norma nº 915/2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2026
.
Estado de Pernambuco
PREFEITURA DE TACAIMBÓ
Palácio Municipal Dr. Joaquim Antônio Albuquerque da Silveira
PODER EXECUTIVO
PREFEITA
Joelda Lima da Silva Pereira
VICE-PREFEITO
Givanildo João da Silva
SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS
GABINETE DA PREFEITA DE TACAIMBÓ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE ESPORTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE - SECSAU
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gabinete da Prefeita
Endereço: R. Sebastião Clemente, nº83 - Centro, Tacaimbó - PE, 55140-000.
Telefone: (81) 3755-1257
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PREFEITURA DE TACAIMBÓ
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ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACAIMBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TACAIMBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE,
SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO
DE TACAIMBÓ-PE
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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ MESA DIRETORA
Presidente
Eduardo da Silva Pereira
Vice-Presidente
Maria Clarice da Silva Martins
1º Secretário
Nadilson Nunes da Silva
2º Secretário
Fagno José de França
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VEREADORES
Cícero Aluízio da Silva
Maria José Macedo Sousa Lima
Maria de Nazaré Santos de Paula
Paulo Rodrigues da Silva
Edvaldo José de Macedo
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LOA 2026
Lei Orçamentária Anual
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LEI Nº 915/2025
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2026, COMPREENDENDO OS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ, Estado de Pernambuco, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade como art. 165, inciso III, da Constituição Federal, e o art.
124, 818, inciso Ill, da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única
Do Valor Global do Orçamento para 2026
Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita do Município de Tacaimbó para o exercício financeiro
de 2026 no valor de R$ 100.096.612,00 (cem milhões, noventa e seis mil seiscentos e doze
reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, 8 5º, da
Constituição Federal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO:
|- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da
Administração direta e indireta;
Il - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo entidades e órgãos da Administração direta
e indireta, incluídos fundos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.
81º A estimativa de receita e a fixação de despesa abrangem os orçamentos fiscal e da
seguridade social, referentes aos Poderes Legislativo e Executivo, fundos, órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal direta e indireta.
82º O detalhamento da receita e despesa está demonstrado nos anexos que integram
esta Lei.
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CAPÍTULO Il
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$
100.096.612,00 (cem milhões, noventa e seis mil, seiscentos e doze reais), assim distribuída:
I-A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 100.096.612,00
(cem milhões, noventa e seis mil, seiscentos e doze reais), assim distribuída:
| - Orçamento Fiscal: R$ 74.127.312,00 (setenta e quatro milhões, cento e vinte e sete mil,
trezentos e doze reais);
Il - Orçamento da Seguridade Social: RS 25.969.300,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e
sessenta e nove mil e trezentos reais), sendo:
a) R$ 3.001.000,00 (três milhões e mil reais) correspondentes às receitas de saúde;
b) R$ 1.449.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil reais) correspondentes às
receitas de assistência social;
c) não há previsão de receitas previdenciárias.
HI - A discriminação da distribuição das receitas entre/o Orçamento Fiscal e o Orçamento da
Seguridade Social encontra-se apresentada no quadro a seguir:
CÓDIGO DESCRIÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
10000 | PODER LEGISLATIVO 3.750.000,00 - 3.750.000,00
21000 | PODER EXECUTIVO 658.700,00 554.000,00 1.212.700,00
21001 | GABINETE DA PREFEITA 1.632.700,00 - 1.632.700,00
22000 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS 543.000,00 | 16.764.800,00 | 17.307.800,00
31000 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.131.332,00 - 7.131.332,00
32000 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO 166.000,00 | 4.200.500,00 4.366.500,00
AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS,
41000 | SECRETARIA DE FINANÇAS 4.179.000,00 - 4.179.000,00
51000 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 38.417.812,00 - | 38.417.812,00
61000 | SECRETARIA DE SAÚDE - | 3.001.000,00 3.001.000,00
71000 | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 13.283.600,00 - | 13.283.600,00
81000 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 1.449.000,00 1.449.000,00
91000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA 4.365.168,00 - 4.365.168,00
TOTAL | 74.127.312,00 | 25.969.300,00 | 100.096.612,00
Art. 3º. - As Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, que decorrerão da
arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital previstas na
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legislação vigente, discriminadas nos Anexos que integram esta Lei, são estimadas com o
seguinte desdobramento:
CÓDIGO DESCRIÇÃO TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes. 94.322.612,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.298.080,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00 Contribuições 720.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial 1.064.500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes 88.214.032,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 26.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas de Capital 5.774.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00 Operações de Crédito 2.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens 50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 Transferências de Capital 3.724.000,00
TOTAL 100.096.612,00
81º As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada neste
artigo estão detalhadas no Anexo 02, por natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964.
82º As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos Anexos desta Lei.
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º - A despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social em R$
100.096.612,00 (cem milhões, noventa e seis mil, seiscentos e doze reais), desdobrada, nos
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em:
| - Orçamento Fiscal: R$ 74.127.312,00 (setenta e quatro milhões, cento e vinte e sete mil,
trezentos e doze reais);
Il - Orçamento da Seguridade Social: R$ 25.969.300,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e
sessenta e nove mil e trezentos reais), sendo:
a) R$ 21.222.300,00 (vinte e um milhões, duzentos e vinte e dois mil e trezentos reais)
correspondentes às despesas com saúde;
b) R$ 4.747.000,00 (quatro milhões, setecentos e quarenta e sete mil reais) correspondentes às
despesas com assistência social;
c) não há previsão de despesas previdenciárias, uma vez que o Município não possui Regime
Próprio de Previdência Social - RPPS.
Parágrafo único. Do montante das despesas fixadas nas alíneas “a” e “b” do inciso Il do
caput deste artigo, a parcela de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos reais mil reais)
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poderá ser custeada com recursos do Orçamento Fiscal, nos termos do art. 195, 82º, da
Constituição Federal.
Seção III
Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas
Art. 58. - A despesa total fixada por funções, subfunções, programas, projetos, atividades
e operações especiais dos Poderes e Órgãos está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 6º. - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma
analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da
Despesa, conforme discriminação abaixo:
DESPESA VALOR
Despesas Correntes 87.944.462,00
Pessoal, e Encargos Sociais 40.159.950,00
Juros e Encargos da Dívida 20.000,00
Outras Despesas Correntes 47.764.512,00
Superávit 6.378.150,00
TOTAL 94.322.612,00
Déficit do Orçamento Corrente 0,00
Despesas de Capital 11.052.150,00
Investimentos 10.148.650,00
Amortização da Dívida 903.500,00
TOTAL 11.052.150,00
Despesas Correntes 87.944.462,00
Despesas de Capital 11.052.150,00
Reserva de Contingência 1.100.000,00
TOTAL 100.096.612,00
Seção IV
Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação
Art. 7º. - Para atendimento às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, integram
a presente Lei os seguintes anexos:
| - Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
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Il - Demonstrativo da estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia,
estabelecido pelo art. 165, 86º, da Constituição da República.
Art. 8º. - Os compromissos assumidos pelas unidades orçamentárias e fundos deverão
se limitar aos recursos orçamentários disponibilizados, priorizando a aplicação em despesas
obrigatórias de natureza continuada.
CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Seção Única
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito
Art. 9º. - O Poder Executivo fica autorizado a contratar operações de crédito e a oferecer
garantias, destinadas ao financiamento de investimentos, à modernização administrativa e
tributária, observados os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nas Resoluções do Senado Federal e demais normas
aplicáveis, em conformidade com o disposto no inciso Il do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964.
81º A lei específica que autorizar cada operação de crédito poderá reestimar a receita
de capital decorrente dessas operações, ajustando-a às condições efetivamente contratadas.
82º Inclui-se na autorização prevista no caput a realização de Operação de Crédito por
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO, desde que atendidas as condições do art. 38 da Lei
Complementar nº 101/2000, ficando vedada a contratação de Operações de Crédito por
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO no último ano de mandato, nos termos do art. 38,
828, da LRF.
83º A realização de operações de crédito dependerá da capacidade de endividamento
do Município e deverá estar em conformidade com o Anexo de Metas Fiscais da LDO.
CAPÍTULO IV
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 10. - Fica o Poder Executivo, durante o exercício de 2026, a:
| - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a
27% (vinte e sete por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos
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7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações
estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;
IE - Abrir créditos adicionais suplementares utilizando recursos de superávit financeiro, até o
limite do valor do superávit apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
HI - abrir créditos adicionais suplementares com recursos de excesso de arrecadação, até o limite
do valor do excesso apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de
que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
8 1º As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidades de aplicação, que não
gerem acréscimo no valor das ações orçamentárias inicialmente contempladas nesta Lei e seus
créditos adicionais, serão feitas mediante decreto.
8 2º Havendo mudanças na codificação das fontes/destinação de recursos determinadas
pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e/ou pela Secretaria do Tesouro Nacional,
deverão ser atualizados, por decreto, nos anexos da Lei Orçamentária para o exercício de 2026.
83º Fica autorizada a abertura de crédito adicional para utilização do saldo financeiro da
conta do FUNDEB do exercício anterior, nos termos do art. 25, 83º, da Lei Federal nº 14.113, de
25 de dezembro de 2020.
84º Os créditos adicionais abertos com base no superávit financeiro e no excesso de
arrecadação não onerarão o limite percentual previsto no caput-e poderão ser utilizados até o
limite do valor apurado.
85º A utilização de dotações custeadas com recursos vinculados a transferências
voluntárias, por meio de convênios ou contratos de repasse, ou provenientes de operações de
crédito, fica condicionada à prévia formalização dos respectivos instrumentos.
86º Os créditos adicionais, abertos nos termos dos incisos Il e III, não oneram o limite
percentual estabelecido no inciso | do caput.
87º A abertura de créditos adicionais observará as vinculações constitucionais e legais
de aplicação mínima em saúde e educação, bem como demais normas de finanças públicas.
Art. 11. - Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos últimos 04
(quatro) meses do exercício de 2025 poderão ser reabertos no exercício de 2026, até o limite de
seus saldos, e incorporados ao orçamento vigente, nos termos do 82º do art. 167 da
Constituição Federal e da Lei nº 4.320/1964;
Art. 12. - O remanejamento, a transposição e a transferência de recursos de um
elemento de despesa para outro, dentro de uma mesma unidade orçamentária, desde que não
alterem o valor total das ações constantes nesta Lei, poderão ser realizados por decreto do
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Poder Executivo, não sendo computados no limite percentual autorizado para créditos
suplementares previstos no art. 10, inciso | desta Lei.
CAPÍTULO V
DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Art. 13. - As emendas parlamentares individuais apresentadas pelos membros do Poder
Legislativo Municipal, de caráter impositivo, integrarão a Lei Orçamentária Anual de 2026, nos
termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município de Tacaimbó e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2026, observados os critérios técnicos, legais e regimentais
aplicáveis.
Art. 14. - As programações decorrentes das emendas parlamentares individuais deverão
estar compatíveis com os programas e ações do Governo Municipal e serão custeadas por
dotações específicas, respeitados os limites legais e a legislação de finanças públicas.
Art. 15. - As emendas parlamentares individuais serão consolidadas em Anexo próprio
desta Lei - Anexo | - Emendas Parlamentares Individuais, desde que apresentadas dentro dos
prazos regimentais e em conformidade com as diretrizes fixadas na LDO 2026.
Art. 16. - A execução das programações decorrentes de emendas parlamentares
individuais ficará condicionada:
1- À observância da regularidade fiscal-e jurídica da entidade beneficiária, quando for o caso;
Il - À viabilidade técnica e operacional das ações propostas;
HI - Ao cumprimento das exigências legais e normativas que regem a execução orçamentária e
financeira.
Art. 17. - Para garantir a efetividade da execução das emendas parlamentares, o Poder
Executivo deverá observar as disposições da LDO 2026 quanto a prazos, impedimentos técnicos
e publicação de cronograma de desembolso.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18. - Todos os atos relativos à execução orçamentária e financeira decorrentes desta
Lei deverão ser publicados em meio oficial, inclusive em meio eletrônico de acesso público e
permanente, no Portal da Transparência Municipal, em conformidade com o disposto na Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e na Lei
Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009.
Art. 19. - O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco será informado e terá acesso
a todas as informações, relatórios e demonstrativos decorrentes da execução desta Lei, inclusive
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Telefone: (81) 3755-1257
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PREFEITURA DE TACAIMBÓ
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por meio eletrônico, através dos sistemas oficiais de remessa de dados do TCE-PE, em especial
o RemessaTCE - Receitas e Despesas, observados os prazos e normas regulamentares aplicáveis.
Art. 20. - O Chefe do Poder Executivo adotará parâmetros para utilização das dotações,
de forma a compatibilizar a realização de despesas com a efetiva arrecadação das receitas e
para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 21 - Poderão ser designadas como unidades gestoras de créditos orçamentários, por
ato do Chefe do Executivo, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as
atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, conforme
disposições da Lei Federal nº 4.320/1964.
Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições
em contrário.
Gabinete da Prefeita, 29 de dezembro de 2025.
JOELDA LIMA DA SILVA PEREIRA
PREFEITA
Gabinete da Prefeita
Endereço: R. Sebastião Clemente, nº83 - Centro, Tacaimbó - PE, 55140-000.
Telefone: (81) 3755-1257
PREFEITURA DE
Prefeitura Municipal de Tacaimbó - 2026
Av. Sebastião Clemente, s/n -
Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
Tacaimbó DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Lei 4.320/64 Anexo 1
Consolidado
RECEITA VALOR DESPESA VALOR
Receitas Correntes.
94.322.612,00| Despesas Correntes
87.944.462,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.298.080,00 Pessoal e Encargos Sociais 40.159.950,00
Contribuições 720.000,00 Juros e Encargos da Dívida 20.000,00
Receita Patrimonial 1.064.500,00 Outras Despesas Correntes 47.764.512,00
Transferências Correntes 88.214.032,00
Outras Receitas Correntes 26.000,00
Déficit
0,00] Superávit
6.378.150,00
TOTAL
94.322.612,00] TOTAL
94.322.612,00
Superávit do Orçamento Corrente
5.278.150,00] Déficit do Orçamento Corrente
0,00
Receitas de Capital
5.774.000,00] Despesas de Capital
11.052.150,00
Operações de Crédito 2.000.000,00 Investimentos 10.148.650,00
Alienação de Bens 50.000,00 Amortização da Divida 903.500,00
Transferências de Capital 3.724.000,00
TOTAL
11.052.150,00] TOTAL
11.052.150,00
Receitas Correntes
Receitas de Capital
TOTAL
94.322.612,00 Despesas Correntes
5.774.000,00 Despesas de Capital
Reserva de Contingência
100.096.612,00 TOTAL
87.944.462,00
11.052.150,00
1.100.000,00
100.096.612,00
Página 1 de 1
PREFEITURA DE
Prefeitura Municipal de Tacaimbó - 2026
Av. Sebastião Clemente, s/n -
Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
Tacaimbó RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas Correntes. 53.220.500,00 29.580.112,00 82.800.612,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.298.080,00 0,00 4.298.080,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 | | Impostos 4.197.080,00 0,00 4.197.080,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00 | | Impostos sobre o Patrimônio 106.560,00 0,00 106.560,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 51.560,00 0,00 51.560,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25.000,00 0,00 25.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial 20.000,00 0,00 20.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbano 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 1.040,00 0,00 1.040,00
1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.040,00 0,00 1.040,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25.000,00 0,00 25.000,00
1.1.1.2.50.0.3.03.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25.000,00 0,00 25.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 520,00 0,00 520,00
1.1.1.2.50.0.4.04.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 520,00 0,00 520,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00 | | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 55.000,00 0,00 55.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00 | | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 55.000,00 0,00 55.000,00
1,1.1.2.53.0.1,01,00 | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal 55.000,00 0,00 55.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00 | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 800.000,00 0,00 800.000,00
1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 800.000,00 0,00 800.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 700.000,00 0,00 700.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 700.000,00 0,00 700.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 700.000,00 0,00 700.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 100.000,00 0,00 100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 100.000,00 0,00 100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 100.000,00 0,00 100.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00 | | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 3.290.520,00 0,00 3.290.520,00
1 Impostos sobre Serviços 3.290.520,00 0,00 3.290.520,00
1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 3.290.520,00 0,00 3.290.520,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 3.290.000,00 0,00 3.290.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Naciona 90.000,00 0,00 90.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 520,00 0,00 520,00
1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 520,00 0,00 520,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00 | Taxas 101.000,00 0,00 101.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 91.000,00 0,00 91.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 89.000,00 0,00 89.000,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
1.1.2.1.01.0.1.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 86.000,00 0,00 86.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00 | | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial, e Prestação de Serviços 25.000,00 0,00 25.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00 | | Taxa de Publicidade Comercial 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00 | Taxa de Apreensão e Depósito - Prefeitura 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00 | | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00 | | Taxa de Licença para Execução de Obras 22.000,00 0,00 22.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura 32.000,00 0,00 32.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
1 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00 | | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00 | | Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com,, Ind., e Pres. de Serv. - Multas e Juros 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 2.000,00 0,00 2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00 | Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com,., Ind., e Pres. de Serv. - Divida Ativa 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Pulico - Divida Ativa 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1,50,0.0,00,00 | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.000,00 0,00 2.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00 | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 2.000,00 0,00 2.000,00
1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 2.000,00 0,00 2.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços 10.000,00 0,00 10.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 9.000,00 0,00 9.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 8.000,00 0,00 8.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00 | Taxa de Cemitérios - Principal 7.000,00 0,00 7.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00 | Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa 1.000,00 0,00 1.000,00
1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 1.000,00 0,00 1.000,00
1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.2.53.0.1.01.00 | | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos - Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00 | Contribuições 720.000,00 0,00 720.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 720.000,00 0,00 720.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 720.000,00 0,00 720.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 720.000,00 0,00 720.000,00
E Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 720.000,00 0,00 720.000,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 720.000,00 0,00 720.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial 442.500,00 622.000,00 1.064.500,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
1.3.2.0.00.0.0.00.00 | | Valores Mobiliários 442.500,00 622.000,00 1.064.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias 442.500,00 622.000,00 1.064.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários 442.500,00 622.000,00 1.064.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 442.500,00 622.000,00 1.064.500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO 1.000,00 130.000,00 131.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - PRINCIPAL 0,00 49.000,00 49.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - PRINCIPAL 0,00 21.000,00 21.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02 | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF 0,00 750,00 750,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02 | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF 0,00 250,00 250,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT 0,00 750,00 750,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT 0,00 250,00 250,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - MDE 1.000,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - QSE 0,00 30.000,00 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.07 | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE 0,00 3.000,00 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE 0,00 3.000,00 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTROS FNDE 0,00 5.000,00 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1,02.10 | Rem. Dep. Banc. Rec, Vinc. - FUNDEB - VAAR 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios Educação - UNIÃO 0,00 1.000,00 1.000,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Convênios Educação - ESTADO 0,00 15.000,00 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 0,00 105.000,00 105.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.01 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - CUSTEIO 0,00 50.000,00 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02 | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - INVESTIMENTO 0,00 40.000,00 40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.03 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - UNIÃO 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.04 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - ESTADO 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.05 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - SUS ESTADO 0,00 5.000,00 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.06 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - PISO DE ENFERMAGEM 0,00 1.000,00 1.000,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - Emenda Individual 0,00 5.000,00 5.000,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - Emenda de Bancada 0,00 2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.500,00 82.000,00 84.500,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01 | Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS 0,00 55.000,00 55.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02 | Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDECA 1.000,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03 | Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS 0,00 22.000,00 22.000,00
Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Convênios FNAS 0,00 5.000,00 5.000,00
. Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. 1.500,00 0,00 1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00 | Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados 438.000,00 0,00 438.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.01 | | Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMS 35.000,00 0,00 35.000,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.05.02 | Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - PM 400.000,00 0,00 400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03 | Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMAS 2.000,00 0,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.05 | Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - Fundeca 1.000,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS 1.000,00 305.000,00 306.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios - UNIÃO 0,00 280.000,00 280.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.02 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios- ESTADO 0,00 2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Aldir Blanc 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.06 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Emenda Individual 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.07 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundef 0,00 20.000,00 20.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Individual Estado 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99 | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTRAS 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes 47.753.920,00 28.958.112,00 76.712.032,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades 41.560.320,00 12.961.612,00 54.521.932,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00 | | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 35.656.000,00 0,00 35.656.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 35.640.000,00 0,00 35.640.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00
1.7.1,1,51,1,1,00,00 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00
(-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - 7.800.000,00 0,00 - 7.800.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 4.440.000,00 0,00 4.440.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 4.440.000,00 0,00 4.440.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00 | | Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Dezembro - Principal 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00 | | Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Julho - Principal 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00 | | Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Setembro - Principal 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 16.000,00 0,00 16.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 16.000,00 0,00 16.000,00
Cota-Parte do ITR - Principal 20.000,00 0,00 20.000,00
(-) Cota-Parte do ITR - Principal - 4.000,00 0,00 - 4.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00 | | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 5.893.320,00 0,00 5.893.320,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00 | | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 3.000,00 0,00 3.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00 | | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 3.000,00 0,00 3.000,00
1.7.1.2.51.0.1.01.00 | | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 3.000,00 0,00 3.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 5.890.320,00 0,00 5.890.320,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00 | | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 5.260.320,00 0,00 5.260.320,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00 | | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 - Principal 5.260.320,00 0,00 5.260.320,00
1.7.1.2.52.1.1.01.00 | | Cota-Parte Royalties pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 5.260.320,00 0,00 5.260.320,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
1.7.1.2.52.4.0.00.00 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 630.000,00 0,00 630.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 630.000,00 0,00 630.000,00
1.7.1.2.52.4.1.01.00 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 630.000,00 0,00 630.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 0,00 7.872.800,00 7.872.800,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde — SUS — Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00 7.872.800,00 7.872.800,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária 0,00 5.687.300,00 5.687.300,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária - Principal 0,00 5.687.300,00 5.687.300,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00 | | Agente Comunitário de Saúde 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00 | | Implementação de Politicas para a Rede Cegonha 0,00 1.000,00 1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00 | | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00 | | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Emenda Individual 0,00 1.396.300,00 1.396.300,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00 | | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Emenda de Bancada 0,00 150.000,00 150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00 | | Incentivo Financeiro para Atenção á Saúde Bucal 0,00 700.000,00 700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00 | | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Ampliação de Dotações ART 15 e 17 da LC 201/2023 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00 | | Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00 | | Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional 0,00 85.000,00 85.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00 | | Implementação de Policitas para a Rede Alyne 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00 | | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde 0,00 25.000,00 25.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Especializada 0,00 955.500,00 955.500,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Especializada - Principal 0,00 955.500,00 955.500,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00 | | Atenção á Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada 0,00 280.000,00 280.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00 | SAMU 192 0,00 225.000,00 225.000,00
1.7.1.3.50.2.1.08.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emenda Individual 0,00 259.500,00 259.500,00
1.7.1.3.50.2.1.09.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emenda de Bancada 0,00 191.000,00 191.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Vigilância em Saúde 0,00 365.000,00 365.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Vigilância em Saúde - Principal 0,00 365.000,00 365.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00 | | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas 0,00 220.000,00 220.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00 | | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária 0,00 15.000,00 15.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00 | Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias 0,00 130.000,00 130.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Assistência Farmacêutica 0,00 135.000,00 135.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Assistência Farmacêutica - Principal 0,00 135.000,00 135.000,00
1.7.1.3.50.4.1.05.00 | | Recursos Financ. a Transferir as Secretarias de Saúde Mun. Est. e do DF para a Qualif. da Assist. Farmacêutica 0,00 135.000,00 135.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Gestão do SUS 0,00 730.000,00 730.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Gestão do SUS - Principal 0,00 730.000,00 730.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00 Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem 0,00 720.000,00 720.000,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
1.7.1.3.50.5.1.03.00 | | Transformação Digital no SUS 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE 0,00 1.848.000,00 1.848.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00 | Transferências do Salário-Educação 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00 | | Transferências do Salário-Educação - Principal 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.01.00 | | Transferências do Salário- Educação - Principal 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 0,00 327.000,00 327.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal 0,00 327.000,00 327.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00 | PNAE - Ensino Fundamental 0,00 210.000,00 210.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00 | | PNAE - Pré-Escola 0,00 60.000,00 60.000,00
PNAE - EJA 0,00 12.000,00 12.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00 | PNAE - Creche 0,00 45.000,00 45.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE 0,00 333.000,00 333.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Principal 0,00 333.000,00 333.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00 | | Transferências Referentes ao PNATE - Principal 0,00 333.000,00 333.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 88.000,00 88.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00 | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 88.000,00 88.000,00
1.7.1.4.99,0.1,01.00 | | Outras Transferências Diretas do FNDE - Principa 0,00 37.000,00 37.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00 | | Escola em Tempo Integral - ETI, Lei n 14.640/2023 0,00 51.000,00 51.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00 Prafssionaa da Etc de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 0,00 3.030.000,00 3.030.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAT 0,00 1.155.000,00 1.155.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAT - Principal 0,00 1.155.000,00 1.155.000,00
1.7.1.5.50.0.1.01.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 0,00 346.500,00 346.500,00
