materia nº 3/2020

ns ESTADO DE ALAGOAS
A MUNICÍPIO DE JAPARATINGA
1º TURNO
APROVADO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
2021
PREFEITO: KLEVER RÊGO LOUREIRO JÚNIOR
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JAPARATINGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2021
PROJETO DE LEI Nº 003 DE 30 DE OUTUBRO DE 2020
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Japaratinga para o exercício financeiro
de 2021 e dá outras providencias”
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAPARATINGA, ESTADO DE ALAGOAS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO |
Seção |
Das Disposições Preliminares
Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Japaratinga para o exercício financeiro de 2021, no montante de R$
38.642.157,19 (trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e dezenove
centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:
| —- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R$
28.706.614,18 (vinte e oito milhões, setecentos e seis mil, seiscentos e quatorze reais e dezoito centavos).
Il — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam
relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R$ 9.935.543,01 (nove milhões, novecentos e trinta e cinco
mil, quinhentos e quarenta e três reais e um centavo).
CAPÍTULO Il
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 38.642.157,19 (trinta e oito
milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), discriminada na forma a
seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais,
transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.
QUADRO |
Descrição T Valor
Receitas Correntes 30.379.529,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.293.343,71
Contribuições 965.204,12
Receita Patrimonial 414.969,51
Receita de Serviços 11.191,09
Transferências Correntes 27.694.821,47
Receitas de Capital 8.604.437,17
Alenação de Bens 101.368,54
Transferências de Capital 8.503.068,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.366.207,96
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias 2.366.207,96
DEDUÇÃO DA RECEITA - 2.708.017,84
Deduções das Receitas de Transferências Correntes - 2.708.017,84
dBi E SST AIEA
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2021
Seção Il
Da Fixação da Despesa
Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 36.978.140,83 (trinta e seis milhões,
novecentos e setenta e oito mil, cento e quarenta reais e oitenta e três centavos), distribuída entre os órgãos
orçamentários, por funções de govemo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme
discriminação a seguir:
|- Por Órgãos
QUADRO Il
Orgãos Total
CÂMARA MUNICIPAL 1.032.620,04
GABINETE DO PREFEITO 933.490,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.104.515,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.081.157,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.779.769,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.221.017,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.453.944,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1.379.292,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAM. URBANISMO E HAB. 6.593.199,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 188.207,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE 213.736,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.007.050,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.676.450,05
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.335.991,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 91.128,51
FAPEN — FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 3.491.968,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 58.617,10
Er SO SS VEDADO
Il - Por Funções de Governo
QUADRO Ill
Função T Total
Legislativa 1.032.620,04
Administração 3.896.765,88
Segurança Pública 438.846,84
Assistência Social 2.543.382,36
Previdência Social 3.383.557,61
Saúde 4.008.603,04
Educação 12.557.008,72
Cultura 213.736,33
Urbanismo 2.877.153,42
Habitação 587.012,26
Saneamento 3.498.964,21
Agricultura 1.379.292,94
Transporte 529.537,83
Desporto e Lazer 745.096,81
Encargos Especiais 648.043,73
Reserva 302.535,17
TOTAL , 36.978.140,83
Hi - Por Grupo de Natureza da Despesa
QUADRO IV .
Categoria Econômica Total
DESPESAS CORRENTES 26.428.849,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.662.514,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 91.231,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.675.104,16
DESPESAS DE CAPITAL 11.910.772,17
INVESTIMENTOS 11.038.304,47
INVERSÕES FINANCEIRAS 366.421,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 506.046,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 302.535,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 302.535,17
TT ———eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ee ms
TOTAL 38.642.157,19
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Seção III
Das Autorizações
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo
indicados:
| decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, 81º, Inciso le 82º
da Lei 4.320/64;
H — decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, 81º, Inciso Il e 83º e
84º da Lei 4.320/64;
H — decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 50,00% (Cinquenta Por Cento) das mesmas,
conforme o estabelecido no art.43, Inciso Ill da Lei 4.320/64, e com base no art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;
IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43,
$1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;
V — decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº.
101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.
$1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, 83º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte
de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares,
conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso |, da Lei Complementar 101/00.
82º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso,
poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos
adicionais suplementares.
$3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, $1º, Inciso | e $ 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em
cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos
adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts 8º, parágrafo único, e 50, inciso |, da Lei Complementar
101/00.
Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de
programas priorizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo
Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 — Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Capitulo ll
Seção |
Das Disposições Finais
Art. 6º - As metas definidas na Leí de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2000, ficam reajustadas na conformidade. dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados
desta Lei.
Art. 7º» Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.
/ a,
KLEVER RÊGO LOUREIRO JÚNIOR
PREFEITO
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, SIN
Bairro: CENTRO
Receitas
RECEITAS CORRENTES
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentár
30.379.529,90
1.293.343,71
965.204,12
414.969,51
11.191,09
27.694.821,47
2.366.207,96
2.366.207,96
Sub-Total 32.745.737,86
8.604.437,17
101.368,54
8.503.068,63
Sub-Total 8.604.437,17
Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Receitas
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Deduções da Receita
Total
Anexo | - Demonstrativo da Receita e
Despesa Segundo as Categorias
Econômicas
Despesas
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26.428.849,85
18.662.514,00
91.231,69
7.675.104,16
Sub-Total 26.428.849,85
Despesas
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV
11.910.772,17
11.038.304,47
366.421,46
506.046,24
Sub-Total 11.910.772,17
Resumo
Despesas
32.745.737,86 Despesas Correntes
8.604.437,17 Despesas de Capital
-2.708.017,84 Reserva de Contigência
38.642.157,19
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Total
26.428.849,85
11.910.772,17
302.535,17
38.642.157,19
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oval pa Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Código Especificação Subrubrica Rubrica Subfonte Fonte | Categoria
1.0,0,0,00.00,00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES o = o o . o o 30.379.529,90
1.1.0.0,00.00.90.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuições da a = e 1.293.343,71 E
1.1.1,0,00.00.00.00.0000 Impostos o o o 1.208.502,01] o o
[114300 0000000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 77.195,88 se
1.1.1,3,03,00.00.00.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte o = o 77.195,88 | o o |
1,1,1.3.03.01.00.00.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho E ua 77.195,88 EE E ER
1.1.1,3,03.01.01.00.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal o o — mAssas E O
1,1.1.3.03,01,01,01.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Recursos Próprios E: E Te Res
1,1.1,8,00.00.00.00.0000 = Impostos Específicos de Estados/DF Municípios E . 1.131.306,13 | o o
[14.1801.0000.00.0000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios ne E = 850.621,03 | = e
1,1.1.8.01.01.00.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana o o E 533.198,81 | o
1.1.1.8,01.01,01,00,0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal a Z 533.198,81 FE
1,1.1.8,01.01,01,01.0000 Imposto es a Propriedade Predial o Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios o | = saa.198,81 | o
1.1.1,8.01.04.00.00.0000 Imposto sobre EEsRETaR Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis ne e 317.422,22 E
1.1.1,8,01.04.01.00.0000 Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis E de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal o o 317.422,22 |
PANELA DADA OS, .01.0000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Prórpios. 317.422,22 a
RR 00.06.0000 A irgoddos dote a Produção, circulação de Mercadorias e Seniços o o = Es o o | = o 280.685,10 [ |
1.1.1.8,02.03.00.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Ren E SE ed 280.685,10 | ed É |
1.1,1,8.02.03.01.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal E o 280.685,10 | o |
1,1.1.8,02.03.01.01,0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios 280.685,10 |
[14.200000.00.00.0000 Taxas O E o To | 84.841,70 4 [oo
1.1.2.1,00.00.00.00,0000 Taxas pelo Preço do Poder de Policia E = E ae E 41.688,86 E E
1,1.2.1,01.00.00.00.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização o o o o [o — asas o o o |
1.1.2.1,01.01.00.00.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização = = e ao 2467635 e E ae |
1.1.2.1,01.01.99.00,0000 Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder de Polícia o o o | 24.676,35 | o | ==
1.1.2.1,02.00.00.00.0000 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações a a Ra 17.012,51 | e
1.1.2.1,02.02.00.00.0000 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF o o o 1701251 o | E o
1.1.2,1,02.02.01,00,0000 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF» Principal ER FR : 17.012,51 - E E
[1.422,00 Taxas pela Prestação de Serviços O o = o . E o | zestoa | o o |
Taxas pela Prestação de Serviços CC E Ee o q 2287913 | : E
Taxas pela Prestação de Serviços — O o o o “est913 | o o o o
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Rua:RUA DO COMÉRCIO, SIN
Bairro: CENTRO Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Código Especificação Subrubrica | Rubrica Subfonte | Fonte Categoria
1.1.2.2.01.01.01,00,0000 Taxas pes a de Serviços - Principal = | 22.879,13 |
1.1.2.8.00.00.00.00.0000 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios . | 20.273,71 | |
11.2801.00,00.00.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 20.273,71 É
1.1.2.8.01.01.00.00.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 20.273,71 | |
fa -2.8.01.01,01,00.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 20.273,71
1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições 965.204,12 |
[12:1000.00,0.00 000 Contribuições Sociais 897.527,15
1.2.1.0.04.00.00.00.0000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 897.527,15 |
1.2.1.0.04.02.00.00.0000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 897.527,15
1.2.1.0.04.02.01.00.0000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal . . 897.527,15 o
| 1,2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Re E 67.676,97
1.2.4,0.00.01.00.00.0000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública E o E 67.676,97 |
1.2.4.0,00.01.01.00.0000 Ç nsiapaição parao nan Serviço de Iluminação Pública - Principal que asa | Ss 67.676,97
1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 414.969,51
1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários 414.969,51
1,3.2.1.00.00.00.00.0000 Juros e Correções Monetárias o 414.969,51
[1321,000100.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários E 414.969,51 |
1,3.2.1.00.01.01.00.0000 e de Depónitos Bancários - Principal o o o 414.969,51
1.3.2,1,00.01,01.01,0001 Reo, de Rem. de Dep. Banco. Rec. Vino. - Royalties 4.054,75
JA 3.2.1,00,01.01.01,0002 Rec. de Rem. de Dep. Bano, Roo. Vinc. - CIDE = 809,43 o =
1.3.2.1.00.01,01.02.0000 Rec, de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação E 85.408,46 E
1,3.2.1,00.01.01,02.0001 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB ns E 79.355,54 » =
1.3.2,1.00.01.01.02.0004 Rendimentos FNDE - PODE 161,88 |
1.3.2,1,00.01.01.02.0005 É Rendimentos FNDE-PNAE o | E 3.237,70 |
1.3.2.1,00.01,01.02.0006 Rendimentos FNDE - PNATE 1.780,74
1.3.2.1,00.01.01,02.0008 Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE 872,80 | = |
1.3.2.1,00,01,01.03,0002 Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde E 14.402,76 | l
, ) 1:32:100,01,01,040001 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS O 7.284,85 L o o | 2
1.3.2.1,00,01,01.05.0001 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS 228.233,23 E í
1 E 3.2,1,00.01,01.99.0001 Rendimentos - Demais Recursos Vinculados o 24.091,76 o o o o
132.100 01000 0UNE Rendimentos - Recursos Não Vinculados E Eee o 50.684,27 aa ei E | o
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: '
EE CENTOS ERCIO, SN Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Código Especificação | Subrubrica Rubrica Subfonte Fonte Categoria
1.6.0.0.00.00.00.00.0000 Receita de Serviços E o | 11.191,09 |
1.6.1.0.00.00.00.00.0000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais RA 11.191,09 Iê |
1,6.1.0.01.00.00.00.0000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais o 11.191,09
1.5:1001.01.00.00,0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 11.191,09
1.6.1.0.01.01.01.00.0000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 11.191,09
1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes 27.694821,47
1.7.1.0.00.00.00.00.0000 * Translorências da União e de suas Entidades 16.217.131,94
1.7.1.8.00.00.00.00,0000 Transferências da União - Especifica EM 16.217.131,94
1.7.1.8.01.00.00.00,0000 Participação na Receita da União 11.836.942,44
1.7.1.8.01.02.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal E 11.776.235,41
1.7.1.8.01.02.01.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 11.776.235,41
fizasiweor or 0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio 9.362.945,71
1.7.1.8.01.02.01.02,0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal - MDE | 905.883,32
1.7.1,8.01.02.01.03.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB 355.512,92
1.7.1.8.01.02.01.04.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS 1.151.893,46
ERRA Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural E se 3.237,71 | Ss =]
1.7,1.8.01.05.01.00,0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3.237,71
1.7.1.8.01.05.01.01.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios : ao 3.237,71 |
1.7.1.8.01.07.00.00,0000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 57.469,32 E
1.7.1.8.01,07.01.00,0000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - Principal 57.469,32 E
1.7.1.8.02.00.00.00.0000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais o 74.649,44
1.7.1,8,02.03.00.00.0000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 10.826,89
1.7.1.8.02.03.01.00.0000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 10.826,89 =
1.7.1,8.02,06.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP E 63.822,55
1.7.1.8.02.06.01,00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 63.822,55 |
1.7.1,8,03.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB 1.697.375,65
1.7.1.8,03.01.00.00,0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA o 1.061.320,25
TTABDROVOLDODo0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal 1.061.320,25 =
1.7.1,8,03.02,00,00,0000 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 334.633,95 | o
1.7.1,8,03.02,01.00.0000 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal as 334.633,95 E a
1.7.1,8.03.03.00.00,0000 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 184.838,00 |
is ao Eee Ea o — e na
[
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CNPJ: 12.247.946/0001-36 à
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Bairro: CENTRO Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Código Especificação Subrubrica Rubrica Subfonte Fonte Categoria
1.7.1.8.03.03.01.00.0000 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 184.838,00 E
1.7.1,8.03.04.00.00.0000 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 55.850,44
1.7.1.8.03.04.01.00.0000 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 55.850,44
1.7.1.8.03.09.00.00.0000 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 60.733,01
1.7.1.8.03.09.01.00.0000 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal 60.733,01
1.7.1.8.05.00.00.00,0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Deserivolvimento da Educação - FNDE 737.873,34 |
1.74,8.05.01,00.00.0000 Transferências do Salário-Educação F 194.262,41
1.7.1.8.05.01.01.00.0000 Transferências do Salário-Educação - Principal 194.262,41
1.7.1.8,05,02.00,00,0000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 7.932,39
1.7.1.8.05.02.01.00,0000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal 7.832,39
[risagecsononamo Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 247.684,54
1.7.1,8.05.03.01.00.0000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 247.684,54
ps Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 198.957,07
1.7.1.8.05.04.01.00,0000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 198.957,07
[12180500,0.00,0000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 89.036,93
1.7.1.8.05.09.01.00.0000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 89.036,93
[iziaosommooacoo Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 78.186,95 |
1,7.1.8.06.01.00.00.0000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C, Nº 87/96 76.186,95
[irranearor -00.0000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.G. Nº 87/96 - Principal 76.186,95
1.7.1.8.06.01.01.01.0000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Próprios 76.186,95
1,7.1.8.12.00.00.00,0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 798.272,51
1.7.1,8.12.01,00.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 798.272,51
1.7.1,8.12.01,01.00.0000 Transterências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 798.272,51
1.7.1.8.99.00.00.00.0000 [o Outras Transferências da União . 995.831,61
[17182001 00000000 Outras Transferências da União 995.831,61 |
1.7.1,8.99,01,01,00,0000 Outras Transferências da União - Principal 995.831,61
172.000,00 0000.0000 | | Transierôncias dos Estados o do Distrito Federal o de suas Entidades 2.236.136,26
1.7.2.8.00.00,00.00,0000 Transferências dos Estados - Específica EM 2.236.136,26
1728010000000000 | Participação na Receita dos Estados 2.185.451,98
1.7.2.8,01.01,00.00,0000 Cota-Parte do ICMS | 2.104.509,31 |
1.7.2.8.01.01.01,00,0000 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.104.509,31
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Bairro: CENTRO Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Código Especificação Subrubrica | Rubrica Subfonte Fonte Categoria
1.7.2.8.01.01.01.01,0000 á Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios o 1.800.408,36 | o |
1.7.2.8.01.01.01,02.0000 Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% 304.100,95 =
1,7.2.8.01.02.00.00.0000 Cota-Parte do IPVA E 48.565,59 | L
1.7.2.8.01.02.01.00.0000 Cota-Parte do IPVA - Principal 48.565,59
1.7.2.8,01.02.01.01.0000 Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios 48.565,59 | E
1.7.2.8.01.03.00.00.0000 Cota-Parte do IPI - Municípios E 32.377,08
1.7.2.8.01.03.01.00.0000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal s2s7708 E E
1.7.2.8.01.03.01.01,0000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios 32.377,08 |
1.7.2.8.02.00.00.00.0000 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 50.684,28
1.7.2.8.02.03.00.00.0000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/88, artigo 9º 50.684,28
1.7.2.8.02.03.01.00.0000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 50.684,28
1,7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas 9.241.553,27
1.7.5.8.00,00.00.00.0000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M 9.241.553,27
1.7.5.8.01.00.00.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 9.241.553,27
1.7.5.8.01.01.00.00,0000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissiona o 7.337.019,97 |
1.7.5,8,01.01.01.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission 7.337.019,97
[1758010200.00,0000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 1.904.533,30 |
[i7so1oz01000000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica : = 1.904.533,30 |
2.0.0,0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 8.604.437,17
2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens 101.368,54
2.2.1.0.00.00.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis o 101.368,54
[22 1300000000000% | Aloração de Bens Méveia o Semoventes 101.368,54 E
2.2.1,3,00.01.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 101.368,54
2.2.1.3,00.01.01.00.0000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 101.368,54 l a
| BARRRRARAR AR 000 Transferências de Capital | 8.503.068,63 |
2.4.1.0,00.00.00.00.0000 Transferências da União e de suas Entidades 8.503.068,63
2,4:1,8,00,00.00.00,0000 | Transferências da União 8.503.068,63 q |
; |2410400,00000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúdo | 64.754,13 | FR É [e
2,4,1180408.00,00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente o E 64.754,13 | = o .
