norma nº 1548/2023

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito
Lei nº 1.548, 20 de dezembro de 2023.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024.
O Prefeito do Município de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Marechal
Deodoro para o exercício financeiro de 2024, nos termos das disposições constitucionais,
compreendendo:
[ —- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos,
entidades e fundos da administração direta e indireta.
Il — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela
vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de
R$ 405.859.235,95 (Quatrocentos e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos é
trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos).
Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos. contribuições e outras receitas correntes
e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:
R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro - Marechal Deodoro/AL, CEP 57 60-000
[ed
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Gabinete do Prefeito
RECEITAS CORRENTES 384.897.176,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 65.206.986.56
| Contribuições E 20.990.910,00
Receita Patrimonial E 10.125.267,86
Receita de Serviços 0,00
Transferências Correntes 287.506.492,60
| Outras Receitas Correntes 1.067.519.18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.895.025,35
Receita de Contribuições Intra-Orçamentária
19.895.025,35
RECEITAS DE CAPITAL 30.239.034,40
Transferências de Capital 15.139.034,40
Operação de Crédito 15.000.000.00
Alienação de bens móveis 100.000,00
RECEITA — RESUMO
Receitas Correntes
404.792.201,55
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 19.895.025,35
Receitas de Capital 30.239.034,40
Deduções da Receita - 29.172.000,00
TOTAL 405.859.235,95
Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais,
das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor. de acordo com
os códigos. denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do
Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos
da Receita Pública.
Seção IH
Da Fixação da Despesa
Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 405.859.235.95 (Quatrocentos e cinco milhões,
oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos),
desdobrada nos seguintes orçamentos:
I- Orçamento Fiscal:
IH — Orçamento da Seguridade Social:
R$ 267.950.178.66
R$ 137.909.057,29
R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro - Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000
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Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a
programação anexa a esta Lei. apresenta o seguinte desdobramento:
CÂMARA MUNICIPAL R$ 17.014.704,59
GABINETE DO PREFEITO R$ 3.990.324,42
GABINETE DO VICE-PREFEITO R$ 398.313,07
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 283.282.08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA R$ 1.029.026,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 780.000.00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 2.616.041,37
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA R$ 294.701,89
SECR. MUN. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RH R$ 10.836.193,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 15.507.451,30
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP R$ 13.839.498,17
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 30.821.726.96
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA — FUNDEB R$ 83.488.697,63
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA R$ 62.788.272,59
SECR. MUN. M. AMB., SAN.. PESCA E AQUICULTURA R$ 2.094.480,45
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN R$ 804.637,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 17.878.790,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 74.060.899,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 8.030.642,51
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — EFMAS R$ 7.178.789,54
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R$ 45.256,45
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO — SMTT R$ 2.817.568,28
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-FMTT R$ 1.081.866,80
FUNDO DE APOSENTADORIA — FAPEN R$ 31.954.564.,88
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO R$ 3.801.498,04
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL R$ 1.583.575,60
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO R$ 294.588.64
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO R$ 3.555.956,24
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO R$ 95.291,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R$ 3.355.443,38
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 1.418.410,55
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE R$ 2.118.741,46
TOTAL DAS DESPESAS R$ 405.859.235,95
R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro - Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000 E
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CAPÍTULO HI
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
I- abrir crédito suplementar às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem
insuficientes, conforme disposto no $ 1º. art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na
LDO, art. 35. podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos:
a) a Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei
Federal 4320/64, no percentual de 60%, do total das receitas previstas para o Exercício de 2023;
b) o montante total do Excesso de arrecadação efetivamente realizado, inclusive das
receitas provenientes do FUNDEB e das receitas provenientes de convênios, respeitando as fontes
de recurso;
c) o montante total do Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício
de 2022, respeitando as fontes de recurso.
II - acrescer, criar e reduzir, no PPA, de forma automática, as alterações para o Exercício
de 2023, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9º.
