norma nº 1174/2024

Orçamento
2025
( CERTIDÃO DE PULA, |
secretaria de Administração. ne Liza
q | co Municipal nos termos
Publicada no CeSA Canica do Municipio
de ostume em |
Lei Municipal nº 1.174 / 2024 — Lei Orçamentária Anual - LOA/2025 | MARILIA NUNES BASALIO NASCIMENTO
Ementa: Estima a receita e fixa a
despesa do Município de Floresta
para o exercício de 2025.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
aprovou e ELA sancionou a seguinte lei:
OQ CAPÍTULO I
Abrangência
Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Floresta para o
exercício de 2025, e fixa a despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do
art. 165 $ 5º da Constituição Federal:
I- O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos
e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
H - O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da
Administração Direta e indireta, incluindo os fundos municipais.
CAPÍTULO II
Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Da Estimativa da Receita
Art. 2º. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de R$ 188.700.000,00
(cento e oitenta e oito milhões e setecentos mil de reais), sendo:
I — Orçamento fiscal: R$ 145.992.400,00 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos
noventa e dois mil e quatrocentos reais).
Il — Orçamento da Seguridade Social: R$ 42.707.600,00 (quarenta e dois milhões,
setecentos e sete mil e seiscentos reais), onde:
a) R$ 23.635.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais),
compreendem receitas de saúde;
b) R$ 4.670.600.00 (quatro milhões, seiscentos e setenta mil e seiscentos reais),
compreendem receitas de assistência social;
c) R$ 14.402.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e dois mil reais),
compreendem receitas do Regime Próprio de Previdência Social.
Art. 3º. As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dos
recursos, conforme o disposto no anexo 01.
Art, 4º, A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em
vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo 02.
Da Fixação da Despesa
Art. 5º. A despesa orçamentária total, no valor da receita, é fixada por função, poderes e
órgãos, em R$ 188.700.000,00 (cento e oitenta e oito milhões e setecentos mil reais), e
desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:
I - Orçamento Fiscal no valor de R$ 120.276.241,69 (cento e vinte milhões duzentos,
setenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos):
II - Orçamento da seguridade social, no valor de R$ 68.423.758,31 (Sessenta e oito
milhões, qutrocentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta um
centavos), onde:
a) R$ R$ 42.962.556,31 (Quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil,
quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), compreendem despesas
com saúde;
b) R$ 10.989.202,00 (dez milhões, novecentos e oitenta e nove mil e duzentos e dois
reais), compreendem despesas com assistência social;
c) R$ 14.472.000,00 (Quatorze milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais),
correspondentes às despesas com previdência social.
Parágrafo único. R$ 25.716.158,31 (Vinte e cinco milhões, setecentos e dezesseis mil,
cento e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) das despesas fixadas nas alíneas “a”,
“b” e “e” do inciso IT deste artigo, serão custeadas com recursos do orçamento fiscal.
Da Distribuição das Despesas por Órgãos
Art. 6º. A despesa total, fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações
especiais dos Poderes e órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09 desta lei, consoante
disposições da Lei Federal 4.320/64 e regulamentações específicas.
Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma
analítica, individualizada por órgãos no anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza
da despesa.
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar
Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado, conforme a Lei nº 1.145/2024 - Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 em seu $ 1º do Art. 40, nos termos do
$ 8º, do art. 165, da Constituição da República, do $ 4, do art. 123, da Constituição
Estadual a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2025, até o limite de
10% (dez por cento) da despesa geral fixada no orçamento total da presente Lei, na forma
do que dispõem os arts. 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a usar como fonte de recurso para
abertura de crédito suplementar os recursos provenientes de transferências voluntárias
resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações
específicas.
Art. 9º. O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:
I. Pagamento do sistema previdenciário;
IH. Pagamento do serviço da dívida;
na. Transferências de fundos ao Poder Legislativo.
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I- Realizar operação de crédito por antecipação da receita nos termos do artigo 38 da
Lei Complementar 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil, e
Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo
exercício de 2025.
IM — Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização
administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e
saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar 101/2000, de Resoluções do
Senado Federal e legislação pertinente.
Das Disposições Gerais
Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses
do exercício financeiro de 2024, ao serem reabertos, na forma do $ 2º do art. 167,
da
constituição da República, do $ 2º, do art. 128, da Constituição Estadual, serão
reclassificados em conformidade com a presente Lei.
Art. 12. A Secretaria de Finanças, no prazo de até 30 (trinta) dias após a sanção da Lei
Orçamentária, disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o quadro
de detalhamento das despesas — QDD, demonstrando os projetos, atividades e
operações especiais, detalhadas por categorias econômicas, grupos de natureza de
despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e fontes de recursos.
Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive
a programação financeira para o exercício de 2025, onde fixará as medidas necessárias
a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o
equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.
Parágrato Único: Nos termos do $ 8º, do art. 165, da Constituição da República, do $
4º, do art. 123, da Constituição Estadual, o Poder Executivo deverá dispor com o
determinado no $ 1º, do art. 40 da Lei Municipal nº 1.145/2024, na forma do que dispõem
os arts. 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções
para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do $ 1º do artigo 169
da Constituição Federal.
Art. 15. Esta Lei entra em vigorna data de sua publicação, contando-se os efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2025.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Floresta-PE, 03 de dezembro de 2024.
R eo oura eledos N CARA
Prefeita
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
ORÇAMENTO ANUAL
e CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 06 DE
OUTUBRO DE 1988
e EMENDA Nº3 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 17 DE MARÇO DE
1993
* EMENDA Nº37 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 12 DE JUNHO DE 2002
) e EMENDA Nº 39 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 09 DE DEZEMBRO
2002
e EMENDA Nº 42 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO
2003
e EMENDA Nº 44 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 30 DE JUNHO 2004
e EMENDA Nº 53 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO
2006
e EMENDA Nº 55 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 20 DE SETEMBRO
2007
e CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 05 DE OUTUBRO
DE 1989
e LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000
e NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E
LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
e CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS
o ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL
e LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS RECEITAS PÚBLICAS
e PORTARIA CONJUNTA Nº 02 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
/ MF E DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, DE 6 DE AGOSTO DE
2009.
COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE
OUTUBRO DE 1966.
e LEIORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
- IPTU
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS E BENS IMÓVEIS E DE
DIREITOS A ELES RELATIVOS - ITBI
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
* LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003.
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970.
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983.
e DECRETO FEDERAL Nº 85.450, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1980.
e DECRETO Nº 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
e DECRETO MUNICIPAL
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
TAXA DE USO DO SOLO
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
e LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e LEI FEDERAL Nº 4.714, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1989.
RECEITAS DE SERVIÇOS
e LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
[) COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e LEI FEDERAL Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971.
e LEI FEDERAL Nº 6.536, DE 16 DE JUNHO DE 1978.
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 468, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1969.
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 835, DE 08 DE SETEMBRO DE 1969.
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 1.434, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975.
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 1.466, DE 10 DE MAIO DE 1976.
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981.
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 1.833, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980.
e DECRETO FEDERAL Nº 69.775, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971.
e DECRETO FEDERAL Nº 77.565, DE 10 DE MAIO DE 1976.
e DECRETO FEDERAL Nº 83.556, DE 07 DE JUNHO DE 1979.
e DECRETO FEDERAL Nº 93. 449, DE 22 DE OUTUBRO DE 1986.
(é) e EMENDA FEDERAL Nº 39, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002.
e LEI COMPLEMENTAR Nº 15, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002.
TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL — ITR
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e LEI FEDERAL Nº 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972.
e DECRETO — LEI FEDERAL Nº 57, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
e DECRETO - LEI FEDERAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.
PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE
COMUNICAÇÃO - ICMS
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
e LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.
e LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 102, DE 11 DE JULHO DE 2000.
e LEI FEDERAL Nº 114, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002.
e LEI FEDERAL Nº 115, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
e LEIESTADUAL Nº 10.259, DE 27 DE JANEIRO DE 1989.
e LEI ESTADUAL Nº 10.400, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
e LEI ESTADUAL Nº 10.489, DE 02 DE OUTUBRO DE 1990.
e LEIESTADUAL Nº 11.899, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
e LEI ESTADUAL Nº 12. 206, DE 20 DE MAIO DE 2002.
e DECRETO ESTADUAL Nº 14.249, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990.
PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES - IPVA
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
e LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
e LEI ESTADUAL Nº 9.797, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985.
e LEIESTADUAL Nº 11.900, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
PARTICIPAÇÃO NA COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
e CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
e LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 61, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
e LEI FEDERAL Nº 8.016, DE 08 DE MAIO DE 1990.
PARTICIPAÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
e CONSTITUIÇÃO FEDERAL
e EMENDA Nº 33 À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 11 DE DEZEMBRO DE
2001.
e LEI FEDERAL Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.
e LEI FEDERAL Nº 10.866, DE 04 DE MAIO DE 2004.
e DECRETO FEDERAL Nº 4.565, DE 01 DE JANEIRO DE 2003.
e DECRETO FEDERAL Nº 5.060, DE 30 DE ABRIL DE 2004.
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA
2025.
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO -
FUNDEB
e MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.
e EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.
e EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
e LEI 11.494/2007
e EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108, DE 26 DE AGOSTO DE 2020
e LEI FEDERAL Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
e LEI MUNICIPAL.
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
FLORESTA
e LEI MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
e LEI MUNICIPAL
00'000'00/'88L
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SVIINONOOI SVINODILVO SV OINNODIS VSIdSAA 3 VLIIDIA VA OALLVALSNONIA
Szoz aponjuexa -
E8L 'ZVHNII OLSNVA 139 VÔVE
0Z-L000/9€ZEL LOL:PANO
BUWBIBOIA OJUSLUBÍIO
VISIHOTA JA NVdISINNIA VENLIIIIAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1174, Data: 03/12/2024
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
7000,00,0.0 RECEITAS CORRENTES. 0.000,000 187.270,000,00
1100.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 12.983.320,00
1110.00,0,0 IMPOSTOS 0.000.000 12.533.720,00
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 621.800,00
1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 410.000,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.01 IPTU PRINCIPAL 0.01.00 200.000,00
1112,50,0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0,01,00 40.000,00
1112.50.03 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.01,00 120.000,00
1112.5004 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00 50.000,00
1112.53,0,0 ITBIINTER vivos" 0,000,000 211.800,00
111253.0.1 ITBI-INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.01.00 200.000,00
1112.53.02 ITBI"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 09.01.00 5.000,00
O 1112,530.3 ITBHINTER VIVOS*- DIVIDA ATIVA 0.01.00 3.000,00
1112.53.04 ITBI"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01,00 3.800,00
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 | 5.900.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03,0,0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 | 5.900.000,00
1113,03,1,0 iMeosTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 | 5.500.000,00
1113.03.14 IRRE-TRABALHO-PRINCIPAL 0,01.00 5.500.000,00
1113.03.40 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000 400.000,00
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.00 400,000,00
1114.00.0.0 mrosTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.000.000 | 6.011.920,00
SERVIÇOS
1114,51,0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 | 6.011.920,00
1145110 mposTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 | 6.011.920,00
Is:
1145114 ISSQN - PRINCIPAL 09.01.00 | 6.000.000,00
1114,51,1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.01.00 1.920,00
1114,51,1,3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0,01,00 3.000,00
1114.51.14 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0,01,00 7.000,00
1120.00.00 TAXAS 0.000.000 444.600,00
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 444.600,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000,000 344.600,00
1122.01,0,1 Taxas PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00 344.600,00
PRI
1122.50.00 TAXAS JUDICIAIS 0.000.000 100,000,00
1122.50.0,1 TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL. 0.01.00 100.000,00
1130,00,0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 5.000,00
O) 1131.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 5.000,00
1131.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.000.000 5.000,00
1131.99.0.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 0.01.00 5.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 7.000.000 6.940.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 6.130.000,00
1215.00,0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 0.600.000 8.130.000,00
1215.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL. 0.000.000 6.130.000,00
1215.01.1.0 CONTRIS,SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000 5.770.000,00
1215.01.11 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.01.04 5.760.000,00
1215.01.1.2 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 0.01,04 10.000,00
1215.01.20 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL. INATIVO 0.000.000 240,000,00
1215.0124 CONTRIB,SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 0.01,04 240.000,00
1215.01.30 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL —- PENSIONISTAS 0.000.000 120.000,00
12150131 CONTRIB,SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 0.01.04 120.000,00
1230.00.0,0 CONTRIB.ENTID.PRIV.SERV.SOCIAL FORMAÇÃO 0.000.000 60.000,00
PROFISSIONAL
1231,00.0.0 CONTRIB.ENTID.PRIV.SERV.SOCIAL FORMAÇÃO 0.000.000 60.000,00
PROFISSIONAL
1231.50.0.0 CONTRIS.ENTID.PRIV.SERV. SOCIAL FORMAÇÃO 0.000.000 60,000,00
PROFISSIONAL
1231.50.01 CONTRENTID.PRIV.SERV.SOCIAL FORMAÇÃO 0.01.03 60.000,00
PROFISS.-PRINCIPAL
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 750.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000,000 750.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50,0,0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 750.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA j
1241.50,0,1 CONTRIB.SERVJLUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0.01,00 750.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 3,501.986,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Página 2
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
SubCategoria Categoria
Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1310,00,0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 20.788,18
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.009,000 20.786,18
ESTADO
1311.01.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, 0.000.000 10.000,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS 0,000.000 10.000,00
1311.01.11 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0,01.00 10.000,00
1311.99,0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 8.000,000 10.786,18
1311,99,0,1 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00 10.786,18
1320.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 0.009.000 3.461.200,00
1321,00.0,0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000,000 2.429.600,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000,000 | 1.466,600,00
1321.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01,00 605.000,00
PRINCIPAL
1321.01,0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.03 20.000,00
PRINCIP)
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.01 3.800,00
PRINCIP.
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05,01 4.800,00
PRINCIPAL
1321,01,01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05,01 6.009,00
PRINCIPAL
1321,01,0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.01 7.200,00
PRINCIPAL
1321,01,0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05,01 470,000,00
RINCIP)
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.01 80,000,00
PRINCIPAI
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.02 175.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.02 10.000,00
PRINCIPAL
1321,01,0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIVOS BANCÁRIOS - 0,05,03 85.000,00
PRINCIPAL
1321.04,0,0 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 0.000.000 960.000,00
1321.04,0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 0.01.04 960.000,00
1321.05.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0.000,000 3.000,00
1321.05.0.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 0.01.00 3.000,00
1322.00.00 DIVIDENDOS 0.000.000 1.025.000,00
1322.01.00 DIVIDENDOS 0.000.000 1.025.000,00
1322.01.0,1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.01.00 600.000,00
1322,01.0,2 DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS 0,01.00 5.000,00
1322.01.03 DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA 0.01.00 420.000,00
1329.00.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 6.600,00
1329,99,0,0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0.000,000 6.600,00
1329.99.01 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 0,01.00 6.600,00
1340.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 0.000.000 20.000,00
1344.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 0.000.000 20.000,00
1344,02.0.0 COMPENSAÇÃO FINAN.EXPL RECUR.MINERAIS 0.000.000 20.000,00
1344.02,0,1 COMPEN.FINAN.EXPL RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL 0.01.00 20.000,00
1600,00,0,0 RECEITA DE SERVIÇOS 9.000.000 591.500,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000,000 471.500,00
1611.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 471.500,00
1611.01.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS 0.000,000 16.000,00
PÚBLICOS GERAL
1611,01,0,1 SERV.ADM.COM.GER PREST.ENTID.ORG.PÚBL -PRINCIP 0.01.00 16.000,00
AL
1611.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0,000,000 450.000,00
1611.0201 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL 0.01.00 450.000,00
1611.03.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0,000,000 5.500,00
FISCALIZAÇÃO
1811.03.0,1 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL «PRINCIPAL 0.01.00 5.500,00
1690,00,0,0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 120.000,00
1699.00.00 OUTROS SERVIÇOS 7.000.000 120.000,00
1699.99.0,0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 120.000,00
1699.99.0,1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL. 0.01.00 120.000,00
1700.00.0,0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 159,479.200,00
1710.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 96.534.600,00
1711.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000,000 53.820.000,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.009 | 53,800.000,00
MUNICÍPIOS - FPM
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Páglna 3
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1174, Data: 03/12/2024
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. | Desdobramento) ponto Econômica
1711,51,1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 9.000.000 | 50,000.000,00
MUNICÍPIOS + COTA ME
1711.51.11 COTA-PARTE DO FPM. COTA MENSAL - PRINCIPAL 0,01.00 | 50.000.000,00
1711,51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 3.800.000,00
MUNICÍPIOS « COTAS E
1711.51.21 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 0.05.00 | 3.800.000,00
PRINCIPAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 20.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711,52.0.1 COTA-PARTE DO IMP, PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.01.00 20.000,00
PRINCIPAL
1712,00,0,0 TRANSF.COMPENS,FINANC.EXPL RECURSOS NATURAIS 0.000.000 3.465.000,00
1712.50.0.0 COTARANTE COMPENS.FINANC.EXPLRECURSOS 0.000.000 2.700.000,00
HÍDRICOS
171250.0.1 COTA-PARTE 0,01,00 2.700.000,00
COMPENS.FINANC.EXPL RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL
1712.51.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL RECURSOS 0.000.000 15.000,00
MINERAIS CFEM
1712.51.01 CFEM - PRINCIPAL 0,01.00 15.000,00
1712.52,0.0 COTARARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 750.000,00
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.000.000 750.000,00
FER
1712524.1 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 0.01.00 750.000,00
1713.00,0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 8,000,000 | 16.556.000,00
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 | 16.556.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.10 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 | 9.946.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50,1,1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.02 36.000,00
1713,50,1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.02 260.000,00
1713.50.14,1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.02 2.800.000,00
1713.50.11 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN,PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,05,02 2.800.000,00
1713.50.11 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL, 0.05.02 | 4.050.000,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.000.000 672.000,00
SAÚDE
1713.503.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 09.05.02 672.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713,50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 0.000.000 600.000,00
FARMACÊUTICA
1713,50,441 TRANS.SUS- BLOCO 0.05.02 600.000,00
MANUT.-ASSIST,FARMAC. PRINCIPAL
1713,50,5,0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 0.000.000 2.400.000,00
1713,50,5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT «GESTÃO SUS-PRINCIPAL 0.05.02 | 2.400,000,00
1713.50.90 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 0.000.000 2.938,000,00
PROGRAMAS
1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 0.05.02 | 2.938.000,00
PROGR.-PRINCIPAL
1714,00,0,0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 0.000.000 3.906.000,00
EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 | 2.250.000,00
1714,50,0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 0,05.01 2.250.000,00
1714,51.0,0 TRANSFERÊNCIAS ENDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 0.000.000 15.200,00
ESCOLA - PDDE
1714,51.04 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 0.05.01 15.200,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714,52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000.000 720.000,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.01 TRANSF.PROGRNAC. 0.05.01 720.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 420.800,00
ESCOLAR - PNATE
1714.53,0,1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05,01 420.800,00
1714,99.0,0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0,000.000 500.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.04 OUTRAS TRANSE, FNDE- PRINCIPAL 0.05,01 500.000,00
1715.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 0.000.000 | 12.100.000,00
-FUNDEB
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 8.000.000,00
FUNDEB-VAAT
1715.50.01 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 0.05,01 | 8.000.000,00
1715.51.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 | 3.700.000,00
FUNDEB-VAAF
1715.51.01 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDES-VAAF-PRINCIPAL 0.05.01 3.700.000,00
1715.52.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 400.000,00
FUNDEB-VAAR
1715.5201 TRANSF,COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 0.05.01 400.000,00
1718.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL, ASSISTÊNCIA 0.000.000 3.203.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1174, Data: 03/12/2024
SubCategoria Categoria
Código Especificação ER. Desdobramento Fonte Econômica
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 | 3.203.600,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF,RECUR..FNAS-PRINCIPAL 0.05.03 396.000,00
1716.50.01 TRANSE ,RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.03 | 2.807.600,00
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 2.714.000,00
SUAS ENTIDADES
1717.50.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 | 2.322.000,00
SAÚDE-SUS
1717.50.01 TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 0.05.02 2.322.000,00
1717.52.00 TRANSS.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA 0.000,000 192.000,00
soc
171752041 TRANSF.CONV.UNIÃO 0,05.03 192.000,00
PROGR,ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1717.99.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES 0,000,000 200.000,00
O) 1717.9901 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 0.05.05 200.000,00
1719.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 770.000,00
SUAS ENTIDADES
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 770.000,00
1719.99,0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 0.01.00 80,000,00
1719.99,0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 0.05.00 690.000,00
1720,00,0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 0,000,000 28,016.000,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 | 27.795.000,00
FEDERAI
4721.50.00 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 25.000.000,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 0.02.00 | 25.000.000,00
1721,51,0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0,000.000 2.500.009,00
172151.0,1 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 0.02.00 2.500.000,00
1721.5200 COTA:PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.009.000 195.000,00
1721.5201 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 0.02.00 195.000,00
1721.53.00 COrARARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 0.000.000 100.000,00
ECONÔMIS
1721.53.01 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 0.02.00 100.000,00
1724.00.0.0 TRANSE,CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 0.000,000 609.000,00
1724.99.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 0.000.000 609.000,00
1724.99.01 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.- PRINCIPAL 00203 294.000,00
1724,99.0,1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 0.02.81 300.000,00
1724.89,0,1 OUTRAS TRANSE,CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 0.02.81 15.000,00
1729.00,0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 9.000.000 612.000,00
FEDERA!