1.7.1.5.50.0.1.01.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 0,00 808.500,00 808.500,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF 0,00 1.475.000,00 1.475.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal 0,00 1.475.000,00 1.475.000,00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 0,00 1.032.500,00 1.032.500,00
1.7.1.5.51.0.1.01.00 | | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 0,00 442.500,00 442.500,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAR 0,00 400.000,00 400.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAR - Principal 0,00 400.000,00 400.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal 0,00 400.000,00 400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00 | Programas 0,00 67.000,00 67.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01 | Programa Primeira Infância no SUAS 0,00 50.000,00 50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03 | BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado 0,00 2.000,00 2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.04 | PROCADSUAS 0,00 15.000,00 15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00 | | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 0,00 25.000,00 25.000,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.02.01 | | Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 0,00 25.000,00 25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00 | | Bloco da Proteção Social Básica 0,00 238.000,00 238.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01 | | Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víinculos - SCFV 0,00 188.000,00 188.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02 | Componente - Piso Básico Fixo 0,00 50.000,00 50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00 | | Bloco da Gestão do SUAS 0,00 2.000,00 2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01 | Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 0,00 2.000,00 2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 0,00 160.000,00 160.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.01 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF 0,00 160.000,00 160.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00 | | Outras Trasnsferências do FNAS 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01 | Outras Trasnsferências do FNAS 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 35.000,00 35.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00 | | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00 | | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01.00 | | Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00 | | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 0,00 5.000,00 5.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00 | | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 0,00 5.000,00 5.000,00
1,7.1,7.52.0.1,01,00 | | Transf. de Convênio da União Destinadas a Programa de Assistência Social - Principal 0,00 5.000,00 5.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 20.000,00 20.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00 | | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
1.7.1.7.99.0.1.02.00 | Outras Transferências de Convênios da União 0,00 20.000,00 20.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 11.000,00 175.812,00 186.812,00
1.7.1.9.56.0.1.00 Valosnção do Magia CONDE picar O ecatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.7.1.9.56.0.2.00 Velonneao de aten de penção Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00 | | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 11.000,00 0,00 11.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00 | | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 11.000,00 0,00 11.000,00
1.7.1.9.58.0.1.01.00 | Transf. Obrigatória Decorrente da LC 176/2020 - Principal 11.000,00 0,00 11.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 175.812,00 175.812,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00 | | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 175.812,00 175.812,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00 | |Lei Aldir Blanc 0,00 175.812,00 175.812,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.193.600,00 1.105.000,00 7.298.600,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00 | | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 6.193.600,00 0,00 6.193.600,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00 | | Cota-Parte do ICMS 5.348.800,00 0,00 5.348.800,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00 | | Cota-Parte do ICMS - Principal 5.348.800,00 0,00 5.348.800,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00 | | Cota-Parte do ICMS - Principal 6.686.000,00 0,00 6.686.000,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00 |(-) Cota-Parte do ICMS - Principal - 1.337.200,00 0,00 - 1.337.200,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
1.7.2.1.51.0.0.00.00 | | Cota-Parte do IPVA 800.000,00 0,00 800.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal 800.000,00 0,00 800.000,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00 |(-) Cota-Parte do IPVA - Principa - 200.000,00 0,00 - 200.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00 | | Cota-Parte do IPI - Municípios 20.800,00 0,00 20.800,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 20.800,00 0,00 20.800,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 26.000,00 0,00 26.000,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00 |(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - 5.200,00 0,00 - 5.200,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 24.000,00 0,00 24.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 24.000,00 0,00 24.000,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00 | Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 24.000,00 0,00 24.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 0,00 70.000,00 70.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 0,00 70.000,00 70.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 0,00 70.000,00 70.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00 | | Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Atenção Primária 0,00 30.000,00 30.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00 | | Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Assist. Farmacêutica 0,00 20.000,00 20.000,00
1.7.2.3.50,0.1,04,00 | | Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Rep Fundo a Fundo - Assistência Hospitalar e Ambulatoria 0,00 20.000,00 20.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 625.000,00 625.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 615.000,00 615.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00 | | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 615.000,00 615.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00 | | Programa a Caminho da Escola 0,00 615.000,00 615.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00 | | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 410.000,00 410.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 400.000,00 400.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 0,00 400.000,00 400.000,00
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social 0,00 5.000,00 5.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00 |CRAS/PAIF 0,00 25.000,00 25.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00 |CREAS 0,00 75.000,00 75.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00 | | Implantação de Cozinha Comunitária 0,00 250.000,00 250.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00 | | Cofinanciamento de Benefícios Eventuais 0,00 45.000,00 45.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00 | | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00 | Outras Transf. dos Estados - Prefeitura 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 4.366.500,00 4.366.500,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
1.7.3.9.00.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Municípios 0,00 4.366.500,00 4.366.500,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00 | | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos 0,00 4.366.500,00 4.366.500,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 0,00 4.366.500,00 4.366.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00 | Contrato de Rateio ADM- TACAIMBÓ 0,00 30.000,00 30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00 | Transferência a Consórcios Públicos - Rateio NIESMA 0,00 1.500,00 1.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00 | | Transferência a Consórcios Públicos- Rateio NIIP 0,00 1.500,00 1.500,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00 | Transferência a Consórcios Públicos - Rateio NIEDI 0,00 3.000,00 3.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00 | | Transferência a Consórcios Públicos - Rateio NIS 0,00 200.000,00 200.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00 | | Transferência a Consórcios Públicos - Rateio NIPI 0,00 500,00 500,00
Transferência a Consórcios Públicos - NIS 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.7.3.9.50.0.1.12.00 | Transferência a Consórcios Públicos - NIIP 0,00 30.000,00 30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00 | Transferência a Consórcios Públicos - NIESMA 0,00 30.000,00 30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.14.00 | Transferência a Consórcios Públicos -NIEDI 0,00 60.000,00 60.000,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00 | Transferência a Consórcios Públicos - NIPI 0,00 10.000,00 10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 10.525.000,00 10.525.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0,00 10.525.000,00 10.525.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB 0,00 10.525.000,00 10.525.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00 pipas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB - 0,00 10.525.000,00 10.525.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00 | | Transferências de Recursos do Fundeb - Principal 0,00 9.325.000,00 9.325.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00 | | Transferências de Recursos do Fundeb - Principal 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00 | Restituições 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00 | Outras Restituições 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00 | Outras Restituições - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
Outras Restituições - PM 1.000,00 0,00 1.000,00
Outras Restituições - FMS 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00 | Outras Restituições - FMAS 3.000,00 0,00 3.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00 Outros Ressarcimentos - Principal 20.000,00 0,00 20.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00 | Demais Receitas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
Outras Receitas 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00 | Outras Receitas - PM 1.000,00 0,00 1.000,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
2.0.0.0.00.0.0.00.00 | | Receitas de Capital 0,00 4.170.000,00 4.170.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.1.1.2.54.0.1.01.00 | Op. de Créditos Internas P/ Programa de Modernização da Adm. Pública - Principal 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens 0,00 50.000,00 50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis 0,00 50.000,00 50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 50.000,00 50.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 50.000,00 50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0,00 50.000,00 50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0,00 50.000,00 50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências de Capital 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades 0,00 1.691.000,00 1.691.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 190.000,00 190.000,00
241.1.51.0.0.00.00 || Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde — SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0,00 190.000,00 190.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 0,00 160.000,00 160.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal 0,00 160.000,00 160.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00 | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS 0,00 50.000,00 50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00 | | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde 0,00 110.000,00 110.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4,1.1.51.2.1.01.00 | | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica 0,00 20.000,00 20.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.1.1.51.3.1.01.00 | | Estruturação da Assistência Farmacêutica 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE 0,00 40.000,00 40.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0,00 40.000,00 40.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00 | | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.1.2.50.1.1.01.00 | | Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00 | | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00 | | Outras Transferências dest. a Programas de Educação - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
2.4.1.4.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 1.461.000,00 1.461.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde — SUS 0,00 30.000,00 30.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00 | | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 0,00 30.000,00 30.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00 | | Transf. de Conv. da União p/ o SUS - Principa 0,00 30.000,00 30.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 0,00 41.000,00 41.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 41.000,00 41.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00 | | Transf. de Convênio da União Programas Educação 0,00 41.000,00 41.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00 | | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00 | | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
Transf. de Convênio da União dest. a Programa de Saneamento Básico - Principal 0,00 10.000,00 10.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 0,00 480.000,00 480.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal 0,00 480.000,00 480.000,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00 | Transf. de Convênios da União dest. a Programa de Infraestrutura - Principal 0,00 480.000,00 480.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 900.000,00 900.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 0,00 900.000,00 900.000,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União 0,00 900.000,00 900.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 1.604.000,00 1.604.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 429.000,00 429.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 105.000,00 105.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde — SUS 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00 | | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00 | Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - Principal 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 0,00 5.000,00 5.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 5.000,00 5.000,00
2.4.2.2.51.0.1.02.00 | Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Programa de Educação - Educação 0,00 5.000,00 5.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 80.000,00 80.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 0,00 80.000,00 80.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal 0,00 60.000,00 60.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - Emenda Individual 0,00 20.000,00 20.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 324.000,00 324.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 324.000,00 324.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00 |Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 0,00 324.000,00 324.000,00
FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal 0,00 50.000,00 50.000,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Emenda Individual 0,00 274.000,00 274.000,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
TOTAL 59.240.500,00 40.856.112,00 100.096.612,00
* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:
Código Descrição Valor
500.1000 Recursos não vinculados 59.203.500,00
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 36.000,00
540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.221.000,00
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 9.374.000,00
541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 442.750,00
541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 1.033.250,00
542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 346.750,00
542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 809.250,00
543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 401.000,00
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 5.020.000,00
550 Transferência do Salário-Educação 1.130.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 330.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 336.000,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 133.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 52.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 635.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.976.000,00
600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi Púb de Saúde - Emendas Parlamentares Individuais 1.660.800,00
600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi Púb de Saúde - Emendas Parlamentares de Bancada 343.000,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 230.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias 1.230.000,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 721.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 75.000,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 31.000,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 21.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 532.000,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 447.000,00
665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.000,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
Código Valor
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 1.690.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 132.000,00
706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 1.605.000,00
710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 295.000,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 176.812,00
754 Recursos de Operações de Crédito 2.000.000,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 50.000,00
880 Recursos próprios dos consórcios 4.366.500,00
TOTAL 100.096.612,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE * ORIGEM” CAT. ECON.*
1.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas Correntes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.800.612,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 [Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.298.080,00 0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 | Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 4.197.080,00 0,00 0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00 [Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 106.560,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0,00 0,00 51.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.50.04.00.00 . | posto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial 500.1000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00 | | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbano 500.1000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
imposto sobre a Propriedade Predial e Ternitorial Urbana -
111250.0.20000 | so Juros de Mora 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.50.0.2.02.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 500.1000 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros - —
1.1.1.2.50.,0.3.00.00 | imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.1.250.0.3.03.00 | | Posto sobre à Propriedade Predial e Temitorial Urbana - 500.1000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
1.1.1.2.50.0.4.00.00 | | Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.50.0.4.04.00 . |IMposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 500.1000 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Ativa - Multas e Juros - -
1.1.1.2.53.0,0.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
111253.0.1.00.00 | os Regis cobre Imóveis - Principal a 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.2.53.0.1.01.00 Proa Obre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - 500.1000 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.00.00.00.00 | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.08.1.1.00.00 | /mposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111.3.03.1.1.01.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal! og, 1909 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4,0.00.00 . | /mposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros
1113.034.1.00.00 [atos Principal 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros
11130341.0100 | cimentos - Principal 500.1000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00 Senno sobre a Produção e Circulação de Mercadorias é 0,00 0,00 0,00 3.290.520,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00 Impostos sobre Serviços 0,00 0,00 3.290.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 0,00 3.290.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - 3.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. ESPÉCIE * ORIGEM”
Principal
1.11.4.51.1.1.01.00 [Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN 500.1000 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.451,14,0200 . | MPOSto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples 500.1000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11,451,1,3,00.00 . | Mmbosto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSON - 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.14.51.1.303.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa | son 1999 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00 [Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 0,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00 | | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento
1.1.2.1.01.0.1.02.00 | | Comercial, Industrial, e Prestação de Serviços 500.1000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00 | Taxa de Publicidade Comercial 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00 | | Taxa de Apreensão e Depósito - Prefeitura 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00 poxa UNclonamento de Estabelecimentos em Horário 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.21.01.0.1.06.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras 500.1000 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.21.01.01.09.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura 500.1000 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Ci 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01. Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00 | | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1,01.0.2,00.00 | | J2xas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mulias e Juros 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1,01,0.201.00 | oxa de Licença para Fun. de Estab. Com, Ind., e Pres. de 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.21.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1,01,0.301.00 | qoxa de Licença para Fun. de Estab. Com, Ind., e Pres. de 500.1000 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.121.01.0.3.0200 | Taxa de Utilização de Area de Domínio Pulico - Dívida Ativa 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00 | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00. | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 500.1000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00 | Taxa de Cemitérios - Principal 500.1000 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIES ORIGEM” CAT. ECON.º
1.1.2.2.01.0.1.99.00 [Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.2.201.03.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112201.03.0100 | Taxa de Cemitérios - Divida Ativa 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.2.2.53.00.00.00 | [axa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manejo de Resíduos Sólidos
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e
1225301000 | lida Pio 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.22.58,04.01.00 | poxa pela Prostação de Serviços de Limpeza Pública & 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lanejo dos Resíduos Sólidos - Principal
120.0.00.00.00.00 [Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00
1.2.41.00.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00
1.2,4.1.50.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Principal DD O DS E DR E
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1.2.4.1.50.0.1.01.00 |O Principal 500.1000 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064.500,00 0,00
1.3.2,0.00.0.0.00.00 | |Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064.500,00 0,00 0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 | | Juros e Correções Monetárias 0,00 0,00 0,00 1.064.500,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 1.064.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.064.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01 . | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - PRINCIPAL 540.1070 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01 . | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - PRINCIPAL 540.0000 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02 | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF 541.1070 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02 | | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF 541.0000 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT 542.1070 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT 542.0000 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04 | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - MDE 500.1001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - QSE 550 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.07 | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE 552 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08 | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE 553 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09 | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTROS FNDE 569 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.10 | | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAR 543.0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.321.01.0.1.02.12 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios Educação - UNIÃO 570 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.21.01.0.1.02.13 |Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Convênios Educação - ESTADO 571 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. ESPÉCIES ORIGEM”
1.3.2.1.01.0.1.03.00 [Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.01 [Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - CUSTEIO 600 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02 |Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - INVESTIMENTO 601 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1321.01.010303 |Rem- Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Satide - UNIÃO 631 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132.1.01.010304 |Rem- Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - ESTADO 632 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.05 [Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - SUS ESTADO 621 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.06 | Rem: Dep. Bane. Rec. Vinc. - Fms - PISO DE ENFERMAGEM 605 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.07 [Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - Emenda Individual 600.3110 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132.1.01.0.10308 [Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - Emenda de Bancada 600.3120 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1,01,0.1,04.00 | semuneração de Depósitos Bancários - ASSISTÊNCIA 84.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01 |Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS 660 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.02 |Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDECA 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03 |Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS 661 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.04 | | Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Convênios FNAS 665 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.05. |Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. 500.1000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00 Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados 438.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.01 | Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMS | sog 4902 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.1.01.0.1.0502 | Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - PM | “sog 4999 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.1,01,01,0503 | emuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - 500.1000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1,01.0.1.05.05 | Pemuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS 306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01 [Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios - UNIÃO 700 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.321.01.0.1.99.02 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios ESTADO 701 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05 [Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Aldir Blanc 719 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.06 [Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Emenda Individual 706.3110 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.07 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundef 544 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.101,01.9908 | Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Individual 710.3210 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99 [Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTRAS 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.712.032,00 0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 | | Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 54.521.932,00 0,00 0,00
1.74.1,00.0.0.00.00 | pansferências Decomentes de Panticipação na Receita da 0,00 0,00 0,00 35.656.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 0,00 0,00 35.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
toada RECEITA ORÇAMENTARIA
hando por você
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE * ORIGEM” CAT. ECON.*
FPM
1.74.1.,51.1,0.00.00 | Colariarte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
1744.5111,0000 | incipal 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
1741,5141,0100 |ponc. Principal 500.1000 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.71.1.51.1.1.99.00 |(-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 500.1000 - 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1741.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas 0,00 4.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas
174151210000 | aros Principal 4.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1%
1741512.10100 | no mês de Dezembro Principal 500.1000 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.74151.210200 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% 500.1000 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
entregue no mês de Julho - Principal
1741.51.210300 | Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% 500.1000 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
entregue no mês de Setembro - Principal
1.7.1.1.52.0.0.00.00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00 Eca do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.711.520.1.01.00 [Cota-Parte do ITR - Principal 500.1000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.711.520.1.99.00. |(-) Cota-Parte do ITR - Principal 500.1000 = 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00
Transferências das Compensações Financeiras pela
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de
0,00
0,00
0,00
5.893.320,00
0,00
0,00
0,00
Exploração de Recursos Naturais
systemainformatica.com.br/siorconp
1.7.1.2.51.0.0.00.00 Recursos Minerais - CFEM 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.1.2.51.0.1.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais - CFEM - Principal
174.251.010100 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais | sog. 4999 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= CFEM - Principal — -
1.74.2.52.0.0.00.00 | Cola parte da Compensação Financeira pela Produção de 0,00 0,00 5.890.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de
1.71.2.52.1.0.00.00 | áleo = Lei nº 7.990/89 0,00 5.260.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de
1.7.1.2.52.1.1.00.00 Petróleo — Lei nº 7.990/89 - Principal 5.260.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte Royalties pela Produção de Petróleo - Lei nº
1.7.1.2.52.1.1.01.00 7.990/89 - Principal 500.1000 5.260.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00 [Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174.252414.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174.2524140100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 500.1000 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.74 .3.00.0.0.00.00 | q ansfetências de Recursos do Sistema Único de Saúde — 0,00 0.00 0,00 7.872.800,00 0.00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde —
1.7.1.3.50.0.0.00.00 | | SUS — Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das 0,00 0,00 7.872.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.1.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 0,00 5.687.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO? DESD.3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE * ORIGEM” CAT. ECON.
das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.1.1.00.00 | | Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária - 5.687.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
1.7.1.3.50.1.1.02.00 | | Agente Comunitário de Saúde 604 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Implementação de Politicas para a Rede Cegonha 600 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde 600 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção
1.7.1.3.50.1.1.08.00 Primária em Saú 'menda Individual 600.3110 1.396.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.71.3.50.1.1.09.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção 600.3120 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primária em Saúde - Emenda de Bancada
1.7.1.3.50.1.1.13.00 | | Incentivo Financeiro para Atenção á Saúde Bucal 600 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS -
1.7.1.3.50.1.1.14.00 Ampliação de Dotações ART 15 e 17 da LC 201/2023 600 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da
1.7.1.3.50.1.1.15.00 Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP 600 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de
1.7.1.3.50.1.1.16.00 Base Populacional 600 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00 | | Implementação de Policitas para a Rede Alyne 600 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.71.3.50.1.1.18.00 poplementação da Segurança Alimentar e Nutricional na 600 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.2.0.00.00 | Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Especializada 0,00 955.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.2.1.00.00 | | Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Especializada 955.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Principal
1.71.3.50.24,01.00 |Aenção à Saúde da População para Procedimentos na 600 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
tenção Especializada
1.7.1.3.50.2.1.06.00 | SAMU 192 600 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de
1.7.1.3.50.2.1.08.00 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emenda Individual 600.3110 259.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de
1.7.1.3.50.2.1.09.00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emenda de Bancada 600.3120 191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.3.0.00.00 | Ações e Serviços Públicos de Saúde — Vigilância em Saúde 0,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.3.1.00.00 | | Ações e Serviços Públicos de Saúde — Vigilância em Saúde - 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios
1.7.1.3.50.3.1.01.00 | | para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas 600 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios
1.7.1.3.50.3.1.02.00 para Execução de Ações de Vigilância Sanitária 600 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00 | | Assistência Financeira Complementar aos Estados, 604 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO? DESD.3º DESD. 1º ESPÉCIE * ORIGEM” CAT. ECON.
Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às
Endemias
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.4.0.00.00 | | Ações e Serviços Públicos de Saúde — Assistência 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Farmacêutica
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.4.1.00.00 | | Ações e Serviços Públicos de Saúde — Assistência 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Farmacêutica - Principal
Recursos Financ. a Transferir as Secretarias de Saúde Mun.
