materia nº 74/2024

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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3º REVISÃO - PPA
2022 - 2025
Mensagem Nº 32/2024 - Projeto de Lei de Revisão do PPA 2022-2025
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Submeto respeitosamente a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei que trata da Revisão
do Plano Plurianual 2022-2025, em plena conformidade com o $1º do art. 165 da Constituição
Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, a Lei Complementar Federal nº 101, datada de
o 4 de maio de 2000, acrescida pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, a Lei
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, e eventuais
modificações subsequentes, bem como com a Lei Orgânica do Município.
Nesta etapa do exercício, é fundamental realizar ajustes no planejamento estratégico,
que influenciam diretamente o Plano Plurianual 2022-2025. Assim como em qualquer projeto,
a evolução é constante, requerendo refinamento, atualização e adaptação contínua de seus
elementos.
A revisão apresentada neste Projeto de Lei está mais uma vez embasada em um modelo
de gestão que busca promover uma maior integração administrativa, reunindo esforços para
disponibilizar à sociedade bens e serviços satisfatórios. A adaptação do Plano Plurianual a
mudanças graduais nos cenários econômico, político, financeiro e social do Município, bem
a como ao aprimoramento dos processos de gestão e a situações imprevistas, é necessária.
Contamos com o apoio desta respeitável Casa Legislativa na análise do presente
Projeto de Lei, a fim de possibilitar a bem-sucedida implementação das iniciativas propostas,
contribuindo assim para o desenvolvimento social e econômico do Município de Floresta.
Floresta, 02 de outubro de 2024.
Atenciosamente,
Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz
Prefeita
Êncaminho a Comissão
[FBovado por ÍLLO ds Finanças e Orçamento
Em St Ass
Projeto deLeiNº 4/2024
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual
2022-2025, e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso
de suas atribuições legais, submete à apreciação da CÂMARA MUNICIPAL o seguinte
Projeto de Lei:
Art.1º Fica aprovada a revisão do Plano Plurianual 2022-2025, em conformidade com o
disposto no artigo 17, da Lei nº 921, de 09 de dezembro de 2021.
$ 1º A revisão de que trata o caput deste artigo, contempla os Programas, Metas, Ações,
Produtos, Projetos e Atividades, com sua programação atualizada para adequação à execução
orçamentária durante o exercício de 2025.
Art. 2º A inclusão, a exclusão ou alteração de programas propostas nesta Lei decorrem do
aperfeiçoamento dos processos de elaboração, implementação, monitoramento e avaliação dos
Programas de Governo, que buscam alcançar maior eficácia, eficiência e efetividade da ação
pública.
Parágrafo único: Ficam revisadas as metas fiscais para 2025 em relação aos montantes de
receitas e despesas totais, atendendo ao preconizado na hierarquia dos instrumentos de
planejamento, onde as metas dos demais instrumentos de planejamento precisam se submeter
as do PPA - 2022/2025.
Art. 3º Integram a Revisão do PPA 2022/2025 os seguintes anexos:
I- Anexo I - Evolução da Receita;
TI - Anexo TI — Recursos Disponíveis;
TI - Anexo TI - Relação de Programas;
IV - Anexo IV - Programas, Metas e Ações;
V - Anexo V - Síntese das Ações por Funções;
VI - Anexo VI — Tabelas.
Art. 4º Ficam ratificadas todas as demais disposições do Plano Plurianual do Município não
modificadas por esta Lei de Revisão.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
) Floresta, 02 de outubro de 2024.
ROSANGELA DE MOURA Assinado deforma igital por
MANICOBA NOVAES MO TNOBR NOVRES
FERRAZ:19329318487 FERRAZ/19329318487
Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz
Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Anexo | - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais (Administração DiFétája 1 de 1
202!
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A) 96.963.521,76 133.244.739,35 164.344.061,52 167.630.942,75
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 5.905.508,10 8.115.172,07 10.009.253,23 10.209.438,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 94.143.164,80 129.368.712,77 159.563.370,33 162.754.637,74
Transferências não Vinculadas 19.744.427,57 27.132.200,03 33.464.855,52 34.134.152,63
Transf. de Recursos SUS 5.245.213,71 7.207.815,32 8.890.119,42 9.067.921,81
Complem. da União ao FUNDEB 4.370.900,61 6.006.360,49 7.408.245,03 7.556.409,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.893.326,02 6.724.261,82 8.293.704,52 8.459.578,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.058.395,36 28.937.815,15 35.691.901,21 36.405.739,23
Depesas com serviços de saúde 29.323.548,09 40.295.614,61 49.698.632,48 50.692.605,13
Recursos do Tesouro-EC nº29 19.185.008,36 26.363.537,47 32.514.808,53 33.165.104,70
Pessoal (líquido) 10.309.315,54 14.166.792,19 17.472.258,27 17.821.703,43
Outras de custeio e capital 8.875.692,82 12.196.745,28 15.042.550,26 15.343.401,27
Depesas com Manut. e Des. Ensino 34.160.172,97 46.942017,59 57.894.761,50 59.052.656,73
Pessoal (líquido) 29.817.090,24 40.973.866,72 50.534.092,13 51.544.773,97
O) Outras de custeio e capital 4.343.082,73 5.968.150,86 7.360.669,37 7.507.882,75
Depesas com Legislativo 3.755.103,93 5.160.165,75 6.364.161,17 6.491.444,39
EC nº25 3.755.103,93 5.160.165,75 6.364.161,17 6.491.444,39
Pessoal Ativo 2.694.197,43 3.702.295,75 4.566.133,72 4.657.456,39
Outras de custeio e capital 1.060.906,50 1.457.870,01 1.798.027,45 1.833.988,00
Pessoal Inativo (líquido) do Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM REC. VINCUL./CONVÊNIOS 8.679.857,53 11.927.633,54 14.710.648,03 15.004.861,00
Outras Despesas com Rec.Vinculados 8.679.857,53 11.927.633,54 14.710.648,03 15.004.861,00
SERVIÇO DA DÍVIDA 673.718,47 925.806,32 1.141.820,04 1.164.656,44
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização 673.718,47 925.806,32 1.141.820,04 1.164.656,44
RECURSOS SEM VINCULAÇÃO/OBRIGAÇÕES LEGAIS 16.275.769,17 22.365.736,94 27.584.221,39 28.135.905,82
Pessoal exc.saúde/educ./legislativo 14.877.606,48 20.444.418,28 25.214.611,16 25.718.903,38
Outras desp. de custeio e capital 1.398.162,69 1.921.318,66 2.369.610,24 2.417.002,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Página 1 de 17
Justificativa: Melhorar as condições de suporte técnico administrativo.
Objetivo: Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo de suas uniddes de suporte técnico-administrativo paa atingir maior eficác
ia no exercício de suas funções por meio de adequação da estrutura administrativa de capaciadade dos servidores.
Público Alvo: Câmara Municipal
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
4.553.577,84 6.257.390,06 7.717.864,90 7.872.222,20 26.401.055,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 4.386.984,21 6.028.462,09 7.435.505,14 7.584.215,25 25.435.166,69
4 DESPESAS DE CAPITAL 166.593,63 228.927,97 282.359,76 288.006,95 965.888,31
Justificativa: Adequação na gestão pública e tendo um bom planejamento dos recursos.
Objetivo: Consolidar a administração municipal de meios adequados na gestão pública buscando resultados positivos, mantendo assim um
bom planejamento dos recursos e equilibrio fiscal bem como buscar a valorização dos servidores.
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
16.536.514,91 22.723.982,69 28.027.760,25 28.588.315,46 95.876.573,32
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 9.399.221,91 12.916.128,77 15.930.753,23 16.249.368,29 54.495.472,20
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.495.593,00 3.429.369,03 4.229.783,77 4.314.379,44 14.469.125,24
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.641.700,00 6.378.484,89 7.867.223,26 8.024.567,73 26.911.975,88
ar Fiorilli SC Ltda - Software
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
Lei: , Data:
Página 2 de 17
Justificativa: Garantir os direitos da Mulher
Objetivo: Construir uma Floresta mais justa, democrática e igualitária, garantindo os direitos da mulher e sua inclusão no processo de desen
volvimento econômico, social, político e cultura do muncípio.
Público Alvo: Mulher Florestana
Valores do Programa
2022
454.000,00
Valores por Categoria
Categoria 2022
3 DESPESAS CORRENTES 436.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00
2023
623.873,18
2023
599.138,12
24.735,06
2024
769.485,18
2024
738.976,96
30.508,22
2025 Total Geral
784.874,88 2.632.233,24
2025 Valor Geral
753.756,50 2.527.871,57
31.118,39 104.361,67
Justificativa: Garantir educação de qualidade.
Objetivo: Garantir o acesso à educação pública de qualidade, visando à melhoria do ensino apredizagem, assegurando estrutura física adeq
uada à comunidade escolar.
Público Alvo: Alunos do Município
Valores do Programa
2022
30.034.823,38
Valores por Categoria
Categoria 2022
3 DESPESAS CORRENTES 28.839.823,38
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.195.000,00
2023
41.272.953,24
2023
39.630.820,09
1.642.133,15
2024
50.896.060,53
2024
48.870.653,50
2.025.407,03
2025 Total Geral
51.913.981,74 174.117.818,89
2025 Valor Geral
49.848.066,57 167.189.363,55
2.065.915,17 6.928.455,34
a” Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Página 3 de 17
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Justificativa: Valorização da Cultura do Município
Objetivo: Promover Floresta através da valorização da sua rica cultura e com forte potencial turístico, projetando suas produções e seus esp
aços na vida social e econômica do munícipio.
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
1.651.400,00 2.269.304,34 2.798.959,97 2.854.939,17 9.574.603,48
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 1.586.900,00 2.180.670,37 2.689.638,84 2.743.431,61 9.200.640,83
4 DESPESAS DE CAPITAL 64.500,00 88.633,96 109.321,13 111.507,56 373.962,65
Justificativa: Melhoria da qualiade de vida da população do município.
Objetivo: Ampliar as oportunidades de acesso ao esporte e lazer com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos florestanos.
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
476.605,00 655.312,94 808.262,98 824.428,24 2.764.609,17
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 128.605,00 176.725,13 217.972,78 222.332,23 745.635,15
4 DESPESAS DE CAPITAL 348.000,00 478.587,81 590.290,20 602.096,01 2.018.974,02
a” Fiorilll SC Ltda - Software
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
Lei: , Data:
Página 4 de 17
Justificativa: Ampliar e manter as políticas de desenvolvimento.
Objetivo:
Ampliar e manter as politicas públicas de desenvolvimento urbano e rural focandos na infraestrutura do município. Promover a pre
servação e a conscientização ambiental e a urbanização e manutenção dos espaços públicos, garantindo e otimizando a mobilidad
e urbana e rural, bem como proporcionar as intervenções necessárias para manter e preservar o patrimônio do município.
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022
3.807.440,66
Valores por Categoria
Categoria 2022
3 DESPESAS CORRENTES 3.538.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 268.940,66
2023 2024 2025 Total Geral
5.232.070,73 6.453.236,04 6.582.300,76 22.075.048,19
2023 2024 2025 Valor Geral
4.862.500,54 5.997.408,17 6.117.356,34 20.515.765,05
369.570,19 455.827,87 464.944,43 1.559.283,14
Justificativa: Condiçções de higiene à População
Objetivo:
correlatos.
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022
3.098.000,00
Valores por Categoria
Categoria 2022
3 DESPESAS CORRENTES 3.098.000,00
Oferecer melhores condições de higiene à população, garantindo o bom desempenho da coleta de lixo, limpeza urbana e serviços
2023 2024 2025 Total Geral
4.257.178,66 5.250.804,16 5.355.820,24 17.961.803,06
2023 2024 2025 Valor Geral
4.257.178,66 5.250.804,16 5.355.820,24 17.961.803,06
a” Fionili SC Ltda - Software
x PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Página 5 de 17
Justificativa: Preservação do Meio ambiente.
Objetivo: Promover ações e desenvolver projetos que visem à preservaçã do meio ambiente.
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
397.640,00 546.424,96 673.960,54 687.439,76 2.305.465,26
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 372.640,00 512.070,71 631.588,01 644.219,77 2.160.518,49
4 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 34.354,25 42.372,53 43.219,98 144.946,76
Justificativa: Oferecer infra estrutura de qualidade
Objetivo: Oferecer infraestrutura urbana á população demandante de espaços, vias e serviços publicos
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
2.033.745,68 2.794.712,30 3.446.998,15 3.515.938,12 11.791.394,25
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.033.745,68 2.794.712,30 3.446.998,15 3.515.938,12 11.791.394,25
am Fiorili SC Ltda - Software
x PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERI
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Página 6 de 17
Justificativa: Proporcionar moradia digna a população carente do municpio
Objetivo: Executar projetos habitacionais com intuito de melhorar as condições habitacionais da população mais carente do Municipio de Flo
resta
Público Alvo: População sem teto
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
120.000,00 164.900,40 203.388,15 207.455,92 695.744,47
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 164.900,40 203.388,15 207.455,92 695.744,47
Justificativa: Prevenção a saúde da população, mantendo a cidade higienizada.
Objetivo: Ampliação e melhoria das redes e sistemas de saneamento urbano e rural, através de ações que ofereçam melhores condições de
higiene e saúde á população.
