| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 338 A / 2012 |
| Date | 2012-04-06 |
| Ementa | Altera o Plano Plurianual (PPA) 2010/2013 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2012. |
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1«=« ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DECRAÍBAS ALTERAÇÃO DO PPA 2010-2013 E DA LDO 2012 LEI N° 338-A/2012, DE 06 DE ABRIL DE 2012 PREFEITO: EDIELSON BARBOSA LIMA ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE CRAÍBAS PODER EXECUTIVO LEI N°. 338-A/2012, de 06 de abril de 2012. ALTERA 0 PLANO PLURIANUAL (PPA) 2010/2013 EM SEUS ANEXOS I, II, III E IV, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS (LDO) 2012 EM SEU ANEXO I, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRAÍBAS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. Io Ficam alterados os seguintes Anexos do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2010 a 2013: Anexo I -Relação Detalhada das Receitas Planejadas: Anexo II -Programas de Governo; Anexo III -Programas de Governo por órgão responsável; e Anexo IV - Metas e Prioridades da Administração Pública. Art. 2o Fica alterado o Anexo I- Metas e Prioridades da Administração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012. Art. 3o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. EDIELSON B, Prefeito Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Anexo I) (Consolidado) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n“ 308 de 30/12/2009 Código Especificação Recurso 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Património e a Renda 1 1 1 2.02 00,00 00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 0.1.0010 0.1.0020 0.1.0040 1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0.1.0010 0.1.0020 0.1.0040 1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir 0.1.0010 0.1.0020 0.1.0040 1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação 1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 1.1.1.3.05.01.00.00.00 ISS - NORMAL 0.1.0010 0.1.0020 0.1.0040 1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia 0.1.0010 1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Serviços 0.1.0010 1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio 1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil 0.1.0050 Página: 1/8 2010 2011 2012 2013 Valor 16.395.619,00 17.162.018,00 21.571.291,00 22.597.759,00 77.726.687,00 630.804,00 659.189,00 788.855,00 824.352,00 2.903.200,00 597.275,00 624.152,00 752.241,00 786.090,00 2.759.758,00 283.775,00 296.544.00 409.891,00 428.334,00 1.418.544,00 20.900.00 21.840.00 22.825,00 23.851,00 89.416,00 20.900,00 13.104,00 13.696,00 14.312,00 62.012,00 0,00 5.460,00 5.706,00 5.962,00 17.128,00 0,00 3.276,00 3.423,00 3.577,00 10.276,00 167.200,00 174.724,00 282.587,00 295.303,00 919.814,00 167.200,00 104.834.00 169.552,00 177.182,00 618.768,00 0,00 43.681,00 70.647,00 73.826,00 188.154,00 0,00 26.209,00 42.388,00 44.295,00 112.892,00 95.675,00 99.980,00 104.479,00 109.180,00 409.314,00 95.675,00 59.988.00 62.687,00 65.508,00 283.858,00 0,00 24.995,00 26.120,00 27.295,00 78.410,00 0,00 14.997,00 15.672,00 16.377,00 47.046,00 313.500,00 327.608,00 342.350,00 357.756,00 1.341.214,00 313.500,00 327.608,00 342.350,00 357.756,00 1.341.214,00 313.500,00 327.608,00 342.350,00 357.756,00 1.341.214,00 313.500,00 196.565,00 205.410,00 214.654,00 930 129,00 0,00 81.902,00 85.588,00 89.439,00 256.929,00 0,00 49.141,00 51.352,00 53 663,00 154 156.00 33.529,00 35.037,00 36.614,00 38.262,00 143.442,00 15.675,00 16.380,00 17.117,00 17.888,00 67.060,00 15.675,00 16.380,00 17.117,00 17.888,00 67.060,00 17.854,00 18.657,00 19.497,00 20.374,00 76.382,00 17.854,00 18.657.00 19.497,00 20.374,00 76.382,00 0,00 0,00 1.185.095,00 1.238.424,00 2.423.519,00 0,00 0.00 1.150.095,00 1.201.849,00 2.351.944,00 0,00 0.00 1.150.095,00 1.201.849,00 2.351.944,00 0,00 0.00 1.150.095,00 1.201.849,00 2.351.944,00 0,00 0.00 1.150.095,00 1.201.849,00 2.351.944,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Anexo I) (Consolidado) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Código Especificação Recurso 1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC 1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic 0.1.0010 1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.5.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.1.0010 1.3.2.5.02.00.00.00.00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO 1.3.2.5.02.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB 0.1.0010 1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0.1.0010 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transf. da União 1.7.2.1.01.00.00.00.00 Participação na Rec. da União 1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Partícipacao dos Municípios 0.1.0010 0.1.0020 0.1.0040 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB - FPL 0.1.0010 1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 0.1.0010 0.1.0020 0.1.0040 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB - ITR 0.1.0010 1.7.2.1.22.00.00.00.00 Transf. da Compen. Finan, pela Exploração Rec.Nat 1.7.2.1.22.40.00.00.00 Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo 0.1.0010 Página: 2/8 2010 2011 2012 2013 Valor 0,00 0,00 35.000,00 36.575,00 71.575,00 0,00 0,00 35.000,00 36.575,00 71.575,00 0,00 0,00 35.000,00 36.575,00 71.575,00 72.105,00 75.350,00 288.741,00 301.734,00 737.930,00 72.105,00 75.350,00 288.741,00 301.734,00 737.930,00 72.105,00 75.350,00 288.741,00 301.734,00 737.930.00 66.880,00 69.890,00 283.035.00 295.772,00 715.577,00 66.880,00 69.890,00 283.035,00 295.772,00 715.577,00 5.225,00 5.460,00 5.706.00 5.962,00 22.353,00 5.225,00 5.460,00 5.706.00 5.962,00 22.353,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 5.962,00 22.353,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 5.962,00 22.353,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 5.962,00 22.353,00 15.640.460,00 16.372.878.00 19.181.541,00 20.100.473,00 71.295.352,00 15.489.560,00 16.172.214,00 18.913.453,00 19.761.896,00 70.337.123,00 13.846.930,00 14.455.665,00 17.099.660,00 17.866.482,00 63.268.737,00 12.546.270,00 13.110.851,00 15.506.837,00 16.204.644,00 57.368.602,00 10.450.000,00 10.920.251,00 12.911.659,00 13.492.684,00 47.774.594,00 10.450.000,00 8.736.200,00 10.329.327,00 10.794.147,00 40.309.674,00 0,00 546.013,00 645.583,00 674.634,00 1.866.230,00 0,00 1.638.038,00 1.936.749,00 2.023.903,00 5.598.690,00 -2.090.000,00 -2.184.050.00 -2.582.332,00 -2.698.537,00 -9.554.919,00 -2.090.000,00 -2.184.050.00 -2.582.332,00 -2.698.537,00 -9.554.919,00 5.225,00 5.458.00 10.705,00 11.186,00 32.574,00 5.225,00 4.366,00 8.564,00 8.949,00 27.104,00 0,00 273,00 535,00 559,00 1.367,00 0,00 819,00 1.606,00 1.678,00 4.103,00 -1.045,00 -1.092,00 -2.141,00 -2.237,00 -6.515,00 -1.045,00 -1.092,00 -2.141,00 -2.237,00 -6.515,00 118.500,00 123.832,00 193.405,00 202.108.00 637.845,00 30.000,00 31.350.00 32.761,00 34.235,00 128.346,00 30.000,00 31.350,00 32.761,00 34.235,00 128.346.00 Estado de Alagoas Página: 3/8 MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013- Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Anexo I) (Consolidado) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Código Especificação Recurso 2010 2011 2012 2013 Valor 1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 88.500,00 92.482,00 160.644,00 167.873,00 509.499,00 0.1.0010 88.500,00 92.482.00 160.644,00 167.873,00 509.499,00 1.7.2.1.35.00.00.00.00 TRANSF. DE REC DO FUNDO NACIONAL DO DESENV 879.360,00 904.555,00 1.068.752,00 1.114.186,00 3.966.853,00 1.7.2.1.35.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 280.000,00 292.600,00 305.767,00 319.527,00 1.197.894,00 0.1.0200 280.000,00 292.600,00 305.767,00 319.527,00 1.197.894,00 1.7.2.1.35.02.00.00 00 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE 140.000,00 144.000,00 148.000,00 152.000,00 584.000,00 0.1.0202 140 000,00 144.000,00 148.000,00 152.000,00 584 000.00 1.7.2.1.35.03.00.00.00 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE 268.360,00 268.360,00 406.410,00 424.698,00 1.367.828,00 0.1.0203 268.360,00 268.360,00 406.410,00 424.698,00 1.367.828,00 1.7.2.1.35.04.00.00.00 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATI 135.000,00 141.075,00 147.423,00 154.056,00 577.554,00 0.1.0204 135.000,00 141.075,00 147.423,00 154.056,00 577.554,00 1.7.2.1.35.07.00.00.00 BRASIL ALFABETIZADO 56.000,00 58.520,00 61.152,00 63.905,00 239.577,00 0.1.0207 56.000,00 58.520,00 61.152,00 63.905,00 239.577,00 1.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 31.500,00 32.918,00 34.399,00 35.946,00 134.763,00 0.1.0010 31.500,00 26.334,00 27.519,00 28.757,00 114.110.00 0.1.0020 0,00 1.646,00 1.720,00 1.797,00 5.163,00 0.1.0040 0,00 4.938,00 5.160,00 5.392,00 15.490.00 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÂO FUNDEB - LC í -6.300,00 -6.584.00 -6.880,00 -7.189,00 -26.953,00 0.1.0010 -6.300,00 -6.584,00 -6.880,00 -7.189,00 -26.953,00 1.7.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 265.000,00 276.925,00 289.387,00 302.409,00 1.133.721,00 0.1.0010 265.000,00 276.925,00 289.387,00 302.409,00 1.133.721,00 1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 1.642.630,00 1.716.549,00 1.813.793,00 1.895.414,00 7.068.386,00 1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS 1.642.630,00 1.716.549,00 1.793.793,00 1.874 514,00 7.027.486.00 1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.245.000,00 1.301.025,00 1.359.571,00 1.420.751,00 5.326.347,00 0.1.0010 1.245.000,00 1.040.820,00 1.087.657,00 1.136.601,00 4.510.078.00 0.1.0020 0,00 65.051,00 67.978,00 71.037,00 204.066,00 0.1.0040 0,00 195.154.00 203.936,00 213.113,00 612.203,00 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÂO FUNDEB - ICM -249.000,00 -260.205.00 -271.914,00 -284.150,00 -1.065.269,00 0.1.0010 -249.000,00 -260.205.00 -271.914,00 -284.150,00 -1.065.269,00 1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 71.800,00 75.032.00 78.408,00 81.937,00 307.177,00 0.1.0010 71.800,00 60.025.00 62.726,00 65.549,00 260.100.00 0.1.0020 0,00 3.752.00 3.921,00 4.097,00 11.770.00 0.1.0040 0,00 11.255,00 11.761,00 12.291,00 35.307,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Anexo I) (Consolidado) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Código Especificação 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB - IPV/ 1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÂO FUNDEB - IPI 1.7.2.2.01.13.00.00.00 COTA-PARTE DACONTRIB. DE INTERV. NO DOMÍNIO 1.7.2.2.01.99.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DOS ESTA 1.7.2.2.22.00.00.00.00 Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%) 1.7.2.2.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo 1.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 1.7.6.1.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDAI 1.7.6.1.02.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS 1.7.6.1.02.01.00.00.00 CONVÉNIOS JUNTO AO FNDE - PTA 1.7.6.1.02.99.00.00.00 OUTROS CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À EDI 1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas 2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.2 0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS Recurso 0.1.0010 0.1.0010 0.1.0020 0.1.0040 0.1.0010 0.1.0080 0.1.0010 0.1.0298 0.1.0298 0.1.0010 0.1.0010 0.1.0010 Página: 4/8 2010 2011 2012 2013 Valor -14.360,00 -15.006,00 -15.681,00 -16.387,00 -61.434,00 -14.360,00 -15.006,00 -15.681,00 -16.387,00 -61.434,00 6.225,00 6.505,00 6.798,00 7.104,00 26.632,00 6.225,00 5.204,00 5.438,00 5.683,00 22.550,00 0,00 325,00 340,00 355,00 1.020,00 0,00 976,00 1.020,00 1.066,00 3.062.00 -1.245,00 -1.301.00 -1.360,00 -1.421,00 -5.327,00 -1.245,00 -1.301,00 -1.360,00 -1.421,00 -5.327,00 55.000,00 57.475,00 60.061,00 62.764,00 235.300,00 55.000,00 57.475,00 60.061,00 62.764,00 235.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.000,00 20.900,00 40.900,00 0,00 0,00 20.000,00 20.900,00 40.900,00 0,00 0,00 20.000,00 20.900,00 40.900,00 150.900,00 200.664,00 268.088,00 338.577,00 958.229,00 150.900,00 200.664,00 268.088,00 338.577,00 958.229,00 150.900,00 200.664.00 268.088,00 338.577,00 958.229,00 90.900,00 101.664.00 118.088,00 134.577,00 445.229,00 90.900,00 101.664.00 118.088,00 134.577,00 445.229,00 60.000,00 99.000,00 150.000,00 204.000,00 513.000,00 60.000,00 99.000,00 150.000,00 204.000,00 513.000,00 47.025,00 49.141.00 121.353,00 126.814,00 344.333,00 5.225,00 5.460,00 75.706,00 79.113,00 165.504,00 5.225,00 5.460,00 75.706,00 79.113,00 165.504,00 5.225,00 5.460,00 75.706,00 79.113,00 165.504,00 10.450,00 10.920.00 11.412,00 11.925,00 44.707,00 10.450,00 10.920.00 11.412,00 11.925,00 44.707,00 31.350,00 32.761.00 34.235,00 35.776,00 134.122,00 31.350,00 32.761.00 34.235,00 35.776,00 134.122,00 31.350,00 32.761,00 34.235,00 35.776,00 134.122,00 13.183.600,00 13.966.161,00 12.774.239,00 11.438.080,00 51.362.080,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 23.850,00 89.413,00 Estado de Alagoas Página: 5/8 MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Anexo I) (Consolidado) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Código Especificação Recurso 2010 2011 2012 2013 Valor 2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.900,00 21.840,00 22.823,00 23.850,00 89.413,00 0.1.0010 20.900,00 21.840,00 22.823,00 23.850,00 89.413.00 2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.162.700,00 13.944.321,00 12.751.416,00 11.414.230,00 51.272.667,00 2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 2.4.2.1.00.00.00.00.00 Transf. da União 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 2.4.2.1.99.00.00.00.00 Outras Transf da União 52.250,00 54.601.00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 0.1.0010 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 2.4.6.0.00.00.00.00.00 Transf. de Outras Instituições Públicas 10.450,00 10.920,00 11.412,00 11.925,00 44.707,00 0.1.0010 10.450,00 10.920,00 11.412,00 11.925,00 44.707,00 2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 13.100.000,00 13.878.800,00 12.682.946,00 11.342.679,00 51.004.425,00 2.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI 13.100.000,00 13.878.800,00 12.682.946,00 11.342.679,00 51.004.425,00 2.4.7.1.01.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SUS 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 5.800.000,00 2.4.7.1.01.10.00.00.00 CONVÉNIOS PARA SANEAMENTO 1.450.000,00 1.450.000.00 1.450.000,00 1.450.000,00 5.800.000,00 2.4.7.1.01.10.11.00.00 CONV. COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE (FUNASA) 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 5.800.000,00 0.1.2100 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 5.800.000,00 2.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÉNIO DA UNIÃO 11.650.000,00 12.428.800.00 11.232.946,00 9.892.679,00 45.204.425,00 2.4.7.1.99.01.00.00.00 DEMAIS CONVÉNIOS COM A UNIÃO 11.650.000,00 12.428.800,00 11.232.946,00 9.892.679,00 45.204.425,00 0.1.2100 11.650.000,00 12.428.800,00 11.232.946,00 9.892.679,00 45.204.425,00 7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 1.629.998,00 1.703.348,00 3.333.346,00 7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.629.998,00 1.703.348,00 3.333.346,00 7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 1.629.998,00 1.703.348,00 3.333.346,00 7.2.1 0.29.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PR 0,00 0,00 1.629.998,00 1.703.348,00 3.333 346,00 7.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO Cl\ 0,00 0,00 1.629.998,00 1.703.348,00 3.333.346.00 0.1.0050 0,00 0,00 1.629.998,00 1.703.348,00 3.333.346,00 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.094.972,00 4.085.721,00 4.213.221,00 4.401.471,00 16.795.385,00 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.094.972,00 4.085.721,00 4.213.221.00 4.401.471,00 16.795.385,00 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.815.072,00 3.986.751,00 4.207.245.00 4.396.577,00 16.405.645,00 1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transf. da União 3.755.072,00 3.924.051,00 4.141.723,00 4.328.107,00 16.148.953,00 1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAI 3.755.072,00 3.924.051,00 4.141.723,00 4.328.107,00 16.148.953,00 1.7.2.1.