HI - promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de
aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei
orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar.
IV - efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8º. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos. o Poder
Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a
assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e
financeira anual.
R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro - Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000
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Parágrafo Único. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos
orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.
Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários,
observadas as normas legais pertinentes. para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei
Orçamentária durante o exercício financeiro de 2024.
Art. 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Orgãos e
Entidades da Administração Pública conforme as alterações na sua organização, atribuições e
funcionamento.
Art. 11. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício
de 2022 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do Município, apurados em
balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.
Parágrafo Unico. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas
legalmente vinculadas a determinadas finalidades.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em
contrário.
Marechal Deodoro/AL, 20 de dezembro de 2023.
to Ayres da Costa
Prefeito
Cláudio Ro
R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro - Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000
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CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Receitas
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor
Contribuições
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ
384.897.176,20
65.206.986,56
20.990.910,00
10.125.267,86
287.506.492,60
1.067.519,18
19.895.025,35
19.895.025,35
Sub-Total 404.792.201,55
30.239.034,40
15.000.000,00
100.000,00
15.139.034,40
Sub-Total 30.239.034,40
Receitas
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens
sferências de Capital
Receitas
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Deduções da Receita
Anexo | - Demonstrativo da Receita e
Despesa Segundo as Categorias
Econômicas
DESPESAS CORRENTES
Despesas
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Resumo
404.792.201,55
30.239.034,40
-29.172.000,00
Total 405.859.235,95
333.593.902,55
209.295.493,46
426.880,73
123.871.528,36
Sub-Total 333.593.902,55
Despesas
DESPESAS DE CAPITAL 68.836.790,74
INVESTIMENTOS 65.429.973,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DiV 3.406.817,48
Sub-Total 68.836.790,74
Despesas
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Reserva de Contigência
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
333.593.902,55
68.836.790,74
3.428.542,66
Total 405.859.235,95
Página 1 de 1
?REFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
:NPJ:12.200.275/0001-58
tua AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
tairro: CENTRO
Anexo Il - Natureza da Despesa
Código Especificação Desdobramento Elemento |
“3000000000 mom | | DESPESAS connentes o o o E
“ DO vo ue AmicaçõeS metas
1319501 0000000000 | APOSENTADORIA RESERVA MUNERADA E REFORMAS E o ESTE
“3100040005 000000 | como as E E arzarstaso |
3190 nOzerartos
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* OUUGAÇÕES PATRONAIS. | |
13180 130000 n000go |
razsa rodo |
3:90: anceon ago SENTENÇAS JUDICIAIS EEZa
:919092000000090 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. Í Em 754830
319.0 44 098 vo 0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ass aseas
srs res o0açãs | | APLICAÇÕES ORETAS - OPERAÇÕES Ita CIAÇAMENTARIAS , 1 ES
134 & 1 190006 00 0n0. aaa Tras
1320000 00.60.000000
FHEVUUCU CU OUVIU APUCAÇÕES DRETAS
=328.0 270000 vO.90U0 JUROS SOU ADNIDA POR CONTRATO
3:39 00060 90 ou 0600
RAS DESPESAS CORRENTES
1832000 0000 000000 | TRANSFERÊNCIAS AUNÃO | q
3320050 6000!
INDEN)
ÇÕES E RESTITUIÇÕES
1933000000 00000 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3350.6500 90 00 0000 SUBVENÇÕES soci
33500000 G0000DO | TRANSERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.
335041000) 000000 CONTRIBUIÇÕES 8a 54556 í
20 e er Tara | EEE
“33 ; 00/0000 |
13300 4600 0000000 [ |
FEET EE o , o
133900800 0CGONO00 | OUTROS RENFFÍCIOS ASSISTENCIAIS E 1 !
3390 14 0000 000000 CIARIAS - PESSOAL CIVIL 358 2426 I
13390 180000 00000 | AUXILIO FINANCERO ESTUDANTES it ! a aços | Bs ; | |
s200 OU UOUOO — MATEMIAL LE CONSUMO . O | as turmas | .