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
660.000,00 906.952,20 1.118.634,84 1.141.007,54 3.826.594,58
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 660.000,00 906.952,20 1.118.634,84 1.141.007,54 3.826.594,58
a Fioril SC Ltda - Software
m PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Página 7 de 17
Justificativa: Manter a cidade iluminada proporciando mais segurança a População Florestana
Objetivo: Manutenção , qualificação e expanção da iluminação pública, nas areas urbanas do Municipio.
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
980.000,00 1.346.686,60 1.661.003,25 1.694.223,32 5.681.913,17
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 830.000,00 1.140.561,10 1.406.768,06 1.434.903,42 4.812.232,58
4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 206.125,50 254.235,19 259.319,90 869.680,59
Justificativa: Manter o trafego de pedrestre, veiculos com segurança e qualidade.
Objetivo: Elaborar e executar projetos de contrução e recuparação de estradas vicinais, dispositivos de drenagem e macrodrenagem, inclusi
ve canais para escoamento de aguas pluviais, pontes passagens molhada na area rural.
Público Alvo: População em geral
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
461.000,00 633.492,37 781.349,49 796.976,48 2.672.818,34
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 461.000,00 633.492,37 781.349,49 796.976,48 2.672.818,34
a” Fiorilli SC Ltda - Software
ma PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Página 8 de 17
Justificativa: Promover qualidade e segurança no Trânsito.
Objetivo: Desenvolver projetos e executar ações que promovam melhorias e ordenamento no trânsito de Floresta.
Público Alvo: População em geral
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
45.000,00 61.837,65 76.270,56 77.795,97 260.904,18
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 61.837,65 76.270,56 77.795,97 260.904,18
Justificativa: Melhorar a qualidade de vida de agricultores do Municipio de Floresta
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento socioeconomico e ambiental das atividades agropecuarias.
Público Alvo: População Florestana
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
1.261.381,02 1.733.351,96 2.137.916,30 2.180.674,63 7.313.323,91
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 699.700,00 961.506,75 1.185.922,42 1.209.640,87 4.056.770,05
4 DESPESAS DE CAPITAL 561.681,02 771.845,21 951.993,88 971.033,76 3.256.553,86
2-—WWr>—NN[>—w>—w———
au Fiorilli SC Ltda - Software
M PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Justificativa: Apoiar condições de sustentabilidade para o meio ambiente
Objetivo: Fomentar o incremento de qualidade ambiental urbana e rural do Municipio.
Lei: , Data:
Página 9 de 17
Público Alvo: População em geral
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
1.811.000,00 2.488.621,87 3.069.466,21 3.130.855,54 10.499.943,62
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 1.723.000,00 2.367.694,91 2.920.314,90 2.978.721,20 9.989.731,01
4 DESPESAS DE CAPITAL 88.000,00 120.926,96 149.151,31 152.134,34 510.212,61
Justificativa: Inovar a politica de assitencia social.
Objetivo: Implantar novos serviços e/ou equipamentos para a execução da Politica de Assistencia Social no Municipio de Floresta PE.
Público Alvo: População carente do Municipio de Floresta
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
741.138,00 1.018.449,61 1.256.155,74 1.281.278,86 4.297.022,21
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral |
3 DESPESAS CORRENTES 688.098,00 945.563,63 1.166.258,18 1.189.583,34 3.989.503,15
4 DESPESAS DE CAPITAL 53.040,00 72.885,98 89.897,56 91.695,52 307.519,06
a” Fiorilli SC Ltda - Software
à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Página 10 de 17
Justificativa: Tirar o máximo de pessoas possivel de situção de vulnerabilidade.
Objetivo: Promover ações que estimulem a participação social, em espeços de discução para usuarios, trabalhadores do Sistema Único de A
ssistencia Social e demais politicas setoriais, bem como a comunidade em geral
Público Alvo: População Carente do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
27.705,00 38.071,38 46.957,24 47.896,38 160.630,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 27.705,00 38.071,38 46.957,24 47.896,38 160.630,00
Justificativa: Melhorar e agilizar o atendimento atraves de projetos e programas nas comunidades do Municipio
Objetivo: Adquirir automóveis a fim de possibilitar a oferta de serviços pelos programas, projetos e serviços nas comunidade rurais e urbana
s
Público Alvo: População carente do Municipio.
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
123.859,00 170.203,32 209.928,78 214.127,35 718.118,45
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 123.859,00 170.203,32 209.928,78 214.127,35 718.118,45
a Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Página 11 de 17
Justificativa: Ofertar ações assistenciais a falias carentes do Municpio de Floresta.
Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços e/ou ações ofertadas pela Assistencia Social.
Público Alvo: População carente
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
5.244.875,00 7.207.349,88 8.889.545,34 9.067.336,25 30.409.106,47
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 4.915.037,00 6.754.096,39 8.330.502,49 8.497.112,54 28.496.748,43
4 DESPESAS DE CAPITAL 329.838,00 453.253,48 559.042,85 570.223,70 1.912.358,04
Justificativa: Garantir o atendimento necessario a população
Objetivo: Reduzir a morbimortalidade por doenças e agravos transmissíveis, em especial covid-19, Arboviroses e gastroenterites infecciosas
Público Alvo: População der Floresta
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
246.000,00 338.045,82 416.945,71 425.284,63 1.426.276,16
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 246.000,00 338.045,82 416.945,71 425.284,63 1.426.276,16
ay Fiorill SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERI
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Página 12 de 17
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Justificativa: Melhor o atendimento as vitimas com atendimento emergencial 100% seguro.
Objetivo: Reduzir os agravos e danos decorrente de causas extrenas, com foco nas violencias e acidentes de transitos
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
257.000,00 353.161,69 435.589,63 444.301,42 1.490.052,74
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 246.000,00 338.045,82 416.945,71 425.284,63 1.426.276,16
4 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 15.115,87 18.643,91 19.016,79 63.776,58
Justificativa: Atendimento de qualidade, medicamentos e profissionais disponivel para toda ppopulação florestana
Objetivo: Reduzir riscos sanitarios, em especial uso de psicotropicos, uso de alcool e outras drogas, consumo de agua contaminada, manus
eio de lixo e a baixa cobertura do saneamento básico
Público Alvo: Pessoas em situação vuneravel
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
885.120,00 1.216.305,35 1.500.191,02 1.530.194,84 5.131.811,21
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 853.120,00 1.172.331,91 1.445.954,18 1.474.873,26 4.946.279,35
4 DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00 43.973,44 54.236,84 55.321,58 185.531,86
ay Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20 Lei: , Data:
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Justificativa: Promover o atendimento com qualidade, e total cobertura da ESF,ESB e ACS .
Objetivo: Ampliar e qualificar os serviços de Atenção Primaria à Saude
Público Alvo: População do Municpio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
6.925.000,00 9.516.127,25 11.737.191,35 11.971.935,18 40.150.253,78
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 6.925.000,00 9.516.127,25 11.737.191,35 11.971.935,18 40.150.253,78
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Justificativa: Proporcionar total transparencia a população através do CMS
Objetivo: Qualificar a regulação do acesso e integração entre os estabelecimentos de saúde.
Público Alvo: População Florestana
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
25.200,00 34.629,08 42.711,51 43.565,74 146.106,34
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 25.200,00 34.629,08 42.711,51 43.565,74 146.106,34
xe PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Página 14 de 17
Justificativa: Oferta de procedimentos de Media e Alta Complexidade por individuo.
Objetivo: Ampliar a oferta de serviços especializados
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
6.052.100,00 8.316.614,26 10.257.712,02 10.462.866,27 35.089.292,55
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 6.052.100,00 8.316.614,26 10.257.712,02 10.462.866,27 35.089.292,55
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Justificativa: Manter as unidades de saude com infraestruturas adequadas as normas vigentes.
Objetivo: Ampliar a oferta de unidades de saúde e garantir infraestrurura adequada às existentes
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
1.691.883,62 2.324.935,71 2.867.575,71 2.924.927,22 9.809.322,27
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.691.883,62 2.324.935,71 2.867.575,71 2.924.927,22 9.809.322,27
ay Fiorilhi SC Ltda - Software
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
Lei: , Data:
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Justificativa:
Objetivo:
Público Alvo: Trabalhadores da saúde
Valores do Programa
2022
1.960.000,00
Valores por Categoria
Categoria 2022
3 DESPESAS CORRENTES 1.960.000,00
Qualificar a gestão do trabalho na Secretaria de Saude
Porporcionar a Satisfação dos Trabalhadores da Saúde do Municipio
2023
2.693.373,20
2023
2.693.373,20
2024
3.322.006,50
2024
3.322.006,50
2025 Total Geral
3.388.446,63 11.363.826,34
2025 Valor Geral
3.388.446,63 11.363.826,34
Justificativa: Adequação nas ações na oferta de ações e serviços de saúde
Objetivo: Qualificar a gestão dos processos administrativos e regulamentares.
Público Alvo: População Florestana
Valores do Programa
2022 2023
6.327.300,00 8.694.785,84
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023
3 DESPESAS CORRENTES 6.327.300,00 8.694.785,84
2024
10.724.148,86
2024
10.724.148,86
2025 Total Geral
10.938.631,83 36.684.866,53
2025 Valor Geral
10.938.631,83 36.684.866,53
am Fiorili SC Ltda - Software
x PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERI
10113736/0001-20 Lei: , Data:
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos Página 16 de 17
Justificativa: Resultado satisfatorio no percentual das metas assumidas nos pactos interfederados na saúde.
Objetivo: Implantar modelo de gestão colegiada baseada em resultados e compartilhamento de responsabilidades
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
112.000,00 153.907,04 189.828,94 193.625,52 649.361,51
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 112.000,00 153.907,04 189.828,94 193.625,52 649.361,51
Justificativa: Manter o Regime proprio de Previdencia Social do Municipio de forma sustentavel para garantir os direitos do Inativos e pencionista
s.
Objetivo: Direcionar ações com o objetivo de viabilizar e desenvolver a sustentebilidade do Regime Propeio de Previdencia Social do Munici
pio.
Público Alvo: Inativos e pencionistas
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
9.920.000,00 13.631.766,40 16.813.420,68 17.149.689,09 57.514.876,17
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 9.880.000,00 13.576.799,60 16.745.624,63 17.080.537,12 57.282.961,35
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 54.966,80 67.796,05 69.151,97 231.914,82
a” Fiorilh SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Justificativa: Melhorar efetivamente a qualidade de vida das familias de baixa renda com ações integradas.
Lei: , Data:
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Objetivo: Melhorar efetivamente a qualidade de vida das familias de baixa renda com ações integradas. Transferência de renda, suplement
ação alimentar, atendimento emergencial para desempregados e capacitação para jovens, possibilitando meios para a superação
da situação de vulnerabilidade social, consolidando a perspectiva de plena cidadania e a igualdade de gênero e igualdade racial.
Público Alvo: População do Municipio
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
235.216,90 323.228,01 398.669,42 406.642,81 1.363.757,14
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 235.216,90 323.228,01 398.669,42 406.642,81 1.363.757,14
a” Fiorilh SC Ltda - Software
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Preemoeonao
Nome do Programa — |0001GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa |Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo de suas uniddes de suporte técnico-administrativo paa atingir maior efic
lácia no exercício de suas funções por meio de adequação da estrutura administrativa de capaciadade dos servidores.
Público Alvo (Câmara Municipal
Orgão Responsável 01 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Orgãos Participantes | 01 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
[o nções | Produto | Un. Produto | Meta Física Fonte Recurso Gasto total/ação (R$)
1002 AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E UNDIDADE uno | 20 | oo | 42557387]
mtoo comsemicosor nom [mo | 4 | oco | semeia
Fomos coneimsoososs nom —— [uno | | um | somam
moema Jum — [wo | + | um | mma]
ER E CR RE
2008 DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA. UNDIDADE Pos [4 [mo | saia]
2006 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO UNDIDADE o uND | 4 | oo | 328863377]
-VO8 DESPESAS COM PARCELAMENTOS unidade | uno | é | qo | 135.078,67
2149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA junnaoe | UND | o | om | 0,00
ro memurençãoossaçõesoo | [| 0 Tee não
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
[ 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | zo | 2023 | 202 | 2005
1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA AMP. E Loo fas [4 | 4 | tás 10244027 12636087] | 128.88800
EEE CO O RC RC RR E
ELE E E O E E E
pemomremeconsmmomsos — [1 [1 [2 [see raro] nam] iorçe
ar Fiorili SC Ltda - Software
Ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Pagraizddas
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
EEE O O RR RR E
Poe noewençoesemesmuçoeoa | 1 [| 1 [1 [1 | tomas] ansoa] asso] amem]
Pers cespesasconsmimo mim | 1 [1 [1 [1 [o osua] qmeifo sore] sema]
msemcsuncas — [1 [1 [1 [1 | tus somos] semen] vamos
Pespesesasconraecemenos men] 2 [| 2 [ 2 | 2 | aum nos mun] vais
EEE
a” Fiorili SC Ltda - Software
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Administração Pública Municipal
Nome do Programa — |0002GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Consolidar a administração municipal de meios adequados na gestão pública buscando resultados positivos, mantendo assim u
Im bom planejamento dos recursos e equilibrio fiscal bem como buscar a valorização dos servidores.