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 3.009.308,00 3.144.727,00 2.941.236,00 3.073.594,00 12.168.865,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Anexo I) (Consolidado) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n” 308 de 30/12/2009 Código Especificação Recurso 1.7.2.1.33.11.10.00.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) 0.1.0401 1.7.2.1.33.11.30.00.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVE 1.7.2.1.33.11.30.31.00 SAÚDE DA FAMÍLIA 0.1.0401 1 7.2.1 33 11.30.32.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0.1.0401 1.7.2.1.33.11.30.33.00 SAÚDE BUCAL 0.1.0401 1 7 2 1 33 11 30.34 00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 0.1.0401 1.7.2.1.33.12.00.00.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.7.2.1.33.12.11.00.00 TETO FINANCEIRO 0.1.0402 1.7.2.1.33.12.14.00.00 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 0.1.0402 1.7.2.1.33.13.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.7.2.1.33.13.10.00.00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÔGICA E AMBIENTAL EM SAÚ 0.1.0403 1.7.2.1.33.13.20.00.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.1.0403 1.7.2.1.33.14.00.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.7.2.1.33.14.10.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0.1.0404 1.7.2.1.33.99.00.00.00 OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDC 1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 1.7.2.2.33.00.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG. D 1.7.2.2.33.01.00.00.00 SESAU 0.1.0404 1.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 1.7.6.1.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDAI 1.7.6.1.01.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVÉNIOS DA UNIÃO PARA O SUS Página: 6/8 2010 2011 2012 2013 Valor 391.578,00 409.199,00 1.032.612,00 1.079.080,00 2.912.469,00 391.578,00 409.199,00 1.032.612,00 1.079.080,00 2.912.469,00 2.617.730,00 2.735.528,00 1.908.624,00 1.994.514,00 9.256.396,00 1.559.729,00 1.629.917,00 983.262,00 1.027.509,00 5.200.417,00 1.559.729,00 1.629.917,00 983.262,00 1.027.509,00 5.200.417,00 719.617,00 752.000,00 485.839,00 507.702,00 2.465.158,00 719.617,00 752.000,00 485 839,00 507.702.00 2.465.158,00 338.384,00 353.611,00 369.523,00 386.153,00 1.447.671,00 338.384,00 353.611,00 369.523,00 386.153,00 1.447.671,00 0,00 0,00 70.000,00 73.150,00 143.150,00 0,00 0,00 70.000,00 73.150,00 143.150,00 307.000,00 320.815,00 585.251,00 611.587,00 1.824.653,00 0,00 0,00 585.251,00 611.587,00 1.196.838.00 0,00 0,00 585.251,00 611.587,00 1.196.838,00 307.000,00 320.815.00 0,00 0,00 627.815,00 307.000,00 320.815.00 0,00 0,00 627.815,00 119.308,00 124.677,00 266.382,00 278.374,00 788.741,00 0,00 0.00 136.096,00 142.224,00 278.320,00 0,00 0.00 136.096,00 142.224,00 278.320,00 119.308,00 124.677,00 130.286,00 136.150,00 510.421,00 119.308,00 124.677,00 130.286,00 136.150,00 510.421,00 319.456,00 333.832,00 348.854,00 364.552,00 1.366.694,00 319.456,00 333.832,00 348.854,00 364.552,00 1.366.694,00 319.456,00 333.832,00 348.854,00 364.552,00 1.366.694,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 60.000,00 62.700.00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 60.000,00 62.700.00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 279.900,00 98.970.00 5.976,00 4.894,00 389.740,00 279.900,00 98.970.00 5.976,00 4.894,00 389.740,00 279.900,00 98.970.00 5.976,00 4.894,00 389.740,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Anexo I) (Consolidado) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. o” 308 de 30/12/2009 Código Especificação Recurso 1.7.6.1.01.01.00.00.00 CONV. COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS) 0.1.0498 2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2 4.2.1.00.00.00.00.00 Transf. da União 2.4.2.1.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS 0.1.0010 2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 2.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI 2.4.7.1.01.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SUS 2.4.7.1.01.01.00.00.00 CONV. COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS) 0.1.0498 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transf. da União 1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSF DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊI 1.7.2.1.34.01.00.00.00 SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLI/ 0.1.2000 1.7.2.1.34.02.00.00.00 SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. - IDOSOS (Aí 0.1.2000 1.7.2.1.34.09.00.00.00 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAf 0.1.2000 1.7.2.1.34.10.00.00.00 SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. -ADOLESC. I 0.1.2000 1.7.2.1.34.11.00.00.00 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD 0.1.2000 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ) Página: 7/8 2010 2011 2012 2013 Valor 279.900,00 98.970.00 5.976,00 4.894,00 389.740,00 279.900,00 98.970,00 5.976,00 4.894,00 389.740,00 1.274.250,00 1.817.591.00 1.271.082,00 1.154.732,00 5.517.655,00 1.274.250,00 1.817.591,00 1.271.082,00 1.154.732,00 5.517.655,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 1.222.000.00 1.762.990,00 1.214.024,00 1.095.106,00 5.294.120,00 1.222.000,00 1.762.990,00 1.214.024,00 1.095.106,00 5.294.120,00 1.222.000,00 1.762.990,00 1.214.024,00 1.095.106,00 5.294.120,00 1.222.000,00 1.762.990,00 1.214.024,00 1.095.106,00 5.294.120,00 1.222.000,00 1.762.990,00 1.214.024,00 1.095.106,00 5.294.120,00 732.523,00 765.486,00 615.927,00 643.649,00 2.757.585,00 732.523,00 765.486,00 615.927,00 643.649,00 2.757.585,00 732.523,00 765.486,00 615.927,00 643.649,00 2.757.585,00 732.523,00 765.486.00 615.927,00 643.649,00 2.757.585,00 732.523,00 765.486,00 615.927,00 643.649,00 2.757.585,00 181.575,00 189.746,00 194.282,00 203.023,00 768.626,00 181.575,00 189.746,00 194.282,00 203.023,00 768.626,00 37.540,00 39.229,00 40.994,00 42.840,00 160.603,00 37.540,00 39.229,00 40.994,00 42.840,00 160.603,00 312.808,00 326.884,00 141.593,00 147.965,00 929.250,00 312.808,00 326.884,00 141.593,00 147.965,00 929.250,00 86.600,00 90.497,00 94.568,00 98.829,00 370.494.00 86.600,00 90.497,00 94.568,00 98.829,00 370.494.00 114.000,00 119.130,00 144.490,00 150.992,00 528.612,00 114.000,00 119.130,00 144.490,00 150.992,00 528.612,00 7.550.955,00 7 921.572.00 11.806.843,00 12.338.151,00 39.617.521,00 7.550.955,00 7.921.572,00 11.806.843,00 12.338.151,00 39.617.521,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Anexo I) (Consolidado) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. nQ 308 de 30/12/2009 Código Especificação Recurso 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSE DE RECURSOS DO FUNDEB 0.1.0030 1.7.2.4.02.00.00.00.00 TRANSE DE RECURSOS DA COME DA UNIÃO AO FUI 0.1.0030 2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 2.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSE DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI 2.4.7.1.02.00.00.00.00 Transf. Convénios da União Destin. Programa Educaç 0.1.0030 0.1.0298 Total geral: Página: 8/8 2010 2011 2012 2013 Valor 7.550.955,00 7.921.572,00 11.806.843,00 12.338.151,00 39.617.521,00 7.550.955,00 7.921.572,00 11.806.843,00 12.338.151,00 39.617.521,00 6.054.049,00 6.357.305,00 9.272.184,00 9.689.432,00 31.372.970,00 6.054.049,00 6.357.305,00 9.272.184,00 9.689.432,00 31.372.970,00 1.496.906,00 1.564.267,00 2.534.659,00 2.648.719,00 8.244.551,00 1 496 906.00 1 564 267.00 2.534.659,00 2.648.719,00 8.244.551.00 1.550.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 5 900.000.00 1 550.000,00 1.450.000.00 1.450.000.00 1.450.000,00 5.900.000,00 1.550.000,00 1.450.000.00 1.450.000,00 1.450.000,00 5.900.000.00 1.550.000,00 1.450.000.00 1.450.000,00 1.450.000,00 5.900.000.00 1.550.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 5.900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 5.400.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 40.058.019,00 42.232.073,00 49.571.985,00 49.707.348,00 181.569.425,00 Estado de Alagoas Página: 1/15 MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n” 308 de 30/12/2009 Programa 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA Objetivos Assegurar recursos necessários ao desenvolvimento e manutenção dos órgãos administrativos de cada Secretaria Municipal Assegurar recursos para o desenvolvimento das ações continuadas, em cada Secretaria Justificativas a.Garantia orçamentária para as despesas de caráter continuado;b. Alocação de recursos orçamentários de forma a atender aos limites mínimos constitucionais (Educação, Saúde); c. Alocação de recursos orçamentários de forma a atender aos limites máximos constitucionais (Poder Legislativo). Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Física Financeira 1.033 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL CAMPO DE FUTEBOL CONSTRUÍDO (UNI) 4,000 64.172,00 0.1.0010 2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 3.737.774,00 0.1.0010 2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 2.654.569,00 0.1.0010 Total: 6.456.515,00 Legenda: 0.1.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS Página: 2/15 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Programa 0002 - SAÚDE PARA TODOS Objetivos REDUZIR O ÍNDICE DE MORTALIZADE INFANTIL, MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS, GARANTINDO ACESSO DE 100% DA POPULAÇÃO LOCAL E AMPLIAR A QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE. Justificativas -COBERTURA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INFERIOR A 100%; -ELEVADO ÍNDICE DE MORTALIDADE INFANTIL; -ESTRUTURA FÍSICA INADEQUADA E INSUFICIENTE PARA OS ATENDIMENTOS. Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Fisica Financeira 5.001 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E ESTRUTURADAS 44,000 2.480.000,00 0.1.0498 5.003"-’ AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS AMBULÂNCIA ADQUIRIDA (UNI) 3,000 360.000.00 0.1.0498 5.004 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES CASAS ATENDIDAS (UNI) 400,000 200.000,00 2.000.000,00 0.1.0010 0.1.2100 5.006 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO REDE CONSTRUÍDA (MTS) 2.400,000 24.000,00 2.400.000,00 0.1.0010 0.1.2100 5.007 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE REDE CONSTRUÍDA (MTS) 2.400,000 14.000,00 1.400.000,00 0.1.0010 0.1.2100 5.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SÂUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UNI) 4,000 600.000,00 0.1.0498 5.009 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES PARA EQUIPES DE SAÚDE DA VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UNI) 5,000 400.000,00 0.1.0498 5.010 -' IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS CAPS IMPLANTADO (UNI) 1,000 45.000,00 0.1.0498 5.011 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA CEO IMPLANTADO (UNI) 4,000 60.000,00 0.1.0498 5.072 - AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL EQUIPES IMPLANTADAS (UNI) 7,000 48.900,00 0.1.0498 5.014 - AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EQUIPES IMPLANTADAS (EXE) 3,000 60.000.00 0.1.0498 5.015 - INFORMATIZAÇÃO EM REDE DAS UNIDADES DE SAÚDE REDES INSTALADAS (UNI) 10,000 150.000,00 0.1.0498 5.017 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NÚCLEO IMPLANTADO (UNI) 1,000 40.000.00 0.1.0498 5.019 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE Á DOENÇA DE CASAS ATENDIDAS (UNI) 400,000 1.200.000,00 0.1.0498 e.bÓCMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 7.487.630,00 0.1.0040 6.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 823.693,00 0.1.0040 6.003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.889.969,00 0.1.0401 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Página: 3/15 Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Física Financeira 6.004 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 5.997.966,00 0.1.0401 6.005 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 2.833.259,00 0.1.0401 6.Ò06 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.623.386,00 0.1.0404 6.007 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 510.421,00 0.1.0403 6.009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR PESSOAS ATENDIDAS (%) 250,000 60.000,00 0.1.0498 6.010 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - SB ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.447.671,00 0.1.0401 6.012 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4.000 109.000,00 0.1 0040 6.013 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 458.280,00 0.1.0403 6.014 -"MANUTENÇÃO DO COMBATE ÁS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS PESSOAS ATENDIDAS (UNI) 800,000 — - 6.015 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. - TETO MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.824.653,00 0.1.0402 Total: 36.547.828,00 Legenda: 0.1.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS 0.1.0040 - ASPS 0.1.0401 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 0.1.0402 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 0.1.0403 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0.1.0404 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0.1.0498 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE 0.1.2100 - DEMAIS CONVÉNIOS I Estado de Alagoas Página: 4/15 MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Programa 0003 - CIDADE URBANIZADA Objetivos Melhoria no sistema urbano do Município, através de uma política de urbanização, construção de calçamento, melhoria no sistema de limpeza urbana, conservação de praças e jardins, entre outros Justificativas a.Limpeza urbana deficiente; b.Áreas de riscos, devido à falta de saneamento básico e calçamento; c.Proliferação de doenças, com a existência de esgoto aberto; d.Falta de tratamento paisagísticos e de manutenção de praças e jardins do Município. Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Fisica Financeira 1.001 - PAV. ASFÂLTICA E/OU A PARALELEPÍPEDO NA SEDE E RUAS ASFALTADAS E PAVIMENTADAS (MTS) 50.000,000 42.783,00 180.300,00 1.069.548,00 0.1.0010 0.1.0080 0.1.2100 1.005 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA AMPLIADA (MTS) 8.000,000 270.000,00 1.350.000,00 0.1.0010 0.1.2100 1.006 - CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO TERMINAL CONSTRUÍDO (UNI) 1,000 192.527,00 250.000,00 0.1.0010 0.1.2100 1.007 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARQUE CONSTRUÍDO (UNI) 4,000 1.400.000,00 0.1.2100 1.012 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA TRECHO CONSTRUÍDO (ETP) 4,000 128.346,00 1.283.458,00 0.1.0010 0.1.2100 1.015 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MATADOURO AMPL. E/OU REFORMADO (UNI) 1,000 50.000,00 500.000.00 0.1.0010 0.1.2100 1.017 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ABAST. DE ÁGUA CONSTR. E/OU AMPLIADO (MTS) 26.000,000 85.563,00 0.1.0010 1.018 - CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTE CONSTRUÍDA (UNI) 4,000 171.128,00 342.255,00 0.1.0010 0.1.2100 1.019- CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE ESTRADA CONSTRUÍDA (ETP) 10,000 363.646,00 3.636.462,00 0.1.0010 0.1.2100 1.030 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO UNIFICADO CENTRO CONSTRUÍDO (%) 100,000 2.000.000,00 0.1.2100 1.034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CEMITÉRIO IMÓVEL ADQUIRIDO (UNI) 1,000 50.000,00 0.1.0010 1.035 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES BARRAGEM CONSTR. E/OU AÇUDES REVITALIZADOS (UNI) 4,000 120.000,00 0.1.0010 Página: 5/15 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n” 308 de 30/12/2009 Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Física Financeira 1.037 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 2.