materia 14/2020 — Machados (PE)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária do Executivo
Número / Ano	14 / 2020
Date	2020-10-05
Ementa	Estima a Receita e fixa a Despesa da Prefeitura de Machados, para o Exercício de 2021.
native_id	8
Date	Status	Turno	Texto
2020-12-17	Aguardando promulgação da lei	U	—
2020-12-11	Parecer favorável da comissão	U	—
2020-10-06	Aguardando emissão de parecer da comissão	—	—
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2020-12-15T20:13:32.022432-03:00	Aprovado	9	0	0
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ibid; PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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PROJETO DE LEI Nº 014/2020
EMENTA : Estima a Receita e Fixa a Despesa
da Prefeitura de Machados, para o Exercício
de 2021.
O Prefeito do Município de Machados, no uso de suas
atribuições legais, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o
seguinte projeto de Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1.º Este projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Machados, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de
2021, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, Direta e
Indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;
Il - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Poder Executivo, a
Administração Direta e Administração Indireta, incluídos fundos responsáveis
pela saúde e assistência social.
TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO 1
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção Única
Da Receita Total
Rua Manoel João, 23 — Centro — Kachados —- PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e.mail: prefeituraGDmachados.pe.gov.br
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sékdis PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
Art. 2.º Na estimativa da Receita prevista neste orçamento foram
consideradas as renuncias fiscais estabelecidas no Demonstrativo da Estimativa
de Renuncia de Receitas, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO.
Art. 3.º A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas
previstas na legislação em vigor de acordo com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES 48.316.800,00
RECEITA TRIBUTARIA 2.361.742,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 3.592.050,00
| RECELTA PATRIMONIAL 1.786.050,00
RECEITA INDUSTRIAL 2.100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS 183.860,28
TRANSFERENCIA CORRENTES 40.283.896,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 107.100,00
DEDUCAO PARA FUNDEB -5.009.257,05
RECEITAS DE CAPITAL 4.851.757,05
| Niebaçao de Bens 210.000,00
Transferência de Capital 4.641,757,05 |
TOTAL 45.159.300,00
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção Única
Da Despesa Total
Art. 4.º A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será
realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, com o
seguinte desdobramento:
| 1010 | CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO
2.769.085,00 |
2010 | GABINETE DO PREFEITO
2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Rua Manoel João, 23 - Cêntro - Machados - PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e.mail: prefeitura(Dmachados.pe.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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2030 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.710.750,00
2031 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — FUNDEB 60% | 6.618.250,00]
2032 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — FUNDEB 40% 2.695.550,00
2031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — FNDE 1.152.000,00
2040 | SECRETARIA DE SAÚDE 573.000,00
2050 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.402.000,00
| 2060 | SECRETARIA DE INFRA — ESTRUTURA 5.468.067,50
2070 | SECRETARIA DE AGRICULTURA 809.750,00
2080 | SECRETARIA CULTURA, TURISMOS E ESPORTE | 1.850.000,00
2090 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 166.000,00
3010 | FUNDO MUNICIPIO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 175.000,00
[3020 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.309.000,00
3030 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.662.747,50
[3040 [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS 4.668.300,00
TOTAL [45.159.300,00
TÍTULO III
SEÇÃO ÚNICA
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTTURA DE CREDITO ADCIONAL E
SUPLEMENTAR
Art. 5.º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V do art. 167, da
Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal
nº 4.320/64, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares do total da
despesa fixada, até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento.
Paragrafo Único: O limite autorizado no Art. 5º não será onerado
quando o crédito se destinar a:
I- Atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais
mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de saldo de
dotações orçamentárias.
H- Atender obrigações do Sistema Previdenciário, com recursos de
anulação de dotações ento
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Rua Manoel João, 23 - Centro - Machados — PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e.mail: prefeituraQDmachados.pe.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
O Renascer.
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HI- Atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de
anulação de saldos de dotações de despesa da Unidade Orçamentaria
da Câmara Municipal;
Iv- Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais,
amortizações e juros da divida, mediante utilização de recursos
provenientes de anulação de dotação orçamentária.
V- Atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação
prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do Art. 8º da
Lei Complementar nº 101/2000;
VI- Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital
consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de
Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento
de dotações orçamentárias;
VII- Reserva de contingência, inclusive a conta de recursos próprios e
vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III da Lei
Complementar nº 101/2000
VII- Excesso de arrecadação de Receitas do Tesouro Municipal e
IX-- Abrir créditos suplementares relativos as despesas financiadas por
convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões
orçamentárias na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei 4.320/64,
através de Decreto do Poder Executivo, para as alterações ou
inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de
atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de
suplementação o próprio convênio.
TÍTULO IV
SEÇÃO ÚNICA
DA AUTORIZAÇÃO PARA rm OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Rua Manoel João, 23 —- Centro - Machados - PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 “e.mail: prefeituraQ)machados.pe.gov.br
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Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I — Realizar operações de credito por antecipação de receita
orçamentária nos termos do Art. 38 da Lei Complementar mº 101/2000,
obedecidas as normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado
Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de
2020;
H - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a
modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas
de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº
101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação
pertinente.
Art. 7.º Fica autorizado a criar, alterar, remanejar ou extinguir os
códigos da Destinação de Recursos, composto de: Identificador de Uso —
IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos - GRUPO e Especificação das Fontes,
respeitando a padronização das fontes definidas pelo Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco. Esta autorização abrange os créditos adicionais abertos
e reabertos durante o exercício de 2021.
Art. 8.º O Poder Legislativo enviará cópia do ato a que se refere o caput
deste artigo, no prazo máximo de quinze dias, para que o Poder Executivo
proceda às devidas anotações em seus registros orçamentários e contábeis.
Art. 9.º Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar e criar dentro
de cada projeto ou atividade, o saldo das dotações dos elementos e/ou sub-
elementos de despesas que o dem, desde que, não altere os valores dos
grupos de despesas. /
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Rua Manoel João, 23 — Centro - Machados — PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e.mail: prefeitura)machados.pe.gov.br
pkái, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
A k O Renascer.
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Art. 10. Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do município
ao Poder Legislativo e do Poder Executivo aos Fundos Municipais.
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título
de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às
entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação
municipal.
TÍTULO V
SEÇÃO ÚNICA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios,
conforme determinam o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, e o art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 — LRF.
Art. 13. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no
exercício financeiro de 2020 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o
disposto no 8 2.º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à
codificação constante deste projeto de Lei.
Art, 14. Esta Lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 2021, revogadas
as disposições em contrario.
N Machados, 05 de outubro de 2020.
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ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
PREFEITO MUNICIPAL
a Annan] ARO AO eee mea
Rua Manoel João, 23 — Centro - Machados - PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e.mail: prefeituraQDmachados.pe.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
O Renascer.
Uma nova história
JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 014
Sr,
Machados , 05 de outubro de 2020.
Excelentíssimo Senhor Presidente e demais Vereadores,
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 165 da constituição Federal e
Art. 5º da Lei complementar 101, de 04 de maio de 2000, temos a honra de
Submeter à elevada consideração dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de
Lei Orçamentária anual do Município para o exercício de 2021.
Cabe registrar que o documento que ora encaminhamos a apreciação
dessa casa atende a legislação orçamentária em vigor, estando adequado às
normas da Lei complementar Federal nº 101/2000. Durante o período do nosso
Governo sempre buscamos a estabilidade das finanças do município e a
credibilidade dos serviços prestados a comunidade. No orçamento de 2021
estamos contemplando a continuidade dos grandes projetos em andamento,
com vistas a sua conclusão, bem como a incorporação de novas ações.
O projeto em apreço foi elaborado de acordo com os programas de
governo, atendendo assim o principio fundamental das finanças públicas.
Assim, apresentamos aos nobres Vereadores o Projeto de Lei
Orçamentária Anual de Machado, para o exercício financeiro de 2021, a fim de
que seja analisado, votado e aprovado por essa digna Casa Legislativa.
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- Prefeito Municipal -
Rua Manoel João, 23 —- Centro - Machados — PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e.mail: prefeituraQ)machados.pe.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
O Renascer.
Uma nova história
0 PROJETO DE LEI Nº 014/2020
05 DE OUTUBRO de 2020
LOA/2021
sé PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
S O Renascer.
Mm Uma nova história
PROJETO DE LEI Nº 014/2020
EMENTA : Estima a Receita e Fixa a Despesa
da Prefeitura de Machados, para o Exercício
de 2021.
O Prefeito do Município de Machados, no uso de suas
atribuições legais, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o
seguinte projeto de Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art, 1.º Este projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Machados, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de
2021, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, Direta e
Indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;
IH - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Poder Executivo, a
Administração Direta e Administração Indireta, incluídos fundos responsáveis
pela saúde e assistência social.
TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção Única
Da Receita Total
Rua Manoel João, 23 - Centro — Machados - PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0901-38 - e.mail: prefeituraG)machados.pe.gov.br
áádis PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
% O Renascer.
2 Uma nova história
Art. 2.º Na estimativa da Receita prevista neste orçamento foram
consideradas as renuncias fiscais estabelecidas no Demonstrativo da Estimativa
de Renuncia de Receitas, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO.
Art. 3.º A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas
previstas na legislação em vigor de acordo com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES 48.316.800,00
RECEITA TRIBUTARIA : 2.361.742,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO IE 3.592.050,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.786.050,00 |
RECEITA INDUSTRIAL + 2.100,00 |
RECEITAS DE SERVIÇOS 183.860,28
TRANSFERENCIA CORRENTES 40.283.896,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES + 107.100,00
DEDUCAO PARA FUNDEB -5.009.257,05
RECEITAS DE CAPITAL 4.851.757,05
| Alienação de Bens 210.000,00 |
Transferência de Capital 4.641.757,05
TOTAL 45.159.300,00
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção Única
Da Despesa Total
Art. 4.º A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será
realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, com o
seguinte desdobramento:
[1010 [CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO 2.769.085,00
2010 | GABINETE DO PREFEITO 989.800,00
2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Rua Manoel João, 23 — Cêntro - Machados — PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e.mail: prefeituraQ)machados.pe.gov.br
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2030 [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.710.750,00
2031 |SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — FUNDEB 60% 6.618.250,00
2032 |SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — FUNDEB 40% EE 2.695.550,00
2031 [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — FNDE 1.152.000,00
2040 | SECRETARIA DE SAÚDE | 573.000,00
2050 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.402.000,00 |
2060 | SECRETARIA DE INFRA — ESTRUTURA 5.468.067,50
2070 |SECRETARIA DE AGRICULTURA 809.750,00
2080 |SECRETARIA CULTURA, TURISMOS E ESPORTE 1.850.000,00
2090 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 166.000,00
| 3010 | FUNDO MUNICIPIO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 175.000,00
[3020 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.309.000,00
3030 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.662.747,50 |
3040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS 4.668.300,00
TOTAL [45.159.300,00
TÍTULO HI
SEÇÃO ÚNICA
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTTURA DE CREDITO ADCIONAL E
SUPLEMENTAR
Art. 5.º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V do art. 167, da
Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal
nº 4.320/64, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares do total da
despesa fixada, até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento.
Paragrafo Único: O limite autorizado no Art. 5º não será onerado
quando o crédito se destinar a:
I- Atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais
mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de saldo de
dotações orçamentárias.
H- Atender obrigações do Sistema Previdenciário, com recursos de
anulação de dotações Hi
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Rua Manoel João, 23 - Centro - Machados - PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e.mail: prefeituraQQmachados.pe.gov.br
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O Renascer.
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Hl- Atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de
anulação de saldos de dotações de despesa da Unidade Orçamentaria
da Câmara Municipal;
IV- Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais,
amortizações e juros da divida, mediante utilização de recursos
provenientes de anulação de dotação orçamentária.
V- Atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação
prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do Art. 8º da
Lei Complementar nº 101/2000;
VI- Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital
consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de
Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento
de dotações orçamentárias;
VII- Reserva de contingência, inclusive a conta de recursos próprios e
vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III da Lei
Complementar nº 101/2000
VIII- Excesso de arrecadação de Receitas do Tesouro Municipal e
IX-- Abrir créditos suplementares relativos as despesas financiadas por
convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões
orçamentárias na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei 4.320/64,
através de Decreto do Poder Executivo, para as alterações ou
inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de
atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de
suplementação o próprio convênio.
TÍTULO IV
SEÇÃO ÚNICA
DA AUTORIZAÇÃO PARA qr OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Rua Manoel João, 23 - Centro - Machadós - PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 “e.mail: prefeituraQQmachados.pe.gov.br
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O Renascer.
ss2M Uma nova história
Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I — Realizar operações de credito por antecipação de receita
orçamentária nos termos do Art. 38 da Lei Complementar mº 101/2000,
obedecidas as normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado
Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de
2020;
H - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a
modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas
de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº
101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação
pertinente.
Art. 7.º Fica autorizado a criar, alterar, remanejar ou extinguir os
códigos da Destinação de Recursos, composto de: Identificador de Uso —
IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos — GRUPO e Especificação das Fontes,
respeitando a padronização das fontes definidas pelo Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco. Esta autorização abrange os créditos adicionais abertos
e reabertos durante o exercício de 2021.
Art. 8.º O Poder Legislativo enviará cópia do ato a que se refere o caput
deste artigo, no prazo máximo de quinze dias, para que o Poder Executivo
proceda às devidas anotações em seus registros orçamentários e contábeis.
Art. 9.º Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar e criar dentro
de cada projeto ou atividade, o saldo das dotações dos elementos e/ou sub-
elementos de despesas que o dem, desde que, não altere os valores dos
grupos de despesas. /
/
Rua Manoel João, 23 — Centro - Machados - PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e.mail: prefeituraG)machados.pe.gov.br
sbidi PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
VÁ O Renascer.
= Uma nova história
Art. 10. Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do município
ao Poder Legislativo e do Poder Executivo aos Fundos Municipais.
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título
de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às
entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação
municipal.
TÍTULO V
SEÇÃO ÚNICA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios,
conforme determinam o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, e o art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 — LRF.
Art. 13. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no
exercício financeiro de 2020 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o
disposto no 8 2.º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à
codificação constante deste projeto de Lei.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 2021, revogadas
as disposições em contrario.
a Machados, 05 de outubro de 2020.
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ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
PREFEITO MUNICIPAL
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Rua Manoel João, 23 — Centro - Machados — PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e.mail: prefeituraQQmachados.pe.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
O Renascer.
Rea Uma nova história
JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 014
Machados , 05 de outubro de 2020.
Excelentíssimo Senhor Presidente e demais Vereadores,
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 165 da constituição Federal e
Art. 5º da Lei complementar 101, de 04 de maio de 2000, temos a honra de
Submeter à elevada consideração dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de
Lei Orçamentária anual do Município para o exercício de 2021.
Cabe registrar que o documento que ora encaminhamos a apreciação
dessa casa atende a legislação orçamentária em vigor, estando adequado às
normas da Lei complementar Federal nº 101/2000. Durante o período do nosso
Governo sempre buscamos a estabilidade das finanças do município e a
credibilidade dos serviços prestados a comunidade. No orçamento de 2021
estamos contemplando a continuidade dos grandes projetos em andamento,
com vistas a sua conclusão, bem como a incorporação de novas ações.
O projeto em apreço foi elaborado de acordo com os programas de
governo, atendendo assim o principio fundamental das finanças públicas.
Assim, apresentamos aos nobres Vereadores o Projeto de Lei
Orçamentária Anual de Machado, para o exercício financeiro de 2021, a fim de
que seja analisado, votado e aprovado por essa digna Casa Legislativa.
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- Prefeito Municipal -
Rua Manoel João, 23 — Centro - Machados — PE / Fone (81) 3649 1156/1158 - CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 - e.mail: prefeituraQ)machados.pe.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Bs Anexo 02
. Page 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 41.008,831,58
31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.157.814,29
31.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.534.939,29
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3.544.395,00
31.90.03 PENSÕES 252.000,00
31.90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.845.743,47
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.992.201,06
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.204.479,76
31.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 179.350,00
31.90, 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 36.510,00
31. 90, 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 45.000,00
31.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 635.260,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.622.875,00
31.91, OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.622.875,00
32 o JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.250,00
32.90. APLICAÇÕES DIRETAS 20.250,00
32 90. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.250,00
32.90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.830.767,29
3371.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 11.300,00
33.71.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.300,00
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.000,00
33 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.819.467,29
33.90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.100,00
33 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 115.000,00
33.90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 148.410,00
33.90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
33 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.764.282,29
33.90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 45.000,00
3a 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 673.500,00
33.90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 141.220,00
33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 203.000,00
3a 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.719.725,00
33 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.191.525,00
33,90. 41 CONTRIBUIÇÕES 5.250,00
3a 90,45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 21.000,00
aa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150.000,00
33.90. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 392.500,00
33 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.175,00
3a 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 161.780,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.588.088,42
44.00.00 INVESTIMENTOS 4.788.088,42
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.788.088,42
44.90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.336.758,42
44.90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.362.080,00
44.90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 89.250,00
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.800.000,00
46.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800.000,00
46.90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.800.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 562.380,00
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 562.380,00
99.99.00 — ADEFINIR 562.380,00
99 99, 99 A CLASSIFICAR 562.380,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
) od Anexo 02
heniiadd Page 2
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
TOTAL 48.159.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
E RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Eq Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
10 PODER LEGISLATIVO
10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | | 2.657.765,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | [1.831.720,00 | |
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.787.445,00 | |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 001.00.001001 | 3.795,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 1.364.935,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 418.715,00 | | |
o 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 44.275,00] | |
1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010000101 | 44.275,00 | | |
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 826.045,00 | |
3.390. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 826.045,00 | | |
3.390. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.001.001 | 27.830,00 | | |
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100.001.001 | 88.550,00 | | | |
3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.001.001 | 2783000 | | |
3.3 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.001.001 | 208.725,00 | | | |
3.3 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.001.001 | 34787500 | | | |
3. 3 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.00t001 | 1391500 | | |
3.3 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.001.001 | 111.320,00 | | | |
4. 0.00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 111.320,00 |
4.4 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 111.320,00 |
4.490. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 111.320,00 | | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.001.001 | 83.490,00 | | | |
4.490. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.001.001 | 27.830,00 | | | |
AL 2.769.085,00
ID
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
É RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Eq aa Page 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
10 GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0.01.00.001.001 5.000,00 |
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | 989.800,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | - 814.950,00 | |
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 712.850,00] | |
3.190. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010000101 | 10.250,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 655.250,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 12.100,00 | | | |
. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010001001 | 7.100,00 | | | |
. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.0100.001.001 | 5.000,00 | | | |
3. 1.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.001.001 | 23.159,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS | | | 102.100,00 | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 102.100,00 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 17485000 | |
3.3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 174.850,00 | | |
3.3 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010000004 | 2410000 | | | |
3.390. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0,01.00.001.001 | | 5.000,00 | | | |
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.001.001 | 10.250,00 | | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.001.004 | 40.500,00 | | | |
3. à 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.390. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.001.001 | 15.500,00 | | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0100.001001 | 55.250,00 | | | |
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 0010000001 | 5.250,00 | | | |
O. 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0010000101 | 21.000,00 | | | |
| | | | |
| | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.001.001 5.000,00 |
989.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
. RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
rat Page 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS CORRENTES | | 5
3. 1.00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | [1.050.000,00 | |
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 905.000,00 | | |
3. 1.90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.0100.001.001 | 55.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 850.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.010.001,01 | 150.000,00 | | | |
q 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
9 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.001.001 | 30.000,00 | | | |
3. 1.90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0010000101 | 10.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS | | | 145.000,00 | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 145.000,00 | | | |
3.2 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 15.000,00 | |
3.2 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 | | |
3.2 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.001.00t | 15000,00 | | | |
3. à 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | [1.120.000,00 | |
3.371.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 5.000,00 | | |
3.371.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.115.000,00] | |
3.390. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010000101 | 5.000,00 | | | |
3.3 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
O- 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.010.001,01 | 100.000,00 | | | |
3.390,31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF | 0.01.00.001.001 I 5.000,00 | | | |
3. à 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.010.001,01 | 5.000,00 | | | |
3.390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010000001 | 5.000,00 | | | |
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0100.001.001 | 120.000,00 | | | |
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.001.001 | 705.000,00 | | | |
3.3 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.010.001,01 | 150.000,00 | | | |
3.3 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | ] | |
3.3 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
4. 0.00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.850.000,00 |
4. 4.00. 00 INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | |
4. 4.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | I 50.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.001.001 | 50.000,00 | | | |
4. 6 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | [1.800.000,00 | |
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.800.000,00] ] |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.001.001 | 1.800.009,00 | | | |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 105.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
é RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
3%
Page 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA DE FINANÇAS
Especificação . Elemento Modalidade
9. 8 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 105.000,00 | |
9. 8 99. 00 A DEFINIR | | | 105.000,00 | | |
9. 9.99. 99 A CLASSIFICAR | 0.01.00.001.001 | 105.000,00 | | | |
TOTAL 4.140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EE: RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
DESPESAS CORRENTES | |
3. 1.00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.130.000,00 | |
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 960.000,00 | | |
3.1.90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00.200.004 | 145.000,00 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.1225300 | 5.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.200.004 | 665.900,00 | | | |
q 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.200.004 | 85.000,00 | | | |
3880. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010020004 | 25:000,00 | | | |
3. 1.90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.200.004 | 5.000,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.200.004 | 50.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 170.000,00 | | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.200.004 | 170.000,00 | | | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | [1.748.750,00 | |
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.748.750,00 | | |
3.3 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00.200.004 | | 5.000,00 | | | |
3.3 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO 0] 0.01.00.200.004 | 45.000,00 | | | |
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.200.004 | 10.000,00 | | | |
3.390. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00.200004 | 5.000,00 | | | |
3.390. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.200004 | 255:750,00 | | | |
3.390. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0028120008 | 5.000,00 | | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF| 0.01.00.200.004 | 10.000,00 | | | |
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.200.004 | 187.000,00 | | | |
o. 32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0,05.12.253.000 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.200.004 | 10.000,00 | | | |
3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.0281.200.008 I 5.000,00 | | | |
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.200.004 | 175.000,00 | | | |
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0281.200008 | 5.000,00 | | | |
3.390. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.200.004 | 290.000,00 | | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,02.81.200.008 | | 5.000,00 | | | |
3.390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00.200004 | 21.000,00 | | | |
3.3 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.200004 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00:200004 | 5.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 832.000,00 |
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS | | | | 832.000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | I I 832.000,00 | | |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.200004 | 550.000,00 | | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.200.004 | 230.000,00 | | | |
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05:12253000 | 10.000,00 | | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.200.004 | 42.000,00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
a RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
ç Page 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Especificação N Elemento Modalidade
3.710.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | 6.618.250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | [8.598.250,00
APLICAÇÕES DIRETAS | 5.638.250,00]
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.12.250.000 953.250,00 |
5.000,00 |
4.010.000,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12.250.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12.250.000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
0.01.00.200.004
0.05.12.250.000
125.000,00 |
20.000,00 |
| 960.000,00 |
960.000,00 | |
| | 20.000,00
| 20.000,00 |
20.000,00 | |
|
|
|
510.000,00 | |
|
|
|
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0.05.12.250.000
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.200.004 | 15.000,00 |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.05.12.250.000
6.618.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
a RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
E; Anexo 02
EU Page 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
Especificação . Elemento | Modalidade Grupo Cstegoria
Econômica
3. 0.00. 00 DESPESAS CORRENTES | | | 2.372.800,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | [1.471.000,00 | |
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.321.000,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.:12.250000 | 500.000,00 | | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.12.250.000 | 635.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.12.250.000 | 155.000,00 | | | |
Ida 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.200.004 | 5.000,00 | | | |
. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.200.004 | 21.000,00 | | | |
3. 1.80. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS | 0.05.12:250000 | 5.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 150.000,00 | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.12.250.000 | 150.000,00 | | | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 901.800,00 | |
3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS I | | | 901.800,00] | |
3.3 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0.05.42.250.000 | 5.000,00 | | | |
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.42.250.000 | 5.000,00 | | | |
3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12.250.000 | 300.000,00 | | | |
3.à 90, 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.05.12.250.000 | 105.000,00 | | | |
3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.42:250000 | 5.000,00 | | | |
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.12.250.000 | 150.000,00 | | | |
3.3 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.250.000 | 331.800,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 322.750,00 |
4. 4, 00. 00 INVESTIMENTOS | | | | 32275000 | |
. DO APLICAÇÕES DIRETAS | | | 322.750,00] | |
4.4, 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.95.12.250.000 | 50.000,00 | | | |
| | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.250.000 272.750,00 | |
TOTAL 2.695.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
ESPE
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
0.05.81.200.007
0.05.81.200.001
0.05.81.200.002
0.05.81.200.005
0.05.81.200.006
0.05.81.200.007
0.01.00.200.004
0.05.81.200.002
0.05.81.200.005
0.05.81.200.002
0.05.81.200.005
0.05.81.200.006
0.05.81.200.007
0.05.81.200.002
0.05.81.200.005
0.05.81.200.006
0.05.81.200.007
0.05.81.200.007
0.05.81.200.006
0.05.81.200.007
Orçamento Programa
|
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 280.000,00 |
| 10.000,00 |
| 150.000,00 |
| 5.000,00 |
| 10.000,00 |
| 10.000,00 |
| 5.000,00]
| 5.000,00 |
| 5.000,00 |
| 21.000,00 |
| 5.000,00 |
| 5.000,00 |
| 150.000,00 |
| 180.000,00 |
| 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
|
|
215.000,00 |
5.000,00 |
76.000,00 |
- Exercício de 2021
Anexo 02
Page 9
5.000,00 |
851.000,00 |
296.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851.000,00
296.000,00
Categoria
Econômica
856,000,00
296.000,00
1.152.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EE: RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
40 SECRETARIA DE SAÚDE
Especificação fam
conômica
00 DESPESAS CORRENTES |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 491.000,00 | |
3. 1.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 441.000,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00.310000 | 221.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 150.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 50.000,00 | | | |
q 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.0100.001001 | 5.000,00 | | | |
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.001.001 5.000,00 | | | |
3.1.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.310.000 10.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS | | 50.000,00 | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 50.000,00 | | | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7700000 |] |
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 77.000,00] | |
3,3 90,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00.001.001 5.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00,310.000 5.000,00 | | | |
3. 3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.310.000 10.000,00 | | | |
3.à 80, 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.310.000 5.000,00 | | | |
3.3 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.310.000 17.000,00 | | | |
3.390,39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 25.000,00 | | | |
3. 3 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.310.000 5.000,00 | | | |
3.3 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.310.000 5.000,00 | | | |
4.000. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
bo. 00 INVESTIMENTOS | | | | soo00 | |
4. 4.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.310000 | | 5.000,00 | | | |
573.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
an de RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
” - Page 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
1.392.000,00
4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — = | [1.232.000,00 |
3. 1.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | pot 17.000,00 | |
3.1.90,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00.510.000 | 437.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 555.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 100.000,00 | | |
SO. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.0100.510000 | 10.000,00 | | |
. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.510000 | 15.000,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS | | | 115.000,00 | |
3.191.143 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510000 | 115.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 160.000,00 |
3.3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 160.000,00 | |
3.390. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.510000 | 10.000,00 | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 20.000,00 | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | |
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 110.900,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 |
4. 4.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | |
| | | |
10.000,00 |
1.402.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
|
|
|
|
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
APLICAÇÕES DIRETAS |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO ||
DIÁRIAS - CIVIL |
MATERIAL DE CONSUMO |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4. 4.90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
|
|
|
00. DO DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
|
|
|
| 160.000,00 I
| 770.000,00 |
| 60.000,00 |
| 15.000,00 |
| 5.000,00]
| 60.000,00 |
| |
| 178.000,00 |
| |
I |
| 10.000,00 |
| 5.000,00 |
| 860.000,00 |
| 10.000,00 |
| 10.000,00 |
| 335.000,00 |
| 1.160.000,00 |
| 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.482.567,50 |
280.250,00 |
47.250,00 |
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 12
| 1.248.000,00
1.970.000,00 |
178.000,00 |
|
[2.400.900,00
2.400.000,00 |
[1.820.967,50
1.820.067,50 |
3.648.000,00
1.820.067,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.468.067,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
E RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
E Page 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES
|
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | = | | 397.000,00
3. 1,90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 338.000,00 |
3. 1.90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010000001 | 38.000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 261.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100.001.001 | 10.000,00 | |
0. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.004 | | 5.000,00 | |
. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01,00001.001 | 5.000,00] |
3.1.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.0100.001.001 | 20.000,00 | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | I 58.000,00 |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 58.000,00 | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 335.250,00
3.390. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 335.250,00 |
3.3 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.010.001,01 | 5.000,00 | |
3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.001.001 | 130.250,00 | |
3. 3.90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.001.001 | 25.000,00 | |
3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010000101 | 5.000,00 | |
3.3 90. 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.001.001 | 50.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.001.001 | 95.000,00 | |
3.3 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00.001.001 | 10.000,00 | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.001.001 | | 5.000,00 | |
90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010000104 | 5.000,00 | |
4. 0.00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 77.500,00
4. 4.00. 00 INVESTIMENTOS | I | | 77.500,00
4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 77.500,00 |
4. 4.90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100.001.001 | 77.500,00 | |
809.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
80 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Categoria
Especificação Elemento Modalidade
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
1.850.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 285.000,00 |
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 310.000,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010000001 | 40.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 225.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010000101 | 15.000,00 | | |
. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010000101 | 5.000,00 |] | |
. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0010000101 | 25.000,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS | | | 55.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 55.000,00 | | |
3.300. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | [1.485.000,00 |
3.3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.485.000,00] |
3.390. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0.0100.001.001 | 10.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.010.001,00 | 5.000,00 | | |
3.390. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010000101 | 75.000,00 | ] |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESF| 0.04.00.001.001 | 5.000,00 | | |
3.3 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.001.001 | 10.000,00 | | |
3.390. 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.001.001 | 120.000,00 | | |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.001.001 | 1.260.000,00 | | |
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
ER RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE
Categoria
Econômica
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.000,00
| |
| | | |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 85.000,00 | | |
3. 1.90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010000001 | 5.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 70.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010000101 | 5.000,00 | | | |
. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.001.001 | 10.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS | | | 16.000,00] | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 16.000,00 | | | |
3. à 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4500000 | |
3.3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 45.000,00 | | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00100.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.390,08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.010.001,04 | 5.000,00 | ] | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010000104 | 5.000,00 | | | |
3.390,31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF| 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.390,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.0100.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.390. 35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3. 3.90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010000001 | 5.000,00 | | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
po. 00 INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | I 10.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
4.490. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
166.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
era Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.000. 00 DESPESAS CORRENTES 170.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 40.000,00 | |
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.000,00 | | |
3. 1.90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010051000 | 5.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510000 | 10.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 5.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.510000 | 5.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS | | | 5.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100.510000 | 5.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 130.000,00 | |
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 130.000,00 | | |
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 001.00.510000 | 5.000,00 | | | |
3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 20.000,00 | | | |
3.390. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.07.510.000 | 5.000,00 | | | |
3.3 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | |
3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.0100.510.000 | 10.000,00 | | |
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 20.000,00 | | |
3.390. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 45.000,00 | | |
3.3 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | |
3.3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | |
90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010050000 | 5.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | I | | 5.000,00 |
4.4, 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | |
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | | |
4. 490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
175.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
E
Page 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.243.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| 722.000,00
| 887.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS
| |
| | | |
| | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010051000 | 82.000,00 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.05.500002 | 105.000,00 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.0505.500005 | 80.000,00 | | | |
.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.05.500.008 | 100.000,00 | | | |
. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1010051000 | 5.000,00 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 105.05.500.004 | 65.000,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 15.000,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.01.00.510.000 | 45.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 45.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0505.500.005 | 18.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0505.500008 | 22.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.01.00.510000 | 20.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.500.000 | 5.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.91.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1010050000 | 10.000,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00100.510.000 | 5.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.001,001 | 10.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.510.000 | 50.000,00 | | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS | | | 35.000,00 | | |
p1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 20.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.01.00.500.000 ] 5.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.01.00.510000 | 10.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | [1.521.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.521.000,00] | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.0100.510.000 | 15.000,00 | | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.05.500.003 | 5.000,00 | | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.01.00.510.000 | | 5.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 115.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.05.500001 | 30.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.05.500.002 | 35.000,00 I | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.0505.500005 | 35.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.0100.510.000 | 35.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.05.05.500.003 | | 5.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.0505.500.004 | 25.000,00 | | | |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF| 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | | |
3a 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | | |
Sa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria
Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade
3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.01.00.510.000 | 161.000,00 | | | |
3.390. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.05.05.500.002 | 63.000,00 | | | |
3.390. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.510000 | 5.000,00 | | | |
3.390. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.0100.510000 | 70.000,00 | | | |
3.3 90. 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0100.510.000 | 135.000,00 | | | |
o 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.05.500.001 | 30.000,00 | | | |
. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.05.500005 | 25.000,00 | | | |
3.3 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.0100.510000 | 25.000,00 | | | |
3.390. 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.05.05.500.004 | 10.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 385.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0505.500.001 | 21.000,00 | | | |
3.390. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.0100.510.000 | 31.000,00 | | | |
3.390. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.05.05.500004 | 5.000,00 | | | |
3.3 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.0100.510000 | 15.000,00 | | | |
3.3 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.01.00.510000 | 205.000,00 | | | |
3.3 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
3.3 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
4.00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 66.900,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 66.000,00 | |
4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 86.000,00 | | |
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.510000 | 30.000,00 | | | |
. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | | |
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050550000 | 21.000,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.01.00.510.000 | | 5.000,00 | | | |
2.309.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
a RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
EO Page 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES | 7.505.496,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - Ê | [4.728.514,29 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.195.314,29] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010031000 | 860.610,06 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010131000 | 3.150,00 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.10.300003 | 211.037,36 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.10.300.004 | 105.000,00 | | |
bo. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.10.300005 | 61.903,18 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0051030000 | 36234287 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0051030002 | 12.600,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 837.650,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.300003 | 26.250,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.300.004 | 214.459,24 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.10.300005 | 148.831,82] | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.300.008 | 511.875,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0051030003 | 7875000 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.340.000 | 474.750,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.300003 | 38:750,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.300004 | 12.004,76 | ] |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 41.750,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.300003 | 5.250,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.300004 | 5.250,00 | | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010031000 | 5.250,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.310.000 | 5.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.310.000 | 174.850,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ] | | 533.200,00 | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 527.950,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.300003 | 5.250,00 | | | |
3. 2 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 525000 | |
3.2 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.250,00] | |
3.2 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,01.00.310.000 | | 5.250,00 | | | |
3. à 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | [2.771.732,29 | |
3.3 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | I 8.300,00 | | |
3.371.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 6.300,00 | ] | |
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.765.432,29] | |
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.310000 | 16.300,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.:10.300.004 | 5.250,00 | | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.340.000 | 783.950,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.10.300.003 | 136.500,00 | | | |
eee
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 20
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação q Elemento Modalidade
a
3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.10.300.004 | 21.000,00 | | | |
3.4 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.10.300.009 | 91.230,55 | | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0051030001 | 18.551,74 | | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF| 0.01.00.310.000 | 10.000,00 | | | |
3.390. 32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.310.000 | 52.500,00 | | | |