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 9.000.000 612.000,00
O) 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 0.02.00 300.000,00
1729.99,0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 0.02.02 12.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 0.02.03 300.000,00
1740,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 19.000,00
1741,00,0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 19.000,00
1741.99,0,0 quTRAs S TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 0.000.000 19.000,00
PRIVAD;
1741.99.0.1 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 0.01.00 19.000,00
1750,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 33.900,000,00
PÚBLICAS
1751.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 | 33,900.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDES
1751.50.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 | 33.900.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDES
1751.50,0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 0.05.01 | 33.900.000,00
1790.00,0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 9.600,00
1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.009 9.600,00
1791.01.00 TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS 0,000,000 8.600,00
ENTIDADES UNIÃO
1791.01.0.1 TRANSE.PESS.FIS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL 0.01.01 9.600,00
1900,00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 3.773.993,82
1920.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 2.153.993,82
1921.00.00 INDENIZAÇÕES 0.000.000 810.581,22
1921.01,0.0 INDENIZAÇÕES POR DANOS CALISADOS AO 0.000.000 810.581,22
PATRIMÔNIO PÚBLICO ]
1821.01.01 INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL, -PRINCIPAL 0.01.00 522.581,22
1921.01.01 INDENIZ DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL PRINCIPAL 0.01.02 288.000,00
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 0,000,000 1.343.412,60
1922.01.0.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 0.000.000 1.313.412,60
1922.01.1.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS — PRIMÁRIAS 0.000.000 | 1.313.412,60
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1174, Data: 03/12/2024
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1922.01.11 RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 0.01.00 377.412,60
1922,01,1.1 RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 0.01.00 84.000,00
1922,01,1.1 RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 0.01.02 840,000,00
RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 0.01.03 12.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 30.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES — PRINCIPAL 0,01,04 30,000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000,000 1.620.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.009.000 | 1.620.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE 0.009.000 120.000,00
PREVIDÊNCIA
1999,03,0.1 COMPEN,FINANC.ENTRE REGIMES PREVID PRINCIPAL 0.01.04 120.000,00
1999,99,0,0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 0.000.000 | 1.500.000,00
Õ OUTRAS RECEITAS ADMIN,REB-PRINCIPAL 0.01.00 1.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 0.009.000 9,811.000,00
2100.00,0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.000.000 80.000,00
2110.00.00 GPERAÇÕES DE CRÉDITO -- MERCADO INTERNO 0.000.000 80,000,00
2119.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO — MERCADO 0.000.000 80.000,00
INTERNO
2119.99.0,0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO — MERCADO 0.000.000 80.000,00
INTERNO
2119.99.04 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 0,01.00 80.000,00
2200.00,0.0 ALIENAÇÃO DE BENS. 0.000.000 155.000,00
2210,00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 120.000,00
2213.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 120.000,00
2213.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0,000,000 120.000,00
2213.01.01 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 0.01,00 120,000,00
2220.00,0,0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.009.000 35.000,00
2221.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000,000 35.000,00
2221.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000,000 35.000,00
2221010.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS — PRINCIPAL 0.01,00 35.000,00
2400,00,0,0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 9.576.000,00
2410.00,0,0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 4.120.000,00
2411.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 636.000,00
DE SAÚDE —SUS
2411,51,00 TRANSE RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 8636,000,00
ESTRUTURAÇÃO
2411,51.1,0 cRANSr SUBBLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 468.000,00
PRIMÁRIA
241151441 TRANSF.-SUS-BLOCO 0.05.02 468.000,00
6) ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2411.51.20 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 90.000,00
ESPECIALIZADA
2411.51.21 TRANSE -SUS-BLOCO 0.05.02 80.000,00
ESTRUT.-ATEN.ESPEC..PRINCIPAL
2411.51.4,0 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.000.000 78.000,00
SAÚDE
2411.5141 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.- VIGILÂNCIA 0.05.02 78.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
2414.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 | 3.484.000,00
SUAS ENTIDADES
2414.50.00 TRANSE. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 0.000.000 896.000,00
2414,50.0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 0.05.02 396.000,00
2414,52.0,0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 0.000.000 516.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
2414,52,0,1 TRANSF.CONV.UNIÃO 0.05.05 516.000,00
PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
2414,54,0,0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 0.000.000 672.000,00
INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2414.54.01 TRANSF.CONV.UNIÃO 0,05.05 672.000,00
PROGR.INFRA.TRANSP «PRINCIPAL
2414.99,0,0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 0.000,000 1.900.000,00
SUAS ENTIDADES
2414,99,0,1 OUTRAS TRANSF,CONV.UNIÃO SUAS ENTID,PRINCIPAL 0,05.00 1.500.000,00
2414.99,0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0.05.03 400.000,00
2420.00.00 TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 5.456.000,00
ENTIDADES
2421.00.00 TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.000.000 1.440,000,00
SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF ,
2421.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 1.440.000,00
DE SAÚDE —SUS
2421.50.01 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.05,02 1.440,000,00
2422.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 0.000.000 | 1.856.000,00
ENTIDADES
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1174, Data: 03/12/2024
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 0.000.000 960.000,00
2422.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 0.02.02 960.000,00
2422.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 440.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.02.01 440.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 0.000.000 216.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
2422.52.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.02.05 216.000,00
PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
2422.99,0.0 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA 0.000.000 240.000,00
2422.99.0.1 UTRAE TRANSE CON. ESTIDPOUA ENTID.-PRINCIPAL 0.02.05 240.000,00
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 2.160.000,00
2429.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE 0.000.000 360.000,00
EDUCAÇÃO
2429.51.0.1 TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.05.01 360.000,00
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 1.800.000,00
2429.99.0.1 OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL 0.02.05 | 1.800.000,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -15.543.000,00
9500.00,0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES 0.000.000 -15.543.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES 0.000.000 | -15.543.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -15.543.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00 | -15.543.000,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 181.538.000,00 |
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 0.000.000 7.162.000,00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 0.000.000 7.042.000,00
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 0.000.000 7.042.000,00
7215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 0.000.000 | 7.042.000,00
7215,02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN 0.000.000 | 7.042.000,00
721502.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT 0.000.000 | 7.042.000,00
7215.02.11 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT 0.01.04 | 7.018.000,00
7215.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT 0.01.04 24.000,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES — INTRA OFSS 0.000.000 120.000,00
7990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES — INTRA 0.000.000 120.000,00
7999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES — INTRA 0.000.000 120.000,00
7999.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT £ 0.000.000 120.000,00
7999.01.0.1 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R 0.01.04 120.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
| RECEITA CORRENTE 178.889.000,00 ]
RECEITA DE CAPITAL 9.811.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1174, Data: 03/12/2024
SubCategoria
Fonte
Categoria
Desdobramento Econômica
Código Especificação | FR.
Total Geral das Receitas 188.700.000,00
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 169.387.046,25
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104,545.375,01
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 96.132.175,01
31. 90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 12.500.000,00
31.90.03 PENSÕES 1.280.000,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.491.268,83
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.295.160,00
31.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.545.600,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.352.329,80
31. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 161.308,88
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 53.329,80
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.333.177,70
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 120.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.413.200,00
91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.413.200,00
Ou 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 66.329,80
-90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.329,80
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.329,80
32. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 18.000,00
32.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 28.000,00
32. 91.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 28.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.775.341,44
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 64.000,00
33. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 59.000,00
33, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.711.341,44
33, 90,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 125.000,00
33, 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 10.000,00
33. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.785.360,00
33. 90.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 138.000,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.921.817,62
33, 80.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 201.400,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.380.882,00
33. 90,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 116.000,00
33, 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE Tt 50.206,50
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.475.200,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.852.230,00
33. 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 12.000,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.147.000,00
33. 90.41 CONTRIBUIÇÕES 48.000,00
90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.740.000,00
Oo ss OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 481.000,00
90.94 SENTENÇAS JUDICIAIS 552.329,80
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 234.323,52
33, 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 460.592,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.498.262,09
44.00.00 | INVESTIMENTOS 11.693.602.49
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.693.602,49
44.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 173.319,20
44.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 112.800,00
44.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 393.993,28
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.320.403,42
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.525.086,59
44, 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 188.000,00
46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.804.659,60
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.802.329,80
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.802.329,80
46. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.329,80
46.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.329,80
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.814.691,66
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.814.691,66
99.99.00 — ADEFINIR 5.814.691,66
99. 99.99 A CLASSIFICAR 5.814.691,66
TOTAL 188.700.000,00
———W—[WwwW——>————WWwww—w—w—w——————
Código
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
= .
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Elemento Modalidade Grupo
Econômica
ORGÃO
UNIDADE
Código
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.90.00
[31.00.06
3.1.90.94
8;
3.
4,
4
4.
4.
ER
[4
4
4.
4.
4.
4
4
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2025 E
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Co LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
oo CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Especificação FR. Elemento Modalidade Cetegora
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.292.214,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.242.146,18
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.142.146,18]
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 20.000,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.609.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.329,80
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 1.308,88 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 2.329,80 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 TATIIO
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 100.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 2.329,80
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.329,80]
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 2.329,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 2.047.738,15 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 | 5.000,00) |
CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 5.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.042.738,15 |
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 320.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 322.450,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.01.00 50.206,50 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 317.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 328.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 560.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 70.000,00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 2.329,80 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 | 5.159,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 62.592,00
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 266.678,22
INVESTIMENTOS 0.000.000 | 262.018,62
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 262.018,62
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 931920] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 34.319,20 |
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 100.281,20 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 118.099,02 |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 4.659,60 | |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 2.329,80
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 2.329,80
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 2.329,80 |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 2.329,80 |
6.558.892,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
o SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Especificação R. Elemento Modalidade a
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.726.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 3.900.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 3.400.000,00 |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 790.000,00 | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 1.300.000,00 |
3,1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 1.150.000,00
41.90.84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 09.01.00 | 130.000,00 |
p.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.01.00 | 120.000,00 | |
| 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 | 500.000,00] | |
| 1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 500.000,00 |
[> 3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.826.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.826.000,00] |
3.3.90,14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 14.000,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 200.000,00 | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 10.000,00 | |
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 90.000,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 240.000,00 | |
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0.01.00 12.000,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.200.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 60.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 92.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 92.000,00
[ 4-4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 92.000,00]
| 4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 8.000,00 | | |
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 6.000,00 |
4. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 6.000,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 | 24.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 50.000,00 |
5.818.000,00
3.3
44
3.0.
3.1.
ER
3,4:
Bida
3.4.
ja.a.
3.3.
3.3.
3.3,
3.3.
3.3.
3.3.
4.0.
44.
4.4,
90.
9
«00
00.
. 00
00
1
[o
. 00
14
.30
.36
.38
=
47
.M
. 00
. 00
[o
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
TIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
oz COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRIBUIÇÕES
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
FR.
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0,01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
Elemento Modalidade
46.000,00
212.000,00 |
160.000,00 |
|
|
|
|
| 27.000,00
80.000,00
| 12.000,00
| 51.600,00 |
58.800,00
48.000,00
| 1.500.000,00
| 550.000,00
|
|
|
|
12.000,00 |
Anexo 02
Página 3
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
418.000,00)
2.307.400,00
12.000,00]
Grupo
418.000,00
2.307.400,00
12.000,00
Categoria
Econômica
2.725.400,00
12.000,00
2.737.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
03 SECRETARIA DE GOVERNO
o SECRETARIA DE GOVERNO
Espocificação R Elemento | Modalidade Citegoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 527.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 280.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 280.000,00
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 180.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 247.000,00
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 247.000,00
90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 12.000,00 |
[3-3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 20.000,00
|3-3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 15.000,00
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 200.000,00
[4:9.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 40.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 40.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 40.000,00]
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 40.000,00 | |
E OTAL 567.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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Página 5
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Especificação Elemento | Modalidado Grupo Pequi
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 649.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 270.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 270.000,00 |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 110.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 150.000,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 10.000,00
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 379.000,00
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 379.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 | 10.000,00 | |
3.3, 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 102.000,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 30.000,00
3.3.90,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 | 18.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 869.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 132.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 18.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 45.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 45.000,00 |
4.4. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 45.000,00] |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 45.000,00 | |
TOTAL 694.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Cl
05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE o SECRETARIA EXECUTIVA
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.689.674,07
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.048.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.048.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 18.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.030.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 841.674,07
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 641.674,07
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 82.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 65.674,07
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 | 60.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 | 24.000,00
3,3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 74.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 336.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 50.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 50.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 50.000,00
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 50.000,00
TOTAL 1.739.674,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
ASSESSORIA JURÍDICA
Especificação Elemento | Modalidade Grupo Der
'conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 400.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 48.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 48.000,00
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 48.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 352.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 352.000,00] |
3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 6.000,00 |
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 6.000,00 | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 300.000,00 | |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 20.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 20.000,00 |
TOTAL 400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Especificação R Elemento | Modalidade rm
'conômica
3 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 315.000,00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 210.000,00
3.1.90. APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 |
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 150.000,00 | | |
[3:1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 80.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 105.000,00
3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 105.000,00 |
3 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 | 4.000,00 | |
.3 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 6.000,00 | | |
.3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 15.000,00
ô: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 80.000,00 | |
315.000,00 |
E |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
02 PODER EXE:
05 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
Código Espocificação FR Elemento | Modalidado Grupo a
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 97.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 56.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 56.000,00] |
[3.1.0.4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 56.000,00 | |
| 3,3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 41.000,00
| 3,3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 41.000,00
3. 90,14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00 |
é: 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 12.000,00 | |
3.3, 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 12.000,00 | |
TOTAL 97.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 10
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
05 GABINETE DO PREFEITO
os COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
Código Especificação ER. Elemento Modalidade Grupo a
-conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 218.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 114.000,00 |
3.1.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 114.000,00] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 18.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00 96.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 104.000,00
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 104.000,00)
73.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 14.000,00
3,3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 0.01.00 | 12.000,00
|[3-3- 90.28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 46.000,00
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 28.000,00 |
[4-9.09.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 36.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 38.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 36.000,00] |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 36.000,00 | |
TOTAL o E 254.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
ExECUTIVO
ORGÃO 06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
o FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
Categoria
Elemento Modalidade
Código Especificação
Econômica
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 294.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 294.000,00 |
4.4,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 294.000,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 270.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 24.000,00 | | |
294.000,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ul COORDENAÇÃO GERAL
Especificação R Elemento Modalidade a
'conômica
3 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.658.800,00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 786.000,00
3.1.90. APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 786.000,00
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 490.000,00 | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00 | 350.000,00 | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01,00 18.000,00
1.890.984 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 18.000,00
2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | 84.000,00 |
[3:2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 36.000,00] | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 18.000,00
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 18.000,00 |
3.2.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 28.000,00] |
3.2.91,22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 28.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 808.800,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 808.800,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS -CIVIL 0.01.00 24.000,00 |
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 72.000,00 |
3.3.90,35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 | 300.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 18.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 300.000,00 |
3.3, 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 22.800,00 |
3.3. 90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 72.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 1.878.000,00
4,4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 78.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 78.000,00) |
4.4.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 78.000,00
6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | 1.800.000,00 |
) APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.800.000,00 |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 1.800.000,00 |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 | 5.814.691,66
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 | | 5.814.691,66
9.9,99.00 ADEFINIR 0.000.000 | 5.814.691,66] |
| 9.9. 99.99 ACLASSIFICAR 0.01.00 | 5.814.691,66
TOTAL 9.351.491,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA |
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02 |
Página 13 |
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 174, Data: 03/12/2024
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
o SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Especificação R Elemento | Modalidade Estegoca
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 12.430.600,00
3.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 0.746.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 7.746.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 3.000.000,00
[3 1.890.114 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.01 3.500.000,00 |
|3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.01 1.000.000,00
1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.01 6.000,00
Õ, 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.01 240.000,00
| 1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.000.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.01 3.000.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.684.600,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 15.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.01 15.000,00 |
3.3. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.669.600,00] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.01 36.000,00 |
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.01 800.000,00
3.3.90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.01 300.000,00 |
3,3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 500.000,00 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,01.01 3.600,00 | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.01 30.000,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 884.348,15 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 884.348,15 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 884.348,15 | |
4. MATERIAL DE CONSUMO 0.01.01 30.000,00 | |
ER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.01 45.000,00 |
4. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.01 53.674,08 |
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.01 800.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.01 66.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.01 89.674,07 |
13.314.948,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 14
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo a
“conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 16.903.793,93
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 3.710.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 3.710.000,00
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 2.900.000,00 |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 800.000,00 |
3.1,90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.01 10.000,00
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 [13.193.793,93
é 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | 24.000,00)
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 24.000,00 |
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 13.169.793,93|
3,3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.01 44.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 3.019.960,00
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.01 12.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.01 1.483.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.01 20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.01 726.000,00 |
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.01 360.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.01 150.000,00 |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 0.01.01 36.000,00 |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,01.01 100.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 25.000,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.01 330.830,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.01 | 12.000,00 |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.01 20.000,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.01 8.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 41.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.01 5.358.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.01 | 700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.01 10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.01 400.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.01 60.000,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.01 250.000,00 | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.01 | 3.403,93 | |
[4 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 820.000,00 |
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 820.000,00
4.4.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 820.000,00)
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.01 10.000,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.01 270.000,00 | |
4,4.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.01 30.000,00
4.4,90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.01 350.000,00 |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.01 100.000,00 |
[8.4 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.01 60.000,00
TO TA ie 17.723.793,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 15
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
o3 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
Código Especificação Elemento | Modalidade ae
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 35.514.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 5.100.000,00
3,1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 sema | |
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.01 3.050.000,00 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.01 | 1.200.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.01 23.000.000,00
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.01 400.000,00
1.90.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.01 3.000.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.01 1.000.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.01 30.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.420.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.01 240.000,00 |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.01 3.180.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 414.000,00
3.3.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 414.000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.01 30.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.01 60.000,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.01 60.000,00 | |
[3:3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.01 240.000,00 | | |
| 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.01 24.000,00 | |
4.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.250.000,00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 1.250.000,00 |
[4-4 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 1.250.000,00] |
[8.4.s0.5t OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.01 850.000,00 | |
[4:4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.01 400.000,00 | |
TOTAL 36.764.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 16
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
Especificação R Elemento | Modalidade ur
-conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.632.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 163.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 157.000,00] |
| 3.1.80,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 115.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 12.000,00
1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 6.000,00]
1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 6.000,00 | |
| 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 2.469.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.469.000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 15.000,00
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 146.000,00
| 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 | 25.000,00 | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.05.00 | 40.000,00 | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 | 28.000,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 87.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 2.118.000,00 | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 10.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | | 34.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | | 34.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 34.000,00] | |
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 5.000,00 | |
[8:4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 24.000,00 | | |
TOTAL 2.666.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 17
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
os SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
Especificação R. Elemento Modalidade Cetagora
Econômica
3 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 269.600,00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 106.800,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 92.400,00)
|3-t. 00.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 18.000,00] | | |
[3-1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 80.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 14.400,00
1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 | 14.400,00 | |
1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 14.400,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 162.800,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 162.800,00]
3.390,14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 2.000,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | | 36.800,00 |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 10.000,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 44.000,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 70.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | | 12.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | | 12.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 12.000,00] |
[4:4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 12.000,00 | | |
TOTAL ELO
90.51
90.51
90.51
90.52
>> 2252 ossos ass
>> >»>>»>D5Uvosouwu
o
g
a
8
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 18
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
Categoria
Elemento Modalidade
Especificação
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 414.419,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 52.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 43.600,00)
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 20.000,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 20.000,00 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 3.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 8.400,00]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 8.400,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 362.419,21
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 362.419,21]
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 9.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 49.619,21 |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 20.000,00 | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 51.000,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 130.000,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 102.800,00 | |
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | 398.000,00
INVESTIMENTOS 0.000.000 | 398.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 398.000,00]
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 120.000,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 | 100.000,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.05 90.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 88.000,00 | |
812.419,21
00.00
80.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
CNPJ:10113736/0001-20
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
o
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0,01.00
0,01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.05.05
0.01.00
0.01.00
Elemento
900.000,00 |
400.000,00 |
24.000,00 |
8.400,00 |
1.400.000,00
72.000,00
131.800,00
6.430.000,00
284.000,00
78.000,00 |
41.800,00 |
240.000,00 |
1.896.600,00
50.000,00
| 53.674,07
| 200.000,00
237.200,00
96.000,00
Anexo 02
Página 19
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
9.650.200,00
1.324.000,00
1.324.000,00]
| 8.326.200,00
8.326.200,00]
2.893.274,07
2.893.274,07
2.893.274,07]
12.543.474,07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EEE
. 80
. 90.
