Cidade em Reconstrução
MENSAGEM Nº 18/2024
Floresta/PE, 24 de maio de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
di) intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 3.250.000,00
(três milhões duzentos e cinquenta mil reais), que será coberto com recursos provenientes de
Transferências Voluntárias através da Emenda Parlamentar Individual nº 44140004, no valor
de R$ 1.203.415,00, destinada a incremento do Teto do Piso de Média e Alta Complexidade -
MAC; Emenda Parlamentar Individual nº 24560005, no valor de R$ 1.646.585,00 e a Emenda
Parlamentar Individual nº 42780005, no valor de R$ 400.000,00, para incremento do Teto do
Piso de Atenção Primária - PAP.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
ROSANGELA DE
(do) MOURA MANICOBA ms
. NOVAES Ea
FERRAZ:19329318487
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
Mantida
PREFEITA C < EV/ Soglp
Rafigo b; Eua 4/22»
Moya dos sy
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro O Fone: (87) 3877-1833
ç CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“* CNPJ: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitafloresta(Dgmail.com
Encaminho a Comissão
de Finanças e Orçamento
[Aprovado po fo SE
engordar |
Cidade em Reconstrução É: GA
Presidente j
PROJETO DE LEI Nº 56/2024.
Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores
o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância
de R$ 3.250.000,00 (três milhões duzentos e cinquenta mil reais), distribuído nas seguintes dotações:
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
744 10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 846.585,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FR: O 05 o2
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
745 10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.200.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FR: O 05 02
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
761 10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1.203.415,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FR: O 05 02
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de Transferências Voluntárias através da Emenda Parlamentar Individual nº 44140004, no valor de R$
1.203.415,00, destinada a incremento do Teto do Piso de Média e Alta Complexidade - MAC; Emenda
Parlamentar Individual nº 24560005, no valor de R$ 1.646.585,00 e a Emenda Parlamentar Individual nº
42780005, no valor de R$ 400.000,00, para incremento do Teto do Piso de Atenção Primária - PAP.
3.250.000,00
Fontes de Recurso
os o2 3.250.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Floresta/PE, 24 de maio de 2024.
ROSANGELA DE as defumada
MOURA MANICOBA ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
tg Dede: 202405 24 Via 0300
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 23/05/2027 )
1 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
dO — PODEREXECUVO
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA
021401 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11.589.887,46
11.589.887,46
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
452 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 3.600,00 600,00 600,00 480,00
600,00 600,00 120,00 120,00
453 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
454 33903300 PASSAGENS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
455 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , '
456 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ) , '
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
457 31900400 CONTRATAÇÃO POR 3.800.000,00 3.000.000,00 652.977,26 2.347.022,74
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 652.977,26 652.977,26 652.977,26
458 — 3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 240.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
459 31901100 VENCIMENTOS E 2.000.000,00 2.000.000,00 481.160,29 1.518.839,71
VANTAGENS FIXAS - 2.000.000,00 481.160,29 481.160,29 481.160,29
PESSOAL CIVIL
460 31901100 VENCIMENTOS E 5 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 2.09 0.00 200 200
461 3.1.90.92.00 pespEato DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS
e 0,00 0,00 0,00 0,00
462 31909200 DESPESAS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
463 3:1.90.9400 INDENIZAÇÕES E 400.000,00 400.000,00 143.326,40 256.673,60
RESTITUIÇÕES 400.000,00 143.326,40 143.326,40 143.326,40
TRABALHISTAS
484 — 3.1.90.94.00 Cs slradea E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
DD ROAHIE SE 0,00 0,00 0,00 0,00
465 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 480.000,00 296.080,00 296.080,00 104.120,00
296.080,00 296.080,00 191.960,00 191.960,00
466 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
467 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.800.000,00 660.150,67 612.297,45 154.727,58
660.150,67 612.297,45 505.423,09 505.423,09
468 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
