materia 22/2025 — Machados (PE)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária do Executivo
Número / Ano	22 / 2025
Date	2025-10-07
Ementa	PROJETO DE LEI LOA 2026
native_id	737
Date	Status	Turno	Texto
2025-12-22	Proposição apresentada em Plenário	—	—
2025-12-22	Aguardando a inclusão na ordem do dia	—	—
2025-12-22	Aguardando emissão de parecer da comissão	—	—
2025-10-21	Proposição apresentada em Plenário	—	—
2025-10-21	Aguardando o Presidente Encaminhar para Leitura no Plenário	—	—
2025-10-21	Aguardando Encaminhamento para o gabinete do Presidente	—	—
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2025-12-23T10:18:09.229625-03:00	Aprovado	7	0	0
texto original #

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MENSAGEM Nº 022/2025
Machados - PE, 03 de outubro de 2025.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Vereadores,
Em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Constituição do Estado de 
Pernambuco, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e em consonância com as 
diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, tenho a honra de encaminhar a essa Egrégia 
Câmara Municipal o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Machados para o exercício financeiro de 2026.
O orçamento ora apresentado, fixa a receita total em R$ 104.000.000,00 (cento e 
quatro milhões de reais), igualando-se a despesa no mesmo montante, em estrita observância 
ao princípio do equilíbrio orçamentário. O valor global encontra-se distribuído entre o 
Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, atendendo às determinações 
constitucionais e legais que regem a matéria.
Do total projetado, R$ 63.445.000,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e 
quarenta e cinco mil reais) destinam-se ao Orçamento Fiscal, abrangendo os Poderes 
Executivo e Legislativo, fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. Já o 
Orçamento da Seguridade Social perfaz o montante de R$ 40.555.000,00 (quarenta milhões, 
quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), contemplando as áreas de saúde, assistência social 
e previdência, assim distribuídas: R$ 27.640.000,00 (vinte e sete milhões, seiscentos e 
quarenta mil reais) para saúde; R$ 4.970.000,00 (quatro milhões, novecentos e setenta mil 
reais) para assistência social; e R$ 7.945.000,00 (sete milhões, novecentos e quarenta e cinco 
mil reais) para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Cumpre destacar que, do montante fixado no Orçamento da Seguridade Social, a 
parcela de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) poderá ser custeada com recursos do 
Orçamento Fiscal, em conformidade com o disposto no §2º do art. 195 da Constituição 
Federal. Essa previsão assegura flexibilidade ao erário municipal, possibilitando a utilização 
de recursos fiscais para complementar as áreas de saúde, assistência e previdência, caso as 
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receitas vinculadas não se mostrem suficientes para a execução plena das despesas 
previstas.
A proposta em tela foi elaborada de acordo com as diretrizes e prioridades 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, encontrando-se em harmonia 
com os objetivos e programas fixados no Plano Plurianual 2026–2029. Assim, o orçamento 
reflete a estratégia governamental para assegurar a continuidade das políticas públicas 
essenciais, a manutenção dos serviços já implantados e a viabilidade de novos investimentos 
em benefício da coletividade.
Submeto, portanto, o presente Projeto de Lei à apreciação dessa Colenda Câmara 
Municipal, confiando que, após análise, merecerá a aprovação de Vossas Excelências, em 
benefício da boa gestão fiscal e do desenvolvimento do Município de Machados.
Atenciosamente,
JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Prefeito
JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:034264
98413
Assinado de forma digital por 
JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:03426498413 
Dados: 2025.10.03 15:32:34 
-03'00'
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PODER EXECUTIVO
PREFEITO
Juarez Rodrigues Fernandes
VICE-PREFEITO
Silvio Basílio de Lima
SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS
GABINETE DO PREFEITO
DIRETORIA DE TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
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ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS MESA DIRETORA
Presidente
João Soares de Morais
1ª Secretária
Elisandra da Silva Cunha
2º Secretário
Gilberto Jorge da Silva
VEREADORES
Adolfo Amair Silvino Barbosa
Fabrício Cavalcanti Pimentel
José João do Nascimento
Júlia Gabriela de Andrade Lima Colaço
Luciano José da Silva
Rosival da Silva Santos
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LOA 2026
Projeto de Lei Orçamentária Anual
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PROJETO DE LEI 022/2025
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE MACHADOS PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2026, COMPREENDENDO OS 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE 
SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, Estado de Pernambuco, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o art. 165, inciso III, da Constituição Federal, e o art. 
124, §1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, submete à apreciação da Câmara Municipal o 
seguinte Projeto de Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única
Do Valor Global do Orçamento para 2026
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município de Machados para o exercício financeiro 
de 2026 no valor de R$ 104.000.000,00 (cento e quatro milhões) e fixa a Despesa em igual 
valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO:
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da 
Administração direta e indireta;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo entidades e órgãos da Administração direta 
e indireta, incluídos fundos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.
§1º A estimativa de receita e a fixação de despesa abrangem os orçamentos fiscal e da 
seguridade social, referentes aos Poderes Legislativo e Executivo, fundos, órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal direta e indireta.
§2º O detalhamento da receita e despesa está demonstrado nos anexos que integram 
esta Lei.
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CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 
104.000.000,00 (cento e quatro milhões), assim distribuída:
I – Orçamento Fiscal: R$ 63.445.000,00;
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 40.555.000,00, sendo:
a) R$ 27.640.000,00 correspondentes às receitas de saúde;
b) R$ 4.970.000,00 correspondentes às receitas de assistência social;
c) R$ 7.945.000,00 correspondentes às receitas previdenciárias do RPPS.
III - A discriminação da distribuição das receitas entre o Orçamento Fiscal e o Orçamento da 
Seguridade Social encontra-se apresentada no quadro a seguir:
DESCRIÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL
4.500.000,00 4.500.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM) 50.000,00 50.000,00
GABINETE DO PREFEITO 2.536.500,00 2.536.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10.475.500,00
10.475.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.749.000,00 24.749.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.476.000,00 5.476.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.103.000,00 2.103.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA 6.500.000,00 6.500.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.610.000,00 1.610.000,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 
JUVENTUDE
3.997.000,00 3.997.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 1.962.300,00 1.962.300,00
SECRETARIA DE ESPORTES 1.183.700,00 1.183.700,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE
80.000,00 80.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.737.000,00 2.737.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.640.000,00
27.640.000,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE 
MACHADOS
405.000,00 7.945.000,00 8.350.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA 
IDOSA-FMDPI
50.000,00 50.000,00
TOTAL 63.445.000,00 40.555.000,00 104.000.000,00
Art. 3º As Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, que decorrerão da 
arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital previstas na 
legislação vigente, discriminadas nos Anexos que integram esta Lei, são estimadas com o 
seguinte desdobramento:
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RECEITA VALOR
Receitas Correntes. 95.071.000,00
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.220.000,00
 Contribuições 2.085.000,00
 Receita Patrimonial 1.599.000,00
 Receita de Serviços 13.000,00
 Transferências Correntes 90.126.000,00
 Outras Receitas Correntes 28.000,00
Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária) 5.982.000,00
 Contribuições (Intra-Orçamentária) 5.982.000,00
 
Déficit 0,00
 
TOTAL 101.053.000,00
 
Superávit do Orçamento Corrente 5.201.000,00
 
Receitas de Capital 2.947.000,00
 Alienação de Bens 10.000,00
 Transferências de Capital 2.937.000,00
 
 
TOTAL 8.148.000,00
Receitas Correntes 101.053.000,00
Receitas de Capital 2.947.000,00
TOTAL 104.000.000,00
§1º As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada neste 
artigo estão detalhadas no Anexo 02, por natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1964.
§2º As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos Anexos desta Lei.
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º. A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social em R$ 
104.000.000,00 (cento e quatro milhões), e desdobrada, nos termos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, em:
I – Orçamento Fiscal: R$ 63.445.000,00;
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 40.555.000,00, sendo:
d) R$ 27.640.000,00 correspondentes às receitas de saúde;
e) R$ 4.970.000,00 correspondentes às receitas de assistência social;
f) R$ 7.945.000,00 correspondentes às receitas previdenciárias do RPPS.
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Parágrafo Único: Do montante fixado nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II deste artigo, 
a parcela de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) poderá ser custeada com recursos do 
Orçamento Fiscal, nos termos do art. 195, §2º, da Constituição Federal.
Seção III
Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas
Art. 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, programas, projetos, atividades 
e operações especiais dos Poderes e Órgãos está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma 
analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da 
DESPESA VALOR
Despesas Correntes 94.412.000,00
 Pessoal e Encargos Sociais 50.323.500,00
 Juros e Encargos da Dívida 6.000,00
 Outras Despesas Correntes 44.082.500,00
 
 
Superávit 659.000,00
 
TOTAL 95.071.000,00
Déficit do Orçamento Corrente 0,00
 
Despesas de Capital 8.148.000,00
 Investimentos 6.644.000,00
 Inversões Financeiras 4.000,00
 Amortização da Dívida 1.500.000,00
 
TOTAL 8.148.000,00
Despesas Correntes 94.412.000,00
8.148.000,00
Reserva de Contingência 1.440.000,00
TOTAL 104.000.000,00
Seção IV
Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação
Art. 7º. Para atendimento às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, integram a 
presente Lei os seguintes anexos:
I – Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;
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II – Demonstrativo da estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, 
estabelecido pelo art. 165, §6º, da Constituição da República.
Art. 8º. Os compromissos assumidos pelas unidades orçamentárias e fundos deverão se 
limitar aos recursos orçamentários disponibilizados, priorizando a aplicação em despesas 
obrigatórias de natureza continuada.
CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Seção Única
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito
Art. 9º. O Poder Executivo fica autorizado a contratar operações de crédito e a oferecer 
garantias, destinadas ao financiamento de investimentos, à modernização administrativa e 
tributária, observados os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nas Resoluções do Senado Federal e demais normas 
aplicáveis, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964.
§1º A lei específica que autorizar cada operação de crédito poderá reestimar a receita de 
capital decorrente dessas operações, ajustando-a às condições efetivamente contratadas.
§2º Inclui-se na autorização prevista no caput a realização de Operação de Crédito por 
Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, desde que atendidas as condições do art. 38 da 
Lei Complementar nº 101/2000, ficando vedada a contratação de Operações de Crédito por 
Antecipação de Receita Orçamentária – ARO no último ano de mandato, nos termos do art. 38, 
§2º, da LRF.
§3º A realização de operações de crédito dependerá da capacidade de endividamento do 
Município e deverá estar em conformidade com o Anexo de Metas Fiscais da LDO.
CAPÍTULO IV
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 10. Fica o Poder Executivo, durante o exercício de 2026, a: 
I - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º 
e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações 
estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;
II - Abrir créditos adicionais suplementares utilizando recursos de superávit financeiro, até o limite 
do valor do superávit apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 
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III - abrir créditos adicionais suplementares com recursos de excesso de arrecadação, até o limite 
do valor do excesso apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de 
que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 1º As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidades de aplicação, que 
não gerem acréscimo no valor das ações orçamentárias inicialmente contempladas nesta Lei e 
seus créditos adicionais, serão feitas mediante decreto.
§ 2º Havendo mudanças na codificação das fontes/destinação de recursos determinadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e/ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
deverão ser atualizados, por decreto, nos anexos da Lei Orçamentária para o exercício de 2026.
§ 3º Fica autorizada a abertura de crédito adicional para utilização do saldo financeiro da 
conta do FUNDEB do exercício anterior, nos termos do art. 25, §3º, da Lei Federal nº 14.113, de 
25 de dezembro de 2020.
§ 4º Os créditos adicionais abertos com base no superávit financeiro e no excesso de 
arrecadação não onerarão o limite percentual previsto no caput e poderão ser utilizados até o 
limite do valor apurado.
§ 5º A utilização de dotações custeadas com recursos vinculados a transferências 
voluntárias, por meio de convênios ou contratos de repasse, ou provenientes de operações de 
crédito, fica condicionada à prévia formalização dos respectivos instrumentos.
§ 6º Os créditos adicionais, abertos nos termos dos incisos II e III, não oneram o limite 
percentual estabelecido no inciso I do caput.
§ 7º A abertura de créditos adicionais observará as vinculações constitucionais e legais 
de aplicação mínima em saúde e educação, bem como demais normas de finanças públicas.
Art. 11. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos últimos 04 
(quatro) meses do exercício de 2025 poderão ser reabertos no exercício de 2026, até o limite de 
seus saldos, e incorporados ao orçamento vigente, nos termos do §2º do art. 167 da Constituição 
Federal e da Lei nº 4.320/1964;
Art. 12. O remanejamento, a transposição e a transferência de recursos de um elemento 
de despesa para outro, dentro de uma mesma unidade orçamentária, desde que não alterem o 
valor total das ações constantes nesta Lei, poderão ser realizados por decreto do Poder 
Executivo, não sendo computados no limite percentual autorizado para créditos suplementares 
previstos no art. 10, inciso I desta Lei.
CAPÍTULO V 
DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS
Art. 12. As emendas parlamentares individuais de execução obrigatória apresentadas 
pelos membros do Poder Legislativo Municipal integrarão a Lei Orçamentária Anual de 2026, nos 
termos do art. 82, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Machados e do art. 166, §§ 11 e 12, da 
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Constituição Federal, devendo observar os critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na demais legislação aplicável.
Art. 13. As programações decorrentes das emendas parlamentares individuais de 
execução obrigatória deverão ser compatíveis com os programas e ações do Governo Municipal 
e serão custeadas por dotações específicas, mediante a anulação parcial da Reserva de 
Contingência, respeitados os limites estabelecidos pela legislação vigente.
Art. 14. As emendas individuais serão consolidadas em Anexo próprio desta Lei - Anexo 
I - Emendas Parlamentares Individuais Impositivas, o qual integrará a LOA 2026, desde que 
apresentadas dentro dos prazos regimentais e em conformidade com a LDO.
Art. 15. Para assegurar a efetividade e tempestividade da execução das emendas 
impositivas, o Poder Executivo adotará as seguintes providências:
I - Até o dia 10 de janeiro do exercício, comunicar à Câmara Municipal e aos autores das emendas 
os eventuais impedimentos de ordem técnica ou legal, com a devida fundamentação;
II - Conceder prazo de 10 (dez) dias, contados da comunicação, para que o autor da emenda 
promova os ajustes necessários à sua execução;
III - Publicar, até o dia 30 de janeiro, o cronograma de desembolso e execução financeira das 
emendas parlamentares individuais, com atualizações periódicas, em consonância com o 
cronograma anual de execução orçamentária.
Art. 16. A execução das programações decorrentes de emendas parlamentares 
individuais impositivas ficará condicionada à observância da regularidade fiscal e jurídica da 
entidade beneficiária, quando for o caso, bem como à viabilidade técnica e operacional das ações 
e ao cumprimento das normas que regem a execução orçamentária e financeira.
Art. 17. O montante global das programações decorrentes das emendas parlamentares 
individuais de execução obrigatória corresponderá a 2% (dois por cento) da Receita Corrente 
Líquida do Município, apurada nos termos da legislação aplicável, devendo sua execução 
observar, além desta Lei, as condições técnicas, operacionais e legais constantes na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e demais normas correlatas e Plano Plurianual.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18. Todos os atos relativos à execução orçamentária e financeira decorrentes desta 
Lei deverão ser publicados em meio oficial, inclusive em meio eletrônico de acesso público e 
permanente, no Portal da Transparência Municipal, em conformidade com o disposto na Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e na Lei 
Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009.
Art. 19. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco será informado e terá acesso a 
todas as informações, relatórios e demonstrativos decorrentes da execução desta Lei, inclusive 
por meio eletrônico, através dos sistemas oficiais de remessa de dados do TCE-PE, em especial 
______________________________________________________________
Av. Major João Marques de Oliveira, 223 - Centro - Machados - PE - Fone: (81) 3649-
1156/1158/1552 CEP:55740-000 -CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e-maiI:
prefeitura@machados.pe.gov.br
o RemessaTCE - Receitas e Despesas, observados os prazos e normas regulamentares 
aplicáveis.