00.
00.
. 90.
.
«90.
.52
UNIDADE
4
.27
3,
3
3,
3
3.90.31
3.90.32
3.90.
3
0
4
4
4
4
4
36
39
Do
Do
oo
E
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
Orçamento Programa -
CNPJ:10113736/0001-20
Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
E COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR!
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E|
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
42 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.05.05
0.01.00
Elemento
800.000,00
480.000,00
242.000,00
18.000,00
138.000,00
284.000,00
68.400,00
76.800,00
860.000,00 |
654.800,00 |
|
|
|
705.674,07 |
100.000,00 |
114.400,00 |
Anexo 02
Página 20
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Modalidade Categoria
Econômica
3.422.000,00
1.522.000,00 |
1.522.000,00) |
1.900.000,00
1.900.000,00)
920.074,07
920.074,07
920.074,07
4.342.074,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 21
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS
02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Especificação FR. Elemento | Modalidado Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 92.400,00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 27.600,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 27.600,00 |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 2.400,00 |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 25.200,00 | |
3,3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 64.800,00
3 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 64.800,00
2 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 | 6.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 28.800,00 | |
3.3, 90,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 6.000,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 21.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.400,00 |
TOTAL 92.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 22
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 385.400,00
3,3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 385.400,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 385.400,00 |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 110.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 7.200,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 56.400,00 |
3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 15.000,00 |
É3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 30.000,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 14.400,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 10.000,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.05 30.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 14.400,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 98.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 123.674,08
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 123.674,08
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 123.674,08] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 103.674,08 | |
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 20.000,00 |
TOTAL 509.074,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 23
Orçamento Programa - Exercício de 2025 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
EXECUTIVO
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação R. Elemento | Modalidade ae
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 42.572.242,91
3.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 p! .316.868,83
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 20.266.868,83
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01,02 3.628.868,83 | |
|S 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.02 | 1.490.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.02 7.000,00
1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.02 | 2.070.000,00 |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.02 3.818.000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.02 1.154.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.02 1.000.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.02 100.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05.02 1.350.000,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.02 7.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.02 2.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.02 8.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.02 | 420.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.02 12.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.02 2.800.000,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.02 | 2.400.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 1.050.000,00
' as OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.02 1.000.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.02 50.000,00 |
|3:3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | p1.255.374,08 |
| 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 21.255.974,08] |
[33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.02 768.000,00 |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.02 10.000,00
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.02 140.000,00 |
3, MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.02 | 1.028.000,00 |
3 MATERIAL DE CONSUMO 0.01,02 2.375.674,08 | |
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.02 | 5.202.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.02 40.000,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.02 15.000,00 | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.02 410.000,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.02 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.02 250.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.05.02 15.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.02 306.600,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.02 51.500,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.02 | 202.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.02 5.320.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.02 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.02 1.594.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.02 | 2.566.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.02 336.600,00 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.02 50.000,00 |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.02 374.000,00 |
sa.
RA
4.4.
[4
44.
“4,
.48
.92
.92
00
«DO
. DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Anexo 02
Página 24
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
0.05.02 50.000,00
0.01.02 80.000,00 |
0.05.02 26.000,00 | |
0.000.000 | | | 2:780.313,50
0.000.000 | 2.790.313,50
0.000.000 2:790.313,50
0.01.02 25.000,00
0.05.02 10.000,00 |
0.05.02 20.000,00 |
0.05.02 60.000,00
0.01.02 160.000,00
0.01.02 80.000,00
0.01,02 40.000,00
0.05.02 313.000,00 |
0.01.02 1.228.313,50 |
0.01.02 45.000,00 | |
0.02.02 80.000,00
0.05.02 749.000,00 |
45.362.556,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 25
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
o3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Espocificação R Elemento | Modalidade Cotegora
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.583.560,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 482.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 482.000,00]
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.03 445.000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.03 37.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.101.560,00
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.101.560,00
[73.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.03 15.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.03 | 80.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.03 1.168.000,00 |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.05.03 79.200,00
3.3. 00.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.03 284.800,00
3,3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.03 471.200,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.03 3.360,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 180.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 180.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 180.000,00 |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.03 180.000,00
TOTAL o 2.763.560,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 26
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo nr
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 339.342,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 144.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 129.600,00] | |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 45.600,00 | | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 68.400,00 | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 15.600,00 |
1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 14.400,00]
0. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 14.400,00 |
[> 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 195.342,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 195.342,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.560,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 30.700,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.06.00 | 106.800,00 | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 7.682,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 22.800,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 22.800,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 212.400,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 212.400,00 |
[+ 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 212.400,00] |
[+ 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.06.00 144.000,00 | |
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 22.800,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.06.00 45.600,00
TOTAL o o 551.742,00
3.0.00.00
1.91.13
00.00
50.00
50.43
90.00
90.14
90.30
90.30
90,32
.36
90.39
90.39
90.47
90.48
00.00
00.00
90.00
90.51
52
>>> Usos
»>>Douvusssasouauw
o
g
.52
e
ss
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 27
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES 0.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 4.668.960,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.388.960,00]
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.03 | 800.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.03 1.422.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.03 1.306.560,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.03 740.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 300.000,00]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.03 300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 2.788.440,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 | 20.000,00)
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.03 | 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 2788.4400]
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.03 63.200,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.03 | 896.340,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.03 460.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.03 588.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.03 171.300,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.03 2.000,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.03 440.200,00 | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.03 120.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0.01.03 27.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 |
INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 216.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 216.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.03 24.500,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.03 132.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.03 60.000,00 | |
Categoria
Econômica
7.457.400,00
216.500,00 |
7.673.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Anexo 02
Página 28
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1174, Data: 03/12/2024
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
10 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO
Especificação R Elemento | Modalidade ae
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 14.422.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 3.810.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 13.810.000,00) |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.04 | 12.500.000,00 | |
3.1.90.03 PENSÕES | 0.01.04 | 1.280.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.04 20.000,00
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.04 10.000,00
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 812.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 812.000,00]
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.04 10.000,00 |
3.390,14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.04 36.000,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.04 24.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.04 24.000,00 |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.04 100.000,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.04 40.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.04 360.000,00 |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.04 8.000,00 |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.04 12.000,00 |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 50.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 59.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 50.000,00)
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.04 20.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.04 30.000,00 | |
OTAL 14.472.000,00
Ó TOTAL GERAL 188.700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
01 PODER LEGISLATIVO
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
o CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 262.018,62 6.296.873,73 6.558.892,35
[o 031 Ação Legislativa 262.018,62 6.296.873,73 6.558.892,35
01 031 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 26201862 6.296.873,73 6.558.892,35
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 125.600,40 125.600,40
CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 118.418,22 118.418,22
EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
01.031,0001,1130.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA ITINERANTE = E O O
01.031.0001,1131.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 8.000,00 8.000,00
EQUIPAMENTOS PARA À ESCOLA DO LEGISLATIVO o o o
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA 3.620.206,50 3.620.206,50
MUNICIPAL =
01.031.0001.2002.0000 DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES | o 1.809.000,00 “1.809.000,00
01.031.0001.2003.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA 7.489,39 7.489,39
CÂMARA MUNICIPAL = o
01.031.0001.2004.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA 69.769,70 69.769,70
MUNICIPAL O .
01.031.0001.2005.0000 DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA 2.329,80 — 232980
01.031.0001.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS 670.000,00 670.000,00
01.031.0001.2007.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS o 3.638,68 3.638,68
01.031.0001.2008.0000 DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE PREVIDÊNCIA 6.989,40 6.989,40
SOCIAL = age
D1.031.0001.2148.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 69.450,26 69.450,26
ITINERANTE
01.031.0001.2149.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO 19.000,00 19.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0001.7016.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO VIRTUAL DA 19.000,00 19.000,00
CÂMARA DE VEREADORES
0,00 262.018,62 6.558.892,35
TOTAL
6.296.873,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
oz SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Lei: 1174, Data: 03/12/2
Projetos Atividades
024
Código Especificação Operação Especial Total
04 Administração 104.000,00 8.403.400,00 8.507.400,00
04 122 Administração Geral 104.000,00 8.403.400,00 8.507.400,00
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 104.000,00 8.403.400,00 8.507.400,00
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 42.000,00 42.000,00
PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA o
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE 50.000,00 50.000,00
DIVERSOS EQUIPAMENTOS ne o
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS o 12.000,00 o 12.000,00
O 04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO . 4.850.000,00 1.650.000,00
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.076.000,00 4.076.000,00
04,122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E 710.000,00 710.000,00
SENTENÇÃS JUDICIAS o O
04,122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP 1.500.000,00 1.500.000,00
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS E 119.200,00 119.200,00
04,122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES o 284.000,00 | 284.000,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO o o 84.200,00 64.200,00
06 Segurança Pública 48.000,00 48.000,00
06 182 Defesa Civil 48.000,00 48.000,00
06 182 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 48.000,00 48.000,00
06.182.0002.2122,0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES 48.000,00 48.000,00
DA FEDERAÇÃO o no o
TOTAL 0,00 104.000,00 8.451.400,00 8.555.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE GOVERNO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 40.000,00 527.000,00 567.000,00
04 122 Administração Geral 40.000,00 527.000,00 567.000,00
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO o 40.000,00 527.000,00 567.000,00
04,122.0002.1106,0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 40.000,00 40.000,00
UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO 527.000,00 527.000,00
GOVERNO
) TOTAL 0,00 40.000,00 527.000,00 567.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
Orçamento Programa -
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Especificação
Projetos
Código
04 Administração
04 122
04 122 0003
04.122.0003.1107.0000
04.122.0003.2119.0000
04.122.0003.2133.0000
) 04.122.0003.2134.0000
04,122.0003.2135.0000
04,122.0003.2136,0000
Administração Geral
CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA
AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃQ, UTENS, E
EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE
POLITICAS DA MULHER
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS o
E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E
COMEMORAÇÕES DA MULHER
Atividades
Operação Especial Total
45.000,00 649.000,00 694.000,00
45.000,00 649.000,00 694.000,00
4500000 649.000,00 694.000,00
45.000,00 45.000,00
382.000,00 382.000,00
. 84.000,00 84.000,00
51.000,00 51.000,00
. O 86.000,00 66.000,00
68.000,00 66.000,00
0,00 45.000,00 649.000,00 694.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Orçamento Programa -
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
05 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 91.674,07 | 2.714.000,00 2.805.674,07
D4 122 Administração Geral 86.000,00 2.250.000,00 2.336.000,00
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO o o 86.000,00 2.250.000,00 | 2.336.000,00
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E 50.000,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS .
04,122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS 36.000,00 36.000,00
COORD.DA JUVENTUDE o
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.220.000,00 4.220.000,00
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA 400.000,00 400.000,00
04,122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO — 315.000,00 315.000,00
04,122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 97.000,00 97.000,00
DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA 194.000,00 194.000,00
MUNICIPAL DE JUVENTUDE o
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE o 24.000,00 24.000,00
04 124 Controle Interno 142.000,00 142.000,00
04 124 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO o o O 142.000,00 — 142.000,00
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE 142.000,00 142.000,00
INTERNO
04 244 Assistência Comunitária 5.674,07 322.000,00 327.674,07
04 244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL 5.674,07 322.000,00 327.674,07
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR o o 322.000,00 322.000,00
04,244.4002.2296.0000 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO 5.674,07 5.674,07
TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA o o
TOTAL 0,00 91.674,07
2.714.000,00
2.805.674,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 24.000,00 24.000,00
04 122 Administração Geral 24.000,00 24.000,00
04 122 0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA 24.000,00 24.000,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA 24.000,00 24.000,00
MULHER s es - —
15 Urbanismo 270.000,00 270.000,00
a) 15 452 Serviços Urbanos 270.000,00 270.000,00
15 452 0007 RENOVAFLORESTA . 150.000,00 150.000,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE 60.000,00 60.000,00
PRAÇAS =
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, 90.000,00 90.000,00
MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO o E Es e
15 452 0010 AVANÇA FLORESTA 120.000,00 120.000,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO o 120.000,00 120.000,00
TOTAL 0,00 294.000,00 0,00 294.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
3.458.800,00
o7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 78.000,00 1.594.800,00 1.672.800,00
04 122 Administração Geral 36.000,00 1.522.800,00 1.558.800,00
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 36.000,00 1.522.800,00 1.558.800,00
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, 36.000,00 36.000,00
MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS O
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1.522.800,00 1.522.800,00
04 123 Administração Financeira 42.000,00 72.000,00 114.000,00
O 04 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 42.000,00 72.000,00 114.000,00
04,123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 42.000,00 42.000,00
UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04,123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 72.000,00 72.000,00
FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS o
28 Encargos Especiais 1.864.000,00 1.864.000,00
28 123 Administração Financeira 36.000,00 36.000,00
28 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 36.000,00 — 36.000,00
28,123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 36.000,00 36.000,00
28 843 Serviço da Divida Intena 1.828.000,00 1.828.000,00
28 843 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO o — 1.828.000,00 1.828.000,00
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA o o 1.828.000,00 1.828.000,00
99 Reserva de Contingência 5.814.691,66 5.814.691,66
99 999 Reserva de Contingência 5.814.691,66 5.814.691,66
99 999 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO o o 5.814.691,66 5.814.691,66
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA o 5.814.691,66 5.814.691,66
TOTAL 5.814.691,66 78.000,00 9.351.491,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 25.000,00
10 361 Ensino Fundamental 25.000,00
10 361 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO o — 25.000,00 25.000,00
10.361.0004.2302.0000 MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA 25.000,00 25.000,00
EDUCAÇÃO DE FLORESTA o
12 Educação 2.654.348,15 65.099.393,93 87.753.742,08
O) 12 123 Administração Financeira 15.000,00 15.000,00
12 123 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO o 1500000 15.000,00
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS 15.000,00 15.000,00
LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E
SOCIAIS o a - o
12 306 Alimentação e Nutrição 1.772.000,00 1.772.000,00
12 306 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 1.772.000,00 1.772.000,00
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR o 1.772.000,00 | 1.772.000,00
12 361 Ensino Fundamental 2.604.348,15 54.265.603,93 56.869.952,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO o — 260434815 54.265.603,93 * 56.869.952,08
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, 36.000,00 36.000,00
MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS o
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES 175.000,00 175.000,00
NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
12.361.0004.1016,0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, 50.000,00 50.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO
EDUCAÇÃO
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS 60.000,00 60.000,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 100.000,00 100.000,00
UNIDADES ESCOLARES
12.361.0004,1038.0000 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS 850.000,00 850.000,00
MUNICIPAIS - FUNDEB o o
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 400.000,00 400.000,00
ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB o
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO 100.000,00 100.000,00
INTEGRAL
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE 660.000,00 660.000,00
UNIDADES ESCOLARES
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES 66.000,00 66.000,00
DE AR PARA A ESCOLA DO MUNCIPIO DE FLORESTA
12.361.0004,1918.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES 53.674,07 53.674,07
DE AR PARA ESCOLA AUDOMAR FERRAZ-EMENDA
IMPOSTIVA . =
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 8.385.600,00 8.385.600,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 25.030.000,00 25.030.000,00
70%
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA 4.000.000,00 4.000.000,00
EDUCAÇÃO
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 11.000,00 11.000,00
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO o o 2.203.600,00 2.203.600,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 428.000,00 428.000,00
PNATE o — e
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL no = 3.820.000,00 3.820.000,00
m 12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 4.180.000,00 4.180.000,00
70% ms s E
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 240.000,00 240.000,00
30% o .
