hr
MENSAGEM Nº 21/2025
Floresta/PE, 08 de setembro de 2025.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional especial na importância de R$ 415.348,00
(quatrocentos e quinze mil e trezentos e quarenta e oito reais), que será utilizado para aquisição
de três ambulâncias para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, que
necessita da aquisição destas a fim de atender à demanda da população, visto que o serviço de
transporte de pacientes vem crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir novos veículos
para garantir o transporte dos usuários atendidos nas unidades de saúde. A demanda é ainda
maior para os casos de urgência, que são encaminhados para os níveis secundários e terciários
de Atenção Hospitalar de nossas referências.
Os recursos a serem utilizados para este fim têm origem parcial de Emenda Parlamentar
do Deputado Estadual Fabrízio Ferraz e serão complementados com recursos próprios do
Município, conforme detalhado no Projeto de Lei em anexo, sendo medida essencial para o
fortalecimento do atendimento pré-hospitalar e para garantir maior agilidade e qualidade nos
serviços de urgência e emergência prestados à população.
Diante da relevância da matéria, solicito a análise e aprovação do presente Projeto de
Lei em REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, para que possamos dar celeridade e
assegurar a imediata aplicação dos recursos disponíveis.
Saudações, ROSANGELA DE toolbar aÃ
por
MOURA MANICOBA — MANICOBA NOVAES
NOVAES FERRAZ 193293 14487
FERRAZ:19329318487 Dedos 2026 nana 1eassa
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
CAMARA MUNICIPAL DE FLORES LA
Ratos em IO /04! WO
Ao Excelentíssimo Senhor às ras, pesca servido:
Gilberto Quirino de Sá
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183, Centro
CEP: 56402-051 — Floresta — Pernambuco Mi prefeitaflorestaO gmail.com
CNPJ: 10,113,736/0001-20
Ed
PROJETO DE LEI Nº 554/2025.
Abre no orçamento vigente crédito adicional
especial e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de
Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$
415.398,00 (quatrocentos e quinze mil e trezentos e noventa e oito reais), que será distribuído nas
seguintes dotações:
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
769 — 10301002110820000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A- FURGONETA 55.348,00
4.4.9052.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ER: O o200
o2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
300 001 ATENÇÃO PRIMÁRIA
Excesso
02 14 01 FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE
769 — 10301002110820000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A- FURGONETA 360.000,00
4.4.9052.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ER: O 0200
o TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
300001 ATENÇÃO PRIMÁRIA
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de transferência voluntária através da Secretaria Estadual de Saúde, referente à Emenda nº
6566661315/2024, no valor de R$ 360.000,00; e o valor de R$ 55.348,00, através de anulação parcial
e ou total das seguintes dotações:
360.000,00
Fontes de Recurso
o co 360.000,00
Anulação:
02 14 Ol FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
sm 10.122.0038.2211. 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE -15.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA FR. Grupo: o 0502
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
os ê:
300 000 SAÚDE
Praça Cel. Fausto Fer
CEP: 56402-051 — Flc
CNPJ: 10.113.736/0%
uco MM prefeitaflorestaQ gmail.com
478 10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAUDE -20.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FR. Grupo: o o102
o TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
02 14 Ol FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
so 10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA -20.348,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA FR Grupo: o o02
oi TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
-55.348,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete da Prefeita, em 08 de setembro de 2025.
ROSANGELA DE MOURA fosanes a or nous POr
MANICOBA NOVAES MANICOSA NOVAES
e FERRAZ:19329318487
FERRAZ:19329318487 o oo
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
raz, 183 ntro
fi prefeitafiorestaO gmail.com
51 — Floresta — Pernambuco
CNPJ: 10.113,736, 21-20
CNPJ: 10.113.736/0001-20 Departamento: Equipe de Planejamento
Relatório de Cotação: Ambulância Tipo A - Simples Remoção furgão original de fábrica, Okm,
potência mínima 114CV
Pesquisa realizada entre 13/08/2025 09:47:20 e 03/09/2025 11:15:05
Relatório gerado no dia 08/09/2028 13:22:40 (1: 161,196.53.239)
Renee
Relatório gerado no dia 08/09/2025 12:22:40 (IP: 169.196.53.239)
Código Validação: XMSEWU3VK4TIQmIWavOvmCANZVxNeOIXMhBFjD TM2bkAgHUBNPIMSWA II
hrto:/Awww bancodepreços.com,briCertificado Autenticidade Noken=XMsEWU3VKA71QmIWavOvMCANZVXNeDIXhBFjDTM%Z52bkAqHUBAPIMEWA 253253] 149
Detalhamento dos Itens
Item 1: Ambulância Tipo A — Simples Remoção Tipo Furgoncta
CNPJ:
Órgão:
Objeto;
Descrição:
terp:/lwwawy bancade;
Dae ae
noteto
a
log:
ga
Edo
de
11.367.491/0001-20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 983 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
NEÓPOLIS/SE
[LICITANET)] - Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Ambulâncias
Tipo A - Simples Remoção destinadas atender as demandas do Fundo Municipal de
Saúde de Neópolis/SE.
AMBULANCIA, TIPO FURGONETA, VEÍCULO TIPO FURGONETA C/
CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0
KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/(A.B.8.) NAS 4
RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR,
ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE - AMBULANCIA, TIPO FURGONETA.
VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E
ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE,
FREIO CY (A.B.5.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO
ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO -
TIPO A. MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU
GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER
PROPORÇÃO(FLEX); POTÊNCIA MÍN DE 85 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL:
CAPAC, MÍN =50 L. FREIOS E SUSPENSÃO, EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA, C/
REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E
EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO.
ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU
ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO,
SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/IMONTAGEM DE BATERIA DE NO
MÍN 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SIST. ELÉTRICO
DIMENSIONADO P/O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS
ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAME
Razão Social do Fornecedor
Relatório gerado no dia 08/09/2025 12:22:40 (JP; 168.196.53.239)
Código Validação: XMSEWUIVK471QmiWavOvmCANZVxNeOIXrhBF;DTMYZbkAqHUBAPtmEWASç III
recos, iÇerti tic
Data:
Modalidade:
SRP:
Identificação:
Lote/ltem:
Ata;
Homologação:
Fonte:
Quantidade:
Unidade:
UF:
01/08/2025 09:00
Pregão - Eletrônico
SIM
11367491000120-1-000003/2025
1/6175896
NA
06/08/2025 00:00
https: www.gov.br/pncp/pt-br
5
UND
SE
Valor da Proposta Final
ken=XMsEWUIVKATIQmIWavOvmCANZVXNeOIXrhBEjD TM$6252bkAgHUSNPIMSWAM253dW2s3d 249
Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 140.800,00
CNPJ: 08.449.571/0001-10
Órgão: MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA / | - Prefeitura Municipal de Senador Modalidade: Pregão - Eletrônico
Elói de Souza SRP: NÃO
Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de uma ambulância nova, equipada e adequada Identificação: 08449571000110-1-000109/2025
para o atendimento de urgência e emergência, destinada à Secretaria Municipal de Saúde
da Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza/RN.
Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOCÃO, TIPO EURGONETA COM
CARROCERIA EM ACO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, “0“
KM (1º EMPLACAMENTO), COM 3 (TRÊS) ANO DE GARANTIA SEM Fonte: hips://www gov. br/pncp/pt-br
LIMITE DE KM, DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO = 4.400 Quantidade: 4
MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE E - AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES Unidade: Unidade
REMOÇÃO, TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM ACO OU MONOBLOCO
E ORIGINAL DE FÁBRICA, “0“ KM (1º EMPLACAMENTO), COM 3 (TRÊS) ANO
DE GARANTIA SEM LIMITE DE KM, DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL
MÍNIMO = 4.400 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS = 2.700 MM,
CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA = 650 KG, COMPRIMENTO MÍNIMO DO
SALÃO DE ATENDIMENTO = 1,80M, ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO
DE ATENDIMENTO = 1.200 MM, LARGURA INTERNA MÍNIMA = 1.000 MM,
LARGURA EXTERNA MÁXIMA = 2.000 MM. COM MOTOR: DIANTEIRO; 4
CILINDROS, COMBUSTÍVEL = FLEXÍVEL (GASOLINA E/OU ETANOL) COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 55 LITROS, POTÊNCIA DE PELO MENOS 98 CV,
CILINDRADA MÍNIMA = 1.300 CC, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO = INJEÇÃO
ELETRÔNICA. CABINE COM AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS
DIANTEIROS E CAPACIDADE PARA 2 PESSOAS. CÂMBIO MANUAL DE NO
MÍNIMO 5 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ. RODAS DE ACO NO MÍNIMO ARO
14. DIREÇÃO HIDRÁULICA. FREIO COM SISTEMA ANTIBLOQUEIO (A.B.S.)
NAS QUATRO RODAS, FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS, E A DISCO
OU'TAMBOR NAS ROD
Lotefitem: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 27/06/2025 00:00
UF: RN
Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
IEGRÁ
Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 139.000,00
Inc. L Art. 5º da EN 65 de 07 de Juiho de 2021 (Lei nº 14.133)
CNPJ: 18.449.140/0001-07 Data: 19/05/2025 08:30
Órgão: MUNICIPIO DE FRONTEIRA / 2408 - MUNICIPIO DE FRONTEIRA- MG Modalidade: Pregão - Eletrônico
Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SRP: SIM
NOVOS, TIPO AMBULÂNCIAS, QUE SERÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE Identificação: 18449140000107-1-000047/2025
DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DESTE MUNICÍPIO
Descrição: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta - DESCRITIVO
COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA - Ambulância Tipo A - Simples
Lote/Ttem: 1/5577613
Ata: NA
Homologação: 06/06/2025 00:00
Remoção Tipo Furgoneta - DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE Fonte: htps:/www.gov.br/pncp/pt-br
REFERÊNCIA Quantidade: 4
Unidade: UNI
UE: MG
Razão Social da Fornecedor Valor da Propasta Final
o a RS ROS
IDORA:: EjVEIC] LOS LTD,
as
Sugiro iEana BUDA
Relatório gerado no dia 08/09/2025 12:22:40 (IP: 168,196.53.239)
Código Validação: XMsEWU3VK47!QmiWavOvmCAN2ZV«NeDIXrhBFjD TM 2DkAqHUBNPImEWAmIdHId
bittp:/wvawe bancode; iCertificado Autentici kenex! 'aVKATIQmIWavOvmCANZVxNoDIXThBEjDTM36252bkAgHUBNPImEWAm253d253d 3/9
Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Inc HM Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
R$ 135.999,00
CNPJ: 11.356.210/0001-33
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SIRINHAÉM
Objeto: Aquisição de veículos novos (Ambulância tipo A e Pickup) oriundos da emenda
parlamentar nº 1147/2024 para a Secretaria de Saúde do Poder Executivo do Município
de Sirinhaém-PE.