úblico Alvo População do Municipio
Orgão Responsável 02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgãos Participantes | 02 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,02 03 - SECRETARIA DE GOVERNO,02 05 - GABINETE D
O PREFEITO,02 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,02 15 - CONSÓRCIO
[ie | frito [Unbrodvo Meinfídta ]ronerecuno | Ganotoalação 9 |
1090 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, |UNDIDADE UND 8 0100 289.893,53
2009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA UND 4 0100 6.667.551,17
2010 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E |UNDIDADE UND 510.212,61
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE | |UNDIDADE UND 4 0100 14.054.038,29
2012 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS |UNDIDADE UND 4 0100 69.574,45
2014 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM UNDIDADE UND 8 0100 347.872,23
2015 CONVÊNIO COM A AMUPE UNDIDADE UND 4 0100 150.744,64
1114 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS UNDIDADE UND 4 0100 173.936,12
2022 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES UND 4 0100 1.600.212,28
2023 PAGAMENTO A PENCIONISTAS UNDIDADE UND 0100 666.755,12
-U24 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O UND 4 0100 5.507.977,05
2025 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE UND 4 0100 649.361,51
2031 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA | | UNDIDADE UND 4 0100 376.861,59
2032 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E UNDIDADE UND 4 0100 400.053,07
2034 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE UNDIDADE UND 4 0100 614.574,28
2122 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA] UNDIDADE UND 4 0100 324.680,75
1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, — |UNDIDADE UND 4 0100 226.116,95
2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | UNDIDADE UND 4 0100 1.217.552,82
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UND 8 0100 197.127,60
2218 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO UND 4 0100 5.177.498,43
2219 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA UNDIDADE UND 4 0100 756.622,11
ay Fiorill SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
2220 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO UNDIDADE
23 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA | UNDIDADE
2
2224 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE
2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
1089 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃQ. E
2226 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA
2227 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA
1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS,
1069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,
2040 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE
'8 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA
2229 APORTE FINANCEIRO - RPPS
2230 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
2231 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA
2232 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS
2232 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS
2232 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS
4001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
1119 AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E
1197 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E
1198 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM
2153 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM
Ações
1021 REFORMA, CONSERVAÇÃO E
1090 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS ,
2009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA
2010 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
2012 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS
2014 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM
2015 CONVÊNIO COM A AMUPE
Detalh: to da Meta/Ano do PPA
a A rodiito da ação e por Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
[am [am [uu [ae | am | um [um |]
EN RC ECO
EEE RE
UNDIDADE UND 4 0100 388.457,33
UNDIDADE UND 20 0100 133.351,02
UNDIDADE UND 4 0100 776.914,66
UNDIDADE UND 8 0100 115.957,41
UNDIDADE UND 8 0100 162.340,38
UNDIDADE UND 4 0100 5.206.487,78
UNDIDADE 0100 1.072.606,06
UNDIDADE 0100 12.826.323,08
UNDIDADE UND 4 0100 139.148,89
UNDIDADE UND 4 0100 92.765,93
UNDIDADE UND 4 0100 26.911.975,88
UNDIDADE UND 12 0100 23.764,20
UNDIDADE UND 0 0100 29.705,39
UNDIDADE UND 0 0100
UNDIDADE UND 4 0100 370.610,96
2025
[= [som] comes] cerne sexos]
ER RE RO ES IO RS
20.745,59
103.727,96
2022 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES Doo [a 1
2023 PAGAMENTO A PENCIONISTAS E O O DR 115.000,00] 158.029,55] 194.913,65]
44.948,78
1 276.000,00] 379.270,92 467.792,75 477.148,61
198.811,92
au Fiorill SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Página sideras
PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
E O
CS E A O A ST
CEE A A O E ST
2031 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA [14 T+ | 0000] sos2os] toscas] at237196 |
2034 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 1 1
2122 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 1 1 CR
EE O O O O RR E
E O RE RE E
CAE O O A TT ET
2226 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA E RR RR RT TS 231.659,11
1069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, TI ITTTO A Soa 47.457,24] 48.406,38
2040 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE E O O O RREO E ER
2228 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA] 1 [| 4 [ 4 | 4 | 8100000] 24872477] aoor7maa] ar29t267
Emocoes [1 [1 [tl seco irao Temenas] tamem]
231 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA [DaÁa Tas [a T+ To ts0000] 25422148 313.556,74] 319.827,87
Em morrenciooenvosemnca [+ [2 [2 [2 [emana senna
1118 AQUISIÇÃO DE VEÍC.MMQ.MÓVEISE | 3 [3 [3 [3 | coem] sos 6.947,03] 7.085,97
3.817.336,69] 3.893.683,43
a” Fiorilli SC Ltda - Software
" PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Página Bide, 48
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Administração Pública de qualidade.
Nome do Progra! 0003CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Construir uma Floresta mais justa, democrática e igualitária, garantindo os direitos da mulher e sua inclusão no processo de dese
Involvimento econômico, social, político e cultura do muncípio.
Público Alvo Mulher Florestana
02 04 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Orgão Responsável
Orgãos Participantes | 02 04 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER,02 06 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SET A RT
EEE 7 O E RR
EEE E
produto da ação
| ooo | 202 | 20 | 2026 | zoa | aos | zo |
EEN RE RR RO RR
prorenençmo emos oroms | 1 [ 1 [1 [1 | sono] comes] ursos] csmsm]
Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
Ações
2134 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS,
1198 AQUISIÇÃO DE VEIGULO PARA [DoTo To To Tom oo vo) | om]
ay Fiorilli SC Ltda - Software
Diretriz/Macroobjeto
Nome do Programa
Público Alvo
Orgão Responsável
Orgãos Participantes
Objetivo do Programa |Garantir o acesso à educação pública de qualidade, visando à melhoria do ensino apredizagem, assegurando estrutura física ade
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Pagina de 48
PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
|Administração Pública de qualidade.
0004CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Iquada à comunidade escolar.
Alunos do Município
02 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
02 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
1011 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, — |UNDIDADE UND 8 0100 173.936,12
1012 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E |UNDIDADE UND 4 0100
1899 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 0 0101 0,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE | |UNDIDADE UND 0 0100 8.911.327,08
UNDIDADE UND (o) 0100 6.377.657,64
VO1Z EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E 463.52965
1016 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE 4 0100 202.925,47
1 4U19 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS 521.808,35
1020 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU UNDIDADE 579.787,06
1026 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL UNDIDADE 57.978,71
1097 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ O O 0,00
1099 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU UNDIDADE [und | o | o | 579.787,06
2051 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS |UNDIDADE un | o | om | 25510631]
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNDIDADE [und | 8 | oo | 353670405]
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNDIDADE
EEE O 2 RR
a” Fiorill SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA pagina a 66 49
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
2062 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO UNDIDADE UND (o) 0100 Do 00]
2067 DESPESAS COM MANUT DA UNDIDADE UND 4 0100 295.691,40
2071 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO UNDIDADE UND 4 0100 14.854.144,43
2074 MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E| UNDIDADE UND 4 0100
2084 MANUTENÇÃO DO ENSINO UNDIDADE UND 4 0100
1.281.329,40
13.315.969,36
2123 MANUTEÇÃO DAS CRECHES UNDIDADE UND 4 0100 4.644.094,34
2150 PROGRAMA ESTADUAL DO UNDIDADE UND 4 0201 2.585.850,28
2193 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES [Do | 0 | o% |
2263 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO UNDIDADE ouND | 4 | of |
2300 POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABTIZAÇÃO Doo | 0 | wa |
E O
ECON RC RI
258.097,79
0,00
1038 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE |UNDIDADE
1039 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UNDIDADE [und | o | ow | 579.787,06
1202 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E Doo | 0 | ot | oo]
2048 MANUTEÇÃO DO ENSINO UNDIDADE
em omemmecenmmno, | [0 | om [O aa
meios sm | | [0 [| um | am
meme [| | [0 [uu | cm]
PESE RR O RR SE
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação
1.884.307,94
Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
REC MEC O
1100 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU [o [0 [o 0 245.000,00 336.671,65] 415.250,81] 423.555,83
2044 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO o [o [o To 1800000] 2198672] 2711842] 27.660,79 |
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 1.537.000,00] 2.112.099,29] 2.605.063,26] 2.657.164,53
1016 EXECUÇÃO DE OBRAS Aquisição DE | 14 [| 14 [14 [4 35.000,00] 48.095,95] 59.321,54] 60.507,98
E RR RE
1017 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E
70.000,00) 96.191,90) 118.643,09] 121.015,95
a” Fiorili SC Ltda - Software
10113736/0001-2
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
1019 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
1020 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO
1026 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL
1097 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA
1099 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU
2051 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
2055 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
2056 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO)
2060 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
É 61 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE
2067 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO
2071 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 2
(o)
Pes emirençiocomenormmema) + [1 [1 [1 | susto sisoaa
muros [1 [1 [1 [1 | mmoprmror
Porrocemnesmoum comme] 1 [| 1 [1] 1 | soon] ousa remo”
=== TT TT
E E A A E
EEE O O CO
100.000,00]
Página 9 de 43
137.417,0 169.490,13 172.879,93
100.000,00)
1
37.417,00] 169.490,13] 472.879,88 |
[o] 44.000,00 60.463,48) 74.575,66 76.067,17
610.000,00
43.825,34]
51.000,00
2.562.000,00] 3.520.623,
838.243,70) 1.033.889,78] 1.054.567,58
60.223,47) 74.27 75.765,22
1.047.652,38
705.350,12
70.082,67] 86.439,97
4.342.337,07]
88.168,76
4.429.183,82
374.573,18]
382.064,65
[me] sa
1038 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕESDE [| 2 [| 2 [ 2 |]
2302 ne DO SAEF - SISTEMA
1039 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS aca aca Reco 100.000,00] 137.417,00]
3.892.679,77] 3.970.533,36
1.357.615,92] 1.384.768,24
| tr104448 | 49
561.859,77
172.879,93
169.490,13
ar Fiorili SC Ltda » Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto
Nome do Programa 0005SFLORESTA CULTURA E ENCANTOS
Promover Floresta através da valorização da sua rica cultura e com forte potencial turístico, projetando suas produções e seus es
paços na vida social e econômica do municipio.
Objetivo do Programa
Administração Pública Municipal
Público Alvo População do Municipio
Orgão Responsável 02 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Orgãos Participantes
02 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Página 10 de 43
Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
5014 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS | UNDIDADE me
1029 EXECUÇÃO DE OBRAS DE
2053 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE
2077 MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA
2078 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE
2235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA
2276 APOIO A CULTURA - LPG
2277 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA
1635 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS,
2080 MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNDIDADE
2236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO UNDIDADE
2238 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E
5014 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
1010 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS,
1030 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS UNDIDADE
UNDIDADE
UND
UNDIDADE UND
UNDIDADE UND
UNDIDADE UND
UNDIDADE
UND
1029 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO
1030 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
2053 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE 1
2077 MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação
4 0100
4 0100
4 0100
4 0100
4 0100
162.340,38
86.968,06
200.026,54
28.989,35
52.180,84
873.739,10
5.768.881,23
OC RD O O TT
EC RC RC E
ME RE E E
Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
0,00
0,00
57.978,71
702.701,91
115.957,41
255.421,62 260.530,06
a” Fiorll SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE
MEM REM
2078 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO [Do Tai T+: T+ | 5000] 13672015 188642677] 1.720.155,81
[4 | 4 | 000000] 18238380 23720618] 24205190
Página 11 de 43
Pes cemençoes pras orcumas | 1 [1 [1 [1 | somo] cosa corn] seonçe]
Praca curmairo Pronuçõões | 1 [| 0 [ 0 [ 2 | om] oo so] 00
pr mcorcumeniconnsmmo) o [ 0 [ 0 [2 [| su so] ra] or]
CELINE TT RT
2080 MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE E E
2236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO O E RR
2238 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO Til: T+: 1T+4T 68.000,00] 9344356] 11525329] 117.558,35]
ESSE
a” Fiorili SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA RiginariZida4s
PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Administração Pública de qualidade.
Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Ampliar as oportunidades de acesso ao esporte e lazer com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos florestanos.
Público Alvo População do Municipio
Ações Produto Un. Produto | Meta Física Gasto total/ação (R$)
1033 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE UNDIDADE UND 0100 637.765,76
1035 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E | UNDIDADE UND 0100
1229 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DR 0500
1834 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS UNDIDADE UND 0505 869.680,59
1836 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, | UNDIDADE UND 0100 59.293,77
2081 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM |UNDIDADE UND 4 0100 539.201,96
2237 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO UNDIDADE UND 4 0100 125.262,99
2259 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO : D100 BLATOIS
2297 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO Do 0 0100
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
a OdUto da ação P Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
[me [am [ uu [as | um [um [um om
EE E RR RR A E RE
CEO a RR RR RES ESSES
[po Promover E APomREvENTOSEM | 1 | PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM [4 | 93.000,00] 12779781] 15762582] 160.778,34
1 1 1
2237 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO E O O 2160500] 29.688,94] 36.618,34
2239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE 19.238,38] 2372862] 24.203,19
ar Fiorilll SC Ltda - Software
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Melhoria na Infraestrutura do município.