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9564-7447
Página 1 do 3
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:NPJ:12.200.275/0001-58
tuas) A DR. TAV) BASTOS, SIN
pes o CENTRO Mvanes Anexo Il - Natureza da Despesa
Código E . . Especificação . | | é
3380310000000000 | | Ee CULTURAIS, perne e
:33 oo uu voou
90 O vovo
133!
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
200808701
136235455 |
+39 35 00 00000000 SERVIÇOS DE CONSULTORA 106059760
:3390360009000000 | OUTROS:SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4 I az rosas |
3 306 36 009500 0000 ARRENDAMENTO MER CANA mesa
' | ourmos sermnços E TERcaHOS - nEss0R JumtcA . Do munsrne]
23 3.9/0 39,00 00 040000
3340400 90 00 0000
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 6
CONUINICAÇÃO PESA juro
E3396 41 00:00.0n0000
CONTRIGUIÇÕES
13390.46 0000 000000.
AURILIC-ALIMENTAÇÃO
oucações TieutARaS a contRuinas
233.9 48 00.00 000000 OUTROS AOS PANE A PESSOA FÍSICA
19380900 nOGODO | — SENTENÇAS JUDICINS o o
339.0 42 00900 0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
| INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES
1339:0.03.00 0000.0000
3:29 1 90.04 00 VO 0000
“338 14709 0000.0000
APLICAÇÃO DIETA OPEMAÇÕES INTRA CRÇAMENTARAS
OBRIGAÇÕES TRIGUTARIAS E CONTRIDUTIVAS + OP
RAÇÕES 4 INTRA ORÇAMENTÁRIAS
13,3.94,00.00 09 000000
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DF
ORGÃOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTA
|
13394 3900000000 | MATERIAL DE CONSUMO i | 2289 521.12 mi
COI NASIMOS ODIN | MATERIAL DE DISTRAÇÃO ORATUNTA re |
asas | rs asa see IC EE: E |
14000 000006 000000 ; o o o EI o [ CELA
“4400000000 000000 | | | semen | ES
espaco nm asicaçõEsDReTAS
sAvOSEWSUUMO EQUIPAMENTO OS é MartsaaL PeramanenTe | E Í o
Masos o mono | AOUSÇÃODE MÓVEIS o o 37
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“4494 09000000 0000
:44 0a 5200 00 000000
+4 BU 00 0U DEVO. 000
P | APUCAÇÃO OmeTA DECORRENTE DE OeERAção DE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O |
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 2de3
?REFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
PJ: 12.200.275/0001-58
AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
tairro: CENTRO
Anexo Il - Natureza da Despesa
Código Desdobramento Modalidade Grupo Categoria
ua O |” “PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO E o o TA K TT rrosaagor | Ê | Í
«eu DOUO DOM APLICAÇÕES DIRETAS - OPEHAÇÕES INTRA ORÇANENTARIAS 1 Í O PE |
489 on0o dao | PRINCIPAL DA NIDA POR CONTRATO [ I FE
9500000005 000000
1980000009 060000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ]
INB VEUO LO IO UUOUOU RESERVA DE CONTINGENCIA , f
;9SMSOOONOCOCOO | RESCRVADECONTINGÊNCIA o 5 Lendo E ama |
1895 6 0000 000000 RESCAVA DE CONTINGÊNCIA = o o o o
Total 405.859.235,95
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 3 do 3
2REFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
:NPJ:12.200.275/0001-58
tua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
iairro: CENTRO
Código
0290060000 Recetis Conenes
o 0000 | imeeos, Taxa é Connouções de Meinara | |
Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Especificação Subrubrica Rubrica Subfonte Fonte Categoria |
256 745.171620
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OU OG0U | impostos DO 554 354.54
Xp nai = o 7 =” aa E 1
11 120000090000 | — impanca seem a atri | | aaa esa ra [ [ !
