norma nº 1017/2022

Lei Orçamentária Anual
Cidade em Reconstrução
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Cidade em Reconstrução
LEINº 1017 DE 2022.
| CERTIDÃO DE susiicação |
Conterida numorada a datada nosta Estima a receita e fixa a despesa do
El a Município de Floresta para o exercício de
2023.
BÁSILIO NASCIMENTO]
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ora sanciona a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Abrangência
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Floresta para o exercício de 2023, e
fixa a despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 $ 5º da Constituição
Federal:
I — O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
nó IH — O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração Direta
e indireta, incluindo os fundos municipais.
CAPÍTULO II
Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais), sendo:
I — Orçamento fiscal: R$ 119.61 1.500,00 (cento e dezenove milhões, seiscentos e onze mil e quinhentos
reais).
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TI — Orçamento da Seguridade Social: R$ 30.388.500,00 (trinta milhões, trezentos e oitenta e
oito mil e quinhentos reais). onde:
a) R$ 15.202.000,00 (quinze milhões, duzentos e dois mil reais), compreendem receitas de saúde;
b) R$3.101.500,00 (três milhões, cento e um mil e quinhentos reais), compreendem receitas de
assistência social;
c) R$ 12.085.000,00 (doze milhões e oitenta e cinco mil reais), compreendem receitas do Regime
Próprio de Previdência Social.
Art. 3º As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dos recursos,
conforme o disposto no anexo 01.
Art. 4º A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de
acordo com o desdobramento constante do anexo 02.
Da Fixação da Despesa
Art. 5º A despesa orçamentária total, no valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em R$
150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias em:
I - Orçamento Fiscal no valor de R$ 92.444.468,52 (noventa e dois milhões, quatrocentos e
quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos);
H - Orçamento da seguridade social, no valor de R$ 57.555.531,48 (cinquenta e sete milhões,
quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), onde:
a) R$38.660.081,48 (trinta e oito milhões, seiscentos e sessenta mil, oitenta e um reais € quarenta
e oito centavos), compreendem despesas com saúde;
b) R$ 6.810.450,00 (seis milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta reais),
compreendem despesas com assistência social;
c) R$ 12.085.000,00 (doze milhões e oitenta e cinco mil reais), correspondentes às despesas com
previdência social.
Parágrafo único. R$ 27.167.031,48 (vinte e sete milhões, cento e sessenta e sete mil, trinta e um reais €
quarenta e oito centavos) das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II deste artigo, serão
custeadas com recursos do orçamento fiscal.
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Da Distribuição das Despesas por Órgãos
Art. 6º A despesa total, fixada por funções, sub-funções, projetos, atividades e operações especiais dos
Poderes e órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09 desta lei, consoante disposições da Lei Federal
4.320/64 e regulamentações específicas.
Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica,
individualizada por órgãos no anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.
Qu Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do $ 8º, do art. 165, da Constituição da
República, do $ 4, do art. 123, da Constituição Estadual a abrir créditos suplementares, no decorrer do
exercício de 2023, até o limite de 1.5% (um inteiro e cinco decimos percentuais) da despesa geral
fixada no orçamento total da presente Lei, na forma do que dispõem os arts.
7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações
se verifiquem insuficientes.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a usar como fonte de recurso para abertura de
crédito suplementar os recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios,
ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.
Art. 9º O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:
i Pagamento do sistema previdenciário;
H. Pagamento do serviço da dívida;
HI. Transferências de fundos ao Poder Legislativo.
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I — Realizar operação de crédito por antecipação da receita nos termos do artigo 38 da Lei
Complementar 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil, e Resoluções do Senado
Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2023.
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N — Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização administrativa e
tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei
Complementar 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e legislação pertinente.
Das Disposições Gerais
Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício
financeiro de 2022, ao serem reabertos, na forma do $ 2º do art. 167, da
Constituição da República, do $ 2º, do art. 128, da Constituição Estadual, serão reclassificados em
conformidade com a presente Lei.
Art. 12. A Secretaria de Finanças, no prazo de até 30 (trinta) dias após a sanção da Lei Orçamentária,
disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o quadro de detalhamento das despesas
— QDD, demonstrando os projetos, atividades e operações especiais, detalhadas por categorias
econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e fontes
de recursos.
Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a programação
financeira para o exercício de 2023, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios
compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela
legislação especifica.
Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para
acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do $ 1º do artigo 169 da Constituição
Federal.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2023.
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Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. Ne
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Gabinete da Prefeita, 01 de dezembro de 2022. ia
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Descrição sucinta das atividades e finalidades das principais Unidades
Administrativas e respectiva legislação
Secretaria de Administração
A Secretaria de Administração, órgão de natureza instrumental, diretamente subordinada
ao Poder Executivo, tem por finalidade formular, executar, coordenar e implantar a
política de pessoal, a modemnização administrativa, os sistemas de patrimônio, material e
compras no âmbito da Administração Pública Municipal, devendo cumprir e exercer as
seguintes atribuições:
I— planejar e executar as atividades de gestão administrativa e de desenvolvimento de
pessoal, visando à garantia do pleno funcionamento do Poder Executivo e promover o
seu constante aprimoramento organizacional;
Il — coordenar as atividades de registro, controle e pagamento de pessoal, zelando pela
obediência à legislação pertinente;
HI — definir e executar a política de capacitação continuada dos funcionários municipais;
IV — planejar, coordenar e executar as atividades de seleção, contratação e
acompanhamento da política de estagiários;
V — planejar, coordenar e executar as atividades de avaliação de desempenho, observada
a legislação pertinente a cada carreira;
VI — promover a execução das funções básicas da atividade médico-pericial no âmbito da
Administração Municipal;
VII- coordenar as atividades de serviços gerais e auxiliares do Poder Executivo, inclusive
us! as de comunicação interna, arquivo, telefonia, reprodução gráfica, transportes,
conservação e limpeza;
VI — promover a expedição, publicação e controle dos atos administrativos referentes à
servidores da Prefeitura;
IX — desenvolver processos e instrumentos de controle, cadastramento, movimentação,
transferência, cessão, reenquadramento e readaptação de pessoal;
X — implantar banco de dados de pessoal, informatizado;
XI — elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao
superior imediato; e
XTI — desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que lhe sejam
delegadas por autoridade superior.
Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.
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Secretaria de Finanças
A Secretaria de Finanças, órgão de natureza instrumental, diretamente subordinada ao
Poder Executivo, tem por finalidade programar projetos e atividades relacionados com as
áreas financeira, fiscal e tributária, competindo-lhe:
I— executar a política fazendária;
H — desempenhar funções de gestão financeira, contabilidade e auditoria interna
municipal;
us” HI — efetuar o lançamento dos impostos, taxas, multas e contribuições e melhorias do
município;
IV - contabilizar a receita e a despesa do município;
V — elaborar, em conjunto com as demais Secretarias, a Lei de Diretrizes Orçamentária
(LDO), o Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA):
VI-— cadastrar, lançar e arrecadar as receitas e rendas municipais e exercer a fiscalização
tributária;
VII — elaborar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de conta de
recursos transferidos para o município por outras esferas do governo;
VII — propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação da legislação tributária e
outras de políticas fiscal e tributária;
IX — promover a atualização cadastral imobiliária no curso do exercício;
X — elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao
superior imediato; e,
XI — desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que sejam
delegadas por autoridade superior.
Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, órgão de natureza
programática, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem por finalidade planejar,
executar, coordenar e avaliar a implantação das políticas sociais do Município, de forma
integrada e intersetorial, visando à redução das desigualdades sociais, devendo exercer e
cumprir as seguintes atribuições:
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I- elaborar planos, programas e projetos de desenvolvimento social;
HW — formular, coordenar e executar as ações de políticas públicas voltadas para o fomento
do trabalho e emprego no âmbito do município;
II — executar atividades relacionadas com a identificação, estudo e promoção de ações
que visem à iniciação, capacitação, qualificação e/ou requalificação profissional da
população e sua inserção no mercado de trabalho;
IV — exercer a coordenação e acompanhar a implementação de programas sociais objeto
de convênio com Estado ou União, avaliando os benefícios deles decorrentes;
V — planejar e coordenar programas e projetos voltados para a proteção à família, à
maternidade, à infância e à velhice;
VI — planejar, executar, promover e coordenar projetos ou ações que resultem em
habilitação e reabilitação do portador de necessidades especiais e a sua integração à vida
comunitária e ao mercado de trabalho;
VII- promover implantação e acompanhar a execução das ações do Centro de Referência
e Assistência Social - CRAS;
VII — executar projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo parceria com
organizações da sociedade civil;
IX — manter permanente articulação com as demais secretarias para fortalecimento e
integração das ações desenvolvidas pela Prefeitura;
X — prestar apoio aos Conselhos Sociais existentes e em funcionamento no Município;
XI — manter banco de dados atualizado sobre a população usuária dos serviços ofertados
pela Secretaria, visando à execução de programas e projetos em colaboração com
entidades públicas, direcionados à sua inserção;
XII — apoiar as famílias e indivíduos na garantia dos seus direitos de cidadania, com
ênfase no direito à convivência familiar e comunitária;
XIII — prestar serviços de atenção continuada e acompanhamento social às famílias, ou
suas representações, em situação de risco;
XIV — promover e realizar a acolhida para recepção, escuta, orientação, referência e
proteção pró-ativa das famílias que forem identificadas em situação de risco iminente;
XV — elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao
superior imediato; e,
XVI — desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que sejam
delegadas por autoridade superior.
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Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.
Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes
A Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, órgão de natureza programática,
diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem como finalidade desenvolver o
processo de planejamento do Sistema Municipal de Educação, em consonância com as
normas e diretrizes do Ministério da Educação, bem como exercer, orientar e coordenar
as atividades culturais, esportivas, de lazer e turismo no Município, competindo-lhe:
I— formular e promover a execução da política e das diretrizes governamentais referentes
a à educação;
II — organizar e administrar o ensino âmbito do município, buscando, permanentemente,
a elevação do seu nível de qualidade;
HI — administrar as unidades escolares e planejar/executar a política de expansão e
manutenção da rede;
IV — compatibilizar a política educacional do município com as diretrizes e bases
emanadas da União e com o sistema estadual de ensino;
V — implantar mecanismos de controle e avaliação de projetos e atividades desenvolvidas
pela Secretaria;
VI — promover, de forma sistemática, o combate ao analfabetismo, com participação
comunitária, a fim de que a comunidade assuma responsabilidades crescentes no processo
de governabilidade municipal;
VII — oferecer educação básica de jovens e adultos, de forma presencial, com avaliação
no processo, para aqueles não tiveram acesso à escola na idade regular;
VII — organizar, implantar, administrar e manter um sistema de informações
educacionais que possibilite a composição de elementos capazes de fundamentar a
tomada de decisões, quando necessário;
IX — coletar e registrar dados estatísticos referentes ao corpo docente e discente da rede
de ensino, tais como matrícula, evasão, aprovação, reprovação de alunos e repetência
escolar;
X — promover atividades de formação e difusão das manifestações culturais incluindo,
necessariamente, as de cultura popular;
XI — assegurar a criação, funcionamento, manutenção e apoio a bibliotecas, arquivos,
espaços cênicos e musicais e outros espaços a que a coletividade atribua a importância;
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XI — promover a proteção do patrimônio cultural por meio de inventários, registros,
desapropriações, conservação, restaurações e outras formas de preservação estabelecidas
na legislação municipal e em normas nacionais e internacionais de preservação do
patrimônio histórico:
XTN — difundir, incentivar e orientar a prática do esporte, recreação e lazer na escola e
junto à comunidade, como base e extensão educacional e familiar;
XIV - reintegrar o portador de necessidades especiais à sociedade, através do esporte;
XVI elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao
superior imediato; e,
sd XVII — desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que lhe sejam
delegas por autoridade superior.
Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.
Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos
A Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, órgão de natureza
programática, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem por finalidade elaborar,
coordenar e promover a execução de estudos, projetos, planos e programas globais e/ou
setoriais de ação da administração municipal, bem como promover e executar as
atividades de construção e edificações de obras públicas, e prestar e fiscalizar serviços de
competência municipal.
I — definir, coordenar, e executar as políticas, diretrizes e metas de planejamento, em
bn articulação com o governo federal e estadual;
I- elaborar e manter atualizado o Plano Diretor de Desenvolvimento;
HI — analisar e emitir parecer sobre projetos de construções particulares, inspecionar a sua
execução, bem como expedir os respectivos habite-se ou alvará;
IV — implantar e manter atualizados os recursos e sistemas da tecnologia de informação
da administração municipal;
V— coordenar, executar e promover a execução da política de obras públicas do município
abrangendo construções, reformas e reparos;
VI — coordenar, controlar e avaliar a execução de serviços de serviços de construção e
recuperação de vias públicas, parques e praças;
VII — propor e realizar programas de melhoria e conservação de estradas integrantes do
sistema rodoviário municipal;
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VIII — estabelecer mecanismos para prover a atualização sistemática da planta cadastral
do Município;
IX — elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao
superior imediato; e,
X — desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que sejam
delegadas por autoridade superior.
Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.
Secretaria Municipal de Produção Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
A Secretaria Municipal de Produção Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, órgão
de natureza programática, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem por
finalidade básica planejar, organizar, executar, controlar e avaliar as ações relativas à
promoção e ao fomento da agropecuária e à preservação do meio ambiente, devendo
cumprir e executar as seguintes atribuições:
I- promover, organizar e implementar a política municipal de desenvolvimento integrado
da agricultura, pecuária, planejamento da produção, do abastecimento e da
comercialização;
HW — promover a organização dos produtores rurais através do associativismo e
cooperativismo, bem como a organização da produção e comercialização;
HI elaborar planos de política agropecuária para o município, em sintonia com os órgãos
estaduais e federais;
IV — dinamizar e expandir a economia através do aumento da oferta de alimentos e
matérias-primas, incorporando ao processo terras inexploradas;
V — estimular o uso da propriedade rural como bem de produção, buscando o incremento
da produção e da produtividade da agroindústria, e a melhoria das condições de renda e
de vida da população rural;
VI — coordenar programas de distribuição de sementes e mudas e o fornecimento de
ferramentas aos pequenos agricultores;
VI — valorizar a agricultura familiar, levando em conta o seu papel de gerador de
alimentos, emprego e renda;
VII — ampliar o acesso da agricultura familiar à água, bem como a apropriação das suas
formas de captação, de acordo com a realidade local;
IX — garantir assistência técnica contínua e de qualidade aos produtores rurais;
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X— explorar novas oportunidades econômicas que apresentem potencial de rentabilidade
para o município, a exemplo a pesca e a mineração;
XI -— investir em tecnologias agrícolas alternativas adequadas à realidade local;
XII — promover a comercialização da produção agropecuária de forma a reduzir a
intermediação nos negócios;
XII — fortalecer e estimular o trabalho sobre cadeia produtiva e diversificação da
agricultura;
XIV — investir na capacitação da equipe legal de produção, para melhoria do nível técnico
e da prestação de assistência técnica aos produtores rurais;
XV — avaliar a qualidade genética do rebanho e melhorá-la, caso necessário;
VI— avaliar a qualidade das pastagens e sua adequabilidade aos rebanhos criados;
XVI — manter intercâmbio com entidades congêneres estaduais, federais e internacionais,
objetivando receber e oferecer subsídios técnicos para esclarecimentos e elaboração de
procedimentos relativos à defesa do meio ambiente;
XVIII — adotar as medidas cabíveis e necessárias quando identificada qualquer atividade
poluidora no âmbito do município;
XIX — estabelecer mecanismos de divulgação de informações sobre meio ambiente,
buscando desenvolver na população a consciência sobre a importância e a necessidade de
preservação e melhoria do meio ambiente;
XX — elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao
superior imediato; e,
XXI — desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que lhe sejam
delegadas por autoridade superior.
Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.
Secretaria de Saúde
A Secretaria de Saúde, órgão de natureza programática, diretamente subordinada ao
Poder Executivo tem por finalidade desenvolver programas, projetos e atividades que
visem à melhoria de saúde de população, através de assistência médica, odontológica e
sanitária e de saúde coletiva, competindo-lhe:
I — planejar, executar e coordenar programas e projetos com vistas à formação e
desenvolvimento saudável das crianças;
9 Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Q Fone: (87) 3877-1833
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HW elaborar e executar programas de assistência médica preventiva;
NI — executar, na área da enfermagem, serviços de puericultura, pediatria, clínica
ginecológica e obstetrícia;
IV — prestar aos idosos, serviços e ações voltadas para o atendimento de suas necessidades
básicas de saúde, compartilhando com a sociedade, as instituições do governo municipal,
entidades não-governamentais ou privadas e, principalmente, a família;
V-—promover ações voltadas para a atenção primária à saúde, através do desenvolvimento
de programas de imunização, de vigilância epidemiológica e nutricional, de erradicação
de zoonoses e de fiscalização sanitária;
I — empreender ou apoiar campanhas de controle e/ou erradicação das doenças
transmissíveis, através da prevenção e do tratamento das doenças de massa;
VI — planejar, coordenar e supervisionar as atividades dos postos de saúde ao seu
encargo, em consonância com os objetivos da Administração Municipal, de forma a
enquadrar-se com o desenvolvimento social e as aspirações da comunidade;
VII — manter o intercâmbio com as demais instituições de saúde do Município, a fim de
estabelecer articulação interinstitucional, que permita a racionalização do uso dos
recursos existentes e a compatibilização com o planejamento local;
IX — elaborar, anualmente, o plano de ação da área de medicamento, insumo básico e
material médico dos Postos de Saúde;
X — programar, coordenar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos profissionais da
área médica nos postos de saúde;
XI — elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao
superior imediato; e,
XII — desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que sejam
delegadas por autoridade superior.
Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.
Secretaria de Políticas para as Mulheres
A Secretaria de Políticas para as Mulheres, órgão de natureza programática, diretamente
subordinada ao Poder Executivo, tem por finalidade planejar, executar, coordenar e
avaliar a implantação das políticas públicas para as mulheres, devendo exercer e cumprir
as seguintes atribuições:
Q Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro RQ Fone: (87) 3877-1833
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Cidade em Reconstrução
[D—————
I- planejar e executar campanhas e ações que contribuam para a promoção da igualdade
entre mulheres e homens, e de combate à discriminação;
I - desenvolver, implementar e apoiar programas e projetos nas áreas de trabalho,
empoderamento e autonomia econômica das mulheres, diretamente ou em parceria com
organismos governamentais e não governamentais:
HI - qualificar o tratamento da temática de gênero nas políticas de saúde, orientando o
acesso aos bens e serviços ofertados;
IV - assistir e garantir os direitos das mulheres em situação de violência, atuando na
prevenção e combate à violência, em articulação com os demais órgãos públicos;
ad V - prestar orientação e acompanhamento jurídico à mulher em questões relativas ao
Direito de Família;
VI - contribuir para a formação e capacitação de agentes públicos numa perspectiva de
gênero;
VII - construir uma cultura transversal e integrada na formulação, implementação e
avaliação das políticas públicas, sensibilizando e conscientizando gestoras e gestores
públicos para uma mudança das práticas vigentes;
VIII - articular, promover e executar programas de cooperação com órgãos e entidades
públicas e privadas, voltados à implementação de políticas para as mulheres;
IX - desenvolver outras atividades com vistas a estimular a participação e valorização das
mulheres.
X — manter permanente articulação com as demais secretarias para fortalecimento e
ed integração das ações desenvolvidas pela Prefeitura;
XI — elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresentá-lo ao
superior imediato; e
XII — desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que sejam
delegadas por autoridade superior.
Legislação: Lei nº 471/2011.
Secretaria de Governo de Floresta
A Secretaria de Governo assiste diretamente o prefeito no desempenho de suas
atribuições, realizando a integração política e administrativa dos representantes dos
9 Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Q Fone: (87) 3877-1833
CER: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
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diversos órgãos da administração, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município
pela legalidade e legitimidade dos atos do governo e demais atribuições correlatas ao
cargo.
[e Praça Cel, Fausto Ferraz, 183 - Centro ] O Fone: (87) 3877-1833
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“2 CNPJ: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitaflorestaDgmail.com
Cidade em Reconstrução
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
ORÇAMENTO ANUAL
e CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 06 DE
OUTUBRO DE 1988
e EMENDA Nº3 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 17 DE MARÇO DE
1993
e EMENDA Nº37 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 12 DE JUNHO DE 2002
e EMENDA Nº 39 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 09 DE DEZEMBRO
2002
e EMENDA Nº 42 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO
2003
e EMENDA Nº 44 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 30 DE JUNHO 2004
e EMENDA Nº 53 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO
2006
e EMENDA Nº 55 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 20 DE SETEMBRO
2007
e CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 05 DE OUTUBRO
DE 1989
e LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000
e NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E
LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
e CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS
ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL
o LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS RECEITAS PÚBLICAS
e PORTARIA CONJUNTA Nº 02 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
/ MF E DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, DE 6 DE AGOSTO DE
2009.
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro 82 Fone: (87) 3877.1156
CER: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“” ENPJ: 10.113:736/0001-20 tá Fox: (87) 3877.1394
Cidade em Reconstrução
COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE
OUTUBRO DE 1966.
e LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
— IPTU
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS E BENS IMÓVEIS E DE
DIREITOS A ELES RELATIVOS - ITBI
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003.
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE — IRRF
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970.
e DECRETO — LEI FEDERAL Nº 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983.
e DECRETO FEDERAL Nº 85.450, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1980.
e DECRETO Nº 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro fà Fone: (87) 3877.1156
() CER: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
T” CNPJ: 10.113.736/0001-20 15 Fox: (87) 3877.1394
Cidade em Reconstrução
— e ce
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
TAXA DE USO DO SOLO
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
e LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e LEI FEDERAL Nº 4.714, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1989.
RECEITAS DE SERVIÇOS
e LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ta e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e LEI FEDERAL Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971.
e LEI FEDERAL Nº 6.536, DE 16 DE JUNHO DE 1978.
e DECRETO — LEI FEDERAL Nº 468, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1969.
e DECRETO — LEI FEDERAL Nº 835, DE 08 DE SETEMBRO DE 1969.
e DECRETO — LEI FEDERAL Nº 1.434, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975.
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 1.466, DE 10 DE MAIO DE 1976.
e DECRETO — LEI FEDERAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.
e DECRETO — LEI FEDERAL Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981.
(+) Praça Cel, Fausto Ferraz, 188 - Ceniro R2 Fone: (87) 3877.1156
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“2 CNPJ: 10.113:736/0001-20 16 Fox: (87) 3877.1394
Cidade em Reconstrução
a
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 1.833, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980.
e DECRETO FEDERAL Nº 69.775, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971.
e DECRETO FEDERAL Nº 77.565, DE 10 DE MAIO DE 1976.
e DECRETO FEDERAL Nº 83.556, DE 07 DE JUNHO DE 1979.
e DECRETO FEDERAL Nº 93. 449, DE 22 DE OUTUBRO DE 1986.
e EMENDA FEDERAL Nº 39, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002.
Go e LEI COMPLEMENTAR Nº 15, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002.
TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL — ITR
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e LEI FEDERAL Nº 5.868. DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972.
e DECRETO — LEI FEDERAL Nº 57, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
e DECRETO — LEI FEDERAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.
PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
a CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE
COMUNICAÇÃO - ICMS
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
e LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.
e LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 102, DE 11 DE JULHO DE 2000.
e LEI FEDERAL Nº 114, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002.
e LEI FEDERAL Nº 115, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Lo) Fone: (87) 3877.1156
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
2 ENPJ: 10.113:786/0001-20 tê Fax: (87) 3877.1394
Cidade em Reconstrução
e LEIESTADUAL Nº 10.259, DE 27 DE JANEIRO DE 1989.
e LEL ESTADUAL Nº 10.400, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
e LEI ESTADUAL Nº 10.489, DE 02 DE OUTUBRO DE 1990.
e LEI ESTADUAL Nº 11.899, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
e LEIESTADUAL Nº 12. 206, DE 20 DE MAIO DE 2002.
e DECRETO ESTADUAL Nº 14.249, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990.
rc PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES - IPVA
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
o LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
e LEI ESTADUAL Nº 9.797, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985.
o LELESTADUAL Nº 11.900, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
PARTICIPAÇÃO NA COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 61, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
e LEI FEDERAL Nº 8.016, DE 08 DE MAIO DE 1990.
PARTICIPAÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
e EMENDA Nº 33 À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 11 DE DEZEMBRO DE
2001.
e LEI FEDERAL Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Ceniro 9 Fone: (87) 3877.1156
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“* CNPJ: 10.113.736/0001-20 18 Fox: (87) 3877.1394
Cidade em Reconstrução
e LEI FEDERAL Nº 10.866, DE 04 DE MAIO DE 2004.
e DECRETO FEDERAL Nº 4.565, DE 01 DE JANEIRO DE 2005.
e DECRETO FEDERAL Nº 5.060, DE 30 DE ABRIL DE 2004.
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA
2023.
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO -
“A
FUNDEB
e MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.
e EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.
e EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
e LEI 11.494/2007
e EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108, DE 26 DE AGOSTO DE 2020
e LEI FEDERAL Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
e LEI MUNICIPAL.
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
FLORESTA
e LEI MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
e LEI MUNICIPAL
Praça Cel, Fausto Ferraz, 183 - Ceniro t3 Fone: (87) 3877.1156
CEP: 56400-000 - Floresta-- Pernambuco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Page 1
Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Subcategoria | Categoria
Código Especificação Desdobramento) ponte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 150.009.485,85
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 8.389.700,00
1110.00.00 IMPOSTOS 0.000.000 8.214.200,00
11120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 809.300,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 534.000,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 250.000,00
TERRITORIAL URBANA - P
1112.50,0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 4.000,00
TERRITORIAL URBANA - M
1112.50,0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 240.000,00
TERRITORIAL URBANA - D
1112.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 40.000,00
TERRITORIAL URBANA - D
1112.53.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.000.000 275.300,00
BENS IMÓVEIS E D
1112.5301 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.01.00 X
: PA 270.009,00
1112.5302 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 3.000,00
BENS IMÓVEIS E D
1112.53.03 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 1.800,00
BENS IMÓVEIS E D
11125304 IMPOSTOS SOSRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.01.00 500,00
BENS IMÓVEIS E D
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 | 2.900.000,00
QUALQUER NATUREZA
11130300 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 | 2.900.000,00
1113.03.10 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 900.000,00
1113.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 900.000,00
TRABALHO - PRINCIP
1113.0340 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 | 2.000.000,00
OUTROS RENDIMENTOS.
1113.034.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 2.000.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1114.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 | 4.504.900,00
MERCADORIAS E SERV
1114.51.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 | 4.504.900,00
14114.51.1.0 MoSTO EotRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 | 4.504.900,00
1114.51.11 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 | 4.500.000,00
- ISSQN - PRINCI
111451.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 1.600,00
- ISSQN - MULTAS
1114.51.1.3 IuPOSTO ReaNe serviços 08 QUALQUER NATUREZA 0.01.00 2.500,00
1114.51.1.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 800,00
- ISSQN» DÍVIDA
1120.00.00 TAXAS 0.000.000 172.500,00
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 172.500,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 172.500,00
112201.0.1 Taxas PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00 3.000,00
1122.01.0.1 TRE RAIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00 169.500,00
PRINCIPAL
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 3.000,00
1131.00,0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 3.000,00
1131.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 3.000,00
1131.99.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 0.01.00 3.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0,000.000 5.715.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 5.115.000,00
1215.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 0.000.000 | 5.115.000,00
PREVIDÊNCIA E SISTEM
1215.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0.000.000 | 5.115.000,00
1215.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000 | 4.815.000,00
1215.01.11 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0.01.04 4.805.000,00
1215.01.12 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E 0.01.04 10.000,00
JUROS DE MOR
1215.01.20 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0.000.000 200.000,00
1215.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - 00104 200.000,00
1215.01.30 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 0.000.000 100.000,00
1215.01,3.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - 0.01.04 100.000,00
PRINCIPAL
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO tvi Des 0.000.000 600.000,00
É PúBLI
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO DE 0.000.000 .
: ÇÃO SERVIÇO 600.000,00
1241.50.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
SubCategoria
Código Especificação Desdobramento Fonte
LUMINAÇÃO PÚBLICA 0.000.000 600.000,00
1241.5001 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.01.00 600.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
41300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 1.932.608,48
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PArMÓRIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 15.200,00
4311.00.00 ExLoração DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 15.200,00
1311.01.00 ALUGUÊSS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 0.000.000 12.000,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.10 ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 12.000,00
1311.01,1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 12.000,00
1311.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0.000.000 3.200,00
1311.99,0.1 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00 3.200,00
1320,00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 1.900.408,48
14321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 1.037.800,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 236.200,00
1321.0101 PENGINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 97.200,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 4.000,00
PRINI
1321.01,0.1 REMUNERAÇÃO De DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 8.000,00
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.01 4.000,00
PRINCIPAL
1321.01.04 REMuErAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.01 6.000,00
1321.01.01 REMuNEzAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 25.000,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 60.000,00
1321.01.0.1 RENANERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 8.000,00
1321.01,01 PERARERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 16.000,00
1321.01.01 RENGAEEÇÃO: DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.01 3.000,00
1321.01.01 PENANERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.01 5.000,00
1321.04.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 0.000.000 800.000,00
DE PREVIDÊNCIA SO
1321.04.01 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 0.01.04 800.000,00
DE PREVIDÊNCIA SO
1321.05.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0.000.000 1.600,00
1321.05.0,1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 0.01.00 1.600,00
1322.00.00 DIVIDENDOS 0.000.000 857.108,48
1322.01.00 DIVIDENDOS 0.000.000 857.108,48
1322.01.01 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.01.00 500.000,00
1322.01.02 DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA 0,01.00 7.108,48
1322.01.03 DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA 0.01.00 350.000,00
1329.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 5.500,00
1329.99.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 5.500,00
1329.99.0.1 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 5.500,00
1340.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 0.000.000 17.000,00
1344.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 0.000.000 17.000,00
1344.02.0.0 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE 0.000.000 17.000,00
RECURSOS MINERAIS
1344.0201 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE 0.01.00 17.000,00
RECURSOS MINERAIS
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 85.800,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 15.800,00
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 15.800,00
1611.01.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 9.800,00
1611.01.0.1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 0.01.00 9.800,00
1611.020.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0.000.000 3.000,00
1611.020.1 Inscrição EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0.01.00 3.000,00
- PRINCIPAL
1611.03.00 SERVIÇOS Ee REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 3.000,00
1611.03.0.1 SERVIÇOS DE E REGISTRO. CERTIFICAÇÃO E 0.01.00 3.000,00
a FISCALIZAÇÃO « PRINCIPA i
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 70.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 70.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 70.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Subcategoria | Categoria
FR. Desdobramento Fonte Econômica
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 70.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,000.000 131.238.820,42
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 73.534.528,82
1711.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 48.334.288,35
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 48.313.687,07
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1,0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 45.237.264,83
MUNICÍPIOS - COTA ME
17511 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00 | 45.237.264,83
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000 1.538.211,12
MUNICÍPIOS — 1% COTA
17151.21 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0,05,00 1.538.211,12
MUNICÍPIOS — 1% COTA
4711.51.30 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 1.538.211,12
MUNICÍPIOS - 1% COTA
1711.51.31 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.05.00 1.538.211,12
MUNICÍPIOS - 19 COTA
1711.5200 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 20.601,28
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.01.00 20.601,28
TERRITORIAL RURAL
4712.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0.000.000 | 1.880.240,47
PELA EXPLORAÇÃO
1712.50.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 1.525.565,41
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.500.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.01.00 | 1.525.565,41
EXPLORAÇÃO DE RECU
4712.51.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 11.320,37
EXPLORAÇÃO DE RECU
17125101 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.01.00 11.320,37
EXPLORAÇÃO DE RECU n ia co
1712.52.00 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000. .354 4
PRODUÇÃO DE PETRÓL E
1712524.0 (OSEACPARTE DO FUNDO ESPECÁEDO PETRÓLEO 0.000.000 343.354,69
1712.5241 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.01.00 343.354,69
FEP-PRINCIPAL
1712.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 0.000.000
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1712.89.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 0.0505
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1713.00.00 RANA ECN DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 | 10.683.000,00
1713.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 | 10.683.000,00
DE SAÚDE - SUS —
1713.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 | 7.930.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.00 | 7.930.000,00
ÇÃO DAS AÇÕES
4713.50.20 TRANSFERÊNCIAS DE e iossad DO BLOCO DE 0.000.000 1.820.000,00
1713.50.21 TRANSI 0.05.00 | 1.820.000,00
1713.50.30 0.000.000 355.000,00
AÇÕES
1713.50,3,1 E 0.05.00 355.000,00
1713.50.4.0 0.000.000 270.000,00
3.50.4.1 0.05.00 270.000,00
171 TRANSFERÊNCIAS 05. .000,
AÇÕES
1713.50.50 TRANSFERÊNCIAS 0.000.000 80.000,00
1713.505.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.00 80.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.90 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 228.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.00 150.000,00
ENS 0.05.00 78.000,00
1713.50.91 05.4 000,
AÇÕES
1714.00.00 0.000.000 | 2.965.000,00
1714.50.0.0 SALÁRIO 0.000.000 1.300.000,00
1714.50.01 0.05.13 1.300.000,00
1714.51.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 15.000,00
PROGRAMA DINHEI
1714.51.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.05.12 15.000,00
PROGRAMA DINHEI
1714.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 600.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.520.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.12 800.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
SubCategoria | Categoria
Código Especificação FR | Desdobramento) como Econômica
1714.53.00 SPEREN fc o
NACIONAL DE APOIO AO T sao evo Dio oo
1714.53.01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.12 A
NACIONAL DE APOIO AO T 600.061,00
1714.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.000.000 250.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 005.12 250.000,00
pr NACIONAL DO DESENVOLV
1715.00.0. 0.000.000
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 5.700.000,00
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.000.000 | 3.200.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.05.
Ei Ee RO RS DON 05.00 3.200.000,00
1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.000.000
ar PT 2.500.000,00
1715.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.0500 | 2.500.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1716.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 000.
pt 0.000.000 | 2.012.000,00
1716.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 | 2.012.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.00 | 1.832.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.0503 80.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 DE feainene DO FUNDO 0.0503 000,
100.000,00
1717.00.00 TRAS FERÉNCIAS DE CONVÉNIOS DAUNIÃO E DE 0.000.000 1.280.000,00
1717.5000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.000.000 480.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
1717.5001 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.05.81 480.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
1717.510.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 470.000,00
DESTINADAS A PR
1717.51.04 DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.05,81 470.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.52.00 DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 160.000,00
DESTINADAS À
1717.52.01 DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.05.81 160.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.000.000 170.000,00
DE SUAS ENTIDA
1717.99.04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.05.81 170.000,00
DE SUAS ENTIDA
1719.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 680.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.51.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — 0.000.000 120.000,00
DESONERAÇÃO —L.C. Nº 8
1719.51.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — 0.01.00 120.000,00
DESONERAÇÃO —L.C. Nº 8
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 560.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.01.00 80.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.01.00 480.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 30.868.291,60
FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 | 29.475.291,60
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 27.097.139,05
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.0200 | 27.097.139,05
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 | 2.129.006,08
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 00200 | 2.129.006,08
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 164.810,27
1721.52,0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.02.00 164.810,27
1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO. 000.000 É
.53, PARTE DA ção IÇÃt 0.000. 84.336,20
1721.530.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.02.00 84.336,20
DOMÍNIO ECONÔMI
1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 683.000,00
E DE SUAS ENTID
1724.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 180.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.04 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.02.81 180.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
1724.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 503.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.01 OUTRAS TRANS] DE CONVÊNIOS DOS 0.02.81 250.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.0281 253.000,00
1729.00.0.0
1729.99,0.0
1729.99.0.1
1729.99.0.1
1729.99.01
1730.00.0.0
1739.00.00
1739.50.00
1739.50.01
1740.00.00
1741.0000
1741.99.00
1741.99.01
1750.00.00
1751.00.0.0
1751.50.00
1751.50.0.1
1790.00.0.0
1791.00.00
1791.01.00
1791.01.01
1900.00.0.0
1920.00.0.0
1921.00.0.0
1921.01.0.0
1921.01.0,1
1921.01.0.1
1922.00.00
1922.01.00
1922.01.10
1922.01.1.1
1922.01.11
1922.01.11
1922.99,0.0
1922.99.01
1990.00.0.0
1999.00,0.0
1999.03.0.0
1999.03.0,1
1999.99.00
1999.99.1.0
1999.99.1.1
2000.00.00
2100.00.0.0
2110.00.0.0
2119.00.0.0
2119.99.0.0
2119.99.0.1
2200.00.0.0
2210.00.00
2213.00.00
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
ESTADOS E DF E DE SUA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 710.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 710.000,00
OUTRAS TRANSEERENCINS DOS ESTADOSE DF - 0.01.00 450.000,00
PRINCIPAL
oúmens ETRANEFERÉNCIAS DOS ESTADOS E DF - 0.02.00 250.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - 0.0202 10.000,00
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS 0.000.000 12.000,00
ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0.000.000 12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 0.000.000 12.000,00
PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 0,01.00 12.000,00
PÚBLICOS - PRINCIP
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 16.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 16.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 0.000.000 16.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 0.01.00 16.000,00
PRIVADAS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 26.800.000,00
DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 800.000,
a 26.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | 26.800.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.05.00 | 26.800.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.000 8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA 0.000.000 8.000,00
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA 0.01.01 8.000,00
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000,000 2.647.556,95
INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 1.947.556,95
INDENIZAÇÕES 0.000.000 840.000,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 0.000.000 840.000,00
PATRIMÔNIO PÚBLICO
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 0.01.00 600.000,00
PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 0.01.00 240.000,00
PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN
RESTITUIÇÕES 0.000.000 | 1.107.556,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 0.000.000 | 1.082.556,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 0.000.000 1.082.556,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00 302.556,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00 700.000,00
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00 80.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 25.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.01.04 25.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 700.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 0.000.000 100.000,00
GERAL E OS REGIMES P
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 0.01.04 100.000,00
GERAL E OS REGIMES P
OUTRAS RECEITAS 0.000.000 600.000,00
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 0.000.000 600.000,00
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - 0.01.00 600.000,00
PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 8.900.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.000.000 80.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0.000.000 80.000,00
ourras OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 80.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 80.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.01.00 80.000,00
INTERNO- PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 145.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. | Desdobramento) Fonte Econômica
2213.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 110.000,00
2213.01.01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 0.01.00 110.000,00
2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 35.000,00
2221.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 35.000,00
22210100 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 35.000,00
2221.01.01 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 0.01.00 35.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 8.675.000,00
2410.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 4.545.000,00
2411.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 735.000,00
DE SAÚDE - SUS
2411.51.00 EanrreNca DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 735.000,00
DE —SUS -
2411.51.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 380.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
1411.51.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.00 000,
É ESTRUTURAÇÃO DA REDE so v0o
2411.51.20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 280.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.51.24 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 09.05.00 280.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.51.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 65.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
21151441 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.00 85.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2414.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 | 3.810.000,00
SUAS ENTIDADES
2414.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.000.000 580.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
2414.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.05.81 580.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
2414.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 570.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 005.81 570.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.52.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 430.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.520.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.05.81 430.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.54.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 560.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.54.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 005.81 560.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.000.000 | 1.670.000,00
DE SUAS ENTIDA
2414.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0,05.00 650.000,00
DE SUAS ENTIDA
2414.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.05.00 700.000,00
DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.05.00 320.000,00
DE SUAS ENTIDA
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.009.000 4.130.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 | 1.200.000,00
DE SAÚDE - SUS D
2421.50.00 TRANSFERÊNCIAS: DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 1.200.000,00
DE SAÚDE —
2421.50.04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.05.00 | 1.200.000,00
2422.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 1.130.000,00
E DE SUAS ENTID
2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 0.000.000 550.000,00
O SISTEMA ÚNICO
2422.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 0.02.81 550.000,00
O SISTEMA ÚNICO
2422.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 200.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.0281 200.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.52.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.090.000 180.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.52.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.0281 180.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 200.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
2422.89.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 00281 200.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
2429.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 | 1.800.000,00
ESTADOS
2429.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 0.000.000 300.000,00
PROGRAMAS DE
2429.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 0.05.00 300.060,00
UCAÇÃ
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS
2429.99.0.1
9000.00.0.0
9500.00.0.0
9510.00,0.0
9510.00.0.0
9510.00.0.0
9510.00.0.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113738/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
SubCategoria Categoria
Especificação Desdobramento Fonte Econômica
ESTADOS 0.000.000 1.500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS
CUTeAS RANGER 0.02.00 1.500.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -14.954.485,85
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -14.954.485,85
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 | -14.954.485,85
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -14.954.485,85
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00 | -14.921.523,80
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00 -32.962,05
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 143.955.000,00
7000.00.0.0
7200.00.0.0
7210.00.0.0
7215.00.00
7215.02.0.0
7215.02.1.0
7215.02.1.1
7215.0211
7215.02.1.2
7900.00.0.0
7990.00.0.0
7999.00.0.0
7999.01.00
7999.01.0.1
RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000
CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 0.000.000
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 0.000.000
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.04
0.01.04
0.01.04
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.04
5.945.000,00
5.945.000,00
5.945.000,00
965.000,00
4.960.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
5.945.000,00
5.945.000,00
100.000,00
100.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
E RECEITA CORRENTE
141.100.000,00 |
RECEITA DE CAPITAL
8.900.000,00
Total Geral das Receitas
'REFEITO(A)
noela de Moura M. N. Ferraz
o Prefeita
CPF: 193.253.164-87
150.900 000,00]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 1
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Código 'Especiicação
30. 00.00
31.00.00
31. 90.00
31.90.01
31.90.03
31.90.04
31.90.11
31.90,13
31. 90.16
31. 90.91
31.90.92
31.90.94
31.90.96
31.91.00
* 91.13
Nemp/00.00
32. 90.00
32. 90.21
32. 90.22
32 91.00
2 91.22
33. 00.00
33. 50.00
33. 50.41
33.50.43
33. 90.00
33. 90.08
33. 90.14
33.90.27
33. 90.30
33.90.31
33.90.32
33.90.33
33. 90.34
33. 90.35
33. 90.36
33. 90.37
33. 90.39
33. 90.41
33. 90.47
”. 90.48
90.9
90.92
33. 90.93
40. 00.00
44.00.00
44. 90.00
44.90.30
44.90.36
44.90.39
44.90.51
44.90.52
44.90.61
46.00.00
45. 90.00
46.90.71
46.91.00
45.91.71
So. 00.00
99, 00.00
99, 99.00
99. 99.99
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS 69.248,070,58
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 10.500.000,00
PENSÕES 1.120.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.948.900.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35,444.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.766.314,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.319,20
SENTENÇAS JUDICIAIS 72.617,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 51.159,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.245.259,53
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 90.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.923.957,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.923.957,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS 34.659,60
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 19.659,60
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-OR! ENTÁRIAS 20.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 102.300,00
CONTRIBUIÇÕES 39.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 63.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS 57.605.573,99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.435.099,88
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 115.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 13.720.868,33
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 135.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 88.182,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE Tt 131.413,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.301.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.456.552,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.027.487.04
CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.590.942,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 386.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 154.659,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 104.119,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 279.950,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS 9.196.799,88
MATERIAL DE CONSUMO 190.319,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 106.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 242.319,20
OBRAS E INSTALAÇÕES 5.455.265,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.062.896,19
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 140.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS 1.409.319,19
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.409.319,19
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.319,19
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 9.319,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
A DEFINIR 8.450.000,00
A CLASSIFICAR 6.450.000,00
Grupo
75.172.028,15
54.659,60
57.707.873,99
9.196.799,88
1.418.638,38
86,450,000,00
132.934.561,74
10.615.438,26
6.450.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Código Especificação as E Elemento. Modalidade “Grupo Categoria
Econômica
TOTAL 150.000.000,00
um” Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
01 PODER LEGISLATIVO
07 CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Especificação | ER.
DESPESAS CORRENTES CO E 0.000.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 0.000.000 | | | 3.392228,15 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | I 332427058 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 0.01.00 | 12200000 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 2.527.100,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 001.00 | 538.314,50 | I | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 09.01.00 | 2.319,20 | | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 001.00 | 2617.75 | ] | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00+.00 | 4.659,60 ] | I |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | a01.00 I 62.259,53 | ] | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 67.957,57 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | ess | | | |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 I | | 4.659,60 ] |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.659,60 | | |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 001.00 | 4.659,60 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] 0.000.000 | | | 2104419,13 | |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 5.000,00 | | I |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.900.000 | I 2099419,19 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 | 264.399,68 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00 | 442.900,51 | | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 20.182,95 | | | |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 001.00 | tis | | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001.00 | 280.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 I 185.652,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 ] 850.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 00100 | 50.942,00 I | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 00100 | 485960 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 10.319,19 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 48.950,00 | I | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.900.000 ] | I | 293.593,63 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 274.955,25 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 274.955,25 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 9.319,20 | I I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 004.00 | vaz | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 I 150.234,33 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 7808252 | | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | 18.638,38 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 ] | 9.319,19 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - GNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 9.319,19 | | | |
4.6.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 9.319,19 | | |
4.6.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 931919 | | | |
TOTAL o o o É o o . 5.794.900,51 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exerciciode 2023
Anexo 02
Page 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
| 0.000.000 | | 76250000 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 341000000 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.010.000,00 | ] |
3.1.90.03 PENSÕES | 0.01,00 | t20400,00 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 480.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,01,00 | 1.050.000,00 | | | Í
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.100.000,00 | | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 ] 80.000,00 | | | |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.01.00 | SO.000,00 | | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 400.000,00 | I |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 02.01.00 ] 480.090,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 ] | | 3.352.500,00 | |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 I | 48.000,00 | | |
CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 34.000,00 | | | |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01,00 | 12.000,00 I I | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.308.500,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 34.500,00 | | I |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 235.000,00 | I | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 19500000 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 249.000,00 | | À |
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 90.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 863.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 1.409.000,00 | | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 001.00 | 150.000,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.00 | 100000 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 85.000,00 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 85.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 85.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | 5.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 | 5.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001,00 | 5.000,00 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | I |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50.000,00 | | I |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS I 001.00 | 10.000,00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 4
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação ER. Elemento Modalidade Grupo Cntegoria
Econômica
TOTAL 6.857.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO
Código Especificação |
DESPESAS CORRENTES. | | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 220.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 ] | 220.000,00 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ] 0.01.00 ] 70.000,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 150.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 ] I | 162.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS I aoco.c00 | | 162.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 | 10.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 20.000,00 I | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 12.000,00 I | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 ] 120.000,00 I | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 ] | I | 50.000,00 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 50.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | I 50.000,00 I | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113735/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lel: 1017, Data: 01/12/2022
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Especificação ER.