Nome do Programa 0007RENOVA FLORESTA Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa |Ampliar e manter as politicas públicas de desenvolvimento urbano e rural focandos na infraestrutura do município. Promover a pr
eservação e a conscientização ambiental e a urbanização e manutenção dos espaços públicos, garantindo e otimizando a mobili
dade urbana e rural, bem como proporcionar as intervenções necessárias para manter e preservar o patrimônio do município.
Público Alvo
Orgão Responsável
Orgãos Participantes | 02 06 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICOS
[im | rito [umbro] ria | romenecuso [ conotação |
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU 0 0100 289.893,53
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU UNDIDADE uno | o | oo |
1218 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UNDIDADE [ou | o | wo | 324.336,71
1047 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO [o] 0100 231.914,82
1059 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E fo) 0100 347.872,23
1885 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS UNDIDADE UND 0 0100 191.329,73
1886 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E UNDIDADE UND 0 0100 173.936,12
2091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE UNDIDADE [UND | 0 | 0100 20.196.882,17
5012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE |UNDIDADE [und | 0 | 0100 318.882,88
Detalh: to da Meta/Ano do PPA
eta a Toduto da ação º per Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU [Lo [o | o [0 ] 50.000,00] 68.708,50] 8474506] 86.439,97
1218 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE [0 | 0 55.940,66) 76.871,98] 94.813,90
1047 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO | 0 [ 0 [ o [ o | 40.000,00] 5496680] 6779605] 69.151,97
1059 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E [o [o [o [0] 60.000,00] 82.450,20] 101.694,08
1885 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS [0 [o [To [o] 33.000,00] 4534761] 5593174] 57.050,38
1886 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E [0 [o [o | o 7 aooo[(ai22510] somo] — srsca0
5012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE [0 [ 0 7] 0 0 55.000,00] 75.579,35] 9321957] 95.083,96
ay Fioril SC Ltda - Software
à PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA o
PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
|Administração Pública de qualidade.
O0O8CIDADE MAIS LIMPA Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Oferecer melhores condições de higiene à população, garantindo o bom desempenho da coleta de lixo, limpeza urbana e serviço
's correlatos.
População do Municipio
02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Diretriz/Macroobjeto
Nome do Programa
Público Alvo
Orgão Responsável
02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgãos Participantes
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação P Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
[zoa | zoa | 202 | amos | zoa | amos | zoa | amos |
MM E RS ET EE EXE
2092 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
2092 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPE:
a” Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Eagina:15 de-48
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Administração Pública de qualidade.
Nome do Programa O009CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa |Promover ações e desenvolver projetos que visem à preservaçã do meio ambiente.
Público Alvo População do Municipio
Orgão Responsável 02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgãos Participantes | 02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,02 12 - SECRETARIA MUN.DE PR
ODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
CSS RC RE
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
1054 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE [o [o [0 | 0] 2500000 3435425] 4237253] 43.219,98
0 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
5291 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO o [0 [o | o | 27000] 15492399] 19108947] 19400488
ay Fiorilll SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Pésiha ff de-4a
PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Melhoria na Infraestrutura do município.
Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Nome do Programa 0010AVANÇA FLORESTA
Objetivo do Programa [Oferecer infraestrutura urbana á população demandante de espaços, vias e serviços publicos
Público Alvo População do Municipio
Orgão Responsável 02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgãos Participantes | 02 06 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICOS
CE O) CE
[ou cosmcmmnçãor — fm —— [um | + | um | asma]
ORE CR
ez romero | 1 [0 [mo 1E5053,50
mess eecuçdoneourmsomso | To [0 Tu sao 1758
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
Ações produto da ação P Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
1044 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E [2 [4 [o [4 |] 400.000,00] 549.668,00] 677.960,51] 69151972
1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE [14 [4 [4 [o 4 | 7200000] o8040240] 122032892] 1.244735,50
1049 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO| [2 12 [2 [2 |] 100.000,00] 169.490,13] 172.879,93
1055 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA 69.151,97
ae Fiori SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Phalnatif de 48
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
1102 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, O O O DR 22.000,00] 30.231,74] a728783] 38.033,58
1109 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, O O DO DR 40.000,00] 54.966,80] 6779605] 69.151,97
1125 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE O O O DR 80.000,00] 109.933,60] 135.592,10] 138.303,94
1553 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E [2 2 [2] 2 7] 0000] ssmamod sesasoa] arreroms
1882 PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS | 0 [ 0 [| o | o | 2538352] 6880472] 45480374] so3s8142
esr do Programa
Objetivo do Programa
Público Alvo
Orgão Responsável
Orgãos Participantes
0011FLORESTA MEU LAR
Executar projetos habitacionais com intuito de melhorar as condições habitacionais da população mais carente do Municipio de F
loresta
População sem teto
02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Gasto total/ação (R$)
ay Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Pagina Aê de/48
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto Melhoria na Infraestrutura do município.
Nome do Programa 0012CIDADE SANEADA Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Ampliação e melhoria das redes e sistemas de saneamento urbano e rural, através de ações que ofereçam melhores condições
de higiene e saúde á população.
Público Alvo População do Municipio
Orgão Responsável 02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgãos Participantes | 02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
[ms | mto [únticónio| Meuríica [ronerecuno [ concimulaçioro |
1048 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E undace | uno | 4 | of |] 2.319.148,23
proce [wo [4 [ua |
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação
1048 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E Lo la fa for 400.000,00] 549.668,00] 677.960,51] 691.519,72
1124 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS 1.159.574,12
1887 MANUTENÇÃO DAS REDES DE 347.872,23
Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
Ações
1)
a” Fiorlll SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Página 19.d6.49
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Melhoria na Infraestrutura do município.
Nome do Programa OO13ILUMINA FLORESTA Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Manutenção , qualificação e expanção da iluminação pública, nas areas urbanas do Municipio.
Público Alvo População do Municipio
Orgão Responsável 02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgãos Participantes | 02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Detalh to da Meta/Ano do PPA po
ae O PGUO da ação pm Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
1056 EXECUÇÃO DE OBRASE INSTALAÇÕES | 1 | 1 [4 | 4 | 15000000] 206425 25423519] 259.319,90 |
ar Fiorilli SC Ltda - Software
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Desenvolvimento econonômico na agricultura.
Nome do Programa 0014NOVOS CAMINHOS Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Elaborar e executar projetos de contrução e recuparação de estradas vicinais, dispositivos de drenagem e macrodrenagem, inclu
sive canais para escoamento de aguas pluviais, pontes passagens molhada na area rural.
Público Alvo População em geral
Orgão Responsável 02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgãos Participantes | 02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Di PPA
sihamento cd saia o por Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
Ações Pp né
1080 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE E RES RS RR 140.000,00] 192.383,80] 237.286,18] 242.031,90
1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E [Do [a [14 | 4 | aro] «mr08s] samooam] 654044,58
ay Fiorill SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Página 21 de 48
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Administração Pública de qualidade.
Nome do Programa 0015SINALIZA FLORESTA Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa |Desenvolver projetos e executar ações que promovam melhorias e ordenamento no trânsito de Floresta.
Público Alvo População em geral
Orgão Responsável 0212 - SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Orgãos Participantes | 02 11 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação
Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
Ações
ar Fiorili SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA PaginaiZ2 de 45
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto
Objetivo do Programa [Fomentar o desenvolvimento socioeconomico e ambiental das atividades agropecuarias.
Público Alvo População Florestana
Orgão [Orgão Responsável |
02 12 - SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Orgãos Participantes
Desenvolvimento econonômico na agricultura.
Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Fonte Recurso Gasto total/ação (R$)
een wosfosmmr [ua [| em
86.968,06
46.382,96
1.391.488,94
0100 444.586,63
c
Z
Õ
NE
E
[=]
S
568.191,32
3.101.860,76
386.717,97
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
Apõés produto da ação R Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
1064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE [os | 9 [ 10 [5 | 55.000,00] 7557935] 9321957] 95.083,96
1068 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E DE RR RR RR 30.000,00] 41.225,10] 50.847,04] 51.863,98
ae Fiorili SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA PAqnaiZidaas
PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
ES A E O RR RT E
cosmo mação [1 [ 1 [1 [1 [o om] man] samm] mos
fr consrmio eins Erro] 1 [1 [1 [1 | so] mono cosmo] mano]
CEC O O O RR RR E O
[sro cemiamns ursncsE | 5 [| 2 [5 | 5 | tomo] mscs] musa] memo
1817 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES [os ls [3 [3] 240.000,00] 329.800,80] 406.776,31
1890 PERFURAÇÃO DE POÇOS [o [o [o [o | 76.681,02] 10537276] 129.966,76] 132.566,09
2057 REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXPOSIÇÃO | 1 | 4 [4 [4 | 98.000,00] 134.668,66] 166.100,33] 169.422,33
2098 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - 2000 1500 2000 535.000,00] 735.180,95] 90677218] 924.907,63
2111 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPALDE | 1 | 14 [4 [4 | 68.700,00] 91.657,14] 113.049,92] 11531091
fr consrcaoemmeicennorncro) 5 [0 [ 5 [5 [0 su so no] oe]
a” Fiorili SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA ElgiaZáidaas
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Desenvolvimento econonômico na agricultura.
Nome do Programa 0017FLORESTA QUE TE QUERO VERDE Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa |Fomentar o incremento de qualidade ambiental urbana e rural do Municipio.
Público Alvo População em geral
Orgão Responsável 02 12 - SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Orgãos Participantes | 02 12 - SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UND
1068 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | UNDIDADE 0100 289.893,53
1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA | UNDIDADE UND 0100 92.765,93
1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UND 0100 69.574,45
2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. | UNDIDADE UND 0100 220.319,08
2102 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO UNDIDADE UND 0100 521.808,35
2103 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA UNDIDADE UND 4 0100 7.577.816,85
2105 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE UNDIDADE UND 80 0100 289.893,53
2108 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO] UNDIDADE UND 4 0100 405.850,94
3002 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE UNDIDADE UND 4 0100 800.106,14
PI
Abbas era Paper Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
[me [as [aus | um [um [um | ms]
promo [= [Ss [= [sf mom seram] vomem| mano
CER RE EEE
fr rousço ereto | E [| 2 [2 [2 [tono] amor] amo] moon
osasco evcuos moer | 1 [1 [1 [1 [o toma] vemos] smsa] aros
posmeremiosemma | 1 [1 [1] + | roronol ineo reenso] romstom
EEE MIMI ERES
prsureiocomercmo mero | 1 [1 [1 [1 | noso] sms] recon] imosm]
ax Fiorill SC Ltda - Software
E PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Página 25 -de:d
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
251 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO | 3 [ 3 [ 3 [3 |] 30.000,00] 41.225,10] 5084704] 51.863,98
a” Fiorilli SC Ltda - Software
x PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Fágina:26"de-4s
; PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Familias de baixa renda.
Nome do Programa 0018INOVA SUAS Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Implantar novos serviços e/ou equipamentos para a execução da Politica de Assistencia Social no Municipio de Floresta PE.
Público Alvo População carente do Municipio de Floresta
Orgão Responsável 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Orgãos Participantes | 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Ações Un. Produto | Meta Física Fonte Recurso Gasto total/ação (R$)
1032 AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. 0 0503 0,00
UND
0 0503 0,00
1058 AQUIS. VEICULO P/GESTÃO DO UNDIDADE
1117 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU UNDIDADE UND 4 0100 307.519,06
2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL UNDIDADE UND [o] 0503 0,00
2029 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD UNDIDADE UND 0 0503 0,00
2031 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA UNDIDADE UND 0 0503 0,00
2041 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | UNDIDADE UND (o) 0503
[o]
“245 BLOCO DA PROETEÇÃO SOCIAL UNDIDADE UND 4 0500 2.635.549,63
ar Fiorlll SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Eagina-Zu dem
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
[cio comerces eme scr [US [2 [us [e]
EE O O
[osc— [us [+ [us [om
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação
1032 AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.
1058 AQUIS. VEICULO PIGESTÃO DO [o [o [o [o] 0,00 00] 00] | 00]
1061 AQUISVEICMÓVMAQEQUIP. DIVERSOS | 0 [| 0 [ o [| o] 0,00 00) 000] 0,00
2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0 | 0 | o | o] 0,00 000] 000] 0,00
Er osecemocomomsmms] e [= [e [e [seem ue ee]
Feceooemoecosesm [0 [0 [2 [o [cs emo] om
EE E O O RR DE
ET O O O RR E E
EEE O O RO RO RE CI CIO
CET O O O O RR E E
CEC SC CS CS CO RR E DR
OE E RR RR E ET
2270 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES
Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
S
e
E
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sia
Sis
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Sis
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G
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SD
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-
|
2246 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO
2248 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 0
2254 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
2256 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS
2261 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
2270 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES
ay Fiorill SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Peginai2ê dedo
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Familias de baixa renda.
Nome do Programa — |0019SUAS DISCUTE Data Inicial; 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa |Promover ações que estimulem a participação social, em espeços de discução para usuarios trabalhadores do Sistema Único de
Assistencia Social e demais politicas setoriais, bem como a comunidade em geral
Público Alvo População Carente do Municipio
Orgão Responsável 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Orgãos Participantes | 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
3807138] 46.957,24] 47.806,38
2268 [2268 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE | DO PROGRAMA LIBERDADE| 20 || 27.705,00
ay Fiorill SC Ltda - Software
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10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Familias de baixa renda.