vr12 5000000900
pesto sola à Prcaprinciaçio Precio Tesritocal ctuaria 121403282
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1º I25002U0NDDO | impestascbre à Ircpnesade Predial e Terteonal Urbana - Mulas e duros vermes |
11125003000000 | impasse a Propriedade Precal e Terra! Urbana - Dida Arva ! rsoze727 | |
TST2S0OA DOG | mposio me a Progeeeade Presta Torsoria Ustuma Descla diva Adissr duros E] “io ara so
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111.28303000000
Imposto sobre Hransnessão “Inter Vivos” de Bans Imoveis e se Laos Keais sobre imoveis - Prncipat saNa000 00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” Sa Bem inves e de Direitos Freais sobre iméves - Mistas
Impaso sobe Tranetresaão “Inte Vivos” da Bea lrúveis e se Etintos Reais
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Juros ! 40.000,00 |
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1412.5304 000000 |
Imposto sutae Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóvais e de Direitos Regis sobre imóveis - Divida Ativa - Multas e Juros. | 200000 | ]
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2REFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
:NPJ: 12.200.275/0001-58
“AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
tairro: CENTRO
Código Especiticação
Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Subrubrica Rubrica Subfonte Fonte
11145130000000| 155. Simples Naciono!
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Taxa de Aprovação de Projetos de Consinução Civil
=
99.14 05.0000 Taxa de Licença prtunconamento de Esanesecimentos Comerciais - Prnncipar
142190 11080000 | Taxa de Consrcim 6 Fiscalização Autisental
sa am em is dao ie ig
1121091 1066000 aa the Lumpera Pútica | |
! aa
1421.90:1.107 0000 | Taxas de Conmtenos | | i
1 $Ztsp Evo com | Taxas de Inspeção. Controie e Fiscanzação - Outras ss T$316 | |
1421904:2000000 Tina de Licença ptuncionameoto de Estabelecamentos Comerciais - Multas é patos musas, | |
1422961 3000000 Tava de emça pencaomemonto se Fattnieamentos Cormencia Maveta fana 200.909 00 |
I Ecos
112109 14000000 Taxa de Licença pefuncionamendo de Estabetecimemtos Comercins - Dterda iva - mustas paos 36 060,00 |
122 NO GOO Taxas era Prestação de Serviços
2 fog o00 | Taxs peia Prestação do Serviços
1122830 000000 taxa peia Prestação se Servços - omincçar
Taxa pela prestação de serviços - Multas a juros.
1122830.2000000 |
1122840 3000006 Tama pois Pr
11228304000000 |
1200 09U OVO COM | Conmipuições
12100000000000 | Contribuições Socas
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RM PAvADE SEEN RP Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Código Especificação Subfonte Fonte Categoria
1215090 0000000 — Corttanções para Regimes Proprius de Premaercia e Sistema de Erotução Social
20 Cortntrução do Servdor Cit , j ] A get. arosasasr | i : |
1ENSOTPSOUCOOO | Cortnidução de Serudor Gral Ativo o 7 990648 25 o o
CCI SE SETA e ME
1215071t010900 CPSSS do Servir Ciwi Alvo Adm Dueto 1S20087 24
raro tozomo] CPSSS do Sendo Camo -FuE RN , a TI L LER ERES
1215011 +uscom CPSSS do Senador Ci Ato - HAS | zasa sou
VZNSDANOMOMO | CPSSS0o Sevidar Chamo tuas = A maasoas | 1
TEvRos Ai Ora CESSS a Seres Comes GUTO o CO ersem
1255011 1.080000 | CPSSS do Sorwdor Ci Ativo - Procuraduca = sez07 04 |
EO É Ee
12950 52000500) Comtitunção Orsa de Sentenças Judas - Senvios Cit ati a8 74021
