Câmara Municipal de Floresta - РЕ
Casa Benício Ferraz
AUTÓGRAFO № 55/2025
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, RESOLVE
APROVAR NOS SEUS TERMOS O PROJETO DE LEI № 54/2025, DE AUTORIA DO CHEFE
DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DATADO DE 03 DE OUTUBRO DE 2025.
Institui o Plano Plurianual do Município
de Floresta para o período de 2026 a
2029.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. FAÇO SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL DE FLORESTA APROVOU E ENVIA PARA SANÇÃO DO EXECUTIVO A
SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Floresta/PE para o
período de 2026 a 2029 - PPA 2026/2029, em cumprimento ao disposto no § 1º do art.
165 da Constituição Federal.
Art. 2º O planejamento governamental é a atívidade que, a partir de
diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.
Art. 3º O PPA 2026/2029 é instrumento de planejamento governamental que
define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a
gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção
do desenvolvimento sustentável.
Art. 4º O PPA 2026/2029 terá como diretrizes:
1- promoção da educação de qualidade, com ênfase na infraestrutura escolar,
formação continuada e ampliação de vagas na educação infantil;
II - fortalecimento da atenção primária à saúde, ampliação do acesso
serviços essenciais e investimentos em infraestrutura sanitária;
a
III - ampliação e qualificação do saneamento básico e abastecimento de água;
IV - estímulo ao desenvolvimento econômico local e à geração de emprego e
renda, com apoio à agricultura familiar, ao comércio e à indústria local;
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183-A, Centro, Floresta/PE CEP: 56.402-051 Fone: (87) 3877-2500/2502
Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz
V- políticas de convivência com a seca, gestão de recursos hídricos e irrigação;
VI - melhoria da mobilidade urbana e da infraestrutura viária municipal;
VII - preservação ambiental e investimentos em gestão de resíduos sólidos;
VIII - fortalecimento da gestão fiscal, modernização administrativa
transparência públicа;
e
IX - promoção, apoio e incentivo à formação cultural, ao acesso da população
aos bens e atividades culturais de forma integrada às outras políticas sociais do
Município;
X - garantia da manutenção e ampliação dos serviços, programas, benefícios
e projetos do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, com destaque para a cobertura
e acompanhamento das famílias inscritas no Cadastro Único.
Art. 5º Fica instituída a Agenda Transversal para Crianças e Adolescentes:
§ 1º Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de
diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças
e adolescentes no município.
§ 2º A Agenda Transversal instituída por esta lei terá como foco a promoção
e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da
Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.
§ 3º O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que
trata esta Lei.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO
Art. 6º O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2026-2029 será
estruturado em programas, organizados por objetivos, indicadores, metas e ações, de
forma a possibilitar a integração das políticas públicas e o acompanhamento de sua
execução.
Art. 7º Para os fins desta Lei, entende-se por:
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183-A, Centro, Floresta/PE CEP: 56.402-051 Fone: (87) 3877-2500/2502
Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz
I - Programa: o instrumento de organização da ação governamental que
articula um conjunto de ações para o alcance de um objetivo comum, mensurado por
indicadores;
II - Objetivo: a finalidade a ser atingida por meio de cada programa, expresso
de forma clara e mensurável;
III - Meta: o resultado quantitativo a ser alcançado em determinado período,
definido em termos físicos e financeiros;
IV - Indicador: parâmetro que permite mensurar e avaliar a execução do
programa e o alcance de seus objetivos;
V- Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo
do programa, classificada em projetos, atividades ou operações especiais;
VI - Projeto: conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental;
VII - Atividade: conjunto de operações contínuas e permanentes que resultam
em bens e serviços necessários à manutenção da ação governamental;
VIII - Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção
das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação
direta em bens ou serviços.
Art. 8º A organização do PPA observará a seguinte estrutura:
1 - Eixo Temático: diretriz estratégica que agrupa os programas em áreas de
atuação do governo municipal;
II - Programa: unidade de integração entre as políticas públicas, organizada
dentro de cada eixo temático;
III - Ação: desdobramento do programa em atividades, projetos ou operações
especiais;
IV - Metas e Indicadores: parâmetros para aferição dos resultados a serem
alcançados por cada programa e ação.
Art. 9º Cada programa será detalhado em anexo próprio, contendo:
1-identificação, código e denominação do programa;
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183-A, Centro, Floresta/PE CEP: 56.402-051 Fone: (87) 3877-2500/2502
Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz
II - objetivo e justificativa;
III - órgão responsável pela execução;
IV - ações vinculadas (projetos, atividades e operações especiais);
V- metas físicas e financeiras por exercício;
VI - indicadores de acompanhamento e avaliação.
Art. 10. Integram o PPA 2026/2029 os seguintes anexos:
1- Anexo 1- Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
II - Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
III - Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do
Programa Governamental;
IV - Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras;
V - Anexo V - Contextualização do Município no Estado e no País.
CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO
Art. 11. Os Programas constantes do PPA 2026/2029 estarão expressos nas
leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.
§ 1º As ações orçamentárias serão discriminadas nas leis orçamentárias
anuais; e
§ 2º As vinculações entre ações orçamentárias e os Programas Estratégicos
constarão nas leis orçamentárias anuais.
Art. 12. O Valor Global dos Programas, as Metas e os enunciados dos
Objetivos não são limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis
orçamentárias e nas leis de crédito adicional.
Art. 13. Os orçamentos anuais, compatibilizados com o PPA 2026/2029 e com
as respectivas leis de diretrizes orçamentárias, serão orientados pelas diretrizes
expressas no art. 4º para o alcance dos Objetivos constantes deste Plano.
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183-A, Centro, Floresta/PE CEP: 56.402-051 Fone: (87) 3877-2500/2502
Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DO PLANO
SEÇÃO I
ASPECTOS GERAIS
Art. 14. A gestão do PPA 2026/2029 consiste na articulação dos meios
necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de
acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e busca o
aperfeiçoamento:
1- dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;
II - dos critérios de regionalização das políticas públicas; e
III - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA
2026/2029.
Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo definir os prazos, as diretrizes e
as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2026/2029.
Art. 15. A gestão do PPA 2026/2029 observará os princípios da publicidade,
eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a
implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos programas.
SEÇÃO II
DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Art. 16. O monitoramento do PPA 2026/2029 é uma atividade estruturada a
partir da implementação de cada Programa, e orientada para o alcance das metas
prioritárias da administração pública municipal.
Art. 17. A avaliação consiste na análise das políticas públicas e dos
Programas com seus respectivos atributos, fornecendo subsídios para eventuais ajustes
em sua formulação e implementação.
Art. 18. O Poder Executivo promoverá a adoção de mecanismos de estímulo
à cooperação federativa com vistas à produção, ao intercâmbio e à disseminação de
informações para subsidiar a gestão das políticas públicas.
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183-A, Centro, Floresta/PE CEP: 56.402-051 Fone: (87) 3877-2500/2502
Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz
CAPÍTULOv
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19. Considera-se revisão do PPA 2026/2029 a inclusão, a exclusão ou а
alteração de Programas.
§ 1º A revisão de que trata o caput, ressalvado o disposto nos §§ 4º e 5º
deste artigo, será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei.
§ 2º Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual que incluam Programa
Estratégico deverão conter os respectivos atributos.