Art. 20. O Chefe do Poder Executivo adotará parâmetros para utilização das dotações, 
de forma a compatibilizar a realização de despesas com a efetiva arrecadação das receitas e 
para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 21. Poderão ser designadas como unidades gestoras de créditos orçamentários, por 
ato do Chefe do Executivo, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as 
atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, conforme 
disposições da Lei Federal nº 4.320/1964.
Art. 22 Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições 
em contrário.
Gabinete do Prefeito, 03 de Outubro de 2025.
JUAREZ RODRUGUES FERNANDES
PREFEITO
JUAREZ 
RODRIGUES 
FERNANDES:0342
6498413
Assinado de forma digital 
por JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:03426498413 
Dados: 2025.10.03 15:31:05 
-03'00'
RECEITA VALOR DESPESA VALOR
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Lei 4.320/64 Anexo 1
Consolidado
Receitas Correntes. 95.071.000,00 Despesas Correntes 94.412.000,00
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.220.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 50.323.500,00
 Contribuições 2.085.000,00 Juros e Encargos da Dívida 6.000,00
 Receita Patrimonial 1.599.000,00 Outras Despesas Correntes 44.082.500,00
 Receita de Serviços 13.000,00
 Transferências Correntes 90.126.000,00
 Outras Receitas Correntes 28.000,00
Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária) 5.982.000,00
 Contribuições (Intra-Orçamentária) 5.982.000,00
Déficit 0,00 Superávit 659.000,00
TOTAL 101.053.000,00 TOTAL 95.071.000,00
Superávit do Orçamento Corrente 5.201.000,00 Déficit do Orçamento Corrente 0,00
Receitas de Capital 2.947.000,00 Despesas de Capital 8.148.000,00
 Alienação de Bens 10.000,00 Investimentos 6.644.000,00
 Transferências de Capital 2.937.000,00 Inversões Financeiras 4.000,00
 Amortização da Dívida 1.500.000,00
TOTAL 8.148.000,00 TOTAL 8.148.000,00
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL TOTAL
 101.053.000,00
 2.947.000,00
 104.000.000,00
 94.412.000,00
 8.148.000,00
 104.000.000,00
Reserva de Contingência 1.440.000,00
Página 1 de1
JUAREZ 
RODRIGUES 
FERNANDES:0342
6498413
Assinado de forma digital 
por JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:03426498413 
Dados: 2025.10.03 
10:52:56 -03'00'
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO DESD. 3 DESD. 2 DESD. 1 ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECON. 2 3 4 5 6 7 8
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.071.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 0,00
1.1.1.0.00.0.0.00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 983.000,00 0,00 0,00
1.1.1.2.00.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.1.1.2.50.0.0.00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Principal 1.1.1.2.50.0.1.00 500.1000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Multas e Juros de Mora 1.1.1.2.50.0.2.00 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Dívida Ativa 1.1.1.2.50.0.3.00 500.1000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
1.1.1.2.50.0.4.00 Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 500.1000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis 1.1.1.2.53.0.0.00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.2.53.0.1.00 500.1000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
1.1.1.2.53.0.2.00 Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 1.1.1.2.53.0.3.00 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de
Mora da Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.4.00 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.1.1.3.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.1.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.1.1.00 500.1000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros
Rendimentos 1.1.1.3.03.4.0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros
Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.4.1.00 500.1000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e
Serviços 1.1.1.4.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 404.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.0.0.00 Impostos sobre Serviços 0,00 0,00 404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.1.0.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 0,00 404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Principal 1.1.1.4.51.1.1.00 500.1000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Multas e Juros de Mora 1.1.1.4.51.1.2.00 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Dívida Ativa 1.1.1.4.51.1.3.00 500.1000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.1.4.51.1.4.00 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO DESD. 3 DESD. 2 DESD. 1 ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECON. 2 3 4 5 6 7 8
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.1.2.0.00.0.0.00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00
1.1.2.1.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 500.1000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
de Mora 1.1.2.1.01.0.2.00 500.1000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.0.3.00 500.1000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.2.1.01.0.4.00 500.1000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 500.1000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.0.00.0.0.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00
1.1.3.1.00.0.0.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de
Iluminação Pública na Cidade 1.1.3.1.51.0.0.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de
Iluminação Pública na Cidade - Principal 1.1.3.1.51.0.1.00 501 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de
Iluminação Pública na Cidade - Principal 1.1.3.1.51.0.1.00 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.0.00 Outras Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.1.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 500.1000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.000,00 0,00
1.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464.000,00 0,00 0,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e
Sistema de Proteção Social 1.2.1.5.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 1.464.000,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.0.0.00 Contribuição do Servidor Civil 0,00 0,00 1.463.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.0.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo 0,00 1.462.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1.455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 800.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo Civil do FMAS para o
RPPS 1.2.1.5.01.1.1.02 800.0000 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo Civil do FMS para o
RPPS 1.2.1.5.01.1.1.03 800.0000 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.04 CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo da Prefeitura 800.0000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo Civil da CÂMARA
para o RPPS 1.2.1.5.01.1.1.05 800.0000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo Civil do FME para o
RPPS 1.2.1.5.01.1.1.06 800.0000 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora 1.2.1.5.01.1.2.00 800.0000 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.2.0.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 800.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 2
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO DESD. 3 DESD. 2 DESD. 1 ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECON. 2 3 4 5 6 7 8
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.2.1.5.02.0.0.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 800.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.0.00.0.0.00 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1.2.2.1.00.0.0.00 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1.99.0.0.00 Outras Contribuições Econômicas 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB 1.2.2.1.99.1.0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB - Principal 1.2.2.1.99.1.1.00 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.1.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.1.50.0.0.00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
- Principal 1.2.4.1.50.0.1.00 500.1000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
- Principal 1.2.4.1.50.0.1.00 751 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599.000,00 0,00
1.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599.000,00 0,00 0,00
1.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correções Monetárias 0,00 0,00 0,00 1.599.000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 381.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 576 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 661 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 701.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 553.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 551.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 665 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 500.1001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 660.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 552.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 669 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 706.3110 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 501 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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Consolidado
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 569.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 700.0000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 500.1000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 716 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 715 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 601.0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 600.0000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 605 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 500.1002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 600.3130 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 600.3110 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 600.3120 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 710.3210 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.02.0.0.00 Remuneração de Depósitos Especiais 0,00 0,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.02.0.1.00 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.02.0.1.01 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 500.1000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.02.0.1.02 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 500.1000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.02.0.1.03 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.02.0.1.04 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 500.1000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.02.0.1.05 Remuneração de Depósitos Especiais - FUNDEB 540.1070 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.02.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE 569.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.02.0.1.07 Remuneração de Depósitos Especiais 701.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS 1.3.2.1.04.0.0.00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS - Principal 1.3.2.1.04.0.1.00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS - Principal 1.3.2.1.04.0.1.01 800.0000 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS - Redutora 1.3.2.1.04.0.1.02 800.0000 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.0.0.00.0.0.00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00
1.6.1.0.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
1.6.1.1.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por
Entidades e Órgãos Públicos em Geral 1.6.1.1.01.0.0.00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por
Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal 1.6.1.1.01.0.1.00 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.1.1.02.0.0.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1.6.1.1.02.0.1.00 501 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO DESD. 3 DESD. 2 DESD. 1 ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECON. 2 3 4 5 6 7 8
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1.6.1.1.02.0.1.00 500.1000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.0.00.0.0.00 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1.6.9.9.00.0.0.00 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.0.00 Outros Serviços 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.1.00 Outros Serviços - Principal 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.126.000,00 0,00
1.7.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 55.402.000,00 0,00 0,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da
União 1.7.1.1.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 33.800.800,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1.7.1.1.51.0.0.00 0,00 0,00 33.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal 1.7.1.1.51.1.0.00 0,00 29.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal 1.7.1.1.51.1.1.00 29.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal 1.7.1.1.51.1.1.01 500.1000 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos
Municípios - Cota Mensal - Principal 1.7.1.1.51.1.1.99 500.1000 - 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas
Extraordinárias 1.7.1.1.51.2.0.00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas
Extraordinárias - Principal 1.7.1.1.51.2.1.00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas
Extraordinárias – Julho 1.7.1.1.51.2.1.01 500.1000 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas
Extraordinárias – setembro 1.7.1.1.51.2.1.02 500.1000 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas
Extraordinárias – dezembro 1.7.1.1.51.2.1.03 500.1000 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.7.1.1.52.0.0.00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -
Principal 1.7.1.1.52.0.1.00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -
Principal 1.7.1.1.52.0.1.01 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural - Principal 1.7.1.1.52.0.1.99 500.1000 - 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências das Compensações Financeiras pela
Exploração de Recursos Naturais 1.7.1.2.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 429.200,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais - CFEM 1.7.1.2.51.0.0.00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais - CFEM - Principal 1.7.1.2.51.0.1.00 708 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de
Petróleo 1.7.1.2.52.0.0.00 0,00 0,00 399.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.2.52.4.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0,00 399.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 1.7.1.2.52.4.1.00 500.1000 399.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 0,00 0,00 0,00 13.620.000,00 0,00 0,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO DESD. 3 DESD. 2 DESD. 1 ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECON. 2 3 4 5 6 7 8
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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Consolidado
– SUS 
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.0.0.00 0,00 0,00 13.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.1.0.00 Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 0,00 9.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -
Principal
1.7.1.3.50.1.1.00 9.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção
Primária em Saúde - Emendas Parlamentares Individuais
1.7.1.3.50.1.1.01 600.3110 1.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.03 Agentes Comunitários de Saúde - PACS 604 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.04 Agentes de Combates de Endemias - ACE 604 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.07 Atenção Primária -Estadual 621.0000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.09 Programa de Informatização da APS 600.0000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.10 Implementação de Politicas para a Rede Alyne 600.0000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.11 Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal 600.0000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.12 Transformação Digital no Sus 600.0000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.13 Incentivo Financeiro da APS – ESF e EAP 600.0000 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivo Financeiro da APS – Demais Programas Atenção
Primária 1.7.1.3.50.1.1.14 600.0000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção
Primária em Saúde - Emendas Parlamentares Bancada
1.7.1.3.50.1.1.15 600.3120 990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção
Primária em Saúde - Emendas Parlamentares de Comissão
1.7.1.3.50.1.1.16 600.3130 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.2.0.00 Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 0,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada
- Principal
1.7.1.3.50.2.1.00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Atenção de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e
Hospitalar 1.7.1.3.50.2.1.01 600.0000 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada
- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de
Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emendas
Parlamentares Individuais
1.7.1.3.50.2.1.02 600.3110 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.2.1.03 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 600.3120 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO DESD. 3 DESD. 2 DESD. 1 ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECON. 2 3 4 5 6 7 8
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção
Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos
Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emendas
Parlamentares de Bancada
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada
- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de
Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emendas
Parlamentares de Comissão
1.7.1.3.50.2.1.04 600.3130 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.3.0.00 Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -
Principal
1.7.1.3.50.3.1.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios p/
Execução de Ações em Vigilância Sanitária 1.7.1.3.50.3.1.01 600.0000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios p/
Execução de Ações em Vigilância em Saúde - Despesas
Diversas
1.7.1.3.50.3.1.02 600.0000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência
Farmacêutica
1.7.1.3.50.4.0.00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência
Farmacêutica - Principal
1.7.1.3.50.4.1.00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência
Farmacêutica - Principal
1.7.1.3.50.4.1.01 600.0000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência
Farmacêutica - Estadual
1.7.1.3.50.4.1.02 621.0000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.5.0.00 Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS -
Principal
1.7.1.3.50.5.1.00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência financeira complementar aos estados, ao distrito
federal e aos municípios para o pagamento do piso salarial
dos profissionais da enfermagem
1.7.1.3.50.5.1.01 605 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.51.0.0.00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
1.7.1.3.51.2.0.00 Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
- Principal
1.7.1.3.51.2.1.00 600.0000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
1.7.1.3.51.5.0.00 Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Consolidado
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS -
Principal
1.7.1.3.51.5.1.00 605 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação – FNDE 1.7.1.4.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 1.983.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.50.0.0.00 Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 1.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 550.0000 1.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa
Dinheiro Direto na Escola – PDDE 1.7.1.4.51.0.0.00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa
Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 1.7.1.4.51.0.1.00 551.0000 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE 1.7.1.4.52.0.0.00 0,00 0,00 299.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE - Principal 1.7.1.4.52.0.1.00 552.0000 299.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE 1.7.1.4.53.0.0.00 0,00 0,00 199.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE - Principal 1.7.1.4.53.0.1.00 553.0000 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
1.7.1.4.53.0.2.00 Transporte do Escolar – PNATE - Multas e Juros de Mora 553.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.7.1.4.99.0.0.00 0,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.7.1.4.99.0.1.00 569.0000 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE - Multas e Juros de
Mora
1.7.1.4.99.0.2.00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.99.0.2.01 Remuneração de Depósitos Bancários 569.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.99.0.2.01 Remuneração de Depósitos Bancários 570 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB 
1.7.1.5.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAT 1.7.1.5.50.0.0.00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAT - Principal 1.7.1.5.50.0.1.00 542.1030 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAT - Principal 1.7.1.5.50.0.1.00 542.1070 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAF 1.7.1.5.51.0.0.00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAF - Principal 1.7.1.5.51.0.1.00 541.1030 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAF - Principal 1.7.1.5.51.0.1.00 541.1070 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAR 1.7.1.5.52.0.0.00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundeb – VAAR - Principal 1.7.1.5.52.0.1.00 543.0000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO DESD. 3 DESD. 2 DESD. 1 ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECON. 2 3 4 5 6 7 8
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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Consolidado
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS 1.7.1.6.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS 1.7.1.6.50.0.0.00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS - Principal 1.7.1.6.50.0.1.00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do FNAS – Componente - Serv.