12150151000000 | Comtrituição Oriunda de Sentenças Judiciais - Survigos Civil mutivo - Principal | sao 21]
1215990000000 Contutução do Serido! Cry - Parcelamentos
121505.10000000 | Comirtuação do Servidor Civil - Parcelamentos
12189317 000000 Contutução sc Servidor Chad Parcaarmentos Prncaçãl
12409000000000 | Coribuição para o Custedo da Serviço do iluminação Pública
124 "000600000 Corslbuição para o Custeso do Senço de Iluminação Púttica 12.400 606,00
TERISOMOOCOU [| Conreção acomete” E E ETA:
1241 50u s 000000 Conrinação para o Custeio do Semviço a Iuteração Públio - cial va. s0n 906.00 o 1
13950609 000000 | Engioração do Butiavánia imotáia da Estado
19 togsg ro co0o Aun, Anenndamentos. Pons E dônios, Tantas ge Ocupação 300.000,00 | Ê
2a oco rcros tausemos eras ae Guração O TT mom o E
13100121000000 | Foros Laustmes é Tantas de Ocusação - Precial ê I “oo ooo 00 E | | |
TIZOADORVOCOOO | valem hos o a pac 2576 SS
132100 00000000 | szos m Conteções Monatarias | 640526708 | E! |
152 19105005000 Remuneração te Depoitos ancaros aossa0r 6
1321951000 | Remuneração de Depostos ancanos = TC emosar | | as: f |
ração de Cepositos Eancanos azruasar
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NIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
presen Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Subrubrica Rubrica Subfonte Fonte
Remuneração de Depóntos de Recursos ce
13219121 000000 | Remameração de Depósitos de Raros su SUS - nc de Manutenção Pistuças IsIatapo |
13210:2 1010900 | Remuneração de Decênos- Ação Basica | 700 go0,0n | [ ; T |
13210127020000 Remunaação de Depésios- Mesa e Ata Complevisase aco 00000 |
1321012 1uscom | - Viplância em Saude | 2500000 TE t unia sq
ra2rorz rosa. Aseistâneia Facmacâutca o o ; 1000] . a |
132 p012 1060000 | Gesvão do SUS. 790900 |
1325072 060000 Remuneração de Depostos - Estrautação
140 060.00
Setenta | —— ramesnçãoas pd cons car e
razumaesaco [7 remmençd episode IT reao Í
192 t913: 000000 T Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal rasas no : —
As2r0vs rota | Remuneração de Degostos-Smáno Educação-USE
Remuneração de Depésiica PNATE
Rumeinecação ce Deósitos - PDF.
13210131050000 | Remuneração du Depositos-PEJA
1321013 406 0000 Remuneração de Desositos.Manulenção e Desenv. do Ensino - MDE
Remuneração de Outros Recusos do FNDE
razveravincom |
ST] renaaga DeCs ra
1320] remessa
13 rosa soros
ESTNSTITOME] TT eramos
CTC TITO
13210151 100000 Remuneração se Degoshos de Recursos do LEITE
nos do FUNDEF
13210131 140000 |
Rendimento de Aplicação financeira
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tairro: CENTRO
Código Especificação Subrubrica
1521014 000090 | remuneração de Dep do Rossas co NAS O voces |
1321 Hemuneração de Depestas de Recursos do nas - emciças o o Ê — Nomgo00 |
+32 10"Peou oco Vmuneração de Censos de css 6 FNAS. Convéos Ataca Sec . [ — rumo
32101 500000 | Hemecação dm Deponios de Recuruis da SMT x ”, | 722420 |
1327015 +00 0000 Fenranes ações de Exames de Recorta SMTT - Po 3722420
1321018500 0000 | o Femuneação de estos de Racarsos a Furação Cut — , o “000 |
1321016 t vo com Hemuneração de Depsutos se Hecursos sa Furgação Citua bancas | seuo
1320140000 | Hereação de Degóstos de Herrsos Procunndana . o TT Tom]
VIZISNOr DOG Rommmração e Desa e Remo Proud Pro o vesono
1321011000 | Remunração de Ouros Depósitos Vinculados o o o [ tea rasão |
13210111000000 | Remuneração se Outroa Depostos vinculados « Smincios! va 125.14