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UNI) ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 8,000 4,000 1.200.000,00 4.278.191,00 6.182.375,00 0.1.2100 0.1.2100 0.1.0010 Total: 25.146.582,00 Legenda: 0.1.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS 0.1.0080 -CIDE 0.1.2100 - DEMAIS CONVÉNIOS Estado Página: 6/15 de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Programa 0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Objetivos Melhoria do atendimento ao cidadão, através de uma política de capacitação do servidor, informatização dos serviços e combate à sonegação de tributos e à inadimplência. Justificativas a.Falta de estrutura administrativa adequada para o trabalho; b.Falta de incentivo ao servidor público municipal; c.Falta de capacitação do servidor; d.Sonegação de tributos; e.Altos indices de inadimplência. Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Fisica Financeira 1.003 - REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO SEDE REFORMADA (UNI) 1,000 300.000.00 0.1.2100 1 004 - LEVANTAMENTO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES E/OU DE CADASTROS LEVANTADOS (UNI) 4,000 80.000,00 0.1.0010 1016- ÍMPLANIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL GUARDA IMPLANTADA (UNI) 1,000 100.000,00 0.1.0010 2.003 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 183.232,00 0.1.0010 2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 3.483.485,00 0.1.0010 Total: 4.146.717,00 Legenda: 0.1.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS 0.1.2100 - DEMAIS CONVÉNIOS Estado de Alagoas Página 7/15 MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Programa 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Objetivos Ampliar o acesso a rede pública aos alunos, melhorar a qualidade de ensino, incentivar atividades que mantenham o aluno em sala de aula. Justificativas a.Falta de vagas na rede municipal; b.Elevado Índice de evasão escolar; c.Péssimas condições de infra-estrutura das escolas; d Elevado índice de repetência escolar; e.Professores sem capacitação adequada. Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Física Financeira 1.008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ESCOLAS CONSTRUÍDAS (UNI) 4,000 2.400.000,00 0.1.0030 i"009 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UNI) 4,000 400.000,00 0.1.0298 1.010 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES - BIBLIOTECAS CONSTRUÍDAS (UNI) 4,000 400.000,00 0.1.0030 í"Ól1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - 40% CRECHES CONSTRUÍDAS (UNI) 4,000 200.000,00 0.1.0030 1.029 - ADEQUAÇÃO PADRONIZADA DAS UNIDADES ESCOLARES UNIDADES ESCOLARES ADEQUADAS (UNI) 13,000 2.400.000,00 0.1.0030 1.038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO centro construído (UNI) 1,000 100.000,00 0.1.0298 1.039 - CREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLAS CREDENCIADAS (UNI) 33,000 — - 2.009 - MANUT. DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO P/ ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 780.000,00 0.1.0030 2 010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 3.388.467,00 0.1.0020 2.011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.367.828,00 0.1.0203 2.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 584.000,00 0.1.0202 2.Ô?3 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.288.539,00 0.1.0030 2.014 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.428.915,00 0.1.0030 2.015 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA - 60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 2.288.831,00 0.1.0030 2.018 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 20.605.330,00 0.1.0030 2.019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 7.162.661,00 0.1.0030 2.021 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 423.540,00 0.1.0204 2.022 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 4.705.742,00 0.1.0030 2.024 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.197.894,00 0.1.0200 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n” 308 de 30/12/2009 Página: 8/15 Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Fisica Financeira 2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 239.577,00 0.1.0207 2.026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 607.503,00 0.1.0030 2.027 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 750.000,00 0.1.0030 2.029 - MANUTENÇÃO DE CONVÉNIO JUNTO AO FNDE - PTA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 445.229,00 0.1.0298 2.031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 49.176,00 0.1.0020 2.032 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 154.014,00 0.1.0204 2.038 - MANUT. DA ASSIST. MÉDICA-ODONTOLÓGICA AO ALUNO DA ED ALUNOS BENEFICIADOS (UNI) 7.000,000 — - 2.039 - MANUT. DO PROG. DE VALORIZ. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VALORIZADO (UNI) 1.000,000 513.000,00 0.1.0298 2.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 — - 2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 49.176,00 0.1.0020 Total: 53.929.422,00 Legenda: 0.1.0020 -MDE 0.1.0030 -FUNDEB 0.1.0200 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 0.1.0202 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0.1.0203 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0.1.0204 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0.1.0207 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0.1.0298 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013- Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n" 308 de 30/12/2009 Programa 0006 - APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA Objetivos PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA. Justificativas a.Falta de uma política voltada para a conscientização ecológica; b.Baixo número de residência com saneamento básico; Diretrizes (Forma de implementação) Página: 9/15 Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Fisica Financeira 0.037 - SUBVENÇÃO AO CVT - MANDIOCA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 26.798.00 0.1.0010 1.013 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS AÇUDE CONSTRUÍDO (ETP) 2,000 50.000,00 0.1.0010 1.024 - DESASSOREAMENTO DE BARRAGENS BARRAGENS DESASSOREADAS (UNI) 4,000 400.000,00 5.133,00 0.1.2100 0.1.0010 1.025 - CONSTR. DO CENTRO DE DISTRIB. DE LEITE E DE PRODUTOS CENTRO CONSTRUÍDO (UNI) 1,000 256.692,00 10.000.00 0.1.2100 0.1.0010 1.026 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA BOVINO BALANÇA ADQUIRIDA (UNI) 2,000 100.000,00 5.000,00 0.1.2100 0.1.0010 1.027 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS RURAIS TELECENTROS IMPLANTADOS (UNI) 4,000 64.173,00 0.1.0010 1.032 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO CAMARA FRIA CAMINHÃO ADQUIRIDO (UNI) 1,000 30.000,00 0.1.0010 2.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 60.000,00 1.756.882,00 0.1.2100 0.1.0010 2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 218.878,00 0.1.0010 2 037 - SUBVENÇÃO AO CVT - MANDIOCA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 24.540,00 0.1.0010 Total: 3.008.096,00 Legenda: 0.1.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS 0.1.2100 - DEMAIS CONVÉNIOS Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Programa 0007 - MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL Objetivos Proporcionar melhores condições de vida à população através da preservação do meio ambiente. Justificativas a.Falta de uma política voltada para a conscientização ecológica; b.Baixo número de residência com saneamento básico; c.Grande número de indústrias que não respeitam o meio ambiente; d.Grande área desmatamento Página: 10/15 Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Fisica Financeira 1.002 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS CONSTRUÍDAS E REFORMADAS (EXE) 28,000 235.300,00 0.1.0010 427.819,00 0.1.2100 1.014- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS (UNI) 9,000 213.909,00 0.1.0010 1.022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA NO COLETA IMPLANMTADA E MANTIDA (ETP) 4,000 85.564,00 0.1.0010 TÒ23 - IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS VIVEIRO IMPLANTADO (UNI) 4,000 106.955,00 0.1.0010 2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.046.507,00 0.1.0010 2.034 - MANUTENÇÃO DE RESERVAS ECOLÓGICAS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 72.730,00 0.1.0010 2.035 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 64.173,00 0.1.0010 Total: 2.252.957,00 Legenda: 0.1.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS 0.1.2100 - DEMAIS CONVÉNIOS Estado de Alagoas Página: 11/15 MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Programa 0008 - GESTÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL Objetivos Melhoria do atendimento ao cidadão, através de uma política de capacitação do servidor, informatização dos serviços e combate à sonegação de tributos e à inadimplência. Justificativas - Falta de estrutura administrativa adequada para o trabalho; - Falta de incentivo ao servidor público municipal; - Falta de capacitação do servidor; - Sonegação de tributos; - Alto indices de inadimplência. Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Fisica Financeira 0.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA OPERAÇÃO REALIZADA (EXE) 4,000 1.770.792,00 0.1.0010 1.031 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE SAÚDE UNIDADE CONSTRUÍDA (UNI) 1,000 500.000,00 0.1.2100 2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 4.955.512,00 0.1.0010 6.027 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 2,000 536.608,00 0.1.0050 6.028 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 2,000 1.636.000,00 0.1.0050 9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA CONTIGENCIADA (EXE) 4,000 85.563,00 0.1.0010 9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS RESERVA CONTIGENCIADA (EXE) 2,000 3.512.682,00 0.1.0050 Total: 12.997.157,00 Legenda: 0.1.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS 0.1.0050 -RPPS 0.1.2100 - DEMAIS CONVÉNIOS Estado Página: 12/15 de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Programa 0009 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA Objetivos Melhoria das condições de vida da população, através de uma política pública voltada para a geração e distribuição de rendas. Justificativas a.Alto índice de crianças que executam trabalho infantil; b.Alto índice de pessoas sem condições dignas de moradia; c.Idosos sem atenção; d.Portadores de deficiência à margem da sociedade, e.Gestantes sem assistência. Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Fisica Financeira 5.002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS CRAS CONSTR. E/OU AMPLIADO (UNI) 1,000 10.000,00 0.1.0010 100.000,00 0.1.2100 5.005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES CASAS ATENDIDAS (UNI) 400,000 240.000,00 0.1.0010 24.000.000,00 0.1.2100 5.013 - CONSTRUÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO PETI SETOR CONSTRUÍDO (UNI) 1,000 30.000.00 0.1.0010 5.018 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CENTRO CONSTRUÍDO (UNI) 1,000 25.000,00 0.1.0010 250.000,00 0.1.2100 6.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 2.437.105,00 0.1.0010 6.017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.299.354,00 0.1.0010 6.018 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 209.252,00 0.1.0010 6.019 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 395.900,00 0.1.0010 6.020 - SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. - ADOLESC. E JOVENS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 341.860,00 0.1.2000 6.021 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.051.951,00 0.1.2000 6.022 - SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 760.448,00 0.1.2000 6.023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 454.992,00 0.1.2000 6.024 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 951.915,00 0.1.0010 6.025 - SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. - IDOSOS (AS) ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 148.334.00 0.1.2000 6.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 366.608.00 0.1.0010 Total: 33.072.719,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Legenda: 0.1.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS 0.1.2000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.1.2100 - DEMAIS CONVÉNIOS Página: 13/15 Estado de Alagoas Página: 14/15 MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Programa 0010 - CULTURA:"UMA VIDA EM CASA HISTÓRIA" Objetivos FORMULAR UMA POLÍTICA CULTURAL QUE PRESERVE AS MANIFESTAÇÕES E TRADIÇÕES CULTURAIS, ESTIMULANDO A CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TEATROS, FOGUEDOS, CONTADORES DE HISTÓRIA, MÚSICA, ETC. DISPONIBILIZANDO DE MEIOS PARA GARANTIR A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AOS BENS CULTURAIS E QUE ESTEJA INTEGRADA AO PROCESSO DE DESENV. ECONÓMICO, SOCIAL E POLÍTICO. Justificativas a.História e cultura em completo abandono, b.Falta de incentivos à difusão cultural: c.Auséncia de espaços voltados à prática da cultura. Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Física Financeira 1.020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANDA MARCIAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (CJT) 0,000 300.000,00 0.1.2100 1.021 - CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DO CENTRO DE CULTURA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UNI) 1,000 80.000,00 0.1.0010 1.200.000,00 0.1.2100 2.006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 568.520,00 0.1.0010 2.007 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 171.124,00 0.1.0010 2.016 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.157.322,00 0.1.0010 2.028 - MANUTENÇÃO DA CARAVANA DA CULTURA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 85.564,00 0.1.0010 2.033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 68.452,00 0.1.0010 Total: 3.630.982,00 Legenda: 0.1.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS 0.1.2100 - DEMAIS CONVÉNIOS Página: 15/15 Objetivos Difusão da atividade esportiva como forma de resgate da cidadania, da retirada do jovem da marginalização, da melhoria da qualidade de vida e da sociabilização do indivíduo. Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Programas de Governo (Anexo II) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Programa 0011 -ESPORTE: VIDA SAUDÁVEL Justificativas a.Alto Índice de marginalidade entre jovens e adultos; b.Baixa qualidade de vida do cidadão; c.Melhor aproveitamento de áreas no Município: Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. Medida) Metas Recursos Física Financeira 1.028 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS QUADRA DE ESPORTE CONSTRUÍDA (UNI) 5,000 240.000,00 0.1.0010 2.017 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 140.450,00 0.1.0010 Total: 380.450,00 Legenda: 0.1.