DESPESAS CORRENTES
| 0.000.900 | | a 495.000,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 18100000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 181.000,00 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 7500000 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 I 100.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 314.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 314.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.0100 ] 6.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00100 I 25.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO ] 001.00 | 85.000,00 | | | |
MATERIAL, OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 I 15.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | | sesoogo | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02.01.00 | 15.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 110.000,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL ] 0.000.000 I | | I 23.000,00 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 23000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | I 23.000,00 I | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 23.000,00 | | | |
518.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇACEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei; 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO . .
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação 1 FR | Elemento Modalidade Grupo Categoria
0.00. DESPESAS CORRENTES | É o 0.000.000 4 E E 2.043.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1.041.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.081.090,00 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 70.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 220.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML | 0.01.00 | 730.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 21.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | +Su2000.00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 082.080,00 | |
DIÁRIAS - CIVIL | 00100 | 15.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 200000 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 09.01.00 | 82.000,00 | | |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 10.000,00 | | I
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001.00 | 20.000,00 | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 2200000 | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 270.000,00 | | I
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 08.01.00 | 45.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 09.01.00 | 123.000,00 | | I
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 31500000 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 73.000,00
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 73.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I | 73.000,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | 73.000,00 | | I
2.116.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
40.00.00 DESPESASDECAIAL o | cmo | |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 I | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.009.000 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | ess | | | |
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,01,00 | 121.749,49 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa -
Exercício de 2023
Anexo 02
Page 9
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Especificação | ER | Elemento
DESPESAS CORRENTES o . + “ooo — 1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 |] |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 [ 18500000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | “800000 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.01.00 I 15.000,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 001.00 | 15.000,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 | I
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 001.00 | 15.000,00 |
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | ao1go | 1500000 |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 I |
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | ao100 | 229000 ]
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 I |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | |
DIÁRIAS - CIVIL | 00100 | 49.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | aoigo | 90.000,00 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | a01.00 ] 200.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 45.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 229.000,00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00100 | 19.000,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | o01.00 J 60.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 65.000,00 I
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA I 0.000.000 ] I
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | I
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 140000000 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.900.000 | |
ADEFINIR | 0.000.000 | |
ACLASSIFICAR ] 0.01.00 | 6.450.000,00 |
Modalidade | Grupo Catogoria
Econômica
| 55500000 | |
| |
| |
| |
| |
30.000,00 | |
| |
| |
20.000,00 | |
| |
| io |
883.000,00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 1.465.000,00
| 85.000,00 |
| |
| 1.400.000,00 |
1.400.000,00 | |
| |
| | 8.450.000,00
| 8.450.000,00 |
|
|
9.203.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E ESPORTE
Código Especificação IE FER | Elemento Modalidade | Grupo
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 34.542.300,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30,318.300,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DEFERMINADO | 001.00 | 73.000,00 | | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00100 | 27990000 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 02.05.12 | 2.200.000,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.03.60 | so0000o | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 23800000 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 317900000 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.01 | 2500.90.00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.12 | 2772300,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL | 005.12 | 13:800.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | 25.000,00 | | I |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 800.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 005.12 | 580.000,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.00 | 1790000 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 250000 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS I 0.01.00 | 200.000,00 I | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS I 005.12 I 1.100.000,00 I I | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 4.224.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 24.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.01.00 | 1.090.000,00 | | I |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 005.12 | 200.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 005.12 | 3.009.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 0.900.000 | I | 1381550000 | | |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS I 0.000.000 | | 35.000,00 | | |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
SUBVENÇÕES SOCIAIS I 0.01.00 ] 20.000,00 | | | |
APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 13:780.600,00 | | |
RARA Ci I 09.01.00 | 23.000,00 I | | |
DIÁRIAS - CIVIL I 0.01.00 | 110.000,00 I | | |
DIÁRIAS - CIVIL I 005.12 | 25.000,00 I I | |
MATERIAL DE CONSUMO I 0.01.00 I 188.500,00 | | I |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 3.948.200,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00212 | 10.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 500.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12 | s290000 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 005.12 | 80.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO ] 005.12 | 0.000,00 ] | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Código Especificação E ER | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
MATERIAL DE CONSUMO | 00513 | 400.000,00 | I |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 0.0100 | 30.000,00 | | |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 38.000,00 | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00100 | “500000 | | ]
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01,00 | 57.000,00 | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 124.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001,00 | 279.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 312.100,00 ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 00212 | 10.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0500 | 30.000,00 ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.12 | 10.000,00 I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.12 | 50.000,00 I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00513 | 8.000,00 I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 81.000,00 I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | oo1.00 | 1.285.000,00 I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | qo100 | 2.137.800,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00101 | 3.000.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00212 | | seomoo | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 12.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12 | 5900000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12 | 200.000,00 | I I
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.05.13 | 300.000,00 I | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 10.000,00 | I I
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 8.000,00 | I I
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ] 0.05.12 | 20.000,00 | I |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.900.000 | I I | 219098781
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.190.967,81 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | I 2.190.967,81 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100 | 4.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 45.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 I 35.000,00 | I |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.00 | 110.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.00 I 820.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 00505 I 200.000,00 | | I
OBRAS E INSTALAÇÕES | 005.12 | 100.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 09.01.00 | 50.000,00 | | I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | 168.967,81 I | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Especificação ER Elemento Modalidade
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.014,00 210.000,00 |
| | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 09.05.01 | 200.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.05.12 | 200.000,00 | | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS I 001.00 | 50.000,00 | |
TOTAL o o * 50.54886781
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | I 1.170.000,00 | “|
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.170.000,00 I | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01,00 | ss0000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 RR] | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 I | I 8.111.837,04 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.111.837,04 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 7.000,00 | | I |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 60.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.200.000,00 | | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 111.000,00 | I ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 6.613.837,04 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 1220000 | I | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | I | 3.132.774,64 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | I 3.432.774,64 I |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 343277454 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 97.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 43.000,00 | I I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 2000000 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 2408.7464 | | I |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 005.81 | 180.009,00 | I I |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50.000,00 ] | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 86.000,00 | | | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 001.00 | 80.000,00 | | | |
|
TOTAL o E RE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇACEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Especificação | ER Grupo
DESPESAS CORRENTES o | 0.000.000 NE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 I | 1.243.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | I
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 802.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIL | 0.01.00 | 421.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 I I I 2484483,91 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.800.000 | I 2484.483,91 | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 26.000,00 | | |
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR | 0.01.00 | 115.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 524.483,91 | I |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 57.000,00 | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 94.000,00 I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 885.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.00 | 25.000,00 I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001,00 | 54.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 94.000,00 | | ]
DESPESAS DE CAPITAL | a.000000 | | | |
INVESTIMENTOS | o.e00.000 | | I 596.419,51 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 598.419,51 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | sossser | I |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | I |
95.483,90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇACEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Exercício de 2023
Anexo 02
Page 15
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Orçamento Programa -
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Especificação E FR Elemento | Modalidade Grupo o
” DESPESAS CORRENTES o NE “ooo — 1 E s5095533,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 0.000.000 | | I 29.417.500,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | I 28.185.500.00 | |
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.04 | 10.500.000,00 | I |
PENSÕES I 001.04 | 129000000 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,01.00 | 213.300,00 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.786.000,00 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 734.600,00 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 148000000 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.06.00 | 80.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | aot.00 | 112.300,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | om. | 4300000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.04 | 20.000,00 I ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0500 | 285.800,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0500 | 2.580.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 453.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01,00 | 1.100.000,00 I | I
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 400.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.00 | 4.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.00 | 8.500,00 ] | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 001.00 | 11.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 00100 I 330.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 00500 | 2.015.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 00502 | 330.000,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.232.000,00 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | 182.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.000.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 200000 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2ssrsasass |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. | 0.000.000 | | 16.300,00 | |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 00100 | tesoo | | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.661.733,91 | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.04 | 10.000,60 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 36.000,00 | I |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 409.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.04 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
02 PODER EXECUTIVO
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
|
DIÁRIAS - CIVIL | 005.00 I 187.200,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | 23.483,91 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00100 I 298.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.475.000,00 | ] | |
MATERIAL DE CONSUMO | 001.04 | 20.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 005.00 | 45.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 744.300,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00500 | 177000000 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00640 | 89.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00603 | 3200000 | | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00100 ] 51.000,00 | | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00100 | 12500000 | | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 844.000,00 | | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 0.05.00 | 30.000,00 | | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00500 | 2500000 | | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO I 0.01.00 | 8.000,00 I | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.04 | 20.000,00 | | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA I 0.01.00 | 250.000,00 I | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA I 001.04 | 80.000,00 I I | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA I 09.05.00 ] 20.000,00 I | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.05.00 | ssmooo | | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 08.01.00 | 141.700,00 I | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,01.00 | 143.500,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.04 | 30.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 220.500,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 319.100,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0503 | 39.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 25280000 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 11.625.100,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.04 | 300.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00202 | 2000.000.00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.05,00 | 116.500,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00500 | 556.450,00 I | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 00502 | 45.000,00 I | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00502 | 1.000.000,00 ] | ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 006.00 | 30.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.91.00 | “900000 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercíciode 2023
Anexo 02
Page 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO ,
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Código Especificação | FR Elemento | Modalidade Grupo bosta
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. I 0.01.00 | 100.000,00 | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 66.300,00 | I I
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 I 240.000,00 | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 005.00 | 70.000,00 ] | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ] 00100 | 5.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | qo100 | 7.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ] 0.01.04 | 5.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.0500 | 2.800,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 0.05.00 | 19.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.05.00 | 11.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | I | | 2459.997,57
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2459.97.57 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2459.097,57 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00 | 30.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 | 23.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 24.700,00 I | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.00 | 60.000,00 I | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 93.935,61 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 208.500,00 ] | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.04 I 20.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 005.00 | 116.500,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES I 0.06.00 | 220.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.01.00 | 5.200,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 291.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 I 493.161,96 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.04 | 30.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00203 | 25.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00381 I 60.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00500 | 100.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 161.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 302.000,00 | | I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00600 | 3200000 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00503 | 100.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20500 | | |
60.000,00 |
57.555.531,48 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
TOTAL GERAL 150.000.000,00
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
DT PODERLEGISIATVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
o CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Elemento
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 120.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 2.527.100,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 598.314,50 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 31920] | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 | 2e1m75 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 | 4.659,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,01,00 | 62.259,53 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 | | 67.957,57] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 67.957,57 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | 4.659,60 |
APLICAÇÕES DIRETAS | om | | 4.659,60] | |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.91.00 | 4.659,60 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 210441813 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 | | 8.000,00] | |
CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 | 5.000,00 | I |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.099.419,13] |
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 264.399,88 | |
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 442.900,51
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 20.182,95 | | |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE! 0.01.00 | 131.413,00 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 | 280.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 185.652,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 850.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 50.942,00 | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 4.659,60 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1031919] | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01,00 md |] |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.900.000. 293.593,63
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 274.955,25
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.009.000 Í 274.955,25]
[3-4:s0.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 31920 |
[es 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 |] 37.319,20 |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 15023433 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 78.082,52 | |
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0000000 | 18.638,38 | |
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | 8.319,19] |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 9.319,19 | |
E 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS» INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 9.319,19 | |
4.6.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 9. 319,19 | | |
TOTAL 5.794.900,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023 iuida
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
o SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES. 0.000.000 4.483.000,00
|3-1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.930.000,00 | |
pos 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2.530.000,00] | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 450.000,00 | | |
| 1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 800.000,00 | | | |
[3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.100.000,00 | | | |
1. 80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 90.000,00
|3-1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 assa) |
| 1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 400.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.533.000,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | pesa | |
[3:3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 34.000,00 | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 | 12.000,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS oogoo | 1.487.000,00] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 12.000,00
s B0.30 MATERIAL DE CONSUMO | Cor | 10.00.00 | | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 105.000,00 | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 180.000,00 | |
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 | 10.000,00 |
pese OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 800.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 90.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 10.000,00 | |
| 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 85.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4. a o APLICAÇÕES DIRETAS | e | | 85.000, a id | |
. 4, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 5.000,00 o | | |
4.4. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | esto | 500000 | | |
[sa 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
[3.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 | 20.000,00 | | |
0.01.00 50.000,00 |
[3a 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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Orçamento Programa - Exercício de 2023 Fuoes
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
TZ PODERBECUTVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
o2 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Econômica
. 90. PENSÕES
|3 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
[3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
[3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO
[3-3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3. 80.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
| 3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
[1.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL
| |
| 120.000,00 | | | |
0.01.00 | 30.000,00 | |
0.01.00 | 260.000,00 | | |
0.01.00 | 79.000,00 | | |
0.000.000 1.819.500,00
0.000.000 1.819.500,00) |
0.01.00 22.500,00 |
0.01.00 | 75.000,00 |
0.01.00 | 10.000,00 |
0.01.00 59.000,00 | |
0.01.00 | 63.000,00 | |
0.01.00 40.000,00
0.01.00 | 1.400.000,00 |
0.01.00 150.000,00 |
0.000.000 | | | 10.000,00 |
0.000.000 10.000,00 |
0.000.000 | 10.000,09 |
0.01.00 10.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercíciode 2023 s0e
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 220.000,00] | |
3.1. 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 70.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL | 00100 | 150.900,00 | | |
13.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 162.000,00 | |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | oucoo0 162.000,00] | |
.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 10.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 20.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00 12.000,00 | | |
a 3.90.39 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 120.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 50.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.009.000 | | | 50.000,00 | |
[3-4 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS | ooo | | 50.000,00] | |
3-4. 90-52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50.000,00 | |
TOTAL 432.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023 ag
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
o SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 495.000,00
[31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0000000 | 181.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 181.000,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 75.000,00 | | | |
3.1.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
|3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | | 00000] | | |
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 314.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 314.000,00] |
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL | 0.01.00 | | 800000 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 85:000,00] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 15.900,00 | | | |
[3-3 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 58.000,00 | | |
[3-3-90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 110.000,00 | |
[3-3-90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 15.000,00 | |
[3:9.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 0.000.000 | 23.000,00 |
[3.4 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 23.000,00 | |
[as 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 23.000,00] | |
[3.4.s0.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 23.000,00 |
TOTAL 518.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
|» 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 786.000,00] | |
[31.00.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 15.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 580.000,00 | | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS « PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 180.000,00 | | |
1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 21.000,00 | | | |
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 490.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | cmo | 490.000,00] |
[ra 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01,00 | 82.009,00 | | | |
a,3. 90.74 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 | 10.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 55.009,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 20.009,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 | 20.000,00 | |
- 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 48.000,00 | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 ] 25.000,00 | |
[33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 ] 225.000,00 | | |
[3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2500000 | |] |
4.0, 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 000000 | | 43.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 43.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.009.000 | | 43.000,00]
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 43.000,00 | I
TOTAL 1.329.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023 vago
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
ASSESSORIA JURÍDICA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
3.1,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | em | |
[as 80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 40.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 320.000,00 | |
[3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 320.000,00 | |
3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 5.000,00
3.3.90.95 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 270.000,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 20.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
TOTAL 360.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE os ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
|3 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 40.000,00 | |
| 1.80. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 40.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0900000 | | |
3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 000.00 | 89.900,00] |
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 6.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00 | 40.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | ii | |
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
DESPESAS CORRENTES
3-3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
[E std a
[3-1 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | I | 30.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.090,00] | |
[3-1.s0.n VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 34.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | E 000,00] |
l . 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | |
rá 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | |
3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 10.000,00 | | |
| 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
05 GABINETE DO PREFEITO
os COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
> 41.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.060.000 95.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 95.000,00] | |
| 3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 15.000,00 | | |
| 14.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL | 0.01.00 | 80.009,00 ] | | |
13.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 69.000,00 | |
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS. | 0.000.000 | 69.000,00] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 3.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 11.000,00 |
pos 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 0.01.00 | 10.000,00 |
[3-3 90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 25.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE YERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 20.000,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ooo | | | 30.000,00
[3-4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 30.000,00
| 4-4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.080,00] |
[3-4.s0.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01,00 | 30.000,00 | |
TOTAL 194.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
o FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
|
4,4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 235.685,10 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 93.935,61 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 121.749,48 | | |
| |
14.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 20.000,00 I
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
o COORDENAÇÃO GERAL
Especificação
DESPESAS CORRENTES
[3-1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 555.000,00 |
[3-1.20.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000000 | | 555.000,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 185.000,00 |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 360.000,00 | | | |
[3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 15.000,00
1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 15.000,00 | |
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0900000 | 50.000,00 |
|3-2-s0.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | 30.000,00 |
| 3.2.90,21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 15.000,00
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 15.000,00
| 3.2.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | at
[3-2.91.2 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0.01.00 | 20.000,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 683.000,00 | |
seta o E asi | |
= | o | am | | |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 45.000,00 | |
| 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 229.000,00 | | |
| 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 19.000,00 | | |
|> 3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 60.000,00 | | |
[4 0, 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | | 1.465.000,00 |
4,4, 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 65.000,00 | |
4.4. 90.00 APL S DIRET,
6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | nigodõo | 1.400.000,00 | |
é. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 400.000,00] | |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 1.400.000,00 | | | |
|2-9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 8.450.000,00 |
8.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 8.450.000,00 | |
9.9. 99.00 ADEFINIR | 0.000.000 6.450.000,00 | |
| TOTAL 9.203.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Foge fa
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
o SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Código Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo Categoria
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.933.000,00
|3-1. 09.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.009 | 4:305.000,00 |
[3-1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 3.305.000,00] | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 900.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL | 0.01.00 1.400.000,00 | | | |
fa.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 800.000,00 | | |
1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 5.000,00 | | | |
1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 200.000,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 1.900.000,00] |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.000.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Í 0.000.000 | 1.628.000,00 | |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. | 0.000.000 15.900,00] | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 15.000,00 |
[> 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.613.000, +00] | |
[> 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 09100 | eon00000 | |
3.3.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 250.000,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 500.000,00 | | |
3.3. 80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 3.000,00 |
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 30.000,00 | |
3-0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 636.967,81
| 4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 636.967,81 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 636.967,81 |
4.4, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 25.000,00 | | | |
4.4. 80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 35.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0100 | 500.009,00 |
1. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 30.000,00 | |
pa, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 46.967,81 I | | |
| OTAL Co essas
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2023 nd
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA.TURISMO E ESPORTE
02 COORDENADORIA DE PLANE.IAMENTO EDUCACIONAL
| 3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | |3:702000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | 3.702.000,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 970.000,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 800.000,00 | | ] |
13.4.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 120.000,00 | | |
41.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.650.009,00 | | | |
3.1.80.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 50.000,00 | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 12.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | osoco | [0.057.100,00 |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. | 0.000.000 | 20.000,00] |
| 3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS Í 0.01.00 | 20.000,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 10.037.100,00] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL |] 0.01.00 | 60.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CiviL | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 872.400,00 | | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO |] 0.01.00 | 1.010.800,00 | | |
[3:3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 450.000,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 1.015.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.12 10.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 500.000,00 | | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12 | 60.000,00 |
|3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12 | 300.000,00 | |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13 400.000,00 |
| 3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 | 30.000,00 | |
ia.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 15.000,00 | |
3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 30.000,00 | |
3.3. 90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 7.700,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 44.400,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 215.000,00 |
ja 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0212 | 10.000,00
|> 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 30.000,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.12 | 10.000,00 | |] |
[3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13 | 8.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 740.000,00 | | |
[3-3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 2.800,00 | | |
|- 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 820.000,00 |] |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 75.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 41.000,00 | |
[3-3. 0.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.01 | 3.000.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0212 | 50.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 12.000,00 |
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12 | 52.000,00 |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13 | 300.000,00 |
[3-3-00.22 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNP!:10113736/0001-20 Anexo 02
15
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Eee
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
oz COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
DESPESAS DE CAPITAL
[e-4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 720.000,00] | |
4.4.090.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01,00 | 20.000,00 | | I
[34.90.81 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 120.000,00 | | |
*4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
a. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 200.000,00 | |
[t-4. 90.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 80.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 100.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 50.000,00 ] | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 50.000,00 | |
14.479.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
TOTAL 26.997.300,00
o FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
Código Especificação FR Elemento | Modafidade Grupo Colagens
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 26.497.300,00
[3-1 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 152.300,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 000000 | 22.852.300,00] | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05,12 | 2.050.000,00 | | |
[3-1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.12 | 150.000,00 | | |
t2.1.90.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05,01 | 2.500.000,00 | | |
tego/1. 90. “ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. | 0.05.12 | 12:000.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12 | 1.800.000,00 | | |
|3.1.90.n1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.12 2.772.300,00 | | |
[at 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12 500.000,00 | | |
3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.12 | 80.000,00 | | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 005.12 | 1.100.000,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | said | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.12 | 200.000,00 | | | |
[o e.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.12 | 3.600.000,00 | | | |
[3-3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 345.000,00 | |
[3-3 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 345.000,00 | |
[33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.12 | 2500000 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 005.12 | 50.000,00 |
3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.12 | socoo00 |
3,3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12 | 200.000,00 | |
3,3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 005.12 | 2000000] | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | Í | 500.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 |] 500.000,00 |
4.4. 890.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 500.000,00 |
t4,4.890.51 QRRAS E INSTALAÇÕES 0.05.12 | 100.000,00 | |
. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0501 | 200.000,00 |] |
ts. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.12 | 200.000,00 | I |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Page 17
Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO E ESPORTE
04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
Código Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo fatignia
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.753.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000000 | 244.000,00 | |
|3-1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 | 229.000,00] |
|3 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 38.000,00 | |
|3-1.90. “ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,01.00 I 166.000,00 | |
Fa,1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,01.00 | 19.000,00 |
1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 25.900,00] | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.009.000 5.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
[os 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.509.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.509.500,00] | |
[3-3 80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 13.000,00 | | |
[3-3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | na | |
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 0.01.00 | 23.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 71.000,00 | | ] |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1-225.000,00 | |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 15.009,00] | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 10.009,00] |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 34.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 34.000,00 |
[1.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 34.000,00] | |
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
[t-4.90.8t OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| | | |
[2-4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 20.000,00 |
OTAL 1.787.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNP:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
[1 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
Anexo 02
Page 18
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil. | 00.01.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.002.000 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000
APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 |
DIÁRIAS » CIVIL | 0.01,00
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02.01.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 0.01.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 |
DESPESAS DE CAPITAL | oon000 |
INVESTIMENTOS 0.000.000
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 |
15.000,00
50.000,00
12.000,00 |
12.000,00 |
2.000,00 |
33.000,00 |
12.000,00 |
19.000,00 |
20.000,00
35.000,00
25.000,00 |
10.000,00 |
|
|
12.900,00] |
146.000,00
148.000,00 |
| | |
| | |
| | |
o
| | |
10000,00 |
10.900,00 |
10.000,00
245.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
[E
Orçamento Programa - Exercício de 2023 gn
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E ESPORTE
0 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
|3- 1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 43.000,00] | |
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00100 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
t3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 300000 | | |
legé 1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 7.000,00] | |
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 7.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 130.000,00 Í
[aa 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 130.000,00] | |
[3-3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 | 8.900,00 | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 28.000,00 | | |
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 | 15.000,00 |
| 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 20.000,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 34.000,00 | | | |
|3-3.s0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
[2.9. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | oocomo | | | 230.000,00 |
[3:4.00.00 INVESTIMENTOS | oogomo | | 290000900 | |
[3-4 99.00 APLICAÇÕES DIRETAS | cosmo | 290.000,00] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 100.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.05 100.000,00 | |
[ta 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 I 80.000,00 | |
TOTAL 470.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023 da
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
o COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Especificação i Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 9.281.837,04
| 14.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.170.000,00 | |
| 14.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.0c0.000 |] | 1.170.000,00] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001.00 | 800.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 350.900,90 | | |
13.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
egp/3- 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | [armssros | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.111.837,04] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
|> 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 60.000,00 |] | |
|3- 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 1.200.000,00 | | |
[3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.04.00 111.000,00 | | |
[3-3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 6.613.837,04 | | |
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 | 120.000,00 | | |
| 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 3.132.774,84 |
[3-4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | [araras | |
| 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 3 132.774,64] | |
[4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 9700000 | |
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.91.00 | 4200000 | |
44.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 200.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 120.000,00 |
4.4.90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 2.288.774,84 |
4,4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81 190.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 66.000,00 | |
|s 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50.000,00 |
14.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 80.000,00 |
0.01.00
he TAL 1241461168.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
! Page 21
Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR.ORGÃO E UNIDADE: Lei: 1017, Data: 01/12/2022
TZ PODERBECUINO ERR
12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃ YBHRAL, MEIO AMB, E RÊC. filihicos
o COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO :
Especificação a MESER Catgoro
E Econômica
DESPESAS CORRENTES 00. 3.483.483,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I | |
3.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.220.000,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 800.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | | |
13,1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 |
13. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES =; 0.000.000 | 2.263.483,91 I |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.263.483,91 |
[3a 90.14 DIÁRIAS - CIVIL * 601.00 | 15.000,00 |
| 3. 90.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR] - 50.01.00 | 115.000,00 |]
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | goto 453.483,91 |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS d] 1 0,01.00 57.000,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 001.00 64.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | = 001.00 | 885.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 42.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] | 652.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 596.419,51 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 596.419,51 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 596.419,51 |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.935,51 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 95.483,90 | | |
4.079.903,42
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL. DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Page 22
Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
[174 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 77.000,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 23.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 23.000,00 |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 2.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 21.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 I | | 54.000,00 | |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I I 54.000,00] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 | 500000 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO. 0.01.00 | 24.000,00 | |
| 3,3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 0,01.00 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 18.000,00 | | |
[3-3. 00.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 200000] | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNP.J:10113736/0001-20 Anexo 02
Page 23
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
12 SECRETARIA MUNDE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
[1<) FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
| | | |
| 3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
|3-3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 47.000,00 | |
[3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 25.000,00 | | |
3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 12.000,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 25.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 12.000,00 | | |
|> 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,01.00 | 40.000,00 | I |
167.000,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Page 24
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
[uu] FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FR
3.1,00.00
3.1,90.00
3.1,90.04
|. 90.04
13,1.90.04
90.11
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.13
3.1.90.92
3.1.90.82
3.1.90.92
31.90.94
3.1.90,.94
3.1.90.94
3.1.91.00
31.91.13
3.1.91.193
3.3.00.00
3.3.90.00
3.3.90.14
3,3.90.14
[3-3 80.30
3.3, 90.30
13.3.90.30
90.30
Fina
3.3. 90.32
3.3. 90.32
3.3.90.32
3.3,90.32
3.3. 90.33
3.3.90.35
3.3.90.35
3.3. 90.36
3.3.90.36
3.3. 90,39
3,3.90.39
3.3. 90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.47
3.3.90.48
3.3. 90.48
[aa 90.82
DESPESAS CORRENTES
0.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.060.000 | 5.805.500, So |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 14:755.500,00] |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.786.000,00 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 10.000,00 | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Í 0.05.00 1.480.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 4.000.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 2.580.000,00 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 100.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 4.000,00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 2.000,00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.00 | 8.500,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 330.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.00 2.015.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.0502 330.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | rasa |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.000.000,00 | | ]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 50.000,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.090.483,91
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2109048391] |
DIÁRIAS - CL | 0.01.00 | 429.000,00 | |
DIÁRIAS «CIVIL | 0.05,00 | 140.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 24829 |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00 | 2.475.000,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 1.730.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 40.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 | 45.000,00 | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 51.000,00 | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 120.000,00 | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 5.000,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 260.000,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 0.000,90 | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 250.000,00 | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.05.00 | 2090000 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 143.500,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 | 220.500,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.09 | 11.599.500,00 | |]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.02 2.000.000,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 | 116.500,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.02 | 45.00.90 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.02 1.060.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 50.000,00 |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 240.000,00 |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.0500 | 70.000,00 | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 590090] |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
[ul] FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.00 | 19. 000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 1.764.097,57
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1.764.097,57 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.764.097,57] | |
14.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 93.935,61 | |
. 90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 208.500,00 | | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 60.000,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 | 116.500,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,01.00 | 493.161,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,01.00 | 27200000 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.03.81 | 80.000,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 100.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 302.000,00 | | |
| 205.00 | s0000,00 | | |
38.660.081,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113738/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023 au:
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
os FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento Categorta
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
Je 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.881.750,00
[31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 1.962.000,00 | |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 is | |
|3-1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 175.300,00 |
[3.1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 734.600,00 |
13.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.06.00 80.000,00 | |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 55.300,00 | | |
IE 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil | 0.05.00 | 285.800,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 440.000,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.0100 | 11.000,00 | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 170.000,00] |
3.4.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 170.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 3.919.750,00 | |
|3-3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | 16.300,00] | |
[33.80.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 16.300,00 | |
|3-3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 3.903.450,00] | |
|3-3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 32.200,00 | | |
[3-3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 02.05.00 | 187.200,00 | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 272.400,00 | | |
SS aurea Cons = | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.00 | 30.000,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.05.00 66.000,00
| 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 122.700,00 | | |
13.8. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 319.100,00 | | | |
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.03 39.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 6.600,00 | | | |
[3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01,00 | 359.800,00 | | |
[33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SURÍDICA | 0.05.00 | 558.450,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.06.00 | 30.000,00 | |
3.3. 90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 40.000,00 |
|> 3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 88.300,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.05.00 | 28000] | | |
[33 90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.05.00 11.000,00 | | | |
a apa | qa A
E 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 468.900,00] | |
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 30.000,00
| 4.4. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 23.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 24.700,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.06.00 | 100.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 5.200,00 |
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0203 | 25.000,00 | | | |
| 0.05.00 | 151.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
02 PODER EXECUTIVO
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação
6.350.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exerciciode 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1017, Data: 01/12/2022
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
“ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 120.000,00 |
|: 4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 108.000,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 38.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 57.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 13.000,00 | |
1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 12.000,00] | |
1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 12.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 182.800,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 000000 | 162.600,00] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 380000] | Í |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 25.800,00 |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 89.000,00 | | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 6.400,00] | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 19.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 19.000,00 | | | |
ja 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 177.000,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | ooo | | 177.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | roma | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.06.00 120.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 19.000,00 | | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.06.00 | 38.000,00 | |
TOTAL 459.800,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 29
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
10
Especificação
FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO
0.00 DESPESAS CORRENTES
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
[3-1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
|3-1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
[> 41.90.03 PENSÕES
t3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
21.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR:
|> 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
[3-3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
[> 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
[3-3 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
| 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
[+ 4. 00.00 INVESTIMENTOS
[o 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
1-4. 90.81 OBRAS E INSTALAÇÕES
[3-4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
di TOTAL GERAL
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
FR.
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.04
0.01.04
0.01.04
0.01.04
0.000.000
0.000.000
0,01.04
0.01.04
0.01.04
0.01.04
0.01.04
0.01.04
0,01.04
0.01.04
D.01.04
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.04
0.01.04
Elemento
10.500.000,00 |
1.000.000,00
20.000,00
10.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.000,00
| 30.000,00
| 20.000,00
| 20.000,00
| 80.000,00 |
| 30.000,00 |
| 300.000,00 |
| 5.000,00 |
| 10.000,00
|
|
|
|
|
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
E 12.035.000,00
[11.530.000,00
1.530.000,00]
505.000,00 |
505.000,00] |
|
50.000,00
50.009,00 |
50.000,00] |
| |
a Do
12.085.000,00
150.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ. 183 - CNPJ;10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercicio de 2023
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, S 2º, Art. 2º)
01 PODER LEGISLATIVO
o CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legistativa 27495525 5.519.945,26 5.794.900,51
01 031 AçãoLegiskativa 27495525 5.519.945,26 5.794.900,51
01 031 DD! GESTÃODASATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO o WAS5525 5.519.945,26 5.794.800,51
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMP. E CONSERVAÇÃO DO 178.553,53 178.553,53
P.DA CÂMARA e o a
01.031.0001.1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÃQ.E EQUIP, PICAMARA . — 8401,72 . 18401,72
01.031.0001.1130.0000 AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE ne E nsesca a gu ce E ans
Na” 04.031.0001.1131.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÃO E EQUIP P/ ESCOLA 8.000,00 8.000,00
DO LEGISLATIVO cisaeia caia
04.031.0001.2001.0000 TE NÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 3.446.647,83 3.446.647,83
01.031.0001.2002.0000 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES = 1.027.100,00 1.027.100,00
01.031.0001.2003.0000 EsresAa Eus EXERCICIOS ANTERIORES DA CAMARA 14.978,79 14.978,79
01.031.0001.2004.0000 NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA 111.209,53 111.209,53
04.031.0001.2005.0000 DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA 2 931920
04.031.0001.2008.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS ns 717.214,07
01.031.0001.2007.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Jams
01.031.0001.2008.0000 DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL ap 23.297,98 23.297,98
01.031.0001.2148.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA 124.900,51 124.900,51
ITINERANTE PC Se a e e RR RER A
01.031.0001.2149.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO 38.000,00 38.000,00
LEGISLATIVO = ce ca
TOTAL 0,00 27495525 5.519.945,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:/10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
(7) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 95.000,00 6.688.500,00 6.783.500,00
04 122 Administração Geral 95.000,00 6.676.500,00 6.771.500,00
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO ” a — 9500000 6.676.500,00 6.771.500,00
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 35.000,00
PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA E
04.122.0002.1090.000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE 50.000,00
DIVERSOS EQUIPAMENTOS na CESAR
; 04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS aa Pe ca o sá 10.000,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO ada 500.000, “1.500.000,00
04.122.0002 2010.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 135.000,00 135.000,00
TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR
PROJETOS pese o ainda
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Es 2.782.000,00
04.122.0002.20220000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E 220.000,00
SENTENÇAS JUDICIAS ”
04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS 120.000,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP ais 1.400.000,00
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS = 86.000,00
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES . o 241.000,00
04.122.0002.2032,0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO | e 5350000 53.500,00
04.122.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 139.000,00 139.000,00
DESENVOLVIMENTO re — .