Ambulância furgoneta tipo A. Especificação: Ambulância furgoneta tipo A -
Simples Remoção Tipo Furgoneta AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO,
ZERO KM, TIPO FURGONETA C/CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO
E ORIGINAL DE FÁBRICA, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,
JA - Ambulância furgoneta tipo A, Especificação: Ambulância furgoneta tipo A -
Simples Remoção 'Tipo Furgoneta AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, ZERO
KM, TIPO FURGONETA CICARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E
ORIGINAL DE FÁBRICA, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,
JANELAS VIDRO JACTADOS DE CORRER, SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E
VISUAL NO TETO DOS VEÍCULOS COM SIRENE, DIVISÓRIA COM JANELA E
VIDROS SEPARANDO A CABINE DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE,
ASSOALHO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA LAVÁVEL E RESISTENTE,
ADESIVO COM SIGLA (AMBULÂNCIA) INVERTIDA E CRUZ, ARMÁRIO
SUSPENSO COM PORTAS DE CORRER, MACA ARTICULADA DE FERRO OU
ALUMÍNIO COM 1.80M (PADRÃO HOSPITALAR) COM CINTOS DE
SEGURANÇA E RODAS, COM COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN,
SIRENE DE UM TOM MAIS SINALIZADOR ROTATIVO, VENTILADOR,
SUPORTE PARA SORO E PLASMA (DUPLO), SUPORTE PARA 02 CILINDROS DE
OXIGÊNIO DE 7 LITROS, BANCO TIPO BAÚ PARA ACOMODAÇÃO DE DUAS
PESSOAS C/ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, COMBUSTÍVEL = FLEX
(GASOLINA/ÁLCOOL); MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.3 8V - 04 CILINDROS. -
CATMAT 478097
Descrição:
Data:
Modalidade:
SRP:
26/06/2025 10:00
PREGÃO ELETRÔNICO
NÃO
005-2025-SIRINHAÉM-PE-FUNDO
MUNICIPAL, DE SAUDE
SIRINHAÉM-PREGÃO
ELETRÔNICO
Lote/ltem: 2/
Ata: LinkAta
01/07/2025 13:20
hrtps://bnecompras.comy/Process/Proce
ssSearchPubliciparami=1
Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: PE
Identificação:
Homologação:
Fonte:
Valor da Proposta Final
40.841.736/0002-98 VIA SUL VEICULOS S/A
Descrição: Descrição não informada
Estado:
PE
Cidade:
Recife
Endereço:
AV PROFESSOR JOSE DOS ANJOS, 1775
RS 136.000,00
Email:
viasulOviasul. com.br
e
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LIDA
Descrição; Descrição não informada
Estado: Cidade: Endereço:
PE Recife AV AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 2160 RODRIGUES
Nome de Contato:
ESTeER Sm
RS
R$ 138.300,00
Telefone:
(81) 3125-9150
Email:
manoel costaQDadise.com br
Relatório gerado no dia 08/09/2025 12:22:40 (IP: 168.196.53.239)
Código Validação: XMSEWU3VK47IQmIWavOvmCANZVxNeOIX'hBFIDTMIZbkAqHUSnPmoWA dad
ttp:/Avway bancodaprecos com br/Certificado Autenticidade token=XMsEWU3VK47QmIWavOvmCANZVxNen|XrhBFjDTMS6252bkAgHUBNPtmEWAM253dH25ad 419
CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
26,166.156/0001-30 B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LIDA RS 180.000, oo
Descrição: Descrição não informada
Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
C161, 1568 THIAGO (62) 98125-8880 diretoriaDbefnegocios.com.br
CNPJ: 07.306.549/0001-58 Data: 26/05/2025 09:30
Órgão: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Baixo Jequitinhonha - CIMBAJE Modalidade: Pregão
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de SRP: SIM
veiculos novos, zero km, utilitários e de passeio incluindo motocicletas, ambulâncias, Identificação: 61904-Consórcio Intermunicipal
vans, micro-ônibus, ônibus escolares e caminhão de pequeno porte, destinados ao Multifinalitário do Baixo
atendimento das demandas do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Baixo Jequitinhonha - CIMBAJE-14412025-
Jequitinhonha e de seus municípios consorclados. 0042025
Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA (PORTE Loteltem: 18/
PEQUENO), COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: VEÍCULO 0KM,
FABRICADO, NO MÁXIMO, HÁ 6 (SEIS) MESES, ACESSÓRIOS MÍNIMOS
OBRIGATÓRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO OS
Ata: LinkAta
Homologação: 17/06/2025 09:31
ACESSÓRIOS DE SÉRIE FORNECIDOS - AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
REMOÇÃO FURGONETA (PORTE PEQUENO), COM AS SEGUINTES Quantidade: 38
ESPECIFICAÇÕES: VEÍCULO 0KM, FABRICADO, NO MÁXIMO, HÁ 6 (SEIS) Unidade: UND
MESES, ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
VIGENTE, BEM COMO OS ACESSÓRIOS DE SÉRIE FORNECIDOS PELO
FABRICANTE PARA A MARCA E MODELO OFERTADOS; ADPTADO PARA
AMBULÂNCIA TIPO A; FURGONETA PORTE PEQUENO; AR- CONDICIONADO
NACABINE E SALÃO; FINALIDADE: SIMPLES REMOÇÃO; COM 01 MACA,
MÍNIMO 1750MM COMPRIMENTO; MOTORIZAÇÃO: 1300CC A 1800CC;
COMBUSTÍVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL); DIREÇÃO: HIDRÁULICA,
ELÉTRICA OU ELETRO HIDRÁULICA, ORIGINAL DE FÁBRICA; COR:
BRANCA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO = 4.000 MM,
DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS = 2.600 MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE
CARGA = 650 KG; FREIO COM SISTEMA ANTI- BLOQUEIO (A.B.5,) NAS
QUATRO RODAS; FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS, E A DISCO OU
TAMBOR NAS RODAS TRASEIRAS; SUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENTE,
COM BARRA ESTABILIZADORA; SUSPENSÃO TRASEIRA: O VEÍCULO
DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM CONJUNTOS COMPATÍVEIS DE MOLAS,
BARRAS DE TORÇÃO OU SUSPENSÃO PNEUMÁTICA OU HIDRÁULICA.
EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS
E EXIGIDOS PELO CONTRAN. ESPECIFICAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO:
ADAPTAÇÃO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO: VIDRO(S) FIXO(S)
TRASEIRO(S) COM PELÍCULA OPACA; E FAIXAS TRANSPARENTES; JANELA
LATERAL CORREDIÇA COM PELÍCULA OPACA, E FAIXAS TRANSPARENTES.
DIVISÃO ENTRE A CABINA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM AÇO,
ABS ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTO- ESTINGUÍVEL, COM
DESENHO QUE PERMITA NO LADO DA MACA SE TER NO MÍNIMO L,8 M DE
COMPRIMENTO DOTADA DE JANELA DE COMUNICAÇÃO ENTRE A CABINE
E O COMPARTIMENTO TRASEIRO; NIVELAMENTO DO PISO EM
COMPENSADO NAVAL, SE NECESSÁRIO; REVESTIMENTO DO PISO EM ABS
ACRILONITRILA BUTADIENO EM PEÇA ÚNICA REVESTINDO TAMBÉM AS
LATERAIS; SUPORTE PARA OXIGÊNIO NA ESQUERDA AO LADO DO BANCO;
BANCO PARA 2 PESSOAS, ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO ESTOFADO
EM COURVIN CINZA CLARO E CINTOS DE SEGURANÇA NA ESQUERDA DO
VEÍCULO; 1 LUMINÁ
UF; MG
Relatório gerado no dia 08/09/2025 12:22:40 (IP: 168.196.53.239)
Código Validação: XMSEWUSVICA 71 miWar Om CANZVINSONE FO TME2hHAHUBAPIMEWAstadad
rttpr/harenws bancode) Ken=XMsEWU3VKS71QmIWavOymCANZVXNeO!X hBEjD TM6252bkAgHUBNPImSWAD62S3ds625ad 549
Ed Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
STD DER NL
HCAR MINAS AUTOMO! EI
Relatório gerado no dia 08/09/2025 12:22:40 (IP: 168.196.53.239)
Código Validação: XMSEWU3VK47IQm Wav OvmCANZVxNe0IXIhBFjD TM ZbkAqHUBNPIMEWASç3d% Id
tntp:/Aveaw bancodeprecos.com brCertiicado Autenticidade ?token=XMsEWU3VKA7IQmIWavOymCANZVxNeOIX(hBE;D TM%252bkAgHUSNPIMEWA253dK25d 679
á MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
pi
E
as Es porem
Sl
1 Ambulância tipo A — Simples Remoção Tipo Fugoneta c' carroceria em aça ou
monobloco e original de fábrica, ok, AIRBAG pf 0s ocupantes da cabine, freio c/
(ABS) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou posterior, adaptado pf ambulância
de SIMPLES REMOÇÃO. Motor 4 cilindros, Combustível ou álcool - misturados em
aualquer proporção (FLEX), potência minima de 85 CV; tanque de Combustível:
capac, Minima = SOL. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN,
Cablne/Carrocerla: Portas em chapa com revestimento interno em poliestireno, c/
feixes inteçaos e externas de Lácil manuselo. Altura interna do veicula deve ser ociginal
de fábrica, O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento, sistema
Elétrico Original do veículo, cor Montagem de bateria de no mínimo 0 AH da tipo
sem manutenção, 12 volts. O sistema elétrico dimenslonado para o emprego
simultâneo ele todos 03 items específicos do veiculo e equipamentos, Haminação
natural e areificia!, sinalizaddos frumral principal da tipo barra linear ou em furamato de
arco ou slimlar, cons modulo único e lente intelriça ou múltiplas fentes, com
comprimento mínimo de 1.000 mea e máximo de 2.300 mia, largura imínima de 250
mm e máxiisa de 500 MM e allura mínima de 35 mm e máxima de 110 mim, instalada
no teto da cabine do Veiculo, Sistema portátil de oxigênio completo, min. 3L. À cabine
deve ser c/ sistema Original do fabricante do class ou homologado peta fábrica, Com
Ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.
Relatório gerado no dia 08/09/2025 12:22:40 (IP: 168.196.53.239)
um
MUNICIPAL
DESAUDE/
83.
FUNDO
MUNICIPAL
DESAÚDE
DE
NEÓPULIS?