132701000 |” mão de eps rs Cima vs PR a O
v3210:2 + 000000 | Rermeataraçã de Cpo, ancas Câmara de Vetmants Pem n2e898
MESMA] Reside tod iii do rca nad T
razrurs suo com Semuneração do Depostos Bancárisa não vinculados - Princes 1122 sse 22
1.32 104 1000.0000
Heimuneração dos Recs do gone Prog de Preodência Sora. Rev
4380.000.00
1321061 1000000 |
emuneração dus Rocurwom do Regime Próprio Prevsência Social - RPPS. | Í
132194 1701.0000 Remuneração dos Recursos do Ra Prop de Freuêrcia Social. RPPS «20000000 |
1321041 102000 | Remuneração dos Recursos do Regime Pronrio de Previdência Seca! - RPPS - Agmanistanvo so mago | |
13210414 940000 () Desução de remuneração das Ilecursos dn Regina bioprio da Prewsênca Saci abr
13800000000000 | Cessão de Dantas
13510009000000 Cessão de Orutus
138
Cessão des Diet de Operacionalização de Paganmintos
136
17 0.040.0 0000000 | Iransterências Conentes.
1EIDODUSUOCOO Iranstertncias aa Unido e de suas Enadades
17140000000000 |
Temesferências Decomentes de Participação na Receda da União
171 1510000000
du
17118110000000 |
ot Part do Fundo do Poripação dos Municipios. PPM
Cota-Parte o Fundo ae Partopação aos Municipios - Cota Monga!
Gota are do + undo de Variação dos Mun-sgros - Gota Mensa! erica
12775111 000000 |
Sistema Desonvolvido poa TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9564.7447
83:090.909.00
i «809000000 |
as cou voo 00
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iairro: CENTRO
Especificação
Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
eta Pane do Furo de Panicpação doa Murici ota Mona - Erciga
1711512:000000
Cota Parte de Funda de Participação dos Municipe Cotas Eesraondinaras
80000.900.00 |
-v2 000 000 00
5.000 000.00 |
sono soc 00
17115200000000
Gota Pato Imposto Ste a Proprinddo Terri! Ruras
121 182 16000000
171.821 4000000 |
171282101 0800
Cata Pare do imeasto Sotie a Propregade Terntoniat Rust
Conan do Inveto Sobre a trcridade erotonia us « Pencos
Cota Part do imposto Scr à Proprisdio Tesrloit Rutal Poncimai
1711524 1090000 |
(5) Deciução FUNDER Cota-Parte do imposta Sezre a Propriodardo Tendoria! Rorat
1712060 0000500
' 712510000000 |
1712841 9400000
1712814 100.0000
— Nransherências au Comperuções Fancentas peta Eaploração de Rucursos Natura
Cotaçane aa Compensação Financeira peia Exploração de Hecursos Mnerais - CFEM
(sta pare da Compensação nancera pela Luplocação de Hacursos ht oem
Cota-parta da Compensação Financiára de Recusa Minerais - CFEM - Principal
300 060.06 | | |
17128205 000000
a furie a Comparação Futancesa peta Produção de Prtiskoo
13690. 006 00
1128210000 |
n7s 2821 voces
7128220000 |
1712522 t 006000
17125240000000 |
Cota pare gta Exceemte da Produção do Peti - 1 1º B TRT, artigo 8, te
Cota-pane da Compensação Financeta pela Produção de Petieo - Lei 7 Gogo
Ceta-pare da Utimpentação tinancenra pe: ragução de Peste - Lei re 7 OG Praca
12000 090,00
Copan
ato Facestense da Produção dão Puts - La 48 ve Pneus
soa 090.00 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Pesróleo - FER
1.900.900,00 | | |
hi
VI Na ses tuo com
1
17129900000000 |
11290 ra 005000
SenasPane do + undo Especial do Petros - FE -ticupat
Saca Tanaterências decorcentes de Compensação Financena pela Enploração de Hacusas Matra —
Odo Tae nêncans cante da Compensação Financ pa Explocação de Recursos Natura - PrnosuE
1000 quo vo
soa voo ou
soe ge no
1713000000 0000 |
Eu
Tiacoforências do Rescuesos do Sisterra Único de Sutido - SUS.