3.8 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICÃO GRATUIT| 0,01.10.310.000 | 10.000,00 | | | |
. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010310000 | 22.850,00 | | | |
3.390,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.10.300.003 | 5.250,00 | | | |
3.390,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.10.300004 | 5.250,00 | | | |
3.3 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00.310.000 | 60.000,00 | | | |
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 | 127.750,00 | | ] |
3.3 90. 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.10.300003 | 10.500,00 | | | |
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.10.300004 | 21.000,00 | | | |
3.3 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.10.30001 | 5.250,00 | | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 | 1.145.450,00 | | | |
3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.01.310.000 | 34150,00 | |
3. à 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.10.300.003 | 21.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.10.300.004 | 31.500,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.10.300,011 | 10.500,00 | | | |
3. 3 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00.310.000 | 136.500,00 | |
3. a 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.310000 | 5.000,00 | | | |
o. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00100.310000 | 9.200,00 | | | |
4. 0.00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.157.250,92 |
4. 4.00. 00 INVESTIMENTOS | | | 1.157.250,92 |
4. 4.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.157.250,92] | |
4.490. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.310.000 | 908.100,82 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.310.000 | 249.150,00 | | |
TOTAL 8.662.747,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
- RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
ER Page 21
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES | |
3. 1.00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | [3.922.380,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.916.080,00 | | |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.03.00.610.000 | 3.540.600,00 | | | |
3.1.90.03 PENSÕES | 0.03.00.610.000 | 252.000,00 | | | |
3.1.90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.03.00.610.000 | 12.600,00 | | | |
o 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.03.00.610.000 | 88.200,00 | | | |
. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030061000 | 20.160,00 | | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.03.00.610000 | 1.250,00 | | | |
3. 1.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.03.00.610.000 | 1.260,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 6.300,00 | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.03.00.610.000 | 8.300,00 | | | |
3.300. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 263.340,00 | |
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 263.340,00 | | |
3.390,14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.03.00.610.000 3.780,00 | | | |
3. à 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0300.610000 | 63.000,00 | | | |
3.a 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.03.00.610.000 | 5.040,00 | | | |
3.3 90. 35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 0.03.00.610.000 | 83.000,00 | | | |
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.03.00.610.000 83.000,00 | | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.03.00.510.000 | 63.000,00 | | | |
3.390. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.03.00.610.000 | 1.260,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.03.00.610.000 1.260,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.200,00 |
INVESTIMENTOS | ] | 2520000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.200,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.03.00.610000 | 12.500,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.03.00.610.000 | | 12:500,00 | | | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 457.380,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 457.380,00 | |
9.8. 99.00 A DEFINIR | | | 457.380,00 | | |
9.9. 99.99 A CLASSIFICAR | | 0.03.00.510.000 | 457.380,00 | | |
4.668.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
a RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
dept Page 22
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
TOTAL GERAL 48.159.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Page 1
wmrstr. Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE CORPO DELIBERATIVO
Categoria
Econômica
3. 0.00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.657.765,00
3. 1.00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.831.720,00 |
|3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.787.445,00] | |
|3. 1.80.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.001.001 | 3.795,00 | | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 1.364.935,00 | | | |
|3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 418:715,00 | | | |
|3.4.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 44.275,00] |
1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010000101 | 4427500 | | |
[3-3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 826.045,00 | |
|a. a 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 828.045,00] | |
[3.3 80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.001001 | 27.830,00 | | | |
[3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010001001 | 88.550,00 | | | |
[3.3 so. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010000101 | 27.830,00 | | | |
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0100.001001 | 208:725,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.001.001 | 347.875,00 | | | |
|3. 3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010000101 | 13.915,00 | | | |
|3.a so. 83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.001.001 | 111.320,00 | | | |
|4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 111.320,00 |
[4.4 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 111.320,00 | |
|s. 4.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 111.320,00] | |
|s.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.001.001 | 83.490,00 | | | |
| | | |
a. 4.90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 27.830,00 |
TOTAL 2.769.085,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
20 PODER EXECUTIVO
10 GABINETE DO PREFEITO
00 GABINETE DO PREFEITO
Especificação Cr
conômica
00 DESPESAS CORRENTES 989.800,00
DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 814.950,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 712.850,00] | |
3.190, 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00.001.001 | 10.250,00 | | | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0100.001.001 | 655.250,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001,001 | 12.100,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 7.400,00 | | | |
.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
[3-1 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.0100.001.001 | 23.150,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 102.100,00] | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 | 102.100,00 | | | |
|3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 174.850,00 |
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 174.850,00] | |
3.390. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 | 2.100,00 | | |
3,390. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | 0,01.00.001.001 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0010000100! | 10.250,00 | | | |
[3.3 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100.001.001 | 40.500,00 | | | |
|3.a so. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | |
3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.001.001 | 15.500,00 | | | |
3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.001.001 | 55.250,00 | | | |
[3.3 90.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.0100.001.001 | 5.250,00 | | | |
|3.3 90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0.01.00.001.001 | 21.000,00 | | | |
3.3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010001001 | 5.000,00 | | |
|3.3 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | |
OTAL 989.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Page 3
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
20 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA DE FINANÇAS
o SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Categoria
Econômica
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
2.185.000,00
|3. 190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 | 55.000,00 | |
|a. 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 650.000,00 | | | |
[3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 150.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | |
.9 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010001001 | 30.000,00 | |
|3.7.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
[3.1.00.094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.001001 | 10.000,00 | | |
|3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 145.000,00] |
[31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100.001.001 | 145.000,00 | | | |
|. 2 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 15.000,00 | |
|3. 2 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00) | |
|3. 2 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.0100.001001 | 15.000,00 | | |
|3. a 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | [1.120.000,00 | |
3.3 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 5.000,00] | |
3.371.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | |
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | pos 15.000,00] |
3.390. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.390. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | |
|3. 3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 001.00.001.001 | 5.000,00 | | |
[3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.001.001 | 100.000,00 | | |
3.3 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF| 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | |
3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | |
3.390. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.0100.001.001 | 5.000,00 | | | |
| É 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.001.001 | 120.000,00 | | | |
| .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01,00.001.001 | 705.000,00 | | | |
|3.a so. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00.001.001 | 150.900,00 | | | |
|3.a so. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010000100! | 5.000,00 | | | |
3. a 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.001.001 5.000,00 | |
4. 0.00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.850.000,00 |
4. 4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | so000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | |
[4.490.852 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.001.001 50.000,00 | |
|a. a 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.800.000,00 | |
4. & 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.800.000,00] | |
4.690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01,00.001.001 | 1.800.000,00 | | |
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 105.000,00 |
fs.a 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 105.000,00 | |
|. a se. 00 A DEFINIR 105.000,00] |
fo. a so. so A CLASSIFICAR 0.01.00.001.001 | 105.000,00 | |
4.140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO ||
DIÁRIAS - CIVIL |
|
|
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0.01.00.200.004
0.05.12.253.000
0.01.00.200.004
0.01.00.200.004
0.01.00.200.004
0.01.00.200.004
0.01.00.200.004
0.01.00.200.004
0.01.00.200.004
0.01.00.200.004
D.01.00.200,004
0.01.00.200.004
0.01.00.200.004
0.02.81.200.008
0.01.00.200.004
0.01.00.200.004
0.05.12.253.000
0.01.00.200.004
0.02.81.200.008
0.01.00.200.004
0,02.81.200.008
0.01.00.200.004
0.02.81.200.008
D.01.00.200.004
0.01.00.200.004
D.01.00.200.004
0.01.00.200.004
0.01.00.200.004
D.05.12.253.000
0.01.00.200.004
Elemento
145.000,00
5.000,00 |
865.000,00 |
65.000,00
25.000,00
5.000,00 |
50.000,00 |
170.000,00
170.000,00 |
1.748.750,00
5.000,00 |
45.000,00 | |
10.000,00 | |
5.000,00 | |
255.750,00 |
5.000,00 |
10.000,00
187.000,00
5.000,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
175.000,00 |
5.000,00
990.000,00
|
|
|
|
5.000,00 | |
|
|
|
|
|
|
21.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
550.000,00 |
230.000,00 |
10.000,00
42.000,00
Anexo 02
Page 4
|
| 1.748.750,00
|
832.000,00
Categoria
Econômica
2.878.750,00
832.000,00
3.710.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
[o] DESPESAS CORRENTES
. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1,90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
o 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
[3-7 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
|3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
|3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
[31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3. à 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.05.12.250.000
0.01.00.200.004
0.05.12.250.000
0.05.12.250.000
0.01.00.200.004
0.01.00.200.004
0.05.12.250.000
0.05.12.250.000
0.05.12.250.000
Elemento
5.000,00 |
4.010.000,00 |
510.000,00 |
15.000,00 |
125.000,00 |
20.000,00
Modalidade
5.638.250,00
960.000,00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.000,00]
Anexo 02
Page 5
6.598.250,00
Categoria
Econômica
6.618.250,00
TOTAL 6.618.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Page 6
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
Especificação
Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
2.372.800,00
DESPESAS CORRENTES
3, 4.00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.471.000,00
3. 1.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.321.000,00
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0051225000 | 500.000,00 | | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.:12250000 | 635.000,00 | | |
[3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0051225000 | 155.000,00 | | | |
|3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.200.004 | 5.000,00 | | | |
. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0010020004 | 21.000,00 | | | |
|3. 1.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0051225000 | 5.000,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 150.000,00] | |
[3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.42.250.000 150.000,00 | | |
|3.a 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 901.800,00 | |
3.3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 901.800,00] | |
3.390. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0.05.12.250.000 | 5.000,00 | |
[3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.12.250.000 5.000,00 |
|3.a so. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12.250.000 | 300.000,00 | | | |
|3.3 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.05.12.250.000 | 105.000,00 | | | |
3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.12:250.000 | 5.000,00 | | |
|3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0051225000 | 150.000,00 | | |
[3.3 so. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.250.000 | 331.800,00 | | | |
|s.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 322.750,00 |
[a. 400.00 INVESTIMENTOS | | | | 322.750,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 322.750,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.95.12.250.000 | 50.000,00 | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.:12250000 | 27275000 |
2.695.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
o) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00]
|3.1.90,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.81.200.007 | 5.000,00 | |
|3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 251.000,00 |
|a. a 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 851.000,00] | |
|3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05,81,200.001 | 280.000,00 | | |
. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05,81.200,002 10.000,00 |
3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0581.200005 | 150.000,00 | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0058120006 | 5.000,00 | | | |
[3.3 so. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.81.200.007 | 10.000,00 | | | |
|3.a so. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.01.00.200.004 | 10.000,00 | | | |
|3.a 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.81.200002 | 5.000,00 | | |
[3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.81.200.005 5.000,00 | | |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.81.200.002 5.000,00 | | |
[3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00581.200005 | 21.000,00 | | | |
[3.3 0. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0058120008 | 5.000,00 | | | |
|3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0058120007 | 5.000,00 | | | |
[3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.81.200.002 | 150.900,00 | | | |
|a a 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.81.200.005 | 180.000,00 | | | |
|3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05,81.200.006 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.81.200.007 | 5.000,00 | | | |
|s. a co. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 286.000,00 |
[4.4 00.00 INVESTIMENTOS | | | 296.000,00 | |
[a. 4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 296.000,00]
[4.4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0581.200.007 | 215.000,00 | | | |
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81.200.006 | 5.000,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0058120007 | 76.000,00 |
1.152.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 8
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 40 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE
Especificação
. 00 DESPESAS CORRENTES
3. 1.00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|3.1. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
|3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|3,4.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
|a. 191.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|3 3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.390. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
[3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
|3.a so. 30 MATERIAL DE CONSUMO |
|3.a 0. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT|
|3.3 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|a. 3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
3.3 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.390. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|4.a 00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
[44.00.00 INVESTIMENTOS |
a. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS |
[4.4 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.001.001
0.01.00,001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.001.001
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221.000,00 | |
150.000,00 | |
50.000,00 | |
5.000,00 |
5.000,00 |
10.000,00 | |
50.000,00 |
| 77.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00 |
5.000,00 |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
25.000,00 | |
|
|
|
|
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
| 5.000,00
5.000,00 |
491.000,00
Elemento Modalidade Cmtegora
Econômica
568.000,00
5.000,00
573.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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Page 9
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
oo SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Especificação . [ Categoria
Econômica
00 DESPESAS CORRENTES 1.392.000,00
. 1.00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.232.000,00 |
|3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.117.000,00] | |
|3. 1. 0.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00.510.000 | 437.000,00 | | | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 555.000,00 | | | |
[3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 100.900,00 | | | |
|3,4,00.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | | 10.000.00 | | | |
| . MM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.0100.510.000 | 15.000,00 | | |
|3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 115.000,00] | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 115.000,00 | | |
3.300. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 160.000,00
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 160.000,00] |
3.390. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0.01.00.510.000 | 5.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | |
3.3 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 20.000,00 | | |
|3.a 0.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
|. a 90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | | |
|3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 | 110.000,00 | | |
[a 000.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00
[4.4 00.00 INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
|s.4.s0.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00] | |
[4.4 0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0100.510.000 | 10.000,00 | | |
1.402.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Page 10
*-. Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
20 PODER EXECUTIVO
60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Categoria
Econôrnica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.648.000,00
1.248.000,00
|a 1.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.970.000,00] |
|3. 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.0100.001.001 | 160.000,00 | | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 770.900,00 | | | |
|3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 60.000,00 | | | |
|Bagao0. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001001 | 15.000,00 | | | |
| . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
|3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 00100.001.001 | 60.000,00 | | | |
|3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 178.000,00] | |
|. 191.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100.001.004 | 178.000,00 | | |
|3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | [2.400.000,00 | |
|3 a 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.400.000,00] |
3.390. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0.01.00.001.001 | 10.000,00 | |
3.390. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | |
3.3 0.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.001.001 | 860.000,00 | | | |
[3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| - 0.01.00.001.001 | 10.000,00 | | | |
|3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.001.001 10.000,00 | | | |
|3.a so. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.001.001 | 335.000,00 | | | |
|a a 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 | 1.160.000,00 | |
|3. a so. sz DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | |
|3.a so. ss INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
[4. a 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.820.087,50 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 1.820.067,50 | |
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.820.067,50] | |
[4.4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.001.001 | 1.482.567,50 | | | |
LA 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.001.001 | 290.250,00 | | | |
| | | |
[8:7'90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.001.001 47.250,00 |
TOTAL 5.468.067,50 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
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amante: Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
732.250,00
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00.001.001 | 38.000,00 | | | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 261.000,00 | | I |
3. 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001001 | 10.000,00 | | | |
[Ban S0. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | |
.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | |
|3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0010001001 | 20.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 58.000,00] | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100.001.001 | 58.000,00 | | | |
[3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 335.250,00 | |
3.390. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 335.250,00] | |
3.3 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
[3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | |
|3. 3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100.001.001 | 130.250,00 | | | |
|3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0,01.00.001.001 | 25.000,00 | | | |
|3.a 00.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | |
|. a 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.001.001 | 50.000,00 | | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.001.001 | 95.000,00 | | | |
|3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00.001001 | 10.000,00 | | | |
|3.3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
|3.3 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.0100.001.001 | 5.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 77.500,00 |
4.4 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 7750000 | |
[4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 77.500,00] | |
.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.001.001 | 77.500,00 | | |
809.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
20 PODER EXECUTIVO
80 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
APLICAÇÕES DIRETAS |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO ||
DIÁRIAS - CIVIL |
MATERIAL DE CONSUMO |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP]
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001,001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
0.01.00.001.001
Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.000,00 |
225.000,00 |
15.000,00 |
5.000,00 |
25.000,00 |
55.000,00
10.000,00 |
5.000,00
75.000,00
5.000,00 |
10.000,00 |
120.000,00 |
1.260.000,00 |
Anexo 02
Page 12
365.000,00
310.000,00
55.000,00]
[1.485.000,00
1.485.000,00]
1.850.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
20 PODER EXECUTIVO
90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE
oo SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE
Especificação Elemento Modalidade Cutegora
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010000101 | 70.000,00 | | | |
|3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.0100.001.001 | 10.000,00 | | | |
|3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 16.000,00] | |
[3.1.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100.001.001 | 16.000,00 | | | |
[3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4500000 | |
|3.3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 45.000,00] | |
3.3 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00.001.001 5.000,00 | | |
3.3 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO || 0.01.00.001.001 5.000,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
|3.a so. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
|3.a 0.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF| 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
|3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | |
|3.a so. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.3 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 | 5.000,00 | | | |
4.000. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00
4. 400.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
[4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,01.00,001,001 | 5.000,00 |
[4.4 90. 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.001.001 | 8.000,00 | | |
166.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Page 14
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Especificação Elemento hi Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00.510.000 | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0100.510.000 | 10.000,00 | | |
|3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100.510.000 | 5.000,00 | | | |
e 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | |
. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | |
|3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 00100.510.000 | 5.000,00 | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 5.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 |
|3.a 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 130.000,00 | |
3.390. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 130.000,00] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100.510.000 | 20.000,00 | |
[3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010751000 | 5.000,00 | | |
|a. à 80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUIT| 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | |
[3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010050000 | 10.000,00 | | |
|s. 3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 20.000,00 | | |
|3. a 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 | 45.000,00 | |
[3.3 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 | 5.000,00 |
|3.a so. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | |
[3.3 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | |
[4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00
[4. 400.00 INVESTIMENTOS | | | 500000 | |
[4.4 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00] |
po. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | |
175.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Page 15
ergaçtr. Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0.01.00.510.000
82.000,00 | |
80.000,00 | |
3.190. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.05.500.005 | | |
|3. 1.90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0050550006 | 100.000,00 | | | |
90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05,05.500.002 | 105.000,00 | | | |
is os CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.05.05.500.004 | 85.000,00 | | | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 15.000,00 | | | |
[3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.01.00.510000 | 45.000,00 | | |
[3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0:01.00.510.000 | 45.000,00 | | | |
|3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.05.500.005 | 18.000,00 | | |
[3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050550000 | 2200000 | | |
[3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.01.00.510.000 | 2000000 | | |
3.190. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100.510.000 | 5.000,00 | | | |
3.190,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.500.000 | 5.000,00 | | | |
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.01.00.510.000 | 10.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010050000 | 5.000,00 | | | |
|3.1.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.001.001 | 10.000,00 | | | |
|3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.510.000 | 50.000,00 | | |
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 35.000,00] |
|3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 20.000,00 | |
|[3.1.01.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.01.00.510.000 10.000,00 |
3.191,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.01.00.500.000 5.000,00 | | |
|3.a 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.521.000,00 |
O. DO APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.521.000,00] |
90. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 0010051000 | 15.000,00
|3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.05.500.003 | 5.000,00 | | |
|3.a 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1010051000 | 5.000,00 | | |
[3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 | 115.000,00 | | | |
|3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.05.500.005 | 35.000,00 | | |
|3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0050550001 | 30.000,00 | | | |
[3.3 s0.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05,05.500.002 | 35.000,00 | | | |
|3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1010050000 | 35.000,00 | |
[3.3 0.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1050550003 | 5.000,00 | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.0505.500.004 | 25.000,00 | | | |
3.390. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF| 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | |
[3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0,01.00.510.000 | 10.000,00 | | | |
|. a 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT] 1.01.00.510.000 | 161.000,00 | | | |
|3.a so. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 1,05.05.500.002 83.000,00 | | | |
|3. a 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.510.000 5.000,00 | | | |
|3.a 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010051000 | 70.000,00 | | | |
|3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 135.000,00 | | | |
[3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0050550005 | 25.000,00 | | | |
[3.3 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0050550000! | 30.000,00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria
Econômica
Especificação , Elemento | Modalidade
. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.00.510.000 25.000,00
. 3.90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.05.05.500.004 10.000,00 |
|a à 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 | 385.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.05.500.001 | 21.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.01.00.510000 | 31.000,00 | | |
[3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10505.500004 | 5.000,00 | | | |
3aâncO. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 15.000,00 | | | |
ó. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.01.00.510.000 | 205.000,00 | | |
|3.3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | |
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010051000 | 5.000,00 | | |
[4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 68.000,00 |
[4.4 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 66.000,00 | |
[4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 86.000,00 | |
(a. 490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.510.000 | 30.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010051000 | 10.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.05.500.001 | 21.000,00 | | | |
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1010051000 | 5.000,00 | | |
TOTAL 2.309.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
|. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.310.000 | 860.610,06 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.0101.310.000 | 3.150,00 | | | |
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.10.300.003 | 211.037,36 | | | |
90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0051030000 | 36234287 | | | |
EM 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 00510.300012 | 12.600,00 | |
[31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.10.300.004 | 105.000,00 | | | |
|3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.10.300.005 61.903,18 | | | |
[3.190.141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 837.650,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.10.300.004 | 214.459,24 | | | |
|3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.300003 | 26.250,00 | | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.300008 | 511.875,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0510.300013 | 78.750,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.300005 | 148.831,82 | | | |
|3. 1.90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 474.750,00 | | | |
3.1,90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.300.003 | 36.750,00 |
3.1,90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.300.004 | 12.004,76 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 41.750,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.300.003 | 5.250,00 | | |
3.190. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.0510.300.004 | 5.250,00 | | |
3.190,91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.310.000 | 5.250,00 | |
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 | 5.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 | 174.850,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 533.200,00] |
1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310000 | 527.950,00 | |
3.191,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.300.003 | 5.250,00 | |
3. 2 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | s25000 | |
|a. 290.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.250,00] | |
3.2 90. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.310.000 | 5.250,00 | | |
3. 3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | [2.771.732,29 |
3.3 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 8.300,00] | |
3.371.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 8.300,00 | | | |
3.3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.765.432,29] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.0100.310.000 | 16.300,00 | | | |
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.10.300.004 | 5.250,00 | | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.310.000 | 783.950,00 | | | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.10.300.003 | 135.500,00 | |
3.390. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.10.300.004 | 21.000,00 | | | |
3.3 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.10.300.009 | 91.230,55 | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.10.300.011 18.551,74 |
a. 390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF| 0.01.00.310.000 | 10.000,00 | | | |
|a.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.01.00.310.000 | 52.500,00 | | | |
[3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.01.10.310.000 | 10.000,00 | | | |
|s.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.0100.310000 | 22.850,00 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
Orçamento Programa - Exercício de 2021
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 02
Page 18
00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação
3.3 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3,3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.390. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
|3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
EM 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3. à 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4,00,00 INVESTIMENTOS
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.490. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
0.05.10.300.003
0.05.10.300.004
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.05.10.300.004
0.05.10.300.011
0.05.10.300.003
0.01.00.310.000
0.01.01.310.000
0.05.10.300.003
0.05.10.300.004
0.05.10.300.011
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
5.250,00
5.250,00
80.000,00
127.750,00
21.000,00 |
5.250,00
10.500,00 |
1.145.450,00
3.150,00
21.000,00 |
31.500,00
10.500,00 |
136.500,00
5.000,00
9.200,00
908.100,92
249.150,00
|
|
|
|
|
|
1.157.250,92
1.157.250,92
1.157.250,92
8.662.747,50
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Page 19
masi”. Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCA DE MACHADOS
3. 0.00. 00 DESPESAS CORRENTES 4.185.720,00
3. 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.922.380,00
|. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.916.080 00] | |
|3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.03.00.610.000 | 3.540.600,00 | | | |
|3.1.90.03 PENSÕES | 0.03.00.610.000 | 252.000,00 | | | |
|3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030061000 | 12.600,00 | | | |
o “ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030081000 | 88.200,00 | | | |
.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030061000 | 20.160,00 | | | |
|3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.03.00.610.000 | 1.260,00 | | | |
|3. 1.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.03.00.610.000 | 1.280,00 | | | |
|3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 8.300,00] |
[31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.03.00.610.000 | 6.300,00 | | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 263.340,00
3,3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 263.340,00 |
[3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.0300.610.000 | 3.780,00 | |
|3.a so. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0030061000 | 63.000,00 | | | |
|3.a so. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.03.00.610.000 | 5.040,00 | | | |
|3.3 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.03.00.610.000 63.000,00 | | | |
|3.3 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.03.00.610.000 | 63.000,00 | | | |
|3. à 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.03.00.610.000 | 63.000,00 | | | |
|3. a 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.03.00.610.000 | 1.260,00 | | |
|3. 90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.03.00.610.000 | 1.260,00 | | |
[4.a 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2520000 |
[4.4 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 2520000 | |
[a. 4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.200,00] |
4,490. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0030061000 | 12.600,00 | | | |
. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.03.00.610.000 | 12.600,00 | | | |
|. a. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 457.380,00 |
|s. a. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 457.380,00 | |
fo. 2 99.00 A DEFINIR | | | 457.380,00] | |
| | | |
Io. a 99. 99 A CLASSIFICAR 0.03.00.610.000 457.380,00
I
TOTAL 4.668.300,00
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Page 20
Mipestr. Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
TOTAL GERAL 48.159.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
10 | PODER LEGISLATIVO
10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legislativa 111.320,00 2.657.765,00 2.769.085,00
01 031 Ação Legislativa 111.320,00 | 2.657.765,00 2.769.085,00
01 031 0001 PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO 111.320,00 2.657.765,00 2.769.085,00
01.031,0001.1001,0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA 83.490,00 83.490,00
CÂMARA MUNICIPAL
01,031.0001.1002.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 27.830,00 27.830,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.079.660,00 2.079.660,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA 111.320,00 111.320,00
01.031.0001.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS 462.990,00 462.990,00
01.031.0001.2005.0000 MANUTENÇÃO DE INATIVOS 3.795,00 3.795,00
TOTAL 0,00 111.320,00 | 2.657.765,00 2.769.085,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
10 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 922.600,00 922.600,00
asa
04 122 Administração Geral 922.600,00 922.600,00
04 122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 922.600,00 922.600,00
04.122.0403.2006.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 912.100,00 912.100,00
04.122.0403.2007.0000 CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO 10.500,00 10.500,00
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
04 124 Controle intemo 40.950,00 40.950,00
04 124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 40.950,00 40.950,00
04.124.0403.2008.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 40.950,00 40.950,00
INTERNO
“ Trabalho 26.250,00 26.250,00
=>"
11 334 — Fomentoao Trabalho 26.250,00 26.250,00
“ 334 1101 | QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 26.250,00 26.250,00
11.334,1101.2009.0000 MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD 5.250,00 5.250,00
11.334.1101.2010.0000 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE 21.000,00 21.000,00
TRABALHO
TOTAL
0,00 0,00 989.800,00 989.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA DE FINANÇAS
=D
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 50.000,00 1.990.000,00 2.040.000,00
ooo SS
04 122 Administração Geral 50.000,00 1.990.000,00 2.040.000,00
04 122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 50.000,00 1.990.000,00 2.040.000,00
04.122.0403.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE 50.000,00 50.000,00
ADMINISTRAÇÃO
04,122.0403.2013.0000 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00
se Un 000,00
04.122.0403.2014.0000 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA 15.000,00 15.000,00
PÚBLICA
04.122.0403.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 1.965.000,00 1.965.000,00
[7] ADM E FINANÇAS
28 — Encargos Especiais 1.995.000,00 1.995.000,00
oe ——
28 843 — Serviço da Dívida Interna 1.995.000,00 1.995.000,00
SR strip E 625
28 843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 1.995.000,00 1.995.000,00
28.843.0000.0001.0000 PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 5.000,00 5.000,00
PÚBLICA —...n
28.843.0000.0002.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 30.000,00
28.843.0000.0003.0000 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 5.000,00 5.000,00
ANTERIORES
28.843.0000.0004.0000 PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PROPRIO DE 5.000,00 5.000,00
PREVIDENCIA
28.843.0000.0005.0000 PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG 150.000,00 150.000,00
FORM PAT SERV PUBLI MUN-PASEP
28.843.0000.0006.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 1.800.000,00 1.800.000,00
99 Reserva de Contingência 105.000,00 105.000,00
=———— > ———
se 989 Reserva de Contingência 105.000,00 105.000,00
99 999 0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00 105.000,00
99.999.0014.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00 105.000,00
TOTAL 2.100.000,00 50.000,00 1.990.000,00
4.140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 15.000,00 1.700.000,00 1.715.000,00
eres
12 122 Administração Geral 15.000,00 1.700.000,00 1.715.000,00
12 122 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 15.000,00 1.700,000,00 1.715,000,00
12.122.1201.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 10.000,00 10,000,00
12.122.1201.1005.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO 5.000,00 5.000,00
FUNDAMENTAL
12.122.1201.2016.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.675.000,00 1.675.000,00
12.122.1201.2019.0000 IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS 5.000,00 5.000,00
EM ATRASO ESCOLAR
59] 12.122.1201.2022.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 20.000,00 20.000,00
ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
12 306 Alimentação e Nutrição 5.000,00 5.000,00
a si jean,
12 306 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 5.000,00 5.000,00
12.306.1201.2026.0000 Merenda Escolar - Recursos Próprios 5.000,00 5.000,00
12 361 Ensino Fundamental 40.000,00 1.103.000,00 1.143.000,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. 40.000,00 1.103.000,00 1.143.000,00
12.361.1201.1006,0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS 5.000,00 5.000,00
12,361.1201,1007.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 5.000,00 5.000,00
12,361,1201.1008,0000 AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO 5.000,00 5.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.1011.0000 MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS 20.000,00 20.000,00
ESCOLARES E MUNICIPAL
12.361.1201.1012.0000 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA 5.000,00 5.000,00
REDE MUNICIPAL
12.361.1201.2017.0000 REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS 15.000,00 15.000,00
12.361.1201.2018.0000 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 10.000,00 10.000,00
12.361.1201.2019.0000 IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS 40.000,00 40.000,00
EM ATRASO ESCOLAR
12.361.1201.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA 20.000,00 20.000,00
ESCOLA
12.361.1201.2022.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 280.000,00 280.000,00
ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.2023.0000 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE 10.000,00 10.000,00
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
12.361.1201.2024.0000 FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL 100.000,00 100.000,00
ESCOLAR E FARDAMENTO
12.361.1201.2025.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA 120.000,00 120.000,00
EDUCACIONAL
12.361.1201.2028.0000 PETE - ESTADO 130.000,00 130.000,00
12.361.1201.2029.0000 AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI 63.000,00 63.000,00
12.361.1201.2030.0000 AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE 5.000,00 5.000,00
NA FORMA DA LEI
12.361.1201.2031.0000 CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO 165.000,00 165.000,00
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
12.361,1201.2032.0000 INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS 20.000,00 20.000,00
E ESPORTIVOS —"
O: -1201.2033.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E 35.000,00 35.000,00
CIENTÍFICAS
12.361.1201.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS 45.000,00 45.000,00
PRÓPRIO
12.361.1201.2254.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS 45.000,00 45.000,00
PRÓPRIO
12 364 Ensino Superior 25.000,00 25.000,00
12 364 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 25.000,00 25.000,00
12.364.1201.2034.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE 15.000,00 15.000,00
MACHADOS
12.364.1201.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00
ESCOLAR
12 365 Educação Infantil 672.000,00 80.000,00 752.000,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 872.000,00 80.000,00 752.000,00
12.365.1201.1013.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 210.000,00 210.000,00
12.365.1201.1014.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 315.000,00 315.000,00
12,365,1201,1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 105.000,00 105.000,00
MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.1201.1065.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE 42.000,00 42.000,00
UNIDADE ESCOLAR
12.365.1201.2024.0000 FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL 10.000,00 10.000,00
ESCOLAR E FARDAMENTO
12.365.1201.2038.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 70.000,00 70.000,00
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12 366 Educação de Jovens e Adultos 70.750,00 70.750,00
12 366 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 70.750,00 70.750,00
= ADO 0.190,00
12.366.1201.2020.0000 MANUTENÇÃO DO E. J. A. 70.750,00 70.750,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 6.513.250,00 6.513.250,00
=—>—>—>——>————
12 361 Ensino Fundamental 6.513.250,00 6.513.250,00
12 361 14201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 6.513.250,00 6.513.250,00
12.361,1201,2041,0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 6.513.250,00 8.513.250,00
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 365 Educação Infantil 75.000,00 75.000,00
12 365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 75.000,00 75.000,00
12.365.1201.2042.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 75.000,00 75.000,00
[19] ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
12 366 Educação de Jovens e Adultos 30.000,00 30.000,00
12 366 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. 30.000,00 30.000,00
12.366.1201.2040.0000 MANUTENÇÃO DO EJA 30.000,00 30.000,00
6.618.250,00
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Anexo 06
Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 317.750,00 2.367.800,00 2.685.550,00
12 361 — Ensino Fundamental 317.750,00 2.367.800,00 2.685.550,00
12 361 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 317.750,00 2.367.800,00 2.685.550,00
12.361.1201.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 42.000,00 42.000,00
12.361.1201.2043.0000 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 100.000,00 100.000,00
12.361.1201.2044.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 2.267.800,00 2.267.800,00
ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.5012.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 225.750,00 225.750,00
6 12.361.1201.7011.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO 50.000,00 50.000,00
FUNDAMENTAL
12 365 Educação Infantil 10.000,00 10.000,00
12 365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00 10.000,00
12.365.1201.2045.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 10.000,00 10.000,00
ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL
TOTAL 0,00 317.750,00
2.377.800,00 2.695.550,00
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Anexo 06
Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 280.000,00 280.000,00
12 306 | Alimentação e Nutrição 280.000,00 280.000,00
12 306 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 280.000,00 280.000,00
12.306.1202.2052.0000 AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE 280.000,00 280.000,00
12 361 — Ensino Fundamental 161.000,00 611.000,00 772.000,00
12 361 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 161.000,00 611.000,00 772.000,00
12.361.1202.1027.0000 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO 30.000,00 30.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
[7] 12.361.1202.1066.0000 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES 105.000,00 105.000,00
ESCOLARES - QSE
12.361.1202.1067.0000 AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE 5.000,00 5.000,00
12.361.1202.1070.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 21.000,00 21.000,00
12.361.1202.2027.0000 PNATE - UNIÃO 170.000,00 170.000,00
12.361.1202.2046.0000 REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS 30.000,00 30.000,00
ESCOLAS nm
12.361.1202.2048.0000 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 10.000,00 10.000,00
12.361.1202.2049.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL 25.000,00 25.000,00
ALFABETIZADO
12.361.1202.2050.0000 QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 356.000,00 356.000,00
12.361.1202.2051.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE 20.000,00 20.000,00
12 365 — Educação Infantil 100.000,00 100.000,00
12 365 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 100.000,00 100.000,00
12.365.1202.1068.0000 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA 50.000,00 50.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.1202.1069.0000 AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS 50.000,00 50.000,00
P/EDUCAÇÃO INFANTIL
1.152.000,00
TOTAL 261.000,00 891.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
40 SECRETARIA DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 573.000,00 573.000,00
DDS RR
10 122 Administração Geral 573.000,00 573.000,00
10 122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 573.000,00 573.000,00
10.122.1002.2152.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 15.000,00 15.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2153.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA 558.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE
TOTAL 0,00 0,00 573.000,00
nom PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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ed iio Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 160.000,00 160.000,00
eee
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 180.000,00 160.000,00
eee
08 243 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 160.000,00 180,000,00
08.243.0804.2154.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 160.000,00 160.000,00
08 244 Assistência Comunitária 1.242.000,00 1.242.000,00
II
08 244 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA
08.244.0804.2155.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
1.242.000,00 1.242.000,00
1.242.000,00 1.242.000,00
o ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00 0,00 1.402.000,00 1.402.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 12
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 40.000,00 40.000,00
04 122 Administração Geral 40.000,00 40.000,00
04 122 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 40.000,00 40,000,00
04.122.1506.1028.0000 AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00
04.122.1506.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 5.000,00 5.000,00
04.122.1506.1030.0000 MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS 5.000,00 5.000,00
04.122.1506.1031.0000 CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 15.000,00 15.000,00
04.122.1506.1062.0000 CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE 10.000,00 10.000,00
Q CONTENÇÃO)
15 — Urbanismo 609.000,00 165.000,00 774.000,00
=] ztõmõírzmzmí
15 451 Infra-Estrutura Urbana 609.000,00 165.000,00 774.000,00
15 451 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 25.000,00 25.000,00
15.451.1501.2159.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 25.000,00 25.000,00
COLETA DE LIXO
15 451 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 809.000,00 140.000,00 749.000,00
15.451.1506.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 42.000,00 42.000,00
15.451.1506.1033.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA 52.500,00 52.500,00
15.451.1506.1034.0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, 52.500,00 52.500,00
PARQUES E JARDIM aaa
15.451.1506.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS 52.500,00 52.500,00
15.451.1506.1036.0000 CONSTRUÇÃO SANEAMENTO 63.000,00 63.000,00
15.451.1506.1037.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS 94.500,00 94.500,00
15.451.1506.1038.0000 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS 252.000,00 252.000,00
COMPLEMENTARES VIAS URBANAS
15.451.1506.2156.0000 CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E 15.000,00 15.000,00
AVENIDAS >>>
15.451.1506.2157.0000 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 15.000,00 15.000,00
PRAÇAS, PARQUE E JARDINS
15.451.1506.2158.0000 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 110.000,00 110.000,00
15 | 452 | Serviços Urbanos 20.000,00 3.583.000,00 3.603.000,00
15 452 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 10.000,00 15.000,00 25.000,00
15.452.1501.1039.0000 AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO 5.000,00 5.000,00
15.452.1501.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA 5.000,00 5.000,00
15.452.1501.2159.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 15.000,00 15.000,00
COLETA DE LIXO
15 452 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 5.000,00 55.000,00 60.000,00
15.452.1504.1042.0000 EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 5.000,00 5.000,00
15.452.1504.2161.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 55.000,00 55.000,00
15 452 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 3.418.000,00 3.418.000,00
15.452.1506.2163.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA 3.418.000,00 3.418.000,00
INFRA-ESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 CNPJ:11097375/0001-38
- Exercício de 2021
Anexo 06
Page 13
Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 452 1802 CIDADE LIMPA-DEFESA DO MEIO AMBIENTE 5.000,00 95.000,00 100.000,00
15.452.1802.1041.0000 AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS 5.000,00 5.000,00
15.452.1802.2160.0000 MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS 15.000,00 15.000,00
15,452.1802,2162,0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 80.000,00 80.000,00
15.452.1802.2164.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS 20.000,00 20.000,00
16 — Habitação 5.000,00 20.000,00 25.000,00
=D...
16 482 Habitação Urbana 5.000,00 20.000,00 25.000,00
QU 16 482 0026 PROGRAMA HABITACIONAL 5.000,00 5.000,00
16.482.0026.1043.0000 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS 5.000,00 5.000,00
18 482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 20.000,00 20.000,00
16.482.1601.2165.0000 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 15.000,00 15.000,00
16.482.1601.2166.0000 DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO 5.000,00 5.000,00
CIPROGRAMA C. E. F.