Nome do Programa 0020SUAS INTINERANTE
Objetivo do Programa |Adquirir automóveis a fim de possibilitar a oferta de serviços pelos programas, projetos e serviços nas comunidade rurais e urban
Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Público Alvo
Orgão Responsável
Orgãos Participantes
População carente do Municipio.
0214 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Produto Un. Produto | Meta Física
D
U
1101 AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS u
Fonte Recurso Gasto total/ação (R$)
0500 147.903,68
o [+
[pos [us [+ [oa
1112 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, 91.896,25
1127 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E
Detalhamento da Meta/Ano do PPA poi
produto da ação Por Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
Cm [am | uu [ams | um | us [um | ss |
sos emeemsecemo [1 [1 [os [os fo sum ssmsm zen] mora
fesrausçoemenorcemo | 2 [2 [0 [2] om] so ao] oo
1201 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,
1080 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO
ay Fiorilli SC Ltda - Software
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Familias de baixa renda.
Nome do Programa 0022GARANTINDO DIREITOS Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Garantir a manutenção dos serviços e/ou ações ofertadas pela Assistencia Social.
Público Alvo População carente
Orgão Responsável 0214 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Orgãos Participantes | 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
EE EEE
[ore verme mare from [wo | «| mo | mn]
1193 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU UNDIDADE und | 4 | ooo | 3259568]
[E RA ER RR
[ms | [o sm
EC E RR RR]
[me | [em sim
ECO RC RO
[mo | [um [rms
1205 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS,
2033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
2144 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
2145 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. UNDIDADE
2162 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM | UNDIDADE
2164 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE UNDIDADE
2216 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA | UNDIDADE
UNDIDADE
2246 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO
747 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE
2249 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS -
2251 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS -
2252 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
UNDIDADE
UNDIDADE
UNDIDADE
UND
ND
U
EC RI
EC RR
CO E
2253 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS |UNDIDADE UND
2254 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | UNDIDADE UND
2257 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À | UNDIDADE UND
2259 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - | UNDIDADE UND
2260 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO UNDIDADE UND Dos | 050 | asraã]
2262 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | UNDIDADE UND
2266 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO
2269 MANUTENÇÃO PROJETO
UNDIDADE
UNDIDADE
N
, ed
O
UND
[as o ssa
am Fiorill SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
2285 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
UNDIDADE
2145 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. UNDIDADE UND (o)
2162 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM UND 0
2164 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE UNDIDADE UND (o)
2298 MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE
24 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
2126 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E
1115 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU UND 0 0103
Página 31 de 43
0500
1.643.678,92
0103
0103
0103
890.147,07
0600 1.159.574,12
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação
[ama os | oe | am]
o veem [1 [| [o
1
Ações
2254 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
2257 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À
2260 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO 1 aco nc
2262 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - A
4 0100
Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
161.370,00]
562.654,68] 573.907,78
2559254] 3156584] 32.197,16
2266 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - EN ED ER 25485600] 350.215,47] 431.955,76] 440.594,88
E Fiorilll SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Bfgina ida feias
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
EEE A RR RR RR
prmrençrocommorrocommer | 1 | 1 [1 [3 | somo aero] asno] sesem]
Ps mmurenço ienes umas | 1 | 1 | 1 [1 | assi] soco] mois] moça]
rs consrmuçao merommoumeunção| 1 | 0 [ 0 [2 [0 su co] ro] oe]
EEE O O RC E RR E E
roses socmesrne | 0 | 0 [0 [2] om] oo] ro] 00
EEE O O E E RR
Enorme comer [0 [ 0 [0 [0 | om) om om um
Pesumrençãormoonsmoes e | 0 [0 [0 [2 [o om] oo ro] om
EO O E O RC RR RE RE EO
prmemrençrocorncommcenor | 1 | 1 [1 [1 | isso) comeca aoznso| emas
Diretriz'Macroobjeto |Administração Pública de qualidade.
Nome do Programa | |0027SAÚDE DE QUALIDADE Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Reduzir a morbimortalidade por doenças e agravos transmissíveis, em especial covid-19, Arboviroses e gastroenterites infeccios
as.
Público Alvo População der Floresta
Orgão Responsável 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Orgãos Participantes | 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação
2243 ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA 246.000,00] 338.045,82] 41694571] 425.284,63
Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
Ações
ar Fiorilli SC Ltda - Software
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10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Administração Pública de qualidade.
Nome do Programa 0028PROTEGENDO A VIDA Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Reduzir os agravos e danos decorrente de causas extrenas, com foco nas violencias e acidentes de transitos
Público Alvo População do Municipio
Orgão Responsável 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Orgãos Participantes | 01 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA,02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Detalhamento da Meta/Ano do PPA
Ações produto da ação º por Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
2265 CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA-SAMU | 2 | 2 [ 2 | 2 | 22700000] 3183659 astr4250) aozastas
2148 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA O O O DR 26.000,00 3572842] 44.067,49] 44.948,78
a” Fiorilli SC Ltda - Software
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10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Administração Pública de qualidade.
Nome do Programa 0029PROMOVENDO O CUIDADO Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa |Reduzir riscos sanitarios, em especial uso de psicotropicos, uso de alcool e outras drogas, consumo de agua contaminada, manu
seio de lixo e a baixa cobertura do saneamento básico
Público Alvo Pessoas em situação vuneravel
Orgão Responsável 0214 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Orgãos Participantes | 01 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA,02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
EEE RR O RR RE
Ações Produto Gasto total/ação (R$)
EE RR
remover fuso | WD [ É | no | mama]
2149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNDIDADE O UND | 4 0100 46.382,96
'Ano do PPA
iai e ad Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
97 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 1 EEN 30.000,00 41.225,10) 50.847,04 51.863,98
2186 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA 1 165.000,00 279.658,71
Ações
2191 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA TESE 266.235,09
CEC AC RR E BEE
1131 AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÃQ E EQUIP P/ 1
|
2149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA 1 1 [4] 1 8.000,00] 10.993,36) 13.559,21 13.830,39
a Fiorilli SC Ltda » Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Paginai3o de-45
PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
|Administração Pública de qualidade.
0031ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Ampliar e qualificar os serviços de Atenção Primaria à Saude
População do Municpio
0214 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
[morasse | [0 [0 [um [Om
EE E E RR]
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação
Diretriz/Macroobjeto
Nome do Programa
Objetivo do Programa
Público Alvo
Orgão Responsável
Orgãos Participantes
Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
0,00
,00
2106 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA [2 [2 [2 [2] 6.925.000,00] 9.516.127,2 1.971.935,18
ar Fiorill SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA pagina sedes
PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Administração Pública de qualidade.
Nome do Programa 0033SAÚDE INTEGRADA Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Qualificar a regulação do acesso e integração entre os estabelecimentos de saúde.
Público Alvo
Orgão Responsável
Orgãos Participantes
Ações Un. Produto | Meta Física Gasto totaliação (R$)
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
2215 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 1 [4 [4 [4] 2520000] 3462908] 4271151] 4356574
População Florestana
0214 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
ay Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Engine ar des
PRAÇA CEL. FAUSTO FER
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Administração Pública de qualidade.
Nome do Programa 0034SAÚDE ESPECIALIZADA Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa |Ampliar a oferta de serviços especializados
Público Alvo População do Municipio
Orgão Responsável 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Orgãos Participantes | 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
serem mom jose [um [ o | uz | ao]
EE RR AR
Prammremoomo— fuomor [| wo [o | om | aa
E RS O o RS A
Il to da Meta/Ano do PPA
Deta duto da néão º por Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
a” Fiorill SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA pagina dE deias,
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Administração Pública de qualidade.
Nome do Programa — |0035SAÚDE EM CONSTRUÇÃO Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Ampliar a oferta de unidades de saúde e garantir infraestrurura adequada às existentes
Público Alvo População do Municipio
Orgão Responsável 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Orgãos Participantes | 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
1103 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, 0100
1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, 0100 1.205.957,08
1194 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS 0100 32.468,08
1195 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA E 8 0100 57.978,71
1196 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA 8 0100 59.718,07
1206 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA UND 8 0100 927.659,29
1207 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA | UNDIDADE N 8 0100 313.085,01
eseconenoeone pena [us [ [em [Tema
CEE SS O CR RT
CEEE E A
ae Fiorilli SC Ltda - Software
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jo)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA Pegina Aiderds
PRAÇA CEL. FAUSTO FER
10113736/0001-20
Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
erasceceme[ [0 [5 [uz [os]
eemecmenmudor | [5 [0 [uz [se
esraeonconmia [> [0 [su | e
eormciemmene [| [+ [us [a
Detalhamento da Meta/Ano do PPA por
produto da ação Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
[zo | zo2s | 20 | 2025 | or | 2023 | 2024 |
Ee E E RE O E 7
Er O E RE RE RE E
“| 1195 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA [2 [2 | 2 | 2 | too iaszmm] eso] 17.287,99
1207 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA [2 [2 [2 T 2 | sem 42z0sn8] orsaer 93.355,16
1208 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO [212 [2 | 2 | 200000] soam] ar287828] 380.335,85
1702 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. [Lo ls [4 [+ To somo f7ssma] caos 95.083,96
1703 AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. [LÁ ls [4 [o + To too] s374m00] 1600.4001] 172.879,93
1704 AQUIS. EQUIP.MOBIL.PARAO CENTRO DE] 1 [| 14 [4 [4 30.000,00 51.863,98
1807 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EO O 51.863,98
| 5 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E 2 2 2 30.000,00] 41.225,10] 5084704] 51.863,98
1889 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES | 0 || [4 | 4 | somo csrossd] esr4s06] — sossa97
1891 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA | 0 [ 0 [ o [| o | 2038362] 36880477] 45488374] 46398142
1894 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO] 0 [| 0 [| o [ o | 0,00 0,0 0,0 ,00
1905 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TP] 0 [ 0 [ 0 [ 0 | co ao) | 000) 0,00
1909 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA [o [o [o To Tio co io 0,00
2025
354.403,86
a” Fiorlll SC Ltda » Software
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PRAÇA CEL. FAUSTO FER
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto |Administração Pública de qualidade.
Nome do Programa 0037INCENTIVO À QUALIDADE Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa |Qualificar a gestão do trabalho na Secretaria de Saude
Público Alvo Trabalhadores da saúde
Orgão Responsável 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Orgãos Participantes | 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Detalh: to da Meta/Ano do PPA
es e poduto da ação a por Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
[zoo | zoa | 2026 | 2026 | our | zoa | om | 2005
2093 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS [2 [2 [2 | 2 |] 1.960.000,00] 2.693.373,20] 3.322.006,50] 3.388.446,63
Diretriz/Macroobjeto |Administração Pública de qualidade.
Nome do Programa [0038 SAÚDE MAIS EFICIENTE Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa |Qualificar a gestão dos processos administrativos e regulamentares.
, ublico Alvo População Florestana
Orgão Responsável 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Orgãos Participantes | 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Un. Produto | Meta Física Gasto total/ação (R$)
EE RC O E RR
hi Meta/Ai PPA
Detail ie ação nm Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
[2 12 [2 |) 2 | 6.327.300,00] 8.694.785,84] 10.724.148,86] 10.938.631,83
2211 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA
Ações
2211 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA
ar Fiorilli SC Ltda - Software
s PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA papina Midas
PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto |Administração Pública de qualidade.
Nome do Programa 0039SAÚDE QUE AVANÇA Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa |Implantar modelo de gestão colegiada baseada em resultados e compartilhamento de responsabilidades
Público Alvo População do Municipio
[orgão Responsável | Responsável [Orgão Responsável [02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Orgãos Participantes | 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Detalh to da Meta/Ano do PPA
a Poco da ação e per Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
[ zoz2 | 22 | 202 | 2005 | 222 | 200 | 202 | 202
2274 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA [2 [2 [2 | 2 /| 112.000,00 153.907,04] 189.828,94] 193.625,52
ay Fiorili SC Ltda - Software
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Público Alvo Inativos e pencionistas
Orgão Responsável
Orgãos Participantes | 02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Ações | Fonte Recurso | Recurso Gasto total/ação (R$)
er RE O
Pro cocimmorsoo jnemor— [| wo | | om | sssmmam
ro oenmeocsmo [remo —— [| wo | | om | amena
h to da Meta/Ano do PPA
Detail e rociuto da adão o ad Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
1095 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIODE | 1 [4 [4 | 4] 40.000,00] 54.966,8 6779605] 69.151,97
2271 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DE RR RS 420.000,00] 577.151,40] 711.858,54] 726.005,71
Ações
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a Fiorill SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA PeigrnanAsi dera
PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
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Programas, Metas e Ações (Planejamento Orcamentário)
Diretriz/Macroobjeto [Familias de baixa renda.
Nome do Programa 4002FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL Data Inicial: 01/01/2022
DataFinal: 31/12/2025
Objetivo do Programa [Melhorar efetivamente a qualidade de vida das familias de baixa renda com ações integradas. Transferência de renda, supleme
ntação alimentar, atendimento emergencial para desempregados e capacitação para jovens, possibilitando meios para a superaç
ão da situação de vulnerabilidade social, consolidando a perspectiva de plena cidadania e a igualdade de gênero e igualdade raci
al.