1.7.1.3.50.4.1.05.00 | | Est. e do DF para a Qualif. da Assist. Farmacêutica 600 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.5.0.00.00 | | Ações e Serviços Públicos de Saúde — Gestão do SUS 0,00 730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.5.1.00.00 | | Ações e Serviços Públicos de Saúde — Gestão do SUS - 730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito
1.7.1.3.50.5.1.02.00 | | Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial 605 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dos Profissionais da Enfermagem
1.7.1.3.50.5.1.03.00 | | Transformação Digital no SUS 600 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do
1.7.1.4.00.0.0.00.00 Desenvolvimento da Educação — FNDE 0,00 0,00 0,00 1.848.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00 Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1.01.00 Transferências do Salário- Educação - Principal 550 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de
1.7.1.4.52.0.0.00.00 Alimentação Escolar - PNAE 0,00 0,00 327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.71.4.52.0.1.00.00 | [fansferências referentes ao Programa Nacional de 327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alimentação Escolar — PNAE - Principal
1.7.1.4.52.0.1.01.00 | | PNAE - Ensino Fundamental 552 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00 | | PNAE - Pré-Escola 552 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00 | PNAE - EJA 552 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00 | | PNAE - Creche 552 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.14.53.0.0.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 0,00 0,00 333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
1.7.1.4.53.0.1.00.00 Transporte do Escolar - PNATE - Principal 333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00 | | Transferências Referentes ao PNATE - Principal 553 333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
1.7.1.4.99.0.0.00.00 Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.4.99.0.1.01.00 Outras Transferências Diretas do FNDE - Principa 569 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00 | | Escola em Tempo Integral - ETI, Lei n 14.640/2023 569 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
1.7.1.5.00.0.0.00.00 | | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 0,00 0,00 0,00 3.030.000,00 0,00 0,00 0,00
Básica e de Valorização dos Profissionais da
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Consolidado
IGO DESCRIÇÃO TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. ESPÉCIE * ORIGEM”
Educação — FUNDEB
1.7.1.5.50.0.0.00.00 | [ransferências de Recursos de Complementação da União ao 0,00 0,00 1.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundeb — VAAT
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
1.7.1.5.50.0.1.00.00 Fundeb — VAAT - Principal 1.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao
1.7.1.5.50.0.1.01.00 Fundeb - VAAT - Principal 542.0000 346.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.74.5.50.01.0100 | [ransferências de Recursos da Complementação da União ao | 5424979 808.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundeb - VAAT - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
1.7.1.5.51.0.0.00.00 Fundeb — VAAF 0,00 0,00 1.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00 | | [ransferências de Recursos de Complementação da União ao 1.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundeb — VAAF - Principal
171.5.51.010100 | | [fansferências de Recursos da Complementação da União ao | 54, 4979 1.032.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundeb - VAAF - Principal -
1.715.51.01.0100 | | [ransferências de Recursos da Complementação da União ao | 54, oggg 442.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
1.7.1.5.52.0.0.00.00 Fundeb — VAAR 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174.5.5201.00.00 | | [ransferências de Recursos de Complementação da União ao 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundeb — VAAR - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
1.7.1.5.52.0.1.01.00 Fundeb - VAAR - Principal 543.0000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00 |Programas 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01 | Programa Primeira Infância no SUAS 660 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03 BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado 660 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.04 |PROCADSUAS 660 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.71.6.50.0.1.02.00 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01 | | Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 661 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00 | | Bloco da Proteção Social Básica 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
1.7.1.6.50.0.1.03.01 Víinculos - SCFV. 660 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02 | | Componente - Piso Básico Fixo 660 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00 | | Bloco da Gestão do SUAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.71.650.01,0401 | Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 660 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.74.6.50.0.1.05.00 | joco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Gadasiro 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.01 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF 660 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00 | | Outras Trasnsferências do FNAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01 | | Outras Trasnsferências do FNAS 660 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
1.74.751,0.0.00.00 | pransierências de Convênios da União Destinadas a 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rogramas de Educação
1.7.1.7.51.0.1.00.00 | | Transferências de Convênios da União Destinadas a 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
IGO DESCRIÇÃO TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. ESPÉCIE * ORIGEM”
Programas de Educação - Principal
1747.51.010100 | [ransf. de Convênios da União Destinadas a Programas de 570 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação - Principal
Transferências de Convênios da União Destinadas a
1.7.1.7.52.0.0.00.00 Programas de Assistência Social 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a
1.7.1.7.52.0.1.00.00 Programas de Assistência Social - Principal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.74.7.520.1.01.00 | | Transf. de Convênio da União Destinadas a Programa de 665 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social - Principal -
1.74.7.99.0.0.00.00 | outras Transferências de Convênios da União e de Suas 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades - Principal
1.7.1.7.99.0.1.02.00 | | Outras Transferências de Convênios da União 700 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00 Quiras Transferências de Recursos da União e de suas 0,00 0,00 0,00 186.812,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios)
1719560100 — | Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 544 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério —
FUNDEF - Principal
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios)
Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
1.7.1.9.56.0.2.00 Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — 500.1000 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF - Multas e Juros de Mora
1.71.9.58,0.0.00.00 | | jansierência Obrigatória Decomente da Lei Complementar nº 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº
1.71.9.58.01,00.00 | (555050 Principal 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.1.9.58.0.1.0100 | Transf. Obrigatória Decorrente da LC 1776/2020 - Principal 500.1000 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.71.9.99,0.0.00.00 | uiras Transferências de Recursos da União é de suas 0,00 0,00 175.812,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
1.7.1.9.99.0.1.00.00 Entidades - Principal 175.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00 | | Lei Aldir Blanc 719 175.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00 pransierências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 0,00 0,00 0,00 0,00 7.298.600,00 0,00 0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00 | | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 6.193.600,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00 | | Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 5.348.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00 | | Cota-Parte do ICMS - Principal 5.348.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00 | | Cota-Parte do ICMS - Principal 500.1000 6.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00 | |(-) Cota-Parte do ICMS - Principal 500.1000 - 1.337.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00 | | Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal 500.1000 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00 | |(-) Cota-Parte do IPVA - Principa 500.1000 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIES ORIGEM” CAT. ECON.º
1.7.2.1.52.0.0.00.00. [Cota-Parte do IPI - Municípios 0,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00. [Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00 [Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 500.1000 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.520.1.99.00. |(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 500.1000 - 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.58,0.0.00.00 | | Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
1.7.2.1.58.04.00.00 | cota Parte da Contr 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00 Papa da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - 500.1000 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00 | q osterências de Recursos do Sistema Unico de Saúde — 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00 | qoosterências de Recursos do Sistema Unico de Saúde — 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00 | qjdosferincas de Recursos do Sistema Unico de Saúde — 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.2.3.50.0.1.01.00 | [fansf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo à 621 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo - Atenção Primária
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a
1.723,500.10200 | fone de Re E 621 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transf, de Recursos do Est, p/ Programa Saúde - Rep Fundo
17.23.50010400 [1 a Prosas é bastaria 621 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.24.00.00.00.00 | | [fansferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas 0,00 0,00 0,00 625.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a
0,00
0,00
615.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
Programas de Educação
systemainformatica.com.br/siorconp
1.7.2.4.51.0.1.00.00 Programas de Educação - Principal 615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00 | | Programa a Caminho da Escola 571 615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00 Quiras Transierências de Convênios dos Estados e DF e de 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.249901.00,00 | QUO ana Ro Vênios dos Estados e DF e de 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados 701 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.29.51.0.0.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00 praias de Estados destinadas à Assistência Social - 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00 | FDS - Fundo de Desenvolvimento Social 661 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00 |CRAS/PAIF 661 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00 |CREAS 661 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00 | | Implantação de Cozinha Comunitária 661 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00 | Cofinanciamento de Benefícios Eventuais 661 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00 | | Outras Transferências dos Estados e DF 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00 | | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO? DESD. DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE * ORIGEM”
1.7.2.9.99.0.1.03.00 | | Outras Transf. dos Estados - Prefeitura 701 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 4.366.500,00 0,00 0,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Municípios 0,00 0,00 4.366.500,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00 | | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos 0,00 4.366.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.366.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00 | Contrato de Rateio ADM- TACAIMBÓ 880 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00 Transferência a Consórcios Públicos - Rateio NIESMA 880 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00 Transferência a Consórcios Públicos- Rateio NIIP 880 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00 Transferência a Consórcios Públicos - Rateio NIEDI 880 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00 | Transferência a Consórcios Públicos - Rateio NIS 880 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00 | Transferência a Consórcios Públicos - Rateio NIPI 880 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00 | | Transferência a Consórcios Públicos - NIS 880 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.12.00 | | Transferência a Consórcios Públicos - NIIP 880 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00 | | Transferência a Consórcios Públicos - NIESMA 880 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.14.00 | | Transferência a Consórcios Públicos -NIEDI 880 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00 | Transferência a Consórcios Públicos - NIPI 880 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00 | | Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 10.525.000,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
1.7.5.1.00.0.0.00.00 | | Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 0,00 0,00 0,00 10.525.000,00 0,00 0,00 0,00
Profissionais da Educação - FUNDEB
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
1.7.5.1.50.0.0.00.00 | | Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 0,00 0,00 10.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profissionais da Educação — FUNDEB
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
1.7.5.1.50.0.1.00.00 | | Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 10.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profissionais da Educação — FUNDEB - Principal
1.7.5.1.50.0.1.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb - Principal 540.1070 9.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00 | | Transferências de Recursos do Fundeb - Principal 540.0000 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00 | | Restituições 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00 | Outras Restituições 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00 | | Outras Restituições - Principal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00 | | Outras Restituições - PM 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00 | Outras Restituições - FMS 500.1002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00 | | Outras Restituições - FMAS 500.1000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.3.99.0.1.00 Outros Ressarcimentos - Principal 500.1000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00 | Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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hando por você
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO? DESD.3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE * ORIGEM” CAT. ECON.
1.9.9.9.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00 | | Outras Receitas 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
= Primárias - Principal
1.9.9.9.99.2.1.01.00 | | Outras Receitas - PM 500.1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00 | | Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.170.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas para Programas de
2.1.1.2.54.0.0.00.00 Modernização da Administração Pública 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.2.54.0.1.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Modernização da Administração Pública - Principal
21.1.2.54,0.1.01.00 | op: de Cródios internas PI Programa de Modemização da 754 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Im. Pública - Principal
2.2.0.0.00.0.0.00.00 | | Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 755 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 | | Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.000,00 0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00 | | Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.000,00 0,00 0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00 | qpnsferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0.00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde —
2.4.1.1.51.0.0.00.00 | | SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Públicos de Saúde
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
2.4.1.1.51.1.0.00.00 | Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
2.4.1.1.51.1.1.00.00 | | Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
24.1.1.514.1.01.00 | Consttução e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - 601 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.14.51.14,0800 | ooruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de 601 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
2.4.1.1.51.2.0.00.00 Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
2.4.1.1.51.2.1.00.00 Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Principal
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO? DESD. 3* DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE * ORIGEM” CAT. ECON.º
24.1.1.51.21.01.00 | estuluração de Unidades de Atenção Especializada em 601 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
2.4.1.1.51.3.0.00.00 | | Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Farmacêutica
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
2.4.1.1.51.3.1.00.00 | | Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Farmacêutica - Principal
2.4.1.1.51.3.1.01.00 | | Estruturação da Assistência Farmacêutica 601 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do
2.4.1.2.00.0.0.00.00 Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00 Edna ES de Recursos Destinados a Programas de 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte
2.4.1.2.50.1.0.00.00 | Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte
2.4.1.2.50.1.1.00.00 | | Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação
2.41.2.50.1.1.01.00 Básica - CAMINHO DA ESCOLA Principal 569 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,4.1.2.50.9.0.00.00 Outras transferências destinadas a Programas de Educação 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.44.250.04.00,00 | puts Uansferências destinadas a Programas de Educação - 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,4.1.2.50.9.1.01.00 privada] oierências dest. a Programas de Educação - 569 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 1.461.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00 . | fSnsterências de Convênios da União para o Sistema Único 0,00 0,00 30.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.41.4.50.0.1.00.00 | ransferências de Convênios da União para o Sistema Unico 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Saúde — SUS - Principal
2.4.1.4.50.0.1.01.00 | | Transf. de Conv. da União p/ o SUS - Principa 631 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.41.4,51.0.0.00.00 | Iransferências de Convênios da União destinadas a 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programas de Educação
Transferências de Convênios da União destinadas a
2.41.4.51.0.1.00.00 Programas de Educação - Principal 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00 | | Transf. de Convênio da União Programas Educação 570 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241.4.520.0.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programas de Saneamento Básico,
2.41.4.5201.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programas de Saneamento Básico - Principal
Transf. de Convênio da União dest. a Programa de
2.41.4.52.0.1.01.00 Saneamento Básico - Principal 700 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a
2.4.1.4.54.0.0.00.00 Programas de Infraestrutura em Transporte 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00 | | Transferências de Convênios da União destinadas a 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal
Transf. de Convênios da União dest. a Programa de
2.41.4.54.0.1.01.00 Infraestrutura - Principal 700 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Programa de
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIES ORIGEM” CAT. ECON.º
Suas Entidades
24.1.4.99.01,0000 [Outras Transferências de Convênios da União e de Suas 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades - Principal
2.4.1.4.99.0.1.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União 700 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2419990100 — |Qutras Transferências de Recursos da União e de suas 706.3110 1.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades - Principal —
2.42.0.00.0.0.00.00 | [ransierências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 0,00 0,00 0,00 0,00 429.000,00 0,00 0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00 | | (fansterências de Convênios dos Estados e DF e de Suas 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema
24.2.2.50.0.0.00.00 | pan 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema
24.2250.014.00.00 | a SUA Pesa 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00 | | Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - Principal 632 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.51.0.0.00.00 | [ransferências de Convênios dos Estados destinadas a 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programas de Educação
24.2.2.51.0.1.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programas de Educação - Principal
systemainformatica.com.br/siorconp
2.4.2.2.51.0.1.02.00 q 5 571 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação - Educação
2,4.2.299.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suas Entidades
242.2.99.0.1.00.00 | Qutras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suas Entidades - Principal
24.2.2.99.0.1.01.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal 701 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242.2.9904.0200 | putas Transferências de Convênios dos Estados - Emenda 710.3210 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 0,00 0,00 324.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 0,00 324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,4.2.9.99.0.1.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00 FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal 701 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.9.99,0.1.02.00 | pujas Tensierências de Recursos dos Estados - Emenda 710.3210 274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“Fonte da Receita “Tipo da Receita “Desdobramento “Desdobramento “Desdobramento “Espécie "origem “Categoria Econômica TOTAL 86.970.612,00
* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:
Código Descrição Valor
500.1000 Recursos não vinculados 59.203.500,00
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 36.000,00
540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.221.000,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESD.3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE * ORIGEM” CAT. ECON.
Código Valor
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 9.374.000,00
541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 442.750,00
541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 1.033.250,00
542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 346.750,00
542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 809.250,00
543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 401.000,00
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 5.020.000,00
550 Transferência do Salário-Educação 1.130.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 330.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 336.000,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 133.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 52.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 635.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.976.000,00
600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi Púb de Saúde - Emendas Parlamentares Individuais 1.660.800,00
600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi Púb de Saúde - Emendas Parlamentares de Bancada 343.000,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 230.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias 1.230.000,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 721.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 75.000,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 31.000,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 21.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 532.000,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 447.000,00
665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 1.690.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 132.000,00
706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 1.605.000,00
710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 295.000,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 176.812,00
754 Recursos de Operações de Crédito 2.000.000,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 50.000,00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO? DESD.3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE * ORIGEM” CAT. ECON.
Código Descrição Valor
880 Recursos próprios dos consórcios 4.366.500,00
TOTAL 100.096.612,00
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TEçaTos NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
RESUMO GERAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 87.944.462,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 40.159.950,00
3.1.71.00.00 | Transferências a Consorcios Públicos 3.500,00
3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.500,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 40.146.450,00
3.1.90.01.00 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 83.000,00
3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar 30.000,00
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado 6.331.650,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.335.200,00
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais 4.696.200,00
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 30.900,00
3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais 235.600,00
3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores 19.600,00
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.074.300,00
3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 310.000,00
3.1.91.00.00 | Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid. Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 10.000,00
3.1.91.13.00 [Obrigações Patronais 10.000,00
3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divida 20.000,00
3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas 20.000,00
3.2.90.22.00 | Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 20.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 47.764.512,00
3.3.50.00.00 | Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 94.200,00
3.3.50.41.00 [Contribuições 93.200,00
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais 1.000,00
3.3.71.00.00 | Transferências a Consorcios Públicos 1.300,00
3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.300,00
3.3.72.00.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos. 2.558.500,00
3.3.72.30.00 | Material de Consumo 2.000,00
3.3.72.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção 10.500,00
3.3.72.35.00 | Serviços de Consultoria 61.000,00
3.3.72.36.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 5.000,00
3.3.72.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 2.480.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 44.949.616,80
3.3.90.13.00 | Obrigações Patronais 22.000,00
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TEçaTos NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
RESUMO GERAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.14.00 | Diárias - Civil 736.750,00
3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes 5.000,00
3.3.90.30.00 | Material de Consumo 9.695.450,00
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 517.000,00
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.148.600,00
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção 98.450,00
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria 832.462,00
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.702.082,00
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 27.955.122,80
3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 151.600,00
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas 1.033.800,00
3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 573.000,00
3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte 3.000,00
3.3.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais 58.000,00
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores 75.400,00
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições 180.900,00
3.3.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 61.000,00
3.3.95.00.00 | Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os 88 1º e 2º do art. 24 da Lei Compl. nº 141/12 160.895,20
3.3.95.30.00 | Material de Consumo 145.895,20
3.3.95.36.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 5.000,00
3.3.95.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 10.000,00
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 11.052.150,00
4.4.00.00.00 | Investimentos 10.148.650,00
4.4.71.00.00 | Transferências a Consorcios Públicos 20.000,00
4.4.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público 20.000,00
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 10.128.650,00
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 7.699.800,00
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 2.303.350,00
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis 125.500,00
4.6.00.00.00 | Amortização da Divida 903.500,00
4.6.71.00.00 | Transferências a Consorcios Públicos 1.000,00
4.6.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.000,00
4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas 902.500,00
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Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
RESUMO GERAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado 902.500,00
9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência 1.100.000,00
9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência 1.100.000,00
9.9.99.00.00 | Reserva de Contingencia 1.100.000,00
9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência 1.100.000,00
TOTAL 100.096.612,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
100000 PODER LEGISLATIVO
100101 PODER LEGISLATIVO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
5.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.970.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.970.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.970.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.970.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
260.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
260.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
260.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
260.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
5.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
5.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
3.000,00
3.3.50.00.00
Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos
3.000,00
3.3.50.41.00
Contribuições
3.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
255.000,00
255.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
255.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
255.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
84.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
84.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Despesas Correntes
84.000,00
84.000,00
3.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
100000 PODER LEGISLATIVO
100101 PODER LEGISLATIVO
Órgão:
Unidade:
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
3.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
3.000,00
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção
3.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
300.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
300.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
300.000,00
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria
300.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
49.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
49.000,00
3.3.90.00.00 [Aplicações Diretas
49.000,00
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
49.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
384.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
384.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
384.000,00
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
384.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
19.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
19.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
19.000,00
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas
19.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
6.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
6.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
6.000,00
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais
6.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
2.000,00
2.000,00
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
110.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
110.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
110.000,00
3.3.90.93.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
110.000,00
40.000,00
40.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
100000
100101
Órgão:
Unidade:
PODER LEGISLATIVO
PODER LEGISLATIVO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
40.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
40.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
250.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos
250.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
250.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
250.000,00
TOTAL
3.750.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200101 GABINETE DA PREFEITA
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
450.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
450.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
450.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
450.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
25.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
25.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
25.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
25.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
10.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
10.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
10.000,00
3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
10.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
25.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
25.000,00
3.3.72.00.00
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos.
25.000,00
3.3.72.35.00
Serviços de Consultoria
25.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
50.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
50.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
50.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
50.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
147.000,00
147.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
147.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
147.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
50.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
50.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.33.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Passagens e Despesas com Locomoção
Despesas Correntes
50.000,00
50.000,00
14.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200101 GABINETE DA PREFEITA
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
14.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
14.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
14.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
125.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
125.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
125.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
125.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.40.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
3.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
3.000,00
3.3.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
3.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
52.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
52.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
52.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
52.000,00
TOTAL
959.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200102 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
40.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
40.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
40.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
40.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
235.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
235.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
235.000,00
3.1.90.91.00
Sentenças Judiciais
235.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.200,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.200,00
3.3.50.00.00
Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos
1.200,00
3.3.50.41.00
Contribuições
1.200,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
10.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
10.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
10.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
10.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
8.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
8.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
8.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
8.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
4.000,00
4.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
4.000,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
4.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.35.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Serviços de Consultoria
Despesas Correntes
5.000,00
5.000,00
7.500,00
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Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 200102 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 7.500,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 7.500,00
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 7.500,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 10.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 2.500,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 2.500,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 2.500,00
3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.500,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais 50.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 15.500,00
4.4.00.00.00 | Investimentos 15.500,00
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 15.500,00
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 15.500,00
TOTAL 391.700,00
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Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 200103 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 25.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 25.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 25.000,00
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado 25.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 125.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 125.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 125.000,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 125.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 1.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 1.000,00
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.91.00.00 | Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid. Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 10.000,00
3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais 10.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 68.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 6.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 6.000,00
3.3.90.30.00 | Material de Consumo 6.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 6.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 8.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 8.000,00
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 6.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 6.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 8.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 8.000,00
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 6.000,00
TOTAL 179.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200104 OUVIDORIA MUNICIPAL
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
2.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
70.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
70.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
70.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
70.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
6.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
6.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
6.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
6.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
3.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
3.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
3.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
2.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
5.000,00
5.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
5.000,00
5.000,00
5.000,00
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Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 200104 OUVIDORIA MUNICIPAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.00.00.00 | Investimentos 5.000,00
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 5.000,00
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
TOTAL 103.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200201 SECRETARIA DE GOVERNO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
20.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
20.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
20.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
6.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
6.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
6.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
6.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
29.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
29.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
29.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
29.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
2.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
29.000,00
29.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
29.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
29.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
30.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
30.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
30.000,00
30.000,00
22.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200201 SECRETARIA DE GOVERNO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
4.4.00.00.00
Investimentos
22.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
22.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
22.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
2.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
2.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
2.000,00
TOTAL
143.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200301 SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
35.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
35.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
35.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
35.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
260.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
260.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
260.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
260.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.200,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
3.200,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
3.200,00
3.1.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
3.200,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.500,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.500,00
3.3.72.00.00
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos.