469 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 48.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
470 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 48.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
33.90.3500 SERVIÇOS DE
O
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 23/05/2027 )
de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
am CONSULTORIA 300.000,00 104.256,00 42.672,00 71.088,00
104.256,00 42.672,00 33.168,00 33.168,00
472 33903500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
473 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 160.000,00 102.046,00 46.196,50 57.350,00
ARGOS - PESSOA 102.046,00 46.196,50 44.696,00 44.696,00
474 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 9.680,00 9.680,00 0,00
PERO RINOS - PESSOA 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00
475 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400.000,00 2.208.369,49 524.227,49 1.767.845,27
TERCEIROS - PESSOA 2.208.369,49 524.227,49 440.524,22 440.524,22
JURÍDICA
476 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ú , ' É
477 33904700 OBRIGAÇÕES 50.000,00 40.000,00 2.371,00 39.289,00
TRIBUTÁRIAS E 40.000,00 2.371,00 711,00 711,00
CONTRIBUTIVAS
478 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
479 33909200 DESPESAS DE 17.800,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
480 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 7.423,94 7.423,94 7.423,94
7.423,94 7.423,94 0,00 0,00
481 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
482 44905200 EQUIPAMENTOS E 110.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
483 3.1.90,0400 CONTRATAÇÃO POR 850.000,00 850.000,00 54.588,40 795.411,60
TEMPO DETERMINADO 850.000,00 54.588,40 54.588,40 54.588,40
484 — 3.1900400 CONTRATAÇÃO POR 1.404.000,00 1.200.000,00 874.039,86 325.960,14
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 874.039,86 874.039,86 874.039,86
485 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
486 31901100 VENCIMENTOS E 1.700.000,00 400.000,00 61.226,28 338.773,72
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 61.226,28 61.226,28 61.226,28
PESSOAL CIVIL
487 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 1.500.000,00 700.000,00 29.388,00 670.612,00
VARIAVEIS - PESSOAL 700.000,00 29.388,00 29.388,00 29.388,00
488 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
489 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 2.600.000,00 2.600.000,00 851.371,36 1.748.628,64
RESTITUIÇÕES 2.600.000,00 851.371,36 851.371,36 851.371,36
TRABALHISTAS
490 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.200,00 200,00 200,00 200,00
200,00 200,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 23/05/2027 )
de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
497 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 108.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
492 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 44.705,61 4.705,61 44.705,61
44.705,61 4.705,61 0,00 0,00
493 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 1.760.254,17 1.756.084,25 4.169,92
1.760.254,17 1.756.084,25 1.756.084,25 1.756.084,25
745 — 3.3903000 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 126.006,36 126.006,36 0,00
126.006,36 126.006,36 126.006,36 126.006,36
494 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 6.150,00 6.150,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00
FÍSICA
495 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 27.997,00 14.482,00 13.515,00
LD - PESSOA 27.997,00 14.482,00 14.482,00 14.482,00
496 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
497 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 855.594,92 484.626,63 446.160,41
TERCEIROS - PESSOA 855.594,92 484.626,63 409.434,51 409.434,51
JURÍDICA
744 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA E ' , ,
498 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 240.000,00 190.200,00 65.200,00 140.750,00
E UEIROS A PESSOA 190.200,00 65.200,00 49.450,00 49.450,00
499 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
500 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 6.816,50 6.816,50 6.097,50
MATERIAL PERMANENTE 6.816,50 6.816,50 719,00 719,00
501 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
502 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 180.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA
760 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1133.0000 CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA
759 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
503 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 57.619,57 37.361,86 20.257,71
57.619,57 37.361,86 37.361,86 37.361,86
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ
504 44905200 EQUIPAMENTOS E 120.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE
505 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 18.324,63 18.324,63 0,00