12.381.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS 126.000,00 126.000,00
ESCOLARES MUNICIPAIS Essas ms
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 864.000,00 864.000,00
30%
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.783.403,93 3.783.403,93
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - 724.000,00 724.000,00
PETE o aa
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO 400.000,00 400.000,00
INTEGRAL o E
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 20.000,00 20.000,00
- PDDE O O o
12.361.0004.2302.0000 MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA 50.000,00 50.000,00
EDUCAÇÃO DE FLORESTA o o
12.361.0004.2304.0000 TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 53.674,08 53.674,08
DA EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
824/2020-EMENDA IMPOSITIVA
12 363 Ensino Profissional 51.430,00 51.430,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
PROJESTOS NO TURISMO
Anexo 06
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 363 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 51.430,00 51.430,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO 51.430,00 51.430,00
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES o
12 364 — Ensino Superior 1.315.360,00 1.315.360,00
12 364 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO o o 1.315.360,00 1.315.360,00
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE 1.315.360,00 1.315.360,00
ESCOLAR UNIVERSITÁRIO O
) 12 365 Educação Infantil 50.000,00 7.650.000,00 7.700.000,00
12 365 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO o o 50.000,00 7.650.000,00 — 7.700.000,00
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA 30,000,00 30.000,00
CRECHES E ED. INFANTIL
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 20.000,00 20.000,00
CRECHES =
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 1.720.000,00 “1.720.000,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 5.200.000,00 5.200.000,00
70% o E
12.365.0004.2300.0000 POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABTIZAÇÃO 730.000,00 730.000,00
12 846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 30.000,00
12 846 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 30.000,00 30.000,00
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS 30.000,00 30.000,00
FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS o o
13 Cultura 46.000,00 2.901.600,00 2.947.600,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico & Arqueológico 10.000,00 10.000,00
13 391 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS o 10.000,00 10.000,00
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS 10.000,00 10.000,00
IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
13 392 Difusão Cultural 24.000,00 2.632.000,00 2.656.000,00
m 13 392 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS o 24.000,00 2.632.000,00 2.656.000,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E 18.000,00 18.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS o o
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E 6.000,00 6.000,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE 20.000,00 20.000,00
NATUREZA CULTURAL -
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL o 137.000,00 137.000,00
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES 2.207.000,00 2.207.000,00
CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS o o O
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA 210.000,00 210.000,00
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA 18.000,00 18.000,00
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA o = 40.000,00 40.000,00
13 695 Turismo 12.000,00 269.600,00 281.600,00
13 895 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS o o o 12.000,00 289.600,00 281.600,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 12.000,00 12.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO o o
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO o 150.800,00
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO 28.800,00 28.800,00
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE 90.000,00 90.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Total
23 Comércio e Serviços
23 812 Desporto Comunitário
23 812 0006 ESPORTE E CIDADANIA
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
27 Desporto e Lazer
O) 27 812 Desporto Comunitário
27 812 0006 ESPORTE E CIDADANIA
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E
QUADRAS POLIESPORTIVAS
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS
E DESPORTIVAS
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
JOAO DEOCLECIO
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS
E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
28 Encargos Especiais
28 846 Outros Encargos Especiais
28 846 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS
Projetos Atividades
12.009,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 — 4200000
12.000,00 12.000,00
391.000,00 409.419,21 800.419,21
391.000,00 409.419,21 800.419,21
391.000,00 409.419,21 800.419,21
120.000,00 120.000,00
76.000,00 o 76.000,00
100.000,00 100.000,00
8000000 80.000,00
188.419,21 168.419,21
22900000 229.000,00
12.000,00 12.000,00
5.000,00 5.000,00
24.000,00 24.000,00
24.000,00 24.000,00
24.000,00 24.000,00
24.000,00 24.000,00
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
TOTAL
3.103.348,15 68.459.413,14
71.562.761,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
“ SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — Administração 381.000,00 4.352.400,00 4.733.400,00
04 122 Administração Geral 381.000,00 4.352.400,00 4.733.400,00
04 122 0007 RENOVAFLORESTA o o 35.000,00 4.352.400,00 4.387.400,00
04,122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS 35.000,00 35.000,00
PORTAIS DA CIDADE = no
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 4.352.400,00 4.352.400,00
E SERVIÇOS PUBLICOS
04 122 0010 AVANÇAFLORESTA 346.000,00 E “346.000,00
04,122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA 150.000,00 150.000,00
E MELHORIAS DE IMÓVEIS o o
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, 100.000,00 100.000,00
UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS o o o
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS o o 96.000,00 — 96.000,00
15 Urbanismo 1.074.600,00 3.846.800,00 4.921.400,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 240.000,00 240.000,00
15 451 0010 AVANÇAFLORESTA = 240.000,00 240.000,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 240.000,00 240.000,00
PRAÇAS E JARDINS = = aa
15 452 Serviços Urbanos 481.000,00 3.846.800,00 4.327.800,00
15 452 0007 RENOVAFLORESTA o 48.000,00 o 48.000,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO o 48. o 48.000,00
15 452 0008 CIDADE MAIS LIMPA 3.846.800,00 3.846.800,00
15,452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 3.846.800,00 3.846.800,00
15 452 0010 AVANÇA FLORESTA 373.000,00 o 373.000,00
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, 250.000,00 250.000,00
CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV,
ASFÁTICO
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, 100.000,00 100.000,00
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA 23.000,00 23.000,00
ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA
IMPOSITIVA o . E
15 452 0015 SINALIZAFLORESTA 60.000,00 60.000,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO 60.000,00 60.000,00
TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
15 512 Saneamento Básico Urbano 200.000,00 200.000,00
15 512 0012 CIDADE SANEADA E 200.000,00 200.000,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 200.000,00 200.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
15 544 — Recursos Hídricos 153.600,00 153.600,00
15 544 0010 AVANÇAFLORESTA o 153.600,00 153.600,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUERAÇÃO DE 153.600,00 153.600,00
CANAIS
16 Habitação 180.000,00 180.000,00
16 481 Habitação Rural 100.000,00 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
“ SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial
16 481 0010 AVANÇA FLORESTA
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR
FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
16 482 Habitação Urbana
16 482 0011 FLORESTA MEU LAR
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
17 Saneamento
é] 17 511 Saneamento Básico Rural
17 5 0012 CIDADE SANEADA
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS
DOMICILIARES
Recursos Hídricos
17 544
17 544 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
47.544.0016.1917.0000 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA NA COMUNIDADE DO AIRI-EMENDA IMPOSTIVA
18 Gestão Ambiental
18 542 Controle Ambiental
18 542 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas
18 543 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO
SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
20 Agricultura
O) 20 606
Extensão Rural
20 606 0010 | AVANÇA FLORESTA o
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO
DE PRÉDIOS
23 Comércio e Serviços
23 691 — Promoção Comercial
23 691 0010 AVANÇAFLORESTA E
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS
INSTALAÇÕES
25 Energia
25 752 Energia Elétrica
25 752 0013 ILUMINA FLORESTA
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA
AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS
LOGRADOUROS
26 Transporte
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Projetos
100.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
103.674,07
50.000,00
50.000,00
50.000,00
53.674,07
53.674,07
53.674,07
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
55.200,00
55.200,00
55.200,00
55.200,00
178.000,00
178.000,00
178.000,00
178.000,00
782.800,00
Atividades
467.000,00
467.000,00
467.000,00
467.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
Total
100.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
103.674,07
50.000,00
50.000,00
50.000,00
53.674,07
* 53.674,07
53.674,07
505.000,00
467.000,00
467.000,00
467.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
55.200,00
55.200,00
55.200,00
55.200,00
1.078.000,00
1.078.000,00
1.078.000,00
178.000,00
900.000,00
782.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
(Incll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
“ SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 782 Transporte Rodoviário 782.800,00 782.800,00
26 782 0007 RENOVA FLORESTA 84.000,00 84.000,00
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 84.000,00 84.000,00
TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
26 782 0014 NOVOSCAMINHOS o = 698.800,00 o 698.800,00
26,782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, 204.000,00 204.000,00
PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 494.800,00 494.800,00
O) ESTRADAS VICINAIS = o
28 Encargos Especiais 84.000,00 84.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 84.000,00 84.000,00
28 846 0007 RENOVA FLORESTA o 84.000,00 84.000,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS 84.000,00 84.000,00
FINANCEIROS
TOTAL 0,00 2.893.274,07 — 9.650.200,00 12.543,474,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
Orçamento Programa -
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
308.000,00
12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 Saneamento 353.348,15 540.000,00 893.348,15
17 544 Recursos Hidricos 353.348,15 540.000,00 893.348,15
17 544 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES o 353.348,15 | 540.000,00 893.348,15
17.544.0016.1064,0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, 60.000,00 60.000,00
AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E
ADUTORA O
47.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) 110.000,00 110.000,00
NO MUNICÍPIO o o
o 17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU 56.000,00 56.000,00
SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL o o
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO 53.674,08 53.674,08
CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
17.544.0016.1913.0000 FEREUR AÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) 73.674,07 73.674,07
NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA =
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU 540.000,00 540.000,00
SIMILIARES
18 Gestão Ambiental 325.600,00 275.000,00 600.600,00
18 122 Administração Geral 48.000,00 48.000,00
18 122 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 48.000,00 48.000,00
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 36.000,00
PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO |
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E 12.000,00 12.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS o
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 14.400,00 46.800,00 61.200,00
18 541 0017 | FLORESTA QUE TE QUERO VERDE o 14.400,00 46.800,00 “61.200,00
18.541.0017.1087.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL o 1440000 14.400,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE 46.800,00 46.800,00
PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL o o -
18 542 Controle Ambiental 227.200,00 228.200,00 455.400,00
18 542 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE o 227.200,00 185.000,00 412.200,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS 70.000,00 o 70.000,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS 185.000,00 185.000,00
18,542.0009.5291,0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 157.200,00 157.200,00
AMBIENTE
18 542 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 43.200,00 43.200,00
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS 43.200,00 43.200,00
DEGRADADAS o
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 36.000,00 36.000,00
18 543 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE o 36.000,00 "36.000,00
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO = 36.000,00 — 38.000,00
20 Agricultura 731.600,00 2.718.000,00 3.449.600,00
20 122 Administração Geral 2.160.000,00 2.160.000,00
20 122 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 2.160.000,00 — 2.160.000,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO 2.160.000,00 2.160.000,00
RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS o o
20 605 Abastecimento 103.200,00
411.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa -
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Código Especificação Operação Especial
20 605 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO
MERCADO PÚBLICO =
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
ABATEDOURO PÚBLICO o
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO
MUNICIPAL = =
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS =
O 20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO
id ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
20 805 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE o o
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO o o
20 606 Extensão Rural
20 606 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES o
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE
DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ o
20.606.0018.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE
ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS o
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
AGRICULTURA o eg
20 606 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO
SAFRA
20 607 Irrigação
20 607 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES
(ARTESIANOS)
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
1] 20 608 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE mem
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O
ABATEDOURO
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
AUDOMAR FERRAZ
TOTAL 0,00
Projetos Atividades
— 308.000,00
100.000,00
48.000,00
42.000,00
18.000,00
100.000,00
103.200,00
103.200,00
78.000,00 378.000,00
60.000,00 240.000,00
60.000,00
o 147.600,00
— 92400,00
18.000,00 138.000,00
18.000,00
138.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
205.600,00 76.800,00
205.600,00 76.800,00
24.000,00
76.800,00
181.600,00
1.410.548,15 3.533.000,00
308.000,00
100.000,00
48.000,00
a 000,00
18 .000,00
100.000,00
“103.200,00
456.000,00
300.000,00
80.000,00
147.600,00
92.400,00
156.000,00
18.000,00
138.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
282.400,00
282.400,00
24.000,00
76.800,00
181.600,00
4.943.548,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
(inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 459.300,00 10.529.902,00 10.989.202,00
08 122 Administração Geral 120.000,00 5.173.600,00 5.293.600,00
o8 122 0018 INOVASUAS = . 120.000,00 5.173.600,00 5.293.600,00
08.122.0018.1032.0000 AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. PRIMEIRA 30.000,00 30.000,00
INFANCIA NO SUAS o o o o . E
08.122.0018.1058.0000 AQUIS. VEICULO PIGESTÃO DO PROGRAMA BOLSA 80.000,00 80.000,00
FAMILIA E o o
08.122.0018.1061.0000 AQUIS.VEIC.MÓV.MAQ.EQUIP. DIVERSOS GESTÃO DO 10.000,00 10.000,00
o SUAS- IGD-SUAS o Ê o.
08.122.0018.2029.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS o 43.000,00 43.000,00
08.122.0018.2031.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E 426.000,00 426.000,00
CADASTRO ÚNICO o
08.122.0018.2041.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 860.000,00 860.000,00
08.122.0018.2042.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 186.000,00 186.000,00
08.122.0018.2046.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 16.600,00 16.600,00
(CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) no
08.122.0018.2109.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA 2.482.000,00 2.482.000,00
SOCIAL
08.122.0018.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS E 1.160.000,00 — 1.160.000,00
08 241 Assistência ao Idoso 225.000,00 225.000,00
08 241 0022 GARANTINDO DIREITOS o 225.000,00 225.000,00
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG, CAMINHO PARA 225.000,00 225.000,00
CIDADANIA o
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 22.800,00 1.009.942,00 1.032.742,00
08 243 0018 INOVASUAS o = 227.000,00 227.000,00
08.243.0018.2021.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E 227.000,00 227.000,00
ALTA COMPLEXIDADE (MAC) o o o
08 243 0022 GARANTINDO DIREITOS 22.800,00 782.942,00 805.742,00
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 22.800,00 22.800,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
2] 08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 232.542,00 232.542,00
DO ADOLESCENTE o
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO 296.400,00 296.400,00
JUNTOS o o
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - 254.000,00 254.000,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ o o o o
os 244 Assistência Comunitária 316.500,00 4.121.360,00 4.437.860,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
Orçamento Programa
- Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0018 INOVASUAS O 25.000,00 2.216.520,00 2.241.520,00
08.244.0018.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 25.000,00 25.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS o o o
08.244.0018.2043.0000 PROCADSUAS no “98.000,00 98.000,00
08.244.0018.2070.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA 370.000,00 370.000,00
COMUNITARIA o o o
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS 29.160,00 29.160,00
08.244.0018.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS 16.600,00 16.600,00
O 08.244.0018.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 456.360,00 456.360,00
08.244.0018.2254.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E — 573.000,00 573.000,00
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA 24.600,00 24.600,00
COMUNIDADE LGBT o E no
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA 830.000,00 630.000,00
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS — 18.800,00 18.800,00
08 244 0020 SUAS INTINERANTE 132.000,00 132.000,00
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO 72.000,00 72.000,00
DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÃQ. E VEICULOS BLOCO DA 60.000,00 60.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA o
08 244 0022 GARANTINDO DIREITOS o 159.500,00 1.904.840,00 2.064.340,00
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE 24.500,00 24.500,00
IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS 20.000,00 20.000,00
LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE 24.400,00 24.400,00
FÓRUNS E CONFERÊNCIAS
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA 116.440,00 116.440,00
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER o 135.000,00 135.000,00
08.244.0022.2298.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA 1.744.000,00 1.744.000,00
SOCIAL
o 09 Previdência Social 50.000,00 14.422.000,00 14.472.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 50.000,00 14.422.000,00 14.472.000,00
09 272 0041 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E 50.000,00 14.422000,00 | 14.472.000,00
09.272.0041.1095.0000 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE 50.000,00 50.000,00
PREVIDÊNCIA o E E o
09.272.0041.2176.0000 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV o o 13.790.000,00 13.790.000,00
09.272.0041.2271.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 632.000,00 632.000,00
PREVIDÊNCIA = o O o
10 Saúde 2.838.987,58 42.523.568,83 45.362.556,41
10 122 Administração Geral 11.385.868,83 11.385.868,83
10 422 0033 SAÚDE INTEGRADA o o o 24.000,00 24.000,00
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.000,00 “24.000,00
10 122 0038 SAÚDE MAIS EFICIENTE 11.361.868,83 11.361.868,83
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM 11.361.868,83 11.361.868,83
SAÚDE
10 301 — Atenção Básica 2.534.987,58 14.747.500,00 17.282.487,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
FISIOTERAPIA
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 301 0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE 520.000,00 12.597.500,00 13.117.500,00
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO 430.000,00 430.000,00
PRIMÁRIA =
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 90.000,00 90.000,00
PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 12.597.500,00 12.597.500,00
10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 2.014.987,58
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 255.000,00
O) UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS o o
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS 80.000,00 o 80.000,00
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. 90.000,00 90.000,00
CLEONICE FERRAZ o o o o
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA 40.000,00 40.000,00
ACADEMIA DA SAUDE = o
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO 370.000,00 370.000,00
REMOÇÃO OU SEMI-UT| MÓVEL o no o
10.301.0035.1902.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU 105.000,00 105.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO = o
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI 375.718,54 375.718,54
MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA 375.718,49 375.718,49
IMPOSITIVA o o o o o
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E 53.674,08 53.674,08
CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAUDE DO
MUNCIPIO-EMENDA IMPOSTIVA
10.301.0035.1908.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES 55.180,16 55.180,16
DE AR PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA
IMPOSITIVA o o
10.301.0035.1910.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA 53.674,08 53.674,08
IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE
ANIMAIS-EMENDA IMPOSITVA o E E o
10.301.0035.1916.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES 107.348,15 107.348,15
DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO
FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA E o
10.301.0035.2303.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E 53.674,08 53.674,08
MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO
PICO-EMENDA IMPOSITIVA
10 301 0037 | INCENTIVO À QUALIDADE 2.150.000,00 2.150.000,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS o — 2.150.000,00 2.150.000,00
10 302 — Assistência Hospitalar e Ambulatorial 189.000,00 15.218.000,00 15.407.000,00
10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA 15.218.000,00 15.218.000,00
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO 90.000,00 90.000,00
ESPECIALIZADA
10,302,0034.2214,0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 15.128.000,00 15.128.000,00
10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 189.000,00 189.000,00
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 117.000,00 117.000,00
ESPECIALIZADA o
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO 33.000,00 33.000,00
ESPECIALIZADA
10.302.0035.1702,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO 25.000,00 25.000,00
FERRAZ
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE 14.000,00 14.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 206.200,00 206.200,00
10 303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 206.200,00 206.200,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA o 80.000,00 “80.000,00
10.303.0029.2191,0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA o 126.200,00 126.200,00
10 304 Vigilância Sanitária 101.000,00 101.000,00
10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO o 85.000,00 85.000,00
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 85.000,00 85.000,00
) 10 304 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 16.000,00 16.000,00
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A 6.000,00 6.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 10.000,00 10.000,00
SANITARIA
10 305 Vigilância Epidemiológica 14.000,00 756.000,00 770.000,00
10 305 0029 PROMOVENDO O CUIDADO = o 756.000,00 756.000,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E 756.000,00 756.000,00
AMBIENTAL = o.
10 305 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO o — 14.000,00 14.000,00
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA 10.000,00 10.000,00
EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL o o
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA 4.000,00 4.000,00
EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL em = O
10 306 Alimentação e Nutrição 210.000,00 210.000,00
10 306 0039 SAÚDE QUE AVANÇA = 210.000,00 | 210.000,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA 210.000,00 210.000,00
SUPLEMENTO ALIMENTAR = O .
0,00 3.348.287,58 67.475.470,83 70.823.758,41
TOTAL GERAL 5.814.691,66 11.670.150,64 171.215.157,70 188.700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Programa
- Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 0,00 262.018,62 6.296.873,73
01 031 Ação Legislativa 0,00 262.018,62 6.296.873,73
01 031 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 0,00 262.018,62 * 6.296.873,73 . 5
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 0,00 125.600,40 0,00 125.600,40
PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 0,00 118.418,22 0,00 118.418,22
EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.1130.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA ITINERANTE
01.031.0001.1131.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
(da) EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 3.620.206,50 3.620.206,50
01.031.0001.2002.0000 DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,00 1.809.000,00 1.809.000,00
01.031.0001.2003.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA 0,00 0,00 7.489,39 7.489,39
MUNICIPAL
01.031.0001.2004.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 69.769,70 69.769,70
01.031.0001.2005.0000 DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA 0,00 0,00 2.329,80 2.329,80
01.031.0001.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 870.000,00 870.000,00
01.031.0001.2007.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 3.638,68 3.638,68
01.031.0001.2008.0000 DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 6.989,40 6.989,40
01.031.0001.2148.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE 0,00 0,00 69.450,26 69.450,26
01.031.0001.2149.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 19.000,00 18.000,00
01.031.0001.7016.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO VIRTUAL DA CÂMARA 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
DE VEREADORES
04 Administração 0,00 763.674,07 18.240.600,00 19.004.274,07
04 122 Administração Geral 0,00 716.000,00 17.704.600,00 18.420.600,00
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 0,00 266.000,00 12.703.200,00 12.969.200,00
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
O) 04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
JUVENTUDE
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 4.076.000,00 4.076.000,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E 0,00 0,00 710.000,00 710.000,00
SENTENÇÃS JUDICIAS
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS 0,00 0,00 119.200,00 119.200,00
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES 0,00 0,00 284.000,00 284.000,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO 0,00 0,00 64.200,00 64.200,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO 0,00 0,00 527.000,00 527.000,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 97.000,00 97.000,00
DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA 0,00 0,00 194.000,00 194.000,00
MUNICIPAL DE JUVENTUDE
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 0,00 1.522.800,00 1.522.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 000 76367407 18.240.600,00 19.004.274,07
04 122 Administração Geral 000 71600000 | 17.704.600,00 18.420.600,00
04 122 0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA . “0,00 69.000,00. “649.000,00 718.000,00
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
SEC.P.DA MULHER
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA 0,00 0,00 382.000,00 382,000,00
MULHER
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00
FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
” 04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
COMEMORAÇÕES DA MULHER
04 122 0007 RENOVA FLORESTA o 0,00 35.000,00 4.352.400,00 4.387.400,00
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
PORTAIS DA CIDADE
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 0,00 0,00 4.352.400,00 4.352.400,00
SERVIÇOS PUBLICOS
04 122 0010 AVANÇAFLORESTA 0,00 346.000,00 0,00 346.000,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
MELHORIAS DE IMÓVEIS
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
QUIPAMENTOS DIVERSOS
04,122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
04 123 Administração Financeira 0,00 42.000,00 72.000,00 114.000,00
04 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO . — 000 42.000,00 7200000 114.000,00
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00
INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
o: 124 | Controle Inteno 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00
04 124 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00
04 244 Assistência Comunitária 0,00 5.674,07 322.000,00 327.674,07
04 244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL 0,00 5.674,07 322.000,00 327.674,07
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 322.000,00 322.000,00
04.244.4002.2296.0000 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO 0,00 5.674,07 0,00 5.674,07
TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
06 Segurança Pública 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
06 182 Defesa Civil 48.000,00 48.000,00
06 182 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO o 48.000,00 “48.000,00
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA 48.000,00 48.000,00
FEDERA
08 | Assistência Social 0,00 459.300,00 10.529.902,00 10.989.202,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES
Orçamento Programa
E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos
08 Assistência Social
o8 122 Administração Geral
08 122 0018 | INOVASUAS
08.122,0018.1032.0000 AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. PRIMEIRA INFANCIA NO
SUAS
08.122.0018.1058.0000 AQUIS. VEICULO P/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
08.122.0018.1061.0000 AUS VEIE MÓIMA RUE RUI: DIVERSOS GESTÃO DO SUAS-
IGD-SUAS
08.122.0018.2029.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS
08.122.0018.2031.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E
CADASTRO ÚNICO
08.122.0018.2041.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.122.0018.2042.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
08.122.0018.2046.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE
ASSISTENCIA SOCIAL)
08.122.0018.2109.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0018.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS
08 241 Assistência ao Idoso
08 241 0022 GARANTINDO DIREITOS
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0018 INOVASUAS
08.243.0018.2021.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE (MAC)
08 243 0022 GARANTINDO DIREITOS
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA
CRIANÇA FELIZ
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0018 INOVA SUAS
08.244.0018.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
08.244,0018.2043.0000 PROCADSUAS
08.244.0018.2070.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA
COMUNITARIA
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
08.244.0018.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS
08.244.0018.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
08.244.0018.2254.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE
LGBT
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
08 244 0020 SUAS INTINERANTE
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO
PROGRAMA BOLSA FAMILIA
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA
- Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Atividades Total
0,00 459.300,00 10.529.902,00 10.989.202,00
0,00 12000000 5.173.600,00 5.293.600,00.
0,00 120.000,00. 5.173.600,00 5.293.600,00.