se
MUNICIPIO
DE
SENADOR
ELOIDE
SOUZA/1-
Prefeitura
Municipal de
Senador Elói
de Sowa
MUNICIPIO
DE
Portal
Nacional de
Contratações | VEICULOS LTDA
Públicas Grande
Poste
138.449,60
VÁLIDO
137.950,00
Rs
VÁLIDO
140.800,00
Grupo
m-
Ponal
Nacional de
PONTANEGRA
AUTOMOVEIS
LIDA
Empresa
de
Médio
Contratações
Públicas
Ponte
Código Validação: XMSEWU3VK47IQmIWavOvmCANZVXNeOIXrhBFjD TM% 2bkAqHUBNPImEWAmId Id
FRONTEIR | Port smv de
As2x08- | Nacionatde | DISTRIBUIDORA
Pequeno VÁLIDO
MUNICIPIO | Contrarações | DE VEICULOS 238.000,00
Pone
DE públicas LIDA
(EPP)
FRONTEIR
A-MG
Grupal
FUNDO no
TIALIANA -
MUNICIPAL, Banco
AUTOMOVEIS | Empresa | R$
DE SAUDE | Nacional de VÁLIDO
. DO RECIFE. de | 135999,00
SIRINHAÉ | Compras
LTDA. Grande
M
Porte
EAR)
hrtp:/haw.bancodeprecos.com briCertificado Autenticidade token=XMsEWUIVK4TIQmIWavOvmCANZVxNeD!XIhBEjDTM%252bkAGHUBNPIMEWAW253d96253d
Relatório gerado no dia 08/09/2025 12:;
:40 (IP: 168,196.53,239)
TECAR MINAS
Mauifinatitár | Licitar
AUTOMOVEIS E
SERVICOS LTDA
lodo Babo | Digital
Jequitinhonh
a-
CIMBAJE
Código Validação: XMsEWUSVKA47IQmIWavOvmCANZVxNeOlXrhBF|DTMWZbkAQHUBAPtmSWAIdIId
trig:/Avaw bancodaprecos com br/Centificado Autenticidade ?token=XMsEWU3VKA7IQMIWavOymCANZVxNeO!XrhBEjDTM9252bkAgHUBN PIO WA 25306253
R$
138.500,00
VÁLIDO
Bis
A
ES Extrato de fontes utilizadas neste relatório
Fontes utilizadas nesta cotação:
Data: 03/09/2025 11:13:57
1- Banco Nacional de Compras
Acessar a fonte aqui
https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?parami=1
Data: 03/09/2025 11:13:58
2 - Licitar Digital
Acessar a fonte aqui
app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Data: 03/09/2025 11:14:00
3 - Portal Nacional de Contratações Públicas
Acessar a fonte aqui
hetps:/www-gov.br/pncp/pt-br
Relatório gerado no dia 08/09/2025 12:22:40 (IP: 169,196.53.239)
Código Validação: XMSEWU3VK4TIQmIWavOvmCANZVXNeOIXBFjD TM ZbKAQHUBNPIMSWA Ida
fttp:/fvmy. bancodepreros, riCertificado Autenticidade Ptoken=XMSEWUIVKA7IQMIWavOvnCANZVXNe OX rhBEjD TM 252bkAqHUBNPImEwWAm253d9253d 679
Anexo 1
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item 1 - Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta:
Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
CNPJ Valor da Proposta Inicial Valor da Proposta Final
7 13.136.197/0001-32 R$ 137.950,00 R$ 137.950,00
1. Seleção do valor do fornecedor vencedor: 137950.00
2. Valor Calculado: R$ 137.950,00
Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor
CNPJ Valor da Proposta Inicial Valor da Proposta Final
1 /40.757.908/0001-69 R$ 140.800,00 R$ 140.800,00
1. Seleção do valor do fornecedor vencedor: 140800.00
2. Valor Calculado: R$ 140.800,00
Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fomecedor Vencedor
CNPJ Valor da Proposta Inicial Valor da Proposta Final
1 02.472.105/0001-79 R$ 139.695,00 R$ 135.998,00
2 40.841.736/0002-98 R$ 145.000,00 R$ 136.000,00
3 05.914.425/0001-20 R$ 139.695,00 R$ 137.000,00
4 09.941.977/0001-88 R$ 139.695,09 R$ 138.300,00
5 16.291.064/0001-29 R$ 139.695,00 R$ 139.695,00
6 26.166.156/0001-30 R$ 180.000,00 R$ 180.000,00
7 20.901.717/0001-11 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00
1. Seleção do valor do fornecedor vencedor: 135998.00
2. Valor Calculado: R$ 135.998,00
Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor
CNPJ Valor da Proposta Inicial Valor da Proposta Final
1 01.739.520/0001-83 R$ 138.500,00 R$ 138.500,00
1. Seleção do valor do fomecedor vencedor: 138500.00
2. Valor Calculado: R$ 138.500,00
Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor
CNPJ Valor da Proposta Inicial Valor da Proposta Final
1 03.019.795/0001-78 R$ 139.000,00 R$ 139,000,00
1. Seleção do valor do fomecedor vencedor: 139000.00
2. Valor Calculado: R$ 139.000,00
TRABALHO Cidade em Reconstrução
Dados Cadastrais da Prefeitura
72 CNPJ do Fundo Municipal Saúde
10.965, 70AGO1-30
TE CER 7 Esfera Aareiniaratova
ss 400.000 parem
“730 Responcivel e cargo [prefeio); (TA NE Emenda:
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOSA NOVAES FERRAZ ssa 886, 1318/2024
Elaboração do Projeto
2 DISCRINI DO PROJETO
[21 íulo do : Sugestão 12 meses
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA nico Término:
A parir da cata de recebimento do |42 meses após recebimento
MAGE DEANSUEAREA TIS “A ARENAS REAGE
Tê
(O MUNICÍPIO DE FLORESTA/PE NECESSÁRIA À IMEDIATA AQUISIÇÃO DE UMA (03) AMBULÂNCIA TIPO A PARA GARANTIR ASSISTÊNCIA ADEQUADA A NOSSA POPULAÇÃO, EM
ESPECIALA WAIS CARENTE, (QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO) NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADE DE NAZARE DO PICO E NA AREA INDIGENA DO MUNICIPIO, O MUNICÍPIO
TAMBÉM É REFERÊNCIA PARA OS MUNICÍPIOS DE ITACURUBA E CARNAUBEIRA DA PENHA. A GRANDE MAIORIA DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
RESULTAM EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES EM DECÚBITO HORIZONTAL SEM RISCO, ISSO DECORRE DA CAPACIDADE DE RESOLUTIVIDADE DAS UNIDADES. O PÚBLICO ALVO A SER
ASSISTIDO É DE 15.390 HABITANTES. A PROGRAMAÇÃO DO TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO A DETERMINADA PELA NECESSIDADE DIÁRIA DE APROXIMADAMENETE 05 (CINCO)
ATENDIMENTOS POR AMBULANCIA E MENSAL DE 450 ATENDIMENTOS (CONSIDERANDO 30 DIAS MÊS). ESTA AMBULÂNCIA FARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE
UM EXAME DIAGNÓSTICO E QUE NÃO ESTÃO EM RISCO, A EXEMPLO UM EXAME DE RADIOGRAFIA. OS ÉPIOS PACTUADOS PARA ATENDER OS PACIENTES ORIUNDO DE
FLORESTA/PE, SÃO: SERRA TALHADA, AFOGADOS, ARCOVERDE, CARURAU E RECIFE. MUNICÍPIO POSSUI 09 UNIDADES DE SAÚDE. A ATE! PRIMÁRIA À SAÚDE DO
MUNICÍPIO OFERTA 100% DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA (FONTE: HTTP://DAB.SAUDE.GOV.BR). NÃO TEMOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.