18.324,63 18.324,63 18.324,63 18.324,63
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL
506 44905200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 23/05/2027 )
4 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,00
507 44905200 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 253.000,00 0,00 253.000,00
MATERIAL PERMANENTE 253.000,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1902.0000 ID EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
Io
508 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
509 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 0,00 0,00
510 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
511 4480.5200 EQUIPAMENTOS E 386.261,14 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA
512 44905200 EQUIPAMENTOS E 386.261,14 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO
MUNCIPIO-EMENDA IMPOSTIVA
513 44905200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000 La E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA
514 44905200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1909.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA
515 44905200 EQUIPAMENTOS E 220.720,66 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000 na DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA
516 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
517 3190.1300 OBRIGAÇÕES 1.800.000,00 1.800.000,00 431.538,76 1.561.987,61
PATRONAIS 1.800.000,00 431.538,76 238.012,39 238.012,39
518 3190.1300 OBRIGAÇÕES 120.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
519 31911300 OBRIGAÇÕES 1.400.000,00 1.389.000,00 545.921,28 1.008.896,29
PATRONAIS - 1.389.000,00 545.921,28 380.103,71 380.103,71
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
520 3191.1300 OBRIGAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
521 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
522 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA '
523 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ,
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 23/05/2027 )
5 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
10.302.0034.2214.0000
524 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.500.000,00 3.500.000,00 1.181.817,80 2.318.182,20
TEMPO DETERMINADO 3.500.000,00 1.181.817,80 1.181.817,80 1.181.817,80
525 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 360.000,00 360.000,00 328.358,26 216.280,34
TEMPO DETERMINADO 360.000,00 328.358,26 143.719,66 143.719,66
526 3190.1100 VENCIMENTOS E 2.400.000,00 2.400.000,00 721.871,07 1.678.128,93
VANTAGENS FIXAS - 2.400.000,00 721.871,07 721.871,07 721.871,07
PESSOAL CIVIL
527 31.90.1100 VENCIMENTOS E 480.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
Cd) 528 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 2.600.000,00 2.000.000,00 252.240,04 1.747.759,96
a EAiAvEIS - PESSOAL 2.000.000,00 252.240,04 252.240,04 252.240,04
529 31909200 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
530 31909200 DESPESAS DE 7.800,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
531 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 203.989,32 158.972,52 45.016,80
203.989,32 158.972,52 158.972,52 158.972,52
532 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 975.000,00 971.594,26 659.305,94 312.288,32
971.594,26 659.305,94 659.305,94 659.305,94
533 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
534 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 7.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
535 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 3.717,00 3.717,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.717,00 3.717,00 3.717,00 3.717,00
FÍSICA
536 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 4.910,00 4.910,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00
FÍSICA
- 537 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.500.000,00 2.334.141,38 841.207,24 1.843.450,08
a) TERCEIROS - PESSOA 2.334.141,38 841.207,24 490.691,30 490.691,30
. JURÍDICA
538 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 1.218.533,35 479.066,93 821.523,90
TERCEIROS - PESSOA 1.218.533,35 479.066,93 397.009,45 397.009,45
JURÍDICA
539 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 200.000,00 72.404,00 16.531,00 56.200,60
EACEIROS A PESSOA 72.404,00 16.531,00 16.203,40 16.203,40
540 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 24.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , ' ,
541 33909200 DESPESAS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
542 33909200 DESPESAS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
543 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 9.140,00 9.140,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 9.140,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 23/05/2027 )
6 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
544 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 15.915,60 15.915,60 0,00
