materia nº 21/2025

OFÍCIO GP Nº. 346/2025. 
Limoeiro, em 25 de setembro de 2025. 
Exmo. Senhor. 
José Nilton Cavalcante 
Presidente da Câmara Municipal. 
Assunto: Encaminha Projeto de Lei da LOA para 2026. 
Senhor Presidente, 
Em cumprimento às disposições do art. 165, incisos I e III, da Constituição Federal, 
art. 124, inciso II e III, da Emenda Constitucional 31, de 27 de junho de 2008, em anexo 
encaminhamos Projeto de Lei que dispõe sobre Lei Orçamentária Anual – LOA para o 
exercício financeiro de 2026. 
Atenciosamente, 
Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima 
PREFEITO 
Projeto de Lei Nº 021/2025
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 
PARA O EXERCÍCIO 2026 
 
Lei Orçamentária Anual – LOA, mensagem Nº. 021/2025. 
Limoeiro, em 25 de setembro de 2025. 
Excelentíssimos: 
Senhor Presidente, José Nilton Cavalcante 
Senhores Vereadores. 
PROJETO DE LEI DA LOA PARA 2026 
O Poder Executivo submete à apreciação da Câmara Municipal de 
Vereadores Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, 
para o exercício financeiro de 2026, em cumprimento ao que preceitua do art. 
165, inciso III, da Constituição Federal e o artigo 124, § 1º, inciso III, da 
Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 31 de 27 de junho de 2008, sobre a Lei Orçamentária Anual do 
Município, para o exercício financeiro de 2026. 
A Lei Orçamentária Anual – LOA, é uma das leis orçamentárias que 
estabelece a previsão de todas as receitas e fixa as despesas que o Poder Executivo 
Municipal para o ano de 2026, detalhando a aplicação de recursos públicos em ações e 
projetos prioritários, sempre em conformidade com o Plano Plurianual e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, autoriza o funcionamento dos órgãos públicos e garante o 
financiamento de políticas públicas. 
A LOA é parte dos investimentos dos recursos para o exercício financeiro 
de 2026, nas políticas públicas e pagamento das folhas de ativos, inativos, 
pensionistas e suas obrigações, repasse do duodécimo à Câmara de 
Vereadores, manutenção e investimentos em educação, ciência e tecnologia, 
cultura, turismo, esporte e lazer, saúde, inclusão social, emprego e renda, 
desenvolvimento econômico, meio ambiente, agenda transversal para o Selo 
UNICEF, investimentos de infraestrutura em calçamento, asfalto, muro de arrimo 
e escadarias, saneamento básico, construção, reformas, ampliação de escolas 
e creches, quadras e campos de esportes, construção, reformas e ampliação de 
unidades de saúde, praças e espaços públicos, ampliação e manutenção da 
iluminação pública, limpeza pública, aração de terra e recuperação de estradas. 
Mais uma vez, submetemos a elevada deliberação e apreciação de Vossas 
Excelências à aprovação da Lei Orçamentaria Anual – LOA, para o exercício 
financeiro de 2026. 
 
Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima 
PREFEITO 
 
PROJETO DE LEI Nº 021/2025. 
Estima a receita e fixa a despesa do 
Município para o exercício financeiro 
de 2026. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, Estado de Pernambuco, no 
uso de suas atribuições legais, consoante disposições do art. 165, inciso III, da 
Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de 
Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31, de 27 de junho de 
2008, no uso de suas atribuições legais, submete a Câmara Municipal de Vereadores o 
seguinte Projeto de Lei: 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Seção Única 
Do Valor Global do Orçamento 
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2026, no 
montante de R$ 318.000.000,00 (Trezentos e dezoito milhões de reais) e fixa a Despesa 
em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal. 
I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes, seus Fundos, Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta, inclusive fundos instituídos e mantidos pelo 
Poder Público Municipal. 
II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas às Entidades e Órgãos 
vinculados, da Administração Pública Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos 
e mantidos pelo Poder Público Municipal. 
CAPÍTULO II 
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
Seção I 
Da Estimativa da Receita 
Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 
318.000.000,00, assim distribuída: 
I – Orçamento Fiscal dos Poderes do Município no valor de R$ 254.530.000,00. 
II – Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 63.470.000,00. 
a) R$ 36.650.000,00 Receitas de Saúde; 
b) R$ 1.820.000,00 Receitas da Assistência Social; 
c) R$ 25.000.000,00 Receitas Previdenciárias. 
Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos, contribuições 
e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas 
em anexos, que integram esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento: 
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS VALOR
I – RECEITAS CORRENTES 280.900.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 22.000.000,00
b) Receita de Contribuições 10.700.000,00
c) Receita Patrimonial 8.000.000,00
d) Receita de Serviços 5.200.000,00
e) Transferências Correntes 229.350.000,00
f) Outras Receitas Correntes 5.650.000,00
II – RECEITA CORRENTE (Intra-Orçamentária) 11.450.000,00
 g) Contribuições (Intra-Orçamentárias) 11.450.000,00
III – RECEITAS DE CAPITAL 25.650.000,00
a) Operação de Crédito 3.000.000,00
b) Alienação de Bens 200.000,00
c) Transferências de Capital 22.450.000,00
IV – TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III) 318.000.000,00
§ 1º - As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada, 
estão detalhadas em anexo desta Lei, conforme estabelece a Lei Federal nº. 4.320, de 17 
de março de 1964. 
§ 2º - As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei. 
Seção II
Da Fixação da Despesa 
Art. 4º - A despesa é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em R$ 
318.000.000,00, e desdobrada, por Poderes, Órgãos e Funções. 
I – Orçamento Fiscal no valor de R$ 213.750.000,00. 
II – Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 104.250.000,00. 
a) R$ 64.200.000,00 Despesas com Saúde; 
b) R$ 11.900.000,00 Despesas com Assistência Social; 
c) R$ 28.150.000,00 Despesas Previdenciárias. 
Seção III 
Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas 
Art. 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações 
especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei 
Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma 
analíticas, individualizada por Órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da 
Natureza da Despesa, conforme discriminação baixo: 
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR
I – DESPESAS CORRENTES 255.520.000,00
a) Pessoal e Encargos Sociais 153.120.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida 100.000,00
c) Outras Despesas Correntes 102.300.000,00
II – DESPESAS DE CAPITAL 57.680.000,00
a) Investimentos 44.980.000,00
b) Inversões Financeiras 700.000,00
c) Amortização da Dívida 12.000.000,00
III – RESERVA DE CONTIGÊNCIA 4.800.000,00
IV – TOTAL DA DESPESA (I + II + III) 318.000.000,00
CAPÍTULO III 
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 
Seção Única 
Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abertura de créditos suplementares 
até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) da despesa fixada nos Orçamentos, 
Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as 
previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos nos termos 
dos artigos 7º e 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, para atender 
insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais. 
§ 1º - As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidade de aplicações, 
serão feitas mediante Decreto. 
§ 2º - Havendo mudanças na codificação das fontes ou destinação de recursos 
determinadas por Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser atualizadas por 
Decreto, nos anexos da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026. 
§ 3º- Fica autorizada a abertura de crédito adicional para utilização do saldo 
financeiro da conta do FUNDEB do exercício anterior, para atendimento do art. 25, § 3º 
da Lei Federal nº. 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Seção Única 
Das Disposições Gerais 
Art. 8º. O Poder Executivo fica autorizado a efetuar, por meio de Decreto, alterações ou 
inclusões de elementos de despesas, inclusão e permutas de fontes de recursos, quando 
necessário para atender categoria de programação e categoria econômicas de despesas. 
Art. 9º. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira e o Cronograma de 
Desembolso nos termos do art. 8º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000. 
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do 
dia 1º de janeiro de 2026. 
Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2025. 
Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima 
PREFEITO 
RECEITAS DE SERVIÇOS 2.251.258,95 2.295.251,80 2.691.744,68 5.600.000,00 5.200.000,00 
TOTAL GERAL 190.611.528,68 204.932.793,19 255.321.460,32 306.000.000,00 318.000.000,00 
RECEITAS CORRENTES (INTRA￾ORÇAMENTÁRIAS) - 10.750.000,00 11.450.000,00 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.059.120,35 4.812.683,98 7.061.067,88 19.600.000,00 22.450.000,00 
ALIENAÇÃO DE BENS - - - 200.000,00 200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 5.059.120,35 5.804.497,68 26.036.582,18 29.800.000,00 25.650.000,00 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.559.298,36 8.013.027,23 4.797.951,41 7.500.000,00 5.650.000,00 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 140.115.441,26 145.697.928,01 178.622.799,95 208.900.000,00 229.350.000,00 
RECEITA PATRIMONIAL 7.134.434,28 9.620.748,84 8.289.280,04 8.000.000,00 8.000.000,00 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 19.071.355,67 19.476.801,19 18.180.108,99 14.550.000,00 10.700.000,00 
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 12.420.619,81 14.024.538,44 16.702.993,07 20.900.000,00 22.000.000,00 
2025 2026
RECEITAS CORRENTES 185.552.408,33 199.128.295,51 229.284.878,14 265.450.000,00 280.900.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE 
EVOLUÇÃO DA RECEITA
RUBRICAS
RECEITAS ARRECADADAS PREVISÃO ESTIMADA
2022 2023 2024
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 991.813,70 18.975.514,30 10.000.000,00 3.000.000,00 
TOTAL GERAL 170.735.504,00 192.628.875,97 228.746.611,95 306.000.000,00 318.000.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - 3.310.000,00 4.800.000,00 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.202.462,62 2.998.945,50 3.677.764,76 5.000.000,00 12.000.000,00 
INVERSÕES FINANCEIRAS - 77.500,00 - 690.000,00 700.000,00 
INVESTIMENTOS 10.846.400,31 13.473.751,90 31.913.333,18 51.732.500,05 44.980.000,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.394.007,24 57.621.263,67 77.816.613,11 94.417.499,95 102.300.000,00 
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 56.036,50 47.328,63 147.820,58 100.000,00 100.000,00 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.236.597,33 118.410.086,27 115.191.080,32 150.750.000,00 153.120.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO - PE 
RUBRICAS
DESPESAS EXECUTADAS PREVISÃO ESTIMADA
2022 2023 2024 2025 2026
EVOLUÇÃO DA DESPESA
VALOR VALOR RECEITA DESPESA
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Lei 4.320/64 Anexo 1
Consolidado
Receitas Correntes. 255.520.000,00 Despesas Correntes 280.900.000,00
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 22.000.000,00 153.120.000,00 Pessoal e Encargos Sociais
 Contribuições 10.700.000,00 100.000,00 Juros e Encargos da Dívida
 Receita Patrimonial 8.000.000,00 102.300.000,00 Outras Despesas Correntes
 Receita de Serviços 5.200.000,00
 Transferências Correntes 229.350.000,00
 Outras Receitas Correntes 5.650.000,00
Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária) 11.450.000,00
 Contribuições (Intra-Orçamentária) 11.450.000,00
Déficit 25.380.000,00 Superávit 0,00
TOTAL 280.900.000,00 TOTAL 292.350.000,00
Superávit do Orçamento Corrente 0,00 Déficit do Orçamento Corrente 32.030.000,00
Receitas de Capital 57.680.000,00 Despesas de Capital 25.650.000,00
 Operações de Crédito 3.000.000,00 44.980.000,00 Investimentos
 Alienação de Bens 200.000,00 700.000,00 Inversões Financeiras
 Transferências de Capital 22.450.000,00 12.000.000,00 Amortização da Dívida
TOTAL 57.680.000,00 TOTAL 57.680.000,00
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL TOTAL
 292.350.000,00
 25.650.000,00
 318.000.000,00
 255.520.000,00
 57.680.000,00
 318.000.000,00
Reserva de Contingência 4.800.000,00
Página 1 de1
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESD. 1 DESD. 2 CAT. ECON. ESPÉCIE 1 DESD. 3 TIPO ORIGEM 2 3 4 5 6 7 8
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Receitas Correntes. 0,00 280.900.000,00 0,00 1.0.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 1.1.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 1.1.1.0.00.0.0.00 0,00 20.400.000,00 0,00 0,00
Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.00.0.0.00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0,00 0,00 2.300.000,00 1.1.1.2.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Principal 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.50.0.1.00 500.0000 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.50.0.2.00 500.0000 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.50.0.3.00 500.0000 0,00 0,00 840.000,00 0,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis 0,00 0,00 1.000.000,00 1.1.1.2.53.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.53.0.1.00 500.0000 0,00 0,00 950.000,00 0,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.53.0.2.00 500.0000 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.53.0.3.00 500.0000 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.00.0.0.00 7.050.000,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0,00 0,00 7.050.000,00 1.1.1.3.03.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 7.050.000,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.1.00 500.0000 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e
Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.2.00 500.0000 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida
Ativa 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.3.00 500.0000 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e
Serviços 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4.00.0.0.00 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre Serviços 0,00 0,00 10.050.000,00 1.1.1.4.51.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 10.050.000,00 0,00 0,00 1.1.1.4.51.1.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Principal 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4.51.1.1.00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Impostos s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4.51.1.1.01 500.0000 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00
IMPOSTO SOBRE O SIMPLES NACIONAL - SNA 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4.51.1.1.02 500.0000 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4.51.1.2.00 500.0000 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4.51.1.3.00 500.0000 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 1.1.2.0.00.0.0.00 0,00 1.580.000,00 0,00 0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.00.0.0.00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 0,00 1.150.000,00 1.1.2.1.01.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.1.00 0,00 0,00 340.000,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESD. 1 DESD. 2 CAT. ECON. ESPÉCIE 1 DESD. 3 TIPO ORIGEM 2 3 4 5 6 7 8
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
TAXA DE LICENÇA DE LOCAÇÃO E FUNCIONAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.1.01 501 0,00 0,00 20.000,00 0,00
TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.1.02 501 0,00 0,00 280.000,00 0,00
TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.1.03 501 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
de Mora 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.2.00 501 0,00 0,00 800.000,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.3.00 501 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.00.0.0.00 430.000,00 0,00 0,00 0,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 0,00 0,00 430.000,00 1.1.2.2.01.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.1.00 0,00 0,00 380.000,00 0,00
TAXA DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.1.01 501 0,00 0,00 50.000,00 0,00
TAXA DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.1.02 501 0,00 0,00 100.000,00 0,00
TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.1.03 501 0,00 0,00 100.000,00 0,00
TAXAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.1.04 501 0,00 0,00 60.000,00 0,00
TAXAS DE CEMITÉRIOS 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.1.05 501 0,00 0,00 70.000,00 0,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros
de Mora 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.2.00 501 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.3.00 501 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 1.1.3.0.00.0.0.00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.00.0.0.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 20.000,00 1.1.3.1.99.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Contribuições de Melhoria - Principal 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.99.0.1.00 501 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Contribuições 0,00 0,00 0,00 1.2.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 10.700.000,00
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.00.0.0.00 0,00 4.700.000,00 0,00 0,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e
Sistema de Proteção Social 0,00 0,00 0,00 1.2.1.5.00.0.0.00 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil 0,00 0,00 4.700.000,00 1.2.1.5.01.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo 4.700.000,00 0,00 0,00 1.2.1.5.01.1.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 0,00 0,00 0,00 1.2.1.5.01.1.1.00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura 0,00 0,00 0,00 1.2.1.5.01.1.1.01 801 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS 0,00 0,00 0,00 1.2.1.5.01.1.1.02 801 0,00 0,00 750.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Educação 0,00 0,00 0,00 1.2.1.5.01.1.1.03 801 0,00 0,00 3.140.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS 0,00 0,00 0,00 1.2.1.5.01.1.1.04 801 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS 0,00 0,00 0,00 1.2.1.5.01.1.1.05 801 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara 0,00 0,00 0,00 1.2.1.5.01.1.1.06 801 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FACAL 0,00 0,00 0,00 1.2.1.5.01.1.1.07 801 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Previdenciário 0,00 0,00 0,00 1.2.1.5.01.1.1.08 800.0000 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 0,00 0,00 0,00 1.2.4.0.00.0.0.00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESD. 1 DESD. 2 CAT. ECON. ESPÉCIE 1 DESD. 3 TIPO ORIGEM 2 3 4 5 6 7 8
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 1.2.4.1.00.0.0.00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 6.000.000,00 1.2.4.1.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
- Principal 0,00 0,00 0,00 1.2.4.1.50.0.1.00 751 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 1.3.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 1.3.2.0.00.0.0.00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Juros e Correções Monetárias 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.0.0.00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 4.000.000,00 1.3.2.1.01.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -
EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.01 501 0,00 0,00 360.000,00 0,00
REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAÚDE 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.02 501 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00
REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -
ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.03 501 0,00 0,00 200.000,00 0,00
REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.04 501 0,00 0,00 700.000,00 0,00
REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS
RECURSOS 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.05 501 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FACAL 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.06 599 0,00 0,00 20.000,00 0,00
REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUMDECA 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.07 501 0,00 0,00 10.000,00 0,00
REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO
IDOSO 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.08 501 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 4.000.000,00 1.3.2.1.04.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS - Principal 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.04.0.1.00 800.0000 0,00 0,00 900.000,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS - Principal 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.04.0.1.00 801 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 1.6.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 1.6.1.0.00.0.0.00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.00.0.0.00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por
Entidades e Órgãos Públicos em Geral 0,00 0,00 5.200.000,00 1.6.1.1.01.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por
Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.1.00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00
ANUIDADE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.1.03 599 0,00 0,00 460.000,00 0,00
ANUIDADE CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.1.04 599 0,00 0,00 200.000,00 0,00
ANUIDADE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.1.05 599 0,00 0,00 150.000,00 0,00
ANUIDADE CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.1.06 599 0,00 0,00 100.000,00 0,00
ANUIDADE CURSO DE PEDAGOGIAS 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.1.07 599 0,00 0,00 300.000,00 0,00
ANUIDADE CURSO DE DIREITO 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.1.08 599 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00
RECEITAS DE VESTIBULAR 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.1.09 599 0,00 0,00 70.000,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESD. 1 DESD. 2 CAT. ECON. ESPÉCIE 1 DESD. 3 TIPO ORIGEM 2 3 4 5 6 7 8
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.1.10 599 0,00 0,00 620.000,00 0,00
ANUIDADE CURSO DE PSICOLOGIA 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.1.11 599 0,00 0,00 600.000,00 0,00
ANUIDADE CURSO DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.1.12 599 0,00 0,00 600.000,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por
Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 1.6.1.1.01.0.3.00 599 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 229.350.000,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 1.7.1.0.00.0.0.00 0,00 151.130.000,00 0,00 0,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da
União 0,00 0,00 0,00 1.7.1.1.00.0.0.00 84.880.000,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 0,00 0,00 84.800.000,00 1.7.1.1.51.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal 76.800.000,00 0,00 0,00 1.7.1.1.51.1.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.1.51.1.1.00 0,00 0,00 76.800.000,00 0,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL 0,00 0,00 0,00 1.7.1.1.51.1.1.01 500.0000 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.7.1.1.51.1.1.99 500.0000 0,00 0,00 - 19.200.000,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas
Extraordinárias 8.000.000,00 0,00 0,00 1.7.1.1.51.2.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas
Extraordinárias - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.1.51.2.1.00 500.0000 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 80.000,00 1.7.1.1.52.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -
Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.1.52.0.1.00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR 0,00 0,00 0,00 1.7.1.1.52.0.1.01 500.0000 0,00 0,00 100.000,00 0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - DEDUÇAO 0,00 0,00 0,00 1.7.1.1.52.0.1.99 500.0000 0,00 0,00 - 20.000,00 0,00
Transferências das Compensações Financeiras pela
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 1.7.1.2.00.0.0.00 1.880.000,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais - CFEM 0,00 0,00 80.000,00 1.7.1.2.51.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais - CFEM - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.2.51.0.1.00 501 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de
Petróleo 0,00 0,00 1.800.000,00 1.7.1.2.52.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 1.800.000,00 0,00 0,00 1.7.1.2.52.4.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.2.52.4.1.00 501 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.00.0.0.00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
 0,00 0,00 32.000.000,00 1.7.1.3.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 13.820.000,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 4
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESD. 1 DESD. 2 CAT. ECON. ESPÉCIE 1 DESD. 3 TIPO ORIGEM 2 3 4 5 6 7 8
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Primária
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -
Principal
 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.00 0,00 0,00 13.820.000,00 0,00
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de
Base Populacional 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01 600.0000 0,00 0,00 360.000,00 0,00
Incentivo Financeiro da APS - Saúde Bucal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.02 600.0000 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes Emulti 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.03 600.0000 0,00 0,00 340.000,00 0,00
Incentivo Financeiro da APS - ESF/EAP 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.04 600.0000 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00
Agentes Comunitários de Saúde - ACS 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.05 604 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na
Saúde 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.06 600.0000 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção
Primária em Saúde - Emenda 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.07 706.3110 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 14.100.000,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.2.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada
- Principal
 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.2.1.00 0,00 0,00 14.100.000,00 0,00
Atenção à Saúde da População para Proced. do MAC 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.2.1.01 600.0000 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00
Samu 192 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.2.1.02 600.0000 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção
de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar -
Emenda
 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.2.1.03 706.3110 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
FAEC - Programa Mais Acesso a Especialista - PMAE 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.2.1.04 600.0000 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde 1.210.000,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.3.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -
Principal
 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.3.1.00 0,00 0,00 1.210.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -
Principal
 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.3.1.01 600.0000 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – ACE 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.3.1.02 604 0,00 0,00 900.000,00 0,00
Controle das DSTs/ AIDS e Hepatites Virais 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.3.1.03 600.0000 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.3.1.04 600.0000 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência
Farmacêutica
 500.000,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.4.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência
Farmacêutica - Principal
 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.4.1.00 600.0000 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.5.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 5
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESD. 1 DESD. 2 CAT. ECON. ESPÉCIE 1 DESD. 3 TIPO ORIGEM 2 3 4 5 6 7 8
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS -
Principal
 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.5.1.00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.5.1.01 605 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas 370.000,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.9.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas -
Principal
 0,00 0,00 0,00 1.7.1.3.50.9.1.00 600.0000 0,00 0,00 370.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação – FNDE 0,00 0,00 0,00 1.7.1.4.00.0.0.00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 3.500.000,00 1.7.1.4.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Salário-Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.4.50.0.1.00 550.0000 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa
Dinheiro Direto na Escola – PDDE 0,00 0,00 10.000,00 1.7.1.4.51.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa
Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.4.51.0.1.00 551.0000 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE 0,00 0,00 1.200.000,00 1.7.1.4.52.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.4.52.0.1.00 552.0000 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE 0,00 0,00 600.000,00 1.7.1.4.53.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.4.53.0.1.00 553.0000 0,00 0,00 600.000,00 0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00 590.000,00 1.7.1.4.99.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.4.99.0.1.00 569.0000 0,00 0,00 590.000,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB 
 0,00 0,00 0,00 1.7.1.5.00.0.0.00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAT 0,00 0,00 14.000.000,00 1.7.1.5.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAT - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.5.50.0.1.00 542.0000 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAF 0,00 0,00 5.000.000,00 1.7.1.5.51.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAF - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.5.51.0.1.00 541.0000 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAR 0,00 0,00 3.000.000,00 1.7.1.5.52.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAR - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.5.52.0.1.00 543.0000 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS 0,00 0,00 0,00 1.7.1.6.00.0.0.00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS 0,00 0,00 1.400.000,00 1.7.1.6.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.6.50.0.1.00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 6
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESD. 1 DESD. 2 CAT. ECON. ESPÉCIE 1 DESD. 3 TIPO ORIGEM 2 3 4 5 6 7 8
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA -
PSB 0,00 0,00 0,00 1.7.1.6.50.0.1.01 660.0000 0,00 0,00 600.000,00 0,00
RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL DE MEDICA
E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00 1.7.1.6.50.0.1.02 660.0000 0,00 0,00 180.000,00 0,00
RECEITAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 0,00 0,00 0,00 1.7.1.6.50.0.1.04 660.0000 0,00 0,00 170.000,00 0,00
PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 1.7.1.6.50.0.1.05 660.0000 0,00 0,00 230.000,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DO FNAS 0,00 0,00 0,00 1.7.1.6.50.0.1.99 660.0000 0,00 0,00 220.000,00 0,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 1.7.1.7.00.0.0.00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades 0,00 0,00 700.000,00 1.7.1.7.99.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.7.99.0.1.00 700.0000 0,00 0,00 700.000,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades 0,00 0,00 0,00 1.7.1.9.00.0.0.00 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades 0,00 0,00 2.370.000,00 1.7.1.9.99.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.1.9.99.0.1.00 0,00 0,00 2.370.000,00 0,00
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM 0,00 0,00 0,00 1.7.1.9.99.0.1.01 501 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 1.7.1.9.99.0.1.99 501 0,00 0,00 370.000,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades 0,00 0,00 0,00 1.7.2.0.00.0.0.00 0,00 38.220.000,00 0,00 0,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.00.0.0.00 33.730.000,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 25.600.000,00 1.7.2.1.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.50.0.1.00 0,00 0,00 25.600.000,00 0,00
COTA-PARTE DO ICMS 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.50.0.1.01 500.0000 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00
COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇAO 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.50.0.1.99 500.0000 0,00 0,00 - 6.400.000,00 0,00
Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 8.000.000,00 1.7.2.1.51.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.51.0.1.00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
COTA-PARTE DO IPVA 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.51.0.1.01 500.0000 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
COTA-PARTE DO IPVA - DEDUÇAO 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.51.0.1.99 500.0000 0,00 0,00 - 2.000.000,00 0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios 0,00 0,00 80.000,00 1.7.2.1.52.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.52.0.1.00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.52.0.1.01 500.0000 0,00 0,00 100.000,00 0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - DEDUÇAO 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.52.0.1.99 500.0000 0,00 0,00 - 20.000,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico 0,00 0,00 50.000,00 1.7.2.1.53.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.2.1.53.0.1.00 501 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS 0,00 0,00 0,00 1.7.2.3.00.0.0.00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS 0,00 0,00 1.100.000,00 1.7.2.3.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 7
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESD. 1 DESD. 2 CAT. ECON. ESPÉCIE 1 DESD. 3 TIPO ORIGEM 2 3 4 5 6 7 8
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA
PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO -
PRINCIPAL
 0,00 0,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.99 621.0000 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 1.7.2.9.00.0.0.00 3.390.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 0,00 220.000,00 1.7.2.9.51.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -
Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.2.9.51.0.1.00 661 0,00 0,00 220.000,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de
Educação 0,00 0,00 3.000.000,00 1.7.2.9.52.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de
Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.2.9.52.0.1.00 571 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Outras Transferências dos Estados e DF 0,00 0,00 170.000,00 1.7.2.9.99.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 0,00 0,00 0,00 1.7.2.9.99.0.1.00 501 0,00 0,00 170.000,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 1.7.5.0.00.0.0.00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB
 0,00 0,00 0,00 1.7.5.1.00.0.0.00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB
 0,00 0,00 40.000.000,00 1.7.5.1.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
 0,00 0,00 0,00 1.7.5.1.50.0.1.00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL
 0,00 0,00 0,00 1.7.5.1.50.0.1.01 540.0000 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.9.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 5.650.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 1.9.1.0.00.0.0.00 0,00 580.000,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 1.9.1.1.00.0.0.00 580.000,00 0,00 0,00 0,00
Multas Previstas em Legislação Específica 0,00 0,00 580.000,00 1.9.1.1.01.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 0,00 0,00 0,00 1.9.1.1.01.0.1.00 0,00 0,00 580.000,00 0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - FACAL 0,00 0,00 0,00 1.9.1.1.01.0.1.01 599 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - RPPS 0,00 0,00 0,00 1.9.1.1.01.0.1.02 801 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 1.9.2.0.00.0.0.00 0,00 650.000,00 0,00 0,00
Indenizações 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.00.0.0.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Indenizações 0,00 0,00 100.000,00 1.9.2.1.99.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.0.1.00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Outras Indenizações 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.0.1.01 501 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Restituições 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.00.0.0.00 550.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Restituições 0,00 0,00 550.000,00 1.9.2.2.99.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESD. 1 DESD. 2 CAT. ECON. ESPÉCIE 1 DESD. 3 TIPO ORIGEM 2 3 4 5 6 7 8
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Outras Restituições - Principal 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.1.00 801 0,00 0,00 350.000,00 0,00
Outras Restituições - Principal 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.1.00 501 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.9.9.0.00.0.0.00 0,00 4.420.000,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.9.9.9.00.0.0.00 4.420.000,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 0,00 0,00 4.000.000,00 1.9.9.9.03.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência
- Principal 0,00 0,00 0,00 1.9.9.9.03.0.1.00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência
- Principal 0,00 0,00 0,00 1.9.9.9.03.0.1.01 801 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Outras Receitas 0,00 0,00 420.000,00 1.9.9.9.99.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias 420.000,00 0,00 0,00 1.9.9.9.99.2.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias - Principal 0,00 0,00 0,00 1.9.9.9.99.2.1.00 0,00 0,00 420.000,00 0,00
Outras Receitas - Prefeitura 0,00 0,00 0,00 1.9.9.9.99.2.1.01 501 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Outras Receitas - FUMDECA 0,00 0,00 0,00 1.9.9.9.99.2.1.02 501 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Outras Receitas - FUNDO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 1.9.9.9.99.2.1.03 501 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 25.650.000,00 0,00 2.0.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 2.1.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 2.1.1.0.00.0.0.00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.00.0.0.00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0,00 0,00 3.000.000,00 2.1.1.2.01.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno -
Principal 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2.01.0.1.00 754 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 2.2.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 2.2.1.0.00.0.0.00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 2.2.1.3.00.0.0.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 200.000,00 2.2.1.3.01.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0,00 0,00 0,00 2.2.1.3.01.0.1.00 501 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 2.4.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 22.450.000,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 2.4.1.0.00.0.0.00 0,00 17.450.000,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -
SUS 0,00 0,00 0,00 2.4.1.1.00.0.0.00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
 0,00 0,00 2.200.000,00 2.4.1.1.51.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 1.100.000,00 0,00 0,00 2.4.1.1.51.1.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -
Principal
 0,00 0,00 0,00 2.4.1.1.51.1.1.00 601 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00
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RECEITA ORÇAMENTARIA
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Consolidado
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 1.100.000,00 0,00 0,00 2.4.1.1.51.2.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
- Principal
 0,00 0,00 0,00 2.4.1.1.51.2.1.00 601 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 2.4.1.4.00.0.0.00 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único
de Saúde – SUS 0,00 0,00 150.000,00 2.4.1.4.50.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único
de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 2.4.1.4.50.0.1.00 631 0,00 0,00 150.000,00 0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a
Programas de Educação 0,00 0,00 3.300.000,00 2.4.1.4.51.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a
Programas de Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 2.4.1.4.51.0.1.00 570 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades 0,00 0,00 11.300.000,00 2.4.1.4.99.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades - Principal 0,00 0,00 0,00 2.4.1.4.99.0.1.00 700.0000 0,00 0,00 11.300.000,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades 0,00 0,00 0,00 2.4.1.9.00.0.0.00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferência Especial da União 0,00 0,00 500.000,00 2.4.1.9.51.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência Especial da União - Principal 0,00 0,00 0,00 2.4.1.9.51.0.1.00 706.3110 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades 0,00 0,00 0,00 2.4.2.0.00.0.0.00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
Entidades 0,00 0,00 0,00 2.4.2.2.00.0.0.00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades 0,00 0,00 4.000.000,00 2.4.2.2.99.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Principal 0,00 0,00 0,00 2.4.2.2.99.0.1.00 701.0000 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 0,00 0,00 2.4.2.9.00.0.0.00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 0,00 1.000.000,00 2.4.2.9.99.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 0,00 0,00 0,00 2.4.2.9.99.0.1.00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Transferência Especial dos Estados - Emenda 0,00 0,00 0,00 2.4.2.9.99.0.1.01 710 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária) 0,00 11.450.000,00 0,00 7.0.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 7.2.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 11.450.000,00
Contribuições Sociais (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 7.2.1.0.00.0.0.00 0,00 11.450.000,00 0,00 0,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e
Sistema de Proteção Social (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.00.0.0.00 11.450.000,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 9.250.000,00 7.2.1.5.02.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (Intra￾Orçamentária) 9.250.000,00 0,00 0,00 7.2.1.5.02.1.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (Intra￾Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.02.1.1.00 0,00 0,00 9.250.000,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.02.1.1.01 801 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
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Consolidado
Financeiro - Prefeitura
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Financeiro
- FMS 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.02.1.1.02 801 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Financeiro
- Educação 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.02.1.1.03 801 0,00 0,00 6.270.000,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Financeiro
- FMAS 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.02.1.1.04 801 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Financeiro
- RPPS 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.02.1.1.05 801 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Financeiro
- Câmara 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.02.1.1.06 801 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Financeiro
- FACAL 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.02.1.1.07 801 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo
Previdenciário 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.02.1.1.08 800.0000 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Contribuição Patronal - Parcelamentos (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 2.200.000,00 7.2.1.5.51.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos
(Intra-Orçamentária) 2.200.000,00 0,00 0,00 7.2.1.5.51.1.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -
Principal (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.51.1.1.00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -
Fundo Financeiro 0,00 0,00 0,00 7.2.1.5.51.1.1.01 801 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00
* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:
Código Descrição Valor
500.0000 Recursos não vinculados 138.960.000,00
501 Outros Recursos não Vinculados 10.970.000,00
540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 40.000.000,00
541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 5.000.000,00