[EE Naa a mero ariagidaa”
Ofurecor cobertura do transporte sos pacientes acamados ou de culdados específicos so atendimento ambulatórial, disponibilizando o transport para realização do aproximadamente "30 viagens” por
O parâmetro de monitoramento dus viagens será realizada através te relatórios mensais com Informações dos cadastros realizados polos usuários de saúde; qualificação das viagens realizadas com
destino a atendimento médico por mês; relatório mensal do itinerário do uso do transporte
ET Forno de execução da
vidadas projeto de cumprimento das matas”
(Cadastramento dos usuários de saúde, com documentos comprobatórios di necessidade de uso do transporte; estabelecimento de intinerário com informações sobra quilometragem, destino, horário e
relação de pacientes a cada viagem realizada.
Observação:
a execução
Meta Etapa Especiicação: Financeiro
Fase Gusto Total nico Temo
/A partir da data [12 meses
|Amindência tipo A — Semples remoção tpo fugoneta /
carroceria em aça ou monobloco e original da fabrica,
ox, ARBAG pl cs ocupentes da cabire, feio c (A BS)
ras 4 rodas, modelo do ana da contração ou
posteri. adaptado p/ ambulância de SIMPLES
[REMOÇÃO. Motor 4 ciindras, Combustível ou fico! - |
misturados em quaiquor proporção (Mex), potência
ninimo de 85 cv, tanque de Combustivol capac. Min =
SOL. Equipamentos obrigatórios exgidon pelo
CONTRAN, Cabine/Carrocara: Portas em chapa, c/
reinante em polir fem intarnos e
exercos de tácilmaruseio. Aura iterma do veículo
dove ver riginal do fábrica, O pre estepo não dove ser
acondicionado no salão de atendimento, 8! elétrico
Oriinai do veiculo, c! Montagem de bateria de no
minimo 80 AH do tipo som manutenção, 12 vols. O
sistema elétrico eimensionado p/o emprego tmutáneo
o todos 08 tens específicos do veiculo o
eauipamortos, huminação natural e rticial, ialzador
frontal principal do pa barra near ou em formato da
arco ou sim, c/ moco único e lero intiiça cu
multi lorto, c/ comprimento mínimo de 1.000 mm &
mátimo do 2.300 mm, largura min de 250 mm e
mávima de 500 MM e aura minima de 55 mm a
mávima de 110 mm, inetolado no teto da cabine do
Veieuto. Sit. portátil da oxígbrio complso, min 5L. A
cabine deve ser c/ sit. original do fabicanto do casal
ou homologado poa fábrica pf AR condic. velação
aquecedor e desembaçador
Unidade 3 122.482,44] a67447,32
4.0 DESEMBOLSO
4: Valores do Concedente
Es MTE
R$ 360.000,00
MET Mas E [TER ME TO Mês 17
42 Valores do Proponente
Mis 1 WET [7H Ec
7448732
HE EE MEETO TEEIT METZ
Págia 1
EEE E ET TN TS Cias fica çãn DI De spas ESTAIS
8.1 Côdigo da Despesa: | 5.2 Especticação ES Concedonta BA Proponente ES Tel
EXCETO] EQUIPAVENTOS E MATERALF! NTE ESTE ELI ESZURA
[a
= — - ERES 8.0 Piano De Aplicação Dos Recursos. “ur EE E OS
Os recursos serão depositados e geridos em conta especifica isenta de tarifa bancária, aberta em insttuição fnancolra pública determinada pola administração. 5 4º Os rocuraos serão automaticamente eplicados
Jem cademates do poupança, fundo do eplicação financeira de curto prezo ou operação de mercado aberto lastreada em tutos da dívida pública, enquanto não empregados na sua Inelidade.
|Agóncia nº 1081-8 Conta Corante nº 37.476-B, Blanca cb Brasil, codiya do banco 001.