2.500,00
3.3.72.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
2.500,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
6.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
6.000,00
3.3.72.00.00
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos.
6.000,00
3.3.72.35.00
Serviços de Consultoria
6.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
20.000,00
20.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
20.000,00
3.3.90.13.00
Obrigações Patronais
20.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
10.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
10.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Despesas Correntes
10.000,00
10.000,00
22.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200301
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
22.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
22.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
22.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
94.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
94.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
94.000,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
94.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
17.500,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
17.500,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
17.500,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
17.500,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
36.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
36.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
36.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
36.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.500,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.500,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.500,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
1.500,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
17.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
17.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
17.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
17.000,00
TOTAL
525.700,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.200.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.200.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.200.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
1.200.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.100.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.100.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.100.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.100.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
468.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
468.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
468.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
468.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
20.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
20.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
20.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
20.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
20.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
20.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
20.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
20.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
903.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
903.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
903.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
903.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
10.000,00
10.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
10.000,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
10.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.35.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Serviços de Consultoria
Despesas Correntes
5.000,00
5.000,00
143.132,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
143.132,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
143.132,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
143.132,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.704.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.704.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.704.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
2.704.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
50.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
50.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
50.000,00
3.3.90.40.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
50.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
100.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100.000,00
3.3.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
100.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
20.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
20.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
20.000,00
3.3.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
20.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
150.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
150.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
150.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
150.000,00
TOTAL
6.893.132,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade:
200402 DIRETORIA DE PESSOAL E SERVIÇOS GERAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
100,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
100,00
3.1.71.00.00 | Transferências a Consorcios Públicos
100,00
3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público
100,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
20.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
20.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
20.000,00
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado
20.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
50.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
50.000,00
3.1.90.00.00 [Aplicações Diretas
50.000,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
50.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
100,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
100,00
3.3.71.00.00 | Transferências a Consorcios Públicos
100,00
3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público
100,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
30.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
30.000,00
3.3.72.00.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos.
30.000,00
3.3.72.35.00 | Serviços de Consultoria
30.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.14.00 | Diárias - Civil
5.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
19.000,00
19.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
19.000,00
3.3.90.30.00 | Material de Consumo
19.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
2.000,00
2.000,00
50.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200402 DIRETORIA DE PESSOAL E SERVIÇOS GERAIS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
50.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
50.000,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
50.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
3.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
3.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
24.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
24.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
24.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
24.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.40.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
5.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
30.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
30.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
30.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
30.000,00
TOTAL
238.200,00
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Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 200403 FUNDO MUNICIPAL - FEM
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 520.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos 520.000,00
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 520.000,00
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 520.000,00
TOTAL 520.000,00
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Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 200501 SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 350.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 350.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 350.000,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 1.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 1.000,00
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 300.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 300.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 300.000,00
3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 300.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 20.000,00
3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divida 20.000,00
3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas 20.000,00
3.2.90.22.00 | Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 20.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 25.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 25.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 25.000,00
3.3.90.14.00 | Diárias - Civil 25.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 30.000,00
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Tacaimbó
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200501 SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
30.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
30.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
30.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
160.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
160.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
160.000,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
160.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
100.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
100.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
860.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
860.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
60.000,00
3.3.90.40.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
60.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
940.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
940.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
940.000,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
940.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
50.000,00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
50.000,00
50.000,00
3.3.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
50.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
43.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
43.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
43.000,00
3.3.90.93.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
43.000,00
30.000,00
30.000,00
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Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 200501 SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 30.000,00
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 1.000,00
4.6.00.00.00 | Amortização da Divida 1.000,00
4.6.71.00.00 | Transferências a Consorcios Públicos 1.000,00
4.6.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.000,00
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 900.000,00
4.6.00.00.00 | Amortização da Divida 900.000,00
4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas 900.000,00
4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado 900.000,00
9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência 1.100.000,00
9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência 1.100.000,00
9.9.99.00.00 | Reserva de Contingencia 1.100.000,00
9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência 1.100.000,00
TOTAL 4.140.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200502 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
4.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
4.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
4.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
4.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.31.00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
4.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
4.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
4.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
4.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
21.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
21.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
21.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
21.000,00
TOTAL
39.000,00
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200601
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.400,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
3.400,00
3.1.71.00.00
Transferências a Consorcios Públicos
3.400,00
3.1.71.70.00
Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.400,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
650.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
650.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
650.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
650.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
2.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.200,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.200,00
3.3.71.00.00
Transferências a Consorcios Públicos
1.200,00
3.3.71.70.00
Rateio pela Participação em Consórcio Público
1.200,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
2.000,00
2.000,00
3.3.72.00.00
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos.
2.000,00
3.3.72.30.00
Material de Consumo
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
3.000,00
3.3.72.00.00
3.3.72.36.00
3.0.00.00.00
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos.
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Despesas Correntes
3.000,00
3.000,00
5.000,00
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200601
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.72.00.00
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos.
5.000,00
3.3.72.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
980.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
980.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
980.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
980.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
156.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
156.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
156.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
156.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.472.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.472.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.472.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
5.472.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
2.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
4.709.000,00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
Investimentos
Aplicações Diretas
4.709.000,00
4.709.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
4.709.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
195.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
195.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
195.000,00
4.4.90.52.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
Despesas de Capital
Investimentos
195.000,00
100.000,00
100.000,00
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Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 200601 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 100.000,00
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis 100.000,00
TOTAL 13.283.600,00
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Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200701 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
235.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
235.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
235.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
235.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
255.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
255.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
255.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
255.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
30.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
30.000,00
3.3.50.00.00
Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos
30.000,00
3.3.50.41.00
Contribuições
30.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
11.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
11.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
11.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
11.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
371.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
371.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
371.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
371.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
4.000,00
4.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
4.000,00
3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
4.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
81.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
81.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Despesas Correntes
81.000,00
81.000,00
3.217.168,00
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Av. Sebastião Clemente, s/n -
Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
PREFEITURA DE CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 200701 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 3.217.168,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 3.217.168,00
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.217.168,00
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 68.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos 68.000,00
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 68.000,00
4.4.90.51.00 [Obras e Instalações 68.000,00
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 79.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos 79.000,00
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 79.000,00
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 79.000,00
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 13.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos 13.000,00
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 13.000,00
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis 13.000,00
TOTAL 4.365.168,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200801 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
700.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
700.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
700.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
700.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.200.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.200.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.200.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.200.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
350.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
350.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
350.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
350.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
2.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.1.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
5.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.1.90.96.00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
5.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
103.000,00
103.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
103.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
103.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
76.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
76.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Despesas Correntes
76.000,00
76.000,00
2.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200801 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
80.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
80.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
80.000,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
80.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
6.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
6.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
6.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
6.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
106.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
106.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
106.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
106.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.40.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
3.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
3.000,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
3.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
2.000,00
2.000,00
3.3.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.3.90.94.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
1.000,00
25.000,00
25.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200801 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.95.00.00
Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os 88 1º e 2º do art. 24 da Lei Compl. nº 141/12
25.000,00
3.3.95.30.00
Material de Consumo
25.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.95.00.00
Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os 88 1º e 2º do art. 24 da Lei Compl. nº 141/12
5.000,00
3.3.95.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
10.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
10.000,00
3.3.95.00.00
Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os 88 1º e 2º do art. 24 da Lei Compl. nº 141/12
10.000,00
3.3.95.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
10.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
20.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
20.000,00
4.4.71.00.00
Transferências a Consorcios Públicos
20.000,00
4.4.71.70.00
Rateio pela Participação em Consórcio Público
20.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
150.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
150.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
150.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
150.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
150.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
150.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
150.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
150.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
2.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
2.000,00
4.4.90.00.00
4.4.90.61.00
Aplicações Diretas
Aquisição de Imóveis
2.000,00
2.000,00
TOTAL
3.001.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
555.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
555.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
555.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
555.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
4.222.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
4.222.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
4.222.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
4.222.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
649.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
649.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
649.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
649.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
3.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
3.000,00
3.1.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
3.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
15.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
15.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
15.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
15.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
6.000,00
6.000,00
3.3.72.00.00
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos.
6.000,00
3.3.72.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
6.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.72.00.00
3.3.72.36.00
3.0.00.00.00
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos.
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Despesas Correntes
2.000,00
2.000,00
2.475.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.475.000,00
3.3.72.00.00
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos.
2.475.000,00
3.3.72.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
2.475.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
22.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
22.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
22.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
22.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.109.300,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.109.300,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.109.300,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
2.109.300,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
188.600,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
188.600,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
188.600,00
3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
188.600,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
175.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
175.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
175.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
175.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.360.504,80
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.360.504,80
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.360.504,80
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
2.360.504,80
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
20.000,00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
20.000,00
20.000,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
20.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
400.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
400.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
400.000,00
3.3.90.48.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
400.000,00
9.000,00
9.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
9.000,00
3.3.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
9.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.93.00
Indenizações e Restituições
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
18.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
18.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
18.000,00
3.3.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
18.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
120.895,20
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
120.895,20
3.3.95.00.00
Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os 88 1º e 2º do art. 24 da Lei Compl. nº 141/12
120.895,20
3.3.95.30.00
Material de Consumo
120.895,20
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
129.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
129.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
129.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
129.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
538.500,00
4.4.00.00.00
Investimentos
538.500,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
538.500,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
538.500,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
2.000,00
4.6.00.00.00
Amortização da Divida
2.000,00
4.6.90.00.00
4.6.90.71.00
Aplicações Diretas
Principal da Dívida Contratual Resgatado
2.000,00
2.000,00
TOTAL
14.025.800,00
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Prefeitura Municipal de Tacaimbó - 2026
Av. Sebastião Clemente, s/n -
Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.007.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.007.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.007.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
1.007.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.537.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
3.537.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
3.537.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.537.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.258.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.258.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.258.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
1.258.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.013.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
3.013.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
3.013.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.013.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
40.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
40.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
40.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
40.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.18.00
Auxílio Financeiro a Estudantes
5.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.612.000,00
3.612.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
3.612.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
3.612.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.31.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Despesas Correntes
2.000,00
2.000,00
82.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
82.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
82.000,00
3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
82.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
13.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
13.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
13.000,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
13.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
367.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
367.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
367.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
367.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
6.249.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
6.249.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
6.249.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
6.249.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.40.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
13.000,00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
13.000,00
13.000,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
13.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
3.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
3.000,00
3.3.90.48.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.000,00
1.000,00
1.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Prefeitura Municipal de Tacaimbó - 2026
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.3.90.91.00
Sentenças Judiciais
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
4.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
4.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
4.000,00
3.3.90.93.00
Indenizações e Restituições
4.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
20.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
20.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
20.000,00
3.3.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
20.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
1.367.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
1.367.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
1.367.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
1.367.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
363.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
363.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
363.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
363.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
5.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
5.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
4.4.90.61.00
Aquisição de Imóveis
5.000,00
TOTAL
20.968.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
200000 PODER EXECUTIVO
200902 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Órgão:
Unidade:
CÓDIGO DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
255.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
255.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
255.000,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
255.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
2.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
2.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
2.000,00
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais
2.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00 [Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
59.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
59.000,00
3.3.50.00.00 | Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos
59.000,00
3.3.50.41.00 | Contribuições
59.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.14.00 | Diárias - Civil
2.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
102.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
102.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
102.000,00
3.3.90.30.00 | Material de Consumo
102.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
432.000,00
432.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
432.000,00
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
432.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
20.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
20.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
3.3.90.32.00
3.0.00.00.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Despesas Correntes
20.000,00
20.000,00
5.812,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200902 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.812,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.812,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
5.812,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
96.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
96.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
96.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
96.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.964.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.964.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.964.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
1.964.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
60.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
60.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
60.000,00
3.3.90.48.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
60.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
14.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
14.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
14.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
14.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
8.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
8.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
8.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
8.000,00
TOTAL
3.020.812,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade:
200903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA — FUNDEB
CÓDIGO DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
906.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
906.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
906.000,00
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado
906.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
9.762.750,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
9.762.750,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
9.762.750,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
9.762.750,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
1.444.750,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
1.444.750,00
3.1.90.00.00 [Aplicações Diretas
1.444.750,00
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais
1.444.750,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
2.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
2.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
2.000,00
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
2.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
3.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
3.000,00
3.1.90.00.00 [Aplicações Diretas
3.000,00
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
4.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
4.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
4.000,00
3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
4.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
Despesas Correntes
17.000,00
17.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
17.000,00
3.3.90.14.00 | Diárias - Civil
17.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
370.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
370.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
3.3.90.30.00
3.0.00.00.00
Material de Consumo
Despesas Correntes
370.000,00
370.000,00
13.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp
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Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
PREFEITURA DE CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Trabalhando por você!
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA — FUNDEB
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
13.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
13.000,00
3.3.90.31.00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
13.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
19.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
19.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
19.000,00
3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
19.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
171.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
171.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
171.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
171.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
530.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
530.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
530.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
530.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
3.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
3.000,00
3.3.90.49.00
Auxílio-Transporte
3.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
146.500,00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
Investimentos
Aplicações Diretas
146.500,00
146.500,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
146.500,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
228.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
228.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
228.000,00
4.4.90.52.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
Despesas de Capital
Investimentos
228.000,00
5.000,00
5.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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PREFEITURA DE
Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 200903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA — FUNDEB
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 5.000,00
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis 5.000,00
TOTAL 13.626.000,00
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 200904 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 5.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 5.000,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.72.00.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos. 2.000,00
3.3.72.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 2.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 2.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.90.13.00 | Obrigações Patronais 2.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 187.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 187.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 187.000,00
3.3.90.30.00 | Material de Consumo 187.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 65.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 65.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 65.000,00
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 65.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 34.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 34.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 34.000,00
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 34.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 49.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 49.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 49.000,00
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 49.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 73.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 73.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 73.000,00
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 73.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 4.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
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Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
200904 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
4.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
4.000,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
4.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
10.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
10.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
10.000,00
3.3.90.48.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
367.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
367.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
367.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
367.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
5.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
5.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
5.000,00
TOTAL
803.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
201001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
180.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
180.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
180.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
180.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
300.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
300.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
300.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
300.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
100.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
100.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
100.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
100.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
100.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
293.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
293.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
293.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
293.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
775.000,00
775.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
775.000,00
3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
775.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
18.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
18.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Despesas Correntes
18.000,00
18.000,00
38.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Prefeitura Municipal de Tacaimbó - 2026
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
201001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
38.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
38.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
38.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
27.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
27.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
27.000,00
3.3.90.48.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
27.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.3.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
17.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
17.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
17.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
17.000,00
TOTAL
1.850.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
201101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
53.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
53.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
53.000,00
3.1.90.01.00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
53.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
28.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
28.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
28.000,00
3.1.90.03.00
Pensões do RPPS e do militar
28.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
796.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
796.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
796.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
796.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
275.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
275.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
275.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
275.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
105.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
105.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
105.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
105.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
6.000,00
6.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
6.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
6.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
3.1.90.96.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Despesas Correntes
1.000,00
1.000,00
53.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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PREFEITURA DE CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Trabalhando por você!
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
201101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
53.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
53.000,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
53.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
267.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
267.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
267.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
267.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
15.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
15.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
15.000,00
3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
15.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
17.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
17.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
17.000,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
17.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
110.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
110.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
110.000,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
110.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
276.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
276.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
276.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
276.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
368.000,00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
368.000,00
368.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
368.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
25.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
25.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
25.000,00
3.3.90.40.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
25.000,00
26.000,00
26.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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PREFEITURA DE CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 200000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 201101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
26.000,00
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas
26.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
73.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
73.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
73.000,00
3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
73.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
5.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
5.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
5.000,00
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores
5.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
18.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
18.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
18.000,00
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições
18.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
1.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
1.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
1.000,00
3.3.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital
6.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos
6.000,00
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas
6.000,00
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações
6.000,00
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital
145.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos
145.000,00
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente
145.000,00
145.000,00
TOTAL
2.670.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
201102 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
30.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
30.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
30.000,00
3.1.90.01.00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
30.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
2.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.1.90.03.00
Pensões do RPPS e do militar
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
5.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
50.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
50.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
50.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
50.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
20.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
20.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
20.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
20.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
13.000,00
13.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
13.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
13.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
7.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
7.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Despesas Correntes
7.000,00
7.000,00
13.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
201102 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
13.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
13.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
13.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
2.000,00
TOTAL
143.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
201201 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
1.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
1.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
1.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
1.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
1.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
1.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
1.000,00
TOTAL
6.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
201301
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
5.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
20.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
20.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
20.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
5.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
5.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.000,00
3.3.50.00.00
Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos
1.000,00
3.3.50.43.00
Subvenções Sociais
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
11.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
11.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
11.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
11.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
8.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
8.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
8.000,00
3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
8.000,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
2.000,00
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
2.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
13.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
13.000,00
3.3.90.00.00
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Despesas Correntes
13.000,00
13.000,00
13.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp
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Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
200000 PODER EXECUTIVO
201301
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
13.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
13.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
13.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.3.90.91.00
Sentenças Judiciais
1.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
2.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
2.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
2.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
5.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
5.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
5.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
5.000,00
TOTAL
86.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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PREFEITURA DE CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Trabalhando por você!
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300101 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - ADMINISTRATIVO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
100,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
100,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
6.000,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
6.000,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
6.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
6.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
800,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
800,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
800,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
800,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
100,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
100,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
600,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
600,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
600,00
3.1.90.91.00
Sentenças Judiciais
600,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
300,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
300,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
300,00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
300,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
200,00
200,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
200,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
200,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
600,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
600,00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Despesas Correntes
600,00
600,00
100,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp
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PREFEITURA DE
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300101 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - ADMINISTRATIVO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
100,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
100,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
500,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
500,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
500,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
500,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
300,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
300,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
300,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
300,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
5.900,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
5.900,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
5.900,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
5.900,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
100,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.3.90.40.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
100,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
100,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
100,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
100,00
100,00
3.3.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
100,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
900,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
900,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
900,00
3.3.90.93.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
900,00
5.300,00
5.300,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300101 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - ADMINISTRATIVO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
5.300,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
5.300,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
7.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
7.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
7.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
7.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
500,00
4.4.00.00.00
Investimentos
500,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
500,00
4.4.90.61.00
Aquisição de Imóveis
500,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
500,00
4.6.00.00.00
Amortização da Divida
500,00
4.6.90.00.00
Aplicações Diretas
500,00
4.6.90.71.00
Principal da Dívida Contratual Resgatado
500,00
TOTAL
30.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade: 300102 NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
200,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
200,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
200,00
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado
200,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
10.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
10.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
10.000,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
2.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
2.000,00
3.1.90.00.00 [Aplicações Diretas
2.000,00
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais
2.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
700,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
700,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
700,00
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
700,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
400,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
400,00
3.1.90.00.00 [Aplicações Diretas
400,00
3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores
400,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
400,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
400,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
400,00
3.3.90.14.00 | Diárias - Civil
400,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
10.800,00
10.800,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
10.800,00
3.3.90.30.00 | Material de Consumo
10.800,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
400,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
400,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
3.3.90.33.00
3.0.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
Despesas Correntes
400,00
400,00
1.000,00
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Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
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Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300102 NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.000,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
1.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
300,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
300,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
300,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
300,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
4.011.600,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
4.011.600,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
4.011.600,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.011.600,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
200,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
200,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
200,00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
200,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.000,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.000,00
3.3.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
160.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
160.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
160.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
160.000,00
TOTAL
4.200.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300103 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
100,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
100,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
400,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
400,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
400,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
400,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
200,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
200,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
200,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
200,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
300,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
300,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
300,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
300,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.300,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.300,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.300,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
2.300,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
300,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
300,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
300,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
300,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
100,00
100,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
100,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
100,00
3.3.90.00.00
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Despesas Correntes
100,00
100,00
24.500,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Trabalhando por você!
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300103 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
24.500,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
24.500,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
24.500,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
100,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.3.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
100,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
3.000,00
4.4.00.00.00
Investimentos
3.000,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
3.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
3.000,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
100,00
4.4.00.00.00
Investimentos
100,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
100,00
TOTAL
31.500,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300104 NUCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - NIEDI
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
100,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
100,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
100,00
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado
100,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
1.600,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
1.600,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
1.600,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.600,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
300,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
300,00
3.1.90.00.00 [Aplicações Diretas
300,00
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais
300,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
100,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais
100,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas
100,00
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
100,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
300,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
300,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
300,00
3.3.90.14.00 | Diárias - Civil
300,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
28.500,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
28.500,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
28.500,00
3.3.90.30.00 | Material de Consumo
28.500,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
300,00
300,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
300,00
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção
300,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
900,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes
900,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
900,00
900,00
300,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Trabalhando por você!
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300104 NUCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - NIEDI
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
300,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
300,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
300,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
30.400,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
30.400,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
30.400,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
30.400,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
100,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.3.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
100,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
100,00
4.4.00.00.00
Investimentos
100,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
100,00
TOTAL
63.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300105 NUCLEO DE ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - NIESMA
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM. ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
100,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
100,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
400,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
400,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
400,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
400,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
100,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
100,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.300,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.300,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.300,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
1.300,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.500,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.500,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
1.500,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
1.500,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
100,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
100,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
100,00
100,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
100,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
1.700,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
1.700,00
3.3.90.00.00
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Despesas Correntes
1.700,00
1.700,00
26.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
Trabalhando por você!
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300105 NUCLEO DE ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - NIESMA
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
26.000,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
26.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
26.000,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
100,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
100,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
3.3.90.92.00
Despesas de Exercícios Anteriores
100,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
100,00
4.4.00.00.00
Investimentos
100,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
100,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
100,00
TOTAL
31.500,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
2026
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300106 NUCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
50,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
50,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
50,00
3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
50,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
50,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
50,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
50,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
50,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
50,00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
50,00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
50,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
50,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
250,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
250,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
250,00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
250,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
2.450,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
2.450,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
2.450,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
2.450,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
250,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
250,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
250,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
250,00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
50,00
50,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
50,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
50,00
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
250,00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
250,00
3.3.90.00.00
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Despesas Correntes
250,00
250,00
7.050,00
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Tacaimbó NATUREZA DA DESPESA
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Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
300000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300106 NUCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHAM.
ELEMENTO
MODALIDADE
GRUPO
CAT. ECON.