542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 14.000.000,00
543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 3.000.000,00
550.0000 Transferência do Salário-Educação 3.500.000,00
551.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 10.000,00
552.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.200.000,00
553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 600.000,00
569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 590.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 3.300.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 3.000.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 5.300.000,00
TOTAL 318.000.000,00 Fonte da Receita 1 2Tipo da Receita 3Desdobramento 4Desdobramento 5Desdobramento 6Espécie Origem 7 Categoria Econômica 8
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESD. 1 DESD. 2 CAT. ECON. ESPÉCIE 1 DESD. 3 TIPO ORIGEM 2 3 4 5 6 7 8
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Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Código Descrição Valor
600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 21.300.000,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 2.200.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias 5.200.000,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. 2.000.000,00
621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 1.100.000,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 150.000,00
660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.400.000,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 220.000,00
700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 12.000.000,00
701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 4.000.000,00
706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 4.000.000,00
710 Transferência Especial dos Estados 1.000.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 6.000.000,00
754 Recursos de Operações de Crédito 3.000.000,00
800.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.000.000,00
801 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 24.000.000,00
 318.000.000,00 TOTAL
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
Órgão:
Unidade:
PODER LEGISLATIVO 01.00
01.01
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 40.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.720.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 6.720.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.720.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.720.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 954.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 954.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 954.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 954.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
Órgão:
Unidade:
PODER LEGISLATIVO 01.00
01.01
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 100.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 520.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 520.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 520.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 520.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 140.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 140.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 140.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 140.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 300.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 300.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 300.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 230.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 230.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 230.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 230.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 830.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 830.000,00
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Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
Órgão:
Unidade:
PODER LEGISLATIVO 01.00
01.01
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 830.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 830.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 160.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 160.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 160.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 160.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 20.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 80.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 80.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 80.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 16.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 16.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 16.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 16.000,00
TOTAL 10.600.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
GABINETE DO PREFEITO
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.01
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 120.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 120.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 120.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 120.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.930.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.930.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.930.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.930.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 80.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 580.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 580.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 580.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 580.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
GABINETE DO PREFEITO
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.01
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 700.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 700.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 3.600.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E GESTÃO
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.02
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 300.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 300.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 80.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 150.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 600.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 6
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.03
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 10.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.300.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.300.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.300.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.300.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 700.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 700.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 700.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.03
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 1.000.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 1.000.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000,00
3.3.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 80.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 80.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 470.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 470.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 470.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 470.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 220.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 220.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 220.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 220.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.020.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.020.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.020.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.020.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.530.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.530.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.03
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.530.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.530.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 400.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 400.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 400.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 400.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
TOTAL 10.600.000,00
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Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.04
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 120.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 120.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 120.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 120.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.890.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.890.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.890.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.890.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 310.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 310.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 310.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 310.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 480.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 480.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 480.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 480.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 450.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 450.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 450.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 450.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 50.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
TOTAL 5.400.000,00
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Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.05
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 116.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 116.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 116.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 116.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 800.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 800.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 800.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 100.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
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CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.05
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 890.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 890.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 890.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 890.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 80.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 400.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 400.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 400.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 400.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 9.744.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 9.744.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 9.744.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 9.744.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.200.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 2.200.000,00
4.6.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 2.200.000,00
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2.200.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 2.000.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 2.000.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
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Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.05
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
9.9.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.000,00
9.9.90.99.00 Reserva de Contingência 2.000.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 2.500.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 2.500.000,00
9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 2.500.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 2.500.000,00
TOTAL 19.100.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 13
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.06
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 130.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 130.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 130.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 210.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 210.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 210.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 210.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 70.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 70.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 70.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 14
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Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.06
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 500.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.07
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00
TOTAL 50.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.08
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 560.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 560.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 560.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 560.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.840.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.840.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.840.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.840.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 150.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 150.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 500.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 500.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 80.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 80.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.110.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.110.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.110.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.110.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 280.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.08
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 280.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 280.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 280.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.540.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.540.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.540.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.540.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.520.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.520.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.520.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.520.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 760.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 760.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 760.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 760.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.160.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.160.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.160.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.160.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 250.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 250.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 250.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.42.00 Auxílios 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.08
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.220.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.220.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.220.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.220.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 300.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 300.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 300.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 7.500.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 7.500.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 7.500.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 7.500.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.330.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 4.330.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.330.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.330.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 400.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 400.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 400.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 400.000,00
TOTAL 37.800.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 19
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.09
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.300.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.300.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.300.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.300.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.300.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.300.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.300.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.300.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.860.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.860.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.860.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.860.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 210.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 210.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 210.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 210.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 16.040.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.040.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.040.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 16.040.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.300.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 20
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.09
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.300.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.300.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.300.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 14.200.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 14.200.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 14.200.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 14.200.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.670.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 1.670.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.670.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.670.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 200.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 200.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 200.000,00
TOTAL 43.200.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 21
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SEC. MUN.DE DESENV. AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.10
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 130.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 130.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 130.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 130.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 800.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 800.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 800.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 610.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 610.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 610.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 610.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 90.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 90.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 90.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 90.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.110.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.110.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.110.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.110.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 300.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SEC. MUN.DE DESENV. AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.10
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 300.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 300.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.180.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 1.180.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.180.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.180.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 150.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
TOTAL 4.500.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.11
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 350.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 350.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 350.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 70.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.11
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 70.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 70.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 600.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.12
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 700.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 700.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 330.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 330.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 330.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 330.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 510.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 510.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 510.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 510.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 140.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 26
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.12
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 140.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 140.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 140.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.310.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.310.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.310.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.310.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 200.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.300.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 4.300.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.300.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.300.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 160.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 160.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 160.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 160.000,00
TOTAL 11.000.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 27
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.13
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.800.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.800.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.800.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.800.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 270.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 270.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 270.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 270.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 100.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 330.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 330.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 330.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 330.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 820.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 820.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 820.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 820.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 28
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.13
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 350.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 350.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 350.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 350.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 650.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 650.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 650.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 650.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 420.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 420.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 420.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 420.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 50.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 29
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.13
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
TOTAL 6.200.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 30
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.14
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 170.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 170.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 170.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 170.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 390.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 390.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 390.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 390.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 31
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.14
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL 1.200.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 32
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDEB
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.15
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.650.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 15.650.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 15.650.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 15.650.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 29.550.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 29.550.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 29.550.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 29.550.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.020.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.020.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.020.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.020.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.820.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.820.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 5.820.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 5.820.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.200.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.200.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.200.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 700.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 700.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.300.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.300.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.300.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.300.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 400.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 33
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDEB
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.15
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 400.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 400.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 400.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.200.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 1.200.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.200.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.200.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 2.100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.100.000,00
TOTAL 62.000.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 34
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.16
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.700.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 17.700.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 17.700.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 17.700.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.350.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 11.350.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 11.350.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.350.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.500.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 1.500.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 370.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 370.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 370.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 370.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.570.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.570.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.570.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.570.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.670.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.670.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.670.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.670.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 80.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 940.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 35
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.16
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 940.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 940.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 940.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.200.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.200.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.200.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 500.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 90.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 90.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 90.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 90.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.150.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.150.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.150.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.150.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 3.100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.100.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 3.100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.810.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 2.810.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.810.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.810.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 100.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 36
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.16
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 100.000,00
TOTAL 64.150.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 37
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.17
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 980.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 980.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 980.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 980.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 945.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 945.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 945.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 945.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 330.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 330.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 330.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 330.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 65.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 65.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 65.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 65.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 245.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 245.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 245.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 245.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 725.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 725.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 725.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 725.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 120.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 120.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 120.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 120.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 390.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 390.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 390.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 390.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 500.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 38
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.17
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
4.4.00.00.00 Investimentos 500.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 500.000,00
TOTAL 4.300.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 39
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FUMDECA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.18
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 25.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 25.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 570.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 570.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 570.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 570.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL 700.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 40
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.19
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 90.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 90.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 90.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 90.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 41
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.19
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 510.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 510.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 510.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 510.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL 700.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 42
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.20
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 95.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 95.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 95.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 95.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 300.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 300.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 300.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 45.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 45.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 45.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 55.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 55.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 55.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 250.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 43
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.20
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 250.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 250.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 900.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 44
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - FINANCEIRO
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.21
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.700.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 21.700.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 21.700.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 21.700.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.100.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1.100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 480.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 480.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 480.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 480.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 40.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 30.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 45
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - FINANCEIRO
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.21
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 160.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 160.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 160.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 160.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 280.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 280.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 280.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 280.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 30.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
TOTAL 24.000.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 46
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - LIMOEIROPREV
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.22
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 540.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 540.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 540.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 540.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 90.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 90.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 90.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 90.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 300.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 47
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - LIMOEIROPREV
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.22
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 300.000,00
9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 300.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 300.000,00
TOTAL 1.000.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 48
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO - FACAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.23
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.040.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.040.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.040.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.040.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.800.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.800.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.800.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 200.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 140.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 140.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 140.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 140.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 110.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO - FACAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.23
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 110.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 110.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 110.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 140.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 140.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 140.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 140.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 900.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 900.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 900.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 900.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 160.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 160.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 160.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 160.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 40.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 40.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 50
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO - FACAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO 02.00
02.23
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 40.000,00
TOTAL 5.300.000,00
TOTAL 318.000.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 51
RESUMO GERAL
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 255.520.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 153.120.000,00
3.1.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 10.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 143.860.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 22.310.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1.250.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 42.286.000,00
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 68.970.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.944.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 760.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 320.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 9.250.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 9.250.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 100.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 102.300.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 830.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 830.000,00
3.3.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 80.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 80.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 101.370.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 50.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.295.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 27.085.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 750.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.485.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 4.015.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 630.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.775.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 44.085.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 1
RESUMO GERAL
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
3.3.90.41.00 Contribuições 1.430.000,00
3.3.90.42.00 Auxílios 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.620.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.110.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 100.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 410.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 7.520.000,00
3.3.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 20.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 57.680.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 44.980.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 44.980.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 32.460.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 12.440.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 80.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 700.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 700.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 700.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 12.000.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 9.800.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 9.800.000,00
4.6.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 2.200.000,00
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2.200.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 4.800.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 4.800.000,00
9.9.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.000,00
9.9.90.99.00 Reserva de Contingência 2.000.000,00
9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 2.800.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 2.800.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 2
RESUMO GERAL
MODALIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO ELEMENTO CAT. ECON. GRUPO DETALHAM.