FLROSTA PE, 16, de SETEMBRO da 2024,
ROSANGELA DE NOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITO
SECRETARIADE SAUDE DE PERNANEUCO
Página z
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2025 A 08/09/2025 )
Pag 01 de 11
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
[o (e [> [55 [5 [e TO) o
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 5305884321 40.089.568,81 19.768.372,76
02401 FUNDO MUNICIPAL DE:SADDE 40089.568,81 2411395693 2032119605 — 20.321.196,05
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
453 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 3.000,00 1.350,00 1.350,00 450,00
1.350,00 1.350,00 900,00 900,00
454 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
455 33903300 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
456 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
457 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA : É É )
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
458 31900400 CONTRATAÇÃO POR 2.713.868,83 1.900.000,00 556.153,38 1.429.790,38
TEMPO DETERMINADO 1.900.000,00 556.153,38 470.209,62 470.209,62
459 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 195.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
460 3190.1100 VENCIMENTOS E 2.000.000,00 2.000.000,00 812.960,96 1.465.288,61
VANTAGENS FIXAS - 2.000.000,00 812.960,96 534.711,39 534.711,39
PESSOAL CIVIL
461 31901100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
462 31909200 DESPESAS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
463 31909200 DESPESAS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
464 31909400 INDENIZAÇÕES E 400.000,00 400.000,00 326.673,60 114.616,00
RESTITUIÇÕES 400.000,00 326.673,60 285.384,00 285.384,00
TRABALHISTAS
465 3190.94.00 INDENIZAÇÕES E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
466 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 765.000,00 119.600,00 119.450,00 21.650,00
119.600,00 119.450,00 97.950,00 97.950,00
467 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 60.000,00 675,00 675,00 0,00
675,00 675,00 675,00 675,00
468 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.850.000,00 1.836.517,32 1.217.810,05 1.014.428,34
1.836.517,32 1.217.810,05 822.088,98 822.088,98
4689 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
470 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
471 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
3390.35.00 SERVIÇOS DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2025 A 08/09/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
am CONSULTORIA 150.000,00 86.400,00 30.400,00 68.800,00
86.400,00 30.400,00 17.600,00 17.600,00
473 3390.3500 SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
474 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 175.073,00 111.827,00 93.824,00
TERCEIROS - PESSOA 175.073,00 111.827,00 81.249,00 81.249,00
475 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
476 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.300.000,00 2.291.807,50 1.651.452,52 940.107,82
TERCEIROS - PESSOA 2.291.807,50 1.651.452,52 1.351.699,68 1.351.699,68
JURÍDICA
477 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . . . '
478 33904700 OBRIGAÇÕES 50.000,00 30.000,00 2.073,64 28.975,96
TRIBUTÁRIAS E 30.000,00 2.073,64 1.024,04 1.024,04
CONTRIBUTIVAS
479 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
480 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.301.0031.1082.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A- FURGONETA
769 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
481 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00 33.826,18 0,00 33.826,18
33.826,18 0,00 0,00 0,00
482 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
483 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 390.000,00 384.092,67 56.430,23 374.842,39
MATERIAL PERMANENTE 384.092,67 56.430,23 9.250,28 9.250,28
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA,
484 31900400 CONTRATAÇÃO POR 850.000,00 500.000,00 40.463,00 459.537,00
TEMPO DETERMINADO 500.000,00 40.463,00 40.463,00 40.463,00
485 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 1.200.000,00 1.078.230,20 289.591,20
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 1.078.230,20 910.408,80 910.408,80
486 31.90.1100 ieesremcaniça a 200.000,00 200.000,00 9.715,20 190.284,80
GENS -
Ene O RE CIVIL 200.000,00 9.715,20 9.715,20 9.715,20
487 31901600 OUTRAS DESPESAS 700.000,00 700.000,00 232.383,99 503.947,54
MEMAVEIS - PESSOAL 700.000,00 232.383,99 196.052,46 196.052,46
488 31.90.9400 sea E 710.000,00 710.000,00 705.435,23 4.564,77
RESTITUIÇÕES
pao as 710.000,00 705.435,23 705.435,23 705.435,23
489 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
490 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 2.400.000,00 2.400.000,00 1.935.433,40 646.726,60
RESTITUIÇÕES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2025 A 08/09/2025 )
Pag 03 de 11
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TRABALHISTAS
2.400.000,00 1.93543340 1.753.273,40 1.753.273,40
492 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 80.000,00 4.200,00 4.200,00 300,00
4.200,00 4.200,00 3.900,00 3.900,00
493 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 778.000,00 378.599,98 107.556,26 275.581,44
378.599,98 107.556,26 103.018,54 103.018,54
494 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00 102.986,51 7646171 70.612,96
102.986,51 76.461,71 32.373,55 32.373,55
495 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.710.000,00 2.025.037,81 1.516.620,27 508.417,54
202503781 1.516.620,27 | 1.516.620,27 1.516.620,27
765 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.600.000,00 1.275.178,84 1.275.178,84 211.243,56
1.275.178,84 1.275.178,84 1.063.935,28 1.063.935,28
491 3390.3300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
767 33903300 PASSAGENS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
496 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 51.500,00 37.739,00 25.023,00 18.874,00
TERCEIROS - PESSOA 37.739,00 25.023,00 18.865,00 18.865,00
497 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 94.000,00 54.170,76 43.099,84 16.606,38
Rei - PESSOA 54.170,76 43.099,84 37.564,38 37.564,38
766 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
498 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 10.600,00 10.600,00 7.100,00
TERCEIROS - PESSOA 10.600,00 10.600,00 3.500,00 3.500,00
JURÍDICA
499 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.594.000,00 1.407.155,79 494.018,83 994.640,70
TERCEIROS - PESSOA 1.407.155,79 494.018,83 412.515,09 412.515,09
JURÍDICA
500 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 243.177,92 189.778,32 71.399,60
TERCEIROS - PESSOA 243. 177.92 189.778,32 171.778,32 171.778,32
JURÍDICA
768 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 450.000,00 115.367,04 115.367,04 0,00
TERCEIROS - PESSOA 115.367,04 115.367,04 115.367,04 115.367,04
JURÍDICA
501 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 280.000,00 204.050,00 141.050,00 96.650,00
EN NCEINDS A PESSOA 204.050,00 141.050,00 107.400,00 107.400,00
502 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 40.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
503 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 40.437,26 33.367,51 40.437,26
MATERIAL PERMANENTE 40.437,26 33.367,51 0,00 0,00
504 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
505 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA
746 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 1.724.000,00 70.858,21 1.653.141,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2025 A 08/09/2025 )
Pag 04 de 11
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
1.724.000,00 70.858,21 70.858,21 70.858,21
10.301.0035.1133.0000 CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA
747 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 1.772.418,00 70.730,63 1.701.687,37
1.772.418,00 70.730,63 70.730,63 70.730,63
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
506 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 80.000,00 25.455,03 80.000,00
80.000,00 25.455,03 0,00 0,00
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ
507 44905200 EQUIPAMENTOS E 90.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE
508 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL
509 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
510 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1902.0000 uso dis EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
511 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
512 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 15.162,00 15.162,00 15.162,00