18 Gestão Ambiental 42.000,00 15.000,00 57.000,00
18 544 Recursos Hídricos
42.000,00 15.000,00 57.000,00
18 544 1701 ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS
15.000,00 15.000,00
18.544.1701.2167.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA 15.000,00 15.000,00
18 544 1702 ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E 42.000,00 42.000,00
MODERNIZAÇÃO
18.544.1702.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E 21.000,00 21.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS
18.544.1702.1045.0000 CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA 21.000,00 21.000,00
INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES
20 Agricultura 200.000,00 200.000,00
===>>>
20 605 Abastecimento 200.000,00 200.000,00
o 605 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 200.000,00 200.000,00
20.605.2201.1046.0000 REFORMA DO AÇOUGUE 100.000,00 100.000,00
20.605.2201.1047.0000 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 100.000,00 100.000,00
26 Transporte 246.250,00 246.250,00
26 782 Transporte Rodoviário 246.250,00 246.250,00
26 782 0404 SUPORTE OPERACIONAL 105.000,00 105.000,00
26.782.0404.1048.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E 105.000,00 105.000,00
CAMINHÕES
26 782 1505 INTERVENÇÕES VIÁRIAS 21.000,00 21.000,00
26.782.1505.1049.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA 21.000,00 21.000,00
26 782 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 120.250,00 120.250,00
26.782.1506.1050.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA 100.000,00 100.000,00
26.782.1506.5058.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO 20.250,00 20.250,00
MUNICÍPIO
2 Desporto e Lazer 522.817,50 522.817,50
=" ==
2 812 Desporto Comunitário 522.817,50 522.817,50
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
e É Anexo 06
raro Page 14
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 812 2701 ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E 522.817,50 522.817,50
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
27.812.2701.1051.0000 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 4.200,00 4.200,00
27.812.2701.1052.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES 21.000,00 21.000,00
INCLUSIVE COBERTA
27.812.2701.1053.0000 REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL 497.617,50 497.817,50
TOTAL 0,00 1.685.067,50 3.783.000,00 5.468.067,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 15
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.29)
20 PODER EXECUTIVO
70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 | Gestão Ambiental 10.250,00 10.250,00
ee
18 542 Controle Ambiental 10.250,00 10.250,00
18 542 0021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.250,00 10.250,00
18.542.0021.2039.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 10.250,00 10.250,00
20 Agricultura 52.500,00 747.000,00 799.500,00
===>>>
20 605 — Abastecimento 52.500,00 747.000,00 799.500,00
20 605 1802 CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE 20.000,00 20.000,00
O 2os05.180221750000 COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS 20.000,00 20.000,00
20 605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL 52.500,00 702.000,00 754.500,00
20.605.2001.1054.0000 AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 52.500,00 52.500,00
aaa essi cumrntia co 200,00
20.605.2001.2169.0000 ELETRIFICAÇÃO RURAL 15.000,00, 15.000,00
asma OO apaga 19.000,00
20.605.2001.2170.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. 612.000,00 812.000,00
AGRICULTURA
20.605.2001.2171.0000 ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL 35.000,00 35.000,00
20.605.2001.2172.0000 REFLORESTAMENTO 5.000,00 5.000,00
ii MODO! 2600000
20.605.2001.2174.0000 AQUISIÇÃO DE MUDAS 15.000,00 15.000,00
eee ASOODO 18.000,00
20.605.2001.2175.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 20.000,00 20.000,00
———— 29100,00º 20.000,00
20 605 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 25.000,00 25.000,00
20.605.2201.2176.0000 ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES 25.000,00 25.000,00
O Pi,
TOTAL 0,00 52.500,00 757.250,00 809.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 16
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
so SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 340.000,00 340.000,00
eee
13 122 Administração Geral 340.000,00 340.000,00
13 122 0029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 340,000,00 340,000,00
CULTURA, TURISMO E ESPORTE
13.122.00298.2076.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 340.000,00 340.000,00
CULTURA, TURISMO E ESPORTE
13 382 Difusão Cultural 1.085.000,00 1.085.000,00
13 3902 2703 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 1.085.000,00 1.085.000,00
Ú 13.392.2703.2012.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 1.085.000,00 1.085.000,00
27 Desporto e Lazer 425.000,00 425.000,00
7 812 Desporto Comunitário 425.000,00 425.000,00
2 812 2702 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES 425.000,00 425.000,00
MOTORAS
27.812.2702.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO 425.000,00 425.000,00
MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
bs ç Anexo 06
Srs Page 17
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 PODER EXECUTIVO
90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 | Gestão Ambiental 10.000,00 156.000,00 166.000,00
POC CCC ÇÃO
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 156.000,00 166.000,00
18 541 0021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 156.000,00 166.000,00
18.541.0021.1071.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 5.000,00 5.000,00
IMOVEIS P/SMMA
18.541.0021.1072.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS 5.000,00 5.000,00
PISMMA
18.541.0021.2255.0000 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO 116.000,00 116.000,00
AMBIENTE a
& 18.541.0021.2256.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE 40.000,00 40.000,00
MEIO AMBIENTE
TOTAL 0,00 10.000,00 156.000,00 166.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 18
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 170.000,00 170.000,00
meme
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 170.000,00 170.000,00
08 243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 155.000,00 155.000,00
08.243.0802.2177.0000 REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS 20.000,00 20.000,00
COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL
08.243.0802.2178.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO 110.000,00 110.000,00
ADOLESCENTE
08.243.0802.2179.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 25.000,00 25.000,00
BÁSICA
O: 243 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 15.000,00 15.000,00
08.243.1301.2180.0000 MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 15.000,00 15.000,00
08 244 Assistência Comunitária 5.000,00 5.000,00
08 244 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00
08.244.0801.2239.0000 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE 5.000,00 5.000,00
DOAÇÕES E AUXILIOS
TOTAL 0,00 9,00 175.000,00 175.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 19
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 40.000,00 852.000,00 682.000,00
eee
08 122 Administração Geral 40.000,00 852.000,00 692.000,00
— 1111111 llLW]W]L]l]L
08 122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.000,00 40,000,00
Ea 6. 4 dd 1d
08.122.0801.1063.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 30.000,00
=] MODO 30.000,00
08.122.0801.1064.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 10.000,00 10.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
RE
08 122 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 652.000,00 652.000,00
2] 852.000,00" 652.000,00
08.122.0804.2192.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL 652.000,00 652.000,00
0 8$2/00,00 652.000,00
O: 242 Assistência ao Portador de Deficiência 30.000,00 30.000,00
DDT
08 242 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 30.000,00 30.000,00
ESPECIAL
D—>——>——>——
08.242.0803.2182.0000 APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 30.000,00 30.000,00
= TA 80.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 330.000,00 330.000,00
08 243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 315.000,00 315.000,00
08.243.0801.2242.0000 REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 315.000,00 315.000,00
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
08 243 0822 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 15.000,00 15.000,00
08.243.0822.2258.0000 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 15.000,00 15.000,00
—-—o«o«. o ASNODO 15.000,00
08 244 Assistência Comunitária 1.257.000,00 1.257.000,00
08 244 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.033.000,00 1.033.000,00
08.244.0801.2183.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 228.000,00 228.000,00
IGDBF
08.244.0801.2185.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS 66.000,00 66.000,00
08.244.0801.2190.0000 MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA 113.000,00, 113.000,00
ll 43300000 413.000,00
08.244.0801.2235.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF 160.000,00 160.000,00
E ca = 6UOOOIDOL 460/000,00
08.244.0801.2236.0000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS 20.000,00 20.000,00
CARENTES
cam ip ee a a mn
8.244 .0801.2237.0000 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE 5.000,00 5.000,00
CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES
meme ea
08.244.0801.2238.0000 DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS 5.000,00 5.000,00
DE RODAS
a er a a ceia men
08.244.0801.2239.0000 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE 220.000,00 220.000,00
DOAÇÕES E AUXILIOS
08.244.0801.2240.0000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A 126.000,00 126.000,00
PESSOAS CARENTES
08.244.0801.2241.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS 90.000,00 90.000,00
900,00 00.000,00
08 244 0821 CRIANÇAFELIZ 224.000,00 224.000,00
08.244.0821.2257.0000 CRIANÇA FELIZ 224.000,00 224.000,00
2.309.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 85.000,00 1.483.000,00 1.548.000,00
oo
10 122 Administração Geral 65.000,00 1.483.000,00 1.548.000,00
10 122 1002 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 65.000,00 1.483.000,00 1.548.000,00
10.122.1002.1055.0000 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS 50.000,00 50.000,00
MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON
10.122.1002.1059.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE 15.000,00 15.000,00
10.122.1002.2152.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 20.000,00 20.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2196.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O 146300000 146300000
0. 301 Atenção Básica 574.600,92 2.671.271,42 3.245,872,34
10 301 0018 SAÚDE PARA TODOS 574.600,92 574.600,92
10.301.0018.1057.0000 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO 574.600,92 574.600,92
MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)
10 301 1001 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 2.433.971,42 2.433.971,42
10.301.1001.2197.0000 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - 496.314,00 496.314,00
PSF
10.301.1001.2198.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 468.287,36 468.287,36
10.301.1001.2200.0000 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES 34.650,00 34.650,00
10.301.1001.2229.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES 945.525,00 945.525,00
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
10.301.1001.2230.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB 489.195,06 489.195,06
10 301 1002 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 237.300,00 237.300,00
10.301,1002.2193.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID 52.500,00 52.500,00
BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA
10.301.1002.2194.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA 178.500,00 178.500,00
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
10.301.1002.2199.0000 MANUTENÇÃO CONSORCIOS 6.300,00 6.300,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 168.000,00 3.220.442,87 3.388.442,87
> 302 1001 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 3.028.292,87 3.028.292,87
10.302.1001.2212.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 3.028.292,87 3.028.292,87
ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL
10 302 1002 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 168.000,00 192.150,00 360.150,00
10.302.1002.1055.0000 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS 105.000,00 105.000,00
MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON
10.302.1002.1059.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE 63.000,00 63.000,00
10.302.1002.2211.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA 32.550,00 32.550,00
COMPLEXIDADE
10.302.1002.2231.0000 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA 84.000,00 84.000,00
DOMICILIO
10,302,1002.2244,0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 75.600,00 75.600,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 143.730,55 143.730,55
10 303 1001 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 143.730,55 143.730,55
10.303.1001.2195.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 91.230,55 91.230,55
10.303.1001.2252.0000 Farmácia Básica - Recurso Próprio 52.500,00 52.500,00
10 304 Vigilância Sanitária 87.851,74 87.851,74
[eee IO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 304 0018 SAÚDE PARA TODOS 87.851,74 87.851,74
10.304.0018.2213.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA 87.851,74 87.851,74
SANITÁRIA
10 305 Vigilância Epidemiológica 234.150,00 234.150,00
10 305 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 234.150,00 234.150,00
10.305.1001.2214.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A 38.850,00 38.850,00
DENGUE
10.305.1001.2215.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E 168.000,00 168.000,00
CONTROLE DE DOENÇAS
O 0100122: MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE 11.550,00 11.550,00
IMUNIZAÇÃO
10.305.1001.2233.0000 PREVENÇÃO AS DST'S - DOENÇAS SEXUALMENTE 15.750,00 15.750,00
TRANSMISSÍVEIS
28 — Encargos Especiais 10.500,00 4.200,00 14.700,00
28 846 Outros Encargos Especiais 10.500,00 4.200,00 14.700,00
28 846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 10.500,00 4.200,00 14.700,00
28.846.0000.0001.0000 PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 5.250,00 5.250,00
PÚBLICA
28.846.0000.0002.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 5.250,00 5.250,00
28.846.0000.2234.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.200,00 4.200,00
TOTAL 10.500,00 807.600,92
7.844.646,58
8.662.747,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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Anexo 06
Page 22
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 Previdência Social 25.200,00 25.200,00
o Do oa
09 122 Administração Geral 25.200,00 25.200,00
09 122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 25.200,00 25.200,00
09.122.0901.1060.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O 12.600,00 12.800,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA
09,122.0901.1061.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 12.600,00 12.600,00
09 2 Previdência Básica 4.183.200,00 4.183.200,00
09 271 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 4.183.200,00 4.183.200,00
O... .0901.2227.0000 PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS 3.792.600,00 3.792.600,00
PREVIDENCIÁRIOS
09.271.0901.2228.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA 390.600,00 390.600,00
—————— nn S80:600,00 | 390.600,00
28 Encargos Especiais 1.260,00 1.260,00 2.520,00
28 846 Outros Encargos Especiais 1.260,00 1.260,00 2.520,00
28 846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 1.260,00 1.260,00 2.520,00
> MO o 126000 0 252000
28.846.0000.0002.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 1.260,00 1.260,00
———— DD 280,0
28.846.0000.2234.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.260,00 1.260,00
— 0000100000 428900 0 1.260,00
99 Reserva de Contingência 457.380,00 457.380,00
99 999 Reserva de Contingência 457.380,00 457.380,00
e ri ce a
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00 457.380,00
99.999.9999.0989.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00 457.380,00
25.200,00
TOTAL GERAL 2.569.140,00 408743842 41.502.721,58 48.159.300,00
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Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 0,00 111.320,00 2.657.765,00 2.769.085,00
o 031 Ação Legislativa 0,00 111.320,00 2.657.765,00 2.769.085,00
o 031 0001 PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO 0,00 111.320,00 2.657.765,00 2.769.085,00
01.031.0001.1001.0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA 0,00 83.490,00 0,00 83.490,00
MUNICIPAL
01.031.0001.1002.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 27.830,00 0,00 27.830,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 0,00 2.079.660,00 2.079.660,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA 0,00 0,00 111.320,00 111.320,00
01.031.0001.2004,0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 462.990,00 462.990,00
O) .081.0001.2005.0000 MANUTENÇÃO DE INATIVOS 0,00 0,00 3.795,00 3.795,00
04 Administração 0,00 90.000,00 2.953.550,00 3.043.550,00
===
04 122 Administração Geral 0,00 90.000,00 2.912.600,00 3.002.600,00
04 122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00, 50.000,00 2.912.600,00 2.962.600,00
04.122.0403.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
ADMINISTRAÇÃO
04,122.0403.2006.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 912.100,00 912.100,00
04,122.0403.2007.0000 CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO 0,00 0,00 10,500,00 10,500,00
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
04,122.0403.2013.0000 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
04.122.0403.2014.0000 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04,122.0403.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E 0,00 0,00 1.965.000,00 1.965.000,00
FINANÇAS
[1 122 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.1506.1028.0000 AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.1506.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.1506.1030.0000 MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.1506.1031.0000 CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
04.122.1506.1062.0000 CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04 124 Controle Intemo 0,00 0,00 40.950,00 40.950,00
4 124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 40.950,00 40.950,00
04.124.0403.2008.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 40.950,00 40.950,00
08 Assistência Social 0,00 40.000,00 3.846.000,00 3.886.000,00
DDD
08 122 Administração Geral 0,00 40.000,00 652.000,00 692.000,00
08 122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00.
08.122.0801.1083.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.122.0801.1064.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
DIVERSOS
08 122 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 852.000,00 652.000,00
08.122.0804.2192.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL 0,00 0,00 652.000,00 652.000,00
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
08 242 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
08.242.0803.2182.0000 APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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Anexo 07
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 0,00 40.000,00 3.846.000,00 3.886.000,00
08 242 — Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 660.000,00 660.000,00
os 243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 D,00 315.000,00 315.000,00
08.243.0801.2242.0000 REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
08 243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00
O seem REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
INCLUSÃO SOCIAL
08.243.0802.2178.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
08.243.0802.2179.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
08 243 DB04 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
08.243.0804.2154.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
08 243 0822 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL D,00 0,00 15.000,00 15.000,00
08.243.0822.2258.0000 COMBATE AQ TRABALHO INFANTIL 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
o8 243 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL D,00 0,00 15.000,00 15.000,00
08,243.1301,2180.0000 MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
o8 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 2.504.000,00 2.504.000,00
08 244 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00, 0,00 1.038.000,00 1.038.000,00
08.244.0801.2183.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF 0,00 0,00 228.000,00 228.000,00
08.244.0801.2185.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
08.244.0801.2190.0000 MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00
08.244.0801.2235.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
08.244.0801.2236.0000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
08.244.0801.2237.0000 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
FAMILIAS CARENTES
Opus so DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
.244.0801.2239.0000 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00
E AUXILIOS
08.244.0801.2240.0000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00
PESSOAS CARENTES
08.244.0801.2241.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
08 244 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 1.242.000,00 1.242.000,00
08.244.0804.2155.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 1.242.000,00 1.242.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0821 CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 224.000,
08.244 0821.2257.0000 CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 224.000,00
Previdência Social 0,00 25.200,00 4.183.200,00 4.208.400,00
TOO
09 122 Administração Geral 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
og 122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
09.122.0901.1060.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00
DE PREVIDÊNCIA
09.122.0901.1061.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 | Previdência Social 0,00 25.200,00 4.183.200,00 4.208.400,00
09 122 Administração Geral 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
os 271 Previdência Básica 0,00 4.183.200,00 4.183.200,00
09 271 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 00 4.183.200,00
09.271.0901.2227.0000 PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS 0,00 3.792.600,00 3.792.600,00
PREVIDENCIÁRIOS
09.271.0901.2228.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 390.600,00 390.600,00
10 Saúde 0,00 807.600,92 8.413.446,58 9.221.047,50
ea a a nn
10 122 Administração Geral 0,00 85.000,00 2.056.000,00 2.121.000,00
10 122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 65.000,00
10.122.1002.1055.0000 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, 0,00 50.000,00
UND MISTA E CONS ODON
10.122.1002.1059.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
10.122.1002.2152.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
DE SAÚDE
10.122.1002.2153.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA 0,00 0,00 558.000,00 558.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE
10.122.1002.2196.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 1.463.000,00 1.463.000,00
10 301 Atenção Básica 0,00 574.600,92 2.671.271,42 3.245.872,34
10 301 0018 SAÚDE PARA TODOS 0,00 574.600,92 0,00 574.600,92
10.301.0018.1057.0000 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID 0,00 574.600,92 0,00 574.600,92
MISTA CON ODON (IMP)
to 301 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 2433.971,42 2433.971,42
10.301.1001.2197.0000 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 0,00 496.314,00 496.314,00
10.301.1001.2198.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 0,00 0,00 468.287,36 468.287,36
O: .4001.2200.0000 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES 0,00 0,00 34.650,00 34.650,00
0.301.1001.2229.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 0,00 0,00 945.525,00 945,525,00
SAÚDE - ACS
10.301.1001.2230.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB 0,00 0,00 489.195,06 489.195,06
10 301 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 237.300,00 237.300,00
10.301.1002.2193.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
SAÚDE INC AMBULANCIA
10.301.1002.2194.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES 0,00 0,00 178.500,00 178.500,00
BASICAS DE SAÚDE
10.301.1002.2199.0000 MANUTENÇÃO CONSORCIOS 0,00 0,00 8.300,00 86.300,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 168.000,00 3.220.442,87 3.388.442,87
10 302 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 3.028.292,87 3.028.292,87
10.302.1001.2212.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 3.028.292,87 3.028.282,87
HOSPITAL MUNICIPAL
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 807.600,92 8.413.446,58 9.221.047,50
DOE nn
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 168.000,00 3.220.442,87 3.388.442,87
. aeee e
10 302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 168.000,00 192.150,00 360.150,00
10.302.1002.1055.0000 | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
UND MISTA E CONS ODON
10.302.1002.1059.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
10.302.1002.2211.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA 0,00 0,00 32.550,00 32.550,00
COMPLEXIDADE
10.302.1002.2231.0000 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00
peso MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 0,00 0,00 75.600,00 75.600,00
10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 143.730,55 143.730,55
j == aa SI
10 303 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 143.730,55 143.730,55
10.303.1001.2195.0000 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 0,00 0,00 91.230,55 91.230,55
10.303.1001.2252.0000 | Farmácia Básica - Recurso Próprio 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 87.851,74 87.851,74
10 304 0018 SAÚDE PARATODOS 0,00 0,00 87.851,74 87.851,74
10.304.0018.2213.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 87.851,74 87.851,74
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 234.150,00 234.150,00
10 305 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 0,00 0,00 234.150,00 234.150,00
10.305.1001.2214.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE 0,00 0,00 38.850,00 38.850,00
10.305.1001.2215.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE 0,00 0,00 168.000,00 168.000,00
DOENÇAS
10.305.1001.2232.0000 | MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE 0,00 0,00 11.550,00 11.550,00
IMUNIZAÇÃO
10.305.1001.2233.0000 PREVENÇÃO AS DST'S - DOENÇAS SEXUALMENTE 0,00 0,00 15.750,00 15.750,00
TRANSMISSÍVEIS
“ Trabalho D,00 0,00 26.250,00 26.250,00
>>>
“ 334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 26.250,00 26.250,00
Eh) 334 1101 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 0,00 0,00 26.250,00 26.250,00
11.334.1101.2009.0000 | MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00
11.334.1101.2010.0000 | APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
12 Educação 0,00 1.305.750,00 12.870.800,00 14.178.550,00
E,
12 122 Administração Geral 0,00 15.000,00 1.700.000,00 1.715.000,00
12 122 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 15.000,00 1.700.000,00 1.715.000,00
12.122.1201.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.122.1201.1005.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.122.1201.2016,0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.675.000,00 1.675.000,00
12.122.1201.2019.0000 | IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
ATRASO ESCOLAR
12.122.1201.2022.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
SS
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 1.305.750,00 12.870.800,00 14.176.550,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 285.000,00 285.000,00
12 306 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
12.308.1201.2026.0000 Merenda Escolar - Recursos Próprios 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
12 306 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00
12.306.1202.2052.0000 AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00
0] 361 — Ensino Fundamental 0,00 518.750,00 10.595.050,00 11.113.800,00
361 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 357.750,00 9.984.050,00 10.341.800,00
12.361.1201.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
12.361.1201.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.361.1201.1007.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.361.1201.1008.0000 AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.1201.1011.0000 | MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
ESCOLARES E MUNICIPAL
12.361.1201.1012.0000 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
MUNICIPAL
12.361.1201.2017.0000 REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS 0,00 0.00 15.000,00 15.000,00
12.361.1201.2018.0000 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.361.1201.2019.0000 IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
ATRASO ESCOLAR
12.361.1201.2021,0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.361.1201.2022.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.2023.0000 | CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
EDUCAÇÃO
12.361.1201.2024.0000 FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
FARDAMENTO
12.361.1201.2025.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
12.361.1201.2028.0000 PETE- ESTADO 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
.361.1201.2029.0000 AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI 0,00 0,00 83.000,00 63.000,00
.361.1201.2030.0000 AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
FORMA DA LEI
12.361.1201.2031.0000 CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00
PÓS GRADUAÇÃO
12.361.1201.2032.0000 INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
ESPORTIVOS
12.361.1201.2033.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
12.361.1201.2041.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO 0,00 0,00 6.513.250,00 6.513.250,00
ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.2043.0000 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
12.361.1201.2044.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 2.267.800,00 2.267.800,00
ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.2253.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
12.361.1201.2254.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIO 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
12.361.1201.5012.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 0,00 225.750,00 0,00 225.750,00
12.361.1201.7011.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 1.305.750,00 12.870.800,00 14.176.550,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 518.750,00 10.595.050,00 11.113.800,00
12 361 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 0,00 161.000,00 611.000,00 772.000,00
12.361.1202.1027.0000 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
FUNDAMENTAL
12.361.1202.1066.0000 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
QSE
12.361.1202.1067.0000 AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.361.1202.1070.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
.361.1202.2027,0000 PNATE - UNIÃO 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00
.361.1202.2046.0000 REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12.361.1202.2048.0000 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.361.1202.2049.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
12.361.1202.2050.0000 QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 356.000,00 356.000,00
12.361.1202.2051.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
12 364 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
12.364.1201.2034.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
12.364.1201.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 772.000,00 165.000,00 937.000,00
12 365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 672.000,00 165.000,00 837.000,00
12.365.1201.1013.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
12.365.1201.1014.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 0,00 315.000,00 0,00 315.000,00
12.365.1201.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.1201.1065.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
ESCOLAR
12.365.1201.2024.0000 FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
FARDAMENTO
a MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.1201.2042.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
ENSINO INFANTIL
12.365.1201.2045.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA D,00 0,00 10.000,00 10.000,00
ESCOLA INFANTIL
12 365 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.365.1202.1068.0000 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
INFANTIL
12.365.1202.1069.0000 AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
INFANTIL
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 100.750,00 100.750,00
12 366 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 0,00 100.750,00 100.750,00
12.366.1201.2020.0000 MANUTENÇÃO DO E. J. A. 0,00 0,00 70.750,00 70.750,00
12.366.1201.2040.0000 MANUTENÇÃO DO EJA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
13 Cultura 0,00 0,00 1.425.000,00 1.425.000,00
13 122 Administração Geral 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 0,00 0,00 1.425.000,00 1.425.000,00
=
143 122 Administração Geral 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00
13 122 0029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00
ESPORTE
13.122.0029.2076.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00
ESPORTE
43 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.085.000,00 1.085.000,00
g 382 2703 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 1.085.000,00 1.085.000,00
3.392.2703.2012.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 0,00 0,00 1.085.000,00 1.085.000,00
15 Urbanismo 0,00 829.000,00 3.748.000,00 4.377.000,00
DO
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 609.000,00 165.000,00 774.000,00
15 451 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
15.451.1501.2159.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
DE LIXO
15 451 1508 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 0,00 809.000,00 140.000,00, 749.000,00
15.451.1506.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
15.451.1506.1033.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
15.451.1506.1034.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
PARQUES E JARDIM
15.451.1506.1035.0000 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
15.451.1506.1036.0000 CONSTRUÇÃO SANEAMENTO 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
15.451.1506.1037,0000 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS 0,00 94.500,00 0,00 94.500,00
15.451.1506.1038.0000 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 252.000,00 0,00 252.000,00
VIAS URBANAS
15.451.1506.2156.0000 CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
15.451.1506.2157.0000 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
PARQUE E JARDINS
5.451.1506.2158.0000 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 20.000,00 3.583.000,00 3.603.000,00
15 452 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00
15.452.1501.1039.0000 AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15.452.1501.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15.452.1501.2159.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
DE LIXO
15 452 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 0,00 5.000,00 55.000,00 60.000,00
15.452.1504.1042.0000 EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15.452.1504.2161.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
15 452 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 0,00 0,00 3.418.000,00 3.418.000,00
15.452.1506.2163.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 3.418.000,00 3.418.000,00
15 452 1802 CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE 0,00 5.000,00 95.000,00 100.000,00
15.452.1802.1041.0000 AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15.452.1802.2160.0000 MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
15.452.1802.2162.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 80.000,00 60.000,00
15.452.1802.2164.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
— =] ————————
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo D,00 629.000,00 3.748.000,00 4.377.000,00
Ooo
15 452 Serviços Urbanos 0,00 20.000,00 3.583.000,00 3.603.000,00
a e 14 à: Pi
16 Habitação 0,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00
e
16 482 Habitação Urbana 0,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00
a sa O LE,
16 482 0026 PROGRAMA HABITACIONAL ——— OO 500000 | 000 5.000,00,
16.482.0026.1043.0000 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
—d00 000 || 2000000 "|| 20.000,00
16.482.1601.2165.0000 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
16.482.1601.2166.0000 DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
E.F.
18 Gestão Ambiental 0,00 52.000,00 181.250,00 233.250,00
DEE
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 10.000,00 156.000,00 166,000,00
18 541 0021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 10.000,00 156.000,00 166.000,00
18.541.0021.1071.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PISMMA
18.541,0021.1072.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/SMMA D,00 5.000,00 0,00 5.000,00
18.541.0021.2255.0000 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 118.000,00 116.000,00
18.541.0021.2256.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE MEIO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
AMBIENTE
18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 10.250,00 10.250,00
RE «e o ni
18 542 0021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 10.250,00 10.250,00
18.542.0021.2039.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 0,00 0,00 10.250,00 10.250,00
Ú 544 Recursos Hídricos 0,00 42.000,00 15.000,00 57.000,00
18 544 1701 ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
18.544.1701.2167.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
18 544 1702 ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
18.544.1702.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
Poços
18.544.1702.1045.0000 CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES
20 Agricultura 0,00 252.500,00 747.000,00 999.500,00
>>>
20 605 Abastecimento 0,00 252.500,00 747.000,00 899.500,00
DDD W]DWWN—J TT
20 605 1802 CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
20.605.1802.2173.0000 COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
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Orçamento Programa -
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
DD D—————
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 0,00 252.500,00 747.000,00 999.500,00
eee
20 605 Abastecimento 0,00 252.500,00 747.000,00 999.500,00
20 605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL 0,00 52.500,00 702.000,00 754.500,00
mam DIDO 5250000 70200000 ||| 754.500,00
20.605.2001.1054.0000 AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
20.605.2001.2169.0000 ELETRIFICAÇÃO RURAL 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
20.605.2001.2170.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA 0,00 0,00 612.000,00 612.000,00
20.605.2001.2171.0000 | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
20.605.2001.2172.0000 REFLORESTAMENTO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
20.605.2001.2174.0000 AQUISIÇÃO DE MUDAS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
.605.2001.2175.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
20 605 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 200.000,00 25.000,00 225.000,00
mo OO 20000000 | 26.000,00 || 225.000,00
20.605.2201.1046.0000 REFORMA DO AÇOUGUE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
20.605.2201.1047.0000 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
20.605.2201.2176.0000 ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
26 Transporte 0,00 246.250,00 0,00 246.250,00
=> —
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 246.250,00 0,00 246.250,00
PR ee e +: PP iii]
26 782 0404 SUPORTE OPERACIONAL 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
26.782.0404.1048.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
CAMINHÕES
26 782 1505 INTERVENÇÕES VIÁRIAS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
26.782.1505.1049.0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
26 782 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 0,00 120.250,00 0,00 120.250,00
26.782.1506.1050.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
26.782.1506.5058.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO 0,00 20.250,00 0,00 20.250,00
ú Desporto e Lazer 0,00 522.817,50 425.000,00 947.817,50
==>
27 812 Desporto Comunitário 0,00 522.817,50 425.000,00 947.817,50
27 812 2701 ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO 0,00 522.817,50 0,00 522.817,50
ESPORTIVA
27.812.2701.1051.0000 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00
27.812.2701.1052.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
COBERTA
27.812.2701.1053.0000 REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 497.617,50 0,00 497.617,50
27 812 2702 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS 0,00 0,00 425.000,00 425.000,00
27.812.2702.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 425.000,00 425.000,00
28 — Encargos Especiais 2.006.760,00 0,00 5.460,00 2.012.220,00
28 843 Serviço da Divida Interna 1.995.000,00 0,00 0,00 1.995.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 07
Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 Encargos Especiais 2.006.760,00 0,00 5.460,00 2.012.220,00
= >>>—
28 843 Serviço da Divida Interna 1.995.000,00 0,00 0,00 1.995.000,00
o DR e a a
28 843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 1.995.000,00 0,00 0,00 1.995.000,00
. —E O 1.895.000,00
28.843.0000.0001.0000 PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
28.843.0000.0002.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
28.843.0000.0003.0000 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
28.843.0000.0004.0000 PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PROPRIO DE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
PREVIDENCIA
28.843.0000.0005.0000 PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
PAT SERV PUBLI MUN-PASEP
.843.0000.0006.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
28 B46 Outros Encargos Especiais 11.760,00 0,00 5.460,00 17.220,00
28 846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 11.760,00 0,00 5.460,00 17.220,00
28.846.0000.0001.0000 | PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00
28.846.0000.0002.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00
28.846.0000.2234.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.460,00 5.460,00
99 Reserva de Contingência 562.380,00 0,00 0,00 562.380,00
eee
99 999 Reserva de Contingência 562.380,00 0,00 0,00 562.380,00
99 999 0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
—DTDT SW 000 105.000,00,
899.999.0014.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00 0,00 0,00 457.380,00
— DT OOo 0,00 457.380,00,
99.999.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00 0,00 0,00 457.380,00
41.502.721,58 48.159.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
PS Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
ORGÃO 10 10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 2.769.085,00
ORGÃO 20 10 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 963.550,00
Função 11 Trabalho 26.250,00
DD DD>——>—————
ORGÃO 20 20 SECRETARIA DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 2.040.000,00
Função 28 Encargos Especiais 1.995.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 105.000,00
2DD—Dw——————— DAN
—[D]]————— [o
ORGÃO 20 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Valor
Função 12 Educação 3.710.750,00
—
ORGÃO 20 31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% Valor
ww >>Dww—>——
Função 12 Educação 6.618.250,00
ORGÃO 20 32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% Valor
Função 12 Educação 2.695.550,00
nO
ORGÃO 20 33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE Valor
“Fundão 43 Edson,
Função 12 Educação 1.152.000,00
ORGÃO 20 40 SECRETARIA DE SAÚDE Valor
[TT DD—>—>————
Função 10 Saúde 573.000,00
ORGÃO 20 50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 1.402.000,00
ORGÃO 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Valor
Função 04 Administração 40.000,00
Função 15 Urbanismo 4.377.000,00
Função 16 Habitação 25.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 57.000,00
Função 20 Agricultura 200.000,00
Função 26 Transporte 246.250,00
Função 27 Desporto e Lazer 522.817,50
— mu
ORGÃO 20 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA Valor
——"" 0]
2DD—w——————
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
[|D[W]W][WD———————
ORGÃO 20 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA Valor
Função 18 Gestão Ambiental 10.250,00
Função 20 Agricultura 799.500,00
e eee
ORGÃO 20 80 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Valor
E ess SE
Função 13 Cultura 1.425.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 425.000,00
[||] HOMO
——————————
ORGÃO 20 90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE Valor
Função 18 Gestão Ambiental 166.000,00
DDD D————————— AA
——[D]]——————
ORGÃO 30 10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor
Função os Assistência Social 175.000,00
ORGÃO 30 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 2.309.000,00
DDD——————— EN
———
ORGÃO 30 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 8.648.047,50
Função 28 Encargos Especiais 14.700,00
a
ORGÃO 30 40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS Valor
Função 09 Previdência Social 4.208.400,00
Função 28 Encargos Especiais 2.520,00
Função 99 Reserva de Contingência 457.380,00
———————————e—eee——e—e——————————————
TOTAL GERAL 48.159.300,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
1010 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 2.769.085,00
2010 GABINETE DO PREFEITO 989.800,00
20 20 SECRETARIA DE FINANÇAS 4.140.000,00
2030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 3.710.750,00
2031 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% 6.618.250,00
2032 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% 2.695.550,00
2033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE 1.152.000,00
2040 SECRETARIA DE SAÚDE 573.000,00
2050 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1.402.000,00
2060 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 5.468.067,50
2070 SECRETARIA DE AGRICULTURA 809.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art,2º)
2080 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 1.850.000,00
2090 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE 166.000,00
3010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.000,00
30 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.309.000,00
30 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.662.747,50
3040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS 4.668.300,00
TOTAL 48.159.300,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 2.769.085,00
04 Administração 3.043.550,00
08 Assistência Social 3.886.000,00
09 Previdência Social 4.208.400,00
10 Saúde 9.221.047,50
AE! Trabalho 26.250,00
12 Educação 14.176.550,00
13 Cultura 1.425.000,00
15 Urbanismo 4.377.000,00
16 Habitação 25.000,00
18 Gestão Ambiental 233.250,00
20 Agricultura 999.500,00
26 Transporte 246.250,00
27 Desporto e Lazer 947.817,50
28 Encargos Especiais 2.012.220,00
99 Reserva de Contingência 562.380,00
TOTAL 48.159.300,00
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
ORGÃO 1010 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 2.769.085,00
ORGÃO 20 10 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 963.550,00
Função 1 Trabalho 26.250,00
ORGÃO 20 20 SECRETARIA DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 2.040.000,00
Função 28 Encargos Especiais 1.995.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 105.000,00
ORGÃO 20 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Valor
Função 12 Educação 3.710.750,00
ORGÃO 2031 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% Valor
Função 12 Educação 6.618.250,00
ORGÃO 20 32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% Valor
Função 12 Educação 2.695.550,00
ORGÃO 20 33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE Valor
Função 12 Educação 1.152.000,00
ORGÃO 20 40 SECRETARIA DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 573.000,00
ORGÃO 20 50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 1.402.000,00
ORGÃO 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Valor
Função 04 Administração 40.000,00
Função 15 Urbanismo 4.377.000,00
Função 16 Habitação 25.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 57.000,00
Função 20 Agricultura 200.000,00
Função 26 Transporte 246.250,00
Função 27 Desporto e Lazer 522.817,50
ORGÃO 20 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA Valor
E PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
- Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
ORGÃO 20 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA Valor
Função 18 Gestão Ambiental 10.250,00
Função 20 Agricultura 799.500,00
ORGÃO 20 80 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Valor
mm
Função 13 Cultura 1.425.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 425.000,00
2 D——————————
ORGÃO 20 90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE Valor
Função 18 Gestão Ambiental 166.000,00
0]
ORGÃO 30 10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor
Função 08 Assistência Social 175.000,00
Da
ORGÃO 30 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 2.309.000,00
———— ND
>
ORGÃO 30 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 8.648.047,50
Função 28 Encargos Especiais 14.700,00
E.