§ 3º O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas
leis orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional, deverá:
1 - alterar o valor global do programa;
Il - adequar as vinculações entre ações orçamentárias e programas; e
III - incluir, excluir ou alterar metas;
§ 4º O Poder Executivo fica autorizado a incluir, excluir ou alterar
informações gerenciais e os seguintes atributos:
I- Indicador;
as
II - Meta de caráter qualitativo, cuja implementação não impacte a execução
da despesa orçamentária;
III - Órgão Responsável.
§ 5º As modificações efetuadas nos termos do §4º deverão ser por meio de
Decreto, para aperfeiçoar a execução do programa ou adequá-lo às normas
supervenientes e informadas à Câmara Municipal.
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Presidente, 28 de novembro de 2025.
GILBERTO QUIRINO Assinado de forma digital por GILBERTO
QUIRINO DE SA:69881081491 DE SA:69881081491 Dados: 2025.11.28 13:15:59-03'00
GILBERTO QUIRINO DE SÁ
Presidente
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183-A, Centro, Floresta/PE CEP: 56.402-051 Fone: (87) 3877-2500/2502
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO I- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
RECEITA 2026 2027 2028 2029
1112.50.0.1.01 IPTU 20000.000,00 208.000,00 215.904,00 224.540,16
1112,50.0,.2.01 IPTU -MULTAS E JUROS 40.000,00 0.000,00 41.600,00 43.180,80 .000,00 3,180,80 44.908,03
1112.50.0.3.01 IPTU IPTO-DIVIDA - DÍVIDA ATIVA 150.000,00 156.000,00 161.928,00 168.405,12
1112.50.0.4.01 IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 50.000.00 52.000.00 53.976.00 56.135.00
1112.53.0.1.01 ITBI 200.000,00 208.000,00 215.904.00 n8.000,00 215.904,00 224.540,16 1.540,16
1112.53.0.2.01 ITBI TB-MULTAS - MULTAS E JUROS 5.000,00 5.200,00 5.397.60 5.613,50
1112.53.0.3.01 ITBI - DÍVIDA ATIVA 3.000,00 3.120.00 3.238.56 3.368.10
1112.53.0.4.01 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 3.800,00 .800,00 3.952.00 3.952,00 4.102,18 4.266,10
1113.03.1.1.01 IRRF -TRABALHO 6.000.000.0 6.240.000,00 6.477.120.00 6.736.204,60
1113.03.4.1.01 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS 80.000,00 83.200.00 86.361.60 89.816,06
1113.03.4.1.02 IRRF-IN-2145/2023 80.000,00 83.200,00 3.200,0 86.361,60 89.816,06
1114.51.1.1.01 ISSQN 6.000.000,00 6.240.000,00 6.477.120,00 6.736.204.80
1114.51.1.2.01 ISSQN - MULTAS E JUROS 1.920.00 1.996.81 2.072 68 2.155.58
1114.51.1.3.01 ISSQN - DIVIDA ATIVA 3.000,00 3.120,00 3.238,56 3.368,10
1114.51.1.4.01 ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 1.000.00 7.280,00 7.556,64 7.858,90
1122.01.0.1.01 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 8.000.00 8.320.00 8.636.16 8.981.60
1122.01.0.1.02 TAXA DE CEMITÉRIOS 3.600,00 3.744.00 3.886.27 c.744,00 5.886,27 4.041.72 4.041,72
1122.01.0.1.03
1122.01.0.1.04
1122.01.0.1.05
1122.01.0.1.06
1122.01.0.1.07
1122.01.0.1.08
1122.01.0.1.09
1122.01.0.1.10
1122.50.0.1.00
1131.99.0.1.01
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
EMOLUÇÃO E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATUAIS
TAXAS DE LICENÇAS, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. DE PROJ. CONST.
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANPORTE
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS
TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL
OUTRAS CONTRIBUIçÕES DE MELHORIA
6.500,00 6.760.00 7.016,88 7.297,55
5.000.00 5.200.00 5.397.60 5.613.50
24.000,00 24.960.00 25.908.4848 26.944.81
5.000,00 5.200,00 5.397,60 5.613,50
150.0.000.00 156.000,00 161.928.00 168.405.12
100.0.000.00 104.000.00 107.952.00 112.270.08
10.000,00 10.400,00 10.795,20 11.227,00
150.000,00 156.000.00 161.928.00 168.405.12
50.000,00 .000,00 52.000.00 53.976.00 56.135.04 135,04
5.000,00 5.200,00 5.397,60 5.613.50
1215.01.1.1.01 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 780В.000.00 811.200.00 842.025.60 875.706,62
1215.01.1.1.02 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE 960.000,00 998.400. 00.00 98.40400,0 1.036.339,20 1.077.792,76
1215.01.1.1.03 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUINDEB 70% 3.280.000.00 3.411.200,00 3.540.825.60 3.682.458.62
1215.01.1.1.04 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30% 600.000.00 624.000.00 647.712.00 673.620.48
1215.01.1.1.05 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA 70.000,00 72.800,00 75.566,40 78.589,05
1215.01.1.1.06 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CAMARA 35.000,00 36.400,00 37.783,20 39.294,52
1215.01.1.1.07 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CEDIDO 35.000,00 36,400,00 37.783,20 39.294,52
Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO I- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
RECEITA 2026 2027 2028 2029
1215.01.1.2.01 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR 10.000,00 10.400,00 10.795,20 11.227,00
1215.01.2.1.01 CONTRIBUIcãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS 240.000,00 249.600.00 259.084.80 269.448,19
1215.01.3.1.01 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 120.000,00 124.800.00 129.542,40 134.724,09
1231.50.0.1.01 CONTRIB. PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERV, SOCIAL 40.000,00 41.600,00 43.180,80 44.908,03
1241.50.0.1.01 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAçãO PÚBLICA 750.000,00 1880.0000,00 809.640.00 842.025,60
1311.01.1.1.01 ALUGUéIS E ARRENDAMENTOs 10.000,00 10.400,00 10.795 n20 11.227,00
1311.99.0.1.01 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.786,18 11.217,62 11.643,89 12.109,64
1321.01.0.1.01 REMUNERAcãO DE DEP. BANCÁRIOS VIN. - FUNDEВ 110.000.00 114.400,00 118.747,20 123.497,08
1321.01.0.1.03 REMUNERAçãO DE DEP, BANCÁRIOS VINCULADOS SUS MUNERAçãO DE DEP 260.000,00 270.400.00 280.675.20 291.902,20
1321.01.0.1.04 REMUNERAçãO DE DEP, BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS 15.000,00 15.600,00 16 192.8 16.840,51
1321.01.0.1.05 REMUNERAÇãO DE DEP BANCÁRIOS VINCULADOS- MDE 150.000,00 156.000,00 161.928.00 168.405,12
1321.01.0.1.06 REMUNERAçãO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS 120.000,00 124.800.00 00,00 129.542,40 134.724.09
1321.01.0.1.07 REMUNERAÇãO DE DEP, BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDECA 40.000,00 41.600. 600.00 43.180,80 44.908,03
1321.01.0.1.08 REMUNERAçãO DE DEP. BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADO 180.000,00 187.200.00 194.313.60 202.086,14
1321.01.0.1.09 REMUNERAçãO DE DEP, BANCÁRIOS REC, NÃO VINCULADOS 20.000,00 20.800,00 21.590,40 22.454.01
1321.01.0.1.10 REMUNERAÇãO DE DEP, BANCARIOS REC. VINCULADOS 250.000,00 260.0 0.000,00 269.880.00 280.675,20
1321.01.0.1.11
1321.01.0.1.13
1321.01.0.1.14
REMUNERAcãO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE - PETE IOS-PNA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAЕ
80.000,00 83.200,00 86.3.361.60 89.816,06
6.000,00 6.240,00 6.477,12 6.736,20
12.000,00 12.480,00 12.954.24 13.472,40