MATERIAL PERMANENTE 15.162,00 15.162,00 0,00 0,00
513 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
514 44905200 EQUIPAMENTOS E 375.718,54 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA
515 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 375.718,49 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE pires: GADERAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO
MUNCIPIO-EMENDA
516 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 53.674,08 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA
517 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000 paucero DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA
518 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 53.674,08 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1916.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO
FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA
519 44905200 EQUIPAMENTOS E 107.348,15 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.2303.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA
520 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 53.674,08 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
3.1.90.13.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
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BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2025 A 08/09/2025 )
Pag 05 de 11
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
52 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 820.000,00 487.820,89 545.032,03
PATRONAIS 820.000,00 487.820,89 274.967,97 274.967,97
522 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
523 3191.1300 OBRIGAÇÕES 1.950.000,00 1.939.192,10 1.121.588,79 1.274.197,29
PATRONAIS - 1.939.192,10 1.121.588,79 664.994,81 664.994,81
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
524 3191.1300 OBRIGAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
525 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
526 44.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA : , Ê
527 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . . . ,
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
528 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.470.000,00 1.470.000,00 1.145.586,24 487.105,18
TEMPO DETERMINADO 1.470.000,00 1.145.586,24 982.894,82 982.894,82
529 31900400 CONTRATAÇÃO POR 550.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
530 3190.1100 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 1.500.000,00 1.346.085,58 159.784,02
VANTAGENS FIXAS - 1.500.000,00 1.346.085,58 1.340.215,98 1.340.215,98
PESSOAL CIVIL
531 31.90.1100 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
533 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
534 31.90.9200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
532 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 700.000,00 700.000,00 685.922,37 14.077,63
RESTITUIÇÕES 700.000,00 685.922,37 685.922,37 685.922,37
TRABALHISTAS
535 31909400 INDENIZAÇÕES E 1.950.000,00 1.900.000,00 616.911,23 1.536.116,49
RESTITUIÇÕES 1.900.000,00 616.911,23 363.883,51 363.883,51
TRABALHISTAS
536 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 896.000,00 731.778,03 663.312,79 342.987,24
731.778,03 663.312,79 388.790,79 388.790,79
537 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.900.000,00 1.258.700,61 818.700,54 471.250,48
1.258.700,61 818.700,54 787.450,13 787.450,13
538 33903200 Material, Bem ou Serviço 15.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
539 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
540 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 1.518,00 1.518,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FÍSICA
541 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
542 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000.000,00 2.926.093,36 2.358.066,78 677.524,98
TERCEIROS - PESSOA 2.926.093,36 2.358.066,78 2.248.568,38 2.248.568,38
JURÍDICA
543 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.566.000,00 1.836.785,67 1.426.057,57 579.225,63
TERCEIROS - PESSOA 1.836.785,67 | 1.426.057,57 1.257.560,04 1.257.560,04
JURÍDICA
544 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . . , ,
545 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 94.000,00 74.732,20 36.495,00 41.941,60
Ê ie ROS A PESSOA 74.732,20 36.495,00 32.790,60 32.790,60
546 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
547 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
548 33909200 DESPESAS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
549 44905200 EQUIPAMENTOS E 17.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
550 44905200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
551 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
552 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
553 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA.
554 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 14.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
555 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 40.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
556 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 40.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
557 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
558 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
559 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
560 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 90.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2025 A 08/09/2025 )
Pag 07 de 11
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
561 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
562 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
563 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
564 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
565 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 7.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
566 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
567 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
568 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
569 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
570 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
571 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
572 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
573 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
574 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
575 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
576 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
577 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
578 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
579 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
580 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2025 A 08/09/2025 )
Pag 08 de 11
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
581 31.90.1100 VENCIMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
582 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 56.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
583 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 400.000,00 400.000,00 231.300,00 196.024,00
RESTITUIÇÕES 400.000,00 231.300,00 203.976,00 203.976,00
TRABALHISTAS
584 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2.381,00 2.381,00 0,00
2.381,00 2.381,00 2.381,00 2.381,00
585 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
586 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
587 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
588 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
589 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.305.0029.2278.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/JENFRENTAMENTO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
762 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
590 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
591 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
592 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
593 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR
594 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 120.000,00 68.765,26 68.765,26 0,00
para Distribuição Gratuita 68.765,26 68.765,26 68.765,26 68.765,26
595 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
19.768.372,76
20.321.196,05
TOTAL DO PODER 53.058.843,21 40.089.568,81 24.113.956,93
PODER EXECUTIVO 40.089.568,81 24.113.956,93 20,321.196,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 53.058.843,21 40.089.568,81 24.113.956,93
40.089.568,81 24.113.956,93 20.321.196,05
19.768.372,76
20.321.196,05