ORGÃO 30 40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS Valor
Função 09 Previdência Social 4.208.400,00
Função 28 Encargos Especiais 2.520,00
Função 99 Reserva de Contingência 457.380,00
Da
TOTAL GERAL 48.159.300,00
eee NO
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
1010 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 2.769.085,00
2010 GABINETE DO PREFEITO 989.800,00
20 20 SECRETARIA DE FINANÇAS 4.140.000,00
2030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 3.710.750,00
2031 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% 6.618.250,00
2032 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% 2.695.550,00
2033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE 1.152.000,00
2040 SECRETARIA DE SAÚDE 573.000,00
2050 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1.402.000,00
20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 5.468.067,50
2070 SECRETARIA DE AGRICULTURA 809.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
20 80 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 1.850.000,00
20 90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE 166.000,00
3010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.000,00
30 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.309.000,00
30 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.662.747,50
3040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS 4.668.300,00
TOTAL 48.159.300,00
01 Legislativa 2.769.085,00
04 Administração 3.043.550,00
08 Assistência Social 3.886.000,00
09 Previdência Social 4.208.400,00
10 Saúde 9.221.047,50
1 Trabalho 26.250,00
12 Educação 14.176.550,00
13 Cultura 1.425.000,00
15 Urbanismo 4.377.000,00
16 Habitação 25.000,00
18 Gestão Ambiental 233.250,00
20 Agricultura 999.500,00
26 Transporte 246.250,00
27 Desporto e Lazer 947.817,50
28 Encargos Especiais 2.012.220,00
99 Reserva de Contingência 562.380,00
TOTAL 48.159.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
Es RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Anexo 11
*”" Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
os Assistência Social 3.886.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 879.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 625.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 35.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 80.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 155.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 325.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF 10.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 249.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 70.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 255.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 597.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 225.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00
09 Previdência Social 4.208.400,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.540.600,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 252.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 88.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.160,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.260,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 6.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.780,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 63.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.040,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 63.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 63.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.260,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
DE: RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Anexo 11
erga? Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 2
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
10 Saúde 9.221.047,50
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.837.643,47
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.967.816,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 573.504,76
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 57.250,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 184.850,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 583.200,00
3.3.71.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -" 6.300,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 26.550,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.061.232,29
3.3.90,31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF 10.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 67.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.350,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 181.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.236.600,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 136.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 908.100,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 254.150,00
TOTAL 17.315.447,50
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 1
PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
ww WwW[—W]W]]]lLLLLLcc
Cod Descrição
—""""DD"""[[mMro
01 Legislativa 2.769.085,00
01 031 Ação Legislativa 2.769.085,00
01 031 0001 PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO 2.769.085,00
1001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 83.490,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 83.490,00
1002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 27.830,00
4. 490 INVESTIMENTOS 27.830,00
2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.079.660,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.364.935,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 714.725,00
2002 MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA 111.320,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.320,00
2004 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS 462.990,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 418.715,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.275,00
2005 MANUTENÇÃO DE INATIVOS 3.795,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.795,00
TOTAL 2.769.085,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Eid Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 2
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 GABINETE DO PREFEITO
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
04 Administração 963.550,00
04 122 Administração Geral 922.600,00
04 122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 922.600,00
2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 912.100,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 695.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.100,00
2007 CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO 10.500,00
PARTICIPATIVO
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.500,00
04 124 Controle Interno 40.950,00
04 124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 40.950,00
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 40.950,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.850,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
“ Trabalho 26.250,00
1 334 Fomento ao Trabalho 26.250,00
11 334 1101 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 26.250,00
2009 MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD 5.250,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.250,00
2010 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO 21.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
TOTAL 989.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 3
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE FINANÇAS
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
04 Administração 2.040.000,00
04 122 Administração Geral 2.040.000,00
04 122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 2.040.000,00
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 50.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 50.000,00
5] 2013 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
2014 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS 1.965.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 875.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.000,00
3. 371 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 940.000,00
28 Encargos Especiais 1.995.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 1.995.000,00
28 843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 1.995.000,00
0001 PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA 5.000,00
3.290 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00
0002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
0003 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3. 290 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00
0004 PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 5.000,00
[E] 3. 290 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00
0005 PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI 150.000,00
MUN-PASEP
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
0006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 1.800.000,00
4. 690 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.800.000,00
99 Reserva de Contingência 105.000,00
99 999 Reserva de Contingência 105.000,00
99 999 0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00
9. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00
TOTAL 4.140.000,00
RUA MANOEL JOÃO, 23 -
CNPJ:11097375/0001-38
ga Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 4
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
12 Educação 3.710.750,00
12 122 Administração Geral 1.715.000,00
12 122 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.715.000,00
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 10.000,00
. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
[5] 1005 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.675.000,00
190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 765.000,00
191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.000,00
3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 775.000,00
2019 IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR 5.000,00
190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00
. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 5.000,00
12 306 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 5.000,00
2026 Merenda Escolar - Recursos Próprios 5.000,00
- 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
12 361 Ensino Fundamental 1.143.000,00
12 361 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.143.000,00
1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS 5.000,00
. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
) 1007 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 5.000,00
. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
1008 AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
1011 MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL 20.000,00
3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
1012 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL 5.000,00
4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
2017 REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS 15.000,00
3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
2018 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 10.000,00
190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
2019 IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR 40.000,00
so PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00
191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CER RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
+» "Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 5
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 280.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 245.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
2023 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 10.000,00
2024 FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO 100.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 120.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 100.000,00
2028 PETE - ESTADO 130.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00
2029 AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI 63,000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.000,00
2030 AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA FORMA DA LEI 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
2031 CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO 165.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00
2032 INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
2033 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS 35.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
2253 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO 45.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
2254 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIO 45.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
12 364 Ensino Superior 25.000,00
12 364 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 25.000,00
2034 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS 15.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
12 365 Educação Infantil 752.000,00
12 365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 752.000,00
1013 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 210.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 210.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EE: RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“omaélo Orçamento Programa - Exercício de 2021
Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 6
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
1014 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 315.000,00
. 4 90 INVESTIMENTOS 315.000,00
1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO 105.000,00
INFANTIL
- 4 90 INVESTIMENTOS 105.000,00
1065 AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 42.000,00
- 4 90 INVESTIMENTOS 42.000,00
2024 FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO 10.000,00
. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
2038 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 70.000,00
INFANTIL
- 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 70.750,00
12 366 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 70.750,00
2020 MANUTENÇÃO DO E. J. A. 70.750,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.750,00
TOTAL 3.710.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CER RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
* Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 7
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
12 Educação 6.618.250,00
12 361 Ensino Fundamental 6.513.250,00
12 361 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 6.513.250,00
2041 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 6.513.250,00
FUNDAMENTAL
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.553.250,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 950.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
12 365 Educação Infantil 75.000,00
12 365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 75.000,00
2042 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 75.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 30.000,00
12 366 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 30.000,00
2040 MANUTENÇÃO DO EJA 30.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
TOTAL 6.618.250,00
z PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“goi” Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 8
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
12 Educação 2.695.550,00
12 361 Ensino Fundamental 2.685.550,00
12 361 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 2.685.550,00
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 42.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 42.000,00
2043 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 100.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
2044 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 2.267.800,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.311.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 801.800,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
5012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 225.750,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 225.750,00
7011 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 50.000,00
12 365 Educação Infantil 10.000,00
12 365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00
2045 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL 10.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
TOTAL 2.695.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
ER: RUA MANCEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
rear Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 9
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
12 Educação 1.152.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 280.000,00
12 306 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 280.000,00
2052 AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE 280.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280.000,00
12 361 Ensino Fundamental 772.000,00
12 361 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 772.000,00
1027 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 30.000,00
1066 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - QSE 105.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 105.000,00
1067 AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
1070 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 21.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 21.000,00
2027 PNATE - UNIÃO 170.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00
2046 REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS 30.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 30.000,00
2048 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 25.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
2050 QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 356.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 356.000,00
2051 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
12 365 Educação Infantil 100.000,00
12 365 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 100.000,00
1068 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 50.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 50.000,00
1069 AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL 50.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 50.000,00
TOTAL 1.152.000,00
2 DDDw—>w>w>>>——>—>————>———
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
OE RUA MANCEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“galo Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 10
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 40 SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
DN
10 Saúde 573.000,00
10 122 Administração Geral 573.000,00
10 122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 573.000,00
2152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
2153 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE 558.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 441.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
TOTAL 573.000,00
— mu]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EE: RUA MANCEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Res Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 11
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
08 Assistência Social 1.402.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 160.000,00
08 243 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 160.000,00
2154 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 160.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
08 244 Assistência Comunitária 1.242.000,00
08 244 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 1.242.000,00
2155 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.242.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.042.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
TOTAL 1.402.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
DEE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“ogalr Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 12
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
04 Administração 40.000,00
04 122 Administração Geral 40.000,00
04 122 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 40.000,00
1028 AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
1029 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
1030 MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
1031 CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
1062 CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO) 10.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 10.000,00
15 Urbanismo 4.377.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 774.000,00
15 451 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 25.000,00
2159 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO 25.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
15 451 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 749.000,00
1032 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 42.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 42.000,00
1033 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA 52.500,00
4.490 INVESTIMENTOS 52.500,00
1034 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM 52.500,00
4. 490 INVESTIMENTOS 52.500,00
1035 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS 52.500,00
4.490 INVESTIMENTOS 52.500,00
1036 CONSTRUÇÃO SANEAMENTO 63.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 863.000,00
1037 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS 94.500,00
4.490 INVESTIMENTOS 94.500,00
1038 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS 252.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 252.000,00
2156 CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
2157 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E 15.000,00
JARDINS
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
2158 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 110.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
15 452 Serviços Urbanos 3.603.000,00
15 452 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
LER; RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“eai” Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 13
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
1039 AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
1040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2159 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO 15.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
15 452 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 60.000,00
1042 EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2161 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 55.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
15 452 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 3.418.000,00
2163 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA 3.418.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.020.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.080.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 150.000,00
15 452 1802 CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE 100.000,00
1041 AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2160 MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
2162 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 60.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2164 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
16 Habitação 25.000,00
16 482 Habitação Urbana 25.000,00
16 482 0026 PROGRAMA HABITACIONAL 5.000,00
1043 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
16 482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 20.000,00
2165 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
2166 DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F. 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
18 Gestão Ambiental 57.000,00
18 544 Recursos Hídricos 57.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
ER RUA MANCEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Eras Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 14
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 80 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
18 544 1701 ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS 15.000,00
2167 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
18 544 1702 ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO 42.000,00
1044 CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS 21.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 21.000,00
1045 CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA INCLUS.LAVANDERIAS E 21.000,00
CHAFARIZES
4.490 INVESTIMENTOS 21.000,00
20 Agricultura 200.000,00
20 605 Abastecimento 200.000,00
20 605 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 200.000,00
1046 REFORMA DO AÇOUGUE 100.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 100.000,00
1047 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 100.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 100.000,00
26 Transporte 246.250,00
26 782 Transporte Rodoviário 246.250,00
26 782 0404 SUPORTE OPERACIONAL 105.000,00
1048 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES 105.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 105.000,00
26 782 1505 INTERVENÇÕES VIÁRIAS 21.000,00
1049 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA 21.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 21.000,00
26 782 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 120.250,00
1050 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA 100.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 100.000,00
5058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO 20.250,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.250,00
27 Desporto e Lazer 522.817,50
27 812 Desporto Comunitário 522.817,50
27 812 2701 ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA 522.817,50
1051 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 4.200,00
4. 490 INVESTIMENTOS 4.200,00
1052 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA 21.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 21.000,00
1053 REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL 497.617,50
4.490 INVESTIMENTOS 497.617,50
TOTAL 5.468.067,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 15
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
18 Gestão Ambiental 10.250,00
18 542 Controle Ambiental 10.250,00
18 542 0021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.250,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 10.250,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.250,00
20 Agricultura 799.500,00
20 605 Abastecimento 799.500,00
20 605 1802 CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE 20.000,00
2173 COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
20 605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL 754.500,00
1054 AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 52.500,00
4. 490 INVESTIMENTOS 52.500,00
2169 ELETRIFICAÇÃO RURAL 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2170 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA 612.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 339.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 10.000,00
2171 ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL 35.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 10.000,00
2172 REFLORESTAMENTO 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
2474 AQUISIÇÃO DE MUDAS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
2175 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
20 605 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 25.000,00
2176 ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES 25.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
TOTAL 809.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“eai” Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 16
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO Bo SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
13 Cultura 1.425.000,00
13 122 Administração Geral 340.000,00
13 122 0029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 340.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 340.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
3.3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.085.000,00
13 392 2703 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 1.085.000,00
2012 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 1.085.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.085.000,00
27 Desporto e Lazer 425.000,00
27 812 Desporto Comunitário 425.000,00
27 812 2702 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS 425.000,00
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO 425.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3.380 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 395.000,00
TOTAL 1.850.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
OE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“eeséio Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 17
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO so SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
18 Gestão Ambiental 166.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 166.000,00
18 541 0021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 166.000,00
1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PISMMA 5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
1072 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS PISMMA 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2255 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE 116.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
2256 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE 40.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
TOTAL 166.000,00
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“e »Sle Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 18
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
os Assistência Social 175.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 170.000,00
08 243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 155.000,00
2477 REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
2178 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 110.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2179 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
08 243 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 15.000,00
2180 MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
08 244 Assistência Comunitária 5.000,00
08 244 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00
2239 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
TOTAL 175.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“élo Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 19
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
os Assistência Social 2.309.000,00
08 122 Administração Geral 692.000,00
08 122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.000,00
1063 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 30.000,00
1064 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 10.000,00
08 122 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 652.000,00
2192 MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL 652.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 545.000,00
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 30.000,00
08 242 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30.000,00
2182 APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 30.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 330.000,00
08 243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 315.000,00
2242 REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 315.000,00
VÍNCULOS
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.000,00
3.191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.000,00
08 243 0822 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 15.000,00
2258 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 15.000,00
3, 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
os 244 Assistência Comunitária 1.257.000,00
08 244 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.033.000,00
2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF 228.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
2185 MANUTENÇÃO DO CRAS 66.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
2190 MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA 113.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.000,00
2235 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF 160.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
2236 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
2237 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“él” Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 20
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
2238 DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
2239 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS 220.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.000,00
2240 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES 126.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.000,00
2241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS 80.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 5.000,00
08 244 0821 CRIANÇA FELIZ 224.000,00
2257 CRIANÇA FELIZ 224.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 21.000,00
TOTAL 2.309.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
Er RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“eee” Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 21
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
10 Saúde 8.648.047,50
10 122 Administração Geral 1.548.000,00
10 122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 1.548.000,00
1055 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS 50.000,00
ODON
4.490 INVESTIMENTOS 50.000,00
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE 15.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 15.000,00
2152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
2196 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.463.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 223.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.215.000,00
10 301 Atenção Básica 3.245.872,34
10 301 0018 SAÚDE PARA TODOS 574.600,92
1057 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON 574.600,92
IMP)
4.490 6 pr a 574.600,92
10 301 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 2.433.971,42
2197 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF 496.314,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 347.214,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.100,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00
2198 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 468.287,36
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 289.787,36
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.250,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.250,00
2200 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES 34.650,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.900,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.150,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.450,00
4.490 INVESTIMENTOS 3.150,00
2229 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 945.525,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 712.425,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 219.450,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.650,00
2230 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB 489.195,06
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 382.095,06
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.350,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.750,00
10 301 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 237.300,00
2193 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE ING 52.500,00
AMBULANCIA
4.490 INVESTIMENTOS 52.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“gel” Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 22
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
2194 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE 178.500,00
4.490 INVESTIMENTOS 178.500,00
2199 MANUTENÇÃO CONSORCIOS 6.300,00
3. 371 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.300,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.388.442,87
10 302 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 3.028.292,87
2212 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL 3.028.292,87
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.031.842,87
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 744.450,00
4.490 INVESTIMENTOS 105.000,00
10 302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 360.150,00
1055 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS 105.000,00
ODON
4. 4 90 INVESTIMENTOS 105.000,00
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE 63.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 63.000,00
2241 MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE 32.550,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.550,00
2231 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO 84.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00
2244 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 75.600,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.600,00
10 303 Suporte Profitático e Terapêutico 143.730,55
10 303 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 143.730,55
2195 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 91.230,55
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.230,55
2252 FARMACIA BASICA - RECURSO PRÓPRIO 52.500,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.500,00
10 304 Vigilância Sanitária 87.851,74
10 304 0018 SAÚDE PARA TODOS 87.851,74
2213 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA 87.851,74
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.600,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.250,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.501,74
4.490 INVESTIMENTOS 10.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 234.150,00
10 305 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 234.150,00
2214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE 38.850,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.750,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.150,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.950,00
2215 MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 168.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.450,00
” PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“Ee Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 23
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.500,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.050,00
2232 MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 11.550,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.550,00
2233 PREVENÇÃO AS DST'S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 15.750,00
5) 3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.750,00
28 Encargos Especiais 14.700,00
28 846 Outros Encargos Especiais 14.700,00
28 846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 14.700,00
0001 PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA 5.250,00
3. 290 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.250,00
0002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 5.250,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.250,00
2234 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.200,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.200,00
TOTAL 8.662.747,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“essi Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 24
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
09 Previdência Social 4.208.400,00
09 122 Administração Geral 25.200,00
09 122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 25.200,00
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA 12.600,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 12.600,00
1061 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 12.600,00
4. 490 INVESTIMENTOS 12.600,00
09 271 Previdência Básica 4.183.200,00
09 271 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 4.183.200,00
2227 PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.792.600,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.792.600,00
2228 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA 390.600,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.220,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.300,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 262.080,00
28 Encargos Especiais 2.520,00
28 846 Outros Encargos Especiais 2.520,00
28 846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 2.520,00
0002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 1.260,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.260,00
2234 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.260,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.260,00
E) Reserva de Contingência 457.380,00
99 999 Reserva de Contingência 457.380,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00
9. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00
TOTAL 4.668.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RE; RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
ERR: Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 1
PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
01 Legislativa 2.769.085.00
01 031 Ação Legislativa 2.769.085,00
01 031 0001 PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO 2.769.085,00
qg 1001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 83.490,00
4.490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001.001 83.490,00
1002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 27.830,00
2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.079.660,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 001. 001 1.364.935,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 714.725,00
2002 MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA 111.320,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 111.320,00
2004 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS 462.990,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 001. 001 418.715,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 001. 001 44.275,00
2005 MANUTENÇÃO DE INATIVOS 3.795,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 001. 001 3.795,00
DDD Tt
TOTAL 2.769.085,00
DDD
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
DES RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
EE Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 2
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
04 Administração 963.550,00
04 122 Administração Geral 922.600,00
04 122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 922.600,00
2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 912.100,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 - 001. 001 695.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 - 001. 001 100.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 117.100,00
2007 CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO 10.500,00
PARTICIPATIVO
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 10.500,00
04 124 Controle Intemo 40,950,00
04 124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 40.950,00
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 4! 00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 001. 001 17.850,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 - 001. 001 2.100,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 - 001. 001 21.000,00
1 Trabalho 26.250.00
11 334 Fomento ao Trabalho 26.250,00
11 334 1101 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 26.250,00
2009 MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD 5.250,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 5.250,00
2010 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 21.000,00
TOTAL 989.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CE; RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
28" Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 3
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
04 Administração 2.040.000,00
04 122 Administração Geral 2.040.000,00
04 122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 2.040.000,00
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 50.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 - 001. 001 50.000,00
2013 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01.00 - 001. 001 10.000,00
2014 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 15.000,00
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS 1.965.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 001. 001 875.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 - 001. 001 145.000,00
3.371 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 001. 001 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 001. 001 940.000,00
28 Encargos Especiais 1.995.000,00
28 843 Serviço da Dívida Intema 1.995.000,00
28 843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 1.995.000,00
0001 PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PÚBLICA 5.000,00
3. 290 JUROSE ENCARGOS DA DÍVIDA 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
0002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 - 001. 001 30.000,00
0003 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3. 290 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA o 01. 00 - 001. 001 5.000,00
0004 PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 5.000,00
3. 290 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA O 01. 00 - 001. 001 5.000,00
0005 PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI 150.000,00
MUN-PASEP
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 150.000,00
0006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 1.800.000,00
4. 690 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA O 01.00 - 001. 001 1.800.000,00
99 Reserva de Contingência 105.000,00
99 999 Reserva de Contingência 105.000,00
99 999 0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00
9. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 01.00 - 001. 001 105.000,00
TOTAL 4.140.000,00
i PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 4
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
12 Educação 8.710.750,00
12 122 Administração Geral 1.715.000,00
12 122 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1,715,000,00
Ç 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 10.000.00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 12 - 253. 000 10.000,00
1005 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 - 200. 004 5.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 000,0
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 200. 004 765.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 200. 004 135.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 200. 004 775.000,00
2019 IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR 5.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 200. 004 5.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01. 00 - 200, 004 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 - 200. 004 5.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 5.000,00
12 306 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 5.000,00
2026 Merenda Escolar - Recursos Próprios 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01.00 - 200. 004 5.000,00
12 361 Ensino Fundamental 1.143.000,00
12 361 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.143.000,00
1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 200. 004 5.000,00
[5] 1007 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01. 00 - 200. 004 5.000,00
1008 AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01. 00 - 200. 004 5.000,00
1011 MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 200. 004 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01. 00 - 200. 004 5.000,00
1012 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01. 00 - 200. 004 5.000,00
2017 REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS 45.000.00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 200. 004 15.000,00
2018 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 10.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 - 200. 004 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 12 - 253. 000 5.000,00
2019 IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR 40.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 200. 004 10.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 12 - 253. 000 5.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 200. 004 5.000,00
3, 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01.00 - 200, 004 20.000,00
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02. 81 - 200. 008 20.000,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 280.000,00
=; PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
ET Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 5
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 200. 004 20.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 200. 004 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 200. 004 245.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 200. 004 10.000,00
2023 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01.00 - 200. 004 10.000,00
2024 FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO 100.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 200. 004 100.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 120.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 200. 004 20.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 200. 004 100.000,00
2028 PETE - ESTADO 430.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 200. 004 130.000,00
2029 AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI 63.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 200. 004 63.000,00
2030 AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA FORMA DA LEI 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 200. 004 5.000,00
2031 CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO 165.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 - 200. 004 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01.00 - 200. 004 160.000,00
2032 INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS 20.090,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 200. 004 20.000,00
2033 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS 35.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 200. 004 35.000,00
2253 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO 45.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 200. 004 25.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 - 200. 004 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01. 00 - 200. 004 10.000,00
2254 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIO 45.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 200. 004 35.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 200. 004 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 200. 004 5.000,00
12 364 Ensino Superior 25.000,00
12 364 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 25.000,00
2034 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01. 00 - 200. 004 15.000,00
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 410.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 200. 004 10.000,00
12 365 Educação Infantil 752.000,00
12 365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 752.000,00
1013 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 210.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01. 00 - 200. 004 210.000,00
1014 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 315.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01. 00 - 200. 004 315.000,00
1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO 105.000,00
INFANTIL
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 200. 004 105.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
Des RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Eae: Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 6
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR-CA. Valor
1065 AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 42.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 - 200. 004 42.000,00
2024 FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 200. 004 10.000,00
2038 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 70.000,00
INFANTIL
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 200. 004 35.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 - 200. 004 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 200. 004 30.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 70.750,00
12 366 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 70,750,00
2020 MANUTENÇÃO DO E. J. A. 70.750,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 200. 004 35.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 - 200. 004 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 200. 004 30.750,00
TOTAL 3.710.750,00
iss; PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CEC RUA MANCEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Cueio Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 7
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 3 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
12 Educação 8.618.250,00
12 361 Ensino Fundamental 6.513.250,00
12 361 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 86,513,250,00
2041 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 6.513.250,00
FUNDAMENTAL
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 200. 004 125.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 12 - 250. 000 5.428.250,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 12 - 250. 000 950.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 12 - 250. 000 10.000,00
12 365 Educação Infantil 2? 0,0!
12 365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 75.000,00
2042 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 75.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 200. 004 10.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 12 - 250. 000 55.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 12 - 250. 000 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 05. 12 - 250. 000 5.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 30.000,00
12 366 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 30.000,00
2040 MANUTENÇÃO DO EJA 30.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 - 200. 004 10.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 12 - 250. 000 10.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 12 - 250. 000 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 12 - 250. 000 5.000,00
TOTAL 6.618.250,00
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
det RUA MANCEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“eai” Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 8
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
1% ço 2.695.550,00
12 361 Ensino Fundamental 2.685.550,00
12 361 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 2.685.550,00
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 42.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 05. 12 - 250. 000 42.000,00
2043 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 100.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 12 - 250. 000 100.000,00
2044 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 2.267.800,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 200. 004 26.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 12 - 250. 000 1.285.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 12 - 250. 000 150.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 12 - 250. 000 801.800,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 05. 12 - 250. 000 5.000,00
5012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 25.750,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 05. 12 - 250, 000 225.750,00
7011 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 05. 12 - 250. 000 50.000,00
12 365 Educação Infantil 10.000,00
12 365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00
2045 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL 10.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 12 - 250. 000 10.000,00
TOTAL 2.695.550,00
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 9
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
12 Educação 1.152.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 280.000,00
12 306 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 280.000,00
2052 AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE 280.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 05. 81 - 200. 001 280.000,00
12 361 Ensino Fundamental 772.000,00
12 361 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 772.000,00
1027 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 05. 81 - 200. 007 30.000,00
1066 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - QSE 105.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 05. 81 - 200. 007 105.000,00
1067 AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 81 - 200. 007 5.000,00
1070 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 21.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 05. 81 - 200. 007 21.000,00
2027 PNATE - UNIÃO 170.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 81 - 200. 002 170.000,00
2046 REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS 30.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 05. 81 - 200. 007 30.000,00
2048 AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES 10. o
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 200. 004 10.000,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 25.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 05. 81 - 200. 007 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 81 - 200. 007 20.000,00
2050 QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 356.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 81 - 200. 005 356.000,00
2051 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 05. 81 - 200. 006 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 05. 81 - 200. 006 5.000,00
12 365 Educação Infantil 100.000,00
12 365 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 100.000,00
1088 CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 50.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 05. 81 - 200. 007 50.000,00
1069 AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL 50.000,00
4. 4980 INVESTIMENTOS o 05. 81 - 200. 007 50.000,00
TOTAL 1.152.000,00
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
2es--" Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 10
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 40 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
10 Saúde 573.000,00
10 122 Administração Geral 573.000,00
10 122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 573.000,00
2152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01.00 - 310. 000 15.000,00
2153 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE 558.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 001.001 60.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 - 310. 000 381.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 50.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 - 001. 001 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01.00 - 310. 000 57.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01.00 - 310. 000 5.000,00
TOTAL 573.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 11
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
mm
Funcional Programática Grupo de Despesa
DDD DLL
Cod Descrição F.R-CA, Valor
DDD
os Assistência Social 1.402.000.00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 160.000,00
08 243 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 160,000,00
2154 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 160.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 - 510. 000 75.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 - 510. 000 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01.00 - 510. 000 75.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 - 510. 000 5.000,00
08 244 Assistência Comunitária 1.242.000,00
08 244 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 1.242.000,00
2155 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.242.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 - 510. 000 1.042.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 510. 000 110.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 510. 000 85.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 510. 000 5.000,00
TOTAL 1.402.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RE: RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
- “= Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 12
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO [5 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR.-CA. Valor
04 Administração 40.000,00
04 122 Administração Geral 40.000,00
04 122 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 40.000,00
1028 AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
1029 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
1030 MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01.00 - 001. 001 5.000,00
1031 CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 001. 001 15.000,00
1062 CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO) 10,000.00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01. 00 - 001. 001 10.000,00
15 Urbanismo 4.377.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 774.000,00
15 451 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 25.000,00
2159 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO 25.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 001. 001 20.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
15 451 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 749.000,00
1032 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 42.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 42.000,00
1033 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA 52.500,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01. 00 - 001. 001 52.500,00
1034 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM 52.500,00
4.490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 52.500,00
1035 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS 52.500,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 52.500,00
1036 CONSTRUÇÃO SANEAMENTO 63.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 63.000,00
1037 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS 94.500,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 94.500,00
1038 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS 252.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 252.000,00
2156 CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01.00 - 001. 001 15.000,00
2157 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E 15.000,00
JARDINS
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 15.000,00
2158 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 110,000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 001. 001 110.000,00
15 452 Serviços Urbanos 3.603.000,00
15 452 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 25.000,00
1039 AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01.00 - 001. 001 5.000,00
1040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA
: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CER RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Cepeéi” Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 13
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 80 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R-CA. Valor
DD D—— DEE
5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01. 00 - 001. 001 5.000,00
2159 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO 415,000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 001. 001 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 10.000,00
15 452 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 860.000,00
1042 EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 5.000.00
4.490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
2161 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 55.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 50.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
15 452 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 3.418.000,00
2163 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA 3.418.000,00
3, 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 001, 001 1.020.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 001. 001 168.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 2.080.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 150.000,00
15 452 1802 CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE 100.000,00
1041 AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
2160 MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 15.000,00
2162 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 60.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 001. 001 25.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 001. 001 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 001. 001 25.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
2164 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS 20.000.00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
16 Habitação 25.000,00
16 482 Habitação Urbana 25.000.00
16 482 0026 PROGRAMA HABITACIONAL 5.000.00
1043 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS 5.000,00
4, 490 INVESTIMENTOS 0 01. 00 - 001. 001 5.000,00
16 482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 20.000,00
2165 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 001. 001 15.000,00
2166 DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F. 5.000.00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
18 Gestão Ambiental 57.000,00
18 544 Recursos Hídricos 57.000,00
18 544 1701 ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS 15.000,00
2167 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 001. 001 15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CER RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“»67- Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 14
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO so SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-C.A. Valor
18 544 1702 ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO 42.000,00
1044 CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS 21.000.00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 - 001. 001 21.000,00
1045 CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA INCLUS.LAVANDERIAS E 21.000,00
CHAFARIZES
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 21.000,00
20 Agricultura 200.000,00
20 605 Abastecimento 200.000,00
20 605 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 200.000,00
1046 REFORMA DO AÇOUGUE 100.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01.00 - 001. 001 100.000,00
1047 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 100.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 100.000,00
26 Transporte 246.250,00
26 782 Transporte Rodoviário 246.250,00
26 782 0404 SUPORTE OPERACIONAL 105.000,00
1048 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES 105.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 105.000,00
26 782 1505 INTERVENÇÕES VIÁRIAS 21.000,0!
1049 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA 21.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01. 00 - 001. 001 21.000,00
26 782 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 120.250,00
1050 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA 100.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 - 001. 001 100.000,00
5058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO 20.250,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 001. 001 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01. 00 - 001. 001 5.250,00
27 Desporto e Lazer 522.817,50
27 812 Desporto Comunitário 522.817,50
27 812 2701 ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA 522.817,50
1051 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 4.200,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 4.200,00
1052 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA 21.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01. 00 - 001. 001 21.000,00
1053 REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL 497.617,50
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 - 001. 001 497.617,50
TOTAL 5.468.067,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
OE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
eel" Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 15
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA, Valor
18 Gestão Ambiental 10.250,00
18 542 Controle Ambiental 10.250,00
18 542 0021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.250,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 10.250,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 001. 001 10.250,00
20 Agricultura 799.500,00
20 605 Abastecimento 799.500,00
20 605 1802 CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE 20.000,00
2173 COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 20.000,00
20 605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL 754,500,0!
1054 AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 52.500,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01.00 - 001. 001 52.500,00
2169 ELETRIFICAÇÃO RURAL 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 001. 001 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
2170 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA 812.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 001. 001 339.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 001, 001 58.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 001. 001 205.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01. 00 - 001. 001 10.000,00
2171 ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL 35.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 001. 001 25.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 10.000,00
2172 REFLORESTAMENTO 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 001. 001 5.000,00
2174 AQUISIÇÃO DE MUDAS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 15.000,00
2175 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 20.000.00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 20.000,00
20 605 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 25.000,00
2176 ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES 25.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 001. 001 25.000,00
TOTAL 809.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
E: RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
so Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 16
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO so SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR.-CA. Valor
ki aa 1.425.000,00
13 122 Administração Geral 340.000,00
13 122 0029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 340.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 340.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 - 001. 001 285.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 001. 001 50.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 001. 001 5.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.085.000,00
13 392 2703 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 1.085.000,00
2012 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 1.085.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 - 001. 001 1.085.000,00
27 Desporto e Lazer 425.000,00
27 812 Desporto Comunitário 425.000,00
27 812 2702 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS 425.000,00
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO 425.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 001. 001 25.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01.00 - 001. 001 395.000,00
TOTAL 1.850.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
DE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
peel” Orçamento Programa - Exercício de 2021
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POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 17
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
18 Gestão Ambiental 166.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 166.000,00
18 541 0021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 166.000,00
1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/SMMA 5.000.009
4. 490 INVESTIMENTOS O 01.00 - 001. 001 5.000,00
1072 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/SMMA 5.000.00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
2255 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE 116.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 001. 001 95.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 001. 001 16.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 001. 001 5.000,00
2256 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE 40.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 001. 001 40.000,00
TOTAL 166.000,00
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 18
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
os Assistência Social 475.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 170.000,00
08 243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 155.000,00
2177 REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01.00 - 510. 000 20.000,00
2178 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 110.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 510. 000 35.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 510. 000 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 510. 000 65.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01. 00 - 510. 000 5.000,00
2179 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 510. 000 25.000,00
08 243 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 15.000,00
2180 MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 01.00 - 510. 000 15.000,00
08 244 Assistência Comunitária 5.000,00
08 244 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00
2239 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.07 - 510. 000 5.000,00
TOTAL 175.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CER RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Cipa”: Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 19
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
os Assistência Social 2.309.000,00
08 122 Administração Geral 692.000,00
08 122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.000,00
1063 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 510, 000 30.000,00
1064 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 510. 000 10.000,00
08 122 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 652.000,00
2192 MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL 652.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 510. 000 97.000,00
3.191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 510. 000 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 - 510. 000 545.000,00
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 30.000,00
08 242 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30.000,00
2182 APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 30.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 510. 000 30.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 330.000,00
08 243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 315.000,00
2242 REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 315.000,00
VÍNCULOS
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 510. 000 40.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 05 - 500. 002 105.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 510. 000 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 - 510. 000 130.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 05 - 500. 002 35.000,00
08 243 0822 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 15.000,00
2258 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 15.000.00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 - 510. 000 15.000,00
08 244 Assistência Comunitária 1,257.000,00
08 244 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.033.000,00
2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF 228.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01. 00 - 500. 000 5.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 510. 000 15.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 05 - 500. 005 98.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 510. 000 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 - 510. 000 45.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 05 - 500. 005 60.000,00
2185 MANUTENÇÃO DO CRAS 66.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 01.00 - 510. 000 66.000,00
2190 MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA 113.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 510. 000 50.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 05. 05 - 500. 002 63.000,00
2235 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF 160.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 01.00 - 510. 000 35.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 05. 05 - 500. 004 65.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 20
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 01.00 - 500. 000 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 510. 000 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 01.00 - 510. 000 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 05. 05 - 500. 004 40.000,00
2236 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 01.00 - 510. 000 20.000,00
2237 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMLLIAS CARENTES 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 01.00 - 510. 000 5.000,00
2238 DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 01.00 - 510. 000 5.000,00
2239 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS 0.000.