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
7.050,00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
7.050,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
7.050,00
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
50,00
4.4.00.00.00
Investimentos
50,00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
50,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
50,00
TOTAL
TOTAL
10.500,00
100.096.612,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
100100 PODER LEGISLATIVO
100101 PODER LEGISLATIVO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0103100011.001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
44905100 Obras e Instalações 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
0103100011.002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
2 500.1000 Recursos não vinculados 250.000,00 250.000,00
0103100012.001 GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO 0,00 635.000,00 0,00 635.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 520.000,00 0,00 0,00
4 500.1000 Recursos não vinculados 520.000,00 520.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 80.000,00 0,00 0,00
5 500.1000 Recursos não vinculados 80.000,00 80.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
6 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
7 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 20.000,00 0,00 0,00
8 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
0103100012.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 0,00 914.000,00 0,00 914.000,00
33504100 Contribuições 0,00 3.000,00 0,00 0,00
9 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 100.000,00 0,00 0,00
10 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 75.000,00 0,00 0,00
11 500.1000 Recursos não vinculados 75.000,00 75.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00 0,00 0,00
12 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 300.000,00 0,00 0,00
13 500.1000 Recursos não vinculados 300.000,00 300.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 40.000,00 0,00 0,00
14 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 375.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
100100 PODER LEGISLATIVO
100101 PODER LEGISLATIVO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
15 500.1000 Recursos não vinculados 375.000,00 375.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 10.000,00 0,00 0,00
16 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33909100 Sentenças Judiciais 0,00 6.000,00 0,00 0,00
17 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
18 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0103100012.003 MANUTENÇÃO DOS VEREADORES 0,00 1.875.000,00 0,00 1.875.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00
19 500.1000 Recursos não vinculados 1.450.000,00 1.450.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 180.000,00 0,00 0,00
20 500.1000 Recursos não vinculados 180.000,00 180.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 155.000,00 0,00 0,00
21 500.1000 Recursos não vinculados 155.000,00 155.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 90.000,00 0,00 0,00
22 500.1000 Recursos não vinculados 90.000,00 90.000,00
0103100012.004 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
23 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
24 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
25 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
26 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0103100012.005 CERIMONIAIS E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
27 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
28 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
29 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
100100 PODER LEGISLATIVO
100101 PODER LEGISLATIVO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
30 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
0103100012.006 ESTÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
31 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
32 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
33 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
34 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
TOTAL 290.000,00 3.460.000,00 0,00 3.750.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200100 GABINETE DA PREFEITA
200101 GABINETE DA PREFEITA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412204012.007 EQUIPAR O GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 0,00 0,00
35 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0412204052.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA 0,00 838.000,00 0,00 838.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 450.000,00 0,00 0,00
36 500.1000 Recursos não vinculados 450.000,00 450.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 25.000,00 0,00 0,00
37 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
38 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
39 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33723500 Serviços de Consultoria 0,00 25.000,00 0,00 0,00
40 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 50.000,00 0,00 0,00
41 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 107.000,00 0,00 0,00
42 500.1000 Recursos não vinculados 107.000,00 107.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 50.000,00 0,00 0,00
43 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 12.000,00 0,00 0,00
44 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00 0,00 0,00
45 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 5.000,00 0,00 0,00
46 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.000,00 0,00 0,00
47 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 50.000,00 0,00 0,00
48 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
0412204052.009 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS (CNM, AMUPE E DEMAIS) 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 25.000,00 0,00 0,00
49 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
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200100 GABINETE DA PREFEITA
200101 GABINETE DA PREFEITA
CÓDIGO
COD. DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0413104044.001 PROMOÇÃO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 0,00 94.000,00 0,00 94.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 40.000,00 0,00 0,00
50 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
51 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00 0,00 0,00
52 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
53 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
TOTAL 0,00 959.000,00 0,00 959.000,00
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200100 GABINETE DA PREFEITA
200102 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0406100022.010 FORMALIZAR CONVÊNIOS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 17.700,00 0,00 17.700,00
33504100 Contribuições 0,00 1.200,00 0,00 0,00
54 500.1000 Recursos não vinculados 1.200,00 1.200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 3.000,00 0,00 0,00
55 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
56 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
57 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 3.500,00 0,00 0,00
58 500.1000 Recursos não vinculados 3.500,00 3.500,00
0412200022.011 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 40.000,00 0,00 0,00
59 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
so 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
61 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
62 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 4.000,00 0,00 0,00
3 500.1000 Recursos não vinculados 4.000,00 4.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00 0,00 0,00
84 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.500,00 0,00 0,00
65 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
66 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 2.500,00 0,00 0,00
87 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
68 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 12.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 200100 GABINETE DA PREFEITA
Unidade: 200102 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
69 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
2884300022.012 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 285.000,00 0,00 285.000,00
31909100 Sentenças Judiciais 235.000,00 0,00 0,00
70 500.1000 Recursos não vinculados 235.000,00 235.000,00
33909100 Sentenças Judiciais 50.000,00 0,00 0,00
rá! 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
TOTAL 391.700,00 0,00 391.700,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200100 GABINETE DA PREFEITA
200103 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412404052.013 CAPACITAÇÃO SERVIDORES EM CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
72 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
73 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
74 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0412404052.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 0,00 167.000,00 0,00 167.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 25.000,00 0,00 0,00
75 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 125.000,00 0,00 0,00
76 500.1000 Recursos não vinculados 125.000,00 125.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
7 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
31911300 Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
78 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
79 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
80 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
81 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0412404052.015 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
82 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
83 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
84 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
TOTAL 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00
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200100 GABINETE DA PREFEITA
200104 OUVIDORIA MUNICIPAL
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412204012.016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA OUVIDORIA MUNICIPAL 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 2.000,00 0,00 0,00
85 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 70.000,00 0,00 0,00
86 500.1000 Recursos não vinculados 70.000,00 70.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 6.000,00 0,00 0,00
87 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 3.000,00 0,00 0,00
88 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
89 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 0,00
90 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
9 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
92 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
93 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
TOTAL 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00
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200200 SECRETARIA DE GOVERNO
200201 SECRETARIA DE GOVERNO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412204012.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 20.000,00 0,00 0,00
94 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
95 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 6.000,00 0,00 0,00
96 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
97 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 0,00
98 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
99 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
100 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
0412204092.018 EXECUÇÃO, CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44905100 Obras e Instalações 0,00 20.000,00 0,00 0,00
101 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
0412204092.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS APÓS SUA IMPLANTAÇÃO 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 6.000,00 0,00 0,00
102 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
103 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 7.000,00 0,00 0,00
104 500.1000 Recursos não vinculados 7.000,00 7.000,00
0618206012.020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
105 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 2.000,00 0,00 0,00
106 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
107 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200200 SECRETARIA DE GOVERNO
200201 SECRETARIA DE GOVERNO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
108 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0842208122.021 PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE IGUALDADE NAS RELAÇÕES DE GÊNERO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
109 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
110 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
11 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
1433314022.022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
112 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
113 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
114 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1442214011.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA A CASA DA JUVENTUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44905100 Obras e Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
115 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1442214011.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSAS PARA A CASA DA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
116 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1442214012.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA CASA DA JUVENTUDE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 7.000,00 0,00 0,00
117 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
118 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
119 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
120 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 8.000,00 0,00 0,00
121 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
122 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 5.000,00 5.000,00
1442214012.024 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL VISANDO INTEGRAR O 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
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200200 SECRETARIA DE GOVERNO
200201 SECRETARIA DE GOVERNO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
123 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
124 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
125 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
TOTAL 4.000,00 139.000,00 0,00 143.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200300 SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
200301 SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412204122.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS 0,00 336.000,00 0,00 336.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 25.000,00 0,00 0,00
126 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 230.000,00 0,00 0,00
127 500.1000 Recursos não vinculados 230.000,00 230.000,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
128 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
129 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33723500 Serviços de Consultoria 0,00 6.000,00 0,00 0,00
130 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33901300 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0,00 0,00
131 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
132 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
133 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 12.000,00 0,00 0,00
134 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
135 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
136 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
137 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
0412204122.026 GESTÃO INTEGRADA DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 66.000,00 0,00 0,00
138 500.1000 Recursos não vinculados 66.000,00 66.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
139 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
140 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
0412204142.027 ELABORAÇÃO DE CADASTRO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
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200300 SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
200301 SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
141 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
142 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
143 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0469504182.028 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 10.000,00 0,00 0,00
144 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
145 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 6.000,00 0,00 0,00
146 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
2369104122.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR 0,00 90.700,00 0,00 90.700,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00 0,00 0,00
147 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 30.000,00 0,00 0,00
148 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.200,00 0,00 0,00
149 500.1000 Recursos não vinculados 1.200,00 1.200,00
33723300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.500,00 0,00 0,00
150 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
151 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 15.000,00 0,00 0,00
152 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 6.000,00 0,00 0,00
153 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.500,00 0,00 0,00
154 500.1000 Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
155 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.500,00 0,00 0,00
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200300 SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
200301
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
156 500.1000 Recursos não vinculados 1.500,00 1.500,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 12.000,00 0,00 0,00
157 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
TOTAL 0,00 525.700,00 0,00 525.700,00
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Tacaimbó QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200400 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
200401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412204022.030 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRIGAÇÃO PATRONAL 0,00 468.000,00 0,00 468.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 468.000,00 0,00 0,00
158 500.1000 Recursos não vinculados 468.000,00 468.000,00
0412204022.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.949.132,00 0,00 5.949.132,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00
159 500.1000 Recursos não vinculados 1.200.000,00 1.200.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00
160 500.1000 Recursos não vinculados 1.100.000,00 1.100.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 20.000,00 0,00 0,00
161 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 20.000,00 0,00 0,00
162 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 800.000,00 0,00 0,00
163 500.1000 Recursos não vinculados 800.000,00 800.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 10.000,00 0,00 0,00
164 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 129.132,00 0,00 0,00
165 500.1000 Recursos não vinculados 129.132,00 129.132,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00
166 500.1000 Recursos não vinculados 2.600.000,00 2.600.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 50.000,00 0,00 0,00
167 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 20.000,00 0,00 0,00
168 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
0412204112.032 GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
169 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
170 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
171 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0412204112.033 FORTALECIMENTO DA GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00 0,00 0,00
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200400 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
200401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
172 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
0412204161.005 REEQUIPAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
33905200 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
173 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
44905100 Obras e Instalações 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
174 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
0618104072.034 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
175 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
176 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
177 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0618304132.035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 100.000,00 0,00 0,00
178 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
179 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 100.000,00 0,00 0,00
180 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
TOTAL 250.000,00 6.643.132,00 0,00 6.893.132,00
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200400 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
200402 DIRETORIA DE PESSOAL E SERVIÇOS GERAIS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412204021.006 REEQUIPAMENTO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
181 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
0412204022.036 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 0,00 143.000,00 0,00 143.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 20.000,00 0,00 0,00
182 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 50.000,00 0,00 0,00
183 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33723500 Serviços de Consultoria 0,00 30.000,00 0,00 0,00
184 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 3.000,00 0,00 0,00
185 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 15.000,00 0,00 0,00
186 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
187 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 5.000,00 0,00 0,00
188 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
0412804052.037 CONSULTORIA ESPECIALIZADA E TREINAMENTO DE SERVIDORES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
189 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 50.000,00 0,00 0,00
190 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
191 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
192 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0412804152.038 APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
193 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
194 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 0,00
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200400 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
200402 DIRETORIA DE PESSOAL E SERVIÇOS GERAIS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
195 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
196 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
197 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
2884600000.001 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 200,00 200,00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 100,00 0,00
198 500.1000 Recursos não vinculados 100,00 100,00
33717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 100,00 0,00
199 500.1000 Recursos não vinculados 100,00 100,00
TOTAL 30.000,00 208.000,00 200,00 238.200,00
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200400 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
200403 FUNDO MUNICIPAL - FEM
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1545104021.007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ÁREA DE LAZER E OUTROS 441.000,00 0,00 0,00 441.000,00
44905100 Obras e Instalações 441.000,00 0,00 0,00 441.000,00
200 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
201 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 390.000,00 390.000,00
202 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 21.000,00 21.000,00
1545104021.008 CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO - FEM 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
44905100 Obras e Instalações 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
203 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
204 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 50.000,00 50.000,00
1751204021.009 CONSTRUÇÃO, EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO URBANO E RURAL 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
44905100 Obras e Instalações 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
205 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
206 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 10.000,00 10.000,00
2678204021.010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
44905100 Obras e Instalações 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
207 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
208 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 10.000,00 10.000,00
TOTAL 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
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200500 SECRETARIA DE FINANÇAS
200501 SECRETARIA DE FINANÇAS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412204032.039 GESTÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS E SEGUROS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 40.000,00 0,00 0,00
209 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
0412204032.040 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 900.000,00 0,00 0,00
210 500.1000 Recursos não vinculados 900.000,00 900.000,00
0412204032.041 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 1.076.000,00 0,00 1.076.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 5.000,00 0,00 0,00
241 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 350.000,00 0,00 0,00
212 500.1000 Recursos não vinculados 350.000,00 350.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
213 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
214 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 300.000,00 0,00 0,00
215 500.1000 Recursos não vinculados 300.000,00 300.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 25.000,00 0,00 0,00
216 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00 0,00
217 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 160.000,00 0,00 0,00
218 500.1000 Recursos não vinculados 160.000,00 160.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
219 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 60.000,00 0,00 0,00
220 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 60.000,00 0,00 0,00
221 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 40.000,00 0,00 0,00
222 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 30.000,00 0,00 0,00
223 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
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200500 SECRETARIA DE FINANÇAS
200501 SECRETARIA DE FINANÇAS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412304102.042 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 10.000,00 0,00 0,00
224 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 50.000,00 0,00 0,00
225 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
2884300000.002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 0,00 900.000,00 0,00
226 500.1000 Recursos não vinculados 900.000,00 900.000,00
2884300000.003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
32902200 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 20.000,00 0,00
227 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
2884600000.004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 43.000,00 0,00
228 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
229 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 35.000,00 35.000,00
230 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 3.000,00 3.000,00
2884600000.005 PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
46717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 1.000,00 0,00
231 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
9999904032.043 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
99999900 Reserva de Contingência 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00
232 500.1000 Recursos não vinculados 1.100.000,00 1.100.000,00
TOTAL 0,00 3.176.000,00 964.000,00 4.140.000,00
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200500 SECRETARIA DE FINANÇAS
200502 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412204052.044 INCENTIVO AO PAGAMENTO PONTUAL DE TRIBUTOS — CAMPANHA “IPTU PREMIADO” 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 5.000,00 0,00 0,00
233 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
0412304102.045 COMBATE À INADIMPLÊNCIA E À SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
234 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
235 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
236 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0412304102.046 MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
237 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00 0,00 0,00
238 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
239 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
240 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
TOTAL 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200600 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
200601 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1512215012.047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 0,00 5.305.000,00 0,00 5.305.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 650.000,00 0,00 0,00
241 500.1000 Recursos não vinculados 650.000,00 650.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
242 500.1000 Recursos não vinculados 1.000.000,00 1.000.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
243 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
244 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
245 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 650.000,00 0,00 0,00
246 500.1000 Recursos não vinculados 650.000,00 650.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 100.000,00 0,00 0,00
247 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.900.000,00 0,00 0,00
248 500.1000 Recursos não vinculados 2.900.000,00 2.900.000,00
1545115021.011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ÁREA DE LAZER E OUTROS 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00
44905100 Obras e Instalações 1.020.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00
249 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
250 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 990.000,00 990.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
251 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 20.000,00 20.000,00
1545115021.012 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
252 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
1545115031.013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
253 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 100.000,00 100.000,00
254 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 50.000,00 50.000,00
1545115041.,014 OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E DE CONSTRUÇÃO DE VELÓRIOS 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00
33903000 Material de Consumo 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
255 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
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200600 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
200601 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
256 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
257 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
258 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
44905100 Obras e Instalações 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
259 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
260 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 100.000,00 100.000,00
261 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 30.000,00 30.000,00
1545115041.,015 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 2.665.000,00 0,00 0,00 2.665.000,00
44905100 Obras e Instalações 2.665.000,00 0,00 0,00 2.665.000,00
262 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
263 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 20.000,00 20.000,00
264 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 10.000,00 10.000,00
265 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 485.000,00 485.000,00
266 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 100.000,00 100.000,00
267 754 Recursos de Operações de Crédito 2.000.000,00 2.000.000,00
1545115041.016 OBRAS DE ACESSO URBANO, PASSAGENS MOLHADAS E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
44905100 Obras e Instalações 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
268 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
269 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
270 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 10.000,00 10.000,00
1545115041.017 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
271 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
1545115041.018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
44906100 Aquisição de Imóveis 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
272 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
1545215032.048 SERVIÇOS URBANOS — LIMPEZA PÚBLICA, LIXO HOSPITALAR 0,00 1.455.000,00 0,00 1.455.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 50.000,00 0,00 0,00
273 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
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200600 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
200601 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
274 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00
275 500.1000 Recursos não vinculados 1.400.000,00 1.400.000,00
1545215042.049 MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO 0,00 159.000,00 0,00 159.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 150.000,00 0,00 0,00
276 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 4.000,00 0,00 0,00
277 500.1000 Recursos não vinculados 4.000,00 4.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
278 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
1545215052.050 PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS - RATEIO NIIP 0,00 4.600,00 0,00 4.600,00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 3.400,00 0,00 0,00
279 500.1000 Recursos não vinculados 3.400,00 3.400,00
33717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 1.200,00 0,00 0,00
280 500.1000 Recursos não vinculados 1.200,00 1.200,00
1545215052.051 PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS - PROGRAMA NIIP 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33723000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
281 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33723600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
282 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33723900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
283 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
1581315041.019 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO TURÍSTICO — MIRANTE MUNICIPAL 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00
44905100 Obras e Instalações 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00
284 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
285 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 300.000,00 300.000,00
286 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 5.000,00 5.000,00
1648216011.020 MORADIA DIGNA — HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 292.000,00 0,00 0,00 292.000,00
44905100 Obras e Instalações 292.000,00 0,00 0,00 292.000,00
287 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
288 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 290.000,00 290.000,00
1648216012.052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA MORADIA DIGNA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 0,00
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200600 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
200601 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
289 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
290 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
291 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
1751217011.021 SANEAMENTO RURAL — MELHORIAS DOMICILIARES E SISTEMAS SIMPLIFICADOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
44905100 Obras e Instalações 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
292 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
293 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
1751217012.053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL SIMPLIFICADO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
294 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
295 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
296 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
1751217021.022 SANEAMENTO URBANO — DRENAGEM, ESGOTO E TRATAMENTO 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00
44905100 Obras e Instalações 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00
297 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
298 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 50.000,00 50.000,00
299 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 20.000,00 20.000,00
300 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 25.000,00 25.000,00
1751217022.054 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 15.000,00 0,00 0,00
301 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 20.000,00 0,00 0,00
302 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 30.000,00 0,00 0,00
303 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
2266122012.055 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARQUE INDUSTRIAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
304 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
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200600 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
200601 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
305 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
306 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
2369123012.056 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
307 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
308 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
309 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
44905100 Obras e Instalações 0,00 20.000,00 0,00 0,00
310 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
2575225011.023 AQUISIÇÃO DE POSTES, TRASFORMADORES E OUTROS MATERIAIS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
33903000 Material de Consumo 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
311 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
2575225012.057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00 0,00
312 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 4.000,00 0,00 0,00
313 500.1000 Recursos não vinculados 4.000,00 4.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00
314 500.1000 Recursos não vinculados 1.100.000,00 1.100.000,00
44905100 Obras e Instalações 0,00 30.000,00 0,00 0,00
315 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
2678226011.024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
44905100 Obras e Instalações 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
316 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
317 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
TOTAL 5.031.000,00 8.252.600,00 0,00 13.283.600,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200700 SECRETARIA DE AGRICULTURA
200701 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1854118011.025 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44905100 Obras e Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
318 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1854220072.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 5.000,00 0,00 0,00
319 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
320 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
321 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
322 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
323 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
324 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
1854318022.059 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
325 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
326 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 30.000,00 0,00 0,00
327 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
1854417031.026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS —- BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS E 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
44905100 Obras e Instalações 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
328 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
329 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
1854417032.060 REALIZAR ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL PARA A POPULAÇÃO URBANA E RURAL. 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 0,00
330 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 20.000,00 0,00 0,00
331 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
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200700 SECRETARIA DE AGRICULTURA
200701 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
332 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
2012220012.061 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 3.641.168,00 0,00 3.641.168,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 230.000,00 0,00 0,00
333 500.1000 Recursos não vinculados 230.000,00 230.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 250.000,00 0,00 0,00
334 500.1000 Recursos não vinculados 250.000,00 250.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
335 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
336 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 300.000,00 0,00 0,00
337 500.1000 Recursos não vinculados 300.000,00 300.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 40.000,00 0,00 0,00
338 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.785.168,00 0,00 0,00
339 500.1000 Recursos não vinculados 2.785.168,00 2.785.168,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 25.000,00 0,00 0,00
340 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
2060520061.027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTROS DE 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
44905100 Obras e Instalações 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
341 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
342 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
343 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
344 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
2060520062.062 AÇÕES CONTINUADAS PARA ADEQUAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
345 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
346 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
347 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
2060820021.028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
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200700 SECRETARIA DE AGRICULTURA
200701 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
44905200 Equipamentos e Material Permanente 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
348 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
349 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 30.000,00 30.000,00
350 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 10.000,00 10.000,00
2060820022.063 PRODUÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS, FERTILIZANTES E OUTROS INSUMOS 0,00 9.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00
351 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 4.000,00 0,00 0,00
352 500.1000 Recursos não vinculados 4.000,00 4.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
353 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
354 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
2060820022.064 SERVIÇO DE ARAÇÃO E PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTURA - TERRA PRONTA 0,00 358.000,00 0,00 358.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
355 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
356 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 350.000,00 0,00 0,00
357 500.1000 Recursos não vinculados 350.000,00 350.000,00
2060820022.065 PROMOVER A VACINAÇÃO DE REBANHOS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 12.000,00 0,00 0,00
358 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
359 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
360 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
2060820032.066 APOIO AO GARANTIA SAFRA 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
33504100 Contribuições 0,00 30.000,00 0,00 0,00
361 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
362 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
2060820051.029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PARA FEIRAS E 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
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200700 SECRETARIA DE AGRICULTURA
200701 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903000 Material de Consumo 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
363 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
364 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
365 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
44905100 Obras e Instalações 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
366 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
2645126021.030 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL — ESTRADAS VICINAIS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
44905100 Obras e Instalações 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
367 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
368 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
44906100 Aquisição de Imóveis 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
369 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
370 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
TOTAL 180.000,00 4.185.168,00 0,00 4.365.168,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200801 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1012210011.031 PARTICIPAÇÃO NOS INCENTIVOS DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO - RATEIO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
371 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
1012210021.032 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
44905100 Obras e Instalações 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
372 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 150.000,00 150.000,00
1012210021.033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A GESTÃO EM SAÚDE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
373 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
374 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 30.000,00 30.000,00
375 710.3210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 20.000,00 20.000,00
1012210021.034 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44906100 Aquisição de Imóveis 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
376 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
1012210022.067 MANTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 3.000,00 0,00 0,00
377 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 6.000,00 0,00 0,00
378 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6.000,00 6.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
379 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 6.000,00 0,00 0,00
380 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6.000,00 6.000,00
1012210022.068 MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE E O CONTROLE SOCIAL 0,00 2.663.000,00 0,00 2.663.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 700.000,00 0,00 0,00
381 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 700.000,00 700.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00
382 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.200.000,00 1.200.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 350.000,00 0,00 0,00
383 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 350.000,00 350.000,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
384 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200801 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
385 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 5.000,00 0,00 0,00
386 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 100.000,00 0,00 0,00
387 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 70.000,00 0,00 0,00
388 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 70.000,00 70.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 0,00
389 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 80.000,00 0,00 0,00
390 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 80.000,00 80.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
391 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 100.000,00 0,00 0,00
392 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 2.000,00 0,00 0,00
393 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 3.000,00 0,00 0,00
394 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
395 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
396 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
33953000 Material de Consumo 0,00 25.000,00 0,00 0,00
397 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 25.000,00 25.000,00
33953600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
398 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33953900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
399 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
TOTAL 322.000,00 2.679.000,00 0,00 3.001.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1030110041.035 REFORMA E QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE — UBS 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00
33903000 Material de Consumo 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
400 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6.000,00 6.000,00
401 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 3.000,00 3.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
402 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
403 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 3.000,00 3.000,00
44905100 Obras e Instalações 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
404 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 70.000,00 70.000,00
405 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
1030110041.036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA APS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
406 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 150.000,00 150.000,00
407 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 180.000,00 180.000,00
408 632 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 20.000,00 20.000,00
1030110042.069 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - APS 0,00 5.438.504,80 0,00 5.438.504,80
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 100.000,00 0,00 0,00
409 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
410 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 50.000,00 50.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.672.000,00 0,00 0,00
411 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 300.000,00 300.000,00
412 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.372.000,00 1.372.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 397.000,00 0,00 0,00
413 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
414 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 297.000,00 297.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
415 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.000,00 0,00 0,00
416 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
417 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
418 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
419 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33901400 Diárias - Civil 0,00 8.000,00 0,00 0,00
420 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
421 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 7.000,00 7.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.326.000,00 0,00 0,00
422 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 190.000,00 190.000,00
423 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 422.504,80 422.504,80
424 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 621.495,20 621.495,20
425 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 52.000,00 52.000,00
426 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 40.000,00 40.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 150.000,00 0,00 0,00
427 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 80.000,00 80.000,00
428 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 70.000,00 70.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 30.000,00 0,00 0,00
429 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
430 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 19.000,00 19.000,00
431 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 5.000,00 5.000,00
432 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.727.504,80 0,00 0,00
433 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 170.000,00 170.000,00
434 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 700.000,00 700.000,00
435 6800.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 752.504,80 752.504,80
436 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 100.000,00 100.000,00
437 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 5.000,00 5.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 4.000,00 0,00 0,00
438 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
439 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 7.000,00 0,00 0,00
440 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
441 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 11.000,00 0,00 0,00
442 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
443 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
1030110042.070 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 300.000,00 0,00 0,00
444 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 200.000,00 200.000,00