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS Estado de Alagoas Página: 1/2 MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Programas de Governo por Órgão Responsável (Anexo III) Seleção Detalhar valores por ano, Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Entidade: 1 - PREFEITURA 58.019.456,00 Órgão responsável: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 4.011.432,00 Programa: 0010 - CULTURA:"UMA VIDA EM CASA HISTÓRIA" 3.630.982,00 Objetivo: FORMULAR UMA POLlTICA CULTURAL QUE PRESERVE AS MANIFESTAÇÕES E TRADIÇÕES CULTURAIS, ESTIMULANDO A CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TEATROS, FOGUEDOS, CONTADORES DE HISTÓRIA, MÚSICA, ETC. DISPONIBILIZANDO DE MEIOS PARA GARANTIR A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AOS BENS CULTURAIS E QUE ESTEJA INTEGRADA AO PROCESSO DE DESENV. ECONÓMICO, SOCIAL E POLÍTICO. Público-alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Programa: 0011 - ESPORTE: VIDA SAUDÁVEL 380.450,00 Objetivo: Difusão da atividade esportiva como forma de resgate da cidadania, da retirada do jovem da marginalização, da melhoria da qualidade de vida e da sociabilização do indivíduo. Valores por ano: 2010 2011 2012 2013 Valor não detalhado 2.166.000,00 612.370,00 416.925,00 435.687,00 Público-alvo: População do Município, equipes de esporte amador, adolescentes, jovens e adultos à margem da socied Valores por ano: 2010 2011 2012 2013 Valor não detalhado 100.000,00 101.800,00 88.680,00 89.970.00 Órgão responsável: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 10.603.232,00 Programa: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 6.456.515,00 Objetivo: Assegurar recursos necessários ao desenvolvimento e manutenção dos órgãos administrativos de cada Secretaria Municipal Assegurar recursos para o desenvolvimento das ações continuadas, em cada Secretaria Público-alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, Secretarias Municipais, Poder Legislativo, Demais Órgãos da Administração Direta e Indireta Valores por ano: 2010 2011 2012 2013 Valor não detalhado 1.321.309.00 1.163.396,00 1.942 205,00 2.029.605,00 Programa: 0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 4.146.717,00 Objetivo: Melhoria do atendimento ao cidadão, através de uma política de capacitação do servidor, informatização dos serviços e combate à sonegação de tributos e á inadimplência. Público-alvo: Cidadão que utiliza os serviços administrativos municipais, contribuintes e servidores municipais. Valores por ano: 2010 2011 2012 2013 Valor não detalhado 683.832,00 1.223.373,00 1.075.556,00 1.163,956,00 Órgão responsável: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECON. 3.008.096,00 Programa: 0006 - APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA 3.008.096,00 Objetivo: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA. Público-alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, POP. RURAL Valores por ano: 2010 2011 2012 2013 Valor não detalhado 678.850,00 722.735.00 789 308,00 817.203,00 Órgão responsável: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 12.997.157,00 Programa: 0008 - GESTÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL 12.997.157,00 Objetivo: Melhoria do atendimento ao cidadão, através de uma política de capacitação do servidor, informatização dos serviços e combate à sonegação de tributos e à inadimplência. Público-alvo: CIDADÃO QUE UTILIZA OS SERV. ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS Valores por ano: 2010 2011 2012 2013 Valor não detalhado 1.795.805,00 2.376.390,00 4.306.696,00 4.518.266,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Programas de Governo por Órgão Responsável (Anexo III) Seleção: Detalhar valores por ano; Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Página: 2/2 Entidade: 1 - PREFEITURA 58.019.456,00 Órgão responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.252.957,00 Programa: 0007 - MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL 2.252.957,00 Objetivo: Proporcionar melhores condições de vida à população através da preservação do meio ambiente. Público-alvo: POPULAÇÃO DO MUNIClPIO Objetivo: Melhoria no sistema urbano do Município, através de uma política de urbanização, construção de calçamento, melhoria no sistema de limpeza urbana, conservação de praças e jardins, entre outros Valores por ano: 2010 540.000.00 2011 564.300.00 2012 561.687.00 2013 586.970,00 Valor não detalhado Órgão responsável: Programa: 0003 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANOS E OBRAS PUBL -CIDADE URBANIZADA 25.146.582,00 25.146.582,00 Público-alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Objetivo: REDUZIR O ÍNDICE DE MORTALIZADE INFANTIL, MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS, GARANTINDO ACESSO DE 100% DA POPULAÇÃO LOCAL E AMPLIAR A QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE. Público-alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Valores por ano: 2010 2011 2012 2013 Valor não detalhado 4.743.235,00 6.856.119,00 7.415.673 00 6.131.555,00 — Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 Órgão responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 Programa: 0002 - SAÚDE PARA TODOS 36.547.828,00 Objetivo: Melhoria das condições de vida da população, através de uma política pública voltada para a geração e distribuição de rendas. Valores por ano: 2010 2011 2012 8.653.570,00 9.303.014,00 9.209.812.00 2013 9.381.432.00 Valor não detalhado Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Órgão responsável: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.072.719,00 33.072.719,00 Programa: 0009 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL Ã FAMÍLIA 33.072.719,00 Público-alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Valores por ano: 2010 2011 2012 2013 Valor não detalhado 8.387.621,00 8.058.687,00 8.263.622,00 8.362,789,00 Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 Órgão responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 Programa: 0005 •EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 53.929.422,00 Objetivo: Ampliar o acesso a rede pública aos alunos, melhorar a qualidade de ensino, incentivar atividades que mantenham o aluno em sala de aula. Público-alvo: População do Município, crianças de 7 a 14 anos, alunos matriculados na rede pública de ensino, prof Valores por ano: 2010 2011 2012 2013 Valor não detalhado 10.987.797,00 11.249.889,00 15.501.821,00 16.189.915,00 Total Geral: 181.569.425,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Página: 1/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 0,00 13.620.483,00 44.398.973,00 0,00 0,00 44.398.973,00 Órgão: 01.00 CÂMARA MUNICIPAL 3.737.774,00 0,00 813.506,00 2.924.268,00 0,00 0,00 2.924.268,00 Unidade: 01.10 CÂMARA MUNICIPAL 3.737.774,00 0,00 813.506,00 2.924.268,00 0,00 0,00 2.924.268,00 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 0,000 4 000 0,000 0,000 4,000 Meta financeira 3.737.774,00 0,00 813.506,00 2.924.268,00 0,00 0,00 2.924.268.00 Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO 6.730.173,00 0,00 1.064.060,00 5.666.113,00 0,00 0,00 5.666.113,00 Unidade: 02.20 GABINETE DO PREFEITO 2.654.569,00 0,00 334.215,00 2.320.354.00 0.00 0,00 2.320.354,00 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2.002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 2.654.569,00 0,00 334.215,00 2.320.354,00 0,00 0,00 2.320.354,00 Unidade: 02.21 DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.630.982,00 0,00 612.370,00 3.018.612,00 0,00 0,00 3.018.612,00 0010 CULTURA:"UMA VIDA EM CASA HISTÓRIA" 1.020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANDA MARCIAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (CJT) Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1.021 CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DO CENTRO DE CULTURA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1.000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 1.280.000.00 0.00 0.00 1.280.000.00 0.00 0,00 1.280.000,00 2.006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 568.520,00 0,00 261.250,00 307.270,00 0.00 0,00 307.270,00 2.007 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0.000 0.000 0,000 0,000 Meta financeira 171.124,00 0,00 41.800,00 129.324,00 0.00 0,00 129.324,00 2.016 APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.157.322,00 0,00 271.700,00 885.622,00 0,00 0,00 885.622,00 Estado de Alagoas Página: 2/16 MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n’ 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado PPA Realizado até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 0,00 13.620.483,00 44.398.973,00 0,00 0,00 44.398.973,00 Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO 6.730.173,00 0,00 1.064.060,00 5.666.113,00 0,00 0,00 5.666.113,00 Unidade: 02.21 DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.630.982,00 0,00 612.370,00 3.018.612,00 0,00 0,00 3.018.612,00 0010 CULTURA:"UMA VIDA EM CASA HISTÓRIA" 2.028 MANUTENÇÃO DA CARAVANA DA CULTURA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4.000 0,000 4,000 0.000 0,000 0.000 0,000 Meta financeira 85.564,00 0,00 20.900,00 64.664,00 0,00 0,00 64.664,00 2.033 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4.000 0,000 4,000 0.000 0.000 0,000 0,000 Meta financeira 68.452,00 0,00 16.720,00 51.732,00 0,00 0,00 51.732,00 Unidade: 02.22 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 444.622,00 0,00 117.475,00 327.147,00 0,00 0,00 327.147,00 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 1.033 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL CAMPO DE FUTEBOL CONSTRUÍDO (UNI) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0.000 0,000 0,000 Meta financeira 64.172,00 0,00 15.675,00 48.497,00 0,00 0,00 48.497,00 0011 ESPORTE: VIDA SAUDÁVEL 1.028 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS QUADRA DE ESPORTE CONSTRUÍDA (UNI) Meta física 5,000 0,000 1,000 4,000 0,000 0,000 4,000 Meta financeira 240.000,00 0,00 60.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 2.017 APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 140.450,00 0,00 41.800,00 98.650,00 0,00 0,00 98.650,00 Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 4.146.717,00 0,00 1.223.373,00 2.923.344,00 0,00 0,00 2.923.344,00 Unidade: 03.30 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 4.146.717,00 0,00 1.223.373,00 2.923.344,00 0,00 0,00 2.923.344,00 0004 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.003 REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO SEDE REFORMADA (UNI) Meta física 1.000 0.000 1,000 0,000 0.000 0,000 0.000 Meta financeira 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado Página: 3/16 de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL2010 a 2013- Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. ne 308 de 30/12/2009 Código Programa PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado PPA Realizado até 2010 Orçamento em 2011 Ação Produto (Un) Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 0,00 13.620.483,00 44.398.973,00 0,00 0,00 44.398.973,00 Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 4.146.717,00 0,00 1.223.373,00 2.923.344,00 0,00 0,00 2.923.344,00 Unidade: 03.30 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 4.146.717,00 0,00 1.223.373,00 2.923.344,00 0,00 0,00 2.923.344,00 0004 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.004 LEVANTAMENTO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES E/OU DE F CADASTROS Meta física LEVANTADOS (UNI) 4,000 0,000 0 000 4.000 0,000 0,000 4 000 Meta financeira 80.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1.016 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL GUARDA IMPLANTADA (UNI) Metafísica 1,000 0,000 0,000 1,000 0.000 0,000 1,000 Meta financeira 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00 2.003 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0.000 0,000 Meta financeira 183.232,00 0,00 52.250.00 130.982,00 0,00 0,00 130.982,00 2.004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂ ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 3.483.485,00 0,00 831.123,00 2.652.362,00 0,00 0,00 2.652.362,00 Órgão: 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECON. 3.008.096,00 0,00 722.735,00 2.285.361,00 0,00 0,00 2.285.361,00 Unidade: 04.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECON. 3.008.096,00 0,00 722.735,00 2.285.361,00 0,00 0,00 2.285.361,00 0006 APOIO E INCENTIVO Ã AGRICULTURA 0.037 SUBVENÇÃO AO CVT - MANDIOCA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 0.000 4,000 0,000 0,000 4,000 Meta financeira 26.798,00 0,00 0,00 26.798.00 0,00 0,00 26.798,00 1.013 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS AÇUDE CONSTRUÍDO (ETP) Meta física 2,000 0,000 0,000 2.000 0,000 0,000 2,000 Meta financeira 450.000.00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 1.024 DESASSOREAMENTO DE BARRAGENS BARRAGENS Meta física DESASSOREADAS 4.000 (UNI) 0,000 4,000 0.000 0,000 0,000 0.000 Meta financeira 261.825,00 0,00 63.954,00 197.871,00 0,00 0,00 197.871,00 1.025 CONSTR. DO CENTRO DE DISTRIB DE LEITE E DE PRODUTOS / CENTRO CONSTRUÍDO (UNI) Meta física 1,000 0,000 1,000 0.000 0,000 0.000 0,000 Meta financeira 110.000,00 0,00 110.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página: 4/16 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 3.008.096,00 3.008.096,00 0,00 0,00 0,00 13.620.483,00 722.735,00 722.735,00 44.398.973,00 2.285.361,00 2.285.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.398.973,00 2.285.361,00 2.285.361,00 Órgão: 04.00 Unidade: 04.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECON. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECON. 0006 APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA 1.026 AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA BOVINO Meta física BALANÇA ADQUIRIDA (UNI) 2,000 0,000 0,000 2 000 0.000 0.000 2.000 Meta financeira 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 0.00 0,00 5.000,00 1.027 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS RURAIS Meta física TELECENTROS IMPLANTADOS (UNI) 4,000 0,000 4,000 0,000 0.000 0.000 0,000 Meta financeira 64.173,00 0,00 15.675,00 48.498.00 0,00 0,00 48.498,00 1.032 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO CAMARA FRIA Meta física CAMINHÃO ADQUIRIDO (UNI) 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 2.020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.756.882,00 0,00 444.125,00 1.312.757,00 0,00 0,00 1.312.757,00 2.036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 218.878,00 0,00 76.441,00 142.437,00 0.00 0,00 142.437,00 2.037 SUBVENÇÃO AO CVT - MANDIOCA Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 24.540,00 0,00 12.540,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 7.311.867,00 0,00 2.376.390,00 4.935.477,00 0,00 0,00 4.935.477,00 Unidade: 06.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 7.311.867,00 0,00 2.376.390,00 4.935.477,00 0,00 0,00 4.935.477,00 0008 GESTÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL 0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA Meta física OPERAÇÃO REALIZADA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0.000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.770.792,00 0,00 522.510,00 1.248.282,00 0.00 0,00 1.248.282,00 1.031 CONSTRUÇÃO DA SEDE DASEC. MUN. DE SAÚDE Meta física UNIDADE CONSTRUÍDA (UNI) 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0.000 Meta financeira 500.000,00 0,00 500.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 Página: 5/16 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Código Programa Açáo Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentárias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: Órgão: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 7.311.867,00 0,00 0,00 13.620.483,00 2.376.390,00 44.398.973,00 4.935.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.398.973,00 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 4.935.477,00 Unidade: 06.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 7.311.867,00 0,00 2.376.390,00 4.935.477,00 0,00 0,00 4.935.477,00 0008 GESTÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL 2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4.000 0,000 4.000 0,000 0.000 0.000 0.000 Meta financeira 4.955.512,00 0,00 1.332.980,00 3.622.532,00 0,00 0,00 3.622.532,00 9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Meta física RESERVA CONTIGENCIADA (EXE) 4,000 0,000 4.000 0,000 0.000 0.000 0,000 Meta financeira 85.563,00 0,00 20.900,00 64.663,00 0.00 0,00 64 663,00 Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.252.957,00 0,00 564.300,00 1.688.657,00 0,00 0,00 1.688.657,00 Unidade: 08.