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 01.00 - 510. 000 220.000,00
2240 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES 126.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 01.00 - 510. 000 126.000,00
2241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS 90.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 001. 001 5.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 01.00 - 510. 000 45.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 01.00 - 510. 000 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 05 - 500. 003 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 01.00 - 510. 000 15.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 05. 05 - 500. 003 5.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 1 01.00 - 510. 000 5.000,00
08 244 0821 CRIANÇA FELIZ 224.000,00
2257 CRIANÇA FELIZ 224.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 05 - 500, 006 122.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 05 - 500. 001 81.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 05. 05 - 500. 001 21.000,00
TOTAL 2.309.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
DE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
6” Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 21
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
10 Saúde 8.648.047,50
10 122 Administração Geral 1,548,000,00
10 122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 1.548.000,00
1055 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS 50.000,00
ODON
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 310. 000 50.000,00
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE
4. 490 INVESTIMENTOS O 01.00 - 310. 000 15.000,00
2152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 20.000,00
2196 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.463.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 223.000,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 25.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 1.205.000,00
3, 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.10 - 310. 000 10.000,00
10 301 Atenção Básica 3.245.872,34
10 301 0018 SAÚDE PARA TODOS 574.600,92
1057 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON 574.600,92
(IMP)
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 310. 000 574.600,92
10 301 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 2.433.971,42
2197 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF 496.314,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 310. 000 10.500,00
3, 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 10 - 300. 004 336.714,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 65.100,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 05. 10 - 300. 004 84.000,00
2198 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 468.287,36
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 310. 000 10.500,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 10 - 300. 003 279.287,36
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 10 - 300. 003 5.250,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 10 - 300. 003 173.250,00
2200 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES 34.650,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 15.750,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.01 - 310. 000 3.150,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 3.150,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 310, 000 6.300,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01,01 - 310, 000 3.150,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01.00 - 310, 000 3.150,00
2229 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 945.525,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 200.550,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 10 - 300, 008 511.875,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 219.450,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 13.650,00
2230 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB 4891
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 171.360,06
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 10 - 300. 005 210.735,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 49.350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Sape Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 22
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR-CA. Valor
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 57.750,00
10 301 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 237.300,00
2193 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE INC 52.500,00
AMBULANCIA
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 - 310. 000 52.500,00
2194 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE 178.500,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 310. 000 178.500,00
2199 MANUTENÇÃO CONSORCIOS 6.300,00
3.371 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 6.300,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.388.442,87
10 302 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 3.028.292,87
2212 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL 2.028.292,87
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 1.669.500,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 10 - 300. 010 362.342,87
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 147.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 310. 000 744.450,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01. 00 - 310. 000 105.000,00
10 302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 360.150,00
1055 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS 105.000,00
ODON
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01. 00 - 310. 000 105.000,00
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE 83.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 - 310. 000 63.000,00
2211 MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE 32.550,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 32.550,00
2231 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO 84.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 84.000,00
2244 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 75.600,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 - 310. 000 75.600,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 143.730,55
10 303 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 143.730,55
2195 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 91.230,55
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 10 - 300. 009 91.230,55
2252 FARMACIA BASICA - RECURSO PRÓPRIO 52.500.00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 52.500,00
10 304 Vigilância Sanitária 87.851,74
10 304 0018 SAÚDE PARA TODOS 87.851,74
2213 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA 87.851,74
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 21.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 05. 10 - 300. 012 12.600,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 - 310. 000 5.250,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 - 310. 000 4.200,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 10 - 300. 011 34.301,74
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01. 00 - 310. 000 10.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 234.150,00
10 305 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 234.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CE; RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Cesio Orçamento Programa - Exercicio de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 23
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática Grupo de Despesa
DDT]
Cod Descrição FR.-CA. Valor
2214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE 38,850.00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 -310. 000 15.750,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 - 310. 000 3.150,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 19.950,00
2215 MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 168.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 310. 000 56.700,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 05.10 - 300. 013 78.750,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 - 310. 000 10.500,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 - 310. 000 22.050,00
2232 MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 11.550,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 11.550,00
2233 PREVENÇÃO AS DST'S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 15.750,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 15.750,00
28 Encargos Especiais 14,700.00
28 846 Outros Encargos Especiais 14.700,00
28 846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 14.700,00
0001 PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA 5.250,00
3. 290 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 01.00 - 310. 000 5.250,00
0002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 5.250,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 - 310. 000 5.250,00
2234 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.200,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00 - 310. 000 4.200,00
TOTAL 8.662.747,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
LER RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
= ee6t” Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 24
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCA DE MACHADOS
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R.-CA. Valor
09 122 Administração Geral 25.200,00
09 122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 25.200,00
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA 12.600,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 03. 00 - 610. 000 12.600,00
1081 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 42.600,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 03. 00 - 610. 000 12.600,00
09 271 Previdência Básica 4.183.200,00
09 271 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 4.183.200,00
2227 PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.792.600,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 03. 00 - 610, 000 3.792.600,00
2228 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA 390.600.00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 03. 00 - 610. 000 122.220,00
3. 191 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 03. 00 - 610. 000 6.300,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 03. 00 - 610. 000 262.080,00
28 Encargos Especiais 2.520,00
28 846 Outros Encargos Especiais 2.520,00
28 846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 2.520,00
0002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 1.260,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 03. 00 - 610. 000 1.260,00
2234 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.260,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 03. 00 - 610. 000 1.260,00
99 Reserva de Contingência 457.380,00
99 999 Reserva de Contingência 457.380,00
99 999 9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o 03. 00 - 610, 000 457.380,00
eee
TOTAL 4.668.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
E Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
ORGÃO 10 10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 2.769.085,00
ORGÃO 20 10 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 963.550,00
Função 1 Trabalho 26.250,00
ORGÃO 20 20 SECRETARIA DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 2.040.000,00
Função 28 Encargos Especiais 1.995.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 105.000,00
ORGÃO 20 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Valor
Função 12 Educação 3.710.750,00
ORGÃO 2031 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% Valor
Função 12 Educação 6.618.250,00
ORGÃO 20 32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% Valor
Função 12 Educação 2.695.550,00
ORGÃO 20 33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE Valor
Função 12 Educação 1.152.000,00
ORGÃO 20 40 SECRETARIA DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 573.000,00
ORGÃO 20 50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 1.402.000,00
ORGÃO 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Valor
Função 04 Administração 40.000,00
Função 15 Urbanismo 4.377.000,00
Função 16 Habitação 25.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 57.000,00
Função 20 Agricultura 200.000,00
Função 26 Transporte 246.250,00
Função 27 Desporto e Lazer 522.817,50
ORGÃO 20 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA Valor
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
ORGÃO 20 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA Valor
Função 18 Gestão Ambiental 10.250,00
Função 20 Agricultura 799.500,00
ORGÃO 20 80 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Valor
amido OST SS ES
Função 13 Cultura 1.425.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 425.000,00
——————
ORGÃO 20 90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE Valor
Função 18 Gestão Ambiental 166.000,00
Do
ORGÃO 30 10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor
Função 08 Assistência Social 175.000,00
Dn
ORGÃO 30 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 2.309.000,00
ORGÃO 30 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Valor
TT
Função 10 Saúde 8.648.047,50
Função 28 Encargos Especiais 14.700,00
E
DD DD—>w———————————
ORGÃO 30 40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS Valor
Função 09 Previdência Social 4.208.400,00
Função 28 Encargos Especiais 2.520,00
Função 99 Reserva de Contingência 457.380,00
TOTAL GERAL 48.159.300,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
1010 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 2.769.085,00
2010 GABINETE DO PREFEITO 989.800,00
2020 SECRETARIA DE FINANÇAS 4.140.000,00
2030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 3.710.750,00
2031 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% 6.618.250,00
2032 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% 2.695.550,00
2033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE 1.152.000,00
2040 SECRETARIA DE SAÚDE 573.000,00
2050 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1.402.000,00
2060 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 5.468.067,50
2070 SECRETARIA DE AGRICULTURA 809.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. 8 2º, Art.2º)
20 80 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 1.850.000,00
20 90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE 166.000,00
3010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE? 5.000,00
30 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.309.000,00
3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.662.747,50
3040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS 4.668.300,00
TOTAL 48.159.300,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 2.769.085,00
04 Administração 3.043.550,00
08 Assistência Social 3.886.000,00
09 Previdência Social 4.208.400,00
10 Saúde 9.221.047,50
1 Trabalho 26.250,00
12 Educação 14.176.550,00
13 Cultura 1.425.000,00
15 Urbanismo 4.377.000,00
16 Habitação 25.000,00
18 Gestão Ambiental 233.250,00
20 Agricultura 999.500,00
26 Transporte 246.250,00
27 Desporto e Lazer 947.817,50
28 Encargos Especiais 2.012.220,00
99 Reserva de Contingência 562.380,00
TOTAL 48.159.300,00
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Tiga” Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 05
SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Page 1
Despesa por Grupo Fiscal Seguridade Empresas Total
Social
3
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.195.450,00 7.208.264,29 20.403.714,29
3, 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.250,00 20.250,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.085.850,00 4.655.532,29 13.741.382,29
4 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4 INVESTIMENTOS 3.408.317,50 1.243.250,92 4.651.568,42
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.800.000,00 1.800.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 9 RESERVADE CONTINGÊNCIA 105.000,00 105.000,00
SUB TOTAL 27.614.867,50 13.107.047,50 40.721.915,00
3. 4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.921.120,00 1.832.980,00 5.754.100,00
3 DESPESAS CORRENTES
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 262.080,00 827.305,00 1.089.385,00
4 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4 INVESTIMENTOS 25.200,00 111.320,00 136.520,00
9 RESERVADE CONTINGÊNCIA
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00 457.380,00
SUB TOTAL 4.665.780,00 2.771.605,00 7.437.385,00
TOTAL GERAL 27.614.867,50 17.772.827,50 2.771.605,00 48.159.300,00
Código
01
01 031
0 031
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Quadro 06
Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Legislativa 2.769,085,00 2.769.085,00
==
Ação Legislativa 2.769.085,00 2.769.085,00
0001 PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO 2.769.085,00. 2.769.085,00
04 3.043.550,00 3.043.550,00
EPE PE
o 122 Administração Geral 3.002.600,00 3.002.600,00
04 122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 2.962.600,00 2.962.600,00
04 122 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 40.000,00 40.000,00
04 124 Controle Interno 40.950,00 40.950,00
04 124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 40.950,00 40.950,00
08 Assistência Social 3.186.000,00 700.000,00 3.886.000,00
=
08 122 Administração Geral 692.000,00 692.000,00
08 122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.000,00 40.000,00
08 122 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 652.000,00 652.000,00
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 30.000,00 30.000,00
08 242 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO 30.000,00 30.000,00
SOCIAL ESPECIAL
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 520.000,00 140.000,00 660.000,00
e a re
08 243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 175.000,00 140.000,00 315.000,00
08 243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO 155.000,00 155.000,00
SOCIAL
08 243 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 160.000,00 160.000,00
08 243 0822 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 15.000,00 15.000,00
08 243 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 15.000,00 15.000,00
08 244 Assistência Comunitária 1.944.000,00 560.000,00 2.504.000,00
08 244 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 702.000,00 336.000,00 1.038.000,00
08 244 0804 | FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 1.242.000,00 1.242.000,00
08 244 0821 CRIANÇA FELIZ 224.000,00 224.000,00
og Previdência Social 4.208.400,00 4.208.400,00
2-2 A)
09 122 Administração Geral 25.200,00 25.200,00
E O e mia
09 122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 25.200,00 25.200,00
09 271 Previdência Básica 4.183.200,00 4.183.200,00
E E a ct SU
09 271 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 4.183.200,00 4.183.200,00
10 Saúde 9.221.047,50 9.221.047,50
E
10 122 Administração Geral 2.121.000,00 2.121.000,00
E pç peguem me
10 122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.121.000,00 2.121.000,00
10 301 Atenção Básica 3.245.872,34 3.245.872,34
10 301 0018 SAÚDE PARA TODOS 574.600,92 574.600,92
10 301 1001 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 2.433.971,42 2.433.971,42
10 301 1002 | SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 237.300,00 237.300,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.388.442,87 3.388.442,87
Ds
10 302 1001 | PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 3.028.292,87 3.028.292,87
10 302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 380.150,00 360.150,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 143.730,55 143.730,55
10 303 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 143.730,55 143.730,55
10 304 Vigilância Sanitária 87.851,74 87.851,74
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Quadro 06
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 304 0018 SAÚDE PARA TODOS 87.851,74 87.851,74
10 305 Vigilância Epidemiológica 234.150,00 234.150,00
10 305 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 234.150,00 234.150,00
“1 Trabalho 26.250,00 26.250,00
11.334 Fomento ao Trabalho 26.250,00 26.250,00
11 334 1101 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 26.250,00 26.250,00
3.851.750,00 10.324.800,00 14.178.550,00
DOSES E
12 122 Administração Geral 1.705.000,00 10.000,00 1.715.000,00
12 122 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 1.705.000,00 10.000,00 1.715.000,00
QUALIDADE
12 306 Alimentação e Nutrição 5.000,00 280.000,00 285.000,00
12 306 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 5.000,00 5.000,00
QUALIDADE
12 306 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 280.000,00 280.000,00
12 361 Ensino Fundamental 1.274.000,00 9.839.800,00 11.113.800,00
12 361 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 1.264.000,00 9.077.800,00 10.341.800,00
QUALIDADE
12 361 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 10.000,00 762.000,00 772.000,00
12 384 Ensino Superior 25.000,00 25.000,00
12 384 1201 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 25.000,00 25.000,00
QUALIDADE
12 365 Educação Infantil 762.000,00 175.000,00 937.000,00
12 365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 762.000,00 75.000,00 837.000,00
QUALIDADE
12 385 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 100.000,00 100.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 80.750,00 20.000,00 100.750,00
12 366 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 80.750,00 20.000,00 100.750,00
QUALIDADE
13 Cultura 1.425.000,00 1.425.000,00
zSRRGRRZRRZRRRZRRRRRRRRRIÍII!IDYVYVYVYVPP 22.
13 122 Administração Geral 340.000,00 340.000,00
13 122 0029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 340.000,00 340.000,00
CULTURA, TURISMO E ESPORTE
13 392 Difusão Cultural 1.085.000,00 1.085.000,00
13 392 2703 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 1.085.000,00 1.085.000,00
Urbanismo 4.377.000,00 4.377.000,00
ÁMÁMMMMMRMR MMIMTRIMRMTMRHRI[TY YPYFPFPFP 5.
15 451 Infra-Estrutura Urbana 774.000,00 774.000,00
15 451 1501 — GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 25.000,00 25.000,00
15 451 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 749.000,00 749.000,00
15 452 Serviços Urbanos 3.603.000,00 3.603.000,00
15 452 1501 | GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 25.000,00 25.000,00
15 452 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 60.000,00 60.000,00
15 452 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 3.418.000,00 3.418.000,00
15 452 1802 CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE 100.000,00 100.000,00
16 Habitação 25.000,00 25.000,00
=" ftMÉÉSRr T ”MDPZTI IP
16 482 Habitação Urbana 25.000,00 25.000,00
16 482 0026 PROGRAMA HABITACIONAL 5.000,00 5.000,00
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Quadro 06
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.tl, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
16 482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 20.000,00 20.000,00
18 Gestão Ambiental 233.250,00 233.250,00
e
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 166.000,00 166.000,00
[oem
18 541 0021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 166.000,00 166.000,00
18 542 Controle Ambiental 10.250,00 10.250,00
18 542 0021 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.250,00 10.250,00
18 544 Recursos Hídricos 57.000,00 57.000,00
18 544 1701 ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS 15.000,00 15.000,00
18 544 1702 ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E 42.000,00 42.000,00
MODERNIZAÇÃO
20 Agricultura 999.500,00 999.500,00
TSMRMRRTRRRIDI II! PTUÃ 2222
20 605 Abastecimento 999.500,00 999.500,00
20 605 1802 CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE 20.000,00 20.000,00
20 605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL 754.500,00 754.500,00
20 605 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 225.000,00 225.000,00
26 Transporte 246.250,00 246.250,00
TSE FSUHCFHTS IT RÇRTRTRT PP 200
26 782 Transporte Rodoviário 246.250,00 246.250,00
26 782 0404 SUPORTE OPERACIONAL 105.000,00 105.000,00
26 782 1505 INTERVENÇÕES VIÁRIAS 21.000,00 21.000,00
26 782 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 120.250,00 120.250,00
27 Desporto e Lazer 947.817,50 947.817,50
ES TÍAAA
27 812 Desporto Comunitário 947.817,50 947.817,50
27 812 2701 ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E 522.817,50 522.817,50
MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
27 812 2702 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES 425.000,00 425.000,00
MOTORAS
28 Encargos Especiais 2.009.700,00 2.520,00 2.012.220,00
=> ===
28 843 Serviço da Dívida Interna 1.995.000,00 1.995.000,00
28 843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 1.995.000,00 1.995.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 14.700,00 2.520,00 17.220,00
28 846 000€ ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 14.700,00 2.520,00 17.220,00
99 Reserva de Contingência 105.000,00 457.380,00 562.380,00
E
eo 999 Reserva de Contingência 105.000,00 457.380,00 562.380,00
89 999 0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00 105.000,00
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00 457.380,00
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Quadro 06
EE Page 4
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
TOTAL 29.697.115,00 11.024.800,00 7.437.385,00 48.159.300,00
| código
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
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TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
Discriminação Valor
ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS 2.012.220,00
PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO 2.769.085,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00
SAÚDE PARA TODOS 662.452,66
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 176.250,00
PROGRAMA HABITACIONAL 5.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE 340.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 3.003.550,00
SUPORTE OPERACIONAL 105.000,00
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.393.000,00
FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 155.000,00
FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30.000,00
FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA 2.054.000,00
CRIANÇA FELIZ 224.000,00
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 15.000,00
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 4.208.400,00
PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE 5.840.144,84
SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.718.450,00
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 26.250,00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 13.024.550,00
SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 1.152.000,00
DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 15.000,00
GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 50.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 60.000,00
INTERVENÇÕES VIÁRIAS 21.000,00
INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 4.327.250,00
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 20.000,00
ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS 15.000,00
ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO 42.000,00
CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE 120.000,00
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL 754.500,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 225.000,00
ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA 522.817,50
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS 425.000,00
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 1.085.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00
48.159.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EE: RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Ed ia Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 08
DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Page 1
Código Discriminação Valor - R$ Total - R$
3.0.00 DESPESAS CORRENTES 41.008.831,58
7 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 11.300,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.300,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 38.374,656,58
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.534.939,29
3 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.250,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.819.467,29
9 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.622.875,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.622.875,00
40.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.588.088,42
90 APLICAÇÕES DIRETAS 8.588.088,42
4.4 INVESTIMENTOS 4.788.088,42
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.800.000,00
9.0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 562.380,00
99 ADEFINIR 562.380,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 562.380,00
; TOTAL 48.159.300,00
(VELND TVLIdVO 3Q SVLIZIIA
0'0'00'0008
o0'000's99', | oo'ooooes | au'eespzo ejoL qng ea
SILNINHOO SVLIZIIS SVALNO 0'0'00'0062
| 00'000'599' | | 00'000'08S'L | 9/'6€S'p29 | (VELND SIQÔINAIHLNOO 0'0'00'00Z2
| | | | (VEN SILNTEHOO SVLIZOZA o'0'00'0007
| 00'000002'+ | oo'o000orh | geeerezz TVLIdVO 30 SVIONFHIASNVEL 0'000'00bz
| | oo00o0oz | oooooooz | oo00r99 | SNIS 30 OyÔVNaNV o'0'00'00zz
| | | 00'000:00€ | | OLIG3HO JA SIQÍVEIdO o'0'00'00LZ
| | | | | “Nlldvo 30 SvLIZOa4 o'o'o0'000z
| 00'000'L4L 00'000'2ZL €9'b00'68 SS INIYNOO SVIIZOIA SVELNO 0:000:006L
| | 00'000'60€'9€ | oo'oopesove | segzescrzz | SILNTHEOO SVIONTHIASNVEL 00000021
| | 00000544 |ooooosz | zessop, | SOSIAHAIS 3Q VISI o'o00'009L
| | 00'0007Z | oo'oo0z | | IMIELSNONI VUIIOIS 00000051
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| | oooootee | ooooogie | esorro | S3QdINaNINOO 0'000'00ZL
| | ooooooret | oooooosz, | yr'eg0099 | HTBW 30 SIQÔINGRLNOO 3 SVXVI 'SOLSOdWI o'o'00'00LL
| | | | SILNIHHOO SVLIZOIA 0'0'00'0001
OBÍBUIWNISIO
eJsIASId RJ1990Y epepeosiiy ejis29y
(oceuy “Wyoui)
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60 oJpeno Lzoz eponjoexa - eweiBoa quewesso
8E-LO00/SZEZBOLLIPAND - Ez 'OYOr T3ONVIA vny
[] soavHIvABE AVdISINNIA VANLIIAIAS
00'0 00'0 00'000'099'tp 00'000'926'0p 88'p6/'6€T' 27 VLOL
00'000'082'p- | oo'oop'eeo'y- 06'Lpe cre e- JejoL qns
00'000'087't- | oo'oop'eso'y- 06'Lpe'zze E- EIANNA OG SIQÔnaa (4)
| VLBOIA VA SIOONAIA (3)
0'0'00'0096
0'0'00'0006
eJsiAdId RJ1990Y epepeooJy ejtesosy ogseuuuosia obpoo
(ogz my “nroui)
z ebeg VLIZDIN VA OVÔNIOAI
60 oupeno tzoz eponjaexg - eweibog Quemwesso
BE-L000/S2€260LLIrdND - ez 'OyOr T3ONVIA vn
[1] soavHIviga AVdISINNIA VANLIIAIAA
a; PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
Es RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
ereael” Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 10
EVOLUÇÃO DA DESPESA Page 1
(Inc. Ill, Art. 22)
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2019 Fixada 2020 Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.468.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 16.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.407.000,00
Sub Total 36.891.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
44 INVESTIMENTOS 4.446.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 590.000,00
Sub Total 5.036.000,00 0,00 0,00
=> >>>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 733.000,00
Sub Total 733.000,00 0,00 0,00
TOTAL 42.660.000,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 1
SubCategoria Categoria
Desdobramento Fonte Econômica
Especificação
RECEITAS CORRENTES 48.316.800,00
[1190.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | | 2.361.742,95 | |
MELHORIA
[1110.0000 IMPOSTOS | | 1.889.242,95 | |
[1113.0000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS | | 47174295 | |
DE QUALQUER NATUREZA
[1113.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | | am74295 | | |
FONTE
[tt13.0310 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | | 366.742,95 | | |
FONTE - TRABALHO
firi3.0340 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS | | 105.000,00 | |
[t118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DFE | | | 1.417.500,00 | |
MUNICÍPIOS
[motos IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA | | 351.750,00 | | |
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
[meato IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | | 283.500,00 | | |
TERRITORIAL URBANA
|rmsoi4o IMPOSTO TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" BENS | | 68.250,00 | | |
IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS
[rn1a0200 IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO | | 1.065.750,00 | | |
MERCADORIAS E SERVIÇO
[11180230 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | | 1.065.750,00 | | |
NATUREZA
[risazaa ISS-PRINCIPAL | 0.01.00.001.001 | 525.000,00 | |
[1120.00.00 TAXAS | | 168.000,00 | |
[1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 42.000,00 | |
[1220190 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 42.000,00 | |
frizzor10 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 42.000,00 | |
[1128.00.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E | | 126.000,00 | |
MUNICÍPIOS
[1128.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | | 126.000,00 | | |
FISCALIZAÇÃO
[r12801.90 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | | 126.000,00 | ] ]
| FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | | | |
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 304.500,00
[1138.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA | | 304.500,00 | |
DE ESTADOS, DF E MUNIC
[1138.0200 CONTRIBMELH EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO — | | 294.000,00 | | |
PÚBL.CIDADE
[ti38.02.10 CONTRIB.MELH EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO — | | 294.000,00 | | |
PÚBL.CIDADE
| 138.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 10.500,00 | |
[tr138.98.10 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 10.500,00 | |
[1200.0000 CONTRIBUIÇÕES | | 3.592.050,00 | |
[12100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.591.000,00 | |
[1218.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE | | 3.591.000,00 | |
ESTADOS, DF E MUNICÍPIO
[1218.0100 CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE | | 1.178.100,00 | |
SOCIAL-EST/DF/MUNIC.
|t2180110 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.171.800,00 | |
[2180120 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 6.300,00 | |
pn CIVILESPEGÍFICO DE ESTOFMUN | | Errado | |
[218.031 E) CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 2.097.900,00 | |
1218.04.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | | 315.000,00 | |
ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
[1218.0410 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | | 315.000,00 | | |
SERVIDOR CIVIL ATIVO
1220.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
Código Especificação
[1220.99.00
[1220.90.1 o
[1300.90.00
[1310.00.00
raro.0r oo
praso01.1.0
prato01.20
[rato.880.0
[ta10.99.1 o
[1320.00.0.0
[1321.0000
[1321 .00.1.0
[1321 00.2.0
[1321.00.20
ta21 00.2.0
[ta21 00.20
[ta21 00.21
[razs 00.21
[1321.00.24
[1321.00.24
[ta21 00.24
[t321 004.0
[1380.00.0.0
[1390.00.00
[1390.00.14 o
[1500.00.00
[1500.00.00
|t500.00.1 o
[ts00.00.0.0
[1510.00.00
fte1o.0t so
[roto01.1.0
[1830.00.09
[te30.01 oo
p 830.01.1.0
[1880.00.0.0
|tes0.99.0.0
[teso.99.1 o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 -
Orçamento Programa - Exercício de 2021
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,
LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE
OCUPAÇÃO
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS
ESPECIAIS-PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS
ESPECIAIS-PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS
ESPECIAIS-PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS
ESPECIAIS-PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS
ESPECIAIS-PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À
SAÚDE
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
|
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CNPJ:11097375/0001-38
SubCategoria
F.R-CA. Desdobramento Fonte
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0.01.00.001.001 |
0.01.00.200.004 |
0.01.10.311.000 |
0.05.12.253.000 |
0.06.07.511.000 |
|
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Anexo 02
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.786.050,00 |
15.750,00 |
10.500,00 | |
5.250,00
5.250,00
|
|
5.250,00 |
5.250,00 |
1.765.050,00 |
1.765.050,00 |
105.000,00 |
10.500,00 |
73.500,00 |
105.000,00 |
211.050,00 |
1.050,00 |
210.000,00 | |
105.000,00 | |
73.500,00 | |
10.500,00 | |
1.260.000,00 | |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
183.860,28 |
15.750,00 |
15.750,00 | |
15.750,00 | |
| 157.500,00 |
157.500,00 |
157.500,00 |
10.610,28 |
10.610,28 |
10.610,28 |
Page 2
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
=: Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 3
SubCategoria
Desdobramento cous
Especificação
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.283.896,77
[1710.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | | 25.521.946,77 | |
ENTIDADES
[1718.00.00 TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - | | 25.521.946,77 | | |
ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS
[1718.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 20.237 .285,25 I |
|trisor2o COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO | | 18.588.785,25 | |
MUNICÍPIOS-COTA MENSAL
frisos 30 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.— 1% | | 819.000,00 | | |
COTA DEZEMBRO
frisos COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- | | 819.000,00 | | |
1% COTA JULHO
|iri891.50 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | | 10.500,00 | | |
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
[17180200 TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAG. | | | 231.000,00 | | |
DE REC.NATURAIS
[7180280 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | | 231.000,00 | | |
PETRÓLEO — FEP
[1718.0300 TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A | | 2.432.336,52 | | |
FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE
|tri8031.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — | | 1.853.111,36 | | |
ATENÇÃO BÁSICA
[maos TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - | 0.05.10.300.003 | 457.787,36 | | |
ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL
frisos TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - | 0.05.10.300.004 | 420.714,00 | | |
ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL
[rsosta TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — | 0.05.10.300.005 | 210.735,00 | | |
ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL
[risos TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — | 0.05.10.300.007 | 252.000,00 | | |
ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL
|trisosas TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — | 0.05.10.300.008 | 511.875,00 | | |
ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL
[17180320 TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA | | 362.342,87 | | |
COMPLEX AMB E HOSPITALAR
|tr18.0324 SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB | 0.05.10.300.010 | 362.342,87 | | |
E HOSPIT- PRINCIPAL
prris0330 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — | | 125.651,74 | | |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
[rrisossa TRANSF SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | 0.05.10.300.011 | 34.301,74 | | |
PRINCIPAL
[rris03.34 TRANSF.SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | 0.05.10.300.012 | 12.600,00 | | |
PRINCIPAL
[7180334 TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | 0.05.10.300.013 | 78.750,00 | | |
PRINCIPAL
[17180340 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - | | 91.230,55 | | |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
[rrisossa TRANSF.DE RECURSOS SUS — | 0.05.10.300.009 | 91.230,55 | | |
ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL
[1718.08.00 TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. | | 799.094,35 | | |
DESENV EDUCAÇÃO FNDE
|rris0sa o TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 337.792,39 | |
[1718.95.20 TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. | | 10.500,00 | |
PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE
|rr1805.30 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. | | | 287.219,52 | | |
ALIM. ESCOLAR-PNAE
|rri80840 TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO | | 156.232,44 | | |
TRANSP.ESCOLAR-PNATE
[1718.05.80 OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO | | 7.350,00 | | |
NAC.DESENV.EDUC.FNDE
[1718.0800 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS — | | 10.500,00 | | |
DESONERAÇÃO -L.C. Nº 87/96
|t718.08.10 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS — | | 10.500,00 | | |
DESONERAÇÃO -L.C. Nº 87/96
|rrisos00 TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB | | 441.000,00 | |
[rris0s1.0 TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB | | 441.000,00 | |
[1718.1000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 236.250,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 4
SubCategoria
Especificação Desdobramento| Fonte
E DE SUAS ENTIDADES
[1718.10.20 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A | | | 21.000,00 | |
PROG EDUCAÇÃO
[1718.10.30 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS | | 5.250,00 | | |
ASSISTENCIA SOCIAL
[7181080 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 210.000,00 | | |
DA UNIÃO
[17181200 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | | 399.480,65 | | |
NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS
firis.1210 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | | 168.875,45 | | |
NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS
[rrisazo TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | | 230.605,20 | | |
NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS
GERAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - | 0.05.05.500.001 | 92.005,20 | | |
PRINCIPAL
|misazas TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - | 0.05,05.500.002 | 138.500,00 | | |
PRINCIPAL
[irisazas TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - | 0.05.05.500.003 | 1.050,00 | | |
PRINCIPAL
pirisazas TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - | 0.05.05.500.004 | 75.600,00 | | |
PRINCIPAL
|msazas TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 0.05.05.500005 | 02.225,45 | | |
PRINCIPAL
[tr18.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 735.000,00 | |
[risoto OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 735.000,00 | |
[1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DFE DE | | 7.182.000,00 | |
SUAS ENTIDADES
[1728.0000 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS | | 7.182.000,00 | |
ESTADOS, DF E MUNIC.
[17280100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 6.489.000,00 | |
[trzsor.to COTA-PARTE DO ICMS | | 5.670.000,00 | |
[1728.01.20 COTA-PARTE DO IPVA | | 735.000,00 | |
[trz80130 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 31.500,00 | |
|rrz80140 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO | | 52.500,00 | |
DOMÍNIO ECONÔMICO
[1728.10.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF | | 168.000,00 | | |
E SUAS ENTIDADES
[1728.10.20 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A | | 105.000,00 | | |
PROGRAMA EDUCAÇÃO
[17281090 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO | | | 63.000,00 | | |
DOS ESTADOS
[1728.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 525.000,00 | |
[1728.99.10 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 525.000,00 | |
[1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE | | 15.750,00 | |
SUAS ENTIDADES
[1738.00.00 TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS | | 15.750,00 | | |
“ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.
[1738.0200 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A ] | 15.750,00 | | |
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
[1738.0210 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A | | 15.750,00 | | |
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
[1740.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES | | | 2.100,00 | |
PRIVADAS
[1748.00.00 TRANSF.INSTIT PRIVADAS-ESPEC. | | 2.100,00 | | |
EST/DF/MUNICIPIOS
[1748.10.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVESTIDFIM NÃO | | 2.100,00 | | |
ESPEC.ANTERIORMENTE
[1748.10.10 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DFIM NÃO | | 2.100,00 | | |
ESPEC.ANTERIORMENTE
[1750.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | | | | 7.560.000,00 | |
PÚBLICAS
[1758.00.00 TRANSF.OUTRAS | | |
o 7.560.000,00 | I
INSTIT.PÚB.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 5
SubCategoria Categoria
Especificação Desdobramento Fonte Econômica
acres NCIAS DE RECURSOS DO 7.560.000,00
|trssot1o TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | | 7.560.000,00 | |
FUNDEB
[1770.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 2.100,00 | |
[17700000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 2.100,00 | |
|t770.00.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 2.100,00 | |
[1900.90.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 107.100,00 | |
ftoto.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E | | 2.100,00 | |
JUDICIAIS
[1910.09.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | | 2.100,00 | |
froro08.1.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | | 2.100,00 | |
[1920.00.00 NNDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E | | 31.500,00 | |
[1928.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E | | 31.500,00 | | |
RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA
1928.01.00 INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA 2.100,00 |
| ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | | |
1928,01,1,0 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA 2.100,00 |
| ESTADOS/DFIMUNICIPIOS | | | |
[1928.0200 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA | | 21.000,00 | | |
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
[1280290 OUTRAS | | 10.500,00 | | |
RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO
ESPEC.ANTERIORMENTE
1928.02.90 OUTRAS 10.500,00
| RESTIT-ESPEC ESTADOS/DFIMUNIC.NÃO | | | | |
ESPEC.ANTERIORMENTE
[1928.03.00 RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA I | 8.400,00 | | ]
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
|1928.03.1.0 RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA | | 8.400,00 | | |
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
[1990.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 73.500,00 | |
|1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS | | 73.500,00 | |
|tss0.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 73.500,00 | |
[2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL | | | 4.851.757,05]
[2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS | | 210.000,00 | |
|2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 105.000,00 | |
[2213.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | 105.000,00 | |
[2213.00.10 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 105.000,00 | |
[2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 105.000,00 | |
[2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 105.000,00 | |
[2220.00.10 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 105.000,00 | |
[2400.90.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.641.757,05 | |
[2410.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | | 2.961.757,05 | |
ENTIDADES
[2418.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS | | 2.961.757,05 | | |
DE ESTADOS, DF E MUNIC
2418.03.00 TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES 1.050.000,00
| SERV.PUB. SAÚDE | | | | |
[rs18034.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - | | 1.050.000,00 | | |
ATENÇÃO BÁSICA
[2418.10.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 1.911.757,05 | | |
E DE SUAS ENTIDADES
[2418.10.20 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | | 346.500,00 | | |
DESTINADAS A PROGRAMAS D
prristoso OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | |
1.565.257,05 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
“opanstr: Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 6
SubCategoria Categoria
Desdobramento,
Especificação Fonte Econômica
DA UNIÃO
[2420.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | | | 1.680.000,00 | |
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
[2428.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO | | 1.680.000,00 | | |
FEDERAL, E DE SUAS ENTI
[2428.1000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS | | 1.680.000,00 | | |
ESTADOS/DF/MUNICIPIOS
[2428.1010 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS | | 525.000,00 | | |
SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS
[2428.10.20 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS | | 105.000,00 | | |
PROGRAMA EDUCAÇÃO
[2428.10.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 1.050.000,00 | | |
DOS ESTADOS
[p090,00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | -5.009.257,05 |
1) [2500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -5.009.257,05 | |
[8510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -5.009.257,05 | |
[9510.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -5.009.257,05 | |
[3510.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -5.009.257,05 | |
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 48.159.300,00
Total Geral das Receitas 48.159.300,00
00'00€'6SL'8p
00'00€'6SL'8b
TO 00006295
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SVOINONOOI SVIHODILVI SV OINNOAS VSIASAIA 3 VLZDIN VA OALVHLSNONIA
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S0'2S/',58'p VLIdVO JA SVU3IIA
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S0'29/2",98'p TVLOL 808
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S6'zyS' 20€'ep
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ALNIHHOO OLNIINVIHO OQ LIAVEIANS
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SILNIHHOO SVLBIIN SVELNO
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SILNIHHOO SV.LIZOIA
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(842+9+5+p) ONISNI OQ SIVNOIDIAV SVLIZII4 SVELNO SVG TVIOL “6
ONISNI 0d OLNIINVIONVNI VAVd SVLISOIN SVALNO "8
OLIO34O 3Q SIQÓVEIdO JA VIII 'Z
SOJUGAUOZ BP SOSINISY SOP EJSdueu!j ogdeandy - 7'9
SOJUZAUOO PP SeIoUgujsues| - |'Q
SOINFANO9 JQ SVIONFUIASNVAL JA VLIDIN "9
JQNA OP sosinaay sop esedueu!j ogdeody - 95
JQNA OP SeWuUgIejsue| segno - gg
3LVNd - Sejeug SenugIejsuel| - pg
aVNd - SEJeLIg Seiuguajsuel| - g'g
JQdd - SeJeI!a serugueysues | - 75
0gÍE9NPI-OUEjeS Op Seugusjsues | - |'S
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ONISNaI OV SOIVININIA SOLSOdINI 3] SOSHNIIA SOHLNO JA VIIIINVNIS OyÓVINAY VO VLIDIA “P
ONISNI 0 OLNIINVIONVNIA VV SIVNOIDIAV SVLIZDIN
(2+1) SOLSOdWI 3Q VLIZIIA VO TVLOL “E
0INQ-4O] SHEd-B10D - 1'Z
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g3NNA OP sosinday Woo sepesysng sesadsag - L'Z2|
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(WooLx(L IEL) ouPISIBEN Op OgSBISUNWaY BU HIANNA OP %09 PP OUIJUNA - LOL
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(pl+EL) SIANNA 0 SVSIdSIA SVO TVLOL "SL
Iejuswepun3 oujsu3 Wog - Z'pl
INUBJU] OgÍEINPI LI09 - |")
SVSIdSIA SVELNO "Pb
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INUEJU| OgóBINPI UI0D - L"EL
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S30NNA 00 SVIONTHZASNVEL SVO 3LNVLINSIN OWIDSIHIY - L'ZL
(ot - LL) GAANNA OQ SVIDNTHIAISNVAL SVO OCIND|T OdVLTNSIN 'ZL
S3QNNA OP SOsINIay SOp EJISoueu!j opdeaIdy ap Ej999y - "LL
B3ONNa e OEIUN Ep opdejuSwajduiog - Z', |
G3ANNA OP sosindoy ap sepugiajsues| - LL
SENNA OQ Svalga038 SVLBIIA "LF
(g'z 2p %0Z) - 8IANNA 08 epeunssa vAdl Sued-Bj0D - 90L
(S'z SP %OZ) - HIANNA 08 epeugsog wLI aued-ejoo - SOL
(p'z SP %0Z) - SIQNNA 08 epeugsag ogdeuodxa-d| Sued-8]0D - p'OL
(g'z SP %OZ) - SIANNA 08 epeunsog osdessuoseg - SWII - LOL
(z'z SP %0Z) - 83QNNA 08 epeunseg SWOI Sued-Bjod - Z'OL
(LV'Z SP %OZ) - EIONNA 08 epeupssg da Sued-ejoo - |'OL
B3QNNA OV SVOVNLLSAA SVLIZIIA OL
S30NNa OQ Svilada4
ONISNa ON OySVINdY 3a aSNyNV
LZ0z epopjexa - euesboy ojueueso
8E-L000/S2€Z60LL:FdND - Ez 'OYOM TIONVA VNY
SOdAVHOVIA JA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
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(Ee+£Z) JIN NO9 SVSIdSAA SVO TVHIO TVLOL "PE
(zE+L€+0€+6Z) ONISNI OQ OLNINVIONVNIS VV d SIVNOIDIAV SVLIZIIN OD SVAVILSNO SySadsaa SVHLNO SVG TVLOL “*€E
ONISNI 0G OLNINVIONVNIA VIVA SV.LI3IIH SVALNO NOD SVAVILSNO SVSIdSIA ZE
OLICIHO A SIQÓVEIdO NOD SVAVILSNO SvSIdSaa "LE
OVÍVINCI-ONYIVS OA TVIDOS OySINAILNOO V NOO SVAVILSNO SVSIASIA '0€
ONISNI OV SOCVININIA SOLSOdINI JA SOSHNIIN SOHLNO JA VEIZOINVNIA OVÔVINAY V NOO SVOVAILSNO SVSIASIG '6Z
JTOULNO9 VHVd SIQÍVINHOANI SVELNO
%SE ILINM - (00, X(E)(22) SOLSOdINI 30 VAINDN VLEDIU VINHOS IAN NI Oy5VINAV 3 TVNINIINIA “8Z
(gz-(8L+21)) 3.LIINM JA SNI VIVA SVSIdSIA SVA TVLOL "27
(gz+Z) aLINM 3 SNI4 VV SVAVIIGISNOD SAQÂNCAIA SVA TVLOL '9Z
OIOJOHAXI ON G3ANNA OQ OyÔVINIWITAINOO v NOD SVAVILSNO SVSIASAA 'SZ
(21) = g3aNna OQ SVIONFHIASNVEL SVA SOGINONM SOavLINSIU 'PZ
“TVNOIDNLILSNOO ILHNM 3Q SNI VIVA SVAVEICISNOS SIgánaaa
(zz+12+02+6L+81+2L) OLNIWINTOANISIA 3 OYÔNILNNVIA 2Q SVIId]L SIQÁV NOD SVSIdSIA SVA TVLOL “EZ
SVELNO “TZ
ONISNa ON Oy5V9NdY 3a ASNyNV
tzoz eponjoexa - emwesboy ojusueáio
8E-LOOOISZEZ6OLLIFANO - Ez 'OYOr TIONVA vNY
SOAVHIVIA JA TVdIDINNA VANLIIIIAA
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00'0 sajusuog sesedseq -V9p
00'0 OVÔRILAN 3 OVÍVINIWNY = 9h
00'0 jeudeo ep sesedsag - z'g'y
00'004'5SL sejuauod sesadsag - |'S'p
00'00p'sst VIIDQTOINICIAI VIDNVTDIA = Sp
o0'00s'ot tedeo ep sesedseg - Z'p'p
00'094'0€ sajus.!oS sesedsag - |'p'p
00'056'0y VIRIYLINVS VIDNYIDIA - pºp
00'0 tedeo ep sesedseg - z'€'p
00'009'zS sejus109 sesedseg "CE
00'005'z5 OLNIAVAIL 3 ODLLYIIHONA ILHOANS - EP
00'000'€2Z teudeo ep sesodsag - z'z'p
00'00L '€SZ'Z Sajusuod sesadsag - L'Z'p
00'00L'9z0'€ TVRIOLVINSINV 3 HVIVLIASOH VIDNILSISSV - 77
z6'05/'808 teudeo ep sesedseg - Z'|'p
90'0L2'808 sejuauod sesadsag - |-|'p
86099 2L9'L voIsya OVÔNaLV- L'p
OpexIs VIINQNOII VRIODILVI 3 OVÔNNISAS HO - (SdSV) JANVS 3d SOINANA SOSINHAS 3 SIQÍV NOD SyS3ASIA 'P
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00's4S"b 00'00s'ot SIBUO/INJSUOZ "JSUBI] & SOJSOdu| 9p SajuajusAoIg Sesedueu!j ogáesuaduog - 9'z
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00'005'058 00'000'029'5 SWOI SHed-e0O - 4'Z
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os'zoe'z 00'0S/'SL IBLI OP SOB129U3 SOMNO 8 EAV EPIAG “BIOW SP SOunp 'seynA - Z'Z'|
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00'szo'Lv 00'005'€Z Mdl OP SOBIeIU3 SONO 9 BANY BPIAQ 'e1OW Sp son 'seynW - Z|'|
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SOAVHIVIA JA TVdIDINNA VANLIIIIAA
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SeJuB10Z Sesadseg - |'2'6
SIQÔNNAANS SVELNO- 2'6
tegdeo sp sesedsag - 7'9'6
SejuB1109 sesedseg - | '9'6
OYÍIILNN A OYÔVINIIANY - 9'6
tegdeg ap sesodsag - Z'9'6
SeJuaOD sesedseg - |'S'6
VIMHOQTOINNIAII VIONYTIDIA - S'6
tegdeo ap sesadsag - 7'p'6
Sejusuog sesedseg - |'p'6
VIIYLINVS VIONYTIDIA - p'6
teudeo ep sesadsag - z'€'6
Sejus110g sesedsag - |'€'6
OMLNGAdVAIL 3 ONLYTHONA ILHOANS - E'6
teydeo ep sesedsag - Z'7'6
SejuaoS sesedseg - | 76
IVRIOLVINANV 3 HVTVLIdSOH VIDNILSISSY - 7'6
eydeo ep sesedsag - Z'|'6
Sejus1109 sesedsag - |'L'6
voIsya OyÔNaLV- |'6
OWINJN OG OWNITYI ON SVOVININOD OYN VIINQNOII VIRIODILVO 3 SIQÍNNASAS HO JANVS NOD SVSIASAA - 6
(Ez +22+ 2) 2aNVS VA OLNIINVIDNVNIA ViVd SIVNOIDIAY SVLIZIAU 3Q TVLOL = 8
SVLIIIIA SVULNO - E'Z
HaNVS V SVOVININIA SYNHILXI 3 SYNHILNI OLITIHO 3Q SIQÂVEIdO AQ VIII - 772
SOIdj9IUN SONO SP ejuslusaoid - E", 'Z
SOpeIS3 SOp Sjus|usnoId - Z'L'Z
opun e opun - OBIUN EP SJuausAoId - | '|'Z
HaNvS v VaVd SVIDNFHIASNVAL 3a SVLIDIU - |'Z
OMINIIA OQ O1NIIYI ON SVAVINdINOD OYN JANVS VA OLNIINVIONVNIA O VIVA SIVNOIDIAY SVLIIDAIN - Z
GL SP OWjuIN) 004 « (€/ S)SdSV NI OdVINdYV SIVOIT 3 SIVNOIINLILSNOS SVIONIHIASNVHL 3 SOLSOdINI 3Q VLIIDIN VA TVNLNIDNAA - 79
(g- 5) epesjdy sas e eujuiy esodsag e e opeaidy Jojep o anus eSusiad - |'9
SdSV INI OydVINdY VIVA ONINIA ILHA OQ OLNINRIINND OA OySVUNAY - 9
Wr+9p+SP+pp+er+Zp+Lb)TVIOL-S
jeydeo ep sesedsag - 7'7'p
SejuguoS sesedseg - |'2'p
(x) saQôNndIans svaLno- 2
Ieudeo ep sesedsag - z'9'p
aanvs vN OyávINdY 3a asnyNv
VZ0Z SP ojojolexa
8€-L000/9/€260L LirdNO
- ewesboiag Ojueuesio
£z 'OyOr TIONVI vnd
SOGVHIVIA JA TVdIDINNIA VAN LIIAIAA
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z5'9c9:207'%
(92 +SZ+vZ+EZ+EZ+ LZ+ 07) JANVE NOD SySIdSIA SVO TVLOL - ZZ
(2'6 + 2'b) SIQÔNNABAS SVELNO - 9Z
(g'6 + 9%) OyÓIELNN 3 OySVINIWINY - sz
(9'6 + Sp) VIILOQTIOINIAIAI VIONYIDIA - PZ
(b'6 + 44) VINYLINVS VIONYIDIA - EZ
(g'6 + EP) OOLLNTAVEAL 3 ODLYNIHONA ILHOdNS - ZZ
(26 + 27) IWHOLVINAINV 3 AVIVLIdSOH VIONILSISSY - LZ
(L'6 + L'+) VOISYS OVÔNILY - 0Z
(owgusu syus Op ojnajgo ou sepeynduios ogu s sepeyndwod) 3aNvS WOD SIVIOL SVSIdSAA - 6L
(2'6+96+5'6+9'6+E'6+2Z'6 + 16) OWININ OQ OINIIYI ON SVAVINAINOS OYN SVSIdSIA SVA TVLOL- OL
aanvs vN Oy5vINdY aa asmyNv
LZoz Sponjoexa - eweboa quewesio
8E-L000/SZEZ6OLVIFANO - Ez 'OYOr TAONVA vNY
SOQVHIVIA JA TVdIDINNA VANLIIIIAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
* DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO aos
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria
3. 0.00.00 DESPESAS CORRENTES 41.008.831,58
3. 1.00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.157.814,29
3. 1.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.534.939,29
3. 1.90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3.544.395,00
3. 1.90. 03 PENSÕES 252.000,00
3. 1.90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.645.743,47
3. 1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.992.201,06
3. 1.90, 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.204.479,76
3, 1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 179.350,00
3. 1.90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 36.510,00
3. 1.90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 45.000,00
3. 1.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 635.260,00
3. 1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.622.875,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.622.875,00
3. 2.00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.250,00
3. 2.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.250,00
3. 2.90. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.250,00
3, 2.90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.000,00
3. 3.00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14,830,767,29
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 11.300,00
33.71.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.300,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.000,00
3. 3.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.819.467,29
3. 3.90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.100,00
3. 3.90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 15.000,00
3. 3.90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 148.410,00
3. 3.90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
3. 3.90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.764.282,29
3. 3.90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA$&000,00
3. 3.90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 673.500,00
3. 3.90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 141.220,00
3. 3.90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 203.000,00
3. 3.90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.719.725,00
3. 3.90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.191.525,00
3. 3.90. 41 CONTRIBUIÇÕES 5.250,00
3. 3.90. 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 21.000,00
3. 3.90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150.000,00
3. 3.90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 392.500,00
3. 3.90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.175,00
3. 3.90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 161.780,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.588.088,42
4. 4.00. 00 INVESTIMENTOS 4.788.088,42
4. 4.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.788.088,42
4. 4.90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.336.758,42
4. 4.90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.362.080,00
4.4.90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 89.250,00
4. 6.00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.800.000,00
4. 6.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800.000,00
4. 6.90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANCEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 18