1321.01.0.1.15 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE 3.000,00 3.120,00 3.238.56 3.368,10
1321.01.0.1.16
1321.04.0.1.01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDêNCIA SO
5.000,00 5.200,00 5.397,60 5.613.50
960.000.00 998.400.00 1.036.339.20 1.07 077.792,76
1321.05.0.1.01 JUROS DE TITULOS DE RENDA 3.000,00 3,120.00 3.238.56 3.36 368,10
1322.01.0.1.01 DIVIDENDOS 400.000,00 416.000,00 431.808,00 449.080 080,32
1322.01.0.2.01 DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA 5.000.0 0.00 5.200,00 5.397.60 5.613.5 3.50
1322.01.0.3.01 DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA 300.00 .000,00 312.000,00 323.856,00 336.810.24
1329.99.0.1.01 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 6.600,00 6.864,00 7.124,84 7.409,83
1344.02.0.1.01
1611.01.0.1.01
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
20.000,00 20.800,00 21.590,40 22.454,01
5.000,00 5.200,00 5.397.60 5.613.50
1611.01.0.1.02 SERVICOS DE ABATES DE ANIMAIS 11.000,00 11.440,00 11.874,72 12.349,70
1611.02.0.1.01 INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 450.00 .000.00 468.000.00 485.784.00 505.215,36
1611.03.0.1.01 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO .500,00 5.720,00 5.937,36 6.174,85
1699.99.0.1.01 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 100.000,0 0,00 104.000,00 107.952,00 112.270,08
1711.51.1.1.01 COTA-PARTE FPM 55.000.000.00 57.200.000,00 59.373.600,00 61.748.544,00
Fiorilli SC Ltda- Software Página 2 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO I-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPА
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo::2026 á 2029
RECEITA 2026 2027
1711.51.2.1.01 COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS 5.500.000,00 5.720.000,00
1711.52.0.1.01 COTA-PARTE DO ITR 20.000.00 20.800,00
1712.50.0.1.01 COTA-PARTE DA COMP, FINANC. PELA EXPLORAçãO DE REC. HİDRICOS 2.700.000,00 2.808.000,00
1712.51.0.1.01 COTA-PARTE DA CFEM 15.000,00 15.600.00 16.192,80
2028
5.937.360,00
21.590.40
2.914.704.00
2029
6.174.854,40
22.454.01
3.031.292,16
16.840,51
1712.52.4.1.01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEР 900.000,00 936.000.00 971.568.00 1.010.430.72
1713.50.1.1.02 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 2.800.000,00 2.912.000,00 912.000,0 3.022.656.00 3.143.562,24
1713.50.1.1.04
1713.50.1.1.06
INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
INCENTIVO FINANCEIRO APS-EQ.SAÚDE D FAMÍLIA/ATENÇÃO PRIMARIA
2.000.000,00 2.080.000,00 2.159.040,00 2.245.401.60
4.200.000,00 4.368.000.00 4.533.984.00 4.715.343,36
1713.50.1.1.08
1713.50.1.1.11
INCENTIVO FINANCEIRO APS-MANU. DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL
APOIO A MANUTENÇAO DOS POLOS DE ACADEMIA EM SAÚDE
120.000,00
40.000,00
1713.50.1.1.13
1713.50.1.1.16
INCENTIVO FINANCEIRO D APS-DEMAIS PROGRAMAS/SERVIÇOS/EQUIPES
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO MANUT-REDEALYNE 30.000.00
1713.50.1.1.17
1713.50.1.1.18
INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL
IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.100.000,00
41.600,00
1713.50.2.1.10
1713.50.3.1.01
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC
INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 25.000,00
600.000,00
40.000,00
2.500.000,00
124.800.00 24.800,0
41.600,00
624.000.00
31.200.00
1.144.000,00
2.600.000,00
26.000,00
43.180,80
647.712.00
32.385.60
1.187.472,00
2.698.800,00
44.908,03
673.620.48
33.681,02
1.234.970,88
44.908,03
2.806.752,00
129.542.40 134.724.06
43.180.80
26.988,00 28.067,52
1713.50.3.1.02 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200.000.00 208.000.00 215.904.00 224.540.16
1713.50.3.1.03
1713.50.4.1.01
TRANSF. PAGAMENTOAGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
350.000,00 364.000,00 4.000,00 377.832.00 .832,00 392.945.28 .945,28
300.000,00 312.000,00 323.856,00 336.810,24
1713.50.5.1.02 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 3.000.000.00 3.120.000,00 3.238.560.00 3.3638.102,40
1713.50.9.1.02
1714.50.0.1.01
1714.51.0.1.01
TRANSF. DE RECURSOS - OUTROS PROGRAMAS
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAçãO
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-PODE
1.500.000,00 1.50 1.560.000.00 1.619.280,00 1.68 684.051,20
2.800.000,00 2.912.000.00 3.022.656.00 3.14343.562,24
10.000.00 10.400,00 10.795.20 11.227,00
1714.52.0.1.01 TRANSFERENCIAS DIRETAS - PNAE 900.000,00 936.000.00 971.568.00 1.568,00 1.010.430,72
1714.53.0.1.01 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE 270.000,00 280.800,00 291.470.40 303.129,21
1714.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DIRETAS DO FNDE 250.000,00 260.000,00 269.880,00 280.675.20
1715.50.0.1.02 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇãO FUNDEB VAAT 7.500.000.00 7.800.000,00 8.096.400,00 8.420.256,00
1715.51.0.1.01 TRANSF. DE RECUR. DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF 3.700.000,00 3.848.000,00 3.994.224,00 4.153.992,96
1715.52.0.1.01
1715.52.0.1.02
1716.50.0.1.01
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAR
TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. DE COMPLEMENT. DA UNIÃO FUNDEB VAAR
PISO BÁSICO FIXO - SCFV
150.000,00 156.000.00 161.928.00 168.405,12
150.000.00 156.000.00 6.000,00 161.928.00 161.928,00 168.405,12
150.000,00 156.000,00 161.928.00 168.405,12
1716.50.0.1.02 PISO BÁSICO FIXO 500.000,00 520.000.00 539.760.00 561.350,40
1716.50.0.1.03 BSP NA ESCOLA 24.000,00 24.960,00 25.908,48 26.944,81
1716.50.0.1.04 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI 100.000,00 104.000,00 107.952.00 112.270,08
Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO I-PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPА
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
RECEITA 2026 2027 2028 2029
1716.50.0.1.05 AÇÕES ESTRATÉGICAS- PETI 70.000,00 72.800,00 75.566,40 78.589,05
1716.50.0.1.06 ÎNDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 60.000,00 62.400.00 64.771.20 67.362.04
1716.50.0.1.07 İNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD BF 200.000,00 208.000,00 n8.000,00 215.904.00 15.904,00 224.540,16
1716.50.0.1.08 ACESSUAS 14.400,00 14.976,00 15.545,09 16.166,89
1716.50.0.1.09 PISO VARÁVEL - EQUIPE VOLANTE 100.000.00 104.000.00 107.952.00 112.270,08
1716.50.0.1.10 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE 90.000,00 93.600,00 97.156.80 101.043,07 .043,07
1716.50.0.1.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SUAS - CALAMIDADES 96.000,00 69.840,00 103.633,92 107.779,27
1716.50.0.1.12 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ 100.000.00 104.000.00 107.952.00 112.270,08
1716,50,0.1.13 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - TRANSF. PESSOA JURÍDICA 200.000,00 208.000,00 200.000,00 21515.904.00 L5.904,00 224.540,16
1716.50.0.1.14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-IGD BF 300.000,00 312.000,00 323.856. 336.810.24
1716.50.0.1.15
1717.50.0.1.01
TRANSF. DE REC. DO F.N.A.S PROCAD-SUAS