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.252.957,00 0,00 564.300,00 1.688.657,00 0,00 0,00 1.688.657,00 0007 MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL 1.002 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRA PRAÇAS CONSTRUÍDAS E REFORMADAS (EXE) Meta física 28,000 0,000 28.000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 663.119,00 0,00 161.975,00 501.144,00 0,00 0,00 501.144,00 1.014 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Meta física MÁQUINAS ADQUIRIDAS (UNI) 9,000 0,000 3,000 6,000 0,000 0,000 6,000 Meta financeira 213.909,00 0,00 52.250,00 161.659,00 0,00 0,00 161.659,00 1.022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNI* COLETA IMPLANMTADA E MANTIDA (ETP) Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 0,000 0,000 3,000 Meta financeira 85.564,00 0,00 20.900,00 64.664,00 0,00 0,00 64.664,00 1.023 IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS Meta física VIVEIRO IMPLANTADO (UNI) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 106.955,00 0,00 26.125,00 80.830,00 0,00 0,00 80.830,00 2.023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0.000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.046.507,00 0,00 269.610,00 776.897,00 0,00 0,00 776.897,00 2.034 MANUTENÇÃO DE RESERVAS ECOLÓGICAS Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4.000 0,000 4,000 0,000 0,000 0.000 0.000 Meta financeira 72.730,00 0.00 17.765,00 54.965.00 0.00 0,00 54.965,00 Estado de Alagoas Página: 6/16 MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013- Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado PPA Realizado até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 2.252.957,00 2.252.957,00 0,00 0,00 0,00 13.620.483,00 564.300,00 564.300,00 44.398.973,00 1.688.657,00 1.688.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.398.973,00 1.688.657,00 1.688.657,00 Órgão: 08.00 Unidade: 08.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0007 MEIO 2.035 AMBIENTE SAUDÁVEL MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 64.173.00 0.00 15.675,00 48.498,00 0,00 0,00 48.498.00 Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANOS E OBRAS PUBL 25.146.582,00 0,00 6.856.119,00 18.290.463,00 0,00 0,00 18.290.463,00 Unidade: 10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANOS E OBRAS PUBL 25.146.582,00 0,00 6.856.119,00 18.290.463,00 0,00 0,00 18.290.463,00 0003 CIDADE URBANIZADA 1.001 PAV. ASFÁLTICA E/OU A PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADC RUAS ASFALTADAS E PAVIMENTADAS (MTS) Meta física 50.000,000 0,000 12.500,000 37.500,000 0,000 0,000 37.500,000 Meta financeira 1.292.631,00 0,00 329.173,00 963.458,00 0,00 0,00 963.458,00 1.005 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA Meta física ÁREA AMPLIADA (MTS) 8.000,000 0,000 8.000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.620.000,00 0,00 180.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 1.440.000,00 1.006 CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO Meta física TERMINAL CONSTRUÍDO (UNI) 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 442.527,00 0,00 442.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007 CONSTRUÇÃO DE PARQUE Meta física PARQUE CONSTRUÍDO (UNI) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.400.000,00 0,00 300.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.012 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA Meta física TRECHO CONSTRUÍDO (ETP) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.411.804,00 0,00 344.850,00 1.066.954,00 0,00 0,00 1.066.954,00 1.015 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO Meta física MATADOURO AMPL. E/OU REFORMADO (UNI) 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUZ ABAST. DE ÁGUA CONSTR. E/OU AMPLIADO (MTS) Meta física 26.000,000 0,000 2.000,000 24.000,000 0.000 0,000 24.000.000 Meta financeira 85.563,00 0.00 20.900,00 64.663,00 0,00 0,00 64.663.00 Estado Página: 7/16 de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado até 2010 Orçamento em PPA 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 25.146.582,00 25.146.582,00 0,00 0,00 0,00 13.620.483,00 6.856.119,00 6.856.119,00 44.398.973,00 18.290.463,00 18.290.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.398.973,00 18.290.463,00 18.290.463,00 Órgão: 10.00 Unidade: 10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANOS E OBRAS PUBL SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANOS E OBRAS PUBL 0003 CIDADE URBANIZADA 1.018 CONSTRUÇÃO DE PONTES Meta física PONTE CONSTRUÍDA (UNI) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 513.383,00 0,00 125.400.00 387.983,00 0,00 0,00 387.983,00 1.019 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE CRAÍBA ESTRADA CONSTRUÍDA (ETP) Metafísica 10,000 0,000 2,000 8,000 0,000 0,000 8,000 Meta financeira 4.000.108,00 0,00 977.075,00 3.023.033,00 0,00 0,00 3.023.033,00 1.030 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO UNIFICADO Meta física CENTRO CONSTRUÍDO (%) 100,000 0,000 50,000 50.000 0,000 0,000 50,000 Meta financeira 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.034 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CEMITÉRIO Meta física IMÓVEL ADQUIRIDO (UNI) 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.035 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES Meta física BARRAGEM CONSTR. E/OU AÇUDES REVITALIZADOS 4,000 0,000 (UNI) 2.000 2,000 0,000 0,000 2,000 Meta financeira 1.320.000,00 0,00 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 1.037 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS Meta física VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UNI) 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 4.278.191,00 0,00 1.045.000,00 3.233.191,00 0,00 0,00 3.233.191,00 2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 6.182.375,00 0,00 881.194,00 5.301.181,00 0,00 0,00 5.301.181,00 Órgão: 11.00 INSTITUTO DE PREVID. DO MUN.DE CRAÍBAS-CRAIBASPREV 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 Unidade: 11.11 INSTITUTO DE PREVID. DO MUN.DE CRAÍBAS-CRAIBASPREV 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 0008 GESTÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL 6.027 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2.000 Meta financeira 536.608,00 0,00 0,00 536.608,00 0,00 0,00 536.608,00 Página: 8/16 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL2010 a 2013- Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n* 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado até 2010 Orçamento em PPA 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 0,00 13.620.483,00 44.398.973,00 0,00 0,00 44.398.973,00 Órgão: 11.00 INSTITUTO DE PREVID. DO MUN.DE CRAÍBAS-CRAIBASPREV 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 Unidade: 11.11 INSTITUTO DE PREVID. DO MUN.DE CRAÍBAS-CRAIBASPREV 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 0008 GESTÀO FINANCEIRA RESPONSÁVEL 6.028 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 2,000 0,000 0,000 2.000 0.000 0.000 2,000 Meta financeira 1.636.000,00 0,00 0,00 1.636.000,00 0,00 0,00 1.636.000,00 9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA- RPPS RESERVA CONTIGENCIADA (EXE) Meta física 2.000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 Meta financeira 3.512.682,00 0,00 0,00 3.512.682,00 0,00 0,00 3.512.682,00 Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 0,00 9.303.014,00 27.244.814,00 0,00 0,00 27.244.814,00 Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 0,00 9.303.014,00 27.244.814,00 0,00 0,00 27.244.814,00 Unidade: 09.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6.861.693,00 0,00 1.696.848,00 5.164.845,00 0,00 0,00 5.164.845,00 0002 SAÚDE PARA TODOS 5.004 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES CASAS ATENDIDAS (UNI) Meta física 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 2.200.000,00 0,00 550.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 5.006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO REDE CONSTRUÍDA (MTS) Meta física 2.400,000 0,000 2.400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 2.424.000,00 0,00 606.000,00 1.818.000,00 0,00 0,00 1.818.000,00 5.007 CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO C REDE CONSTRUÍDA (MTS) Meta física 2.400,000 0,000 2 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.414.000,00 0,00 353.500,00 1.060.500,00 0,00 0,00 1.060.500,00 6.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 823.693,00 0,00 187.348,00 636.345,00 0,00 0,00 636.345,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PL7XNO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Página: 9/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado até 2010 Orçamento em PPA 2011 Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 36.547.828,00 0,00 0,00 9.303.014,00 9.303.014,00 27.244.814,00 27.244.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.244.814,00 Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 27.244.814,00 Unidade: 09.91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.686.135,00 0,00 7.606.166,00 22.079.969,00 0,00 0,00 22.079.969,00 0002 SAÚDE PARA TODOS 5.001 CONSTRUÇÃO. ESTRUTURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E ESTRUTURADAS (UNI) Meta física 44.000 0,000 44,000 0.000 0,000 0,000 0.000 Meta financeira 2.480.000.00 0,00 620.000,00 1.860.000,00 0.00 0,00 1.860.000,00 5.003 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS AMBULÂNCIA ADQUIRIDA (UNI) Meta física 3,000 0,000 1,000 2,000 0,000 0,000 2,000 Meta financeira 360.000.00 0,00 120.000,00 240.000,00 0.00 0,00 240.000,00 5.008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SÁUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UNI) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 600.000,00 0,00 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 5.009 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES PARA EQUIPES DE SAÚDE DA FZ VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UNI) Meta física 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAP: CAPS IMPLANTADO (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0.00 0,00 45.000,00 5.011 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGIC CEO IMPLANTADO (UNI) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 60.000,00 0,00 15.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 5.012 AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL EQUIPES IMPLANTADAS (UNI) Meta física 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,000 Meta financeira 48.900,00 0,00 0,00 48.900,00 0,00 0,00 48.900,00 5.014 AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EQUIPES IMPLANTADAS (EXE) Meta física 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 Meta financeira 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 5.015 INFORMATIZAÇÃO EM REDE DAS UNIDADES DE SAÚDE REDES INSTALADAS (UNI) Meta física 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 Meta financeira 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado Página: 10/16 de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado PPA Realizado até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: Órgão: Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 36.547.828,00 29.686.135,00 0,00 0,00 0,00 9.303.014,00 9.303.014,00 7.606.166,00 27.244.814,00 27.244.814,00 22.079.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.244.814,00 27.244.814,00 22.079.969,00 09.00 09.91 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0002 SAÚDE PARA TODOS 5.017 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE Meta física Meta financeira NÚCLEO IMPLANTADO (UNI) 1.000 40.000,00 0.000 0,00 0.000 0.00 1.000 40.000.00 0,000 0.00 0,000 0,00 1 000 40.000,00 5.019 MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAG CASAS ATENDIDAS (UNI) Meta física 400,000 Meta financeira 1.200.000,00 0.000 0.00 400.000 300.000,00 0.000 900.000,00 0.000 0,00 0,000 0,00 0,000 900.000,00 6.001 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE Meta física Meta financeira ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 7.487.630,00 0,000 0,00 4.000 1.732.955.00 0,000 5.754.675,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 5.754.675,00 6.003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO Meta física Meta financeira ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.889.969,00 0,000 0,00 4,000 409.199,00 0,000 1.480.770,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 1.480.770,00 6.004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Meta física Meta financeira ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 5.997.966.00 0.000 0.00 4.000 1.629.917.00 0,000 4.368.049,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 4.368.049,00 6.005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE S£ ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 Meta financeira 2.833.259,00 0,000 0,00 4,000 752.000,00 0,000 2.081.259,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 2.081.259,00 6.006 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA Meta física Meta financeira ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 1.623.386,00 0,000 0.00 4,000 396.532,00 0,000 1.226.854,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 1.226.854,00 6.007 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Meta física Meta financeira ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 510.421,00 0.000 0,00 4.000 124.677,00 0,000 385.744,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 385.744,00 6.009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR Meta física Meta financeira PESSOAS ATENDIDAS (%) 250.000 60.000,00 0.000 0.00 50,000 15.000.00 200,000 45.000.00 0,000 0,00 0.000 0.00 200,000 45.000,00 Estado Página: 11/16 de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n* 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 0,00 9.303.014,00 27.244.814,00 0,00 0,00 27.244.814,00 Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 0,00 9.303.014,00 27.244.814,00 0,00 0,00 27.244.814,00 Unidade: 09.91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.686.135,00 0,00 7.606.166,00 22.079.969,00 0,00 0,00 22.079.969,00 0002 SAÚDE PARA TODOS 6.010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL -SB ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4.000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.447.671,00 0,00 353.611,00 1.094.060,00 0,00 0,00 1 094.060,00 6.012 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta fisica 4.000 0,000 4.000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 109.000,00 0,00 24.500,00 84.500.00 0,00 0,00 84.500,00 6.013 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEC ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 458.280,00 0,00 91.960,00 366.320,00 0.00 0,00 366.320,00 6.015 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. - TETO MUNICIPA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.824.653,00 0,00 320.815,00 1.503.838,00 0,00 0,00 1.503.838,00 Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.072.719,00 0,00 8.058.687,00 25.014.032,00 0,00 0,00 25.014.032,00 Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.072.719,00 0,00 8.058.687,00 25.014.032,00 0,00 0,00 25.014.032,00 Unidade: 05.