ia
7 1.350.1 1 00.0000
1713801101000 |
Trash
se Rasca
de SUS Repare Fundo a Furo Foco e Mamstnção dm fts 5
Transferêncas de Recursos do Soco de Marasenção ds Ações o Serças Púbicos de Sae - Aonção Primária
Manutenção - Atenção Prmar
30027 187 14
om |
2200000000 |
aasooo gos wo
Manutenção - Atenção Praia
19.800 005/00 |
15911 020000
17135020000000 |
NE vaso vo com
- OU |
171250:3000.0000 |
muntárino de Sate e de Endomas
2500 090.00
rara e Recs do Bco de Matando da Ações e Serviços Pubs do Seoo “tunção Esperializasa
Marugerção - avenças Espocizaga
raras nas de Recursos do bloco de Marutenção 3a Ages Serviços Picos oe Sause - vigtanca em Saude
650972369 | |
sos rasto
1IZ245846 |
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airro: CENTRO Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Código
+= 12603 100000 á Ra em leme en
Aa, 13, om | Tranferência e Hocurtos o loca de Manusenção das Ações e Serviços Púbacos de Smime- A * Asiatência Farmacêutica l so ooo | L . . ê|
171280Movooo | tamuanção. Astisênca Farmacêutca sen goo 00 o o | |
17138050000000 | Translrênias se Hacuasos da Cloe de Manuimação das Ações e Serviços Pci do Smuio- Gestão da SUS Tt 2580000 | |
1713895000 Mambeeção. Gosao do SUS as coca |
17 1380000000 | Trastrencas de ecasos do Bloc de Marutnção das Aços e SarçosPubicos se Suse - Ovos Programas 00 | E].
1713809 oco Transierênca de Mecursos do SUS - Ertenamento da Emergência do COD?
VE NESTASONGOOO | — Transirêria de Pecursou do Sora Único de Sade - SUS pasa Funda a Fundo toc de Esinuração dese de 5 | sagsodo | |
FE NASNAONOGOO | — Trenplsêcias de Recursos do Choco dl Friduração da Ro da Serviços Pb e Saia Atenção Prima nos coa 00 |
1743511 1000000 | Estuduração - Atenção Primária. o L +00 090,00 | |
VTN SSFaGOMOUoL — Translrêncas de Hecarsos do Bloco de Estulração a Modo e Seruços Pubcos de Suse - vgsanca em sa vO80500 o
1713.81.34.00.0000 | É Tstnuição VigRancaa am Basso |] ssa |
+714conoonano E |
17448009000000] Transferências do Salario Esucação 120060600 I | |
17 eso ramo co m smisasnbesfomeem caem: ma 120000000 |
vrrAsor rooms! tranimencas do smanotsucação o o [ v2o0t000u [ET "7 de
17 tesz03n0 0000 Trncosterêncas retmerenders ao Progprincous Raincscasas dee Alametação Escutar PreAF | 1180881 60 - E To
173482 1000000 | Tinraderâncas roorntos do Propima Nucsonal do Alemao Escolar - PNAF [ +i90 581,90 E [ ; T ti
1714521: 000000 Transferências rotorentes ao Programa entimii c Escolar - PNAE - Prorçal 1190551, 00 |
1714550 0U0G00 | Tranierências rlrentes ao Frograma Macona de Apoio do Transporte do Esc - PNATE mm I RE E | REvrR |
1714831 D000000 | Tramadeâncias pretas o regra Nacional de Ago do Transporte o Lear. PNATE 264 47327
1714581 1000000 | —— Trammimnsa eres do Prog Nana e Apoia ma Trapo Esc PNATE Pemcigar TO ogaazsar | j
17140063005500 | Oumras Tiaceiências Duetas do Funda Nacional so Ssenvorinrento da Educação. FNDE voo ooo
NT asp 0o cao | Os Trens Delas e Fundo aci do Besemetemnto a Fucação FNDE “on sosno |
nr Caras Tessaferéncias Detas do Fundo aciona o Deseneotemenno 3a Educação FNDE TT rosado . o =
1715000 0000M | — rara de Hacuos de Comprmetação da Undo da Puno de Mndenção e Cesta a Eucção Ba es | a ; | .