TRANSFERêNCIAS DE CONVENIOS DA UNIãO PARA O SUS
70.000.00 72.800.00 75.566,40 78.589,05
1.500.000,00 1.5560.0 0.000,00 0.000,00 1.619.280,0 1.619.280'n 0.00 1.684.051,20 84.051,20
1717.52.0.1.01 TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROG. DA ASSIST. SOCIAL 192.000,00 199.6 9.680,00 207.267,84 215.558.55
1717.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIãO 200.000,00 208,000,00 215.904.00 224.540.16
1719.60.0.1.01 TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14,399/2022-PRINCIPAL 300.000,00 312.000,00 323.856,00 336.810.24
1719.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DA UNiãO 400.000,00 416.000,00 431.808,00 449.080,32
1719.99.0.1.02 TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020 COMP. UNIÃO 50.000.00 52.000,00 53.976.00 56.135,04
1721.50.0.1.01 COTA-PARTE DO ICMS 25.000.000,00 26.000.000,00 0.000,00 26.988.000,00 28.06067.520,00 20,00
1721.51.0.1.01 COTA-PARTE DO IPVA 3.500.000,00 3.640.000,00 3.778.320,00 3.929.452,80
1721.52.0.1.01 COTA-PARTE DO IPI 200.000,00 208.000.00 215.904.00 224.540.16
1721.53.0.1.01 COTA-PARTE DA CIDE 100.000.00 104.000,00 107.952,00 112.270,08
1724.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS 200.000,00 208.000,00 215.904,00 224.540,16
1724.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS 215.000,00 223.600.00 232.096.80 241.380.67
1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL 12.000,00 12.480,00 12.954,24 13.472,40
1729.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 400.000,00 416.000,00 431.808.00 449.080,32
1741.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 19.000.00 19.760.00 20.510.88 21.331,31
1751.50.0.1.01 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDЕВ 33.900.000,00 35.256.000.00 6.000 36.595.728.00 728,00 38.0509.557,12
1791.01.0.1.01 TRANSF. DE PESSOAS FISICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO 9.600,00 9.984,00 10.363.39 10.777,92
1921.01.0.1.01 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA 400.000,00 416.000.00 431.808.00 449.080.32
1921.01.0.1.02 OUTRAS INDENIZACÕES- SAÚDE 200.000,00 208,000.00 8.000, 215.904,00 224.540,16
1922.01.1.1.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA 300.000,00 312.000,00 323.856,00 336.810,24
1922.01.1.1.02 OUTRAS RESTITUICÕES - SAÚDE 500.000,00 520.000.00 539.760.00 561.350,40
1922.01.1.1.03 OUTRAS RESTITUÇÕES-FNAS 12.000,00 12.480,00 12.9 13.472,40
1922.01.1.1.04 OUTRAS RESTITUÇÕES- FUNDECА 84.000,00 87.360.00 0.679,68 94.306,86
Fiorilli SC Ltda - Software Página 4 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO I- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
RECEITA 2026 2027 2028
1922.99.0.1.01 OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL 30.000,00 31.200,00
1999.03.0.1.01 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS 120.000.00 124.800.00
32.385,60
129.542.40
2029
33.681,02
134.724.09
1999.99.1.1,01 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 1.000.000,00 1.040.000,00 ь0.000,00 1.079.520.00 1.122.700,80
2119.99.0.1.01 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO 80.000,00 83.200,00 86.361,60 89.816,06
2213.01.0.1.01 ALIENAcãO DE BENS MÓVEIS 120.000,00 124.800. 00,00 129.542.40 134.724.08
2221.01.0.1.01 ALIENAcãO DE BENS IMÓVEIS 35.000,00 36.40000,00 p.400, .183 37.783.20 39.294.52
2411.51.1.1.01 TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAcãO -ATENCÃO PRIMÁRIA 468.000,00 486.720, 720,00 505.215.36 525.423,97
2411.51.2.1.01 TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIALIAZADA 90.000.00 93.600 600,00 97.156.80 101.043.07
2411.51.4.1.01 TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 78.000,00 1.120,00 1.120,00 84.202 56 87.570.66
2414.50.0.1.01 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS 250.000,00 260.000,00 269.880.0.00 280.675,20
2414.52.0.1.01
2414.54.0.1.01
TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROG. DE SANEAMENTO
TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR
516.000.00 536.640.00 557.031 032.32 579.313,61
400.000.00 416.000,00 16.000,00 431.8 1.808.00 1.808,00 449.080.32
2414.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO 1.500.000,00 1.560.000,00 19.280.00 A 684.051.20
2414.99.0.1.03
2421.50.0.1.01
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIãO FNAS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
400.000.00 416.000,00 31.808.00 449.080.32
1.200.000,00 $40.0 1.248.000,00 1.295.424.00 1.34347.240.96
2422.50.0.1.01 TRANSFERêNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS 700.000,00 728.000,00 755.664,00 785.890,56
2422.51.0.1.01
2422.52.0.1.01
2422.99.0.1.01
2429.51.0.1.00
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMA DA EDUCAÇÃO
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICo
OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
340.000.00 353.600.00 367.036.80 381.718.27
216.00 .000,00 224.640.00 233.176.32 233.176,32 242.503,37
240.00 .000,00 249.600,00 259.084,80 269.448.19
360.0.000.00 374.400,00 388.627.20 404.172,28
2429.99.0.1.01
7215.02.1.1.01
7215.02.1.1.02
7215.02.1.1.03
7215.02.1.1.04
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREFEITURA
CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAÚDE
CONTRIBUIçãO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%
CONTRIBUIçãO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%
CONTRIBUIcãO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA
215.02.1.1.06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO- CAMARA
7215.02.1.1.05
7215.02.
7999.01.
9510.00.0
02.1.2.01 CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JURO
01.0.1.01 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R
00.0.0.01 DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE FPM p/ Formação do FUNDEB
00.0.0.02 DEDUCÕES DO FUNDEB COTA PARTE ITR p/Formação do FUNDEВ
00.0.0.04 DEDUCÃO COTA-PARTE DO ICMS p/ FORMAÇÃO DO FUNDEB |9510.00 0
9510.00.0.0 .0.0.05 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA p/ FORMACÃO DO FUNDEB
DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI p/ FORMAÇÃO DO FUNDEВ
e510.00.0
10.00.0.0.06
Fiorilli SC Ltda - Software
-11.00 000.000,00
4.000,00
-5.000.000,00 -5.200.000.00
-700.000,00 -728.000.00
40.000,00 41.600.00
1.702. 02.293,82 1.770.385.57 0.385,57 1.837.660.22 1.911.166.62 911.166,62
480. 80.000,00 499.200,00 518.169.60 538.896,38
3.036.000.00 3.157.440.00 3.277.422.72 3.408.519.62
4.20n.000.00 4.368.000.00 4.368.000,00 4.533.984.00 4.715.343.36
080.000.00 1.123.200,00 1.165.881,60 1.212.516,86
78.000.00 81.120.00 84.202.56 87.570,66
100.000,00 104.000.00 4.000,00 107.952,00 112.270,08
24.000,00 24.960,00 25.908,48 26.944,81
120.000.00 124.800.00 129.542.40 134.724,09
-11.440.000,00 -11.874.720.00 -12.349.708,80
4.160,00 -4.318,08 4.490,80
-5.397.600,00 -5.613.504,00
-755.664.00 -785.890,56
-43.180.80 44.908,03
Página 5 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
RECEITA
TOTAL
Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.