2418/04060100,0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não insrpseva anteriormente - Pee atas | E a a SE á Ea E
2.4.1,8,10.00,00.00,0000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 8.438.314,50
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Código Especificação Subrubrica Rubrica Subfonte Fonte Categoria
| 2.4.1,8.10.02.00.00.0000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 355.512,89
2.4.1.8.10.02.01.00.0000 Transferências de Convênio da União destinadas a PIOR! de Educação «Principal 355.512,89 o |
| 2.4.1.8,10.09.00.00.0000 Outras Transferências de Convênios da União 8.082.801,61
2.4.1.8.10.09.01.00.0000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 8.082.801,61
|2.4,1.8.10.09.01.01.0000 Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura 8.082.801,61 Ei
7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS I 2.366.207,96
7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias ss 2.366.207,96
7.2.1.0.04.01.01.00.0000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária 2.366.207,96
72:10,040101.01,0000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 897.527,15
7.2.1.0.04.01.01.99.0000 Contribuição de Parcelamento de Débitos do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária 1.468.680,81 |
[0000.00.00,00.00.0000 Dedução da Receita
8.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÃO DA RECEITA E | “2.708.017,84
[8:10000.00,00.00.0000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 2.708.017,84
8.1.7.0.00.00.00.00.0000 Deduções das Receitas de Transferências Correntes | o -2.708.017,84
[8.1:741.00.09,00.00.0000 Transferências da União e de suas Entidades 2.270.927,43
9.1.7.1.08.00.00.00.0000 Transferências da União - Específica EM o | -2.270.927,43 |
8.1.7.1.08.01.00.00.0000 Participação na Receita da União : -2.267.042,18 E
8.1.7.1,08.01.02.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal o . o E 2.266.394,62 o o
9.1.7.1,08.01,02.01,0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -2.266.394,62 SE
9.1.7.1.08.01,02.01.0001 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -2.266.394,62 o |
8.1.7.1.08.01,05.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural E -847,56
9.1.7.1,08.01.05.01.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal o 847,56
9.1.7.1,08.01,05.01.0001 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 547,56
8.1.7.1,08.06.00.00.0000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 E 388595 | o
4 a 1.,08.06.01.00.0000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C, Nº 87/96 -3.885,25 4
| 9.1.7.1,08.06.01,01.0000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.G. Nº 87/96 - Principal -3.885,25
9.1.7.1,08.06.01.01,0001 Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 3.885,25
8.1.7.2.00.00.00.00.0000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | o o = -437.090,41 o
DA 2DB00 0000 DO0O| Transferências dos Estados - Específica EM E | 437.090,41 = E
Mm 7.2.08.01.00.00,0000 Participação na Receita dos Estados o o | 437.090,41 |
| 9.1.7.208,0101,00,0000 Cota-Parte do ICMS ER as E = E |) “420.901,86 = Re | o
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Bairro: CENTRO
Especificação
Cota-Parte do ICMS - Principal
Dedução Cola Parto do ICMS - Principal
91 braneo 01.01 E
“Cota-Parte do IPVA
trens anta o IA e Principal
9.1.7.2.08.01 1200000 |
8472080102010000 |
08R:2.06.01.02.01.0001
AR ERES
9.1,7.2.08: ou 03 00000 |
9:1:720801.0301.0000 | |
Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal
“CotaParto E IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
9.1.7.2.08.01.03.01.0001 |
Dedução Cota Parto do IPI - Att - Principal
Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Subrubrica Subfonte Categoria
420.901) es | |
“420.001 Bo
eras | |
SM3AS | | |
rasa |
sara |
6.475,42
6.475,42 |
Total: 38.642.157,19
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Bairro: CENTRO Anexo Il - Natureza da Despesa
Código Especificação | Desdobramento | Elemento Modalidade Grupo Categoria |
3:300.0.00.00.00,00.0000 | DESPESAS CORRENTES o É o | E 26.428.849,85
3.3.1,0,0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : Ra = — seszstapo Ê |
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS E E E 17.540.012,40
3.3.1.9.0.01.00.00,00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 252197714 ?
33.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES o | 296.703,19 o
3.3.1.9.0.04.00.00,00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 912.913,28
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS o 74.175,80 |
33.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 12.965.446,89 E |
33.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 599.253,35 o
33.1.9.0.16.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - - PESSOAL CIVIL | 2331425 a
33.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS o E 79.405,07 |
| 33430.5200.00000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E | 58.514,99 |
33.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E 8.308,44 o o
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS E aa 1.122.501,60 =
3:3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS “12250180 | | |
33.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 91.231,69
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS o o o . E 91.231,69 | Do |
| 33295210000000000 “JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO E = E E 3 e É E E E E o ans | ; a
3.3.3.0.0.00.00.00,00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.675.104,16
3.3.3.9.0,00.00.00,00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS EE o Ra = 7.875.104,16
33.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL em o E E [o 14088402 | |
3,3.3.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E — sacos E = E
3.3,3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E | 8.083,08 | . |
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS a E E a
33.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL o = o o as0.121,01 | o |
3,3.3.9.0.19.00.00.00.0000 AUXILIO FARDAMENTO : 2.607,47 | E |
3.3.3.9,0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO o = o . = É | 2.443.099,19 | E E |
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ClENTÍFICAS, DESPORTIVAS EOUTRAS | EE = E : E MOSATA | aa = Re a
3.3,3.90,32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEMOU serviço PARA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA O o o | O aerssoa6 | o | o o = o =
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS « com Locomoção É EE a É E ERR É E E —Nezarr so É É CERA o o : = E a |
I |
| 3339,0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA — o O o 202.908 22 | TE o o E |
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Anexo'Il - Natureza da Despesa
Código Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
33390360000000000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA EE | a 1.489.752,22 | na
33.3.9.0.39.00.00.00.0000 ouTRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA o o 1 o 1 1.851.363,56 | o |
3.3.3.9.0.47.90.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E Conrrisurivas E E = e ne E 150,759,91 E E E |
33.39.0.4800.0000.9000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA . o E o o 276.952,19 | o oo o
[ 3.,3.3.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | 16.637,00 = |
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E E E EE 16.026,37 | = RR =
E 3,3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES a E 170.009,79 a = a
3.4000.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL E E o | usam |
34400.0000.0000.0000 | INVESTIMENTOS E RE E E Es 11.038,304,47
3.4,4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS o o = = o o 11.038,304,47 = o |
3,4,49.9.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE consumo = Fe Re E — amas s |
3,4.4,9.0.36.00.00.00.0000 “SuTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | o o o = o msors| E E ]
3,4,4,9.0.39.00.00.00.0000 “ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = Ra E 48.825,01 o E E
34,4905100.0000.0000 | OBRASE INSTALAÇÕES o o To TT rasa! = ER
3,4,4,9,0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — Fe Tm EE | axnasas |
3,4,49.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS o o o . o [o asma | o | E E
3450.0.0000.0000.0000 | INVERSÕES FINANCEIRAS E e Es Ro E É E T = E E e | E Ro = 1 E se É 366.421,46 E Ss
3,4,5,9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 366.421,46 | | |
3,4,5.9.0.51,00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DEMÓVEIS — E e E = e Ee E En RE As E a
3,4,5,0.0.00.00.00,00.0000 AMORTIZAÇÃOIREFINANCIAMENTO DA DADIDA o à o o | | 506.046,24 mo) o
3,4,6.9,0,00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS E Ro E E) Sea E E E | e CC
3,4,5.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO o O o | 506.045,24 = N E | o |
3,9,0,0,0.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E E E E ss Ra 302.535,17
3.9.9.0.0,00.00,00,00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA o o o o o o o o E | 302.535,17 | E E |
3,9.9.9.9,00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Ee e se e Ea — essar e E
3,9.9,9,9,99.00.00,00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA = E o | 30253517 o o o o
“Total 38.642.157,19
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Bairro: CENTRO
| Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
'Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.000.0000.0000 Legislativo 1.032.620,04
01.031.0000.0000 Ação Legislativa 1.032.620,04
01.031.0001.0000 Gestão Administrativa do Legislativo 1.032.620,04
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.032.620,04
Total da Unidade: 1.032.620,04
Total do Órgão: 1.032.620,04 |
Eis 2 — sas Es es ee peer - Ra am — E
| Total do Poder: 1.032.620,04
|Poder: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO
04.000.0000.0000 Administração 933.490,90
04.122.0000.0000 Administração Geral 933.490,90
04.122.0002.0000 Gestão Administrativa 933.490,90
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 933.490,90
Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
: Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.000.0000.0000
Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Anexo VI - Programa de Governo
Total da Unidade:
933.490,90
Administração 1.331.649,19
04.122.0000.0000 Administração Geral 1.331.649,19
04.122.0002.0000 Gestão Administrativa” 1.331.649,19
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.312.844,56
04.122.0002.2015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 18.804,63
06.000.0000.0000 Segurança Pública 438.846,84
06.181.0000.0000 Policiamento 438.846,84
06.181 0002.0000" Gestão Administrativa 438.846,84
06.181.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 438.846,84
Total da Unidade: 1.770.496,03
Unidade: 0020 - PROCURADORIA
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Anexo VI - Programa de Governo
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.000.0000.0000
04.122.0000.0000
04.122.0002.0000
04.122.0002.2023
04.000.0000.0000
04.122.0000.0000
04.122.0002.0000
04.122.0002.2013
04.122.0002.2014
04.123.0000.0000
04.123.0003.0000
04.123.0003.2004
28.000.0000.0000
28.845.0000.0000
28,845.0004.0000
28.845.0004.9001
28.845.0004.9002
99.000.0000.0000
99.999.0000.0000
99.999.9999.0000
99.999.9999.9999
Administração
Administração Geral
Gestão Administrativa
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL
334.019,55
334.019,55
334.019,55
334.019,55
Total da Unidade: 334.019,55
Total do Órgão: 2.104. s1s, s8 |
“Total do pad: 2. ça 515,58 8]
Administração
Administração Geral
Gestão Administrativa É
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Administração Financeira
Gestão Financeira
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Encargos Especiais
Transferências
Amortização da Divida Interna
PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS
PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS
Reserva de Contigência
Reserva de Contigência
Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA
1.238.989,14
245.129,69
245.129,69
130.186,67
114.943,02
993.859,45
993.859,45
993.859,45
648.043,73
648.043,73
648.043,73
348.080,97
299.962,76
194.124,38
194.124,38
194.124,38
194.124,38
Total da Unidade: 2.081.157,25
“Total do Órgão: 2 081. Asr; 25 |
Total do Poder: 2.081.157,25
10.000.0000.0000
10.122.0000.0000
10.122.0012.0000
10.122.0012.6002
Saúde
Administração Geral
Gestão Administrativa do SUS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POSTOS DE SAUDE
1.779.769,38
1.779.769,38
1.779.769,38
185.010,79
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Poesias Anexo VI - Programa de Governo
Órgão: 05 - * SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
10.122.0012.6005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE 11.752,88
10.122.0012.6017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.583.005,71
Total da Unidade: 1.779.769,38
r o 2 2 “o
“Total do o Órgão: F Tm: 769, 38
St, ad Poder: 1. To. 769, 38
|
. J
mm = E E Co o 1
J
|
Orgão: 06 - - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12.000.0000.0000:. Educação 3.221.017,00
12.122.0000.0000 “Administração Geral E 3.221.017,00
12.122.0020.0000 Gestão Administrativa da Educação 3.221.017,00
12.122.0020.3001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 450.053,90
12.122.0020.3002 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES 336.531,03
12.122.0020.3003 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 324.652,12
12.122.0020.4007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 658.802,50
12.122.0020.4009 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 5.738,03
12.122.0020.4010 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 91.672,43
12.122.0020.4011 QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 194.262,40
12.122.0020.4012 PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 226.639,46
12.122.0020.4013 PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS 227.019,91
12.122.0020.4014 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 6.475,42
12.122.0020.4015 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 174.836,16
12.122.0020.4016 PNAE - MAIS EDUCAÇÃO 31.742,22
12.122.0020.4017 PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 51.803,31
12.122.0020.4018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 55.899,21
12.122.0020.4019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 255.414,50
12.122.0020.4020 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 111.845,08
12.122.0020.4021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 11.752,86
12.122.0020.4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.876,46
Total da Unidade: 3.221.017,00
Total do Órgão: 3.221 “017,00 |
20". o17 Do | |
|Poder: 07 - “SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA sociaL
7 - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Unidade: 0007 - “SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.000.0000.0000 Assistência Social 1.453.944,57
08.122.0000.0000 Administração Geral 1.453.944,57
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Anexo VI - Programa de Governo
Órgão: ai * SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0018.0000
08.122.0018.6001
08.122.0018.6004
08.122.0018.6006
08.122.0018.6015
Gestão Administrativa da Assistência Social
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA O COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
1.453.944,57
1.275.882,66
76.595,38
4.505,27
96.961,26
Total da Unidade: 1.453.944,57
Total do Órgão: 1 1453. sas, 57 | |
Total [do Poder: 1. Ass. 944, s7 |
Órgão: os - - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
(Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.000.0000.0000 Agricultura 820.649,73
20.122.0000.0000 Administração Geral 656.484,04
20.122.0005.0000 Gestão Administrativa da Agricultura 656.484,04
20.122.0005.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 656.484,04
20.601.0000.0000 Promoção de Produção Vegetal 164.165,69
20.601.0005.0000 Gestão Administrativa da Agricultura 164.165,69
20.601.0005.2011 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA 164.165,69
Total da Unidade: 820.649,73
20.000.0000.0000 Agricultura 558.643,21
20.122.0000.0000 Administração Geral 156.007,32
20.122.0005.0000 Gestão Administrativa da Agricultura 156.007,32
20.122.0005.2022 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS 156.007,32
20.602.0000.0000 Promoção de Produção Animal 402.635,89
20.602.0007.0000 Programa Desenvolvendo a Pecuária 402.635,89
20.602.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO 402.635,89
| Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
15.000.0000.0000
15.122.0000.0000
Urbanismo
Administração Geral
Total da Unidade: 558.643,21
Total do Órgão: 1.379.292,94
“Total do Poder: 1.378. 202, 4)
Sistema Desenvolvido pela Te Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
1.634.034,44
523.795,25
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Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
= o sas e, o -— — — — —
'Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO |
15.122.0002.0000 Gestão Administrativa 523.795,25
15.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABIT 523.795,25
15.451.0000.0000 Infra - Estrutura Urbana 1.110.239,19
15.451.0008.0000 Programa Cidade Urbanizada 1.110.239,19
15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, AVENIDAS E RUAS 870.904,67
15.451.0008.1008 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 239.334,52
17.000.0000.0000 Saneamento 2.720.747,59
17.512.0000.0000 Saneamento Básico Urbano : 2.720.747,59
17.512.0008.0000 Programa Cidade Urbanizada 2.720.747,59
17.512.0008.1003 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES 517.780,46
17.512.0008.1006 IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS 2.202.967,13
27.000.0000.0000 Desporto e Lazer 556.889,06
27.812.0000.0000 Desporto Comunitário 556.889,06
27.812.0009.0000 Esporte e Lazer para Todos 556.889,06"
27.812.0009.1007 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA 278.444,53
27.812.0009.1010 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DO ARTESANATO E PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO 278.444,53
Total da Unidade: 4.911.671,09
: Unidade: 0022 - DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
15.000.0000.0000 Urbanismo 465.576,76
15.122.0000.0000 Administração Geral 136.939,92
15.122.0002.0000 Gestão Administrativa 136.939,92
15.122.0002.2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 136.939,92
15.451.0000.0000 Infra - Estrutura Urbana 328.636,84
15.451.0008.0000 Programa Cidade Urbanizada 328.636,84
15.451.0008.1005 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIESPORTIVAICENTRO DE LAZER 328.636,84
Total da Unidade: 465.576,76
15.000.0000.0000 Urbanismo 122.709,64
15.122.0000.0000 Administração Geral 122.709,64
15.122.0002.0000 Gestão Administrativa 122 709,64
15.122.0002.2018 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 122.709,64
Total da Unidade: 122.709,64
15.000.0000.0000 Urbanismo 160.904,42
15.122.0000.0000 Administração Geral 160.904,42
15.122.0002.0000 Gestão Administrativa 160.904,42
15.122.0002.2019 — MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 160.904,42
Total da Unidade: 160.904,42
15.000.0000.0000 Urbanismo 292.914,31
Página 5 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
15.122.0000.0000 Administração Geral 292.914,31
15.122.0002.0000 Gestão Administrativa 292.914,31
15.122.0002.2021 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS 292.914,31
26.000.0000.0000 Transporte 529.537,83
26.782.0000.0000 Transporte Rodoviário 529.537,83
26.782.0010.0000 Programa Infraestrutura de Estradas 529.537,83
26.782.0010.1001 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA 296.713,24
26.782.0010.1004 CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS 232.824,59
Total da Unidade: 822.452,14
15.000.0000.0000 Urbanismo 109.885,34
15.122.0000.0000 Administração Geral 109.885,34
15.122.0002.0000 Gestão Administrativa 109.885,34
15.122.0002.2020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS 109.885,34
Total da Unidade: 109.885,34
| Poder: 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
[ Órgão: 1 10 - - - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
27.000.0000.0000 Desporto e Lazer 188.207,75
27.122.0000.0000 Administração Geral 188.207,75
27.122.0002.0000 Gestão Administrativa 188.207,75
27.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 188.207,75
Total da Unidade: 188.207,75
ota do Órgão: 188.207, 75]
Total doi Poder: 188.207, 75| |
| (Poder: 12 - - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE,
órgão: 2. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE |
13.000.0000.0000 Cultura 213.736,33
13.122.0000.0000 Administração Geral 213.736,33
13.122.0011.0000 Gestão Administrativa da Cultura 213.736,33
13.122.0011.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE 107.656,82
13.122.0011.2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA 106.079,51
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 1(82) 9664-7447 Página 6 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, SIN
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
Anexo VI - Programa de Governo
Total da Unidade: 213.736,33
Total do Órgão: 213.736,33 |
13
Total do Poder: 213.736,33
— Ê
' Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.000.0000.0000
10.122.0000.0000
10.122.0012.0000
10.122.0012.6018
10.301.0000.0000
10.301.0013.0000
10.301.0013.5003
10.301.0013.6020
10.301.0013.6021
10.301.0013.6022
10.301.0013.6023
10.301.0013.6028
10.301.0013.6030
10.301.0013.6033
10.301.0013.6034
10.301.0013.6035
10.301.0014.0000
10.301.0014.5004
10.301.0014.6036
10.301.0015.0000
10.301.0015.6026
10.302.0000.0000
10.302.0013.0000
10.302.0013.6032
10.302.0016.0000
10.302.0016.6031
10.303.0000.0000
10.303.0016.0000
10.303.0016.6029
10.304.0000.0000
10.304.0017.0000
10.304.0017.6024
10.304.0017.6027
10.305.0000.0000
10.305.0017.0000
10.305.0017.6025
Saúde
Administração Geral
Gestão Administrativa do SUS
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica
Saúde de Qualidade para Todos
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO
PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA
PROGRAMA MAIS MÉDICOS
EMASF - EQUIPE DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR
OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.