de Conv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV 1.7.1.6.50.0.1.01 660.0000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do FNAS – Componente - Piso
Básico Fixo 1.7.1.6.50.0.1.02 660.0000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do FNAS – Índice de Gestão
Descentralizada - IGBF 1.7.1.6.50.0.1.03 660.0000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do FNAS – Componente - índice
de Gestão descentralizada do SUAS 1.7.1.6.50.0.1.04 660.0000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.05 Outras Transferências de Recursos do FNAS 660.0000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do FNAS – Primeria Infância no
SUAS 1.7.1.6.50.0.1.06 660.0000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do FNAS –CAD ÚNICO –
PROCAD-SUAS 1.7.1.6.50.0.1.07 660.0000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.7.1.7.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a
Programas de Assistência Social 1.7.1.7.52.0.0.00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a
Programas de Assistência Social - Principal 1.7.1.7.52.0.1.00 660.0000 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades 1.7.1.7.99.0.0.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades - Principal 1.7.1.7.99.0.1.00 500.1000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades 1.7.1.9.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à
Cultura - Lei nº 14.399/2022 1.7.1.9.60.0.0.00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à
Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 1.7.1.9.60.0.1.00 719 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades 1.7.1.9.99.0.0.00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal 1.7.1.9.99.0.1.00 716 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal 1.7.1.9.99.0.1.00 500.1000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal 1.7.1.9.99.0.1.00 715 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades 1.7.2.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.921.000,00 0,00 0,00
1.7.2.1.00.0.0.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 20.531.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.0.00 Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 19.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 19.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 500.1000 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.99 Dedução FUNDEB - ICMS 500.1000 - 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO DESD. 3 DESD. 2 DESD. 1 ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECON. 2 3 4 5 6 7 8
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.7.2.1.51.0.0.00 Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 500.1000 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.99 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal 500.1000 - 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.52.0.0.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.52.0.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 500.1000 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
FUNDEB 1.7.2.1.52.0.1.99 500.1000 - 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico 1.7.2.1.53.0.0.00 0,00 0,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - Principal 1.7.2.1.53.0.1.00 500.1000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - Principal 1.7.2.1.53.0.1.00 750.0000 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
Entidades 1.7.2.4.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 970.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a
Programas de Educação 1.7.2.4.51.0.0.00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a
Programas de Educação - Principal 1.7.2.4.51.0.1.00 571 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades 1.7.2.4.99.0.0.00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Principal 1.7.2.4.99.0.1.00 500.1000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.00.0.0.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.9.51.0.0.00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -
Principal 1.7.2.9.51.0.1.00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Recursos do PAIF/CRAS - Estadual 661 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Benefícios Eventuais - Estadual 1.7.2.9.51.0.1.02 661 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.03 Transferências de Recursos PAEFI/CREAS 661 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.04 Transferências de Recursos Cozinha Comunitária 661 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.4.0.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1.7.4.1.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.4.1.99.0.0.00 Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 1.7.4.1.99.0.1.00 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 1.7.4.1.99.0.1.00 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.5.0.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB
1.7.5.1.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.5.1.50.0.0.00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
1.7.5.1.50.0.1.00 540.1030 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
1.7.5.1.50.0.1.00 540.1070 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.9.0.00.0.0.00 Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1.7.9.1.00.0.0.00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.9.1.99.0.0.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.9.1.99.0.1.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00
1.9.1.0.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1.9.1.1.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.09.0.0.00 Multas e Juros Previstos em Contratos 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.09.0.1.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.0.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0.00 Restituições 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituições 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00 Outras Restituições - Principal 500.1000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00
1.9.9.9.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 1.9.9.9.03.0.0.00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência
- Principal 1.9.9.9.03.0.1.00 800.0000 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por
Força de Determinação Constitucional ou Legal 1.9.9.9.13.0.0.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Recebidos de Fundos de Desenvolvimento Regional 1.9.9.9.13.1.0.00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Recebidos de Fundos de Desenvolvimento Regional
- Principal 1.9.9.9.13.1.1.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por
Força de Determinação Constitucional ou Legal 1.9.9.9.13.1.1.01 500.1000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.0.0.00 Outras Receitas 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias 1.9.9.9.99.2.0.00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias - Principal 1.9.9.9.99.2.1.00 500.1000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias - Multas e Juros de Mora 1.9.9.9.99.2.2.00 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.947.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO DESD. 3 DESD. 2 DESD. 1 ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECON. 2 3 4 5 6 7 8
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Machados/PE - CEP: 55740-000
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
2.2.1.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2.2.1.3.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.01.0.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.01.0.1.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 500.1000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.937.000,00 0,00
2.4.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510.000,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -
SUS 2.4.1.1.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
2.4.1.1.50.0.0.00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
2.4.1.1.50.1.0.00 Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -
Principal
2.4.1.1.50.1.1.00 600.0000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência
Farmacêutica
2.4.1.1.50.4.0.00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência
Farmacêutica - Principal
2.4.1.1.50.4.1.00 601.0000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
2.4.1.1.51.0.0.00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
2.4.1.1.51.2.0.00 Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
- Principal
2.4.1.1.51.2.1.00 601.0000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação – FNDE 2.4.1.2.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de
Educação 2.4.1.2.50.0.0.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação 2.4.1.2.50.9.0.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação -
Principal 2.4.1.2.50.9.1.00 569.0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 2.4.1.4.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a
Programas de Educação 2.4.1.4.51.0.0.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a
Programas de Educação - Principal 2.4.1.4.51.0.1.00 599 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades 2.4.1.4.99.0.0.00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades - Principal 2.4.1.4.99.0.1.00 700.0000 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Consolidado
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades 2.4.1.9.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades 2.4.1.9.99.0.0.00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal 2.4.1.9.99.0.1.00 706.3110 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades 2.4.2.0.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.000,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
Entidades 2.4.2.2.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a
Programas de Educação 2.4.2.2.51.0.0.00 0,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a
Programas de Educação - Principal 2.4.2.2.51.0.1.00 570 97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades 2.4.2.2.99.0.0.00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Principal 2.4.2.2.99.0.1.00 701.0000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.9.00.0.0.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.9.99.0.0.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 2.4.2.9.99.0.1.00 710.3210 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.982.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.982.000,00 0,00
7.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais (Intra-Orçamentária) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.982.000,00 0,00 0,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e
Sistema de Proteção Social (Intra-Orçamentária) 7.2.1.5.00.0.0.00 0,00 0,00 0,00 5.982.000,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil (Intra-Orçamentária) 7.2.1.5.02.0.0.00 0,00 0,00 4.582.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (IntraOrçamentária) 7.2.1.5.02.1.0.00 0,00 4.582.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (IntraOrçamentária) 7.2.1.5.02.1.1.00 4.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (IntraOrçamentária) - PM 7.2.1.5.02.1.1.01 800.0000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (IntraOrçamentária) - FMS 7.2.1.5.02.1.1.02 800.0000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (IntraOrçamentária) - FMAS 7.2.1.5.02.1.1.03 800.0000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (IntraOrçamentária) - CM 7.2.1.5.02.1.1.04 800.0000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (IntraOrçamentária) - FME 7.2.1.5.02.1.1.05 800.0000 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit
Atuarial - PM 7.2.1.5.02.1.1.06 800.0000 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit
Atuarial - FME 7.2.1.5.02.1.1.07 800.0000 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit
Atuarial - FMS 7.2.1.5.02.1.1.08 800.0000 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit
Atuarial - FMAS 7.2.1.5.02.1.1.09 800.0000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO DESD. 3 DESD. 2 DESD. 1 ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECON. 2 3 4 5 6 7 8
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit
Atuarial - CM 7.2.1.5.02.1.1.10 800.0000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de
Mora (Intra-Orçamentária) 7.2.1.5.02.1.2.00 800.0000 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos (IntraOrçamentária) 7.2.1.5.03.0.0.00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal
(Intra-Orçamentária) 7.2.1.5.03.0.1.00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal 7.2.1.5.03.0.1.01 800.0000 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:
Código Descrição Valor
500.1000 Recursos não vinculados 56.476.000,00
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00
501 Outros Recursos não Vinculados 3.000,00
540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 3.700.000,00
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 9.300.000,00
541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 450.000,00
541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 1.050.000,00
542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 900.000,00
542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 2.100.000,00
543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 100.000,00
550.0000 Transferência do Salário-Educação 1.340.000,00
551.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 5.000,00
552.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 300.000,00
553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 200.000,00
569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 150.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 100.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 950.000,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 1.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 10.000,00
600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6.200.000,00
600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi Púb de Saúde - Emendas Parlamentares Individuais 2.200.000,00
TOTAL 104.000.000,00 Fonte da Receita 1 2Tipo da Receita 3Desdobramento 4Desdobramento 5Desdobramento 6Espécie Origem 7 Categoria Econômica 8
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO DESD. 3 DESD. 2 DESD. 1 ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECON. 2 3 4 5 6 7 8
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Código Descrição Valor
600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi Púb de Saúde - Emendas Parlamentares de Bancada 1.100.000,00
600.3130 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi Púb de Saúde - Emendas Parlamentares de Comissão 1.020.000,00
601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 250.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias 2.000.000,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 1.342.000,00
621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 80.000,00
660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 870.000,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 430.000,00
665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 1.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 1.000,00
700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 670.000,00
701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 22.000,00
706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 1.550.000,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 30.000,00
710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 315.000,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 40.000,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 20.000,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 40.000,00
750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 203.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 120.000,00
800.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 8.350.000,00
TOTAL 104.000.000,00
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JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:034264
98413
Assinado de forma digital 
por JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:03426498413 
Dados: 2025.10.03 
10:53:42 -03'00'
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
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CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes. 1.353.000,00 93.718.000,00 95.071.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00 Impostos 0,00 983.000,00 983.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio 0,00 129.000,00 129.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0,00 111.000,00 111.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 0,00 50.000,00 50.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 0,00 1.000,00 1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 0,00 50.000,00 50.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00 10.000,00 10.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 0,00 18.000,00 18.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 0,00 15.000,00 15.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora 0,00 1.000,00 1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 0,00 1.000,00 1.000,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.1.2.53.0.4.00 0,00 1.000,00 1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0,00 450.000,00 450.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0,00 450.000,00 450.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 0,00 400.000,00 400.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 0,00 400.000,00 400.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0,00 50.000,00 50.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0,00 50.000,00 50.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 0,00 404.000,00 404.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00 Impostos sobre Serviços 0,00 404.000,00 404.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 0,00 404.000,00 404.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 0,00 400.000,00 400.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 0,00 1.000,00 1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 0,00 2.000,00 2.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00 1.000,00 1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00 Taxas 0,00 215.000,00 215.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 165.000,00 165.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 165.000,00 165.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 0,00 100.000,00 100.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 0,00 5.000,00 5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0,00 50.000,00 50.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00 10.000,00 10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 50.000,00 50.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.1.2.2.01.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 0,00 50.000,00 50.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 0,00 50.000,00 50.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00 Contribuição de Melhoria 0,00 22.000,00 22.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00 Contribuição de Melhoria 0,00 22.000,00 22.000,00
1.1.3.1.51.0.0.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade 0,00 2.000,00 2.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00 Outras Contribuições de Melhoria 0,00 20.000,00 20.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 0,00 2.085.000,00 2.085.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais 0,00 1.464.000,00 1.464.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0,00 1.464.000,00 1.464.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00 Contribuição do Servidor Civil 0,00 1.463.000,00 1.463.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo 0,00 1.462.000,00 1.462.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 0,00 1.455.000,00 1.455.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo Civil do FMAS para o RPPS 0,00 44.000,00 44.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03 CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo Civil do FMS para o RPPS 0,00 360.000,00 360.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04 CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo da Prefeitura 0,00 300.000,00 300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05 CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo Civil da CÂMARA para o RPPS 0,00 50.000,00 50.000,00
1.2.1.5.01.1.1.06 CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo Civil do FME para o RPPS 0,00 700.000,00 700.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora 0,00 7.000,00 7.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5.02.0.0.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5.02.1.0.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.2.0.00.0.0.00 Contribuições Econômicas 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.2.1.00.0.0.00 Contribuições Econômicas 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.2.1.99.0.0.00 Outras Contribuições Econômicas 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.2.1.99.1.0.00 Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.2.1.99.1.1.00 Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 620.000,00 620.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 620.000,00 620.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 620.000,00 620.000,00
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.2.4.1.50.0.1.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 0,00 500.000,00 500.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 0,00 120.000,00 120.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 53.000,00 1.546.000,00 1.599.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 53.000,00 1.546.000,00 1.599.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correções Monetárias 53.000,00 1.546.000,00 1.599.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários 53.000,00 328.000,00 381.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 50.000,00 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 70.000,00 70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 100.000,00 100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 42.000,00 0,00 42.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10.000,00 0,00 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 5.000,00 5.000,00
1.3.2.1.02.0.0.00 Remuneração de Depósitos Especiais 0,00 318.000,00 318.000,00
1.3.2.1.02.0.1.00 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 0,00 318.000,00 318.000,00
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.3.2.1.02.0.1.01 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 0,00 100.000,00 100.000,00
1.3.2.1.02.0.1.02 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.3.2.1.02.0.1.03 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.02.0.1.04 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 0,00 5.000,00 5.000,00
1.3.2.1.02.0.1.05 Remuneração de Depósitos Especiais - FUNDEB 0,00 200.000,00 200.000,00
1.3.2.1.02.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.02.0.1.07 Remuneração de Depósitos Especiais 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0,00 900.000,00 900.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 0,00 900.000,00 900.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 0,00 950.000,00 950.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Redutora 0,00 - 50.000,00 - 50.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00 Receita de Serviços 0,00 13.000,00 13.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 12.000,00 12.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 12.000,00 12.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral 0,00 1.000,00 1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 11.000,00 11.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00 Outros Serviços 0,00 1.000,00 1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00 Outros Serviços 0,00 1.000,00 1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00 Outros Serviços 0,00 1.000,00 1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00 Outros Serviços - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes 1.300.000,00 88.826.000,00 90.126.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.300.000,00 54.102.000,00 55.402.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 0,00 33.800.800,00 33.800.800,00
1.7.1.1.51.0.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 0,00 33.800.000,00 33.800.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 0,00 29.600.000,00 29.600.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 0,00 29.600.000,00 29.600.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.99 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 0,00 - 7.400.000,00 - 7.400.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias – Julho 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias – setembro 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias – dezembro 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.7.1.1.52.0.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 800,00 800,00
1.7.1.1.52.0.1.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 0,00 800,00 800,00
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.7.1.1.52.0.1.99 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 0,00 - 200,00 - 200,00
1.7.1.2.00.0.0.00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 429.200,00 429.200,00
1.7.1.2.51.0.0.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 0,00 30.000,00 30.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0,00 30.000,00 30.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 0,00 399.200,00 399.200,00
1.7.1.2.52.4.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0,00 399.200,00 399.200,00
1.7.1.2.52.4.1.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 0,00 399.200,00 399.200,00
1.7.1.3.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 1.300.000,00 12.320.000,00 13.620.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.7.1.3.50.0.0.00 1.200.000,00 12.170.000,00 13.370.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 0,00 9.470.000,00 9.470.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 0,00 9.470.000,00 9.470.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos
Serviços de Atenção Primária em Saúde - Emendas Parlamentares Individuais 1.7.1.3.50.1.1.01 0,00 1.990.000,00 1.990.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03 Agentes Comunitários de Saúde - PACS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04 Agentes de Combates de Endemias - ACE 0,00 500.000,00 500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07 Atenção Primária -Estadual 0,00 30.000,00 30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09 Programa de Informatização da APS 0,00 100.000,00 100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10 Implementação de Politicas para a Rede Alyne 0,00 100.000,00 100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11 Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal 0,00 400.000,00 400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12 Transformação Digital no Sus 0,00 100.000,00 100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.13 Incentivo Financeiro da APS – ESF e EAP 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.14 Incentivo Financeiro da APS – Demais Programas Atenção Primária 0,00 300.000,00 300.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos
Serviços de Atenção Primária em Saúde - Emendas Parlamentares Bancada 1.7.1.3.50.1.1.15 0,00 990.000,00 990.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos
Serviços de Atenção Primária em Saúde - Emendas Parlamentares de Comissão 1.7.1.3.50.1.1.16 0,00 960.000,00 960.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01 Atenção de Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio
dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emendas Parlamentares Individuais 1.7.1.3.50.2.1.02 0,00 200.000,00 200.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio
dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emendas Parlamentares de Bancada 1.7.1.3.50.2.1.03 0,00 100.000,00 100.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio
dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emendas Parlamentares de Comissão 1.7.1.3.50.2.1.04 0,00 50.000,00 50.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde 0,00 200.000,00 200.000,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.7.1.3.50.3.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal 0,00 200.000,00 200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01 Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios p/ Execução de Ações em Vigilância Sanitária 0,00 100.000,00 100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02 Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios p/ Execução de Ações em Vigilância em Saúde - Despesas Diversas 0,00 100.000,00 100.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica 0,00 150.000,00 150.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal 0,00 150.000,00 150.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal 0,00 100.000,00 100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Estadual 0,00 50.000,00 50.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Assistência financeira complementar aos estados, ao distrito federal e aos municípios para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem 1.7.1.3.50.5.1.01 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 1.7.1.3.51.0.0.00 100.000,00 150.000,00 250.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 0,00 150.000,00 150.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal 0,00 150.000,00 150.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS 100.000,00 0,00 100.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal 100.000,00 0,00 100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 0,00 1.983.000,00 1.983.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00 Transferências do Salário-Educação 0,00 1.340.000,00 1.340.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 0,00 1.340.000,00 1.340.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 0,00 4.000,00 4.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 0,00 4.000,00 4.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 0,00 299.000,00 299.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 0,00 299.000,00 299.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 0,00 199.000,00 199.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 0,00 198.000,00 198.000,00
1.7.1.4.53.0.2.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Multas e Juros de Mora 0,00 1.000,00 1.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 141.000,00 141.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 137.000,00 137.000,00
1.7.1.4.99.0.2.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Multas e Juros de Mora 0,00 4.000,00 4.000,00
1.7.1.4.99.0.2.01 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 1.000,00 1.000,00
1.7.1.4.99.0.2.01 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 3.000,00 3.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB 1.7.1.5.00.0.0.00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 0,00 900.000,00 900.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.7.1.5.51.0.1.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 0,00 450.000,00 450.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 0,00 100.000,00 100.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal 0,00 100.000,00 100.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 850.000,00 850.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 850.000,00 850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 0,00 850.000,00 850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01 Transferências de Recursos do FNAS – Componente - Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV 0,00 200.000,00 200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transferências de Recursos do FNAS – Componente - Piso Básico Fixo 0,00 150.000,00 150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transferências de Recursos do FNAS – Índice de Gestão Descentralizada - IGBF 0,00 100.000,00 100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transferências de Recursos do FNAS – Componente - índice de Gestão descentralizada do SUAS 0,00 70.000,00 70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05 Outras Transferências de Recursos do FNAS 0,00 30.000,00 30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transferências de Recursos do FNAS – Primeria Infância no SUAS 0,00 200.000,00 200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07 Transferências de Recursos do FNAS –CAD ÚNICO – PROCAD-SUAS 0,00 100.000,00 100.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 29.000,00 29.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 0,00 19.000,00 19.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 0,00 19.000,00 19.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 90.000,00 90.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 0,00 40.000,00 40.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 0,00 40.000,00 40.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 50.000,00 50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 21.921.000,00 21.921.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0,00 20.531.000,00 20.531.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00 Cota-Parte do ICMS 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.99 Dedução FUNDEB - ICMS 0,00 - 4.900.000,00 - 4.900.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00 Cota-Parte do IPVA 0,00 640.000,00 640.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 0,00 640.000,00 640.000,00
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 0,00 800.000,00 800.000,00
1.7.2.1.51.0.1.99 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal 0,00 - 160.000,00 - 160.000,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.7.2.1.52.0.0.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 0,00 68.000,00 68.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 0,00 68.000,00 68.000,00
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 0,00 85.000,00 85.000,00
1.7.2.1.52.0.1.99 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal FUNDEB 0,00 - 17.000,00 - 17.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 223.000,00 223.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 203.000,00 203.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 970.000,00 970.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 950.000,00 950.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 950.000,00 950.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 20.000,00 20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 420.000,00 420.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 420.000,00 420.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 0,00 420.000,00 420.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Recursos do PAIF/CRAS - Estadual 0,00 50.000,00 50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02 Transferências de Recursos Benefícios Eventuais - Estadual 0,00 50.000,00 50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03 Transferências de Recursos PAEFI/CREAS 0,00 50.000,00 50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04 Transferências de Recursos Cozinha Comunitária 0,00 270.000,00 270.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 2.000,00 2.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 2.000,00 2.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00 Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 2.000,00 2.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 1.7.5.1.00.0.0.00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 1.7.5.1.50.0.0.00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -
Principal 1.7.5.1.50.0.1.00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -
Principal 1.7.5.1.50.0.1.00 0,00 9.100.000,00 9.100.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00 Demais Transferências Correntes 0,00 1.000,00 1.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 1.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 0,00 28.000,00 28.000,00
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Consolidado
1.9.1.0.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 1.000,00 1.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 1.000,00 1.000,00
1.9.1.1.09.0.0.00 Multas e Juros Previstos em Contratos 0,00 1.000,00 1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 0,00 1.000,00 1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 10.000,00 10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00 Restituições 0,00 10.000,00 10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituições 0,00 10.000,00 10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00 Outras Restituições - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 0,00 17.000,00 17.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 0,00 17.000,00 17.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 0,00 4.000,00 4.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 0,00 4.000,00 4.000,00
1.9.9.9.13.0.0.00 Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal 0,00 2.000,00 2.000,00
1.9.9.9.13.1.0.00 Recursos Recebidos de Fundos de Desenvolvimento Regional 0,00 2.000,00 2.000,00
1.9.9.9.13.1.1.00 Recursos Recebidos de Fundos de Desenvolvimento Regional - Principal 0,00 2.000,00 2.000,00