0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
0,00 0,00 426.000,00 426.000,00
0,00 0,00 860.000,00 860.000,00
0,00 0,00 186.000,00 186.000,00
0,00 0,00 16.600,00 16.600,00
0,00 0,00 2.482.000,00 2.482.000,00
0,00 0,00 1.160.000,00 1.160.000,00
0,00 0,00 225.000,00 225.000,00
"000 0,00 225.000,00 225.000,00
0,00 0,00 225.000,00 225.000,00
0,00 22.800,00 1.009.942,00 1.032.742,00
o 000 000 227.000,00 — 227.000,00
0,00 0,00 227.000,00 227.000,00
— oo 22.800,00 782.942,00 805.742,00
0,00 22.800,00 0,00 22.800,00
0,00 0,00 232.542,00 232.542,00
0,00 0,00 296.400,00 296.400,00
0,00 0,00 254.000,00 254.000,00
0,00 316.500,00 4.121.360,00 4.437.860,00
0,00 2500000 2.216.520,00 2.241.520,00
0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 98.000,00 98.000,00
0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
0,00 0,00 29.160,00 29.160,00
0,00 0,00 16.600,00 16.600,00
0,00 0,00 456.360,00 456.360,00
0,00 0,00 573.000,00 573.000,00
0,00 0,00 24.600,00 24.600,00
0,00 0,00 630.000,00 630.000,00
0,00 0,00 18.800,00 18.800,00
000 13200000 0,00 132.000,00
0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Código
08
08
[0):)
Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
09 | Previdência Social
09
09
10 Saúde
10
10
10
1 301
O:
301
272
272
122
Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
= 000 459.300,00 10.529.902,00 10.989.202,00
Assistência Comunitária 0,00 316.500,00 4.121.360,00 4.437.860,00
GARANTINDO DIREITOS = 0,00 159.500,00 1.904.840,00 — 2.064.340,00
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 24.500,00
VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
ATUAM NO MUNICÍPIO
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E 0,00 0,00 24.400,00 24.400,00
CONFERÊNCIAS
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA 0,00 0,00 116.440,00 116.440,00
A) 08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER 0,00 135.000,00 0.00 135.000,00
08.244.0022.2298.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.744.000,00 1.744.000,00
0,00 50.000,00 14.422.000,00 14.472.000,00
Previdência do Regime Estatutário 0,00 50.000,00 14.472.000,00
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 50.000,00 — 44.472.000,00
09.272.0041.1095.0000 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 0,00 50.000,00 , 50.000,00
09.272.0041.2176.0000 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV 0,00 0,00 13.790.000,00 13.790.000,00
09.272.0041.2271.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 632.000,00 632.000,00
0,00 2.838.987,58 42.548.568,83 45.387.556,41
Administração Geral 000 0,00 11.385.86883 11.385.868,83
SAÚDE INTEGRADA 000 "000 — 24.000,00 24.000,00
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
SAÚDE MAIS EFICIENTE "000 0,00 1.361.868,83 1.361.868,83
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE 0,00 0,00 1.361.868,83 11.361.868,83
Atenção Básica 0,00 2.534.987,58 14.747.500,00 17.282.487,58
ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE 0,00 520.000,00 12.597.500,00 13.117.500,00
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 0.00 90.000,00 0.00 90.000,00
PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 0,00 12.597.500,00 12.597.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 2.838.987,58 42.548.568,83 45.387.556,41
10 301 Atenção Básica 0,00 2.534.987,58 14.747.500,00 17.282.487,58
10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 000 2.014.987,58 0,00 2.014.987,58.
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. 0,00 90,000,00 0,00 80,000,00
CLEONICE FERRAZ
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
SAÚDE
O) 10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
SEM-UTI MÓVEL
10.301.0035.1902.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI 0,00 375.718,54 0,00 375.718,54
MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA 0,00 375.718,49 0,00 375.718,49
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE 0,00 53.674,08 0,00 53.674,08
BANHO PARA UNIDADE DE SAUDE DO MUNCIPIO-EMENDA
IMPOSTIVA
10.301.0035.1908.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 0,00 55.180,16 0,00 55.180,16
PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA
10.301.0035.1910.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA 0,00 53.674,08 0,00 53.674,08
IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA
IMPOSITVA
10.301.0035.1916.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 0,00 107.348,15 0,00 107.348,15
PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO FERRAZ-EMENDA
IMPOSITIVA
10.301.0035.2303.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA 0,00 53.674,08 0,00 53.674,08
A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA
10 301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE 0,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 0,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 189.000,00 15.218.000,00 15.407.000,00
10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA 0,00 0,00 15.218.000,00 15.218.000,00
[1] 10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 0,00 15.128.000,00 15.128.000,00
10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO o 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00
ESPECIALIZADA
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 206.200,00 206.200,00
10 303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 0,00 206.200,00 206.200,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 126.200,00 126.200,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 283898758 42548.568,83 4538755641
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 101.000,00 o 000 101.000,00
10 304 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 000 16.000,00 0,00 1600000
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 14.000,00 756.000,00 770.000,00
A 10 305 0029 PROMOVENDO O CUIDADO "000 000 75600000 756.000,00.
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 0,00 0,00 756.000,00 756.000,00
10 305 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 0,00 14.000,00 000 14.000,00
10.305.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA 0,00 10.900,00 0,00 10.000,00
EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
AMBIENTAL
10 306 — Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00
10 306 0039 SAÚDE QUE AVANÇA 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00
ALIMENTAR
40 361 Ensino Fundamental 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
10 361 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO o 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
10.361.0004.2302.0000 MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
EDUCAÇÃO DE FLORESTA
12 Educação 0,00 2.654.348,15 65.099,303,93 67.753.742,08
12 123 Administração Financeira 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
1] 12 123 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO Ê 0,00 000 1500000 — 15.000,00
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 1.772.000,00 1.772.000,00
12 306 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 0,00 0,00 — 1.772.000,00 “1.772.000,00.
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 1.772.000,0 1.772.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 2.604.348,15 54.265.603,93 56.869.952,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 2.654.348,15 65.099.393,93 67.753.742,08
12 361 Ensino Fundamental 0,00 2.604.348,15 54.265.603,93 56.869.952,08
12 361 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO o 0,00 2.604.348,15 54.265.603,93 56.869.952,08
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E 0,00 36.000,00 000 36.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00
IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361,0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
O 12.361.0004.1020.0000 EONTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0004.1038.0000 PT REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00
IN
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
FUNADAMENTA - FUNDEB
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00
ESCOLARES
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
PARA A ESCOLA DO MUNCIPIO DE FLORESTA
12.361.0004.1918.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 0,00 53.674,07 0,00 53.674,07
PARA ESCOLA AUDOMAR FERRAZ-EMENDA IMPOSTIVA
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 8.385.600,00 8.385.600,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 0,00 0,00 25.030.000,00 25.030.000,00
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 2.203.600,00 2.203.600,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 0,00 428.000,00 428.000,00
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 3.820.000,00 3.820.000,00
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70% 0,00 0,00 4.180.000,00 4.180.000,00
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30% 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00
ESCOLARES MUNICIPAIS
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 0,00 0,00 864.000,00 864.000,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 3.783.403,93 3.783.403,93
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 0,00 0,00 724.000,00 724.000,00
o 12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
INTEGRAL
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.361.0004.2302.0000 MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
EDUCAÇÃO DE FLORESTA
12.361.0004.2304.0000 TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA 0,00 53.674,08 0,00 53.674,08
EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 824/2020-EMENDA
IMPOSITIVA
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 51.430,00 51.430,00
12 363 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 0,00 0,00 51.430,00 51.430,00
12.363.0004.2054,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA 0,00 0,00 51.430,00 51.430,00
DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
12 364 — Ensino Superior 0,00 0,00 1.315.360,00 1.315.360,00
12 364 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO — qo. 0,00 1.315.360,00 — 1.315.360,00
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.315.360,00 1.315.360,00
UNIVERSITÁRIO
ne 365 Educação Infantil 0,00 50.000,00 7.550.000,00 7.700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 000 265434815 — 65000.393,93 67.753.742,08
12 365 — Educação Infantil 0,00 50.000,00 * 7.650.000,00 — 770000000
12 365 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO oo 50.000,00 7.850.000,00. 7.700.000,00
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
E ED. INFANTIL
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.365,0004,2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00 0,00 1.720.000,00 1.720.000,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70% 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00
12.365.0004.2300.0000 POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABTIZAÇÃO 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00
12 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 846 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
INCLUSIVE CONVÊNIOS
13 Cultura 0,00 46.000,00 2.901.600,00 2.947.600,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
13 391 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
13 392 Difusão Cultural 0,00 24.000,00 2.632.000,00 2.656.000,00
13 392 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS — oo 24.000,00 2.632.000,00 2.656.000,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
CULTURAL
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, 0,00 0,00 2.207.000,00 2.207.000,00
CIVICAS E FOLCLORICAS
O) 13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00
“” 13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
13 695 Turismo 0,00 12.000,00 269.600,00 281.600,00
13 695 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 00. 1200000 269.600,00 281.600,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO 0,00 0,00 150.800,00 150.800,00
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO 0,00 0,00 28.800,00 28.800,00
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
TURISMO
15 Urbanismo 0,00 1.344.600,00 3.846.800,00 5.191.400,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
15 451 0010 AVANÇAFLORESTA 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
JARDINS
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
45 Urbanismo 0,00 1.344.600,00 3.846.800,00. 5.191.400,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 751.000,00 3.848.800,00 4.597.800,00
15 452 0007 RENOVAFLORESTA — 000 19800000 0,00 198.000,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
15 452 0008 CIDADE MAIS LIMPA . 0,00 0,00 3.846.800,00 3.846.800,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 3.846.800,00 3.846.800,00
15 452 0010 AVANÇAFLORESTA 0,00 493.000,00
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, 0,00 250.000,00
CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
15 452 0015 SINALIZAFLORESTA vo 80.000,00 "000 60.000,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
15 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15 512 0012 CIDADE SANEADA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
15 544 — Recursos Hídricos 0,00 153.600,00 0,00 153.600,00
15 544 0010 AVANÇA FLORESTA 0,00 153.600,00 0,00 153.600,00
15.544,0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS 0,00 153.600,00 0,00 153.600,00
O 16 Habitação 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
168 481 Habitação Rural 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
16 481 0010 AVANÇA FLORESTA = 0,00 100.000,00 “0,00 “100.000,00.
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
16 482 Habitação Urbana 0,00 80.000,00 0,00
16 482 0011 FLORESTA MEU LAR o 0,00 B000000 O
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 0,00 80.000,00 0,00
17 | Saneamento 000 457.022,22 540.000,00 997.022,22
17 51 Saneamento Básico Rural 0,00 50.000,00
17 511 0012 CIDADE SANEADA 0,00 50.000,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 0,00 50.000,00
947.022,22
EA 544 Recursos Hídricos 0,00 407.022,22 540.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
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Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 — Saneamento 000 45702222 540.000,00 — 9702222
17 544 — Recursos Hídricos 0,00 40702222 540.000,00 — 947.022,22
17 544 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 000 40702222 540.000,00 947.022,22
17.544.0016.1084.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
17.544,0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES/ARTESIANOS) NO 0,00 110.000,00 0.00 110.000,00
MUNICÍPIO
17.544.0016.1903.0000. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
PARA A SEC, DE PRODUÇÃO RURAL
17.544,0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO 0,00 53.674,08 0.00 53.674,08
O CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
2 47.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) NO 0,00 73.674,07 0,00 73.674,07
MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
17.544.0016.1917.0000 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA 0,00 53.674,07 0,00 53.674,07
COMUNIDADE DO AIR-EMENDA IMPOSTIVA
17.544,0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00
18 — Gestão Ambiental 000 363.600,00 742.000,00 1.105.600,00
18 122 Administração Geral 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
18 122 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
18.122,0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 14.400,00 46.800,00 61.200,00
18 541 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE "000 14.400,00 4680000 | 61.200,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO 0,00 0,00 48.800,00 46.800,00
CONSERV.AMBIENTAL
o 18 542 Controle Ambiental 0,00 227.200,00 695.200,00 922.400,00
18 542 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 000 227.200,00 * 652.000,00 879.200,00.
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE 0,00 0,00 467.000,00 467.000,00
RESÍDUOS SÓLIDOS
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 157.200,00 0,00 157.200,00
18 542 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 00 0,00 — 43.200,00 43.200,00
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS 0,00 0,00 43.200,00 43.200,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00
18 543 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE o 0,00 38.000,00 00 38.000,00
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
18 543 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
20 Agricultura 0,00 831.600,00 2.718.000,00 3.549.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 0,00 831.600,00 2.718.000,00 3.549.600,00
20 122 Administração Geral 0,00 0,00 216000000 — 2.160.000,00.
20 422 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 0,00) "000 2.160.000,00 2.160.000,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO 0,00 0,00 2.160.000,00 2.160.000,00
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
20 605 Abastecimento 0,00 308.000,00 103.200,00 411.200,00
20 605 00168 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 0.00 308.000,00 0,00 308.000,00
O) 20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
PÚBLICO
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
PÚBLICO
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
DIVERSOS
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
20 605 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 0,00 0,00 103.200,00 | 103.200,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO 0,00 0,00 103.200,00 103.200,00
20 606 Extensão Rural 0,00 178.000,00 378.000,00 556.000,00
20 606 0010 AVANÇA FLORESTA 000 100.000,00 0,00 100.000,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
PRÉDIOS
20 606 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 0.00 60.000,00 240.000,00 300.000,00
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS 0,00 0,00 147.600,00 147.600,00
PROD.AGRICOLAS
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00 0,00 92.400,00 92.400,00
20 606 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE o 0,00 18.000,00 138.000,00 156.000,00
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 0.00 0,00 138.000,00 138.000,00
20 607 - Irrigação 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
20 607 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 0,00 205.600,00 76.800,00 282.400,00
20 608 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 0,00 205.600,00 76.800,00 282.400,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA 0,00 0,00 76.800,00 76.800,00
DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR 0,00 181.600,00 0,00 181.600,00
FERRAZ
23 Comércio e Serviços 0,00 87.200,00 0,00 87.200,00
23 691 Promoção Comercial 0,00 55.200,00 0,00
55.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1174, Data: 03/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
23 Comércioe Senviços 0,00 87.200,00 "000 67.200,00
23 691 Promoção Comercial 0,00 55.200,00 0,00 55.200,00
23 691 0010 AVANÇAFLORESTA 000 5520000 0,00 —* 55.200,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES 0,00 55.200,00 0.00 55.200,00
23 812 Desporto Comunitário 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
23 812 0006 ESPORTE ECIDADANIA 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0) EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
25 Energia 000 178.000,00 900.000,00 1.078.000,00
25 752 Energia Elétrica 0,00 17800000 | 900.000,00 1.078.000,00.
25 752 0013 ILUMINA FLORESTA 000 178! — 90000000 — 1.078.000,00.
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
26 Transporte 000 782.800,00 0,00 782.800,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 782.800,00 0,00 782.800,00
26 782 007 RENOVAFLORESTA o 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00
RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
26 782 0014 NOVOS CAMINHOS 0,00 698.800,00 0,00 698.800,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, 0,00 204.000,00 0,00 204.000,00
PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 0,00 494.800,00 0,00 494.800,00
VICINAIS
27 | Desportoe Lazer 0,00 391.000,00 409.419,21 800.419,21
27 812 Desporto Comunitário 0,00 391.000,00 409.419,21 800.419,21
27 812 0006 ESPORTE E CIDADANIA o 0,00 391.000,00 409.419,21 800.419,21
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
QUADRAS POLIESPORTIVAS
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
DEOCLECIO
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E 0.00 0,00 168.419,21 168.419,21
TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE 0,00 0,00 229.000,00 229.000,00
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
28 — Encargos Especiais 0,00 0,00 1.972.000,00 1.972.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
CNPJ:10113736/0001-20
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Orçamento Programa
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Exercício de 2025
Anexo 07
Página 13
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Código Especificação
28 Encargos gos Especiais is J Rj “m f )
28 123 Administração Financeira
28 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
28 843 Serviço da Divida Interna
28 843 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
O) 28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
28 846 Outros Encargos Especiais
28 846 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
28 846 0007 | RENOVA FLORESTA
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS
FINANCEIROS
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
99 999 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
5.814.691,66 11.670.150,04
Operação Especial Projetos Atividades Total
0,00 0,00 1.972.000,00 1.972.000,00
0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
0,00 000 36.000,00 36.000,00.
0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
0,00 0,00 1.828.000,00 1.828.000,00
0,00 0,00 1.828.000,00 — 1.828.000,00
0,00 0,00 1.828.000,00 1.828.000,00
0,00 0,00 108.000,00 108.000,00
= 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
0,00 0,00 84.000,00 84.000,00
0,00 0,00 84.000,00 84.000,00
5.814.691,66 0,00 0,00 5.814.691,66
5.814.691,66 0,00 0,00 5.814.691,66
— 5.814.691,66 0,00. o 0,00 5.814.691,66.
5.814.691,66 0,00 0,00 5.814.691,66
171.215.157,70
188.700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legislativa 6.558.892,35 6.558.892,35
01 031 Ação Legislativa 6.558.892,35 6.558.892,35
01 031 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER * 655889235 6.558.892,35
LEGISLATIVO
Administração 18.956.274,07 48.000,00 19.004.274,07
04 122 Administração Geral 18.372.600,00 48.000,00 18.420.600,00
04 122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 12.969.200,00 o 12.969.200,00
04 122 0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA 870.000,00 48.000,00 718.000,00
04 122 0007 — RENOVA FLORESTA 4.387.400,00 4.387.400,00
04 122 0010 AVANÇA FLORESTA 346.000,00 346.000,00
04 123 Administração Financeira 114.000,00 114.000,00
04 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 114.000,00 114.000,00
04 124 Controle Interno 142.000,00 142.000,00
04 124 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 142.000,00 o 142.000,00
04 244 Assistência Comunitária 327.674,07 327.674,07
04 244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL
06 Segurança Pública
327.674,07
48.000,00
327.674,07
48.000,00
06 182 Defesa Civil
06 182 0002 ESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
08 Assistência Social
48.000,00
08 122 Administração Geral
08 122 0018 INOVA SUAS
08 241 Assistência ao Idoso
08 241 0022 GARANTINDO DIREITOS
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0018 INOVA SUAS
08 243 0022 GARANTINDO DIREITOS
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0018 INOVA SUAS
08 244 0020 SUAS INTINERANTE
48.000,00
48.000,00 48.000,00.