445 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 100.000,00 100.000,00
1030110042.071 PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL 0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
33723900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.020.000,00 0,00 0,00
446 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000.000,00 1.000.000,00
447 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 20.000,00 20.000,00
1030110042.072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,00 1.430.000,00 0,00 1.430.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.299.000,00 0,00 0,00
448 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 200.000,00 200.000,00
449 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários 1.099.000,00 1.099.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 131.000,00 0,00 0,00
450 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 130.000,00 130.000,00
451 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários 1.000,00 1.000,00
1030110042.073 PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 713.000,00 0,00 713.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 85.000,00 0,00 0,00
452 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 85.000,00 85.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 623.000,00 0,00 0,00
453 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 623.000,00 623.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
454 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 5.000,00 5.000,00
1030110042.074 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 1º INFÂNCIA - APS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 6.000,00 0,00 0,00
455 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
456 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 3.000,00 3.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
457 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
458 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
459 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1030110042.075 DIAGNÓSTICO E COBERTURA VACINAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
460 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
461 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
462 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
1030110042.076 EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE ALYNE - TENÇÃO MATERNA E NEONATAL 0,00 32.300,00 0,00 32.300,00
33903000 Material de Consumo 0,00 9.000,00 0,00 0,00
463 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
464 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
465 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 3.000,00 3.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 4.800,00 0,00 0,00
466 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.500,00 1.500,00
467 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.300,00 1.300,00
468 6800.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 6.000,00 0,00 0,00
469 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
470 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
471 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 8.000,00 0,00 0,00
472 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
473 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
474 6800.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 2.000,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 4.500,00 0,00 0,00
475 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.500,00 2.500,00
476 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
1030110042.077 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - APS 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
33903000 Material de Consumo 0,00 4.300,00 0,00 0,00
477 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
478 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
479 6800.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 1.300,00 1.300,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 4.800,00 0,00 0,00
480 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.500,00 1.500,00
481 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.300,00 1.300,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
482 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
483 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6.000,00 6.000,00
484 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
485 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 2.000,00 2.000,00
1030110042.078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 66.000,00 0,00 0,00
486 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6.000,00 6.000,00
487 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 60.000,00 60.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 25.000,00 0,00 0,00
488 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
489 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 20.000,00 20.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 26.000,00 0,00 0,00
490 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
491 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 6.000,00 6.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 60.000,00 0,00 0,00
492 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
493 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
494 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
495 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
496 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
497 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
1030110042.079 MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE — EMULTI 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 8.000,00 0,00 0,00
498 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
499 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 8.000,00 0,00 0,00
500 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
501 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 8.000,00 0,00 0,00
502 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
503 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 6.000,00 0,00 0,00
504 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
505 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 16.000,00 0,00 0,00
506 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
507 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 6.000,00 6.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 6.000,00 0,00 0,00
508 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6.000,00 6.000,00
1030210042.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ACADEMIA DA SAÚDE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
509 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
510 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
511 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
1030210051.037 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
44905100 Obras e Instalações 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
512 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
513 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
1030210051.038 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
514 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
515 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
1030210052.081 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL DE MÉDIA 0,00 845.000,00 0,00 845.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 170.000,00 0,00 0,00
516 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 150.000,00 150.000,00
517 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 20.000,00 20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 70.000,00 0,00 0,00
518 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 40.000,00 40.000,00
519 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 30.000,00 30.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 35.000,00 0,00 0,00
520 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 25.000,00 25.000,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
521 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 3.000,00 0,00 0,00
522 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
523 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 4.000,00 0,00 0,00
524 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
525 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 160.000,00 0,00 0,00
526 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
527 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 30.000,00 30.000,00
528 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 50.000,00 50.000,00
529 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 50.000,00 50.000,00
530 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 20.000,00 20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 30.000,00 0,00 0,00
531 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
532 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 15.000,00 15.000,00
533 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 370.000,00 0,00 0,00
534 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
535 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 50.000,00 50.000,00
536 6800.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 150.000,00 150.000,00
537 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 120.000,00 120.000,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 3.000,00 0,00 0,00
538 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
539 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
1030210052.082 MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DE CONSÓRCIO 0,00 1.457.000,00 0,00 1.457.000,00
33723600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
540 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33723900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.455.000,00 0,00 0,00
541 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.300.000,00 1.300.000,00
542 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 155.000,00 155.000,00
1030210052.083 MANU. DA COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - MAC 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 2.000,00 0,00 0,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
543 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 2.000,00 2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
544 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 5.000,00 5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
545 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 1.000,00 1.000,00
1030210052.084 SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA PESSOAS COM TEA E CONDIÇÕES CORRELATAS 0,00 62.500,00 0,00 62.500,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 12.000,00 0,00 0,00
546 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 12.000,00 12.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
547 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
548 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
549 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
550 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 3.000,00 0,00 0,00
551 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
552 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 9.500,00 0,00 0,00
553 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
554 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
555 6800.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 1.500,00 1.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 19.000,00 0,00 0,00
556 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00 15.000,00
557 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
558 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 2.000,00 2.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
559 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 0,00 0,00
560 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
1030210052.085 MANUTENÇÃO DO SAMU 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00 0,00 0,00
561 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
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200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.000,00 0,00 0,00
562 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
563 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 60.000,00 0,00 0,00
564 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
565 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 17.000,00 0,00 0,00
566 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00 15.000,00
567 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 32.000,00 0,00 0,00
568 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
569 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 10.000,00 10.000,00
570 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 2.000,00 2.000,00
44905100 Obras e Instalações 0,00 12.000,00 0,00 0,00
571 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6.000,00 6.000,00
572 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 6.000,00 6.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 9.000,00 0,00 0,00
573 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6.000,00 6.000,00
574 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
1030210052.086 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TELEMEDICINA 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
575 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
576 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 17.000,00 0,00 0,00
577 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00 15.000,00
578 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
1030210052.087 IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO — ATENDIMENTO 24H 0,00 426.000,00 0,00 426.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 60.000,00 0,00 0,00
579 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
580 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 50.000,00 0,00 0,00
581 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 30.000,00 30.000,00
582 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 20.000,00 20.000,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903000 Material de Consumo 0,00 190.000,00 0,00 0,00
583 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 150.000,00 150.000,00
584 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 20.000,00 20.000,00
585 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 10.000,00 10.000,00
586 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
587 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6.000,00 6.000,00
588 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 4.000,00 4.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 65.000,00 0,00 0,00
589 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 30.000,00 30.000,00
590 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 15.000,00 15.000,00
591 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 20.000,00 20.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
592 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 2.000,00 0,00 0,00
593 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
44905100 Obras e Instalações 0,00 25.000,00 0,00 0,00
594 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
595 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 22.000,00 0,00 0,00
596 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
597 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
1030210052.088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO — TFD 0,00 186.000,00 0,00 186.000,00
33723300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 6.000,00 0,00 0,00
598 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
599 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 18.000,00 0,00 0,00
600 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00 15.000,00
601 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 7.000,00 0,00 0,00
602 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
603 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 55.000,00 0,00 0,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
604 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
605 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 100.000,00 0,00 0,00
606 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
1030210082.089 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL — CAPS 0,00 164.000,00 164.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 20.000,00 0,00
607 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00 15.000,00
608 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
609 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
610 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
611 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
612 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 4.000,00 0,00 0,00
613 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
614 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 59.000,00 0,00 0,00
615 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
616 600.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 6.000,00 6.000,00
617 6800.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 3.000,00 3.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
618 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 35.000,00 0,00 0,00
619 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 30.000,00 30.000,00
620 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 21.000,00 0,00 0,00
621 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
622 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
623 6800.3110 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Senvi 5.000,00 5.000,00
624 600.3120 Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov Federal - Bloco de Manut Ações e Servi 6.000,00 6.000,00
1030310032.090 DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS — PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 0,00 32.500,00 0,00 32.500,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
625 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.500,00 0,00 0,00
626 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.500,00 2.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 15.000,00 0,00 0,00
627 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00 15.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00 0,00 0,00
628 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1030310032.091 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 250.895,20 0,00 250.895,20
33903000 Material de Consumo 0,00 130.000,00 0,00 0,00
629 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 80.000,00 80.000,00
630 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 50.000,00 50.000,00
33953000 Material de Consumo 0,00 120.895,20 0,00 0,00
631 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 120.895,20 120.895,20
1030310061.039 ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44905100 Obras e Instalações 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
632 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
633 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
634 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 7.000,00 7.000,00
1030310062.092 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA ESPECIALIZADA. 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 8.000,00 0,00 0,00
635 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
636 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 7.000,00 0,00 0,00
637 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
638 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 3.000,00 0,00 0,00
639 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
640 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
641 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 20.000,00 0,00 0,00
642 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
643 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
644 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
645 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
646 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 4.000,00 0,00 0,00
647 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
648 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
1030410072.093 SUPORTE ÀS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 7.000,00 0,00 0,00
649 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
650 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 30.000,00 0,00 0,00
651 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
652 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
653 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
654 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
655 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
656 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 3.000,00 0,00 0,00
657 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
658 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 35.000,00 0,00 0,00
659 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
660 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 15.000,00 15.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
661 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
662 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
663 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
664 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
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CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
665 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
666 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
1030510071.040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
667 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
668 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
1030510072.094 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. 0,00 249.000,00 0,00 249.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 7.000,00 0,00 0,00
669 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
670 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 178.000,00 0,00 0,00
671 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 130.000,00 130.000,00
672 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 48.000,00 48.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 27.000,00 0,00 0,00
673 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
674 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 7.000,00 7.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
675 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
676 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 3.000,00 0,00 0,00
677 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
678 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 0,00
679 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
680 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
681 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
682 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
683 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
684 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
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200800 SECRETARIA DE SAÚDE
200802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
685 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
686 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
1030510072.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 229.000,00 0,00 0,00
687 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00 100.000,00
688 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários 129.000,00 129.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
689 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários 1.000,00 1.000,00
1030610042.096 AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - ORÇAMENTO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
690 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
2884600000.006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 3.000,00 0,00
691 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
692 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 1.000,00 1.000,00
2884600000.007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 0,00 2.000,00 0,00
693 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00 1.000,00
694 632 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 1.000,00 1.000,00
TOTAL 577.000,00 13.443.800,00 5.000,00 14.025.800,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1212204092.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
695 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
696 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
697 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
1212212012.098 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E CULTURA 0,00 7.585.000,00 0,00 7.585.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 700.000,00 0,00 0,00
698 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 700.000,00 700.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00
699 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.400.000,00 1.400.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 750.000,00 0,00 0,00
700 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 750.000,00 750.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
701 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 40.000,00 0,00 0,00
702 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 40.000,00 40.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.269.000,00 0,00 0,00
703 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 800.000,00 800.000,00
704 550 Transferência do Salário-Educação 464.000,00 464.000,00
705 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 5.000,00 0,00 0,00
706 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00 0,00 0,00
707 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 283.000,00 0,00 0,00
708 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 270.000,00 270.000,00
709 550 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 10.000,00
710 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.000,00 3.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.055.000,00 0,00 0,00
71 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 3.000.000,00 3.000.000,00
712 550 Transferência do Salário-Educação 50.000,00 50.000,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
713 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 2.000,00 0,00 0,00
714 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
715 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 20.000,00 0,00 0,00
716 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 20.000,00 20.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 50.000,00 0,00 0,00
717 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
1230612162.099 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00
718 500.1000 Recursos não vinculados 600.000,00 600.000,00
719 550 Transferência do Salário-Educação 150.000,00 150.000,00
720 552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 330.000,00 330.000,00
1230612162.100 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS - ORÇAMENTO 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 50.000,00 0,00 0,00
721 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
722 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33909100 Sentenças Judiciais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
723 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1236104202.101 EDUCAÇÃO INTEGRAL E INCLUSIVA 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
724 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
725 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
726 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
727 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
728 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
729 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
730 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
1236112021.041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
731 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
732 550 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 2.000,00
733 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
734 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 1.000,00 1.000,00
1236112022.102 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 2.269.000,00 0,00 2.269.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 90.000,00 0,00 0,00
735 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
736 550 Transferência do Salário-Educação 70.000,00 70.000,00
737 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 5.000,00 5.000,00
738 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 22.000,00 0,00 0,00
739 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 4.000,00 4.000,00
740 550 Transferência do Salário-Educação 8.000,00 8.000,00
741 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 5.000,00 5.000,00
742 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.157.000,00 0,00 0,00
743 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 900.000,00 900.000,00
744 550 Transferência do Salário-Educação 300.000,00 300.000,00
745 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 326.000,00 326.000,00
746 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
747 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 10.000,00 10.000,00
748 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 616.000,00 616.000,00
1236112041.042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
44905100 Obras e Instalações 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
749 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
750 550 Transferência do Salário-Educação 15.000,00 15.000,00
751 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 20.000,00 20.000,00
752 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 10.000,00 10.000,00
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Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
44906100 Aquisição de Imóveis 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
753 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
1236112041.043 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
754 550 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 10.000,00
755 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 5.000,00 5.000,00
1236112041.044 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
44905100 Obras e Instalações 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
756 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
757 542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 6.000,00 6.000,00
758 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 10.000,00 10.000,00
759 550 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 10.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
760 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
761 542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 6.000,00 6.000,00
762 550 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 6.000,00
1236112042.103 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 50.000,00 0,00 0,00
763 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
764 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 3.000,00 3.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 100.000,00 0,00 0,00
765 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 100.000,00 100.000,00
1236112042.104 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
766 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 3.000,00 0,00 0,00
767 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 3.000,00 3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
768 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
769 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 3.000,00 3.000,00
1236112061.045 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO - FUNDEF 1.321.000,00 0,00 0,00 1.321.000,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
44905100 Obras e Instalações 1.121.000,00 0,00 0,00 1.121.000,00
770 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 1.121.000,00 1.121.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
771 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 200.000,00 200.000,00
1236112061.046 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 45.000,00 0,00 45.000,00
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44905100 Obras e Instalações 45.000,00 45.000,00
772 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 15.000,00 15.000,00
773 542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 10.000,00 10.000,00
774 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 15.000,00 15.000,00
775 550 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 5.000,00
1236112062.105 FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR E FARDAMENTO AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 70.000,00 0,00 0,00
776 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
777 550 Transferência do Salário-Educação 20.000,00 20.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 70.000,00 0,00 0,00
778 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
779 550 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 10.000,00
1236112062.106 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 3.810.000,00 0,00 3.810.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 300.000,00 0,00 0,00
780 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 300.000,00 300.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00
781 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.100.000,00 2.100.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 500.000,00 0,00 0,00
782 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 500.000,00 500.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 500.000,00 0,00 0,00
783 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 500.000,00 500.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00 0,00 0,00
784 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
785 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 400.000,00 0,00 0,00
786 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 400.000,00 400.000,00
1236112062.107 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903000 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 0,00
787 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 4.000,00 0,00 0,00
788 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 4.000,00 4.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
789 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 20.000,00 20.000,00
1236112062.108 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
790 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
791 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
792 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
793 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
794 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
795 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 0,00 0,00
796 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
1236112062.109 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 35.000,00 0,00 0,00
797 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 35.000,00 35.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
798 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
799 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00 10.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
800 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
801 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
1236112062.110 PAGAMENTO DE RATEIO COM RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF — 60% 0,00 3.012.000,00 0,00 3.012.000,00
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200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 3.012.000,00 0,00 0,00
802 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 3.012.000,00 3.012.000,00
1236112062.111 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF 0,00 662.000,00 0,00 662.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 250.000,00 0,00 0,00
803 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 250.000,00 250.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
804 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 10.000,00 10.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 400.000,00 0,00 0,00
805 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 400.000,00 400.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
806 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 2.000,00 2.000,00
1236112101.047 NÚCLEOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL — EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
807 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
1236112122.112 INCENTIVO À FORMAÇÃO SUPERIOR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 3.000,00 0,00 0,00
808 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 3.000,00 3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
809 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 3.000,00 3.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
810 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 3.000,00 3.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 3.000,00 0,00 0,00
811 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 3.000,00 3.000,00
1236112132.113 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ESTUDANTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes 0,00 5.000,00 0,00 0,00
812 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
813 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
1236112152.114 APOIO A OLIMPÍADAS ESCOLARES DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUES 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
814 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 2.000,00 0,00 0,00
815 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
816 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
817 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
1236412072.115 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 0,00 131.000,00 0,00 131.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 100.000,00 0,00 0,00
818 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
819 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 30.000,00 0,00 0,00
820 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
1236512081.048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
44905100 Obras e Instalações 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
821 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
822 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00 10.000,00
823 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 26.000,00 26.000,00
824 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 14.000,00 14.000,00
1236512081.049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
825 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
826 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 4.000,00 4.000,00
1236512082.116 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 5.000,00 0,00 0,00
827 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 13.000,00 0,00 0,00
828 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 8.000,00 8.000,00
829 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
830 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 3.000,00 3.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
831 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 3.000,00 3.000,00
1236512082.117 MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 50.000,00 0,00 0,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
832 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 50.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
833 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
834 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
1236612142.118 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 2.000,00 0,00 0,00
835 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
836 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 7.000,00 0,00 0,00
837 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
e38 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
839 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
840 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 4.000,00 0,00 0,00
841 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
842 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.000,00 3.000,00
1236712051.050 OBRAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44905100 Obras e Instalações 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
843 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 20.000,00 20.000,00
1236712051.051 AQUISIÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS INCLUSIVOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
844 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
1236712052.119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
845 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 2.000,00 0,00 0,00
846 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
847 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
848 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
1236712052.120 EDUCAÇÃO INCLUSIVA — NECESSIDADES ESPECIAIS E TEA 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
849 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
850 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 0,00
851 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 20.000,00 20.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
852 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
853 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 30.000,00 0,00 0,00
854 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 30.000,00 30.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
855 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
856 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
1236712052.121 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTES 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
857 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
858 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
859 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
860 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
861 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 10.000,00 10.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
862 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
863 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
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Órgão: 200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 200901 DEPARTAMENTO DE ENSINO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
2884600000.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 4.000,00 0,00
864 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1.000,00 1.000,00
865 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 2.000,00
866 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 1.000,00 1.000,00
TOTAL 1.675.000,00 19.289.000,00 4.000,00 20.968.000,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200902 DEPARTAMENTO DE CULTURA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1339204202.122 CULTURA E EXPRESSÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
867 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
868 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
869 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
870 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
871 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
872 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1339213011.052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO A CULTURA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
44905100 Obras e Instalações 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
873 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
874 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
1339213012.123 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS, CULTURAIS E CÍVICAS 0,00 2.273.000,00 0,00 2.273.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 60.000,00 0,00 0,00
875 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
876 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 5.000,00 5.000,00
877 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 5.000,00 5.000,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 200.000,00 0,00 0,00
878 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00 200.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 20.000,00 0,00 0,00
879 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
880 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 61.000,00 0,00 0,00
881 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
882 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
883 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.932.000,00 0,00 0,00
884 500.1000 Recursos não vinculados 1.900.000,00 1.900.000,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200902 DEPARTAMENTO DE CULTURA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
885 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 30.000,00 30.000,00
886 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 2.000,00 2.000,00
1339213012.124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 0,00
887 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
ess 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 120.000,00 0,00 0,00
889 500.1000 Recursos não vinculados 120.000,00 120.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 20.000,00 0,00 0,00
890 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
891 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
892 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
893 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 10.000,00 10.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 60.000,00 0,00 0,00
894 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
1339213012.125 MANUTENÇÃO DO FOMENTO CULTURAL E ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA ALDIR BLANC 0,00 176.812,00 0,00 176.812,00
33504100 Contribuições 0,00 59.000,00 0,00 0,00
895 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 59.000,00 59.000,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 112.000,00 0,00 0,00
896 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 112.000,00 112.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 5.812,00 0,00 0,00
897 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 5.812,00 5.812,00
1339213012.126 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 0,00
898 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 0,00
899 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 0,00
900 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
1339227041.053 ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS — AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
901 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200902 DEPARTAMENTO DE CULTURA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1339227041.054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44905100 Obras e Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
902 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1339227042.127 PROMOÇÃO DA CULTURA E BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL 0,00 283.000,00 0,00 283.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 250.000,00 0,00 0,00
903 500.1000 Recursos não vinculados 250.000,00 250.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
904 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
905 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 0,00
906 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
907 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
908 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
TOTAL 16.000,00 3.004.812,00 0,00 3.020.812,00
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200903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA — FUNDEB
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1236112022.128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 0,00
909 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 20.000,00 20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
910 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00 10.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 30.000,00 0,00 0,00
911 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30.000,00 30.000,00
1236112061.055 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR E QUADRAS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
44905100 Obras e Instalações 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
912 542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 30.000,00 30.000,00
913 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 20.000,00 20.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
914 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 20.000,00 20.000,00
1236112061.056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR E QUADRAS ESPORTIVAS 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00
915 542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 178.000,00 178.000,00
916 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 20.000,00 20.000,00
1236112061.057 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44906100 Aquisição de Imóveis 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
917 542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 5.000,00 5.000,00
1236112062.129 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
918 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
919 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
920 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
1236112062.130 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
921 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 5.000,00 5.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
922 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 5.000,00 5.000,00
1236112062.131 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 8.801.250,00 0,00 8.801.250,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA — FUNDEB
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 800.000,00 0,00 0,00
923 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 800.000,00 800.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.956.000,00 0,00 0,00
924 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 6.153.500,00 6.153.500,00
925 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 782.500,00 782.500,00
926 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 20.000,00 20.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 1.040.250,00 0,00 0,00
927 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 957.500,00 957.500,00
928 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 72.750,00 72.750,00
929 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 10.000,00 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
930 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
931 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 2.000,00 0,00 0,00
932 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
1236112062.132 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 0,00 1.756.000,00 0,00 1.756.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 25.000,00 0,00 0,00
933 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 25.000,00 25.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 712.500,00 0,00 0,00
934 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 300.000,00 300.000,00
935 541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 410.500,00 410.500,00
936 542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 2.000,00 2.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 155.500,00 0,00 0,00
937 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 110.000,00 110.000,00
938 541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 32.250,00 32.250,00
939 542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 13.250,00 13.250,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
940 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 2.000,00 0,00 0,00
941 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 3.000,00 0,00 0,00
942 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.000,00 3.000,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA — FUNDEB
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903000 Material de Consumo 0,00 304.000,00 0,00 0,00
943 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 284.000,00 284.000,00
944 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 20.000,00 20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 123.000,00 0,00 0,00
945 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.000,00 3.000,00
946 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 120.000,00 120.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 426.000,00 0,00 0,00
947 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 305.000,00 305.000,00
948 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 121.000,00 121.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
949 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
33904900 Auxílio-Transporte 0,00 3.000,00 0,00 0,00
950 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.000,00 3.000,00
1236112191.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44905100 Obras e Instalações 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
951 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 5.000,00 5.000,00
1236112191.059 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
952 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 5.000,00 5.000,00
1236112191.060 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
953 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00 10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
954 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 50.000,00 50.000,00
31901300 Obrigações Patronais 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
955 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 30.000,00 30.000,00
33901400 Diárias - Civil 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
956 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00 10.000,00
33903000 Material de Consumo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
957 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00 10.000,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
958 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA — FUNDEB
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
959 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00 10.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
960 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00 10.000,00
1236512062.133 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO 0,00 1.343.250,00 0,00 1.343.250,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 6.000,00 0,00 0,00
961 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 3.000,00 3.000,00
962 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 3.000,00 3.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.204.250,00 0,00 0,00