1.9.9.9.13.1.1.01 Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal 0,00 2.000,00 2.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00 Outras Receitas 0,00 11.000,00 11.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 0,00 11.000,00 11.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora 0,00 1.000,00 1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 0,00 2.947.000,00 2.947.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 0,00 10.000,00 10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 0,00 10.000,00 10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 10.000,00 10.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 10.000,00 10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital 0,00 2.937.000,00 2.937.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 2.510.000,00 2.510.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 390.000,00 390.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.4.1.1.50.0.0.00 0,00 190.000,00 190.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 0,00 150.000,00 150.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 0,00 150.000,00 150.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica 0,00 40.000,00 40.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal 0,00 40.000,00 40.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 2.4.1.1.51.0.0.00 0,00 200.000,00 200.000,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
2.4.1.1.51.2.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 0,00 200.000,00 200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal 0,00 200.000,00 200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00 Outras transferências destinadas a Programas de Educação 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 610.000,00 610.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 600.000,00 600.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 0,00 600.000,00 600.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 427.000,00 427.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 117.000,00 117.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 0,00 97.000,00 97.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 97.000,00 97.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 310.000,00 310.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 310.000,00 310.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 0,00 310.000,00 310.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária) 0,00 5.982.000,00 5.982.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições (Intra-Orçamentária) 0,00 5.982.000,00 5.982.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais (Intra-Orçamentária) 0,00 5.982.000,00 5.982.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social (Intra-Orçamentária) 0,00 5.982.000,00 5.982.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil (Intra-Orçamentária) 0,00 4.582.000,00 4.582.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (Intra-Orçamentária) 0,00 4.582.000,00 4.582.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (Intra-Orçamentária) 0,00 4.570.000,00 4.570.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (Intra-Orçamentária) - PM 0,00 300.000,00 300.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (Intra-Orçamentária) - FMS 0,00 500.000,00 500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (Intra-Orçamentária) - FMAS 0,00 20.000,00 20.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (Intra-Orçamentária) - CM 0,00 50.000,00 50.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (Intra-Orçamentária) - FME 0,00 700.000,00 700.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - PM 0,00 900.000,00 900.000,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
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Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - FME 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - FMS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - FMAS 0,00 50.000,00 50.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - CM 0,00 50.000,00 50.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora (Intra-Orçamentária) 0,00 12.000,00 12.000,00
7.2.1.5.03.0.0.00 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos (Intra-Orçamentária) 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal (Intra-Orçamentária) 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00
7.2.1.5.03.0.1.01 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00
TOTAL 1.353.000,00 102.647.000,00 104.000.000,00
* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:
Código Descrição Valor
500.1000 Recursos não vinculados 56.476.000,00
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00
501 Outros Recursos não Vinculados 3.000,00
540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 3.700.000,00
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 9.300.000,00
541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 450.000,00
541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 1.050.000,00
542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 900.000,00
542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 2.100.000,00
543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 100.000,00
550.0000 Transferência do Salário-Educação 1.340.000,00
551.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 5.000,00
552.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 300.000,00
553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 200.000,00
569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 150.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 100.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 950.000,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 1.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 10.000,00
600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6.200.000,00
600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi Púb de Saúde - Emendas Parlamentares Individuais 2.200.000,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Código Descrição Valor
600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi Púb de Saúde - Emendas Parlamentares de Bancada 1.100.000,00
600.3130 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi Púb de Saúde - Emendas Parlamentares de Comissão 1.020.000,00
601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 250.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias 2.000.000,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 1.342.000,00
621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 80.000,00
660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 870.000,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 430.000,00
665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 1.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 1.000,00
700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 670.000,00
701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 22.000,00
706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 1.550.000,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 30.000,00
710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 315.000,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 40.000,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 20.000,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 40.000,00
750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 203.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 120.000,00
800.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 8.350.000,00
TOTAL 104.000.000,00
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JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:034264
98413
Assinado de forma digital 
por JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:03426498413 
Dados: 2025.10.03 10:54:10 
-03'00'
RESUMO GERAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 94.412.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.323.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 45.735.500,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 6.805.000,00
3.1.90.01.99 Aposentadorias e Reforma 6.805.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 800.000,00
3.1.90.03.99 Pensões do RPPS e do militar 800.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 8.217.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 8.217.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.138.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.138.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.343.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 3.343.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 26.000,00
3.1.90.16.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 26.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00
3.1.90.91.99 Sentenças Judiciais 20.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 42.500,00
3.1.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 42.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 338.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 338.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 6.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 4.588.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 4.588.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 4.588.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 6.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00
3.2.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 6.000,00
3.2.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 44.082.500,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 50.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 38.000,00
3.3.50.41.99 Contribuições 38.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 11.000,00
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RESUMO GERAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
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CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
3.3.50.43.99 Subvenções Sociais 11.000,00
3.3.50.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 44.032.500,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 60.000,00
3.3.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 60.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 7.000,00
3.3.90.08.99 Outros benefícios assistenciais 7.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 308.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 308.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.542.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 12.542.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 290.000,00
3.3.90.31.99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 290.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.395.500,00
3.3.90.32.99 Material de Distribuição Gratuita 2.395.500,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 129.000,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 129.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 733.000,00
3.3.90.35.99 Serviços de Consultoria 733.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.104.440,62
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.104.440,62
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 23.461.259,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.461.259,38
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 234.500,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 234.500,00
3.3.90.41.00 Contribuições 60.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação 100.000,00
3.3.90.46.99 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 100.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 875.300,00
3.3.90.47.99 Obrigações Tributárias e Contributivas 875.300,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 428.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 428.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 2
RESUMO GERAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 146.500,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 146.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 131.000,00
3.3.90.93.99 Indenizações e Restituições 131.000,00
3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 6.000,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 8.148.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 6.644.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 6.644.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 3.915.000,00
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 3.915.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.599.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 2.599.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 120.000,00
4.4.90.61.99 Aquisição de Imóveis 120.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
4.4.90.92.99 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 10.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 4.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 4.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 1.500.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 500.000,00
4.6.90.71.99 Principal da Dívida Contratual Resgatado 500.000,00
4.6.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 1.000.000,00
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.000.000,00
4.6.91.71.99 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.000.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 1.440.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 1.440.000,00
9.9.90.00.00 Aplicações Diretas 1.440.000,00
9.9.90.99.00 Reserva de Contingência 1.440.000,00
9.9.90.99.99 Reserva de Contingência 1.440.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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RESUMO GERAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
TOTAL 104.000.000,00
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JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:034264
98413
Assinado de forma digital 
por JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:03426498413 
Dados: 2025.10.03 
10:55:44 -03'00'
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Órgão:
Unidade:
01.000 PODER LEGISLATIVO
01.010
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 5.000,00
3.1.90.01.99 Aposentadorias e Reforma 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.400.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.400.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.400.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.400.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.400.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 300.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 300.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 300.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 300.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 150.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 150.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 150.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 150.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 100.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 150.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 150.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Órgão:
Unidade:
01.000 PODER LEGISLATIVO
01.010
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 50.000,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 250.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 250.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 250.000,00
3.3.90.35.99 Serviços de Consultoria 250.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 34.440,62
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 34.440,62
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 34.440,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 34.440,62
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 34.440,62
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.559,38
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700.559,38
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 700.559,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 700.559,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 700.559,38
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 60.000,00
3.3.90.93.99 Indenizações e Restituições 60.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 200.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200.000,00
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 200.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 60.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 2
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Órgão:
Unidade:
01.000 PODER LEGISLATIVO
01.010
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.00.00.00 Investimentos 60.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 25.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 25.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 25.000,00
4.4.90.61.99 Aquisição de Imóveis 25.000,00
TOTAL 4.500.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 3
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
GABINETE DO PREFEITO
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.010
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.025.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.025.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.025.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.025.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.025.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 112.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 112.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 112.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 112.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 112.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 11.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 11.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 11.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 11.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 53.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 53.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 53.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 53.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 53.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 71.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 71.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 71.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 4
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
GABINETE DO PREFEITO
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.010
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.30.00 Material de Consumo 71.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 71.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00
3.3.90.32.99 Material de Distribuição Gratuita 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 25.000,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 25.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.500,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 159.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 159.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 159.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 159.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 159.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.000,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 3.000,00
3.3.90.93.99 Indenizações e Restituições 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 51.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
GABINETE DO PREFEITO
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.010
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.00.00.00 Investimentos 51.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 51.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 51.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 51.000,00
TOTAL 2.536.500,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.020
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 225.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 225.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 225.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 225.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 225.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.560.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.560.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.560.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.560.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.560.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 810.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 810.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 810.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 810.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 810.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00
3.1.90.91.99 Sentenças Judiciais 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00
3.1.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 506.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 506.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 506.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.020
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 506.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 506.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 30.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 30.000,00
3.3.50.41.99 Contribuições 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 32.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 32.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 32.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 32.500,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 32.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 401.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 401.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 401.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 401.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 401.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 35.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 35.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 35.000,00
3.3.90.31.99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 35.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.500,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.500,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 3.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 256.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 256.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 256.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 256.000,00
3.3.90.35.99 Serviços de Consultoria 256.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 82.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.020
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 82.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 82.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 82.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 82.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.957.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.957.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.957.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.957.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.957.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 807.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 807.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 807.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 807.500,00
3.3.90.47.99 Obrigações Tributárias e Contributivas 807.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00
3.3.90.93.99 Indenizações e Restituições 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.020
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 145.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 145.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 145.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 145.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 145.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 500.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 500.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 500.000,00
4.6.90.71.99 Principal da Dívida Contratual Resgatado 500.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.000.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 1.000.000,00
4.6.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 1.000.000,00
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.000.000,00
4.6.91.71.99 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.000.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 1.040.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 1.040.000,00
9.9.90.00.00 Aplicações Diretas 1.040.000,00
9.9.90.99.00 Reserva de Contingência 1.040.000,00
9.9.90.99.99 Reserva de Contingência 1.040.000,00
TOTAL 10.475.500,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.050
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 150.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 150.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 150.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 755.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 755.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 755.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 755.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 755.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 137.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 137.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 137.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 137.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 137.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
3.1.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 6.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 51.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 51.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 51.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 51.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 51.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 1.000,00
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Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.050
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.50.41.00 Contribuições 1.000,00
3.3.50.41.99 Contribuições 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 11.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 11.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 125.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 125.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 125.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 125.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 125.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 16.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16.500,00
3.3.90.32.99 Material de Distribuição Gratuita 16.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 65.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 65.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 65.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 65.000,00
3.3.90.35.99 Serviços de Consultoria 65.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 58.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 58.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 58.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 58.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 58.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 640.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 12
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.050
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 640.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 640.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 640.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 640.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.500,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 5.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00
3.3.90.47.99 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
3.3.90.93.99 Indenizações e Restituições 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
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Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.050
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 45.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 45.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 45.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 3.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 3.000,00
TOTAL 2.103.000,00
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CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.060
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 400.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 400.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 400.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 400.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 400.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 700.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 700.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 50.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00
3.1.90.16.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.500,00
3.1.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 2.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 200.000,00
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Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.060
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 200.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 4.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 4.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 515.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 515.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 515.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 515.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 515.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.500,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.500,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 3.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 355.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 355.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 355.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 355.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 355.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.940.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.940.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.940.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.940.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.940.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.080.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.060
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.00.00.00 Investimentos 2.080.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.080.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.080.000,00
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 2.080.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 180.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 180.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 180.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 180.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 180.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 45.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 45.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 45.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 45.000,00
4.4.90.61.99 Aquisição de Imóveis 45.000,00
TOTAL 6.500.000,00
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Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.070
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 150.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 150.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 150.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 700.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 700.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.16.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.070
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 230.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 230.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 230.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 230.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 230.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 40.000,00
3.3.90.32.99 Material de Distribuição Gratuita 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.500,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 2.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 62.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 62.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 62.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 62.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 62.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 235.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 235.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 235.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 235.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 235.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.070
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500,00
3.3.90.47.99 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 25.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 25.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 25.000,00
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 25.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 70.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 70.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
TOTAL 1.610.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 20
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.080
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 225.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 225.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 225.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 225.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 225.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 45.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 45.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 45.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 437.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 437.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 437.000,00
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Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.080
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.30.00 Material de Consumo 437.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 437.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 138.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 138.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 138.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 138.000,00
3.3.90.31.99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 138.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15.000,00
3.3.90.32.99 Material de Distribuição Gratuita 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.3.90.35.99 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 119.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 119.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 119.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 119.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 119.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.306.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.306.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.306.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.306.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.306.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.500,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.500,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.080
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 7.500,00
3.3.90.47.99 Obrigações Tributárias e Contributivas 7.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.000,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 150.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 150.000,00
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 150.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 25.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 25.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
TOTAL 3.997.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.090
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 700.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 700.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 700.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 700.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 280.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 280.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 280.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 280.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 280.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 50.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 30.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.500,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 2.500,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,00