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
TOTAL 318.000.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 3
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER LEGISLATIVO
OP. ESPECIAL
01.00
01.01
01 Legislativa 296.000,00 10.304.000,00 10.600.000,00
01.031 Ação Legislativa 296.000,00 10.304.000,00 10.600.000,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 296.000,00 9.130.000,00 9.426.000,00
01.031.0001.1.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.000,00 16.000,00
01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO 80.000,00 80.000,00
01.031.0001.1.003 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 100.000,00
01.031.0001.1.004 REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 100.000,00 100.000,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 5.500.000,00 5.500.000,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.200.000,00 3.200.000,00
01.031.0001.2.003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 170.000,00 170.000,00
01.031.0001.2.004 MANUTENÇÃO VERBA IDENIZATÓRIA 160.000,00 160.000,00
01.031.0001.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E SESSÕES SOLENES 100.000,00 100.000,00
01.031.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 1.074.000,00 1.074.000,00
01.031.0492.2.006 CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 1.074.000,00 1.074.000,00
01.031.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 100.000,00 100.000,00
01.031.0495.2.007 MANUTENÇÃO INATIVOS 100.000,00 100.000,00
TOTAL 296.000,00 10.304.000,00 0,00 10.600.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 1
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.01
04 Administração 20.000,00 3.580.000,00 3.600.000,00
04.122 Administração Geral 20.000,00 2.510.000,00 2.530.000,00
04.122.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
04.122.0020.1.005 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
04.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 2.470.000,00 2.470.000,00
04.122.0021.2.008 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 2.090.000,00 2.090.000,00
04.122.0021.2.009 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL 40.000,00 40.000,00
04.122.0021.2.010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA 340.000,00 340.000,00
04.122.0023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 40.000,00 40.000,00
04.122.0023.2.011 DIVULGAÇÃO OFICIAL 40.000,00 40.000,00
04.124 Controle Interno 270.000,00 270.000,00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 270.000,00 270.000,00
04.124.0032.2.012 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 270.000,00 270.000,00
04.131 Comunicação Social 800.000,00 800.000,00
04.131.0023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 800.000,00 800.000,00
04.131.0023.2.013 SECRETARIA EXECUTIVA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 800.000,00 800.000,00
TOTAL 20.000,00 3.580.000,00 0,00 3.600.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 2
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.02
04 Administração 20.000,00 580.000,00 600.000,00
04.121 Planejamento e Orçamento 20.000,00 580.000,00 600.000,00
04.121.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
04.121.0020.1.006 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
04.121.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 580.000,00 580.000,00
04.121.0021.2.014 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 580.000,00 580.000,00
TOTAL 20.000,00 580.000,00 0,00 600.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.03
04 Administração 100.000,00 7.350.000,00 7.450.000,00
04.122 Administração Geral 100.000,00 7.350.000,00 7.450.000,00
04.122.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 100.000,00
04.122.0020.1.007 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 100.000,00
04.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 6.500.000,00 6.500.000,00
04.122.0021.2.015 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 3.880.000,00 3.880.000,00
04.122.0021.2.016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 30.000,00 30.000,00
04.122.0021.2.017 MANUTENÇÃO GERAL DE CONSÓRCIO 90.000,00 90.000,00
04.122.0021.2.018 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.500.000,00 2.500.000,00
04.122.0040 CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 50.000,00 50.000,00
04.122.0040.2.019 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 50.000,00 50.000,00
04.122.0050 REGULARIZAÇÃO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 800.000,00 800.000,00
04.122.0050.2.020 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 800.000,00 800.000,00
09 Previdência Social 3.150.000,00 3.150.000,00
09.271 Previdência Básica 3.150.000,00 3.150.000,00
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 3.120.000,00 3.120.000,00
09.271.0492.2.021 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 3.120.000,00 3.120.000,00
09.271.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 30.000,00 30.000,00
09.271.0495.2.022 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 30.000,00 30.000,00
TOTAL 100.000,00 10.500.000,00 0,00 10.600.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.04
06 Segurança Pública 50.000,00 5.350.000,00 5.400.000,00
06.122 Administração Geral 50.000,00 1.630.000,00 1.680.000,00
06.122.0179 SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA 50.000,00 1.630.000,00 1.680.000,00
06.122.0179.1.008 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 50.000,00
06.122.0179.2.023 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.630.000,00 1.630.000,00
06.181 Policiamento 3.660.000,00 3.660.000,00
06.181.0179 SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA 3.660.000,00 3.660.000,00
06.181.0179.2.024 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 3.660.000,00 3.660.000,00
06.182 Defesa Civil 60.000,00 60.000,00
06.182.0179 SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA 60.000,00 60.000,00
06.182.0179.2.025 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL 60.000,00 60.000,00
TOTAL 50.000,00 5.350.000,00 0,00 5.400.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.05
04 Administração 12.144.000,00 2.456.000,00 14.600.000,00
04.121 Planejamento e Orçamento 170.000,00 170.000,00
04.121.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 170.000,00 170.000,00
04.121.0021.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 170.000,00 170.000,00
04.122 Administração Geral 100.000,00 100.000,00
04.122.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 100.000,00
04.122.0020.1.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 100.000,00
04.123 Administração Financeira 2.286.000,00 2.286.000,00
04.123.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 2.286.000,00 2.286.000,00
04.123.0021.2.027 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.436.000,00 1.436.000,00
04.123.0021.2.028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA 850.000,00 850.000,00
04.843 Servico da Dívida Interna 12.044.000,00 12.044.000,00
04.843.0060 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.044.000,00 12.044.000,00
04.843.0060.1.010 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.044.000,00 12.044.000,00
99 Reserva de Contingencia 4.500.000,00 4.500.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 4.500.000,00 4.500.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.500.000,00 4.500.000,00
99.999.9999.9.001 RESERVA PARA EMENDAS 2.500.000,00 2.500.000,00
99.999.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 2.000.000,00
TOTAL 12.144.000,00 2.456.000,00 4.500.000,00 19.100.000,00
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Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.06
04 Administração 20.000,00 480.000,00 500.000,00
04.122 Administração Geral 20.000,00 480.000,00 500.000,00
04.122.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
04.122.0020.1.011 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
04.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 480.000,00 480.000,00
04.122.0021.2.029 ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL 240.000,00 240.000,00
04.122.0021.2.030 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 240.000,00 240.000,00
TOTAL 20.000,00 480.000,00 0,00 500.000,00
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Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.07
10 Saúde 50.000,00 50.000,00
10.122 Administração Geral 50.000,00 50.000,00
10.122.0426 SAÚDE PELA CIDADANIA 50.000,00 50.000,00
10.122.0426.2.031 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE 50.000,00 50.000,00
TOTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
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Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.08
12 Educação 7.800.000,00 25.480.000,00 33.280.000,00
12.122 Administração Geral 30.000,00 30.000,00
12.122.0481 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00
12.122.0481.2.032 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00
12.122.0482 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00
12.122.0482.2.033 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00
12.306 Alimentação e Nutrição 3.000.000,00 3.000.000,00
12.306.0187 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.000.000,00 3.000.000,00
12.306.0187.2.034 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.000.000,00 3.000.000,00
12.361 Ensino Fundamental 6.200.000,00 21.060.000,00 27.260.000,00
12.361.0040 CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 370.000,00 370.000,00
12.361.0040.2.035 PALESTAS, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 370.000,00 370.000,00
12.361.0185 PROJETO ALFALETRAR 360.000,00 360.000,00
12.361.0185.2.036 PROJETO ALFALETRAR 360.000,00 360.000,00
12.361.0188 ENSINO FUNDAMENTAL 4.200.000,00 14.070.000,00 18.270.000,00
12.361.0188.1.012 CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 2.100.000,00 2.100.000,00
12.361.0188.1.013 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1.100.000,00 1.100.000,00
12.361.0188.1.014 REFORMA, AMP. E REQUALIFICAÇÃO PRÉDIO DA SECRETARIA 1.000.000,00 1.000.000,00
12.361.0188.2.037 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, FARDAMENTO E KIT ESCOLAR 1.000.000,00 1.000.000,00
12.361.0188.2.038 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 9.450.000,00 9.450.000,00
12.361.0188.2.039 APOIO ESCOLAR 1.460.000,00 1.460.000,00
12.361.0188.2.040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.500.000,00 1.500.000,00
12.361.0188.2.041 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 650.000,00 650.000,00
12.361.0188.2.042 PDDE MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 2.000.000,00 6.260.000,00 8.260.000,00
12.361.0239.1.015 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.000.000,00 2.000.000,00
12.361.0239.2.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 6.260.000,00 6.260.000,00
12.364 Ensino Superior 100.000,00 100.000,00
12.364.0191 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
12.364.0191.2.044 MANUTENÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA 100.000,00 100.000,00
12.365 Educação Infantil 1.200.000,00 310.000,00 1.510.000,00
12.365.0190 ENSINO INFANTIL 1.200.000,00 310.000,00 1.510.000,00
12.365.0190.1.016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE 200.000,00 200.000,00
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Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.08
12.365.0190.1.017 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.000.000,00 1.000.000,00
12.365.0190.2.045 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 310.000,00 310.000,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 290.000,00 290.000,00
12.366.0188 ENSINO FUNDAMENTAL 290.000,00 290.000,00
12.366.0188.2.046 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 290.000,00 290.000,00
12.368 Educação Básica 400.000,00 690.000,00 1.090.000,00
12.368.0188 ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00 100.000,00
12.368.0188.2.047 NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SALA AZUL 100.000,00 100.000,00
12.368.0189 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI 590.000,00 590.000,00
12.368.0189.2.048 MANUTENÇÃO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI 590.000,00 590.000,00
12.368.0329 DESAPROPRIAÇÕES 400.000,00 400.000,00
12.368.0329.1.018 DESAPROPRIAÇÃO 400.000,00 400.000,00
27 Desporto e Lazer 4.220.000,00 300.000,00 4.520.000,00
27.812 Desporto Comunitário 4.220.000,00 300.000,00 4.520.000,00
27.812.0224 PROMOÇÃO AO DESPORTO 4.220.000,00 300.000,00 4.520.000,00
27.812.0224.1.019 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO 4.200.000,00 4.200.000,00
27.812.0224.1.020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
27.812.0224.2.049 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 220.000,00 220.000,00
27.812.0224.2.050 SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS 80.000,00 80.000,00
TOTAL 12.020.000,00 25.780.000,00 0,00 37.800.000,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.09
15 Urbanismo 14.770.000,00 27.040.000,00 41.810.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 14.270.000,00 12.370.000,00 26.640.000,00
15.451.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 70.000,00 70.000,00
15.451.0020.1.021 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 70.000,00 70.000,00
15.451.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 12.370.000,00 12.370.000,00
15.451.0021.2.051 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 12.370.000,00 12.370.000,00
15.451.0323 PLANEJAMENTO URBANO 2.200.000,00 2.200.000,00
15.451.0323.1.022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 100.000,00
15.451.0323.1.023 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.000.000,00 1.000.000,00
15.451.0323.1.024 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 500.000,00 500.000,00
15.451.0323.1.025 CONST., AMP. E REST. DE ENCOSTAS, M. DE ARRIMO, ESCADARIAS E CALÇADAS 100.000,00 100.000,00
15.451.0323.1.026 EXECUÇÃO OBRAS DE INFRAESTRUTURA 500.000,00 500.000,00
15.451.0324 MELHORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS 11.300.000,00 11.300.000,00
15.451.0324.1.027 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 3.800.000,00 3.800.000,00
15.451.0324.1.028 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 4.500.000,00 4.500.000,00
15.451.0324.1.029 RECAPIAMENTO ASFALTICO 1.500.000,00 1.500.000,00
15.451.0324.1.030 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO INTERTRAVADO 1.000.000,00 1.000.000,00
15.451.0324.1.031 REVITALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 500.000,00 500.000,00
15.451.0328 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 300.000,00 300.000,00
15.451.0328.1.032 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 300.000,00 300.000,00
15.451.0329 DESAPROPRIAÇÕES 300.000,00 300.000,00
15.451.0329.1.033 DESAPROPRIAÇÕES 300.000,00 300.000,00
15.451.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 100.000,00 100.000,00
15.451.0449.1.034 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 100.000,00 100.000,00
15.452 Serviços Urbanos 500.000,00 14.670.000,00 15.170.000,00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 7.630.000,00 7.730.000,00
15.452.0325.1.035 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 100.000,00
15.452.0325.2.052 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA 7.630.000,00 7.630.000,00
15.452.0326 CEMITÉRIOS E VELÓRIOS 200.000,00 30.000,00 230.000,00
15.452.0326.1.036 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO 200.000,00 200.000,00
15.452.0326.2.053 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 30.000,00 30.000,00
15.452.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 200.000,00 7.010.000,00 7.210.000,00
15.452.0327.1.037 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 200.000,00 200.000,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.09
15.452.0327.2.054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.010.000,00 7.010.000,00
16 Habitação 50.000,00 50.000,00
16.482 Habitação Urbana 50.000,00 50.000,00
16.482.0323 PLANEJAMENTO URBANO 50.000,00 50.000,00
16.482.0323.1.038 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES 50.000,00 50.000,00
17 Saneamento 150.000,00 150.000,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 150.000,00 150.000,00
17.512.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 150.000,00 150.000,00
17.512.0449.1.039 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 50.000,00 50.000,00
17.512.0449.1.040 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS 100.000,00 100.000,00
18 Gestão Ambiental 30.000,00 30.000,00
18.544 Recursos Hídricos 30.000,00 30.000,00
18.544.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 30.000,00 30.000,00
18.544.0449.2.055 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 30.000,00 30.000,00
26 Transporte 1.100.000,00 60.000,00 1.160.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 1.100.000,00 60.000,00 1.160.000,00
26.782.0534 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 1.100.000,00 60.000,00 1.160.000,00
26.782.0534.1.041 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 500.000,00 500.000,00
26.782.0534.1.042 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 100.000,00 100.000,00
26.782.0534.1.043 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 500.000,00 500.000,00
26.782.0534.2.056 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 60.000,00 60.000,00
TOTAL 16.070.000,00 27.130.000,00 0,00 43.200.000,00
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Consolidado
SEC. MUN.DE DESENV. AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.10
18 Gestão Ambiental 180.000,00 30.000,00 210.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 30.000,00 30.000,00
18.541.0456 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 30.000,00 30.000,00
18.541.0456.2.057 APOIO AS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE 30.000,00 30.000,00
18.544 Recursos Hídricos 100.000,00 100.000,00
18.544.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 100.000,00 100.000,00
18.544.0449.1.044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS 100.000,00 100.000,00
18.605 Abastecimento 80.000,00 80.000,00
18.605.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 80.000,00 80.000,00
18.605.0449.1.045 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 80.000,00 80.000,00
20 Agricultura 1.150.000,00 3.140.000,00 4.290.000,00
20.122 Administração Geral 50.000,00 2.560.000,00 2.610.000,00
20.122.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 50.000,00
20.122.0020.1.046 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 50.000,00
20.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 2.560.000,00 2.560.000,00
20.122.0021.2.058 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 2.560.000,00 2.560.000,00
20.605 Abastecimento 1.000.000,00 230.000,00 1.230.000,00
20.605.0096 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES 1.000.000,00 230.000,00 1.230.000,00
20.605.0096.1.047 CONST., AMPLIAÇÃO E REST. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES 1.000.000,00 1.000.000,00
20.605.0096.2.059 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS 230.000,00 230.000,00
20.606 Extensão Rural 100.000,00 350.000,00 450.000,00
20.606.0111 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 100.000,00 350.000,00 450.000,00
20.606.0111.1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 100.000,00 100.000,00
20.606.0111.2.060 APOIO AO PRODUTOR RURAL 350.000,00 350.000,00
TOTAL 1.330.000,00 3.170.000,00 0,00 4.500.000,00
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Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.11
04 Administração 20.000,00 530.000,00 550.000,00
04.122 Administração Geral 20.000,00 530.000,00 550.000,00
04.122.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
04.122.0020.1.049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
04.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 530.000,00 530.000,00
04.122.0021.2.061 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 530.000,00 530.000,00
23 Comércio e Serviços 50.000,00 50.000,00
23.691 Promoção Comercial 50.000,00 50.000,00
23.691.0363 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 50.000,00 50.000,00
23.691.0363.2.062 APOIO A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO 50.000,00 50.000,00
TOTAL 20.000,00 580.000,00 0,00 600.000,00
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Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.12
13 Cultura 4.460.000,00 6.540.000,00 11.000.000,00
13.122 Administração Geral 1.540.000,00 1.540.000,00
13.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 1.540.000,00 1.540.000,00
13.122.0021.2.063 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.540.000,00 1.540.000,00
13.392 Difusão Cultural 160.000,00 5.000.000,00 5.160.000,00
13.392.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 50.000,00
13.392.0020.1.050 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 50.000,00
13.392.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 110.000,00 5.000.000,00 5.110.000,00
13.392.0247.1.051 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 60.000,00 60.000,00
13.392.0247.1.052 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 50.000,00 50.000,00
13.392.0247.2.064 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS 4.640.000,00 4.640.000,00
13.392.0247.2.065 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 30.000,00 30.000,00
13.392.0247.2.066 SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 330.000,00 330.000,00
13.695 Turismo 4.300.000,00 4.300.000,00
13.695.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 4.300.000,00 4.300.000,00
13.695.0247.1.053 CONST. DE INF. ESTRUT. DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR 4.300.000,00 4.300.000,00
TOTAL 4.460.000,00 6.540.000,00 0,00 11.000.000,00
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Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.13
08 Assistência Social 50.000,00 6.150.000,00 6.200.000,00
08.122 Administração Geral 50.000,00 4.730.000,00 4.780.000,00
08.122.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 50.000,00 4.730.000,00 4.780.000,00
08.122.0483.1.054 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 50.000,00
08.122.0483.2.067 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 4.730.000,00 4.730.000,00
08.242 Assistência à Pessoa com Deficiência 50.000,00 50.000,00
08.242.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 50.000,00 50.000,00
08.242.0483.2.068 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 50.000,00 50.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 390.000,00 390.000,00
08.243.0481 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00
08.243.0481.2.069 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00
08.243.0482 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00
08.243.0482.2.070 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00
08.243.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 360.000,00 360.000,00
08.243.0483.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 360.000,00 360.000,00
08.244 Assistência Comunitária 980.000,00 980.000,00
08.244.0040 CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 120.000,00 120.000,00
08.244.0040.2.072 MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 120.000,00 120.000,00
08.244.0427 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 530.000,00 530.000,00
08.244.0427.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 530.000,00 530.000,00
08.244.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 330.000,00 330.000,00
08.244.0483.2.074 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES 330.000,00 330.000,00
TOTAL 50.000,00 6.150.000,00 0,00 6.200.000,00
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Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.14
04 Administração 10.000,00 660.000,00 670.000,00
04.122 Administração Geral 10.000,00 660.000,00 670.000,00
04.122.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 10.000,00
04.122.0020.1.055 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 10.000,00
04.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 660.000,00 660.000,00
04.122.0021.2.075 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 660.000,00 660.000,00
13 Cultura 100.000,00 50.000,00 150.000,00
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 50.000,00 50.000,00
13.391.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 50.000,00 50.000,00
13.391.0247.2.076 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 50.000,00 50.000,00
13.392 Difusão Cultural 100.000,00 100.000,00
13.392.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 100.000,00 100.000,00
13.392.0247.1.056 REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 100.000,00 100.000,00
22 Indústria 80.000,00 40.000,00 120.000,00
22.695 Turismo 80.000,00 40.000,00 120.000,00
22.695.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 80.000,00 40.000,00 120.000,00
22.695.0247.1.057 SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS PONTOS TURISTICO DO MUNICÍPIO 80.000,00 80.000,00
22.695.0247.2.077 APOIO AO TURISMO 40.000,00 40.000,00
27 Desporto e Lazer 210.000,00 50.000,00 260.000,00
27.813 Lazer 210.000,00 50.000,00 260.000,00
27.813.0224 PROMOÇÃO AO DESPORTO 210.000,00 210.000,00
27.813.0224.1.058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL 210.000,00 210.000,00
27.813.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 50.000,00 50.000,00
27.813.0247.2.078 APOIO AO LAZER 50.000,00 50.000,00
TOTAL 400.000,00 800.000,00 0,00 1.200.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
FUNDEB
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.15
12 Educação 3.300.000,00 58.700.000,00 62.000.000,00
12.361 Ensino Fundamental 3.000.000,00 49.900.000,00 52.900.000,00
12.361.0188 ENSINO FUNDAMENTAL 3.000.000,00 46.900.000,00 49.900.000,00
12.361.0188.1.059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 1.000.000,00 1.000.000,00
12.361.0188.1.060 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2.000.000,00 2.000.000,00
12.361.0188.2.079 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 700.000,00 700.000,00
12.361.0188.2.080 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% 46.200.000,00 46.200.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 3.000.000,00 3.000.000,00
12.361.0239.2.081 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30% 3.000.000,00 3.000.000,00
12.365 Educação Infantil 300.000,00 7.700.000,00 8.000.000,00
12.365.0190 ENSINO INFANTIL 300.000,00 7.700.000,00 8.000.000,00
12.365.0190.1.061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE 200.000,00 200.000,00