PPA Ciclo: 2026 á 2029
2026 2027 2028 2029
192.500.000,00 200.200.000,00 207.807.600,00 216.119.903,20
Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.
Etapas do Cálculo
- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária.
- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.
- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 рага 2023 e de 2023 para 2024.
- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.
- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.
- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.
Exemplo llustrativo:
Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R$ 1.000.000,00:
- 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 x 1,10 = R$ 1.100.000,00
- 2026: R$ 1.100.000,00 x 1,10 = R$ 1.210.000,00
-2027: R$ 1.210.000,00 × 1.10 = R$ 1.331.000,00
- 2028: R$ 1.331.000,00 x 1.10 = R$ 1.464.100,00
- 2029: R$ 1.464.100,00 x 1,10 = R$ 1.610.510,00
Observações Importantes:
- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.
- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.
- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.
Fiorilli SC Ltda - Software Página 6 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PROGRAMA: 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Objetivo: Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo de suas uniddes de suporte técnico-administrativo paa
atingir maior eficácia no exercício de suas funções por meio de adequação da estrutura administrativa de
capaciadade dos servidores.
Justificativa:
Público Alvo: Câmara Municipal
Estratégia: Atingir maior eficácia no exercício de suas funções por meio de adequação da estrutura administrativa.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
6.985.075,23
PROGRAMA: 0002 GESTÃO PÚBLICA EM CRESCIMENTO
2027
7.264.478,25
2028
7.540.528,41
2029
7.842.149,47
TOTAL
29.632.231,36
Objetivo: Consolida Consolidar a administração administração municipal de meios meios adequados adequados na gestão pública buscando resultados positivos,
mantendo assim um bom planejamento dos recursos e equilibrio fiscal bem como buscar a valorização dos
servidores.
Justificativa:
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia: Consolidar a administração municipal.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
23.814.152,45
2027
24.654.501.07
2028
25.591.372,14
2029
26.615.026,91
TOTAL
100.675.052,57
PROGRAMA: 0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA
Objetivo: Construir uma Floresta mais justa, democrática e igualitária, garantindo os direitos da mulher e sua inclusão
no processo de desenvolvimento econômico, social, político e cultura do muncipio.
Justificativa:
Público Alvo: Mulher Florestana
Estratégia: Garantir os direitos da mulher e sua inclusão
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
748.000.00 777.920,00 807.480.96 839.780.16 3.173.181,12
PROGRAMA: 0004 CONSTRUINDO A EDUCACÃO DO FUTURO
Objetivo: Garantir o acesso à educação pública de qualidade, visando à melhoria do ensino apredizagem, assegurando
estrutura fisica adequada à comunidade escolar.
Justificativa:
Público Alvo: Alunos do Municipio
Estratégía: Acesso à Educação Pública de quanlidade.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027
69.429.146,93 71.887.920,00
2028
74.619.660,96
2029
77.604.447,35
TOTALAL 293.541.175.24
PROGRAMA: 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOs
Objetivo: Promover Floresta através da valorização da sua rica cultura e com forte potencial turístico, projetando suas
Justificativa:
produções e seus espaços na vida social e econômica do munícipio.
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia: Promover o acesso de crianças, jovens e adultos em atividades artitisticas e culturais de qualidade nos
diversos segmentos cuturais
Restrição:
Gestor:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOs
PPA Ciclo: 2026 á 2029
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMА: 2026
3.195.800,00
2027 2028
3.323.632,00 3.449.930,02
2029
3.587.927.58
TOTAL
13.557.289,60
PROGRAMA: 0006 ESPORTE E CIDADANIA
Objetivo: Ampliar as oportunidades de acesso ao esporte e lazer com a finalidade de melhorar a qualidade de
Justificativa:
florestanos.
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia: Ampliar as oportunidades de acesso ao eporte e lazer.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
PROGRAMA: 0007 RENOVA FLORESTA
2029
vida dos
2026 2027
724.450,70 753.428.72
2028
782.059.01 813.341.34
TOTAL
3.073.279,77
Objetivo: Ampliar e manter as politicas públicas de desenvolvimento urbano focandos na infrae do
municipio. Promover a preservação e a conscientização ambiental e a urbanização e manutenção dos espaços públicos, garantindo e otimizando a mobilidade urbana e rural, bem como proporcionar as intervencções
necessárias para manter e preservar o patrimônio do municipio.
Justificativa:
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia: Ampliar e manter as politicas públicas de desenvolvimento urbano e rural focandos na infraestrutura
municipio.
dd
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
4.763.400.00
2027
4.953.936,00
2028
5.142.185,57
2029 TOTAL
5.347.872,95 20.207.394,52
PROGRAMA: 0008 CIDADE MAIS LIMPA
Objetivo:
Justificativa:
Oferecer melhores condições de higiene à população, garantindo o bom desempenho da coleta de lixo, limpeza
urbana e servicos correlatos.
Público Avo: População do Municipio
Estratégia: Garantir o bom desempenho da coleta de lixo.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
3.346.800.00
2027
3.480.672.00
2028
3.612.937,54
2029
3.757.455.04
TOTAL
14.197.864,58
PROGRAMA: 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
Objetivo: Promover ações e desenvolver projetos que visem à preservaçā do meio ambiente.
Justificativa:
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia:
Restrição:
Gestor:
Desenvolvimento de projetos para a preservação do meio ambiente.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMА:
PROGRAMA: 0010 AVANÇA FLORESTA
2026
967.200.00
2027
1.005.888.00
2028
1.044.111.74
2029
1.085.876.19
Objetivo: Oferecer infraestrutura urbana á população demandante de espaços, vias e serviços publicos
Justificativa:
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia: Desenvolvimento de projetos para o desenvolvimento urbano do municipio.
Restrição:
Gestor:
Fiorilli SC Ltda - Software
TOTAL
4.103.075,93
Página 2 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPА
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOs
PPA Ciclo: 2026 á 2029
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
PROGRAMA: 0011 FLORESTA MEU LAR
Objetivo:
Justificativa:
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1.047.595.92 1.050.192.00 1.090.099.29 1.133.703.24 4.321.590,45
Executar projetos habitacionais com intuito de melhorar as condições habitacionais da população mais carente do
Municipio de Floresta
Público Atvo: População sem teto
Estratégia: Desenvolvimento de projetos habitacionais com intuito de melhorar as condições habitacionais da população mais
carente do Municipio de Floresta
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
PROGRAMA: 0012 CIDADE SANEADA
2026
80.000,00
2027
83.200,00
2028 2029
86.361.60 89.816.06
TOTAL
339.377.66
Objetivo: Ampliação e melhoria das redes e sistemas de saneamento urbano e rural, através de ações que ofereçam melhores
condições de higiene e saúde á população.