PROGRAMA PROMOÇÃO À SAÚDE
Promoção à Saúde
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
Melhoria da Assistência Farmacêutica
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Saúde de Qualidade para Todos
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Fortalecimento da Atenção Básica e Especializada
TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
Suporte Profilático e Terapéutico
Fortalecimento da Atenção Básica e Especializada
CAPS - CENTRO DE REFERÊNCIA PSICOSOCIAL
Vigilancia Sanitária
Promoção à Vigilância em Saúde
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Vigilancia Epidemiológica
Promoção à Vigilância em Saúde
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
2.228.833,66
14.691,11
14.691,11
14.691,11
1.765.299,97
1.581.793,95
297.351,08
242.828,00
246.619,18
168.575,71
256.208,70
43.892,65
31.742,22
145.696,79
60.733,03
88.146,59
98.750,09
64.754,15
33.995,94
84.755,93
84.755,93
202.432,72
145.696,78
145.696,78
56.735,94
56.735,94
21.474,92
21.474,92
21.474,92
46.928,32
46.928,32
10.136,88
36.791,44
178.006,62
178.006,62
71.971,72
Página 7 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, SIN
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0017.6037 PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.618,84
10.305.0017.6038 PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VIGIL SANIT. DE PRODUTOS E SERVI 809,42
10.305.0017.6039 CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO 67.991,85
10.305.0017.6040 INCENTIVO À POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO 3.237,72
10.305.0017.6041 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PFVPS 32.377,07
17.000.0000.0000 Saneamento 778.216,62
17.512.0000.0000 Saneamento Básico Urbano 778.216,62
17.512.0013.0000 Saúde de Qualidade para Todos 778.216,62
17.512.0013.5002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 778.216,62
Total da Unidade: 3.007.050,28
| Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Poder: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN
Total do Poder: 3.007.050,28 |
Total do Órgão: 3.007.050,28 |
CIA SOCIAL
08.000.0000.0000 Assistência Social 1.089.437,79
08.122.0000.0000 Administração Geral 15.670,52
08.122.0019.0000 Programa Cidadania para Todos 15.670,52
08.122.0019.6003 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.670,52
08.243.0000.0000 Assistência a Criança e ao Adolescente 102.020,28
08.243.0019.0000 Programa Cidadania para Todos 102.020,28
08.243.0019.6043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCENTES - (LA/PSCICREAS) 30.126,80
08.243.0019.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - (PCFICRAS) 71.893,48
08.244.0000.0000 Assistência Comunitária 971.746,99
08.244.0019.0000 Programa Cidadania para Todos 971.746,99
08.244.0019.6007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 242.828,00
08.244.0019.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-(PAIF 85.861,34
08.244.0019.6009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS 143.070,35
08.244.0019.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF 80.942,67
08.244.0019.6011 MANUTENÇÃO DO PBV-Il PISO BÁSICO VARIÁVEL 29.139,37
08.244.0019.6012 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 6.582,94
08.244.0019.6013 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF 149.314,85
08.244.0019.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NAS ESCOLA 3.434,91
08.244.0019.6016 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 123.245,89
08.244.0019.6042 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. PROTEÇÃO E ATENDIM. ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUO 107.326,67
16.000.0000.0000. Habitação 587.012,26
16.482.0000.0000 Habitação Urbana 587.012,26
16.482.0019.0000 Programa Cidadania para Todos 587.012,26
16.482.0019.5001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 587.012,26
Total da Unidade: 1.676.450,05
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua: Ri M , SIN
Pete a cia Anexo VI - Programa de Governo
' Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Órgão: 1.676.450,05 |
E: pe
[o Total do Poder: 1.676
| Poder: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.000.0000.0000 Educação 15.082,85
12.122.0000.0000 Administração Geral 15.082,85
12.122.0021.0000 Programa Educação de Qualidade para Todos 15.082,85
12.122.0021.4008 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 15.082,85
Total da Unidade: 15.082,85
12.000.0000.0000 Educação 1.821.093,11
12.365.0000.0000 Educação Infantil 1.821.093,11
12.365.0022.0000 Gestão Administrativa — Ensino Infantil 1.821.093,11
12.365.0022.4003 FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 60% 984.643,74
12.365.0022.4004 FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 40% 836.449,37
Total da Unidade: 1.821.093,11
12.000.0000.0000 Educação - 6.426.697,58
12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 6.426.697,58
12.361.0023.0000 Gestão Administrativa — Ensino Fundamental 6.426.697,58
12.361.0023.4001 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 4.114.695,35
12.361.0023.4002 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 2.312.002,23
Total da Unidade: 6.426.697,58
12.000.0000.0000 Educação 1.073.118,18
12.366.0000.0000 Educação de Jovens e Adultos 1.073.118,18
12.366.0024.0000 Gestão Administrativa — EJA 1.073.118,18
12.366.0024.4005 FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60% 482.481,74
12.366.0024.4006 FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40% 590 636,44
Total da Unidade: 1.073.118,18
Total do Órgão: 9.335.991,72 |
Total do Poder:
| Poder: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
Órgão: tê 16 - - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.000.0000.0000 Urbanismo
15.451.0000.0000 Infra - Estrutura Urbana
15.451.0010.0000 Programa Infraestrutura de Estradas
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
91.128,51
91.128,51
91.128,51
91.128,51
Total da Unidade: 91.128,51
Total do Órgão: 9. 28, Ei 1 |
Total do Poder: 91.128,51 |
| Poder: 1. FAPEN- FUNDO DE APOSENTADORIAS E E PENSÕES
e = o 3
“órgão a. FAPEN- FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES |
(Unidade: 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
09.000.0000.0000 Previdência Social 3.383.557,61
09.271.0000.0000 Previdência Básica 3.383.557,61
09.271.0025.0000 Gestão Administrativa do RPPS 3.383.557,61
09.271.0025.6019 MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 421.090,34
09.271.0025.9003 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 2.962.467,27
99.000.0000.0000 Reserva de Contigência 108.410,79
99.999.0000.0000 Reserva de Contigência 108.410,79
99.999.9999.0000 Reserva de Contingência 108.410,79
99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS 108.410,79
Total da Unidade: 3.491.968,40
(= mem ves E - no E Es o . . aaa
L Total do Órgão: 3.491.968,40 |
o na |
Total do Poder: 3.491.968,40 |
Po der: 18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E
E 19 - - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE —
04.000.0000.0000 Administração
04.122.0000.0000 Administração Geral
04.122.0002.0000 Gestão Administrativa
04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
58.617,10
58.617,10
58.617,10
58.617,10
Total da Unidade: 58.617,10
Total do Órgão: 58.617,10 |
Total do Poder: 58.617; 10 |
“Sistema Desenvolvido pala TC Consultoria - (82) 9664-7444 j (82) 9664-7447
Página 10 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação Atividade Projeto Operação Especial | TotalFixado ||
01.000.00000000 [Legistvo o o o 1.032.620,04 | 000) oo 1.032.620,04 |
01,031.0000.0000 | Ação Legisiatva 1.032.620,04 0,00 0,00 | 1.032.620,04 |
01.031.0001.0000 | Gestão Administrativa do Legislativo To ossos 00) — 000). = 1.032.620,04 |
[D.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL E 1.032.620,04 0,00 | CO To Aos.
04.000.00000000 |Administração o | 389676588 00) om) 385676588
04.122.0000.0000 | Administração Geral E CEC CO Cn O CR “2.902.906,48
04.12200020000 | Gestão Administrativa To “2.902.906,43 000/ 00. — 2.902.906,43
04.12200022002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CEC E 000 ERR 490,90
04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ | Ases | 00) 000) 431284456
04.12200022012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE * E Rs 0,00 CE — SBeITÃO|
04.122.0002.2013 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1 30148687 0,00 , 000) 13018687
04.12200022014 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E O masa 0,00 : 000) tasasor
04.122.0002.2015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES O esosos 0,00 000) 1880463]
04.12200022023 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL “CG CEM "00 — a3401955
04.123.0000.0000 | Administração Financeira o O | somBssasl. Ê 0,00 | 000) 08285945]
04.123.0003.0000 | Gestão Financeira E EEE 90365945) E 0,00 0,00 RES
04.123.0003.2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (o ones) 0,00 | 000) 90385945]
De00O 0000000 [Segurança Pública CEE O EEE So a AA
06.181.0000.0000 | Policiamento Co ET tam 000) om) 3884684
06.181.0002.0000 Gestão Adminstratva CEE E RCE CEM O 438 846,84 |
06.181.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 438.846,84 | 000) 0,00 | 438.846,84 |
08.000.00000000 | Assistência Social : E É ne 25438236 | = 0,00 | oo 254538230
08.122.0000.0000 | Administração Geral — Asoersos) do) 00] 146981508
08.122.0018.0000 Gestão Administrativa da Assistência Social 0/0 [Tras Bu Co COM 1.453.944,57
08.122.0018.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 125, 88266 | 0,00 00) 4 275.882,66 |
[08.122.0018.6004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Co “CERCAS SE sos]
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Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código o o Especificação o Atividade o Projeto | Operação Especial Total Fixado
08.1220018.6006 | — MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RR 4.505,27 RR] 000) 4.505,27 |
08.12200186015 | PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA O COMBATE AO TRABALHO INFANTIL RE "000 0,00 96.961,26 |
08.122.0019.0000 Programa Cidadania para Todos 15.670, 52 | I 0,00 0,00 15.670,52
08.12200196003 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.670,52 ” 000 0,00 15.670,52
08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente 102.020,28 = 0,00 | "0,00 102.020,28 |
08.243,0019.0000 Programa Cidadania para Todos E 102.020,28 ” 00 0,0 402.020,28
08.243.0019.6043 | — MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCENTES - (LAP | 30.126,80 | 000 o 000) 30.126,80
08,2430019.6044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - (PCFICRAS) 71.893,48 000 — “000 71.893,48
[08.244.0000.0000 Assistência Comunitária o mtas 0,00 | 000] 971.746,99
|08.244.0019.0000 Programa Cidadania para Todos a E 971.746,99 0,00] CE CO Da
08.244.0019.6007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CC - 2a2B2800) om om — 24282800 |
08.244.0019.6008 | — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FA essa. 0,00 000 | 85.861,34
08.244.0019.5009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS 143.070,35 | | 0,00 000 — 44307035
[06:24400196010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIPSF |. CR Ce 0,00 | 000) 8094267,
[08.2440019.6011 | MANUTENÇÃO DO PBVI PISO BÁSICO VARIÁVEL Es Do esmo 00] 0,00 | — 2043097]
08244.00196012 | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | ; — essa, RE ER 000) és]
08.244,0019.6013 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF 149.314,85 | 0,00 | 0,00 | “149.314,85
[08.244,0019.6014 ” MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA] 3.434,91 000] E ” 000 aaa
08.244.0019.6016 | sem - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | VÍNcULOS | | — teszasdo| = 00) 0) 123.245, go |
08.244.0019.6042 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. PROTEÇÃO E ATENDIM, ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E 107.326,67 | 0,00 107.326,67 |
[09.000.00000000 | Previdência Soci E 338355761) . 000). 0,00 | 3.383.557,61 |
[09.2740000.0000 | Previdência Básica e ERR e e 338355761. o FA RARA
09.271.0025.0000 | Gestão Administatvado RPPS o 338355761) o 3.383.557,61
09.271.0025.6019 MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. E CC aaa 0 “oo 421.090,34
09.271.0025.9003 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E — 296246727. ET 2.962.467,27
10.000.00000000 | Saúde CE E = | 3.646.497,81 eos "000 4.008.603,04]
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Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
“Código “Especificação Atividade Projeto Operação Especial TotalFixado |
10.122.0000.0000 | Administração Geral o E = E | asa 40049 | 0,00 | 0,00 1.794.460,40 |
10.122.0012.0000 Gestão Administrativa do SUS E Ca oaso0 as | "00 0,00 1.794.460,49
10.122.0012.6002 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE | 185.010,79 | 000 0,00 185.010,79
10.122.0012.6005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE 11.752,88 0,00 0,00 11.752,88
10.122.0012.6017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE = 1.583.005,71 0,00 0,00 1.583.005,71
10.122.0012.6018 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE = 1469111 0,00 “00 14.691,11
|10.301.0000.0000 | Atenção Básica o o o Aso3 9474 362.105,23 0,00 1.765.299,97 |
[10.301.0013.0000 Saúde de Qualidade para Todos 1.284.442,87 297.351,08 0,00 | 1.581.793,95
10.301.0013.5003 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | — 00] 297.351,08 “000 29735108
10.301.0013.6020 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO : 242.828,00 0,00 “000 242.828,00 |
10.301.0013.6021 | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 246.619,18 = 0,00 oo. 246.619,18 |
10.301.0013.6022 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB = RE Bo 0,00 16857571
10.301.0013.6023 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF o . E 256.208,70 qo — qo 256.208,70 |
10.301.0013.6028 CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA Rr 0,00 “000 4289265
| 10.301.0013.6030 PROGRAMA MAIS MÉDICOS o 3174222). 0 0,00 0,00 31.742,22
10.301.0013,6033 EMASF - EQUIPE DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR — É E RE 14560679) om 0,00 | — 145.696,70 |
[10.301.0013.6034 OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S: 60.733,03 | 0,00 0,00 | 60.733,03
10.301.0013.60355 | PROGRAMAPROMOÇÃO ASAÚDE = ec 8814659 Es 0,00 “000 88.146,59 |
10.301.0014.0000 Promoção à Saúde [o 3399594 475415. oo 98.750,09 |
[10.301.00145004 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE : RR Ê 0,00 — earsa1s 0,00 84.754,15
10.301.0014.6035 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE E = aaa 000) 0,00 | — 3309594 |
10.301.0015.0000 | Melhoria da Assistência Farmacêutica E — Ba75598 0,00 0,00 84.755,93
10.301.0015.6026 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA o 8475593 — 000 — 000 84.755,93
10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | : — ozamr2 a EEE 0,00 ERRA
10.302.0013.0000 Saúde de Qualidade para Todos 145.606,78 | 0,00 0,00 145.696,78
| 40.302.0013.6032 MAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 145.696,78 Too 000] 14569678
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Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação “Atividade Projeto “Operação Especial Total Fixado
10.302.0016.0000 | Fortalecimento da Atenção Básica e Especializada = o E 5673594 | 0,00 000) 56.735,94
1030200166031 | TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO FE CEM a 0,00 — Serasa
10.303.0000.0000 | Suporte Proflático e Terapéutico o o o 21.474,92 | o 0,00. 0,00 | 21.474,92 |
10.303.0016.0000 | Fortalecimento da Atenção Básica e Especializada = e Mann 0,00 ” 00 Ramal
10.303.00166029 | CAPS -CENTRO DE REFERÊNCIA PSICOSOCIAL o CC nar 0,00 0,00 mara
10.3040000.0000 | Vigilancia Sanitária FREE a EC E 46.928,32 | E RR “ao 46.928,32
10.304.0017.0000 | Promoção à Vigilância em S Saúde = o = 46.928,32 E 0,00 | 0 46.928,32 |
10.3040017.6024 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | CC ors6Bs| ã 0,00 Ca 10.136,88
10.3040017.6027 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 77 000) qo — 3679144
10.3050000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | a = us 7800602 E O O CAs
10.305.0017.0000 | Promoção à ViglânciaemSaúde o a 17800662 | 000) 0 9,00) 178.006,62
10.305.0017.6025 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE ea Er ER Ca 000) qAsma
10.305.0017.6037 PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA — Co ABB 00 000) sie]
10.30500176038 | piso ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VIGIL.SANIT. DE PRODUTO) | E 09,42 E “000 CEE — Boa
10.305.0017.6039 CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO 67.991,85 | 0,00 0,00 67.991,85
10.30500176040 | INCENTIVO À POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO E Casa CO CT RR 323772 |
10.3050017.6041 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PFVPS | o 74d E 0,00 a 32.377,07
12.000.00000000 | Educação E CCC
1212200000 | Administração Geral To amasse CAMMBros| 000] 323609985]
12,122.00200000 | Gestão Administrativa da Educação RR EEE CC razao]
12.122.0020.3001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | E loool as0oss80 om “450.053,90 |
[12.122.0020.3002 “CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE CRE CE Cm a CE 336.591,08 |
12.122.0020.3003 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 324.652,12
[42.122.0020.4007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E EDUCAÇÃO |. CE O * 658.802,50
| 12.122.0020.4009 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | É o S73803 | 573803
[12.122.0020.4010 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO — CR Ca E — dera |
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Anexo VII - Demonstrativo dé Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código E Especificação E TO Atividade | Projeto | Operação Especial | | TotalFixado
12.1220020.4011 | —QSE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Es o 19426240) — 00] 0,00 194.262,40
[1242200204012 | PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - - FUNDAMENTAL E Rs ER 0,00 226.639,46
12.122.0020.4013 PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS 227.019,91 | 0,00 0,00 227.019,91
12.122.0020.4014 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL ; 8.475,42 0,00 0,00 “6.475,42
| 12.122.0020.4015 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL E — rasos) 0,00 qm 174.836,16
12.122.0020.4016 PNAE - MAIS EDUCAÇÃO 31.742,22 | 0,00 0,00 31.742,22
[12.122.0020.4017 PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | E 5180331 000) 00 51.803,31
12.122.0020.4018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. 55.899,21 0,00 0,00 55.899,21
1212200204019 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL o o 25541450 0,00 | 000) 25541450
[12:12200204020 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS É Fu E — tmsasos oo 000 111.845,08 |
12.122.0020.4021 MANUTENÇÃO. DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 11.752,86 | 0,00 0,00 11.752,86
[12:422.0020.4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR T EI 0,00 E 000) EMA
42.122.0021.0000 Programa Educação de Qualidade para Todos o o E — 1508285] 000) “000 — 1508285|
12.122.0021.4008 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Es õ0s65| 0,00 o 4508285
[12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental o o O NE 646e7s| q 000] 6.426.697,58 |
12.361.0023.0000 Gestão Administrativa — Ensino Fundamental | 6.426.697,58 0,00 0,00 6.426.697,58
[12361.00234001 | —FUNDES - ENSINO FUNDAMENTAL -60% [o araeosas| oo 00) 411469555]
12.361.0023.4002 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 2.312.002,23 | 0,00 0.00 2.312.002,23
12.365.0000.0000 | Educação Infantil = o o O o errosam o 00 — 000) Broa
12.365.0022.0000 Gestão Adm 1.821.093,11 0,00 “000 1.821093,1 |
12.365.0022.4003 FUNDEB - ENSINO INFANTIL -60% | = O ssasasra | 000 o "000 * 98464374
12,36500224004 | —FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 40% = = = 83644937) E 0,00 000) 83644937
12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos o O 107311818) 00) 000) tora, 18|
12.366.0024.0000 Gestão Administrativa — EJA : 1.073.118,18 0,00 0,00 1.073.118,18
12.366.0024.4005 FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -60% o 482481740 0,00 = 000) 48248174
[12.366.0024.4006 FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -40% || | co sos] To om] Soossaa,
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fairto: CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação CT Atividade Projeto Operação Especial Total Fixado
[13000.00000000 |Cutura o o o 213736383). 000) oo 213.736,33
43.122.0000.0000 | Administração Geral 213.736,33 0,00 0,00 213.736,33
43.122.0011.0000 Gestão Administrativa da Cultura E 213.736,33 0,00 0,00 213.736,33
43.122.0011.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE 107.656,82 000]. EE 107.656,82
13.122.0011.2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA 106.079,51 0,00 0,00 | 106.079,51
15.000.00000000 | Urbanismo = — 143827730 1.438.876,03 “o0| 2.877.153,42
15.122.0000.0000 | Administração Geral O 1.347.148,88 0,00 0,00 | E 1.347.148,88 |
15.122.0002.0000 Gestão Administrativa 1.347.148,88 0,00 0,00 | 1.347.148,88
15.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANIS 523.795,25 0,00 0,00] 523.795,25 |
15.122.0002.2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS “136.939,92 0,00 “000 136.939,92
15.122.0002.2018 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 422.709,64 0,00 | 0,00 422.709,64
15.122.0002.2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 160.904,42 0,00 0,00 160.904,42
15.122.0002.2020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS o 109.885,34 0,00 | 0,00 109.885,34
15.122.0002.2021 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS = 7 — oro 0,00 “000 292.914,31
15.451.0000.0000 Infra-Estrutura Urbana 91.128,51 1.438.876,03 | 0,00 1.530.004,54
15.451.0008,0000 Programa Cidade Urbanizada e 0,00 1.438.876,03 0,00 1.438.876,03
15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, AVENIDAS E RUAS 0,00 870.904,67 | 0,00 870.904,67
15.451.0008.1005 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIESPORTIVAICENTRO DE LAZER RT RETO EE “000 * 228.036,84 |
15.451.0008.1008 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA o go 239.334,52 | 0,00 “239.334,52
15.4510010.0000 | Programa Infraestrutura de Estradas E = O oras o E 0,00 0,00 CT aaa
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | gas 0,00 0,00 91.128,51
16.000.00000000 | Habitação e E CCE EA E 000) 58701226
[16.4820000.0000 | Habitação Urbana E O Serotad "00 — 567.012,26
16.482.0019.0000 Programa Cidadania para Todos 0,00 587.012,26 0,00 587.012,26
16.482.0019.5001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS o E 587.012,26 | 0,00 587.012,26
17.000.00000000 | Saneamento CCoo Co a 000] 349896421
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Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código * Especificação | Atividade | Projeto Operação Especial Total Fixado
17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano o E 000) 3.498.964,21 | 0900 3.498.964,21 |
[17:512.0008.0000 Programa Cidade Urbanizada ne e E ” 000 2.720.747,59 | 0,00 2.720.747,59 |
17.5120008.1003 | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES o 0 517.780,46 000) 517.780,46 |
17.512.0008.1006 IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS 00) 2.202.967,13 ; 0,00 2.202.967,13
17.512.0013.0000 | Saúde de Qualidade para Todos o 0,00 7B2oo | 0,00 778.216,62
[7.512,0013.5002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA = E 0,00 778.216,62 0,00 778.216,62
20.000.00000000 | Agricultura | = | gressros 402.635,89 | 0,00 | 1.379.292,94
20.1220000.0000 | Administração Geral 812.491,36 0,00 | Cas 812.491,36
| 20.122.0005.0000 Gestão Administrativa da Agricultura 812.491,36 000) 000 81249136]
20.12200052005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA a ” 656.484,04 CE 4