7.705.642,00 3.283.560,00 10.989.202,00
“3.642.000,00 1.651.600,00 5.293.600,00
3.642.000,00 1.651.600,00 5.293.600,00
225.000,00 225.000,00
225.000,00 o = 225.000,00
551.742,00 481.000,00 1.032.742,00
227.000,00 227.000,00
551.742,00 254.000,00 805.742,00
3.286.900,00 1.150.960,00 4.437.860,00
1.150.560,00 1.090.960,00 2.241.520,00
72.000,00 80.000,00 132.000,00
2.064.340,00
08 244 0022 GARANTINDO DIREITOS 2.064.340,00
fes Previdência Social 14.472.000,00 14.472.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0041 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
10 Saúde
10 122 Administração Geral
10 122 0033 SAÚDE INTEGRADA
10 122 0038 SAÚDE MAIS EFICIENTE
10 301 Atenção Básica
10 301 0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE
10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO
10 301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA
10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO
14.472.000,00 14.472.000,00
— 1447200000 | — 44.472.000,00
2.444.000,00 42.943.558,41 45.387.556,41
nas 1.385.868,83
24.000,00 E 24.000,00
11.361.868,83 11.361.868,83
2.444.000,00 14.838.487,58 17.282.487,58
2.444.000,00 10.873.500,00 13.117.500,00
2.014.987,58 2.014.987,58
2.450.000,00 2.150.000,00
15.407.000,00 15.407.000,00
15.218.000,00 o 15.218.000,00
189.000,00 189.000,00
361
361
12 123
12 123
12 306
12 306
12 381
12 361
12 363
12 363
12 364
12 364
12 365
12 365
12 846
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Especificação Ordinário Vinculado Adm, Indireta Total
Suporte Profilático e Terapêutico 208.200,00 208.200,00
0029 PROMOVENDO O CUIDADO 206.200,00 o 206.200,00
Vigilância Sanitária 101.000,00 101.000,00
0029 PROMOVENDO O CUIDADO 85.000,00 E 85.000,00
0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 16.000,00 16.000,00
Vigilância Epidemiológica 770.000,00 770.000,00
0029 — PROMOVENDO O CUIDADO 756.000,00 756.000,00
0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 14.000,00 14.000,00
Alimentação e Nutrição 210.000,00 210.000,00
0039 SAÚDE QUE AVANÇA o 210.000,00 210.000,00
Ensino Fundamental 25.000,00 25.000,00
0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO o “25.000,00 25.000,00
Educação 1.445.110,00 66.308.632,08 67.753.742,08
Administração Financeira 15.000,00 15.000,00
0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 15.900,00 15.000,00
Alimentação e Nutrição 1.772.000,00 1.772.000,00
0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 1.772.000,00 1.772.000,00
Ensino Fundamental 66.000,00 56.803.952,08 56.869.952,08
0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 88.000,00. 56.803.952,08 * 56.869.952,08
Ensino Profissional 51.430,00 51.430,00
0004 — CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 51.430,00 51.430,00
Ensino Superior 1.307.680,00 7.680,00 1.315.360,00
0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 1.307.680,00 7.680,00 1.315.360,00
Educação Infantil 20.000,00 7.580.000,00 7.700.000,00
0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO * 20.000,00 7.680.000,00 7.700.000,00
Outros Encargos Especiais 30.000,00 30.000,00
12 846 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 30.000,00 30.000,00
13 Cultura 2.947.600,00 2.947.600,00
13 391
13 391
13 392
13 392
13 695
13 695
15
15 451
15 451
15 452
15 452
15 452
15 452
15 452
15 512
15 512
15 544
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 10.000,00 10.000,00
0005 — FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 10.000,00 10.000,00
Difusão Cultural 2.656.000,00 2.656.000,00
0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 2.656.000,00 — 2.656.000,00
Turismo 281.600,00 281.600,00
0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS o 281.600,00 E 281.600,00
Urbanismo 5.191.400,00 5.191.400,00
Infra-Estrutura Urbana 24000000 o 240.000,00
0010 AVANÇA FLORESTA “240.000,00 240.000,00
Serviços Urbanos 4.597.800,00 4.597.800,00
0007 — RENOVA FLORESTA 198.000,00 198.000,00
0008 CIDADE MAIS LIMPA 3.846.800,00 3.846.800,00
0010 AVANÇA FLORESTA 493.000,00 493.000,00
0015 SINALIZA FLORESTA 60.000,00 60.000,00
Saneamento Básico Urbano 200.000,00 200.000,00
0012 CIDADE SANEADA 200.000,00 o 200.000,00
Recursos Hidricos 153.600,00 153.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
15 544 0010 AVANÇA FLORESTA 153.600,00 153.600,00
18 — Habitação 180.000
16 481 Habitação Rural 100.000,00 “400.000,00
16 481 0010 AVANÇA FLORESTA 100.000,00 100.900,00
16 482 Habitação Urbana 80.000,00 80.000,00
16 482 0011 FLORESTA MEULAR 8000000 — 80.000,00
17 | Saneamento 997.022,22 997.022,22
17 511 Saneamento Básico Rural . 50.000,00 Ê 50.000,00
17 511 0012 CIDADE SANEADA 50.000,00 E o 50.000,00
17 544 Recursos Hidricos 947.022,22 847.022,22
17 544 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 94702222 o 947.022,22
18 — Gestão Ambiental 1.105.600,00 1.105.600,00
18 122 Administração Geral 4800000 — o 48.000,00.
18 122 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES “48.000,00 48.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 61.200,00 61.200,00
18 541 0017 — FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 61.200,00 61.200,00
18 542 Controle Ambiental 922.400,00 922.400,00
18 542 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 879.200,00 o = 879.200,00
48 542 0017 — FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 43.200,00 43.200,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 74.000,00 74.000,00
18 543 0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE E 38.000,00 o 38.000,00
18 543 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 36.000,00, 36.000,00
20 Agricultura 3.549.600,00 3.549.600,00
20 122 Administração Geral 218000000 2.180.000,00
20 122 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 2.160.000,00 o o 2.160.000,00
20 605 Abastecimento 411.200,00 411.200,00
20 605 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 308.000,00 308.000,00
20 605 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 103.200,00 103.200,00
20 606 Extensão Rural 558.000,00 556.000,00
20 606 0010 AVANÇA FLORESTA “100.000,00 100.000,00
20 606 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 300.000,00 300.000,00
20 608 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 156.000,00 156.000,00
20 607 Irrigação 140.000,00 140.000,00
20 607 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES * 440.000,00 140.000,00
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 282.400,00 282.400,00
20 608 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE 282.400,00 282.400,00
23 Comércio e Serviços 67.200,00 67.200,00
23 691 Promoção Comercial 55.200,00
23 691 0010 AVANÇA FLORESTA 55.200,00
23 812 Desporto Comunitário 12.000,00
23 812 0006 ESPORTE E CIDADANIA
55.200,00
55.200,00
12.000,00
— 1200000.
25 Energia 1.078.000,00 1.078.000,00
“1.078.000,00
“1.078.000,00
25 752 Energia Elétrica
25 752 0013 | ILUMINA FLORESTA
— 1.078.000,00
1.078.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 4
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1174, Data: 03/12/2024
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
26 Transporte 782.800,00 782.800,00
26 782 Transporte Rodoviário 782.800,00 o TR280000.
26 782 0007 —RENOVA FLORESTA 84.000,00 84.000,00
26 782 0014 NOVOS CAMINHOS 698.800,00. 698.800,00
27 | Desporto 700.419,21 100.000,00
27 812 Desporto Comunitário 700.419,21 100.000,00 BOOM
27 Bf2 0006 ESPORTE E CIDADANIA 700.419,21 100.900,00 800.419,21
28 Encargos Especiais 1.972.000,00 1.972.000,00
28 123 Administração Financeira 36.000,00 36.000,00
28 123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 36.000,00 36.000,00
28 843 Serviço da Divida Intema 1.828.000,00 1.828.000,00
28 843 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 1.828.000,00 1.828.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 108.000,00 108.000,00
28 846 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS 2400000 24.000,00
28 846 0007 —RENOVA FLORESTA 84.000,00 84.000,00
99 Reserva de Contingência 5.814.691,66 5.814.691,66
99 999 Reserva de Contingência 5.814.691,66
99 999 0002
5.814.691,66.
5.814.691,66
GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO “5.814.691,06
TOTAL 61.544.251,51 127.155.748,49 0,00 188.700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Drçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Orgão: 101 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA Valor
Função o Legislativa 6.558.892,35
Orgão: 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 8.507.400,00
Função 06 Segurança Pública 48.000,00
Orgão: 02 03 SECRETARIA DE GOVERNO Valor
Função 04 Administração 567.000,00
a Orgão: 02 04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER Valor
Função 04 Administração 694.000,00
Orgão: 02 05 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 2.805.674,07
Orgão: 02 06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor
Função 04 Administração 24.000,00
Função 15 Urbanismo 270.000,00
Orgão: 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 1.672.800,00
Função 28 Encargos Especiais 1.864.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 5.814.691,66
é) Orgão: 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE Valor
Função 10 Saúde 25.000,00
Função 12 Educação 67.753.742,08
Função 13 Cultura 2.947.600,00
Função 23 Comércio e Serviços 12.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 800.419,21
Função 28 Encargos Especiais 24.000,00
Orgão: 0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 04 Administração 4.733.400,00
Função 15 Urbanismo 4.921.400,00
Função 16 Habitação 180.000,00
Função 17 Saneamento 103.674,07
Função 18 Gestão Ambiental 505.000,00
Função 20 Agricultura 100.000,00
Função 23 Comércio e Serviços 55.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Irçamento Programa
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Orgão: 0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 25 Energia 1.078.000,00
Função 26 Transporte 782.800,00
Função 28 Encargos Especiais 84.000,00
Orgão: 02 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS Valor
Função 17 Saneamento 893.348,15
Função 18 Gestão Ambiental 600.600,00
Função 20 Agricultura 3.449.600,00
Orgão: 02 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA Valor
Função 08 Assistência Social 10.989.202,00
Função 09 Previdência Social 14.472.000,00
Função 10 Saúde 45.362.556,41
TOTAL GERAL 188.700.000,00
0101
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0210
0211
0212
0214
o
06
os
09
10
12
13
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA 6.558.892,35
a
Legislativa CC 6.558.892,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8.555.400,00
SECRETARIA DE GOVERNO 567.000,00
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 694.000,00
GABINETE DO PREFEITO 2.805.674,07
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 294.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 9.351.491,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO ESBSFORTE
SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÓRLIOOS7
SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC AHMIRISASS
ENTIDADE SUPERVISIONADA 70.823.758,41
TOTAL 188.700.000,00
Administração 19.004.274,07
Segurança Pública 48.000,00
Assistência Social 10.989.202,00
Previdência Social 14.472.000,00
Saúde 45.387.556,41
Educação 67.753.742,08
Cultura 2.947.600,00
6,
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113738/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
15 Urbanismo 5.191.400,00
16 Habitação 180,000,00
17 Saneamento 997.022,22
18 Gestão Ambiental 1.105.600,00
20 Agricultura 3.549.600,00
23 Comércio e Serviços 67.200,00
25 Energia 1.078.000,00
26 Transporte 782.800,00
27 Desporto e Lazer 800.419,21
28 Encargos Especiais 1.972.000,00
99 Reserva de Contingência 5.814.691,66
TOTAL 188.700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei; 1174, Data: 03/12/2024
Codigo Especificacao Categoria Função
os Assistência Social 10.989.202,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.813.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.411.960,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 755.600,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 314.400,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAI 15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 147.760,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.661.840,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 596.082,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 79.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 478.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 936.200,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 120.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 27.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.360,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 168.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 440.400,00
o Previdência Social 14.472.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 12.500.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 1.280.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 36.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 360.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Anexo 11
Página 2
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Orçamento Programa - Exercício de 2025
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao
10 Saúde
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
Categoria Função
45.387.556,41
7.195.868,83
4.972.000,00
1.100.000,00
1.350.000,00
17.000,00
5.632.000,00
1.050.000,00
918.000,00
8.630.674,08
465.000,00
5.000,00
265.000,00
560.100,00
9.856.600,00
50.000,00
424.000,00
106.000,00
35.000,00
20.000,00
60.000,00
593.000,00
2.082.313,50
70.848.758,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER [e PODER LEGISLATIVO
ORGÃO foi CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIDADE 00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
4 — DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
01.031.0001.1001.0000
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031,0001.1002.0000
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 01.031.0001.1130.0000
EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA ITINERANTE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0001.1131.0000
MANI DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 01.031.0001.2001.0000
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN
O 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
01.031.0001.2002.0000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA 01.031.0001.2003.0000
— FR-CA
Categoria
4.4.90.30.00
4.4.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.30.00
44.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.50.41.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.34.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.11.60
Página 1
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
125.600,40
125.600,40
125.600,40
4.659,60
20.659,60
100.281,20
118.418,22
118.418,22
118.418,22
4.659,60
13.659,60
400.099,02
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
3.620.206,50
3.620.206,50
1.820.000,00
20.000,00
1.800.000,00
1.800.206,50
5.000,00
320.000,00
302.000,00
5.000,00
50.206,50
300.000,00
308.000,00
510.000,00
1.809.000,00
1.809.000,00
7.489,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIDADE oo CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 7.489,39
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.329,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.329,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.159,59
O) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.159,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA 01.031.0001.2004.0000 69.769,70
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 69.769,70
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TATO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 7AT7,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.592,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 62.592,00
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA 01.031.0001.2005.0000 2.329,80
3 DESPESAS CORREN 2.329,80
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.329,80
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.329,80
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS 01.031.0001.2006.0000 670.000,00
3 DESPESAS CORREN 870.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 600.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 33.9047.18 70.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01.031.0001.2007.0000 3.638,68
3 DESPESAS CORREN 3.638,68
A) 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.308,88
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90,91.00 1.308,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.329,80
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 2.329,80
DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE PREVIDÊNCIA 01.031.0001.2008.0000 6.989,40
SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 2.329,80
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.329,80
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 2.329,80
4 — DESPESAS DE CAPIT 4.659,60
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.659,60
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 2.329,80
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA 4.6.91.71.00 2.329,80
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 01.031.0001.2148.0000 69.450,26
ITINERANTE
3 DESPESAS CORREN 69.450,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER o PODER LEGISLATIVO
ORGÃO o CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
cu tgmnçç = - FR.-CA.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 01.031.0001.2148.0000 69.450,26
ITINERANTE
3 | DESPESAS CORREN 69.450,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.450,26
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.450,26
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 7.000,00
[) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO 01.031.0001.2149.0000 19.000,00
LEGISLATIVO
3 DESPESAS CORREN 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 4.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO VIRTUAL DA 01.031.0001.7016.0000 19.000,00
CÂMARA DE VEREADORES
3 DESPESAS CORREN 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00
TOTAL 6.558.892,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO o2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
O O ER-CA.
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 04.122.0002.1021.0000
PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
4 DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE
DIVERSOS EQUIPAMENTOS
4 DESPESAS DECAPI
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0002.1090.0000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.0002.2009.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0002.2011.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
4.4.90.30.00
4.4.90.36.00
4.4.90.39.00
4.4.90.51.00
4490.52.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.94,00
3.1.90.96.00
3.3.90.14,00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3,3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.37.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
Página 4
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
42.000,00
42.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
24.000,00
50.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.150.000,00
500.000,00
4.076.000,00
4.076.000,00
2.250.000,00
700.000,00
1.300.000,00
130.000,00
120.000,00
1.826.000,00
14.000,00
200.000,00
10.000,00
90.000,00
240.000,00
12.000,00
1.200.000,00
60.000,00
5.818.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 5
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o o — FR.-CA. E
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.122.0002.1114.0000 12.000,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 12.000,00
4 INVESTIMENTOS 12.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4490.61.00 12.000,00
(Oxrormento DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E 04.122.0002.2022.0000 710.000,00
SENTENÇÃS JUDICIAS
3 DESPESAS CORREN 710.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 160.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 550.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP 04.122.0002.2024.0000 1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.500.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS 04.122.0002.2025.0000 119.200,00
3 DESPESAS CORREN' 119.200,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 28.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 36.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.200,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 18.000,00
IUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES 04.122.0002.2027.0000 284.000,00
3 DESPESAS CORREN 284.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 158.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 18.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 140.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 36.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 30.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO 04.122.0002.2032.0000 64.200,00
3 DESPESAS CORREN 64.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 36.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.200,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 9.600,00
3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 6
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Aplicacao Programada
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o o — FR.-CA. o o o
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO 04.122.0002.2032.0000 64.200,00
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES 06.182.0002.2122.0000 48.000,00
DA FEDERAÇÃO
3 | DESPESAS CORREN 48.000,00
E) 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.000,00
Contribuições 3.3.90.41.00 48.000,00
TOTAL 2.737.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 7
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE o SECRETARIA DE GOVERNO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
mas o — FR-CA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 04.122.0002.1106.0000 40.000,00
LIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPI 40.000,00
4 — INVESTIMENTOS 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 40.000,00
Orcs DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO 04.122.0002.2117.0000 527.000,00
GOVERNO
3 DESPESAS CORREN 527.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 180.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 247.000,00
DIÁRIAS - CiViL 3,3.90.14.00 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00
TOTAL 567.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 8
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE o SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR.-C.A o
AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E 04.122.0003.1107.0000 45.000,00
EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
4 DESPESAS DE CAPIT 45.000,00
4 — INVESTIMENTOS 45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 45.000,00
Ê MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE 04.122.0003.2119.0000 382.000,00
POLITICAS DA MULHER
3 DESPESAS CORREN 382.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 270.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 110.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 04.122.0003.2133.0000 84.000,00
3 DESPESAS CORREN' 84.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS 04.122.0003.2134.0000 51.000,00
E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
3 DESPESAS CORREN 51.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00
O MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 18.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER 04.122.0003.2135.0000 66.000,00
3 DESPESAS CORREN' 66.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 18.000,00
REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E 04.122.0003.2136.0000 66.000,00
COMEMORAÇÕES DA MULHER
3 DESPESAS CORREN 66.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 24.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE fo] SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
FR-CA.
TOTAL
Página 9
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
894.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 10
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE o SECRETARIA EXECUTIVA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o E o o FR.-CA. o o o
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOSE | 04.122.0002.1003.0000 50.000,00
EQUIPAMENTOS
4 — DESPESAS DECAPI 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 50.000,00
o MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2218.0000 1.220.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.220.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 700.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 520.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 60.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE 04.124.0002.2220.0000 142.000,00
INTERNO
3 DESPESAS CORREN 142.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 18.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.000,00
APOIO AO CONSELHO TUTELAR 04.244.4002.2222.0000 322.000,00
3 DESPESAS CORREN 322.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO 04.244.4002.2296.0000 5.674,07
TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
3 DESPESAS CORREN 5.674,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.674,07
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.674,07
TOTAL 1.739.674,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 ASSESSORIA JURÍDICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-C
MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA 04.122.0002.2223.0000 400.000,00
3 DESPESAS CORREN 400.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 48.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 352.000,00
8) DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 6.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3,90.35.00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 20.000,00
TOTAL 400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
no o no O FR.-CA. o o
MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO 04.122.0002.2224.0000 315.000,00
3 DESPESAS CORREN 315.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 60.000,00
) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000,00
TOTAL 315.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 13
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 04 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.0002.2225.0000 97.000,00
DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
3 DESPESAS CORREN 97.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 56.000,00
a) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.000,00
TOTAL 97.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 05 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
o o o o FR-CA
AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS 04.122.0002.1089.0000
COORD.DA JUVENTUDE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
o MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA 04.122.0002.2226.0000
MUNICIPAL DE JUVENTUDE
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE 04.122.0002.2227.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
TOTAL
Página 14
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
36.000,00
18.000,00
96.000,00
4.000,00
6.000,00
12.000,00
40.000,00
18.000,00
8.000,00
6.000,00
10.000,00
36.000,00
114.000,00
80.000,00
24.000,00
36.000,00
36.000,00
194.000,00
194.000,00
24.000,00
24.000,00
254.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 0 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
Aplicacao Programada Projf/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA 04.122.0003.1199.0000 24.000,00
MULHER
4 | DESPESAS DE CAPIT 24.000,00
4 — INVESTIMENTOS 24.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 24.000,00
O emo REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE 15.452.0007.1118.0000 60.000,00
AS
PRAÇ)
4 | DESPESAS DE CAPIT 60.000,00
4 — INVESTIMENTOS 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 60.000,00
CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, 15.452.0007.1218.0000 90.000,00
MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
4 | DESPESAS DE CAPIT 90.000,00
4 — INVESTIMENTOS 90.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 90.000,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO 15.452.0010.1901.0000 120.000,00
4 | DESPESAS DE CAPII 120.000,00
4 — INVESTIMENTOS 120.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 120.000,00
TOTAL 294.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE [o] COORDENAÇÃO GERAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
FR.-C.A.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, 04.122.0002.1009.0000
MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O, reco DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.122.0002.2230.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 04.123.0002.1069.0000
UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 04.123.0002.2040.0000
FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
[) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 28.123.0002.2232.0000
3 DESPESAS CORREN
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 28.843.0002.2232.0000
3 DESPESAS CORREN
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-
4 DESPESAS DE CAPI
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99.999.0002.4001.0000
9 RESERVA DE CONTI!
Categoria
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
4.4.90.52.00
3.3.90.93.00
3.2.90.21.00
3.2.90.22.00
3.2.91.22.00
Página 16
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
36.000,00
400.000,00
350.000,00
18.000,00
18.000,00
24.000,00
72.000,00
300.000,00
18.000,00
300.000,00
22.800,00
42.000,00
72.000,00
18.000,00
18.000,00
28.000,00
4.6.90.71.00 1.800.000,00
736.800,00
42.000,00
72.000,00
28.000,00
36.000,00
42.000,00
42.000,00
72.000,00
36.000,00
36.000,00
1.828.000,00
28.000,00
1.800.000,00
5.814.691,66
5.814.691,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 17
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO GERAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA. o na .