Justificativa:
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia:
Restrição:
Desenvolvimento de projetos para a ampliação e melhoria das redes e sistemas de saneamento urbano e rural,
através de ações que ofereçam melhores condições de higiene e saúde à população.
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
PROGRAMA: 0013 ILUMINA FLORESTA
2026 2027 2028 2029
330.631.29 260.000.00 269.880.00 280.675.20
TOTAL
1.141.186.49
Objetivo: Manutenção, qualificação e expanção da iluminação pública, nas areas urbanas do Municipio.
Justificativa:
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia: Maior qualidade na iluminação publica municipal.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMА: 2026
978.000,00
2027
1.017.120,00
2028
1.055.770.56
2029
1.098.001.38
TOTAL
4.148.891.94
PROGRAMA: 0014 NOVOS CAMINHOS
Objetivo: Elaborar e executar projetos de contrução e recuparação de estradas vicinais, dispositivos de drenagem
macrodrenagem, inclusive canais para escoamento de aguas pluviais, pontes passagens molhada na area rural.
Justificativa:
Público Alvo: População em geral
Estratégia: Elaborar projetos de construção e recuperação de estra
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMAА: 2026
581.793,19
2027
539.552,00
2028
560.054,98
2029
582.457,17
TOTAL
2.263.857,34
PROGRAMA: 0015 SINALIZA FLORESTA
Objetivo: Desenvolver projetos e executar ações que promovam melhorias e ordenamento no trânsito de Floresta.
Justificativa:
Público Alvo: População em geral
Estratégia: Desenvolver projetos e executar ações que promovam melhorias e ordenamento no trânsito de Floresta.
Restrição:
Gestor:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO II- PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO-PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
PROGRAMA: 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
2026
60.000,00
2027 2028 2029 TOTAL
62.400.00 64.771,20 67.362.04 254.533,24
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento socioeconomico e ambiental das atividades agropecuarias.
Justificativa:
Público Alvo: População Florestana
Estratégia: Desenvolvimento de projetos para desenvolvimento socioeconômico e ambiental das atividades agropecuárias
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
1.599.787,75
2027
2.459.923,98
2028
2.553.401,08
2029
2.655.537,04
TOTAL
9.268.649,85
PROGRAMA: 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDЕ
Objetivo: Fomentar o incremento de qualidade ambiental urbana e rural do Municipio.
Justificativa:
Público Alvo: População em geral
Estratégia: Implementação de projetos para a arborização urbana e rural.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
PROGRAMA: 0018 INOVA SUAS
Objetivo:
Justificativa:
2026
3.410.587.75
2027
3.429.088.00
2028
3.559.393.34
2029
3.701.769.03
TOTAL TAL 14.100.838,12
Implantar novos serviços e/ou equipamentos para a execução da Politica de Assistencia Social no Municipio de
Floresta PE.
Público Alvo: População carente do Municipio de Floresta
Estratégia: Estruturação e implementação de novos programas sócias.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMА: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
9.249.993,19 9.554.480,00 9.917.550,24 10.314.252,18 39.036.275,61
PROGRAMA: 0022 GARANTINDO DIREITOs
Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços e/ou ações ofertadas pela Assistencia Social.
Justificativa:
Público Alvo: População carente
Estratégia: Garantindo ações ofertadas pela Assistência Social.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
1.900.000,00
2027
1.976.000,00
2028
2.051.088,00
2029
2.133.131,48
TOTAL
8.060.219.48
PROGRAMA: 0029 PROMOVENDO O CUIDADO
Objetivo: Reduzir riscos sanitarios, em especial uso de psicotropicos, uso de alcool e outras drogas, consumo de agua
contaminada, manuseio de lixo e a baixa cobertura do saneamento básico
Justificativa:
Público Alvo: Pessoas em situação vuneravel
Estratégia: Ação em riscos sanitários, em especial uso de psicotrópicos, uso de álcool e outras drogas, consumo de agua
contaminada.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 4 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
1.440.979.58 1.302.080,00 1.351.559,04 1.405.621,39 5.500.240,01
PROGRAMA: 0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE
Objetivo: Ampliar e qualificar os serviços de Atenção Primaria à Saude
Justificativa:
Público Alvo: População do Municpio
Estratégia: Melhoria na qualidade dos serviços de atenção primaria.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
19.630.000.00 20.415.200.00 21.190.977.60 22.038.616.68 83.274.794.28
PROGRAMA: 0033 SAÚDE INTEGRADA
Objetivo: Qualificar a regulação do acesso e integração entre os estabelecimentos de saúde.
Justificativa:
Público Alvo: População Florestana
Estratégia: Ação em qualificar a regulação do acesso e integração entre os estabelecimentos de saúde.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029
24.000,00 939.027,98 974.711,04 1.013.699,47
TOTAL
2.951.438,49
PROGRAMA: 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA
Objetivo: Ampliar a oferta de serviços especializados
Justificativa:
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia:
Restrição:
Gestor:
Projeto de Ampliar a oferta de serviços especializados.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
PROGRAMA: 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO
Objetivo:
Justificativa:
2026
16.196.667,27
2027
16.723.200,00
2028
17.358.681,60
2029
18.053.028,86
Ampliar a oferta de unidades de saúde e garantir infraestrurura adequada às existentes
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia: Projeto de Ampliar a oferta de unidades de saúde e garantir infraestrurura adequada às existentes
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028
1.545.938.75 1.018.160,00 1.056.850.08
PROGRAMA: 0038 SAÚDE MAIS EFICIENTE
2029
1.099.124.05
Objetivo: Qualificar a gestão dos processos administrativos e regulamentares.
Justificativa:
Público Alvo: População Florestana
Estratégia: Qualificar a gestão
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
PROGRAMA: 0039 SAÚDE QUE AVANCA
2026
8.250.000.00 8.580.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
TOTAL
68.331.577,73
TOTAL
4.720.072.88
2027 2028
8.906.040,00
2029
9.262.281,60
TOTAL
34.998.321,60
Página 5 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOs
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Objetivo: Implantar modelo de gestão colegiada baseada em resultados e compartilhamento de responsabilidades
Justificativa:
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia: Ação Implantar modelo de gestão colegiada.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
PROGRAMA: 0041 GESTĀO PREVIDENCIÁRIA
2026 2027 2028 2029
240.000,00 249.600,00 259.084,80 269.448,19
TOTAL
1.018.132,99
Objetivo: Direcionar ações com o objetivo de viabilizar e desenvolver a sustentebilidade do Regime Propeio de Previdencia
Social do Municipio.
Justificativa:
Público Alvo: Inativos e pencionistas
Estratégia: Preservar a integridade servidores inativos e pensionistas.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMА: 2026
11.690.000.00
2027
12.157.600.00
2028
12.619.588.80
2029
13.124.372,34
TOTAL
49.591.561,14
PROGRAMA: 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL
Objetivo: Melhorar efetivamente a qualidade de vida das familias de baixa renda com ações integradas. Transferência de
renda, suplementação alimentar, atendimento emergencial para desempregados e capacitação para jovens,
possibilitando meios para a superação da situação de vulnerabilidade social, consolidando a perspectiva de
plena cidadania e a igualdade de gênero e igualdade racial.
Justificativa:
Público Alvo: População do Municipio
Estratégia: Melhorar efetivamente a qualidade de vida das familias de baixa renda.