Público Alvo População do Municipio
Orgão Responsável -
Orgãos Participantes | 02 05 - GABINETE DO PREFEITO,02 14 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
FEED RE EE
Peoranecomenmesemo | [0 [0 [um [| am
[es cesioncumsremnconms [oscar | WD [0 [om | ma
RES RO
a ERA por Detalhamento do Recurso/Ano do PPA em R$
2222 APOIO AO CONSELHO TUTELAR [oo [0 [ 0 | o | 2330000] axsBto 394.912,00] 402.810,24 |
o
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
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Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras Página: 1de1
Poder Orgão Unidade Descrição
01 PODER LEGISLATIVO
01 0 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
01 01 [oo] CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
02 PODER EXECUTIVO
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02 (o) 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
02 oz 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
02 03 | SECRETARIA DE GOVERNO
02 o3 01 SECRETARIA DE GOVERNO
02 03 02 DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
02 03 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
02 04 | SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
02 04 01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
(o) 04 02 DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
02 05 GABINETE DO PREFEITO
02 05 01 SECRETARIA EXECUTIVA
02 05 02 ASSESSORIA JURÍDICA
02 05 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
02 05 04 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
02 05 05 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
oz 06 | COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL
02 07 02 FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DE FLORESTA
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
02 08 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
02 08 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
02 10 05 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
oz 10 06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
(07) 11 | SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02 1 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
02 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS
02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
02 12 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02 12 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
oz 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 13 02 SECRETARIA DE SAÚDE
02 13 03 COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MOXOTÓ
o2 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
oz 14 00 ENTIDADE SUPERVISIONADA
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
oz 14 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02 14 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02 14 09 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA PREVIDENCIÁRIO
02 14 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO
02 15 CONSÓRCIO
02 15 00 CONSÓRCIO
(o) 15 01 COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓXOTO
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NANA DADANANANANA
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Anexo V - Síntese das A:
Página 1 de 14
Lei: , Data:
br SL 0.000, .334,39 .581,08
010100 1130 01 00 4 4.000,00 5.496,68 6.779,61 6.915,20
010100 2149 01 fojo) 3 8.000,00 10.993,36 13.559,21 13.830,39
010100 1001 01 00 4 74.553,53 102.449,22 126.360,87 128.888,09
010100 1131 01 00 4 2.000,00 2.748,34 3.389,80 3.457,60
010100 7016 01 00 3 0,00 0,00 0,00 0,00
010100 2149 01 00 3 0,00 0,00 0,00 0,00
010100 2148 01 00 3 0,00 0,00 0,00 0,00
010100 2008 01 00 3 23.297,98 32.015,39 39.487,78 40.277,53
010100 2148 01 00 3 26.000,00 35.728,42 44.067,43 44.948,78
010100 1130 01 00 4 0,00 0,00 0,00 0,00
010100 2005 01 00 3 9.319,20 12.806,17 15.795,12 16.111,03
010100 2004 01 00 3 150.209,53 206.413,43 254.590,32 259.682,13
010100 2003 01 00 3 13.978,79 19.209,23 23.692,67 24.166,52
010100 2002 01 00 3 1.027.100,00 1.411.410,01 1.740.833,10 1.775.649,76
010100 2006 01 00 3 567.214,07 779.448,56 961.371,85 980.599,29
010100 1002 01 [oo] 4 73.401,72 100.866,44 124.408,67 126.896,84
010100 2001 01 [ojo) 3 2.607.225,67 3.582.771,30 4.418.990,12 4.507.369,92
010100 1131 01 00 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Total SubFunção: 4.593.577,84 6.312.356,86 7.785.660,95 7.941.374,17
Total Função: 4.593.577,84 6.312.356,86 7.785.660,95 7.941.374 17
ay Florilli SC Ltda - Software
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10113736/0001-20 Página 2 de 14
9 0002 021501 1197 01 00 4 5.123,50 7.040,56 8.683,83 8.857,50
9 0002 021501 1119 01 00 4 4.098,78 5.632,42 6.947,03 7.085,97
9 0002 021501 1198 01 00 4 5.123,50 7.040,56 8.683,83 8.857,50
9 0002 021501 2153 01 00 3 63.921,91 87.839,57 108.341,33 110.508,15
1 0002 020701 2230 01 00 3 898.000,00 1.234.004,66 1.522.021,35 1.552.461,77
1 0002 020701 2229 01 00 3 110.000,00 151.158,70 186.439,14 190.167,92
1 0002 020701 2228 01 00 3 181.000,00 248.724,77 306.777,13 312.912,67
1 0002 020701 1009 01 00 4 20.000,00 27.483,40 33.898,03 34.575,99
1 0002 020505 2227 01 00 3 16.000,00 21.986,72 27.118,42 27.660,79
1 0002 020505 2226 01 00 3 134.000,00 184.138,78 227.116,77 231.659,11
1 0003 020601 1199 01 00 4 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0007 021101 1886 01 00 4 30.000,00 41.225,10 50.847,04 51.863,98
1 0007 021101 1885 01 00 4 33.000,00 45.347,61 55.931,74 57.050,38
1 0010 021101 1109 01 00 4 40.000,00 54.966,80 67.796,05 69.151,97
1 0010 021101 1111 01 00 4 80.000,00 109.933,60 135.592,10 138.303,94
1 0010 021101 1042 01 00 4 30.000,00 41.225,10 50.847,04 51.863,98
1 0003 020401 1107 01 00 4 18.000,00 24.735,06 30.508,22 31.118,39
[) 1 0003 020401 2136 0 00 3 50.000,00 68.708,50 84.745,06 86.439,97
1 0003 020401 2135 01 00 3 61.000,00 83.824,37 103.388,98 105.456,76
1 0003 020401 2134 01 00 3 39.000,00 53.592,63 66.101,15 67.423,17
1 0003 020401 2133 01 00 3 62.000,00 85.198,54 105.083,88 107.185,56
1 0003 020401 2119 01 00 3 224.000,00 307.814,08 379.657,89 387.251,04
1 0007 021101 2091 01 00 3 3.483.500,00 4.786.921,20 5.904.188,60 6.022.272,37
1 0002 020202 2022 01 00 3 276.000,00 379.270,92 467.792,75 477.148,61
1 0002 020202 2032 01 00 3 69.000,00 94.817,73 116.948,19 119.287,15
1 0002 020202 2031 01 00 3 65.000,00 89.321,05 110.168,58 112.371,95
1 0002 020202 2027 01 00 3 256.000,00 351.787,52 433.894,73 442.572,62
1 0002 020202 2025 01 00 3 112.000,00 153.907,04 189.828,94 193.625,52
1 0002 020202 2024 01 00 3 950.000,00 1.305.461,50 1.610.156,21 1.642.359,34
1 0002 020202 2023 01 [ojo 3 115.000,00 158.029,55 194.913,65 198.811,92
1 0002 020202 2034 01 00 3 106.000,00 145.662,02 179.659,54 183.252,73
1 0002 020202 1114 01 00 4 30.000,00 41.225,10 50.847,04 51.863,98
1 0002 020201 1021 01 00 4 35.000,00 48.095,95 59.321,54 60.507,98
1 0002 020201 1090 01 00 4 50.000,00 68.708,50 84.745,06 86.439,97
1 0002 020201 2009 01 00 3 1.150.000,00 1.580.295,50 1.949.136,47 1.988.119,20
1 0002 020201 2010 01 00 3 88.000,00 120.926,96 149.151,31 152.134,34
1 0002 020201 2011 01 00 3 2.424.000,00 3.330.988,08 4.108.440,70 4.190.609,51
1 0002 020505 1089 01 00 4 23.000,00 31.605,91 38.982,73 39.762,38
1 0002 020501 2218 01 00 3 893.000,00 1.227.133,81 1.513.546,84 1.543.817,78
1 0002 020503 2224 01 00 3 175.800,00 241.579,09 297.963,64 303.922,92
1 0002 020502 2223 01 00 3 392.000,00 538.674,64 664.401,30 677.689,33
e 1 0002 020501 2219 01 00 3 130.500,00 179.329,18 221.184,62 225.608,31
k] 0002 020504 2225 01 00 3 67.000,00 92.069,39 113.558,39 115.829,55
1 0002 020301 2117 01 00 3 210.000,00 288.575,70 355.929,27 363.047,85
1 0002 020501 1003 01 00 4 34.000,00 46.721,78 57.626,64 58.779,18
1 0002 020301 1106 01 00 4 39.000,00 53.592,63 66.101,15 67.423,17
Total SubFunção: 13.463.067,69 18.500.543,73 22.818.570,63 23.274.942,05
am Fionilll SC Ltda - Software
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
' 4 10113736/0001-20 Página 3 de 14
Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial Lei: , Data:
Função: 04 Administração
SubFunção: 123 Administração Financeira
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 020701 1069 01 00 4 28.000,00 38.476,76 47.457,24 48.406,38
1 0002 020201 2012 01 00 3 12.000,00 16.490,04 20.338,82 20.745,59
1 0002 020701 2040 01 00 3 50.000,00 68.708,50 84.745,06 86.439,97
1 0002 020701 2232 01 oo 4 2.212.247,22 3.040.003,76 3.749.540,64 3.824.531,45
Total SubFunção: 230224722 3.163.679,06 3.902.081,76 3.980.123,39
SubFunção: 124 ' Controle Interno
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 020501 2220 01 fofo) 3 98.000,00 134.668,66 166.100,33 169.422,33
Total SubFunção: 98.000,00 134.668,66 166.100,33 169.422,33
SubFunção: 244 Assistência Comunitária
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 4002 020501 2296 01 fofo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
1 4002 020501 2222 01 00 8 233.000,00 320.181,61 394.912,00 402.810,24
Total SubFunção: 233.000,00 320.181,61 394.912,00 402.810,24
' QubFunção: 845 Transferências
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo esto 2022 2023 2024 2025
1 0002 020201 2014 01 fofo) 60.000,00 82.450,20 101.694,08 103.727,96
Total SubFunção: 60.000,00 82.450,20 101.694,08 103.727,96
Total Função: 16.156.314,91 22.201.52326 27.383.358,79 27.931.025,96
Função: 06 Segurança Pública
SubFunção: 182 Defesa Civil
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo Foncódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 020202 2122 01 3 56.000,00 76.953,52 94.914,47 96.812,76
Total SubFunção:
Total Função:
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo Fencéaigo Categoria 2022 2023 2024 2025
3 0018 021403 2031 05 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021405 2246 01 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021405 2109 01 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021403 2046 05 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
O 3 cos os 2042 05 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021403 2041 05 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021403 1032 05 03 4 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021403 2029 05 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021403 1061 05 03 4 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021403 1058 05 os 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Total SubFunção: 0,00 0,00 0,00 0,00
a” Fiorllll SC Ltda - Software
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, PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) L
4 0,00 0,00
3 0022 021403 2145 06 fole) 3 200.000,00 274.834,00 338.980,26 345.759,86
Total SubFunção: 200.000,00 274.834,00 338.980,26 345.759,86
3 0018 021403 3 454.572,00 624.659,21 770.454,66 785.863,76
3 0020 021403 1201 05 00 4 24.269,00 33.349,73 41.133,56 41.956,23
8 0022 021404 0157 01 00 4 15.000,00 20.612,55 25.423,52 25.931,99
3 0022 021403 2251 05 00 3 14.204,00 19.518,71 24.074,38 24.555,87
8 0022 021404 2126 06 00 3 200.000,00 274.834,00 338.980,26 345.759,86
8 0022 021404 2124 01 00 3 153.530,00 210.976,32 260.218,19 265.422,56
3 0022 021403 2266 05 00 3 254.856,00 350.215,47 431.955,76 440.594,88
Total SubFunção: 1.116.431,00 1.534.165,99 1.892.240,33 1.930.085,14
ar Fionilll SC Ltda - Software
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)
0214 48 9.488,00 6.779,8 .030,24 .6 4
3 0022 021403 2262 05 00 3 18.624,00 25.592,54 31.565,84 32.197,16
3 0018 021403 2043 05 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0022 021403 2260 05 00 3 331.969,00 456.181,84 562.654,68 573.907,78
3 0022 021403 2259 01 00 3 191.050,00 262.535,18 323.810,89 330.287,11
3 0018 021403 2256 01 00 3 33.006,00 45.355,86 55.941,91 57.060,75
3 0018 021403 2249 05 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021403 2253 05 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021403 2261 o 00 3 137.734,00 189.269,93 233.445,53 238.114,44
3 0018 021403 2270 01 00 3 43.298,00 59.498,81 73.385,84 74.853,55