MATERIAL PERMANENTE 15.915,60 15.915,60 15.915,60 15.915,60
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
545 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
546 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
547 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 48.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
548 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
549 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 60.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
550 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 60.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
552 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
553 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 7.200,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
554 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 120.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
555 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
556 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
557 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 3.283,50 3.283,50 3.283,50
TERCEIROS - PESSOA 3.283,50 3.283,50 0,00 0,00
JURÍDICA
558 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
559 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
560 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 16.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
TEMPO DETERMINADO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
561 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
562 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
563 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 23/05/2027 )
7 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
564 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
565 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
566 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
567 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
568 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
569 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
570 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
571 44905200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
572 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
573 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
574 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 108.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
575 31.90.1100 VENCIMENTOS E 144.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
576 31.90.1100 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
577 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 396.000,00 396.000,00 79.736,25 316.263,75
RESTITUIÇÕES 396.000,00 79.736,25 79.736,25 79.736,25
TRABALHISTAS
578 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
579 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 536,01 536,01 536,01
536,01 536,01 0,00 0,00
580 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
581 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
582 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
583 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 72.000,00 4.050,00 4.050,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00
JURÍDICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 23/05/2027 )
8 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
584 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
585 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
586 4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
587 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR
588 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 84.000,00 81.218,44 81.218,44 41.119,88
para Distribuição Gratuita 81.218,44 81.218,44 40.098,56 40.098,56
589 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 33.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 49.131.383,42 34.705.907,72 13.028.921,71 23.116.020,26
PODER EXECUTIVO 34.705.907,72 13.028.921,71 11.589.887,46 11.589.887,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 49.131.383,42 34.705.907,72 13.028.921,71 23.116.020,26
34.705.907,72 13.028.921,71 11.589.887,46 11.589.887,46
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
O annornoradeaR ces orpenocomsnos don nennovatsco see nsonasnao nesnonecenannaor O ennencel seas
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 3.279.961,42 3.279.961,42
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 269.976,96 269.976,96
Quo eee! 000 200
9171 9170 | 323111 Floresta Prev 310 -000 0,00 0,00
9172 9171 323112 Contribuição dos Funcionários INSS a10 -000 0,00 0,00
CONSIGNACOES 1.270.910,05 1.270.910,05
“9035 9034 323239 INSS- Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica ao -000 4 000 000
9036 9035 323240 INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Fisica 310 -000 391,05 391,05
9037 9036 323241 FLORESTAPREV| 340 -000 0,00 0,00