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
TOTAL DOS PROGRAMAS:
Fiorilli SC Ltda - Software
2026 2027 2028 2029 TOTAL
270.000,00 280.800.00 291.470.40 303.129,21 1.145.399,61
2026 2027 2028 2029 Total
192.500.000,00 200.200.000.00 207.807.600.00 216.119.903.60 816.627.503,60
Página 6 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Objetivo: Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo de suas uniddes de suporte técnico-administrativo paa atingir maior eficácia no exercício de suas funçõе
s por meio de adequação da estrutura administrativa de capaciadade dos servidores.
Justificativa:
Público Alvo: Câmara Municipal
Ação: 7016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO VIRTUAL DA CÂMARA DE VEREADORES
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027
2026 2027
19.000.00 19.760,00
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2026 2027
19.000,00 19,760,00
2028 2029
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
20.510,88 21.331.31 80.602,19
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
20.510,88 21.331,31 80.602.19
Ação: 1002 AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027
2026 2027
100.000,00 104.000,00
1
2028
1
Custo Estimado para a Ação
2028
107.952,00
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
100.000,00 104.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
2028
107.952,00
2029
1
2029 Total
112.270,08 424.222,08
2029 Total
112.270,08 424.222,08
Página 1 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
2026
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2027 2028 2029
1
2026 2027
3.936.000,00 4.093.440,00
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Custo Estimado para a Ação
2028
4.248.990,72
DETALHE DA AÇÃO
2029 Total
4.418.950,34 16.697.381,06
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
3.936.000,00 4.093.440,00 4.248.990,72 4.418.950,34 16.697.381,06
Ação: 2002 DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027
2026 2027
1.810.000,00 1.882.400,00
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
1
2028
Custo Estimado para a Ação
2028
1.953.931,20
DETALHE DA AÇÃO
2029
2029 Total
2.032.088,44 7.678.419,64
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.810.000,00 1.882.400,00 1.953.931,20 2.032.088,44 7.678.419,64
Ação: 2007 SENTENÇAS JUDICIAIS
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Fiorilli SC Ltda - Software
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
Página 2 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPА PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027
2026 2027
3.638,68 3.784,22
2028
1
2029
1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
3.928,02 4.085,14 15.436.06
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
3.638,68 3.784,22
2028 2029 Total
3.928,02 4.085,14 15.436,06
Ação: 1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
2026
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE""medida em: "UND“
2027 2028 2029
1 1
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.000,00 53.976,00 56.135,04 212.111.04
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
2026 2027
50.000,00 52.000,00
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
53.976,00 56.135,04 212.111,04
Ação: 2003 DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Jnid, Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Fiorilli SC Ltda - Software
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
Página 3 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027
1
2026 2027
7.489.39 7.788,96
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2026 2027
7.489,39 7.788,96
2028 2029
1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
8.084,94 8.408,33 31.771,62
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
8.084.94 8.408,33 31.771,62
Ação: 2004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1 1
2026 2027
73.177,70 76.104,84
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2026 2027
73.177,70 76.104.84
Ação: 2005 DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Fiorilli SC Ltda - Software
Custo Estimado para a Ação
2028
78.996,82
DETALHE DA AÇÃO
2029 Total
82.156,69 310.436,05
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
78.996,82 82.156,69 310.436.05
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
Página 4 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPА PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
1 1 1
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
2.329,80 2.422,99 2.515,06 2.615,66 9.883,51
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
2.329,80 2.422,99 2.515,06 2.615,66 9.883.51
Ação: 2006 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1
2026 2027
870.000,00 904.800,00
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
939.182,40 976.749.69 3.690.732.09
2026 2027
870.000,00 904.800,00
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
939.182,40 976.749.69 3.690.732.09
Ação: 2008 DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Fiorilli SC Ltda - Software
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
Página 5 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTА
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO - PPА PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027
1
2026 2027
6.989,40 7.268,97
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2028 2029
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
7.545,19 7.846.99 29.650,55
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
2.329,80 2.422,99 2.515.06 2.615.66 9.883,51
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
4.659,60 4.845,98 5.030,13 5.231,33 19.767,04
Ação: 1130 AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027
1 1
2026 2027
10.000,00 10.400,00
Fiorilli SC Ltda - Software
2028
1
Custo Estimado para a Ação
2028
10.795,20
2029
2029 Total
11.227,00 42.422.20
Página 6 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
DETALHE DA ACÃO
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
10.000,00 10.400,00
2028 2029 Total
10.795.20 11.227,00 42.422.20
Ação: 1131 AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1
2026 2027
8.000.00 8.320,00
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
8.636,16 8.981,60 33.937,76
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.320,00 8.636,16 8.981,60 33.937.76
Ação: 2148 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND
2026 2027 2028 2029
1
2026 2027
69.450.26 72.228,27
Fiorilli SC Ltda - Software
1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
74.972.94 77.971,85 294.623,32
Página 7 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTА
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPА PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
69.450.26 72.228,27
2028 2029 Total
74.972.94 77.971.85 294.623,32
Ação: 2149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Jnid. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
2026
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2027 2028 2029
2026 2027
19.000,00 19.760,00
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
20.510,88 21.331,31 80.602,19
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
19.000,00 19.760,00
2028 2029 Total
20.510,88 21.331,31 80.602,19
PROGRAMA: 0002 GESTÃO PÚBLICA EM CRESCIMENTO
Objetivo: Consolidar a administração municipal de meios adequados na gestão pública buscando resultados positivos, mantendo assim um bom planejamento dos recurso
s e equilibrio fiscal bem como buscar a valorização dos servidores.