3 0018 021405 1127 o1 03 4 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021405 2070 01 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0022 021405 2164 01 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0022 021403 2246 1 00 3 375.370,00 515.822,19 636.215,09 648.939,39
3 0022 021405 2298 1 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0022 021405 2272 1 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0022 021405 2269 1 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0022 021403 2269 o 00 3 85.018,00 116.829,19 144.097,12 146.979,06
O 3 0022 021405 2162 [o 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0022 021405 1115 01 03 4 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021403 1117 01 00 4 53.040,00 72.885,98 89.897,56 91.695,52
3 0022 021403 2285 05 00 3 283.497,00 389.573,07 480.499,43 490.109,42
3 0022 021403 2272 05 00 3 149.720,00 205.740,73 253.760,62 258.835,83
3 0022 021403 2249 01 00 3 21.605,00 29.688,94 36.618,34 37.350,71
3 0022 021403 2144 05 00 3 41.994,00 57.706,89 71.175,68 72.599,20
3 0022 021403 1113 05 00 4 2.360,00 3.243,04 3.999,97 4.079,97
3 0022 021403 1115 Do 00 4 35.836,00 49.244,76 60.738,48 61.953,25
3 0022 021403 1193 01 00 4 5.622,00 7.725,58 9.528,73 9.719,31
3 0022 021403 1205 [os 00 4 41.020,00 56.368,45 69.524,85 70.915,35
3 0022 021403 2033 01 00 3 1.172.969,00 1.611.858,81 1.988.066,66 2.027.827,99
3 0020 021405 1080 01 03 4 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0022 021403 2252 05 00 3 459.770,00 631.802,14 779.264,76 794.850,06
3 0022 021403 2162 01 00 3 12.720,00 17.479,44 21.559,14 21.990,33
3 0022 021403 2164 05 00 3 19.201,00 26.385,44 32.543,80 33.194,68
3 0022 021403 2216 01 00 3 13.355,00 18.352,04 22.635,41 23.088,11
3 0022 021403 2247 1 00 3 50.485,00 69.374,97 85.567,09 87.278,43
3 0022 021403 2257 05 00 3 169.590,00 233.045,49 287.438,31 293.187,07
3 0018 021405 2270 1 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0022 021403 2254 1 00 3 764.140,00 1.050.058,26 1.295.141,86 1.321.044,70
3 0018 021405 2248 1 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021405 2254 o 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0018 021405 2256 o 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
E) 3 0018 021405 2261 o 03 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0022 021403 2253 05 00 3 161.370,00 221.749,81 273.506,22 278.976,34
3 0019 021403 2268 05 00 3 27.705,00 38.071,38 46.957,24 47.896,38
3 0020 021403 1080 05 00 4 25.510,00 35.055,08 43.236,93 44.101,67
3 0020 021403 1101 05 00 4 41.360,00 56.835,67 70.101,12 71.503,14
3 0020 021403 1112 05 00 4 15.850,00 21.780,59 26.864,19 27.401,47
3 0020 021403 1127 05 00 4 16.870,00 23.182,25 28.592,98 29.164,84
3 4002 021403 2253 05 00 3 2.216,90 3.046,40 3.757,43 3.832,58
Total SubFunção: 4.823.362,90 6.628.120,60 8.175.123,94 8.338.626,42
Total Função: 6.139.793,90 8.437.120,58 10.406.344,53 10.614.471,42
ay Fionill SC Ltda - Software
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERE
10113736/0001-20 Página 6 de 14
ã E i Lei: , Data:
4 151,40 .858,54 6.095,
021410 2176 01 00 3 9.460.000,00 12.999.648,20 16.033.766,09 16.354.441,41
0041 021410 1095 01 00 4 40.000,00 54.966,80 67.796,05 69.151,97
ooo
o
£s
9.920.000,00 13.631.766,40 16.813.420,68 17.149.689,09
9.920.000,00 13.631.76640 16.813.420,68 17.149.689,09
2 4 46. 416.945, 425.28
2 021401 6.327.300,00 8.694.785,84 10.724.148,86 10.938.631,83
2 0033 021401 2215 01 00 3 25.200,00 34.629,08 42.711,51 43.565,74
Total SubFunção: 6.598.500,00 9.067.460,75 11.183.806,08 11.407.482,20
2 4 4 0 10 04
2 0031 021401 2275 05 02 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0035 021401 1706 05 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0031 021401 2106 01 [oo] 3 6.925.000,00 9.516.127,25 11.737.191,35 11.971.935,18
2 0035 021401 1889 fo] 00 4 50.000,00 68.708,50 84.745,06 86.439,97
2 0031 021401 1900 0 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0035 021401 1705 05 00 4 200.000,00 274.834,00 338.980,26 345.759,86
2 0029 021401 1807 05 00 4 30.000,00 41.225,10 50.847,04 51.863,98
2 0035 021401 1551 01 00 4 50.000,00 68.708,50 84.745,06 86.439,97
á 0035 021401 1206 01 oo 4 160.000,00 219.867,20 271.184,20 276.607,89
2 0035 021401 1103 01 00 4 205.000,00 281.704,85 347.454,76 354.403,86
2 0035 021401 1105 01 00 4 208.000,00 285.827,36 352.539,47 359.590,26
2 0035 021401 1909 01 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0029 021401 2186 01 00 3 165.000,00 226.738,05 279.658,71 285.251,89
2 0037 021401 2093 01 [oo] 3 1.960.000,00 2.693.373,20 3.322.006,50 3.388.446,63
2 0031 021401 1206 01 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0035 021401 2295 fo] 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0035 021401 1910 o 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0035 021401 1894 01 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0035 021401 1908 01 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0035 021401 1907 01 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0035 021401 1906 01 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0035 021401 1905 01 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0035 021401 1902 01 02 4 0,00 0,00 0,00 0,00
e Total SubFunção: 9.983.000,00 13.718.339,11 16.920.199,46 17.258.603,45
ay Fionlll SC Ltda - Software
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial Lei: , Data:
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo Eoncóeii fentogoia 2022 2023 2024 2025
2 0034 021401 2186 01 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0034 021401 2214 01 5 ã 6.052.100,00 8.316.614,26 10.257.712,02 10.462.866,27
3 0034 021401 2214 05 02 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0035 021401 1704 05 00 4 30.000,00 41.225,10 50.847,04 51.863,98
2 0028 021401 2265 01 00 3 227.000,00 311.936,59 384.742,59 392.437,44
2 0035 021401 1207 01 00 4 54.000,00 74.205,18 91.524,67 93.355,16
2 0035 021401 1208 01 00 4 220.000,00 302.317,40 372.878,28 380.335,85
2 0035 021401 1702 05 00 4 55.000,00 75.579,35 93.219,57 95.083,96
2 0035 021401 1703 05 00 4 100.000,00 137.417,00 169.490,13 172.879,93
2 0035 021401 1815 01 00 4 30.000,00 41.225,10 50.847,04 51.863,98
2 0035 021401 1891 01 00 4 268.383,62 368.804,72 454.883,74 463.981,42
Total SubFunção: 7.036.483,62 9.669.324,70 11.926.145,08 12.164.667,98
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0029 021401 2190 01 00 3 100.000,00 137.417,00 169.490,13 172.879,93
2 0029 021401 2191 01 [elo 3 154.000,00 211.622,18 261.014,80 266.235,09
Ed) Total SubFunção: 254.000,00 349.039,18 430.504,92 439.115,02
SubFunção: 304 Vigilância Sanitária
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo uam 2022 2023 2024 2025
2 0029 021401 2192 01 00 140.120,00 192.548,70 237.489,57 242.239,36
2 0035 021401 1194 o1 00 4 5.600,00 7.695,35 9.491,45 9.681,28
2 0035 021401 1195 01 00 4 10.000,00 13.741,70 16.949,01 17.287,99
Total SubFunção: 155.720,00 213.985,75 263.930,03 269.208,63
SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo Ae Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0029 021401 2273 01 3 286.000,00 393.012,62 484.741,77 494.436,60
2 0035 021401 1805 01 o 4 5.600,00 7.695,35 9.491,45 9.681,28
2 0035 021401 1196 01 00 4 10.300,00 14.153,95 17.457,48 17.806,63
Total SubFunção: 301.900,00 414.861,92 511.690,70 521.924,51
SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0039 021401 2274 01 00 3 112.000,00 153.907,04 189.828,94 193.625,52
Total SubFunção: 112.000,00 153.907,04 189.828,94 193.625,52
€ ubFunção: 361 Ensino Fundamental
“Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo pagar 2022 2023 2024 2025
6 0004 021002 2302 01 01 0,00 0,00 0,00 0,00
Total SubFunção: 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Função: 24.441.603,62 33.586.91845 41.426.10521 42.254.627,32
Função: 12 Educação
ar Florllli SC Ltda - Software
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial “ei: , Data:
16.000,00 21.986,72 27.118,42 27.660,79
2.101.677,58 2.143.711,14
1 4 6 .960,16 ,26 82,
1 0004 021002 2302 01 00 3 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0004 021002 2193 05 o 3 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0004 021003 1038 os fo] 4 325.000,00 446.605,25 550.842,92 561.859,77
1 0004 021002 2150 02 01 3 446.000,00 612.879,82 755.925,97 771.044,49
1 0004 021002 2084 01 fojo) 3 2.296.700,00 3.156.056,24 3.892.679,77 3.970.533,36
1 0004 021002 2067 01 00 3 51.000,00 70.082,67 86.439,97 88.168,76
[) É | 0004 021002 1097 05 01 4 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0004 021003 1039 05 01 4 100.000,00 137.417,00 169.490,13 172.879,93
1 0004 021003 2048 05 01 3 10.194.298,04 14.008.698,54 17.278.328,78 17.623.895,35
1 0004 021003 2064 05 01 3 2.230.000,00 3.064.399,10 3.779.629,85 3.855.222,45
1 0004 021003 2066 05 01 3 210.000,00 288.575,70 355.929,27 363.047,85
1 0004 021003 2083 05 01 3 1.060.000,00 1.456.620,20 1.796.595,35 1.832.527,26
6 0004 021002 2302 01 01 3 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0004 021002 2051 01 00 3 44.000,00 60.463,48 74.575,66 76.067,17
1 0004 021002 2060 05 01 3 606.000,00 832.747,02 1.027.110,17 1.047.652,38
1 0004 021001 1011 01 00 4 30.000,00 41.225,10 50.847,04 51.863,98
1 0004 021001 1012 o 00 4 10.000,00 13.741,70 16.949,01 17.287,99
1 0004 021001 1100 01 00 4 245.000,00 336.671,65 415.250,81 423.555,83
1 0004 021001 1899 01 01 4 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0004 021001 2047 01 00 3 1.537.000,00 2.112.099,29 2.605.063,26 2.657.164,53
1 0004 021001 2049 01 00 3 1.100.000,00 1.511.587,00 1.864.391,41 1.901.679,23
1 0004 021002 2062 01 00 3 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0004 021002 2061 05 01 3 408.000,00 560.661,36 691.519,72 705.350,12
1 0004 021002 1012 01 00 4 80.000,00 109.933,60 135.592,10 138.303,94
1 0004 021002 1016 01 00 4 35.000,00 48.095,95 59.321,54 60.507,98
1 0004 021002 1017 01 00 4 70.000,00 96.191,90 118.643,09 121.015,95
1 0004 021002 1019 01 00 4 90.000,00 123.675,30 152.541,12 155.591,94
1 0004 021002 1020 01 00 4 100.000,00 137.417,00 169.490,13 172.879,93
Total SubFunção: 21.315.998,04 29.291.805,03 36.118.512,32 36.840.882,56
0.00
. .741, 0 .28
1 0004 021002 2054 01 [ojo) 3 43.825,34 60.223,47 74.279,62 75.765,22
Total SubFunção: 53.825,34 73.965,17 91.228,64 93.053,21
a” Fiorilll SC Ltda - Software
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial Lei: , Data:
Função: 12 Educação
SubFunção: 364 Ensino Superior
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0004 021002 2052 [ok] 00 k] 610.000,00 838.243,70 1.033.889,78 1.054.567,58
Total SubFunção: 610.000,00 838.243,70 1.033.889,78 1.054.567,58
SubFunção: 365 Educação Infantil
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv ira FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0004 021003 1202 01 4 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0007 020601 1118 a 00 4 50.000,00 68.708,50 84.745,06 86.439,97
1 0004 021002 1026 01 00 4 10.000,00 13.741,70 16.949,01 17.287,99
1 0004 021002 1099 01 00 4 100.000,00 137.417,00 169.490,13 172.879,93
1 0004 021002 2071 01 00 3 2.562.000,00 3.520.623,54 4.342.337,07 4.429.183,82
| 0004 021002 2123 01 00 3 801.000,00 1.100.710,17 1.357.615,92 1.384.768,24
1 0004 021002 2300 01 01 3 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0004 021002 2300 01 01 3 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0004 021003 2086 05 01 3 3.080.000,00 4.232.443,60 5.220.295,94 5.324.701,85
Total SubFunção: 6.603.000,00 9.073.644,51 11.191.433,14 11.415.261,80
SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos
ntidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0004 021002 2074 01 00 3 221.000,00 303.691,57 374.573,18 382.064,65
Total SubFunção: 221.000,00 303.691,57 374.573,18 382.064,65
SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo emegada 2022 2023 2024 2025
1 0004 021001 5016 01 [oo] 25.000,00 34.354,25 42.372,53 43.219,98
Total SubFunção: 25.000,00 34.354,25 42.372,53 43.219,98
Total Função: 1,74 50.