20.122.0005.2022 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | — 456.007,32 0,00 o 000) “156.007,32
20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal = 164.165,69 | 0,00 0,00 164.165,69
20.601.0005.0000 Gestão Administrativa da Agricultura | o ENE 6416569 | 0,00 | 000) 164146569]
20.601.0005.2011 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA = 10416569 | | aa “000| “164.165,09 |
20.602.0000.0000 | Promoção de Produção Animal no o 000 402.635,89 | 000) 0 402.635,89
20.602.0007.0000 Programa Desenvolvendo a Pecuária E TC 00] | 40265586] CO 000) ao263580
| 20.802.0007.1009 “CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO | O o E 00) 40263580) 000) 40269586,
26.000.00000000 | Transporte 0,00 | 529.537,88 | 0,00 | 529.597,88 |
26.7820000.0000 | TransporteRodoviário Como Soossres) oo [o Seessres
[26.782.0010.0000 | Programa Infraestrutura de Estradas ad SG RE Ne 0,00 É a — S29.537,88 | E 0,00 | — 529.537,83 |
26.782.0010.1001 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA 0,00 296.713,24 | 0,00 | 296.713,24 |
26.782.0010.1004 CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS. E AVENIDAS | E 000 2s28a5o| * “om — esse]
27.000.00000000 | Desporto e Lazer | 188.207,75 556.889,06 | 0,00 745.096,81 |
27.1422.0000.0000 Ro e “CCO ERG O “000| “188.207,75 |
27.122.0002.0000 Gestão Administrativa TT 188.207,75) 0 “000 — 18820775 |
[27.122,0002.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E 820715 | 0,00] Ca 188.207,75
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Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação Atividade Projeto E Operação Especial o “Total Fixado |
27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário o o o 0,00 | * 556.889,06 000) 55688906 |
2781200090000 | Esporte e Lazer para Todos. ne e E 000) — 55668906) 0,00 “556.689,06 |
27.812.0009.1007 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA | 0,00 | 278.444,53 | 0,00 | 278.444,53 |
[278120009.1010 | CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DO ARTESANATO E PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO |. 0,00 278.444,53 0,00 — re Maasa|
28.000.00000000 | Encargos Especiais = o o 648.043,73 0,00 0,00 | 648.043,73
288450000.0000 | Transferências qa 64804373 Doo 0,00 648.043,73
28.845.0004.0000 | Amortização da Divida Inema E o cassa a 0 0,00 648.043,73
28.84500049001 | PAGAMENTO DEDIVIDASCOMFETS | CER E OsaM 0,00 Ce 348.080,97
28.845.0004.9002 PAGAMENTO DE DÍVIDAS COMO INSS | 20080276 0,00 000] — 28096276 |
99.000. 00000000 Reserva de Contigência di Rea 302.535,17 0,00 des e 0,00 É 302.535,17 |
99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência 302.535,17 0,00 0,00 302.535,17 |
89.999 99990000 | Resenvade Contingência RE REA 0,00 E 302.535,17 |
99.999.9999,9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS. 108.410,79 | 0,00 0,00 108.410,75 |
899009009 9990 | RESERVADE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA CEC 0,00 EEE 194.124,38
Total 30.154.899,63 8.487.257,56 0,00 38.642.157,19
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Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Bairro: CENTRO Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
| Código o Especificação E . . Ordinário | Vinculado [ Total Fi Fixado ]
[01000.00000000 |Legisiativo o o "| rose» | | 000) 1 032.620,04 |
[0103100000000 | Ação Legislativa nar e 1.032.620,04 EE 000| 103262004
|01.031.0001.0000 | Gestão Administrativa do Legislativo | tomem, o | | 000] 1.032.620,04
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL “1082 620,04 000] 1.032620,04
04.000.0000.0000 | Administração o | “3.896.765, es | 0,00| 3.896.765,88
04.122:0000.0000 | Administração Geral — E 2.906,43 000]
04.122.00020000 | Gestão Administrativa o | 2.902.906,43 0,00 | |
0412200022002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO * 932.490,90 000] 93349090 |
| 04.12200022003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAD | 131284456] 000) 131284456]
[0412200022012 | — MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 58.617,10 000] 5861710]
(2200022013 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 13018667) 000] 13018667]
[0412200022014 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | Caes 000/ 11494302]
Es 122.0002.2015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 304,63 | = 1880463
[04:12200022023 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | 28401955]
| 04.123.0000. 0000 “Administração Financeira o “99385945 |. 993.859,45 |
[04123.00030000 | GestãoFinanceira 7 Ra * 903.859,45 993.859,45
[04.123.0003.2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 99385945] 000] 993.859,45 |
[06/000.0000.0000 [Segurança Pública Em RR RR | 000] 4084664]
| 438.846,84 | 0,00 | 438.846,84
[06.48100020000 | Gestão Administrativa fe CO] asesasss| 000] | 438.846,84 |
[06.481.0002 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL — |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social Ro EMA 2.543.382,36 |
08.122. 0000. 0000 Administração ( Geral | 1.469.615,09 0,00 | 1. 469 615,09
|08.422.0018,0000 | Gestão Administrativa da Assistência Social nas | tasaoaa, 57] 000] 145394457]
| 08.122.0018.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 1.275.882,66 | 000) 127588266 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | pen 7659538 | 000) 7659538 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — 450527 000) 450527]
[08.12200186015 | OLÍTICAS PARA O COMBA! 96.961,26 | | 0,00 |
08. 122. 0019. 0000 |
* Programa Cidadania para Todos
15.670,52
f [os. 122.0019.6003 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.670,52 000) 1567052
[ 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente o 102.020,28 | 000) 10202028 |
[08.243.0019.0000 | Programa Cidadania para Todos a o 102.020,28 000] 10202028
[08.243.0019.6043 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCE | 30.126,80 0,00 30.126,80 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-(P | 71.892,48 | 00) 7 |
08:244.0000.0000 | Assistência Comunitária | | sm7469e | ]
[ 08.244.0019.0000 Programa Cidadania para Todos —
[08.244.0019.6007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
0824400196008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INT | | 85.861,34
| 08.244.0019.6009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | soros] 0,00 14307035|
| [08244 00196010 | | “MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BO oBs * “ooae7| 000) tos42er|
MANUTENÇÃO DO PBV-Il PISO BÁSICO VARIÁVEL 29.139,37 | 0,00 29.139,37 |
— MANUTENÇÃO DO PI 6se204| | 000 6.582,94]
|08.244.00196013 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | 314,85 000) 14931485
[0824400196014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CO | 34349 0 |
[0824400196016 | SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | 12324589| | |
[0824400196042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. PROTEÇÃO E ATENDIM. ESPECIALIZADO | 107.326,67 107.326,67 |
| 09.000.0000. 0000 || Previdência Social E | 338355761 | 3.383.557,61 |
[09.274.00000000 | Previdência Básica RE E o 3.389.557,61 | 3.383.557,61.
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Bairro: CENTRO Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
Dm Código ro E o Especificação — Ordinário | Vinculado Total Fixado ]
09.271.0025.0000 | Gestão Administrativa do RPPS E | sssassre| — 000) 338355701
09.271.0025.6019 MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕE | 421.090,34 0,00 421.090,34 |
09.271.0025.9003 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 296246727 000| 296246727 |
10.000.0000.0000 | Saúde ”* 99805310] 301054994| 400860304 |
10.122.0000.0000 | Administração Geral | É 794.029,98 | 1000.430,51| 1.794.460, as |
10.122.00120000 | Gestão Administrativa do SUS 794.020,98] 100043051] 1.794.460,45 |
10.122.0012.6002 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE 000] 18501079) 18501079
10.122.0012.6005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE E 175288) 11.752,86 |
10.122.0012.6017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 79402998 | 78897573] 1.588. 005,71 |
[104220012 6018 “| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Too 14691411] t46mm
10.301.0000.0000 | Atenção Básica 204.023,12] 156127685] 1.765.299,97
| 10.301.0013.0000 | Saúde de Qualidade para Todos : E 204.02312| 137777083] 1581703,95
10.301.0013.5003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | 17228090] 12507018 297.351,08
10.301.0013.6020 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO = 000) 24282800) 24282800 |
10.301.0013.6021 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | 000] 24661918] 246, 61918
10.30100136022 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSE o 000] 16857571 168.575,71
|10.301.0013.6023 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 0,00| 256.208,70 256.208,70
10.301.00136028 | CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA E 0,00] 4389265 43.892,65 |
10.301.0013.6030. PROGRAMA MAIS MÉDICOS o 31.742,22 0,00) 3174222
[1030100136033 | | EMASF - EQUIPE DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR CEC! 14569679] 14569679
| 10.301.0013.6034 OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S. 000] 6073308 60.733,03
10.301, 00136035 | PROGRAMA PROMOÇÃO A SAÚDE” ; 000] 8814659 88.146,59
| 10.301.0014.0000 | Promoção à Saúde o 000 9875009] 9875009]
[10.301.0014.5004 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ; 0,00] 6475415 8475415 |
| 10.301.0014.6036 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE . | 000) 3399594] 3399594
|10.301.00150000 | Melhoria da Assistência Farmacêutica es E 7000] 0478508] Ba v56 08]
|10301.00156026 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 000] 8475598 84.755,98 |
10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar é Ambulatorial” o 0,00 202432,72 20243272]
10.302.0013.0000 | Saúde de Qualidade para Todos o 0,00| 145.696,78 145.696,78 |
[10.302.0013; 6032 | MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 0,00) 145.696,78 145.696,78
10.302.0016.0000 | Fortalecimento da Atenção Básica e Especializada | E 000) 5673594] — 5673594|
[10.302:00166051 | TED- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ; 0,00 5673594 | 56735, a |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapéutico 0,00 21.474,92 BERTA
|10.3030016.0000 | “Fortalecimento da Atenção Básica é Especializada 0,00 mamas) 21.474,92
| 10.303.0016.6029 CAPS - CENTRO DE REFERÊNCIA PSICOSOCIAL | 000) Mao) 1474, E
10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária ; 000 seo] | 4692832]
| 10.304.0017.0000 | Promoção à Vigilância em Saúde o 000) 4692832 46.928,32 |
[10.304 00176024 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNGIA SANITÁRIA 000] 101368) | 1013086|
[10.304.0017. 6027 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00| 36.791,44 36.791,44 |
10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica ; E 0,00| 178.006,62 178.006,62
| 10.305, 0017.0000 | Promoção à Vigilância em Saúde 1000] 17800682 178.006,62
| 10.305,0017. 6025 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE — 000] Tio T19A2 |
[10.305.0017.6037 | PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIGILÂNCIA SA. 0,00 161884 | 161884]
[10.305.0017.6038 PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VIGILSANHT | 77000] 8a] 809,42
10.305.0017.6039 |. CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO "000 67991,85| 6799185]
10.305.0017.6040 | | INCENTIVO À POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO 000] * s2sr72 REESRA
| 10.305.0017.6041 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PFVPS [000] s23707 “3287707
12.000.0000.0000 | Educação | 7 E E | 2126060,71| 10.420.348,01 12.557.008,72 |
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 2 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ:12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, SIN Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Bairro: CENTRO Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
Código — Especifi cação Ordinário | Vinculado | Total Fixado
12122.0000.0000 | Administração Geral o Es [213666071] 109948914] 3.236.099,85
|4242200200000 | Gestão Administrativa da Educação 212157786 | 1099439,14| 3.221.017,00
12.122.0020.3001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE | 45005390] 0,00) 450.053,90
1212200203002 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES. RE 333.293,32 323771] 33653103
| 12.122.0020.3003 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 88146] 32377066] 32465212
42.122.0020,4007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED | 658.602,50 "000 658.802,50
[12.1220020.4009 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. 4856,57| 573803
[12 122.0020.4010 | | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO a 89.909,51] 9167248 |
|124220020.4011 | —QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 19426240] 194.262,40
[1212200204012 | PNAEF IMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL “226.639,46 226.639,46 |
[12.122.0020.4013 PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTO 24.282,80 |
[1242200204014 | PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR -INFANTIL earsa
[42.122.0020.4015 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL. NAB36,16| 17483616
[12.122.0020.4016 PNAE - MAIS EDUCAÇÃO E RR aa gi22|
[121220020.4017 | PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL É [| S28708| 1942623] 51.808,
121220020.4018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - | 5589921 0,00 “55.800,21
[42.122.0020.4019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL [25541450] 0,00 255.414,50
12.122.0020,4020. MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS : 111.845,08 000] 11184508]
12.122.0020.4021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇ 288) 000] 11.752,86.
12.122.0020.4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.876,46 0,00 5.876,46
| 42.122.0021.0000 Programa Educação de Qualidade para Todos o E 15.082,85 0,00 o as 082, 85
12122,0021.4008 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA [| somas| 000 15.082,85
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental o E 0,00| 6426697,58| 6.426.697,58 |
| 12.361.0023.0000 | Gestão Administrativa - Ensino Fundamental 000] 642669758| 642669758
| FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL -60% | 000] 411469535] 411460535 |
FUNDEB - El SINO FUNDAMENTAL - 40% 0,00) 2.312.
12 365, 0000. 0000 | Educação Infantil 0,00 1.821.093, 1
12. 365, 0022. 0000 | “Gestão Administrativa — Ensi Infantil 0,00 1.821. 093,11 1.821.093,11 |
12. 365.0022. 4003 FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 60% 0,00 984.643,74 984.643,74
[12 12.365. 0022. 4004 FUNDESB - ENSINO If INFANTIL - 40% 0,00 836.449,37 | 83. 449, 37 |
2 366 0000. 0000 | Educação de Jovens e Adultos 0,00 | 1. o73. 118, 18| 1 073 118,18 | 18
1073118,18] 1.073.118,18 | 18|
| [12 366. 24. 0000 Gestão Administrativa — EJA 0,00
| 12.366.0024.4005 FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60% 0,00 |
| [12 366.0024.4006 o "000
E | 13.000.0000.0000 | Cutura [21373633 | 213.736,33]
[1312200000000 | Administração Geral e o E 213.736,38 | * maraoao
EE 122: 0011.06 -0000 Gestão Administrativa da Cultura do Es 736, 33 | . o 2373, +38 |
[43.122,0011.2008 MANUTENÇÃO DÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORT | 107.656,82 — N07.656,82
|134220011.2016 | — MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA | | 10607951
15000.0000.0000 [Urbanismo Tosmisa| 2.877.153,42 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral o o A BAT ABE 1.347.148,88 |
| 15.122, 2.0002.0( 0000 Gestão Administrativa
| 15.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENT | 523.795,25 523.795,25 |
[1512200022017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDI | 138.039,92] 136.939,92 |
15.122.00022018 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 122.709,64 | 122.709,64
15.12200022019 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 160.904,42] 160.904,42 |
15.1220002.2020 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS | 109.885,34 109.885,34
E DE ESTRADAS E RODAGENS e 292.914,31 292.914,31 |
“Sistema Desenvolvido pela Te Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 3 de 5
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Rua:RUA DO COMÉRCIO, SIN
Bairro: CENTRO
Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
o “Código | — Especificação Ordinário Vinculado | Total Fixado
15.451.0000.0000 | Infra-Estrutura Urbana o | 153000454] 000] 153000454
[15.451.0008.0000 | * Programa Cidade Úrbar nizada E 1.438.876,03 000] 1.438.876,03
15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, 4 AVENIDAS E RUAS | 87090487 0,00 870.904,67 |
15.451.0008.1005 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIESPORTIVAICENTRO DE LAZER 328.636,84 0,00 28.636,84 |
[15.4510008.1008 | “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA o | zo352) 000 239.334,52 |
[15.451 0010.0000 Programa Infraestrutura de Estradas | pe 91.128,51 000) 9112851
EE 451.0010.2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 9112851] 000) 9112851
AE OooCdoL nd | O 587.012,26 000] 587.01226
16.482.0000.0000 | Habitação Urbana o o | 58701226 "0,00 587.012,26 |
[16.482.0019.0000 | Programa Cidadania para Todos = 587.012,26 000| 58701226
|16.482.0019.5001 | “CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 58701226] 000 587.012,
17.000.0000.0000 | Saneamento TE Rae 325671365 | 242.250,56
| 17.512.0000.0000 E Saneamento Básico Urbano o o 325671365| 24225056 | 3.498.964,21 |
17,512.00080000 | Programa Cidade Urbanzada | “2.669.069,91 5167768] 272074759 |
[17.512.00081003 | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES | | sser0278| 5167768 | 517.760,46
[1751200081006 | | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS e 2.202.967,13 000) 220296713
[1751200130 | Saúde de Qualidade para Todos — no | sersa7a| 19057288] 77821682
17.512.0013,5002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA | 5eTo4374 | 77821602]
20.000.0000.0000 | Agricultura 1.379.292,94 1.379.292, E]
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral E e | Brasa! 812.491,36 |
20. 122 0005. 0000 | Gestão Administrativa da Agricultura o o 812.491,36 o 812.491,36 |
[20.122.00052005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 656.484,04 | 656.484,04
| 20.122.0005.2022 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATA | 156.007,32 — 15600722]
0.601. Promoção de Produção Vegetal EE “164.165,69 164.165,69
20.601.00050000 | G o o 164.165,69 164.165,69
20.601.00052011 | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR | 164 165,69 “es |
20.602 2. 0000.0000 | Promoção de Produção Animal 402.635,89 402.635,89 |
20.602.0007.0000 | Programa Desenvolvendo a Pecuária a E 40263589 | “402.635,89 |
20.602.0007.1009 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO o | 40263589) 402.635,89 |
| 26.000.0000.0000 | | Transporte a Ro o 529.537,83 000| 52959789
| Transporte Rodoviário O E 520.537,83 | — 52059783
6 000 Bum E 520.537,83 529.537,88 |
[26.78200101001 | CONSTRUÇÃO DE PONT , BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA 296.713,24 | 296.713,24 |
| 26.782.0010.1004 CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS 232.824,59 | “23282459 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer o — 74509681 | “745.096,81
|27.422.0000.0000 | Administração Geral | e E no 188. 207,15 188.207,75
|27.122.00020000 | Gestão Administrativa o | 8820775 188.207,75
| 27.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 188.207,75 188.207,75
27.81200000000 | Desporto Comunitário o . | 55688906 * 556.889,06
2781200900 | Esporteelazerpara Todos. E = 556.889,06 889,06 |
| 27.812.0009.1007 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO T! ISTA | creaas3| |
[27.81200091010 | CONSTRUÇÃO, PAVILHÃO DO ARTESANATO E PRAÇAS DE ALIMENTA | 278.444,53 K
28. 000.0000.0000 Encargos Especiais 648.043,73 0,00 | 648.043,73
| 28.845.0000.0000 | Transferências o CE E 648.043,73 ""000] 64804373]
| 28.845.0004.0000 | Amortização da Divida Intema o 64804373] 000) 64804373]
— PAGAMENTO DE DÍVIDAS COMFOTS| = "34808097 | 000) 348080, 97 |
| PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS | 299.96276 | 000| 299.962,76
E 3.00. 0000.0000 | Reserva de Contigência | a EE RESTAR 000| 302535417
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sine cre SN Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Bairro: CENTRO Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
Código Especificação Ordinário | Vinculado | Total Fixado
99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência o 302.535,17 000] 30253517]
| | Reservade Contingência : TI 20253517] — 000) 20259517]
Reserva de Contingência
CONTINGÊNCIA - RPPS —
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA 194.124,38 |
Total: 2496900868 13.673.148,51 38.642.157,19
“108.410,79
0,00 194.124,38
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
01
04
04
06
04
28
99
10
12
os
20
15
17
26
27
Du
13
Funções
CÂMARA MUNICIPAL
Legislativo 1.032.620,04
Total R$ 1.032.620,04
GABINETE DO PREFEITO
Administração 933.490,90
Total R$ 933.490,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Administração 1.665.668,74
Segurança Pública 438.846,84
Total R$ 2.104.515,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Administração 1.238.989,14
Encargos Especiais 648.043,73
Reserva de Contigência 194.124,38
Total R$ 2.081.157,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde 7 1.779.769,38
Total R$ 1.779.769,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Educação 3.221.017,00
Total R$ 3.221.017,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Social 1.453.944,57
Total R$ 1.453.944,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Agricultura 1.379.292,94
Total R$ 1.379.292,94
Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e
“Total Fixado |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
Urbanismo 2.786.024,91
Saneamento 2.720.747,59
Transporte 5 529.537,83
Desporto e Lazer 556.889,06
Total R$ 6.593.199,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Desporto e Lazer 188.207,75
Total R$ 188.207,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
Cultura 213.736,33
Total R$ 213.736,33
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Rua:RUA DO COMÉRCIO, SIN
Bairro: CENTRO
Código
13
14
15
16
17
19
10
17
os
16
12
15
09
99
04
Funções
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde 2.228.833,66
Saneamento 778.216,62
Total R$ 3.007.050,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Social 1.089.437,79
Habitação 587.012,26
Total R$ 1.676.450,05
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Educação 9.335.991,72
Total R$ 9.335.991,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Urbanismo 91.128,51
Total R$ 91.128,51
FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Previdência Social 3.383.557,61
Reserva de Contigência 108.410,79
Total R$ 3.491.968,40
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Administração 58.617,10
Total R$ 58.617,10
Total Geral R$ 38.642.157,19
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Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e
“TotalFixado
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Bairro: CENTRO
Despesa por Função
Código Especifi cação Atividade | | Operação Especial | Total Fixado
o Legistativo | os2ez0aa| OL 000) 103262004
” administração - | 200070588] 000 3.896.705,88 |
| 06 | Segurança Pública | ase84684 | 438.846,84 |
E ds [Assistência Social | | 254336296] Em E
| 09 Previdência Social | 3.383.557,61 | | 3.383.557,61 |
[RE CE sed Ro 000 | * 400860304 |
| TMASTTAST| 141129705 | 0,00| 12.557.008,72|
[ | 213738,83 E q “0,00 | 218. 379693
| | Assar | À | 000] 287715342 |
| CEOs 000] 58 01226]
E 000] 3.498.964,
| Agricultura
Transporte
| 27 |Desproelazer
28 o | Encargos jos Especia is o 648. 043, 73
ER | Reserva de » Contigência a a Toe] 535,17 |-
Total Geral: 30.154.899,63
Resumo
| | Orçamento Fiscal
9.573.437,78
| Orçamento da Seguridade Social |
[Total do Resumo.