12.365.0190.1.062 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 100.000,00 100.000,00
12.365.0190.2.082 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% 6.000.000,00 6.000.000,00
12.365.0190.2.083 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% 1.700.000,00 1.700.000,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 1.100.000,00 1.100.000,00
12.366.0188 ENSINO FUNDAMENTAL 1.100.000,00 1.100.000,00
12.366.0188.2.084 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% 1.100.000,00 1.100.000,00
TOTAL 3.300.000,00 58.700.000,00 0,00 62.000.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.16
10 Saúde 5.610.000,00 58.540.000,00 64.150.000,00
10.122 Administração Geral 410.000,00 14.530.000,00 14.940.000,00
10.122.0329 DESAPROPRIAÇÕES 100.000,00 100.000,00
10.122.0329.1.063 DESAPROPRIAÇÃO 100.000,00 100.000,00
10.122.0426 SAÚDE PELA CIDADANIA 310.000,00 12.500.000,00 12.810.000,00
10.122.0426.1.064 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 310.000,00 310.000,00
10.122.0426.2.085 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 12.460.000,00 12.460.000,00
10.122.0426.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE 40.000,00 40.000,00
10.122.0432 PISO DA ENFERMAGEM 2.000.000,00 2.000.000,00
10.122.0432.2.087 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM 2.000.000,00 2.000.000,00
10.122.0481 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00
10.122.0481.2.088 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00
10.122.0482 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00
10.122.0482.2.089 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00
10.301 Atenção Básica 2.500.000,00 20.460.000,00 22.960.000,00
10.301.0428 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2.500.000,00 20.460.000,00 22.960.000,00
10.301.0428.1.065 AQUIS. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS - APS 600.000,00 600.000,00
10.301.0428.1.066 CONST., REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE - APS 1.500.000,00 1.500.000,00
10.301.0428.1.067 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE 400.000,00 400.000,00
10.301.0428.2.090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE BUCAL 2.000.000,00 2.000.000,00
10.301.0428.2.091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACS 6.250.000,00 6.250.000,00
10.301.0428.2.092 MANUTENÇÃO PROGRAMA UBS/PSF 7.140.000,00 7.140.000,00
10.301.0428.2.093 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS 4.270.000,00 4.270.000,00
10.301.0428.2.094 PROGRAMA MAIS MÉDICOS 400.000,00 400.000,00
10.301.0428.2.095 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 400.000,00 400.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.700.000,00 18.060.000,00 20.760.000,00
10.302.0429 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2.700.000,00 18.060.000,00 20.760.000,00
10.302.0429.1.068 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 1.000.000,00 1.000.000,00
10.302.0429.1.069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MAC 400.000,00 400.000,00
10.302.0429.1.070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC 1.300.000,00 1.300.000,00
10.302.0429.2.096 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E SIMILARES 540.000,00 540.000,00
10.302.0429.2.097 MANUTENÇÃO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER 1.900.000,00 1.900.000,00
10.302.0429.2.098 MANUTENÇÃO DO CAPS 2.570.000,00 2.570.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.16
10.302.0429.2.099 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3.030.000,00 3.030.000,00
10.302.0429.2.100 MANUTENÇÃO DO SAMU 2.000.000,00 2.000.000,00
10.302.0429.2.101 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC 4.440.000,00 4.440.000,00
10.302.0429.2.102 MANUTENÇÃO POLICLÍNICA INACINHA DUARTE 3.580.000,00 3.580.000,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.200.000,00 2.200.000,00
10.303.0430 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.100.000,00 2.100.000,00
10.303.0430.2.103 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 2.100.000,00 2.100.000,00
10.303.0433 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 100.000,00 100.000,00
10.303.0433.2.104 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 100.000,00 100.000,00
10.304 Vigilância Sanitária 610.000,00 610.000,00
10.304.0431 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 610.000,00 610.000,00
10.304.0431.2.105 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 580.000,00 580.000,00
10.304.0431.2.106 MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO 30.000,00 30.000,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 2.600.000,00 2.600.000,00
10.305.0431 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.600.000,00 2.600.000,00
10.305.0431.2.107 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 2.600.000,00 2.600.000,00
10.306 Alimentação e Nutrição 80.000,00 80.000,00
10.306.0427 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 80.000,00 80.000,00
10.306.0427.2.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMEIRA INFÂNCIA 80.000,00 80.000,00
TOTAL 5.610.000,00 58.540.000,00 0,00 64.150.000,00
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Programa de Trabalho
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Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.17
08 Assistência Social 890.000,00 3.410.000,00 4.300.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.220.000,00 2.220.000,00
08.243.0486 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.840.000,00 1.840.000,00
08.243.0486.2.109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 1.840.000,00 1.840.000,00
08.243.0488 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 380.000,00 380.000,00
08.243.0488.2.110 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 380.000,00 380.000,00
08.244 Assistência Comunitária 890.000,00 1.190.000,00 2.080.000,00
08.244.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 890.000,00 890.000,00
08.244.0483.1.071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 300.000,00 300.000,00
08.244.0483.1.072 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DOS PROGRAMAS DO FMAS 390.000,00 390.000,00
08.244.0483.1.073 REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS 200.000,00 200.000,00
08.244.0487 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 360.000,00 360.000,00
08.244.0487.2.111 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE 360.000,00 360.000,00
08.244.0489 IGD - BOLSA FAMÍLIA 200.000,00 200.000,00
08.244.0489.2.112 PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA 200.000,00 200.000,00
08.244.0490 PROCAD SUAS 30.000,00 30.000,00
08.244.0490.2.113 PROGRAMA PROCAD - SUAS 30.000,00 30.000,00
08.244.0491 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 600.000,00 600.000,00
08.244.0491.2.114 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 600.000,00 600.000,00
TOTAL 890.000,00 3.410.000,00 0,00 4.300.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FUMDECA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.18
08 Assistência Social 10.000,00 690.000,00 700.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 10.000,00 690.000,00 700.000,00
08.243.0481 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00
08.243.0481.2.115 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00
08.243.0482 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00
08.243.0482.2.116 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00
08.243.0484 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FUMDECA 10.000,00 660.000,00 670.000,00
08.243.0484.1.074 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 10.000,00
08.243.0484.2.117 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA 640.000,00 640.000,00
08.243.0484.2.118 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 20.000,00 20.000,00
TOTAL 10.000,00 690.000,00 0,00 700.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.19
08 Assistência Social 10.000,00 690.000,00 700.000,00
08.241 Assistência à Pessoa Idosa 10.000,00 690.000,00 700.000,00
08.241.0485 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI 10.000,00 690.000,00 700.000,00
08.241.0485.1.075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 10.000,00 10.000,00
08.241.0485.2.119 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO 600.000,00 600.000,00
08.241.0485.2.120 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES 90.000,00 90.000,00
TOTAL 10.000,00 690.000,00 0,00 700.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.20
13 Cultura 20.000,00 880.000,00 900.000,00
13.392 Difusão Cultural 20.000,00 880.000,00 900.000,00
13.392.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
13.392.0020.1.076 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
13.392.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 880.000,00 880.000,00
13.392.0247.2.121 MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO E ALDIR BLANC)) 700.000,00 700.000,00
13.392.0247.2.122 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO 180.000,00 180.000,00
TOTAL 20.000,00 880.000,00 0,00 900.000,00
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Programa de Trabalho
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Consolidado
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - FINANCEIRO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.21
09 Previdência Social 30.000,00 23.970.000,00 24.000.000,00
09.272 Previdência do Regime Estatutário 30.000,00 23.970.000,00 24.000.000,00
09.272.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 30.000,00 23.970.000,00 24.000.000,00
09.272.0495.1.077 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - FUNDO FINANCEIRO 30.000,00 30.000,00
09.272.0495.2.123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO FINANCEIRO 1.150.000,00 1.150.000,00
09.272.0495.2.124 SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO FINANCEIRO 22.820.000,00 22.820.000,00
TOTAL 30.000,00 23.970.000,00 0,00 24.000.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - LIMOEIROPREV
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.22
09 Previdência Social 1.000.000,00 1.000.000,00
09.272 Previdência do Regime Estatutário 1.000.000,00 1.000.000,00
09.272.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 1.000.000,00 1.000.000,00
09.272.0495.2.125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 50.000,00 50.000,00
09.272.0495.2.126 SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 650.000,00 650.000,00
09.272.0495.2.127 RESERVAS DO RPPS 300.000,00 300.000,00
TOTAL 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO - FACAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.00
02.23
12 Educação 300.000,00 5.000.000,00 5.300.000,00
12.364 Ensino Superior 300.000,00 5.000.000,00 5.300.000,00
12.364.0191 ENSINO SUPERIOR 300.000,00 4.280.000,00 4.580.000,00
12.364.0191.1.078 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL 100.000,00 100.000,00
12.364.0191.1.079 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 100.000,00 100.000,00
12.364.0191.1.080 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 60.000,00 60.000,00
12.364.0191.1.081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40.000,00 40.000,00
12.364.0191.2.128 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FACAL 1.600.000,00 1.600.000,00
12.364.0191.2.129 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 360.000,00 360.000,00
12.364.0191.2.130 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 2.320.000,00 2.320.000,00
12.364.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 720.000,00 720.000,00
12.364.0492.2.131 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E FGTS 720.000,00 720.000,00
TOTAL 300.000,00 5.000.000,00 0,00 5.300.000,00
TOTAL 256.330.000,00 4.500.000,00 318.000.000,00 57.170.000,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
01 Legislativa 296.000,00 10.304.000,00 10.600.000,00 0,00
01.031 Ação Legislativa 296.000,00 10.304.000,00 10.600.000,00 0,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 296.000,00 9.130.000,00 9.426.000,00 0,00
01.031.0001.1.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
01.031.0001.1.003 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
01.031.0001.1.004 REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
01.031.0001.2.003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00
01.031.0001.2.004 MANUTENÇÃO VERBA IDENIZATÓRIA 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00
01.031.0001.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E SESSÕES SOLENES 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
01.031.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 1.074.000,00 1.074.000,00 0,00
01.031.0492.2.006 CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 0,00 1.074.000,00 1.074.000,00 0,00
01.031.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
01.031.0495.2.007 MANUTENÇÃO INATIVOS 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
04 Administração 12.334.000,00 15.636.000,00 27.970.000,00 0,00
04.121 Planejamento e Orçamento 20.000,00 750.000,00 770.000,00 0,00
04.121.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
04.121.0020.1.006 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
04.121.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00
04.121.0021.2.014 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 580.000,00 580.000,00 0,00
04.121.0021.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00
04.122 Administração Geral 270.000,00 11.530.000,00 11.800.000,00 0,00
04.122.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00
04.122.0020.1.005 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
04.122.0020.1.007 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
04.122.0020.1.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
04.122.0020.1.011 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
04.122.0020.1.049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
04.122.0020.1.055 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
04.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 0,00 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00
04.122.0021.2.008 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 2.090.000,00 2.090.000,00 0,00
04.122.0021.2.009 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
04.122.0021.2.010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA 0,00 340.000,00 340.000,00 0,00
04.122.0021.2.015 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00
04.122.0021.2.016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
04.122.0021.2.017 MANUTENÇÃO GERAL DE CONSÓRCIO 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
04.122.0021.2.018 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
04.122.0021.2.029 ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00
04.122.0021.2.030 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00
04.122.0021.2.061 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 530.000,00 530.000,00 0,00
04.122.0021.2.075 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00 0,00
04.122.0023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
04.122.0023.2.011 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
04.122.0040 CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
04.122.0040.2.019 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
04.122.0050 REGULARIZAÇÃO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
04.122.0050.2.020 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
04.123 Administração Financeira 0,00 2.286.000,00 2.286.000,00 0,00
04.123.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 0,00 2.286.000,00 2.286.000,00 0,00
04.123.0021.2.027 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.436.000,00 1.436.000,00 0,00
04.123.0021.2.028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00
04.124 Controle Interno 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
04.124.0032.2.012 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
04.131 Comunicação Social 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
04.131.0023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
04.131.0023.2.013 SECRETARIA EXECUTIVA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
04.843 Servico da Dívida Interna 12.044.000,00 0,00 12.044.000,00 0,00
04.843.0060 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.044.000,00 0,00 12.044.000,00 0,00
04.843.0060.1.010 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.044.000,00 0,00 12.044.000,00 0,00
06 Segurança Pública 50.000,00 5.350.000,00 5.400.000,00 0,00
06.122 Administração Geral 50.000,00 1.630.000,00 1.680.000,00 0,00
06.122.0179 SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA 50.000,00 1.630.000,00 1.680.000,00 0,00
06.122.0179.1.008 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
06.122.0179.2.023 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00
06.181 Policiamento 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
06.181.0179 SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00
06.181.0179.2.024 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00
06.182 Defesa Civil 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
06.182.0179 SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
06.182.0179.2.025 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
08 Assistência Social 960.000,00 10.940.000,00 11.900.000,00 0,00
08.122 Administração Geral 50.000,00 4.730.000,00 4.780.000,00 0,00
08.122.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 50.000,00 4.730.000,00 4.780.000,00 0,00
08.122.0483.1.054 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
08.122.0483.2.067 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 4.730.000,00 4.730.000,00 0,00
08.241 Assistência à Pessoa Idosa 10.000,00 690.000,00 700.000,00 0,00
08.241.0485 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI 10.000,00 690.000,00 700.000,00 0,00
08.241.0485.1.075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
08.241.0485.2.119 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
08.241.0485.2.120 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
08.242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
08.242.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
08.242.0483.2.068 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 10.000,00 3.300.000,00 3.310.000,00 0,00
08.243.0481 SELO UNICEF 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
08.243.0481.2.069 SELO UNICEF 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
08.243.0481.2.115 SELO UNICEF 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
08.243.0482 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
08.243.0482.2.070 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
08.243.0482.2.116 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
08.243.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
08.243.0483.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
08.243.0484 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FUMDECA 10.000,00 660.000,00 670.000,00 0,00
08.243.0484.1.074 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
08.243.0484.2.117 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA 0,00 640.000,00 640.000,00 0,00
08.243.0484.2.118 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
08.243.0486 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00
08.243.0486.2.109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 0,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00
08.243.0488 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
08.243.0488.2.110 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00
08.244 Assistência Comunitária 890.000,00 2.170.000,00 3.060.000,00 0,00
08.244.0040 CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
08.244.0040.2.072 MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
08.244.0427 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 530.000,00 530.000,00 0,00
08.244.0427.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 530.000,00 530.000,00 0,00
08.244.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 890.000,00 330.000,00 1.220.000,00 0,00
08.244.0483.1.071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
08.244.0483.1.072 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DOS PROGRAMAS DO FMAS 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00
08.244.0483.1.073 REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
08.244.0483.2.074 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES 0,00 330.000,00 330.000,00 0,00
08.244.0487 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
08.244.0487.2.111 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
08.244.0489 IGD - BOLSA FAMÍLIA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
08.244.0489.2.112 PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
08.244.0490 PROCAD SUAS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
08.244.0490.2.113 PROGRAMA PROCAD - SUAS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
08.244.0491 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
08.244.0491.2.114 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
09 Previdência Social 30.000,00 28.120.000,00 28.150.000,00 0,00
09.271 Previdência Básica 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00
09.271.0492.2.021 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 0,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00
09.271.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
09.271.0495.2.022 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
09.272 Previdência do Regime Estatutário 30.000,00 24.970.000,00 25.000.000,00 0,00
09.272.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 30.000,00 24.970.000,00 25.000.000,00 0,00
09.272.0495.1.077 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - FUNDO FINANCEIRO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
09.272.0495.2.123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO FINANCEIRO 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00
09.272.0495.2.124 SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO FINANCEIRO 0,00 22.820.000,00 22.820.000,00 0,00
09.272.0495.2.125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
09.272.0495.2.126 SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00
09.272.0495.2.127 RESERVAS DO RPPS 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
10 Saúde 5.610.000,00 58.590.000,00 64.200.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
10.122 Administração Geral 410.000,00 14.580.000,00 14.990.000,00 0,00
10.122.0329 DESAPROPRIAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
10.122.0329.1.063 DESAPROPRIAÇÃO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
10.122.0426 SAÚDE PELA CIDADANIA 310.000,00 12.550.000,00 12.860.000,00 0,00
10.122.0426.1.064 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00
10.122.0426.2.031 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
10.122.0426.2.085 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 0,00 12.460.000,00 12.460.000,00 0,00
10.122.0426.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
10.122.0432 PISO DA ENFERMAGEM 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
10.122.0432.2.087 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
10.122.0481 SELO UNICEF 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
10.122.0481.2.088 SELO UNICEF 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
10.122.0482 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
10.122.0482.2.089 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
10.301 Atenção Básica 2.500.000,00 20.460.000,00 22.960.000,00 0,00
10.301.0428 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2.500.000,00 20.460.000,00 22.960.000,00 0,00
10.301.0428.1.065 AQUIS. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS - APS 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
10.301.0428.1.066 CONST., REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE - APS 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
10.301.0428.1.067 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
10.301.0428.2.090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE BUCAL 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
10.301.0428.2.091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACS 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00
10.301.0428.2.092 MANUTENÇÃO PROGRAMA UBS/PSF 0,00 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00
10.301.0428.2.093 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS 0,00 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00
10.301.0428.2.094 PROGRAMA MAIS MÉDICOS 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
10.301.0428.2.095 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.700.000,00 18.060.000,00 20.760.000,00 0,00
10.302.0429 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2.700.000,00 18.060.000,00 20.760.000,00 0,00
10.302.0429.1.068 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
10.302.0429.1.069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MAC 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
10.302.0429.1.070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00
10.302.0429.2.096 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E SIMILARES 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00
10.302.0429.2.097 MANUTENÇÃO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00
10.302.0429.2.098 MANUTENÇÃO DO CAPS 0,00 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00
10.302.0429.2.099 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 0,00 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
10.302.0429.2.100 MANUTENÇÃO DO SAMU 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
10.302.0429.2.101 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC 0,00 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00
10.302.0429.2.102 MANUTENÇÃO POLICLÍNICA INACINHA DUARTE 0,00 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
10.303.0430 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
10.303.0430.2.103 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
10.303.0433 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
10.303.0433.2.104 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
10.304 Vigilância Sanitária 0,00 610.000,00 610.000,00 0,00
10.304.0431 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 610.000,00 610.000,00 0,00
10.304.0431.2.105 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 580.000,00 580.000,00 0,00
10.304.0431.2.106 MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00
10.305.0431 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00
10.305.0431.2.107 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00
10.306 Alimentação e Nutrição 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
10.306.0427 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