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.854.613,00 0,00 6.664.216,00 21.190.397,00 0,00 0,00 21.190.397,00 0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 5.002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS CRAS CONSTR. E/OU AMPLIADO (UNI) Meta física 1.000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1.000 Meta financeira 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 5.005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES CASAS ATENDIDAS (UNI) Meta fisica 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 24.240.000,00 0,00 6.060.000,00 18.180.000,00 0,00 0,00 18.180.000,00 5.013 CONSTRUÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO PETI SETOR CONSTRUÍDO (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 30.000,00 0,00 0,00 30.000.00 0.00 0,00 30.000,00 Estado Página: 12/16 de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013- Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado PPA Realizado até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.072.719,00 33.072.719,00 0,00 0,00 8.058.687,00 8.058.687,00 25.014.032,00 25.014.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.014.032,00 Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.014.032,00 Unidade: 05.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.854.613,00 0,00 6.664.216,00 21.190.397,00 0,00 0,00 21.190.397,00 0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 5.018 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO Meta física CENTRO CONSTRUÍDO (UNI) 1.000 0,000 0,000 1 000 0,000 0 000 1,000 Meta financeira 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 6.016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0.000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 2.437.105,00 0,00 343.037,00 2.094.068,00 0,00 0,00 2.094.068,00 6.019 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 395.900,00 0,00 126.674,00 269.226,00 0,00 0,00 269.226,00 6.026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 366.608,00 0,00 134.505,00 232.103,00 0,00 0,00 232.103,00 Unidade: 05.51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.056.939,00 0,00 1.121.831,00 2.935.108,00 0,00 0,00 2.935.108,00 0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 6.017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.299.354,00 0,00 356.345,00 943.009,00 0,00 0,00 943.009,00 6.020 SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. - ADOLESC. E JOVENS Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 341.860,00 0,00 90.497,00 251.363,00 0,00 0,00 251.363,00 6.021 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.051.951,00 0,00 326.884,00 725.067,00 0,00 0,00 725.067,00 6.022 SERV. DE PROTEÇÃO EATEND. INTEGRAL Ã FAMÍLIA- PAIF Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4.000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 760.448,00 0,00 189.746,00 570.702,00 0,00 0,00 570.702,00 Página: 13/16 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PL7XNO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.072.719,00 0,00 8.058.687,00 25.014.032,00 0,00 0,00 25.014.032,00 Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.072.719,00 0,00 8.058.687,00 25.014.032,00 0,00 0,00 25.014.032,00 Unidade: 05.51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.056.939,00 0,00 1.121.831,00 2.935.108,00 0,00 0,00 2.935.108,00 0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 6.023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0.000 4.000 0,000 0,000 0.000 0.000 Meta financeira 454.992,00 0,00 119.130,00 335.862,00 0,00 0,00 335.862,00 6.025 SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. - IDOSOS (AS) ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4.000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 148.334,00 0,00 39.229,00 109.105,00 0,00 0,00 109.105,00 Unidade: 05.52 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN 1.161.167,00 0,00 272.640,00 888.527,00 0,00 0,00 888.527,00 0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 6.018 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 209.252,00 0,00 74.090,00 135.162,00 0,00 0,00 135.162,00 6.024 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 951.915,00 0,00 198.550,00 753.365,00 0,00 0,00 753.365,00 Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 0,00 0,00 42.679.533,00 Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 0,00 0,00 42.679.533,00 Unidade: 07.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.911.901,00 0,00 1.978.317,00 6.933.584,00 0,00 0,00 6.933.584,00 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 1.009 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UNI) Meta física 4,000 0.000 4.000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 400.000,00 0,00 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1.038 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO centro construído (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Página: 14/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado PPA Realizado até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 0,00 0,00 42.679.533,00 Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 0,00 0,00 42.679.533,00 Unidade: 07.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.911.901,00 0,00 1.978.317,00 6.933.584,00 0,00 0,00 6.933.584,00 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 2.010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0.000 0,000 Meta financeira 3.388.467,00 0.00 749.074,00 2.639.393,00 0,00 0,00 2.639.393.00 2.011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.367.828.00 0.00 268.360,00 1.099.468,00 0,00 0,00 1.099.468,00 2.012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 584.000,00 0,00 144.000,00 440.000,00 0,00 0,00 440.000.00 2.021 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 423.540,00 0,00 103.455,00 320.085,00 0,00 0,00 320.085,00 2.024 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0.000 Meta financeira 1.197.894,00 0,00 292.600,00 905.294,00 0,00 0,00 905.294.00 2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 239.577,00 0,00 58.520,00 181.057,00 0,00 0,00 181.057,00 2.029 MANUTENÇÃO DE CONVÉNIO JUNTO AO FNDE - PTA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 445.229,00 0,00 101.664,00 343.565,00 0,00 0,00 343.565,00 2.031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0.000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 49.176,00 0,00 12.012,00 37.164,00 0,00 0,00 37.164,00 2.032 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 154.014,00 0,00 37.620,00 116.394,00 0,00 0,00 116.394,00 Estado Página: 15/16 de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PI-ANO PLURIANUAL 2010 a 2013- Plano Plurianual - PPA2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: Órgão: Unidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 0,00 0,00 11.249.889,00 11.249.889,00 1.978.317,00 42.679.533,00 42.679.533,00 6.933.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.679.533,00 42.679.533,00 6.933.584,00 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 07.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.911.901,00 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 2.039 MANUT. DO PROG. DE VALORIZ. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VALORIZADO (UNI) Metafísica 1.000,000 0,000 200.000 800.000 0.000 0 000 800 000 Meta financeira 513.000,00 0,00 99.000,00 414.000,00 0.00 0,00 414.000,00 2.041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Metafísica 4.000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 49.176.00 0,00 12.012,00 37.164,00 0.00 0,00 37.164,00 Unidade: 07.71 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDED 45.017.521,00 0,00 9.271.572,00 35.745.949,00 0,00 0,00 35.745.949,00 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 1.008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 4 ESCOLAS CONSTRUÍDAS (UNI) Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 0.000 0,000 3,000 Meta financeira 2.400.000,00 0,00 600.000,00 1.800.000,00 0.00 0,00 1.800.000,00 1.010 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES BIBLIOTECAS CONSTRUÍDAS (UNI) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0.000 0,000 0,000 Meta financeira 400.000,00 0,00 100.000,00 300.000,00 0.00 0,00 300.000,00 1.011 CONSTRUÇÃO DE CRECHES -40% CRECHES CONSTRUÍDAS (UNI) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0.000 0,000 0,000 Meta financeira 200.000,00 0,00 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.029 ADEQUAÇÃO PADRONIZADA DAS UNIDADES ESCOLARES UNIDADES ESCOLARES ADEQUADAS (UNI) Metafísica 13,000 0,000 3,000 10,000 0,000 0,000 10,000 Meta financeira 2.400.000,00 0,00 600.000.00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 2.009 MANUT. DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO P/ PR' ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 780.000,00 0,00 180.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 2.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4.000 0,000 4.000 0,000 0,000 0,000 0.000 Meta financeira 1.288.539,00 0.00 512.050,00 776.489,00 0.00 0,00 776.489,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - Plano Plurianual - PPA 2010 a 2013 Metas e Prioridades para a Administração Pública (Anexo IV) Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Página: 16/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 0,00 0,00 42.679.533,00 Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 0,00 0,00 42.679.533,00 Unidade: 07.71 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 45.017.521,00 0,00 9.271.572,00 35.745.949,00 0,00 0,00 35.745.949,00 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 2.014 MANUTENÇÃO DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTC ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0.000 0,000 0 000 0 000 Meta financeira 1.428.915.00 0,00 349.030,00 1.079.885,00 0,00 0,00 1.079.885,00 2.015 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA - 60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0.000 4.000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 2.288.831,00 0,00 559.075.00 1.729 756,00 0.00 0,00 1.729.756,00 2.018 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4.000 0,000 0.000 0,000 0,000 Meta financeira 20.605.330,00 0,00 3.685.433.00 16.919.897,00 0,00 0,00 16.919.897,00 2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 7.162.661,00 0,00 1.168.150,00 5.994.511,00 0,00 0,00 5.994.511,00 2.022 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0.000 0,000 Meta financeira 4.705.742,00 0,00 1.139.444,00 3.566.298,00 0,00 0,00 3.566.298,00 2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 607.503,00 0,00 148.390,00 459.113.00 0,00 0,00 459.113,00 2.027 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4.000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 750.000,00 0,00 180.000.00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 Total geral: 181.569.425,00 0,00 42.232.073,00 139.337.352,00 0,00 0,00 139.337.352.00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Página: 1/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentárias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 0,00 13.620.483,00 44.398.973,00 16.596.730,00 0,00 44.398.973,00 Órgão: 01.00 CÂMARA MUNICIPAL 3.737.774,00 0,00 813.506,00 2.924.268,00 947.571,00 0,00 2.924.268,00 Unidade: 01.10 CÂMARA MUNICIPAL 3.737.774,00 0,00 813.506,00 2.924.268,00 947.571,00 0,00 2.924.268,00 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 4,000 0,000 4 000 Meta financeira 3.737.774,00 0,00 813.506,00 2.924.268,00 947.571,00 0,00 2.924.268,00 Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO 6.730.173,00 0,00 1.064.060,00 5.666.113,00 1.500.239,00 0,00 5.666.113,00 Unidade: 02.20 GABINETE DO PREFEITO 2.654.569,00 0,00 334.215,00 2.320.354,00 978.254,00 0,00 2.320.354,00 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2.002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0.000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 2.654.569,00 0,00 334.215,00 2.320.354,00 978.254,00 0,00 2.320.354,00 Unidade: 02.21 DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.630.982,00 0,00 612.370,00 3.018.612,00 416.925,00 0,00 3.018.612,00 0010 CULTURA:"UMA VIDA EM CASA HISTÓRIA" 1.020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANDA MARCIAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (CJT) Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1.021 CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DO CENTRO DE CULTURA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 0.00 0,00 1.280.000,00 2.006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 568.520,00 0,00 261.250,00 307.270,00 28.005,00 0,00 307.270,00 2.007 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 171.124.00 0,00 41.800,00 129.324,00 43.680,00 0,00 129.324,00 2.016 APOIO ÃS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.157.322,00 0,00 271.700,00 885.622,00 305.928,00 0,00 885.622,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Página: 2/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentárias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 0,00 13.620.483,00 44.398.973,00 16.596.730,00 0,00 44.398.973,00 Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO 6.730.173,00 0,00 1.064.060,00 5.666.113,00 1.500.239,00 0,00 5.666.113,00 Unidade: 02.21 DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.630.982,00 0,00 612.370,00 3.018.612,00 416.925,00 0,00 3.018.612,00 0010 CULTURA:"UMA VIDA EM CASA HISTÓRIA" 2.028 MANUTENÇÃO DA CARAVANA DA CULTURA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 85.564,00 0,00 20.900,00 64.664,00 21.840,00 0,00 64.664,00 2.033 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 68.452,00 0,00 16.720,00 51.732.00 17.472,00 0,00 51.732,00 Unidade: 02.22 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 444.622,00 0,00 117.475,00 327.147,00 105.060,00 0,00 327.147,00 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 1.033 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL CAMPO DE FUTEBOL CONSTRUÍDO (UNI) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4.000 0,000 0,000 Meta financeira 64.172.00 0,00 15.675,00 48.497,00 16.380.00 0,00 48.497,00 0011 ESPORTE: VIDA SAUDÁVEL 1.028 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS QUADRA DE ESPORTE CONSTRUÍDA (UNI) Meta física 5,000 0,000 1,000 4,000 1,000 0,000 4,000 Meta financeira 240.000,00 0,00 60.000,00 180.000,00 60.000,00 0,00 180.000,00 2.017 APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4.000 0,000 4.000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 140.450,00 0,00 41.800,00 98.650,00 28.680,00 0,00 98.650,00 Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 4.146.717,00 0,00 1.223.373,00 2.923.344,00 1.075.556,00 0,00 2.923.344,00 Unidade: 03.30 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 4.146.717,00 0,00 1.223.373,00 2.923.344,00 1.075.556,00 0,00 2.923.344,00 0004 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.003 REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO SEDE REFORMADA (UNI) Meta física 1,000 0,000 1,000 0,000 0.000 0,000 0,000 Meta financeira 300.000,00 0,00 300.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÂRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Página: 3/16 Código Programa PPA 2010-2013 Despesas Orçamentárias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Ação Produto (Un) Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 0,00 13.620.483,00 44.398.973,00 16.596.730,00 0,00 44.398.973,00 Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 4.146.717,00 0,00 1.223.373,00 2.923.344,00 1.075.556,00 0,00 2.923.344,00 Unidade: 03.30 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 4.146.717,00 0,00 1.223.373,00 2.923.344,00 1.075.556,00 0,00 2.923.344,00 0004 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.004 LEVANTAMENTO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES E/OU DE F CADASTROS Meta física LEVANTADOS (UNI) 4,000 0,000 0,000 4,000 2,000 0,000 4,000 Meta financeira 80.