0,00 | 1 379. 292, a | |
529.537, 83 | 0,00 529 S37, Ss | |
586. 889, 06 | l 0,00 | Tas 096, | |
0,00 648 043, 73 | |
| ———
RGB RE RS 0,00 302. 535,17 |
8.487.257,56 0,00 38.642.157,19
o E O
8.125.152,33 0,00 | 26.706.614,18 | |
362.105,23 0,00 | 9.935.543,01 | |
0,00 38.642.157,19
8.487.257,56
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 |
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Bairro: CENTRO * Despesa por Programa
Código | Especificação O Cl Atividade | Projeto | | | Operação Especial | TotalFixado |
0001 | Gestão Administrativa do Legislativo E 1.032.620,04 vo. 000) 03262004 |
0002 |GestãoAdminisrativa = RR RE Co COR 7487710960 |
0003 | Gestão! Financeira o o E 99385945 | 000 | 000) 99385945
0004 | Amortização da Divida, mema O = 648.043,73 | E RR
0005 — | Gestão Administrativa da Agricultura E o gr6es7os | 000/00 000) 97665705 |
0007 | | Programa Desenvolvendo a Pecuária 77 e "000 Caoeosse | 000 aozassão |
0008 | Programa Cidade Urbanizada o = 000) arsssae | E "000 | 415962382
0009 | | Esporte e Lazer para Todos TE = e E ao 556.889,06 | TE 000 | 55688906
0010 | Programa Infraestrutura de Estradas o a | sossres | oo IR — 6066634 |
0011 Gestão Administrativa da Cultura = 213.736,33] | 0,00 0,00 | 213.736,33 |
0012 | Gestão Administrativa do SUS o O o 179446049 | 00) 0 o0| 1794460, a
00i3 | Saúdede Qualidade para Todos | — CER CEOs | RE 2505.7075 |
0014 | Promoção à Saúde o [o 3389594 To 6475415 [0 0,00 | 9875009 |
0015 | | Melhoria da Assistência Farmacéutica CR CR 0,00 | E | am |
0016 Fortalecimento da Atenção Básica e Especializada | 78.210,86 0,00 78.210,86
0017 PromoçãoàViglênciaemSaúde | EE CC GEC ED — 22493494
0018 | Gestão Administrativa da Assistência Social [o asssasrl o 0,00 O A4sa94457 |
REDE DE SS Ds 108948779 | | seroiz2 “4.676,450,05 |
0020 | Gestão Admi imistrativa da Educação o 21077995 | Anzsros Do a22401700 |
0021 | Programa Educação de Qualidade psfods 00 Cosas |
0022 o Gestão Aeministrativa — - Ensino Infantil o o o o = 1.821. 093,11 o o “000 E 1.821.093,11 ,
0024 no Gestão o Administrativa — EJA O o o o ora. 118, 18. Lo no Ê 0,00 | o 1.073. 118,18 |
0025 [é Gestão Administrativa do RPPS Nes ERRO Go Ro so 3.989.557,61 ERR a E 0,00 | E 3.383.557,61
9999 “| Reserva de Contingência = = = O o 4 302. 535, 17. o o 0, 00 L o 302. 535, 17 |
Total Geral: 30.154.899,63 8.487.257,56 38.642.157,19
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Bairro: CENTRO
Despesa por SubFunção
E * Código | Especificação = o o o o Atividade E Projeto Operação Especial | “Total Fixado
[og | Ação Legislativa no 1.032.620,04 | 000] 000) 103262004]
[122 | Administração Sm 1085342913/ 1. MR “000 É 11.964 666,18
123 | Administração Financeira 993.859, 45 | 9 00| | “0,00 Ea 859, 45 |
[181 |Poliiameno E CR CE nn 000] 438.846,84.
| 243 | Assistência a Criança e eao Adolescente 102. 020, 28 0,00 | 0,00 | 102.020,28
[244 || | Assistência Comunitária E "| oras “o0| 00) sm 746,90 |
271 | Previdência Básica | 3.383.557,61 | 0,00 | 000) 3. 383.557,61 |
[301 | [Atenção CE O RE E 000] 1765299, 9
3 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | zoar ã 000) 2024272]
[ 303 | Suporte ProfláticoeTerapéutico CO mm É JE Dista so
| 304 | Vigilancia Sanitária | 46.928,32 | 46.928,30 |
ES 308 7] Vigilancia Epidemiológica EE a “178.006,62 E ; = 0| 8.006,62 |
361 | Ensino Fundamental 6. 426.697,58 | 0,00 | | 6 426.697,58 |
Ra Educação infantil = E [18210931 0,00 Re O| 182 093, n
[36 | | Educação de Jovens e Adultos | aorarneas 000) 000) 107311818]
Tam Infra-Estrutura Urbana = 9112851]: 143887608 ; O | 1.530,004,54 |
o | Halbitação | Urbana o [O seronze | 587.012, 26 |
"| Saneamento Básico Urbano E 000| 349896421 E! 3.498.964,21 |
Promoção de | Produção Vegetal 164.165,69 | “0,00 | | 164. 1.165, 189 |
Promoção de Produção Animal, E Ca — 40263580 | =
782 J Transporte Rodoviário o o o o o 0,00 | 520.537,83 | no
812 | Desporto Comunitário E 000] 55688906 000] 55688906]
845 | Transferências | 648. .043, 73 | 9, 00 | | 0,00 648 043,73 |
EE Reserva de Cortigência COM O 000) 30253517]
TotalGeral: 3015480963 8.487.257,56 0,00 3864215719
L Resumo
| Orçamento Fiscal | 20.581.461,85| 8.125.152,33 | 000 | E 706. su, 18 | |
| Orçamento « da Seguridade Social | 9. 573. am, 78 | 362.105,23 | 0,00 | o sas. sas o |
| Total do Resumo O 3] 30.154.899,63 | 8.487.257,56 | o 0,00 | | 38.642.157,19 |
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Rua:RUA DO COMÉRCIO, SIN , .
Bairro: CENTRO Orçamento Fiscal
Código T = Especificação | atividade | Projeto Operação Especial | TotalFixado ||
| 01.000.00000000 Legistatvo o 10232620,04 oo | 000 | 103262004 |
01.031.0000.0000 | Ação Legislativa E | oem | E 20 | 0,00 — 1.032.620,04
01.031.0001.0000 | Gestão Administrativa do Legislativo 1.032.620,04 = 0,00 0,00 1.032.620,04 |
[ 01.034,0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL : 1.032.620,04 o E 0,00 1.032.620,04
04.000.00000000 | Administração 3.896.765,88 0,00 0,00 3.896.765,88
| 04.1220000.0000 | Administração Geral = = 2.902.906,43 E ER 0,00 2.902.906,43 |
04.122.0002.0000 | Gestão Administrativa É E 2.902.906,43 00 0,00 — 2.902.906,43
[04.4220002.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 933.490,90 0,00 a — 98340000 |
04.1220002.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 1.312.844,56 0,00 | 0,00 1.312.844,56
[p4422.0002.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - = 58.617,10 0,00 Co
04.122.0002.2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE o o 130.186,67 0,00 000 | 430.18587
[04.122.0002.2014 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 11494302 | 0,00 0,00 “Nasa |
| D4.122.0002.2015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1880463 || 0,00 000 | 1880463
[04 12200022023 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL E dois | O : 00 |. 334.019,55
04.123.0000.0000 | Administração Financeira E 993.859,45 | 0,00 0,00 * 993.859,45
04.123.0003.0000 | Gestão Financeira | “0385945 | 0,00 0,00 993.859,45 |
04.123.0003.2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS = * So859, 45 | E 0,00 0,00 993.859,45
D6.000.00000000 | Segurança Públca O [a BE E FE aE — 4884084 |
06.181.0000.0000 | Policiamento — = o o aee | 00 000 | asas |
06.181.0002.0000 | — Gestão Administrativa 438.846,84 0,00 0,00 438.846,84
06.181.0002.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL Co assasõa | 0,00 0,00 — A38846,84 |
1200000000000 | Educação o E TA ERR E 000 |. 1255700872 |
12.122.0000.0000 | Administração Geral o o o | 212486280 || 1.111.237,05 0,00 — 3.236.099,85 |
12.1220020.0000 | Gestão Administrativa da Educação — : E 2109.77995 | 444123705 000] azroizo
12.122.0020.3001 | * CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS Co 000 | 450.053,90 | 0,00 45005390 |
12.122.0020.3002 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES. CEC : 0,00 — 38659108 CCO
12.122.0020.3003 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS = | = 0,00 — srassaro | RR 324.652,12
12.122.0020.4007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA à SECRETARIA À MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6ssmo25o CA e E 658.602,50 |
12.122.0020.4009 | - PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 5.738,03 0,00 | 0,00 5.738,03
12.122.0020.4010 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CE MAD a RR
12.1220020.4011 | QSE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO O rsazezão | 000 | oo — 19426240 |
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Orçamento Fiscal
Bairro: CENTRO
Código E Especificação = o 1 atividade. Projeto Operação Especial | Total Fixado
12.122.0020.4012 PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR “FUNDAMENTAL | o 226.639,46 0,00 0,00 226.639,46
12.122.0020.4013 PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS 227.019,91 | 0,00 0,00 227.019,91 |
[12.422.0020.4014 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 6.475,42 = 0,00 7 0,00 6.475,42
12.122.0020.4015 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 174.836,16 0,00 0,00 174.836,16
[12.122.0020.4016 PNAE - MAIS EDUCAÇÃO E 31.742,22 0,00 0,00 31.742,22
12.122.0020.4017 PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 51.803,31 0,00 0,00 51.803,31
12.122.0020.4018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 55.899,21 0,00 0,00 55.899,21
|42.122.0020.4019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 255.414,50 0,00 0,00 | 255.414,50 |
12.122.0020.4020 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS 111.845,08 0,00 OD | 111.845,08
12.122.0020.4021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 11.752,86 0,00 0,00 11.752,86
12.122.0020.4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.876,46 0,00 0,00 5.876,46 |
[ 12.122.0021.0000 Programa Educação de Qualidade para Todos = 15.082,85 0,00 0,00 15.082,85
[42122.0021.4008 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA = 15.082,85 | 0,00 0,00 1508285
12.31.0000.0000 | Ensino Fundamental 6.426.697,58 0,00 “0,00 6.426.697,58
12.361.0023.0000 | Gestão Administrativa — Ensino Fundamental 6.426.697,58 0,00 0,00 6.426.697,58
12.361.0023.4001 FUNDES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 411469535 0,00 0,00 4.114.695,35 |
[12361,0023.4002 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 2.312.002,23 = 0,00 0,00 2.312.002,23
12.365.0000.0000 | Educação Infantil o o 1.821.093,11 0,00 0,00 1.821.093,11
12.365.0022.0000 | Gestão Administrativa — Ensino Infantil E 1.821.093,11 0,00 0,00 182109311 |
12.365.0022.4003 FUNDES - ENSINO INFANTIL - 60% E o 984.643,74 | 0,00 000 | 98464374
12.3650022.4004 | — FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 40% ERA 0,00 E 0,00 836.449,37 |
12.366.0000.0000 Educação de Jovens e Adultos 1.073.118,18 0,00 0,00 1.073.118,18
12.368.0024.0000 | Gestão Administrativa — EJA | 1.073.118,18 0,00 0,00 1.073.118,18
12.366.0024.4005 FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60% 482.481,74 || 0,00 000 482.481,74
12.366.0024.4006 FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40% 590.636,44 | 0,00 0,00 590.636,44
| 13.000.00000000 | Cuitura Co ara | 0,00 0,00 213.736,38 |
13.122.0000.0000 | Administração Geral 213.736,33 0,00 0,00 213.736,33 |
13.122.0011.0000 | Gestão Administrativa da Cultura E | area | 0,00 000) 2173633
[13:4220011.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE | Caso | 0,00 0,00 * oresss2
13.122.0011.2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA o E 106.079,51 0,00 0,00. 106.079,51 |
[15.000.00000000 Urbanismo ER É E — 1Mss2rrao | tasasioos | E 0,00 |. 2.877.153,42 |
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Código Especificação o E Atividade | Projeto | operação Especial Total Fixado
15.122.0000.0000 | Administração Geral Ê É CC Assriasse | 000 0,00 1.347.148,88
[15.1220002.0000 | Gestão Administrativa T = CAM AA : 0,00 1.347.148,88
15.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBA 523.795,25 0,00 0,00 523.705,25
15.122.0002.2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 136.939,92 "000 0,00 136.939,92
15.122.0002.2018 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 122.709,64 | 0,00 | 000 | 122.709,64
15.122.0002.2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 160.904,42 0.00 0,00 16000442
15.122.0002.2020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS o 109.885,34 0,00 0,00 109.885,34
[15.122.0002.2021 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS 292.914,31 0,00 0,00 292.914,31
15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana 91.128,51 1.438.876,03 0,00 | 1.530.004,54
15.451.0008.0000 | Programa Cidade Urbanizada E 0,00 1.438.876,03 0,00 ” 1asaBroos |
| 15.451.0008. 1002 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, AVENIDAS E RUAS | 0,00 870.904,67 “0,00 870.904,67 |
15.451.0008.1005 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIESPORTIVAICENTRO DE LAZER 0,00 - 328.636,84 0,00 328.636,84
15.451.0008. 1008 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 0,00 | 23933452 0,00 239.334,52 |
AEE SE E Minas 0,00 E 0,00 Mas |
| 15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 91.128,51 0,00 000 | 9112851
16.000.00000000 | Habitação 0,00 587.012,26 0,00 587.012,26
16.482.0000.0000 | Habitação Urbana E | 0,00 587.012,26 000 | 587.012,26
16.4820019.0000 | Programa Cidadania para Todos E T = 0,00 587.012,26 000 | 587.012,26 |
16.482.0019.5001 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 000 | 8701226 | 0,00 58701226 |
47.000,00000000 | Saneamento 7 ce TCE 0,00 3.498.96421 |
17.512.0000.0000 Saneamento Básico Urbano o 0,00 3.498.964,21 o a 0,00 | 3.498.964,21
47.512.0008.0000 | Programa Cidade Urbanizada = : E : 0,00 2.720.747,59 0,00 | 272074759
17.512.0008.1003 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES | o 0,00 517.780,46 0,00 517.780,46 |
17.512.0008.1006 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS e Es "000 | 20296713 000 | 220296713
17.512.0013.0000 | Saúde de Qualidade para Todos o 000 | 778.216,62 0,00 | 778.216,62
17.5120013.5002 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA Ê : E 0,00 Taz 000 | | mazioe E]
20.000.00000000 | Agricultura | 976.657,05 402.635,89 0,00 | 1.379.292,94
20.122.0000.0000 | Administração Geral E E E ER O RR 0,00 Erro 812.491,36 |
20.122.0005.0000 | Gestão Administrativa da Agricultura . o [o 81249136 | 00 0,00 BIA 36 |
20.122.0005.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTORA 656.484,04 | Do En ans 656.484,04 |
20.122.0005.2022 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E. MATADOURO E 15800732 | 00 | 000) 156.007,32 |
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Resumo por Projeto/Atividade
T
Código | Especificação É | Tipo | Total Fixado
1001 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA | Projeto 296.713,24
1002 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, AVENIDAS E RUAS a E Projeto — nO 904, e7 |
E o 1003 | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES — o | Projeto o Ê o — 517.780,46, |
1004 CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS Projeto |
1005 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIESPORTIVAICENTRO DELAZER “| Projeto E
1006 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS m : Projeto E 2.202.967,18 |
| 1007 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA Projeto | 27844453]
EO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EE CORA — mesas]
4009 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO O Projeto [40263589]
1010 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DO ARTESANATO E PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO Projeto RR 278.444,53
2001 IM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA. MUNICIPAL E | Atividade | — 103262004]
CR MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO o = “Atividade 933.490,90 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Atividade | 1312844, E
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS O TT atividade * 092059,46|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Co — Atividade 656.484,04
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISM | Atividade 523.795,25 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Atividade — [| 18820775|
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE. Atividade | 10765682]
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA | MUNICIPAL o atividade — as8846,84 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA = | atividade 91.128,51
| PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA Atividade [| 16416509
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE = Atividade | — Bsemno
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | o Atividade 130.186,67 |
MANUTENÇÃO DO. DEPARTAMENTO DE PESSOAL Atividade — a 9402]
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES = — Atividade 880468 |
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA e Atividade | * osoros
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Atividade 136.939,02 |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E ORE 122.709,64 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Atividade 6090442 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EMITÉRIOS — E 7 Atividade 109.885,34
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS o Atividade | 292.914,31
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS Atividade "8600732 |
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL — Atividade | 33401955|
E CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS CCR “450.065, 0 |
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES o = | Projeto 336.531,03
| 3008 — | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLESPORTVAS ma Projeto — E 32465212 |
4001 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% Atividade [411469535
ae FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% E: Atividade * 231200228]
[4003 — | FUNDEB- ENSINO INFANTIL - 60% o O Atividade | 84 643,74 |
[4004 |FUNDEB-ENSINOINFANTILIADO 7 TT Atividade RESTA
[4005 — | FUNDEB- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60% o Atividade 482.481,74
[4006 | | FUNDEB-EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS-40% | CO atividade | 590.636,44 |
4007 Es MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Atividade | o 658.802,50 50
| 4008 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Atividade 15.082,65 |
[400 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | E | Atividade Ê 5.738,08 |
[E amo PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | E CT amido | Tora, as |
| 40 — lase- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO o | Atividade 194.262,40 |
[402 — |pNaEF- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL TE Atividade | 22663946
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Bairro: CENTRO
Resumo por Projeto/Atividade
| Especificação
Total Fixado
Código Tipo
4013 — |PNAE-EJA- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS o “Atividade 227.019,91
ama PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL Atividade 647542]
4015 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL Atividade 174.836,16
4016 PNAE - MAIS EDUCAÇÃO Atividade 31.742,22
4017 |PNAEF- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL Atividade 51.803,31
4018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL : Atividade 55.899,21
4019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Atividade 255.414,50 |
4020 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTEGAS E Atividade | 11184508
“4021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Atividade 11.752,86
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Atividade 5.876,46 |
5001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Projeto 587.012,26
5002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA : E Projeto 778.216,62 |
5003 "| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE Projeto 297.351,08 |
— 5004 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Projeto RICO
| 6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Atividade 1.275.882,66
| 6002 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE Atividade 185.010,79 |
8003 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E Atividade 15.670,52 |
[6004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR “Atividade 7659538
6005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE Atividade 11.752,88 |
6006 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ” Atividade | “450527 |
6007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS “Atividade 242.828,00 |
6008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMI | Atividade * 8586134]
6009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS Atividade 143.070,35 |
6010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF Atividade * 8094267
6011 MANUTENÇÃO DO PBV-I| PISO BÁSICO VARIÁVEL Atividade 29.139,37