9038 9037 — 323242 INAJAPREV - Previdência própria (INAJÁ) 340 -000 0,00 0,00
9039 9038 — 323243 IPSEB - Previdências Própiras (Belém Prev) 310 -000 0,00 0,00
9040 9039 — 323244 FUNPRELAG - Previdência Própria (Lagoa Grande)310 - 000 0,00 0,00
9041 9040 | 323245 ITACURUBAPREV 310 -000 462,85 462,85
9042 9041 323246 FLORESTAPREV Il 310 -000 0,00 0,00
9043 9042 323247 ISS 310 -000 50.632,56 50.632,56
9044 9043 323248 PENSÃO ALIMENTÍCIA 340 -000 4.134,45 4.134,45
9045 9044 — 323249 CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL 310 -000 306.865,34 306.865,34
9046 9045 323250 Banco Panamericano - Consignado 310 -000 0,00 0,00
9047 9046 323251 CAIXA ECONÔMICA - Consignandos 19.872,61 19.872,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 23/05/2027 )
9 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
310 -000
9060 9059 323252 Salário Maternidade - INSS 310 -000 10.932,27 10.932,27
9049 9048 323253 COLÉGIO DIOCESANO 310 -000 19.754,40 19.754,40
9050 9049 323254 Idenizações e Restituições 310 -000 0,00 0,00
9052 9051 — 323255 Recebimentos de Recursos (Dépositos Diversos) 340 - 000 0,00 0,00
9053 9052 323256 Outros Descontos 310 -000 0,00 0,00
9054 9053 323257 Contribuição Sindical 310 -000 0,00 0,00
9055 9054 323258 Desconto Prev. Func. Efetivos 310 -000 0,00 0,00
9056 9055 323259 IRRF - Servirdores 3140 -000 322.429,02 322.429,02
9057 9056 323260 ASACOSEF 310 -000 0,00 0,00
9058 9057 — 323261 IRRF - Pessoal Jurídica 340 -000 518,17 518,17
9059 9058 — 323262 Abono Família - FLORESTAPREV 340 -000 0,00 0,00
9061 9060 | 323263 IRRF - Seviços de Pessoa Física 310 - 000 99,10 99,10
9033 9032 323264 INSS - Servidores 310 -000 195.740,50 195.740,50
9034 9033 323265 INSS - Prestadores de Serviços 310 -000 0,00 0,00
9065 9064 323267 SYSTEM SAÚDE 310 -000 11.837,00 11.837,00
9145 9144 323268 SINDRAS 310 -000 0,00 0,00
9142 9141 — 323269 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 310 -000 0,00 0,00
9154 9153 — 323270 Pensão Alimentícia 310 -000 0,00 0,00
9173 9172 | 323271 Repasse ONG ECOTERRA 310 -000 0,00 0,00
9064 9063 323272 Sálario Matemidade - FLORESTREV 340 -000 0,00 0,00
9063 9062 323273 Edvania M. da Silva Souza - ME 310 -000 0,00 0,00
9062 9061 323274 Educandário Pequeno Aprediz 310 - 000 6.859,48 6.859,48
9051 9050 — 323275 Descontos e Faltas 310 - 000 0,00 0,00
9213 9212 323276 SINDRAS 310 -000 12.401,44 12.401,44
9313 9312 323277 FLORESTA PREV - SAÚDE 310 -000 248.427,84 248.427,84
9302 9301 323278 SINDSMUF-PE 310 -000 7.258,24 7.258,24
9174 9173 323279 ED. Pequeno Aprendiz 310 -000 0,00 0,00
9176 9175 323280 ISS 310 -000 0,00 0,00
9177 9176 — 323282 Sal. Maternidade 310 -000 0,00 0,00
9374 9373 323283 SERRA PREV 310 -000 760,78 760,78
9376 9375 323299 SANTANDER - Consignado 310 -000 13.620,37 13.620,37
9400 9399 323299 IGEPREV PETROLINA 3140 - 000 231,72 231,72
9401 9400 323299 SINDACS 310 -000 663,96 663,96
9424 9423 323299 FASPE 310 -000 0,00 0,00
9427 9426 323299 IRRF-IN- 2145/2023 310 -000 37.016,90 37.016,90
9434 9433 — 323299 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE J34PANAGINGA 0,00 0,00
CREDORES DIVERSOS 21.860,03
9048 9047 | 323310 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS 310 -000 21.860,03
9175 9174 — 323311 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 310 -000 0,00
RANSERENCA EN O emeenoceenesocessocosneas 8.00,
7023 7022 323745 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIBAS DE FLORESTA + 000 oo
7027 7026 323749 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MyhICIRgs DE FLORESTA 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 23/05/2027 )
10 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.842.708,46 4.842.708,46
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.432.595,92
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta
FMS FNS BLATB 001 18129-3 18.590,13
AST FARMA/DIABET 001 18663-5 -10,68
BLINV UBS 001 19624-X 278,63
REF. HOSPITAL 001 20622-9 548,16
PROG. REQ. UBS 001 22026-4 5,48
PROG. REQ. UBS 001 22027-2 38,12
PROG.REQ. UBS 001 22028-0 1,49
PROG. REQ. UBS 001 22029-9 1,09
FNS BLINV 001 22189-9 13,76
FNS QLFAR 001 22253-4 531,72
CONVENTE 001 23655-1 700,54
FMS-CUSTEIO SUS 001 26579-9 20,60
FMS-INVESTIMENTO 001 26607-8 101.955,23
FMS-TRANS.SANT | 001 29169-2 3.902,38
FMS FUS 001 29961-8 -1.241.473,15
CUSTEIO SUS 001 35423-6 -1.463.399,81
FMS INVEST SUS 001 35424-4 882.022,73
PISO ENFERMAGEM 001 35425-2 167.319,36
FMS 001 9961-9 2.957,69
EQ. HOSPITALAR 104 624000-1 5.715,27
CUSTEIOSUS CAIXA 104 624005-2 2.307,57
624006-0 104 624006-0 82.496,92
PISO EMFERMAGEM 104 624007-9 1 5.071,78
TOTAL DO SALDO -1.420.404,99
TOTAL GERAL 15.012.190,93
FLORESTA, 23 de MAIO de 2027
JULIANA ARAUJO FERRAZ EZILDA MARIA DE SOUZA JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SECRETARIA DE SAÚDE CONTADORA - CRC: 12705/0-8/PE SECRETÁRIO FINANCEIRO
JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
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