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1.016 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL GUARDA IMPLANTADA (UNI) Metafísica 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2.003 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 183.232,00 0,00 52.250,00 130.982,00 39.600,00 0,00 130.982,00 2.004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂ ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta fisica 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 3.483.485,00 0,00 831.123,00 2.652.362,00 1.035.956,00 0,00 2.652.362,00 Órgão: 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECON. 3.008.096,00 0,00 722.735,00 2.285.361,00 789.308,00 0,00 2.285.361,00 Unidade: 04.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECON. 3.008.096,00 0,00 722.735,00 2.285.361,00 789.308,00 0,00 2.285.361,00 0006 APOIO E INCENTIVO Ã AGRICULTURA 0.037 SUBVENÇÃO AO CVT - MANDIOCA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Metafísica 4,000 0,000 0,000 4,000 4,000 0,000 4,000 Meta financeira 26.798,00 0,00 0,00 26.798,00 13.104,00 0,00 26.798,00 1.013 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS AÇUDE CONSTRUÍDO (ETP) Meta física 2,000 0,000 0,000 2,000 1,000 0,000 2,000 Meta financeira 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 225.000,00 0,00 450.000,00 1.024 DESASSOREAMENTO DE BARRAGENS BARRAGENS Meta fisica DESASSOREADAS 4,000 (UNI) 0,000 4,000 0,000 4.000 0,000 0,000 Meta financeira 261.825,00 0,00 63.954,00 197.871,00 66.832,00 0,00 197.871,00 1.025 CONSTR. DO CENTRO DE DISTRIB. DE LEITE E DE PRODUTOS Z CENTRO CONSTRUÍDO (UNI) Metafísica 1,000 0,000 1.000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado Página: 4/16 de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÂRIAS 2012 Anexo I- Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n* 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 0,00 13.620.483,00 44.398.973,00 16.596.730,00 0,00 44.398.973,00 Órgão: 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECON. 3.008.096,00 0,00 722.735,00 2.285.361,00 789.308,00 0,00 2.285.361,00 Unidade: 04.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECON. 3.008.096,00 0,00 722.735,00 2.285.361,00 789.308,00 0,00 2.285.361,00 0006 APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA 1.026 AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA BOVINO BALANÇA ADQUIRIDA (UNI) Meta física 2.000 0,000 0.000 2,000 0,000 0.000 2,000 Meta financeira 5.000,00 0,00 0.00 5.000.00 0,00 0,00 5.000,00 1.027 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS RURAIS TELECENTROS IMPLANTADOS (UNI) Meta física 4,000 0,000 4.000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 64.173,00 0,00 15.675,00 48.498,00 16.380,00 0,00 48.498.00 1.032 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO CAMARA FRIA CAMINHÃO ADQUIRIDO (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 2.020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.756.882,00 0,00 444.125,00 1.312.757,00 434.111,00 0,00 1.312.757,00 2.036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4.000 0,000 4,000 0,000 0.000 Meta financeira 218.878,00 0,00 76.441,00 142.437,00 33.881,00 0,00 142.437,00 2.037 SUBVENÇÃO AO CVT - MANDIOCA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4.000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 24.540,00 0,00 12.540,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 7.311.867,00 0,00 2.376.390,00 4.935.477,00 1.526.603,00 0,00 4.935.477,00 Unidade: 06.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 7.311.867,00 0,00 2.376.390,00 4.935.477,00 1.526.603,00 0,00 4.935.477,00 0008 GESTÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL 0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA OPERAÇÃO REALIZADA (EXE) Meta física 4.000 0,000 4.000 0.000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.770.792,00 0,00 522.510.00 1.248.282,00 365.798,00 0,00 1.248.282,00 1.031 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE SAÚDE UNIDADE CONSTRUÍDA (UNI) Meta física 1,000 0,000 1.000 0.000 0.000 0,000 0,000 Meta financeira 500.000.00 0,00 500.000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÂRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Página: 5/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: Órgão: Unidade: 0008 1 PREFEITURA 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 06.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS GESTÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL 58.019.456,00 7.311.867,00 7.311.867,00 0,00 0,00 0,00 13.620.483,00 2.376.390,00 2.376.390,00 44.398.973,00 4.935.477,00 4.935.477,00 16.596.730,00 1.526.603,00 1.526.603,00 0,00 0,00 0,00 44.398.973,00 4.935.477,00 4.935.477,00 2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Meta fisica ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0.000 Meta financeira 4.955.512,00 0,00 1.332.980,00 3.622.532,00 1.138.965.00 0,00 3.622.532,00 9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Meta física RESERVA CONTIGENCIADA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 85.563,00 0,00 20.900,00 64.663.00 21.840,00 0,00 64.663.00 Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.252.957,00 0,00 564.300,00 1.688.657,00 561.687,00 0,00 1.688.657,00 Unidade: 08.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.252.957,00 0,00 564.300,00 1.688.657,00 561.687,00 0,00 1.688.657,00 0007 MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL 1.002 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRA PRAÇAS CONSTRUÍDAS E REFORMADAS (EXE) Meta física 28,000 0,000 28,000 0,000 28,000 0,000 0,000 Meta financeira 663.119,00 0,00 161.975,00 501.144,00 169.263,00 0,00 501.144,00 1.014 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Meta física MÁQUINAS ADQUIRIDAS (UNI) 9,000 0,000 3,000 6,000 2,000 0,000 6,000 Meta financeira 213.909,00 0,00 52.250,00 161.659,00 54.601,00 0,00 161.659,00 1.022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNI1COLETA IMPLANMTADA E MANTIDA (ETP) Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1.000 0,000 3,000 Meta financeira 85.564,00 0.00 20.900.00 64.664,00 21.840,00 0,00 64.664,00 1.023 IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS Meta física VIVEIRO IMPLANTADO (UNI) 4.000 0,000 4.000 0,000 4.000 0,000 0,000 Meta financeira 106.955,00 0,00 26.125,00 80.830,00 27.300,00 0,00 80.830,00 2.023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.046.507,00 0,00 269.610.00 776.897,00 253.739,00 0,00 776.897,00 2.034 MANUTENÇÃO DE RESERVAS ECOLÓGICAS Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4.000 0,000 4,000 0,000 4.000 0.000 0,000 Meta financeira 72.730.00 0,00 17.765.00 54.965,00 18.564,00 0,00 54.965,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n’ 308 de 30/12/2009 Página: 6/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado PPA Realizado até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 0,00 13.620.483,00 44.398.973,00 16.596.730,00 0,00 44.398.973,00 Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.252.957,00 0,00 564.300,00 1.688.657,00 561.687,00 0,00 1.688.657,00 Unidade: 08.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.252.957,00 0,00 564.300,00 1.688.657,00 561.687,00 0,00 1.688.657,00 0007 MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL 2.035 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4.000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 64.173,00 0,00 15.675,00 48.498,00 16.380,00 0,00 48.498,00 Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANOS E OBRAS PUBL 25.146.582,00 0,00 6.856.119,00 18.290.463,00 7.415.673,00 0,00 18.290.463,00 Unidade: 10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANOS E OBRAS PUBL 25.146.582,00 0,00 6.856.119,00 18.290.463,00 7.415.673,00 0,00 18.290.463,00 0003 CIDADE URBANIZADA 1.001 PAV. ASFÁLTICA E/OU A PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADC RUAS ASFALTADAS E PAVIMENTADAS (MTS) Meta física 50.000,000 0,000 12.500,000 37.500,000 12.500,000 0,000 37.500,000 Meta financeira 1.292.631,00 0,00 329.173,00 963.458,00 343.989,00 0,00 963.458,00 1.005 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA Meta física ÁREAAMPLIADA (MTS) 8.000,000 0,000 8.000,000 0,000 8.000,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.620.000,00 0,00 180.000,00 1.440.000,00 225.000,00 0,00 1.440.000,00 1.006 CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO Meta física TERMINAL CONSTRUÍDO (UNI) 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 442.527,00 0,00 442.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007 CONSTRUÇÃO DE PARQUE Meta física PARQUE CONSTRUÍDO (UNI) 4,000 0,000 4.000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.400.000,00 0,00 300.000,00 1.100.000,00 400.000,00 0,00 1.100.000,00 1.012 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA Meta física TRECHO CONSTRUÍDO (ETP) 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.411.804,00 0,00 344.850,00 1.066.954,00 360.369,00 0,00 1.066.954,00 1.015 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO Meta física MATADOURO AMPL. E/OU REFORMADO (UNI) 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUZ ABAST. DE ÁGUA CONSTR. E/OU AMPLIADO (MTS) Meta física 26.000,000 0,000 2.000.000 24.000,000 2.000,000 0,000 24.000,000 Meta financeira 85.563,00 0,00 20.900.00 64.663.00 21.840,00 0,00 64.663,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Página. 7/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentárias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado até 2010 Orçamento em PPA 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 0,00 13.620.483,00 44.398.973,00 16.596.730,00 0,00 44.398.973,00 Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANOS E OBRAS PUBL 25.146.582,00 0,00 6.856.119,00 18.290.463,00 7.415.673,00 0,00 18.290.463,00 Unidade: 10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANOS E OBRAS PUBL 25.146.582,00 0,00 6.856.119,00 18.290.463,00 7.415.673,00 0,00 18.290.463,00 0003 CIDADE URBANIZADA 1.018 CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTE CONSTRUÍDA (UNI) Meta fisica 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 513.383,00 0,00 125.400,00 387.983,00 131.043,00 0,00 387.983,00 1.019 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE CRAÍBA ESTRADA CONSTRUÍDA (ETP) Meta física 10,000 0,000 2,000 8,000 3,000 0,000 8,000 Meta financeira 4 000.108,00 0,00 977.075,00 3.023.033,00 1.021.043,00 0,00 3.023.033,00 1.030 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO UNIFICADO CENTRO CONSTRUÍDO (%) Meta física 100,000 0,000 50,000 50,000 50,000 0,000 50,000 Meta financeira 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.034 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CEMITÉRIO IMÓVEL ADQUIRIDO (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.035 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E REVITALIZAÇÂO DE AÇUDES BARRAGEM CONSTR. E/OU AÇUDES REVITALIZADOS (UNI) Meta física 4,000 0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 2,000 Meta financeira 1.320.000,00 0,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 0,00 660.000,00 1.037 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UNI) Meta fisica 8,000 0,000 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 Meta financeira 4.278.191,00 0,00 1.045.000,00 3.233.191,00 1.092.025,00 0,00 3.233.191,00 2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta fisica 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 6.182.375,00 0,00 881.194,00 5.301.181,00 2.160.364,00 0,00 5.301.181,00 Órgão: 11.00 INSTITUTO DE PREVID. DO MUN.DE CRAÍBAS-CRAIBASPREV 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 2.780.093,00 0,00 5.685.290,00 Unidade: 11.11 INSTITUTO DE PREVID. DO MUN.DE CRAÍBAS-CRAIBASPREV 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 2.780.093,00 0,00 5.685.290,00 0008 GESTÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL 6.027 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta fisica 2,000 0.000 0.000 2.000 1,000 0,000 2,000 Meta financeira 536.608,00 0,00 0,00 536.608,00 262.400,00 0,00 536.608,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Página: 8/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 1 PREFEITURA 58.019.456,00 0,00 13.620.483,00 44.398.973,00 16.596.730,00 0,00 44.398.973,00 Órgão: 11.00 INSTITUTO DE PREVID. DO MUN.DE CRAÍBAS-CRAIBASPREV 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 2.780.093,00 0,00 5.685.290,00 Unidade: 11.11 INSTITUTO DE PREVID. DO MUN.DE CRAÍBAS-CRAIBASPREV 5.685.290,00 0,00 0,00 5.685.290,00 2.780.093,00 0,00 5.685.290,00 0008 GESTÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL 6.028 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 2,000 0,000 0,000 2,000 1,000 0,000 2,000 Meta financeira 1.636.000,00 0,00 0,00 1.636.000,00 800.000,00 0,00 1.636.000,00 9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA- RPPS RESERVA CONTIGENCIADA (EXE) Meta física 2,000 0,000 0,000 2.000 1,000 0,000 2,000 Meta financeira 3.512.682,00 0,00 0,00 3.512.682,00 1 717.693,00 0,00 3 512.682,00 Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 0,00 9.303.014,00 27.244.814,00 9.209.812,00 0,00 27.244.814,00 Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 0,00 9.303.014,00 27.244.814,00 9.209.812,00 0,00 27.244.814,00 Unidade: 09.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6.861.693,00 0,00 1.696.848,00 5.164.845,00 1.735.277,00 0,00 5.164.845,00 0002 SAÚDE PARA TODOS 5.004 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES CASAS ATENDIDAS (UNI) Meta física 400,000 0,000 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 Meta financeira 2.200.000,00 0,00 550.000,00 1.650.000,00 550.000,00 0,00 1.650.000,00 5.006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO REDE CONSTRUÍDA (MTS) Meta física 2.400,000 0,000 2.400,000 0,000 2.400,000 0,000 0,000 Meta financeira 2.424.000,00 0,00 606.000,00 1.818.000,00 606.000,00 0,00 1.818.000,00 5.007 CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO L REDE CONSTRUÍDA (MTS) Meta física 2.400,000 0,000 2.400,000 0,000 2.400,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.414.000,00 0.00 353.500,00 1.060.500,00 353.500,00 0,00 1.060.500,00 6.