3.2.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.500,00
3.2.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 2.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.090
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.3.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 149.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 149.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 149.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 149.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 149.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 35.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 35.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 35.000,00
3.3.90.32.99 Material de Distribuição Gratuita 35.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.500,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.500,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 3.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 8.000,00
3.3.90.35.99 Serviços de Consultoria 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 45.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 45.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 45.500,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 45.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 452.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.090
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 452.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 452.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 452.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 452.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.500,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 2.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.800,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.800,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 6.800,00
3.3.90.47.99 Obrigações Tributárias e Contributivas 6.800,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 30.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.500,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 2.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 120.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 120.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 120.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 120.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 120.000,00
TOTAL 1.962.300,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE ESPORTES
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.100
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 250.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 250.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 16.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 16.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 16.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 16.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 16.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 4.500,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 4.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 118.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 118.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 118.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 118.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 118.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE ESPORTES
Órgão:
Unidade:
02.000 PODER EXECUTIVO
02.100
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 25.000,00
3.3.90.31.99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 25.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 42.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 42.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 42.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 42.000,00
3.3.90.32.99 Material de Distribuição Gratuita 42.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 61.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 61.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 61.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 61.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 61.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 104.700,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 104.700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 104.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 104.700,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 104.700,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 12.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 12.500,00
3.3.90.47.99 Obrigações Tributárias e Contributivas 12.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 430.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 430.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 430.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 430.000,00
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 430.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 15.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
TOTAL 1.183.700,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM)
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.001
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 40.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 40.000,00
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 40.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 6.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 6.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
TOTAL 50.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.030
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.742.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.742.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.742.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.742.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 2.742.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.829.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.829.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7.829.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.829.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.829.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.041.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.041.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.041.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.041.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 1.041.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 8.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.000,00
3.1.90.16.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 202.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 202.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 202.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 202.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 202.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.276.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.276.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 1.276.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 1.276.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 1.276.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.030
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 1.000,00
3.3.90.08.99 Outros benefícios assistenciais 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.718.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.718.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.718.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.718.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 3.718.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15.000,00
3.3.90.31.99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.340.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.340.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.340.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.340.000,00
3.3.90.32.99 Material de Distribuição Gratuita 1.340.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 293.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 293.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 293.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 293.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 293.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.219.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.030
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.219.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.219.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.219.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.219.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 15.000,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 20.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 50.000,00
3.3.90.93.99 Indenizações e Restituições 50.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 765.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 765.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 765.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 765.000,00
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 765.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.158.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 1.158.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.158.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.158.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.030
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 1.158.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 40.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 40.000,00
4.4.90.61.99 Aquisição de Imóveis 40.000,00
TOTAL 24.749.000,00
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Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.031
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 500.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 200.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.000,00
3.1.90.16.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 200.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 200.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 711.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 711.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 711.000,00
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Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.031
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.30.00 Material de Consumo 711.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 711.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 52.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 52.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 52.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 52.000,00
3.3.90.31.99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 52.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 410.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 410.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 410.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 410.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 410.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.200.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.200.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.200.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.200.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 50.000,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
TOTAL 5.476.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.010
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 1.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 1.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.2.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.2.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 16.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.010
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 16.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.000,00
3.3.90.31.99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
3.3.90.32.99 Material de Distribuição Gratuita 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.3.90.35.99 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 16.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 16.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.010
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 5.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
3.3.90.93.99 Indenizações e Restituições 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 7.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 7.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 7.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 7.000,00
TOTAL 80.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.011
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 676.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 676.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 676.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 676.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 676.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 267.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 267.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 267.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 267.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 267.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 100.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.1.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 12.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 12.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 12.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 12.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 6.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 48.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 48.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 48.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 48.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.011
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 48.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 7.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 7.000,00
3.3.50.41.99 Contribuições 7.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 8.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 8.000,00
3.3.50.43.99 Subvenções Sociais 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 1.000,00
3.3.50.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.3.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 23.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 23.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 23.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 23.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 23.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 368.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 368.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 368.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 368.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 368.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 17.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.011
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 17.000,00
3.3.90.31.99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 17.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 361.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 361.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 361.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 361.000,00
3.3.90.32.99 Material de Distribuição Gratuita 361.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 19.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 19.000,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 19.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 31.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 31.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 31.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 31.000,00
3.3.90.35.99 Serviços de Consultoria 31.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 85.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 85.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 85.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 85.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 85.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 132.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 132.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 132.000,00
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CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.011
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 132.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 132.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 28.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 28.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 28.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 28.000,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 28.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 18.000,00
3.3.90.47.99 Obrigações Tributárias e Contributivas 18.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 313.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 313.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 313.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 313.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 313.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 6.000,00
3.3.90.93.99 Indenizações e Restituições 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.011
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00
3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 21.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 21.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 21.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 21.000,00
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 21.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 97.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 97.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 97.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 97.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 97.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
4.4.90.92.99 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 1.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 1.000,00
TOTAL 2.737.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.012
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.332.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.332.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.332.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.332.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 2.332.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.866.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.866.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.866.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.866.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.866.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 469.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 469.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 469.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 469.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 469.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.16.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 7.000,00
3.1.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 7.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 41.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 41.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 41.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 41.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 41.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.090.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.090.000,00
3.1.91.00.00 Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 2.090.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.012
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 2.090.000,00
3.1.91.13.99 Contribuições Patronais 2.090.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 6.000,00
3.3.90.08.99 Outros benefícios assistenciais 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 29.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 29.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 29.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 29.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 29.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.507.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.507.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.507.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.507.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 5.507.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 540.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 540.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 540.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 540.000,00
3.3.90.32.99 Material de Distribuição Gratuita 540.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.000,00
3.3.90.35.99 Serviços de Consultoria 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 469.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 469.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 469.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 469.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 469.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.242.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.012
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.242.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.242.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 9.242.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.242.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 96.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 96.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 96.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 96.000,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 96.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação 100.000,00
3.3.90.46.99 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00
3.3.90.47.99 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 50.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 88.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 88.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 88.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 88.000,00
3.3.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 88.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 179.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 179.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 179.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 179.000,00
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Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.012
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.90.51.99 Obras e Instalações 179.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 503.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 503.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 503.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 503.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 503.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 10.000,00
4.4.90.61.99 Aquisição de Imóveis 10.000,00
TOTAL 27.640.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.013
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.800.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 6.800.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.800.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 6.800.000,00
3.1.90.01.99 Aposentadorias e Reforma 6.800.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 800.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 800.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 800.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 800.000,00
3.1.90.03.99 Pensões do RPPS e do militar 800.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.500,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 2.500,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,00
3.2.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.500,00
3.2.90.92.99 Despesas de Exercícios Anteriores 2.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 21.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 21.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 5.000,00
3.3.90.31.99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00
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Prefeitura Municipal de Machados - 2026
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.013
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 11.000,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 11.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 100.000,00
3.3.90.35.99 Serviços de Consultoria 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 146.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 146.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 146.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 146.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 146.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 20.000,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500,00
3.3.90.47.99 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00
3.3.90.93.99 Indenizações e Restituições 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 13.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.013
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.00.00.00 Investimentos 13.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 13.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 400.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 400.000,00
9.9.90.00.00 Aplicações Diretas 400.000,00
9.9.90.99.00 Reserva de Contingência 400.000,00
9.9.90.99.99 Reserva de Contingência 400.000,00
TOTAL 8.350.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDPI
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.014
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 7.000,00
3.1.90.04.99 Contratação por Tempo Determinado 7.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00
3.1.90.13.99 Obrigações Patronais 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3.1.90.94.99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 3.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 3.000,00
3.3.50.43.99 Subvenções Sociais 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00
3.3.90.14.99 Diárias - Civil 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDPI
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.014
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.30.99 Material de Consumo 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 2.000,00
3.3.90.31.99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.90.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.000,00
3.3.90.35.99 Serviços de Consultoria 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.90.40.99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDPI
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.014
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.00.00.00 Investimentos 4.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
TOTAL 50.000,00
TOTAL 104.000.000,00
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JUAREZ 
RODRIGUES 
FERNANDES:034
26498413
Assinado de forma digital 
por JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:0342649841
3 
Dados: 2025.10.03 
10:56:15 -03'00'
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER LEGISLATIVO
OP. ESPECIAL
01.000
01.010
COD.
0103100011.001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00
44905199 Obras e Instalações 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00 200.000,00
44906199 Aquisição de Imóveis 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
0103100011.002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
0103100012.001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00
4 500.1000 Recursos não vinculados 2.400.000,00 2.400.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 100.000,00 0,00 0,00
5 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 150.000,00 0,00 0,00
6 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 50.000,00 0,00 0,00
7 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 250.000,00 0,00 0,00
8 500.1000 Recursos não vinculados 250.000,00 250.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 34.440,62 0,00 0,00
9 500.1000 Recursos não vinculados 34.440,62 34.440,62
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 700.559,38 0,00 0,00
10 500.1000 Recursos não vinculados 700.559,38 700.559,38
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 15.000,00 0,00 0,00
11 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
0103100012.002 MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 60.000,00 0,00 0,00
12 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
0103100012.003 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 300.000,00 0,00 0,00
13 500.1000 Recursos não vinculados 300.000,00 300.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 150.000,00 0,00 0,00
14 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER LEGISLATIVO
OP. ESPECIAL
01.000
01.010
COD.
0103100012.004 MANUTENÇÃO DE INATIVOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
31900199 Aposentadorias e Reforma 0,00 5.000,00 0,00 0,00
15 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
TOTAL 285.000,00 4.215.000,00 0,00 4.500.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.010
COD.
0412200092.007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 2.456.500,00 0,00 2.456.500,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
24 500.1000 Recursos não vinculados 2.000.000,00 2.000.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 100.000,00 0,00 0,00
25 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 3.000,00 0,00 0,00
26 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
27 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 50.000,00 0,00 0,00
28 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 71.000,00 0,00 0,00
29 500.1000 Recursos não vinculados 70.000,00 70.000,00
30 501 Outros Recursos não Vinculados 1.000,00 1.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 25.000,00 0,00 0,00
31 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 3.500,00 0,00 0,00
32 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
33 501 Outros Recursos não Vinculados 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 151.000,00 0,00 0,00
34 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
35 501 Outros Recursos não Vinculados 1.000,00 1.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
36 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 45.000,00 0,00 0,00
37 500.1000 Recursos não vinculados 45.000,00 45.000,00
0418210202.008 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL - COMDEC 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00 0,00 0,00
38 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 25.000,00 0,00 0,00
39 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 12.000,00 0,00 0,00
40 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.010
COD.
31911399 Contribuições Patronais 0,00 6.000,00 0,00 0,00
41 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 3.000,00 0,00 0,00
42 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
43 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
44 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 8.000,00 0,00 0,00
45 500.1000 Recursos não vinculados 8.000,00 8.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 3.000,00 0,00 0,00
46 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 6.000,00 0,00 0,00
47 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 2.536.500,00 0,00 2.536.500,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.020
COD.
0412200092.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS 0,00 6.778.500,00 0,00 6.778.500,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 200.000,00 0,00 0,00
48 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00 200.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
49 500.1000 Recursos não vinculados 2.000.000,00 2.000.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 800.000,00 0,00 0,00
50 500.1000 Recursos não vinculados 800.000,00 800.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 20.000,00 0,00 0,00
51 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 10.000,00 0,00 0,00
52 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 300.000,00 0,00 0,00
53 500.1000 Recursos não vinculados 300.000,00 300.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 30.000,00 0,00 0,00
54 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 300.000,00 0,00 0,00
55 500.1000 Recursos não vinculados 300.000,00 300.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.500,00 0,00 0,00
56 500.1000 Recursos não vinculados 3.500,00 3.500,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 250.000,00 0,00 0,00
57 500.1000 Recursos não vinculados 250.000,00 250.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 50.000,00 0,00 0,00
58 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00
59 500.1000 Recursos não vinculados 1.900.000,00 1.900.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
60 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 800.000,00 0,00 0,00
61 500.1000 Recursos não vinculados 800.000,00 800.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 5.000,00 0,00 0,00
62 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 5.000,00 0,00 0,00
63 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.020
COD.
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 100.000,00 0,00 0,00
64 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
0412200092.010 PROGRAMA MUNICIPAL DE IPTU PREMIADO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 35.000,00 0,00 0,00
65 500.1000 Recursos não vinculados 35.000,00 35.000,00
0618110201.004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
44905199 Obras e Instalações 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
66 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
67 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 20.000,00 20.000,00
0618110202.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 805.000,00 0,00 805.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 500.000,00 0,00 0,00
68 500.1000 Recursos não vinculados 500.000,00 500.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 200.000,00 0,00 0,00
69 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00 200.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 65.000,00 0,00 0,00
70 500.1000 Recursos não vinculados 65.000,00 65.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
71 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 25.000,00 0,00 0,00
72 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
73 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
0618110202.012 SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO 0,00 70.500,00 0,00 70.500,00
33903099 Material de Consumo 0,00 16.000,00 0,00 0,00
74 500.1000 Recursos não vinculados 16.000,00 16.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 7.000,00 0,00 0,00
75 500.1000 Recursos não vinculados 7.000,00 7.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
76 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 2.500,00 0,00 0,00
77 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 25.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.020
COD.
78 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
2369100102.013 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR 0,00 186.500,00 0,00 186.500,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 25.000,00 0,00 0,00
79 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 60.000,00 0,00 0,00
80 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
81 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 6.000,00 0,00 0,00
82 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33504199 Contribuições 0,00 30.000,00 0,00 0,00
83 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.500,00 0,00 0,00
84 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
33903099 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 0,00
85 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 6.000,00 0,00 0,00
86 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 15.000,00 0,00 0,00
87 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 12.000,00 0,00 0,00
88 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
2884310000.001 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
46907199 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 0,00 500.000,00 0,00
89 500.1000 Recursos não vinculados 500.000,00 500.000,00
46917199 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
90 500.1000 Recursos não vinculados 1.000.000,00 1.000.000,00
2884310102.014 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
31909199 Sentenças Judiciais 0,00 20.000,00 0,00 0,00
91 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
9999900140.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00
99909999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00
92 500.1000 Recursos não vinculados 1.040.000,00 1.040.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.020
COD.