04 123 Administração Financeira 12.000,00 12.000,00
04 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO ssa 12.000,00 12.000.00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES 12.000,00 12.000,00
SEMFINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL Ea
08 Segurança Pública 40.000,00 40.000,00
0 182 Defesaci 40.000,00 40.000,00
Sem” 06 182 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO en pera ra 4000000 40.000,00
05.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES 40.000,00 40.900,00
DA FEDERAÇÃO qe cms
28 Encargos Especiais 34.000,00 34.000,00
28 B46 Outros Encargos Especiais
28 846 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE
TOTAL
95.000,00 6.762.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inch, 8 2º, Art 2º)
02 PODER EXECUTIVO
os SECRETARIA DE GOVERNO
Código Especificação Operação Especial Projetos Total
q Administração 50.000,00 432.000,00
q 122 Administração Geral 50.000,00 432.000,00
04 122 002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO o 50.900,00 432.000,00
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 50.000,00 50.000,00
UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS a ei descia d a na amd
04.122.00022117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO 382.000,00
GOVERNO it o
da? TOTAL 0,00 50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art. 2º)
02 PODER EXECUTIVO
Orçamento Programa -
Exercício de 2023
Anexo 08
Page 4
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
[e SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 23.000,00 495.000,00 518.000,00
04 122 Administração Geral 23.000,00 485.000,00 518.000,00
04 122 003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA a e 23.000,00 495.000,00 518.000,00
04.122.0003.1107.6000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃQ, UTENS, E 23.000,00 23.000,00
EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER o am
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE 272.000,00 272.000,00
POLITICAS DA MULHER a E Er Ene std
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER js 70.000,00 70.000,00
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS 43.000,00 43.000,00
E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER e ea
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER REEsEA 55.000,00
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E 55.000,00
COMEMORAÇÕES DA MULHER geo =” e ea
TOTAL 495.000,00 518.000,00
23.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercicio de 2023
Anexo 06
Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO Lol; 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
05 GABINETE Do PREFEITO
esa Empeciicação Operação Especial Projetos Atividades Total
[e Administração — 73.000,00 2.043.000,00 2.160 000, oo
04 122 Administração Geral 73.000,00 1.692.000,00 1.765.000,00
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO Ê - 7300000 1.692.000,00 — 176590000
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E 43.000,00
EQUIPAMENTOS a ã
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS 30.000,00
COORD.DA JUVENTUDE
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO no e dia a Ro E 876.000,00
04.122.0002.2219.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA e 59.000,00
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA E E ao 360.000,00
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO É 169.000,00
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 84.000,00
DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO PED q pes ” '
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA 148.000,00
MUNICIPAL DE JUVENTUDE E
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE ae = 16.000,00 nã
04 124 Contoleintemo 111.000,00
04 424 002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 111.000,00 — 11100000
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE 111.000,00 111.000,00
INTERNO E EE asp gase EEN Sib qEUSES
04 244 | Assistência Comunitária 240.000,00 240.000,00
04 244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO OSOCIAL 240.000,00 240.000,00
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR 240.000,00 240.000,00
2.116.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 6
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Incull, S 2º, Art2º)
02 PODER EXECUTIVO
06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código Especificação Total
[a Administração 20.000,00
04 122 Administração Geral 20.000,00
04 422 0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA 20.000,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA 20.000,00
MULHER Ea
15 Urbanismo 215.685,10
des” 15 452 Serviços Urbanos 215.685,10 215.685,10
15 452 0007 RENOVAFLORESTA asa a 121.749,49. a 121.749,49
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE 50.000,00 50.000,00
PRAÇAS ae as -
45.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, 71.749,49 71.749,49
MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO pesa É Ê
15 452 0010 AVANÇAFLORESTA ás 93.935,61 93.935,61
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO — 93.935,61
EMENDA IMPOSITIVA
93.935,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
65.000,00 2.688.000,00
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113738/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1047, Data: 01/12/2022
(Ino.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
o SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 | Administração 65.000,00 2.638.000,00 2.703.000,00
04 122 Administração Geral 30.000,00 1.178.000,00 1.208.000,00
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO sr 3000000 1.478.000,00 1.208.000,00
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, 30.000,00 30.000,00
MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ” dta de
04.122.0002.2228.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA — 434.000,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS a 964.000,00
(4 04.422.00022231.0000 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA 80.000,00
04 123 Administração Financeira 35.000,00 1.460.000,00 1.495.000,00
04 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO o 35.000,00 1.460.000,00 1.485.000,00
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 35.000,00 35.000,00
UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS cena
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 60.000,00 60.000,00
FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS rasos cem
04.123.0002 2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 1.400.000,00 1.400.000,60
28 Encargos Especiais 50.000,00 50.000,00
28 123 Administração Financeira 30.000,00 30.000,00
28 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 5 30.000,00 30.000,00
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA ea 30.000,00 30.000,00
28 843 Serviço da Divida Intema 20.000,00 20.000,00
28 843 002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO o 20.000,00 20.000,00
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA “ 20,000,00 - 20.000,00
99 Reserva de Contingência 8.450.000,00 6.450.000,00
99 999 Reservade Contingência 6.450.000,00
99 999 002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 6.450.000,00
«up? 99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 6.450.000,00 .
6.450.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
Nm” 12
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 08
Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, & 2º, Art2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 1.856.967,81 46.169.400,00 48.026.367,81
12 123 Administração Financeira 15.000,00
12 123 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO l ha 15.000,00
42.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS 15.000,00
LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E
SOCIAIS pero a
12 306 Alimentação e Nutrição 1.542.000,00
306 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO am 154200000 |
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.542.000,00
12 361 Ensino Fundamental 1.436.887,81 34.170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113738/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCGAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Código Especificação
Operação Especial
Projetos Atividades
12 381 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
1436967,81 34.170.000,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS,
MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30.000,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES
NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO EK
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - o
EDUCAÇÃO
230.000,00 230.900,00
“50.000,00 50.000,00
12.361.0004.1017.0000
12.361.0004.1019.0000
12.361.0004.1020.0000
12.361.0004.1038,0000
12.381.0004.1039.0000
12.361.0004.1100.0000
12.361.0004.1899.0000
12.361.0004.2047.0000
12.361.0004.2048.0000
12.361.0004.2049.0000
12.361.0004.2051.0000
12.361.0004.2060.0000
12.361.0004.2061.0000
12.361.0004.2062.0000
12.361.0004.2064.0000
12.361.0004.2066.0000
12.361.0004.2067.0000
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
80.000,00
50.000,00
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
UNIDADES ESCOLARES Es ad asi q
100.000,00
CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS
MUNICIPAIS - FUNDEB
100.000,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB o
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE
UNIDADES ESCOLARES
200.000,00
550.000,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES
DE AR PARA À ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
— EMENDA IMPOSITIVA
“aeserm
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
4.088.000,00 4.088.000,00
MANUTERES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA
EDUCAÇÃO Eae creep
14.100.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
44.000,00
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
708.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -
PNATE
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
360.000,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB
70%
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB
30%
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS
ESCOLARES MUNICIPAIS
42.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
30%
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL za
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -
PETE
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 60.000,00
- PDDE pe de en
12 363 Ensino Profissional 62.300,00 62.300,00
12 363 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO . pjaentos = ey Sggtiio pança cce 8830000: (62.300,00
42.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO 49.600,00 49.600,00
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES ERR Ren E
12.363.0004.2055.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, 12.700,00 12.700,00
TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E
PROFISSIONALIZAÇÃO Ee po poe e
12 384 Ensino Superior 712.800,00
712.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PROJESTOS NO TURISMO
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 364 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO e = 712.800,00 112.800,00
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE 712.800,00 712.800,00
ESCOLAR UNIVERSITÁRIO sect =" = si
12 385 Educação Infant! 42000000 9.527.300,00 9.947.300,00
12 365 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO pr 42000000. 952730000 | 8.947.300,00
12.385.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA 100.000,00 100.000,00
CRECHES E ED. INFANTIL a = gun E
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 120.000,00 120.000,00
42.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL 200.000,00 200.000,00
PERMANENTE - FUNDEB VAAT E erra Sn ema a cce ap dns
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE o 2.825.000,00 2.825.000,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO! DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 6.322.300,00 6.322.300,00
12.365.0004.2123,0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS CD 38000000 38000000
12 386 Educação de Jovens e Adultos 110.000,00 110.000,00
12 366 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO e nx 110.000,00 — 0.000,00
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - 110.000,00 110.000,00
EJA nn . Ra pa,
12 846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 30.000,00
12 846 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO E 30.000,00 30.000,00
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS 30.000,00 30.000,00
FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS E de ep e E
13 Cultura 44.000,00 2.032.500,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 14.000,00 14.000,00
13 391 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS Es 14.000,00. 14.000,00
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS 14.000,00 14.000,00
IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO se e Designs ate psçõs, Ê
13 392 Difusão Cultural 2000000 1.753.500,00 1.773.500,00
13 392 0005 FLORESTACULTURA E ENCANTOS o 2000000 1.753.500,00 1.773.500,00
13.392.0005. 1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E 15.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS e ei E
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS n ça 5.000,00 ;
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE 20.000,00 20.000,00
NATUREZA CULTURAL aqua: pa a a
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EPE 184.000,00 184.000,00
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES 1.378.000,00 1.378.000,00
CUTURAÍS, CIVICAS E FOLCLORICAS e a Rae
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA as 156.500,00 156.500,00
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA 15.000,00 18.000,00
13 695 Turismo 235.000,00 245.000,00
13 695 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS o o 225.000,00 245.000,00
43.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO essas ps
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO SR
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO ai 24.000,00
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE 85.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
23 Comércio e Serviços 10.000,00
23 812 | Desporto Comunitário 10.000,00
23 812 0005 ESPORTEECIDADANIA DE ndo as 1000000 E
23.812.0005.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 10.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE ER og a pe, a gps
27 Desporto a Lazer 280.000,00 180.000,00
de” Z7 812 Desporto Comunitário 280.000,00 180.000,00
27 812 006 ESPORTEECIDADANIA PS “280.000,00 180.000,00
27.812.0005.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E 100.000,00
QUADRAS POLIESPORTIVAS Re ass
27.812.0008.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E 80.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS
E DESPORTIVAS = ger
27.812.0008.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ' o 00.000,00
27.812.0008.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS 104.000,00
E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS e N
27.812.0008.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE | = o . 68.000,00
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE o unção 10.000,00
28 Encargos Especiais 20.000,00
28 B45 Outros Encargos Especiais 20.000,00
28 846 005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 20.000,00
28.848.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS Ê 0 2000000
TOTAL
0,00 2.190.967,81 48.357.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
(incl, 8 2º, Arn.2º)
02 PODER EXECUTIVO
Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Rh] SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
4.054.837,04
04 122 Administração Geral
04 122 0007 RENOVA FLORESTA
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS
4.054.837,04
AUDIO,
32.000,00
PORTAIS DA CIDADE = pao E
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 3.820.637,04 3.820.837,04
E SERVIÇOS PUBLICOS is e
04 122 ODIO AVANÇA FLORESTA o 168.000,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA 38.000,00
E MELHORIAS DE IMÓVEIS peças ra eg DEE ra pe rppne
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, 50.000,00
UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS ni sÓ ia
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS = 80.000,00 o 80.000,00
15 Urbanismo 1.606.774,84 4.139.000,00 5.745.774,64
15 451 Infra-Estrutura Urbana 200.000,00 200.000,00
15 451 0010 AVANÇAFLORESTA ps 20000000 200.000,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 200.000,00 200.000,00
PRAÇAS E JARDINS = oceano ami ati
15 452 Serviços Urbanos 953.774,64 4.139.000,00 5.092.774,64
15 452 0007 RENOVAFLORESTA ps 40.000,00 40.000,00
45.452.0007 1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO ú 40.000,00 40.000,00
15 452 008 CIDADE MAIS LIMPA psd 4.139.000,00 - 4.439.000,00
45.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA ps 4.139.000,00 4.139.000,00
15 452 0010 AVANÇAFLORESTA = 856.774,64 EA — 856.774,64
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, 200.000,00 200.000,00
CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV,
ASFÁTICO Er o
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, 28.000,00 28.000,00
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS a
15.452.0010.1892.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS 300.000,00
NOALTO DAERMIDA (BOMBA) | = is ias
15.452.0010.1895.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 328.774,64
NO BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA a
15 452 0015 SINALIZA FLORESTA 57.090,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO 57.000,00
TRÂNSITO C! SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
15 512 Saneamento Básico Uibano 325.000,00
15 512 0012 CIDADE SANEADA o E seis q 325.000,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 250.000,00
SANEAMENTO BÁSICO gi a E
15.512.0012.1887.0000 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO 75.000,00
MUNICÍPIO js
15 544 RecursosHídricos 128.000,00 128.000,00
15 544 0010 AVANÇAFLORESTA . . 12800000 a 128.000,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE 128.000,00 128.000,00
CANAIS e Res RE
16 — Habitação
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei; 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
16 481 Habitação Rural 400.000,00 100.009,00
16 481 0010 AVANÇAFLORESTA Ea spp pera — 100,000,00 Ee — 100.000,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.:PARA CONTROLE DE DOENÇA DE 100.000,00
CHAGAS Ee pç
16 482 Habitação Urbana 70.000,00
16 482 0011 FLORESTAMEULAR o. 70.000,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES o o 70.000,00
7 Saneamento 120.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 120.000,00 120.000,00
1 51 0012 CIDADESANEADA o = 42000000 DO 2000000
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS 120.600,00 120.000,00
DOMICILIARES E dó JUL 956 snes peca
18 | Gestão Ambiental 32.000,00 352.000,00 384.000,00
18 542 Controlo Ambiontal 352.000,00 352.000,00
18 542 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE o . . 2 o 35200000 352.000,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE 352.000,00 352.000,00
RESÍDUOS SÓLIDOS = mr é a Ei
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 32.000,00
18 543 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE E ES o 3200000 aos
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO 32.000,00
SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL E pass
20 Agricultura 90.000,00
20 606 Extensão Rural 90.000,00
20 606 0010 AVANÇAFLORESTA GERE user ceara so0o0o
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO 90.000,00
ta” DE PRÉDIOS á eg
23 Comércioe Serviços 46.000,00
23 691 Promoção Comercial 46.000,00
23 691 0010 AVANÇAFLORESTA ese — 46.000,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS 46.000,00
INSTALAÇÕES — a as Es
25 Energia 190.000,00 800.000,00
25 752 EnemiaElética 180.000,00 800.000,00
25 752 0013 ILUMINAFLORESTA pi pcs ca spc PODA UUO OO: 900.000,00
25.752. 0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA 180.000,00
AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Á
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS 900.000,00
LOGRADOUROS e = ea e
26 Transporte
26 782 Transporte Rodoviário 844.000,00
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(Inc.ll, & 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
“ SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 782 007 RENOVAFLORESTA = 70.000,00 . - 70.900,00
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 70.000,00 70.000,00
TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS po E A
26 782 0014 NOVOSCAMINHOS pg 574.900,00 E 574.000,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, 170.000,00 170.000,00
PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS Es se
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 404.000,00 404.000,00
ESTRADAS VICINAIS ' " nn saem
28 Encargos Especiais 70.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 70.000,00
28 846 0007 RENOVAFLORESTA pp e 70.000,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS 70.000,00
FINANCEIROS
TOTAL 0,00 3.132.774,64 9.281.837,04
12414.611,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB, E REC, HIDRICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 | Saneamento 190.903,42 740.000,00 930.903,42
17º 544 — RecursosHídricos 190.903,42 740.000,00 930.903,42
17 SM 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES na O ASOSOBAL 74000000 e3080342
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, 50.000,00 50.000,00
AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E
ADUTORA a E
17.544.0016.1897.0000 Eri asána DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) 93.935,61 93.935,61
NO MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITIVA ; e a sas ” em Es
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU 48.967,81 46.967,81
SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL —
EMENDA IMPOSITIVA " aan jus ca
17.544.0018.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU 740.000,00 740.000,00
SIMILIARES . . = a
18 Gestão Ambiental 213.000,00 75.000,00 288.000,00
18 122 Administração Gera 40.900,00 40.000,00
18 122 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES as a o 40.000,00
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 30.000,00
PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO x o o
48.122.0018.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS no E ã
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 12.000,00 39.000,00 51.000,00
148 541 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE E ig Ea a cs OO, 3900000 51.000,00
18.541.0017.1057.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL pci — 12900,00 O 42.000,00
48.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE 39.000,00 39.000,00
PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL e" - Rss
18 542 Controle Ambiental 131.000,00 36.000,00
18 542 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE o e . 131.000,00
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 131.000,00
AMBIENTE E a sd = ”
18 542 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE ss e 36.000,60 36.000,00
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS 38.000,00 36.000,00
DEGRADADAS E E Esta
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 30.000,00 30.000,00
18 543 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE . . 3000000 30.800,00
18.543.0017.1088.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO o 30.000,00 o 30.000,00
20 Agricultura 515.000,00 2.590.000,00 3.105.000,00
20 122 Administração Geral 2.125.000,00 2.125.009,00
20 122 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE ea ae — 2.125.000,00 2.125.000,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO 2.125.000,00 2.125.000,00
RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | . - - .
20 605 Abastecimento 198.009,00
112.000,00 86.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113735/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 605 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES o o 11200000 — N2000,00
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 22.000,00 22.000,00
MERCADO PÚBLICO se pç eta dias
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO 40.000,00 40.000,00
ABATEDOURO PÚBLICO SE aa
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO 35.000,00 35.000,00
MUNICIPAL aa . o care
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E 15.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS | a mma ps
; 20 605 0017 FLORESTAQUETEQUEROVERDE 85.000,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO mu MB E, 86.000,00
20 606 ExensãoRuri 65.000,00 315.000,00
20 605 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES ” ae 5000000 200.000,00
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE 50.000,00
DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ ; ”
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE 123.000,00
ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS o ma na E
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 77.000,00 77.000,00
AGRICULTURA E bei
20 606 0017 FLORESTAQUE TE QUERO VERDE Hs pa É 900, 11500000 130.000,00
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 15.000,00 15.000,00
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS o sm seção Es pa
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO 115.000,00 115.000,00
SAFRA E E rage Es a E
20 607 | lmigação
20 607 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES É “450.000,00
(ARTESIANOS) ES E a =
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 188.000,00 64.000,00 252.000,00
20 608 0017 FLORESTAQUE TE QUERO VERDE apcasaus E “188.009,00 64.000,00 25200000
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 20.000,00 20.000,00
Na” ABATEDOURO j a ar
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 64.000,00 64.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES o = an Em ng
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 168.000,00 168.000,00
AUDOMAR FERRAZ aa E =
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 08
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, S 2º, ArL2º)
02 PODER EXECUTIVO
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 1.025.800,00 5.784.550,00 6.810.450,00
08 241 Assistência ao Idoso 350.000,00
08 241 002 GARANTINDO DIREITOS 7
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA 350.000,00
CIDADANIA Dn o o .
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 49.000,00 1.181.700,00 1.230.700,00
os 243 008 INOVASUAS dg 430.000,00 430.000,00
08.243.0018.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOCREAS PES 430.000,00 430.000,00
08 243 0020 SUASINTNERANTE Ss — 80,000,00 - 30.900,90
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÃO. E 30.000,00
08 243 0022 GARANTINDO DIREITOS 1900000 751.700,00
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 19.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS Rimas com º e
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 193.800,00
DO ADOLESCENTE e =
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO 247.000,00
JUNTOS ig as bj; "
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI asma 16.900,00
08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 294.000,00
08 244 Assistência Comunitária 976.900,00 4.252.850,00 5.229.750,00
08 244 0018 INOVASUAS nn o 66.000,00 "304.700,00 na 370.709,00
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE 86.000,00 66.000,00
IMÓVEIS VINCULADOS e cida E qu Fte
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS ” ” 24.300,00 2430000
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA 27.400,00 27.400,00
COMUNIDADE LGBT E e a nes E E
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA a a 199.000,00 |
Nas” 08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 54.000,00
08 244 009 SUASDISCUTE — 158590,00
08.244.0019.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE 156.500,00
ASSISTIDALA a o =
08 244 0020 SUAS INTINERANTE e 128.000,00
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA no 82:000,00
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÃQ. E VEICULOS PARA CRAS a — 55.000,00
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 20.000,00
EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO rea di sé
08.244.0020.11427.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 21.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
(tnc., 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
Exercício de 2023
Anexo 06
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Orçamento Programa
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0022 GARANTINDO DIREITOS 782.900,00 378885000 4.571.750,00
08.244.0022.1113.0000 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - 3.000,00 3.000,00
IGD/ SUAS Es eguraç ads 5 E inc q q Ê
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE 4.500,00 4.500,00
IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL a caio a
08.244.0022.1193.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE 7.200,00 7.200,00
IMÓVEIS DO CONSELHO o Ê ais
08.244.0022 1205.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 5.200,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS e o
08.244.0022.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | S78800,00
08.244.0022.2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO 52.600,00
ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS g e Na
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS 16.300,00
LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO ai = = ; esa ace
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE 24.400,00
FÓRUNS E CONFERÊNCIAS e serrana - amuaerpaeas nn
08.244.0022 2216.0000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR 17.000,00
CALAMIDADE PÚBLICA = E a
08:244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS Repr 470.000,00 470.000,00
08.244.0022.2247.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 64.300,00 64.300,00
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO
TRABALHO gi PS mg o
08:244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS -CMAS | a pus; 2780000
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 560.000,00
08:244.0022.2253,0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 208.000,00 208.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL. cn . n aaa o
08.244.0022.2254.0000 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS o 976.300,00 “976.300,00
08.244.0022 2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF 215.500,00 215.500,00
PISO BÁSICO FIXO pc mca o dO o
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS 230.000,00 230.009,00
PROPRIOS FMAS = e: e
08:244.0022.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD 418.000,00 418.000,00
IPBF E seara ger o ope go autres mao EO CERA o a O
08.244.0022.2262.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AQ 23.550,00 23.550,00
IGDISUAS a a
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA 107.300,00 107.300,00
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER o. no 185.000,00 no 185.000,00
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV 378.000,00 378.000,00
“SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
DE VINCULOS E a si E
08 244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL a = 280000 2.800,00
08.244.4002.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 2.800,00 2.800,00
ASSISTENCIA SOCIAL RR sptads eo mstcágia
09 — Previdência Social 50.000,00 12.035.000,00 12.085.000,00
og 272 Previdência do Regime Estatutário 50.000,00 12.035.000,00 12.085.000,00
09 272 0041 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA gds 50.000,00 12.035.00000 | 12.085.000,00
09:272.0041.1095.0000 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE 50.000,00 50.000,00
PREVIDÊNCIA psciã SE
09.272.0041.2176.0000 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV = . 11.510.000.00 11.510.000,00
09.272.0041.2271.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 525.000,00 525.000,00
PREVIDÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113735/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, 8 2º, ArL2º)
02 PODER EXECUTIVO
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Código Especificação Operação Especial Projetos
10 Saúde 1.915.581,48
10 122 — Administração Geral
10 122 C027 SAÚDE DE QUALIDADE
10.122.0027.2243.0000 ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19
10 122 0033 SAÚDEINTEGRADA
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 122 0038 SAÚDEMAIS EFICIENTE
Nus” 40.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM
ÚDE
10 301 Atenção Básica 1.496.645,87
10 301 0029 PROMOVENDO OCUIDADO qu ee 2 qu 3000000 1
10.301.0029.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS a 3000000
40.301.0029.2188.0000 IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS
10 301 0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
10.301.0031.2275.0000 PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA
10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO ] ar 1.466.645,87
10.301.0035.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, 250.000,00
UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS = em e
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 250.000,00 “250.000,00
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS q a ui
10.301.0035.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO 200.000,00 200.000,00
PRIMÁRIA
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS pes e 60.000,00 o 0.000,00
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. 100.000,00 100.000,00
CLEONICE FERRAZ oo Raso
10.301.0035.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS o 30.000,00 30.000,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA 60.000,00 60.000,00
Rs DA SAÚDE o . no
140.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO 328.774,64 328.774,64
REMOÇÃO OU SEMH-UTI MÓVEL — EMENDA
IMPOSITIVA ema
40.301.0035.1898.0000 AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE 46.967,81 46.967,81
BANHO PARA UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVAS| AR pi
40.301.0035.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 93.935,61 3.935,61
PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITIVA gar Conde ao onça mea 2
40.301.0035.19020000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU 46.967,81 46.967,81
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITI oo só Sds MS UMa à sie E egg nos
10 301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE . E s 2.250.000,00 2.250.000,60
40.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS é o 2250.000,00 2.250.000,00
10 302 Assistência Hospitalar o Ambulatorial 253.935,61 14.820.500,00 15.074435,61
10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA E 14.820.500,00 14.820.500,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 14.820.500,00 14.820.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ10113736/0001-20 Orçamento Programa Exercício de 2023
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Código Especificação Operação Especial
10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO e 935,61
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 50.000,00 50.000,00
ESPECIALIZADA o nn Pas
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO 50.000,00 50.000,00
ESPECIALIZADA É ae ade
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO 40.000,00 40.000,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL PARA O CENTRO DE 20.000,00 20.000,00
FISIOTERAPIA o caes cap co an
10.302.0035.1898.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, 93.935,61 93.935,61
PONTA DA SERRA E PLATAFORMANILA DOS
PESCADORES — EMENDA IMPOSITIVA armas Br . e ES É
40 303 Suporte Profilático e Terapêutico 240.000,00 240.000,00
10 303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO e 240.000,00 240.000,00
40.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA us Cn 400.000,00 100.000,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA sasias assa 140.000,00 140.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 147.000,00 147.009,00
10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO E dama 128.000,00 128.009,00
40.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA o = 128.000,00 128.000,00
10 304 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO E STR e a ao ABOOODO. ssa — 19.009,00
40.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A 7.000,00 7.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA so as 1
40.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 12.000,00
SANITARIA ss sea dig
10 305 Vigilância Epidemiológica 872.000,00
10 305 0029 PROMOVENDO O CUIDADO sen de — .. B84.000,00
10,305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E 854.000,00
AMBIENTAL mesa pompa ge PR ssa
10 305 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 2 18.000,00
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA 42.000,00
EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL a a a near RR A eai senao
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA 6.000,00 86.000,00
EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL Ee E E
10 306 Alimentação e Nutrição 140.000,00 140.000,00
10 306 0039 SAÚDE QUE AVANÇA nu 140.000,00 140.000,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA 140.000,00 140.000,00
SUPLEMENTO ALIMENTAR
TOTAL 2.991.481,48
54.564.050,00 57.555.531,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercicio de 2023
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
TOTAL GERAL 6.450.000,00 10.050.767,70 133.499.232,30 150.000.000,00
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF; 193.293.184-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇACEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa
- Exerciciode 2023
Anexo 07
Page 1
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Código Especificação Operação Especial Atividades Total
01º Logstaiva o - 0,00 5.519.945,26 “5.794.900,51
01 031 AçãoLegishtiva 0,00 5.519.945,26 5.794.900,51
01 031 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 0,00 5.519.945,26 5.794.900,51
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA 0,00 0,00 178.553,53
01.031.0001.10020000 AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÃOQ.E EQUIP. PICAMARA 0,00 7840172 0,00 78.401,72
01.031.0001.1130.0000 AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ 0.00 10.000,00 0,00 10.000,00
CAMARA INTINERANTE
01.031.0001.1131.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÃQ E EQUIP P/ ESCOLA DO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
LEGISLATIVI
Namt/ 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 3.446.647,83 3.446.647,83
01.031.0001.2002.0000 DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,00 1.027.100,00 1.027.100,00
01.031.0001.2003.0000 DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CAMARA 0,00 0,00 14.978,70 14.978,79
MUNICIPAL
01.031.0001.2004.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 111.209,53 111.209,53
01.031.0001.2005.0000 DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA 0,00 0,00 9.319,20 9.319,20
01.031.0001.2008.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 717.214,07 717.214,07
01.031.0001.2007.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,90 7.277,35 727735
01.031.0001.2008.0000 DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL 0,00 0,00 23.297,98 23297,98
01.031.0001.2148.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA ITINERANTE 0,00 0,00 124.900,51 124.900,51
01.031.0001.2149.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00
04 Administração 000 560.000,00 16.057.337,04 16.627.337,04
04 122 Administração Geral 0,00
525.000,00
14.244.337,04
14.769.337,04
Ne”
(Incll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 0,00 560.000,00 16.067.337,04 16.627.337,04
04 122 Administração Geral 0,00 525.000,00 14.244.337,04 14.769.337,04
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 0,00 248.000,00 9.928.500,00 10.176.500,00
04.122 0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E 0.00 43.000,00 0.00 43.000,00
EQUIPAMENTOS
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
04.122.0002.1089.0000 Aqua De MOVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
J
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS 000 50.000,00 0,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 10.090,00 0,00 10.000,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
04.122.0002.2010.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA 0,00 0,00 135.000,00 135.000,00
ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.782.000,00 2.782.000,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
SENTENÇÃS JUDICIAS
04.122 0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00
04.122.0002 2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS 0,00 0,00 86.000,00 86.000,00
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES 0,00 0,00 241.000,00 241.000,00.
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO 0,00 0,00 53.500,00 53.500,00
04.122.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 139.000,00 139.000,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO 0,00 0,00 382.000,00 382.000,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 876.000,00 876.000,00
04.122.0002.2219.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA 0,00 0,90 59.000,00 59.000,00
04.122. 0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA 0,00 0,00 360.000,00 360.060,00
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 169.000,00 169.000,00
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00
DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA 0,00 0,00 148.000,00 148.000,00
MUNICIPAL DE JUVENTUDE
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
“as” 04.122.0002:2228.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA 0,00 0,00 134.000,00 134.000,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 0,00 964.000,00 864.000,00
04.122.0002.2231.0000 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
04 1422 0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA 0,00 43.000,00 49500000 538.000,00
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E EQUIPAMENTOS 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
SEC.P.DA MULHER
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA 0,00 0,00 272.000,00 272.000,00
MULHI
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
FÓRUNS DA VICLÊNCIA CONTRA A MULHER
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
04.122.0003.2138.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
COMEMORAÇÕES DA MULHER
04 122 007 RENOVAFLORESTA 000 88.000,00 3.820.837,04 — 3.888.837,04
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS 0,00 32.000,00 000 32.000,00
PORTAIS DA CIDADE
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 0,00 0,00 3.820.837,04 3.820.837,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇACEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Programa
Exercício de 2023
Anexo 07
Page 2
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
SERVIÇOS PUBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Administração ” 000 56000000 160873570 1662733704
04 122 Administração Geral 0,00 525.000,00 14.244.337,04 14.769.337.04
04 122 G010 AVANÇAFLORESTA = 0,00 16800000 000 0,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E 0,00 38.000,00 0,00
MELHORIAS DE IMÓVEIS
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E 0,00 50.000,00 0,00
QUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS 0,00 80.000,00 0,00
Num” 04 423 Administração Financeira 0,00 35.000,00 1.472.000,00 1.507.000,00
c4 423 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 000 3500000 147200000 1.507.000,00
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0002.20120000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
INCLUSIVÊ DE CONVÊNIOS
04.123.0002.2232 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 0,00 0.00 1.400.000,00 1.400.000,00
04 124 Contoleintemo 0,00 0,00 111.000,00 111.000,00
04 124 002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO : 00 | 00 111.000,00 0
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 111.000,00
04 244 Assistência Comunitária 240.000,00 240.000,00
04 244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL 24000000 28000000
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR 240.000,00 240.000,00
06 Segurança Pública 0,00 0,00 40.000,00 40.900,00
06 182 DefesaCyil 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
06 182 002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 0.00 0,00 40.000,00 2000000
E” 05.182.0002:2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
FEDERA
08 Assistência Social 0,00 1.025.900,00 5.784.550,00 8.810.450,00
08 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 350.000,00
08 241 0022 GARANTINDO DIREITOS oo 0,00 350.000,00
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA 0,00 0,00 350.000,00
08 243 Assistência à Criança o ao Adolescente 0,00 49.000,00 1.181.700,00
08 243 0018 INOVASUAS — oo 0,00 430.000,00
08.243.0018.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 0,00 0,00 430.000,00
08 243 0020 SUAS INTINERANTE ais 30.000,00. 0,00
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÃO. E EQUIP-CRIANÇA 0,00 30.000,00 0,00
FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ. 183 - CNPJ:10113738/0001-20 Orçamento Programa - Exercicio de 2023
Anexo 07
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lel: 1017, Data: 01/12/2022
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08. Assistência Social o . Tr 0,00 1.025.900,00 "6.784.550,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.181.700,00
08 243 C022 GARANTINDO DIREITOS me DO TST
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
08:243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 193.800,00
ADOLESCENTE
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS 0,00 0,00 247.000,00
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇOESESTRATEGICAS - AEPETI 0,00 0,00 16.900,00
(6,7 08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA 0,00 0,00 294.000,00
FELIZ
08 244 Assistência Comunitária 000 976.900,00 4.252.850,00 5.220.750,00
08 244 018 INOVASUAS Tso 6600000. 30470000 37070000,
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 66.000,00 0,00 65.000,00
VINCULADOS
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS 0,00 0,00 24.300,00 24.300,00
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE 0,00 0,00 27.400,00 27.400,00
LGBT
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA 0,00 0.00 199.000,00 199.000,00
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00
08 244 0019 SUASDISCUTE OO 000 156.500,00 156.500,00
08.244.0019.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA 0,00 0,00 156.500,00 156.500,00
08 244 0020 SUASINTINERANTE 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
08:244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÃO. E VEICULOS PARA CRAS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO
08.244.0020.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
DIVERSOS
a”
a”
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113738/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
- Exercício de
2023
Anexo 07
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 — Assistência Social o o “000 1.025.900,00 578455000 651045000
08 244 Assistência Comunitária 000 976.900,00 4.252.850,00 5.229.750,00
08 244 0022 GARANTINDO DIREITOS o 0,00 78290000 3.788.850,00 4.571.750,00
08.244.0022.1113.0000 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGDI SUAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA QU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0022.1183.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
CONSELHO
08.244,0022.1205.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
08.244.0022.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL 0,00 578.000,00 0,00 578.000,00
08,244.0022.2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 52.600,00 52.600,00
DO IGD/ SUAS
08.244.0022. 2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE 0,00 0,00 16.300,00 16.300,00
ATUAM NO MUNICÍPIO
08.244.0022 2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E 0.00 0,00 24.400,00 24.490,00
CONFERÊNCIAS
08.244.0022.2216.0000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00
PÚBLICA
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS 0,00 0,00 470.000,00 470.000,00
08.244.0022.2247.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 0,00 84.300,00 64.300,00
E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS 0,00 0,00 27.600,00 27.800,00
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00
SOCIAL -CRAS
08.244.0022.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 0,00 0,00 208.000,00 208.000,00
SOCIAL
08.244.0022.2254.0000 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 0,00 976.300,00 976.300,00
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO 0,00 0,00 215.500,00 215.500,00
ICO FIXO
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
FMAS
08.244.0022 2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF 0,00 0,00 418.000,00 418.000,00
08.244.0022.2262.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGDISUAS 0,00 0,00 23.550,00 23.550,00
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA 0,00 0,00 107.300,00 107.300,00
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFY -SERVIÇOS 0,00 0,00 378.000,00 378.000,00
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
08 244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL 00 | oo 2.800,00 2.800,00
08.244.4002.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00
SOCIAL
09 Previdência Social 0,00 50.000,00 12.035.000,00 12085.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0.00 50.000,00 12.035.000,00 12.085.000,00
09 Z72 0041 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 50.000,00 12.035.000,00 12.085.000,00
09.272.0041.1095.0000 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
09.272.0041.2176.0000 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV 0,00 0,00 1.510.000,00 11.510.000,00
09.272.0041.2271.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 525.000,00 525.000,00
1 Saúde 0,00 1.915.581,48 38.744.500,00 38.660.081,48
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 8.969.000,00 8.969.900,00
10 122 027 SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 8500000 85.000,00.
10.122.0027.2243.0000 ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10º Saúdo o CO 181558148 387445000
10 122 Administração Geral 0,00 0,00
10 122 0033 SAÚDE INTEGRADA "do | 00 .
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00
10 122 0038 SAÚDE MAIS EFICIENTE 0,00 0,00 8.860.000,00 .
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE 0,00 0,00 8.860.000,00
Nu” 10 301 Atenção Básica 000 1.486.645,87 11.721.000,00 13.217.645,87
140 301 0028 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 30.000,00 150.000,00 180.000,00
10,301.0029.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10.301.0029.2186.0000 IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0,00 000 150.000,00 150.000,00
10 301 0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE sessao, iBDO Pecas 0,00 9.321.000,00 9.321.000,00
10.301.0031.2108.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 0,00 8.321.000,00 8.321.000,00
10.301.0031.2275.0000 PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA 0.00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO O ADO 148664587 0,00 1.456.645,87
10.301.0035.1403.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E 000 250.000,00 0,00 250.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
10.301.0035.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
CLEONICE FERRAZ
10.301.0035.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU 0,00 328.774,84 0,00 328.774,64
SEMHUTI MÓVEL — EMENDA IMPOSITIVA
10.301.0035.1898.0000 AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO 0,00 48.967,81 0,00 48.967,81
PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA
IMPOSITIVAS
10.301.0035.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 0,00 93.935,61 0,00 93.935,61
PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO —
EMENDA IMPOSITIVA
Nem 10.301.0035.19020000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU 0,00 48.967,81 0.00 46.967,81
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSIT!
40 301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00
1 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 000 25393561 14.820.500,00 15.074.435,61
10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA Fa 0.00 0,00 14.820.500,00 14.820.500,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 0,00 14.820.500,00 14.820.500,00
10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 0,00 253.035,61 0,00 253.935,61.
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
ESPECIALIZADA
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ 0,00 40.000,00 0,00 40.060,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
10.302.0035.1895.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA 0,00 93.935,61 0,00 93.935,61
SERRA E PLATAFORMANILA DOS PESCADORES — EMENDA
IMPOSTIVA
10 303 Suporte Profilático e Terapéutico 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Exercicio de 2023
Anexo 07
Page 7
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10º Saúdo E 000 1.915.581,48 38.744.50000 38.650.081,48
10 303 Suporte Profilático e Terapêutica = 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
10 303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 "000 240.000,00 240.000,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 147.000,00 0,00 147.000,00
10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 128.000,00 | 0,00 128.000,00
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00
10 304 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 000 19.000,00 — oo 19.000,00
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA 0,00 12.000,00 0,00 12.900,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 18.000,00 854.000,00 872.000,00
10 305 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 0,00 854.000,00 854.000,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 0,00 0,00 854.000,00 854.000,00
10 305 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 0,00 18.000,00 000 18.000,00
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA 0.00 12.000,00 0,00 12.000,00
EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
10.305,0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
AMBIENTAL
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 140.000,00 140.000,00
10 306 0039 SAÚDE QUE AVANÇA 0,00 140.000,00 140.000,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO 0,00 140.000,00 140.000,00
ALIMENTAR
12 Educação 0,00 1.856.967,81 46.169.400,00 48.026.367,81
12 423 Administração Financeira 0,00 0,00 — 1500000 — 15.000,00
12 123 0004 CONSTRUINDO À EDUCAÇÃO DO FUTURO 0,00 “00. 1500000 — 15.000,00
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS 0,00 0,00 15.000,00
LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.542.000,00 1.542.000,00
12 306 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO j 0,00 1.542.000, — 1.542.000,00
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 1.542.000,00 1.542.000,00
12 361 — Ensino Fundamental 0,00 1.436.967,81 35.606.967, 81
34.170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art2º)
- Exercício de 2023
Anexo 07
Page 8
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 000 1.856.967,81 48.169.400,00 48.026.367,81
12 361 Ensino Fundamental 1.436.967,81 34.170.000,00 35.606.967,81
12 361 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 1.438.967,81 34.170.000,00 35.606.967,81
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS UTENCILIOS E 30.000,00 0,00 30.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.361.0004.10120000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS 000 230.000,00 000 230.000,00
IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E 0,00 50.000,00 000 50.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.0004.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
O TRANSPORTE ESCOLAR
12.381.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 000 100.000,00 0,00 100.000,00
12.351.0004.1038.0000 Sons REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - 000 100.000,00 0,00 100.000,00
DEB
42.381.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
FUNADAMENTA - FUNDEB
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO: REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES 0,00 550.000,00 000 550.000,00
E s
12.381.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 0,00 46.967,81 0,00 48.967,81
PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES — EMENDA
IMPOSITIVA
42.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 4.088.000,00 4.088.000,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 0,00 0,90 14.100.000,00 14.100.000,00
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,90 1.800.000,00 1.800.000,00
12.361.0008.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00
12.381.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 708.000,00 708.000,00
12.361.0004.2051.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00
12.361.0004.2084.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70% 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30% 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00
12.381.0004.2057.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
ESCOLARES MUNICIPAIS
42.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 0,00 0,00 2.285.000,00 2.285.000,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 3.415.000,00 3.115.000,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 62.300,00 62.300,00
142 383 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO E 0,00 00 62.300,00 62.300,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA 0,00 0,00 49.600,00 49.600,00
DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
12.363.0004.2055.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, 0,00 0,00 12.700,00 12.700,00
CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 712.800,00 712.800,00
12 364 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 0,00 000 712.800,00 — 71280000
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 712.800,00 — 7/2800,00
UNIVERSITÁRIO
12 365 Educação Infantil 9.947.300,00
9.527.300,00
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PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113738/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação : E sas 0,00 1.856.967,81 48.169.400,00 48.026.367,81
12 365 Educação Infantil 0,00 420.000,00 9.527.300,00 9.947.300,00.