ro
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO
>
Page 2
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria
9. 0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 562.380,00
9. 9.00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 562.380,00
9. 9.99. 00 ADEFINIR 562.380,00
9. 9.99. 99 A CLASSIFICAR 562.380,00
TOTAL 48.159.300,00
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
cgastr. Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Page 1
Poder
Orgão
FUNÇÕES DESCRIÇÃO VALOR
10 PODER LEGISLATIVO.
10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
01 Legislativa 2.769.085,00
20 PODER EXECUTIVO.
10 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração 963.550,00
11 Trabalho 26.250,00
20 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 Administração 2.040.000,00
28 Encargos Especiais 1.995.000,00
99 Reserva de Contingência 105.000,00
30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
12 Educação 3.710.750,00
3 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
12 Educação 6.618.250,00
32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
12 Educação 2.695.550,00
33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
12 Educação 1.152.000,00
40 SECRETARIA DE SAÚDE
10 Saúde 573.000,00
50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08 Assistência Social 1.402.000,00
60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
04 Administração 40.000,00
15 Urbanismo 4.377.000,00
16 Habitação 25.000,00
18 Gestão Ambiental 57.000,00
20 Agricultura 200.000,00
26 Transporte 246.250,00
27 Desporto e Lazer 522.817,50
s PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EE RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
gas!” Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Page 2
Poder
Orgão
FUNÇÕES DESCRIÇÃO VALOR
70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
18 Gestão Ambiental 10.250,00
20 Agricultura 799.500,00
so SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
13 Cultura 1.425.000,00
27 Desporto e Lazer 425.000,00
90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental 166.000,00
so ENTIDADE SUPERVISIONADA
10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 Assistência Social 175.000,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
o8 Assistência Social 2.309.000,00
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde 8.648.047,50
28 Encargos Especiais 14.700,00
40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
09 Previdência Social 4.208.400,00
28 Encargos Especiais 2.520,00
99 Reserva de Contingência 457.380,00
TOTAL GERAL 48.159.300,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
10 10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 2.769.085,00
20 10 GABINETE DO PREFEITO 989.800,00
20 20 SECRETARIA DE FINANÇAS 4.140.000,00
20 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 3.710.750,00
20 31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% 6.618.250,00
20 32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% 2.695.550,00
20 33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE 1.152.000,00
20 40 SECRETARIA DE SAÚDE 573.000,00
20 50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1.402.000,00
20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 5.468.067,50
=; PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EE: RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Musasstr. Orçamento Programa - Exercício de 2021 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Page 3
Poder
Orgão
FUNÇÕES DESCRIÇÃO VALOR
20 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA 809.750,00
20 80 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 1.850.000,00
20 90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE 166.000,00
30 10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.000,00
30 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.309.000,00
30 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.662.747,50
30 40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS 4.668.300,00
TOTAL 48.159.300,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 2.769.085,00
04 Administração 3.043.550,00
08 Assistência Social 3.886.000,00
09 Previdência Social 4.208.400,00
10 Saúde 9.221.047,50
11 Trabalho 26.250,00
12 Educação 14.176.550,00
13 Cultura 1.425.000,00
15 Urbanismo 4.377.000,00
16 Habitação 25.000,00
18 Gestão Ambiental 233.250,00
20 Agricultura 999.500,00
26 Transporte 246.250,00
27 Desporto e Lazer 947.817,50
28 Encargos Especiais 2.012.220,00
99 Reserva de Contingência 562.380,00
TOTAL 48.159.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Page 1
SubCategoria Categoria
1218.01.00
E MUNICÍPIO
CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE
1.178.100,00
Código Especificação FIR-CA. escobramento) Fonte Econômica
1000,00.0.0 RECEITAS CORRENTES 48.316.800,00
1100.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.361.742,95
1110.00.00 IMPOSTOS 1.889.242,95
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 471.742,95
QUALQUER NATUREZA
1113.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 471.742,95
1113.03.10 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 366.742,95
TRABALHO
1113,03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 366.742,95
1113.0340 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS 105.000,00
1113.03.41 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 105.000,00
1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1.417.500,00
1118.0100 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 351.750,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1118.01.10 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 283.500,00
TERRITORIAL URBANA
1118.01.11 IPTU-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 210.000,00
11180112 IPTU-MULTAS JUROS 0.01.00.001.001 10.500,00
1118.01.13 IPTU-DIVIDA ATIVA 0.01.00.001.001 52.500,00
1118.01.14 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS D.01.00.001.001 10.500,00
1118.0140 IMPOSTO TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS 68.250,00
IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS
1118.0141 ITBIPRINCIPAL 0,01.00.001.001 52.500,00
1118.01.42 ITBI-MULTAS JUROS 0.01.00,001.001 5.250,00
11180143 ITBEDIVIDA ATIVA 0.01.00.001.001 5.250,00
11180144 ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.001,001 5.250,00
1118.0200 IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E 1.065.750,00
SERVIÇO
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.065.750,00
1118.02.3.1 ISS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 1.050.000,00
1118.023.2 ISS-MULTAS JUROS 0.01.00.001.001 5.250,00
1118.02.33 ISS-DIVIDA ATIVA D.01.00.001.001 5.250,00
1118.0234 ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.001.001 5.250,00
1120.00.00 TAXAS 168.000,00
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.000,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.000,00
1122.01.10 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.000,00
112201141 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 42.000,00
1128.00.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 126.000,00
11280100 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 126.000,00
1128.01.90 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 126.000,00
OUTRAS
1128.01.91 TAXAS INSP.CONTR FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 105.000,00
1128,01.9.2 TAXAS INSP.CONTR.FISC..OUTRAS-MULTAS JUROS 0.01.00.001.001 10.500,00
1128.01.93 TAXAS INSP.CONTR FISC.-OUTRAS-DIVIDA ATIVA 0.01.00.001.001 5.250,00
1128.01.94 TAXAS INSP.CONTR FISC.-OUTRAS-DIVIDA ATIVA 0.01.00.001.001 5.250,00
MULTAS JUROS
1130,00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 304.500,00
1138.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE 304.500,00
ESTADOS, DF E MUNIC
1138.02.00 CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO 294.000,00
PÚBL.CIDADE
1138.02.10 CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO 294.000,00
PÚBL.CIDADE
1138.02.1.1 CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL D.01.00.001.001 294.000,00
1138.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.500,00
1138.99.10 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.500,00
1138.99.11 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 10.500,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 3.592.050,00
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.591.000,00
1218.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF 3.591.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Desdobramento! Fonte Econômica
Especificação
SOCIAL-EST/DF/MUNIC.
1218.01.10 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.171.800,00
1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0.03.00.610.000 1.134.000,00
121801.1.2 GESSE DO SERVIDOR] CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE 0.03.00.610.000 12.600,00
1218.01.13 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA 0.03.00.610.000 12.600,00
1218.01.14 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA 0.03.00.610.000 12.600,00
ATIVA-MULTAS E JUROS
1218.01.20 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 6.300,00
1218.01.21 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0.03.00.610.000 6.300,00
1218.03.00 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE 2.097.900,00
EST/DF/MUN
1218.03.10 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.097.900,00
1218.03.11 CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.03.00.610.000 1.890.000,00
1218.03.1.2 CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 0.03.00.610.000 6.300,00
1218,03.1,3 CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA 0.03.00.610.000 195.300,00
1218.03.14 CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA 0.03.00.610.000 6.300,00
MULTAS JUROS
1218.04.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE 315.000,00
EST/DFIMUN
1218.04.10 bes PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR ci 315.000,00
1218.04.11 CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.03.00.610.000 315.000,00
1220.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.050,00
1220.99.0,0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.050,00
1220.99.1.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.050,00
1220.99.1.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 1.050,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 1.786.050,00
1310.00,0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 15.750,00
1310.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 10.500,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1310.01.10 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 5.250,00
1310.01.11 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 5.250,00
1310.01.20 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 5.250,00
1310.01.21 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE 0.01.00.001.001 5.250,00
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1310.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.250,00
1310.99.1.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.250,00
1310.99.11 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 5.250,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 1.765.050,00
1321,00.0,0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.765.050,00
1321.00.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 105.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 105.000,00
1321.00.20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 10.500,00
1321.00.2.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 73.500,00
1321.00.20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 105.000,00
1321.00.20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 211.050,00
1321.00.2.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 1.050,00
1321.00.2.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL 0.01.00.200.004 210.000,00
1321.00.2.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL 0.01.10,311.000 105.000,00
1321.00.2.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL 0.05.12.253.000 73.500,00
1321.00.21 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL D.06.07.511.000 10.500,00
1321.00.40 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 1.260,000,00
DE PREVIDÊNCIA SO
1321.0041 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 0.03.00.610.000 1.260.000,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.250,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.250,00
1390,00.1.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.250,00
1390.00.1.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 5.250,00
1500.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL 2.100,00
1500.00,0.0 RECEITA INDUSTRIAL 2.100,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR-CA. Dssdobramento Fonte Econômica
1500.00.1.0 RECEITA INDUSTRIAL 2.100,00
1500.00.1.1 RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 2.100,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 183.860,28
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 15.750,00
1610.01.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 15.750,00
1810,01.1,0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 15.750,00
1610.01.11 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0.01.00.001.001 15.750,00
GERAIS-PRINCIPAL
1630.00.0.0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 157.500,00
1630.01.00 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 157.500,00
1630.01.10 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 157.500,00
1630.01.1.1 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL 0.02.10.300.001 157.500,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 10.610,28
1690.99.00 OUTROS SERVIÇOS 10.610,28
1690.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS 10.610,28
1690.99.1.1 OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 10.610,28
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.283.896,77
1710.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 25.521.946,77
1718,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF.ESTADOS, DF E 25.521.946,77
MUNICIPIOS
1718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 20.237.285,25
1718.01.20 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO 18.588.785,25
MUNICÍPIOS-COTA MENSAL
1718.01.21 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00.001.001 | 18.588.785,25
1718.0130 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA 819.000,00
DEZEMBRO
1718.01.31 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL 0.01.00.001.001 819.000,00
1718.0140 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA 819.000,00
JULHO
1718.014.1 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL 0.01.00.001.001 819.000,00
1718.01.50 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 10.500,00
TERRITORIAL RURAL
1718.01.51 COTA-PARTE DO 0.01.00.001.001 10.500,00
IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL
1718.0200 TRANSF.COMPENS FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE 231.000,00
REC.NATURAIS
17180260 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP 231.000,00
1718.026.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.01.00.001.001 231.000,00
FEP-PRINCIPAL
1718.03.0.0 TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO 2.432.336,52
SERV.PUB.SAUDE
1718.03.1,0 e DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 1.853.111,36
CA
1718.03.14 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.10.300.003 457.787,36
BÁSICA-PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 0.05.10.300.004 420.714,00
BÁSICA-PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.10.300.005 210.735,00
BÁSICA-PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 0.05.10.300.007 252.000,00
BÁSICA-PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 0.05.10.300.008 511.875,00
BÁSICA-PRINCIPAL
1718.03.2,0 TRANSF.SUS — ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E 362.342,87
HOSPITALAR
1718.03.21 SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- 0.05.10.300.010 362.342,87
PRINCIPAL
1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — VIGILÂNCIA 125.651,74
EM SAÚDE
1718.03.3.1 TRANSF.SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 0.05.10.300.011 34.301,74
1718.03.3.1 TRANSF.SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 0.05.10.300.012 12.600,00
1718.03.31 TRANSF.SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 0.05.10.300.013 78.750,00
1718.034.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ASSISTÊNCIA 91.230,55
FARMACÊUTICA
1718.0341 TRANSF.DE RECURSOS SUS — ASSIST.FARMACÊUTICA- 0.05.10.300.009 91.230,55
PRINCIPAL
1718.05.00 TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. 799.094,35
DESENV.EDUCAÇÃO FNDE
1718.05.10 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 337.792,39
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Especificação Desdobramento Fonte Econômica
1718.0511 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.05.81.200.005 337.792,39
1718.05.20 TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO 10.500,00
NA ESC-PODE
1718.05.21 TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- 0.05.81.200.006 10.500,00
PRINCIPAL
1718.05.30 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. 287.219,52
ESCOLAR-PNAE
1718.05.3.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.81.200.001 287.219,52
PRINCIPAL
17180540 TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO 156.232,44
TRANSP.ESCOLAR-PNATE
1718.0541 TRANSE. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - 0.05.81.200.002 156.232,44
PRINCIPAL
1718.05.90 OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO 7.350,00
NAC.DESENV EDUC.FNDE
1718.05.91 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO 0.05.81.200.007 7.350,00
NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL
1718.06.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO — 10.500,00
LC.Nº8706
1718.06.10 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO — 10.500,00
LC. Nº87/96
1718.06.11 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 10.500,00
1718.09.00 TRANSF.RECUR.COMPLEM UNIÃO FUNDES 441.000,00
1718.09.1,0 TRANSF.RECUR.COMPLEM UNIÃO FUNDEB 441.000,00
1718.09.11 TRANSF.RECUR.COMPLEM UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL 0.05.12.250.000 441.000,00
1718.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 236.250,00
ENTIDADES
1718.40.20 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG 21.000,00
EDUCAÇÃO
1718.10.21 TRANSF.CONV UNIÃO EDUCAÇÃO.PRINCIPAL 0.05.81.200.007 21.000,00
1718.10.30 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 5.250,00
1718.10.31 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR ASSISTENCIA 0.01.00.001.001 5.250,00
SOCIAL-PRINCIPAL
1718.10.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 210.000,00
1718.10.91 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 0.01.00.001.001 210.000,00
UNIÃO-PRINCIPAL
1718.12.00 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 399.480,65
ASSIST.SOCIAL FNAS
1718.12.1.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 168.875,45
ASSIST.SOCIALFNAS
1718.12.10 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 230.605,20
ASSIST.SOCIAL.FNAS
1718.1211 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.05.05,500.001 92.005,20
1718.12.14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.05,05.500.002 138.600,00
1718.12.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.05.05.500.003 1,050,00
1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.05.05.500.004 75.600,00
1718.1214 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.05.05.500.005 92.225,45
1718.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 735.000,00
1718.99.1,0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 735.000,00
1718.99.11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 735.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS 7.182.000,00
ENTIDADES
1728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, 7.182.000,00
DF E MUNIC.
1728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS. 6.489.000,00
1728.01.10 COTA-PARTE DO ICMS 5.670.000,00
1728.01.11 COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 5.670.000,00
1728.01.20 COTA-PARTE DO IPVA 735.000,00
1728.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 735.000,00
1728.01.30 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 31.500,00
1728,01,3,1 COTA-PARTE DO IP| - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 31.500,00
1728.0140 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 52.500,00
ECONÔMICO
1728.0141 COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 52.500,00
1728.10.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS 168.000,00
ENTIDADES
1728.10.20 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA 105.000,00
EDUCAÇÃO
1728.10.21 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.01.00.200.004 105.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR-CA. | Desdobramento) porre Econômica
1728.10.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS. 63.000,00
ESTADOS
1728.10.91 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS D.02.81.200,008 63.000,00
ESTADOS-PRINCIPAL
1728.99,0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 525.000,00
1728.99.10 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 525.000,00
1728.99.11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL 0.01.07.500.001 525.000,00
1730,00,0,0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS 15.750,00
ENTIDADES
1738,00,0,0 TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, 15.750,00
DF E MUNIC.
1738.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 15.750,00
PÚBLICOS
1738.02.10 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 15.750,00
PúBLiCOS
1738.02.11 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 0.01.00.001.001 15.750,00
PÚBLICOS-PRINCIPAL
1740,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.100,00
1748.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DFIMUNICIPIOS 2.100,00
1748.10.0.0 OUTRAS TRANSF.INSTIT PRIV.EST/DF/IM NÃO 2.100,00
ESPEC.ANTERIORMENTE
1748.10.10 OUTRAS TRANSF.INSTIT PRIVEST/DF MM NÃO 2.100,00
ESPEC.ANTERIORMENTE
1748.10.11 OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV.EST/DF/MNÃO 0.01.00.001.001 1.050,00
ESPEC.ANT.-PRINCIPAL
1748.10.11 OUTRAS TRANSF.INSTIT PRIV.EST/DFIM-NÃO 0.01.00.200.004 1.050,00
ESPEC.ANT PRINCIPAL
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 7.580.000,00
1758.00.00 TRANSF,OUTRAS 7.560.000,00
INSTIT.PUB.-ESPEC EST/DFIMUNICIPIOS
1758.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES 7.560.000,00
1758.01.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE 7.560.000,00
1758.01.14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.05.12.250.000 | 7.560.000,00
FUNDEB-PRINCIPAL
1770.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 2.100,00
1770.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 2.100,00
1770.00.10 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 2.100,00
1770.00.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 2.100,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 107.100,00
1910,00,0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 2.100,00
1910.09.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2 00,00
1910.09.10 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2.100,00
1910.09.1.1 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM 0.01.00.001.001 2.100,00
CONTRATOS-PRINCIPAL
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 31.500,00
1928.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - 31.500,00
ESPECÍFICAS PA
1928.01.0.0 INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA 2.100,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
1928.01.1.0 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA. 2.100,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
1928.01.11 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS 0.01.00.001.001 2.100,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL
1928.02.00 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA 21.000,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
1928.02.9.0 OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO 10.500,00
ESPECANTERIORMENTE
1928.02.90 OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DFIMUNIC.NÃO 10.500,00
ESPEC.ANTERIORMENTE
1928.02.9.1 OUTRAS RESTIT -ESPEC EST/DF/IMUNIC.NÃO 0.01.00.001.001 10.500,00
ESPEC.-PRINCIPAL
1928.02.9.1 OUTRAS RESTIT -ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO D.06.07.510.000 10.500,00
ESPEC.PRINCIPAL
1928.03.00 RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA 8.400,00
ESTADOS/DF MUNICÍPIOS
1928.03.10 RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA 8.400,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
1928.03.1.1 RESSARCIMENTO-ESPEC. 0.01.00.001.001 8.400,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 73.500,00
1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 73.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CER RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Page 6
ê 228" Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Desdobramento Fonte Econômica
Especificação F.R.-CA.
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 73.500,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 63.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS 0.01.00.001.001 10.500,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.851.757,05
ALIENAÇÃO DE BENS 210.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.641.757,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.961.757,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE 2.961.757,05
ESTADOS, DF E MUNIC
TRANSE.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV PUB. 1.050.000,00
SAUDE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 1 050.000,00
BÁSICA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 0.01.00.310.000 1.050.000,00
BÁSICA-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 1.911.757,05
ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 346.500,00
DESTINADAS A PROGRAMAS D
TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.05.81.200.007 346.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.565.257,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 0.01.00.001.001 1.565.257,05
UNIÃO-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 1.680.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E 1.680.000,00
DE SUAS ENTI
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 1.680.000,00
ESTADOS/DFIMUNICIPIOS
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA 525.000,00
ÚNICO SAÚDE-SUS
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 0.02.10.300.001 525.000,00
SUS-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 105.000,00
EDUCAÇÃO
TRANSF.CONV ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.01.00.200.004 105.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 1.050.000,00
ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.01.00.001.001 1.050.000,00
ESTADOS-PRINCIPAL
(R) DEDUCOES DA RECEITA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.009.257,05
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.009.257,05
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.009.257,05
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.009.257,05
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00.001.001 | -5.009.257,05
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 48.159.300,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 43.307.542,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
dn RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Page 7
Wrzair Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Desdobramento,
Código Especificação
RECEITA DE CAPITAL
4.851.757,05
Total Geral das Receitas 48.159.300,00
DO'00€'691 "By SIVIDOS SaQÂINgiuLNOD o0'0'o'oo'olzi LE
00'00g'es "gb SIVIDOS SIQSINSILNOD 00'0'0'00'0LZL DE
00'00E'6SL "gp SIVIDOS SIQÂINAIALNOD 00'0'0'00'olzL dz
00'002'65| "gp SIvIDOS SaIQÂINgINOD oo'0'0'oo'oLz, ez
00'00€'6g|'8p SIVIDOS SIQÂINaIaLNOD 00'0'0'00'0LZi 4z
00'00€'6S| "Bh SIVIDOS SIQÍINANILNOD o0'o'o'oo'olz, gz
00'00r'esi "ap SIVIDOS SIQÂINAINLNOD oo'o'o'oo'olz, sz
00'00€"69L "By SIVIDOS SaQÂINIALNOD 00'0'0'00'0LZL pz
00'009'6s| "gp SIVIDOS SIQÍINSMILNOI 00'0'0'0W'oLz| Ex
oo'por "ester VISOHTIN 3G OySiIngriLNOD 00'0'0'00'0€LL Zz
00'00€'6gL'gp VISOHTIN 34 OySINgIINOD 00'0'0'00'0€LL IZ
00'00g'6sL "ep SVXvL 00'0'0'00'0ZLL oz
00'00g'651 "ap SVXVL 00'0'0'00'0z;, 6L
00'00€'651 "By SVXVIL o0'0'0'00'0zi, el
00'v0g'esv'ep SVXVIL 00'0'0'00'024, 21
00'00E'65L "ep SVXVIL o0'0'0'00'0ziL 9
00'voc "est "ep SOLSOdINI 00'0'0'00OLHL st
00'00€'6g| "sp SOLSOdII oo'o'o'od OLL py
00'00€'6s "ey SOLSOdINI 00'0'0'00'OLLL EL
00'00€'6sL "gp SOLSOdINI 00'0'0'00'0LLL ZL
00'00g'esi "eh SOLSOdWI o0'0'0O0OLIL LL
00'00€'6s|'8p SOLSOdINI o0'0'0'000LLL OL
00'0og'6s "ep SOLSOdWNI o00'0odoLLL 6
00'00E'esL "ep SOLSOdINI ooo'0'odoLLL 8
00'00€'65| "gp SOLSOdWI 00'0'0'000LH 4
00'00€'6g| "gp SOLSOdINI 00'0'0000LHL 9
00'00€"65L "gp SOLSOdII 00'0'0'000OLIL Ss
08 B0E6SL o SOLSOdW 0000000 +
00'00g'6s| "sy SOLSOdINI O0'0'0'OOOLLL E
00'00gesv'ep SOLSOdiNI 00'0'0'000LIL Z
00'00€'6SL "gy SOLSOdWI 00'0'0'000LLL |
so 08y'sy6 VIDOS VIDNILSISSV TVdlDINNA DANNI so
00'000' se" SOQVHIVIA JA VIONICIASRd IA OLNLILSNI vo
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EB'Ta6z60'BE SOQVHIVIA 3G TVARINNIA VENLIAIAA to
OyóvotioIdsaI ooiaoo
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SOAVHIVI IG TVdIDINNA VENLIIIIAA
00'00€'69| "ey SIQAVALLNI SVNS 3G 3 OYINN VA SVIDNFHIASNVHL 00'0'0'00'0LZL 99
00'00g'esL "ap S3QVALLNA SVNS JA 3 OYINN VA SVIDNIHIASNVAL 00'0'0'00'0L4L s9
00'00€'6S| "ep SIQVALLNI SVAS 3G 3 OYINN VO SVIDNFHIASNVHL 00'0'0'000L24 pa
00'00€'65| "By SIQVGLLNI SvAS 3Q 3 OYINN VO SVIDNINIASNVAL 00'00'00'0L2, ES
00'00€'651 "ey SIQVGLLNI SVAS 2 3 OYINN VO SVIDNFHIASNVHL 00'00'000L4 9
00'00g'6gL "ep SIQVALLNI SVNS 3 3 OYINN VA SVIDNFAIASNVEL 00'0'0'00'0LLL 19
00'00g'esL “eh SIQVALLNI SVAS JA 3 OYINN VA SVIDNIHIISNVAL 00'0'0'00'0L4L 09
00'00€'6sL "ep SIQVOLLNI SVAS JA 3 OYINN VA SVIDNFHIASNVAL 00'0'0'00'0LZL 65
00'00€'6g| "gp SIQAVALLNA SVAS 3G 3 OYINN VA SVIDNFAIASNVHL 00'00'000LL, 85
00'00€'6g| "ep SIAVALLNI SVAS JG 3 OYINN VA SVIONFHIASNVHL 00'00'000L2, 45
00'00€'6gL'8y SIQVALLNI SYNS JA 3 OYINN VA SVIDNFHIASNVHL 00'0'0'00'0LZL 9s
00'00€'6SL "gp SIAVALLNI SVNS 3G 3 OYINN VA SVIDNIHIASNVHL 00'0'0'00'0L4, ss
00'00€'6sL "ep SIQVALLNA SVNS JA 3 OYINN VA SVIDNFHIASNVHL 00'0'0'00'0L4 ps
00'00€'6SL "By SIaVALLNI SVAS 3a 3 OYINN VA SVIONFHIASNVHL 00'00'00'0L24 Es
00'v0g'6s| "ep SIQVALLNI SVAS 3G 3 OYINN VO SVIONFHIASNVHL 00'0'0'00'0L4L zS
00'00€"6SL "By SIAVALLNA SYNS 3Q 3 OYINN VA SVIONFHIISNVHL 00'0'0'00'0LZL IS
00'00€'6S! "gp S3QVALLNI SVAS 3G 3 OYINN VA SVIDNFAHIASNVHL 00'0'0'00'0L2, OS
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00'00€'65L "By SOSINHAS SONLNO 00'0'0'00'069L ey
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00'00€'6SL "ep SORIYIISOW SINOTVA 00'0'0'00'0zEL BE
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VAVAVIINAV NOD VAVÍNO VLIIDIA VA ONLVIVANOD
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SOAVHIVIA JA TVAIDINNIA VENLIIIIAA
— 01
D0'00€'es! "eh SaaVGLLNI SVNS a 3 OYINN VA SVIONIHIASNVHL oo'o'0'0o'oLvz LOL
0000651 "ey SI3AQUI SNI38 3a OyôvNanv 00'0'0'00'0zzz 00L
00'00E'6s| "gh SIZAQ SNa8 3a OyôvNany o0'0'0'00'0LTz 68
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00'nor "es ap SOLNINIDNVSSIA 3 SIQÍINLLSIN 'SIQÍVZINIANI 00'0'0'00'026L 96
oD'oog "esp SOLNIWIDNVSSIU 3 SIQÍINILSIA 'SIQÃVZINIANI 00'0'0'00'026L 6
00'00g'6S1 "ap SOLNINIDUVSSIA 3 SIQÍINLUSIA 'SIQÍVZINIANI 00'0'0'00'0Z6L 46
o0'o0g "estah SOININIDUVSSIA 3 SIQÍINLLSIN SIQÍVZINIANI o0'0'0'00'oceL €6
op'oog "ester SIVIDIANF 3 SIVNLVALNOD 'SVALVELSININAV SVITINA o00'0'00'0L6L Z6
00'00E'6s| "ep SVOIS|4 SVOSSId 30 SVIODNFUIAISNVEL 00'0'0'00'0221 16
oD'ooe'esi ep SV9NaNd SIQÍINILLSNI SVALNO 30 SVIONIHIASNVHL 00'0'0'00'082L 06
00'00€'eg"Bh SVAVAlNd SIQSINLLSNI IA SVIDNIHIASNVEL 00'0'0'00'0b4L 68
oo'vos'esL'ep SVAVAHd SIQÍINLUSNI JA SVIONFHIASNVEL 00'0'0'00'0p2L 88
00'vog'esy'ep SIQVaLLNI SVAS 3G 3 SOIdIDINNIA SOU SVIDNFHIASNVEL 000'0'00'0€244 28
00'00g"6gi "ep SIQVALLNA SVNS Jd 3 4G 0 3 SOQVISI SVIONIHIISNVHL o00'0'00'024L 98
0D'Doc'6sL "eh SIAVALLNA SVNS Ad 3 JG 0Q 3 SOQVISI SVIDNFUIAISNVAL 00'0'0'00'022L S6
00'0gg"eg| "ep SIaVALLNA SVAS Id 3 4G 0G 3 SOQVISI SVIONFUIASNVHL 00'0'0'00'024L +8
00'00€'681 "ey SIAVALLNI SVNS Jd 3 4 0d 3 SOQVISI SVIONIUIASNVAL 00'0'0'00'024L €8
00'00g'6s "ep SIGVALLNA SYNS Jd 3 4G 00 3 SOQVISI SVIDNFHIISNVHL 00'0'000'024L 28
oo'oog estar SIaVALLNI SVNS Id 3 4Q OQ 3 SOAVISI SVIDNINIASNVHL oo'o'0'00'0241L 18
00'00€'6S'8p S3AVALLNA SVNS JG a 4Q 0Q 3 SOQVISI SVIONFHIASNVHL o0'0'0'00'024L 08
o0'0og'6sv'ep SIGVALNA SVNS 3 3 OYINN VO SVIDNFUIASNVHL 00'0'0'00'0L2L 62
00'00g'esL "ep SIQVALLNI SVNS 30 3 OYINN VA SVIDNINIASNVHL 00'0'0'00'0L4L 84
00'00€'6s1 "ey S30VGLLNA SVAS 34 3 OYINN VO SVIDNFIIASNVEL 00'0'0'00'0LZL 42
oD'ooe'est"ep SIQVALLNI SVAS JA 3 OYINN VA SVIONIFUIASNVHL 00'0'0'00'0LZL 94
00'00g"6g1 "ay SIQVALLNI SVAS 34 3 OYINN VO SVIONINIASNVHL 00'0'0'00'0LZL SZ
00'00g'6sL "ep SIQVALLNI SVAS 3a 3 OYINN VA SVIDNFHIASNVHL 00'0'0'00'0LZL bz
00'00€'65/"8y SIQVALLNA SVAS 3a 3 OYINN VO SVIONIHIASNVEL 00'0'0'00'0LZL EL
00'00€'651 "ep SJaVALNA SVNS 3 3 OVINN VA SVIONFUIASNVHL 000'0'00'0LZL Zz
00'00€'6SL "ey SIQVALLNA SVAS JA 3 OYINN VO SVIONIFHIASNVHL 00'0'0'00'0L4L 12
o0'ooe' est "eb SIaVaLLNI SYNS 3Q 3 OYINN VO SVIDNINIAISNVHL oo'o'o'00'0LZL OL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM ao
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0 o o 851525
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS º O 543152 º
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 48,8689 0 0
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 7.3597 Do) o o
3,1,90.03 PENSÕES 0,5233 o 0 o
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.6466 o [) o
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24,9011 Do) Do) o
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4,5775 o º o
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.,3724 Do) Do) º
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.0758 º Do) o
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0934 o o o
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.3191 o [) o
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS o 54462 o o
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.4462 Do) [o o
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA o º 0.042 (o)
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 0.042 º o
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,0109 = [o º
3. 2.90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0311 o o º
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 o 307952 0
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0 0.0235 o º
3.3.71.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00131 o (o) o
3.3,71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,0104 (o) [o 0
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 30,7718 o o
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,0459 º o 0
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.2388 (o) 0 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.3082 o º º
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,0104 º o º
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.8163 o o º
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS 0.0934 o º º
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.3985 Do) [) o
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,2932 Do) o o
3.3. 90. 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 04215 Do) Do) (o)
3.3,90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,5709 (o) º o
3,3.90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14,9328 Do) o º
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 0.0109 Do) o o
3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0.0436 Do) (o) 0
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,3115 Do) (o) 0
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.815 º o o
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1249 [) o o
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.3359 o o o
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL [o] [) 0 136798
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0 o 99422 [o
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 9.9422 o o
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.9286 Do) o o
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,8283 [) o o
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,1853 o o [)
4.6,00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 37376 o
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 37376 o o
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3,7376 º o o
8. 0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o o 0 11877
>>>
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
= Orçamento Programa - Exercício de 2021
Quadro 22
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Page 2
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 1167 o
9.9.99.00 A DEFINIR 0 11677 0 o
9.9.99.99 A CLASSIFICAR 14677 o 0 o
TOTAL 100,00
O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 10 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R.-CA.