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99.999.0002.4001.0000 5.814.691,66
9 —RESERVADECONTI! 5.814.691,66
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.814.691,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 5.814.691,66
TOTAL 9.351.491,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE [o] SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
— FR-CA
COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS 12.123.0004.2044.0000 15.000,00
LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
3 DESPESAS CORREN 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 15.000,00
do AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, 12.361.0004.1011.0000 36.000,00
MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT 36.000,00
4 — INVESTIMENTOS 36.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 36.000,00
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361.0004.1012.0000 15.000,00
NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00
4 — INVESTIMENTOS 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.36.00 15.000,00
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE 12.361.0004.1100.0000 660.000,00
UNIDADES ESCOLARES
4 | DESPESAS DE CAPIT 660.000,00
4 — INVESTIMENTOS 660.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.36.00 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 600.000,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES 12.361.0004.1899.0000 66.000,00
DE AR PARA A ESCOLA DO MUNCIPIO DE FLORESTA
4 | DESPESAS DE CAPIT 66.000,00
4 — INVESTIMENTOS 866.000,00
[a] EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 66.000,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES 12.361.0004.1918.0000 53.674,07
DE AR PARA ESCOLA AUDOMAR FERRAZ-EMENDA
IMPOSTIVA
4 DESPESAS DE CAPI 53.674,07
4 — INVESTIMENTOS 53.674,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 53.674,07
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0004.2047.0000 8.385.600,00
3 DESPESAS CORREN 8.385.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.746.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 240.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE o SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o o o o o F.R.-CA. o
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0004.2047.0000 8.385.600,00
3 DESPESAS CORREN 8.385.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.639.600,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 36.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 800.000,00
o) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 3.600,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA 12.361.0004.2049.0000 4.000.000,00
EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORREN 4.000.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 3.000.000,00
TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.361.0004.2304.0000 53.674,08
DA EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
824/2020-EMENDA IMPOSITIVA
4 DESPESAS DE CAPIT 53.674,08
4 — INVESTIMENTOS 53.674,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.90.3900 53.674,08
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS 12.846.0004.5016.0000 30.000,00
FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
3 DESPESAS CORREN 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.9300 30.000,00
O 13.314.948,15
Página 19
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA 10.361.0004.2302.0000 25.000,00
EDUCAÇÃO DE FLORESTA
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
O ae - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.306.0004.2056.0000 1.772.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.772.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.772.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 726.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361.0004.1012.0000 160,000,00
NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
4 | DESPESAS DE CAPIT 160.000,00
4 — INVESTIMENTOS 160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 150.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, 12.361.0004.1016.0000 50.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO
EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPI 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS 12.361.0004.1019.0000 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 60.000,00
4 — INVESTIMENTOS 80.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44.90.6100 60.000,00
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 12.361.0004.1020.0000 100.000,00
UNIDADES ESCOLARES
4 | DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 100.000,00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO 12.361.0004.1097.0000 100.000,00
INTEGRAL
4 | DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 100.000,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 12.361.0004.2051.0000 11.000,00
3 DESPESAS CORREN 11.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER oz PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada
o o o FR-CA
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 12.361.0004.2051.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0004.2060.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.483.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 300.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 12.361.0004.2061.0000
PNATE
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 360.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0004.2062.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 320.000,00
é) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.500.000,00
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS 12.361.0004.2067.0000
ESCOLARES MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0004.2084.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10.000,00
Página 21
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
TotalGrupo Total Categ. Total Func.
11.000,00
1.903.600,00
300.000,00
428.000,00
3.820.000,00
126.000,00
2.010.000,00
11.000,00
11.000,00
2.203.600,00
1.903.600,00
300.000,00
428.000,00
428.000,00
3.820.000,00
3.820.000,00
126.000,00
126.000,00
3.783.403,93
3.783.403,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 22
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria
FR-CA. o
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0004.2084.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.100.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.403,93
PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - 12.361.0004.2150.0000
PETE
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 700.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO | 12.361.0004.2193.0000
INTEGRAL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250.000,00
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 12.361.0004.2263.0000
- PDDE
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
'NTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA 12.361.0004.2302.0000
EDUCAÇÃO DE FLORESTA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO 12.363.0004.2054.0000
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 41.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE 12.364.0004.2052.0000
ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
3 DESPESAS CORREN
1.773.403,93
724.000,00
400.000,00
20.000,00
50.000,00
51.430,00
3.783.403,93
3.783.403,93
724.000,00
724.000,00
400.000,00
400.000,00
20.000,00
20.000,00
51.430,00
51.430,00
1.315.360,00
1.315.360,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 23
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 02
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Finalidade
2º FR.-CA.
Aplicacao Programada ProjlAtiv
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE 12.364.0004.2052.0000
ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
CRECHES E ED. INFANTIL
4 — DESPESAS DE CAPIT
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0004.1026.0000
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
CRECHES
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
12.365.0004.1099.0000
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0004.2071.0000
ÍTICA PÚBLICA DE ALFABTIZAÇÃO 12.365.0004.2300.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
28.846.0005.5014.0000
Categoria
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
3.1.90.04,00
3.1.90.11.00
3.3.90.30,00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.50.43.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
1.315.360,00
1.315.360,00
1.315.360,00
7.680,00
7.680,00
1.300.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.720.000,00
1.720.000,00
1.300.000,00
700.000,00
600.000,00
420.000,00
300.000,00
60.000,00
60.000,00
730.000,00
730.000,00
400.000,00
400.000,00
330.000,00
20.000,00
200.000,00
60.000,00
50.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
17.723.793,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o E FR.-CA. o o
CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS 12.361.0004.1038.0000 850.000,00
MUNICIPAIS - FUNDEB
4 DESPESAS DE CAPIT 850.000,00
4 — INVESTIMENTOS 850.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 850.000,00
O o DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 12.361.0004.1039.0000 400.000,00
ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
4 DESPESAS DE CAPIT 400.000,00
4 — INVESTIMENTOS 400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 400.000,00
MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0004.2048.0000 25.030.000,00
70%
3 DESPESAS CORREN 25.030.000,00
) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.030.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0022.000.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 30.000,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 12.361.0004.2064.0000 4.180.000,00
70%
3 DESPESAS CORREN 4.180.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.180.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 3.180.000,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 12.361.0004.2066.0000 240.000,00
30%
3 DESPESAS CORREN 240.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 240.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 240.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0004.2083.0000 864.000,00
30%
3 DESPESAS CORREN' 864.000,00
A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 414.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 240.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 24.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70% 12.365.0004.2086.0000 5.200.000,00
3 DESPESAS CORREN 5.200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 25
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
= ge a FR.-CA ss mas
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70% 12.365.0004.2086.0000 5.200.000,00
3 DESPESAS CORREN 5.200.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.200.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.000.000,00
o VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000.000,00
TOTAL 36.764.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
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PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
— comsmmentenas FR.-CA. sa = =
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS 13.391.0005.1029.0000 10.000,00
IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
4 DESPESAS DE CAPI 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 4490.30.00 5.000,00
(di OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E 13.392.0005.1010.0000 18.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT 18.000,00
4 — INVESTIMENTOS 18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 18.000,00
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 13.382.0005.1030.0000 6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 8.000,00
4 — INVESTIMENTOS 6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 6.000,00
PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE 13.392.0005.2053.0000 20.000,00
NATUREZA CULTURAL
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.4800 10.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 13.382.0005.2077.0000 137.000,00
3 DESPESAS CORREN 137.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00
) DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 3.000,00
a MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 18.000,00
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES 13.392.0005.2078.0000 2.207.000,00
CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
3 DESPESAS CORREN 2.207.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.207.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 140.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 33.90.3100 25.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA 13.392.0005.2079.0000 210.000,00
3 DESPESAS CORREN 210.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 04
Aplicacao Programada Proj/Ativ
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000
O
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
3 | DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.392.0005.2235.0000
APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA 13,392.0005.2277.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
TOTAL
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
Finalidade
FR.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
210.000,00
210.000,00
165.000,00
33.90.1400 12.000,00
3.3.90.30.00 3.000,00
3.3.90.36.00 50.000,00
3.3.90.39.00 100.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
3.1.90.13.00 12.000,00
3.1.91.13.00 86.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
3.3.90.31.00 40.000,00
2.666.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER oz PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 05 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
E o - . — FR-CA. no no o
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 13.695.0005.1835.0000 12.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO
4 DESPESAS DE CAPIT 12.000,00
4 INVESTIMENTOS 12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 12.000,00
k MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO 13.695.0005.2080.0000 150.800,00
3 DESPESAS CORREN 150.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 18.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.800,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO 13.695.0005.2236.0000 28.800,00
3 DESPESAS CORREN 28.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 14.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 14.400,00
PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE 13.695.0005.2238.0000 90.000,00
PROJESTOS NO TURISMO
3 DESPESAS CORREN 90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00
1) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00
281.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o o no = FR-CA no o o
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E | 23.812.0006.1836.0000 12.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
4 DESPESAS DECAPIT 12.000,00
4 — INVESTIMENTOS 12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 12.000,00
O mo AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E 27.812.0006.1033.0000 120.000,00
QUADRAS POLIESPORTIVAS
4 DESPESAS DECAPIT 120.000,00
4 — INVESTIMENTOS 120.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 120.000,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 27.812.0006.1035.0000 76.000,00
DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
4 DESPESAS DE CAPI 76.000,00
4 — INVESTIMENTOS 76.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 76.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 27.812.0006.1229.0000 100.000,00
JOAO DEOCLECIO
4 DESPESAS DE CAP 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 27.812.0006.1834.0000 90.000,00
4 DESPESAS DECAPI 80.000,00
4 — INVESTIMENTOS 90.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 90.000,00
OMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS 27.812.0006.2081.0000 168.419,21
TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
3 DESPESAS CORREN 168.419,21
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.419,21
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 29.619,21
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 33.90.3100 20.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 46.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 22.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE 27.812.0006.2237.0000 229.000,00
3 DESPESAS CORREN 229.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 189.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000,00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Página 30
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria
. . . . FR.-CA.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE 27.812.0006.2239.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 3.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 8.400,00
» AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA 27.812.0006.2297.0000
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.3200 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TOTAL
12.000,00
5.000,00
12.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
812.419,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 1 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS 04.122.0007.1886.0000 35.000,00
PORTAIS DA CIDADE
4 | DESPESAS DE CAPIT 35.000,00
4 — INVESTIMENTOS 35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.36.00 7.000,00
(dh) OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 04.122.0007.2091.0000 4.352.400,00
DESPESAS CORREN 4.352.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.324.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 900.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 24.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.028.400,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 8.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 1.400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.350.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 200.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA 04.122.0010.1042.0000 150.000,00
E MELHORIAS DE IMÓVEIS
4 DESPESAS DE CAPIT 150.000,00
4 — INVESTIMENTOS 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 150.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, 04.122.0010.1109.0000 100.000,00
UTENSÍLIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
O 4 INVESTIMENTOS 100.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 100.000,00
AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS 04.122.0010.1111.0000 96.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 96.000,00
4 — INVESTIMENTOS 96.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4490.61.00 96.000,00
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15.451.0010.1044.0000 240.000,00
PRAÇAS E JARDINS
4 DESPESASDECAPI 240.000,00
4 — INVESTIMENTOS 240.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 44.90.3000 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 240.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO 15.452.0007.1047.0000 48.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 48.000,00
4 — INVESTIMENTOS 48.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 48.000,00
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 32
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 1 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 0 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
E o o o — FR-CA. o o no
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO 15.452.0007.1047.0000 48.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0008.2092.0000 3.846.800,00
3 DESPESAS CORREN 3.846.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.846.800,00
ai OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 46.800,00
e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.800.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, — 15.452.0010.1046.0000 250.000,00
CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV,
ASFÁTICO
4 DESPESAS DE CAPI 250.000,00
4 — INVESTIMENTOS 250.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 250.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, 15.452.0010.1102.0000 100.000,00
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA 15.452.0010.1915.0000 23.000,00
ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA
IMPOSITIVA
4 DESPESAS DE CAPIT 23.000,00
4 — INVESTIMENTOS 23.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90,5100 23.000,00
IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO 15.452.0015.1888.0000 60.000,00
TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
4 DESPESAS DE CAPIT 60.000,00
ã 4 — INVESTIMENTOS 860.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 15.512.0012.1048.0000 200.000,00
SANEAMENTO BÁSICO
4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 200.000,00
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE 15.544.0010.1049.0000 153.600,00
CANAIS
4 DESPESAS DE CAPIT 153.600,00
4 — INVESTIMENTOS 153.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 153.600,00
MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR 16.481.0010.1125.0000 100.000,00
FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
4 | DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO “ SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE o COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR 16.481.0010.1125.0000 100.000,00
FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
4 | DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 100.000,00
Ê CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0011.1050.0000 80.000,00
4 DESPESAS DE CAP 80.000,00
4 — INVESTIMENTOS 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 80.000,00
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS 17.511.0012.1124.0000 50.000,00
DOMICILIARES
4 DESPESAS DE CAPI 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 50.000,00
MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 17.544.0016.1917.0000 53.674,07
ÁGUA NA COMUNIDADE DO AIRI-EMENDA IMPOSTIVA
4 | DESPESAS DE CAPI] 53.674,07
4 — INVESTIMENTOS 53.674,07
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 53.674,07
MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE 18.542.0009.2157.0000 487.000,00
RESÍDUOS SÓLIDOS
3 DESPESAS CORREN 467.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 467.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 72.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 380.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO 18.543.0009.1054.0000 38.000,00
SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
4 | DESPESAS DE CAPI 38.000,00
4 — INVESTIMENTOS 38.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 38.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO 20.606.0010.1553.0000 100.000,00
DE PRÉDIOS
4 | DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 100.000,00
REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS 23.691.0010.1055.0000 55.200,00
INSTALAÇÕES
4 — DESPESAS DECAPIT 55.200,00
4 — INVESTIMENTOS 55.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 48.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 7.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 1 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Página 34
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
— FR-CA
REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS. 23.691.0010.1055.0000
INSTALAÇÕES
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA 25.752.0013.1056.0000
AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS 25.752.0013.2095.0000
LOGRADOUROS
3 | DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 26.782.0007.1059.0000
TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, 26.782.0014.1060.0000
PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
4 — DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 26.782.0014.1062.0000
ESTRADAS VICINAIS
4 | DESPESAS DE CAPI
o) 4 INVESTIMENTOS
. MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS 28.846.0007.5012.0000
FINANCEIROS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
55.200,00
178.000,00
178.000,00
178.000,00
178.000,00
900.000,00
900.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00
494.800,00
494.800,00
494.800,00
40.000,00
34.800,00
240.000,00
180.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
12.543.474,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 35
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, 17.544.0016.1064.0000 860.000,00
AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E
ADUTORA
4 DESPESAS DE CAPI 60.000,00
4 — INVESTIMENTOS 80.000,00
O OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 60.000,00
PE RURÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) 17.544.0016.1897.0000 110.000,00
NO MUNICÍPIO
4 DESPESAS DE CAPIT 110.000,00
4 — INVESTIMENTOS 110.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 110.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU 17.544.0016.1903.0000 56.000,00
SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
3 DESPESAS CORREN 28.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 28.000,00
4 — INVESTIMENTOS 28.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 28.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) 17.544.0016.1913.0000 73.674,07
NO MUNICIPIO-EMENDA IMPOSITIVA
4 | DESPESAS DE CAPIT 73.674,07
4 — INVESTIMENTOS 73.674,07
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 73.674,07
ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU 17.544.0016.2098.0000 540.000,00
SIMILIARES
3 | DESPESAS CORREN 540.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 540.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES 18.122.0016.1066.0000 36.000,00
PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
4 DESPESAS DE CAPIT 36.000,00
4 — INVESTIMENTOS 36.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 36.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E 18.122.0016.1104.0000 12.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 | DESPESAS DE CAP 12.000,00
4 — INVESTIMENTOS 12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.000,00
PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL 18.541.0017.1067.0000 14.400,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 14.400,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL 18.541.0017.1067.0000 14.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT 14.400,00
4 — INVESTIMENTOS 14.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 14.400,00
(Duanurenção DAS AÇÕES DO PROG. DE 18.541.0017.2100.0000 46.800,00
PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
3 DESPESAS CORREN 46.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.200,00
CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 18.543.0017.1068.0000 36.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 36.000,00
4 — INVESTIMENTOS 36.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 36.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO 20.122.0017.2103.0000 2.160.000,00
RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3 DESPESAS CORREN 2.160.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.522.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 480.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 242.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 638.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 450.000,00
O emo. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 20.605.0016.1076.0000 100.000,00
MERCADO PÚBLICO
4 | DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 100.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO 20.605.0016.1077.0000 48.000,00
ABATEDOURO PÚBLICO
4 | DESPESAS DE CAPIT 48.000,00
4 — INVESTIMENTOS 48.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 48.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO 20.605.0016.1078.0000 42.000,00
MUNICIPAL
4 | DESPESAS DE CAPII 42.000,00
4 — INVESTIMENTOS 42.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 42.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E 20.605.0016.1079.0000
18.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
—FR-CA eg ge aa
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT 18.000,00
4 — INVESTIMENTOS 18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 18.000,00
ONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO 20.605.0018.1223.0000 100.000,00
ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO 20.605.0017.2108.0000 103.200,00
3 DESPESAS CORREN 103.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 22.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.400,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE 20.606.0016.1071.0000 60.000,00
DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
4 DESPESAS DE CAPIT 60.000,00
4 — INVESTIMENTOS 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 60.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE 20.606.0016.2097.0000 147.600,00
ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
3 DESPESAS CORREN 147.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 147.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 42.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 68.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 7.200,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 20.606.0017.1105.0000 18.000,00
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT 18.000,00
4 — INVESTIMENTOS 18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 18.000,00
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO 20.606.0017.2102.0000 138.000,00
SAFRA
3 DESPESAS CORREN 138.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.000,00
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S 3.3.90.27.00 138.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) 20.607.0016.1817.0000 140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 140.000,00
4 INVESTIMENTOS 140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 38
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE [o] COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-C.A.
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) 20.807.0016.1817.0000 140.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 20.608.0017.1074.0000 24.000,00
ABATEDOURO
4 DESPESAS DE CAP 24.000,00
a) 4 — INVESTIMENTOS 24.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 24.000,00
PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 20.608.0017.2105.0000 76.800,00
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
3 DESPESAS CORREN 76.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.800,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 76.800,00
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR 20.608.0017.3002.0000 181.600,00
FERRAZ
3 DESPESAS CORREN 181.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 48.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 33.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
4.342.074,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
no FR.-CA. o
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 20.606.0016.2111.0000 92.400,00
AGRICULTURA
3 DESPESAS CORREN 92.400,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.800,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3,90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.800,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 21.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.400,00
TOTAL 92.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria
no o . = E FR.-CA. o
CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO 17.544.0016.1911.0000
CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
| A DE VIVEIROS DE MUDAS 18.542.0009.1904.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS 18.542.0009.2290.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 18.542.0009.5291.0000
AMBIENTE
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
Grs DE REFLORESTAMENTO AREAS 18.542.0017.2291.0000
EGRADADAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
Página 40
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
53.674,08
53.674,08
53.674,08
53.674,08
70.000,00
70.000,00
70.000,00
50.000,00
20.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
110.000,00
15.000,00
10.000,00
50.000,00
157.200,00
157.200,00
157.200,00
7.200,00
42.000,00
30.000,00
30.000,00
48.000,00
43.200,00
43.200,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
509.074,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 -
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
o E E FR.-CA.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0033.2215.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM
SAÚDE
10.122,0038.2211.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0031.1206.0000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 10.301.0031.1900.0000
PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CNPJ:10113736/0001-20
Categoria
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90,11.00
3.1.90.92.00
3.1.90.92.00
3,1.90.94,00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90,14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90,32.00
3.3.90.32.00
3.3.90.35.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90,39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.92.00
3,3.90.92.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
Página 41
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
24.000,00
24.000,00
24.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
3.600,00
8.400,00
11.361.868,83
11.361.868,83
5.469.868,83
2.773.868,83
240.000,00
2.000.000,00
40.000,00
2.000,00
2.000,00
400.000,00
12.000,00
5.892.000,00
765.000,00
60.000,00
1.850.000,00
120.000,00
30.000,00
30.000,00
250.000,00
15.000,00
240.000,00
120.000,00
2.300.000,00
40.000,00
50.000,00
8.000,00
14.000,00
430.000,00
130.000,00
300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv
CNPJ:10113736/0001-20
Finalidade
FR-CA |
Página 42
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 10.301.0031.1900.0000
PER PARA UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.0031.2106.0000
CORREN
O 3 DESPESAS
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, 10.301.0035.1105.0000
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
o) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS 10.301.0035.1551.0000
4 | DESPESAS DE CAPM
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. — 10.301.0035.1705.0000
CLEONICE FERRAZ
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA 10.301.0035.1889.0000
ACADEMIA DA SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT
90.000,00
12.597.500,00
12.597.500,00
6.020.000,00
3.1.90.04.00 850.000,00
3.1.90.04.00 1.200.000,00
3.1.90.11.00 200.000,00
3.1.90.11.00 700.000,00
3.1.90.16.00 650.000,00
3.1.90.94.00 20.000,00
3.1.90.94.00 2.400.000,00
6.577.500,00
3.3.90.14.00 10.000,00
3.3.90.14.00 80.000,00
3.3.90.30.00 1.028.000,00
3.3.90.30.00 450.000,00
3.3.90.30.00 2.710.000,00
3.3.90.36.00 51.500,00
33.90.3600 44.000,00
3.3.90.39.00 40.000,00
3.3.90.39.00 1.594.000,00
3.3.90.39.00 250.000,00
3.3.90.48.00 280.000,00
3.3.90.48.00 40.000,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
44.90.52.00
45.000,00
60.000,00
150.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
4.4.90.51.00 80.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
4.4.90.52.00 90.000,00
40.000,00
40.000,00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02 PODER EXECUTIVO
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
FR.-CA.
CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA 10.301.0035.1889.0000
ACADEMIA DA SAÚDE
4
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
m AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO 10.301.0035.1884.0000
REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL
4
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU 10.301.0035.1902.0000
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO
4
DESPESAS DE CAP
4 — INVESTIMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEM-UTI 10.301.0035.1905.0000
MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
4
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA 10.301.0035.1906.0000
IMPOSITIVA
o:
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E 10.301.0035.1907.0000
CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO
MUNCIPIO-EMENDA IMPOSTIVA
4
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES 10.301.0035.1908.0000
DE AR PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA
IMPOSITIVA
4
DESPESAS DE CAPI
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUSIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA 10.301.0035.1910.0000
IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE
ANIMAIS-EMENDA IMPOSITVA
Categoria
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.30.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
44.90.5200
4.4.90,52.00
4.4.90.52.00
Página 43
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
40.000,00
70.000,00
300.000,00
25.000,00
20.000,00
60.000,00
375.718,54
375.718,49
53.674,08
55.180,16
40.000,00
370.000,00
105.000,00
375.718,54
375.718,49
53.674,08
55.180,16
40.000,00
40.000,00
370.000,00
370.000,00
105.000,00
105.000,00
375.718,54
375.718,54
375.718,49
375.718,49
53.674,08
53.674,08
55.180,16
55.180,16
53.674,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o FR.-CA. o o =
AQUSIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA 10.301.0035.1910.0000 53.674,08
IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE
ANIMAIS-EMENDA IMPOSITVA
4 | DESPESAS DE CAPIT 53.674,08
4 — INVESTIMENTOS 53.674,08
O) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 53.674,08
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES 10.301.0035.1916.0000 107.348,15
DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO
FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA
4 DESPESAS DE CAPIT 107.348,15
4 — INVESTIMENTOS 107.348,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 107.348,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E 10.301.0035.2303.0000 53.674,08
MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO
PICO-EMENDA IMPOSITIVA
3 DESPESAS CORREN 53.674,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.674,08
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 53.674,08
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 10.301.0037.2093.0000 2.150.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.150.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13,00 50.000,00
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO 10.302.0034.2186.0000 90.000,00
SPECIALIZADA
4 DESPESAS DE CAPI! 90.000,00
- 4 INVESTIMENTOS 90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 44.90.3000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4490.38.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 60.000,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0034.2214.0000 15.128.000,00
3 DESPESAS CORREN 15.128.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.833.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.470.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 550.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 300.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 700.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 2.400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 45
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE [os] FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o O a FR.-CA.
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0034.2214.0000 15.128.000,00
3 DESPESAS CORREN 15.128.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.195.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 446.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.900.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 15.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 2.566.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3,90.48.00 94.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 80.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 4.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 10.302.0035.1207.0000 117.000,00
ESPECIALIZADA
4 DESPESAS DE CAPIT 117.000,00
4 — INVESTIMENTOS 117.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 17.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 100.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1208.0000 33.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 33.000,00
4 — INVESTIMENTOS 33.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 8.000,00
QUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO 10.302.0035.1702.0000 25.000,00
ERRAZ
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 25.000,00
AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE 10.302.0035.1704.0000 14.000,00
FISIOTERAPIA
4 DESPESAS DE CAPIT 14.000,00
4 — INVESTIMENTOS 14.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 14.000,00
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 10.303.0029.2190.0000 80.000,00
3 DESPESAS CORREN 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 40.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 40.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 10.303.0029.2191.0000 126.200,00
3 DESPESAS CORREN 126.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 46
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE [oy FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o = o o o o FR.-CA. o o o o o
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 10.303.0029.2191.0000 126.200,00
3 DESPESAS CORREN' 126.200,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00
é) Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.600,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0029.2192.0000 85.000,00
3 DESPESAS CORREN 85.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 7.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 18.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 18.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A 10.304.0035.1194.0000 6.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4 DESPESAS DE CAPIT 6.000,00
4 — INVESTIMENTOS 6.000,00
0) OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 3.000,00
- OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 3.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 10.304.0035.1195.0000 10.000,00
SANITARIA
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E 10.305.0029.2273.0000 756.000,00
AMBIENTAL
3 DESPESAS CORREN 756.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 681.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 80.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 96.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 47
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E 10.305.0029.2273.0000
AMBIENTAL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
0) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA 10.305.0035.1196.0000
EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
4 DESPESAS DE CAP
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA 10.305.0035.1805.0000
EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO 10.306.0039.2274.0000
ALIMENTAR
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TOTAL
FR-CA
Categoria
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.32.00
3.3.90.32.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
180.000,00
30.000,00
75.000,00
10.000,00
4.000,00
210.000,00
756.000,00
756.000,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00
210.000,00
210.000,00
45.362.556,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 48
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
= - FR.-CA. ss = cs =
AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. PRIMEIRA 08.122.0018.1032.0000 30.000,00
INFANCIA NO SUAS
4 DESPESAS DE CAPII 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 30.000,00
Ou VEICULO P/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA 08.122.0018.1058.0000 80.000,00
FAMILIA
4 DESPESAS DECAPIT 80.000,00
4 — INVESTIMENTOS 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 80.000,00
AQUIS.VEIC.MÓV.MAQ.EQUIP. DIVERSOS GESTÃO DO 08.122.0018.1061.0000 10.000,00
SUAS- IGD-SUAS
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 10.000,00
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS 08.122.0018.2029.0000 43.000,00
3 DESPESAS CORREN 43.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.000,00
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E 08.122.0018.2031.0000 426.000,00
ASTRO ÚNICO
3 DESPESAS CORREN 426.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 276.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.122.0018.2041.0000 860.000,00
3 DESPESAS CORREN 860.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 570.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 120.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 -
Orçamento Programa - Exercício de 2025
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ:10113736/0001-20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 49
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
o o FR.-CA.
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.122.0018.2042.0000
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
(CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.122.0018.2046.0000
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E 08.243.0018.2021.0000
ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS -
ROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.243.0022.2266.0000
PROCADSUAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0018.2043.0000
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS 08.244.0018.2249.0000
Categoria
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3,3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.14.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04,00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
40.000,00
86.000,00
70.000,00
20.000,00
50.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
3.600,00
30.000,00
5.000,00
100.000,00
22.000,00
70.000,00
130.000,00
60.000,00
16.000,00
48.000,00
15.000,00
3.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
146.000,00
16.600,00
30.000,00
197.000,00
130.000,00
124.000,00
98.000,00
186.000,00
186.000,00
16.600,00
16.600,00
227.000,00
227.000,00
88.000,00
98.000,00
16.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
o3
UNIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Página 50
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o o no o FR.-CA. no o no o
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS 08.244.0018.2249.0000 16.600,00
3 DESPESAS CORREN 16.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.600,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.600,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0018.2253.0000 456.360,00
3 DESPESAS CORREN 456.360,00
E! PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 33.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 36.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 387.360,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 220.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 79.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 28.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 36.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.360,00
AQUIS. DE MOV., MÃQ. E VEICULOS BLOCO DA 08.244.0020.1101.0000 60.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
4 DESPESAS DE CAPIT 60.000,00
4 — INVESTIMENTOS 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 60.000,00
TOTAL 2.763.560,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
04
UNIDADE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Página 51
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
= FR-CA o
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 08.243.0022.0157.0000 22.800,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 | DESPESAS DE CAPIT 22.800,00
4 — INVESTIMENTOS 22.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 22.800,00
| DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 08.243.0022.2124.0000 232.542,00
DO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORREN 232.542,00
+ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 45.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 68.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3191.1300 14.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.542,00
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 4.560,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.700,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 7.682,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 22.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 22.800,00
CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO 08.243.0022.2126.0000 296.400,00
JUNTOS
3 DESPESAS CORREN' 106.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 106.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT 189.600,00
4 — INVESTIMENTOS 189.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 144.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 45.600,00
TOTAL 551.742,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 52
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
e FR.-CA. a E o —
APOIO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA 08.122.0018.2109.0000 2.482.000,00
SOCIAL
8 DESPESAS CORREN 2.482.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.102.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 802.000,00
(o) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 380.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 110.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS 08.122.0018.2246.0000 1.160.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.160.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.040.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 740.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 300.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 120.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA 08.241.0022.2145.0000 225.000,00
CIDADANIA
3 DESPESAS CORREN 190.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 140.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 35.000,00
4 — INVESTIMENTOS 35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 35.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 08.244.0018.1127.0000 25.000,00
DIVERSOS
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 25.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA 08.244.0018.2070.0000 370.000,00
COMUNITARIA
3 DESPESAS CORREN' 370.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 370.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS 08.244.0018.2248.0000 29.160,00
3 DESPESAS CORREN 29.160,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 53
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o O o 2 FR-CA o O
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS 08.244.0018.2248.0000 29.160,00
3 DESPESAS CORREN 29.160,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.960,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1890.0400 8.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.560,00
[0] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.200,00
E DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 1.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 3.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 5.400,00
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0018.2254.0000 573.000,00
3 | DESPESAS CORREN 573.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 573.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 36.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 27.000,00
IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA 08.244.0018.2256.0000 24.600,00
COMUNIDADE LGBT
3 DESPESAS CORREN 24.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.600,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.3200 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA 08.244.0018.2261.0000 630.000,00
3 DESPESAS CORREN 570.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00
o CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 515.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 460.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 60.000,00
4 — INVESTIMENTOS 60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 60.000,00
APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 08.244.0018.2270.0000 18.800,00
3 DESPESAS CORREN' 18.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.400,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO 08.244.0020.1080.0000 72.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02
ORGÃO 14
UNIDADE 05
PODER EXECUTIVO
ENTIDADE SUPERVISIONADA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Página 54
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Aplicacao Programada ProjfAtiv
Finalidade
FR.-CA.
Categoria
DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
4 | DESPESAS DE CAPM
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ocorsrsução. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 08.244.0022.1115.0000
VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS
LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
08.244.0022.2162.0000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE
FÓRUNS E CONFERÊNCIAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0022.2164.0000
MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA
3 DESPESAS CORREN
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
() 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0022.2269.0000
MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0022.2272.0000
MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA 08.244.0022 2298.0000
SOCIAL
3 DESPESAS CORREN
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.4.90.52.00
4,4.90.51.00
3.3.50.43.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
72.000,00
72.000,00
24.500,00
24.500,00
24.500,00
24.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
24.400,00
24.400,00
24.400,00
7.400,00
6.300,00
6.300,00
4.400,00
116.440,00
116.440,00
24.000,00
24.000,00
92.440,00
8.040,00
80.400,00
2.000,00
2.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
100.000,00
15.000,00
20.000,00
1.744.000,00
1.744.000,00
1.400.000,00
900.000,00
500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv
MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA 08.244.0022.2298.0000
SOCIAL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
o) MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Finalidade
FR.-CA
Categoria
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Página 55
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
1.744.000,00
1.744.000,00
344.000,00
24.000,00
180.000,00
40.000,00
100.000,00
7.873.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 56
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1174, Data: 03/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o o - FR-CA o
MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE 09.272.0041.1095.0000 50.000,00
PREVIDÊNCIA
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4 90.51.00 20.000,00
o) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5200 30.000,00
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV 09.272.0041.2176.0000 13.790.000,00
3 DESPESAS CORREN 13.790.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.780.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 100.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.0012.400.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.90.03.00 1.250.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.90.03.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.90.08.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 09.272.0041.2271.0000 632.000,00
PREVIDÊNCIA
3 DESPESAS CORREN 632.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 602.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 36.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 24.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 360.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 8.000,00
O) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 12.000,00
TOTAL 14.472.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Página 1
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Código Discriminação | Valor
0157 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 22.800,00
1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA 125.600,40
1002 AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. PICÂMARA 118.418,22
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS 50.000,00
1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 36.000,00
DIVERSOS
1010 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 18.000,00
1011 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS 36.000,00
DIVERSOS
1012 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO 175.000,00
1016 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 50.000,00
DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
1019 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS 60.000,00
1020 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 100.000,00
1021 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A 42.000,00
ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
1026 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL 30.000,00
1029 Reu a DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO 10.000,00
HISTÓRICO
1030 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 6.000,00
1032 AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 30.000,00
1033 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS 120.000,00
1035 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- 76.000,00
QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
1038 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 850.000,00
1039 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB 400.000,00
1042 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS 150.000,00
1044 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 240.000,00
1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, 250.000,00
MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO .
1047 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO 48.000,00
1048 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 200.000,00
1049 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS 153.600,00
1050 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 80.000,00
1054 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE 38.000,00
AMBIENTAL
1055 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES 55.200,00
1056 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 178.000,00
PÚBLICA MUNICIPAL
1058 AQUIS. VEICULO P/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 80.000,00
1059 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, 84.000,00
ABRIGOS DE PASSAGEIROS
1060 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E 204.000,00
PASSAGENS MOLHADAS
1061 AQUIS.VEIC.MÓV.MAQ.EQUIP. DIVERSOS GESTÃO DO SUAS- IGD-SUAS 10.000,00
1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 494.800,00
1064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS 60.000,00
TUBULARES E ADUTORA
1066 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O 36.000,00
FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
1067 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL 14.400,00
1068 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 36.000,00
1069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 42.000,00
DIVERSOS
1071 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR 60.000,00
FERRAZ
1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO 24.000,00
1076 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO 100.000,00
1077 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO 48.000,00
1078 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL 42.000,00
1079 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 18.000,00
1080 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 72.000,00
FAMILIA
1089 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE 36.000,00
1090 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS 50.000,00
1095 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 50.000,00
1097 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL 100.000,00
1099 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 20.000,00
1100 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 660.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Página 2
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Código Discriminação | Valor
1101 AQUIS. DE MOV., MÃQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 60.000,00
1102 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 100.000,00
DIVERSOS
1104 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 12.000,00
1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 273.000,00
DIVERSOS
1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 40.000,00
DIVERSOS
1107 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER 45.000,00
1109 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS 100.000,00
DIVERSOS
111 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS 96.000,00
1114 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.000,00
1115 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO 24.500,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 60.000,00
1124 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 50.000,00
1125 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO 100.000,00
BÁSICO
1127 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 25.000,00
1130 AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA 10.000,00
INTINERANTE
1131 AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÃQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO 8.000,00
1194 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.000,00
1195 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA 10.000,00
1196 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL 10.000,00
1199 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER 24.000,00
1206 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 430.000,00
1207 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 117.000,00
1208 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 33.000,00
1218 ae ba RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO 90.000,00
ASFÁTICO
1223 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E 100.000,00
OVINOS
1229 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO 100.000,00
1551 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS 80.000,00
1553 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS 100.000,00
1702 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ 25.000,00
1704 AQUIS. EQUIP. MOBIL, PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 14.000,00
1705 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ 90.000,00
1805 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 4.000,00
1817 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) 140.000,00
1834 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 90.000,00
1835 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ 12.000,00
TURISMO
1836 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ 12.000,00
ESPORTE
1886 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE 35.000,00
1888 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E 60.000,00
LOMBADAS ETRÔNICAS
1889 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE 40.000,00
1894 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL 370.000,00
1897 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO 110.000,00
1899 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA DO 66.000,00
MUNCIPIO DE FLORESTA
1900 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE 90.000,00
SAÚDE DO MUNICÍPIO
1901 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO 120.000,00
1902 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
1903 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE 56.000,00
PRODUÇÃO RURAL
1904 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS 70.000,00
1905 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA 375.718,54
INMPOSITIVA ,
1906 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA 375.718,49
1907 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA 53.674,08
UNIDADE DE SAÚDE DO MUNCIPIO-EMENDA IMPOSTIVA
1908 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARAO BERÇÁRIO
55.180,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
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Lei: 1174, Data: 03/12/2024
| Código Discriminação Valor
SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA
1910 AQUSIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE 53.674,08
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITVA
1911 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA 53.674,08
1913 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO-EMENDA 73.674,07
IMPOSITIVA
1915 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE 23.000,00
NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
1916 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL 107.348,15
CORONEL ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA
1917 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO 53.674,07
AIRI-EMENDA IMPOSTIVA
1918 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLA 53.674,07
AUDOMAR FERRAZ-EMENDA IMPOSTIVA
2192 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 85.000,00
2272 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER 135.000,00
2296 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA 5.674,07
2297 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA 5.000,00
IMPOSITIVA
2303 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ 53.674,08
DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA
2304 TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONFORME 53.674,08
LEI MUNICIPAL Nº 824/2020-EMENDA IMPOSITIVA
3002 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ 181.600,00
5291 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 157.200,00
Total 11.670.150,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 1174, Data: 03/12/2024
[códoo Discriminação | Valor
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.620.206,50
2002 DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES 1.809.000,00
2003 DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL 7.489,39
2004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 69.769,70
2005 DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA 2.329,80
2006 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS 670.000,00
2007 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.638,68
2008 DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL 6.989,40
2009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 1.650.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.076.000,00
2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) 227.000,00
2022 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS 710.000,00
2024 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP 1.500.000,00
2025 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS 119.200,00
2027 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES 284.000,00
2029 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS 43.000,00
2031 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO 426.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO 64.200,00
2040 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE 72.000,00
CONVÊNIOS
2041 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 860.000,00
2042 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 186.000,00
2043 PROCADSUAS 98.000,00
2044 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE 15.000,00
EDUCACINAIS E SOCIAIS
2046 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) 16.600,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 8.385.600,00
2048 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 25.030.000,00
2049 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO 4.000.000,00
2051 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 11.000,00
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 1.315.360,00
2053 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL 20.000,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS 51.430,00
PROFISSIONALIZANTES
2056 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.772.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.203.600,00
2061 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 428.000,00
2062 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 3.820.000,00
2064 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70% 4.180.000,00
2066 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30% 240.000,00
2067 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS 126.000,00
2070 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA COMUNITARIA 370.000,00
2071 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.720.000,00
2077 MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 137.000,00
2078 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS 2.207.000,00
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA 210.000,00
2080 MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO 150.800,00
2081 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS 168.419,21
DO MUNICIPIOS
2083 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 864.000,00
2084 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.783.403,93
2086 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70% 5.200.000,00
2091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS 4.352.400,00
2092 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 3.846.800,00
2093 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 2.150.000,00
2095 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS 900.000,00
2097 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS 147.600,00
2098 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES 540.000,00
2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL 46.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Página 2
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Valor
[código Discriminação
2102 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 138.000,00
2103 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E 2.160.000,00
RECURSOS HÍDRICOS
2105 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS 76.800,00
AGRICULTORES
2106 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 12.597.500,00
2108 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO 103.200,00
2109 APOIO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.482.000,00
2111 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 92.400,00
2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO 527.000,00
2119 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER 382.000,00
2122 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO 48.000,00
2124 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 232.542,00
2126 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS 296.400,00
2133 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 84.000,00
2134 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA 51.000,00
CONTRA A MULHER
2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER 66.000,00
2136 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER 66.000,00
2145 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA 225.000,00
2148 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE 69.450,26
2149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 19.000,00
2150 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 724.000,00
2157 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 467.000,00
2162 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO 20.000,00
2164 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS 24.400,00
2176 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV 13.790.000,00
2186 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 90.000,00
2190 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 80.000,00
2191 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 126.200,00
2193 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 400.000,00
2211 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE 11.361.868,83
2214 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 15.128.000,00
2215 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.000,00
2218 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.220.000,00
2220 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO 142.000,00
2222 APOIO AO CONSELHO TUTELAR 322.000,00
2223 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA 400.000,00
2224 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO 315.000,00
2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ 97.000,00
DO PICO
2226 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 194.000,00
2227 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE 24.000,00
2230 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1.522.800,00
2232 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 1.864.000,00
2235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA 18.000,00
2236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO 28.800,00
2237 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE 229.000,00
2238 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO 90.000,00
2239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE 12.000,00
2246 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS 1.160.000,00
2248 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS 29.160,00
2249 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS 16.600,00
2253 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 456.360,00
2254 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 573.000,00
2256 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT 24.600,00
2261 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA 630.000,00
2263 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 20.000,00
2266 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 254.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Página 3
Lei: 1174, Data: 03/12/2024
Código Discriminação Valor
2269 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA 116.440,00
2270 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 18.800,00
2271 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 632.000,00
2273 MANUTEÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 756.000,00
2274 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR 210.000,00
2277 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA 40.000,00
2290 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS 185.000,00
2291 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS 43.200,00
2298 MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.744.000,00
2300 POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABTIZAÇÃO 730.000,00
2302 MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA 75.000,00
5012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS 84.000,00
5014 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS 24.000,00
5016 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE 30.000,00
CONVÊNIOS
7016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO VIRTUAL DA CÂMARA DE VEREADORES 19.000,00
Total
171.215.157,70