12 365 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 0,00 420.000,00 9.527.300,00 9.947.300,00
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
E ED. INFANTIL
12.385.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
FUNDEB VAAT
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00 0,00 2.825.000,00 2.825.000,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70% 0,00 0,00 8.322.300,00 6.322.300,00
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS 0,00 0,00 380.000,00 380.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
12 366 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO E 00 00 110.000,00 110.000,00
12.386,0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
12 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 846 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 0.00 000 30.000,00 30.000,00
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
INCLUSIVE CONVÊNIOS
13 Cultura 0,00 44.000,00 1.988.500,00 2.032.500,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
13 391 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 0,00 14.000,00 000 44.000,00
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
13 392 Difusão Cultural 0,00 20.000,00 1.753.500,00 1.773.500,00
13 392 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 0,00 2 0) 1.753.500,00 4.773.500,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
CULTURAL
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 184.000,00 184.000,00
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, 0,00 0,00 1.378.000,00 1.378.000,00
CIVICAS E FOLCLORICAS
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA 0,00 0.00 156.500,00 155.500,00
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
13 695 Turismo 0,00 10.000,00 235.000,00 245.000,00
13 695 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS E 000,00 23500000 24500000
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 0,00 0,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO 0,00 0,00 126.000,00 125.000,00
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
TURISMO
15 Urbanismo 000 1.822.459,74 4.139.000,00 5.961.459,74
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei; 1017, Data: 01/12/2022
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl, 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Utanimo Tr To 000 182245974 413800000 598145974
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15 451 00 AVANÇAFLORESTA 200.000,00 000 200.000,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E 200.000,00 0,00 200.000,00
JARDINS
15 4s2 Serviços Urbanos 0,00 1.169.459,74 4.139.000,00 5.308.459,74
15 452 0007 RENOVAFLORESTA Rd 161.749,49 000 ]
15.452 0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO ; 40.000,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 0,00 50.000,00 0.00
15.4520007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E 0,00 71.749,49 0,00 71.749,49
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
15 452 C08 CIDADE MAIS LIMPA . 0,00 0,00 413900000 4.139.000,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 4.139.000,00 4.139.000,00
15 452 0010 AVANÇAFLORESTA o OMO 96071025 00 950.710,25
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
15.4520010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
15.452. 0010.1892.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO 000 300.000,00 0,00 300.000,00
DA ERMIDA (BOMBA)
15.452.0010.1885.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO 0,00 328.774,64 000 328.774,64
BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO — EMENDA 0,00 93.935,61 0,00 83.935,61
IMPOSITIVA
15 452 0015 SINALIZAFLORESTA 000 57.000,00 000 sra000o
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
45 512 Saneamento Básico Urbano 325.000,00 0,00 325.000,00
15 512 0012 CIDADE SANEADA 325.000,00 000 32500000
15.5120012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 250.000,00 0,00 250.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
15.512.0012.1887.0000 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
15 54 Recursos Hídricos 128.000,00
15 54 0010 AVANÇAFLORESTA 128.000,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS 128.000,00
16 Habitação 0,00 170.000,00
16 481 Habitação Rural 0,00 100.000,00
16 481 DO AVANÇAFLORESTA 7 0,00 100.000,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS 0,00 100.000,00
18 482 Habitação Urbana 0,00 70.000,00
16 482 0011 FLORESTAMEULAR "000 70.000,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 0,00 70.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 —Sansamento — o 000 31090342 700000
47 511 Saneamento Básico Rural 0,00 120.000,00 0,00
17º 51 0012 CIDADE SANEADA id 0,00 420.000,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 0,00 120.000,00 0,00
17 544 Recursos Hídricos 0,00 190.903,42 740.000,00
17 544 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 0,00 | 190.903,42 740.000,00
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, 0,00 50.000,00 0,00 50.000,90
CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO 0,00 83.925,61 000 93.935,61
MUNICIPIO — EMENDA IMPOSITIVA
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS 0,00 46.967,81 0,00 46.967,81
PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL - EMENDA IMPOSITIVA
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES 0,00 0,00 740.000,00 740.000,00
18 Gestão Ambiental 0,00 245.000,00 427.000,00 672.000,00
18 122 | Administração Geral 0,00 40.000,00 000 40.000,00
18 122 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES i 0,00 — 40000,00
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES: PARA 0,00 30.000,00
MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E 0,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 12.000,00 39.000,00
18 541 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 00 12.000.00 3900000
18.541,0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 12.000,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO 0,00 0,00 39.000,00
CONSERV.AMBIENTAL
18 542 Controlo Ambiental 0,00 131.000,00 388.000,00
18 542 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 000 13100000. 35200000 .
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE 0,00 0,00 352.000,00
RESÍDUOS SÓLIDOS
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 131.000,00 0,00
18 542 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 0,00 900 36.000,00
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS 0,00 0,00 38.000,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 62.000,00 000
18 543 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 000 3200000 00
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E 0,00 32.000,00 0,00
OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
18 543 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 0.00 30.000,00 0,00 30.000,00
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
20 Agricultura 0,00 605.000,00 2.590.000,00 3.195.000,00
20 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.125.000,00
2.125.000,00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113735/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incll, $ 2º, Art 2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura =” o o 000 605.000,00 258000000 318500000
20 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00
20 122 017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE ag 0,00 — 2:125000,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO 0,00 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
20 605 Abastecimento 0,00 112.000,00 86.000,00 198.000,00
20 605 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 0,00 112.000,00 0,00 12.000,00.
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
PúBLICO
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
PÚBLICO
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 15.000,00 000 15.000,00
DIVERSOS
20 605 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 0,00 0.00 88.000,00 88.000,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO 0,00 0,00 85.000,00 86.000,00
20 606 Extensão Rural 0,00 155.000,00 315.000,00 470.000,00
20 606 O00 AVANÇAFLORESTA 0.00 90.000,00 000 90.000,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
PRÉDIOS
20 606 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 0,00 50.000,00 220.000,00
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE 0,00 50.000,00 0,00
EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
20.608.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS E FEIRAS 0,00 0,00 123.000,00
PROD.AGRICOLAS
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00 0,00 77.000,00
20 606 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 0,00 15.000,00 115.000,00
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E 0,00 15.000,00 0,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
20.606.0017-2102.0000. IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 0,00 0,00 115.000,00
20 607 trigação 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
20 607 0016 FLORESTADE OPORTUNIDADES 000 15000000 000 150.000,00,
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 0,00 188.000,00 64.000,00 252.000,00
20 608 017 FLORESTAQUETE QUERO VERDE - 000 188.000,00 64.000,00 252.000,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00
DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00
FERRAZ
2 Comércio e Serviços 0,00
B 691 Promoção Comercial 0,00
23 691 0010 AVANÇAFLORESTA RE DO
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113738/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos
23 Comércios Seniços E) 5800000 |
23 812 Desporto Comunitário 0,00 10.000,00
23 BIZ 006 ESPORTEE CIDADANIA pa 10.000,00
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 0,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
25 Enemgia 0,00 180.000,00
25 752 EnergiaElética 0,00 190.000,00
25 7,52 0013 ILUMINA FLORESTA "000
25.752,0013.1058.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE 0,00 180.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS 0,00 0,00
26 Transporte 0,00 844.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 544.000,00
26 782 007 RENOVAFLORESTA 0,00 70.000,00.
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL 0,00 70.000,00
RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
26 782 0014 NOVOSCAMINHOS 0,00 574.000,00 900 574.000,00
26.782.0014.1080.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
26.782.0014.1082.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 0,00 404.000,00 aco 404.000,00
VICINAIS
27 Desportoe Lazer 0,00 280.000,00 180.000,00 460.000,00
27 812 Desporto Comunitário 0.00 280.000,00 180.000,00
27 812 006 ESPORTEE CIDADANIA 0,00 280.000,00 180.000,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS.CAMPOS E 000 100.000,00 0,00
QUADRAS POLIESPORTIVAS
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 80.000,00 0,00
DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
27.812.0006,1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 100.000,00 0,00
27.812.0008.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E 0,00 0,00 104.000,00
TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE 0,00 0.00 66.000,00
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE 0,00 0,00 10.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00
28 423 Administração Financeira 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
28 123 002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO e TT 30.000,00 30.000,00
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
28 843 Serviço da Divida Intema 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
28 843 C002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO TT qo 0,90 20.000,00 2000000
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA Ê 0,00 0,00 2000000 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa
- Exercício de 2023
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 — Encargos Especiais E E] 7 0,00 174.000,00 474.000,00
28 843 Serviço da Divida Intema — 00 “2000000 — 20.000,00.
28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 124.000,00 124.000,00
28 846 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO — 000 "0,00 3400000 — “34.000,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00
28 846 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 0.00 000 2000000 20.000,00
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
28 846 0007 RENOVA FLORESTA Ê 0.00 0,00 70.000,00 * 70.000,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,90
FINANCEIROS
99 Reserva de Contingência 8.450.000,00 0,00 0,00 6.450.000,00
99 999 Reserva de Contingência 6.450.000,00 “000 qo 6.450.000,00
99 999 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 6.450.000,00 000 — 000 6.450.000,00
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 6.450.000,00 0,00 0,00 6.450.000,00
TOTAL 8.450.000,00
10.050.767,70
133.499.232,30
angela de Mou
Rs Preteita
CPE: 193.293.104-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lel: 1017, Data: 01/12/2022
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.l, 8 2º, Art2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
D1 — Legisiatva 5.794.800,51 5.794.900,51
01031 Ação Legislativa 5.794.900,51 o no — 579490051
01 031 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER CO 579480051 TT “5.794.900,51
LEGISLATIVO
04 Administração 16.587.337,04 40.000,00 16.627.337,04
04 122 Administração Geral am2oaaT Os “40.000,00 o AsTeSII7OA
D4 122 002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO “""40176.500,00 — o 20.176.500,00
04 122 0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA 498.000,00 40.000,00 538.900,00
04 122 0007 —RENOVA FLORESTA 3.886.837,04 3.886.837,04
04 422 010 AVANÇA FLORESTA 168.000,00 168.000,00
04 123 Administração Financeira 1.507.000,00 1.507.000,00
04 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO CT ASoTOO 1.507.000,00
04 124 Contolotntemo 111.000,00 111.000,00
04 124 002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO TT 411.000,00 111.000,00
04 244 Assistência Comunitária 240.000,00 240.000,00
04 244 402 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL 240.000,00. o 240.000,00
06 Segurança Pública 40.000,00 40.000,00
06 182 — DefesaCivi , “ao 40.000,00
06 182 O02 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO TO 4020080 . 40.000,00
08 Assistência Social 3.648.200,00 3.162.250,00 6.810.450,00
08 241 Assistência ao Idoso TT 350.000,00 o 350.009,00
08 241 0022 GARANTINDO DIREITOS , 350.000,00 o 35090000.
08 243 Assistência d Criança e ao Adolescente 459.800,00 770.900,00 1.230.700,00
08 243 0018 INOVASUAS li 43000000 430.000,00
08 243 0020 SUAS INTINERANTE 30.000,00 30.000,00
08 243 0022 GARANTINDO DIREITOS 459.800,00 310.900,00 770.700,00
08 244 Assistência Comunitária 2.838.400,00 2.391.350,00 5.229.750,00
08 244 0018 INOVASUAS “345.700,00 25000,00 370.700,00
08 244 0019 SUAS DISCUTE 156.500,00 156.500,00
08 244 0020 SUAS INTINERANTE 128.000,00 128.000,00
08 244 0022 GARANTINDO DIREITOS 2.492 700,00 2.078.050,00 4.571.750,00
08 244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL 2.800,00. 2.800,00
09 Providência Social 12.085.000,00 12.085.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário uai 12.085.000.,00 12.085.000,00
09 272 0041 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 12.085.000,00. 12.085.000,00
Mo Saúdo 45.000,00 3861508148 38.660.081,48
10122 Administração Geral 8.869.000,00 “ 8.969,000,00
10 122 O027 SAÚDE DE QUALIDADE o ”— 8500000 CO 8500000.
10 422 0033 SAÚDE INTEGRADA 24.000,00 24.000,00
10 122 0038 SAÚDE MAIS EFICIENTE 8.880.000,00. 8.860.000,00.
1€ 301 Atenção Básica 45.909,00 13472645,87 4321784587
10 301 0029 PROMOVENDO O CUIDADO o "180.000,00 180.000,00
10 301 0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE 45.000,00 9.276.000,00 9.321.000,00
10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 1.468.645,87 1.486.645,87
10 301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE 2.250.000,00 2.250.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.074.435,61 15.074.435,61
10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA “4.820.500,00 E 14.820.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORNE O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Programa -
Exercício de 2023
Anexo 08
Page 2
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
(Inc, 8 2º, Art2º)
Código Especificação Ortinário Vinculado Adm. Indireta Total
40 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 253.995,61 253.935,64
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 240.000,00 240.000,00
10 303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO o 240.000,00 240.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 147.000,00 147.000,00
10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO o 128.000,00 42800000
10 204 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 19.000,00 19.000,00
10 305 — Vigiência Epidemiológica 872.009,00 872.000,00
40 305 0029 PROMOVENDO O CUIDADO sa 854.000,00 854.000,00
10 205 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 18.000,00 48.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 140.000,00 140.000,00
12 123
12 123
12 306
Administração Financeira
0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
Alimentação e Nutrição
12 306 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 363 Ensino Profissional
CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
Ensino Superior
42 384 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 365 Educação Infantil
42 385 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 366 Educação de Jovens e Adultos
12 366 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 846 Outros Encargos Especiais
12 846 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
LS Cultura
12 363 0004
12 364
13 391
13 391
13 392
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS
Difusão Cuttura!
0005 FLORESTA CULTURA É ENCANTOS
13 695 Turismo
13 695 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS
15 Urbanismo
13 392
15 451 Infra-Estrutura Urbana
15 451 0010 AVANÇAFLORESTA
15 452 Serviços Uíbanos
15 452 0007 RENOVAFLORESTA
15 452 0008 CIDADE MAIS LIMPA
15 452 0010 AVANÇA FLORESTA
15 452 0015 SINALIZA FLORESTA
15 512 Saneamento Básico Urbano
15 512 0012 CIDADE SANEADA
15.000,00 15.000,00
TT ss 4500000
1.542.000,00 1.542.000,00
TO 1.542000,00 1.542.000,00
46.867,81 35.560.000,00 35.606.967.81
TO 4696781 35.560.000,00 — 3560696781
62.300,00 62.300,00
E 82.300,00 “6230000
708.400,00 6.400,00 712.800,00
To84000D 640000 rrZB0OMO
8.947.300,00 9.947.300,00
o 9.947.300,00 8.847.300,00
110.900,00 110.900,00
a ore “41000000 4000000
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
2032:500,00 2032.500,00
E 14.000,00 o 14.000,00
“14000 14.000,00
1.772.500,00 1.773.500,00
4.773.500,00 — 1.773.500,00
245.000,00 245.000,00
245.900,00 — ” 245.000,00
5.961.459,74 5.961.459,74
— 20000000. o . 200.000,00
200.000,00 | “20000000
5.308.459,74 5.308.459,74
161.749,49 161.749,49
4.139.000,00 4.139.000,00
950.710,25 950.710,25
57.900,00 57.000,00
325.000,00 325.000,00
E 325.000,00 . “325.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 08
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
15 544 Recursos Hídricos 128.000,00 128.000,00
45 544 0010 AVANÇA FLORESTA TT 2890000 128.000,00
16 Habitação 170.000,00 170.009,00
16481 Habitação Rural o 10000000 100.000,00
16 481 0010 AVANÇA FLORESTA 100.000,00 ” “10000000.
16 482 — Habilação Urbana 70.900,00 70.900,00
17 51 — Saneamento Básico Rural 120.900,00
47 511 0012 CIDADE SANEADA º o om 420.000,00
1 544 Recursos Hídricos
47 544 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
18 122 Administração Geral
18 122 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 40.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 51.000,00
18 541 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 51.000,00 CT TT TT saiõoo0o
18 542 Controle Ambiental 518.000,00 519.000,00
48 542 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE “483.000,00 e E ” 483.000,00
18 542 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 36.000,00 38.000,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 62.000,00 862.000,00
48 543 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 32.000,00 To CTT “3200000
18 543 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 30.990,00 30.000,00
20 Agricultura j 3.195.000,00 3.195.009,00
422 Administração Geral oras Co 242500000
422 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE “2.125.000,00 e “2.425.000,00
605 Abastecimento 188.000,00 188.000,00
605 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES “412.900,00
605 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 86.000,00
Extensão Rural 470.900,00
606 0010 AVANÇA FLORESTA “T gomog
606 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 250.000,00
606 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 130.000,00
607 — trrigação 150.000,00
607 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES “450.090,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
608 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE
23 Comérice Serviços
88 5888 888 888
8
B
23 691 Promoção Comercial
23 691 0010 AVANÇAFLORESTA
23 812 Desporto Comunitário
ROSÂNGELA DE M. MANIGOBA N. FERRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercicio de 2023
Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(incl, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
25 752 Energia Elétrica 1.090.000,00 1.090.000,00
25 752 0013 ILUMINA FLORESTA | 1.090.000,00 Ê o 1.090.000,00
26 Transporte 644.000,00 844.000,00 ]
26 782 Transporte Rodoviário “644.000,00 844.000,00
26 782 0007 —RENOVA FLORESTA 70.000,00 70.000,00
26 782 0014 NOVOS CAMINHOS 574.000,00. 574.000,00
27 Desporto e Lazer 460.000,00 460.000,00
27 812 Desporto Comunitário 480.000,00 460.000,00
27 812 0006 ESPORTE E CIDADANIA — 48000000 ] 460.000,00
28 Encargos Especiais 174.000,00 174.000,00
28 123 Administração Financeira 30.900,00 É 30.000,00
28 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 30.000,00 o 30.000,00
28 843 Serviço da Divida Intema 20.000,00 20.000,00
28 843 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 20.000,00 o 20.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 124.000,00 124.000,00
28 846 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 34.000,00 34.000,00
28 846 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 20.000,00 20.000,00
28 846 0007 —RENOVA FLORESTA 70.000,00 70.000,00
59 Reserva de Contingência 5.450.000,00 8.450.000,00
99 999 Reserva de Contingência 6.450.000,00 6.450.000,00
99 999 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 8.450.000,00 6.450.000,00
0,00 150.000.000,00
TOTAL 48.886.968,52 101.113.031,48
E
YAN cede
Rosângela de Moura M.N. Ferraz né
Prefeita
CPF: 193.203.184-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Irçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(tncull, & 2º, Art 2º) Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Orgão: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA Valor
Função 01 Legislativa 5.794.900,51
Orgão: 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 6.783.500,00
Função 06 Segurança Pública 40.000,00
Função 28 Encargos Especiais 34.000,00
Orgão: 02 03 SECRETARIA DE GOVERNO Valor
Função 04 Administração 432.000,00
Omgão: 0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER Valor
Função 04 Administração 518.000,00
Orgão: 02 05 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 2.116.000,00
Orgão: 02 06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor
Função 04 Administração 20.000,00
Função 15 Urbanismo 215.685,10
Orgão: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 2.703.000,00
Função 28 Encargos Especiais 50.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 6.450.000,00
Orgão: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE Valor
Função 12 Educação 48.026.367,81
Função 13 Cultura 2.032.500,00
Função 23 Comércio e Serviços 10.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 480.000,00
Função 28 Encargos Especiais 20.000,00
Orgão: 0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 04 Administração 4.054.837,04
Função 15 Urbanismo 5.745.774,64
Função 16 Habitação 170.000,00
Função 17 Saneamento 120.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 384.000,00
Função 20 Agricultura 90.000,00
Função 23 Comércio e Serviços 46.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ. 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Drçamento Programa - Exercicio de 2023
Anexo 09
Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Orgão: 0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 25 Energia 1.090.000,00
Função 26 Transporte 644.000,00
Função 28 Encargos Especiais 70.000,00
Orgão: 02 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS Valor
Função 17 Saneamento 930.903,42
Função 18 Gestão Ambiental 288.000,00
Função 20 Agricultura 3.105.000,00
Orgão: 0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA Valor
Função 08 Assistência Social 6.810.450,00
Função D9 Previdência Social 12.085.000,00
Função 10 Saúde 38.660.081,48
TOTAL GERAL 150.000.000,00
RESUMODOTOTALORÇADOPORORGÃO| |
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA 5.794.900,51
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.857.500,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 432.000,00
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 518.000,00
0205 GABINETE DO PREFEITO 2.116.000,00
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 235.685,10
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 9.203.000,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMOCESESBORTE
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS ZÚBLEIOS8
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECA4HIBRSOMS2
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 57.555.531,48
TOTAL 150.000.000,00
E a SA
01 Legislativa 5.794.900,51
04 Administração 16.627.337,04
06 Segurança Pública 40.000,00
os Assistência Social 6.810.450,00
09 Previdência Social 12.085.000,00
10 Saúde 38.660.081,48
12 Educação 48.026.367,81
13 Cultura 2.032.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 1017, Data: 01/12/2022
15 Urbanismo 5.961.459,74
16 Habitação 170.000,00
17 Saneamento 1.050.903,42
18 Gestão Ambiental 572.000,00
20 Agricultura 3.195.000,00
23 Comércio e Serviços 56.000,00
Psy Energia 1.090.000,00
26 Transporte 644.000,00
27 Desporto e Lazer 460.000,00
28 Encargos Especiais 174.000,00
99 Reserva de Contingência 6.450.000,00
TOTAL 150.000.000,00
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Codigo Especificacao Categoria Função
08 Assistência Soclal 6.810.450,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.037.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 398.100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 453.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 11.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 182.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 16.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 223.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.161.300,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 974.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 66.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 499.800,00
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 971.850,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 90.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 66.300,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.800,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.000,00
4.4.80.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 244.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.200,00
[5] Previdência Social 12.085.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 10.500.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 1.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 300.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ;10113736/0001-20
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 2
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Codigo Especificacao Categoria Função
10 Saúde 38.660.081,48
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.286.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.580.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.200.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.675.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.050.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 549.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.313.483,91
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 436.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 270.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 364.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 14.781.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 310.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 476.935,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.287.161,96
TOTAL 57.555.531,48
PREREITO(A)
Ledo?)
ROSÂNGELA DE M. MÁNIÇOBA N. FERI
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
00'0
00'0
Zs'Lsezes
ze'ost's
1S'cor' Lp
au'paebar'o
95'50L'694
bE'9LE'GOE'LL
LL'Vep'BLoTh
PB'OLE'LEP'GL
00'000'sZ2
DO'Sce'9e lt
oo'see'89
Do'cos'cel
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00'0
00'00€'ZZg'€
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oo'o
00'000'002'€
00'000'002'€
oo'o
00'000'005'Z
00'000'005'Z
00'000'09
00'000'008'9z
00'000'098'9Z
00'D00'095'Z€
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ge'0zh'+
s0'z96'2€
te'LzreLp's
Lets 2vo'6
LE'pog'ees"pL
Su'cphroco'sa
00'0
ooo
80'900'6ZL'Z
Be'Logoz
Le'oLe'voL
s0'6€4'260'2Z
ve'zer'920€
EB'yoTLET'9h
JO'Le9'eLe'Bh
Su'epasel'LL
00'000'006'Z
00'006'bos'+
00'00€'54Z
00'000'bES
00'0oz'ptz's
OJS|JABId JOJPA
EZOEIZLILO :BIBa LOL 197
| sbed
Bjoosa-91d = Zº4'Z
eupelg - L'L'Z
Inuejuj ogóeonpa - |'Z
VOISYE OVSVONAI VA SIVNOISSIAORA *Z
BaaNna OQ Svsadsaa
g30NnA 0 SVIDNFHISSNVEL SVO 3LNVLINSIH OWIISFHOIA - 2'9
E30NNA OQ SVIONFHIASNVAL SVO JLNVLINSIA ONIDSZHOY - L'9
(p= LV 1'S) a3aNNA OQ SVIDNFHIASNVHL SVO OGINDM OaVITNSaa "9
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(9'5 + 8h) OVÓRILNN 3 OvôVININNY - sz
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(8 + tp) VINYLINVS VIONYIDIA - EZ
(E'6 + E'b) ODLLNId VEL 3 ODILYTIAOHA 3LHOANS - ZZ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO
Quadro 18
Page 1
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.172.028,15
3. 1. 80. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 69.248.070,58
3.1. 90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 10.500.000,00
3. 1. 90.03 PENSÕES 1.120.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.948.900,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.444.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.766.314,50
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.319,20
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 72.617,15
3. 1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 51.159,60
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.245.259,53
3.1. 90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 90.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.923.957,57
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.923.957,57
3.2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 54.659,60
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.659,60
3.2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 19.659,60
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15.000,00
3.2. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000,00
3.2. 91.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.707.873,99
3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 102.300,00
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 39.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 63.300,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.605.573,99
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 10.000,00
3.3. 90,14 DIÁRIAS - CIVIL, 1.435.099,88
3.3. 90.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE. | 115.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.720.868,33
3.3. 80.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 135.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 86.182,95
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T 131.413,00
3.3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.301.000,00
3.3. 80. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.456.552,00
3.3. 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 10.000,00
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.027. 487,04
3.3. 90.41 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.590.942,00
3.3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 386.300,00
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 154.659,60
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 104.119,19
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 279.950,00
4. 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 9.196.799,88
4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.196.799,88
4.4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 190.319,20
4.4. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 108.000,00
4.4. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 242.319,20
4.4.90,.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.455.265,29
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.062.896,19
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 140.000,00
Categoria
132.934.561,74
10.615.438,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO
Quadro 18
Page 2
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria
4.6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.418.638,38
4.6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.409.319,19
4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.409.319,19
4.6. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.319,19
4.6.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 9.319,19
9. 0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.450.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.450.000,00
9. 9. 99. 00 A DEFINIR 6.450.000,00
9. 9. 99. 99 ACLASSIFICAR 6.450.000,00
TOTAL 150.000.000,00
ROSÂNGELA DE M.
PRI
;
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Quadro 19
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
1 ]][]][[][][][][[[[W[w>—>—w————
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
1] DWD—>—w—>——+9ST—————m
00 Ordinario 3.000,00 0!
004 001 Recursos Proprios do Municipio 3.000,00
100 GERAL TOTAL 650.000,00 599.000,00
100 000 GERALTOTAL 650.000,00 599.000,00
“10 GERAL 81,673.000,00 44.928.368,52
110 000 RECURSO PRÓPRIO 81.673.000,00 44.928.368,52
200 EDUCAÇÃO 4.728.000,00 12.989.800,00
200 000 EDUCAÇÃO 1.745.000,00 11.229.800,00
200 001 Salário Educação 1.303.000,00 708.000,00
200 002 PDDE 19.000,00 60.000,00
200 003 PNATE 806.000,00 360.000,00
200 004 PNAE 605.000,00 542.000,00
200 010 PETE 70.000,00
200 012 OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE 250.000,00
210 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 3.425.000,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.425.000,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 3.525.000,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL 3.525.000,00
260 EDUCAÇÃO-FUNDEB 32.500.000,00 0,00
260 000 EDUCAÇÃO FUNDEB 32.500.000,00
261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO o,00 20.922.300,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 20.922.300,00
262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 60.000,00 6.075.000,00
262 00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 60.000,00 3.075.000,00
262 001 COMPL. UNIÃO VAAF 3.000.000,00
300 SAÚDE 14.248.000,00 12.993,.00,00
300 000 SAÚDE 14.168.000,00 12.908.000,00
300 007 Covidi9 Federal 78.000,00 85.000,00
310 SAÚDE-GERAL 856.000,00 25.667.081,48
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO 956.000,00 25.667.081,48
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.011.000,00 3.591.250,00
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.011.000,00 3.591.250,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 88.000,00 3.219.200,00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO 88.000,00 3.219.200,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.085.000,60 12.085.000,00
600 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.085.000,00 12.085.000,00
TOTAL 150.000.000,00 150.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Quadro 19
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 2
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
0,00
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Quadro 19€
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
1 Recursos do Exercício Corrente 150.000.000,00 150.000.000,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 310.392,64 45.098.781,48
501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) 77.389.271,16 47.749.668,52
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente 26.860.000,00 20.725.000,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 2.500.000,00 3.000.000,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 3.200.000,00 3.272.300,00
550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 1.303.000,00 758.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc 19.000,00 60.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 605.000,00 542.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes aa Programa Nacional de Apoio ac 806.000,00 360.000,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) 250.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner 1.040.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculz 680.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 25.000,00 70.000,00
600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc 10.683.000,00 10.333.500,00
601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc 735.000,00 45.000,00
603 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura 1.200.000,00 150.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadt 10.000,00 2.000.000,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner 1.060.000,00 478.500,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincule 60.000,00
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 550.000,00
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exere.Corrente) 12.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C 1.932.000,00 3.137.250,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre 25.000,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S 413.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 96.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C 2.830.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer 2.130.000,00
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração d 0,00
749 Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente) 1.180.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE (Exerc.Corm 84.336,20
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe 12.085.000,00 11.540.000,00
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente) 585.000,00
880 Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente) 12.000,00
TOTAL 150.000.000,00 150.000.000,00
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
OD'g00'000'0S| WLOL
co'vos'os 31N39837104V 00 3 VÔNVISO VO OLIZNIA OG W OGNNA so
o0'n00'sg0'Ti ONI39VNIS VIDNJAIASUA 3Q IVEIDINNH OGNNA 80
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00'000'z02's4 Janv8 aa TVdIDINNI OONNA zo
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00'000'580'Z| OHI39VNI VIONFOIAREA 30 TVdIDINNIN OQNNA 90
19'006'6/'5 VISIHOTA 30 IVEIDINNIA VEVINVO so
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) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM a
Page 1
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
: Categoria
Especificação Elemento Modalidade Grupo A
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0 o o 88623
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o o 501147 o
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 46,1654 [) o
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS Fá º º º
3.1.90.03 PENSÕES 07467 o [) o
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8,6326 0 [) º
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23,6297 0 o [o]
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34775 o o o
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,0062 º º 0
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,0484 º 0 o
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0341 0 [) [)
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2,8302 0 [o] o
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,06 o o º
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 3.9493 o º
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3,9493 o o o
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 o 0,035 o
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 0,0231 0 o
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,0131 o o o
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 001 º 0 o
3.2.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS [o 00133 o o
32.91.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 00133 o 0 o
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o o 384719 o
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: 0 0,0682 º o
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,026 o [) o
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.0422 º o o
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS º 384037 o o
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0,0067 o o [)
33.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0,9587 o o o
33.90.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMIL, 0,0767 o o o
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 91472 º o 0
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAL 009 0 o 0
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1,0807 o [) o
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00575 º 0 0
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS L 0,0876 º [) o
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,8673 º o o
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2,3044 [o] o o
3.3.80.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,0067 º 0 o
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220183 º º o
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 0,0287 0 o o
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1,0806 o o o
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,2575 [) (o) o
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,1031 o o º
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0694 o (o) 0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,1866 o) o [o
DESPESAS DE CAPITAL º º o Tm
INVESTIMENTOS 0 o 61312 o
APLICAÇÕES DIRETAS 0 8,1312 º o
MATERIAL DE CONSUMO 0,1269 o 0 o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,0707 º º o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,1615 0 0 o
OBRAS E INSTALAÇÕES 3,6368 o º º
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,0419 o º º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,0933 o 0 o
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 o 09458 º
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Suadpns2a
Page 2
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 0,9395 o o
4.8.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.9395 0 o o
4.6.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 0,062 o o
4.6.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.0052 o o o
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o o 0 43
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o o as o
9.9.99.00 A DEFINIR o 43 0 o
9.9.99.99 ACLASSIFICAR a3 0 o o
TOTAL 100,00
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ;:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
FR.-CA.
CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO 01.031.0001.1001.0000
P.DA CÂMARA
4 DESPESAS DE CAPN
4 — INVESTIMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ad OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÃQ.E EQUIP. PICÂMARA | 01.031.0001.1002.0000
4 — DESPESASDECAPI
4 — INVESTIMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E 01.031.0001.1130.0000
EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÃQ E EQUIP P/ESCOLA 01.031.0001.1131.0000
DO LEGISLATIVO
4 | DESPESAS DECAPM
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 01.031.0001.2001.0000
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
e CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES 01.031.0001.2002.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA. 01.031.0001.2003.0000
MUNICIPAL
Page 1
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
4.4.90.30,00 4.659,60
44.90.3900 23.659,60
4.4.90.51.00 150.234,33
4.4.90.30,00 4.659,60
44.90.3900 13.659,60
44.90.5200 60.082,52
44.90.5200 10.000,00
4.4.90.52.00 8.000,00
3.1.90.04.00 120.000,00
3.1.90.11.00 1.500.000,00
3.3.50.41.00 5.000,00
3.3.90.14.00 264.399,88
3.3.90.30.00 410.000,00
3.3.90.33.00 20.182,95
3.3.90.34.00 131.413,00
3.3.90.35.00 250.000,00
3.3.90.36.00 145.652,00
3.3.90.39.00 600.000,00
3.1.90.11.60 1.027.100,00
178.553,53
178.553,53
178.553,53
78401,72
78.401,72
78.401,72
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
3.446.647,83
3.446.647,83
1.620.000,00
1.826.647,83
1.027.100,00
1.027.100,00
1.027.100,00
14.978,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO o CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA 01.031.0001.2003.0000 14.978,79
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 14.978,79
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.659,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 4.659,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.319,19
bra DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 10.319,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA 01.031.0001.2004.0000 111.209,53
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 111.209,53
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.259,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 62.259,53
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.950,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 48.950,00
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA D1.031.0001.2005.0000 9.319,20
3 DESPESAS CORREN 9.319,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.319,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 9.319,20
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS 01.031.0001.2006.0000 17.214,07
3 DESPESAS CORREN 717.214,07
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 666.272,07
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90,13.02 598.314,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 67.957,57
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.942,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 3390.47.18 50.942,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01.031.0001.2007.0000 7.277,35
e 3 DESPESAS CORREN 7.277,35
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.617,75
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 2.617,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.659,60
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 4.659,60
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL 01.031.0001.2008.0000 23.297,98
3 DESPESAS CORREN 4.659,60
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.659,60
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 4.659,60
4 | DESPESAS DE CAPIT 18.638,38
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 18.638,38
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 9.319,19
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA. 4.6.91.71.00 9.319,19
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 01.031.0001.2148.0000 124.900,51
ITINERANTE
3 DESPESAS CORREN 124.900,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
- Eça o FR-CA o
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 01.031.0001.2148.0000 124.900,51
ITINERANTE
3 DESPESASCORREN 124.900,51
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.900,51
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 24.900,51
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.80.35.00 30.000,00
a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.38.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 40.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO 01.031.0001.2149,0000 38.000,00
LEGISLATIVO
3 DESPESAS CORREN 38.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 8.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00
TOTAL 5.794.900,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
= , — FR-CA = o
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 04.122.0002.1021.0000 35.000,00
PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
4 DESPESAS DE CAPM 35.000,00
4 — INVESTIMENTOS 35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.35.00 5.000,00
“A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE 04.122.0002.1090.0000 50.000,00
DIVERSOS EQUIPAMENTOS
4 DESPESAS DE CAPI 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.0002.2009.0000 1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.500.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 400.000,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 04.122.0002.2010.0000 135.000,00
TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR
PROJETOS
3 DESPESAS CORREN 135.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 90.000,00
“es” MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0002.2011.0000 2.782.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.782.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.430.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 450.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 800.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 90.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 90.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.352.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 180.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 900.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10.000,00
COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES 04.123.0002.2012.0000 12.000,00
SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
Page 5
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER oz PODER EXECUTIVO
ORGÃO [174 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Eus ' ss FR-CA. ed a pe
COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES 04.123,0002.20120000 42.000,00
SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 12000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.009,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 12.000,00
SE” CONVÊNIO COM A AMUPE 28.846.0002.2015.0000 34.000,00
3 DESPESASCORREN 34.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00
CONTRIBUIÇÕES 33.504100 34.000,00
4.548.000,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO oz SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Finalidade
FR.-CA.
Aplicacao Programada ProjlAtiv
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4 — DESPESAS DE CAPI
4 — INVESTIMENTOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0002.1114.0000
PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E
SENTENÇÃS JUDICIAS
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SENTENÇAS JUDICIAIS
04.122.0002.2022.0000
PAGAMENTO A PENCIONISTAS
3 | DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Pensões do RPPS e do Militar
04.122.0002.2023.0000
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP 04.122.0002.2024.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS 04.122.0002.2025.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
3 DESPESASCORREN
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0002.2027.0000
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
3 DESPESAS CORREN
04.122.0002.2032.0000
Categoria
4.4.90.61.00
3.1.90.91.00
3.3.90.91,00
3.1.90.03.00
3.3.90.47.00
3.1.90.04.00
3,/1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.80.11.00
3,3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Page 6
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
220.000,00
220.000,00
70.000,00
70.000,00
150.000,00
150.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
86.000,00
86.000,00
45.000,00
15.000,00
30.000,00
41.000,00
6.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
241.000,00
241.000,00
135.000,00
15.000,00
120.000,00
106.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
26.000,00
25.000,00
53.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
e ER.-CA.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO 04.122.0002.2032.0000
3 | DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0002.2034.0000
3 | DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES 06.182.0002.2122.0000
DA FEDERAÇÃO
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Contribuições
TOTAL
Categoria
3,1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.38.00
3.3.90.39.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3,90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.41.00
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
30.000,00
1.500,00
5.000,00
8.000,00
9.000,00
80.000,00
25.000,00
15.000,00
19.000,00
40.000,00
30.000,00
23.500,00
80.000,00
59.000,00
40.000,00
53.500,00
53.500,00
139.000,00
139.000,00
40.000,00
2.309.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
soUAO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 04.122.0002.1108.0000 50.000,00
(OS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
DESPESAS DE CAPIT 50.009,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 50.000,00
nd MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIADO 04.122.0002:2117.0000 382.000,00
GOVERNO
3 DESPESAS CORREN 382.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.900400 70.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 162.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.3600 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 120.000,00
TOTAL 432.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 9
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER [174 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE o SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
di Fi E ER.-CA. di no
AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E 04.122.0003.1107.0000 23.000,00
EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
4 DESPESASDECAPIT 23.000,00
4 INVESTIMENTOS 23.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 23.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE 04.122.0003.2119.0000 272.000,00
POLITICAS DA MULHER
3 DESPESASCORREN 272.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 75.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 50.000,00
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 04.122.0003.2133.0000 70.000,00
3 DESPESAS CORREN 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 20.000,00
Material, Bam ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.80.3200 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3380.3900 25.000,00
REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS 04.122.0003.2134.0000 43.000,00
E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
3 DESPESASCORREN 43.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 15.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER 04.122.0003.2135.0000 55.600,00
3 DESPESASCORREN 55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 15.000,00
REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E 04.122.0003.2136.0000 55.000,00
COMEMORAÇÕES DA MULHER
3 DESPESASCORREN 55.009,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO “q SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE 01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGmipo Total Categ. Total Func.
ses a pp ça 5 fes pgto upjg cgi e ERES uso por sis cp fa0
TOTAL 518.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 0 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Total Func.
o . 2“ FR-CA = ss
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOSE 04.122.0002.1003.0000 43.900,00
EQUIPAMENTOS
4 — DESPESASDECAPII 43.000,00
4 INVESTIMENTOS 43.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 43.000,00
Nas?
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122 0002.2218.0000 876.000,00
3 DESPESASCORREN 876.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 521.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 21.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA 04.122.0002.2219,0000 59.000,00
3 DESPESASCORREN 59.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.000,00
DIÁRIAS -CIVIL 33.90.1400 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.3600 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE 04.124.0002.2220.0000 111.000,00
3 DESPESASCORREN 111.000,00
dd 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.390.1400 8.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00
APOIO AO CONSELHO TUTELAR 04.24.4002 2222.0000 240.000,00
3 | DESPESASCORREN 240.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0D 180.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.80.1400 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 25.000,00
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE o SECRETARIA EXECUTIVA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
a — ER-CA Es
TOTAL 1.329.000,00
Ne
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 ASSESSORIA JURÍDICA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Ri oca cumes FR.-CA gi es
MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA 04.122.0002.2223.0000 360.000,00
3 DESPESAS CORREN 360.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.000,00
Nams/ DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.3500 270.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE os ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ca e sea FR-CA | e
MANTENA DA ASS ORA DE COMUNICAÇÃO 04.122.00022224.0000 169.000,00
DESPESAS CORREN 169.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 40.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.600,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00
TOTAL 169.000,00
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA | ásia
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.0002.2225.0000 64.000,00
DISTRITAL DE AÍRI E NAZARÉ DO PICO
3 DESPESAS CORREN 64.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 3.1.90.11.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL. DE FLORESTA
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 0 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 05 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ee FR-CA es no
AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS 04.122. 0002.1089.0000 30.000,00
COORD.DA JUVENTUDE
4 — DESPESASDECAPI 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA 04.122.0002 2226.0000 148.000,00
MUNICIPAL DE JUVENTUDE
3 —DESPESASCORREN 148.000,00
1 | PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 85.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.0400 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.1100 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 33.90.3100 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3380.3800 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3380.3900 15.000,00
MANUTENÇÃO DO PRO. SE LIGA JUVENTUDE. 04.122.0002.2227.0000 16.000,00
3 DESPESASCORREN 16.000,09
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
TOTAL 194.000,00
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 0 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
Aplicação Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER-CA.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA 04.122.0003.1199.0000 20.000,00
MULHER
4 | DESPESASDE CAPII 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 20.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE 15.452.0007.1118.0000 50.000,00
PI
4 —DESPESASDECAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 50.000,00
15452.0007.1218.0000 71.749,49
71.749,49
CONTRUÇÃO, RECUP) DE
MEIO-FIO E PAVIMENTI ASFÁTICO
4 — DESPESASDECAPI!