10.306.0427.2.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
12 Educação 11.400.000,00 89.180.000,00 100.580.000,00 0,00
12.122 Administração Geral 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
12.122.0481 SELO UNICEF 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
12.122.0481.2.032 SELO UNICEF 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
12.122.0482 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
12.122.0482.2.033 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
12.306 Alimentação e Nutrição 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
12.306.0187 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
12.306.0187.2.034 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
12.361 Ensino Fundamental 9.200.000,00 70.960.000,00 80.160.000,00 0,00
12.361.0040 CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00
12.361.0040.2.035 PALESTAS, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00
12.361.0185 PROJETO ALFALETRAR 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
12.361.0185.2.036 PROJETO ALFALETRAR 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
12.361.0188 ENSINO FUNDAMENTAL 7.200.000,00 60.970.000,00 68.170.000,00 0,00
12.361.0188.1.012 CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
12.361.0188.1.013 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00
12.361.0188.1.014 REFORMA, AMP. E REQUALIFICAÇÃO PRÉDIO DA SECRETARIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
12.361.0188.1.059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
12.361.0188.1.060 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
12.361.0188.2.037 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, FARDAMENTO E KIT ESCOLAR 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
12.361.0188.2.038 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00
12.361.0188.2.039 APOIO ESCOLAR 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00
12.361.0188.2.040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
12.361.0188.2.041 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00
12.361.0188.2.042 PDDE MUNICIPAL 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
12.361.0188.2.079 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
12.361.0188.2.080 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% 0,00 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 2.000.000,00 9.260.000,00 11.260.000,00 0,00
12.361.0239.1.015 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
12.361.0239.2.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 6.260.000,00 6.260.000,00 0,00
12.361.0239.2.081 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30% 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
12.364 Ensino Superior 300.000,00 5.100.000,00 5.400.000,00 0,00
12.364.0191 ENSINO SUPERIOR 300.000,00 4.380.000,00 4.680.000,00 0,00
12.364.0191.1.078 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
12.364.0191.1.079 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
12.364.0191.1.080 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
12.364.0191.1.081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
12.364.0191.2.044 MANUTENÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
12.364.0191.2.128 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FACAL 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
12.364.0191.2.129 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
12.364.0191.2.130 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 0,00 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00
12.364.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00
12.364.0492.2.131 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E FGTS 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00
12.365 Educação Infantil 1.500.000,00 8.010.000,00 9.510.000,00 0,00
12.365.0190 ENSINO INFANTIL 1.500.000,00 8.010.000,00 9.510.000,00 0,00
12.365.0190.1.016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
12.365.0190.1.017 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
12.365.0190.1.061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
12.365.0190.1.062 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
12.365.0190.2.045 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00
12.365.0190.2.082 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
12.365.0190.2.083 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00
12.366.0188 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00
12.366.0188.2.046 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0,00 290.000,00 290.000,00 0,00
12.366.0188.2.084 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
12.368 Educação Básica 400.000,00 690.000,00 1.090.000,00 0,00
12.368.0188 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
12.368.0188.2.047 NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SALA AZUL 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
12.368.0189 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI 0,00 590.000,00 590.000,00 0,00
12.368.0189.2.048 MANUTENÇÃO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI 0,00 590.000,00 590.000,00 0,00
12.368.0329 DESAPROPRIAÇÕES 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
12.368.0329.1.018 DESAPROPRIAÇÃO 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
13 Cultura 4.580.000,00 7.470.000,00 12.050.000,00 0,00
13.122 Administração Geral 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00
13.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00
13.122.0021.2.063 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
13.391.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
13.391.0247.2.076 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
13.392 Difusão Cultural 280.000,00 5.880.000,00 6.160.000,00 0,00
13.392.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
13.392.0020.1.050 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
13.392.0020.1.076 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
13.392.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 210.000,00 5.880.000,00 6.090.000,00 0,00
13.392.0247.1.051 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
13.392.0247.1.052 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
13.392.0247.1.056 REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
13.392.0247.2.064 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS 0,00 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00
13.392.0247.2.065 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
13.392.0247.2.066 SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 0,00 330.000,00 330.000,00 0,00
13.392.0247.2.121 MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO E ALDIR BLANC)) 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
13.392.0247.2.122 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
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CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
13.695 Turismo 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00
13.695.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00
13.695.0247.1.053 CONST. DE INF. ESTRUT. DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00
15 Urbanismo 14.770.000,00 27.040.000,00 41.810.000,00 0,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 14.270.000,00 12.370.000,00 26.640.000,00 0,00
15.451.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
15.451.0020.1.021 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
15.451.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 0,00 12.370.000,00 12.370.000,00 0,00
15.451.0021.2.051 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 12.370.000,00 12.370.000,00 0,00
15.451.0323 PLANEJAMENTO URBANO 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00
15.451.0323.1.022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
15.451.0323.1.023 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
15.451.0323.1.024 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
15.451.0323.1.025 CONST., AMP. E REST. DE ENCOSTAS, M. DE ARRIMO, ESCADARIAS E CALÇADAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
15.451.0323.1.026 EXECUÇÃO OBRAS DE INFRAESTRUTURA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
15.451.0324 MELHORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS 11.300.000,00 0,00 11.300.000,00 0,00
15.451.0324.1.027 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00
15.451.0324.1.028 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00
15.451.0324.1.029 RECAPIAMENTO ASFALTICO 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
15.451.0324.1.030 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO INTERTRAVADO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
15.451.0324.1.031 REVITALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
15.451.0328 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
15.451.0328.1.032 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
15.451.0329 DESAPROPRIAÇÕES 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
15.451.0329.1.033 DESAPROPRIAÇÕES 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
15.451.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
15.451.0449.1.034 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
15.452 Serviços Urbanos 500.000,00 14.670.000,00 15.170.000,00 0,00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 7.630.000,00 7.730.000,00 0,00
15.452.0325.1.035 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
15.452.0325.2.052 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00
15.452.0326 CEMITÉRIOS E VELÓRIOS 200.000,00 30.000,00 230.000,00 0,00
15.452.0326.1.036 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
15.452.0326.2.053 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
15.452.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 200.000,00 7.010.000,00 7.210.000,00 0,00
15.452.0327.1.037 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
15.452.0327.2.054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 7.010.000,00 7.010.000,00 0,00
16 Habitação 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
16.482 Habitação Urbana 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
16.482.0323 PLANEJAMENTO URBANO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
16.482.0323.1.038 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
17 Saneamento 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
17.512.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
17.512.0449.1.039 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
17.512.0449.1.040 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
18 Gestão Ambiental 180.000,00 60.000,00 240.000,00 0,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
18.541.0456 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
18.541.0456.2.057 APOIO AS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
18.544 Recursos Hídricos 100.000,00 30.000,00 130.000,00 0,00
18.544.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 100.000,00 30.000,00 130.000,00 0,00
18.544.0449.1.044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
18.544.0449.2.055 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
18.605 Abastecimento 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
18.605.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
18.605.0449.1.045 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
20 Agricultura 1.150.000,00 3.140.000,00 4.290.000,00 0,00
20.122 Administração Geral 50.000,00 2.560.000,00 2.610.000,00 0,00
20.122.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
20.122.0020.1.046 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
20.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 0,00 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00
20.122.0021.2.058 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00
20.605 Abastecimento 1.000.000,00 230.000,00 1.230.000,00 0,00
20.605.0096 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES 1.000.000,00 230.000,00 1.230.000,00 0,00
20.605.0096.1.047 CONST., AMPLIAÇÃO E REST. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
20.605.0096.2.059 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00
20.606 Extensão Rural 100.000,00 350.000,00 450.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
20.606.0111 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 100.000,00 350.000,00 450.000,00 0,00
20.606.0111.1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
20.606.0111.2.060 APOIO AO PRODUTOR RURAL 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00
22 Indústria 80.000,00 40.000,00 120.000,00 0,00
22.695 Turismo 80.000,00 40.000,00 120.000,00 0,00
22.695.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 80.000,00 40.000,00 120.000,00 0,00
22.695.0247.1.057 SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS PONTOS TURISTICO DO MUNICÍPIO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
22.695.0247.2.077 APOIO AO TURISMO 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
23 Comércio e Serviços 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
23.691 Promoção Comercial 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
23.691.0363 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
23.691.0363.2.062 APOIO A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
26 Transporte 1.100.000,00 60.000,00 1.160.000,00 0,00
26.782 Transporte Rodoviário 1.100.000,00 60.000,00 1.160.000,00 0,00
26.782.0534 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 1.100.000,00 60.000,00 1.160.000,00 0,00
26.782.0534.1.041 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
26.782.0534.1.042 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
26.782.0534.1.043 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
26.782.0534.2.056 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
27 Desporto e Lazer 4.430.000,00 350.000,00 4.780.000,00 0,00
27.812 Desporto Comunitário 4.220.000,00 300.000,00 4.520.000,00 0,00
27.812.0224 PROMOÇÃO AO DESPORTO 4.220.000,00 300.000,00 4.520.000,00 0,00
27.812.0224.1.019 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00
27.812.0224.1.020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
27.812.0224.2.049 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00
27.812.0224.2.050 SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
27.813 Lazer 210.000,00 50.000,00 260.000,00 0,00
27.813.0224 PROMOÇÃO AO DESPORTO 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00
27.813.0224.1.058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00
27.813.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
27.813.0247.2.078 APOIO AO LAZER 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
ATIVIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO PROJETO TOTAL OP. ESPECIAL
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
99.999.9999.9.001 RESERVA PARA EMENDAS 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
99.999.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
TOTAL 256.330.000,00 4.500.000,00 318.000.000,00 57.170.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
01 Legislativa 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00
01.031 Ação Legislativa 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 9.426.000,00 9.426.000,00 0,00
01.031.0001.1.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.000,00 16.000,00 0,00
01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO 80.000,00 80.000,00 0,00
01.031.0001.1.003 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 100.000,00 0,00
01.031.0001.1.004 REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 100.000,00 100.000,00 0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
01.031.0001.2.003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 170.000,00 170.000,00 0,00
01.031.0001.2.004 MANUTENÇÃO VERBA IDENIZATÓRIA 160.000,00 160.000,00 0,00
01.031.0001.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E SESSÕES SOLENES 100.000,00 100.000,00 0,00
01.031.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 1.074.000,00 1.074.000,00 0,00
01.031.0492.2.006 CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 1.074.000,00 1.074.000,00 0,00
01.031.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 100.000,00 100.000,00 0,00
01.031.0495.2.007 MANUTENÇÃO INATIVOS 100.000,00 100.000,00 0,00
04 Administração 27.970.000,00 27.970.000,00 0,00
04.121 Planejamento e Orçamento 770.000,00 770.000,00 0,00
04.121.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00 0,00
04.121.0020.1.006 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00 0,00
04.121.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 750.000,00 750.000,00 0,00
04.121.0021.2.014 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 580.000,00 580.000,00 0,00
04.121.0021.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 170.000,00 170.000,00 0,00
04.122 Administração Geral 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00
04.122.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 270.000,00 270.000,00 0,00
04.122.0020.1.005 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00 0,00
04.122.0020.1.007 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 100.000,00 0,00
04.122.0020.1.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 100.000,00 0,00
04.122.0020.1.011 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00 0,00
04.122.0020.1.049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00 0,00
04.122.0020.1.055 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 10.000,00 0,00
04.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00
04.122.0021.2.008 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 2.090.000,00 2.090.000,00 0,00
04.122.0021.2.009 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL 40.000,00 40.000,00 0,00
Página 1 de12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
04.122.0021.2.010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA 340.000,00 340.000,00 0,00
04.122.0021.2.015 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00
04.122.0021.2.016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 30.000,00 30.000,00 0,00
04.122.0021.2.017 MANUTENÇÃO GERAL DE CONSÓRCIO 90.000,00 90.000,00 0,00
04.122.0021.2.018 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
04.122.0021.2.029 ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL 240.000,00 240.000,00 0,00
04.122.0021.2.030 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 240.000,00 240.000,00 0,00
04.122.0021.2.061 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 530.000,00 530.000,00 0,00
04.122.0021.2.075 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 660.000,00 660.000,00 0,00
04.122.0023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 40.000,00 40.000,00 0,00
04.122.0023.2.011 DIVULGAÇÃO OFICIAL 40.000,00 40.000,00 0,00
04.122.0040 CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 50.000,00 50.000,00 0,00
04.122.0040.2.019 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 50.000,00 50.000,00 0,00
04.122.0050 REGULARIZAÇÃO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 800.000,00 800.000,00 0,00
04.122.0050.2.020 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 800.000,00 800.000,00 0,00
04.123 Administração Financeira 2.286.000,00 2.286.000,00 0,00
04.123.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 2.286.000,00 2.286.000,00 0,00
04.123.0021.2.027 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.436.000,00 1.436.000,00 0,00
04.123.0021.2.028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA 850.000,00 850.000,00 0,00
04.124 Controle Interno 270.000,00 270.000,00 0,00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 270.000,00 270.000,00 0,00
04.124.0032.2.012 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 270.000,00 270.000,00 0,00
04.131 Comunicação Social 800.000,00 800.000,00 0,00
04.131.0023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 800.000,00 800.000,00 0,00
04.131.0023.2.013 SECRETARIA EXECUTIVA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 800.000,00 800.000,00 0,00
04.843 Servico da Dívida Interna 12.044.000,00 12.044.000,00 0,00
04.843.0060 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.044.000,00 12.044.000,00 0,00
04.843.0060.1.010 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.044.000,00 12.044.000,00 0,00
06 Segurança Pública 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00
06.122 Administração Geral 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00
06.122.0179 SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00
06.122.0179.1.008 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 50.000,00 0,00
06.122.0179.2.023 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00
06.181 Policiamento 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
06.181.0179 SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00
06.181.0179.2.024 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00
06.182 Defesa Civil 60.000,00 60.000,00 0,00
06.182.0179 SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA 60.000,00 60.000,00 0,00
06.182.0179.2.025 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL 60.000,00 60.000,00 0,00
08 Assistência Social 9.980.000,00 11.900.000,00 1.920.000,00
08.122 Administração Geral 4.780.000,00 4.780.000,00 0,00
08.122.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 4.780.000,00 4.780.000,00 0,00
08.122.0483.1.054 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 50.000,00 0,00
08.122.0483.2.067 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 4.730.000,00 4.730.000,00 0,00
08.241 Assistência à Pessoa Idosa 700.000,00 700.000,00 0,00
08.241.0485 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI 700.000,00 700.000,00 0,00
08.241.0485.1.075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 10.000,00 10.000,00 0,00
08.241.0485.2.119 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO 600.000,00 600.000,00 0,00
08.241.0485.2.120 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES 90.000,00 90.000,00 0,00
08.242 Assistência à Pessoa com Deficiência 50.000,00 50.000,00 0,00
08.242.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 50.000,00 50.000,00 0,00
08.242.0483.2.068 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 50.000,00 50.000,00 0,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.420.000,00 3.310.000,00 890.000,00
08.243.0481 SELO UNICEF 30.000,00 30.000,00 0,00
08.243.0481.2.069 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00 0,00
08.243.0481.2.115 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00 0,00
08.243.0482 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 30.000,00 30.000,00 0,00
08.243.0482.2.070 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00 0,00
08.243.0482.2.116 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00 0,00
08.243.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 360.000,00 360.000,00 0,00
08.243.0483.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 360.000,00 360.000,00 0,00
08.243.0484 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FUMDECA 670.000,00 670.000,00 0,00
08.243.0484.1.074 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 10.000,00 0,00
08.243.0484.2.117 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA 640.000,00 640.000,00 0,00
08.243.0484.2.118 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 20.000,00 20.000,00 0,00
08.243.0486 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.120.000,00 1.840.000,00 720.000,00
08.243.0486.2.109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 1.120.000,00 1.840.000,00 720.000,00
08.243.0488 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 210.000,00 380.000,00 170.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
08.243.0488.2.110 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 210.000,00 380.000,00 170.000,00
08.244 Assistência Comunitária 2.030.000,00 3.060.000,00 1.030.000,00
08.244.0040 CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 120.000,00 120.000,00 0,00
08.244.0040.2.072 MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 120.000,00 120.000,00 0,00
08.244.0427 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 430.000,00 530.000,00 100.000,00
08.244.0427.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 430.000,00 530.000,00 100.000,00
08.244.0483 ASSISTÊNCIA PELA CIDADANIA 800.000,00 1.220.000,00 420.000,00
08.244.0483.1.071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 300.000,00 300.000,00 0,00
08.244.0483.1.072 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DOS PROGRAMAS DO FMAS 90.000,00 390.000,00 300.000,00
08.244.0483.1.073 REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS 80.000,00 200.000,00 120.000,00
08.244.0483.2.074 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES 330.000,00 330.000,00 0,00
08.244.0487 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 230.000,00 360.000,00 130.000,00
08.244.0487.2.111 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE 230.000,00 360.000,00 130.000,00
08.244.0489 IGD - BOLSA FAMÍLIA 0,00 200.000,00 200.000,00
08.244.0489.2.112 PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA 0,00 200.000,00 200.000,00
08.244.0490 PROCAD SUAS 0,00 30.000,00 30.000,00
08.244.0490.2.113 PROGRAMA PROCAD - SUAS 0,00 30.000,00 30.000,00
08.244.0491 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 450.000,00 600.000,00 150.000,00
08.244.0491.2.114 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 450.000,00 600.000,00 150.000,00
09 Previdência Social 3.150.000,00 28.150.000,00 25.000.000,00
09.271 Previdência Básica 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00
09.271.0492.2.021 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00
09.271.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 30.000,00 30.000,00 0,00
09.271.0495.2.022 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 30.000,00 30.000,00 0,00
09.272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
09.272.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
09.272.0495.1.077 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - FUNDO FINANCEIRO 0,00 30.000,00 30.000,00
09.272.0495.2.123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO FINANCEIRO 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00
09.272.0495.2.124 SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO FINANCEIRO 0,00 22.820.000,00 22.820.000,00
09.272.0495.2.125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 0,00 50.000,00 50.000,00
09.272.0495.2.126 SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 0,00 650.000,00 650.000,00
09.272.0495.2.127 RESERVAS DO RPPS 0,00 300.000,00 300.000,00
10 Saúde 28.250.000,00 64.200.000,00 35.950.000,00
Página 4 de12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
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CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
10.122 Administração Geral 12.990.000,00 14.990.000,00 2.000.000,00