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA 01.031.0001.1001.0000 83.490,00
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT 83.490,00
4 INVESTIMENTOS 83.490,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 83.490,00
Orar DA UNIDADE 01.031.0001.1002.0000 27.830,00
4 DESPESAS DE CAPIT 27.830,00
4 — INVESTIMENTOS 27.830,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 27.830,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.031.0001.2001.0000 2.079.660,00
3 DESPESAS CORREN' 2.079.660,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.364.935,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.00 1.364.935,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 714.725,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.001.001 3.3.90.14.00 27.830,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 88.550,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.001.001 3.3.90.33.00 27.830,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 208.725,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 347.875,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.3.90.92.00 13.915,00
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA 01.031.0001.2002.0000 111.320,00
3 DESPESAS CORREN” 111.320,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.320,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.001.001 3.3.90.93.00 111.320,00
3 DESPESAS CORREN” 462.990,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462.990,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.00 418.715,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.13.00 44.275,00
6": PREVIDENCIÁRIAS 01.031.0001.2004.0000 462.990,00
MANUTENÇÃO DE INATIVOS 01.031.0001.2005.0000 3.795,00
3 DESPESAS CORREN' 3.795,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.795,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0.01.00.001.001 3.1.90.01.00 3.795,00
TOTAL 2.769.085,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0403.2006.0000 912.100,00
3 DESPESAS CORREN” 912.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 795.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.00 650.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.00 10.000,00
5] OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.13.00 100.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.3,90,04,00 2.100,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0,01.00.001,001 3.3.90,08,00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 30.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,01,00,001,001 3,3,90,32,00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,01.00,001.001 3,3,90,33,00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.001.001 3.3.90.93.00 5.000,00
CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO 04.122.0403.2007.0000 10.500,00
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
3 DESPESAS CORREN 10.500,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.250,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 04.124.0403.2008.0000 40.950,00
ERNO
Ú 3 DESPESAS CORREN” 40.950,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.950,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 3.1.90.04.00 5.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.00 5.250,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.00 2.100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.16.00 2.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.00 3.150,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.13.00 2.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.001.001 3.3.90.14.00 5.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.250,00
MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD 11.334.1101.2009.0000 5.250,00
3 DESPESAS CORREN' 5.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.250,00
Contribuições 0.01.00.001.001 3.3.90.41.00 5.250,00
APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE 11.334,1101.2010.0000 21.000,00
TRABALHO
3 DESPESAS CORREN 21.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
Subvenções Econômicas 0.01.00.001.001 3.3.90.45.00 21.000,00
Rn PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EEE; RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
“Eee Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
—— ER-CÇA
989.800,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE fo) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE 04.122.0403.1003.0000 50.000,00
ADMINISTRAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 50.000,00
Ounas DA GUARDA MUNICIPAL 04,122.0403.2013,0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN. 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA 04.122.0403.2014.0000 15.000,00
PÚBLICA
3 DESPESAS CORREN 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 04.122.0403.2015.0000 1.965.000,00
ADM E FINANÇAS
3 DESPESAS CORREN' 1.965.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.020.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 3.1.90.04.00 55.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.00 650.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.00 150.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.1.90.9200 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.00 10.000,00
QÚ OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.13.00 145.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 945.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO D.01.00.001.001 3,3.71.70.00 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.3.90.04.00 5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.001.001 3.3.90.08.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 90.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 0.01.00.001.001 3.3.90.31.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.001.001 3.3.90.35.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 700.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.001.001 3.3.90.9300 5.000,00
PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 28.843.0000.0001.0000 5.000,00
PÚBLICA
3 DESPESAS CORREN' 5.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.2.90.92.00 5.000,00
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 28.843.0000.0002.0000 30.000,00
3 DESPESAS CORREN 30.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.91.00 30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 5
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 28.843.0000.0002.0000 30.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 28.843.0000.0003.0000 5.000,00
ANTERIORES
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
[6] 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.2.90.92.00 5.000,00
PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PROPRIO DE 28.843.0000.0004.0000 5.000,00
PREVIDENCIA
3 DESPESAS CORREN! 5.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.2.90.92.00 5.000,00
PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG 28.843.0000.0005.0000 150.000,00
FORM PAT SERV PUBLI MUN-PASEP
3 DESPESAS CORREN' 150.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.001.001 3.3.90.47.00 150.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 28.843.0000.0008.0000 1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.800.000,00
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.800.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.001.001 4,6.90.71.00 1.800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0014.0999.0000 105.000,00
9 RESERVADE CONTI! 105.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00
QU RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.001.001 9.9.99.99.00 105.000,00
TOTAL 4.140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 6
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE oo SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 12.122.1201.1004.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.253.000 44.90.5200 10.000,00
Qu DE ESCOLAS DO ENSINO 12.122.1201.1005.0000 5.000,00
INDAMENTAL
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.200.004 4.4.90.51.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.1201.2016.0000 1.675.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.675.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 900.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.200.004 3.1.90.04.00 95.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.11.00 610.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.200.004 3.1.90.13.00 30.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.200.004 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.004 3,1.90.84.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00,200,004 3,1,91,13,00 135.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 775.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.3.90.04.00 5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.200.004 3.3.90.08.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 50.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 0.01.00.200.004 3.3.90.31.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.200.004 3.3.90.39.00 600.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.200.004 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.200.004 3.3.90.93.00 5.000,00
IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM 12.122.1201.2019.0000 5.000,00
ATRASO ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN' 5.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.16.00 5.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 12.122.1201.2022.0000 20.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.200.004 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.11.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.16.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.200.004 3.3.90.08.00 5.000,00
Merenda Escolar - Recursos Próprios 12.306.1201.2026.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN' 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS 12.361.1201.1006.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 7
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 — PODEREXECUTVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R.-C.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS 12.361.1201.1006.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.200.004 4.4.90.52.00 5.000,00
Gs EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 12.361.1201.1007.0000 5.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.200.004 4.4.90.52.00 5.000,00
AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO 12.361.1201.1008.0000 5.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 | INVESTIMENTOS 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.200.004 4.4,90.51.00 5.000,00
MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS 12.361.1201.1011.0000 20.000,00
ESCOLARES E MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 15.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.200.004 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.200.004 4.4.90.52.00 5.000,00
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA 12.361.1201.1012.0000 5.000,00
DE MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.200.004 4.4.90.51.00 5.000,00
REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS 12.361.1201.2017.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORREN” 15.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.200.004 3.3.90.39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 12.361.1201.2018.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200,004 3.1.90,94,00 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.05.12.253.000 3.3.90.32,.00 5.000,00
IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM 12.361.1201.2019.0000 40.000,00
ATRASO ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN! 40.000,00
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE (o) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM 12.361.1201.2019.0000 40.000,00
ATRASO ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN” 40.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.12.253.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.11.00 5.000,00
QU OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.200.004 3.1.90.13.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.200.004 3.1.91.13.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.200.004 3.3.90.08.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.200.004 3.3.90.39.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA 12.361.1201.2021.0000 20.000,00
ESCOLA
3 DESPESAS CORREN” 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.81.200.008 3.3.90.30.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.02.81.200.008 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.81.200.008 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D.02.81.200.008 3.3.90.39.00 5.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 12.361.1201.2022.0000 280.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN” 270.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.200.004 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.11.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,01.00,200.004 3,1.90,13.00 5.000,00
6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.004 3.1.90,94.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.200.004 3.1.91.13.00 5.000,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 245.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.200,004 3,3.90,08,00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0,01.00.200.004 3.3.90.14,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 100.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.200.004 3.3.90.32.00 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.200.004 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.200.004 3.3.90.39.00 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.200.004 4.4.90.52.00 10.000,00
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE 12.361.1201.2023.0000 10.000,00
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.200.004 4,4.90.51.00 10.000,00
FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL 12.361.1201.2024.0000 100.000,00
ESCOLAR E FARDAMENTO
3 DESPESAS CORREN” 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.200.004 3.3.90.32.00 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 9
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA 12.361.1201.2025.0000 120.000,00
EDUCACIONAL
3 DESPESAS CORREN” 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 5.000,00
W OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.200.004 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000.00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.200.004 4.4.90.52.00 100.000,00
PETE - ESTADO 12.361.1201.2028.0000 130.000,00
3 DESPESAS CORREN' 130.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.200.004 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.200.004 3.3.90.39.00 100.000,00
AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI 12.361.1201.2029.0000 63.000,00
3 DESPESAS CORREN 63.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.200.004 3.3.90.32.00 42.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.48.00 21.000,00
AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE 12.361.1201.2030.0000 5.000,00
NA FORMA DA LEI
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
6 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 0.01.00.200.004 3.3.90.18.00 5.000,00
CAPAC, ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO 12.361,1201.2031,0000 185.000,00
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
3 DESPESAS CORREN” 165.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.200.004 3.1.90.04.00 5.000,00
E) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.200.004 3.3.90.39.00 150.000,00
INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS 12.361.1201.2032.0000 20.000,00
E ESPORTIVOS
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 20.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS 12.361.1201.2033.0000 35.000,00
3 DESPESAS CORREN” 35.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 0.01.00.200.004 3.3.90.31.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.200.004 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D.01.00.200.004 3.3.90.39.00 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 10
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS 12.361.1201.2253.0000 45.000,00
PRÓPRIO
3 DESPESAS CORREN 45.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.200.004 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.11.00 10.000,00
Ú OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.200.004 3.1.90.13.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.004 3.1.90.94.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.01.00.200.004 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.200.004 3.3.90.08.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS 12.361.1201.2254.0000 45.000,00
PRÓPRIO
3 DESPESAS CORREN' 45.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.200.004 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.11.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.200.004 3.1.90.13.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.004 3.1.90.94.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.200.004 3,1.91.13.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.200.004 3.3.90.08.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE 12.364.1201.2034.0000 15.000,00
MACHADOS
3 DESPESAS CORREN' 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 5.000,00
tw OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.200.004 3.3.90.39.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE 12.364.1201.2035.0000 10.000,00
ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.200.004 3.3.90.39.00 5.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 12.365.1201.1013.0000 210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 210.000,00
4 — INVESTIMENTOS 210.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.200.004 4,4.90.51.00 210.000,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHES 12.365.1201.1014.0000 315.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 315.000,00
4 — INVESTIMENTOS 315.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.200.004 4.4.90.51.00 315.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 12.365.1201.1026.0000 105.000,00
MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL
4 DESPESAS DE CAPIT 105.000,00
4 — INVESTIMENTOS 105.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.200.004 4.4.90.52.00 105.000,00
ES Ren
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 12.365.1201.1026.0000 105.000,00
MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE 12.365.1201.1065.0000 42.000,00
UNIDADE ESCOLAR
4 DESPESAS DE CAPIT 42.000,00
4 INVESTIMENTOS 42.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.200.004 4.4.90.61.00 42.000,00
FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL 12.365.1201.2024.0000 10.000,00
ESCOLAR E FARDAMENTO
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.200.004 3.3.90.32.00 10.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 12.365.1201.2038.0000 70.000,00
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3 DESPESAS CORREN' 70.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.200.004 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.11.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.200.004 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS D.01.00.200.004 3.1.90.94.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.200.004 3.1.91.13.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar D.01.00.200.004 3.3.90.08.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.200.004 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 10.000,00
Ú Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.200.004 3.3.90.32.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO E. J. A. 12.366.1201.2020.0000 70.750,00
3 DESPESAS CORREN” 70.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.200.004 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.11.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.200.004 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.004 3.1.90.94.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.200.004 3.1,91,13.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.750,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.200.004 3.3.90.08.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.200.004 3.3.90.30.00 15.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.004 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00,200.004 3.3,90,39.00 5.000,00
—
TOTAL 3.710.750,00
NI]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 3 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R.-CA.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 12.361.1201.2041.0000 6.513.250,00
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN' 8.513.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.503.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.12.250.000 3.1.90.04.00 908.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12.250.000 3.1.90.11.00 4.000.000,00
o OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12.250.000 3.1.90.13.00 500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.004 3.1.90.94.00 120.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS 0.05.12.250.000 3.1.90.94.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.05.12.250.000 3.1.91.13.00 950.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.05.12.250.000 3.3.90.08.00 10.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 12.365.1201.2042.0000 75.000,00
DO ENSINO INFANTIL
3 DESPESAS CORREN 75.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.12.250.000 3.1.90.04.00 40.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12.250.000 3.1.90.11.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12.250.000 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.004 3.1.90.94.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.05.12.250.000 3.1.91.13.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.05.12.250.000 3.3.90.08.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO EJA 12.368.1201.2040.0000 30.000,00
3 DESPESAS CORREN 30.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00
Ú CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.12.250.000 3.1.90.04,00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.11.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12.250.000 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.16.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.05.12.250.000 3.1.91.1300 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.05.12.250.000 3.3.90.08.00 5.000,00
TOTAL 6.618.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANCEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 13
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
UNIDADE fo) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 12.361.1201.1004.0000 42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 42.000,00
4 INVESTIMENTOS 42.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.250.000 4,4.90,52.00 42.000,00
UISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 12.361.1201.2043.0000 100.000,00
3 DESPESAS CORREN” 100.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.05.12.250.000 3.3.90.32.00 100.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 12.361.1201.2044.0000 2.267.800,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN” 2.262.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.461.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.12.250.000 3.1.90.04,00 500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12.250.000 3.1.90.11.00 630.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12.250.000 3.1.90.13.00 150.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.200.004 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.004 3.1.90.94.00 21.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.12.250.000 3.1.90.84.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO D.05.12.250.000 3.1,91.13,00 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 801.800,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.05.12.250.000 3.3.90.08.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL D.05.12.250.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.250.000 3.3.90.30.00 300.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.05.12.250.000 3.3.90.32.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.05.12.250,000 3.3.90,33,00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.12.250.000 3.3.90.36.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.250.000 3.3.90.39.00 331.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
) 4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.250.000 4.4.90.52.00 5.000,00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 12.361.1201.5012.0000 225.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT 225.750,00
4 INVESTIMENTOS 225.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.250.000 4.4.90.52.00 225.750,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO 12.361,1201.7011.0000 50.000,00
FUNDAMENTAL
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.12.250.000 4.4.90.51.00 50.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 12.365.1201.2045.0000 10.000,00
DA ESCOLA INFANTIL
3 DESPESAS CORREN” 10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,05.12.250,000 3.1,90.11,00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12.250.000 3.1.90.1300 5.000,00
TOTAL 2.695.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 14
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R.-C.
AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE 12.306.1202.2052.0000 280.000,00
3 DESPESAS CORREN! 280.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.81.200.001 3.3.90.30.00 280.000,00
es. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO 12.361.1202.1027.0000 30.000,00
SINO FUNDAMENTAL
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81.200.007 4.4.90.51.00 30.000,00
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES 12.361.1202.1066.0000 105.000,00
ESCOLARES - QSE
4 | DESPESAS DE CAPIT 105.000,00
4 — INVESTIMENTOS 105.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81.200.007 4.4.90.51.00 105.000,00
AQ, DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE 12.361.1202.1067.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81.200.007 4.4.90.52.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 12.361.1202.1070.0000 21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 21.000,00
4 — INVESTIMENTOS 21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81.200.007 4.4.90.52.00 21.000,00
PNATE - UNIÃO 12.361.1202.2027.0000 170.000,00
3 DESPESAS CORREN 170.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170,000,00
MATERIAL DE CONSUMO D.05,81,200.002 3,3,90,30,00 10,000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.05.81.200.002 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.81.200.002 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.81.200.002 3.3.90.39.00 150.000,00
REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS 12.361.1202.2046.0000 30.000,00
ESCOLAS
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81.200.007 4.4.90.51.00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 12.361.1202.2048.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN” 10.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.200.004 3.3.90.32.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.1202.2049.0000 25.000,00
3 DESPESAS CORREN' 25.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.81.200.007 3.1.90.04.00 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.81.200.007 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.81.200.007 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.81.200.007 3.3.90.39.00 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 15
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.1202.2049.0000 25.000,00
QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.1202.2050.0000 356.000,00
3 DESPESAS CORREN” 356.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 356.000,00
] MATERIAL DE CONSUMO 0.05.81.200.005 3.3.90.30.00 150.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.05.81.200.005 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.81.200.005 3.3.90.36.00 21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.81.200.005 3.3.90.39.00 180.000,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE 12.361.1202.2051.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN” 15.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.81.200.006 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA D.05.81.200.006 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.81.200.006 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81.200.006 4.4.90.52.00 5.000,00
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA 12.365.1202.1068.0000 50.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81.200.007 4.4.90.51.00 50.000,00
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS 12.365.1202.1069.0000 50.000,00
P/EDUCAÇÃO INFANTIL
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
A) 4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81.200.007 4.4.90.52.00 50.000,00
TOTAL 1.152.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 40 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.- N
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 10.122.1002.2152.0000 15.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
3 DESPESAS CORREN 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.80.30.00 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.38.00 5.000,00
QU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 5.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA 10.122.1002.2153.0000 558.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE
3 DESPESAS CORREN 553.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 491.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.310.000 3.1.90.04.00 221.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.00 50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.3.90.04.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO D.01.00.310.000 3.3.90.30.00 5.000,00
Material, Bem ou Servico para Distribuição Gratuita 0.01.00.310.000 3.3.90.3200 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.38.00 12.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 3.3.90.9200 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.310.000 3.3.90.93.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000.00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
FR) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 5.000,00
TOTAL 573.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 17
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 50 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R.-CA.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0804.2154.0000 160.000,00
3 DESPESAS CORREN 155.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.510.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 55.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 5.000,00
E) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 3.1.90.94.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.244,0804.2155.0000 1.242.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 1.237.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.152.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.510.000 3.1.90.04.00 432.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 95.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 3.1.90.94.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 110.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.510.000 3.3.90.08.00 5.000,00
Q DIÁRIAS - CIVIL 0.01,00,510,000 3,3901400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.510.000 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 5.000,00
TOTAL 1.402.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 18
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO [o] SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R- s
AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL 04.122.1506.1028.0000 5.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 | 5.000,00
ISTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 04,122.1506.1029.0000 5.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 5.000,00
MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS 04.122.1506.1030.0000 5.000,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 5.000,00
CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 04.122.1506.1031.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORREN' 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE 04.122.1506.1062.0000 10.000,00
)
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 | INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
UTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 15.451.1501.2159.0000 25.000,00
ETA DE LIXO
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.1300 5.000,00
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 15.451.1506.1032.0000 42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 42.000,00
4 INVESTIMENTOS 42.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 42.000,00
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA 15.451.1506.1033.0000 52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 52.500,00
4 — INVESTIMENTOS 52.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 52.500,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, 15.451.1506.1034.0000 52.500,00
PARQUES E JARDIM
4 DESPESAS DE CAPIT 52.500,00
4 — INVESTIMENTOS 52.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 52.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 19
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 80 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, —15.451.1506.1034.0000 52.500,00
PARQUES E JARDIM
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS 15.451.1506.1035.0000 52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 52.500,00
QÚ 4 — INVESTIMENTOS 52.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 52.500,00
CONSTRUÇÃO SANEAMENTO 15.451.1506.1036.0000 63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 63.000,00
4 INVESTIMENTOS 63.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 63.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS 15.451.1506.1037.0000 94.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 94.500,00
4 — INVESTIMENTOS 94.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 47.250,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.001.001 4.4.90.61.00 47.250,00
PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS 15.451.1506.1038.0000 252.000,00
COMPLEMENTARES VIAS URBANAS
4 DESPESAS DE CAPIT 252.000,00
4 INVESTIMENTOS 252.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 252.000,00
CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E 15.451.1506.2156.0000 15.000,00
AVENIDAS
3 DESPESAS CORREN” 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 15.451.1506.2157.0000 15.000,00
PRAÇAS, PARQUE E JARDINS
3 DESPESAS CORREN' 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 15.451.1506.2158.0000 110.000,00
3 DESPESAS CORREN 110.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 100.000,00
AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DOLIXO 15.452.1501,1039,0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.5200 5.000,00
15.452.1501.1040,0000
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 20
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 80 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 5.000,00
IUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 15.452.1501.2159.0000 15.000,00
TA DE LIXO
3 DESPESAS CORREN” 15.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 3.1.90.04.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 15.452.1504.1042.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 15.452.1504.2161.0000 55.000,00
3 DESPESAS CORREN” 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.38.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 5.000,00
IUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA 15.452.1506.2163.0000 3.418.000,00
IFRA-ESTRUTURA
3 DESPESAS CORREN 3.268.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.188.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 3.1.90.04.00 150.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.00 760.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.00 50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.13.00 168.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.080.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.001.001 3.3.90.08.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO D.01.00.001.001 3.3.90.30.00 800.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita D.01.00.001.001 3.3.90,32.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01,00.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3,90.36,00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.001.001 3.3.90.93.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 150.000,00
4 INVESTIMENTOS 150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 150.000,00
AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS 15.452.1802.1041.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DD
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 80 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE fofo) SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS 15.452,1802.1041.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 5.000,00
Orr DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS 15.452,1802.2160.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORREN” 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 15.452.1802.2162.0000 60.000,00
8 DESPESAS CORREN” 55.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00,001.001 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.13.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.001.001 3.3.90.08.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.5200 5.000,00
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS 15.452.1802.2164.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN 15.000,00
É) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 5.000,00
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS 16.482.0026.1043.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 5.000,00
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 16.482.1601.2165.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORREN” 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3,90.39.00 5.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO 16.482.1601.2165.0000 5.000,00
CIPROGRAMA C. E. F.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO so SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE oo SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
Categoria
Page 22
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO 16.482.1601.2166.0000
CIPROGRAMA C. E. F.
3 DESPESAS CORREN”
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.001.001
O urenão DOS SERVIÇOS DE ABASTEC, D'AGUA 18,544,1701,2167.0000
3 DESPESAS CORREN”
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001
CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E 18.544.1702.1044.0000
PERFURAÇÃO DE POÇOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001
CONST SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA 18.544.1702.1045.0000
INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001
REFORMA DO AÇOUGUE 20.605.2201.1046.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001
REFORMA DO MERCADO PÚBLICO 20.605.2201.1047.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E 26,782.0404.1048.0000
CAMINHÕES
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA 26.782.1505.1049.0000
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA 26.782.1506.1050.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO 26.782.1506.5058.0000
MUNICÍPIO
3.3.90.32.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
21.000,00
21.000,00
100.000,00
100.000,00
105.000,00
21.000,00
100.000,00
5.000,00
15.000,00
21.000,00
21.000,00
100.000,00
100.000,00
105.000,00
21.000,00
100.000,00
5.000,00
15.000,00
21.000,00
21.000,00
100.000,00
100.000,00
105.000,00
21.000,00
100.000,00
5.000,00
15.000,00
21.000,00
21.000,00
100.000,00
100.000,00
105.000,00
21.000,00
100.000,00
20.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 80 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R-CA.
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO 26.782.1506.5058.0000 20.250,00
MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN” 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
Q OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.250.00
4 — INVESTIMENTOS 5.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 5.250,00
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.812.2701.1051.0000 4.200,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 4.200,00
4 INVESTIMENTOS 4.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 4.200,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES 27.812.2701.1052.0000 21.000,00
INCLUSIVE COBERTA
4 DESPESAS DE CAPIT 21.000,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 21.000,00
REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL 27.812.2701.1053.0000 497.617,50
4 DESPESAS DE CAPIT 497.617,50
4 INVESTIMENTOS 497.617,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 497.617,50
O 5.468.067,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R-CA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 18.542.0021.2039.0000 10.250,00
3 DESPESAS CORREN” 10.250,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.250,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.001.001 3.3.90.32.00 5.000,00
Ox AS PRAGAS E DOENÇAS 20,605.1802.2173,0000 20,000,00
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.001.001 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 20.605.2001.1054.0000 52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 52.500,00
4 INVESTIMENTOS 52.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 52.500,00
ELETRIFICAÇÃO RURAL 20.605.2001.2169.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORREN 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 5.000,00
IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. 20.605.2001.2170.0000 812.000,00
Grs
3 DESPESAS CORREN 602.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 387.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 3.1.90.04.00 38.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.00 261.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES D.01.00.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.13.00 58.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar D.01.00.001.001 3.3.90.08.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 90.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.001.001 3.3.90.32.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.001.001 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.001.001 3.3.90.93.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL 20.605.2001.2171.0000 35.000,00
3 DESPESAS CORREN! 25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL 20.605.2001.2171.0000 35.000,00
3 DESPESAS CORREN” 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.001.001 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
y OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.48.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 — INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE D.01.00.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
REFLORESTAMENTO 20.605.2001.2172.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN” 5.000,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE MUDAS 20.605.2001.2174.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORREN” 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001,001 3.3,90,30.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.001.001 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 20.605.2001.2175.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN' 20.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
& OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00
ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES 20.605.2201.2176.0000 25.000,00
3 DESPESAS CORREN” 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39,.00 10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.48.00 5.000,00
TOTAL 809.750,00
= —————————
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 26
ORGÃO
20 PODER EXECUTIVO
80 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
[op SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R-CA.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 13.122.0029.2076.0000 340.000,00
CULTURA, TURISMO E ESPORTE
3 DESPESAS CORREN 340.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 335.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 3.1.90.04.00 35.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.00 220.000,00
o OBRIGAÇÕES PATRONAIS D.01.00.001.001 3.1.90.13.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.001.001 3.3.90.08.00 5.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 13,392,2703,2012.0000 1.085.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.085.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.085.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 35.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 0.01.00.001.001 3.3.90.31.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.001.001 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D.01.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO 27.812.2702.2011.0000 425.000,00
MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN 425.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.00 5.000,00
o OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01,00.001.001 3,1.91,13.00 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 395.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 0.01.00.001.001 3.3.90.08.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 40.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.001.001 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 260.000,00
TOTAL 1.850.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 18.541.0021.1071.0000 5.000,00
IMOVEIS PISMMA
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 5.000,00
O osção DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS 18.541.0021.1072.0000 5.000,00
PISMMA
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.001.001 4.4.90.52.00 5.000,00
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO 18.541.0021.2255.0000 116.000,00
AMBIENTE
3 DESPESAS CORREN 116.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.001.001 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.11.00 70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.001.001 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.001.001 3.1.91.13.00 16.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar D.01.00.001.001 3.3.90.08.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE 18.541.0021.2256.0000 40.000,00
MEIO AMBIENTE
3 DESPESAS CORREN' 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
Ú CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.01.00.001.001 3.3.90.04.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.001.001 33.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 0.01.00.001.001 3.3.90.31.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.001.001 33.90.3500 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
TOTAL 166.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
—"" 222]
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS 08.243.0802.2177.0000 20.000,00
COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL
3 DESPESAS CORREN' 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.80.30.00 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 5.000,00
QY OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.48.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO 08.243.0802.2178.0000 110.000,00
ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORREN 105.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.510.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.510,000 3.1.90.9200 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 3.1.90.94.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 5.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita D.01.00.510.000 3.3.80.32.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.510.000 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.510.000 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.510.000 3.3.90.93.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000.00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
ND) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.243.0802.2179.0000 25.000,00
BÁSICA
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 5.000,00
Material, Bem ou Servico para Distribuição Gratuita 0.01.00.510.000 3.3.90.32.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.510.000 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.3800 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 33.90.3900 5.000,00
MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 08.243.1301.2180.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORREN 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 5.000,00
ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE 08.244.0801.2239.0000 5.000,00
DOAÇÕES E AUXILIOS
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.07.510.000 3.3.90.30.00 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
Des RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Tereesio Orçamento Programa Exercício de 2021
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R.-
TOTAL 175.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 08.122.0801.1063.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30,000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00,510.000 4,4.90.51.00 30.000,00
Qus DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 08.122.0801.1064.0000 10.000,00
RSOS
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL 08.122.0804.2192.0000 652.000,00
3 DESPESAS CORREN' 652.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.000,00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.510.000 3.1.90.04.00 42.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 5.000,00 ,
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.510.000 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 3.1.90.84.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 545.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 105.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 0.01.00.510.000 3.3.90.31.00 10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.510.000 3.3.90.35.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 290.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.510.000 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.510.000 3.3.90.93.00 5.000,00
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 08.242.0803.2182.0000 30.000,00
3 DESPESAS CORREN 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.510.000 3.3.90.32.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.48.00 5.000,00
REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 08.243.0801.2242.0000 315.000,00
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3 DESPESAS CORREN' 315.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.05.500.002 3.1.90.04.00 105.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 3.1.90.94.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 | 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.05.500.002 3.3.90.30.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 75.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 45.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.48.00 5.000,00
e —
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 08.243.0822.2258.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORREN' 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 5.000,00
O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF 08.244.0801.2183.0000 228.000,00
3 DESPESAS CORREN 228.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.05.500.005 3.1.90.04.00 80.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.05.500.005 3.1.90.13.00 18.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.500.000 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 3.1.90.94.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.05.500.005 3.3.90.30.00 35.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.510.000 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.05.500.005 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 35.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.48.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO CRAS 08.244.0801.2185.0000 66.000,00
3 DESPESAS CORREN” 66.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.01.00.510.000 3.3.90.30.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.00.510.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.00.510.000 3.3.90.39.00 21.000,00
Oasrenção DE CONCESSAO DE CESTA BASICA 08.244.0801.2190.0000 113.000,00
3 DESPESAS CORREN 113.000,00
>| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.510.000 3.1.90.04,00 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 10.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.05.05.500.002 3.3.90.32.00 63.000,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF 08.244.0801.2235.0000 180.000,00
3 DESPESAS CORREN 160.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.05.05.500.004 3.1.90.04.00 65.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.01.00.510.000 3.1.90.11.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.01.00.510.000 3.1.90.13.00 15.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.01.00.510.000 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3,1.90.94,00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.01.00.500.000 3.1.91.1300 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.01.00.510.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.05.05.500.004 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.05.05.500.004 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.05.05.500.004 3.3.90.39.00 5.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS 08.244.0801.2236.0000 20.000,00
CARENTES
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS 08.244.0801.2236.0000 20.000,00
CARENTES
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.01.00.510.000 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.00.510.000 3.3.90.36.00 5.000,00
QU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.00.510.000 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.01.00.510.000 3.3.90.48,00 5.000,00
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE 08.244.0801.2237.0000 5.000,00
CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES
3 DESPESAS CORREN” 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.01.00.510.000 3.3.90.32.00 5.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS 08.244.0801.2238.0000 5.000,00
DE RODAS
3 DESPESAS CORREN' 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.01.00.510.000 3.3.90.32.00 5.000,00
ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE 08.244.0801.2239.0000 220.000,00
DOAÇÕES E AUXILIOS
3 DESPESAS CORREN” 220.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.01.00.510.000 3.3.90.32.00 20.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.01,00.510.000 3.3.90.48.00 200.000,00
TRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A 08.244.0801.2240.0000 126.000,00
AS CARENTES
3 DESPESAS CORREN" 126.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.01.00.510.000 3.3.90.32.00 126.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS 08.244.0801.2241.0000 90.000,00
3 DESPESAS CORREN” 85.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.01.00.510.000 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.01.00.510.000 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.01.00.510.000 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.01.00.510.000 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.001.001 3.1.90.94.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.01.00.510.000 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.05.05.500.003 3.3.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.05.05.500.003 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.00,510,000 3.3.90,36,00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.00.510.000 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.01.00.510.000 4.4.90.52.00 5.000,00
CRIANÇA FELIZ 08.244.0821.2257.0000 224.000,00
3 DESPESAS CORREN 203.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CRIANÇA FELIZ 08.244.0821.2257.0000 224.000,00
3 DESPESAS CORREN' 203.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.05.500.006 3.1.90.04.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.05.500.008 3.1.90.13.00 22.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.05.500.001 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.05.500.001 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.05.500.001 3.3.90.39.00 21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 21.000,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.05.500.001 4.4.90.52.00 21.000,00
TOTAL 2.309.000,00
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 34
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS 10.122.1002.1055.0000 50.000,00
MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.310.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Os DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE 10.122.1002.1059.0000 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPT 15.000,00
4 — INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 10.122.1002.2152.0000 20.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
3 DESPESAS CORREN' 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.1002.2196.0000 1.463.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.463.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 248.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.310.000 3.1.90.04.00 75.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 110.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 18.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 3.1.90.9200 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 10.000,00
& OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.215.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.80.30.00 150.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 0.01.00.310.000 3.3.90.31.00 10.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.10.310.000 3.3.90.32.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01,00,310.000 3.3.90.33.00 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 900.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.310.000 3.3.90.93.00 5.000,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO 10.301.0018.1057.0000 574.600,92
MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)
4 DESPESAS DE CAPIT 574.600,92
4 — INVESTIMENTOS 574.600,92
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.310.000 4.4.90.51.00 574.600,92
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - 10.301.1001.2197.0000 496.314,00
PSF
3 DESPESAS CORREN. 496.314,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 35
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - 10.301.1001.2197.0000 496.314,00
PSF
3 DESPESAS CORREN 496.314,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 412.314,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.10.300.004 3.1.90.04.00 105.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.10.300.004 3.1.90.11.00 214.459,24
6 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.10.300.004 3.1.90.13.00 12.004,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05.10.300.004 3.1.90.16.00 5.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 10.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 65.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.05.10.300.004 3.3.90.14.00 5.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.10.300.004 3.3.90.30.00 21.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.05.10.300.004 3.3.90.33.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.10.300.004 3.3.90.36.00 21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.10.300.004 3.3.90.39.00 31.500,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 10.301.1001.2198.0000 468.287,36
3 DESPESAS CORREN' 468.287,36
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 295.037,36
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.10.300.003 3.1.90.04.00 211.037,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.10.300.003 3.1.90.11.00 26.250,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.10.300.003 3.1.90.13.00 36.750,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05.10.300.003 3.1.90.16.00 5.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 10.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.05.10.300.003 3.1.91.13.00 5.250,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.10.300.003 3.3.90.30.00 136.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.05.10.300.003 3.3.90.3300 5.250,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.10.300.003 3.3.90.36.00 10.500,00
QÚ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05,10,300.003 3.3.90.39.00 21.000,00
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES 10.301.1001.2200.0000 34.650,00
3 DESPESAS CORREN' 31,500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22,050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.01.310.000 3.1.90.04.00 3.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 5.250,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 4.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 5.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.84.00 1.050,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 3.150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.450,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 3.150,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 3.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.01.310.000 3.3.90.39.00 3.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT 3.150,00
4 — INVESTIMENTOS 3.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 3.150,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES 10.301.1001.2229.0000 945.525,00
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
3 DESPESAS CORREN' 945.525,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES 10.301.1001.2229.0000 945.525,00
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
3 DESPESAS CORREN 945.525,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 931.875,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.310.000 3.1.90.04.00 | 5.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 84.000,00
é VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.10.300.008 3.1.90.11.00 511.875,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.050,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 5.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 105.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 219.450,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 3.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 5.250,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB 10.301.1001.2230.0000 489.195,06
3 DESPESAS CORREN 489.195,06
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 431.445,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.310.000 3.1.90.04.00 112.560,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.10.300.005 3.1.90.04.00 61.903,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.10.300.005 3.1.90.11.00 148.831,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 32.550,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 5.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 21.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 49.350,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 42.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 10.500,00
O scio EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID 10.301.1002.2193.0000 52.500,00
BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA
4 DESPESAS DE CAPIT 52.500,00
4 — INVESTIMENTOS 52.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 52.500,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES 10.301.1002.2194.0000 178.500,00
BASICAS DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT 178.500,00
4 INVESTIMENTOS 178.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.310.000 4.4.90.51.00 178.500,00
MANUTENÇÃO CONSORCIOS 10.301.1002.2199.0000 6.300,00
3 DESPESAS CORREN' 6.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN 0.01.00.310.000 3.3.71.39.00 6.300,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 10.302.1001.2212.0000 3.028.292,87
HOSPITAL MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN! 2.923.292,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
R.-CA.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 10.302.1001.2212.0000 3.028.292,87
HOSPITAL MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 2.923.292,87
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.178.842,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.310.000 3.1.90.04.00 630.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.10.300.010 3.1.90.04.00 362.342,87
y VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 630.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 404.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 5.250,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 147.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 744.450,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 546.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.310.000 3.3.90.33.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 182.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT 105.000,00
4 — INVESTIMENTOS 105.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 105.000,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS 10.302.1002.1055.0000 105.000,00
MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON
4 DESPESAS DE CAPIT 105.000,00
4 INVESTIMENTOS 105.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.310.000 4.4.80.51.00 105.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE 10.302.1002.1059.0000 83.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 63.000,00
4 INVESTIMENTOS 83.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 63.000,00
Ore DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA 10.302.1002.2211.0000 32.550,00
COMPLEXIDADE
3 DESPESAS CORREN' 32.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.550,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 1.050,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.310.000 3.3.90.33.00 5.250,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 5.250,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 21.000,00
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA 10.302.1002.2231.0000 84.000,00
DOMICÍLIO
3 DESPESAS CORREN' 84.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.48.00 84.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 10.302,1002.2244.0000 75.600,00
3 DESPESAS CORREN' 75.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 12.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 10.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.48.00 52.500,00
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 10.303.1001.2195.0000 91.230,55
3 DESPESAS CORREN 91.230,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 38
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 10.303.1001.2195.0000 91.230,55
3 DESPESAS CORREN” 91.230,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.230,55
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.10.300.009 3.3.90.30.00 91.230,55
ácia Básica - Recurso Próprio 10.303.1001.2252.0000 52.500,00
3 DESPESAS CORREN 52.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.500,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0.01.00.310.000 3.3.90.32.00 52.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA 10.304.0018.2213.0000 87.851,74
3 DESPESAS CORREN” T7351,T4
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.850,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.10.300.012 3.1.90.04.00 12.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 5.250,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 5.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 5.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 5.250,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 5.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.501,74
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.10.300.011 3.3.90.30.00 18.551,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.310.000 3.3.90.33.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.10.300.011 3390.36.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.10.300.011 3.3.90.39.00 10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.500,00
4 INVESTIMENTOS 10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 10.500,00
Que DOS SERVIÇOS DE COMBATE A 10.305.1001.2214.0000 38,850,00
NGUE
3 DESPESAS CORREN' 38.850,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.310.000 3.1.90.04.00 3.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 3.150,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 3.150,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 5.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 1.050,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 3.150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.950,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 5.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.310.000 3.3.90.33.00 5.250,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.38.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3390.39.00 2.100,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E 10.305.1001.2215.0000 168.000,00
CONTROLE DE
3 DESPESAS CORREN' 168.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.950,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.310.000 3.1.90.04.00 34.650,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.10.300.013 3.1.90.11.00 78.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 6.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 5.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 10.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 10.500,00
Ds sCOROCRCRCRDR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
a ai SO ri a
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E 10.305.1001.2215.0000 168.000,00
CONTROLE DE DOENÇAS
3 DESPESAS CORREN” 168.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.050,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 15.750,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 2.100,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 2.100,00
MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE 10.305.1001.2232.0000 11.550,00
IMUNIZAÇÃO
8 DESPESAS CORREN” 11.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.550,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 1.050,00
PREVENÇÃO AS DST'S - DOENÇAS SEXUALMENTE 10.305.1001.2233.0000 15.750,00
TRANSMISSÍVEIS
8 DESPESAS CORREN 15.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 5.250,00
PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 28.846.0000.0001.0000 5.250,00
PÚBLICA
3 DESPESAS CORREN 5.250,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.250,00
QU OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.310.000 3.2.90.22.00 5.250,00
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 28.846.0000.0002.0000 5.250,00
3 DESPESAS CORREN” 5.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.91.00 5.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0000.2234.0000 4.200,00
3 DESPESAS CORREN 4.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.310.000 3.3.90.93.00 4.200,00
DN]
TOTAL 8.662.747,50
—-—-——>————————
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCA DE MACHADOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O | 09.122.0901.1060.0000 12.600,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA
4 DESPESAS DE CAPIT 12.800,00
4 — INVESTIMENTOS 12.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.03.00.610.000 4.4.90.51.00 12.600,00
Quscio DE MATERIAL PERMANENTE 09,122.0901.1061.0000 12.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 12.600,00
4 — INVESTIMENTOS 12.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.03.00.610.000 4.4.90.5200 12.600,00
PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS 09,271.0901.2227.0000 3.792.600,00
PREVIDENCIÁRIOS
3 DESPESAS CORREN 3.792.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.792.600,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0.03.00.610.000 3.1.90.01.00 3.540.600,00
Pensões do RPPS e do Militar 0.03.00.610.000 3.1.90.03.00 252.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA 09.271.0901.2228.0000 390.600,00
3 DESPESAS CORREN” 390.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.520,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.03.00.610.000 3.1.90.04.00 12.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.03.00.610.000 3.1.90.11.00 88.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.03.00.610.000 3.1.90.13.00 20.160,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.03.00.610.000 3.1.90.94.00 1.260,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.03.00.610.000 3.1.91.13.00 | 6.300,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 262.080,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.03.00.610.000 3.3.90.14.00 3.780,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.03.00.610.000 3.3.90.30.00 63.000,00
O PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.03.00.610.000 3.3.90.3300 5.040,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.03.00.610.000 3.3.90.35.00 63.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.03.00.610.000 3.3.90.36.00 63.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.03.00.610.000 3.3.90.39.00 63.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.03.00.610.000 3.3.90.92.00 1.260,00
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 28.846.0000.0002.0000 1.260,00
3 DESPESAS CORREN' 1.260,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.260,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.03.00.610.000 3.1.90.91.00 1.260,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0000.2234.0000 1.260,00
3 DESPESAS CORREN' 1.260,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.260,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.03.00.610.000 3.3.90.93.00 1.260,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.0999.0000 457.380,00
9 RESERVADE CONTI! 457.380,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.03.00,610.000 9.9.99.99.00 457.380,00
TOTAL 4.668.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 41
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
EE: RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Crest Orçamento Programa - Exercício de 2021
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS
NTIDADE
“Lona
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Totais R$:
PREVISÃO DE REPASSE
A REPASSAR A RECEBER
8.700.515,33
2.769.085,00
4.392.910,98
0,00
1.538.519,35
8.700.515,33 8.700.515,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Quadro 25
Page 1
-- Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR PODER
RAÇAS
PODER: 10 PODERLEGISLATIVO
Código Especificação Modalidade Grupo Setegoria
Econômica
3 0.00 DESPESAS CORRENTES 2.857.765,00
31.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.831.720,00
3 1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.787.445,00
31.91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 44.275,00
3 3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 826,045,00
33.90 APLICAÇÕES DIRETAS 826.045,00
40.00 DESPESAS DE CAPITAL 111.320,00
44.00 INVESTIMENTOS 111.320,00
44.90 APLICAÇÕES DIRETAS 111.320,00
TOTAL 2.769.085,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANCEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Quadro 25
Page 2
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR PODER
PODER 20 PODEREXECUTIVO
Código Especificação Modalidade Grupo omenona
Econômica
3 0.00 DESPESAS CORRENTES 24.246 ,850,00
3 1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.913.200,00
31.90 APLICAÇÕES DIRETAS 12.914.100,00
31.91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.999.100,00
32.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.000,00
32.90 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
33.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.318.650,00
EA] TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.000,00
33.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9,313,650,00
4 0.00 DESPESAS DE CAPITAL 3317,
44.00 INVESTIMENTOS 3.423.317,50
44.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.423.317,50
4 6.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.800.000,00
46.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800.000,00
9 0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00
9 9.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,0
9 9.99 A DEFINIR 105.000,00
TOTAL 29.575.167,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Quadro 25
Page 3
omrestr- Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR PODER
PODER: 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Código Especificação Modalidade Grupo Eiogorta
Econômica
3 0.00 DESPESAS CORRENTES 14.104,21
31.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.412.894,29
31.90 APLICAÇÕES DIRETAS 8.833.394,29
31.91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 579.500,00
32.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.250,00
32.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,00
33.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.686,072,29
337 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.300,00
33.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.879.772,29
4 0.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.253.450,9:
44.00 INVESTIMENTOS 1.253,45
44.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.253.450,92
9 0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00
9 9.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 457.380,00
99.99 A DEFINIR 457.380,00
TOTAL 15.815.047,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Page 1
—
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 48.316.800,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.361.742,95
1110.00.00 IMPOSTOS 1.889.242,95
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 471.742,95
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 471.742,95
1113.03.10 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 366.742,95
TRABALHO
1113,03.1,1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 366.742,95
1113.0340 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS 105.000,00
1113,034.1 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL D.01.00.001.001 105.000,00
1118.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1.417.500,00
1118.01.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 351.750,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
1118.01.10 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 283.500,00
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1 IPTU-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 210.000,00
1118.01.12 IPTU-MULTAS JUROS D.01.00.001.001 10.500,00
11180113 IPTU-DIVIDA ATIVA 0.01.00.001.001 52.500,00
1118.01.14 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.001.001 10.500,00
11180140 IMPOSTO TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" BENS 68.250,00
IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS
1118.0141 ITBLPRINCIPAL 0.01.00.001,001 52.500,00
1118.0142 ITBIMULTAS JUROS 0.01.00.001.001 5.250,00
11180143 ITBI-DIVIDA ATIVA 0.01.00.001.001 5.250,00
11180144 ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.001.001 5.250,00
1118.02.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E 1.065.750,00
SERVIÇO
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.065.750,00
1118.02.31 ISS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 1.050.000,00
1118.02.3.2 ISS-MULTAS JUROS 0.01.00.001.001 5.250,00
11180233 ISS-DIVIDA ATIVA 0.01.00.001.001 5.250,00
1118.02.34 ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.001.001 5.250,00
1120.00.0.0 TAXAS 168.000,00
1122.00,0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.000,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.000,00
1122.01.10 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.000,00
11220111 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 42.000,00
1128.00.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 126.000,00
1128.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 126.000,00
1128.01.90 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 126.000,00
OUTRAS
1128.01.9.1 TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 105.000,00
1128.01.9.2 TAXAS INSP.CONTR FISC.-OUTRAS-MULTAS JUROS 0.01.00.001.001 10.500,00
1128.01.93 TAXAS INSP.CONTR FISC-OUTRAS-DIVIDA ATIVA 0.01.00.001.001 5.250,00
1128.01.94 TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVIDA ATIVA 0.01.00.001.001 5.250,00
MULTAS JUROS
1130,00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 304.500,00
1138.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE 304.500,00
ESTADOS, DF E MUNIC
1138.0200 CONTRIB,MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO 294.000,00
PÚBL.CIDADE
1138.02.10 CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO 294.000,00
PÚBL.CIDADE
1138.02.1.1 CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 294.000,00
1138.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.500,00
1138.99.1.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.500,00
1138.99.1,1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL D.01.00.001.001 10.500,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 3.592.050,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.591.000,00
1218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF 3.591.000,00
E MUNICÍPIO
1218.01.00 CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE 1.178.100,00
Código
1218.01.1.0
1218.01.1.1
1218.01.12
1218.01.1.3
1218.01.1.4
1218.01.20
1218.01.21
1218.03.00
1218.03.1.0
1218.03.11
1218.03.1.2
1218.03.1.3
1218.03.14
1218.04.1.1
1220.00.00
1220.99.0.0
1220.99.1.0
1220.99.1.1
1300.00.0.0
1310.00.0.0
1310.01.00
1310.01.1,0
1310.01.1.1
1310.01.20
1310.01.2.1
1310.99.0.0
1310.99.10
1310.99.1,1
1320,00.0.0
1321.00.0.0
1321.00.1.0
1321.00.1.1
1321.00.2.0
1321.00.20
1321.00.20
1321.00.20
1321.00.21
1321.00.2.1
1321.00.2.1
1321.00.2.1
1321.00.2.1
1321.00.4,0
1500.00.00
1500.00.0.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
SubCategoria
Anexo 02
Page 2
Categoria
Fonte Econômica
SOCIAL-EST/DF/MUNIC.
