DE
SEM Nº 27/2025
Fioresta/PE, 28 de outubro de 2025.
Se sigente,
: Senheres Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional especial na importância de R$ R$ 4.052,00
(quatro mil e cinquenta e dois reais), para aquisição das três ambulâncias para atender
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, que necessita da aquisição destas
a fim de atender à demanda da população, visto que o serviço de transporte de pacientes
vem crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir novos veículos para garantir o
transporte dos usuários atendidos nas unidades de saúde.
O referido crédito adicional faz-se necessário tendo em vista que o crédito
solicitado anteriormente no Projeto de Lei nº 52/2025 é insuficiente para aderirmos à uma
ata de registro de preço mais vantajosa, pela celeridade, para a administração pública,
faltando tão somente o valor mencionado acima para garantir a celeridade da
contratação.
Considerando a necessidade urgente de aquisição dos itens especificados, foi
identificada uma ata que contempla todas as especificações técnicas exigidas, sendo
mais célere que um processo licitatório que teria que passar pela fase de planejamento,
confecção de edital, possíveis impugnações e homologações. A utilização dessa ata
representa uma solução eficiente, segura e célere, uma vez que dispensa a necessidade
de realização de novo processo licitatório.
Salienta-se que os recursos a serem utilizados para este fim têm origem parcial
de Emenda Parlamentar do Deputado Estadual Fabrízio Ferraz e serão
complementados com recursos próprios do Município, conforme detalhado no Projeto de
Lei em anexo, sendo medida essencial para o fortalecimento do atendimento pré-
hospitalar e para garantir maior agilidade e qualidade nos serviços de urgência e
emergência prestados à população. Diante da relevância da matéria, solicito a análise e
aprovação do presente Projeto de Lei.
2, 183 Centrc
esta - Pernambuco [1] prefeitafloresta gmail.com
Diante da relevância da matéria, solicito a análise e aprovação do presente
Projeto de Lei em REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, para que possamos dar
celeridade e assegurar a imediata aplicação dos recursos disponíveis.
Saudações, ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA sosaxceLA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ-19329315487
NOVAES Dados 2025 1028 16:55:40-0300
FERRAZ:19329318487
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Ao Excelentíssimo Senhor
Gilberto Quirino de Sá
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
usto Ferraz, 183 Centro
Pernambuco mm prefeitaflorestaQ gmail.com
CNPJ: 10.113.736/0001-20
PROJETO DE LEI Nº D3 12025.
Abre no orçamento vigente crédito adicional
especial, e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da
Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na
importância de R$ 4.052,00 (quatro mil e cinquenta e dois reais), que será distribuído nas
seguintes dotações:
oq 14 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
769 10:301003110820000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A- FURGONETA 4.052,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FR: O 0200
oz FI E ESTADUAIS-VINCULADOS
300 001 ATENÇÃO PRIMÁRIA
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de anulação parcial e ou total da seguinte dotação:
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
492 10.301.0031 2105.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA -4.052,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL FR Grupo: o 0502
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 oco SAÚDE
-4.052,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete da Prefeita, em 28 de outubro de 2025.