4 — INVESTIMENTOS TI.749,49
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 71.749,49
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO — 15.452.0010.1801.0000 93.935,61
EMENDA IA
IMPOSITIVA
4 —DESPESASDECAPN 93.935,61
4 — INVESTIMENTOS 83.935,61
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 93.935,61
TOTAL
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO GERAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finatidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
sã FR-CA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, 04.122.0002.1009.0000 30.000,00
MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESASDECAPI 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.80.5200 30.000,00
tas”
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA 04.122.0002.2228.0000 134.000,00
3 DESPESASCORREN 134.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 14.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.122.0002:2230.0000 854.000,00
3 DESPESASCORREN 964.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 270.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3190.9200 15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.9400 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 514.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 60.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.80.9200 19.000,00
tes?
MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA 04.122.0002.2231.0000 80.000,00
3 DESPESASCORREN 80.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3,1.90:11.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 15.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 04.123.0002.1069.0000 35.000,00
UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 — DESPESASDECAPI 35.000,00
4 INVESTIMENTOS 35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 35.000,00
E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 04.123.0002.2040.0000 60.000,00
INDENIZAÇÃO
FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
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Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 19
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Loi: 1047, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO o” SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE o COORDENAÇÃO GERAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA |.
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 04.123.0002:2040.0000 60.000,00
FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 60.000,00
A
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 04.123.0002.2232.0000 1.400.000,00
4 — DESPESASDECAPI 1.400.000,00
5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.400.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 1.400.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 28.123.0002.2232.0000 30.000,00
3 DESPESASCORREN 30.000,00
2 JUROSE ENCARGOS DA DÍVIDA 30.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3200.21.00 15.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902200 15.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 28.843.0002.2232.0000 20.000,00
3 — DESPESASCORREN 20.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA- 3291.2200 20.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99.999.0002.4001.0000 6.450.000,00
8 RESERVADECONTI 6.450.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.450.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 6.450.000,00
tams//FOTAL 9.203.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 20
— QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA: DESPESA Lai: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE o SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA FRICAÇÃO
Apticacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
g go pes e ER.-CA a SU A US a es
COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS 12123.0004.2044.0000 15.000,00
LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
3 DESPESASCORREN 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.504300 15.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, 12.361.0004.1011.0000 30.000,00
MÁQUINAS UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 — DESPESASDECAPI 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361.0004.10120000 10.000,00
NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
4 DESPESASDECAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.90.3800 10.000,00
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE 12.361.0004.1100.0000 550.000,00
UNIDADES ESCOLARES
4 —DESPESASDECAPI] 550.000,00
4 INVESTIMENTOS 550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 44.90.3000 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.90.3800 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44:90.51.00 500.000,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES 12.361.0004.1899.0000 46.967,81
DE AR PARA À ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
4 —DESPESASDECAPN 46.987,81
4 — INVESTIMENTOS 45.957,81
te” EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 45.967,81
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0004.2047.0000 4.088.000,00
3 DESPESASCORREN 4.088.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.505.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 900.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.400.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.583.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 3.000,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA 12.361.0004.2049.0000 1.800.000,00
3 DESPESASCORREN - 1.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE o SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
pie rig FR.-CA nn
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA 12.381.0004.2049.0000 1.800.000,00
3 DESPESASCORREN 1.800.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000.000,00
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS 12.846.0004.5016.0000 30.000,00
ERANCROR INCLUSIVE CONVÊNIOS
DESPESAS CORREN 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 30.000,00
TOTAL 6.559.967,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE o2 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA esa e ,
PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.308.0004.2056.0000 1.542.000,00
3 DESPESASCORREN 1.542.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.542.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 500.000,00
E, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 12.000,00
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361.0004.1012.0000 220.000,00
NOS IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO
4 —DESPESASDECAPI 220.000,00
4 INVESTIMENTOS 220.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 44.90.3000 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 200.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, 12381.0004.1016.0000 50.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO
EDUCAÇÃO
4 — DESPESASDECAPI 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E 12.361.0004.1017.0000 80.000,00
EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
4 —DESPESASDECAPI 80.000,00
4 INVESTIMENTOS 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 80.000,00
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS 12.381.0004.1019.0000 50.000,00
4 —DESPESASDECAPN 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
iam AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44.80.6100 50.000,00
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.361.0004.1020.0000 100.000,00
UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESASDECAPI 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 100.000,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 12.361.0004.2051.0000 44.000,00
3 DESPESASCORREN 44.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.1400 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.381.0004.2060.0000 708.000,00
3 DESPESASCORREN
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE (17) COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Taial Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0004.2060.0000 708.000,00
3 DESPESAS CORREN 708.000,00
3 —CQUTRAS DESPESAS CORRENTES 708.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 8.000,00
a, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.361.0004.2061.0000 360.000,00
PNATE
3 —DESPESASCORREN 360.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 50.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0004.2062 0000 3.600.000,00
3 DESPESASCORREN 3.600.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000.000,00
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS 12.361.0004.2057.0000 150.000,00
ESCOLARES MUNICIPAIS
3 DESPESASCORREN 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 60.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 30.000,00
Aus// MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0004.2084.0000 3.115.000,00
3 DESPESASCORREN 3.115.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.032.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.0400 900.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 120.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.083.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.000,00
Material, Bem cu Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 800.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3380.9200 3.000,00
PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - 12351.0004.2150.0000 70.000,00
PETE
3 DESPESASCORREN 70.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
OBRAS E INSTALAÇÕES
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE oz COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGnupo Total Categ. Total Func.
PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - 12.351.0004.2150.0000 70.000,00
PETE
3 —DESPESASCORREN 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
No? OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 50.000,00
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 12.381.0004.2263.0000 60.000,00
- PDDE
3 DESPESASCORREN 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO 12.363.0004.2054.0000 49.600,00
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
3 — DESPESASCORREN 49.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 41.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, 12.363.0004.2055.0000 12.700,00
TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E
3 DESPESASCORREN 142.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 6.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 3.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 2.800,00
Nes/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE 12364.0004.20520000 712.800,00
UNIVERSITÁRIO
3 DESPESASCORREN 712.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 712.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 6.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 6.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 700.000,00
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA 12.385.0004.1026.0000 100.000,00
CRECHES E ED. INFANTIL
4 —DESPESASDECAPM 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.365.0004.1099.0000 120.009,00
4 —DESPESASDECAPN 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00
4.4.90.51.00 120.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercíciode 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
” oo ER. -CA = o
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.305.0004.1099.0000 120.000,00
CRECHES
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 12365.0004.2071.0000 2.825.000,00
3 DESPESASCORREN 2.825.000,00
Daió 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.350.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.0400 850.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 475.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30:00 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 50.000,00
MANUTENÇÃO DE BERCARIOS 12.365.0004.2123.0000 380.000,00
3 DESPESASCORREN 380.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 270.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 120.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 50.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33903200 15.000,00
GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 25.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - 12.366.0004.2074.0000 110,000,00
EIA
3 DESPESASCORREN 110.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 10.000,00
ad MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 20.000,00
SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS 28.846.0005.5014.0000 20.000,00
3 DESPESASCORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33.504300 20.000,00
14.479.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercíciode 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE [4] FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
fes RO ERE ero r e = —ER-CA E SG setenanções
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA 04.122.0003.1199.0000 20.000,00
MULHER
4 | DESPESASDECAPII 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.80.5200 20.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE 15.452.0007.1118.0000 50.000,00
4 —DESPESASDECAPI 50.000,60
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 50.000,00
VENTAÇÃ A DE CALÇAMENTO, 15452.0007.1218.0000 TITADAS
MONO ER PAVIMENT) FÁTICO
4 —DESPESASDECAPIT TITAGAG
4 INVESTIMENTOS 7174940
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 71.749,49
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO — 15.452.0010.1801.6000 83.935,61
IMPOSITIVA
4 DESPESASDECAPI 93.935,81
4 INVESTIMENTOS 82.935,61
OBRAS E INSTALAÇÕES 4480.5100 93.935,61
TOTAL 235.685,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO GERAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
E ge FR.-CA,
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, 04.122.0002.1009.0000 30.000,00
MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 — DESPESAS DE CAPN 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4480.52.00 30.000,00
ua?
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA 04.122.0002.2228.0000 134.000,00
3 DESPESAS CORREN 134.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 14.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.122.0002.2230.0000 964.000,00
3 DESPESAS CORREN 264.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 270.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 514.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 19.000,00
Dl
MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA 04.122.0002.2231.0000 80.000,00
3 DESPESAS CORREN 80.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 04.123.0002.1069.0000 35.000,00
UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPN 35.000,00
4 — INVESTIMENTOS 35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 35.000,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 04.123.0002.2040.0000 60.000,00
FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02
ORGÃO 07
UNIDADE [ul
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENAÇÃO GERAL
CNPJ:10113736/0001-20
Page 19
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Aplicacao Programada
Finalidade
FR-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
INDI E RESTITUI: DE rr 04.123.0002.2040.0000
ENIZAÇÃO ção
ENANCER INCLUSIVE DE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
tem”
AMORTIZAÇÃO DE BRAGA E TELE E CONTRATADA! 04.123.0002.2232 co00
DESPESAS DE
6 NORTIZAÇÃO DM DA DÍVIDA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 28.123.0002.2232.0000
3 DESPESAS
CORREN
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 28.843.0002.2232.0000
3 DESPESAS CORREN
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9 —RESERVADECONTI!
9 —RESERVADE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.0002.4001.0000
3.3.90.93.00
4.6.90.71.00
3280.21.00
3290.2200
32912200
9.9.99.99.00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.400.000,00
1.400.060,00
1.409.000,00
1.400.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
6.450.000,00
6.450.000,00
6.450.000,00
qse /TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS 12.123.0004.2044.0000 15.000,00
LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
3 | DESPESAS CORREN 15.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 15.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, 12.351.0004.1011.0000 30.000,00
MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 — DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.351.0004.1012.0000 10.000,00
NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.36.00 10.000,00
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE 12.351.0004.1100,0000 550.000,00
UNIDADES ESCOLARES
4 — DESPESAS DE CAPIT 550.000,00
4 — INVESTIMENTOS 550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4490.38.00 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 500.000,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES 12:361.0004.1889.0000 46.967,81
DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
— EMENDA IMPOSITIVA
4 DESPESAS DECAPI] 16.98781
4 INVESTIMENTOS 46.957,81
a” EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 46.967,81
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0004.2047.0000 4.088.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.088.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.505.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 900.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.400.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.583.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30.00 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 3.000,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA 12.361.0004.2049.0000 1.800.000,00
EDUCAÇÃO
3 DESPESASCORREN 1.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Eus a a a pese ER.-CA. am = no
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA 12.361.0004.2049.0000 1.800.000,00
EDUCAÇÃO
3 DESPESASCORREN 1.800.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000.000,00
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS 12.846.0004.5016.0000 30.000,00
FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
3 DESPESASCORREN 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90,9300 30.000,00
6.569.967,81
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Page 22
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
— ER-CA
PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.306.0004.2056.0000
3 | DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.35.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.000,00
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361.0004.1012.0000
NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
4 — DESPESASDECAPI
4 — INVESTIMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO 44.890.30.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.80.51.00 200.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, 12.361.0004.1016.0000
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO
EDUCAÇÃO
4 — DESPESAS DE CAP
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E 12.361.0004.1017.0000
EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
4 — DESPESAS DE CAPI]
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 80.000,00
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS 12.361.0004.1019.0000
4 | DESPESAS DE CAPI
4 — INVESTIMENTOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 50.000,00
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.361.0004.1020.0000
UNIDADES ESCOLARES
4 — DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 12.361.0004.2051.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0004.2050.0000
3 — DESPESASCORREN
1.542.000,00
220.000,00
50.000,00
80.000,00
50.000,00
100.000,00
44.000,00
1.542.000,00
1.542.000,00
220.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
44.000,00
708.000,00
220.000,00
80.000,00
50.000,00
100.000,00
44.000,00
708.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o E FR.-CA.. no
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0004.2060.0000 708.000,00
3 DESPESAS CORREN 708.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 708.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00
a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.351.0004.2051.0000 360.000,00
PNATE
3 DESPESASCORREN 360.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 50.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0004.2062.0000 3.800.000,00
3 —DESPESASCORREN 3.500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000.000,00
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS | 12.361.0004.2067.0000 150.000,00
ESCOLARES MUNICIPAIS
3 DESPESASCORREN 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
/ MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0004.2084.0000 3.115.000,00
3 DESPESAS CORREN 3.115.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.032.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 120.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.083.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 800.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 3.000,00
PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - 12.361.0004.2150.0000 70.000,00
PETE
3 DESPESAS CORREN
Page 23
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
70.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 24
Lai: 1017, Data: 01/12/2022
OBRAS E INSTALAÇÕES 44,90.51.00 120.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
a ea FR.-CA = = O
PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - 12.361.0004-2150.0000 70.000,00
PETE
3 DESPESAS CORREN 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 10.000,00
da? OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 50.000,00
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 12.381.0004.2283.0000 60.000,00
-PDDE
3 —DESPESASCORREN 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 60.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO 12.363,0004.2054.6000 49.609,00
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
3 DESPESASCORREN 49.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 41.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, 12,363.0004.2055.0000 12.700,00
TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E
PROFISSIOI
3 DESPESASCORREN 12.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
Ness/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE 12.384.0004.2052.0000 712.800,00
ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
3 DESPESASCORREN 712.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 712.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 6.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3800 6.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 700.000,00
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA 12.365.0004.1028.0000 100.000,00
CRECHES E ED. INFANTIL
4 | DESPESASDECAPIM 100.600,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.365.0004.1099.0000 120.000,00
4 —DESPESASDECAPI 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 420.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercíciode 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 25
Lei: 1097, Data: 01/12/2022
PODER 0z PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.365.0004.1089.0000 120.000,00
CRECHES
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE: 12.385.0004.2071.0000 2.825.000,00
3 DESPESASCORREN 2.825.000,00
UR, 4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.350.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 850.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 475.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30.00 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 50.000,00
MANUTENÇÃO DE BERCARIOS 12.365.0004.2123.0000 380.000,00
3 DESPESAS CORREN 380.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Z70.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 120.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 50.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 25.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - 12.366.0004.2074.0000 110.000,00
EJA
3 DESPESASCORREN 110.000,00
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 10.000,00
tes? MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 20.000,00
SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS 28.848.0005.5014.0000 20.000,00
3 DESPESASCORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33.50.4300 20.000,00
14.479.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 26
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR-CA. n,
CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS 12.361.0004.1038.0000 100.000,00
MUNICIPAIS - FUNDEB
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00
dl
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 12.361.0004.1039.0000 200.000,00
ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
4 — DESPESAS DE CAPIT 200.000,00
4 — INVESTIMENTOS 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00
MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0004.2048.0000 14.100.000,00
70%
3 DESPESAS CORREN 14.100.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0012.000.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.100.000,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB | 12.351.0004.2054.0000 3.500.000,00
70%
3 DESPESAS CORREN 3.500.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 3.000.000,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 12.351.0004.2066.0000 280.000,00
30%
3 —DESPESASCORREN 280.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00
dd OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 80.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 200.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0004.2083.0000 2.295.000,00
30%
3 DESPESAS CORREN 2.295.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.950.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.800.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.390.300 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL 12.365.0004.1202.0000 200.000,00
PERMANENTE - FUNDEB VAAT
4 — DESPESAS DE CAPIT 200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
is E" FR.-CA. Bi
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL 12.365.0004.1202.0000 200.000,00
PERMANENTE - FUNDEB VAAT
4 —DESPESASDECAPTI 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 200.000,00
e?
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70% 12.385.0004.2086.0000 6.322.300,00
3 DESPESAS CORREN 6.322.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.322.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.050.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .1.90.11.00 2.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.772.300,00
TOTAL 26.997.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 28
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 04
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
ProjlAtiv Finalidade
F.R.-C.A.
Aplicacao Programada
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS
IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
4 DESPESASDE CAPI
4 INVESTIMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO
OBRAS E INSTALAÇÕES
13.391.0005.1029.0000
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.392.0005.1010.0000
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.392.0005.1030.0000
4 — DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE
NATUREZA CULTURAL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
13.392.0005.2053.0000
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.392.0005.2077.0000
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES
CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
3 DESPESAS CORREN
13.392.0005.2079.0000
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
14.000,00
14.000,00
14.000,00
4.490.3000 4.000,00
44.90.5100 10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
44.80.5200 15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4480.52.00 5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.3.90.32.00 10.000,00
3.3.90.48.00 10.000,00
184.000,00
184.000,00
150.000,00
3.1.90.11.00 150.000,00
34.000,00
33.90.1400 3.000,00
3.3.90.3000 5.000,00
3.3.90.36.00 11.000,00
33.90.3900 15.000,00
1.378.000,00
1.378.000,00
1.378.000,00
3.3.90.30.00 120.000,00
3.3.90.31.00 23.000,00
33.90.3200 15.000,00
33.90.3600 20.000,00
3.3.90.39.00 1.200.000,00
156.500,00
156.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
Orçamento Programa -
CNPJ:10113736/0001-20
Exercício de 2023
Page 29
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA 13.392.0005.2079.0000 156.500,00
3 DESPESASCORREN 158.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,0400 38.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 16.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.9400 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA 13.392.0005.2235.0000 15.000,00
3 DESPESASCORREN 15.000,00
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 5.000,00
TOTAL 1.787.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
Orçamento Programa -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:10113736/0001-20
Exercício de 2023
Page 30
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 05 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
- s md sá ER.-CA sá =
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOSE 13.685.0005.1835.0000 10.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO
4 —DESPESASDECAPI 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
a?
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO 13.695.0005.2080.0000 128.000,00
3 DESPESASCORREN 125.000,00
14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.0400 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.190.100 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO 13.695.0005.2238.0000 24.000,00
3 DESPESAS CORREN 24.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 12.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.1300 12.000,00
PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE 13.695,0005.2238.0000 85.000,00
PROJESTOS NO TURISMO
3 DESPESASCORREN 85.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 19.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33903200 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 19.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 35.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 0 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
a és so ARIDI o rear ganáças pae o
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 23.812.0006.1836.0000 10.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
4 —DESPESASDECAPIN 40.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 10.000,00
CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS, CAMPOS E 27.812.0006.1033.0000 100.000,00
QUADRAS POLIESPORTIVAS
4 DESPESAS DECAPI 400.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 100.000,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 27.812.0008.1035.0000 80.000,00
DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
4 — DESPESASDECAPII 80.000,00
4 INVESTIMENTOS 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 80.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 27.812.0006.1834.0000 100.000,00
4 — DESPESASDECAPI 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 100.000,00
PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS 27.812.0006.2081.0000 104.000,00
E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
3 DESPESASCORREN 104.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 25.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 33.90.3100 15.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 25.000,00
ane OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 19.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE 27.812.0008.2237.0000 88.000,00
3 —DESPESASCORREN 68.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL 3.1.90.1100 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 6.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE 27.812.0008.2239.0000 10.000,00
3 DESPESASCORREN 10.000,00
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023 Page 32
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 6 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Tatal Categ. Total Func.
a PR Es
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE 27.812.0006.2239.0000 10.000,00
470.000,00
TOTAL
Ns?
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023 Page 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 1 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-C.A.
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS 04.122.0007.1885.0000 34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 34.000,00
4 INVESTIMENTOS 34.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.36.00 8.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
bl
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS 04.122.0007.1885.0000 32.000,00
PORTAIS DA CIDADE
4 DESPESAS DE CAPIT 32.000,00
4 INVESTIMENTOS 32.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.80.38.00 6.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.80.51.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 04.122.0007.2091.0000 3.820.837,04
SERVIÇOS PUBLICOS
3 DESPESAS CORREN 3.820.837,04
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.170.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 350.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 20.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.650.837,04
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.333.837,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 50.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA 04.122.0010.1042.0000 38.000,00
E MELHORIAS DE IMÓVEIS
a 4 — DESPESAS DECAPN 38.000,00
4 INVESTIMENTOS 38.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 38.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, 04.122.0010.1109.0000 50.000,00
UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
4 | DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS 04.122.0010.1111.0000 80.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 80.000,00
4 — INVESTIMENTOS 80.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44.90.6100 80.000,00
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15.451.0010.1044.0000 200.000,00
PRAÇAS E JARDINS
4 | DESPESAS DECAPIT 200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
ORGÃO 1 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 0 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Aplicacao Programada ProjlAtiv
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15.451.0010.1044.0000
PRAÇAS E JARDINS
4 — DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO
OBRAS E INSTALAÇÕES
Dá
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO 15.452.0007.1047.0000
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0008.2092.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, — 15.452.0010.1045.0000
CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV.
ASFÁTICO
4 — DESPESAS DECAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, 15.452.0010.1102.0000
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
a
PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS 15.452.0010.1892.0000
NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA)
4 DESPESAS DE CAPI
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS 15.452.0010.1895.0000
NO BAIRRO DNER - EMENDA IMPOSITIVA
4 | DESPESAS DE CAPI
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO 15.452.0015.1888.0000
TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
4 | DESPESAS DE CAPI]
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Finalidade
Categoria
4.4.90.30.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.80.51.00
4490.51.00
4.4.80.52.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
200.000,00
25.000,00
175.000,00
40.000,00
40.000,00
4.139.000,00
39.000,00
4.100.000,00
200.000,00
200.000,00
28.000,00
28.000,00
300.000,00
300.000,00
328.774,64
328.774,64
57.000,00
25.000,00
32.000,00
200.000,00
200.000,00
40.000,00
40.000,00
4.139.000,00
4.139.000,00
200.000,00
200.000,00
300.000,00
300.000,00
328.774,64
328.774,64
57.000,00
57.000,00
ta Pá
te? Ê
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:10113736/0001-20
PODER [174
ORGÃO 1
UNIDADE mM
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Page 35
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Aplicacao Programada ProjfAtiv
Finalidade
— ER-CA
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
IMPLANTAÇÃO, 15.452.0015.1888.0000
TRANSITO
SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO
C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 15.512.0012.1048.0000
SANEAMENTO BÁSICO
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO 15.512.0012.1887.0000
MUNICÍPIO
4 — DESPESASDECAPII
4 — INVESTIMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE 15.544.0010.1049.0000
CANAIS
4 DESPESAS DECAPII
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE 16.481.0010.1125.0000
CHAGAS
4 —DESPESASDECAPI
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0011.1050.0000
4 — DESPESASDECAPII
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS 17.511.0012.1124.0000
DOMICILIARES
4 — DESPESASDECAPIN
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE 18.542.0009.2157.0000
RESÍDUOS SÓLIDOS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO
SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
4 —DESPESASDECAPI
18.543.0009,1054.0000
44.90.51.00
4.4.90.30.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
44.90.5100
44.90.5100
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
57.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
75.000,00
75.000,00
25.000,00
50.000,00
128.000,00
128.000,00
128.000,00
128.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
60.000,00
12.000,60
280.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
Orçamento Programa - Exercício de 2023
CNPJ:10113736/0001-20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 1 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01
Aplicacao Programada ProjfAtiv
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Finalidade
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO
SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
4 — DESPESAS DE CAP
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
18.543.0009.1054.0000
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO
DE PRÉDIOS
4 — DESPESAS DE CAPI]
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
20.606.0010.1553.0000
REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS 23.691.0010.1055.0000
INSTALAÇÕES
4 — DESPESASDE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA
AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
25.752.0013.1056.0000
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS
LOGRADOUROS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0013.2095.0000
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO
TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
4 | DESPESAS DECAPN
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
26.782.0007.1059.0000
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, 26.782.0014.1060.0000
PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
4 | DESPESAS DE CAPI
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS
4 | DESPESAS DE CAPIT
26.782.0014.1062.0000
Categoria
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4,90.51.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
40.000,00
6.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
900.000,00
800.000,00
800.000,00
900.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
470.000,00
404.000,00
404.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Page 37
Orçamento Programa - Exercíciode 2023
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
- ORGÃO “ SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 0 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
E sat Essa ARACÃ: a Ep a
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 26.782.0014. 1052.0000 404.000,00
ESTRADAS VICINAIS
4 —DESPESASDECAPII 404.000,00
4 INVESTIMENTOS 404.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 44.90.3000 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4490.3600 29.000,00
ad OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 140.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS 28.846.0007.5012.0000 70.000,00
3 DESPESAS CORREN 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 70.000,00
12414.611,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 38
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE 0 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, 17.544.0018.1064.0000 50.000,00
AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E
ADUTORA
4 DESPESASDECAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00
e?
peRuRAÇãO DE OC POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) 17.544.0016.1897.0000 93.935,61
NO PIO — EMENDA IMPOSITIVA
4 | DESPESASDECAPII 93.935,61
4 — INVESTIMENTOS 93.935,61
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 93.935,61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU 17.544.0016.1903.0000 46.967,81
SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL —
IA
IMPOSITIVI
3 —DESPESASCORREN 23.483,91
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.483,91
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 23.483,91
4 — DESPESASDECAPIN 23483,90
4 — INVESTIMENTOS 23.483,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 23.483,90
ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU 17.544.0016.2088.0000 740.000,00
SIMILIARES
3 — DESPESASCORREN 740.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 740.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 40.000,00
RO DE PEQUENAS OBRAS E ETALAÇÕES 18.122.0016.1066.0000 30.000,00
ARA MOR O FUNCIONAMENTO DO Ó
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E 18.122.0016.1104.0000 10.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 —DESPESASDECAPI 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 10.000,00
ROS PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL 18.541.0017.1067.0000 12.000,00
DESPESAS DE CAPIT 12.000,00
4 — INVESTIMENTOS 12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 12.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE 18.541.0017.2100.0000 39.000,
PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL cd
3 DESPESASCORREN 39.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
Page 39
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE [o] COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada ProifAtiv Finalidade
ER.-CA
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE 18.541.0017.2100.0000
PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
3 DESPESASCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
e? OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 18.543.0017.1088.0000
4 — DESPESASDECAPI
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO 20.122.0017.2103.0000
RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3 DESPESASCORREN
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CMIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 20.605.0016.1078.0000
MERCADO PÚBLICO
4 — DESPESASDECAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Ns?
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO 20.605.0016.1077.0000
ABATEDOURO PÚBLICO
4 | DESPESASDECAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO 20.605.0016.1078.0000
MUNICIPAL
4 — DESPESASDECAPN
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 20.605.0016.1079.0000
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESASDECAPI
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.30.00
3.3.80.36.00
3.3.80.39.00
44.90.51.00
3.1.90.04.00
31.9011.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36,00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
39.000,00
30.000,00
3.000,00
6.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2.125.000,00
2.125.000,00
1.220.000,00
800.000,00
400.000,00
20.000,00
805.000,00
15.000,00
300.000,00
802.000,00
500.000,00
22.000,00
22.000,00
40.000,00
40.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER [074 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. = isa E ão
MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO 20.605.0017.2108.0000 86.000,00
3 DESPESAS CORREN 86.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 19.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 42.000,00
e
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE 20.606.0016.1071.0000 50.000,00
DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
4 DESPESAS DE CAPM 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 50.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE 20.606.0016.2097.0000 123.000,00
ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
3 DESPESAS CORREN 123.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 123.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 57.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 20.606.0017.1105.0000 15.000,00
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPM 15.000,00
4 — INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 15.000,00
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO | 20.606.0017.2102.0000 115.000,00
SAFRA
3 | DESPESAS CORREN 115.000,00
a 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.000,00
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S 3.3.90.27.00 115.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) 20.607.0016.1817.0000 150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 150.000,00
4 — INVESTIMENTOS 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 150.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 20.608.0017.1074.0000 20.000,00
ABATEDOURO
4 DESPESAS DE CAPI 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 20.000,00
PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 20.608.0017.2105.0000 64.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES É
3 DESPESAS CORREN 64.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 64.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Page 41
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE oq COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
as To gç e FR.-CA. = o
PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 20.608.0017.2105.0000 64.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR 20.608.0017.3002.0000 168.000,00
FERRAZ
3 DESPESASCORREN 168.000,00
as” 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 100.000,00
4.079.903,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercíciode 2023 Page 42
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER [174 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
a pes ng FR.-CA.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 20.606.0016.2111.0000 77.000,00
AGRICULTURA f
3 —DESPESASCORREN 77.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.900400 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.1100 21.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.35.00 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
TOTAL 77.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
Page 43
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
e o Ee ER-CA. Re ” Ea
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 18.542.0009.5291.0000 131.000,00
AMBIENTE
3 —DESPESASCORREN 131.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 35.000,00
o” Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuito 3.3.90.3200 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.80.3900 40.000,00
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS 18.542.0017.2291.0000 38.000,00
3 DESPESAS CORREN 36.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 12.000,00
TOTAL 167.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
Es = FR.-CA.
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19 10.122.0027.2243.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0033.2215.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM 10.122.0038.2211.0000
SAÚDE
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Material, Bem ou Serviça para Distribuição Gratuita
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS 10.301.0029.1807.0000
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.301.0029.2186.0000
ODONTOLOGICAS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Categoria
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90,04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.1.90.92.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.32.00
3.3.90.35.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.92.00
3,3.90.92.00
4.4.90.52.00
Page 44
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
45.000,00
40.000,00
3.000,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
7.000,00
2.000.000,00
200.000,00
1.500.000,00
50.000,00
2.000,00
2.000,00
300.000,00
15.000,00
400.000,00
50.000,00
1.500.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
250.000,00
20.000,00
70.000,00
150.000,00
2.000.000,00
50.000,00
50.000,00
7.000,00
14.000,00
30.000,00
85.000,00
24.000,00
4.469.000,00
4.691.000,00
30.000,00
85.000,00
24.000,00
85.000,00
24.000,00
8.860.000,00
8.860.000,00
30.000,00
30.000,00
150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 45
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Ee F.R.-C.A. E = e
IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.301.0029.2186.0000 150.000,00
ODONTOLOGICAS
3 DESPESAS CORREN 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
dd
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.0031.2108.0000 8.321.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.321.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.530.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 450.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 900.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.900.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 2.000.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.791.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 6.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3390.14.00 90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 45.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 200.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.4800 50.000,00
PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA 10.301.0031.2275.0000 1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, 10.301.0035.1103.0000 250.000,00
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 — DESPESAS DE CAPI 250.000,00
4 — INVESTIMENTOS 250.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 100.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 10.301.0035.1105.0000 250.000,00
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT 250.000,00
4 — INVESTIMENTOS 250.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 60.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO 10.301.0035.1206.0000 200.000,00
PRIMÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023 Page 46
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o E = F.R.-CA. Es no Ei
ETA, DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO 10.301.0035.1206.0000 200.000,00
PRIMÁRIA
4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00
4 — INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00
-—
CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS 10.301.0035.1551.0000 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 60.000,00
4 — INVESTIMENTOS 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 60.000,00
AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. — 10.301.0035.1705.0000 100.000,00
CLEONICE FERRAZ
4 | DESPESAS DE CAPIM 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00
AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS 10.301.0035.1807.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA 10.301.0035.1889.0000 60.000,00
DA SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPM 60.000,00
4 — INVESTIMENTOS 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 60.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO 10.301.0035.1894.0000 328.774,64
“sas” REMOÇÃO OU SEMK-UTI MÓVEL — EMENDA
IMPOSITIVA
4 DESPESAS DE CAPIT 328.774,64
4 — INVESTIMENTOS 328.774,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 328.774,64
AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE 10.301.0035.1898.0000 46.967,81
BANHO PARA UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVAS
4 — DESPESAS DE CAPIT 46.967,81
4 — INVESTIMENTOS 46.967,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 46.967,81
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 10.301.0035.1900.0000 93.935,61
PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITIVA
4 DESPESAS DE CAPI 93.935,51
4 INVESTIMENTOS 93.995,61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 93.935,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ES E FR.-CA. ” Es =
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU 10.301.0035.1902.0000 46.967,81
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITI
3 DESPESAS CORREN 23.483,91
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.483,91
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 23.483,91
4 DESPESAS DE CAPIT 23.483,90
4 — INVESTIMENTOS 23.483,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 23.483,90
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 10.301.0037.2093.0000 2.250.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.250.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 50.000,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0034.2214.0000 14.820.500,00
3 —DESPESASCORREN 14.820.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.010.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 300.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 4.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 6.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.810.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.3200 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.3200 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 40.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.4800 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.9200 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.909200 5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 10.302.0035.1207.0000 50.000,00
ESPECIALIZADA
4 DESPESAS DE CAP 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1208.0000 50.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Ee Eai ES FR.-CA. a us = o
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1208.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO | 10.302.0035.1702.0000 40.000,00
FERRAZ
4 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00
4 — INVESTIMENTOS 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 40.000,00
AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE 10.302.0035.1704.0000 20.000,00
FISIOTERAPIA
4 DESPESAS DE CAP 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 20.000,00
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, 10.302.0035.1896.0000 93.935,61
PONTA DA SERRA E PLATAFORMANILA DOS
PESCADORES — EMENDA IMPOSITIVA
4 — DESPESASDE CAPIM 93.935,61
4 INVESTIMENTOS 93.935,61
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 93.935,61
ASSITÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA 10.303.0029.2190.0000 100.000,00
3 DESPESAS CORREN 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Graluita 33.90.3200 50.000,00
Material, Bem ou Sesviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 50.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 10.303.0029.2191.0000 140.000,00
3" DESPESAS CORREN 140.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 6.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0029:2192 0000 128.000,00
3 DESPESAS CORREN 128.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ss — Es E= — FR-CA.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0029.2192.0000 128.000,00
3 DESPESAS CORREN 128.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 3.500,00
ha OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.390.3600 3.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.3900 3.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.500,00
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A 10.304.0035.1194.0000 7.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4 — DESPESAS DE CAPIT 7.000,00
4 — INVESTIMENTOS 7.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 3.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 3.500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 10.304.0035.1195.0000 12.000,00
SANITARIA
4 — DESPESASDE CAPI 12.000,00
4 — INVESTIMENTOS 12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 6.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E 10.305.0029.2273.0000 854.000,00
AMBIENTAL
3 — DESPESASCORREN 854.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 746.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 90.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 120.000,00
o, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 330.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA 10.305.0035.1196.0000 12.000,00
EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
4 DESPESAS DE CAPIT 12.000,00
4 — INVESTIMENTOS 12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 8.000,00
EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA 10.305.0035.1805.0000 6.000,00
EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
4 DESPESAS DECAPIT 6.000,00
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
e ds dps mingaicsa ER.-CA. cita da já E e Es |
EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA 10.305.0035.1805.0000 6.000,00
EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
4 DESPESASDECAPI 6.000,00
4 INVESTIMENTOS 6.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 3.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 3.000,00
Na?
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO 10.306.0039.2274.0000 140.000,00
ALIMENTAR
3 DESPESASCORREN 140.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 70.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 70.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 51
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ss FR-CA ri emas na pera ir gado
IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA 08.241.0022.2145.0000 350.000,00
CIDADANIA
3 DESPESASCORREN 150.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
Na? MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 30.000,00
4 — DESPESASDECAPI 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.80.5200 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 08.243.0018.2245.0000 430.000,00
3 DESPESASCORREN 430.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 210.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÃO. E 08.243.0020.1201.0000 30.000,00
EQUIP-CRIANÇA FELIZ
4 —DESPESASDECAPI 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI 08.243.0022.2251.0000 18.900,00
3 —DESPESASCORREN 16.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
fd CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.800,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 3.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 08.243.0022.2266.0000 294.000,00
CRIANÇA FELIZ
3 DESPESASCORREN 294.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 130.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 26.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 38.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 08.244.0018.1117.0000 88.000,00
VINCULADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercíciode 2023 Page 52
—* QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUÇÃO, pr 08.244.0018.1117.0000 66.000,00
VIN
4 — DESPESASDECAPI 68.000,00
4 INVESTIMENTOS 68.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 44.80.3000 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.90.3600 23.000,00
Nas” OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 13.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS 08.244.0018.2248.0000 24.300,00
DESPESAS CORREN 24.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 7.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 3.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 4.500,00
IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA 08.244.0018.2256.0000 27-400,00
COMUNIDADE LGBT
3 DESPESASCORREN Z7-400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.600,00
Matesia!, Bem cu Serviço para Distribuição Gratuita 3390.3200 6.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 11.000,00
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA 08.244.0018.2261.0000 199.000,00
3 DESPESASCORREN 174.000,00
E 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00
Nes? CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 75.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 19.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 25.000,00
4 — DESPESASDECAPN 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 25.000,00
APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 08.244.0018:2270.0000 54.000,00
3 —DESPESASCORREN 54.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 12.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE 08.244.0019.2268.0000 156.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 53
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
, FR.-CA. E
ASSISTIDA-LA
3 DESPESAS CORREN 156.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 7.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 148.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 135.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA 08.244.0020.1080.0000 32.000,00
4 DESPESAS DE CAPM 32.000,00
4 INVESTIMENTOS 32.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 32.000,00
AQUIS. DE MOV., MÃO. E VEICULOS PARA CRAS 08.244.0020.1101.0000 55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 55.000,00
4 INVESTIMENTOS 55.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5200 55.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 08.244.0020.1112.0000 20.000,00
EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO
4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.80.5200 20.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 08.244.0020.1127.0000 21.000,00
DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAP 21.000,00
4 — INVESTIMENTOS 21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4480.5200 21.000,00
AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - 08.244.0022.1113.0000 3.000,00
IGD/ SUAS
4 DESPESAS DE CAPI 3.000,00
4 — INVESTIMENTOS 3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 08.244.0022.1115.0000 4.500,00
VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPM 4.500,00
4 — INVESTIMENTOS 4.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 4.500,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE 08.244.0022.1193.0000 7.200,00
IMÓVEIS DO CONSELHO
4 DESPESAS DE CAPM 7.200,00
4 — INVESTIMENTOS 7.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 7.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
FR-CA.
CONSTRUÇÃO E REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE 08.244.0022.1193.0000
IMÓVEIS DO CONSELHO
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 08.244.0022.1205.0000
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 — DESPESAS DE CAPIT
“e 4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | 08:244.0022.2033.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO 08.244.0022.2144.0000
ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS 08.244.0022.2162.0000
LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE 08.244.0022.2164.0000
FÓRUNS E CONFERÊNCIAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR 08.244.0022.2216.0000
CALAMIDADE PÚBLICA
3 DESPESAS CORREN
Categoria
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11,00
3.3.90.14,00
3.3.90.30,00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.50.43.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Page 54
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
5.200,00
60.000,00
45.000,00
20.000,00
155.000,00
33.000,00
265.000,00
6.600,00
9.000,00
25.000,00
4.100,00
7.900,00
16.300,00
7.400,00
6.300,00
6.300,00
4.400,00
5.200,00
105.000,00
473.000,00
86.600,00
46.000,00
16.300,00
24.400,00
5.200,00
578.000,00
52.600,00
16.300,00
24.400,00
17.000,00
7.200,00
5.200,00
578.000,00
52.600,00
16.300,00
24.400,00
17.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 55
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAM ENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
rem me pena me é End CA "
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR 03.244.0022.2216.0000 17.000,00
CALAMIDADE PÚBLICA
3 DESPESASCORREN 17.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENIES 17.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.3000 7.200,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 3.800,60
tam? OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS 08.244.0022.2248.0000 470.000,00
3 DESPESASCORREN 470.000,00
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 430.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80.1300 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.491.132,00 130.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.4700 40.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 08.244.0022.2247.0 64.300,00
SOCIAL E Adira) AO rRABALHO.