10.122.0329 DESAPROPRIAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00
10.122.0329.1.063 DESAPROPRIAÇÃO 100.000,00 100.000,00 0,00
10.122.0426 SAÚDE PELA CIDADANIA 12.860.000,00 12.860.000,00 0,00
10.122.0426.1.064 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 310.000,00 310.000,00 0,00
10.122.0426.2.031 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE 50.000,00 50.000,00 0,00
10.122.0426.2.085 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 12.460.000,00 12.460.000,00 0,00
10.122.0426.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE 40.000,00 40.000,00 0,00
10.122.0432 PISO DA ENFERMAGEM 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
10.122.0432.2.087 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
10.122.0481 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00 0,00
10.122.0481.2.088 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00 0,00
10.122.0482 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00 0,00
10.122.0482.2.089 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00 0,00
10.301 Atenção Básica 7.160.000,00 22.960.000,00 15.800.000,00
10.301.0428 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 7.160.000,00 22.960.000,00 15.800.000,00
10.301.0428.1.065 AQUIS. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS - APS 500.000,00 600.000,00 100.000,00
10.301.0428.1.066 CONST., REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE - APS 500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00
10.301.0428.1.067 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE 400.000,00 400.000,00 0,00
10.301.0428.2.090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE BUCAL 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
10.301.0428.2.091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACS 1.800.000,00 6.250.000,00 4.450.000,00
10.301.0428.2.092 MANUTENÇÃO PROGRAMA UBS/PSF 2.040.000,00 7.140.000,00 5.100.000,00
10.301.0428.2.093 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS 1.520.000,00 4.270.000,00 2.750.000,00
10.301.0428.2.094 PROGRAMA MAIS MÉDICOS 400.000,00 400.000,00 0,00
10.301.0428.2.095 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 0,00 400.000,00 400.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.610.000,00 20.760.000,00 16.150.000,00
10.302.0429 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 4.610.000,00 20.760.000,00 16.150.000,00
10.302.0429.1.068 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 850.000,00 1.000.000,00 150.000,00
10.302.0429.1.069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MAC 300.000,00 400.000,00 100.000,00
10.302.0429.1.070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC 300.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00
10.302.0429.2.096 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E SIMILARES 540.000,00 540.000,00 0,00
10.302.0429.2.097 MANUTENÇÃO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER 200.000,00 1.900.000,00 1.700.000,00
10.302.0429.2.098 MANUTENÇÃO DO CAPS 170.000,00 2.570.000,00 2.400.000,00
10.302.0429.2.099 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 1.150.000,00 3.030.000,00 1.880.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
10.302.0429.2.100 MANUTENÇÃO DO SAMU 300.000,00 2.000.000,00 1.700.000,00
10.302.0429.2.101 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC 0,00 4.440.000,00 4.440.000,00
10.302.0429.2.102 MANUTENÇÃO POLICLÍNICA INACINHA DUARTE 800.000,00 3.580.000,00 2.780.000,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.500.000,00 2.200.000,00 700.000,00
10.303.0430 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.400.000,00 2.100.000,00 700.000,00
10.303.0430.2.103 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 1.400.000,00 2.100.000,00 700.000,00
10.303.0433 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 100.000,00 100.000,00 0,00
10.303.0433.2.104 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 100.000,00 100.000,00 0,00
10.304 Vigilância Sanitária 210.000,00 610.000,00 400.000,00
10.304.0431 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 210.000,00 610.000,00 400.000,00
10.304.0431.2.105 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 180.000,00 580.000,00 400.000,00
10.304.0431.2.106 MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO 30.000,00 30.000,00 0,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 1.700.000,00 2.600.000,00 900.000,00
10.305.0431 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.700.000,00 2.600.000,00 900.000,00
10.305.0431.2.107 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 1.700.000,00 2.600.000,00 900.000,00
10.306 Alimentação e Nutrição 80.000,00 80.000,00 0,00
10.306.0427 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 80.000,00 80.000,00 0,00
10.306.0427.2.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMEIRA INFÂNCIA 80.000,00 80.000,00 0,00
12 Educação 21.080.000,00 100.580.000,00 79.500.000,00
12.122 Administração Geral 30.000,00 30.000,00 0,00
12.122.0481 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00 0,00
12.122.0481.2.032 SELO UNICEF 15.000,00 15.000,00 0,00
12.122.0482 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00 0,00
12.122.0482.2.033 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 15.000,00 15.000,00 0,00
12.306 Alimentação e Nutrição 300.000,00 3.000.000,00 2.700.000,00
12.306.0187 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 300.000,00 3.000.000,00 2.700.000,00
12.306.0187.2.034 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 300.000,00 3.000.000,00 2.700.000,00
12.361 Ensino Fundamental 18.950.000,00 80.160.000,00 61.210.000,00
12.361.0040 CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 370.000,00 370.000,00 0,00
12.361.0040.2.035 PALESTAS, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 370.000,00 370.000,00 0,00
12.361.0185 PROJETO ALFALETRAR 360.000,00 360.000,00 0,00
12.361.0185.2.036 PROJETO ALFALETRAR 360.000,00 360.000,00 0,00
12.361.0188 ENSINO FUNDAMENTAL 14.160.000,00 68.170.000,00 54.010.000,00
12.361.0188.1.012 CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 100.000,00 2.100.000,00 2.000.000,00
Página 6 de12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
12.361.0188.1.013 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1.000.000,00 1.100.000,00 100.000,00
12.361.0188.1.014 REFORMA, AMP. E REQUALIFICAÇÃO PRÉDIO DA SECRETARIA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
12.361.0188.1.059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
12.361.0188.1.060 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
12.361.0188.2.037 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, FARDAMENTO E KIT ESCOLAR 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00
12.361.0188.2.038 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 9.440.000,00 9.450.000,00 10.000,00
12.361.0188.2.039 APOIO ESCOLAR 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00
12.361.0188.2.040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
12.361.0188.2.041 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 650.000,00 650.000,00 0,00
12.361.0188.2.042 PDDE MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00 0,00
12.361.0188.2.079 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 0,00 700.000,00 700.000,00
12.361.0188.2.080 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% 0,00 46.200.000,00 46.200.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 4.060.000,00 11.260.000,00 7.200.000,00
12.361.0239.1.015 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.400.000,00 2.000.000,00 600.000,00
12.361.0239.2.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.660.000,00 6.260.000,00 3.600.000,00
12.361.0239.2.081 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30% 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
12.364 Ensino Superior 100.000,00 5.400.000,00 5.300.000,00
12.364.0191 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 4.680.000,00 4.580.000,00
12.364.0191.1.078 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL 0,00 100.000,00 100.000,00
12.364.0191.1.079 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 0,00 100.000,00 100.000,00
12.364.0191.1.080 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 60.000,00 60.000,00
12.364.0191.1.081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 40.000,00 40.000,00
12.364.0191.2.044 MANUTENÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA 100.000,00 100.000,00 0,00
12.364.0191.2.128 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FACAL 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
12.364.0191.2.129 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 0,00 360.000,00 360.000,00
12.364.0191.2.130 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 0,00 2.320.000,00 2.320.000,00
12.364.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 720.000,00 720.000,00
12.364.0492.2.131 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E FGTS 0,00 720.000,00 720.000,00
12.365 Educação Infantil 910.000,00 9.510.000,00 8.600.000,00
12.365.0190 ENSINO INFANTIL 910.000,00 9.510.000,00 8.600.000,00
12.365.0190.1.016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE 100.000,00 200.000,00 100.000,00
12.365.0190.1.017 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00
12.365.0190.1.061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE 0,00 200.000,00 200.000,00
12.365.0190.1.062 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 100.000,00 100.000,00
Página 7 de12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
12.365.0190.2.045 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 310.000,00 310.000,00 0,00
12.365.0190.2.082 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
12.365.0190.2.083 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 290.000,00 1.390.000,00 1.100.000,00
12.366.0188 ENSINO FUNDAMENTAL 290.000,00 1.390.000,00 1.100.000,00
12.366.0188.2.046 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 290.000,00 290.000,00 0,00
12.366.0188.2.084 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
12.368 Educação Básica 500.000,00 1.090.000,00 590.000,00
12.368.0188 ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00 100.000,00 0,00
12.368.0188.2.047 NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SALA AZUL 100.000,00 100.000,00 0,00
12.368.0189 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI 0,00 590.000,00 590.000,00
12.368.0189.2.048 MANUTENÇÃO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI 0,00 590.000,00 590.000,00
12.368.0329 DESAPROPRIAÇÕES 400.000,00 400.000,00 0,00
12.368.0329.1.018 DESAPROPRIAÇÃO 400.000,00 400.000,00 0,00
13 Cultura 6.250.000,00 12.050.000,00 5.800.000,00
13.122 Administração Geral 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00
13.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00
13.122.0021.2.063 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 50.000,00 50.000,00 0,00
13.391.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 50.000,00 50.000,00 0,00
13.391.0247.2.076 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 50.000,00 50.000,00 0,00
13.392 Difusão Cultural 4.460.000,00 6.160.000,00 1.700.000,00
13.392.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 70.000,00 70.000,00 0,00
13.392.0020.1.050 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 50.000,00 0,00
13.392.0020.1.076 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00 0,00
13.392.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 4.390.000,00 6.090.000,00 1.700.000,00
13.392.0247.1.051 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 60.000,00 60.000,00 0,00
13.392.0247.1.052 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 50.000,00 50.000,00 0,00
13.392.0247.1.056 REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 100.000,00 100.000,00 0,00
13.392.0247.2.064 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS 3.640.000,00 4.640.000,00 1.000.000,00
13.392.0247.2.065 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 30.000,00 30.000,00 0,00
13.392.0247.2.066 SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 330.000,00 330.000,00 0,00
13.392.0247.2.121 MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO E ALDIR BLANC)) 0,00 700.000,00 700.000,00
13.392.0247.2.122 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO 180.000,00 180.000,00 0,00
Página 8 de12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
13.695 Turismo 200.000,00 4.300.000,00 4.100.000,00
13.695.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 200.000,00 4.300.000,00 4.100.000,00
13.695.0247.1.053 CONST. DE INF. ESTRUT. DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR 200.000,00 4.300.000,00 4.100.000,00
15 Urbanismo 26.560.000,00 41.810.000,00 15.250.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 17.940.000,00 26.640.000,00 8.700.000,00
15.451.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 70.000,00 70.000,00 0,00
15.451.0020.1.021 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 70.000,00 70.000,00 0,00
15.451.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 12.370.000,00 12.370.000,00 0,00
15.451.0021.2.051 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 12.370.000,00 12.370.000,00 0,00
15.451.0323 PLANEJAMENTO URBANO 1.950.000,00 2.200.000,00 250.000,00
15.451.0323.1.022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 100.000,00 0,00
15.451.0323.1.023 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 750.000,00 1.000.000,00 250.000,00
15.451.0323.1.024 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 500.000,00 500.000,00 0,00
15.451.0323.1.025 CONST., AMP. E REST. DE ENCOSTAS, M. DE ARRIMO, ESCADARIAS E CALÇADAS 100.000,00 100.000,00 0,00
15.451.0323.1.026 EXECUÇÃO OBRAS DE INFRAESTRUTURA 500.000,00 500.000,00 0,00
15.451.0324 MELHORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS 2.950.000,00 11.300.000,00 8.350.000,00
15.451.0324.1.027 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 200.000,00 3.800.000,00 3.600.000,00
15.451.0324.1.028 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 1.000.000,00 4.500.000,00 3.500.000,00
15.451.0324.1.029 RECAPIAMENTO ASFALTICO 500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00
15.451.0324.1.030 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO INTERTRAVADO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
15.451.0324.1.031 REVITALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 250.000,00 500.000,00 250.000,00
15.451.0328 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 200.000,00 300.000,00 100.000,00
15.451.0328.1.032 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 200.000,00 300.000,00 100.000,00
15.451.0329 DESAPROPRIAÇÕES 300.000,00 300.000,00 0,00
15.451.0329.1.033 DESAPROPRIAÇÕES 300.000,00 300.000,00 0,00
15.451.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 100.000,00 100.000,00 0,00
15.451.0449.1.034 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 100.000,00 100.000,00 0,00
15.452 Serviços Urbanos 8.620.000,00 15.170.000,00 6.550.000,00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 7.730.000,00 7.730.000,00 0,00
15.452.0325.1.035 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 100.000,00 0,00
15.452.0325.2.052 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00
15.452.0326 CEMITÉRIOS E VELÓRIOS 230.000,00 230.000,00 0,00
15.452.0326.1.036 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO 200.000,00 200.000,00 0,00
15.452.0326.2.053 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 30.000,00 30.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
15.452.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 660.000,00 7.210.000,00 6.550.000,00
15.452.0327.1.037 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150.000,00 200.000,00 50.000,00
15.452.0327.2.054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 510.000,00 7.010.000,00 6.500.000,00
16 Habitação 50.000,00 50.000,00 0,00
16.482 Habitação Urbana 50.000,00 50.000,00 0,00
16.482.0323 PLANEJAMENTO URBANO 50.000,00 50.000,00 0,00
16.482.0323.1.038 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES 50.000,00 50.000,00 0,00
17 Saneamento 150.000,00 150.000,00 0,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 150.000,00 150.000,00 0,00
17.512.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 150.000,00 150.000,00 0,00
17.512.0449.1.039 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 50.000,00 50.000,00 0,00
17.512.0449.1.040 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS 100.000,00 100.000,00 0,00
18 Gestão Ambiental 240.000,00 240.000,00 0,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 30.000,00 30.000,00 0,00
18.541.0456 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 30.000,00 30.000,00 0,00
18.541.0456.2.057 APOIO AS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE 30.000,00 30.000,00 0,00
18.544 Recursos Hídricos 130.000,00 130.000,00 0,00
18.544.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 130.000,00 130.000,00 0,00
18.544.0449.1.044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS 100.000,00 100.000,00 0,00
18.544.0449.2.055 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 30.000,00 30.000,00 0,00
18.605 Abastecimento 80.000,00 80.000,00 0,00
18.605.0449 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO 80.000,00 80.000,00 0,00
18.605.0449.1.045 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 80.000,00 80.000,00 0,00
20 Agricultura 3.690.000,00 4.290.000,00 600.000,00
20.122 Administração Geral 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00
20.122.0020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 50.000,00 0,00
20.122.0020.1.046 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 50.000,00 0,00
20.122.0021 GESTÃO PELA CIDADANIA 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00
20.122.0021.2.058 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00
20.605 Abastecimento 630.000,00 1.230.000,00 600.000,00
20.605.0096 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES 630.000,00 1.230.000,00 600.000,00
20.605.0096.1.047 CONST., AMPLIAÇÃO E REST. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES 400.000,00 1.000.000,00 600.000,00
20.605.0096.2.059 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS 230.000,00 230.000,00 0,00
20.606 Extensão Rural 450.000,00 450.000,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
20.606.0111 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 450.000,00 450.000,00 0,00
20.606.0111.1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 100.000,00 100.000,00 0,00
20.606.0111.2.060 APOIO AO PRODUTOR RURAL 350.000,00 350.000,00 0,00
22 Indústria 120.000,00 120.000,00 0,00
22.695 Turismo 120.000,00 120.000,00 0,00
22.695.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 120.000,00 120.000,00 0,00
22.695.0247.1.057 SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS PONTOS TURISTICO DO MUNICÍPIO 80.000,00 80.000,00 0,00
22.695.0247.2.077 APOIO AO TURISMO 40.000,00 40.000,00 0,00
23 Comércio e Serviços 50.000,00 50.000,00 0,00
23.691 Promoção Comercial 50.000,00 50.000,00 0,00
23.691.0363 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 50.000,00 50.000,00 0,00
23.691.0363.2.062 APOIO A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO 50.000,00 50.000,00 0,00
26 Transporte 1.110.000,00 1.160.000,00 50.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 1.110.000,00 1.160.000,00 50.000,00
26.782.0534 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 1.110.000,00 1.160.000,00 50.000,00
26.782.0534.1.041 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 500.000,00 500.000,00 0,00
26.782.0534.1.042 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 100.000,00 100.000,00 0,00
26.782.0534.1.043 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 450.000,00 500.000,00 50.000,00
26.782.0534.2.056 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 60.000,00 60.000,00 0,00
27 Desporto e Lazer 780.000,00 4.780.000,00 4.000.000,00
27.812 Desporto Comunitário 520.000,00 4.520.000,00 4.000.000,00
27.812.0224 PROMOÇÃO AO DESPORTO 520.000,00 4.520.000,00 4.000.000,00
27.812.0224.1.019 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO 200.000,00 4.200.000,00 4.000.000,00
27.812.0224.1.020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00 0,00
27.812.0224.2.049 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 220.000,00 220.000,00 0,00
27.812.0224.2.050 SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS 80.000,00 80.000,00 0,00
27.813 Lazer 260.000,00 260.000,00 0,00
27.813.0224 PROMOÇÃO AO DESPORTO 210.000,00 210.000,00 0,00
27.813.0224.1.058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL 210.000,00 210.000,00 0,00
27.813.0247 PROMOÇÃO A CULTURA, TURISMO E LAZER 50.000,00 50.000,00 0,00
27.813.0247.2.078 APOIO AO LAZER 50.000,00 50.000,00 0,00
99 Reserva de Contingencia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
99.999 Reserva de Contingencia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
Página 11 de12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
ORDINÁRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO TOTAL VINCULADO
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
99.999.9999.9.001 RESERVA PARA EMENDAS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
99.999.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
TOTAL 149.930.000,00 168.070.000,00 318.000.000,00
Página 12 de12
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Lei 4.320/64 Anexo 9
Consolidado
ÓRGÃO
FUNÇÃO Administração Agricultura Assistência Social Comércio e Serviços Cultura
PODER EXECUTIVO 27.970.000,00 4.290.000,00 11.900.000,00 50.000,00 12.050.000,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total por Função 27.970.000,00 4.290.000,00 11.900.000,00 50.000,00 12.050.000,00
ÓRGÃO
FUNÇÃO Desporto e Lazer Educação Gestão Ambiental Habitação Indústria
PODER EXECUTIVO 4.780.000,00 100.580.000,00 240.000,00 50.000,00 120.000,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total por Função 4.780.000,00 100.580.000,00 240.000,00 50.000,00 120.000,00
ÓRGÃO
FUNÇÃO Legislativa Previdência Social Reserva de Contingencia Saneamento Saúde
PODER EXECUTIVO 0,00 28.150.000,00 4.500.000,00 150.000,00 64.200.000,00
PODER LEGISLATIVO 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total por Função 10.600.000,00 28.150.000,00 4.500.000,00 150.000,00 64.200.000,00
ÓRGÃO
FUNÇÃO Segurança Pública Transporte Urbanismo Total por Órgão
PODER EXECUTIVO 5.400.000,00 1.160.000,00 41.810.000,00 307.400.000,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00
Total por Função 5.400.000,00 1.160.000,00 41.810.000,00 318.000.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
POR FUNÇÃO
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
01 Legislativa 10.600.000,00 10.600.000,00
04 Administração 27.970.000,00 27.970.000,00
06 Segurança Pública 5.400.000,00 5.400.000,00
08 Assistência Social 11.900.000,00 11.900.000,00
09 Previdência Social 28.150.000,00 28.150.000,00
10 Saúde 64.200.000,00 64.200.000,00
12 Educação 100.580.000,00 100.580.000,00
13 Cultura 12.050.000,00 12.050.000,00
15 Urbanismo 41.810.000,00 41.810.000,00
16 Habitação 50.000,00 50.000,00
17 Saneamento 150.000,00 150.000,00
18 Gestão Ambiental 240.000,00 240.000,00
20 Agricultura 4.290.000,00 4.290.000,00
22 Indústria 120.000,00 120.000,00
23 Comércio e Serviços 50.000,00 50.000,00
26 Transporte 1.160.000,00 1.160.000,00
27 Desporto e Lazer 4.780.000,00 4.780.000,00
99 Reserva de Contingencia 4.500.000,00 4.500.000,00
TOTAL 318.000.000,00 213.750.000,00 104.250.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER LEGISLATIVO
OP. ESPECIAL *
01.00
01.01
COD.
0103100011.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 16.000,00 16.000,00 500.0000 1
0103100011.002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
44906100 Aquisição de Imóveis 80.000,00 80.000,00 500.0000 2
0103100011.003 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 500.0000 3
0103100011.004 REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 500.0000 4
0103100012.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00 40.000,00 500.0000 5
31900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 10.000,00 10.000,00 500.0000 6
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.800.000,00 3.800.000,00 500.0000 7
31909100 Sentenças Judiciais 10.000,00 10.000,00 500.0000 8
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00 500.0000 9
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00 20.000,00 500.0000 10
33901400 Diárias - Civil 100.000,00 100.000,00 500.0000 11
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 500.0000 12
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 100.000,00 100.000,00 500.0000 13
33903500 Serviços de Consultoria 300.000,00 300.000,00 500.0000 14
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 200.000,00 200.000,00 500.0000 15
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 800.000,00 800.000,00 500.0000 16
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00 500.0000 17
0103100012.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.800.000,00 2.800.000,00 500.0000 18
33901400 Diárias - Civil 400.000,00 400.000,00 500.0000 19
0103100012.003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00 120.000,00 500.0000 20
33901400 Diárias - Civil 20.000,00 20.000,00 500.0000 21
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 22
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 23
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 24
0103100012.004 MANUTENÇÃO VERBA IDENIZATÓRIA 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00
33909300 Indenizações e Restituições 160.000,00 160.000,00 500.0000 25
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER LEGISLATIVO
OP. ESPECIAL *
01.00
01.01
COD.
0103100012.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL E SESSÕES SOLENES 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 500.0000 26
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 30.000,00 30.000,00 500.0000 27
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 500.0000 28
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00 500.0000 29
0103104922.006 CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 0,00 1.074.000,00 1.074.000,00 0,00
31901300 Obrigações Patronais 954.000,00 954.000,00 500.0000 30
31911300 Obrigações Patronais 100.000,00 100.000,00 500.0000 31
33919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 20.000,00 20.000,00 500.0000 32
0103104952.007 MANUTENÇÃO INATIVOS 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
31900100 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 50.000,00 50.000,00 500.0000 33
31900300 Pensões do RPPS e do militar 50.000,00 50.000,00 500.0000 34
TOTAL 296.000,00 10.304.000,00 0,00 10.600.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.01
COD.