ROSANGELA DE Pad la
MOURA MANICOBA mANICOBA NOVAES
NOVAES FERRAZ:19329318487
FERRAZ:19329318487 Csoo 02 16S5
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 Centro
CEP: 56402-051 — F Pernambuco [MI] prefeitaflores gmail.com
CNPJ: 10.113
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 28/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
CTT TT E TT E EU FR RA
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 5342884321 4427201440 29.849.324,71 16.467.070,80
021401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4427201440 2984932471 27.804.943,60 27.804.943,60
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
453 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 3.000,00 1.350,00 1.350,00 450,00
1.350,00 1.350,00 900,00 900,00
454 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
455 3390.3300 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
456 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
457 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
458 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.163.868,83 1.950.000,00 645.848,55 1.304.151,45
TEMPO DETERMINADO 1.950.000,00 645.848,55 645.848,55 645.848,55
459 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
460 3190.1100 VENCIMENTOS E 2.000.000,00 200000000 1.089.212,13 910.787,87
VANTAGENS FIXAS - 2.000.000,00 1.089.212,13 1.089.212,13 1.089.212,13
PESSOAL CIVIL
461 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
462 31909200 DESPESAS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
463 31909200 DESPESAS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
464 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 550.000,00 550.000,00 368.368,00 181.632,00
RESTITUIÇÕES 550.000,00 368.368,00 368.368,00 368.368,00
TRABALHISTAS
465 31909400 INDENIZAÇÕES E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
466 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 415.000,00 142.325,00 142.325,00 13.400,00
142.325,00 142.325,00 128.925,00 128.925,00
467 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 60.000,00 675,00 675,00 0,00
675,00 675,00 675,00 675,00
468 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.250.000,00 1.796.365,88 1.347.713,39 769.307,95
1.796.365,88 1.347.713,39 1.027.057,93 1.027.057,93
469 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
470 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
471 33903200 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
33.90.3500 SERVIÇOS DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 28/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
am CONSULTORIA 150.000,00 86.400,00 60.800,00 57.600,00
86.400,00 60.800,00 28.800,00 28.800,00
473 3390.3500 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
474 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 175.825,00 127.304,00 63.998,00
E RaA OS - PESSOA 175.825,00 127.304,00 111.827,00 111.827,00
475 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA : , Ê
476 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.700.000,00 2.644.311,60 1.977.660,74 1.068.233,98
TERCEIROS - PESSOA 264431160 1.977.660,74 1.576.077,62 1.576.077,62
JURÍDICA
477 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , , '
478 33904700 OBRIGAÇÕES 30.000,00 30.000,00 2.822,06 27.925,54
TRIBUTÁRIAS E
DR BITVAS 30.000,00 2.822,06 2.074,46 2.074,46
479 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
480 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.301.0031.1082.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A- FURGONETA
769 44905200 EQUIPAMENTOS E 415.348,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
481 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00 33.826,18 20.465,22 13.360,96
33.826,18 20.465,22 20.465,22 20.465,22
482 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
483 44905200 EQUIPAMENTOS E 390.000,00 384.092,67 56.430,23 374.842,39
MATERIAL PERMANENTE 384.092,67 56.430,23 9.250,28 9.250,28
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
484 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 500.000,00 500.000,00 40.463,00 459.537,00
TEMPO DETERMINADO 500.000,00 40.463,00 40.463,00 40.463,00
485 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.750.000,00 1.750.000,00 1.243.806,94 506.193,06
TEMPO DETERMINADO 1.750.000,00 1.243.806,94 1.243.806,94 1.243.806,94
486 3190.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 200.000,00 9.715,20 190.284,80
VANTAGENS FIXAS - 200.000,00 9.715,20 9.715,20 9.715,20
PESSOAL CIVIL
487 31901600 OUTRAS DESPESAS 700.000,00 700.000,00 262.617,12 441.647,08
NERIAVEIS - PESSOAL 700.000,00 262.617,12 258.352,92 258.352,92
488 31.90.9400 oração: E 1.380.000,00 1.355.435,23 705.435,23 650.000,00
ED 1.355.435,23 705.435,23 705.435,23 705.435,23