TOTAL 40.000,00 7.895.500,00 2.540.000,00 10.475.500,00
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CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.050
COD.
0812200092.039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.718.000,00 0,00 1.718.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 150.000,00 0,00 0,00
322 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 550.000,00 0,00 0,00
323 500.1000 Recursos não vinculados 550.000,00 550.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 100.000,00 0,00 0,00
324 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.000,00 0,00 0,00
325 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
326 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 50.000,00 0,00 0,00
327 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33504199 Contribuições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
328 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 6.000,00 0,00 0,00
329 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 80.000,00 0,00 0,00
330 500.1000 Recursos não vinculados 80.000,00 80.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 16.500,00 0,00 0,00
331 500.1000 Recursos não vinculados 16.500,00 16.500,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00 0,00 0,00
332 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 60.000,00 0,00 0,00
333 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 40.000,00 0,00 0,00
334 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 600.000,00 0,00 0,00
335 500.1000 Recursos não vinculados 600.000,00 600.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 2.500,00 0,00 0,00
336 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 10.000,00 0,00 0,00
337 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 9
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.050
COD.
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 10.000,00 0,00 0,00
338 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
339 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
340 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 5.000,00 0,00 0,00
341 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 0,00 0,00
342 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
45906100 Aquisição de Imóveis 0,00 3.000,00 0,00 0,00
343 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
0824300122.040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 385.000,00 0,00 385.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 205.000,00 0,00 0,00
344 500.1000 Recursos não vinculados 205.000,00 205.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 37.000,00 0,00 0,00
345 500.1000 Recursos não vinculados 37.000,00 37.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
346 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
347 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
348 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 45.000,00 0,00 0,00
349 500.1000 Recursos não vinculados 45.000,00 45.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00 0,00 0,00
350 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 18.000,00 0,00 0,00
351 500.1000 Recursos não vinculados 18.000,00 18.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 40.000,00 0,00 0,00
352 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
353 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.050
COD.
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 25.000,00 0,00 0,00
354 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
TOTAL 0,00 2.103.000,00 0,00 2.103.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.060
COD.
0412200060.003 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 0,00 80.000,00 0,00
355 500.1000 Recursos não vinculados 80.000,00 80.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00 5.000,00 0,00
356 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 25.000,00 0,00
357 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 0,00 70.000,00 0,00
358 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
359 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 40.000,00 40.000,00
0412200092.041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0,00 3.285.000,00 0,00 3.285.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 400.000,00 0,00 0,00
360 500.1000 Recursos não vinculados 400.000,00 400.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 700.000,00 0,00 0,00
361 500.1000 Recursos não vinculados 700.000,00 700.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 50.000,00 0,00 0,00
362 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
363 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.500,00 0,00 0,00
364 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
365 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 200.000,00 0,00 0,00
366 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00 200.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 4.000,00 0,00 0,00
367 500.1000 Recursos não vinculados 4.000,00 4.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 80.000,00 0,00 0,00
368 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
369 708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 30.000,00 30.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.500,00 0,00 0,00
370 500.1000 Recursos não vinculados 3.500,00 3.500,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 300.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.060
COD.
371 500.1000 Recursos não vinculados 300.000,00 300.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
372 500.1000 Recursos não vinculados 1.500.000,00 1.500.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 10.000,00 0,00 0,00
373 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 0,00 0,00
374 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
1545100011.012 INFRAESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E BARREIRAS (ARRIMO) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
44905199 Obras e Instalações 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
375 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
376 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 100.000,00 100.000,00
1545100011.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
33903099 Material de Consumo 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
377 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
378 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
44905199 Obras e Instalações 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
379 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
380 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 50.000,00 50.000,00
1545100061.014 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
44905199 Obras e Instalações 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
381 500.1000 Recursos não vinculados 80.000,00 80.000,00
382 700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 100.000,00 100.000,00
383 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 200.000,00 200.000,00
384 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 50.000,00 50.000,00
1545100061.015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS PÚBLICOS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
44906199 Aquisição de Imóveis 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
385 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
386 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 10.000,00 10.000,00
1545100061.016 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
44905199 Obras e Instalações 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
387 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
388 700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 50.000,00 50.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.060
COD.
389 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 200.000,00 200.000,00
390 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 50.000,00 50.000,00
1545100061.017 IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
44905199 Obras e Instalações 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
391 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
392 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 100.000,00 100.000,00
393 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 50.000,00 50.000,00
1545100061.018 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
44905199 Obras e Instalações 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
394 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
395 700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 20.000,00 20.000,00
396 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 100.000,00 100.000,00
397 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 50.000,00 50.000,00
1545100062.042 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 70.000,00 0,00 0,00
398 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
399 750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 20.000,00 20.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
400 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 80.000,00 0,00 0,00
401 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
402 750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 30.000,00 30.000,00
1545200061.019 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E CONVIVÊNCIA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
33903099 Material de Consumo 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
403 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
404 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
405 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
1648200181.020 CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00
33903099 Material de Consumo 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
406 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.060
COD.
407 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
408 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
44905199 Obras e Instalações 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
409 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
44906199 Aquisição de Imóveis 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
410 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
1751200051.021 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
44905199 Obras e Instalações 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
411 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
412 750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 20.000,00 20.000,00
1754400051.022 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
44905199 Obras e Instalações 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
413 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
1754400052.043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 45.000,00 0,00 0,00
414 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
415 750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 30.000,00 30.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
416 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 55.000,00 0,00 0,00
417 500.1000 Recursos não vinculados 35.000,00 35.000,00
418 750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 20.000,00 20.000,00
2575200062.044 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 120.000,00 0,00 0,00
419 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
420 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 20.000,00 20.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
421 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 140.000,00 0,00 0,00
422 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
423 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 100.000,00 100.000,00
2678200061.023 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. PESADOS 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.060
COD.
44905299 Equipamentos e Material Permanente 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
424 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
425 700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 50.000,00 50.000,00
426 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 50.000,00 50.000,00
427 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 30.000,00 30.000,00
2678200061.024 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 463.000,00 0,00 0,00 463.000,00
33903099 Material de Consumo 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
428 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
429 750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 30.000,00 30.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
430 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
431 750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 3.000,00 3.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
432 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
433 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 50.000,00 50.000,00
434 750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 50.000,00 50.000,00
44905199 Obras e Instalações 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00
435 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
436 700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 100.000,00 100.000,00
437 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 200.000,00 200.000,00
TOTAL 2.500.000,00 3.820.000,00 180.000,00 6.500.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.070
COD.
2012200092.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 1.201.500,00 0,00 1.201.500,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 150.000,00 0,00 0,00
438 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 700.000,00 0,00 0,00
439 500.1000 Recursos não vinculados 700.000,00 700.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
440 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
441 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
442 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
443 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
444 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 100.000,00 0,00 0,00
445 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.500,00 0,00 0,00
446 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 50.000,00 0,00 0,00
447 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 150.000,00 0,00 0,00
448 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
449 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
450 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 15.000,00 0,00 0,00
451 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
2012200092.046 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 50.000,00 0,00 0,00
452 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 25.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.070
COD.
453 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 25.000,00 0,00 0,00
454 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
2060200022.047 FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA LOCAL 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00
33903099 Material de Consumo 0,00 12.000,00 0,00 0,00
455 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 15.000,00 0,00 0,00
456 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
457 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
458 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.500,00 0,00 0,00
459 500.1000 Recursos não vinculados 1.500,00 1.500,00
2060400022.048 IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
460 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
461 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 0,00 0,00
462 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
2060500022.049 MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 50.000,00 0,00 0,00
463 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 6.000,00 0,00 0,00
464 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 25.000,00 0,00 0,00
465 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 15.000,00 0,00 0,00
466 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
2060518022.050 CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS AGRÍCOLAS 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
467 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.070
COD.
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 15.000,00 0,00 0,00
468 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
469 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
470 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 0,00 0,00
471 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
2060600022.051 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 8.000,00 0,00 0,00
472 500.1000 Recursos não vinculados 8.000,00 8.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 10.000,00 0,00 0,00
473 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
2060800022.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
33904100 Contribuições 0,00 60.000,00 0,00 0,00
474 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
TOTAL 0,00 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.080
COD.
1312200061.025 REFORMA, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS 198.500,00 0,00 0,00 198.500,00
33903099 Material de Consumo 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
475 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
476 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
477 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
478 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
44905199 Obras e Instalações 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
479 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
480 700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 20.000,00 20.000,00
481 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 100.000,00 100.000,00
482 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 15.000,00 15.000,00
1312200092.053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 0,00 995.000,00 0,00 995.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 200.000,00 0,00 0,00
483 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00 200.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 500.000,00 0,00 0,00
484 500.1000 Recursos não vinculados 500.000,00 500.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 40.000,00 0,00 0,00
485 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
486 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 150.000,00 0,00 0,00
487 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 10.000,00 0,00 0,00
488 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 60.000,00 0,00 0,00
489 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 2.500,00 0,00 0,00
490 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
491 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.080
COD.
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.500,00 0,00 0,00
492 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 15.000,00 0,00 0,00
493 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
1324300122.054 CULTURA E EXPRESSÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 12.000,00 0,00 0,00
494 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 8.000,00 0,00 0,00
495 500.1000 Recursos não vinculados 8.000,00 8.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 15.000,00 0,00 0,00
496 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
497 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
1339200082.055 MANUTENÇÃO E FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI ALDIR BLANC) 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 0,00
498 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 10.000,00 10.000,00
499 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 10.000,00 10.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 50.000,00 0,00 0,00
500 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 20.000,00 20.000,00
501 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 10.000,00 10.000,00
502 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 20.000,00 20.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
503 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 10.000,00 10.000,00
504 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 10.000,00 10.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00 0,00 0,00
505 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 10.000,00 10.000,00
1339200082.056 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E CÍVICAS 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 200.000,00 0,00 0,00
506 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00 200.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 80.000,00 0,00 0,00
507 500.1000 Recursos não vinculados 80.000,00 80.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 50.000,00 0,00 0,00
508 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.080
COD.
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00
509 500.1000 Recursos não vinculados 2.100.000,00 2.100.000,00
510 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 100.000,00 100.000,00
511 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 50.000,00 50.000,00
1339200082.057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 20.000,00 0,00 0,00
512 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
513 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 0,00
514 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
515 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 6.000,00 0,00 0,00
516 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
1442200082.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 5.000,00 0,00 0,00
517 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
518 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
519 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
520 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
521 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.500,00 0,00 0,00
522 500.1000 Recursos não vinculados 1.500,00 1.500,00
TOTAL 198.500,00 3.798.500,00 0,00 3.997.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.090
COD.
1812200211.026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SMMA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
523 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
524 700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 30.000,00 30.000,00
525 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 50.000,00 50.000,00
1812200212.059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 379.000,00 0,00 379.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 200.000,00 0,00 0,00
526 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00 200.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0,00 0,00
527 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 3.000,00 0,00 0,00
528 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 15.000,00 0,00 0,00
529 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
32909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.500,00 0,00 0,00
530 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
33900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 30.000,00 0,00 0,00
531 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
532 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 50.000,00 0,00 0,00
533 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.500,00 0,00 0,00
534 500.1000 Recursos não vinculados 3.500,00 3.500,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 8.000,00 0,00 0,00
535 500.1000 Recursos não vinculados 8.000,00 8.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 12.000,00 0,00 0,00
536 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 0,00 0,00
537 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 2.500,00 0,00 0,00
538 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.090
COD.
539 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.500,00 0,00 0,00
540 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
1854100192.060 MANUTENÇÃO DE ROÇO DE TERRENOS BALDIOS 0,00 57.800,00 0,00 57.800,00
33903099 Material de Consumo 0,00 15.000,00 0,00 0,00
541 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 6.000,00 0,00 0,00
542 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 25.000,00 0,00 0,00
543 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.800,00 0,00 0,00
544 500.1000 Recursos não vinculados 1.800,00 1.800,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00 0,00 0,00
545 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
1854200172.061 SUPORTE AS AÇÕES DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 18.000,00 0,00 0,00
546 500.1000 Recursos não vinculados 18.000,00 18.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 20.000,00 0,00 0,00
547 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
548 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 12.000,00 0,00 0,00
549 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 30.000,00 0,00 0,00
550 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
1854200192.062 MANUTEÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 1.297.000,00 0,00 1.297.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 700.000,00 0,00 0,00
551 500.1000 Recursos não vinculados 700.000,00 700.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 80.000,00 0,00 0,00
552 500.1000 Recursos não vinculados 80.000,00 80.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 30.000,00 0,00 0,00
553 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.090
COD.
554 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 15.000,00 0,00 0,00
555 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 50.000,00 0,00 0,00
556 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 20.000,00 0,00 0,00
557 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 400.000,00 0,00 0,00
558 500.1000 Recursos não vinculados 400.000,00 400.000,00
1854300012.063 REFLORESTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
33903099 Material de Consumo 0,00 6.000,00 0,00 0,00
559 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.500,00 0,00 0,00
560 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
2054300072.064 DISTRIBUIÇÃO E PLANTIO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 0,00
561 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 15.000,00 0,00 0,00
562 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
TOTAL 110.000,00 1.852.300,00 0,00 1.962.300,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.100
COD.
2712200082.065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES 0,00 518.500,00 0,00 518.500,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 100.000,00 0,00 0,00
563 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 250.000,00 0,00 0,00
564 500.1000 Recursos não vinculados 250.000,00 250.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 16.000,00 0,00 0,00
565 500.1000 Recursos não vinculados 16.000,00 16.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
566 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 4.500,00 0,00 0,00
567 500.1000 Recursos não vinculados 4.500,00 4.500,00
33903099 Material de Consumo 0,00 50.000,00 0,00 0,00
568 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 30.000,00 0,00 0,00
569 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00 0,00 0,00
570 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 3.000,00 0,00 0,00
571 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00 0,00 0,00
572 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
2781200081.027 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00
44905199 Obras e Instalações 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00
573 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
574 700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 300.000,00 300.000,00
575 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 80.000,00 80.000,00
576 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 20.000,00 20.000,00
2781200082.066 MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 19.000,00 0,00 0,00
577 500.1000 Recursos não vinculados 19.000,00 19.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
578 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
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Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.100
COD.
579 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 10.000,00 0,00 0,00
580 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
2781200082.067 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL 0,00 66.700,00 0,00 66.700,00
33903099 Material de Consumo 0,00 15.000,00 0,00 0,00
581 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 15.000,00 0,00 0,00
582 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 16.000,00 0,00 0,00
583 500.1000 Recursos não vinculados 16.000,00 16.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 8.000,00 0,00 0,00
584 500.1000 Recursos não vinculados 8.000,00 8.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.700,00 0,00 0,00
585 500.1000 Recursos não vinculados 10.700,00 10.700,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
586 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
2781200082.068 ORGANIZAÇÃO DE CORRIDAS, TRILHAS, CICLISMO E MOTOCICLISMO 0,00 69.500,00 0,00 69.500,00
33903099 Material de Consumo 0,00 22.000,00 0,00 0,00
587 500.1000 Recursos não vinculados 22.000,00 22.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 10.000,00 0,00 0,00
588 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 16.000,00 0,00 0,00
589 500.1000 Recursos não vinculados 16.000,00 16.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
590 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 14.000,00 0,00 0,00
591 500.1000 Recursos não vinculados 14.000,00 14.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 2.500,00 0,00 0,00
592 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
2781200122.069 ESPORTE E LAZER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 12.000,00 0,00 0,00
593 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 10.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
OP. ESPECIAL
02.000
02.100
COD.
594 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 8.000,00 0,00 0,00
595 500.1000 Recursos não vinculados 8.000,00 8.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
596 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
597 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
598 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
TOTAL 420.000,00 763.700,00 0,00 1.183.700,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM)
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.001
COD.