DESPESAS COI 64.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.0400 18.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 6.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.9400 11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3390.1400 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 5.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 11.000,00
Ne” APOIO ADS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS 08:244.0022.2249.0000 27.500,00
3 DESPESASCORREN 27.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.600,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.80,1400 8.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.3000 3.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 9.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 6.600,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 08.244.0022-2252.0000 560.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
3 DESPESASCORREN 560.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.0400 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 180.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 380.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 130.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 80.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 70.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023 Page 56
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER oz PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Ep o uu spc auras | FR-CA aaa
MANUTENÇÃO DO CENTROD DE REFERÊNCIA DE 08.244.0022.2252 0000 560.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 08.244.0022.2253.0000 208.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 208.000,00
a 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 28.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍViL 3.1.90.11.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3390.1400 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3390.3500 66.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 30.000,00
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0022.2254.0000 976.300,00
3 DESPESAS CORREN 976.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 976.300,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 850.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 23.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 27.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.904800 66.300,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF 08.244.0022.2257.0000 215.500,00
PISO BÁSICO FIXO
3 DESPESASCORREN 215.500,00
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 33.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3390.14.00 8.000,00
Na) MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 44.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 60.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS 08.244.0022.2259.0000 230.000,00
PROPRIOS FMAS
3 DESPESASCORREN 230.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 140.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33804700 50.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / 08-244.0022 2260.0000 418.000,00
PBF
3 | DESPESASCORREN 418.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 57
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
E» E een — FR-CA a
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / 08-244.0022.2260.0000 418.000,00
PBF
3 DESPESASCORREN 418.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 218.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.1400 17.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 83.000,00
tas” OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 78.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO 08.244,0022.2262 0000 23.550,00
IGDISUAS
3 DESPESAS CORREN 23.550,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04.00 3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80,11.00 2.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.750,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.350,00
MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA 08.244.0022.2269.0000 107.300,00
3 DESPESASCORREN 107.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.0400 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 6.700,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.80.3200 67.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 6.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 6.800,00
Nas? MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER 08.244.0022 2272.0000 185.000,00
3 DESPESASCORREN 185.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 185.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 39.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 26.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV 08.244.0022.2285.0000 378.000,00
-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS
3 DESPESASCORREN 378.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 91.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 73.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 214.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 140.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3800 54.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
Page 58
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER [174 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
. RR e asa FR.-CA. RE pass ' z
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 08.244.4002.2253.0000 2.800,00
ASSISTENCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 2.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.800,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113738/0001-20
Orçamento Programa - Exercíciode 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 59
Loi: 1017, Data: 01/12/2022
PODER [074 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE q FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
sia Ee FR-CA caça
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOSE 08.243.00220157.0000 19.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESASDECAPI! 19.000,00
4 INVESTIMENTOS 19.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 19.000,00
“O” MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 08.243.0022:2124.0000 193.800,00
DO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORREN 193.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.80.0400 38.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 57.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 13.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 1200000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.800,00
DIÁRIAS - CIVIL 3390.1400 3.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.3000 25.600,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3390.3200 6.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 19.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 19.000,00
CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO 08.243.0022.2126.0000 247.000,00
3 DESPESASCORREN 89.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 89.000,00
4 - DESPESASDECAPN 158.000,00
4 INVESTIMENTOS 158.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 38.000,00
de E o =
TOTAL 459.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 60
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria
O o FR.-CA.
MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE 09.272.0041.1095.0000
PREVIDÊNCIA
4 DESPESAS DECAPI
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.5100 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5200 30.000,00
ad
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV 09.272.0041.2176.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.0010.500.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.90.03.00 1.000.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.90.0800 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 09.272.0041.2271.0000
PREVIDÊNCIA
3 | DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.35.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00
TOTAL
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.510.000,00
11.510.000,00
11.500.000,00
10.000,00
525.000,00
525.000,00
30.000,00
485.000,00
12.085.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
NTIDADE PREVISÃO DE REPASSE
A REPASSAR A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA 32.961.931,99
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23.458.081,48
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.329.650,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO 0,00
5 CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA 5.794.900,51
6 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO 0,00
8 FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 379.300,00
9 COMSIM - CONS. DE MUN. DO S. DE ITAPARICA E MOXOTO 0,00
Totais R$: 32.961.931,99 32.961.931,99
Rosângela de Moura M. N. Fermez
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR PODER
Quadro 25
Page 1
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
Código Especificação Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.501.306,88
31.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.392.228,15
31.90 2.324.270,58
31.9 67.957,57
32.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.659,60
32.90 4.659,60
33.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.104.419,13
33.50
33.90 2
40.00 293.593,63
44.00 INVESTIMENTOS 274.955,25
44.80 274.955,25
46.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 18.638,38
46.90 9.319,19
46.91 9.319,19
TOTAL 5.784.900,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR PODER
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
Quadro 25
Page 2
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Código
30.00
31.00
31.90
31.91
32.00
32.90
32.91
33.00
33.50
33.90
40.00
44.00
44.90
46.00
46.90
90.00
99.00
99.99
?nsângela de Moura M. N. Ferraz
Especificação
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Prefeita
CF; 193.293.184-87
Modalidade
85.923.800.00
5.856.000,00
30.000,00
8.921.844,63
1.400.000,00
6.450.000,00
Grupo Categoria
Econômica
127.433.254,86
50.000,00
55.603.454,86
10.321.844,63
8.921.844,63
1.400.000,00
6.450.000,00
6.450.000,00
TOTAL 144.205.099,49
Código
1000.00,0.0
1100.00.0.0
1110.00.00
1112.00.00
1112.50.00
1112.50.00
1112.50.01
1112.50.0.2
1112.50.0.3
1112.50.04
1112.53,0.0
1112.53,0.0
1112.53.0.1
1112.53.0.2
11125303
1112.53.04
1113.00.00
1113.03.0.0
1113.03.1.0
1113.03.1.1
1113,03,4.0
1113.03.4.1
1114.00.00
1114.51.00
1114.51.10
1114.51.11
1114.51.12
1114.51.1.3
1114.51.1.4
1120.00.0.0
1122.00.0.0
1122.01.00
1122.01.0.0
1122.01.0.1
1122.01.0.1
1130.00.00
1131.00.00
1131.99.00
1131.99.00
1131.99.0.1
1200.00.00
1210.00.00
1215.00.00
1215.01.00
1215.01.10
1215.01.1.1
1215.01.1.2
1215.01.20
1215.01.21
1215.01.3.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA - P
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA - M
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA - D
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA - D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -
TRABALHO
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -
TRABALHO - PRINCIP
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -
OUTROS RENDIMENTOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -
OUTROS RENDIMENTOS
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERV
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
-ISSQN
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
« ISSQN - PRINCI
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISSQN - MULTAS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISSQN - DIVIDA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
-ISSON-DIVIDA
TAXAS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA E SISTEM
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E
JUROS DE MOR
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -
PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0,01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0,01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.04
0.01.04
0.000,000
0.01.04
0.000.000
Anexo 02
Page 1
Lei: 1017, Data: 01/12/2022
809.300,00
534.000,00
534.000,00
250.000,00
4.000,00
240.000,00
40.000,00
275.300,00
275.300,00
270.000,00
3.000,00
1.800,00
500,00
2.800.000,00
2.800.000,00
900.000,00
800.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.504.800,00
4.504.900,00
4.504.900,00
4.500.000,00
1.600,00
2.500,00
800,00
172.500,00
172.500,00
172.500,00
3.000,00
169.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.115.000,00
5.115.000,00
4.815.000,00
4.805.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
Subcategoria
Fonte
8.389.700,00
8.214.200,00
172.500,00
3.000,00
5.715.000,00
5.115.000,00
Categoria
Econômica
150.009.485,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
SubCategaria | Categoria
Desdobramento Fonte Econômica
1215.01.31 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - 0.01.04 100.000,00
PRINCH
1240.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 600.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTEIBLAÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 600.000,00
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 800.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 600.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0,01.00 600.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 1.932.608,48
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 15.200,00
4311.00,0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 15.200,00
1311.01.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 0.000.000 12.000,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311,01.1.0 ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 12.000,00
1311.0111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 12.000,00
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0.009.000 3.200,00
1311.89.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0.000.000 3.200,00
1311.99.01 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00 3.200,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 1.900.408,48
1321.00,0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 | 1.037.800,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 3.000,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 4.000,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000,000 5.000,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 6.000,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 12.000,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 16.000,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 25.000,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 60.000,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 105.200,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 236.200,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 97.200,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 4.000,00
1321,01,0.1 EEN DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 8.000,00
Ná
1321.01.0.1 REAbRERAÇÃO: DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.01 4.000,00
1321.01.01 RERMINTRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.01 6.000,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO: DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 25.000,00
1321.01.01 PENNERAÇÃO: DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 60.000,00
1321.01.0.1 Rim VERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 8.000,00
1321.01.0.1 PEMESAÇÃO: DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 16.000,00
1321.01.01 RESMNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.01 3.000,00
1321.01.0.1 REMANENAÇÃO! DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.01 5.000,00
1321.04.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 0.000.000 800.000,00
DE PREVIDÊNCIA SO
1321.04.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 0.000.000 800.000,00
DE PREVIDÊNCIA SO
4321.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 0.01.04 800.000,00
DE PREVIDÊNCIA SO
1321.05.0.0 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0.000.000 1.600,00
1321.05.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0.000.000 1.600,00
1321.05.0.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 0.01.00 1.600,00
1322.00.00 DIVIDENDOS 0.000.000 857.108,48
1322.01.00 DIVIDENDOS 0.000.000 857.108,48
1322.01.00 DIVIDENDOS 0.000.000 857.108,48
1322.01.01 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.01.00 500.000,00
1322.01.0.2 DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 7.108,48
1322.01.0,3 DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA 0.01.00 350.000,00
1329.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 5.500,00
1329.99.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 5.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
SubCategoria Categoria
Desdobramento) Fonte Econômica
1329.99.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 5.500,00
1329.99.0.1 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 5.500,00
1340.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 0.000.000 17.000,00
1344.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 0.000.000 17.000,00
1344.02.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE 0.000.000 17.000,00
RECURSOS MINERAIS
13440200 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE 0.000.000 17.000,00
RECURSOS MINERAIS
1344.02.0.1 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE 0.01.00 17.000,00
RECURSOS MINERAIS
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 85.800,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 15.800,00
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 15.800,00
1611.01.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 9.800,00
1611.01.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 9.800,00
1611.01.0.1 FEIRos AopgpsTA TOS COMERCIAIS GERAIS - 0.01.00 9.800,00
1611.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0.000.000 3.000,00
1611.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0.000.000 3.000,00
1611.0201 INSCRIÇÃO! EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0.01.00 3.000,00
1611.03.00 Serviços DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 3.000,00
611.03.0.0 DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 3.000,00
611.03.0.1 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.01.00 000,00
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA a
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 70.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 70.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 70.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 70.000,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 70.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 131.238.820,42
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 73.534.528,82
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 48.334.288,35
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 48.313.687,07
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.10 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 45.237.264,83
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.11 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00 | 45.237.264,83
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000 | 1.538.211,12
MUNICÍPIOS — 1% COTA
1711.51.24 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 00500 | 1.538.211,12
MUNICÍPIOS — 1% COTA
1711.51.30 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 1.538.211,12
MUNICÍPIOS - 1% COTA
1711.5134 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 00500 | 1.538.211,12
MUNICÍPIOS - 1% COTA
4711.52.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 20.601,28
TERRITORIAL RURAL
1711.52.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 20.601,28
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.01.00 20.601,28
TERRITORIAL RURAL
1712.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0.000.000 | 1.880.240,47
PELA EXPLORAÇÃO
1712.50.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 | 1.525.565,41
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.50,0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 | 1.525.565,41
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.50.0.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.01.00 | 1.525.565,41
EXPLORAÇÃO DE RECU
17125100 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 11.320,37
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.51.00 COTAPARTE OR CONT ENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 11.320,37
1712.51.01 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FRNÍNCEIRA PELA 0.01.00 11.320,37
17125200 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 343.354,69
PRODUÇÃO DE PETRÓL
1712.524.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO = 0.000.000 343.354,69
1712524.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.01.00 343.354,69
FEP- PRINCIPAL
1712.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 0.000.000
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1712.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 0.000.000
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Especificação
1714.51.00
1714.51.00
1714.51.01
1714.52.00
1714.52.00
1714.52.01
1714.53.00
1714.53.00
1714.53.01
1714.99.00
1714.99.00
1714.99.01
1715.00.00
1715.50.00
1715.50.00
1715.50.01
1715.51.00
1715.51.00
1715.51.01
1716.00.00
1716.50.00
1716.50.00
1716.50.00
1716.50.0.1
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO
DESAÚDE-SUS
TRANSFERÊNCIAS
DESAÚDE-SUS—
DE RECURSOS DO BLOCO DE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
MANUTENÇÃO DAS.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
Si
NACIONAL DO DESENVOLVIME
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA DINHEI
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA DINHEI
TRANSFERÊNCIAS
PROGRAMA DINHI
TRANSI
NACIONAL DE APOIO AO T
TRANSFERÊNCIAS
NACIONAL DE APOIO AO T
AO PROGRAMA
NACIONAL DE APOIO AO T
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DO DESENVOLV
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DO DESENVOLV
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DO DESENVOLV
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO
DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
(3]
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.05.00
0.000.000
0.05.00
0.000.000
0.05.00
0.000.000
0.05.00
0.000.000
0.05.00
0.000.000
0.05.00
0.05.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.05.13
0.000.000
0.000.000
0.05.12
0.000.000
0.000.000
0.05.12
0.000.000
0.000.000
0.05.12
0.000.000
0.000.000
0.05.12
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.05.00
0.000.000
0.000.000
0.05.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.05.00
10.683.000,00
10.683.000,00
7.930.000,00
7.930.000,00
1.820.000,00
1.820.000,00
355.000,00
355.000,00
270.000,00
270.000,00
80.000,00
80.000,00
228.000,00
150.000,00
78.000,00
2.865.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
5.700.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.012.000,00
80.000,00
1.932.000,00
2.012.000,00
1.832.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Subcategoria | Categoria
Código Especificação Descotramento Fonte Econômica
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.03 80.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.03 100.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1717.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 | 1.280.000,00
SUAS ENTIDADES
1717.5000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.000.000 480.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
1717.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.000.000 480.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
1717.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA Q 0.05.81 480.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
1717.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 470.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
4717.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.009.000 470.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.05.81 470.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.5200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 160.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.520.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 160.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.5201 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.05.81 160.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.99,0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.000.000 170.000,00
DE SUAS ENTIDA
1717.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.000.000 170.000,00
DE SUAS ENTIDA
1717.99.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.05.81 170.000,00
DE SUAS ENTIDA
1719.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 680.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FRANCEIRAS DOtCMS — 0.000.000 120.000,00
DESONERAÇÃO — L.C. Nº
1719.51.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DOICMS — 0.000.000 120.000,00
DESONERAÇÃO - LC. Nº 8
1719.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — 0.01.00 120.000,00
DESONERAÇÃO — LC. Nº 8
1719.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 80.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 480.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 560.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.01.00 80.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.01.00 480.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 30.868.291,60
FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 | 29.475.291,60
1721.50.00 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 27.097.139,05
1721.50.00 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 27.097.139,05
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.0200 | 27.097.139,05
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 2.129.006,08
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 0.009.000 | 2.129.006,08
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.0200 | 2.129.006,08
1721.52.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 164.810,27
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 164.810,27
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IP! - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 00200 164.810,27
1721.53.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 84.336,20
DOMÍNIO ECONÔMI
1721.530.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0004
apasiial ri Ja ÇÃe 0.000.000 84.336,20
1721.53.01 COTA-PARTE DA CONTRIBUI! DEI O NO 0.02.00
DOMÍNIO ECONÔMI Terão tpm
1724.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 683.000,00
EDE SUAS ENTID
1724.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 180.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.090 180.000,00
1724.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 00281 180.000,00
DESTINADAS A PROGRAM g
1724.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 250.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 253.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA g
1724.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 503.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA »
1724.99.0,1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.0281 250.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 a a
age
Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
SubCategoria Categoria
Especificação Dasdobramento Fonte Econômica
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 253.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 710.000,00
FEDERAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 10.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 700.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 710.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - 450.000,00
PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS pod! ESTADOSE DF - 250.000,00
PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - 10.000,00
PRINCIPAL
DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS 12.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 12.000,00
DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 12.090,00
PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 12.000,00
PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 12.000,00
PÚBLICOS - PRINCIP
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 16.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 16.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 16.000,00
PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 16.000,00
PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 16.000,00
PRIVADAS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 26.800.000,00
PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 26.800.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 26.800.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
RECURSOS DO FUNDO DE 26.800.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
DE RECURSOS DO FUNDO DE 26.800.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA 8.000,00
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA 8.000,00
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA 8.000,00
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.647.556,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.947.556,95
INDENIZAÇÕES 840.000,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 840.000,00
PATRIMÔNIO PÚBLICO
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 840.000,00
PATRIMÔNIO PÚBLICO
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 600.000,00
PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 240.000,00
PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN
RESTITUIÇÕES 1.107.556,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.082.556,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 1.082.556,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 302.556,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 700.000,00
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 80.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES 25.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES 25.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 25.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 700.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 100.000,00
GERAL E OS REGIMES P
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 100.000,00
GERAL E OS REGIMES P
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 100.000,00
GERAL E OS REGIMES P
OUTRAS RECEITAS 600.000,00
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
SubCategoria | Categoria
Código Especificação Desdobramento) Fonte Econômica
600.000,00
1999.99.1.1 OUTRAS RECEITAS ADMIMBTRADAS PELA RFB - ss 600.000,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 8.900.000,00
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.000.000 80.000,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0.000.000 80.000,00
2119.00.00 pura OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 80.000,00
2119.99,0.0 Edi PuTaAs OEERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000,000 80.000,00
2119.99.00 uTrAS OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 80.000,00
2119.99.0.1 OUTRAS OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.01.00 80.000,00
INTERNO - PRINCIPAL
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 145.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 110.000,00
2213.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 110.000,00
2213.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 110.000,00
2213.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 110.000,00
221301,0.1 RENA DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 0.01.00 110.000,00
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 35.000,00
2221.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 35.000,00
2221.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 35.000,00
2221.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 35.000,00
2221.01.01 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 0.01,00 35.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 8.675.000,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 4.545.000,00
2411.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 735.000,00
DE SAÚDE - SUS
2411.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 735.000,00
DE SAÚDE - SUS -
2411,51.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 390.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2151141 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.00 390.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.51.20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 280.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.51.21 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.00 280.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.51.40 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 65.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.5141 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.00 65.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 3.810.000,00
SUAS ENTIDADES
2414.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.000.000 580.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
2414.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.000.000 580.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
2414.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 005.81 580.000,00
SISTEMA ÚNICO DE
2414.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 570.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 570.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO D.05.81 570.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.52.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 430.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 430.000,00
DESTINADAS À PROGRAMAS
2414.5201 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 005.81 430.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.54.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 560.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.54.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 560.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.05.81 560.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS.
2414.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.000.000 | 1.670.000,00
DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.000.000 1.670.000,00
DE SUAS ENTIDA
2414.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.05.00 650.000,00
DE SUAS ENTIDA
2414.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.05.00 700.000,00
DE SUAS ENTIDA
2414.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0.05.00 320.000,00
DE SUAS ENTIDA
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
2420.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000
FEDERAL E DE SUAS E
2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.200.000,00
DE SAÚDE - SUS D ã
2421.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.200.000,00
DE SAÚDE -SUS ;
2421.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.200.000,00
DESAÚDE-SUS .
2421.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.200.000,00
DE SAÚDE - SUS -
2422.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 1.130.000,00
E DE SUAS ENTID
2422.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 550.000,00
O SISTEMA ÚNICO
2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 550.000,00
O SISTEMA ÚNICO
2422.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 550.000,00
O SISTEMA ÚNICO
2422.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 200.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 200.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 200.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.5200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 180.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.52.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS 180.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 180.000,00
200.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
2422.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 200.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
2422.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 200.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 1.800.000,00
ESTADOS
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS
ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS
ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS
ESTADOS - PRINCIPAL
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDE
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÕES DO FUNDE
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
-14.954.485,85
-14.954.485,85
-14.921.523,80
-32.962,05
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA)
7200.0000 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 000. 5.945.000,00
7210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 000.4 5.945.000,00
7215.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 000. 5.945.000,00
7215.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN 4 5.945.000,00
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT 000.1 965.000,00
7215.02.10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT 4 4.980.000,00
7215.0211 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT TR 865.000,00
7215.0211 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT ,01. 4.960.000,00
7215.02.1,2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT 01. 20.000,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
Código Especificação Desdobramento
7990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)
7999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)
7999.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE
7999.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE
7999.01.0.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.04
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 141.100.000,00
RECEITA DE CAPITAL 8.900.000,00
Total Geral das Receitas 150.000.000,00
Rosângela de Moura M. N. Fez
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
19-PAVEBTESL :sdO
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ZVEBaA N VEODINVIA IN
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DO'000'060"! ejôoua co'000's+L SNa8 30 OyóvNany
00'000'95 SOSjuBS e ojuguoo co'o00'08 OLIGIHO 30 SIQÓvEIdO
00'000'56H'E eumynapõy 00'000'005'8 WLIdV9 aa SvLIada4
D0'000'749 IejusIquiy ogjseg se'seb'po6'pt- VLI303H VA s30ondaa (4)
ereososo qjuewesuzs se'sappso'pi- Z1NIHHOO VLIZO34 VA SIQÔngIa
DO'000'04L opópiIgeH oo'ogo'sso's (VELNI) SILNIHHOD SvLIZO3A
PLeSPILSSS ouisjuemn, 00'000'sho'9 (vaLNI) SILNIHHOO SVLI3DIN
D0'005:ZE0'Z esmo s6'osszpo'z SILNIHHOO SVLIZO3H SVELNO
te9e'scosp ogseonpa arozesez'Lel SELNIBHOO SVIONTHIISNVEL
ap'Leo:099'BE apneg oo'oog'se SOÓIANAS JO VLIJO3A
00'000'S60'ZL te/90S ejugpireia By'eogzes'L VINOWIHLVA VLIO3A
oo'ospoLe'a aos elougisissy o0'000'sLU'5 SaQóInsiuLNOO
00'000'07 Bojqna eáueindos oo'00/'68e'8 VIHOHTIN 3Q SIQÓINSINLNOO 3 SVXVL 'SOLSOdWI
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+S'006'P6/'S engejsio
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ONHIAOD 00 SIQÂNNA HOd SYSIdSAd SVa à SILNOA HOd VLlaIda4 VA TVHAD OALLVHLSNONIA
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(pgjoze'p 187 EP ob 5 - c2'uiv) ezoz JDJ9x3
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EB 'ZVENIS OLSNVA 189 Vóvid
VISIHOTA JA TVdIdINNIA VANLIIIIA
) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ;/10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
Page 1
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, ei: 1017, Data: 01/12/2022
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.lll, & 2º, Art2º)
Outras
Outros Despesas de Despesas Reserva de
Programana Obras Investimentos Capital Correntes Contingência Total
0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS! 150.234,33 124.720,92 18.638,38 5.501.306,88 0,00 5.794.900,51
0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 20.000,00 263.000,00 1.400.000,00 10.235.500,00 6.450.000,00 18.368.500,00
0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA 0,00 43.000,00 0,00 495.000,00 0,00 538.000,00
0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 1.020.000,00 836.967,81 0,00 46.169.400,00 0,00 48.026.367,81
0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 10.000,00 34.000,00 0,00 2.008.500,00 0,00 2.052.500,00
0006 ESPORTE E CIDADANIA 200.000,00 90.000,00 0,00 180.000,00 0,00 470.000,00
0007 RENOVA FLORESTA 271.749,49 26.000,00 0,00 3.890.837,04 0,00 4.188.586,53
0008 CIDADE MAIS LIMPA 0,00 0,00 0,00 4.139.000,00 0,00 4.139.000,00
0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 32.000,00 0,00 0,00 483.000,00 0,00 515.000,00
0010 AVANÇA FLORESTA 1.493.710,25 189.000,00 0,00 0,00 0,00 1.682.710,25
0011 FLORESTA MEU LAR 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
0012 CIDADE SANEADA 420.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 445.000,00
0013 ILUMINA FLORESTA 190.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 1.090.000,00
0014 NOVOS CAMINHOS 310.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 574.000,00
0015 SINALIZA FLORESTA 25.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00
0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 470.935,61 48.483,90 0,00 963.483,91 0,00 1.482.903,42
0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 30.000,00 47.000,00 0,00 2.633.000,00 0,00 2.710.000,00
0018 INOVA SUAS 13.000,00 78.000,00 0,00 709.700,00 0,00 800.700,00
0019 SUAS DISCUTE 0,00 0,00 0,00 156.500,00 0,00 156.500,00
0020 SUAS INTINERANTE 0,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00
0022 GARANTINDO DIREITOS 231.700,00 165.200,00 0,00 5.295.550,00 0,00 5.692.450,00
0027 SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 30.000,00 0,00 1.372.000,00 0,00 1.402.000,00
0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE 0,00 0,00 0,00 9.321.000,00 0,00 9.321.000,00
0033 SAÚDE INTEGRADA 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
0034 SAÚDE ESPECIALIZADA 0,00 0,00 0,00 14.820.500,00 0,00 14.820.500,00
0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 476.935,61 1.257.161,96 0,00 23.483,91 0,00 1.757.581,48
0037 INCENTIVO À QUALIDADE 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00
0038 SAÚDE MAIS EFICIENTE 0,00 0,00 0,00 8.860.000,00 0,00 8.850.000,00
0039 SAÚDE QUE AVANÇA 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
0041 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 20.000,00 30.000,00 0,00 12.035.000,00 0,00 12.085.000,00
4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL 0,00 0,00 0,00 242.800,00 0,00 242.800,00
TOTAL 5.455.265,29 3.741.534,59 1.418.638,38 132.934.561,74 6.450.000,00 150.000.000,00
PREFEITO(,
/
Rosângela = Moura M. N. Ferraz
refeita
CPF: 193.293.184-87
00'000'000'09L VSIdSIQ VA TVLOL
oo'000'+9 TV UBLSIO OVÔVELSININOY
00'000'41 VENLINIEDV 3 IVSIDINNIA ONA
00'000'481 SUNSISINV OIIN 30 IVO INNIA ONA
00'000'69L OVÍVOINNHOS 30 VIHOSSISSV
00'000'+6L VISIO 3 JANLNIANF VO IVdlDINNA VISOCVNIAUOOO
or'sassez OLNIINLLSIANI 30 elo INN OQNNA
oo'000'syz OWSIENL OQ OALYELSININOV OIOdY 30 VitiVLIHOIS
00'000'08€ volajunr vidOssassv
oo'000'zeh ONHIAOO 30 VIHVIZHOIS
00'008'68+ 31 N30S3100V OQ 3 VÔNVISO VA TVloINNA ONA
oo'000'04+ 31H0AS3 30 OALVELSININAY OlOdY 30 VIHVIZHOIS 00'000'000'051 x LI39a8 VA IVIOL
00'000'8L5 HIHINA VA SVOLLNOS 3O VidVIIHOIS | Jacaonacacacese=an==
oo'oon'eze" VALLNOIXA VIHVLIHOaS ca'seppge pi EsaNna 0a sagóncaa (3)
00'008'282'L vVENIINO VO OALVELSININAY OIOdY 30 VIHVLZHOIS se'ser"pso bl- v.LIZO3H VA SIOONCIA (8)
00'005"60€'Z 1VEZO OVÓVELSININAV 3A OyôvVNIaHOOa 00'000"001 (VELNI) SILNIHHOO SVLIZO3H SVELNO
zreos 620» OLNIWNVPENVIA 3 OVôVNIGHOOO 00'000'Sy6'S (vELNI) SIQÓINSIHLNOO
o0'000'8+S'p ONLVELSININOV OIOdY 30 VISVLIHOIS ao'000'svo'8 (VeLLNI) SILNIHHOO SVLIZ03A
LS'006:46/'5 VIS3HOTA 30 IVEIDINNA VEVINÇO Red 8 AV LIdVO E EGaçis seio
oo'0ss'0se'9 “VIDOS VIONILSISSV 30 ValO INN OQNNA a oanDios QUjaEHO ah saoóNiado
Lo'196:695'9 OySVONaa VA OALVELSININOY OlOdY 2 VIHVIZHOZS 00'000:006'8 “WLldvo 30 Svijadau
oo'o0o'coz'6 “1NEBO OvSVINIHOOO se'9gs:zp9'Z SI INIHHOO SVLIZOZH SVELNO
oo'000'seo'zL OUIZONVNI VISIHOT 3Q VIONICIAZHA 30 OQNNA zhozesez'LeL SILNIHHOO SVIONTHIASNVEL
BS LES pLHZL “TWLNSINVNH3AOO OLNEINVPENV IA 2A VIHOCVNIQHOOO 0o'oo8'se SOSIAHAS 3 vLIZOaA
o0'00L'624'PL IVNOIOVINAS OLNINVPINVTA 3G VINOTYNIHOOO pimentão mu io
so pop Nr 00'004'68€'8 VISOHTIW 30 SIQÍINAIELNOO 3 SVXVL 'SOLSOAWI
se'cersooost SS NIHHOO SVLIZ03H
Lobed
SOSN HOd SVSIdSAA SVO 3 SILNOA HOd SVLIIIIH SVA OALLVELSNONIA
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0Z-L000/9EZELLOLIrdNO - €8L 'ZVHHII OLSNVA “39 Vôvia
VISIO 34 IVAIDINNIA VAN LIISIAA
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VLUIBLSIO Oy ÔVELSININOY 00049
VENLININEDY 26 TVdlOINNH OONNA 00:44
BUNSIS NV OI3N 30 TVdiOINNIN OONNA 000/49
OYÍVIINTINOO 30 VIHOSSISSY 000691
VISIHOTA 3G3QNANDANT VO NINA VISOCVNITHOOS 000454
OLN3WILS3ANI 2Q TelDINNA OQNNA V'SB9'SEZ
OWSIENL OO ONLVELSININOV CIOdV 30 VIBVIIHOIS 000'SHZ
VOIO|ENF VIHOSSASSV 000098
ONHBAOS JO Vis VIZHOSS 000 Ter
Z1NSOSFIOQYV CO 3 VÔNVIHO VA TVEIOINNW OONNA DOSGSP
B1H0dSI 20 ONLVELSININOV OIOdV 2Q VIBVLIHOSS 000044
HAHINVIVO SVILLNOS 3Q VIBVIIHOS DOO BIS
VALLNOZXA VIbVLIHOAS 00062E'1
VENLINO VO ONLVBLSININOV OIOdV 3 VIBVIIHDIS 0054844
“VEZO OY ÔVEISINNOV 30 OyÔVNIGUOOS 0056077
OLNSWVTINVId 30 OYÔVNIAHOOD Zr'EOS 84!
ONV3 LSINIWAV CIOdV 3Q VIHVLIHIIS 000'9HS'P
VISI8OT 30 TVdIDINNIN VEVINÇO L5'008'P6/5 tá
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OVÓVINAI VO ONLVELSININOV OIOdY 3Q VIbVIZHOIS 184956959 m
TVEZO OYÔVNIGHOOD DOES a
OUIZONVNIS VISIHOTA 30 VIONSOLNSEA 30 OONNSDOOSEDTL a
VI NEHIVNEZAOO OLNIINVTINVIA JO VIHOCVNITHOOD BS LIS'PLYTI
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SOSnN HOd SvSadSaa SVO 3 SILNOA dOd SVLIDIH SVO OALLVHLSNONIA
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0Z-L000/SEZELLOLIPANO - CBL 'ZVHHSA OLSNVA 39 Vávia
VISIO JA TVdISINNIA VANLIIIIAS
) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2023 Page 1
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Código Descrição Previsão Dedução %Ded. Pira
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 150.009.485,85 1495448585] 996%| | 135055.000,00
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.389.700,00 0,00] 0,00% 8.389.700,00.
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 8.214.200,00 0,00] 0,00% 8.214.200,00.
1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 809.300,00 0,00 | 0,00% 809.300,00
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 534.000,00 0,00 | 0,00% 534.000,00
1112.50.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 250.000,00 0400 | 0,00% 250.000,00
1112.50.0.1.01 IPTU 250.000,00 D,00 0,00 % 250.000,00
1112.50.0.2.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 4.000,00 D00 | 000% 4.000,00
1112.50.0.2.01 IPTU - MULTAS E JUROS 4.000,00 000 | 000% 4.000,00
1112.50.0.3.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 240.000,00 000 | 0,00% 240.000,00
1112.50.0.3.01 IPTU - DÍVIDA ATIVA 240.000,00 0,00 | 000% 240.000,00
1112.50.0.4.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 40.000,00 000 | 000% 40.000,00
1112.50,0.4.01 IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 40.000,00 000 | 0,00% 40.000,00
1112.53.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 275.300,00 000] 0,00% 275.300,00
1112.53.0.1.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 270.000,00 000 | 000% 270.000,00
1112.53.0.1.01 ITBI 270.000,00 0,00 0,00 % 270.000,00
1112.53.0.2.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 3.000,00 0,00 | 0,00% 3.000,00
1112.53.0.2.01 ITBI - MULTAS E JUROS 3.000,00 000 | 0,00% 3.000,00
1112.53.0.3.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 1.800,00 000] 0.00% 1.800,00
1112.53.0.3.01 ITBI - DÍVIDA ATIVA 1.800,00 000) 0,00% 1.800,00
vug/1112.53,0.4.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 500,00 0,00| 0,00% 500,00
1112.53.0.4.01 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 500,00 0,00 | 0,00% 500,00
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 2.900.000,00 0,00] 0,00% 2.900.000,00
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 2.900.000,00. 0,00] 0,00% 2.900.000,00
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 800.000,00. 0,00] 0,00% 900.000,00
1113.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP 800.000,00 0,00| 0,00% 900.000,00
1113.03.1.1.01 IRRF - TRABALHO 900.000,00 0,00| 0,00% 00.000,00
1113.03.4,0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT( 2.000.000,00. 0,00 | 0,00% 2.000.000,00
1113.03.4.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT: 2.000.000,00 0,00| 0,00% 2.000.000,00
1113.03.4.1.01 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS 2.000.000,00 0,00 | 0,00% 2.000.000,00
1114.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E S 4.504.900,00. 000| 0,00% 4.504.900,00
1114.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 4.504.900,00. 000] 0,00% 4.504.900,00.
1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 4.504.800,00. 0,00] 0,00% 4.504.900,00
1114,51.1.1.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC! 4.500.000,00 0,00] 0,00% 4.500.000,00
1114,51.1.1.01 ISSQN 4.500.000,00 000] 0,00% 4.500.000,00
1114.51.1.2.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS 1.600,00 000] 0,00% 1.600,00
1114,51.1.2.01 ISSQN - MULTAS E JUROS 1.500,00 0,00] 0,00% 1.600,00
1114.51.1.3.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA 2.500,00 0,00) 0,00% 2.500,00
1114.51.1,3.01 ISSQN - DIVIDA ATIVA 2.500,00 0,00] 0,00% 2.500,00
1114.51.1.4.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA 800,00 000] 0,00% 809,00
1114.51.1.4.01 ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA 800,00 0,00] 0,00% 809,00
1120.00.0.0.00 TAXAS 472.500,00 0,00) 0,00% 172.500,00
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 172.500,00 000] 0,00% 172.500,00
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 172.500,00 000) 000% 172.500,00
1122.01.0.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 172.500,00 0,00] 0,00% 172.500,00
1122.01.0.1.01 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 10.000,00 000] 000% 10.000,00
1122.01.0.1.02 TAXA DE CEMITÉRIOS 3.000,00 0,00] 000% 3.000,00
1122.01.0.1.03 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 3.000,00 0,00] 0,00% 3.000,00
1122.01.0.1.04 EMOLUÇÃO E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATUAIS 2.500,00 0,00] 0,00% 2.500,00
1122.01.0.1.05 TAXAS DE LICENÇAS, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 20.000,00 000] 0,00% 20.000,00
1122.01.0.1.06 TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. DE PROJ. CONST. 2.000,00 0,00] 0,00% 2.000,00
1122.01.0.1.07 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 2.000,00 0,00] 0,00% 2.000,00
1122.01.0.1.08 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANPORTE 120.000,00 0,00] 0,00% 120.000,00
1122.01.0.1.09 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 7.000,00 0,00] 0,00% 7.000,00
1122.01.0.1,10 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.000,00 0,00] 0,00% 3.000,00
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 3.000,00, 000) 000% 3.000,00
1131.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 3.000,00. 000) 000% 3.000,00
1131.99.0.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.000,00 0,00 | 0,00% 3.000,00
1131.99.0.1.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 3.000,00 000] 000% 3.000,00
1131.99.0.1.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.000,00 0,00] 0,00% 3.000,00
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 5.715.000,00 000] 000% 5.715.000,00
1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.115.000,00 000) 000% 5.115.000,00.
1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E 5.115.000,00 0,00) 0,00% 5.115.000,00
1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 5.115.000,00 000) 000% 5.415.000,00
1215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 4.815.000,00 090) 0,00% 4.815.000,00
1215.01.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 4.805.000,00 0,00] 0,00% 4.805.000,00
1215.01.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 650.000,00 0,00] 0,00% 650.000,00
1215.01.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE 800.000,00 000] 000% 800.000,00
1215.01.1.1.03 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUINDEB 70% 2:735.000,00 0,00] 0,00% 2.735.000,00
1215.01.1.1.04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30% 500.000,00 000] 000% 500.000,00
1215.01.1.1.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA 60.000,00 0,00] 0,00% 60.000,00
1215.01.1.1.06 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 30.000,00 0,00] 0,00% 30.000,00
1215.01.1.1.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO 30.000,00 0,00] 0,00% 30.000,00
1215.01.1.2.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR 10.000,00 000] 000% 10.000,00
1215.01.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR 10.000,00 000] 0,00% 10.000,00
1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 200.000,00. 000) 000% 200.000,00
1215.01.2.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 200.000,00 0,00] 0,00% 200.000,00
Código
1215.01.3.0.00
1215.01.3.1.00
1215.01.3.1.01
1240.00.0.0.00
1241.00.0.0.00
1241.50.0.0.00
1241.50.0.1.00
1241.50.0.1.01
1311.01.0.0.00
1311.01.1.0.00
1311,01.1,14
1311.01.1.1.01
1311.99.0.0.00
1311.99.0.1.00
1311.99.0.1.01
1321.00.
1321.01.
1321.01.
1321.014
1321.01.
1321.01
1321.0144
1321.014
1321.014
1321.014
1321.01.0.1.
1321.01.0.1.10
1321.01.0.1.11
1321.01.01.
1321.01.0.1.14
1321.01.0.1.15
1321.01.0.1.16
1321.04.0.0.00
1321.04.0.1.00
1322.01.0.3.01
1329.00.0.0.00
1329.99.0.0.00
1329.99.0.1.00
1329.99.0.1.01
1340.00.0.0.00
1344.00.0.0.00
1344.02.0.0.00
1344.02.0.1.00
1344.02.0.1.01
1600.00.0.0.00
1610.004
1611.00.
1611.0714
1611.014
1611.01.0.1:
1611.01.0.1.02
1611.02.0.0.00
1611.02.0.1.00
1699.99.0.1.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2023 Page 2
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Ro Ei ne Previsão
Descrição Previsão Dedução % Ded. Líquida
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 100.000,00 0,00] 0,00% 400.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 100.000,00 0,00 | 0,00% 100.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 100.000,00 0,00] 0,00% 100.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC, 00.000,00 0,00] 0,00% 800.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 600.000,00. 0,00] 0,00% 600.000,00.
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC) 600.000,00. 0,00] 0,00% 800.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC, 600.000,00 0,00 | 0,00% 800.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PúBLICA 600.000,00 0,00] 0,00% 500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.932.608,48 0,00] 0,00% 1.932.608,48
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 15.200,00 0,00] 0,00% 15.200,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 15.200,00. 0,00 | 0,00% 15.200,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 4200000 0,00 | 0,00% 12.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 12.000,00. 0,00) 0,00% 12.009,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 12.000,00 000] 0,00% 12.000,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.200,00. 0,00] 0,00% 3.200,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 3.200,00 0,00 | 0,00% 3.200,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.200,00 000 | 000% 3.200,00
VALORES MOBILIÁRIOS: 1.900.408,48 8,00 | 0,00% 1.900.408,48
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.037.800,00 0,00 | 0,00% 1.037.800,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 236.200,00 0,00 | 0,00% 236.200,00.
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 236.200,00 000] 0,00% 236.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VIN. - FUNDEB 60.000,00 0,00 | 0,00% 60.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS SUS 8.000,00 000 | 000% 8.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS 4.000,00 000 | 0,00% 4.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP BANCáRIOS VINCULADOS - MDE 25.000,00 000| 000% 25.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS 16.000,00 0,00 | 0,00% 16.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDECA 2.500,00 0,00 | 0,00% 2.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADO 2.200,00 000| 000% 2.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS 8.000,00 000| 000% 8.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS 2.500,00 000] 000% 2.500,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS 80.000,00 0,00 | 0,00% 90.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PENATE - PETE 6.000,00 0,00] 000% 6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE 5.000,00 0,00] 000% 5.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE 4.000,00 000 | 0,00% 4.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.000,00 000) 000% 3.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO 500.000,00 0,00 | 0,00% 800.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO 800.000,00 000) 000% 800.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO 800.000,00 000 | 0,00% 800.000,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.500,00 0,00] 0,00% 1.500,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 1.800,00 0,00 | 0,00% 1.600,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA 1.600,00 000| 000% 1.500,00
DIVIDENDOS B57.108,48 0,00 0,00 % 857.108,48
DIVIDENDOS B57.108,48 D,00 0,00 % 857.108,48
DIVIDENDOS - PRINCIPAL 500.000,00 0,00 D,00 % 500.000,00
DIVIDENDOS 500.000,00 0,00 D,00 % 500.000,00
DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA 7108,48 000) 0,00% 74108,48
DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA 7.108,48 000| 090% 740848
DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA 350.000,00 000 | 0,00% 350.000,00
DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA 350.000,00 000| 000% 350.000,00
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 5.500,00 0,00 | 0,00% 5.500,00
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 5.500,00. 0,00) 0,00% 5.500,00.