963 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 400.000,00 400.000,00
964 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 70.000,00 70.000,00
965 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 734.250,00 734.250,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 132.000,00 0,00 0,00
966 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 42.000,00 42.000,00
967 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 70.000,00 70.000,00
968 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 20.000,00 20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
969 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
1236512062.134 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 2.000,00 0,00 0,00
970 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 3.000,00 0,00 0,00
971 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.000,00 3.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
972 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
973 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 22.000,00 0,00 0,00
974 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
975 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 20.000,00 20.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 12.000,00 0,00 0,00
976 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
977 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 11.000,00 11.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 22.000,00 0,00 0,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA — FUNDEB
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
978 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
979 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 20.000,00 20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00 0,00 0,00
980 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
981 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 49.000,00 49.000,00
1236512062.135 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB - PROFISSIONAIS DE 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 50.000,00 0,00 0,00
982 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 50.000,00 50.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 550.000,00 0,00 0,00
983 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 520.000,00 520.000,00
984 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 20.000,00 20.000,00
985 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 10.000,00 10.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 50.000,00 0,00 0,00
986 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 30.000,00 30.000,00
987 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 15.000,00 15.000,00
988 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 5.000,00 5.000,00
1236512081.061 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO 91.500,00 0,00 0,00 91.500,00
44905100 Obras e Instalações 91.500,00 0,00 0,00 91.500,00
989 542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 91.500,00 91.500,00
1236512081.062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
990 542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 5.000,00 5.000,00
1236512192.136 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00 0,00 0,00
991 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00 10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 35.000,00 0,00 0,00
992 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 30.000,00 30.000,00
993 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 5.000,00 5.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 15.000,00 0,00 0,00
994 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00 10.000,00
995 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 5.000,00 5.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
996 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA — FUNDEB
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903000 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
997 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 5.000,00 5.000,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 3.000,00 0,00 0,00
998 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.000,00 3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
999 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1000 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00 10.000,00
1236612062.137 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - PROFISSIONAIS DE 0,00 272.000,00 0,00 272.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1001 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 250.000,00 0,00 0,00
1002 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 250.000,00 250.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1003 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 20.000,00 20.000,00
1236612062.138 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1004 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1005 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1006 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1007 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1008 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1009 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1010 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1011 540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00 2.000,00
TOTAL 519.500,00 13.106.500,00 0,00 13.626.000,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200904 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
2781227011.063 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00
44905100 Obras e Instalações 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00
1012 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
1013 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 300.000,00 300.000,00
1014 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 5.000,00 5.000,00
2781227011.064 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1015 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
2781227012.139 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1016 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1017 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1018 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
2781227012.140 GESTÃO DA POLÍTICA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PELO LAZER PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1019 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1020 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1021 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1022 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
2781227012.141 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS — CAMINHADAS, CORRIDAS E CICLISMO 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
33723300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1023 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1024 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1025 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1026 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
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200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200904 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1027 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1028 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
2781227022.142 INCENTIVO AO ESPORTE: APOIO A EVENTOS, TORNEIOS E ATLETAS 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 35.000,00 0,00 0,00
1029 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
1030 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 5.000,00 5.000,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1031 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1032 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 25.000,00 0,00 0,00
1033 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
1034 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 15.000,00 15.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1035 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
1036 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 15.000,00 15.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1037 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
2781227022.143 APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS AMADORES DE FUTEBOL E FUTSAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1038 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 25.000,00 0,00 0,00
1039 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1040 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1041 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1042 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 4.000,00 0,00 0,00
1043 500.1000 Recursos não vinculados 4.000,00 4.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
200900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
200904 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
2781304202.144 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1044 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33901300 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1045 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1046 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1047 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1048 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1049 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
2781327031.065 EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
44905100 Obras e Instalações 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
1050 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1051 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 50.000,00 50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1052 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
TOTAL 371.000,00 432.000,00 0,00 803.000,00
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Av. Sebastião Clemente, s/n -
Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
201000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
201001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0812208011.066 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REEQUIPAMENTO DA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1053 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
0824308151.067 REEQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR — VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1054 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0824308152.145 MANUTENÇÃO E APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 542.000,00 0,00 542.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 300.000,00 0,00 0,00
1055 500.1000 Recursos não vinculados 300.000,00 300.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 80.000,00 0,00 0,00
1056 500.1000 Recursos não vinculados 80.000,00 80.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1057 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1058 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 40.000,00 0,00 0,00
1059 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1060 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1061 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1062 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824408092.146 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 782.000,00 0,00 782.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 765.000,00 0,00 0,00
1063 500.1000 Recursos não vinculados 600.000,00 600.000,00
1064 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 45.000,00 45.000,00
1065 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 120.000,00 120.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 17.000,00 0,00 0,00
1066 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
1067 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
1068 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 2.000,00 2.000,00
0824408122.147 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS À PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
201000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
201001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1069 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1070 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1071 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0824408142.148 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES AMBIENTAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1072 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
0830608032.149 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1073 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1074 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1075 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1076 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0830608171.068 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1077 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
0830608172.150 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 180.000,00 0,00 0,00
1078 500.1000 Recursos não vinculados 180.000,00 180.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1079 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 250.000,00 0,00 0,00
1080 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
1081 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 240.000,00 240.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1082 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1083 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
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201000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
201001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL
1084 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 10.000,00] 10.000,00
TOTAL 17.000,00 1.833.000,00 0,00 1.850.000,00
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201100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
201101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0812208021.069 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44905100 Obras e Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1085 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0812208021.070 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1086 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
0812208022.151 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.238.000,00 0,00 1.238.000,00
31900100 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 0,00 53.000,00 0,00 0,00
1087 500.1000 Recursos não vinculados 53.000,00 53.000,00
31900300 Pensões do RPPS e do militar 0,00 28.000,00 0,00 0,00
1088 500.1000 Recursos não vinculados 28.000,00 28.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 339.000,00 0,00 0,00
1089 500.1000 Recursos não vinculados 339.000,00 339.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 160.000,00 0,00 0,00
1090 500.1000 Recursos não vinculados 160.000,00 160.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 50.000,00 0,00 0,00
1091 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1092 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1093 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 25.000,00 0,00 0,00
1094 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1095 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1096 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 110.000,00 0,00 0,00
1097 500.1000 Recursos não vinculados 110.000,00 110.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1098 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 200.000,00 0,00 0,00
1099 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00 200.000,00
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201100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
201101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 25.000,00 0,00 0,00
1100 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 25.000,00 0,00 0,00
1101 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1102 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1103 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0812208051.071 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SUAS - IGD-SUAS / 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
1104 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1105 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
0812208051.072 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00
1106 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1107 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100.000,00 100.000,00
0812208052.152 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL) 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1108 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1109 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1110 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0812208052.153 PROCADSUAS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1111 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.000,00 3.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1112 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1113 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1114 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
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201100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1115 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1116 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1117 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0824108031.073 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CCI. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1118 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
0824208032.154 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 16.000,00 0,00 0,00
1119 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1120 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 15.000,00 15.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1121 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1122 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1123 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
1124 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1125 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1126 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1127 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824308132.155 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS — CRIANÇA FELIZ 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1128 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1129 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1130 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1131 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 13.000,00 13.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1132 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1133 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
201100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1134 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1135 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 4.000,00 0,00 0,00
1136 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1137 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1138 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1139 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1140 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1141 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1142 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1143 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 4.000,00 0,00 0,00
1144 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1145 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1146 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
1147 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1148 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1149 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0824408031.074 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
1150 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1151 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
1152 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
0824408031.075 AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
44905100 Obras e Instalações 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
1153 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1154 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
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COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0824408052.156 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 0,00 444.000,00 0,00 444.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 170.000,00 0,00 0,00
1155 500.1000 Recursos não vinculados 170.000,00 170.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 50.000,00 0,00 0,00
1156 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1157 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1158 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 4.000,00 0,00 0,00
1159 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1160 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.000,00 3.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 94.000,00 0,00 0,00
1161 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
1162 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 84.000,00 84.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 35.000,00 0,00 0,00
1163 500.1000 Recursos não vinculados 25.000,00 25.000,00
1164 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 72.000,00 0,00 0,00
1165 500.1000 Recursos não vinculados 12.000,00 12.000,00
1166 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 60.000,00 60.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1167 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1168 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0824408102.157 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACESSO AO BPC. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1169 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1170 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1171 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
0824408112.158 OFERTA DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES, SINISTROS, 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
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COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1172 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1173 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1174 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1175 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 50.000,00 0,00 0,00
176 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
0824427061.076 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1177 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0824508032.159 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV, CRAS, PAIF) 0,00 377.000,00 0,00 377.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 176.000,00 0,00 0,00
1178 500.1000 Recursos não vinculados 156.000,00 156.000,00
1179 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.000,00 20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 40.000,00 0,00 0,00
1180 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
1181 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1182 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
1183 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1184 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 7.000,00 0,00 0,00
1185 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1186 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 27.000,00 0,00 0,00
1187 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
1188 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
1189 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 12.000,00 12.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1190 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
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COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 45.000,00 0,00 0,00
1191 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
1192 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.000,00 20.000,00
1193 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 45.000,00 0,00 0,00
1194 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
1195 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 30.000,00 30.000,00
1196 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 10.000,00 10.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1197 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 4.000,00 0,00 0,00
1198 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1199 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
0824508052.160 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS —- IGD-SUAS 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 4.000,00 0,00 0,00
1200 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1201 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 7.000,00 0,00 0,00
1202 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1203 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
1204 665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 3.000,00 3.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1205 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1206 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1207 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
1208 665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 7.000,00 0,00 0,00
1209 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1210 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
1211 665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 3.000,00 3.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1212 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
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COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0824527062.161 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 0,00 252.000,00 0,00 252.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 102.000,00 0,00 0,00
1213 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
1214 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1215 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1216 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 4.000,00 4.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 27.000,00 0,00 0,00
1217 500.1000 Recursos não vinculados 26.000,00 26.000,00
1218 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1219 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1220 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 7.000,00 0,00 0,00
1221 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1222 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
1223 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 12.000,00 0,00 0,00
1224 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
1225 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
1226 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 2.000,00 2.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1227 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 60.000,00 0,00 0,00
1228 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
1229 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
1230 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 30.000,00 30.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1231 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
1232 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
1233 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1234 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
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COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 4.000,00 0,00 0,00
1235 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
1236 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1237 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
2884600000.009 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 5.000,00 0,00
1238 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
1239 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
1240 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
1241 665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 2.000,00 2.000,00
TOTAL 150.000,00 2.515.000,00 5.000,00 2.670.000,00
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201102 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0812208012.162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1242 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 50.000,00 0,00 0,00
1243 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1244 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1245 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1246 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1247 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1248 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
0812208012.163 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
31900100 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1249 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
31900300 Pensões do RPPS e do militar 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1250 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0824208082.164 ASSISTÊNCIA PARA CUIDADO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1251 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1252 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1253 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1254 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
TOTAL 0,00 143.000,00 0,00 143.000,00
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201200 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
201201 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
CÓDIGO
COD. DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0824108031.077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
44905100 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1255 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824108031.078 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1256 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824108032.165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1257 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1258 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1259 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1260 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
TOTAL 2.000,00 4.000,00 0,00 6.000,00
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201300 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
201301 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0618204132.166 PROTEÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1261 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1262 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1263 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1264 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1265 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1266 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1267 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824304202.167 PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1268 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1269 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1270 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1271 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1272 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1273 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824308032.168 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1274 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1275 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
201300 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
201301 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1276 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1277 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824308131.079 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00
1278 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824308132.169 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - ORÇAMENTO CRIANÇA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33504300 Subvenções Sociais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1279 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1280 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1281 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1282 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1283 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824308132.170 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS - ORÇAMENTO CRIANÇA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1284 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1285 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1286 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1287 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33909100 Sentenças Judiciais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1288 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
0824308161.080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
44905100 Obras e Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1289 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0824308161.081 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
201300 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
201301 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
44905200 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1290 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0824308162.171 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1291 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1292 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1293 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1294 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1295 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1296 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1297 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1298 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
0824308162.172 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE INCLUINDO AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E A 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1299 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1300 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1301 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1302 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
TOTAL 5.000,00 81.000,00 0,00 86.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300101 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
DMINISTRATIVO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412204901.082 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO CONIAPE - REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU 300,00 0,00 0,00 300,00
44905100 Obras e Instalações 300,00 0,00 0,00 300,00
1303 880 Recursos próprios dos consórcios 300,00 300,00
0412204901.083 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1304 880 Recursos próprios dos consórcios 5.000,00 5.000,00
0412204901.084 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONIAPE 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
44905100 Obras e Instalações 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1305 880 Recursos próprios dos consórcios 5.000,00 5.000,00
44906100 Aquisição de Imóveis 500,00 0,00 0,00 500,00
1306 880 Recursos próprios dos consórcios 500,00 500,00
0412204901.085 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OS PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1307 880 Recursos próprios dos consórcios 1.000,00 1.000,00
0412204901.086 REEQUIPAMENTO PARA OS PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1308 880 Recursos próprios dos consórcios 1.000,00 1.000,00
0412204902.173 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONIAPE 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 100,00 0,00 0,00
1309 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1310 880 Recursos próprios dos consórcios 6.000,00 6.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 800,00 0,00 0,00
1311 880 Recursos próprios dos consórcios 800,00 800,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 100,00 0,00 0,00
1312 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
31909100 Sentenças Judiciais 0,00 600,00 0,00 0,00
1313 880 Recursos próprios dos consórcios 600,00 600,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1314 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 300,00 0,00 0,00
1315 880 Recursos próprios dos consórcios 300,00 300,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 100,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300101 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1316 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 500,00 0,00 0,00
1317 880 Recursos próprios dos consórcios 500,00 500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 200,00 0,00 0,00
1318 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1319 880 Recursos próprios dos consórcios 5.000,00 5.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00 100,00 0,00 0,00
1320 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 100,00 0,00 0,00
1321 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 100,00 0,00 0,00
1322 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 600,00 0,00 0,00
1323 880 Recursos próprios dos consórcios 600,00 600,00
0412204902.174 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 600,00 0,00 600,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 300,00 0,00 0,00
1324 880 Recursos próprios dos consórcios 300,00 300,00
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 300,00 0,00 0,00
1325 880 Recursos próprios dos consórcios 300,00 300,00
0412204902.175 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS 0,00 800,00 0,00 800,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1326 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 600,00 0,00 0,00
1327 880 Recursos próprios dos consórcios 600,00 600,00
1012210042.176 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL 0,00 500,00 0,00 500,00
33903000 Material de Consumo 0,00 100,00 0,00 0,00
1328 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 100,00 0,00 0,00
1329 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 300,00 0,00 0,00
1330 880 Recursos próprios dos consórcios 300,00 300,00
2884600000.010 PARCELAMENTO - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00
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300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300101 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - ADMINISTRATIVO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 0,00 500,00 0,00
1331 880 Recursos próprios dos consórcios 500,00 500,00
TOTAL 12.800,00 16.700,00 500,00 30.000,00
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300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300102 NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1012210901.087 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
1332 880 Recursos próprios dos consórcios 160.000,00 160.000,00
1012210902.177 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1333 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1334 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 200,00 0,00 0,00
1335 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 200,00 0,00 0,00
1336 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 5.400,00 0,00 0,00
1337 880 Recursos próprios dos consórcios 5.400,00 5.400,00
1012210902.178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 200,00 0,00 0,00
1338 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1339 880 Recursos próprios dos consórcios 10.000,00 10.000,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1340 880 Recursos próprios dos consórcios 2.000,00 2.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 700,00 0,00 0,00
1341 880 Recursos próprios dos consórcios 700,00 700,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 400,00 0,00 0,00
1342 880 Recursos próprios dos consórcios 400,00 400,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1343 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1344 880 Recursos próprios dos consórcios 1.000,00 1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 200,00 0,00 0,00
1345 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1346 880 Recursos próprios dos consórcios 1.000,00 1.000,00
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300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300102 NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 100,00 0,00 0,00
1347 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 22.000,00 0,00 0,00
1348 880 Recursos próprios dos consórcios 22.000,00 22.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 200,00 0,00 0,00
1349 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1350 880 Recursos próprios dos consórcios 2.000,00 2.000,00
1030110012.179 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI's PARA ACS E ACE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1351 880 Recursos próprios dos consórcios 6.000,00 6.000,00
1030110902.180 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO NÚCLEO 0,00 400,00 0,00 400,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1352 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 200,00 0,00 0,00
1353 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
1030210902.181 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NÚCLEO 0,00 3.973.000,00 0,00 3.973.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1354 880 Recursos próprios dos consórcios 3.000,00 3.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.970.000,00 0,00 0,00
1355 880 Recursos próprios dos consórcios 3.970.000,00 3.970.000,00
1030210902.182 REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1356 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 8.000,00 0,00 0,00
1357 880 Recursos próprios dos consórcios 8.000,00 8.000,00
1030310022.183 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1358 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 6.000,00 0,00 0,00
1359 880 Recursos próprios dos consórcios 6.000,00 6.000,00
TOTAL 160.000,00 4.040.000,00 0,00 4.200.000,00
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300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300103 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1545225011.088 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP 100,00 0,00 0,00 100,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100,00 0,00 0,00 100,00
1360 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
1545225011.089 IMPLANTAÇÃO - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
44905100 Obras e Instalações 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1361 880 Recursos próprios dos consórcios 3.000,00 3.000,00
1545225022.184 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 100,00 0,00 0,00
1362 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 400,00 0,00 0,00
1363 880 Recursos próprios dos consórcios 400,00 400,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 200,00 0,00 0,00
1364 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 100,00 0,00 0,00
1365 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903000 Material de Consumo 0,00 100,00 0,00 0,00
1366 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 100,00 0,00 0,00
1367 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 100,00 0,00 0,00
1368 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 100,00 0,00 0,00
1369 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 100,00 0,00 0,00
1370 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 100,00 0,00 0,00
1371 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
1545225022.185 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1372 880 Recursos próprios dos consórcios 2.000,00 2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 24.000,00 0,00 0,00
1373 880 Recursos próprios dos consórcios 24.000,00 24.000,00
1545225022.186 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
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Órgão: 300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
Unidade: 300103 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1374 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1375 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 200,00 0,00 0,00
1376 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 400,00 0,00 0,00
1377 880 Recursos próprios dos consórcios 400,00 400,00
TOTAL 3.100,00 28.400,00 0,00 31.500,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300104 NUCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - NIEDI
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1212212901.090 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI 100,00 0,00 0,00 100,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100,00 0,00 0,00 100,00
1378 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
1212212902.187 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENV. INSTITUCIONAL - 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 100,00 0,00 0,00
1379 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.600,00 0,00 0,00
1380 880 Recursos próprios dos consórcios 1.600,00 1.600,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 300,00 0,00 0,00
1381 880 Recursos próprios dos consórcios 300,00 300,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 100,00 0,00 0,00
1382 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 100,00 0,00 0,00
1383 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903000 Material de Consumo 0,00 100,00 0,00 0,00
1384 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 100,00 0,00 0,00
1385 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 100,00 0,00 0,00
1386 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 100,00 0,00 0,00
1387 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 200,00 0,00 0,00
1388 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 100,00 0,00 0,00
1389 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
1236112102.188 AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 24.400,00 0,00 24.400,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1390 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1391 880 Recursos próprios dos consórcios 3.000,00 3.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 200,00 0,00 0,00
1392 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300104 NUCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - NIEDI
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 800,00 0,00 0,00
1393 880 Recursos próprios dos consórcios 800,00 800,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 200,00 0,00 0,00
1394 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
1395 880 Recursos próprios dos consórcios 20.000,00 20.000,00
1236112102.189 AQUISIÇÃO DE INSUMOS, FARDAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE DE 0,00 28.200,00 0,00 28.200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 25.000,00 0,00 0,00
1396 880 Recursos próprios dos consórcios 25.000,00 25.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 3.200,00 0,00 0,00
1397 880 Recursos próprios dos consórcios 3.200,00 3.200,00
1236112102.190 ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00
33903000 Material de Consumo 0,00 400,00 0,00 0,00
1398 880 Recursos próprios dos consórcios 400,00 400,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 7.000,00 0,00 0,00
1399 880 Recursos próprios dos consórcios 7.000,00 7.000,00
TOTAL 100,00 62.900,00 0,00 63.000,00
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300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300105 NUCLEO DE ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - NIESMA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1545218012.191 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1400 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1401 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 200,00 0,00 0,00
1402 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.800,00 0,00 0,00
1403 880 Recursos próprios dos consórcios 1.800,00 1.800,00
1745218012.192 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 0,00 8.600,00 0,00 8.600,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1404 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1405 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 200,00 0,00 0,00
1406 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 8.000,00 0,00 0,00
1407 880 Recursos próprios dos consórcios 8.000,00 8.000,00
1845218012.193 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 6.900,00 0,00 6.900,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1408 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 200,00 0,00 0,00
1409 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 6.500,00 0,00 0,00
1410 880 Recursos próprios dos consórcios 6.500,00 6.500,00
1845218012.194 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1411 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1412 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 400,00 0,00 0,00
1413 880 Recursos próprios dos consórcios 400,00 400,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.400,00 0,00 0,00
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300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300105 NUCLEO DE ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - NIESMA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1414 880 Recursos próprios dos consórcios 1.400,00 1.400,00
1845218012.195 GESTÃO AMBIENTAL-SANEAMENTO BÁSICO, RESÍDUOS SÓLIDOS E LIXO HOSPITALAR 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1415 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1416 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 200,00 0,00 0,00
1417 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 4.500,00 0,00 0,00
1418 880 Recursos próprios dos consórcios 4.500,00 4.500,00
1845218012.196 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1419 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1420 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 200,00 0,00 0,00
1421 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 1.600,00 0,00 0,00
1422 880 Recursos próprios dos consórcios 1.600,00 1.600,00
1845218041.091 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA 100,00 0,00 0,00 100,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 100,00 0,00 0,00 100,00
1423 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
1845218042.197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 100,00 0,00 0,00
1424 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 400,00 0,00 0,00
1425 880 Recursos próprios dos consórcios 400,00 400,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 100,00 0,00 0,00
1426 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 100,00 0,00 0,00
1427 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903000 Material de Consumo 0,00 100,00 0,00 0,00
1428 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
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300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300105 NUCLEO DE ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - NIESMA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 100,00 0,00 0,00
1429 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 100,00 0,00 0,00
1430 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 100,00 0,00 0,00
1431 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 200,00 0,00 0,00
1432 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 100,00 0,00 0,00
1433 880 Recursos próprios dos consórcios 100,00 100,00
1854118012.198 GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1434 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 0,00
1435 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 200,00 0,00 0,00
1436 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1437 880 Recursos próprios dos consórcios 2.000,00 2.000,00
TOTAL 100,00 31.400,00 0,00 31.500,00
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300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300106 NUCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1912219011.092 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI 50,00 0,00 0,00 50,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 50,00 0,00 0,00 50,00
1438 880 Recursos próprios dos consórcios 50,00 50,00
1912219012.199 PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 200,00 0,00 0,00
1439 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903000 Material de Consumo 0,00 2.400,00 0,00 0,00
1440 880 Recursos próprios dos consórcios 2.400,00 2.400,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 200,00 0,00 0,00
1441 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 200,00 0,00 0,00
1442 880 Recursos próprios dos consórcios 200,00 200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 7.000,00 0,00 0,00
1443 880 Recursos próprios dos consórcios 7.000,00 7.000,00
1912219022.200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E 0,00 450,00 0,00 450,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 50,00 0,00 0,00
1444 880 Recursos próprios dos consórcios 50,00 50,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 50,00 0,00 0,00
1445 880 Recursos próprios dos consórcios 50,00 50,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 50,00 0,00 0,00
1446 880 Recursos próprios dos consórcios 50,00 50,00
33901400 Diárias - Civil 0,00 50,00 0,00 0,00
1447 880 Recursos próprios dos consórcios 50,00 50,00
33903000 Material de Consumo 0,00 50,00 0,00 0,00
1448 880 Recursos próprios dos consórcios 50,00 50,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 50,00 0,00 0,00
1449 880 Recursos próprios dos consórcios 50,00 50,00
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 50,00 0,00 0,00
1450 880 Recursos próprios dos consórcios 50,00 50,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 0,00 50,00 0,00 0,00
1451 880 Recursos próprios dos consórcios 50,00 50,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 50,00 0,00 0,00
1452 880 Recursos próprios dos consórcios 50,00 50,00
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300100 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS
300106 NUCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL 50,00 10.450,00] 0,00 10.500,00
TOTAL GERAL 10.135.650,00 88.982.262,00 978.700,00 100.096.612,00
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Estado de Pernambuco
PREFEITURA DE TACAIMBÓ
Palácio Municipal Dr. Joaquim Antônio Albuquerque da Silveira
ANEXO |
Emendas Parlamentares
Impositivas
LOA - 2026
Gabinete da Prefeita
Endereço: R. Sebastião Clemente, nº83 - Centro, Tacaimbó - PE, 55140-000.