Função: 13 Cultura
SubFunção: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0005 021004 1029 01 00 4 34.500,00 47.408,86 58.474,09 59.643,58
Total SubFunção: 34.500,00 47.408,86 58.474,09 59.643,58
SubFunção: 392 Difusão Cultural
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0005 021004 2053 01 00 3 9.000,00 12.367,53 15.254,11 15.559,19
1 0005 021004 1010 01 00 4 15.000,00 20.612,55 25.423,52 25.931,99
O 1 0005 021004 1030 01 00 4 5.000,00 6.870,85 8.474,51 8.644,00
=» 1 0005 021004 2079 01 00 3 140.000,00 192.383,80 237.286,18 242.031,90
1 0005 021004 2077 01 00 3 150.700,00 207.087,42 255.421,62 260.530,06
1 0005 021004 2235 01 00 3 55.000,00 75.579,35 93.219,57 95.083,96
1 0005 021004 2276 05 05 3 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0005 021004 2277 05 00 3 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0005 021004 2078 01 00 3 995.000,00 1.367.299,15 1.686.426,77 1.720.155,31
Total SubFunção: 1.369.700,00 1.882.200,65 2.321.506,28 2.367.936,41
a Fiorllli SC Ltda - Software
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Lei: , Data:
Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial
Função: 13 Cultura
SubFunção: 695 Turismo
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0005 021005 1835 1 [oo 4 10.000,00 13.741,70 16.949,01 17.287,99
1 0005 021005 2080 01 00 3 121.200,00 166.549,40 205.422,03 209.530,48
1 0005 021005 2238 01 00 3 68.000,00 93.443,56 115.253,29 117.558,35
1 0005 021005 2236 01 00 3 20.000,00 27.483,40 33.898,03 34.575,99
Total SubFunção: 219.200,00 301.218,06 371.522,36 378.952,81
Total Função: 1.623.400,00 2.230. 58 2.751.502,73 2.806.532,79
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0010 021101 1044 01 00 4 400.000,00 549.668,00 677.960,51 691.519,72
Total SubFunção: 400.000,00 549.668,00 677.960,51 691.519,72
SubFunção: 452 Serviços Urbanos
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0010 021101 1912 01 00 4 0,00 0,00 0,00 0,00
O 1 0008 021101 2092 01 00 3 3.098.000,00 4.257.178,66 5.250.804,16 5.355.820,24
, 1 0010 020601 1901 01 00 4 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0007 021101 1047 01 00 4 40.000,00 54.966,80 67.796,05 69.151,97
1 0010 021101 1102 01 00 4 22.000,00 30.231,74 37.287,83 38.033,58
1 0010 021101 1892 01 [ojo) 4 268.383,62 368.804,72 454.883,74 463.981,42
1 0010 021101 1046 01 00 4 720.000,00 989.402,40 1.220.328,92 1.244.735,50
1 0007 020601 1118 01 00 4 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0015 021101 1888 01 00 4 45.000,00 61.837,65 76.270,56 77.795,97
1 0010 021101 1893 01 00 4 153.362,06 210.745,54 259.933,55 265.132,22
1 0007 020601 1218 01 00 4 55.940,66 76.871,98 94.813,90 96.710,17
1 0010 021101 1915 01 00 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Total SubFunção: 440268634 6.050.039,49 7.462.118,70 7.611.361,08
SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
q 0012 021101 1887 01 oo 4 60.000,00 82.450,20 101.694,08 103.727,96
1 0012 021101 1048 01 00 4 400.000,00 549.668,00 677.960,51 691.519,72
Total SubFunção: 460.000,00 632.118,20 779.654,59 795.247,68
SubFunção: 544 Recursos Hídricos
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0010 021101 1049 01 00 4 100.000,00 137.417,00 169.490,13 172.879,93
é ] Total SubFunção: 100.000,00 137.417,00 169.490,13 172.879,93
Total Função: 5.362.686,34 7.369.242,69 9.089.223,93 9.271.008,41
Função: 16 Habitação
SubFunção: 481 Habitação Rural
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0010 021101 1125 05 05 4 80.000,00 109.933,60 135.592,10 138.303,94
Total SubFunção: 80.000,00 109.933,60 135.592,10 138.303,94
a” Fiorlll SC Ltda - Software
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) Lei: , Data:
Função: 16 Habitação
SubFunção: 482 Habitação Urbana
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0011 021101 1050 01 00 4 120.000,00 164.900,40 203.388,15 207.455,92
Total SubFunção: 120.000,00 164.900,40 203.388,15 207.455,92
Total Função: 200.000,00 274.834,00 338.980,26 345.759,86
Função: 17 ' Saneamento
SubFunção: 511 Saneamento Básico Rural
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo fontogoria 2022 2023 2024 2025
1 0012 021101 1124 01 00 200.000,00 274.834,00 338.980,26 345.759,86
Total SubFunção: 200.000,00 274.834,00 338.980,26 345.759,86
SubFunção: 544 Recursos Hídricos
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo Fensásao Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0016 021201 1913 01 4 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0016 021201 1903 01 o 3 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0016 021201 2098 01 00 3 535.000,00 735.180,95 906.772,18 924.907,63
1 0016 021201 1897 01 00 4 0,00 0,00 0,00 0,00
) 1 0016 021203 1911 01 00 4 0,00 0,00 0,00 0,00
=> 4 0016 021201 1890 01 00 4 76.681,02 105.372,76 129.966,76 132.566,09
1 0016 021201 1064 01 00 4 55.000,00 75.579,35 93.219,57 95.083,96
Total SubFunção: 666.681,02 916.133,06 129.958,51 152.55
Total Função:
Função: 18 Gestão Ambiental
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0016 021201 1066 01 00 4 30.000,00 41.225,10 50.847,04 51.863,98
1 0016 021201 1104 01 00 4 8.000,00 10.993,36 13.559,21 13.830,39
Total SubFunção: 3800000 5221845] 6440625 | 6565457
SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0017 021201 1067 01 00 4 10.000,00 13.741,70 16.949,01 17.287,99
1 0017 021201 2100 o 00 3 38.000,00 52.218,46 64.406,25 65.694,37
Total SubFunção: 48.000,00 65.960,16 81.355,26 82.982,37
SubFunção: 542 Controle Ambiental
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
[a 1 0017 021203 2291 0 00 3 30.000,00 41.225,10 50.847,04 51.863,98
q 0009 021203 5291 01 00 3 112.740,00 154.923,93 191.083,17 194.904,83
1 0009 021203 2290 01 00 3 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0009 021203 1904 01 00 4 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0009 021101 2157 01 00 3 259.900,00 357.146,78 440.504,84 449.314,94
Total SubFunção: 402.640,00 553.295,81 682.435,05 696.083,75
a» Fionill SC Ltda - Software
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10113736/0001-20 Página 12 de 14
Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) Lei: , Data:
Função: 18 Gestão Ambiental
SubFunção: 543 Recuperação de Áreas Degradadas
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0009 021101 1054 01 00 4 25.000,00 34.354,25 42.372,53 43.219,98
1 0017 021201 1068 01 [oo 4 50.000,00 68.708,50 84.745,06 86.439,97
Total SubFunção: 75.000,00 103.062,75 127.117,60 129.659,95
Total Função: 563.640,00 774.537,18 955.314,16 974.420,44
Função: 20 Agricultura
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0017 021201 2103 01 00 3 1.307.000,00 1.796.040,19 2.215.235,97 2.259.540,69
Total SubFunção: “4.307.000,00 1.796.040,19 2.215.235,97 2.259.540,69
SubFunção: 605 Abastecimento
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0016 021201 1076 01 00 4 22.000,00 30.231,74 37.287,83 38.033,58
1 0016 021201 1077 01 00 4 35.000,00 48.095,95 59.321,54 60.507,98
4 0016 021201 1079 01 00 4 15.000,00 20.612,55 25.423,52 25.931,99
O 1 0016 021201 1223 05 05 4 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0017 021201 2108 01 00 3 70.000,00 96.191,90 118.643,09 121.015,95
1 0016 021201 1078 01 00 4 35.000,00 48.095,95 59.321,54 60.507,98
Total SubFunção: 177.000,00 243.228,09 299.997,53 305.997,48
SubFunção: 606 Extensão Rural
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0016 021201 2097 01 00 3 98.000,00 134.668,66 166.100,33 169.422,33
1 0010 021101 1553 05 05 4 100.000,00 137.417,00 169.490,13 172.879,93
1 0016 021201 1071 01 00 4 45.000,00 61.837,65 76.270,56 77.795,97
1 0017 021201 2102 01 00 3 90.000,00 123.675,30 152.541,12 155.591,94
1 0017 021201 1105 01 00 4 12.000,00 16.490,04 20.338,82 20.745,59
1 0016 021202 2111 01 00 3 66.700,00 91.657,14 113.049,92 115.310,91
Total SubFunção: 411.700,00 565.745,79 697.790,86 711.746,67
SubFunção: 607 Irrigação
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo teen 2022 2023 2024 2025
1 0016 021201 1817 01 00 240.000,00 329.800,80 406.776,31 414.911,83
Total SubFunção: 240.000,00 329.800,80 406.776,31 414.911,83
SubFunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Sr Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo eltndoio 2022 2023 2024 2025
1 0017 021201 1074 01 00 16.000,00 21.986,72 27.118,42 27.660,79
1 0017 021201 2105 01 00 á 50.000,00 68.708,50 84.745,06 86.439,97
1 0017 021201 3002 01 00 3 138.000,00 189.635,46 233.896,38 238.574,30
Total SubFunção:
Total Função:
345.759,86 352.675,06
Função: 23 Comércio e Serviços
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial Lei: , Data:
Função: 23 Comércio e Serviços
SubFunção: 691 Promoção Comercial
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0010 021101 1055 01 00 4 40.000,00 54.966,80 67.796,05 69.151,97
Total SubFunção: 40.000,00 54.966,80 67.796,05 69.151,97
SubFunção: 812 Desporto Comunitário
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo espanta 2022 2023 2024 2025 |
1 0006 021006 1836 01 [oo] 10.000,00 14.118,35 17.413,57 17.761,84 |
Total SubFunção: 10.000,00 14.118,35 17.413,57 17.761,84
Total Função: 50.000,00 69.085,15 85.209,62 86.913,82
Função: 25 Energia
SubFunção: 752 Energia Elétrica
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0013 021101 1056 01 [ojo 4 150.000,00 206.125,50 254.235,19 259.319,90
1 0013 021101 2095 01 00 3 830.000,00 1.140.561,10 1.406.768,06 1.434.903,42
Total SubFunção: 980.000,00 1.346.686,60 1.661.003,25 1.694.223,32
Total Função: 980.000,00 1.346.686,60 1.661.003,25 1.694.223,32
Função: 26 Transporte
SubFunção: 782 Transporte Rodoviário
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo fisingoria 2022 2023 2024 2025
1 0007 021101 1059 01 00 60.000,00 82.450,20 101.694,08 103.727,96
1 0014 021101 1062 01 00 hi 321.000,00 441.108,57 544.063,31 554.944,58
1 0014 021101 1060 01 00 4 140.000,00 192.383,80 237.286,18 242.031,90
Total SubFunção: 521.000,00 715.942,57 883.043,57 900.704,44
Total Função: 521.000,00 715.942,57 883.043,57 900.704,44
Função: 27 Desporto e Lazer
SubFunção: 812 Desporto Comunitário
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo Roncétimo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0006 021006 1229 05 4 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0006 021006 1834 05 o 4 150.000,00 206.125,50 254.235,19 259.319,90
1 0006 021006 1035 01 00 4 78.000,00 107.185,26 132.202,30 134.846,35
1 0006 021006 2081 01 00 3 93.000,00 127.797,81 157.625,82 160.778,34
1 0006 021006 1033 01 00 4 110.000,00 151.158,70 186.439,14 190.167,92
1 0006 021006 2237 01 00 3 21.605,00 29.688,94 36.618,34 37.350,71
1 0006 021006 2239 01 00 3 14.000,00 19.238,38 23.728,62 24.203,19
1 0006 021006 2297 01 00 3 0,00 0,00 0,00 0,00
O Total SubFunção: 466.605,00 641.194,59 790.849,41 806.666,40
Total Função: 466.605,00 641.194,59 790.849,41 806.666,40
Função: 28 Encargos Especiais
SubFunção: 123 Administração Financeira
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0002 020701 2232 01 Do 3 24.000,00 32.980,08 40.677,63 41.491,18
Total SubFunção: 24.000,00 32.980,08 40.677,63 41.491,18
a” Fiorill SC Ltda - Software
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERF
10113736/0001-20 Página 14 de 14
Lei: , Data: |
16.000,00 21.986,72 27.118,42 27.660,79
35.728,4 13 8
1 0005 021002 5014 01 00 3 28.000,00 38.476,76 47.457,24 48.406,38
1 0007 021101 5012 01 00 3 55.000,00 75.579,35 93.219,57 95.083,96
Total SubFunção: 109.000,00 149.784,53 184.744,24 188.439,12
Total Função: 149.000,00 204.751,33 252.540,29 257.591,10
) Total SubFunção: 4.641.700,00 6.378.484,89 7.867.223,26 8.024.567,73
Total Função: 4.641.700,00 6.378.484,89 7.867.223,26 8.024.567,73
a Fiorilll SC Ltda - Software