0412200201.005 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 500.0000 35
0412200212.008 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 2.090.000,00 2.090.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 60.000,00 60.000,00 500.0000 36
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.200.000,00 1.200.000,00 500.0000 37
33901400 Diárias - Civil 20.000,00 20.000,00 500.0000 38
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 39
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 70.000,00 70.000,00 500.0000 40
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 41
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 42
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00 500.0000 43
33909300 Indenizações e Restituições 700.000,00 700.000,00 500.0000 44
0412200212.009 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 45
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 46
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 47
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 48
0412200212.010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA 0,00 340.000,00 340.000,00 0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00 300.000,00 500.0000 49
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 50
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 51
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 52
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 53
0412200232.011 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 54
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00 500.0000 55
0412400322.012 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 220.000,00 220.000,00 500.0000 56
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 57
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 58
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 500.0000 59
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 60
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 61
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.01
COD.
0413100232.013 SECRETARIA EXECUTIVA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 60.000,00 60.000,00 500.0000 62
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 200.000,00 500.0000 63
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 64
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 65
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 66
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 510.000,00 510.000,00 500.0000 67
TOTAL 20.000,00 3.580.000,00 0,00 3.600.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E GESTÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.02
COD.
0412100201.006 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 500.0000 68
0412100212.014 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 580.000,00 580.000,00 0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00 300.000,00 500.0000 69
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 70
33903000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 500.0000 71
33903500 Serviços de Consultoria 10.000,00 10.000,00 500.0000 72
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 73
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 80.000,00 80.000,00 500.0000 74
33909300 Indenizações e Restituições 150.000,00 150.000,00 500.0000 75
TOTAL 20.000,00 580.000,00 0,00 600.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.03
COD.
0412200201.007 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 500.0000 76
0412200212.015 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 500.000,00 500.000,00 500.0000 77
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.300.000,00 1.300.000,00 500.0000 78
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00 100.000,00 500.0000 79
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 80
33903000 Material de Consumo 450.000,00 450.000,00 500.0000 81
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 500.0000 82
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 200.000,00 200.000,00 500.0000 83
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 900.000,00 900.000,00 500.0000 84
33909300 Indenizações e Restituições 400.000,00 400.000,00 500.0000 85
0412200212.016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 86
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 87
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 88
0412200212.017 MANUTENÇÃO GERAL DE CONSÓRCIO 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10.000,00 10.000,00 500.0000 89
33717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 80.000,00 80.000,00 500.0000 90
0412200212.018 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.500.000,00 2.500.000,00 500.0000 91
0412200402.019 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 92
33903500 Serviços de Consultoria 10.000,00 10.000,00 500.0000 93
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 94
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00 500.0000 95
0412200502.020 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
31909100 Sentenças Judiciais 700.000,00 700.000,00 500.0000 96
33909100 Sentenças Judiciais 100.000,00 100.000,00 500.0000 97
0927104922.021 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 0,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00
31901300 Obrigações Patronais 2.000.000,00 2.000.000,00 500.0000 98
31911300 Obrigações Patronais 1.000.000,00 1.000.000,00 500.0000 99
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 90.000,00 90.000,00 500.0000 100
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.03
COD.
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 30.000,00 30.000,00 500.0000 101
0927104952.022 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
31900100 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 20.000,00 20.000,00 500.0000 102
31900300 Pensões do RPPS e do militar 10.000,00 10.000,00 500.0000 103
TOTAL 100.000,00 10.500.000,00 0,00 10.600.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.04
COD.
0612201791.008 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00 500.0000 104
0612201792.023 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 500.0000 105
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 480.000,00 480.000,00 500.0000 106
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 107
33903000 Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 500.0000 108
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00 30.000,00 500.0000 109
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 360.000,00 360.000,00 500.0000 110
33909300 Indenizações e Restituições 450.000,00 450.000,00 500.0000 111
0618101792.024 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 500.0000 112
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.400.000,00 3.400.000,00 500.0000 113
33901400 Diárias - Civil 20.000,00 20.000,00 500.0000 114
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 500.0000 115
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 500.0000 116
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 110.000,00 110.000,00 500.0000 117
0618201792.025 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 500.0000 118
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 119
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 120
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 121
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 122
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 123
TOTAL 50.000,00 5.350.000,00 0,00 5.400.000,00
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PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.05
COD.
0412100212.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 124
33903500 Serviços de Consultoria 10.000,00 10.000,00 500.0000 125
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 126
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 140.000,00 140.000,00 500.0000 127
0412200201.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 500.0000 128
0412300212.027 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.436.000,00 1.436.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 116.000,00 116.000,00 500.0000 129
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00 800.000,00 500.0000 130
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 131
33903000 Material de Consumo 40.000,00 40.000,00 500.0000 132
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 500.0000 133
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 134
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 150.000,00 150.000,00 500.0000 135
33909300 Indenizações e Restituições 300.000,00 300.000,00 500.0000 136
0412300212.028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 137
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 30.000,00 30.000,00 500.0000 138
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 139
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 600.000,00 600.000,00 500.0000 140
33904100 Contribuições 20.000,00 20.000,00 500.0000 141
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 80.000,00 80.000,00 500.0000 142
33909300 Indenizações e Restituições 100.000,00 100.000,00 500.0000 143
0484300601.010 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.044.000,00 0,00 12.044.000,00 0,00
32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato 100.000,00 100.000,00 500.0000 144
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 9.744.000,00 9.744.000,00 500.0000 145
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2.200.000,00 2.200.000,00 500.0000 146
9999999999.001 RESERVA PARA EMENDAS 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
99999900 Reserva de Contingência 2.500.000,00 2.500.000,00 500.0000 147
9999999999.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
99909900 Reserva de Contingência 2.000.000,00 2.000.000,00 500.0000 148
TOTAL 12.144.000,00 2.456.000,00 4.500.000,00 19.100.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.06
COD.
0412200201.011 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 500.0000 149
0412200212.029 ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 150
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 151
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 500.0000 152
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 153
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 200.000,00 200.000,00 500.0000 154
0412200212.030 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00 120.000,00 500.0000 155
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 156
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 157
33903500 Serviços de Consultoria 10.000,00 10.000,00 500.0000 158
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 159
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 160
33909300 Indenizações e Restituições 70.000,00 70.000,00 500.0000 161
TOTAL 20.000,00 480.000,00 0,00 500.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.07
COD.
1012204262.031 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 500.1002 162
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 500.1002 163
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.1002 164
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.1002 165
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.1002 166
TOTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.08
COD.
1212204812.032 SELO UNICEF 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 500.1001 167
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 500.1001 168
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 500.1001 169
1212204822.033 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 500.1001 170
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 500.1001 171
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 500.1001 172
1230601872.034 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 300.000,00 300.000,00 500.1001 173
33903000 Material de Consumo 1.500.000,00 1.500.000,00 550.0000 174
33903000 Material de Consumo 1.200.000,00 1.200.000,00 552.0000 175
1236100402.035 PALESTAS, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.1001 176
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 10.000,00 500.1001 177
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.1001 178
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 340.000,00 340.000,00 500.1001 179
1236101852.036 PROJETO ALFALETRAR 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 500.1001 180
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00 20.000,00 500.1001 181
33903000 Material de Consumo 140.000,00 140.000,00 500.1001 182
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 60.000,00 60.000,00 500.1001 183
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000,00 100.000,00 500.1001 184
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.1001 185
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00 500.1001 186
1236101881.012 CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 500.1001 187
44905100 Obras e Instalações 2.000.000,00 2.000.000,00 570 188
1236101881.013 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00 1.000.000,00 500.1001 189
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 570 190
1236101881.014 REFORMA, AMP. E REQUALIFICAÇÃO PRÉDIO DA SECRETARIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 1.000.000,00 1.000.000,00 500.1001 191
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.08
COD.
1236101882.037 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, FARDAMENTO E KIT ESCOLAR 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.000,00 500.000,00 500.1001 192
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.000,00 500.000,00 550.0000 193
1236101882.038 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 200.000,00 200.000,00 500.1001 194
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.500.000,00 3.500.000,00 500.1001 195
31901300 Obrigações Patronais 150.000,00 150.000,00 500.1001 196
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00 100.000,00 500.1001 197
31911300 Obrigações Patronais 500.000,00 500.000,00 500.1001 198
33901400 Diárias - Civil 100.000,00 100.000,00 500.1001 199
33903000 Material de Consumo 800.000,00 800.000,00 500.1001 200
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 551.0000 201
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 200.000,00 200.000,00 500.1001 202
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000,00 100.000,00 500.1001 203
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 500.1001 204
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 300.000,00 300.000,00 500.1001 205
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.000.000,00 3.000.000,00 500.1001 206
33904100 Contribuições 100.000,00 100.000,00 500.1001 207
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00 20.000,00 500.1001 208
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 50.000,00 500.1001 209
33909300 Indenizações e Restituições 300.000,00 300.000,00 500.1001 210
1236101882.039 APOIO ESCOLAR 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 500.1001 211
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 500.1001 212
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.1001 213
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100.000,00 100.000,00 500.1001 214
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.1001 215
33904100 Contribuições 100.000,00 100.000,00 500.1001 216
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.220.000,00 1.220.000,00 500.1001 217
1236101882.040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 550.0000 218
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000,00 100.000,00 550.0000 219
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100.000,00 100.000,00 550.0000 220
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.08
COD.
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.100.000,00 1.100.000,00 550.0000 221
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 550.0000 222
1236101882.041 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 500.1001 223
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 100.000,00 500.1001 224
33903000 Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 500.1001 225
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00 50.000,00 500.1001 226
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 200.000,00 200.000,00 500.1001 227
1236101882.042 PDDE MUNICIPAL 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
33904100 Contribuições 10.000,00 10.000,00 500.1001 228
1236102391.015 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 1.400.000,00 1.400.000,00 500.1001 229
44905200 Equipamentos e Material Permanente 600.000,00 600.000,00 570 230
1236102392.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 6.260.000,00 6.260.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 2.000.000,00 2.000.000,00 500.1001 231
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 553.0000 232
33903000 Material de Consumo 400.000,00 400.000,00 571 233
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 500.000,00 500.000,00 500.1001 234
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 500.000,00 500.000,00 553.0000 235
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 2.500.000,00 2.500.000,00 571 236
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 60.000,00 60.000,00 500.1001 237
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00 100.000,00 500.1001 238
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00 100.000,00 571 239
1236401912.044 MANUTENÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 20.000,00 500.1001 240
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00 20.000,00 500.1001 241
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.1001 242
33903500 Serviços de Consultoria 20.000,00 20.000,00 500.1001 243
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.1001 244
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.1001 245
44905200 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 500.1001 246
1236501901.016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 500.1001 247
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.08
COD.
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 570 248
1236501901.017 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 500.000,00 500.1001 249
44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 500.000,00 570 250
1236501902.045 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 500.1001 251
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 100.000,00 500.1001 252
33903000 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 500.1001 253
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 500.1001 254
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 40.000,00 40.000,00 500.1001 255
1236601882.046 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0,00 290.000,00 290.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 500.1001 256
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00 90.000,00 500.1001 257
33903000 Material de Consumo 40.000,00 40.000,00 500.1001 258
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 500.1001 259
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 40.000,00 40.000,00 500.1001 260
1236801882.047 NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SALA AZUL 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 20.000,00 500.1001 261
33903000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 500.1001 262
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.1001 263
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 40.000,00 40.000,00 500.1001 264
33904200 Auxílios 10.000,00 10.000,00 500.1001 265
1236801892.048 MANUTENÇÃO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI 0,00 590.000,00 590.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 569.0000 266
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 150.000,00 150.000,00 569.0000 267
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 40.000,00 40.000,00 569.0000 268
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00 100.000,00 569.0000 269
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 569.0000 270
1236803291.018 DESAPROPRIAÇÃO 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
45906100 Aquisição de Imóveis 400.000,00 400.000,00 500.1001 271
2781202241.019 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 200.000,00 200.000,00 500.0000 272
44905100 Obras e Instalações 2.000.000,00 2.000.000,00 700.0000 273
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.08
COD.
44905100 Obras e Instalações 2.000.000,00 2.000.000,00 754 274
2781202241.020 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 500.0000 275
2781202242.049 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 276
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 20.000,00 20.000,00 500.0000 277
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 80.000,00 80.000,00 500.0000 278
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 500.0000 279
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00 500.0000 280
33904100 Contribuições 40.000,00 40.000,00 500.0000 281
2781202242.050 SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
33504300 Subvenções Sociais 80.000,00 80.000,00 500.0000 282
TOTAL 12.020.000,00 25.780.000,00 0,00 37.800.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.09
COD.
1545100201.021 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00 70.000,00 500.0000 283
1545100212.051 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 12.370.000,00 12.370.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 3.000.000,00 3.000.000,00 500.0000 284
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000.000,00 3.000.000,00 500.0000 285
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 286
33903000 Material de Consumo 1.800.000,00 1.800.000,00 500.0000 287
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 500.0000 288
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 150.000,00 150.000,00 500.0000 289
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.000.000,00 3.000.000,00 500.0000 290
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00 100.000,00 500.0000 291
33909300 Indenizações e Restituições 1.300.000,00 1.300.000,00 500.0000 292
1545103231.022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 500.0000 293
1545103231.023 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 750.000,00 750.000,00 500.0000 294
44905200 Equipamentos e Material Permanente 250.000,00 250.000,00 700.0000 295
1545103231.024 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 500.000,00 500.0000 296
1545103231.025 CONST., AMP. E REST. DE ENCOSTAS, M. DE ARRIMO, ESCADARIAS E CALÇADAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 500.0000 297
1545103231.026 EXECUÇÃO OBRAS DE INFRAESTRUTURA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 500.000,00 500.000,00 500.0000 298
1545103241.027 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 200.000,00 200.000,00 500.0000 299
44905100 Obras e Instalações 3.200.000,00 3.200.000,00 700.0000 300
44905100 Obras e Instalações 400.000,00 400.000,00 701.0000 301
1545103241.028 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 1.000.000,00 1.000.000,00 500.0000 302
44905100 Obras e Instalações 1.000.000,00 1.000.000,00 700.0000 303
44905100 Obras e Instalações 2.500.000,00 2.500.000,00 701.0000 304
1545103241.029 RECAPIAMENTO ASFALTICO 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 500.000,00 500.000,00 500.0000 305
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.09
COD.
44905100 Obras e Instalações 500.000,00 500.000,00 700.0000 306
44905100 Obras e Instalações 500.000,00 500.000,00 701.0000 307
1545103241.030 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO INTERTRAVADO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 1.000.000,00 1.000.000,00 500.0000 308
1545103241.031 REVITALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 250.000,00 250.000,00 500.0000 309
44905100 Obras e Instalações 250.000,00 250.000,00 700.0000 310
1545103281.032 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 200.000,00 200.000,00 500.0000 311
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 701.0000 312
1545103291.033 DESAPROPRIAÇÕES 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 500.0000 313
45906100 Aquisição de Imóveis 200.000,00 200.000,00 500.0000 314
1545104491.034 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 500.0000 315
1545203251.035 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 500.0000 316
1545203252.052 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 300.000,00 300.000,00 500.0000 317
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00 300.000,00 500.0000 318
33903000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 500.0000 319
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 320
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.000.000,00 7.000.000,00 500.0000 321
1545203261.036 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 200.000,00 200.000,00 500.0000 322
1545203262.053 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 323
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 324
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 325
1545203271.037 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 150.000,00 150.000,00 500.0000 326
44905100 Obras e Instalações 50.000,00 50.000,00 700.0000 327
1545203272.054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 7.010.000,00 7.010.000,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.09
COD.
33903000 Material de Consumo 500.000,00 500.000,00 500.0000 328
33903000 Material de Consumo 500.000,00 500.000,00 701.0000 329
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 330
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.000.000,00 6.000.000,00 751 331
1648203231.038 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 50.000,00 50.000,00 500.0000 332
1751204491.039 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 50.000,00 50.000,00 500.0000 333
1751204491.040 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 500.0000 334
1854404492.055 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 335
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 336
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 337
2678205341.041 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 500.000,00 500.000,00 500.0000 338
2678205341.042 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 500.0000 339
2678205341.043 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 450.000,00 450.000,00 500.0000 340
44905100 Obras e Instalações 50.000,00 50.000,00 700.0000 341
2678205342.056 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 500.0000 342
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 500.0000 343
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00 500.0000 344
TOTAL 16.070.000,00 27.130.000,00 0,00 43.200.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SEC. MUN.DE DESENV. AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.10
COD.
1854104562.057 APOIO AS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 345
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 346
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 347
1854404491.044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 500.0000 348
1860504491.045 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 80.000,00 80.000,00 500.0000 349
2012200201.046 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00 500.0000 350
2012200212.058 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 130.000,00 130.000,00 500.0000 351
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00 800.000,00 500.0000 352
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 353
33903000 Material de Consumo 400.000,00 400.000,00 500.0000 354
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 500.0000 355
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00 50.000,00 500.0000 356
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 850.000,00 850.000,00 500.0000 357
33909300 Indenizações e Restituições 300.000,00 300.000,00 500.0000 358
2060500961.047 CONST., AMPLIAÇÃO E REST. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 400.000,00 400.000,00 500.0000 359
44905100 Obras e Instalações 600.000,00 600.000,00 700.0000 360
2060500962.059 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 500.0000 361
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 500.0000 362
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 110.000,00 110.000,00 500.0000 363
2060601111.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 500.0000 364
2060601112.060 APOIO AO PRODUTOR RURAL 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 500.0000 365
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000,00 100.000,00 500.0000 366
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 367
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 140.000,00 140.000,00 500.0000 368
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SEC. MUN.DE DESENV. AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.10
COD.
TOTAL 1.330.000,00 3.170.000,00 0,00 4.500.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.11
COD.
0412200201.049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 500.0000 369
0412200212.061 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 530.000,00 530.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00 50.000,00 500.0000 370
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00 350.000,00 500.0000 371
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 372
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 373
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 374
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00 500.0000 375
33909300 Indenizações e Restituições 70.000,00 70.000,00 500.0000 376
2369103632.062 APOIO A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 377
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 10.000,00 10.000,00 500.0000 378
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 10.000,00 500.0000 379
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 380
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 381
TOTAL 20.000,00 580.000,00 0,00 600.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.12
COD.
1312200212.063 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 500.0000 382
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00 700.000,00 500.0000 383
33901400 Diárias - Civil 20.000,00 20.000,00 500.0000 384
33903000 Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 500.0000 385
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 500.0000 386
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 387
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 300.000,00 300.000,00 500.0000 388
33909300 Indenizações e Restituições 200.000,00 200.000,00 500.0000 389
1339200201.050 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00 500.0000 390
1339202471.051 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 60.000,00 500.0000 391
1339202471.052 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00 500.0000 392
1339202472.064 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS 0,00 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 300.000,00 300.000,00 500.0000 393
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 100.000,00 100.000,00 500.0000 394
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 50.000,00 50.000,00 500.0000 395
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 120.000,00 120.000,00 500.0000 396
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.000.000,00 3.000.000,00 500.0000 397
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.000.000,00 1.000.000,00 710 398
33904100 Contribuições 50.000,00 50.000,00 500.0000 399
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 20.000,00 20.000,00 500.0000 400
1339202472.065 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 401
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 402
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 403
1339202472.066 SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 0,00 330.000,00 330.000,00 0,00
33504300 Subvenções Sociais 330.000,00 330.000,00 500.0000 404
1369502471.053 CONST. DE INF. ESTRUT. DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 200.000,00 200.000,00 500.0000 405
44905100 Obras e Instalações 3.100.000,00 3.100.000,00 700.0000 406
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.12
COD.
44905100 Obras e Instalações 1.000.000,00 1.000.000,00 754 407
TOTAL 4.460.000,00 6.540.000,00 0,00 11.000.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.13
COD.
0812204831.054 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00 500.0000 408
0812204832.067 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 4.730.000,00 4.730.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.600.000,00 1.600.000,00 500.0000 409
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00 800.000,00 500.0000 410
31901300 Obrigações Patronais 270.000,00 270.000,00 500.0000 411
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00 100.000,00 500.0000 412
31911300 Obrigações Patronais 100.000,00 100.000,00 500.0000 413
33901400 Diárias - Civil 30.000,00 30.000,00 500.0000 414
33903000 Material de Consumo 480.000,00 480.000,00 500.0000 415
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 20.000,00 20.000,00 500.0000 416
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 500.0000 417
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 300.000,00 300.000,00 500.0000 418
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.000,00 500.000,00 500.0000 419
33904100 Contribuições 30.000,00 30.000,00 500.0000 420
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 30.000,00 30.000,00 500.0000 421
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00 30.000,00 500.0000 422
33909300 Indenizações e Restituições 420.000,00 420.000,00 500.0000 423
0824204832.068 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 424
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 10.000,00 500.0000 425
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 426
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00 500.0000 427
0824304812.069 SELO UNICEF 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 500.0000 428
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 500.0000 429
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 500.0000 430
0824304822.070 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 500.0000 431
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 500.0000 432
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 500.0000 433
0824304832.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00 300.000,00 500.0000 434
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CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.13
COD.