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0.000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 823.693,00 0.00 187.348.00 636.345,00 225.777,00 0,00 636.345,00 Unidade: 09.91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.686.135,00 0,00 7.606.166,00 22.079.969,00 7.474.535,00 0,00 22.079.969,00 0002 SAÚDE PARA TODOS 5.001 CONSTRUÇÃO. ESTRUTURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E ESTRUTURADAS (UNI) Meta física 44,000 0.000 44,000 0,000 44,000 0.000 0,000 Meta financeira 2.480.000,00 0,00 620.000,00 1.860.000,00 620.000,00 0,00 1.860.000,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Página: 9/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado até 2010 Orçamento em PPA 2011 Entidade: Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 36.547.828,00 0,00 0,00 9.303.014,00 9.303.014,00 27.244.814,00 27.244.814,00 9.209.812,00 9.209.812,00 0,00 0,00 27.244.814,00 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 27.244.814,00 Unidade: 09.91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.686.135,00 0,00 7.606.166,00 22.079.969,00 7.474.535,00 0,00 22.079.969,00 0002 SAÚDE PARA TODOS 5.003 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS AMBULÂNCIA ADQUIRIDA (UNI) Meta física 3.000 0,000 1,000 2.000 1.000 0,000 2,000 Meta financeira 360.000,00 0,00 120.000,00 240.000,00 120.000,00 0,00 240.000,00 5.008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SÁUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UNI) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 600.000,00 0,00 150.000,00 450.000,00 150.000,00 0,00 450.000,00 5.009 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES PARA EQUIPES DE SAÚDE DA FZ VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UNI) Meta física 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Meta financeira 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAP: CAPS IMPLANTADO (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 5.011 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGIC CEO IMPLANTADO (UNI) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 60.000,00 0,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00 0,00 45.000,00 5.012 AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL EQUIPES IMPLANTADAS (UNI) Meta física 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,000 Meta financeira 48.900,00 0,00 0,00 48.900,00 0,00 0,00 48.900,00 5.014 AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EQUIPES IMPLANTADAS (EXE) Meta física 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 Meta financeira 60.000,00 0,00 0,00 60.000.00 0,00 0,00 60.000,00 5.015 INFORMATIZAÇÃO EM REDE DAS UNIDADES DE SAÚDE REDES INSTALADAS (UNI) Meta física 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 Meta financeira 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.017 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NÚCLEO IMPLANTADO (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 40.000,00 0,00 0.00 40.000.00 0.00 0,00 40.000,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleçáo Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Página: 10/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado PPA Realizado até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 0,00 9.303.014,00 27.244.814,00 9.209.812,00 0,00 27.244.814,00 Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 0,00 9.303.014,00 27.244.814,00 9.209.812,00 0,00 27.244.814,00 Unidade: 09.91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.686.135,00 0,00 7.606.166,00 22.079.969,00 7.474.535,00 0,00 22.079.969,00 0002 SAÚDE PARA TODOS 5.019 MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE Â DOENÇA DE CHAG CASAS ATENDIDAS (UNI) Meta física 400,000 0,000 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.200.000,00 0,00 300.000,00 900.000,00 300.000,00 0,00 900.000,00 6.001 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 7.487.630,00 0,00 1.732.955,00 5.754.675,00 2.017.290,00 0,00 5.754.675,00 6.003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.889.969,00 0,00 409.199,00 1.480.770,00 532.612,00 0,00 1.480.770,00 6.004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 5.997.966,00 0,00 1.629.917,00 4.368.049,00 1.373.262,00 0,00 4.368.049,00 6.005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE S£ ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 2.833.259,00 0,00 752.000,00 2.081.259,00 665.839,00 0,00 2.081.259,00 6.006 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4.000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.623.386,00 0,00 396.532,00 1.226.854,00 414.376.00 0,00 1.226.854,00 6.007 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0.000 4,000 0,000 4,000 0,000 0.000 Meta financeira 510.421,00 0,00 124.677,00 385.744,00 130.286,00 0,00 385.744,00 6.009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR PESSOAS ATENDIDAS (%) Meta física 250,000 0,000 50,000 200,000 75,000 0,000 200,000 Meta financeira 60.000.00 0,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00 0,00 45.000,00 6.010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - SB ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0.000 0.000 Meta financeira 1.447.671,00 0,00 353.611.00 1.094.060,00 369.523,00 0,00 1.094.060.00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Página: 11/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado até 2010 Orçamento em PPA 2011 Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 0,00 9.303.014,00 27.244.814,00 9.209.812,00 0,00 27.244.814,00 Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 36.547.828,00 0,00 9.303.014,00 27.244.814,00 9.209.812,00 0,00 27.244.814,00 Unidade: 09.91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.686.135,00 0,00 7.606.166,00 22.079.969,00 7.474.535,00 0,00 22.079.969,00 0002 SAÚDE PARA TODOS 6.012 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 109.000,00 0,00 24.500,00 84.500,00 30.000,00 0,00 84.500,00 6.013 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE C ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 458.280,00 0,00 91.960,00 366.320,00 136.096,00 0,00 366.320,00 6.015 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. - TETO MUNICIPA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.824.653,00 0,00 320.815,00 1.503.838,00 585.251,00 0,00 1.503.838,00 Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.072.719,00 0,00 8.058.687,00 25.014.032,00 8.263.622,00 0,00 25.014.032,00 Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.072.719,00 0,00 8.058.687,00 25.014.032,00 8.263.622,00 0,00 25.014.032,00 Unidade: 05.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.854.613,00 0,00 6.664.216,00 21.190.397,00 7.046.405,00 0,00 21.190.397,00 0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 5.002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS CRAS CONSTR. E/OU AMPLIADO (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 5.005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES CASAS ATENDIDAS (UNI) Meta fisica 400,000 0.000 400.000 0 000 400.000 0,000 0.000 Meta financeira 24.240.000,00 0,00 6.060.000,00 18.180.000,00 6.060.000,00 0,00 18.180.000,00 5.013 CONSTRUÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO PETI SETOR CONSTRUÍDO (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 5.018 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CENTRO CONSTRUÍDO (UNI) Meta física 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 6.016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4.000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 2.437.105,00 0,00 343.037.00 2.094.068.00 863.473,00 0,00 2.094.068.00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n’ 308 de 30/12/2009 Página: 12/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado até 2010 Orçamento em PPA 2011 Entidade: Órgão: Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.072.719,00 33.072.719,00 27.854.613,00 0,00 0,00 0,00 8.058.687,00 8.058.687,00 6.664.216,00 25.014.032,00 25.014.032,00 21.190.397,00 8.263.622,00 8.263.622,00 7.046.405,00 0,00 0,00 0,00 25.014.032,00 25.014.032,00 21.190.397,00 0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 6.019 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 395.900,00 0,00 126.674,00 269.226,00 72.375,00 0,00 269.226,00 6.026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 366.608,00 0,00 134.505,00 232.103,00 50.557,00 0,00 232.103,00 Unidade: 05.51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.056.939,00 0,00 1.121.831,00 2.935.108,00 910.308,00 0,00 2.935.108,00 0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 6.017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.299.354,00 0,00 356.345,00 943.009,00 294.381,00 0,00 943.009,00 6.020 SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. -ADOLESC. E JOVENS Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 341.860,00 0,00 90.497,00 251.363,00 80.568,00 0,00 251.363,00 6.021 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.051.951,00 0,00 326.884,00 725.067,00 201.593,00 0,00 725.067,00 6.022 SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 760.448,00 0,00 189.746,00 570.702,00 190.282,00 0,00 570.702,00 6.023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 454.992,00 0,00 119.130,00 335.862,00 108.490,00 0,00 335.862,00 6.025 SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINC. - IDOSOS (AS) Meta física ATIVIDADE MANTIDA (EXE) 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 148.334,00 0,00 39.229,00 109.105,00 34.994,00 0,00 109.105,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Página: 13/16 Código Programa PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Ação Produto (Un) Realizado até 2010 Orçamento em PPA 2011 Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.072.719,00 0,00 8.058.687,00 25.014.032,00 8.263.622,00 0,00 25.014.032,00 Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.072.719,00 0,00 8.058.687,00 25.014.032,00 8.263.622,00 0,00 25.014.032,00 Unidade: 05.52 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN 1.161.167,00 0,00 272.640,00 888.527,00 306.909,00 0,00 888.527,00 0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 6.018 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Metafísica 4.000 0,000 4,000 0,000 4.000 0,000 0,000 Meta financeira 209.252,00 0,00 74.090,00 135.162,00 31.424,00 0,00 135.162,00 6.024 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Metafísica 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 951.915,00 0,00 198.550,00 753.365,00 275.485,00 0,00 753.365,00 Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 15.501.821,00 0,00 42.679.533,00 Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 15.501.821,00 0,00 42.679.533,00 Unidade: 07.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.911.901,00 0,00 1.978.317,00 6.933.584,00 2.344.978,00 0,00 6.933.584,00 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 1.009 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UNI) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 400.000,00 0,00 100.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 1.038 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO centro construído (UNI) Metafísica 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Meta financeira 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2.010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 3.388.467,00 0,00 749.074,00 2.639.393,00 883.034,00 0,00 2.639.393,00 2.011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.367.828,00 0,00 268.360,00 1.099.468,00 406.410,00 0,00 1.099.468,00 2.012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Metafísica 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 584.000,00 0,00 144.000,00 440.000,00 148.000,00 0,00 440.000,00 2.021 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Metafísica 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 423.540,00 0,00 103.455,00 320.085,00 108.111,00 0,00 320.085,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção: Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n° 308 de 30/12/2009 Página: 14/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado PPA Realizado até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 15.501.821,00 0,00 42.679.533,00 Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 15.501.821,00 0,00 42.679.533,00 Unidade: 07.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.911.901,00 0,00 1.978.317,00 6.933.584,00 2.344.978,00 0,00 6.933.584,00 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 2.024 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.197.894,00 0,00 292.600,00 905.294,00 305.767,00 0,00 905.294,00 2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 239.577,00 0,00 58.520,00 181.057,00 61.152,00 0,00 181.057,00 2.029 MANUTENÇÃO DE CONVÉNIO JUNTO AO FNDE - PTA ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 445.229,00 0,00 101.664,00 343.565,00 118.088,00 0,00 343.565,00 2.031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 49.176,00 0,00 12.012,00 37.164,00 12.552,00 0,00 37.164,00 2.032 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 154.014,00 0,00 37.620,00 116.394,00 39.312,00 0,00 116.394,00 2.039 MANUT. DO PROG. DE VALORIZ. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VALORIZADO (UNI) Meta física 1.000,000 0,000 200,000 800,000 300,000 0,000 800,000 Meta financeira 513.000,00 0,00 99.000,00 414.000,00 150.000,00 0,00 414.000,00 2.041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0.000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 49.176,00 0,00 12.012,00 37.164,00 12.552,00 0,00 37.164,00 Unidade; 07.71 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 45.017.521,00 0,00 9.271.572,00 35.745.949,00 13.156.843,00 0,00 35.745.949,00 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 1.008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 4 ESCOLAS CONSTRUÍDAS (UNI) Meta física 4,000 0,000 1,000 3.000 1,000 0,000 3,000 Meta financeira 2.400.000,00 0,00 600.000.00 1.800.000,00 600.000,00 0,00 1.800.000,00 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013, n° 308 de 30/12/2009 Página: 15/16 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado PPA Realizado até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 15.501.821,00 0,00 42.679.533,00 Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 15.501.821,00 0,00 42.679.533,00 Unidade: 07.71 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 45.017.521,00 0,00 9.271.572,00 35.745.949,00 13.156.843,00 0,00 35.745.949,00 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 1.010 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES BIBLIOTECAS CONSTRUÍDAS (UNI) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 400.000,00 0,00 100.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 1.011 CONSTRUÇÃO DE CRECHES -40% CRECHES CONSTRUÍDAS (UNI) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 200.000,00 0,00 50.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 150.000,00 1.029 ADEQUAÇÃO PADRONIZADA DAS UNIDADES ESCOLARES UNIDADES ESCOLARES ADEQUADAS (UNI) Meta física 13,000 0,000 3,000 10,000 3,000 0,000 10,000 Meta financeira 2.400.000,00 0,00 600.000,00 1.800.000,00 600.000,00 0,00 1.800.000,00 2.009 MANUT. DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO P/ PR< ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 780.000,00 0,00 180.000,00 600.000,00 210.000,00 0,00 600.000,00 2.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -40% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.288.539,00 0,00 512.050,00 776.489,00 140.092,00 0,00 776.489,00 2.014 MANUTENÇÃO DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTC ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 1.428.915,00 0,00 349.030,00 1.079.885,00 364.736,00 0,00 1.079.885,00 2.015 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 2.288.831,00 0,00 559.075,00 1.729.756,00 584.233,00 0,00 1.729.756,00 2.018 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 20.605.330,00 0,00 3.685.433.00 16.919.897,00 6.831.277,00 0,00 16.919.897,00 2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4.000 0,000 0,000 Meta financeira 7.162.661,00 0.00 1.168.150,00 5.994.511,00 2.115.718.00 0,00 5.994.511,00 Página: 16/16 Estado de Alagoas MUNICÍPIO DE CRAIBAS - PREFEITURA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012 Anexo I - Metas e Priordades da Administração para 2012 Seleção Alteração em 03/01/2011 (A) - PPA 2010-2013. n* 308 de 30/12/2009 Código Programa Ação Produto (Un) PPA 2010-2013 Despesas Orçamentarias Saldo PPA LDO 2012 LOA 2012 Saldo Atualizado Realizado PPA até 2010 Orçamento em 2011 Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 15.501.821,00 0,00 42.679.533,00 Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.929.422,00 0,00 11.249.889,00 42.679.533,00 15.501.821,00 0,00 42.679.533,00 Unidade: 07.71 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 45.017.521,00 0,00 9.271.572,00 35.745.949,00 13.156.843,00 0,00 35.745.949,00 0005 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 2.022 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4.000 0,000 4,000 0,000 4.000 0,000 0,000 Meta financeira 4.705.742,00 0,00 1.139.444,00 3.566.298,00 1.210.719,00 0,00 3.566.298,00 2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 607.503,00 0,00 148.390.00 459.113,00 155.068,00 0,00 459.113,00 2.027 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60% ATIVIDADE MANTIDA (EXE) Meta física 4,000 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 Meta financeira 750.000,00 0,00 180.000,00 570.000,00 195.000,00 0,00 570.000,00 Total geral: 181.569.425,00 0,00 42.232.073,00 139.337.352,00 49.571.985,00 0,00 139.337.352,00