489 31.90.9400 ea E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
DD ALHST za 0,00 0,00 0,00 0,00
490 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 2.900.000,00 289625740 2.167.874,58 728.382,82
RESTITUIÇÕES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício:
2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 28/10/2025 )
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Fi Furo Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TRABALHISTAS
2.896.257,40 2.167.874,58 2.167.874,58 2.167.874,58
492 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 55.000,00 9.000,00 9.000,00 600,00
9.000,00 9.000,00 8.400,00 8.400,00
493 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 778.000,00 378.599,98 107.556,26 275.581,44
378.599,98 107.556,26 103.018,54 103.018,54
494 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00 99.469,85 76.461,71 27.008,14
99.469,85 76.461,71 72.461,71 72.461,71
495 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.710.000,00 2.025.037,81 1.516.620,27 508.417,54
202503781 151662027 1.516.620,27 1.516.620,27
765 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.600.000,00 2.124.346,50 2.124.346,50 72.060,00
2.124.346,50 2.124.346,50 2.052.286,50 2.052.286,50
491 3390.3300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
767 33903300 PASSAGENS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
496 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 51.500,00 37.739,00 28.102,00 12.716,00
Lea os - PESSOA 37.739,00 28.102,00 25.023,00 25.023,00
497 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 94.000,00 72.888,76 64.585,57 11.070,92
Fa os - PESSOA 72.888,76 64.585,57 61.817,84 61.817,84
766 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0
FÍSICA , o
498 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 224.000,00 10.600,00 10.600,00 7.100,00
TERCEIROS » PESSOA 10.600,00 10.600,00 3.500,00 3.500,00
JURÍDICA , so ,
499 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.594.000,00 1.371.960,95 846.411,97 783.698,09
TERCEIROS - PESSOA 1.371.960,95 846.411,97 588.262,86 588.262,86
JURÍDICA . “2 “o
500 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 410.000,00 273.461,12 260.461,12 27.325,00
TERCEIROS - PESSOA 273.461,12 260.461,1 246.136,1
GA SR Ê 60.461,12 12 246.136,12
768 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 450.000,00 202.480,98 202.480,98 8.218,58
TERCEIROS - PESSOA 202.480,98 202.480,98 194.262,4 194.262,40
JURÍDICA ' ' Fe
501 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 259.652,00 204.050,00 172.550,00 63.000,00
ER CEOs A PESSOA 204.050,00 172.550,00 141.050,00 141.050,00
502 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 00
FÍSICA : o 0,00 100
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
503 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 40.437,26 33.367,51 40.437,26
MATERIAL PERMANENTE 40.437,26 33.367,51 0,00 0,00
504 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
505 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA
746 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 1.773.506,17 426.328,46 1.347 477,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 28/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
1.773.506,17 426.328,46 426.328,46 426.328,46
10.301.0035.1133.0000 CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA
747 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 1.821.924,17 411.420,58 1.410.503,59
1.821.924,17 411.420,58 411.420,58 411.420,58
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
506 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 80.000,00 41.630,77 38.369,23
80.000,00 41.630,77 41.630,77 41.630,77
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ
507 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 90.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE
508 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMK-UTI MÓVEL
509 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
510 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1902.0000 Pesq idea EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
511 4490.3000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
512 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 15.162,00 15.162,00 15.162,00
MATERIAL PERMANENTE 15.162,00 15.162,00 0,00 0,00
513 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 3.357,65 3.357,65 0,00
MATERIAL PERMANENTE 3.357,65 3.357,65 3.357,65 3.357,65
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
514 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 375.718,54 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA
515 44905200 EQUIPAMENTOS E 375.718,49 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1907.0000 RED DECO AS Ee DEAN PARA UNIDADE DE SAÚDE DO
MUNCIPIO-EMENDA IMPOS!