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 435
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 436
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 10.000,00 500.0000 437
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 500.0000 438
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 439
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 440
0824400402.072 MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 441
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 10.000,00 500.0000 442
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 443
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 90.000,00 90.000,00 500.0000 444
0824404272.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 530.000,00 530.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 200.000,00 200.000,00 500.0000 445
33903000 Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 500.0000 446
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 661 447
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 448
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00 500.0000 449
0824404832.074 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES 0,00 330.000,00 330.000,00 0,00
33504300 Subvenções Sociais 330.000,00 330.000,00 500.0000 450
TOTAL 50.000,00 6.150.000,00 0,00 6.200.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.14
COD.
0412200201.055 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 500.0000 451
0412200212.075 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 20.000,00 500.0000 452
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00 500.000,00 500.0000 453
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 454
33903000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 500.0000 455
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 456
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00 100.000,00 500.0000 457
1339102472.076 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 458
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 459
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00 500.0000 460
1339202471.056 REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 500.0000 461
2269502471.057 SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS PONTOS TURISTICO DO MUNICÍPIO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 80.000,00 80.000,00 500.0000 462
2269502472.077 APOIO AO TURISMO 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 463
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 10.000,00 500.0000 464
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 465
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 466
2781302241.058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 210.000,00 210.000,00 500.0000 467
2781302472.078 APOIO AO LAZER 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 468
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 469
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00 500.0000 470
TOTAL 400.000,00 800.000,00 0,00 1.200.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDEB
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.15
COD.
1236101881.059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 1.000.000,00 1.000.000,00 542.0000 471
1236101881.060 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 2.000.000,00 2.000.000,00 542.0000 472
1236101882.079 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00 50.000,00 540.0000 473
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 50.000,00 540.0000 474
31901300 Obrigações Patronais 20.000,00 20.000,00 540.0000 475
31911300 Obrigações Patronais 20.000,00 20.000,00 540.0000 476
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 540.0000 477
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000,00 100.000,00 540.0000 478
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 60.000,00 60.000,00 540.0000 479
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 300.000,00 300.000,00 540.0000 480
1236101882.080 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% 0,00 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 14.000.000,00 14.000.000,00 540.1070 481
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19.000.000,00 19.000.000,00 540.1070 482
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000.000,00 5.000.000,00 541.1070 483
31901300 Obrigações Patronais 2.000.000,00 2.000.000,00 542.1070 484
31911300 Obrigações Patronais 5.800.000,00 5.800.000,00 540.1070 485
33909300 Indenizações e Restituições 400.000,00 400.000,00 540.1070 486
1236102392.081 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30% 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 1.500.000,00 1.500.000,00 543.0000 487
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000,00 1.500.000,00 543.0000 488
1236501901.061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 200.000,00 200.000,00 542.0000 489
1236501901.062 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 542.0000 490
1236501902.082 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000,00 1.500.000,00 542.1070 491
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.500.000,00 4.500.000,00 542.1070 492
1236501902.083 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 600.000,00 600.000,00 542.0000 493
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 600.000,00 600.000,00 542.0000 494
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDEB
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.15
COD.
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.000,00 500.000,00 542.0000 495
1236601882.084 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 540.1070 496
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00 1.000.000,00 542.1070 497
TOTAL 3.300.000,00 58.700.000,00 0,00 62.000.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.16
COD.
1012203291.063 DESAPROPRIAÇÃO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
45906100 Aquisição de Imóveis 100.000,00 100.000,00 500.1002 498
1012204261.064 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 310.000,00 310.000,00 500.1002 499
1012204262.085 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 0,00 12.460.000,00 12.460.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.000.000,00 1.000.000,00 500.1002 500
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00 2.000.000,00 500.1002 501
31901300 Obrigações Patronais 2.000.000,00 2.000.000,00 500.1002 502
31911300 Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.500.000,00 500.1002 503
33901400 Diárias - Civil 280.000,00 280.000,00 500.1002 504
33903000 Material de Consumo 1.800.000,00 1.800.000,00 500.1002 505
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 500.1002 506
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 400.000,00 400.000,00 500.1002 507
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.100.000,00 2.100.000,00 500.1002 508
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00 20.000,00 500.1002 509
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,00 40.000,00 500.1002 510
33909300 Indenizações e Restituições 1.300.000,00 1.300.000,00 500.1002 511
1012204262.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.1002 512
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.1002 513
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.1002 514
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.1002 515
1012204322.087 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.100.000,00 1.100.000,00 605 516
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 100.000,00 605 517
33909300 Indenizações e Restituições 800.000,00 800.000,00 605 518
1012204812.088 SELO UNICEF 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 500.1002 519
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 500.1002 520
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 500.1002 521
1012204822.089 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 500.1002 522
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 500.1002 523
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 30
PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.16
COD.
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 500.1002 524
1030104281.065 AQUIS. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS - APS 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 500.000,00 500.1002 525
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 601 526
1030104281.066 CONST., REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE - APS 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 500.000,00 500.000,00 500.1002 527
44905100 Obras e Instalações 1.000.000,00 1.000.000,00 601 528
1030104281.067 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 300.000,00 300.000,00 500.1002 529
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 500.1002 530
1030104282.090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE BUCAL 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 800.000,00 800.000,00 600.0000 531
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 200.000,00 600.0000 532
33903000 Material de Consumo 700.000,00 700.000,00 600.0000 533
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 600.0000 534
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 290.000,00 290.000,00 600.0000 535
1030104282.091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACS 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 500.1002 536
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.700.000,00 1.700.000,00 500.1002 537
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.300.000,00 4.300.000,00 604 538
33903000 Material de Consumo 120.000,00 120.000,00 600.0000 539
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 600.0000 540
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 600.0000 541
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 600.0000 542
1030104282.092 MANUTENÇÃO PROGRAMA UBS/PSF 0,00 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.800.000,00 1.800.000,00 500.1002 543
31900400 Contratação por Tempo Determinado 4.200.000,00 4.200.000,00 600.0000 544
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00 40.000,00 500.1002 545
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00 600.000,00 600.0000 546
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 500.1002 547
33903000 Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 600.0000 548
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 621.0000 549
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00 100.000,00 500.1002 550
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CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701
Prefeitura Municipal de Limoeiro - 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.16
COD.
1030104282.093 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS 0,00 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 450.000,00 450.000,00 500.1002 551
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 50.000,00 500.1002 552
33903000 Material de Consumo 750.000,00 750.000,00 500.1002 553
33903000 Material de Consumo 1.450.000,00 1.450.000,00 600.0000 554
33903000 Material de Consumo 90.000,00 90.000,00 621.0000 555
33903000 Material de Consumo 500.000,00 500.000,00 706.3110 556
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 70.000,00 70.000,00 500.1002 557
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 600.0000 558
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 621.0000 559
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 200.000,00 200.000,00 500.1002 560
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 90.000,00 90.000,00 600.0000 561
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00 100.000,00 621.0000 562
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.000,00 500.000,00 706.3110 563
1030104282.094 PROGRAMA MAIS MÉDICOS 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 400.000,00 400.000,00 500.1002 564
1030104282.095 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 200.000,00 200.000,00 600.0000 565
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 50.000,00 600.0000 566
33903000 Material de Consumo 70.000,00 70.000,00 600.0000 567
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00 30.000,00 600.0000 568
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00 600.0000 569
1030204291.068 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 850.000,00 850.000,00 500.1002 570
44905200 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 150.000,00 631 571
1030204291.069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MAC 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 300.000,00 300.000,00 500.1002 572
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 601 573
1030204291.070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 300.000,00 300.000,00 500.1002 574
44905100 Obras e Instalações 1.000.000,00 1.000.000,00 601 575
1030204292.096 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E SIMILARES 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 540.000,00 540.000,00 500.1002 576
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.16
COD.
1030204292.097 MANUTENÇÃO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.600.000,00 1.600.000,00 600.0000 577
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 100.000,00 600.0000 578
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 500.1002 579
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.1002 580
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 90.000,00 90.000,00 500.1002 581
1030204292.098 MANUTENÇÃO DO CAPS 0,00 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 500.1002 582
31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.800.000,00 1.800.000,00 600.0000 583
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 100.000,00 600.0000 584
33903000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 500.1002 585
33903000 Material de Consumo 500.000,00 500.000,00 600.0000 586
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 500.1002 587
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00 500.1002 588
1030204292.099 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 0,00 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 300.000,00 300.000,00 500.1002 589
31900400 Contratação por Tempo Determinado 200.000,00 200.000,00 600.0000 590
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 100.000,00 500.1002 591
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 100.000,00 600.0000 592
33903000 Material de Consumo 650.000,00 650.000,00 500.1002 593
33903000 Material de Consumo 950.000,00 950.000,00 600.0000 594
33903000 Material de Consumo 500.000,00 500.000,00 706.3110 595
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 600.0000 596
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00 100.000,00 500.1002 597
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120.000,00 120.000,00 600.0000 598
1030204292.100 MANUTENÇÃO DO SAMU 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 500.1002 599
31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.000.000,00 1.000.000,00 600.0000 600
31900400 Contratação por Tempo Determinado 350.000,00 350.000,00 621.0000 601
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 500.1002 602
33903000 Material de Consumo 180.000,00 180.000,00 600.0000 603
33903000 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 621.0000 604
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00 50.000,00 500.1002 605
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.16
COD.
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00 50.000,00 621.0000 606
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00 500.1002 607
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00 600.0000 608
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00 621.0000 609
1030204292.101 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC 0,00 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 600.0000 610
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00 110.000,00 600.0000 611
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 600.0000 612
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30.000,00 30.000,00 600.0000 613
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 600.0000 614
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00 30.000,00 600.0000 615
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.000.000,00 2.000.000,00 600.0000 616
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00 621.0000 617
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.000.000,00 2.000.000,00 706.3110 618
1030204292.102 MANUTENÇÃO POLICLÍNICA INACINHA DUARTE 0,00 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000,00 1.500.000,00 600.0000 619
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 200.000,00 600.0000 620
33901400 Diárias - Civil 80.000,00 80.000,00 500.1002 621
33903000 Material de Consumo 500.000,00 500.000,00 500.1002 622
33903000 Material de Consumo 400.000,00 400.000,00 600.0000 623
33903000 Material de Consumo 500.000,00 500.000,00 706.3110 624
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 600.0000 625
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 500.1002 626
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 60.000,00 60.000,00 600.0000 627
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00 100.000,00 500.1002 628
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00 600.0000 629
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00 621.0000 630
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 50.000,00 500.1002 631
33909300 Indenizações e Restituições 50.000,00 50.000,00 500.1002 632
1030304302.103 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.400.000,00 1.400.000,00 500.1002 633
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.000,00 500.000,00 600.0000 634
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 200.000,00 200.000,00 621.0000 635
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.16
COD.
1030304332.104 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 100.000,00 100.000,00 500.1002 636
1030404312.105 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 580.000,00 580.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 200.000,00 200.000,00 600.0000 637
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 200.000,00 600.0000 638
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.1002 639
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 60.000,00 60.000,00 500.1002 640
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.1002 641
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 500.1002 642
1030404312.106 MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.1002 643
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 500.1002 644
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.1002 645
1030504312.107 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 800.000,00 800.000,00 604 646
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.300.000,00 1.300.000,00 500.1002 647
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 100.000,00 604 648
33903000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 500.1002 649
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 60.000,00 60.000,00 500.1002 650
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00 500.1002 651
44905200 Equipamentos e Material Permanente 300.000,00 300.000,00 500.1002 652
1030604272.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 80.000,00 80.000,00 500.1002 653
TOTAL 5.610.000,00 58.540.000,00 0,00 64.150.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.17
COD.
0824304862.109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 0,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 300.000,00 300.000,00 500.0000 654
31900400 Contratação por Tempo Determinado 170.000,00 170.000,00 660.0000 655
33903000 Material de Consumo 300.000,00 300.000,00 500.0000 656
33903000 Material de Consumo 300.000,00 300.000,00 660.0000 657
33903000 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 661 658
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 500.0000 659
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00 50.000,00 500.0000 660
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00 50.000,00 660.0000 661
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 450.000,00 450.000,00 500.0000 662
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 150.000,00 150.000,00 660.0000 663
0824304882.110 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 500.0000 664
31900400 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 100.000,00 660.0000 665
33903000 Material de Consumo 70.000,00 70.000,00 500.0000 666
33903000 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 660.0000 667
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 500.0000 668
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 500.0000 669
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00 30.000,00 660.0000 670
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 671
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 660.0000 672
0824404831.071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 300.000,00 300.000,00 500.0000 673
0824404831.072 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DOS PROGRAMAS DO FMAS 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 90.000,00 90.000,00 500.0000 674
44905100 Obras e Instalações 300.000,00 300.000,00 700.0000 675
0824404831.073 REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00 80.000,00 500.0000 676
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 660.0000 677
44905200 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 661 678
0824404872.111 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 180.000,00 180.000,00 500.0000 679
31900400 Contratação por Tempo Determinado 80.000,00 80.000,00 660.0000 680
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.17
COD.
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 681
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 660.0000 682
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 500.0000 683
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 660.0000 684
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 685
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 660.0000 686
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00 500.0000 687
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00 660.0000 688
0824404892.112 PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00 40.000,00 660.0000 689
33903000 Material de Consumo 70.000,00 70.000,00 660.0000 690
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 660.0000 691
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00 50.000,00 660.0000 692
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00 660.0000 693
0824404902.113 PROGRAMA PROCAD - SUAS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 660.0000 694
33903000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 660.0000 695
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 5.000,00 660.0000 696
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 660.0000 697
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 660.0000 698
0824404912.114 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 660.0000 699
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 300.000,00 300.000,00 500.0000 700
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30.000,00 30.000,00 661 701
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00 500.0000 702
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00 500.0000 703
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 100.000,00 100.000,00 500.0000 704
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 20.000,00 20.000,00 661 705
TOTAL 890.000,00 3.410.000,00 0,00 4.300.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FUMDECA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.18
COD.
0824304812.115 SELO UNICEF 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 500.0000 706
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 500.0000 707
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 500.0000 708
0824304822.116 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 500.0000 709
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 500.0000 710
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 500.0000 711
0824304841.074 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 500.0000 712
0824304842.117 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA 0,00 640.000,00 640.000,00 0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00 30.000,00 500.0000 713
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 714
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 715
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 716
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 717
33904100 Contribuições 570.000,00 570.000,00 500.0000 718
0824304842.118 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
33901400 Diárias - Civil 5.000,00 5.000,00 500.0000 719
33903000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 500.0000 720
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 500.0000 721
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 500.0000 722
TOTAL 10.000,00 690.000,00 0,00 700.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.19
COD.
0824104851.075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 500.0000 723
0824104852.119 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 500.0000 724
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 725
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 726
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 500.0000 727
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 10.000,00 500.0000 728
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 500.0000 729
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 500.0000 730
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 500.0000 731
33904100 Contribuições 510.000,00 510.000,00 500.0000 732
33909300 Indenizações e Restituições 10.000,00 10.000,00 500.0000 733
0824104852.120 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
33504300 Subvenções Sociais 90.000,00 90.000,00 500.0000 734
TOTAL 10.000,00 690.000,00 0,00 700.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.20
COD.
1339200201.076 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 500.0000 735
1339202472.121 MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO E ALDIR BLANC)) 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
33903000 Material de Consumo 70.000,00 70.000,00 700.0000 736
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 300.000,00 300.000,00 700.0000 737
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 40.000,00 40.000,00 700.0000 738
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 40.000,00 40.000,00 700.0000 739
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 250.000,00 250.000,00 700.0000 740
1339202472.122 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00 30.000,00 500.0000 741
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00 80.000,00 500.0000 742
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 500.0000 743
33903000 Material de Consumo 25.000,00 25.000,00 500.0000 744
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15.000,00 15.000,00 500.0000 745
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00 5.000,00 500.0000 746
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15.000,00 15.000,00 500.0000 747
TOTAL 20.000,00 880.000,00 0,00 900.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - FINANCEIRO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.21
COD.
0927204951.077 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - FUNDO FINANCEIRO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00 801 748
0927204952.123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO FINANCEIRO 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 801 749
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 480.000,00 480.000,00 801 750
31901300 Obrigações Patronais 40.000,00 40.000,00 801 751
31911300 Obrigações Patronais 30.000,00 30.000,00 801 752
33900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 10.000,00 10.000,00 801 753
33901400 Diárias - Civil 20.000,00 20.000,00 801 754
33903000 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 801 755
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 801 756
33903500 Serviços de Consultoria 160.000,00 160.000,00 801 757
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00 50.000,00 801 758
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 280.000,00 280.000,00 801 759
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00 801 760
33909300 Indenizações e Restituições 10.000,00 10.000,00 801 761
0927204952.124 SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO FINANCEIRO 0,00 22.820.000,00 22.820.000,00 0,00
31900100 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 21.700.000,00 21.700.000,00 801 762
31900300 Pensões do RPPS e do militar 1.100.000,00 1.100.000,00 801 763
33900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 20.000,00 20.000,00 801 764
TOTAL 30.000,00 23.970.000,00 0,00 24.000.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - LIMOEIROPREV
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.22
COD.
0927204952.125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
31901300 Obrigações Patronais 10.000,00 10.000,00 800.0000 765
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 800.0000 766
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00 800.0000 767
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 800.0000 768
33909300 Indenizações e Restituições 10.000,00 10.000,00 800.0000 769
0927204952.126 SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00
31900100 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 540.000,00 540.000,00 800.0000 770
31900300 Pensões do RPPS e do militar 90.000,00 90.000,00 800.0000 771
33900800 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 20.000,00 20.000,00 800.0000 772
0927204952.127 RESERVAS DO RPPS 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
99999900 Reserva de Contingência 300.000,00 300.000,00 800.0000 773
TOTAL 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO - FACAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.23
COD.
1236401911.078 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 599 774
1236401911.079 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00 599 775
1236401911.080 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 60.000,00 599 776
1236401911.081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 40.000,00 40.000,00 599 777
1236401912.128 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FACAL 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00 40.000,00 599 778
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00 700.000,00 599 779
31909100 Sentenças Judiciais 50.000,00 50.000,00 599 780
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 599 781
33903000 Material de Consumo 80.000,00 80.000,00 599 782
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 599 783
33903500 Serviços de Consultoria 110.000,00 110.000,00 599 784
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00 50.000,00 599 785
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.000,00 500.000,00 599 786
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 20.000,00 599 787
33909300 Indenizações e Restituições 20.000,00 20.000,00 599 788
1236401912.129 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 100.000,00 599 789
33903000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 599 790
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00 50.000,00 599 791
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 200.000,00 200.000,00 599 792
1236401912.130 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 0,00 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.000.000,00 1.000.000,00 599 793
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00 1.000.000,00 599 794
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 10.000,00 599 795
33903000 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 599 796
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,00 599 797
33903600 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 40.000,00 40.000,00 599 798
33903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 200.000,00 200.000,00 599 799
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO - FACAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL *
02.00
02.23
COD.
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00 599 800
1236404922.131 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS E FGTS 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00
31901300 Obrigações Patronais 500.000,00 500.000,00 599 801
31911300 Obrigações Patronais 200.000,00 200.000,00 599 802
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00 20.000,00 599 803
TOTAL 300.000,00 5.000.000,00 0,00 5.300.000,00
TOTAL GERAL 256.330.000,00 4.500.000,00 318.000.000,00 57.170.000,00
* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:
Código Descrição Valor
500.0000 Recursos não vinculados 100.600.000,00
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 21.080.000,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 28.250.000,00
540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 700.000,00
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 39.300.000,00
541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 5.000.000,00
542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 5.000.000,00
542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 9.000.000,00
543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 3.000.000,00
550.0000 Transferência do Salário-Educação 3.500.000,00
551.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 10.000,00
552.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.200.000,00
553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 600.000,00
569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 590.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 3.300.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 3.000.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 5.300.000,00
600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 21.300.000,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 2.200.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias 5.200.000,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. 2.000.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Código Descrição Valor
621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 1.100.000,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 150.000,00
660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.400.000,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 220.000,00
700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 12.000.000,00
701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 4.000.000,00
706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 4.000.000,00
710 Transferência Especial dos Estados 1.000.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 6.000.000,00
754 Recursos de Operações de Crédito 3.000.000,00
800.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.000.000,00
801 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 24.000.000,00
 318.000.000,00 TOTAL
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