Telefone: (81) 3755-1257
CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÔ
- ms + lia Ca
4 PP Pranciaco A A ustis Peanas
TACAIMBÓ PERNAMBUCO
AA
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 17/2025
REFERENTE: LOA para 2026
ORIGEM: Poder Executivo
PROPONENTE: VEREADOR Eduardo da Silva Pereira
O VEREADOR Eduardo da Silva Pereira da Câmara de Vereadores de Tacaimbó, de acordo com à |
Lei Orgânica Municipal e LEI DE DIRETRIZES ORÇAMETARIAS - LDO, propõe a presente Emenda
Impositiva ao Projeto de Lei nº 17/2025 (PLOA).
s integrantes do PLOA /2025, e onde repercutir
enda Impositiva ao Orçamento, Acrescentando-
Art. 1º - Fica acrescentado aos Anexo
| no texto do referido Projeto de Lei, a propositura de Em
se os seguintes Projetos/ Atividades das Aplicações Programadas, como seguem:
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CÓDIGO DO
PROJETO/ATIVIDADE
UNIDADE ORÇAMENTARIA
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Aquisição de Veículo para Suporte à Saúde e a
realização de atendimentos nos sítios Boa
Vista de Cima, Boa Vista de Baixo e Melancia. -
Emenda Impositiva
Fundo Municipal de Saúde
1012210021.033
ELEMENTO DE DESPESA
VALOR (R$)
CODIGO
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52 78.237,78
VALOR TOTAL
78.237,78
APLICAÇÃO PROGRAMADA
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Construção de Pontos de Ônibus nos Sítio
Queimada do Milho e Boa Vista de Cima —
Emenda Impositiva
CÓDIGO DO
PROJETO/ATIVIDADE
UNIDADE ORÇAMENTARIA
. ISecretaria de Obras e Viação
Rua Pedro de Góes, 12 — Centro — Fone/Fax: (81) 3755-1158 — Cep.: 55140-000 — C.N.P.J. 12.661.518/0001-55
CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
Casa ranetaco de sSssis PSattas
TACAIMBÓ PERNAMBUCO
LEMENTO DE DESPESA | CODIGO | FONTE | VALOR (R$)
Obras e Instalações i 4.4.90.51 | Tesouro 20.000,00 |
o VALOR TOTAL 20.000,00
EE nissan aids pras O PPT
CÓDIGO DO APLICAÇÃO PROGRA
UNIDADE ORÇAMENTARIA a.
PROJETO/ATIVIDADE |sescRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Aquisição de materiais, equipamentos e o
1012210021.033 melhorias estruturais para funcionamento da
policlínica - Emenda Impositiva
. Fundo Municipal de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA CODIGO FONTE [VALOR (R$)
— metia cce +,
pm e e =.
| Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52 Tesouro 20.000,00 |
| 20.000,00 |
|
VALOR TOTAL
APLICAÇÃO PROGRAMADA
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Secretaria de Projet ri
jetos Especiais 04122204122.030 Destinação à Causa Animal — Emenda
Impositiva
ELEMENTO DE DESPESA ame | FONTE | VALOR (R$)
VALOR TOTAL 20.000,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Academia ao Ar Livre — Vila Melancia —
Emenda Impositiva
CÓDIGO DO
PROJETO/ATIVIDADE
UNIDADE ORÇAMENTARIA
CÓDIGO DO
PROJETO/ATIVIDADE
“Is ia de Obras e Viaçã
UNIDADE ORÇAMENTARIA
Rua Pedro de Góes, 12 — Centro — Fone/Fax: (81) 3755-1158 — Cep.: 55140-000 — C.N.P.J. 12.661.518/0001-55
CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
TACAIMBÓ PERNAMBUCO
e ço o 0 e ts
te a e
À braseinstalações “10.000,00
bras e Instalações 44.90.51 | Tesouro 1
o VALORTOTAL
a a et a mi e mm a o ii —— o o me
Art. 2º - Para fazer face aos valores acrescentados no artigo anterior, ficam reduzidos os valores das
dotações abaixo relacionadas:
APLICAÇÃO PROGRAMADA
UNIDADE ORÇAMENTARIA CÓDIGO DO PROJETO/ATIVIDADE acena indi
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA FONTE pe
Mann! si! RR
VALOR TOTAL no
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Tacaimbó, em 25 de novembro de 2025.
C Quark fra Pereira
Vereador
Ea
Li a IT sad e ES
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 17/2025
REFERENTE: LOA para 2026
ORIGEM: Poder Executivo
PROPONENTE; VEREADOR PAULO RODRIGUES DA SILVA
O VEREADOR PAULO RODRIGUES DA SILVA da Câmara de Vereadores de Tacaimbó, de
acordo com a Lei Orgânica Municipal e LEI DE DIRETRIZES ORÇAMETARIAS - LDO, propõe
a presente Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 17/2025 (PLOA).
Art, 1º - Fica acrescentado aos Anexos integrantes do PLOA /2025, e onde repercutir no texto
do referido Projeto de Lei, a propositura de Emenda Impositiva ao Orçamento. Acrescentando-se
os seguintes Projetos/Atividades das Aplicações Programadas, como seguem:
APLICAÇÃO PROGRAMADA
DESCRIÇÃO DO
PROJETO/ATIVIDADE
POLICLINICA DA FAMILIA DE
TACAIMBO (Equipamentos) —
Emenda Impositiva
CÓDIGO DO
PROJETO/ATIVIDADE
UNIDADE ORÇAMENTARIA
Fundo Municipal de Saúde
1012210021.033
CODIGO FONTE VALOR
NEI E
ELEMENTO DE DESPESA
Aquisição de Veículos, Equipamentos e mobiliário para a gestão em
Saúde 74.118,89
VALOR TOTAL 74.118,89
UNIDADE CÓDIGO DO
APLICAÇÃO PROGRAMADA
ORÇAMENTARIA PROJETO/ATIVIDADE o DESCRIÇÃO DO
ROJETO/ATIVIDADE
Silva, Bairro Salgado — Emenda Impositi
VALOR (R$)
OBRAS E INSTALAÇÕES EEN Tesouro | 74.118,89
VALOR TOTAL 74.118,89
Art. 2º - Para fazer face aos valores ê
acrescentados
abaixo relacionadas: no artigo anterior, ficam reduzidos os valores das dotações
til
CÓDIGO DO APLICAÇÃO PROGRAMADA
PROJETO/ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
VIA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE
1545115041.014 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E
CERIMÔNIAS
R$
UNIDADE ORÇAMENTARIA
SECRETARIA DE OBRAS E
ÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES Tesouro | 148.237,78
VALOR TOTAL 148.237,78
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Tacaimbó, em 24 de novembro de 2025.
an Ão ut aee Sir On
Vercador
Art. 2º - Para fazer face aos valores acrescentados no artigo
CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
Casa Prametaco de 2, Baamas
PERNAMBUCO
TACAIMBÓ
EMENDA IMPOSITIVA
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 17/2025
REFERENTE: LOA para 2026
ORIGEM: Poder Executivo
PROPONENTE: VEREADOR EDVALDO JOSÉ DE MACÊDO
O da Câmara de Vereadores de Tacaimbó,
ÇAMETARIAS - LDO, propõe a presente Emenda
de acordo
O VEREADOR EDVALDO JOSÉ DE MACÊD
com a Lei Orgânica Municipal e LEI DE DIRETRIZES OR
Impositiva ao Projeto de Lei nº 17/2025 (PLOA).
Art. 1º - Fica acrescentado aos Anexos integrantes do PLOA /2025, e onde repercutir
a propositura de Emenda Impositiva ao Orçamento.
des Programadas, como seguem.
APLICAÇÃO PROGRAMADA
no texto do referido Projeto de Lei,
o-se os seguintes Projetos/ Atividades das Aplicaç
CÓDIGO DO
PROJETO/ATIVIDADE
Acrescentand
IVIDADE
UNIDADE ORÇAMENTARIA
DESCRIÇÃO DO PROJETO/AT
LICLINICA DA FAMILIA DE TACAIMBO
PO
(Equipamentos) —
Fundo Municipal de Saúde
Emenda Impositiva
FONTE VALOR (R$)
148.237,78
anterior, ficam reduzidos os valores das
1012210021.033
ELEMENTO DE DESPESA
Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52
VALOR TOTAL
dotações abaixo relacionadas:
- Cep.: 55140-000 — C.N.P.). 12.661.518/0001-55
Rua Pedro de Góes, 12 — Centro — Fone/Fax: (81) 3755-1158
CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
ny PAcaIMBO s
TACAIMBÓ PERNAMBUCO
APLICAÇÃO PROGRAMADA
UNIDADE ORÇAMENTARIA | |CÓDIGO DO PROJETO/ATIVIDADE
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
VALOR
(R$)
CODIGO FONTE
ELEMENTO DE DESPESA
VALOR TOTAL
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Tacaimbó, em 25 de novembro de 2025.
E Std ho de e
EDVALDO JOSE DE MACEDO
Vereador
Rua à - .-
pedro de Góes, 12 - Centro — Fone/Fax: (81) 3755-1158 — Cep.: 55140-000 - C.N.P.J. 12.661.518/0001-55
CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
/
| Casa Peanecsco de sPssés Baamas
TACAIMBÓ PERNAMBUCO
EMENDA IMPOSITIVA ;
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 17/2025
REFERENTE: LOA para 2026
ORIGEM: Poder Executivo
PROPONENTE: VEREADOR MARIA CLARISSE DA SILVA MARTINS
O VEREADOR MARIA CLARISSE DA SILVA MARTINS da Câmara de Vereadores de Tacaimbó, de
acordo com a Lei Orgânica Municipal e LEI DE DIRETRIZES ORÇAMETARIAS - LDO, propõe a presente
Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 17/2025 (PLOA).
Art. 1º - Fica acrescentado aos Anexos integrantes do PLOA /2025, e onde repercutir
no texto do referido Projeto de Lei, a propositura de Emenda Impositiva ao Orçamento. Acrescentando-
se os seguintes Projetos/ Atividades das Aplicações Programadas, como seguem:
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CÓDIGO DO
PROJETO/ATIVIDADE
UNIDADE ORÇAMENTARIA
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Aquisição de Veículo para Suporte à Saúde e a
realização de atendimentos nos sítios: Mocós,
pé de serra e Cafundó - Emenda Impositiva
CODIGO FONTE VALOR (R$)
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52 74.118,89
VALOR TOTAL 74.118,89
CÓDIGO DO
PROJETO/ATIVIDADE
Fundo Municipal de Saúde
1012210021.033
ELEMENTO DE DESPESA
UNIDADE ORÇAMENT ARIA
1545215042.052 Vila Igrejinha especificamente na Rua de
Antônio Simplício - Emenda impositiva
º
º
:
º
º
.
º
,
CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
à, FACAaIMeO A Casa Pranecisco de asc Bames
| TACAIMBÓ PERNAMBUCO
OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR TOTAL
Tesouro 74,118,89
74.118,89
Art. 2º - Para fazer face aos valores acrescentados no artigo anterior, ficam reduzidos os valores das
dotações abaixo relacionadas:
UNIDADE ORÇAMENTARIA
CÓDIGO DO PROJETO/ATIVIDADE
APLICAÇÃO PROGRAMADA
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
DAR ta sd tl es
(R$)
VALOR TOTAL o
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Tacaimbó, em 25 de novembro de 2025.
por Plone da Sea pts
MARIA CLARISSE DA SILVA MARTINS
Vereador
Pedro de Góes, 12 — Centro — Fone/Fax: (81) 3755-1158 — Cep.: 55140-000 — C.N.P.J. 12.661.518/0001-55
Ds
me
CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
Coesia Arúmncisco 4 EA Bu 164
TACAIMBÓ PERNAMBUCO
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 17/2025
REFERENTE: LOA para 2026
ORIGEM: Poder Executivo
PROPONENTE: VEREADOR Fágno José de França
O VEREADOR Fágno José de França da Câmara de Vereadores de Tacaimbó, de acordo com a Lei
Orgânica Municipal e LEI DE DIRETRIZES ORÇAMETARIAS - LDO, propõe a presente Emenda
Impositiva ao Projeto de Lei nº 17/2025 (PLOA).
Art. 1º - Fica acrescentado aos Anexos integrantes do PLOA /2025, e onde repercutir
no texto do referido Projeto de Lei, a propositura de Emenda Impositiva ao Orçamento, Acrescentando-
se os seguintes Projetos/ Atividades das Aplicações Programadas, como seguem:
APLICAÇÃO PROGRAMADA
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Aquisição ambulâncias para atender as
1030210051.038 comunidades do Sítio Boa Vista de Cima e Boa
Vista de Baixo — Emenda Impositiva
ELEMENTO DE DESPESA ad Eoudil VALOR (R$)
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52 142.237,78
VALOR TOTAL 142.237,78
CÓDIGO DO
PROJETO/ATIVIDADE
UNIDADE ORÇAMENTARIA
Fundo Municipal de Saúde
QE ORCAMENTARIA CÓDIGO DO APLICAÇÃO PROGRAMADA
UNID PROJETO/ATIVIDADE
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Construção de passagem molhada no Sítio
Moita do Meio, no riacho da Moita, próximo ao
terreno de Elenildo — Emenda Impositiva
« ISecretaria de Obras e Viação
1545115041.016
Rua Pedro de Góes, 12 - Centro — Fone/Fax: (81) 3755-1158 — Cep.: 55140-000 — C.N.P.J. 12.661.518/0001-55
Corsa
=.
p=
CAMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
ACAIMBÓ PERNAMBUCO
ELEMENTO DE DESPESA COD
IGO FONTE
Obras e Instalações
4.4.90.51 Tesouro
VALOR (R$)
VALOR TOTAL 6.000,00
, '
Art. 2º -
rt 2 Para fazer face aos valores acrescentados no artigo anterior, ficam reduzidos os valores das
dotações abaixo relacionadas:
APLICAÇÃO PROGRAMADA
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA FONTE VALOR
(R$)
e E E fes
VALOR TOTAL Ea
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
CÓDIGO DO PROJETO/ATIVIDADE
Tacaimbó, em 25 de novembro de 2025.
Se é
dera (Teto "eo -
Fágno José de França
Vereador
5140-000 — CN.P.J. 12.661.518/0001-55
= Centro — Fone/Fax (81) 3755-1158 — Cep- 551
Rua Pedro de Góes, 12
e
e
a
CS
Si
CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
Ceasa Pranoisao PA suis 677 164
TACAIMBÓ PERNAMBUCO
EMENDA IMPOSITIVA
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 17/2025
REFERENTE: LOA para 2026
ORIGEM: Poder Executivo
PROPONENTE: VEREADOR NADILSON NUNES DA SILVA
O VEREADOR NADILSON NUNES DA SILVA da Câmara de Vereadores de Tacaimbó, de acordo
com a Lei Orgânica Municipal e LEI DE DIRETRIZES ORÇAMETARIAS - LDO, propõe a presente Emenda
Impositiva ao Projeto de Lei nº 17/2025 (PLOA).
Art. 1º - Fica acrescentado aos Anexos integrantes do PLOA /2025, e onde repercutir
no texto do referido Projeto de Lei, a propositura de Emenda Impositiva ao Orçamento. Acrescentando-
se Os seguintes Projetos/Atividades das Aplicações Programadas, como seguem:
hoc Dm APLICAÇÃO PROGRAMADA
PROJETO/ATIVIDADE
UNIDADE ORÇAMENTARIA
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Fundo Municipal de Saúde
1030210051.038 ARjSNÇÃO de Aparelho de ultrassom para a
Policlínica - Emenda Impositiva
ELEMENTO DE DESPESA
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52 80.000,00
VALOR TOTAL 80.000,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Kits de Higiene Pessoal para Estudantes da
Escola de Referência Maria Luiza - Emenda
Impositiva
FONTE VALOR (R$)
CÓDIGO DO
PROJETO/ATIVIDADE
UNIDADE ORÇAMENTARIA
« ISecretaria de Educação e Cultura
1236112042.103
ELEMENTO DE DESPESA
. =. Pedro de Góes, 12 — Centro — Fone/Fax: (81) 3755-1158 — Cep.: 55140-000 — C.N.P.J. 12.661.518/0001-55
o ia
4, “TAcAINEO
CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
Chesa Arancisco de ySséis Peas
TACAIMBÓ PERNAMBUCO
Material de Consumo
3.3.90.30 Tesouro
VALOR TOTAL
Art. 2º - Para fazer face aos valores acrescentados no artigo anterior, ficam reduzidos os valores das
dotações abaixo relacionadas:
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CÓDIGO DO PROJETO/ATIVIDADE
DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
FONTE VALOR
(R$)
VALOR TOTAL Eos
Art. 3º
UNIDADE ORÇAMENTARIA
- Revogam-se as disposições em contrário.
Tacaimbó, em 25 de novembro de 2025.
d ola An AA er ln.
NADILSON NUNES DA SILVA
Vereador
Centro
—
— Fone/Fax: (81) 3755-1158 — Cep.: 55140-000 - CNP. 12.661 18/0001 aa