Justificativa:
Público Alvo: População do Municipio
Ação: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA EXECUTIVA
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1
2026 2027
50.000,00 52.000.00
Fiorilli SC Ltda - Software
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
53.976,00 56.135,04 212.111,04
Página 8 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPА PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
12.000,00 12.480,00 12.954,24 13.472,40 50.906,64
Ação: 2027 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020202 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 122 Administração Geral
2026
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2027 2028 2029
2026 2027
284.000,00 295.360,00
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2026 2027
284.000,00 295.360,00
Custo Estimado para a Acão
2028 2029 Total
306.583,68 318.847,02 1.204.790,70
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
306.583,68 318.847,02 1.204.790,70
Ação: 2022 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020202 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1 1
2026 2027
1.100.000,00 1.144.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
1
Custo Estimado para a Açăo
2028 2029 Total
1.187.472,00 1.234.970,88 4.666.442,88
Página 12 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
50.000.00 52.000.00
2028 2029 Total
53.976,00 56.135,04 212.111,04
Ação: 1069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UND
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020701 COORDENACÃO GERAL
2026
Sub Função: 123 Administração Financeira
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2027 2028 2029
2026 2027
30.000,00 31.200,00
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
2026 2027
30.000,00 31.200,00
Ação: 4001 RESERVA DE CONTIGÉNCIA
Tipo: Reserva de Contingência
Produto: UNIDADE
Função: 99 Reserva de Contingência
Jnid. Executora: 020701 COORDENAÇÃO GERAL
Custo Estimado para a Ação
2028
32.385,60
DETALHE DA AÇÃO
2029 Total
33.681,02 127.266,62
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
32.385,60 33.681,02 127.266,62
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 999 Reserva de Contingência
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1 1
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.025.000,00 8.346.000,00 8.663.148.00 9.009.673.92 34.043.821,92
Fiorilli SC Ltda - Software Página 15 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO - PPА PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
40.000,00 41.600,00 43.180,80 44.908,03 169.688.83
Ação: 2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Unid. Executora: 020301 SECRETARIA DE GOVERNO
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1
1
2026 2027
377.000,00 392.080,00
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2026 2027
377.000,00 392.080,00
Custo Estimado para a Ação
2028
406.979,04
DETALHE DA AÇÃO
2029 Total
423.258.20 1.599.317,24
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
406.979,04 423.258,20 1.599.317,24
Ação: 2218 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA EXECUTIVA
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1 1 1 1
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.430.000,00 1.487.200,00 1.543.713,60 1.605.462,14 6.066.375,74
Fiorilli SC Ltda - Software Página 17 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO - PPА PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2026 2027
24.000,00 24.960,00
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
25.908,48 26.944,81 101.813.29
Ação: 2230 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020701 COORDENAÇÃO GERAL
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1 1
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.307.000,00 1.359.280,00 1.410.932,64 1.467.369.94 5.544.582,58
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.307.000,00 1.359.280,00 1.410.932,64 1.467.369,94 5.544.582,58
Ação: 2232 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 28 Encargos Especiais
Jnid. Executora: 020701 COORDENAÇÃO GERAL
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 123 Administração Financeira
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027
1 1
2026 2027
30.000.00 31.200,00
Fiorilli SC Ltda - Software
2028
1
Custo Estimado para a Ação
2028
32.385,60
2029
2029 Total
33.681,02 127.266,62
Página 21 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTА
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 1107 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 122 Administração Geral
2026
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2027 2028 2029
1
2026 2027
45.000,00 46.800,00
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
1 1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
48.578.40 50.521.53 190.899.93
2026 2027
45.000,00 46.800,00
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Acão
2028 2029 Total
48.578.40 50.521,53 190.899.93
Ação: 2119 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UND
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
2026
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "UNIDADE"'medida em: "UND"
2027 2028 2029
2026 2027
382.000.00 397.280,00
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
1
Custo Estimado para a Acão
2028 2029 Total
412.376,64 428.871,70 1.620.528,34
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
382.000,00 397.280,00 412.376,64 428.871.70 1.620.528,34
Ação: 2133 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Fiorilli SC Ltda - Software
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
Página 23 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO- PPА PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027
1
2028 2029
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
66.000,00 68.640,00 71.248,32 74.098.25 279.986,57
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
66.000,00 68.640,00
2028 2029 Total
71.248,32 74.098,25 279.986,57
Ação: 2136 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta FísicaaRelativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1
2026 2027
96.000,00 99.840,00
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
1
Custo Estimado para a Acão
2028 2029 Total
103.633,92 107.779,27 407.253,19
2026 2027
96.000,00 99.840,00
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
103.633,92 107.779,27 407.253,19
Ação: 1199 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
Fiorilli SC Ltda - Software
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
Página 25 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPА PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.200.000,00 1.248.000,00 1.295.424,00 1.347.240,96 5.090.664.96
Ação: 1019 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027
2026 2027
20.000,00 20.800,00
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
2028 2029
1 1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
21.590,40 22.454,01 84.844,41
2026 2027
20.000,00 20.800,00
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
21.590,40 22.454,01 84.844,41
Ação: 2060 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027
2026 2027
2.500.000,00 2.600.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
2028 2029
1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
2.698.800,00 2.806.752,00 10.605.552,00
Página 30 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027
220.000,00 228.800,00
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
237.494,40 246.994,17 933.288,57
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
220.000,00 228.800,00
2028 2029 Total
237.494,40 246.994,17 933.288,57
Ação: 2263 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027
1
2026 2027
10.000,00 10.400,00
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2028 2029
1 1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
10.795,20 11.227.00 42.422,20
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.400,00 10.795,20 11.227.00 42.422.20
Ação: 1020 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid, Medida: UND
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 32 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPА PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028
1
2029
1
Custo Estimado para a Ação
2026 2027
100.000.00 104.000,00
2028 2029 Total
107.952.00 112.270,08 424.222,08
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
2026 2027
100.000,00 104.000,00
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2028 2029 Total
107.952,00 112.270,08 424.222,08
Ação: 2051 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1 1
2026 2027
8.000,00 8.320,00
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
8.636,16 8.981,60 33.937.76
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.320,00 8.636,16 8.981,60 33.937,76
Ação: 2062 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UND
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 33 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027
2026 2027
600.000,00 624.000,00
2028 2029
1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
647.712,00 673.620,48 2.545.332.48
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
600.000.00 624.000,.00
2028 2029 Total
647.712,00 673.620,48 2.545.332.48
Ação: 1039 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 021003 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA -FUNDEB
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE""medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1
2026 2027
600.000,00 624.000.00
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Custo Estimado para a Acão
2028 2029 Total
647.712,00 673.620.48 2.545.332,48
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
600.000,00 624.000,00 647.712,00 673.620,48 2.545.332.48
Ação: 2048 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 021003 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
Jnid, Medida: UND
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida e: "UND"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 36 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
1 1
Custo Estimado para a Ação
2026 2027
8.200.000,00 8.528.000,00
2028 2029 Total
8.852.064.00 9.206.146,56 34.786.210,56
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2026 2027
8.200.000,00 8.528.000,00
DETALHE DA ACÃO
Custo Estimado para o detalhe da Acão
2028 2029 Total
8.852.064,00 9.206.146.56 34.786.210,56
Ação: 1099 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 365 Educação Infantil
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027
2026 2027
150.000,00 156.000.00
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
2028 2029
1
Custo Estimado para a Acão
2028 2029 Total
161.928.00 168.405,12 636.333,12
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
150.000,00 156.000,00 161.928,00 168.405,12 636.333,12
Ação: 2311 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO-EMENDA IMPOSITIVA
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 364 Ensino Superior
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida e: "UND"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 38 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PРА PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027
0
2026 2027
37.795,92 0,00
2028 2029
이 이
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
0.00 0.00 37.795,92
DETALHE DA ACÃO
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
37.795.92 0,00
2028 2029 Total
0,00 0,00 37.795,92
Ação: 2312 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-EMENDA IMPOSTIVA
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027
2026 2027
183.940,13 0,00
2028
이 이
2029
0
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
0,00 0.00 183.940,13
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
183.940,13 0,00
2028 2029 Total
0,00 0.00 183.940,13
Ação: 2313 AQUISIÇÃO DE MATERIAS PEDGÓGICOS E/OU DIDÁTICOS-ESCOLARES DIVERSIS-ENEBDA IMPOSTIVA
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCACÃO
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 39 de 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
10113736/0001-20
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027
2026 2027
48.000,00 49.920,00
2028 2029
1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
51.816,96 53.889,63 203.626,59
DETALHE DA AÇÃO
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027
48.000,00 49.920,00
2028 2029 Total
51.816,96 53.889,63 203.626.59
Ação: 1218 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 15 Urbanismo
Jnid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
2026 2027
1
2026 2027
60.000,00 62.400,00
Categoria: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
2028 2029
1
Custo Estimado para a Ação
2028 2029 Total
64.771,20 67.362,04 254.533,24
DETALHE DA AÇÃO
Custo Estimado para o detalhe da Ação
2026 2027 2028 2029 Total
60.000,00 62.400,00 64.771,20 67.362,04 254.533,24
Ação: 1886 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnid. Medida: UND
Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 021101 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UND"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 51 de 117