6012 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE Atividade 6.582,94
6013 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF E o Atividade 149.314,85
6014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NAS | Atividade 3.434,91
| 6015) PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA O COMBATE AO TRABALHO INFANTIL Ê Atividade 96.961,26 |
6016 SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS Atividade 123.245,89 |
607 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . Atividade 1.583.005,71
6018 MANUTENÇÃO DO FUNDO > MUNICIPAL DE SAÚDE T Atividade 14.691,11 |
[cmo | MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES Atividade 421.090,34 |
[emo PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB.FIXO Atividade “oa .828,00 |
| 602 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS Atividade 246619, 18]
[Too PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB E Atividade | 168.575,71]
6023. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Atividade 256.208,70 |
[8024 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ! | Atividade 10.136,88 |
6025 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE Atividade TATI? |
6026 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Atividade 8475590 |
6027 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = Atividade 36.791,44 |
[6028 SEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA | Rs Atividade 43.892,65
6029 CAPS - CENTRO DE REFERÊNCIA PSICOSOCIAL Atividade 21.474,92
6030 PROGRAMA MAIS MÉDICOS Ç Atividade 31.742,22 |
6031 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO o . Atividade 56735, sa
* 6082 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR o Atividade — 145.696,78 |
6033 EMASF - EQUIPE DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR o Atividade 145.696,79
eos | [OUTROS PROGRAMAS DO SUS. ; 7 Atividade 60.733,03 |
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Resumo por Projeto/Atividade
Especificação o . Tipo T “Total Fixado
| PROGRAMA PROMOÇÃO ASAÚDE E o — Atividade | 88.146,59
* | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE | Ca “Atividade 33.995,94
| PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Atividade 1.618,84 |
PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VIGIL. SANIT. DE PRODUTOS || Atividade 809,42 |
(CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO o Atividade “6799185 |
| INCENTIVO À POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO. CAM
| PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PFVPS Atividade
1 MANUTENÇÃO DAS ATÍVID, PROTEÇÃO E ATENDIM. ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E E — Atividade Ea 326,67 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCENTES - (LAPSC| Atividade 30.126,80 |
[ 004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FÊ FELIZ - (POFICRAS) | Atividade a Boa 48 |
901 | PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS Atividade 348.080,97
ER | PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM O TE a ao Atividade | 200.962,76, |
9003 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS — o o | Atividade | 2.962.467, 2 |
ERES | RESERVA DE CONTINGÊNCIA -RPPS CE TR Atividade |
[Osso “| RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA o o — Atividade [o
“Sistema. Desenvolvido pela Te. Consultoria - (82) 9664-7444, r (82) 9684-7447
Total R$ 38. 642. 157, 19
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Bairro: CENTRO Resumo por Unidade
“Código o | Unidade Orçamentária o o o “Total Fixado
[0001 | CÂMARA MUNICIPAL o . o E To 1.032.620,04 |
Eos GABINETE DO PREFEITO a E a 933.490,90
0003 — | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 1.770.496,03
[004 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CE [7 260aa
[0005 — | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE É o E ATTS TOO, |
EE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : ; | “322101700
0007 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL o asas]
"0008 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA a Cc 820.649,73 |
0009 “SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO | 4.911.671,09)
Fono. | SECRETARIA MUNICIPAL DE: TURISMO É E DR HE 188.207,75 |
0012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE 213.736,33
[0013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE = E ERREI
[0014 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Co 67645005
0015 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E : a E CC es
[006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA oa 128,51 |
0017 | FAPEN-FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSÕES o a 7 Basto0sa|
[009 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE É o E 58617,10 |
E “PROCURADORIA EE E a 334.019,55
[0021 DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS EMATADOUROS 558.643,21 |
“ua DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CEE
[0023 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E
0024 — DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA a o e “160.904,42 |
0025 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS [o ezaseaa|
006 DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS o E 109.885,34 |
co DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL Tg 821.093,11 |
FER | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL O 6.426.697,58 |
00209 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENSEADULTOS Tao 118,18.
Total R$ 38. 642.157,19
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eagle ça da Resumo por Unidade
* Código
O O | Totairiado |]
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Bairro: CENTRO Seguridade Social
Código E Especificação E E | Atividade . Projeto o Operação Especial E Total Fixado
| 08.000.00000000 | Assistência Social É E — 2543382360) — 0,00 | 0,00 2.543.382,36
08.122.0000.0000 | Administração Geral eo E RE Ra 0,00 1.469.615,09
08.122.0018.0000 | Gestão Administrativa da Assistência Social 1.453.944,57 — qo 0,00 1.453.944,57 |
08.122.0018.6001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 1.275.882,66 0,00 0,00 1.275.882,66
08.122.0018.6004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 76.595,38 0,00 0,00 76.595,38
08.122.0018.6006 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL : 4.505,27 0,00 0,00 | 4.505,27
06.122.0018.6015 | PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA O COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 96.961,26 0,00 | 0,00 96.961,26
08.122.0019.0000 | Programa Cidadania para Todos 15.670,52 0,00 0,00 15.670,52
08.122.0019.6003 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.670,52 0,00 0,00 15.670,52 |
08.243.0000.0000 Assistência a Criança e ao Adolescente ; 102.020,28 0,00 0,00 102.020,28
08.243.0019.0000 | - Programa Cidadania para Todos 102.020,28 | 0,00 0,00 | 102.020,28
08.243.0019.6043 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESGENTES LILA 30.126,80 0,00 0,00 30.126,80
08.243.0018.6044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - (PCFICRAS) | 71.893,48 0,00 0,00 71.893,48
08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária 971.748,99 E 0,00 0,00 971.746,99 |
08.244.0019.0000 | Programa Cidadania para Todos 971.746,99 = 0,00 0,00 971.746,99
08.244.0019.6007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Z 242.828,00 | Ea 0,00 242.828,00
08.244.0019.6008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À 85.861,34 o 0,00 | 000] 85.861,34 |
08.244.0019.6009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS 143.070,35 0,00 0.00 143.070,35 |
08.244.0019.6010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF 80.942,67 | 0,00 0,00 | 80.942,67
08.244.0019.6011 | | MANUTENÇÃO DO PBVII PISO BÁSICO VARIÁVEL 29.139,37 |. 0,00 | 0,00 29.139,37 |
08.244.0019.6012 | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 6.582,94 0,00 0,00 | 6.582,94 |
08.244.0019.6013 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO- PBR ; 149.314,85 0,00 0,00 149.314,85
08.244.0019.6014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 343491 0,00 0,00 3.434,91
08:244.0019.616 | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNGULOS 12324589 — 0,00 0,00 123.245,89 |
06.2440019.6042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. PROTEÇÃO E ATENDIM. ESPECIALIZADO À FAMÍLIA | 107.326,67 0,00 . 000) 107.326,67
09.000.00000000 | Previdência Social 3.383.557,61 | RR 0,00 3.383.557,61
09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 3.383.557,61 | 0,00 | 0,00 | 3.383.557,61 |
09.271.0025.0000 | Gestão Administrativa do RPPS E | asso 0,00 T 000) | asmssto|
09.271.0025.6019 | MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | 421.090,34 00) qo - 421.090,34 |
09.271,0025.9003 | | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DR 2a 0,00 | RE e 2.962.467,27
10.000.00000000 Saúde = O o 364649781) 36210523) o 0,00, — 400880304 |
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Seguridade Social
Código Especificação Atividade “Projeto Operação Especial Total Fixado
10.122.0000.0000 | Administração Geral E 1.794.460,49 | “800 0,00 1.794.460,49
10.122.0012.0000 | Gestão Administrativa do SUS = [o 179446049 o 0,00 | 0,00 1.794.460,49 |
10.122.00126002 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE 185.010,79 0,00 0,00 185.010,79
10.122.0012.6005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE 11.752,88 0,00 0,00 11.752,88 |
10.1220012.6017 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE “1.583.005,71 0,00 | 0,00 1.583.005,71
10.122.0012.6018 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.691,11 0,00 0,00 14.691,11
10.301.0000.0000 | Atenção Básica 1.403.194,74 362.105,23 0,00 1.765.299,97 |
10.301.0013.0000 | Saúde de Qualidade para Todos 1.284.442,87 297.351,08 | 0,00 1.581.793,95
10.301.0013.5003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 0,00 297.351,08 0,00 297.351,08 |
10.301.0013.6020 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO 242.828,00 | 0,00 900) 242.828,00
10.301.0013.6021 | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 246.619,18 0,00 0,00 246.619,18
10.301.0013.6022 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB 168.575,71 0,00 . 0,00 168.575,71
10.301.0013.6023 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF E 256.208,70 0,00 0,00 256.208,70 |
10.301.0013.6028 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA — 4389265 0,00 000 43.892,65
10.301.0013.6030 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS Ra 31.742,22 EE 0,00 Roo 31.74222 |
10.301.0013.6033 | — EMASF - EQUIPE DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR 145.696,79 0,00 | 0,00 | 145.696,7
10.301.0012.6034 | OUTROS PROGRAMAS DO SUS, EE “60.733,03 E 0,00 000) — 60.733,03
10.301.0013.6035 | PROGRAMA PROMOÇÃO À SAÚDE | Basso o 0,00 0,00 88.146,59
10.301.0014.0000 | Promoção à Saúde 33.995,94 84.754,15 0,00 | 9875000]
10.301.0014.5004 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 0,00 64.754,15 0,00 64.754,15
10.301.0014.6036 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE : 3399594 = 0,00 = 0,00 assa]
10.301.0015.0000 | Melhoria da Assistência Farmacêutica E 8475593) e 0,00 84.755,98 |
10.3010015.6026 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 84.755,93 0,00 O 84.755,93
10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial 202.432,72 0,00 0,00 | 202.432,72 |
10.302.0013.0000 | Saúde de Qualidade para Todos Es - 145.696,78 E 0,00 0,00 145696,78
10.302.0013.6032 | MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | 145.696,78 0,00 0,00 145.696,78
10.302.0016.0000 Fortalecimento da Atenção Básica e Especializada o 56.735,94 em E 0,00 | 56.735,94 |
10.302.0016.6031 | — TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO 56.735,94 0,00 | 0,00 56.735,94
10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapéutico EE = É e E 21.474,92 | Ca Gr 21.474,92
10.303.0016.0000 Fortalecimento da Atenção Básica e Especializada 21.474,92 0,00 0,00 | 21.474,92 |
10.303.0016.6029 | CAPS - CENTRO DE REFERÊNCIA PSICOSOCIAL ; “ama E 0,00 | 0,00 — ama]
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
Seguridade Social
[código E * Especificação o “Atividade | Projeto | Operação Especial | TotalFixado |
10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária o o a 4692832) 000) — 0,00 46.928,32
10.304.0017.0000 | Promoção à Vigilância em Saúde = ; CORRE 0,00 | Cao 46.928,32 |
10.304.0017.6024 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | o 10.136,88 | qo. 000) 10.136,88 |
10.3040017.6027 | açõES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA [AA Ea 000 ” 000 36.791,44 |
10.305.0000.0000 “Vigilancia Epidemiológica E “178.006,62 | 00) oo —s. 006, 62|
10,305.0017.0000 = E RR O rosa E “000 RR 178.006,62 |
10.305.0017.6025 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE . 71.971,72 000) 0 Ánm
10.305.0017.6087 | | PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CERA 0,00 | 0,00 = 1.618,84
10.305.0017.6038 | PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VIGILSANIT. DE PRODU | ESTAR 0,00 | 00) goga
10.305.0017.6039 | CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO Ema 67.991,85 É 0,00 Co * 6799185|
10.305.0017.6040 | INCENTIVO À POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO [o amnl o 0,00 | 00) az
10.305.0017.6041 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PEVPS CCE E 0,00 “000 CE
Total: 9.573.437,78 362.105,23 0,00 9.935.543,01
* Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 3 de 3
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Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
| Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
3,3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.14.00.00.00,0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3,3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000
| Total da Secretaria: R$ 1.032.620,04
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
554.217,18
68.594,92
3.174,23
74.292,66
23.806,67
33.329,33
23.806,67
33.329,33
1.587,11
168.868,62
9.522,67
15.871,10
22.219,55
| Total do Órgão: R$ 1.032.620,04 |
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
| Total do Poder: R$ 1.032.620,04
|Poder: 02 - GABINETE DO PREFEITO
[órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
| Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
33.1.9.0.11,00.00.00.0000
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000
3,3.3.9.0.14.00.00.00.0000
333.
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000
3.3.3.9.0,36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM Locomoção
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
476.133,33 Recursos Próprios
0,00 Recursos Próprios
55.548,89 Recursos Próprios
94.248,42 Recursos Próprios
61.173,73 Recursos Próprios
12.030,32 Recursos Próprios
5.736,23 Recursos Próprios
50.684,28 Recursos Próprios
80.690,90 Recursos Próprios
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua: RUA DO COMÉRCIO, SIN
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Poder: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 97.244,80 Recursos Próprios
Total: R$ 933.490,90
Total da Unidade: R$ 933.490,90
Total da Secretaria: R$ 933.490,90
Total do Órgão: R$ 933.490,90
| Total do Poder: R$ 933.490,90
Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
'Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3,3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.074,45 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 758.930,03 Recursos Próprios
3.3.1.9,0.91.00.00.00.0000 0010.00.000 SENTENÇAS JUDICIAIS 79.405,07 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.036,78 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 49.430,45 Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 0010.00.000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS 0,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00,000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 63.561,59 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 26.833,83 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.797,64 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 18.252,12 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.821,12 Recursos Próprios
3,3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.618,77 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 0010.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 8.814,65 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0070.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.273,71 Receita de Alienação de Bens
3.4.4.9.0,52.00.00.00.0000 2000.09.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.994,35 CONVÊNIOS
04.122.0002.2015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Total: R$ 1.312.844,56
3.3.1.9.0,.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.154,71 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 7.835,26 Recursos Próprios
3.3.3.9,0.36.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.917,61 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.897,05 Recursos Próprios
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
Total: R$ 18.804,63
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CNPJ:12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
==
| Poder: 03 - SECRETARIA MU
órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
06.181.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3,9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Total da Unidade: R$ 1.770.496,03.
04.122.0002.2023 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3,3,1,9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3,3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total da Unidade: R$ 334.019,55
208.690,76 Recursos Próprios
43.884,68 Recursos Próprios
53.663,34 Recursos Próprios
0,00 Recursos Próprios
1.431,02 Recursos Próprios
65.588,52 Recursos Próprios
17.887,78 Recursos Próprios
23.850,37 Recursos Próprios
23.850,37 Recursos Próprios
Total: R$ 438.846,84
242.828,00 Recursos Próprios
28.383,19 Recursos Próprios
2.607,47 Recursos Próprios
7.822,35 Recursos Próprios
6.082,11 Recursos Próprios
5.214,89 Recursos Próprios
10.429,77 Recursos Próprios
10.136,88 Recursos Próprios
7.822,35 Recursos Próprios
2.607,47 Recursos Próprios
10.085,07 Recursos Próprios
“Total: R$ 334.019,55
“Total da Secretaria: R$ 2.104.515,58
“Total do Órgão: R$ 2.104.515,58 |
| Total do Poder: R$ 2.104.515,58
"Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.122.0002.2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
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Bairro: CENTRO
| Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
'Órgão: 04 - SECRETARIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.00
3.3.3.9.0.30,00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00,000
MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0002.2014 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.00
3,4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.00
12.164,23 Recursos Próprios
5.214,89 Recursos Próprios
13.037,24 Recursos Próprios
15.775,07 Recursos Próprios
80.821,12 Recursos Próprios
10.138,88 Recursos Próprios
13.037,24 Recursos Próprios
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civit
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00,000
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.47,00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 2000.09.000
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 0010,00.000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.00
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 0010.00.000
3.4.6.9.0.71.00.00.00,0000 0010.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS PE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SENTENÇAS JUDICIAIS
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO.