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 5.500,00 0,00 | 0.00% 5.500,00
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 5.500,00 000 | 000% 5.500,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 47.000,00 0,00 | 0,00% 17.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 47.000,00 000 | 0,00% 17.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 47.000,00 0,00 | 0,00% 17.900,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MNETNS 17.000,00 000 | 000% 17.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 47.000,00 0,00 | 000% 17.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 85.800,00 0,00 | 0,00% 85.800,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 15.800,00. 0,00 | 0,00% 15.800,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 15.800,00 0,00] 0,00% 15.800,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.800,00 0,00] 0,00% 2.800,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 9.800,00 0,00 | 000% 8.800,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.800,00 000 | 0,00% 2.800,00
SERVIÇOS DE ABATES DE ANIMAIS 7.000,00 0,00 | 0,00% 7.000,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 3.000,00 0,00] 0,00% 3.000,00.
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 3.000,00 000 | 0,00% 3.000,00
INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 3.000,00 0,00 | 0,00% 3.000,00
SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 3.000,00. 0,00] 0,00% 3.000,00
SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA 3.000,00 0,00 | 0,00% 3.000,00
SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 3.000,00 0,00 | 0,00% 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS 70.000,00 0,00] 0,00% 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS 70.000,00 0,00] 0,00% 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS 70.000,00 0,00) 0,00% 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 70.000,00 000] 0,00% 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 70.000,00 000] 0,00% 70.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023 Page 3
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Código Descrição Previsão Dedução % Ded. pese snd
1710.00.0.0.00 — — TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES E 124%] 6445823405
4711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 48,334288,35| 1872% 39.282715,12
4711.51.0.0.00 “COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM “8.313.687,07. 904745297 | 1872%| 3926623410
1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAME 4523726483 9.047.452,97 | 20,00% 36.189.811,86.
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 45.237.254,83 9.047.452,97 | 20,00 % 36.189.811,85
COTA-PARTE FPM 45.237.264,83 9.047.452,97 | 20,00 % 36.189.811,86
'COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS — 1% COTA] 153821112 * 000] 0,00% 1.538.211,12
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS — 1% COTA 1.538.211,12 000 | 0.00% 1.538.241,12
COTA-PARTE DO FPM — 1% COTA DEZEMBRO 1.538.211,12 000 | 0.00% 1.538.211,12
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 1.538.211,12 000] 000%| | 153821112
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 1538211412 000 | 0,00% 1.538.241,12
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO 1.538.211,12 000] 0,00%|. 1.538.211,12
'COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA 2060128] 442026 | 20,00% "648102
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA 20.601,28 4.120,26 | 20,00% 16.481,02
COTA-PARTE DO ITR 20.601,28 4.120,26 | 20,00 % 16.481,02
“TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO) 1.880.240,47 | 000) 0,00%| 1.880.240,47
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 1.525.565,41 0,00) 0,00% 1.525.585,41
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 1.525.565,41 D00 | 0,00% 1.525.565,41
COTA-PARTE DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. HÍDRICOS 1.525.58541 0.00 | 000% 1.525.565,41
'COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 11.320,37] 0,00 | 0,00% 14.320,37
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 11.320,37 000 11.320,37
COTA-PARTE DA CFEM 11.320,37 0400 11.320,37
“COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 343.354,69 | 0,00 D% | 343.354,69
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP 343.354,69 000] 0,00%| Ma.354,69
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP - PRINCIPAL 343.354,69 0,00] 0,00% 343.354,69
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP 343.354,69 0,00 | 0,00% 343.354,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS) 40.583.000,00| 0,00 | 0,00% 10.583.000,00.
TRANSFERÊNCIAS. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS) 10.682.000,00 0,00) 0,00% 10.583.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 7.930.000,00. 000] 0,00%| 7.930.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 7.930.000,00 D00| 0,00% 7.930.000,00
TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA 80.000,00 000] 000% 80.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 4.200.000,00 0,00] 0,00% 4.200.000,00
1713.501.1.03 SAÚDE BUCAL 150.000,00 0,00 | 0,00% 150.000,00
1713.50.1.1.04 INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 2.000.000,00 0,00 | 0,00% 2.000.900,00
1713.50.1.1.05 OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.500.000,00 000] 0,00% 1.500.000,00
4713:50.2.0.00 “TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1.820.000,00 0,00] 0,00% 4.820.000,00
1713.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1.820.000,00 0,00 | 0,00% 1.820.000,00
1713.50,2.1.01 TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1.800.000,00 0,00 | 0,00% 1.800.000,00
1713.50.2.1.02 SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 20.000,00 0,00) 0,00% 20.000,00
4713.503.000 STRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 355.000,00 000) 000%| 25500000
1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES . 355.000.00 0.00 | 0,00% 355.000,00
1713.50,3.1.01 TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIG. EM SAÚDE 30.000,00 0,00 | 0,00% 30.900,00
1713.50, TRANSF. DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 310.000,00 0,00 | 0,00% 310.000,00
1713.50,3.1.03 TRANSF. DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 15.000,00 0,00 | 0,00% 15.000,00
1713.50.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 270,000,00 0,00] 0,00% 270.000,00
1713.50.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 270.000,00 0,00 | 0,00% 270.000,00
es] 1713.50.4.1.01 COMPONENTES BÁSICOS DA ASSIT. FARMACÉUTICA 270.000,00 0,00] 0,00% 270.000,00
1713.50.5.0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 5000000] 0,00) 0,00% 80.000,00
1713.50,5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 80.009,00 0,00] 0,00% 80.000,00
1713.50,5.1.01 TRANSF. DE RECURSOS - GESTÃO DO SUS 80.000,00 0,00 | 0,00% 80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 228.000,00 | 0,00) 0,00% 228.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 228.000,00 0,00] 0,00% 228.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CORONAVIRUS - COVID-19 78.009,00 0,00) 0,00% 78.000,00
TRANSF. DE RECURSOS - OUTROS PROGRAMAS 150.000,00 0,00 | 0,00% 150.000,00
“TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME 2.965.000,00 | 0,00) 0,00% 2.965.000,00.
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.300.000,00. 0,00] 0,00% 1.300.000,00.
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1.300.000,00 0,00] 0,00% 1.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALáRIO-EDUCAÇÃO 1.300.000,00 000) 0,00% 1.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 45.000,00 0,00] 0,00% 15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 15.000,00 0,00] 0,00% 15.000,00
1714.51.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE 15.000,00 0,00] 0,00% 15.000,00
4714.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇA “600.000,00 0,00 | 0,00% 800.000,00
1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ. 600.000,00 0,00 | 0,00% 600.000,00
1714.52.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNAE 600.000,00 000] 000% 600.009,00
4714.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÃO T 800.000,00 000) 0,00% 800.000,00
171453 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÃO T 800.000,00 000] 000% 800.000,00
171453 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE 800.000,00 000] 0,00% 800.000,00
E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV! 250.000,00 0,00] 0,00%] 250.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 250.000,00 000) 000% 250.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - 250.000,00 0,00] 0,00% 250.000,00
E 0,00] 000%| | 5:700.000,00
1715550, TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC| FUN 3.200.000,00 0,00) 0,00% 3.200.009,00
1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN 3.200.000,00 000) 0,00% 3.200.000,00
1715.50.0.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAA! 3.200.000,00 000) 0,00% 3.200.000,00
1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC) FUN 2.500.000,00 000] 0,00% “2.500.000,00.
1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN 2.500.000,00 000) 0,00% 2.500.000,00
1715.51.0.1.01 TRANSF. DE RECUR. DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- VAÁF 2.500.000,00 000] 0,00% 2.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2023 Page 4
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
a Rm ES Previsão
Código Descrição Previsão Dedução % Ded. Liquida
4716.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNI 2.012.000,00 0,00] 0,00% 2.012.000,00
1716.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 2.012.000,00 000 | 0.00% 2.012.000,00
1716.50.0.1.01 PISO BÁSICO FIXO - SCFV 190.000,00 0,00 | 0,00% 190.000,00
1716.50.0.1.02 PISO BÁSICO FIXO 800.000,00 0,00 | 0,00% 800.000,00
1716.50.0.1.03 BSP NA ESCOLA 20.000,00 0,00 | 0,00% 20.000,00
1716.50.0.1.04 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 140.000,00 0,00 | 0,00% 140.000,00
1716.50.0.1.05 AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 80.000,00 0,00) 0,00% 80.000,00
1716.50.0.1.06 ÍNDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 50.000,00 000 | 0,00% 50.000,00
1716.50.0.1.07 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD BF 380.000,00 0,00] 0,00% 380.000,00
1716.50.0.1.08 ACESSUAS 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00
1716.50.0.1.09 PISO VARÁVEL - EQUIPE VOLANTE 160.000,00 0,00] 0,00% 160.000,00
1716.50.0.1.10 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE 100.000,00 0,00 | 0,00% 100.000,00
1716.50.0.1.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SUAS - CALAMIDADES 80.000,00 0,00 | 0,00% 80.000,00
1717.00,0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.280.000,00 000) 0,00% 1.280.000,00
1717.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 480.000,00 0,00] 0,00% 480.000,00
1717.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 480.000,00 0,00] 0,00% 480.000,00
1717.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIãO PARA O SUS 480.900,00 0,00 | 0,00% 480.000,00
4717.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG 470.000,00 0,00] 0,00% 470.000,00
1717.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG 470.000,00 0,00| 0,00% 470.000,00
1717.51.0.1.01 TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO 470.000,00 0,00 | 0,00% 470.000,00
1717.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG! 160.000,00. 0,00] 0,00% 160.000,00
1717.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG 160.000,00 0,00| 0,00% 160.000,00
1717.52.0.1.01 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DA ASSIST. SOCIAL 160.000,00 0,00| 0,00% 160.000,00
1717.99.0,0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI 170.000,00 0,00] 0,00% 170.000,00
1717.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA 470.000,00 0,00 | 0,00% 170.000,00
1717.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIGO 170.000,00 0,00 | 0,00% 170.000,00
1719.00.0:0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID) 880.000,00 24.721,54 | 3,63% 65527846
1719.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — DESONERAÇÃO — LC. Nº 8 120.000,00. 24.721,54 | 20,60% 95.278,46
1719.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — DESONERAÇÃO — LC. Nº 8 120.000,00 24.721,54 | 20,60% 95.278,46
1719.51.0.1.01 TRANSF. FINANCEIRAS DO ICMS — DESONERAÇãO — L.C. Nº 87/96 120.000,00 24.721,54 | 20,60% 95.278,46
1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID) 560.000,00 0,00] 0,00% 560.000,00
1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID) 560.000,00 0,00 | 0,00% 560.000,00
1719.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 480.000,00 0,00| 0,00% 480.000,00
1719.99.0.1.02 TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020 COMP. UNIÃO 80.000,00 0,00| 0,00% 80.000,00
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 30.868.291,60 5.878.191,08 | 19,04% 24.990.100,52
1721.00.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 29.475.291,60 5.878.191,08 | 19,94% 23.597.100,52
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 27.097.129,05 5.419.427,81 | 20,00% 21677124
1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 27.097.139,05 5.419.427,81 | 20,00% 21.677:711,24
1721.50.0.1.01 COTA-PARTE DO ICMS 27.097.139,05 5.419.427,91 | 20,00% 21.677.711,24
1721.51.0.0,00 COTA-PARTE DO IPVA 2.129.006,08 425.801,22 | 20,00% 1.703.204,86
1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 2.129.006,08. 425.801,22 | 20,00% 1.703.204,86
1721.51.0.1.01 COTA-PARTE DO IPVA 2.129.006,08 425.801,22 | 20,00% 1.703.204,86
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 164.810,27 32.982,05 | 19,99% 131.848,22
1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 164.810,27 32.982,05 | 19,99% 191.848,22
1721.52.0.1.01 COTA-PARTE DO IPI 164.810,27 32.962,05 | 19,99% 131.848,22
4721.53.0.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI 84.336,20. 0,00] 0,00% 84.336,20
1721.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 84.336,20 0,00| 0,00% 84.336,20
1721.53.0.1.01 COTA-PARTE DA CIDE 84.336,20 0,00 | 0,00% 84.336,20
1724.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS 683.000,00. 0,00) 0,00% 853.000,00
1724.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM. 180.000,00 000] 0,00% 180.000,00
1724.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 180.000,00 0,00| 0,00% 180.000,00
1724.51.0.1.01 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃ! 180.000,00 0,00| 0,00% 180.000,00
1724.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS EDFEDESUA | 503.000,00 000] 0,00% 503.000,00
1724.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS EDFE DE SUA 503.000,00 000] 0,00% 503.000,00
1724.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 250.000,00 0,00| 0,00% 250.000,00
1724.99.0.1.02 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS 253.000,00 0,00| 0,00% 253.000,00
1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 710.000,00 0,00 | 0,00% 710.000,00
1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 710.000,00 0,00 | 0,00% 710.000,00
1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 710.000,00 0,00| 0,00% 710.000,00
1729.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 700.000,00 0,00 | 0,00% 700.000,00
1730.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 12.000,00 0,00 | 0,00% 12.000,00
1739.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 12.000,00. 0,00 | 0,00% 12.000,00
1739.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 12.000,00 0,00 | 0,00% 12.000,00
1739.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCI! 12.000,00 0,00 | 0,00% 12.000,00
1739.50.0.1.01 TRANSFERôNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP 12.000,00 0,00 | 0,00% 12.000,00
1740.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 16.000,00 0,00] 0,00% 18.000,00
14741.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 16.000,00. 0,00] 0,00% 16.000,00
1741.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS. 16.000,00 000] 0,00% 16.000,00
1741.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 16.000,00 0,00| 0,00% 16.000,00
1741.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 16.000,00 0,00 | 0,00% 16.000,00
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 26.800.000,00 000] 0,00% 26.800.000,00
1751.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOSs. 800.000,00 000] 0,00% 26.800.000,00
1751.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES! 000,00 0,00] 0,00% 26.800.000,00
1751.50,0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEINVOSS. 800.000,00 0,00 | 0,00% 26.800.000,00
1751.50.0.1.01 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 26.800.000,00 0,00 | 0,00% 28.800.000,00
1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.000,00 000 | 0,00% 8.000,00
1791.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS: 8.000,00. 0,00] 0,00% 8.000,00
Código
1791.01.0.1.00
1791.01.0.1.01
1900.00.0.0.00
1920.00.0.0.00
1921.00.0.0.00
1921.01.0.0.00
1921.01.0.1.00
1921.01.0.1.01
1921.01.0.1.02
1922.00.0.0.00
1922.01.0.0.00
1922.01.1.0.00
1922.01.1.1.00
1922.01.1.1.01
1922.01.1.1.02
1922.01.1.1.03
1922.01.1.1.04
1922.99.0.0.00
1922.99.0.1.00
1922.99.0.1.01
1990.00.0.0.00
1999.00.0.0.00
1999.03.0.0.00
1999.03.0.1.00
1999.03.0.1.01
1999.99.0,0.00
1999.99.1.0.00
1999.99,1.1.00
1999.99.1.1.01
2000.00.0.0.00
2100.00.0.0.00
2110.00.0.0.00
2119.00.0.0.00
2119.99.0.0.00
2119.99.0.1.00
2119.99.0.1.01
2200.00.0.0.00
2210.00.0.0.00
2213.00.0.0.00
2213.01.0.0.00
2213.01.0.1.00
2213.01.0.1.01
2220.00,0.0.00
2221.00.0.0.00
2221.01.0.0.00
2221.01.0.1.00
2221.01.0.1.01
2400.00.0.0.00
2410.00.0.0.00
2411.00.0.0.00
2411.51.0.0.00
2411.51.1.0.00
2411.51.1.1.00
2411.51.1.1.01
2411.51.2.0.00
2411.51.2.1.00
2411.51.2.1.01
2411.51.4.0.00
2411.51.4.1.00
2411.51.4.1.01
241,4.00.0.0.00
2414.50.0.0.00
2414.50.0.1.00
2414.50.0.1.01
2414.51.0.0.00
2414.51.0.1.00
2414.51.0.1.01
2414.52.0.0.00
2414.52.0.1.00
2414.52.0.1.01
2414.54.0.0.00
2414.54.0.1.00
2414.54.0.1.01
2414.99.0.0.00
2414.99.0.1.00
2414.99.0.1.01
2414.99.0.1.02
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023 Page 5
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Descrição Previsão Dedução %Ded. E
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 8.000,00 0,00 | 0,00% 8.000,00
TRANSF. DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGIOS E ENTIDADES DA UNIÃO 8.000,00 0,00 | 0,00% 8.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.647.556,95 0,00 | 0,00% 2.647.555,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.947.556,95 0,00] 0,00% 1.947.558,95
INDENIZAÇÕES 840.000,00 0,00 | 0,00% 840.000,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 840.000,00 0,00 | 0,00% 840.000,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRI) 840.000,00 0,00 | 0,00% 840.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA 600.000,00 0,00 | 0,00% 800.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAÚDE 240.000,00 0,00 | 0,00% 240.000,00
RESTITUIÇÕES 1.107.556,95 0,00] 0,00% 1.107.558,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.082.555,95 0,00] 0,00% 1.082.556,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 1.082.555,95 0,00] 0,00% 1.082.556,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1.082.558,95 0,00 | 0,00% 1.082.556,95
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA 302.555,95 0,00] 0,00% 202.555,95
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE 700.000,00 0,00 | 0,00% 700.000,00
OUTRAS RESTITUÇÕES - FNAS 10.000,00 0,00 | 0,00% 10.000,00
OUTRAS RESTITUÇÕES - FUNDECA 70.000,00 0,00] 0,00% 70.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES 25.000,00 0,00] 0,00% 25.000,00.
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 25.000,00 0,00 | 0,00% 25.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 25.000,00 0,00 | 0,00% 25.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 700.000,00 0,00] 0,00% 700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 700.000,00 0,00) 0,00% 700.000,00.
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 190.000,00 0,00] 0,00% 100.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 100.000,00 0,00 | 0,00% 100.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS 100.000,00 0,00 | 0,00% 100.000,00
OUTRAS RECEITAS 800.000,00 0,00] 0,00% 800.000,00
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 600.000,00 0,00] 0,00% 00.000,00.
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL 600.000,00 0,00] 0,00% 800.000,00
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 600.000,00 0,00 | 0,00% 600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 8.900.000,00 0,00] 0,00% 8.900.000,00.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 80.000,00 0,00] 0,00% 80.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO: 80.000,00 0,00 | 0,00% 80.000,00.
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 80.000,00. 0,00 | 0,00% 80.000,00.
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 80.000,00. 0,00) 0,00% 80.000,00.
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 80.000,00 0,00] 0,00% 80.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 80.000,00 0,00] 0,00% 80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 145.000,00 0,00] 0,00% 145.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 110.000,00 0,00) 0,00% 110.000,00.
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 110,000,00 0,00] 0,00% 110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 110.000,00 0,00 | 0,00%. 110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 110.000,00 000 | 0,00% 110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 110.000,00 0,00 0,00 % 110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35.000,00 0,00 | 0,00% 35.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35.000,00. 0,00] 0,00% 35.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35.000,00. 0,00 | 0,00%. 35.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 35.000,00 0,00) 0,00% 35.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35.000,00 0,00 | 0,00% 35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.675.000,00 0,00 | 0,00% 8.575.000,00.
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.545.000,00 0,00] 0,00% 4.545.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 735.000,00 0,00] 0,00% 735.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS] 735.000,00 0,00] 0,00% 735.000,00.
“TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 390.000,00 0,00] 0,00% 390.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 390.000,00 0,00 | 0,00% 390.000,00
TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA 390.000,00 0,00 | 0,00% 390.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 250.000,00 0,00] 0,00% 280.000,00
ISFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 280.000,00 0,00 | 0,00% 280.000,00
TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. - ATENÇÃO ESPECIALIAZADA 280.000,00 0,00 | 0,00% 280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 65.009,00 0,00] 0,00% 85.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 65.000,00 000 | 0,00% 65.000,00
TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 85.009,00 0,00) 0,00% 85.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 3.810.000,00 0,00 | 0,00% 3.810.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO [] 580.000,00. 0,00 | 0,00%. 580.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 580.000,00 0,00] 0,00% 580.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVENIOS DA UNIãO PARA O SUS 580.000,00 0,00 | 0,00% 580.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA 570.000,00 0,00 | 0,00% 570.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA 570.000,00 0,00] 0,00% 570.000,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 570.000,00 0,00) 0,00% 570.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA 430.000,00 0,00] 0,00% 430.000,00.
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA 430.000,00 0,00] 0,00% 430.000,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROG. DE SANEAMENTO 430.000,00 000] 000% 430.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA 560.000,00 0,00) 0,00% 560.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA 560.000,00 0,00 | 0,00% 560.000,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR 560.000,00 0,00] 0,00% 580.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIJA 1.670.000,00 0,00] 0,00%. 1.670.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA 4.670.000,00 0,00] 0,00% 1.670.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO 650.000,00 0,00 | 0,00% 650.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO FUNASA 700.000,00 0,00] 0,00% 700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023 Page 6
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Código Descrição Previsão Dedução % Ded.
24 50
2421.50.0.1.00 TRANSFER CIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — sus, S|-
cai 50.0.1.01 TRANSFERôNCIAS DE RECURSOS DO SUS
TRANSFERÊNCIAS DE CON ÊNIOS DOS ESTADOS INS SISTEMA ÚNICO
ETA NO REED DE CONVêNIOS DOS PETI PARA O IRA
2422.51.0. E 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS Ea DESTINADAS À PROGRAM
2422.51.0.1.01 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A ERRA DA EDUCAÇÃO
SF ICI É!
2422.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG RAM
2422.52.0.1.01 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO
2422.99.0.1.00 OUTI NIOS DOS ESTADOS E DF E DE S[A.
2422.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
2429.0001 «
0“ ja
2429.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFE CIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
2429.99.0.1.01 OUTRAS Alisa En RECURSOS DOS ESTADOS
7215.021.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CiuIL ATIVO PRINCIPAL (IN
7215.021.1.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA
7215.02.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE
7215.02.1.1.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%
7215.02.1.1.04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%
7215.02.1.1.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA
7215.02.1.1.06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA
7215.021.1.07 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS
7215.02.1.2.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO
7215.02.1.21 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO
0.00 OS PAR
7999.01.0.1.00 ICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R
7999.01.0.1.01 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DéFICIT ATUARIAL DO R|
Total do orçamento: 164.954.485,85 1495448585 9,07% — 150.000.000,00
e 4
Entidade
041
042
043
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
aj, PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
Orçamento Programa -
CNPJ:10113736/0001-20
Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA
Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Calgo
Discriminação
1
02
02 02
02 02
04
04
04
04
04
04
04
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO.
Administração
122 Administração Geral
122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
122 0002 1021 0000
4.4.90.30.00
4.4.90.36.00
4.4.90.39.00
4.4.90.51.00
122 0002 1090 0000
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS
VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS
EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1220002'2009 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO)
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
1220002 2010 0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1220002 2011 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.922.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
123 Administração Financeira
123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
Vinc
1230002 2012 0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS
LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Encargos Especiais
846 Outros Encargos Especiais
846 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
846 0002 2015 0000 CONVÊNIO COM A AMUPE
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Administração
122 Administração Geral
122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
1220002 1114 0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4490.61.00 — AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1220002 2022 0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇÃS
JUDICIAS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
122 0002 2023 0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar
1220002 2024 0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
3.3.90.47.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fte Recurso
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15990000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.18000000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
Page 1
Total Orcado
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
50.000,00
1.100.000,00
400.000,00
10.000,00
25.000,00
10.000,00
90.000,00
450.000,00
800.000,00
90.000,00
90.000,00
12.000,00
150.000,00
10.000,00
80.000,00
180.000,00
10.000,00
900.000,00
10.000,00
12.000,00
34.000,00
10.000,00
70.000,00
150.000,00
120.000,00
1.400.000,00
Orçamento Programa -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
Exercício de 2023
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
04 1220002 2025 0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
071
072
073
074
075
076
077
o78
079
o8o
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
1
02
02
02
ES SLaB s888 8
8
se prees
Eq
FICHAS DA DESPESA Page 2
Discriminação da Entidade
Discriminação Fte Recurso Total Orcado
3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1220002 :2027 0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
122/0002 2032/0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1220002 2034 0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Segurança Pública
182 Defesa Civil
182 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
1820002 2122 0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA
FEDERAÇÃO
3.3.90.41.00 Contribuições
SECRETARIA DE GOVERNO
01 SECRETARIA DE GOVERNO
Administração
122 Administração Geral
122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
1220002 1108 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
422 00022117 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Administração
122 Administração Geral
122 0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA
1220003 1107 0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E EQUIPAMENTOS
SEC.P.DA MULHER
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1220003 2119 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA
MULHER
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01,00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0,01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0,01.00.15010000-100
0.01.00.15010000-110
D.01.00.15010000-110
15.000,00
30.000,00
6.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
120.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
26.000,00
25.000,00
30.000,00
1.500,00
5.000,00
8.000,00
9.000,00
80.000,00
25.000,00
15.000,00
19.000,00
40.000,00
50.000,00
70.000,00
150.000,00
10.000,00
20.000,00
12.000,00
120.000,00
23.000,00
75.000,00
100.000,00
6.000,00
6.000,00
25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
je PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
107
108
109
110
111
112
113
14
115
116
7
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
1
02
02
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04 1220003 2133 0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Graluita
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04 1220003 2134 0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E
FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04 1220003 2135 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04 1220003 2136 0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E
COMEMORAÇÕES DA MULHER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05 GABINETE DO PREFEITO
05 01 SECRETARIA EXECUTIVA
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
04 1220002 1003 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E
EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04 12200022218/0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04 1220002 22190000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04 124 Controle Intemo
04 124 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
04 124 0002 2220 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04 244 Assistência Comunitária
04 244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL
04 244 4002 2222 0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05 02 ASSESSORIA JURÍDICA
04 Administração
04 122 Administração Geral
Fte Recurso
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.1501:0000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.18000000-110
0.01.00.18000000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-100
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
D.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
D.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.18000000-110
0.01.00.18000000-110
0.01.00.18000000-110
0.01.00.18000000-110
Page 3
Total Orcado
10.000,00
50.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
25.000,00
20.000,00
8.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
25.000,00
10.000,00
20.000,00
43.000,00
500.000,00
21.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
35.000,00
200.000,00
20.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
60.000,00
8.000,00
20.000,00
3.000,00
5.000,00
180.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
a PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
167
168
169
170
171
172
173
1
02
02
02
02
04
04
ss ses se sea
se esa
8
8
se ss88
15
15
15
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 4
Discriminação da Entidade
Discriminação Fte Recurso Total Orcado
122 0002
1220002 2223 0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.3900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Administração
122 Administração Geral
122 0002
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL
3.3.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
Administração
122 Administração Geral
122 0002
GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO E
122 0002 2224 0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
1220002 2225 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
Administração
122 Administração Geral
122 0002
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12200022227 0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
1220002 1089 0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA
JUVENTUDE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
122 0002 2226 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL
DE JUVENTUDE
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
Administração
122 “Administração Geral
122 0003
4.4.90.52.00
Urbanismo
452 Serviços Urbanos
452 0007
RENOVA FLORESTA
15 4520007 1118 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA
122 0003 1199 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00.18000000-110
0.01.00.18000000-110
0.01.00.18000000-110
0.01.00.18000000-110
0.01.00.18000000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
40.000,00
5.000,00
5.000,00
270.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
3.000,00
6.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
15.000,00
80.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
fsak«,. PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113735/0001-20
E
E.
Orçamento Programa - Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 5
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fte Recurso Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
174 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.18800000-110 50.000,00
15 4520007 1218 0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
175 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.18800000-110 71.749,49
15 452 0010 AVANÇA FLORESTA
15 4520010 1901 0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO — EMENDA
IMPOSITIVA
176 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 93.935,61
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
04 1220002 1009 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
17 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 30.000,00
04 1220002 2228 0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA
178 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.15010000-110 15.000,00
179 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.15010000-110 60.000,00
180 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0.01.00.15010000-110 15.000,00
181 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 15.000,00
182 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA D.01.00.15010000-110 15.000,00
183 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 14.000,00
04 1220002 2230 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
184 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.15010000-110 150.000,00
185 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.15010000-110 270.000,00
186 3.1.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.15010000-110 15.000,00
187 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.15010000-100 15.000,00
188 3.3.80.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0.01.00.15010000-110 20.000,00
189 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 60.000,00
190 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.15010000-110 200.000,00
191 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 15.000,00
192 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 200.000,00
193 3.3.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.15010000-110 19.000,00
04 1220002 2231 0000' MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA
194 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.15010000-110 30.000,00
195 3.3.90.14.00 DIÁRIAS-CIVIL 0.01.00.15010000-110 5.000,00
196 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 15.000,00
197 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 0.01.00.15010000-110 15.000,00
198 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 15.000,00
04 123 Administração Financeira
04 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
04 1230002 1069 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
199 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 35.000,00
04 123/0002 2040 0000" INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO,
INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
200 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.15010000-110 60.000,00
04 1230002 2232/0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
201 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.15010000-110 1.400.000,00
28 Encargos Especiais
28 123 Administração Financeira
28 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
28 1230002 2232 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
202 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.15010000-110 15.000,00
203 32.90.2200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.15010000-110 15.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna
28 843 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
28 8430002 2232 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
204 3.2.91.2200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO -| 0.01.00.15010000-110 20.000,00
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 6
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fte Recurso Total Orcado
205
206
207
208
209
210
21
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223
224
225
226
227
229
230
1
02
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
99 999 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
99 999 00024001 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E ESPORTE
10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
12 Educação
12 123 Administração Financeira
12 123 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO.
12 1230004 2044 0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 361 0004 1011 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12 3610004 1012 0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS
IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12 361 0004 1100 0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES
ESCOLARES
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
12 361 0004 1899 0000
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR
PARA À ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES — EMENDA
IMPOSITIVA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12 3610004'2047 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12 36100042049/0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.91.1300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12 846 Outros Encargos Especiais
12 846 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 8460004 5016 0000: IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS,
INCLUSIVE CONVÊNIOS
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12 Educação
12 306 Alimentação e Nutrição
12 306 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 306 0004 2056 0000 PNAE- PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 3610004 1012 0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS
IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15010000-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-110
0.05.00.15520000-200
0.05.00.15520000-200
0.05.00.15520000-200
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-200
6.450.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
500.000,00
46.967,81
900.000,00
1.400.000,00
5.000,00
200.000,00
30.000,00
800.000,00
250.000,00
500.000,00
3.000,00
800.000,00
1.000.000,00
30.000,00
1.000.000,00
500.000,00
30.000,00
12.000,00
20.000,00
200.000,00
Entidade
Orçamento Programa -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA
Page 7
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação da Entidade
Discriminação
1
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
12 361 0004 1016 0000
4.4.90.52.00
12 361 0004 1017 0000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
142 3610004 10190000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
12 3610004 1020 0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES
ESCOLARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
12 361 0004 2051 0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
142 3610004 2060 0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 3610004 2061 0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 361 0004 2062 0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 3610004 2067 0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS
ESCOLARES MUNICIPAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 3610004 2084 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12 361/0004 2150 0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 3610004 2263 0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 363 Ensino Profissional
12 363 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 3630004 2054 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA
DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 3630004 2055 0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS,
EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
O TRANSPORTE ESCOLAR
CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12 364 Ensino Superior
12 364 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 3640004 2052 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
Fte Recurso
0.01.00.15500000-220
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.05.13.15500000-200
0.05.13.15500000-200
0.05.13.15500000-200
0.05.12.15530000-200
0.05.12.15530000-200
0.05.12.15530000-200
0.01.00.15001001-200
0.01.01.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-200
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-220
0.01.00.15001001-220
0.02.12.15990000-200
0.02.12.15690000-200
0.02.12.15690000-200
0.05.12.15510000-200
0.01.00.15001001-110
0.01.00.15001001-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15001001-110
0.01.00.15001001-110
0.01.00.15001001-110
Total Orcado
50.000,00
80.000,00
50.000,00
100.000,00
20.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
400.000,00
8.000,00
300.000,00
300.000,00
10.000,00
50.000,00
600.000,00
3.000.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
900.000,00
120.000,00
12.000,00
50.000,00
1.000.000,00
30.000,00
200.000,00
800.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
60.000,00
4.400,00
4.200,00
41.000,00
6.400,00
3.500,00
2.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
W PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 8
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIVERSITÁRIO
270 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15001001-200 6.400,00
271 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15001001-200 6.400,00
272 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15001001-200 700.000,00
12 365 Educação Infantil
12 365 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 365 0004 1026 0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES
E ED. INFANTIL
273 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15001001-210 100.000,00
12 365 00041099 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
274 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15001001-210 120.000,00
42 3650004 2071 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
275 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.15001001-210 850.000,00
276 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.15001001-210 1.500.000,00
277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15001001-210 400.000,00
278 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA D.01.00.15001001-210 25.000,00
279 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15001001-210 50.000,00
12 365 0004 2123 0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
280 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.15001001-210 120.000,00
281 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL D.01.00.15001001-210 150.000,00
282 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15001001-210 50.000,00
283 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.15001001-210 15.000,00
284 3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15001001-210 20.000,00
285 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15001001-210 25.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos
12 366 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 366 0004 2074 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
286 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.15010000-220 50.000,00
287 3.3.90.1400 | DIÁRIAS -CIVIL 0.01.00.15001001-220 10.000,00
288 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15001001-220 15.000,00
289 3.3.90.3600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15001001-220 15.000,00
290 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15001001-220 20.000,00
28 Encargos Especiais
28 846 Outros Encargos Especiais
28 846 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS
28 8460005 5014 0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
291 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.15010000-110 20.000,00
02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 361 0004 1038 0000 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS -
FUNDEB
292 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.12.15421070-262 100.000,00
12 3610004 1039 0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO
FUNADAMENTA - FUNDEB
293 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.15421070-262 200.000,00
12 361 0004 2048 0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
294 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.12.15401070-261 1.000.000,00
295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12.15401070-261 12.000.000,00
296 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.12.15401070-261 1.100.000,00
12 3610004 20640000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
297 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12.15401070-261 500.000,00
298 3.1.91.1300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.05.12.15411070-262 3.000.000,00
12 361 0004 2066 0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
299 3.1.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12.15401070-262 80.000,00
300 3.1.91.1300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.05.12.15401070-262 200.000,00
12 3610004 2083 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
301 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.12.15401070-262 150.000,00
302 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12.15401070-262 1.800.000,00
303 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.12.15401070-262 25.000,00
304 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.15401070-262 50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
sy. PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 9
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fte Recurso Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
305 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.12.15401070-262 50.000,00
306 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.15401070-262 200.000,00
307 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.12.15401070-262 20.000,00
12 365 Educação Infantil
12 365 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
12 365 0004 1202 0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE -
FUNDEB VAAT
308 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.01.15420000-262 200.000,00
12 365 0004 2086 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
309 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.12.15401070-261 1.050.000,00
310 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.01.15421070-261 2.500.000,00
311 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12.15421070-261 2.772.300,00
02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
13 Cultura
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13 391 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS
13 391 0005 1029 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
312 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 4.000,00
313 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 10.000,00
13 392 Difusão Cultural
13 392 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS
13 3920005 1010 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
314 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 15.000,00
143 3920005 1030 0000! AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
315 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 5.000,00
13 3920005 2053 0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA
CULTURAL
316 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.15010000-110 10.000,00
317 3.3.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 10.000,00
13 3920005 2077 0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
318 3.1.90.1100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.15010000-110 150.000,00
319 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0.01.00.15010000-110 3.000,00
320 3.3.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 5.000,00
321 3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 11.000,00
322 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 15.000,00
13 3920005 2078 0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS,
CIVICAS E FOLCLORICAS
323 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 120.000,00
324 3.3.90.3100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE: 0.01.00.15010000-110 23.000,00
325 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.15010000-110 15.000,00
326 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 20.000,00
327 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 1.200.000,00
143 3920005 2079 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
328 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.15010000-110 38.000,00
329 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.15010000-110 16.000,00
330 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.15010000-110 25.000,00
331 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0.01.00.15010000-110 10.000,00
332 3.3.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 2.500,00
333 3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 40.000,00
334 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 25.000,00
13 3920005 2235 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
335 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.15010000-110 10.000,00
336 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.15010000-110 5.000,00
02 10 05 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
13 Cultura
13 695 Turismo
13 695 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS
13 6950005 1835 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO.
337 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 10.000,00
Orçamento Programa -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 10
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fte Recurso Total Orcado
338
339
340
341
342
345
346
347
348
349
350
351
352
353
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
1]
02
02
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
13 695 0005 2080 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
13 6950005 2236 0000
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
13 6950005 2238 0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
FRONGEAO EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Graluita
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
23 Comércio e Serviços
23 812 Desporto Comunitário
23 812 0006 ESPORTE E CIDADANIA
23 8120006 1836 0000
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27 Desporto e Lazer
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0006 ESPORTE E CIDADANIA
27 8120006 1033 0000
4.4.90.51.00
27 8120006 1035 0000
4.4.90.52.00
27 8120006 1834 0000
4.4.90.51.00
27 8120006 2081 0000
CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS
POLIESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E
TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.390.392,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27 8120006 2237 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27 8120006 2239 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
1 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0007 RENOVA FLORESTA
04 1220007 18850000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
04 1220007 1886 0000
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS
DA CIDADE
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.05.05.15700000-100
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0,01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
15.000,00
50.000,00
2.000,00
14.000,00
20.000,00
25.000,00
12.000,00
12.000,00
19.000,00
12.000,00
19.000,00
35.000,00
10.000,00
100.000,00
80.000,00
100.000,00
25.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
19.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000,00
3.000,00
9.000,00
6.000,00
3.000,00
7.000,00
6.000,00
8.000,00
20.000,00
Orçamento Programa -
FICHAS DA DESPESA
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
MATERIAL DE CONSUMO
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
Discriminação da Entidade
Discriminação
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
Ás», PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
Exercicio de 2023
Page 11
Fte Recurso
Total Orcado
1
4.4.90.30.00
4.4.90.36.00
4.4.90.51.00
04 1220007 2091 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
04 122 0010
04 1220010 1042 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E
4.4.90.51.00
04 1220010 1109 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E
4.4.90.52.00
4.4.90.61.00
15 451
15 451 0010
15 451 0010 1044 0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E
4.4.90.30.00
4.4.90.51.00
15 452
15 452 0007
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
AVANÇA FLORESTA
MELHORIAS DE IMÓVEIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
QUIPAMENTOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04 1220010 1111 0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
15 Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
AVANÇA FLORESTA
JARDINS
MATERIAL DE CONSUMO
OBRAS E INSTALAÇÕES
Serviços Urbanos
RENOVA FLORESTA
15 452 0007 1047 0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
4.4.90.51.00
15 452 0008
15 452 0008 2092 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
15 452 0010
OBRAS E INSTALAÇÕES
CIDADE MAIS LIMPA
AVANÇA FLORESTA
15 4520010 1046 0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,
CAL
4.4.90.51.00
CAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
OBRAS E INSTALAÇÕES
15 4520010 1102 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15 4520010 1892 0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA
ERMIDA (BOMBA)
4.4.90.51.00
15 4520010 1895 0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO
BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA.