516 44905200 EQUIPAMENTOS E 53.674,08 9.154,56 9.154,56 9.154,56
MATERIAL PERMANENTE 9.154,56 9.154,56 0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000 ARLASIÇÃO! E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA
517 44905200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000 AQuraa DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA
518 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 53.674,08 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1916.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO
FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA
519 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 107.348,15 0.00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.2303.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA
520 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 53.674,08 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
3.1.90.13.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
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BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 28/10/2025 )
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Fi Fúno Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
52 OBRIGAÇÕES 820.000,00 820.000,00 561.931,18 406.752,61
PATRONAIS 820.000,00 561.931,18 413.247,39 413.247,39
522 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
523 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 1.950.000,00 1.933.946,87 1.263.601,93 826.265,47
PATRONAIS - 1.933.946,87 1.263.601,93 1.107.681,40 1.107.681,40
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO
524 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
525 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
526 44.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
527 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , ' , ,
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
528 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.470.000,00 1.470.000,00 1.311.783,82 158.216,18
TEMPO DETERMINADO 1.470.000,00 1.311.783,82 1.311.783,82 1.311.783,82
529 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
530 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.850.000,00 1.850.000,00 1.351.955,18 498.044,82
VANTAGENS FIXAS - 1.850.000,00 1.351.955,18 1.351.955,18 1.351.955,18
PESSOAL CIVIL
531 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
533 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
534 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
532 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 700.000,00 700.000,00 685.922,37 14.077,63
RESTITUIÇÕES 700.000,00 685.922,37 685.922,37 685.922,37
TRABALHISTAS
535 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 1.900.000,00 1.899.985,63 1.139.493,91 760.491,72
RESTITUIÇÕES 1.899.985,63 1.139.493,91 1.139.493,91 1.139.493,91
TRABALHISTAS
536 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 896.000,00 813.505,29 745.040,05 183.105,35
813.505,29 745.040,05 630.399,94 630.399,94
537 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.680.000,00 1.258.700,61 883.974,77 419.668,77
1.258.700,61 883.974,77 839.031,84 839.031,84
538 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 15.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
539 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
540 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 1.518,00 1.518,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FÍSICA
541 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
542 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.405.000,00 3.142.925,21 3.135.225,21 57.170,00
TERCEIROS - PESSOA 3.142.925,21 3.135.225,21 3.085.755,21 3.085.755,21
JURÍDICA
543 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.066.000,00 1.882.880,19 1.574.642,71 437.116,07
TERCEIROS - PESSOA 1.882.880,19 1.574.642,71 1.445.764,12 1.445.764,12
JURÍDICA
544 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 0,00
JURÍDICA , . . '
545 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 94.000,00 76.651,40 43.510,20 34.493,60
FINACEIROS A PESSOA 76.651,40 43.510,20 42.157,80 42.157,80
546 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . : ' '
547 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
548 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
549 44905200 EQUIPAMENTOS E 17.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
550 44905200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 100.000,00 87.732,60 12.267,40
MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 87.732,60 87.732,60 87.732,60
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
551 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
552 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
553 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
554 44905200 EQUIPAMENTOS E 14.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
555 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
556 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 40.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÉUTICA
557 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
558 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
559 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
560 3390.32.00 Material, Bem ou Serviço 90.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
561 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
562 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
563 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
564 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
565 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
566 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
567 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
568 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
569 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
570 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
571 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
572 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
573 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
574 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
575 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
576 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
577 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
578 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
579 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
580 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
58T 31901100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
582 3190.1100 VENCIMENTOS E 21.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
583 31909400 INDENIZAÇÕES E 400.000,00 400.000,00 260.648,00 139.352,00
RESTITUIÇÕES 400.000,00 260.648,00 260.648,00 260.648,00
TRABALHISTAS
584 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2.381,00 2.381,00 0,00
2.381,00 2.381,00 2.381,00 2.381,00
585 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
586 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
587 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
588 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
589 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00
JURÍDICA
10.305.0029.2278.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/ENFRENTAMENTO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
762 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 800.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
590 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
591 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
592 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
593 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR.
594 3390.3200 — Material, Bem ou Serviço 120.000,00 102.297,58 102.297,58 33.532,32
para Distribuição Gratuita 102.297,58 102.297,58 68.765,26 68.765,26
595 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 70.000,00 67.181,90 67.181,90 67.181,90
para Distribuição Gratuita 67.181,90 67.181,90 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 5342884321 4427201440 29.849.324,71 16.467.070,80
PODER EXECUTIVO 4427201440 29.849.32471 27.804.943,60 27.804.943,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 53.428.843,21 4427201440 29.849.324,71 16.467.070,80
44.272.01440 29.849.324,71 27.804.943,60 27.804.943,60