28.845.0004.9001 PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 0010.00.000
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 0010.00.000
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
28.845.0004.9002 PAGAMENTO DE DÍVIDAS COMO INSS
Total: R$ 130.186,67
84.755,40 Recursos Próprios
17.209,12 Recursos Próprios
10.429,77 Recursos Próprios
391,14 Recursos Próprios
10.136,88 Recursos Próprios
1.043,01 Recursos Próprios
260,73 Recursos Próprios
4.054,75 Recursos Próprios
4.054,75 Recursos Próprios
2.607,47 Recursos Próprios
Total: R$ 114.943,02
476.133,33 Recursos Próprios
24.328,44 Recursos Próprios
521,55 Recursos Próprios
821,55 Recursos Próprios
39.176,25 Recursos Próprios
42.570,52 Recursos Próprios
59.125,72 Recursos Próprios
83.438,22 Recursos Próprios
81.094,83 Recursos Próprios
146.910,94 Recursos Próprios
CONVÊNIOS
7.822,35 Recursos Próprios
223011
5.214,89 Recursos Próprios
1.303,73 Recursos Próprios
23.487,02 Recursos Próprios
0,00 Recursos Próprios
Sistema Desenvol:
vido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
Total: R$ 993.859,45
40.547,41 Recursos Próprios
307.533,56 Recursos Próprios
Total: R$ 348.080,97
Página 4 de 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Penal idas ni QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
| Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3.3.1.9.0,11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL civiL 72.985,35 Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 0010.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 50.684,28 Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 0010.00.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 176.293,13 Recursos Próprios
Total: R$ 299.962,76
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 0010.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 194.124,38 Recursos Próprios
194.124,38
Total da Unidade: R$2.081.15725 |
| Total da Secretaria: R$ 2.081.157,25
| Total do Órgão: R$ 2.081.157,25
| Total do Poder: R$ 2.081.157,25
| Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
[órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0012.6002 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0040.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.958,00 AsPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0040.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.164,23 ASPS
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.054,75 ASPSs
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0040,00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.027,36 AsPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0040.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.303,73 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.136,88 AsPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0040.00,000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.037,24 ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00,00.0000 0040,00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.037,24 AsPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0040.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 521,55 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.273,71 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.164,23 ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0040.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 130,40 AsPs .
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0040.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.037,24 ASPs
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.164,23 ASPS
Total: R$ 185.010,79
10.122.0012.6005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0040.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.958,82 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.958,82 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 293821 ASPS
3.3.3.9,0.39.00.00.00.0000 0040.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.938,21 AsPs
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Páagina S de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
QDD
Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SAÚDE
- Quadro de Detalhamento da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.122.0012.6017 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0040.00.000
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0040.00.000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0040.00.000
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0040.00.000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0040.00.000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0040.00.000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0040.00.000
3,3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0040.00.000
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0040.00:/000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000
3,4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.09.000
| Total da Secretaria: R$ 1.779.769,38
| Total do Órgão: R$ 1.779.769,38 |
0040.00.000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| Total do Poder: R$ 1.779.769,38 |
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICI
Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0020.3001
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0020.00,000
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.000
5.214,89 ASPS
404.713,32 ASPS
36.492,70 ASPS
10.429,77 ASPS
0,00 ASPS
2.607,47 ASPS
104.297,82 ASPS
26.074,45 ASPS
26.074,45 ASPS
13.037,24 ASPS
78.223,37 ASPS
78.223,37 ASPS
2.607,47 ASPS
0,00 ASPS
236.502,96 CONVÊNIOS
979,41 ASPS
557.527,02 CONVÊNIOS
“Total: R$ 1.583
PAL DE EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
979,41 MDE
1.958,82 MDE
3.917,61 MDE
29.382,18 MDE
9.794,05 MDE
176.293,13 MDE
175.820,16 CONVÊNIOS
Página 6 de 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Pci Avi os asia QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
[Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
DE EDUCAÇÃO |
órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL
3,4.5.9.0.61,00.00.00.0000 2000.09.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 51.908,54 CONVÊNIOS
Total: R$ 450.053,90
12.122.0020.3002 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 333.293,32 CONVÊNIOS
34.4.9.0.52.00.00.00.0000 0201.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.237,71 Outras Transf. Diretas FNDE
, Total: R$ 336.531,03
12.122.0020.3003 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 881,46 MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0201.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 323.770,66 Outras Transf. Diretas FNDE
Total: R$ 324.652,12
12.122.0020.4007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.958,82 MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 262.416,12 MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0020.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.607,47 MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0020.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 28.383,19 MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 979,41 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 : MATERIAL DE CONSUMO 75.680,94 MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0020.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 47.300,62 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.300,62 MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0020.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.303,73 MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0020.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.037,24 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.644,67 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.09.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 162.189,67 CONVÊNIOS
Total: R$658.80250
12.122.0020.4009 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0201.00.000. MATERIAL DE CONSUMO 3.237,71 Outras Transf. Diretas FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 881,46 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0201.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.618,86 Outras Transf. Diretas FNDE
Total: R$ 5.738,03
12.122.0020.4010 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 0201.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 40.547,41 Outras Transf. Diretas FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020,00.000 MATERIAL DE CONSUMO 881,46 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0201.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 22.301,08 Outras Transf. Diretas FNDE -
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0201.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 4.759,92 Outras Transf. Diretas FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 881,46 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0201.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.150,55 Outras Transf. Diretas FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0201.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.150,55 Outras Transf. Diretas FNDE
0 Totai R$91.67243
12.122.0020.4011 | QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0201.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 Outras Transf. Diretas FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0200.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 80.942,66 Transferências do Salário Educação
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Pra ph dos iii QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0200.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 64.754,13 Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0200.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.377,08 Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 0200.00,000 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 Transferências do Salário Educação
34.4.9.0.52.00.00.00.0000 0200.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.188,53 Transferências do Salário Educação
Total: R$ 19426240
12.122.0020.4012 PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0201.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 226.639,46 Outras Transf. Diretas FNDE
Total: R$ 226.639,46
12.122.0020.4013 PNAE - EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 202.737,11 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0201.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 24.282,80 Outras Transf. Diretas FNDE
Total: R$ 227.019,91
12.122.0020.4014 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0201.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.475,42 Outras Transf. Diretas FNDE
Total: R$ 6.475,42
12.122.0020.4015 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0201.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.950,82 Outras Transf. Diretas FNDE
3.3.3.9.0,39.00.00.00.0000 0201.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 161.885,34 Outras Transf. Diretas FNDE
Total: R$ 174.836,16
12.122.0020.4016 PNAE - MAIS EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0201.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.742,22 Outras Transf. Diretas FNDE
“Total: R$31.742,22
12.122.0020.4017 PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 32.377,08 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0201.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 19.426,23 Outras Transf. Diretas FNDE
Total: R$ 51.803,31
12.122.0020.4018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.136,88 MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.273,71 MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0020.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.054,75 MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.214,89 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00,.0000 0020.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 4.054,75 MDE E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.013,69 MDE
3.3,3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.109,46 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00,0000 0020.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.041,08 MDE
Total: R$ 55.899,21
12.122.0020.4019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.547,41 MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0020.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.109,46 MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0020.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.013,69 MDE
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
| Poder: 06
L
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0,36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.4,4.9.0.52.00.00.00.0000
[órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
2000.09.000
0020.00.000
2000.09.000
0070.00.000
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.122.0020.4020 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
3.3.1.9.0,13.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.122.0020.4021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0,30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.122.0020.4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
| Total da Unidade: R$ 3.221.017,00
| Total da Secretaria: R$ 3.221.017,00
Total do Órgão: R$ 3.221.017,00
| Total do Poder: R$ 3.221.017,00
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
STÊNCIA SOCIAL
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
20.273,71 MDE
10.136,88 MDE
10.136,88 MDE
979,41 MDE
10.136,88 CONVÊNIOS
12.164,23 MDE
60.821,12 CONVÊNIOS
81.094,83 Receita de Alienação de Bens
Total: R$ 255.414,50
30.410,58 MDE
5.068,45 MDE
10.429,77 MDE
521,55 MDE
8.109,46 MDE
2.607,47 MDE
13.037,24 MDE
521,55 MDE
2.027,36 MDE
39.111,65 MDE
Total: R$ 111.845,08
979,41 MDE
979,41 MDE
3.917,61 MDE
3.917,61 MDE
1.958,82 MDE
Total: R$ 11.752,86
979,41 MDE
1.958,82 MDE
979,41 MDE
1.958,82 MDE
Total: R$ 5.876,46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, SIN
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
———— o — sa ——— -
| Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ
Mo a dia sas a “cava
| Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NCIA SOCIAL
08.122.0018.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 636.431,54
3.3.1,9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 521,55
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.273,71
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 782235
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 979,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.09.000 MATERIAL DE CONSUMO 39.111,65
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 26.074,45
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010:00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52.148,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.111,65
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 147.998,08
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.303,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.094,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.09.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.122.0018.6004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
223.010,81
Total: R$ 1.275.882,66
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 979,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.326,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.308,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 7.822,35
3.3.3,9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.336,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 782235
3,3.3.9.0.41.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRIBUIÇÕES
0,00
Total: R$ 76.595,38
08.122.0018.6006 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
979,41
1.567,04
1.958,82
Total: R$ 4.505,27
08.122.0018.6015 PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA O COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
3.3.1.9.0,04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00,00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
881465
17.629,33
8.814,65
17.629,33
26.443,97
17.629,33
Total: R$ 96.961,26
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
CONVÊNIOS
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios.
Recursos Próprios
Recursos Próprios
CONVÊNIOS
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Recursos Próprios
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
Página 10 de 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
| Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| órgão: 07 - SEC
RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Total do Órgão: R$ 1.453.944,57
| Total do Poder: R$ 1.453.944,57 |
—
| Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
| Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.122.0005.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.3.1.9.0,04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010,00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.09.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.601.0005.2011 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.09.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4,9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.4.4.9.0.52.00.00.00. 0000 2000.09.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total: R$ 656.484,04
5.504,21 Recursos Próprios
242.828,00 Recursos Próprios
0,00 Recursos Próprios
12.164,23 Recursos Próprios
521,55 Recursos Próprios
15.644,67 Recursos Próprios
1.303,73 Recursos Próprios
1.303,73 Recursos Próprios
1.303,73 Recursos Próprios
10.429,77 Recursos Próprios
10.429,77 Recursos Próprios
260,73 Recursos Próprios
20.273,71 Recursos Próprios
334.516,21 CONVÊNIOS
2.027,38 CONVÊNIOS
8.277,60 Recursos Próprios
7.095,10 Recursos Próprios
8.277,60 Recursos Próprios
97.940,62 Recursos Próprios
40.547,41 CONVÊNIOS
' Total da Unidade: R$ 820.649,73
20.122.0005.2022 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
| Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
'Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.3.1.9.0.04,00.00.00.0000
33.1.9.0.11.00.00.00,0000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
0010.00.000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.037,24 Recursos Próprios
40.471,35 Recursos Próprios
917821 Recursos Próprios
5.214,89 Recursos Próprios
20.859,58 Recursos Próprios
6.492,54 Recursos Próprios
23.467,02 Recursos Próprios
18.252,12 Recursos Próprios
9.126,07 Recursos Próprios
9.908,30 Recursos Próprios
20.602.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00,000 MATERIAL DE CONSUMO
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
| Total da Unidade: R$ 558.643,21
* Total: R$ 156.007,32
4.460,22 Recursos Próprios
6.690,33 Recursos Próprios
40.547,41 Recursos Próprios
304.105,64 CONVÊNIOS
46.832,29 Recursos Próprios
| Total da Secretaria: R$ 1.379.292,94
| Total do Órgão: R$ 1.379.292,94
| Total do Poder: R$ 1.379.292,94
| Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
L cm o aa mem sa mem a na cem — a ma
'Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
| Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
15.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
3,3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3,1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO.
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3,3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3,3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0,52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
979,41 Recursos Próprios
323.770,86 Recursos Próprios
0,00 Recursos Próprios
20.273,71 Recursos Próprios
979,41 Recursos Próprios
66.903,23 Recursos Próprios
2.607,47 Recursos Próprios
26.074,45 Recursos Próprios.
10.429,77 Recursos Próprios
TA.TTTA4 Recursos Próprios
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, SIN
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
| Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA
S, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANI:
15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, AVENIDAS E RUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.000 OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0008.1008 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.000 OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0008.1003 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000. MATERIAL DE CONSUMO.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0,39.00.00.00.0000 0040.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.000 OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0008.1006 IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.000 OBRAS E INSTALAÇÕES
'SMO E HABITAÇÃO
Total: R$ 523.795,25
13.380,84 Recursos Próprios
2.027,36 Recursos Próprios
60.821,12 Recursos Próprios
11.150,55 Recursos Próprios
783.525,00 CONVÊNIOS
Total: R$870.90467
11.825,13 Recursos Próprios
11.150,55 Recursos Próprios
6.907,79 Recursos Próprios
209.451,05 CONVÊNIOS
Total: R$ 239.334,52
101369 ASPS
608,20 ASPS
2.027,36 ASPs
30.410,58 ASPS
17.617,85 ASPS
466.102,78 CONVÉNIOS
“Total: R$ 517.780,46
11.150,55 Recursos Próprios
70.517,25 Recursos Próprios
88.146,55 Recursos Próprios
2.033.152,78 CONVÊNIOS
Total: R$ 2.202.967,13
27.812.0009.1007 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000. MATERIAL DE CONSUMO
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.4.4.9,0.51.00.00.00.0000 2000.09.000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
27.812.0009.1010 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DO ARTESANATO E PRAÇAS DE
3.3,3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3,9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4,9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2000.09.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
5.583,72 Recursos Próprios
2.233,26 Recursos Próprios
22.334,90 Recursos Próprios
11.167,46 Recursos Próprios
214.790,29 CONVÊNIOS
22.334,90 Recursos Próprios
Total: R$ 278.444,53
ALIMENTAÇÃO
5.583,72 Recursos Próprios
2.233,26 Recursos Próprios
22.334,90 Recursos Próprios
11.167,46 Recursos Próprios
214.790,29 CONVÊNIOS
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
ado ii QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
I Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO |
OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 22.334,90 Recursos Próprios
Total: R$ 278.444,53
15.122.0002.2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.942,66 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.188,53 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 130,40 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.303,73 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.825,20 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 521,55 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 130,40 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.897,45 Recursos Próprios
— Total: R$ 136.939,92
15.451.0008.1005 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIESPORTIVAICENTRO DE LAZER
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.150,55 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.380,64 Recursos Próprios
3,4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.368,54 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 202.737,11 CONVÊNIOS
Total: R$ 328.636,84
15.122.0002.2018 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
3.3.1.9,0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 979,41 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.942,66 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.054,75 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 13.037,24 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 260,73 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.136,88 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.037,24 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 260,73 Recursos Próprios
15.122.0002.2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.942,66 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.054,75 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 13.037,24 Recursos Próprios
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
| Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
' Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
so as — me — csmisão — — nas eia ma — e uma ps um me rente
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.607,47 Recursos Próprios.
3.3.3.9.0.39.00.00.00,0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 979,41 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.303,73 Recursos Próprios
3:4.49,0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.979,16 Recursos Próprios
| Unidade: 0025 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS
R$ 160.904,42
15.122.0002.2021 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 194.262,41 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.383,19 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.607,47 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.09.000. MATERIAL DE CONSUMO 2.635,97 CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.043,01 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.037,24 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.410,58 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 260,73 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.273,71 Recursos Próprios
Total: R$ 292.914,31
26.782.0010.1001 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.861,26 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 979,41 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 233.051,41 CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.684,28 Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00,000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.136,88 Recursos Próprios
Total: R$ 296.713,24
26.782.0010.1004 CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0080.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.377,08 CIDE
3,3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.840,85 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0080.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.188,53 CIDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 0080.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.618,86 CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 156.705,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0080.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.094,27 CIDE
15.122.0002.2020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS
3.3.1.9,0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.942,66 Recursos Próprios
3,3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.868,20 Recursos Próprios
3.3.3.9,0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 2.607,47 Recursos Próprios
3.3.3.9.0,36,00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
5.214,89 Recursos Próprios
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orgao io Mer QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
| Poder: 09 - - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, | SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
| Órgão: 08 09 - SECRETARIA | MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO
Lo — =
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.822,35 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.429,77 Recursos Próprios
Total: R$ 109. 885, 34
| Total da Unidade: R$ 109.88 8854
| Total da Secretaria: R$ 6.593.199,39
| Total do Órgão: R$6.593.199,39
EE do Poder: R$ 6. 593. 199,39 o o É É . ]
| Poder: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
| Órgão: - 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
: Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
27.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
33.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 81.094,83 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.736,41 Recursos Próprios
33.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.804,59 Recursos Próprios
3:3.3.9,0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.825,13 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00,0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 39.176,25 Recursos Próprios
33.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.650,31 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.920,23 Recursos Próprios
| Totalda Unidade: R$ 188.207,75
| Total da Secretaria: R$ 188.207,75
| Total do Órgão: R$ 188.207,75
| Total do Poder: R$ 188.207,75
| Poder: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE | .
| E a. - SECRETARIA | MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
13.122.0011.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
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QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Poder: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
!Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 0040.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10.301.0013.6020 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0400.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0400.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL
3.3.1,9.0.92.00.00.00.0000 0400.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0400.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.425,90
172.280,90 CONVÊNIOS
ASPS
111.505,41
Total: R$ 297.351,08
asps
8.094,27 Transferências de Recursos de Sistema
0,00 Transferências de Recursos de Sistema
0,00 Transferências de Recursos de Sistema
16.188,53 Transferências de Recursos de Sistema
121.414,00 Transferências de Recursos de Sistema
48.565,59 Transferências de Recursos de Sistema
16.188,53 Transferências de Recursos de Sistema
32.377,08 Transferências de Recursos de Sistema
“Total: R$ 242.828,00
10.301.0013.6021 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0400.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 186.168,13 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0400.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.614,77 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0400.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0040.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0400.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.338,06 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00,000 MATERIAL DE CONSUMO 8.094,27 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.115,08 ASPS
3.3,3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.856,55 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.338,06 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.237,71 Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.856,55 Transferências de Recursos de Sistema
10.301.0013.6022 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB
3.3.1,9.0.04.00.00.00.0000 0400.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0400.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0400.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3,3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3,3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
34490.52 00.00,00.9000 0400.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0013.6023 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0400.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0400.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL
Total: R$ 246.619,18
8.094,27 Transferências de Recursos de Sistema
97.131,20 Transferências de Recursos de Sistema
19.426,23 Transferências de Recursos de Sistema
1.115,08 ASPS
12.950,82 Transferências de Recursos de Sistema
2.230,11 AsPs
Transferências de Recursos de Sistema
ASPS
9.713,13
3.345,18
6.475,42 Transferências de Recursos de Sistema
8.094,27
Total: R$ 168.575,71
Transferências de Recursos de Sistema
3.237,71 Transferências de Recursos de Sistema
161.885,34 Transferências de Recursos de Sistema
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| Poder: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ]
[ o o = E E o o E o o E o
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
t . o E aaa . - = Ra SE aa.