4.4.90.51.00
15 452 0015
15 4520015 1888 0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
15 512
15 512 0012
15 5120012 1048 0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO
4.4.90.51.00
15 5120012 1887 0000 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO
4.4.90.30.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
SINALIZA FLORESTA
SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saneamento Básico Urbano
CIDADE SANEADA
BÁSICO
OBRAS E INSTALAÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-100
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
6.000,00
6.000,00
20.000,00
800.000,00
350.000,00
20.000,00
7.000,00
1.200.000,00
60.000,00
1.333.837,04
50.000,00
38.000,00
50.000,00
80.000,00
25.000,00
175.000,00
40.000,00
39.000,00
4.100.000,00
200.000,00
28.000,00
300.000,00
328.774,64
25.000,00
32.000,00
250.000,00
25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 12
Entidade | Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
397 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 50.000,00
15 544 Recursos Hídricos
15 544 0010 AVANÇA FLORESTA
15 544 0010 1049 0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
398 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 128.000,00
16 Habitação
16 481 Habitação Rural
16 481 0010 AVANÇA FLORESTA
16 4810010 1125 0000 MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
399 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81.15010000-100 100.000,00
16 482 Habitação Urbana
16 482 0011 FLORESTA MEU LAR
16 4820011 1050 0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
400 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 70.000,00
17 Saneamento
17 51 Saneamento Básico Rural
17 511 0012 CIDADE SANEADA
47: 5110012 1124 0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
401 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-100 120.000,00
18 Gestão Ambiental
18 542 Controle Ambiental
18 542 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
18 5420009 2157 0000 o TENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
402 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 60.000,00
403 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 12.000,00
404 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 280.000,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas
18 543 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
18 543 0009 1054 0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E
OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
405 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 32.000,00
20 Agricultura
20 606 Extensão Rural
20 606 0010 AVANÇA FLORESTA E
20 606 0010 1553 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE
PREDIOS
406 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81.15010000-100 90.000,00
23 Comércio e Serviços
23 691 Promoção Comercial
23 691 0010 AVANÇA FLORESTA
23 691 0010 1055 0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
407 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 40.000,00
408 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 5.000,00
25 Energia
25 752 Energia Elétrica
25 752 0013 ILUMINA FLORESTA
25 7520013 1056 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
409 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 190.000,00
25 7520013 2095 0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
10 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 900.000,00
26 Transporte
26 782 Transporte Rodoviário
26 782 0007 RENOVA FLORESTA
26 7820007 1059 0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
411 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 70.000,00
26 782 0014 NOVOS CAMINHOS
26 7820014 1060 0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES,
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
ar. PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 13
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
412 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 170.000,00
26 7820014 10620000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
MICINAIS
413 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 35.000,00
414 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 29.000,00
415 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 200.000,00
16 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 140.000,00
28 Encargos Especiais
28 846 Outros Encargos Especiais
28 846 0007 RENOVA FLORESTA
28 846 0007 5012 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
7 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.15010000-110 70.000,00
02 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB: E REC. HIDRICOS
02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
17 Saneamento
17 544 Recursos Hídricos
17 544 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
17 544 0016 1064 0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES,
CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
418 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 50.000,00
17 5440016 1897 0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO
MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITIVA
419 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 93.935,61
17 5440016 1903 0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA
A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL — EMENDA IMPOSITIVA
420 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 23.483,91
421 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 23.483,90
17 5440016 2098 0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
422 3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 700.000,00
423 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 40.000,00
18 Gestão Ambiental
18 122 Administração Geral
18 1220016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
18 1220016 1066 0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA
MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
424 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 30.000,00
18 1220016 1104 DODO AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
425 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 10.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental
18 541 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE
18 541 0017 1067 0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
426 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 12.000,00
18 541 0017 2100 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO
CONSERV.AMBIENTAL
427 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 30.000,00
428 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 3.000,00
429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 6.000,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas
18 543 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE
18 5430017 1068 0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
430 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 30.000,00
20 Agricultura
20 122 Administração Geral
20 122 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE
20 1220017 2103 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
431 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.15010000-110 800.000,00
432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.15010000-110 400.000,00
433 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.15010000-110 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113738/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 14
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
434 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0.01.00.15010000-110 15.000,00
435 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 300.000,00
436 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 90.000,00
437 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 500.000,00
20 605 Abastecimento
20 605 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
20 6050016 1076 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO
PÚBLICO
438 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 22.000,00
20 605 0016 1077 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO
PÚBLICO
439 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 40.000,00
20 6050016 1078 0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
440 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 35.000,00
20 6050016 1079 0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
441 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 15.000,00
20 605 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE
20 6050017 2108 0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
442 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 25.000,00
443 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 19.000,00
444 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 42.000,00
20 606 Extensão Rural
20 606 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
20 6060016 1071 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE
EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
445 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 50.000,00
20 6060016 2097 0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS
PROD.AGRICOLAS
446 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 35.000,00
447 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE! 0.01.00.15010000-110 57.000,00
448 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 25.000,00
449 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 6.000,00
20 606 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE
20 6060017 1105 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
450 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 15.000,00
20 6060017 2102 0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
451 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUR! 0.01.00.15010000-110 115.000,00
20 607 Irrigação
20 607 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
20 607 0016 1817 0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
452 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-110 150.000,00
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
20 608 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE
20 608 0017 1074 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
453 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-110 20.000,00
20 6080017 21050000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA
DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
454 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.15010000-110 64.000,00
20 6080017 3002 0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
455 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-110 40.000,00
456 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110 28.000,00
457 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110 100.000,00
02 12 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20 Agricultura
20 606 Extensão Rural
20 606 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
20 6060016 2111 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
458 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.15010000-110 2.000,00
459 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.15010000-110 21.000,00
460 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.15010000-110 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113738/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 15
Entidade | Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso
461 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO .01.00.15010000-110
462 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.15010000-110
463 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-110
484 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-110
465 3.3.90.14.00 : 0.01.00.15010000-100
466 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-100
467 3.3.90.32.0D | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.15010000-100
468 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00.15010000-100
489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 5010000-110
470 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-100
am 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-100
472 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-100
Total Orcado
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Orçamento Programa -
FICHAS DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183
CNPJ:10113736/0001-20
Exercício de 2023
Vin
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 PODER EXECUTIVO
02 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10 122 Administração Geral
10 1220027 SAÚDE DE QUALIDADE
10 1220027 2243 0000 ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19
473 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
474 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10 122/0033 SAÚDE INTEGRADA
10 1220033 2215 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
475 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
476 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
am 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
478 3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
479 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 1220038 SAÚDE MAIS EFICIENTE
10 1220038 2211 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
480 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
481 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
482 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
483 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
484 3.1.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
485 3.1.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
486 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
487 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
488 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL
489 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL
490 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
a91 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
492 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
493 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
aga 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
495 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
496 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
499 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
500 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
501 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
502 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 301 Atenção Básica
10 301 0029 PROMOVENDO O CUIDADO
10: 301 0029 1807 0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS
503 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10 3010029 2186/0000 IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
504 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
505 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 301 0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE
10 301 0031 2106 0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
506 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
507 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
508 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
509 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
510 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
51 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
512 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
513 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
514 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
516 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
517 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Page 16
Fte Recurso Total Orcado
0.05.00.16010000-300 45.000,00
0.05.00.16000000-300 40.000,00
0.01.00.15010000-310 3.000,00
0.01.00.15010000-310 5.000,00
0.01.00.15010000-310 6.000,00
0.01.00.15010000-310 3.000,00
0.01.00.15010000-310 7.000,00
0.01.00.15010000-310 2.000.000,00
0.05.00.16000000-300 200.000,00
0.01.00.15010000-310 1.600.000,00
0.05.00.16000000-300 50.000,00
0.01.00.16000000-310 2.000,00
0.05.00.16000000-300 2.000,00
0.01.00.15010000-310 300.000,00
0.05.00.16000000-300 15.000,00
0.01.00.15010000-310 400.000,00
0.05.00.16000000-300 50.000,00
0.01.00.15010000-310 1.500.000,00
0.05.00.16000000-300 50.000,00
0.01.00.15010000-310 40.000,00
0.05.00.16000000-300 40.000,00
0.01.00.15010000-310 250.000,00
0.05.00.16000000-300 20.000,00
0.01.00.15010000-310 70.000,00
0.05.00.16000000-300 150.000,00
0.01.00.15010000-310 2.000.000,00
0.05.00.16000000-300 50.000,00
0.01.00.15010000-310 50.000,00
0.01.00.16000000-310 7.000,00
0.05.00.16000000-300 14.000,00
0.05.00.16310000-300 30.000,00
0.01.00.15010000-310 120.000,00
0.01.00.15010000-310 30.000,00
0.01.00.15010000-310 450.000,00
0.05.00.16000000-300 900.000,00
0.01.00.15010000-310 250.000,00
0.05.00.16000000-300 1.900.000,00
0.01.00.15010000-310 30.000,00
0.05.00.16000000-300 2.000.000,00
0.01.00.15010000-310 6.000,00
0.05.00.16000000-300 90.000,00
0.01.00.15010000-310 800.000,00
0.05.00.16000000-300 1.500.000,00
0.01.00.15010000-310 25.000,00
0.05.00.16000000-300 25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 17
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Fte Recurso Total Orcado
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D.01.00.15010000-310 50.000,00
519 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.02.15010000-300 45.000,00
520 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-310 200.000,00
521 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.05.00.16000000-300 50.000,00
10 301 0031 2275 0000 PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA
522 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.02.16000000-300 1.000.000,00
10 301 0035 SAUDE EM CONSTRUÇÃO
10 301 0035 1103 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
523 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-310 150.000,00
524 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.16030000-300 100.000,00
10 301 0035 1105 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
525 4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-310 60.000,00
526 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.03.81.16030000-300 860.000,00
527 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.16310000-300 70.000,00
528 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.05.00.16310000-300 60.000,00
10 3010035 1206 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA
529 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-310 100.000,00
530 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00.16310000-300 100.000,00
10 301 0035 1551 0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
531 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-310 60.000,00
10 301 0035 1705 0000 ARUIAO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE
532 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.16310000-300 100.000,00
10 3010035 1807 0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS
533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ” 0.01.00.15010000-310 30.000,00
10 301 0035 1889 0000 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE
534 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.16320000-300 860.000,00
10 301 0035 1894 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU
SEMI-UTI MÓVEL — EMENDA IMPOSITIVA
535 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15001002-310 328.774,64
10 301 0035 1898 0000 AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO
PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA
IMPOSITIVAS
536 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15001002-310 46.967,81
10 301 0035 1900 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE
PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO — EMENDA
IMPOSITIVA
537 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15001002-310 93.935,61
10 3010035 1902 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITI
538 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15001002-310 23.483,91
539 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15001002-310 23.483,90
10 301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE
10 301 0037 2093 0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
540 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.15010000-310 1.100.000,00
541 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.00.16000000-300 100.000,00
542 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.15010000-310 1.000.000,00
543 3.1.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.05.00.16000000-300 50.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA
10 3020034 2214 0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
544 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.15010000-310 300.000,00
545 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.00.16000000-300 300.000,00
546 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.15010000-310 2.000.000,00
547 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00.16000000-300 400.000,00
548 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.15010000-310 4.000,00
549 3.1.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.00.16000000-300 6.500,00
550 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-310 20.000,00
551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.16000000-300 150.000,00
552 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.16000000-300 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
Orçamento Programa
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
553 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Graluita
554 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
555 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
556 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
557 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
558 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
559 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
560 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
561 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO
10 3020035 1207 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
562 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
563 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10 3020035 12080000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
564 4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
565 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10 3020035 1702 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
566 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10 3020035 1704 0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
567 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10 3020035 1896 0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA
SERRA E PLATAFORMAIVILA DOS PESCADORES — EMENDA
IMPOSITIVA
568 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico
10 303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO
10 3030029 2190 0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
569 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
570 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
10 3030029 2191 0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
571 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
572 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
573 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
574 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
575 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
576 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
577 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
578 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 304 Vigilância Sanitária.
10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO
10 3040029 2192 0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
579 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
580 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
581 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
582 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
583 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
584 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
585 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
586 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
587 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
588 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 304 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO
10 304 0035 1194 0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
589 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
590 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10 3040035 11950000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
591 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
592 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10 305 Vigilância Epidemiológica
10 305 0029 PROMOVENDO O CUIDADO
10 3050029 2273 0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
CNPJ:10113736/0001-20
Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA
Page 18
Fte Recurso Total Orcado
0.01.00.15010000-310 5.000,00
0.01.00.15010000-310 30.000,00
0.05.00.16000000-300 30.000,00
0.01.00.15010000-310 9.500.000,00
0.02.02.16210000-300 2.000.000,00
0.01.00.15010000-310 40.000,00
0.05.00.16000000-300 20.000,00
0.01.00.15010000-310 5.000,00
0.05.00.16000000-300 5.000,00
0.01.00.15010000-310 20.000,00
0.05.00.16310000-300 30.000,00
0.01.00.15010000-310 40.000,00
0.05.00.16310000-300 10.000,00
0.05.00.16310000-300 40.000,00
0.05.00.16310000-300 20.000,00
0.01.00.15001002-310 93.935,61
0.01.00.16000000-310 50.000,00
0.05.00.16000000-300 50.000,00
0.01.00.15010000-310 8.000,00
0.05.00.16000000-300 8.000,00
0.01.00.15010000-310 6.000,00
0.05.00.16000000-300 100.000,00
0.01.00.15010000-310 6.000,00
0.05.00.16000000-300 6.000,00
0.01.00.15010000-310 3.000,00
0.05.00.16000000-300 3.000,00
0.01.00.16000000-300 10.000,00
0.01.00.15010000-310 30.000,00
0.01.00.15010000-310 30.000,00
0.05.00.16000000-300 30.000,00
0.01.00.15010000-310 7.000,00
0.05.00.16000000-300 7.000,00
0.01.00.15010000-310 3.500,00
0.05.00.16000000-300 3.500,00
0.01.00.15010000-310 3.500,00
0.05.00.16000000-300 3.500,00
0.01.00.15010000-310 3.500,00
0.05.00.16310000-300 3.500,00
0.01.00.15010000-310 6.000,00
0.05.00.16310000-300 6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 19
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
So 6 69 po 69 go to go po go
90.51.00
90.51.00
3.3.90.32.00
609
3.3.90.32.00
POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Graluita
0.05.00.16000000-300
0.01.00.15010000-310
0.05.00.16000000-300
0.05.02.16000000-300
0.01.00.15010000-310
0.05.00.16000000-300
0.01.00.15010000-310
0.05.00.16000000-300
0.01.00.15010000-310
0.05.00.16000000-300
0.01.00.15010000-310
(o) 15010000-310
0.05.00.16310000-300
0.01.00.16000000-310
0.05.00.16000000-300
90.000,00
120.000,00
200.000,00
330.000,00
15.000,00
15.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
60.000,00
3.000,00
3.000,00
70.000,00
70.000,00
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
610
11
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
645
646
3
oz
02 14
Orçamento Programa
Discriminação da Entidade
Discriminação
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
CNPJ:10113736/0001-20
Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA
Vince
Page 20
Fte Recurso
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER EXECUTIVO
ENTIDADE SUPERVISIONADA
02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08
08 241
08 241 0022
Assistência Social
Assistência ao Idoso
GARANTINDO DIREITOS
08 241 0022 2145 0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA
08 243
08 243 0018
3.1.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Assistência à Criança e ao Adolescente
INOVA SUAS
08 243 0018 2245 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08 243 0020 SUAS INTINERANTE
08 2430020 1201 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÃO. E EQUIP-CRIANÇA
FELIZ
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08 243 0022 GARANTINDO DIREITOS
08 243 0022 2251 0000 APOIO AS AÇOESESTRATEGICAS - AEPETI
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08 2430022 2266 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA
FELIZ
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0018 INOVA SUAS
08 2440018 1117 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS
VINCULADOS
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
08 2440018 2248 0000
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08 2440018 2256 0000) IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE
LGBT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08 2440018 2261 0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
3.1.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.06.00.15010000-500
0.06.03.15010000-500
0.06.00.15010000-510
0.06.00.15010000-510
0.06.03.15010000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.02.03.16610000-500
Total Orcado
90.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
210.000,00
B0.000,00
60.000,00
80.000,00
30.000,00
5.000,00
1.600,00
3.500,00
3.000,00
3.800,00
130.000,00
100.000,00
26.000,00
38.000,00
30.000,00
23.000,00
13.000,00
7.000,00
3.800,00
1.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
1.600,00
6.800,00
8.000,00
11.000,00
55.000,00
75.000,00
19.000,00
25.000,00
25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
at, PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 21
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0018 2270 0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
647 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.15010000-510 15.000,00
648 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-510 15.000,00
649 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-510 12.000,00
650 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-510 12.000,00
08 244 0019 SUAS DISCUTE
08 2440019 2268 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA
651 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.00.16600000-500 7.500,00
652 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.16600000-500 9.500,00
653 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00.16600000-500 4.500,00
654 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.16600000-500 135.000,00
08 244 0020 SUAS INTINERANTE
08 2440020 1080 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA
655 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.16600000-500 32.000,00
08 244/0020 1101 0000 AQUIS. DE MOV., MÃQ. E VEICULOS PARA CRAS
656 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.16600000-500 55.000,00
08 2440020 11120000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO.
657 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.16600000-500 20.000,00
08 2440020 1127 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
658 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.16600000-500 21.000,00
08 244 0022 GARANTINDO DIREITOS
08 244 0022 1113 0000 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS
659 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.16600000-500 3.000,00
08 2440022 11150000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS
VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
660 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-510 4.500,00
08 2440022 11930000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO
CONSELHO
661 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.15010000-510 7.200,00
08 2440022 1205 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
662 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.15010000-510 5.200,00
08 2440022 2033 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL
663 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.15010000-510 60.000,00
664 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.15010000-510 45.000,00
665 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.15010000-510 20.000,00
666 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-510 155.000,00
667 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-510 33.000,00
668 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-510 265.000,00
08 2440022 2144 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DOIGD/ SUAS |
669 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.00.16600000-500 6.600,00
670 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.00.16600000-500 9.000,00
671 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.16600000-500 25.000,00
672 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00.16600000-500 4.100,00
673 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.16600000-500 7.900,00
08 2440022 2162/0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE
ATUAM NO MUNICÍPIO
674 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.15010000-510 16.300,00
08 2440022 2164 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E
CONFERÊNCIAS
675 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.00.16600000-500 7.400,00
676 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.16600000-500 6.300,00
677 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00.16600000-500 6.300,00
678 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.16600000-500 4.400,00
08 244 0022 2216 0000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE
PÚBLICA
679 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.15010000-510 7.200,00
680 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.15010000-510 3.800,00
681 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.15010000-510 3.000,00
682 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.15010000-510 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 22
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
31.91.1300
3.3.90.47.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.390.144
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
“3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
2º 0
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
O MA
ÇÕES P) :
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
RIGAÇÕES ERAS
ÇÃO Pi TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
S - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE ERES PESSOA auble,
“CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
deb SERVIÇOS DE TERC| Ro PESSOA JURÍDICA
-rereaey Bem ou Serviço para =
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PESSOA Fl ÍsIC,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ESTES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
(ess SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA: JURÍDICA
.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
0.01.00.15010000-510
0,01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0,01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0. 6600000-500
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.15600000-500
0.05.00.16600000-500
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
o 5010000-510
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16800000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16800000-500
300.000,
130.000,00
40.000,00
18.300,00
6.500,00
11.000,00
2.500,00
4.000,00
5.500,00
5.500,00
11.000,00
20.000,00
180.000,00
130.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
70.000,00
28.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
66.000,00
24.000,00
66.300,00
33.500,00
8.000,00
70.000,00
44.000,00
50.000,00
140.000,00
40.000,00
50.000,00
200.000,00
17.000,00
83.000,00
40.000,00
78.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercicio de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 23
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
3.3.90.30.00
3.3.90.38.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
- 3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Ra JURÍDICA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
IÇOS DE TER EIROS - PESSOA JURÍDICA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVI Se DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
..16600000-500
0.054 00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0,01.00.15010000-510
0,01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0,01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.05.00.16600000-500
0.05.03.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.16600000-500
0.05.00.18600000-500
0.05.00.15600000-500
000,00
3.200,00
3.350,00
20.000,00
6.700,00
67.000,00
6.800,00
6.800,00
120.000,00
39.000,00
26.000,00
91.000,00
73.000,00
140.000,00
54.000,00
20.000,00
Entidade
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
5
1
01 01
q 01
01
01
01
01
01
0
01
o
01
01
o1
01
01
01
01
0
Orçamento Programa -
FICHAS DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
Exercicio de 2023
Page 24
Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discrimii
ção
CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
00 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Legislativa
031 Ação Legislativa
031 0001
031 0001 1001 0000
4.4.90.30.00
4.4.90.39.00
4.4.90.51.00
031 0001 1002 0000
4.4.90.30.00
4.4.90.39.00
4.4.90.52.00
031 0001 1130 0000
4.4.90.52.00
031 0001 1131 0000
4.4.90.52.00
031 0001 2001 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.50.41.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.34.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
031 0001 2002 0000
3.1.90.11.60
031 0001 2003 0000
3.1.90.92.00
3.3.90.92.00
031 0001 2004 0000
3.1.90.94.00
3.3.90.93.00
031 0001 2005 0000
3.1.90.16.00
031 0001 2006 0000
3.1.90.13.02
3.1.91.13.00
3.3.90.47.18
031/0001 2007 0000
3.1.90.91.00
3.3.90.91.00
031 0001 2008 0000
3.2.90.21.00
4.6.90.71.00
4.6.91.71.00
031 0001 2148 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
031 0001 2149 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
CÂMARA
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÃO.E EQUIP. PICÂMARA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/
CÂMARA INTINERANTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÃO E EQUIP P/ ESCOLA DO
LEGISLATIVO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CAMARA
MUNICIPAL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TER(
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vinc
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fte Recurso
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
Total Orcado
4.659,60
23.659,60
150.234,33
4.659,60
13.659,60
60.082,52
10.000,00
8.000,00
120.000,00
1.500.000,00
5.000,00
264.399,88
410.000,00
20.182,95
131.413,00
250.000,00
145.652,00
600.000,00
1.027.100,00
4.659,60
10.319,19
62.259,53
48.950,00
9.319,20
598.314,50
67.957,57
50.942,00
2.617,75
4.659,60
4.659,60
9.319,19
9.319,19
24.900,51
30.000,00
30.000,00
40.000,00
8.000,00
10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
Orçamento Programa
CNPJ:10113736/0001-20
Exercicio de 2023
FICHAS DA DESPESA
Page 25
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
039
040
<< 762
763
764
765
766
767
768
769
770
7
773
TTA
775
776
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
5
6
02
02
02
02
02
02
14
09
09 272
09 272 0041
Discriminação da Entidade
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Discri
nação
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO
PODER EXECUTIVO
ENTIDADE SUPERVISIONADA
14 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO
Previdência Social
Previdência do Regime Estatutário
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09 2720041 1095 0000 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
09 2720041 2176 0000 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
3.3.90.08.00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Pensões do RPPS e do Militar
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
Vinc
09 2720041 2271 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ie
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PODER EXECUTIVO
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
14 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0022 GARANTINDO DIREITOS
08 2430022 0157 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08 2430022 2124 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Fte Recurso
0.01.00.15010000-110
0.01.00.15010000-110
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18000000-600
0.01.04.18000000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.04.18020000-600
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.01.00.15010000-510
0.06.00.15010000-500
0.06.00.15010000-500
0.06.00.15010000-510
Total Orcado
10.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
10.500.000,00
1.000.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
30.000,00
300.000,00
5.000,00
10.000,00
19.000,00
38.000,00
57.000,00
13.000,00
12.000,00
3.800,00
25.600,00
6.400,00
19.000,00
19.000,00
89.000,00
120.000,00
38.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08 2430022 2126 0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total
Código de Aplicação
150.000.000,00
100
000
GERAL TOTAL
GERAL TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
FICHAS DA DESPESA Page 26
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fte Recurso Total Orcado
AÇÃ 11.229.800,00
002 PDDE 60.000,00
010 PETE 70.000,00
004 PNAE 542.000,00
003 PNATE 360.000,00
001 Salário Educação 708.000,00
AL
â AA 3.000.000,00
000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 3.075.000,00
0 e 85.000,00
000 SAÚDE 12.908.000,00
TOTAL 150.000.000,00
ROSÂNGELA DE M. MANIG
PREFEITO(A)
oo'o
IBjoL ns
| co'ooo'spo's
(VELNI) TVLIdVO 3Q SVLIZOIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA Page 1
(Inc. HI, Art. 22) Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2021 Fixada 2022 Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.889.395,67 56.825.901,18 75.172.028,15
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 44.659,60 54.659,60
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.616.749,90 37.688.865,88 58.127.069,13
Sub Total 95.506.145,57 94.559.426,66 133.353.756,88
DESPESAS DE CAPITAL
44 INVESTIMENTOS 8.961.037,62 7.958.405,39 8.777.604,74
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.212.682,33 1.995.668,70 1.418.638,38
Sub Total 10.173.719,95 9.954.074,09 10.196.243,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.641.700,00 6.450.000,00
Sub Total 0,00 4.641.700,00 8.450.000,00
TOTAL 105.679.865,52 109.155.200,75
150.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1017, Data: 01/12/2022
| Código Discriminação Valor
0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 5.794.900,51
0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 18.368.500,00
0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA 538.000,00
0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 48.026.367,81
0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 2.052.500,00
0006 ESPORTE E CIDADANIA 470.000,00
0007 RENOVA FLORESTA 4.188.586,53
0008 CIDADE MAIS LIMPA 4.139.000,00
0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 515.000,00
0010 AVANÇA FLORESTA 1.682.710,25
0011 FLORESTA MEU LAR 70.000,00
0012 CIDADE SANEADA 445.000,00
0013 ILUMINA FLORESTA 1.090.000,00
0014 NOVOS CAMINHOS 574.000,00
0015 SINALIZA FLORESTA 57.000,00
0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 1.482.903,42
0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 2.710.000,00
0018 INOVA SUAS 800.700,00
0019 SUAS DISCUTE 156.500,00
0020 SUAS INTINERANTE 158.000,00
0022 GARANTINDO DIREITOS 5.692.450,00
0027 SAÚDE DE QUALIDADE 85.000,00
0029 PROMOVENDO O CUIDADO 1.402.000,00
0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE 9.321.000,00
0033 SAÚDE INTEGRADA 24.000,00
0034 SAÚDE ESPECIALIZADA 14.820.500,00
0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 1.757.581,48
0037 INCENTIVO À QUALIDADE 2.250.000,00
0038 SAÚDE MAIS EFICIENTE 8.860.000,00
0039 SAÚDE QUE AVANÇA 140.000,00
0041 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 12.085.000,00
4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL 242.800,00
TOTAL 150.000.000,00
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
- CNPJ:10113736/0001-20
Quadro 20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101,ART. 2, Inciso IV Lei: 1017, Data; 01/12/2022
Código Especificação Previsão
1000.00.0.0.0 RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.389.700,00
1200.00.0.0.0 CONTRIBUIÇÕES 5.715.000,00
1300.00.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 1.932.608,48
1600.00.0.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 85.800,00
1700.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 131.238.820,42
1900.00.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.647.556,95
9500.00.0.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (4.954.485,85
1215.01.0.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 5.115.000,00
1321.04.0.0.0 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS -B00.000,00
1999.03.0.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL -100.000,00
TOTAL 129.040.000,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 3.392.228,15
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
3.1.90.91.00 NV 2.617,75 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00 NV 4.659,60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94,00 NV 62.259,53 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções 69.536,88
Despesa Liquida: 3.322.691,27
Percentual Aplicado: 2,57 %
Executivo
Despesa com Pessoal 71.779.800,00
Deduções
Categoria Tipo Valor
3.1.90.01.00 NV 10.500.000,00
3.1.80.03.00 NV 1.000.000,00
3.1.80.91,00 NV 70.000,00
3.1.90.92.00 NV 46.500,00
3.1.90.94.00 NV 4.183.000,00
Total Deduções 15.799.500,00
Despesa Líquida: 55.980.300,00
Percentual Aplicado: 43,38 %
Descrição da Dedução
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Pensões do RPPS e do Militar
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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Quadro 20
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 2
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101,ART.2, Inciso IV Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Previsão
Prefeita
CPF: 193.293.184-B7
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Discriminação
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA
Valor
19.000,00
178.553,53
1002 AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. PICAMARA 78.401,72
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS 43.000,00
1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 30.000,00
DIVERSOS
1010 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 15.000,00
1011 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS 30.000,00
DIVERSOS
1012 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO 230.000,00
1016 EXECUÇÃO DE OBRAS, ps ra DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 50.000,00
DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
1017 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE 80.000,00
ESCOLAR
1019 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS 50.000,00
1020 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 100.000,00
1021 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A 35.000,00
ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
1026 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL 100.000,00
1029 pra DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO 14.000,00
HISTÓRICO
1030 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 5.000,00
1033 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS 100.000,00
1035 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- 80.000,00
QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
1038 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 100.000,00
1039 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB 200.000,00
1042 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS 38.000,00
1044 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 200.000,00
1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, 200.000,00
MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
1047 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO 40.000,00
1048 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 250.000,00
1049 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS 128.000,00
1050 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 70.000,00
1054 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE 32.000,00
AMBIENTAL
1055 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES 46.000,00
1056 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 190.000,00
PÚBLICA MUNICIPAL
1059 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, 70.000,00
ABRIGOS DE PASSAGEIROS
1060 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E 170.000,00
PASSAGENS MOLHADAS
1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 404.000,00
1064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS 50.000,00
TUBULARES E ADUTORA
1066 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O 30.000,00
FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
1067 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL 12.000,00
1068 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 30.000,00
1069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 35.000,00
DIVERSOS
1071 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR 50.000,00
FERRAZ
1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO , 20.000,00
1076 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO 22.000,00
1077 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO 49.000,00
1078 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL 35.000,00
1079 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTÊNSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 15.000,00
1080 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA 32.000,00
1089 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE 30.000,00
1090 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS 50.000,00
1095 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 50.000,00
1099 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 120.000,00
1100 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 550.000,00
1101 AQUIS. DE MOV., MÃO. E VEICULOS PARA CRAS 55.000,00
1102 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 28.000,00
DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
Page 2
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Código | Discriminação Valor
1103 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 250.000,00
DIVERSOS
1104 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.000,00
1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 265.000,00
DIVERSOS
1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 50.000,00
DIVERSOS
1107 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER 23.000,00
1109 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS 50.000,00
DIVERSOS
111 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS 80.000,00
1112 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO 20.000,00
1113 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS 3.000,00
1114 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.000,00
1115 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO 4.500,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1117 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS 66.000,00
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 50.000,00
1124 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 120.000,00
1125 MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS 100.000,00
1127 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 21.000,00
1130 er VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA 10.000,00
INTINI
1131 AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÃQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO 8.000,00
1193 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO 7.200,00
1194 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.000,00
1195 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA 12.000,00
1196 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL 12.000,00
1199 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER 20.000,00
1201 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÃO. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ 30.000,00
1202 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT 200.000,00
1205 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 5.200,00
1206 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA 200.000,00
1207 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 50.000,00
1208 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 50.000,00
1218 CURTO: RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO 71.749,49
ASFÁTICO
1551 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS 60.000,00
1553 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS 90.000,00
1702 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ 40.000,00
1704 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 20.000,00
1705 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ 100.000,00
1805 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 6.000,00
1807 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS 60.000,00
1817 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) 150.000,00
1834 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 100.000,00
1835 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ 10.000,00
TURISMO
1836 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ 10.000,00
ESPORTE
1885 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS 34.000,00
1886 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE 32.000,00
1887 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO 75.000,00
1888 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E 57.000,00
LOMBADAS ETRÔNICAS
1889 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE 60.000,00
1892 PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA) 300.000,00
1894 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL — 328.774,64
EMENDA IMPOSITIVA
1895 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DNER -EMENDA 328.774,64
IMPOSITIVA
1896 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA SERRA E 93.935,61
PLATAFORMAWILA DOS PESCADORES — EMENDA IMPOSITIVA
1897 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO - EMENDA 93.935,61
IMPOSITIVA
1898 AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADES DE 46.967,81
SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVAS
1899 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA À ESCOLA 46.967,81
FRANCISCO FERRAZ NOVAES — EMENDA IMPOSITIVA
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Código Discriminação Valor
1900 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE 83.935,51
SAÚDE DO MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITIVA
1901 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITIVA 93.935,61
1902 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO 46.967,81
PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITI
1903 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE 46.967,81
PRODUÇÃO RURAL — EMENDA IMPOSITIVA
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL 578.000,00
2192 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 128.000,00
2272 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER 185.000,00
3002 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ 168.000,00
5291 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 131.000,00
Total 10.050.767,70
fa de Moura M. N. Femaz
Prefeita
CPE: 193.293.184-87
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
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Discriminação
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.446.647,83
DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES 1.027.100,00
DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL 14.978,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL 111.209,53
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA 9.319,20
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS 717.214,07
SENTENÇAS JUDICIAIS 7.277,35
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL 23.297,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 1.500.000,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA 135.000,00
ELABORAR PROJETOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.782.000,00
COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE 42.000,00
INTERESSE SOCIAL
CONVÊNIO COM A AMUPE 34.000,00
PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS 220.000,00
PAGAMENTO A PENCIONISTAS 120.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP 1.400.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS 86.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES 241.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO 53.500,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 139.000,00
pr E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE 60.000,00
CONVÊNIOS
COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE 15.000,00
EDUCACINAIS E SOCIAIS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.088.000,00
MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 14.100.000,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO 1.800.000,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 44.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 712.800,00
PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS 49.600,00
PROFISSIONALIZANTES
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E 12.700,00
PROFISSIONALIZAÇÃO
PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.542.000,00
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 708.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 360.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 3.600.000,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70% 3.500.009,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30% 280.000,00
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS 150.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.825.000,00
MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA 110.000,00
MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 184.000,00
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS 1.378.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA 156.500,00
MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO 126.000,00
PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS 104.000,00
DO MUNICIPIOS
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 2.295.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.115.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70% 6.322.300,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS 3.820.837,04
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 4.139.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 2.250.000,00
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS 900.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS 123.000,00
ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES 740.000,00
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 1017, Data: 01/12/2022
Valor
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
39.000,00
2102 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 115.000,00
2103 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E 2.125.000,00
RECURSOS HÍDRICOS
2105 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS 64.000,00
AGRICULTORES
2106 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 8.321.000,00
2108 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO 86.000,00
211 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 77.000,00
2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO 382.000,00
2119 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER 272.000,00
2122 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO 40.000,00
2123 MANUTEÇÃO DAS CRECHES 380.000,00
2124 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 193.800,00
2126 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS 247.000,00
2133 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 70.000,00
2134 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA 43.000,00
CONTRA A MULHER
2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER 55.000,00
2136 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER 55.000,00
2144 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS 52.600,00
2145 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA 350.000,00
2148 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE 124.900,51
2149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 38.000,00
2150 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 70.000,00
2157 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 352.000,00
2162 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO 16.300,00
2164 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS 24.400,00
2176 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV 11.510.000,00
2186 IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 150.000,00
2190 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 100.000,00
2191 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 140.000,00
2211 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE 8.860.000,00
2214 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 14.820.500,00
2215 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.000,00
2216 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA 17.000,00
2218 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 876.000,00
2219 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA 59.000,00
2220 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO 111.000,00
2222 APOIO AO CONSELHO TUTELAR 240.000,00
2223 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA 360.000,00
2224 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO 169.000,00
2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ 64.000,00
DO PICO
2226 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 148.000,00
2227 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE 16.000,00
2228 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA 134.000,00
2230 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 964.000,00
2281 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA 80.000,00
2232 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 1.450.000,00
2235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA 15.000,00
2236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO 24.000,00
2237 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE 66.000,00
2238 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO 85.000,00
2239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE 10.000,00
2243 ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19 85.000,00
2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 430.000,00
2246 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS 470.000,00
2247 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO 64.300,00
TRABALHO
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Código | Discriminação E Valor
2248 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS 24.300,00
2249 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CUAS 27.600,00
2251 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI 16.900,00
2252 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 560.000,00
2253 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 210.800,00
2254 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 976.300,00
2256 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT 27.400,00
2257 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO 215.500,00
2259 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS 230.000,00
2260 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF 418.000,00
2261 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA 199.000,00
2262 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS 23.550,00
2263 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 60.000,00
Nr 2266 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 294.000,00
2268 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA 156.500,00
2269 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA 107.300,00
2270 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 54.000,00
2271 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 525.000,00
2273 MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 854.000,00
2274 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR 140.000,00
2275 PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA 1.000.000,00
2285 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E 378.000,00
FORTALECIMENTO DE VINCULOS
2291 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS 36.000,00
5012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS 70.000,00
5014 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS 20.000,00
5016 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE 30.000,00
CONVÊNIOS
Total 133.499.232,30
PREFEITO(A)
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87
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0157 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 19.000,00
1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA 178.553,53
1002 AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÃQ.E EQUIP. PICAMARA 78.401,72
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS 43.000,00
4009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 30.000,00
DIVERSOS
1010 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 15.000,00
1011 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS 30.000,00
DIVERSOS
1012 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO 230.000,00
1016 EXECUÇÃO DE OBRAS, ALREIGÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 50.000,00
DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
1017 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE 80.000,00
ESCOLAR
1019 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS 50.000,00
1020 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 100.000,00
1021 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A 35.000,00
ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
1026 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL 100.000,00
1029 Fala DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO 14.000,00
HISTÓRICO
1030 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 5.000,00
1033 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS 100.000,00
1035 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- 80.000,00
QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
1038 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 100.000,00
1039 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB 200.000,00
1042 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS 38.000,00
1044 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 200.000,00
1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, 200.000,00
MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO .
1047 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO 40.000,00
1048 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 250.000,00
1049 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUERAÇÃO DE CANAIS 128.000,00
1050 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 70.000,00
1054 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE 32.000,00
AMBIENTAL
1055 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES 46.000,00
1056 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 190.000,00
PÚBLICA MUNICIPAL
1059 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, 70.000,00
ABRIGOS DE PASSAGEIROS
1060 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E 170.000,00
PASSAGENS MOLHADAS
1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 404.000,00
1064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS 50.000,00
TUBULARES E ADUTORA
1066 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O 30.000,00
FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
1067 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL 12.000,00
1068 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 30.000,00
1069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 35.000,00
DIVERSOS
1071 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR 50.000,00
FERRAZ
1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO 20.000,00
1076 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO 22.000,00
1077 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO 40.000,00
1078 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL 35.000,00
1079 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 15.000,00
1080 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA 32.000,00
1089 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE 30.000,00
1090 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS 50.000,00
1095 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 50.000,00
1099 Petas a REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 120.000,00
1100 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 550.000,00
1101 AQUIS. DE MOV., MÃO. E VEICULOS PARA CRAS 55.000,00
1102 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 28.000,00
DIVERSOS
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1103 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 250.000,00
DIVERSOS
1104 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.000,00
1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 265.000,00
DIVERSOS
1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 50.000,00
DIVERSOS
1107 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER 23.000,00
1109 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E QUIPAMENTOS 50.000,00
DIVERSOS
1111 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS 80.000,00
1112 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO 20.000,00
1113 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS 3.000,00
1114 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.000,00
1115 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO 4.500,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS 66.000,00
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 50.000,00
1124 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 120.000,00
1125 MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS 100.000,00
1127 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 21.000,00
1130 AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA 10.000,00
INTINERANTE
1131 AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÃQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO 8.000,00
1193 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO 7.200,00
1194 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.000,00
1195 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA 12.000,00
1196 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL 12.000,00
1199 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER 20.000,00
1201 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÃQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ 30.000,00
1202 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT 200.000,00
1205 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 5.200,00
1206 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA 200.000,00
1207 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 50.000,00
1208 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 50.000,00
1218 GENTE: RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO 71.749,49
ASFÁTICO
1551 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS 60.000,00
1553 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS 90.000,00
1702 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ 40.000,00
1704 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 20.000,00
1705 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ 100.000,00
1805 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 6.000,00
1807 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS 60.000,00
1817 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) 150.000,00
1834 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 100.000,00
1835 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ 10.000,00
TURISMO
1836 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ 10.000,00
ESPORTE
1885 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS 34.000,00
1886 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE 32.000,00
1887 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO 75.000,00
1888 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E 57.000,00
LOMBADAS ETRÔNICAS
1889 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE 60.000,00
1892 PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA) 300.000,00
1894 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL — 328.774,64
EMENDA IMPOSITIVA
1895 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DNER -EMENDA 328.774,64
IMPOSITIVA
1896 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA SERRA E 93.935,61
PLATAFORMANILA DOS PESCADORES — EMENDA IMPOSITIVA
1897 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO — EMENDA 93.935,61
IMPOSITIVA
1898 AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADES DE 46.967,81
SAÚDE DO MUNICIPIO-EMENDA IMPOSITIVAS
1899 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA 46.967,81
FRANCISCO FERRAZ NOVAES — EMENDA IMPOSITIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2023
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: 1017, Data: 01/12/2022
| Código | Discriminação Valor
1900 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE 93.935,61
SAÚDE DO MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITIVA
1901 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITIVA 93.935,61
1902 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO 46.967,81
PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO — EMENDA IMPOSITI
1903 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE 46.967,81
PRODUÇÃO RURAL — EMENDA IMPOSITIVA
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL 578.000,00
2192 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 128.000,00
2272 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER 185.000,00
3002 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ 168.000,00
5291 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 131.000,00
Total 10.050.767,70
PREFEITO(A) uv
Rosângela de Moura MN. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-B7