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE
MORA
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA
ATIVA-MULTAS E JUROS
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL
CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE
EST/DFIMUN
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL
CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS
CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA
CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA
MULTAS JUROS
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE
EST/DFIMUN
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL
ATIVO
CPSSS PATR PARC.SERV.CIVIL ATIVO.PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,
TARIFAS DE OCUPAÇ
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SO
REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA INDUSTRIAL
F.R.-CA. Desdobramento
E
1.171.800,00
0.03.00.610.000 | 1.134.000,00
0.03.00.610.000 12.600,00
0.03.00.610.000 12.600,00
0.03.00.610.000 12.600,00
6.300,00
0.03.00.610.000 6.300,00
2.097.900,00
2.097.900,00
0.03.00.610.000 | 1.890.000,00
0.03.00.610.000 6.300,00
0.03.00.610.000 195.300,00
0.03.00.610.000 6.300,00
315.000,00
315.000,00
0.03.00.610.000 315.000,00
1.050,00
1.050,00
0.01.00.001.001 1.050,00
10.500,00
5.250,00
0.01.00.001.001 5.250,00
5.250,00
0.01.00.001.001 5.250,00
5.250,00
5.250,00
0.01.00.001.001 5.250,00
1.765.050,00
105.000,00
0.01.00.001.001 105.000,00
10.500,00
73.500,00
105.000,00
211.050,00
0.01.00.001.001 1.050,00
0.01.00.200.004 210.000,00
0.01.10.311.000 105.000,00
0.05.12.253.000 73.500,00
0.06.07.511.000 10.500,00
1.260.000,00
0.03.00.610.000 1.260.000,00
5.250,00
5.250,00
0.01.00.001.001 5.250,00
2.100,00
1.050,00
1.786.050,00
15.750,00
1.765.050,00
5.250,00
2.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
Page 3
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica
1500.00.1.0 RECEITA INDUSTRIAL 2.100,00
1500.00.1.1 RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 2.100,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 183.860,28
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 15.750,00
1610.01.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 15.750,00
1610.01.10 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 15.750,00
1610.01.11 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0.01.00,001,001 15.750,00
GERAIS-PRINCIPAL
1630,00.0,0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 157.500,00
1630.01.00 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 157.500,00
1830,01.1.0 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 157.500,00
1630.01.1.1 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL 0.02.10.300.001 157.500,00
1690.00.0,0 OUTROS SERVIÇOS 10.610,28
1690.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 10.610,28
1690.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS 10.610,28
1690.99.1.1 OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 10.610,28
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.283.896,77
1710.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 25.521.946,77
1718,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF.ESTADOS, DF E 25.521.946,77
MUNICIPIOS
1718,01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 20.237.285,25
171801.20 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO 18.588.785,25
MUNICÍPIOS-COTA MENSAL
1718.01.21 COTA-PARTE DO FPM - GOTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00.001.001 | 18.588.785,25
17180130 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA 819.000,00
DEZEMBRO
1718.0131 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL 0.01.00.001.001 819.000,00
1718.0140 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA 819.000,00
JULHO
17180141 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL 0.01.00.001.001 819.000,00
1718.01.50 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 10.500,00
TERRITORIAL RURAL
1718.01.5.1 COTA-PARTE DO 0.01.00.001.001 10.500,00
IMPOSTO-PROPRIED TERRIT.RURAL-PRINCIPAL
1718.02.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE 231.000,00
REC.NATURAIS
17180260 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP 231.000,00
1718.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.01.00.001.001 231.000,00
FEP.PRINCIPAL
1718.03.00 TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO 2.432.336,52
SERV.PUB.SAUDE
1718.03.10 Pd DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 1.853.111,36
CA
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO D.05.10.300.003 457.787,36
BÁSICA-PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 0.05.10.300.004 420.714,00
BÁSICA-PRINCIPAL
1718.0311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 0.05.10.300.005 210.735,00
BÁSICA-PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 0.05.10.300.007 252.000,00
BÁSICA-PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 0.05.10.300.008 511.875,00
BÁSICA-PRINCIPAL
1718.03.20 TRANSF.SUS — ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E 362.342,87
HOSPITALAR
1718.03.2.1 SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- 0.05.10.300.010 362.342,87
PRINCIPAL
1718.03.30 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — VIGILÂNCIA 125.651,74
EM SAÚDE
1718.03.31 TRANSF.SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 0.05.10.300.011 34.301,74
1718.03.3.1 TRANSF.SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 0.05.10.300.012 12.600,00
1718.03.31 TRANSF.SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 0.05.10.300.013 78.750,00
1718.0340 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ASSISTÊNCIA 91.230,55
FARMACÊUTICA
1718.03.41 TRANSF.DE RECURSOS SUS — ASSIST.FARMACÊUTICA- 0.05.10.300.009 91.230,55
PRINCIPAL
1718.05.00 TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC. 799.094,35
DESENV.EDUCAÇÃO FNDE
1718.05.10 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 337.792,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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Page 4
Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Desdobramento Fonta Econômica
Especificação
1718.05.11 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.05.81.200.005 337.792,39
1718.05.20 TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO 10.500,00
NA ESC-PDDE
1718.05.21 TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- 0.05.81.200.006 10.500,00
PRINCIPAL
1718.05.30 TRANSF DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. 287.219,52
ESCOLAR-PNAE
1718.05.31 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.81.200.001 287.219,52
PRINCIPAL
1718.0540 TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO 156.232,44
TRANSP ESCOLAR-PNATE
1718.0541 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - 0.05.81.200.002 156.232,44
PRINCIPAL
1718.05.90 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO 7.350,00
NAC.DESENV.EDUC.FNDE
1718.05.9.1 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO 0.05.81.200.007 7.350,00
NAC.DESENV FNDE-PRINCIPAL
1718.06.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO — 10.500,00
LC.Nº87/96
1718.06.10 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO — 10.500,00
LC.Nº87/96
1718.06.11 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 10.500,00
1718.09.00 TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB 441.000,00
1718.09.10 TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB 441.000,00
1718.09.1.1 TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL 0.05.12.250.000 441.000,00
1718.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 236.250,00
ENTIDADES
1718.40.20 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG 21.000,00
EDUCAÇÃO
1718.10.21 TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.05.81.200.007 21.000,00
1718.10.30 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 5.250,00
1718.10.31 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA 0.01.00.001.001 5.250,00
SOCIAL-PRINCIPAL
1718.10.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 210.000,00
1718.10.91 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 0.01.00.001.001 210.000,00
UNIÃO-PRINCIPAL
1718.12.00 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 399.480,65
ASSIST.SOCIAL FNAS
1718.12.1.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 168.875,45
ASSIST.SOCIAL-FNAS
1718.1210 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 230.605,20
ASSIST.SOCIAL-FNAS
1718.1241 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0,05,05,500.001 92.005,20
1718.12.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.05.05.500.002 138.600,00
1718.12.14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.05.05.500.003 1.050,00
1718.12.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.05.05.500.004 75.600,00
1718.12.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL D.05.05.500.005 92.225,45
1718.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 735.000,00
1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 735.000,00
1718.99.11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 735.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS 7.182.000,00
ENTIDADES
1728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, 7.182.000,00
DF E MUNIC.
1728.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 6.489.000,00
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 5.670.000,00
1728.01.11 COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 5.670.000,00
1728.01.20 COTA-PARTE DO IPVA 735.000,00
1728.01.21 COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL 0,01.00.001.001 735.000,00
1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IP! - MUNICÍPIOS 31.500,00
1728.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 31.500,00
1728.01.40 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 52.500,00
Econômico
1728.014.1 COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 52.500,00
1728.10.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS 168.000,00
ENTIDADES
1728.10.20 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA 105.000,00
EDUCAÇÃO
1728.10.21 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.01.00.200.004 105.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R-CA. Desdobramento Fonte Econômica
1728.10.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 63.000,00
ESTADOS
1728.10.91 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.02.81.200.008 63.000,00
ESTADOS-PRINCIPAL
1728.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 525.000,00
1728.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS. 525.000,00
1728.99.11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL 0.01.07.500.001 525.000,00
1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS 15.750,00
ENTIDADES
1738.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, 15.750,00
DF E MUNIC.
1738.02.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 15.750,00
PÚBLICOS
1738.02.10 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 15.750,00
PúBLICOS
1738.02.11 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 0.01.00.001.001 15.750,00
PÚBLICOS-PRINCIPAL
1740.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS. 2.100,00
1748.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS 2.100,00
1748.10.0.0 OUTRAS TRANSF.INSTIT PRIV.EST/DF/M NÃO 2.100,00
ESPEC.ANTERIORMENTE
1748.10.10 OUTRAS TRANSF.INSTIT PRIV.EST/DF/M NÃO 2.100,00
ESPEC,ANTERIORMENTE
1748.10.11 OUTRAS TRANSF.INSTIT PRIV.EST/DF/M-NÃO 0.01.00.001.001 1.050,00
ESPEC.ANT.-PRINCIPAL
1748.10.11 OUTRAS TRANSF.INSTIT PRIV.EST/DFIM-NÃO 0.01.00.200.004 1.050,00
ESPEC.ANT.-PRINCIPAL
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 7.560.000,00
1758.00.0.0 TRANSF.OUTRAS 7.560.000,00
INSTIT.PÚB.-ESPEC EST/DFIMUNICIPIOS
1758.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES 7.560.000,00
1758.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.560.000,00
1758.01.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.05.12.250.000 | 7.560.000,00
FUNDEB-PRINCIPAL
1770.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 2.100,00
1770.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 2.100,00
1770.00.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 2.100,00
1770.00.11 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 2.100,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 107.100,00
1910.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 2.100,00
1910.09.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2.100,00
1910.09.1.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2.100,00
1910.08.11 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM 0.01.00.001.001 2.100,00
CONTRATOS-PRINCIPAL
1920.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 31.500,00
1928.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - 31.500,00
ESPECÍFICAS PA
1928.01.00 INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA 2.100,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
1928.01.10 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA 2.100,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
1928.01.11 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS 0.01.00.001.001 2.100,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL
1928.02.00 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA 21.000,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
1928.02.90 OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DFIMUNIC.NÃO 10.500,00
ESPEC.ANTERIORMENTE
1928.02.90 OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DFIMUNIC.NÃO 10.500,00
ESPEC.ANTERIORMENTE
1928.02.9.1 OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO 0.01.00.001.001 10.500,00
ESPEC.-PRINCIPAL
1928.02.9.1 OUTRAS RESTIT -ESPEC .EST/DFIMUNIC.NÃO 0.06.07.510.000 10.500,00
ESPEC.-PRINCIPAL
1928.03.00 RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA 8.400,00
ESTADOS/DF MUNICÍPIOS
1928.03.1.0 RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA 8.400,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS
1928.03.1.1 RESSARCIMENTO-ESPEC. 0.01.00.001.001 8.400,00
ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS-PRINCIPAL
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 73.500,00
1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS. 73.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
ER; RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
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"Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica
Especificação
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 73.500,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 63.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS 0.01.00.001.001 10.500,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.851.757,05
ALIENAÇÃO DE BENS 210.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL 0.01.00.001.001 105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.641.757,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.961.757,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE 2.961.757,05
ESTADOS, DF E MUNIC
TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV PUB. 1.050.000,00
RANEESREN ÇA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 1.050.000,00
BÁSICA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO D.01.00.310.000 1.050.000,00
BÁSICA-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 1.911.757,05
ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 346.500,00
DESTINADAS A PROGRAMAS D
TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.05.81.200.007 346.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.565.257,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA D.01.00.001.001 1.565.257,05
UNIÃO-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 1.680.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E 1.680.000,00
DE SUAS ENT
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 1.680.000,00
ESTADOS/DFIMUNICIPIOS
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA 525.000,00
ÚNICO SAÚDE-SUS
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 0.02.10.300.001 525.000,00
SUS-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 105.000,00
EDUCAÇÃO
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.01.00.200.004 105.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 1.050.000,00
ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS. 0.01.00.001.001 1.050.000,00
ESTADOS-PRINCIPAL
(R) DEDUCOES DA RECEITA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.009.257,05
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.009.257,05
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.009.257,05
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.009.257,05
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00.001.001 | -5.009.257,05
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 48.159.300,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 43.307.542,95
2DWDWD—————————
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
End RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38 Anexo 02
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TrozaSi” Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Categoria
Econômica
4.851.757,05
Código Especificação Desdobramento
RECEITA DE CAPITAL
Total Geral das Receitas 48.159.300,00
mca [|
00'08€'295 BIUGBU]UOS SP BAISSOM
oO 0ce Tio semedsa sobra | oMocesia | Timor
OS'2L8'206 “9287 9 ouodsag 50757 149 AV LIdVO 30 SVIONFHIASNVEL
oo'osz'sbz syodsues| 00'000'01Z SNa8 30 OyóvNany
00'005'666 einypnouby SO'4S/"LS8"p TvildvO aa Sviladaa
o0'osz'cez Iejuaiquiy ogjsao S0'2S2'600'5- VLIZO38 VO S309NA3A (8)
00'000'5z ogSeugeH So'1Se'600'5- JINIHHOO VLBIIA VA SIQôNgaIa
00'000'22€'b ousjuegin 00'00L "204 S3ININHOO SVLIZO3A SVELNO
00'000'szh' | esnyno L'seg estoy SIINTHHOO SVIONFHIASNVAL
00'085'92L "bl ogáeonpa erosgea SOSINHAS 3Q VLIZO38
oo'osz'az oueqei, 00'00/'Z IVRELSNANI V LISOS
0s'2p0'Lzz'6 apnes 00'0s0'982'L VINONIELVA VLIZI3A
00'004"80Z"b [820 ejugpiAdId 00'0S0'zes'€ Sa3QáInaisINOD
00'000'988'€ jenog enugisissy S6cr/ ez VIHOHTIR 30 SIQÍINARLNOO 3 SVXVI 'SOLSOdINI
00'09S"eo'E ogSenstupy 00'008'9LE'By SZINIHHOO SVLIDIA
00's80'69/'2 eageiside7
vSadsaa MMRERELI
ONHIAOD OM SIQÔNNA HOd SVSIdSIA SVA 3 SILNOA HOd VLIIDIN VA TVIIO OALLVILSNONIA
LJOL OCVATIOSNOD
(pg/0zE"p 197 ep ol 8 -oz'uv) Lzoz :OID/949XI
8€-000/52€260LL
Ez 'OYOF T3ONVIA vn
saqBrHova aa IVdIdINNA VAINLIIIINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38 Exercício: 2021
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
o o o . Previsão
Código Descrição Previsão Dedução % Ded. Líquida
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 885% 44,036.800,00
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00% 236174295
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 0,00% 1.889.242,95
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 000% am114295
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0,00% 4m74295
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 0,00% 366.742,95
1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0,00% 366.742,95
1113.03.4.0.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS 0,00% 105.000,00
1113.034.1.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 000% 105.000,00
1118.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 0,00% 1.417.500,00
1118.01.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 0,00% 351,750,00
1118.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 000% 283.500,00
1118.01.1.1.00 IPTU-PRINCIPAL 0.00% 210.000,00
1118.01.1.2.00 IPTU-MULTAS JUROS 0.00% 10.500,00
1118.01.1.3.00 IPTU-DIVIDA ATIVA 0,00% 52.500,00
1118.01.1.4.00 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0,00% 10.500,00
1118.01.4.0.00 IMPOSTO TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS 000% 6825000
1118.01.4.1.00 ITBI-PRINCIPAL 0,00% 52.500,00
1118.01.4.2.00 ITBHMULTAS JUROS 0,00% 525000
1118.01,4,3,00 ITBI-DIVIDA ATIVA 000% 525000
1118.01.4.4.00 ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0,00% 5.250,00
1118.02.0.0.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO 0,00% 1.085.750,90
1118.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 000% 1.085:750,00.
1118,02.3.1.00 ISS-PRINCIPAL 0,00% 1.050.000,00
1118.02.3.1.01 SIMPLES NACIONAL 0,00% 525.000,00
1118.02,3.2,00 ISS-MULTAS JUROS 0,00% 5.250,00
1118.02.3.3.00 ISS-DIVIDA ATIVA 0,00% 5.250,00
1118.02.3.4.00 ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0,00% 5.250,00
1120.00.0.0.00 TAXAS 0,00% 168.000,00
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00% 42.000,00
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00% 42.000,00
1122.01.1,0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00% 42.000,00
1122.01.1.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL 0,00% 42.000,00
1128,00,0,0,00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 0,00% 128.000,00
1128.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL! 0,00% 126.000,00
1128.01.9.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 0,00% 126.000,00
1128.01.9.1.00 TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL 0,00% 105,000,00
1128.01.9.2.00 TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-MULTAS JUROS 0,00% 10.500,00
1128.01.9.3.00 TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVIDA ATIVA 0,00% 5.250,00
1128.01.9.4.00 TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0,00% 5250,00
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00% 304.500,00
1138.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC| 0,00% 304.500,00
1138.02.0.0.00 CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE 0,00% 294.000,00
1138.02.1.0.00 CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE 0,00% 294.000,00
8.02.1.1.00 CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL 0,00% 294.000,00
99.0.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00% 10.500,00
.99.1.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00% 10.500,00
1138.99.1.1.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL 0,00% 10.500,00
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00% 3.582.050,00
1210.00.0. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00% 3.591.000,00
1218.00.0. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO 0,00% 3.591.000,00
1218.01.0. CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC. 0,00% 1.178.100,00.
1218.01.41 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00% 4.471.800,00
1218.01.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0,00% 1.134.000,00
1218011 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 0,00% 12.600,00
1218.01.13. CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA 0.00% 1260000
1218.01.14, CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO « DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 0,00% 12.800,00
1218.01.2.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0,00% 830000
1218.01.2.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0,00% 6.300,00
CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 0,00% 2.097.900,00
CPSSS PATRONAL «- SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00% 2.097.900,00
CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0,00% 1.890.000,00
CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 0,00% 6.300,00
CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA 0,00% 195.300,00
CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0,00% 6.300,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 000% 315000,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 000% 315,000,00.
CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0,00% 315.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0,00% 1.050,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0,00% 1.050,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0,00% 1.050,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL 0,00% 1.050,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00% 1.786.050,00
00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 0,00% 15.750,00
1310.01.0.0.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 0,00% 10.500,00
1310.01.1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 000% 525000
1310.01.1.1.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL
0,00% 5.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38 Exercício: 2021
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Previsão
Código Descrição Previsão Dedução % Ded. Líquida
1310,01.2.1,00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 0,09 5250,00
1310.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5250,00
1310,99.1,0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.250,00
1310.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL 5.250,00
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.765.050,00
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.785.050,00
1321.00.1.0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 105.000,00
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 105.000,00
1321.00.2.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 400.050,00
1321.00.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL 400.050,00
1321.00.2.1.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS DE RECURSO! 73.500,00
1321,00.2,1.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:
1321.00.4.0.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN 000 1.260.000,00
1321.00.4.1.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 000 1.250.000,00
1390.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 000 5.250,00
1390.00.1.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 000 525000
1390.00.1.1.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL 000 5.250,00
1500.00.0.0.00 RECEITA INDUSTRIAL 000 210000
1500.00.1.0.00 RECEITA INDUSTRIAL 000] 240000
1500.00.1.1.00 RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL 000 2.100,00
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 000 183.860,28
1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 000] 15:750,00
1610.01.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 000 1575000
1610.01.1.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS fico 1525000
1610.01.1.1.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL 000 1575000
1630.00.0.0.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 000 157.500,00
1630.01,0.0.00 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 000 157.500,00.
1630,01.1.0,00 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 0,00 157.500,00.
1630.01.1.1.00 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL 0,00 157.500,00
1690.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 000 10610,28
1690.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 000 1061028
1690.99.1.0.00 OUTROS SERVIÇOS 000] tosto28
1690.99.1.1.00 OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL 0,00 10510,28
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.280.000,00 36.,003,896,77
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 3.054.000,00] 22467.946,77
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS 3.054.000,00] 2246794677
1718.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.052.000,00] 1718528525
1718.01.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL 3.050.000,00] 1553878525
1718.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 3.050.000,00 15.538.785,25
1718.01.3.0.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.— 1% COTA DEZEMBRO 000 81900000
1718.01.3.1.00 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL 0,00 819.000,00
8,01.4.0.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO 000 819.000,00.
.01.4.1.00 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL 009 819.000,00
8.01.5.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUI 2.000,00) 8.500,00
1718.01.5.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT.RURAL-PRINCIPAL 2.000,00 8.500,00
1718.02.0,0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC, PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS 000 231.000,00
1718.02.6.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP 000] 231.000,00
1718.02.6.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP-PRINCIPAL 0,00 231.000,00
1718.03.0.0.00 TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV .PUB.SAUDE 000 243223652
1718.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA 0,00) 1.853.111,36
1718.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIP; ago] 1.853.111,36
1718.03.1.1.01 PAB FIXO 000 457.787,36
1718.03.1.1.02 PSF 009 420.714,00
1718.03.1.1.03 SAÚDE BUCAL 0,00 210:73500
1718.03.1.1.05 NASF 000 252.000,00
1718.03.1.1.06 PACS 0,00) 511.875,00
1718.03.2.0.00 TRANSF.SUS — ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR 000 36234287
1718.03.2.1.00 SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL 000 36234287
1718.03.2.1.01 MAC 0,00 36234287
1718.03.3.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE 000] 125.651,74
1718.03.3.1,.00 TRANSF.SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 000 125.651,74
1718.03.3.1,01 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 34.301,74
1718.03.3.1.02 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 000 12800,00
1718.03,3.1.03 ENDEMIAS 0,00 78.750,00
1718.03.4.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ASSISTÊNCIA FARMACÉUTI! 000 8123055
1718.03.4.1.00 TRANSF.DE RECURSOS SUS — ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL 000 8123055
1718.03.4.1.01 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA- 000 8123055
1718.05.0.0.00 TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC, DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 000] 79909435
1718.05.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 000 337.792,39
1718.05.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0,00 337.782,39
1718.05.2.0.00 TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE 000 10.500,00
1718.05.2.1.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL 000 10.500,00
1718.05.3.0.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE 000 28721952
1718.05.3.1.00 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL 0,00 287.219,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
- RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38 Exercício: 2021 Page 3
Eos
“BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Previsão
Código Descrição Previsão Dedução % Ded. Líquida
1718,05,4.1,00 TRANSF, DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL 0,00% 156.232,44
1718.05.9.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE 0,00% 7.350,00
1718,05,9.1,00 OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL 0,00% 730,00
1718.06.0.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS — DESONERAÇÃO —L.C. Nº 87/96 19,00% 8.500,00
1718.06.1.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS — DESONERAÇÃO — L.C. Nº 87/96 19,04% 8.500,00
1718.06.1.1.00 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL 19,04% 850,00
1718.09.0.0.00 TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB 0,00% 441.000,00
1718.09.1.0.00 TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB 0,00% 441.000,00
1718.09.1.1.00 TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL 0,00% 441.000,00
1718.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00% 226.250,00
1718.10.2.0.00 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO 0,00% 21.000,00
1718.10.2.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0,00% 21.000,00
1718.10,3.0,00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 000% 5.250,00
1718.10.3.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL 0,00% 5.250,00
1718.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00% 210.000,00
1718.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL 0,00% 210.000,00
1718.120.000 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FN; 000% se9, 480.65
1718.12.1.0.00 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FN; 0,00% 309.480,55
1718.12.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0,00% 30948065
1718.121.1.01 PRIMEIRA INFANCIA 000% 82.005,20
718.12.1.1.02 SCFV 0,00% 138.600,00
1718.12.1.1.03 PBF 000% 75800,00
1718.12.1.1.04 IGD - SUAS 0,00% 1.050,00
1718.12.1.1.05 IGDBF 0,00% 92.225,45
1718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00% 735.000,00
1718.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00% 735.000,00
1718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL 0,00% 73500000
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES 107% 5.958.000,00
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC. 1707% 5.956.000,00
1728.01,0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1889% 5.283.000,00
1728.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 19,04% 4.590,000,00
1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL 19,04% 4.590.000,00
1728.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 19,04% 595.000,00
1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL 19,04% 595.000,00
1728.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 19,04% 25.500,00
1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL 19,04 % 25.500,00
1728.01.4.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 000% 52.500,00
1728.01.4.1.00 COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL 0,00% 52.500,00
1728.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES 000% 168.000,00
1728.10.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA 000% 105.000,00
1728.10.2.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0,00% 105.000,00
1728.10.9.0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 0,00% 63000,00
1728.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL 0,00% 63.000,00
1728.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00% 525.000,00
8.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 000%. 525.000,00.
.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL 0,00% 525.000,00
0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 000% 15:750,00
1738.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC. 000% 15775000
1738.02.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 000% 1575000.
1738.02.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 000% 1575000
1738.02.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPÁL 0,00% 15.750,00
1740.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00% 210000
1748.00.0.0.00 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS 000% 2.100,00
1748.10.0.0.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC ANTERIORMENTE 0,00% 2.400,00
1748.10.1.0.00 OUTRAS TRANSF INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC ANTERIORMENTE 0,00% 2.100,00
1748.10.1.1.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT..PRINCIPAL 0,00% 2.100,00
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 0,00% 7.580.000,00
1758.00.0.0.00 TRANSF.QUTRAS INSTIT.PÚB -ESPEC.EST/DE/MUNICIPIOS 000% 7.580.000,00
1758.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 000% 7.580.000,00
1758.01.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00% 7.580.000,00
1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL 0,00% 7.580.000,00
1770.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0,00% 2.100,00
1770.00.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0,00% 2.100,00
1770.00.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 0,00% 2.100,90
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00% 107.400,00
1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 000% 210000
1910.09.0.0.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 000% 2.400,00
1910.09.1.0.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 0,00% 2.100,00
1910.09.1.1.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL 0,00% 2.100,00
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00% 31.500,00
1928.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS P, 0,00% 31.500,00
1928.01.0.0.00 INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 000% 2.100,00
1928.01.1.0.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 0,00% 2.100,00
1928.01.1.1.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL 0,00% 240000
1928.02.0.0.00 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 0,00% 21.000,00
1928,02.9.0.00 OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERI 000% 21.000,00
1928.02.9.1.00 OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DFIMUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL 0,00% 21.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38 Exercício: 2021
es
“” BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Previsão
Código Descrição Previsão Dedução % Ded. Líquida
1928.03.1.0.00 RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DFIMUNICÍPIOS 0,00% 8400,00
1928.03.1.1.00 RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL 0,00% 8.400,00
1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES 000% 73.500,00
1990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 000% 73500,00]
1990.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 0,00% 73.500,00
1990.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 0,00% 63.000,00
1990.99.1.2.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS 0,00% 10.500,00
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00% 4851.757,05
2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS. 000% 210.000,00
2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00% 105.000,00
2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 000% 10500000
2213.00.1.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 000% 10500000
2213.00.1.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 0,00% 105.000,00
2220.00.0.0.00 — ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00%. 105.000,00.
2220.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00% 105.000,00
2220.00.1.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL 0,00% 105.000,00
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00% 4BIsTOs
2410.00.0.000 — TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00% 2961,757,05
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNI 0,00% 2.861.757,05
2418.03.0.0.00 TRANSF,REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE 0,00% 1.050.000,00.
18.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA 0,00% 1.050.000,00
2418.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIP, 0,00% 1.050.000,00
2418.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00% 191175705
2418.10.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PR D 000% 346.500,00
2418.10.2.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0,00% 348.500,00
2418.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00% 1.585.257,05
2418.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL 0,00% 1565.257,05
2420.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 000% 1.680.000,00
2428.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS EN 0,00% 1.680.000,00
2428.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 000% 1.580.900,00
2428.10.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 000% 525.000,00
2428.10.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL 0,00% 525.000,00
2428.10.2000 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 0,00% 105.000,00
2428.10.2.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0,00% 105.000,00
2428.10.9.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 000% 1.950.000,00
2428.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL 0,00% 1.050.000,00
Total do orçamento: 3.168.557,05 4.280.000,00 8,05% 48.888.557,05
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materia nº 14/2020

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