0412200041.003 PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
44905199 Obras e Instalações 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
16 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
17 701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 20.000,00 20.000,00
0412200042.005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FEM MULHER 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 6.000,00 0,00 0,00
18 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
19 701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 1.000,00 1.000,00
0412200042.006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FEM 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
20 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
21 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
22 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
23 701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 1.000,00 1.000,00
TOTAL 40.000,00 10.000,00 0,00 50.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.030
COD.
1230600202.015 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 600.000,00 0,00 0,00
93 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00 200.000,00
94 550.0000 Transferência do Salário-Educação 100.000,00 100.000,00
95 552.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 300.000,00 300.000,00
1236100112.016 ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL E INCLUSIVA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
96 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
97 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
98 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
99 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
100 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
101 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
102 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
1236100122.017 FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
103 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
104 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
105 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
106 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
107 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
108 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.030
COD.
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
109 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
110 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
1236100201.005 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
111 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
112 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 50.000,00 50.000,00
113 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 10.000,00 10.000,00
114 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 10.000,00 10.000,00
115 550.0000 Transferência do Salário-Educação 20.000,00 20.000,00
44905199 Obras e Instalações 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
116 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
117 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 50.000,00 50.000,00
118 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 10.000,00 10.000,00
119 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 20.000,00 20.000,00
44906199 Aquisição de Imóveis 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
120 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 30.000,00 30.000,00
121 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 10.000,00 10.000,00
1236100201.006 MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
122 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
123 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 5.000,00 5.000,00
124 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 5.000,00 5.000,00
125 550.0000 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 10.000,00
1236112011.007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
126 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
127 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 30.000,00 30.000,00
128 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 50.000,00 50.000,00
129 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 30.000,00 30.000,00
130 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00 10.000,00
131 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 50.000,00 50.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.030
COD.
1236112011.008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00
132 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 100.000,00 100.000,00
133 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 50.000,00 50.000,00
134 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 10.000,00 10.000,00
135 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 10.000,00 10.000,00
136 550.0000 Transferência do Salário-Educação 20.000,00 20.000,00
137 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
1236112012.018 KITS ESCOLARES PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 600.000,00 0,00 0,00
138 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 500.000,00 500.000,00
139 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 50.000,00 50.000,00
140 550.0000 Transferência do Salário-Educação 50.000,00 50.000,00
1236112012.019 FERNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 100.000,00 0,00 0,00
141 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
1236112012.020 CAPACITAÇÃO DOS PREFESSORES - FORMAÇÃO CONTINUADA 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 550.000,00 0,00 0,00
142 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 300.000,00 300.000,00
143 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 200.000,00 200.000,00
144 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 10.000,00 10.000,00
145 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 10.000,00 10.000,00
146 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 20.000,00 20.000,00
147 550.0000 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 10.000,00
1236112012.021 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 10.164.000,00 0,00 10.164.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00
148 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 1.600.000,00 1.600.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.839.000,00 0,00 0,00
149 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 6.039.000,00 6.039.000,00
150 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 800.000,00 800.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 540.000,00 0,00 0,00
151 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 500.000,00 500.000,00
152 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 40.000,00 40.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.030
COD.
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 75.000,00 0,00 0,00
153 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 20.000,00 20.000,00
154 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 5.000,00 5.000,00
155 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 50.000,00 50.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00
156 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 1.000.000,00 1.000.000,00
157 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 100.000,00 100.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 10.000,00 0,00 0,00
158 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00 10.000,00
1236112012.022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.535.000,00 0,00 1.535.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 80.000,00 0,00 0,00
159 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 50.000,00 50.000,00
160 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 20.000,00 20.000,00
161 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 10.000,00 10.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 50.000,00 0,00 0,00
162 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 50.000,00 50.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 50.000,00 0,00 0,00
163 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 50.000,00 50.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 40.000,00 0,00 0,00
164 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 30.000,00 30.000,00
165 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 10.000,00 10.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 20.000,00 0,00 0,00
166 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 20.000,00 20.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 860.000,00 0,00 0,00
167 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 800.000,00 800.000,00
168 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 30.000,00 30.000,00
169 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 10.000,00 10.000,00
170 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 20.000,00 20.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 15.000,00 0,00 0,00
171 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 5.000,00 5.000,00
172 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 5.000,00 5.000,00
173 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 68.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.030
COD.
174 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 50.000,00 50.000,00
175 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 10.000,00 10.000,00
176 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 8.000,00 8.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 335.000,00 0,00 0,00
177 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 150.000,00 150.000,00
178 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 150.000,00 150.000,00
179 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 20.000,00 20.000,00
180 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 5.000,00 5.000,00
181 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 10.000,00 10.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 0,00 0,00
182 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
183 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 5.000,00 5.000,00
184 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 5.000,00 5.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
185 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
1236112012.023 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 737.000,00 0,00 737.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
186 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
187 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
188 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
189 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 505.000,00 0,00 0,00
190 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 500.000,00 500.000,00
191 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 5.000,00 0,00 0,00
192 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 200.000,00 0,00 0,00
193 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 200.000,00 200.000,00
1236112012.024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.030
COD.
194 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 30.000,00 30.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
195 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00 10.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00 0,00 0,00
196 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00 10.000,00
1236112022.025 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE 0,00 4.580.000,00 0,00 4.580.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 1.660.000,00 0,00 0,00
197 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 500.000,00 500.000,00
198 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 500.000,00 500.000,00
199 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 100.000,00 100.000,00
200 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 50.000,00 50.000,00
201 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 10.000,00 10.000,00
202 550.0000 Transferência do Salário-Educação 200.000,00 200.000,00
203 553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 150.000,00 150.000,00
204 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 150.000,00 150.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.920.000,00 0,00 0,00
205 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 800.000,00 800.000,00
206 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 850.000,00 850.000,00
207 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 60.000,00 60.000,00
208 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 40.000,00 40.000,00
209 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 20.000,00 20.000,00
210 550.0000 Transferência do Salário-Educação 300.000,00 300.000,00
211 553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 50.000,00 50.000,00
212 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 800.000,00 800.000,00
1236112022.026 KITS ESCOLARES PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 620.000,00 0,00 0,00
213 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 500.000,00 500.000,00
214 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 20.000,00 20.000,00
215 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 50.000,00 50.000,00
216 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 50.000,00 50.000,00
1236112022.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 2.000,00 0,00 0,00
217 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 2.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.030
COD.
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
218 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
219 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.000,00 3.000,00
1236112022.028 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 3.000,00 0,00 0,00
220 551.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 3.000,00 3.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
221 551.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
222 551.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1.000,00 1.000,00
1236412012.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
223 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
1236500012.030 REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 265.000,00 0,00 0,00
224 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
225 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 210.000,00 210.000,00
226 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 5.000,00 5.000,00
1236500202.031 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 0,00 507.000,00 0,00 507.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 50.000,00 0,00 0,00
227 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 200.000,00 0,00 0,00
228 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 200.000,00 200.000,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
229 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
230 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
231 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 200.000,00 0,00 0,00
232 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 200.000,00 200.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 50.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.030
COD.
233 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 50.000,00 50.000,00
1236500202.032 FORMAÇÃO CONTINUADA – ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00 0,00
234 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
235 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 10.000,00 10.000,00
236 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 5.000,00 5.000,00
237 550.0000 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 15.000,00 0,00 0,00
238 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
239 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 5.000,00 5.000,00
240 550.0000 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
241 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
242 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 5.000,00 5.000,00
243 550.0000 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 17.000,00 0,00 0,00
244 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
245 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 2.000,00 2.000,00
246 550.0000 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 5.000,00
1236527041.009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
44905199 Obras e Instalações 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
247 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
248 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 300.000,00 300.000,00
249 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00 10.000,00
250 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 50.000,00 50.000,00
1236527041.010 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00
251 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 200.000,00 200.000,00
252 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 20.000,00 20.000,00
253 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 5.000,00 5.000,00
254 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 300.000,00 300.000,00
255 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 20.000,00 20.000,00
1236527041.011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.030
COD.
44905299 Equipamentos e Material Permanente 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
256 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 100.000,00 100.000,00
257 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 5.000,00 5.000,00
258 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 10.000,00 10.000,00
259 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00 10.000,00
1236527042.033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% 0,00 2.322.000,00 0,00 2.322.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
260 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 100.000,00 100.000,00
261 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 100.000,00 100.000,00
262 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 800.000,00 800.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 905.000,00 0,00 0,00
263 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
264 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 900.000,00 900.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 220.000,00 0,00 0,00
265 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 20.000,00 20.000,00
266 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 200.000,00 200.000,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
267 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 75.000,00 0,00 0,00
268 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
269 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 15.000,00 15.000,00
270 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 50.000,00 50.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 110.000,00 0,00 0,00
271 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
272 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 100.000,00 100.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 10.000,00 0,00 0,00
273 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 5.000,00 5.000,00
274 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 5.000,00 5.000,00
1236527042.034 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
275 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 5.000,00 5.000,00
276 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 5.000,00 5.000,00
1236527042.035 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO INFANTIL 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.030
COD.
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
277 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
278 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
279 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
280 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
281 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
282 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
283 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
1236612012.036 MANUTENÇÃO DO E.J.A. 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00 0,00 0,00
284 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 15.000,00 0,00 0,00
285 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
286 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 5.000,00 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 6.000,00 0,00 0,00
287 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
288 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
289 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
290 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 15.000,00 0,00 0,00
291 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
292 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 5.000,00 5.000,00
33900899 Outros benefícios assistenciais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
293 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.030
COD.
294 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
1236700112.037 EDUCAÇÃO INCLUSIVA – ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TEA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
295 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
296 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
297 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
298 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
299 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
300 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
301 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
302 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
TOTAL 1.790.000,00 22.959.000,00 0,00 24.749.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.031
COD.
1236104032.038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 5.476.000,00 0,00 5.476.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 500.000,00 0,00 0,00
303 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 500.000,00 500.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
304 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000.000,00 2.000.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 200.000,00 0,00 0,00
305 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 200.000,00 200.000,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
306 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 50.000,00 0,00 0,00
307 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 200.000,00 0,00 0,00
308 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 200.000,00 200.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 711.000,00 0,00 0,00
309 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 500.000,00 500.000,00
310 550.0000 Transferência do Salário-Educação 200.000,00 200.000,00
311 576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 1.000,00 1.000,00
312 599 Outros Recursos Vinculados à Educação 10.000,00 10.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 52.000,00 0,00 0,00
313 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
314 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 410.000,00 0,00 0,00
315 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 400.000,00 400.000,00
316 550.0000 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00
317 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 800.000,00 800.000,00
318 550.0000 Transferência do Salário-Educação 400.000,00 400.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00 0,00 0,00
319 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
320 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 100.000,00 0,00 0,00
321 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 100.000,00 100.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
02.031
COD.
TOTAL 0,00 5.476.000,00 0,00 5.476.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.010
COD.
0824327042.070 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
599 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
32909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
600 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
601 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 0,00
602 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00 0,00
603 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00 0,00 0,00
604 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
605 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
606 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
607 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
608 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
0824327042.071 APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
609 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 1.000,00 0,00 0,00
610 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00 0,00 0,00
611 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
612 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
613 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.010
COD.
614 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
615 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824327102.072 PROTEÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
616 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
617 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
618 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
619 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
620 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
621 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
622 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
TOTAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
0812208012.073 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS)) 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 2.000,00 0,00 0,00
623 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
624 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
625 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
626 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
627 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
628 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
629 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
630 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
631 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33504199 Contribuições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
632 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33504399 Subvenções Sociais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
633 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
634 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
635 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
636 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
637 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
638 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 1.000,00 0,00 0,00
639 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 0,00
640 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
641 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 1.000,00 0,00 0,00
642 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 2.000,00 0,00 0,00
643 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
644 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
645 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
646 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903700 Locação de Mão-de-Obra 0,00 1.000,00 0,00 0,00
647 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
648 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
649 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
650 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
651 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
652 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
653 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
654 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
655 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 0,00 0,00
656 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
657 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44909299 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 0,00 1.000,00 0,00 0,00
658 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0812227072.074 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
659 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 1.000,00 0,00 0,00
660 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00 0,00
661 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 1.000,00 0,00 0,00
662 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
663 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
664 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
665 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
666 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
667 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 0,00 0,00
668 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
669 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44909299 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 0,00 1.000,00 0,00 0,00
670 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0824308022.075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 748.000,00 0,00 748.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 303.000,00 0,00 0,00
671 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00 200.000,00
672 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100.000,00 100.000,00
673 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 3.000,00 3.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 150.000,00 0,00 0,00
674 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
675 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 90.000,00 90.000,00
676 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 10.000,00 10.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 35.000,00 0,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 47
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
677 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
678 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.000,00 20.000,00
679 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 10.000,00 10.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
680 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 3.000,00 0,00 0,00
681 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
682 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
683 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
684 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 11.000,00 0,00 0,00
685 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
686 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
687 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33504199 Contribuições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
688 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33504399 Subvenções Sociais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
689 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 3.000,00 0,00 0,00
690 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
691 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
692 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 75.000,00 0,00 0,00
693 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
694 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.000,00 20.000,00
695 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 6.000,00 0,00 0,00
696 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
697 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00 0,00 0,00
698 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
699 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
700 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 1.000,00 0,00 0,00
701 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 2.000,00 0,00 0,00
702 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
703 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 21.000,00 0,00 0,00
704 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
705 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
706 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33903700 Locação de Mão-de-Obra 0,00 1.000,00 0,00 0,00
707 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 60.000,00 0,00 0,00
708 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
709 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.000,00 20.000,00
710 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 20.000,00 20.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
711 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
712 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
713 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
714 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
715 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909100 Sentenças Judiciais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
716 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
717 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
718 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
719 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
720 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
33909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
721 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 0,00 0,00
722 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 52.000,00 0,00 0,00
723 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
724 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
725 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
44909299 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 0,00 1.000,00 0,00 0,00
726 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
45906100 Aquisição de Imóveis 0,00 1.000,00 0,00 0,00
727 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0824327062.076 PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
728 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
729 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
730 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
731 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
732 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
733 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
734 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
735 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
0824408012.077 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
33504199 Contribuições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
736 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33504399 Subvenções Sociais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
737 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
738 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
739 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
740 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
741 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 2.000,00 0,00 0,00
742 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
743 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 0,00
744 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
745 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 2.000,00 0,00 0,00
746 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
747 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
748 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
749 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
750 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
751 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
752 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
753 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
754 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
755 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
756 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
757 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
758 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
44905199 Obras e Instalações 0,00 2.000,00 0,00 0,00
759 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
760 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 6.000,00 0,00 0,00
761 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
762 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44909299 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 0,00 2.000,00 0,00 0,00
763 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
764 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0824408012.078 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 663.000,00 0,00 663.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 355.000,00 0,00 0,00
765 500.1000 Recursos não vinculados 300.000,00 300.000,00
766 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
767 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 50.000,00 50.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00 0,00 0,00
768 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
769 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
770 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 302.000,00 0,00 0,00
771 500.1000 Recursos não vinculados 300.000,00 300.000,00
772 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
773 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.000,00 0,00 0,00
774 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
775 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
776 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
0824408022.079 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 0,00 239.000,00 0,00 239.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 110.000,00 0,00 0,00
777 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
778 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100.000,00 100.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 11.000,00 0,00 0,00
779 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
780 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 52
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
781 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
782 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
783 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
784 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
785 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33504199 Contribuições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
786 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33504399 Subvenções Sociais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
787 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 6.000,00 0,00 0,00
788 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
789 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 35.000,00 0,00 0,00
790 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
791 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 30.000,00 30.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 2.000,00 0,00 0,00
792 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
793 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 0,00
794 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
795 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 6.000,00 0,00 0,00
796 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
797 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 6.000,00 0,00 0,00
798 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
799 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903700 Locação de Mão-de-Obra 0,00 1.000,00 0,00 0,00
800 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 21.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
801 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
802 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.000,00 20.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
803 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
804 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
805 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
806 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
807 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
808 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909100 Sentenças Judiciais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
809 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
810 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
811 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
812 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
813 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 8.000,00 0,00 0,00
814 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
815 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 12.000,00 0,00 0,00
816 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
817 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
44909299 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 0,00 1.000,00 0,00 0,00
818 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0824408072.080 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC) 0,00 362.000,00 0,00 362.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 110.000,00 0,00 0,00
819 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
820 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
821 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 50.000,00 50.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 70.000,00 0,00 0,00
822 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
823 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
824 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 10.000,00 10.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0,00 0,00
825 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
826 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
827 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.000,00 0,00 0,00
828 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
829 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
830 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 3.000,00 0,00 0,00
831 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
832 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
833 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
834 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 20.000,00 0,00 0,00
835 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
836 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
837 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
33504199 Contribuições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
838 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33504399 Subvenções Sociais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
839 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 7.000,00 0,00 0,00
840 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
841 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
842 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00 0,00
843 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
844 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
845 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 9.000,00 9.000,00
846 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 3.000,00 0,00 0,00
847 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
848 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
849 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00 0,00 0,00
850 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
851 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
852 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 1.000,00 0,00 0,00
853 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 11.000,00 0,00 0,00
854 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
855 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.000,00 3.000,00
856 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 3.000,00 3.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 25.000,00 0,00 0,00
857 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
858 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
859 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
33903700 Locação de Mão-de-Obra 0,00 1.000,00 0,00 0,00
860 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 19.000,00 0,00 0,00
861 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
862 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.000,00 3.000,00
863 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
864 665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 11.000,00 0,00 0,00
865 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
866 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.000,00 3.000,00
867 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
868 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
869 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909100 Sentenças Judiciais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
870 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.000,00 0,00 0,00
871 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
872 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
873 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
874 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
875 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
876 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 4.000,00 0,00 0,00
877 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
878 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 7.000,00 0,00 0,00
879 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
880 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
881 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
44909299 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 0,00 2.000,00 0,00 0,00
882 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
883 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0824427042.081 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 0,00 336.000,00 0,00 336.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 150.000,00 0,00 0,00
884 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
885 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100.000,00 100.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 40.000,00 0,00 0,00
886 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
887 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.000,00 20.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 26.000,00 0,00 0,00
888 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp Página 57
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
889 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 16.000,00 16.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
890 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
891 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
892 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
893 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
894 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
895 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
896 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
33504199 Contribuições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
897 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33504399 Subvenções Sociais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
898 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 30.000,00 0,00 0,00
899 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
900 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
901 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
902 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 15.000,00 0,00 0,00
903 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
904 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 14.000,00 14.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 1.000,00 0,00 0,00
905 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 0,00
906 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
907 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 1.000,00 0,00 0,00
908 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 6.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
909 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
910 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 6.000,00 0,00 0,00
911 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
912 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
33903700 Locação de Mão-de-Obra 0,00 1.000,00 0,00 0,00
913 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
914 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
915 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 7.000,00 0,00 0,00
916 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
917 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
918 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
919 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
920 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909100 Sentenças Judiciais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
921 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
922 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
923 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
924 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
925 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 3.000,00 0,00 0,00
926 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
927 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00 0,00 0,00
928 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
929 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
44909299 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 0,00 1.000,00 0,00 0,00
930 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0824527082.082 PROCADSUAS 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
931 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
932 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
933 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
934 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
935 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
936 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
937 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33504199 Contribuições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
938 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33504399 Subvenções Sociais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
939 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
940 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
941 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 1.000,00 0,00 0,00
942 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00 0,00
943 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 1.000,00 0,00 0,00
944 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
945 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
946 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903700 Locação de Mão-de-Obra 0,00 1.000,00 0,00 0,00
947 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
948 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
949 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
950 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
951 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909100 Sentenças Judiciais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
952 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
953 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 1.000,00 0,00 0,00
954 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
955 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
956 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 0,00 0,00
957 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
958 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
44909299 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 0,00 1.000,00 0,00 0,00
959 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0824527092.083 PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
33504800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
960 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.011
COD.