3.3.1.9.0.13.00.00.00,0000 0400.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.377,08 Transferências de Recursos de Sistema
33.1.9.0.92.00.00.00.0000 0400.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040,00.000 MATERIAL DE CONSUMO 2.230,11 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 21.045,09 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 869023 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.094,27 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.460,22 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.475,42 Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00,000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.713,13 Transferências de Recursos de Sistema
10.301.0013.6028 CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0,52.00.00.00.0000 0400.00.000. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total: R$ 256.208,70
1.115,08 ASPS
a 10.136,88 Transferências de Recursos de Sistema
892,04 ASPS
1.338,06 ASPS
10.136,88 Transferências de Recursos de Sistema
20.273,71 Transferências de Recursos de Sistema
10.301.0013.6030 PROGRAMA MAIS MÉDICOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0013.6033 EMASF - EQUIPE DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0400.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0400.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0400.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total: R$ 43.892,65
15.871,10 Recursos Próprios
7.935,56 Recursos Próprios
7.935,56
Total: R$ 31.742,22
Recursos Próprios
4.047,13 Transferências de Recursos de Sistema
80.942,66 Transferências de Recursos de Sistema
16.188,53 Transferôncias de Recursos de Sistema
8.094,27 Transferências de Recursos de Sistema
9.794,05 Transferências de Recursos de Sistema
10.441,62 Transferências de Recursos de Sistema
16.188,53 Transferências de Recursos de Sistema
10.301.0013.6034 OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0400.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39,00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total: R$ 145.696,79
20.263,91 Transferências de Recursos de Sistema
10.401,31 Transferências de Recursos de Sistema
10.136,88 Transferências de Recursos de Sistema
10.136,88 Transferências de Recursos de Sistema
9.794,05 Transferências de Recursos de Sistema
10.301.0013.6035 PROGRAMA PROMOÇÃO À SAÚDE
“Total: R$ 60.733,03
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0400.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.629,33 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0400.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.629,33 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0400.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.814,65 Transferências de Recursos de Sistema
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
a EO UA QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 8.814,65 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.814,65 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.814,65 Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9,0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.629,33 Transferências de Recursos de Sistema
Total: R$ 88.146,59
10.301.0014.5004 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 8.094,27 Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4,9.0.51.00.00.00.0000 0400.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.282,80 Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.377,08 Transferências de Recursos de Sistema
“Total: R$ 64.754,15
10.301.0014.6036 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0400.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES . 0,00 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 8.094,27 Transferências de Recursos de Sistema
3,3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.713,13 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.094,27 Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.094,27 Transferências de Recursos de Sistema
Total: R$ 33.995,94
10.301.0015.6026 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 56.659,86 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.273,71 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.607,47 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.214,89 AsPS
Total: R$ 84.755,93
10.302.0013.6032 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0400.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0400.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 80.942,66 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0400.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.188,53 Transferências de Recursos de Sistema
3,3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0400.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.522,54 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.282,80 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.198,77 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.618,86 Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.942,62 Transferências de Recursos de Sistema
Total: R$ 145.696,78
10.302.0016.6031 TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0400.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 16.188,53 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 40.547,41 Transferências de Recursos de Sistema
Total: R$ 56.735,94
10.303.0016.6029 CAPS - CENTRO DE REFERÊNCIA PSICOSOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 223011 AsPs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.237,71 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.920,42 ASPS
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despes:
| Poder: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
'Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39,00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
0400.00.000
0040.00.000
0400.00.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.237,71 Transferências de Recursos de Sistema
2.230,11 ASPS
1.618,86 Transferências de Recursos de Sistema
10.304.0017.6024 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1,9.0.11.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.3,9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
0400.00.000
0400.00.000
0400.00.000
0400.00.000
0400.00.000
0400.00.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total: R$ 21.474,92
4.257,49 Transferências de Recursos de Sistema
810,96 Transferências de Recursos de Sistema
1.013,69 Transferências de Recursos de Sistema
2.027,36 Transferências de Recursos de Sistema
1.013,69 Transferências de Recursos de Sistema
1.013,69 Transferências de Recursos de Sistema
10.304.0017.6027 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3,3,3.9.0.33.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
0400.00.000
0400.00.000
0040.00.000
0040.00.000
0040.00.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total: R$ 10.136,88
4.054,75 Transferências de Recursos de Sistema
4.054,75 Transferências de Recursos de Sistema
7.822,35 ASPS
7.822,35 ASPS
13.037,24 ASPS
10.305.0017.6025 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000
3.3.1,9.1.13.00.00.00.0000
3.3.1.9.1.13.00.00,00.0000
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
0400.00.000
0400.00.000
0400.00.000
0400.00.000
0040.00.000
0400.00.000
0400.00.000
0040.00,000
0400.00.000
0040.00.000
0400.00.000
0040.00.000
0400.00.000
0400.00.000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO.
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
“Total: R$ 36.791,44
0,00 Transferências de Recursos de Sistema
40.547,41 Transferências de Recursos de Sistema
6.082,11 Transferências de Recursos de Sistema
0,00 Transferências de Recursos de Sistema
0,00 ASPS
0,00 Transferências de Recursos de Sistema
0,00 Transferências de Recursos de Sistema
2.230,11 ASPS
6.082,11 Transferências de Recursos de Sistema
5.575,28 ASPS
1.013,69 Transferências de Recursos de Sistema
3.345,18 ASPS
3.041,08 Transferências de Recursos de Sistema
4.054,75 Transferências de Recursos de Sistema
Total: R$ 71.971,72
10.305.0017.6037 PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3,3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
0400.00.000
0400.00.000
0400.00.000
0400.00.000
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
161,88 Transferências de Recursos de Sistema
485,66 Transferências de Recursos de Sistema
161,88 Transferências de Recursos de Sistema
809,42 Transferências de Recursos de Sistema
Total: R$ 1.618,84
10.305.0017.6038 PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VIGIL.SANIT. DE PRODUTOS E SERVIÇOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
0400.00.000
MATERIAL DE CONSUMO
809,42 Transferências de Recursos de Sistema
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despes:
| Poder: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total: R$ 809,42
10.305.0017.6039 CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
Total: R$ 67. 991 85
10.305.0017.6040 INCENTIVO À POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.00.000. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total: R$ 3.237,72
10.305.0017.6041 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PFVPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3,3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total: R$ 32.377,07
17.512.0013.5002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
3.3.3.9,0.30.00.00.00.0000 0040.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.230,11 AsPs
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040. 00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.460,22 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.460,22 ASPS
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 44.602,15 ASPS
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.451,64 ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0040.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.368,54 ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 587.643,74 CONVÊNIOS
esenecnaeieccacenann oiee ieaenneino t$ 778.216,62.
Total da Unidade: R$ 3.007.050,28
] Total da Secretaria: R$ 3.007.050, 28
67.991, leo Transferências de Recursos de Sistema
323,77 Transferências de Recursos de Sistema
2.913,95 Transferências de Recursos de Sistema
8.094,27 Transferências de Recursos de Sistema
16.188,53 Transferências de Recursos de Sistema
8.094,27 Transferências de Recursos de Sistema
| Total do Órgão: R$ 3. 007. 050,28 |
| |Poder: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE Assistência SOCIAL
I órgão: 14. - FUNDOA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SocIaL
Secretaria: od FUNDO MUNICIPAL | DE É ASSISTÊNCIA A SOCIAL
| Unidade: 0014 - FUNDO | MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0019.6003 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.876,45 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.958,82 Recursos Próprios
33.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.917,61 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 Recursos Próprios
Sistema Desenvolvido | pela Te Consultoria - (82) 0684-7444 7 (82) 9664-7447
Página 22 de 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua: RUA DO COMÉRCIO, SIN
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
| Poder: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.958,82 Recursos Próprios
1.958,82 Recursos Próprios
Total: R$ 15.670,52
08.243.0019.6043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCENTES - (LA/PSCICREAS)
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.10.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.10.000 MATERIAL DE CONSUMO E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0,39.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.10.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.243.0019.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.10.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.10.000 MATERIAL DE CONSUMO
3,3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0,52.00.00.00.0000 2000.10.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.038,04 SUAS
602536 SUAS
3.012,68 SUAS
3.012,68 SUAS
9.038,04 SUAS
* Total: R$ 30.126,80
FELIZ - (PCFICRAS)
21.568,04 SUAS
14.378,70 SUAS
7.189,35 SUAS
7.189,35 SUAS
21.568,04 SUAS
Total: R$ 71.893,48
08.244.0019.6007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.00
3.3,3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
161.885,34 Recursos Próprios
80.942,66 Recursos Próprios
Total: R$ 242.828,00
08.244.0019.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-(PAIFICRAS)
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.10.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 2000.10.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.10.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.10.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.0019.6009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS
7.805,58 SUAS
15.611,15 SUAS
7.805,58 SUAS
15.611,15 SUAS
23.416,73 SUAS
15.611,15 SUAS
— Total: R$ 85.861,34
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 2.230,11 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 2000.10.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 38.852,48 SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.10.000 MATERIAL DE CONSUMO 32.377,08 SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.10,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.475,42 SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.856,55 SUAS .
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.10.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58.278,71 SUAS
08.244.0019.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.10.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.10.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
“Total: R$ 143.070,35
24.282,80 SUAS
16.188,53 SUAS
8.094,27 SUAS
8.094,27 SUAS
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82)
9664-7447
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
rntimpidas nÉncio, sm QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
| Poder: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.10.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.282,80 SUAS
Total: R$ 80.942,67
08.244.0019.6011 | MANUTENÇÃO DO PBV-I PISO BÁSICO VARIÁVEL
3.3.3.9.0,30.00.00.00.0000 2000.10.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.094,27 SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.475,42 SUAS
3.3,3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.10.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.856,55 SUAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.237,71 SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.10.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.475,42 SUAS
Total: R$ 29.139,37
08.244.0019.6012 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.115,08 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.10.000 MATERIAL DE CONSUMO 809,42 SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.115,08 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.618,86 SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.115,08 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 809,42 SUAS
Total: R$ 6.582,94
08.244.0019.6013 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.10.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 SUAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 979,41 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.094,27 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 2.230,11 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 2000.10.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 64.754,13 SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.237,71 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.10.000 MATERIAL DE CONSUMO 16.188,53 SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.618,86 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.377,08 SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.618,86 Recursos Próprios
3.3.3.9.0,39.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.188,53 SUAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.09.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.027,36 CONVÊNIOS
“Total: R$ 149.314,85
08.244.0019.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NAS ESCOLAS-(BPCICRAS)
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 2000.10.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.080,68 SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.354,23 SUAS hd
Total: R$ 3.434,91
08.244.0019.6016 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3,3.1.9.0.11.00.00.00.0000 2000.10.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civ 54.670,03 SUAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 2000.10.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.209,12 SUAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 2000.10.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.607,47 SUAS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 2000.10.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 260,73 SUAS
3.3.3.9.0.19.00.00.00.0000 2000.10.000 AUXILIO FARDAMENTO 2.607,47 SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.10.000 MATERIAL DE CONSUMO 13.037,24 SUAS
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesz
| Poder: 14. - FUNDO h MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SociaL
Orgão: 14 - - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA sociaL
33.3.9.0,32.00.00.00.0000 2000.10.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.037,24 SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.10.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.037,24 SUAS
2000.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.214,89 SUAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 2000.10.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 260,73 SUAS
3,4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.10,000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sie 208, 73 SUAS
* Total: R$ 123.245,89
08.244.0019.6042 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. PROTEÇÃO E ATENDIM. ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-(PAEFI/CREAS)
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.10.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.198,01 SUAS
3.3.3,9.0.14.00.00.00.0000 2000.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.10.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.465,33 SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.10.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.732,66 SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.10.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.732,66 SUAS
3,4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.10,000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
32.198,01 SUAS
16.482.0019.5001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
“Total: R$ 107.326,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.013,69 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.00, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.027,36 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.054,75 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 156.705,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.09.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 320.961,46 CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 881,46 Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
| Total da Unidade: R$ 1.676.450,05
"órgão: 1 s - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Secretaria: 18. - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO —
|Unidade: 0015 - FUNDO | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0021.4008. MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
101.368,54 Recursos Próprios
Total: R$ 587.012,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0020.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.309,39 MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.938,21 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.917,61 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.958,82 MDE
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
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CNPJ: 12.247.946/0001-36
Rua:RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
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QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
| Poder: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
"Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39,00.00.00.0000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000
3:4.4.9.0.52.00.00.00.0000
2000.10.000
2000.10.000
2000.10,000
2000.10.000
2000.10.000
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.037,24 SUAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.037,24 SUAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.214,89 SUAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 260,73 SUAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.303,73 SUAS
Total: R$ 123.245,89
08.244.0019.6042 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. PROTEÇÃO E ATENDIM. ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-(PAEFI/CREAS)
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
33.
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3,4.4.9.0.52.00.00.00.0000
2000.10.000
2000.00.000
2000.10.000
2000.10.000
2000.10.000
2000,10.000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.198,01 SUAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
MATERIAL DE CONSUMO 21.465,33 SUAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.732,66 SUAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.732,66 SUAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.198,01 SUAS
“Total: R$ 107.326,67
16.482.0019.5001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000
Total da Unidade: R$ 1.676.450,05
| Total da Secretaria: R$ 1.676.450,05
0010.00.00
0010.00.000,
0010.00.00
0010.00.00
2000.09.00
0010.00.00
0010.00.00
MATERIAL DE CONSUMO 1.013,69 Recursos Próprios
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍsiCA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES 156.705,00 Recursos Próprios
OBRAS E INSTALAÇÕES 320.961,46 CONVÊNIOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 881,46 Recursos Próprios
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 101.368,54 Recursos Próprios
“Total: R$ 587.012,26
, Total do Órgão:
2.027,36 Recursos Próprios
4.054,75 Recursos Próprios
| Total do Poder: R$ 1.676.450,05
| Poder: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| Secretaria: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0021.4008 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0,30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
0020.00.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.309,39 MDE
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.938,21 MDE
MATERIAL DE CONSUMO 3.917,61 MDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.958,82 MDE
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
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Poder: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
as o . a e mm a
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.958,82 MDE
12.365.0022.4003 FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 60%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3,3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000
12.365.0022.4004 FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 40%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0,11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0030.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000 ) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3,3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.4.4.9,0.52.00.00.00.0000 0030.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0023.4001
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 0030.60.361 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0030.60.361 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 0030.00.000. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
12.361.0023.4002 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.40.361 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.40.361 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0030.40.361 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 0030.00.000. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0030.00.000: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Total: R$ 15.082,85
32.377,08 FUNDEB
793.555,55 FUNDEB
158.711,11 FUNDEB
Total: R$ 984.643,74
74.746,39 FUNDEB
396.777,77 FUNDEB
26.355,82 FUNDEB
4.053,61 FUNDEB
121.642,25 FUNDEB
60.821,12 FUNDEB
81.094,83 FUNDEB
30.410,17 FUNDEB
40.547,41 FUNDEB
103.335,08 FUNDEB
3.570.999,93 FUNDEB
19.259,50 FUNDEB
0,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental
0,00 FUNDEB 60% Ensino Fundamental
198,98 FUNDEB
420.901,86 FUNDEB
Total: R$ 4.114.695,35
0,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
1.031.622,20 FUNDEB
0,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
0,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
8.109,46 FUNDEB
238.066,68 FUNDEB
39.677,78 FUNDEB
485.656,00 FUNDEB
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Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Poder: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
r .
Órgão: - - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO —
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0030.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM Locomoção 10.136,87 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 121.642,25 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 304.105,64 FUNDEB
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 0030.40.361 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.164,23 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.000 60.821,12 FUNDEB
— Total: R$2312002,23
12.366.0024.4005 FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%
3,3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL civiL 396.777,77 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 85.703,97 FUNDEB
Total: R$ 482.481,74
12.366.0024.4006 FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.547,41 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
317.422,22 FUNDEB
3,3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.00 20.273,71 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 76.086,11 FUNDEB
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0030.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.054,75 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.390,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.314,84 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.00 40.547,40 FUNDEB
Total: R$ 590.636,44
ã Total da Unidade: R$ 1) .073. 118, 18.
| Total da Secretaria: R$ 9.335.991, 2.
| Total do Órgão: R$ 9.335. 991,72
| Total do Poder: R$ 9. 335.991 72.
| |Poder: te. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA —
órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| Secretaria: 18 - - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| Unidade: 0046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.1.9.0,11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 80.942,66 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.309,39 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
1.958,82 Recursos Próprios
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Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despes:
|Poder: 1. - SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA
Órgão: 16 - “SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00,0000 0010.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
979,41 Recursos Próprios
1.958,82 Recursos Próprios
0,00 Recursos Próprios
979,41 Recursos Próprios
' Total da Unidade: R$91.428,51 |
“Total da Secretaria: R$ 91.128,51 |
" Total do Órgão: R$ 91.128,51
| Total do Poder: R$91.25, st
“Total: R$ 9. 128, 1
| Poder: Es FAPEN . FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Órgão: 17- - FAPEN- FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES —
| Secretaria: 17 - - FAPEN- FUNDO DE E APOSENTADORIAS E PENSÕES
Unidade: 0017 FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
09.271.0025.6019 MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0050.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0050.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0050.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0050.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 0050.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.3,9.0.14.00.00.00.0000 0050.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0050.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0050.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM Locomoção
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0050.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0050,00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0050.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0050.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 0050.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0050.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
09.271.0025.9003 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 0050.00,000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS
33.1.9.0.03.00.00.00.0000 0050.00.000 PENSÕES
3.3.1.9.0.05,00.00.00.0000 0050.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0050.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 0050.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
“Total: R$4210
20.540,99 RPPS
163.186,76 RPPS
19.285,70 RPPS
1.141,17 RPPS
4.108,20 RPPS
3.994,08 RPPS
5.705,84 RPPS
5.705,84 RPPS
41.081,98 RPPS
27.387,99 RPPS
109.551,95 RPPS
1.141,17 RPPS
1.141,17 RPPS
2.521.977,14 RPPS
296.703,19 RPPS
74.175,80 RPPS
1.141,17 RPPS
68.469,97 RPPS
“Total: R$ 2.962.467,27
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Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
| Poder: 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Órgão: 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 0050.00.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
| Total da Unidade: R$ 3.491.968,40 |
| Total da Secretaria: R$ 3.491.968,40
| Totaldo Órgão: R$3.491.96840
| Total do Poder: R$ 3.491.968,40
| Poder: 19 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
' Órgão: 19 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Secretaria: 19 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
: Unidade: 0019 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9.0,92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3,3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3,3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| Total da Unidade: R$ 58.617,10
| “Total da Secretaria: R$ 58.617,10
| Total do Órgão: R$ 58.617,10 |
| Total do Poder: R$ 58.617,10
| Total: R$38.642.157,19 |
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108.410,79 RPPS
Total: R$ 108.410,79
29.382,18 Recursos Próprios
5.876,45 Recursos Próprios
0,00 Recursos Próprios
979,41 Recursos Próprios
3.917,61 Recursos Próprios
2.937,76 Recursos Próprios
979,41 Recursos Próprios
14.544,28 Recursos Próprios
Total: R$ 58.617,10
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