961 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
962 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
963 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
964 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
965 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
966 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0830608022.084 MANUTENÇÃO DA REDE DE SEGURANÇA ALIMENTAR: COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 228.000,00 0,00 228.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 201.000,00 0,00 0,00
967 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
968 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 200.000,00 200.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 15.000,00 0,00 0,00
969 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
970 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
971 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
972 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 0,00 0,00
973 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
TOTAL 0,00 2.737.000,00 0,00 2.737.000,00
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Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
Prefeitura Municipal de Machados - 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
1012210022.085 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 4.186.000,00 0,00 4.186.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 500.000,00 0,00 0,00
974 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 500.000,00 500.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 800.000,00 0,00 0,00
975 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 800.000,00 800.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 200.000,00 0,00 0,00
976 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 200.000,00 200.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 5.000,00 0,00 0,00
977 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
978 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 50.000,00 0,00 0,00
979 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
980 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 500.000,00 0,00 0,00
981 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 500.000,00 500.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 1.000,00 0,00 0,00
982 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 50.000,00 0,00 0,00
983 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00
984 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.800.000,00 1.800.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00 0,00 0,00
985 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 10.000,00 0,00 0,00
986 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 10.000,00 0,00 0,00
987 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 200.000,00 0,00 0,00
988 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 200.000,00 200.000,00
1012210062.086 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - OUTROS 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
989 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 10.000,00 10.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 50.000,00 0,00 0,00
990 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 50.000,00 50.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
991 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
992 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
993 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
994 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 1.000,00 1.000,00
1030110022.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 274.000,00 0,00 274.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 0,00 0,00
995 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
996 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 59.000,00 0,00 0,00
997 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
998 601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 54.000,00 54.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 200.000,00 0,00 0,00
999 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
1000 601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 150.000,00 150.000,00
1030110052.088 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 1.036.000,00 0,00 1.036.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 410.000,00 0,00 0,00
1001 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1002 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 400.000,00 400.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 360.000,00 0,00 0,00
1003 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1004 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 350.000,00 350.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 50.000,00 0,00 0,00
1005 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 50.000,00 50.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1006 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 120.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
1007 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
1008 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 100.000,00 100.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1009 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1010 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 80.000,00 0,00 0,00
1011 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 80.000,00 80.000,00
1030110052.089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE - ACS 0,00 2.338.000,00 0,00 2.338.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.710.000,00 0,00 0,00
1012 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1013 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários 1.700.000,00 1.700.000,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1014 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1015 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 600.000,00 0,00 0,00
1016 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 600.000,00 600.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1017 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1018 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1019 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1020 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1030110052.090 AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL 0,00 589.000,00 0,00 589.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 11.000,00 0,00 0,00
1021 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1022 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 301.000,00 0,00 0,00
1023 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1024 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 300.000,00 300.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
31901399 Obrigações Patronais 0,00 11.000,00 0,00 0,00
1025 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1026 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1027 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1028 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 80.000,00 0,00 0,00
1029 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
1030 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 30.000,00 30.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1031 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1032 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 51.000,00 0,00 0,00
1033 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1034 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 50.000,00 50.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1035 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1036 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1037 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
1038 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 50.000,00 50.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1039 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
1030110052.091 MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULDICIPLINAR - EMULTI 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1040 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1041 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 9.000,00 0,00 0,00
1042 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1043 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 4.000,00 4.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1044 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
1045 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1046 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1047 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1048 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1049 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
33900899 Outros benefícios assistenciais 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1050 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1051 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1052 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1053 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1054 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1055 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1056 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1057 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1058 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1059 601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
1030110052.092 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 8.188.000,00 0,00 8.188.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 60.000,00 0,00 0,00
1060 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1061 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 50.000,00 50.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 110.000,00 0,00 0,00
1062 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1063 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 100.000,00 100.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 51.000,00 0,00 0,00
1064 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1065 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 50.000,00 50.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 11.000,00 0,00 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
1066 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1067 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 450.000,00 0,00 0,00
1068 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
1069 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 350.000,00 350.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1070 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1071 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 2.810.000,00 0,00 0,00
1072 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 400.000,00 400.000,00
1073 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000.000,00 1.000.000,00
1074 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 800.000,00 800.000,00
1075 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 300.000,00 300.000,00
1076 600.3130 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 300.000,00 300.000,00
1077 621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 10.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 300.000,00 0,00 0,00
1078 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 100.000,00 100.000,00
1079 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 100.000,00 100.000,00
1080 600.3130 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 100.000,00 100.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 290.000,00 0,00 0,00
1081 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1082 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
1083 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 100.000,00 100.000,00
1084 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 100.000,00 100.000,00
1085 600.3130 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 70.000,00 70.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 4.010.000,00 0,00 0,00
1086 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 500.000,00 500.000,00
1087 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.500.000,00 1.500.000,00
1088 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 1.000.000,00 1.000.000,00
1089 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 500.000,00 500.000,00
1090 600.3130 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 500.000,00 500.000,00
1091 621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 10.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
1092 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1093 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 51.000,00 0,00 0,00
1094 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1095 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 50.000,00 50.000,00
44906199 Aquisição de Imóveis 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1096 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1030110052.093 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1097 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1098 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1099 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1100 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1101 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1102 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1103 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1104 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1030110062.094 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 570.000,00 0,00 570.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 50.000,00 0,00 0,00
1105 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 50.000,00 50.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 200.000,00 0,00 0,00
1106 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 200.000,00 200.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1107 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1108 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 300.000,00 0,00 0,00
1109 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 300.000,00 300.000,00
1030127062.095 SAÚDE INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1110 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1111 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1112 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1113 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1114 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1115 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1116 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1030210012.096 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E MAC 0,00 7.839.000,00 0,00 7.839.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00
1117 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000.000,00 1.000.000,00
1118 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 100.000,00 100.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1119 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.500.000,00 1.500.000,00
1120 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 100.000,00 100.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 105.000,00 0,00 0,00
1121 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
1122 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1123 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1124 601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1125 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1126 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
31911399 Contribuições Patronais 0,00 505.000,00 0,00 0,00
1127 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 500.000,00 500.000,00
1128 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1129 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1130 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 1.910.000,00 0,00 0,00
1131 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000.000,00 1.000.000,00
1132 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 800.000,00 800.000,00
1133 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 50.000,00 50.000,00
1134 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 50.000,00 50.000,00
1135 600.3130 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 10.000,00 10.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 80.000,00 0,00 0,00
1136 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 50.000,00 50.000,00
1137 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 20.000,00 20.000,00
1138 600.3130 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 10.000,00 10.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 76.000,00 0,00 0,00
1139 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1140 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
1141 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 50.000,00 50.000,00
1142 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 10.000,00 10.000,00
1143 600.3130 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 10.000,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.390.000,00 0,00 0,00
1144 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000.000,00 2.000.000,00
1145 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 300.000,00 300.000,00
1146 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 50.000,00 50.000,00
1147 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 20.000,00 20.000,00
1148 600.3130 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 20.000,00 20.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 21.000,00 0,00 0,00
1149 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
1150 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.000,00 0,00 0,00
1151 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
1152 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1153 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
1030210022.097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33904699 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1154 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
1030210041.028 REFORMA E EQUIPAGEM DAS UNIDADES DO MAC 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1155 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1156 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1157 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
1158 601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
1030210041.029 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
44905199 Obras e Instalações 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1159 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 100.000,00 100.000,00
1030210042.098 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 50.000,00 0,00 0,00
1160 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
1030210042.099 MANUTENÇÃO DO CREI 0,00 321.000,00 0,00 321.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 105.000,00 0,00 0,00
1161 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
1162 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 55.000,00 0,00 0,00
1163 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
1164 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1165 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1166 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1167 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1168 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 15.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
1169 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1170 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1171 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1172 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 11.000,00 0,00 0,00
1173 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1174 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 105.000,00 0,00 0,00
1175 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
1176 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1177 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1178 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1179 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 11.000,00 0,00 0,00
1180 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1181 601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
1030210062.100 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - MAC 0,00 835.000,00 0,00 835.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 80.000,00 0,00 0,00
1182 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 80.000,00 80.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 250.000,00 0,00 0,00
1183 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 250.000,00 250.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1184 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1185 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 400.000,00 0,00 0,00
1186 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 400.000,00 400.000,00
1030310032.101 CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E OUTROS BENEFÍCIOS, DETERMINAÇÃO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 150.000,00 0,00 0,00
1187 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 150.000,00 150.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
1030310032.102 MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 190.000,00 0,00 0,00
1188 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
1189 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 80.000,00 80.000,00
1190 621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 60.000,00 60.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1191 601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 20.000,00 20.000,00
1030410072.103 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNICA SANITÁRIA 0,00 156.000,00 0,00 156.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 101.000,00 0,00 0,00
1192 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1193 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 100.000,00 100.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1194 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1195 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1196 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1197 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1198 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1199 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
1200 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1201 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1202 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1203 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1204 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1205 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
1206 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.012
COD.
1207 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1208 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1209 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1210 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1211 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1030510072.104 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 310.000,00 0,00 0,00
1212 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1213 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários 300.000,00 300.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1214 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1215 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1216 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1217 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1218 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1219 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1220 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
TOTAL 135.000,00 27.505.000,00 0,00 27.640.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.013
COD.
0912209011.030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
1221 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 13.000,00 13.000,00
0912209012.105 EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 19.000,00 0,00 0,00
1222 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 19.000,00 19.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1223 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 10.000,00 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1224 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 20.000,00 20.000,00
0912209012.106 GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO RPPS 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
33903099 Material de Consumo 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1225 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 15.000,00 15.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1226 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1227 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.000,00 3.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1228 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 6.000,00 6.000,00
33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.500,00 0,00 0,00
1229 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.500,00 1.500,00
0927109012.107 PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00
31900199 Aposentadorias e Reforma 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00
1230 800.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 6.800.000,00 6.800.000,00
31900399 Pensões do RPPS e do militar 0,00 800.000,00 0,00 0,00
1231 800.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 800.000,00 800.000,00
0927109012.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS 0,00 252.500,00 0,00 252.500,00
32909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.500,00 0,00 0,00
1232 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.500,00 2.500,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1233 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.000,00 2.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1234 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 5.000,00 5.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.013
COD.
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1235 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1236 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 100.000,00 100.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1237 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.000,00 2.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 120.000,00 0,00 0,00
1238 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 120.000,00 120.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1239 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 20.000,00 20.000,00
2884610009.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 5.000,00 0,00
1240 800.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 5.000,00 5.000,00
9999799999.002 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
99909999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 400.000,00 0,00
1241 800.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 400.000,00 400.000,00
TOTAL 13.000,00 7.932.000,00 405.000,00 8.350.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDPI
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.014
COD.
0824127052.109 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1242 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1243 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1244 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1245 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1246 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1247 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1248 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824127052.110 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 7.000,00 0,00 0,00
1249 500.1000 Recursos não vinculados 7.000,00 7.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1250 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1251 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1252 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33504399 Subvenções Sociais 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1253 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1254 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1255 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1256 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDPI
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
Órgão:
Unidade:
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
OP. ESPECIAL
03.000
03.014
COD.
1257 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1258 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1259 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1260 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1261 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
TOTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL GERAL 5.531.500,00 95.343.500,00 3.125.000,00 104.000.000,00
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JUAREZ 
RODRIGUES 
FERNANDES:0342
6498413
Assinado de forma digital 
por JUAREZ RODRIGUES 
FERNANDES:03426498413 
Dados: 2025.10.03 
10:56:41 -03'00'
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materia nº 22/2025

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