FENSSDOSUODOO | Trassednecas de Recarhas de Comiementação da Una do Fundao. VART aresta E O o
174880 10000000 | ne mero em id VAAT - Principal | arenas |
171559 ' + 005000 Tramtisêncõas do Rocasos de Conpiemertção as União vo Functors - VAAT o 8 1s635 04
12156100000000 | “rarlerêncas de Fecrso de Compemeação da Uno do Furo - vas . 1 eomonoado | . T É lei “
v2060%00 Transterêncs Ga Raguraga qe mid ia ed f PRP . /
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A DAVA INEEASPAS, EM Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Código | Especiticação
1715811 1000000 | Translerências do Rocrsos de Conpiemerução da Unido o Fundos -VAAF - emas
Fonte
Categoria
00 Trsesferêncas de Recursos do Fundo Naciona de Assistência Seca FNAS
I
,
sansmaçe | 1
Di Dia fin Transtoróncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistôniia Social - FNAS a2n 59262)
nene] Pião Búuco Fixa (CRASPAF) [ ss usas | | a $— i |
17165011060000 | FFMAG.-Pigo Fixo de Média « Ata Cocrpiemidane | T
EIGRDN VAPOR TT een de inannoFondesmre a ves
cases = DENea cem cesta TO o
17188911 vo como Curas Irarsterências ca União para Assistencia Sccia
17170000000000 | Taaemlarêncian de Convêcios da Lido » ia Buas Enaitades
1 or OB oo coso | Transferências au Convênios da Unido e cho Susan Entetades
Vr1 7011 0.00.0000 Tranlerêncio de Convênios da Unão o de Suas Entsades |
ETA PULA 1000000, Jrantevênias de Convênios da União e Je Suas Entdes- “Pencçs 1 E
1717014 3010000 | TRANSE ERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE INTRA TRUTURA |
17150909000000
77 199905.000000 |
1718991000. 000 Outras Iransterências de Hecursos da Urvão e de suas Enbasses
17120911000000| Out Iarsierências de caes a ndo e e uas Entsass - Prep
1718901 +01 coco
17200000000000 | Transtotbnçias so Estados o do Disto Feder e de usa Enutados ]
2 DOGO%O Participação na Recmita los Estados o Crato Fenda
w2 000000 | Cota-Parte do ICS
RISO Coapanegorcus
17215011000000 | Cota Parte do ICMS - Principal
1HZ 1900 vu co o
Sistoma Desenvolvido pola TC Consultoria - (82) 9564-7444 | (82) 9664-7447 Página 8 de 12
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no CENTRO TAVARES BASTOS, SIN Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Codigo Especificação Subrubrica Rubrica Subfonte
Cota-Parte do IPVA - Prircipal
1725110000
4 000.000 0
Cota-Parte do IPVA. Principal 8000000.00 |
t) Degução FUNDE Cota Parte do Iirva 4 vou 900. 0u ! |
17215200000000 | Con Parado Pt Mumcipos 180.000,00 T T [ ]
172182 19000000 e
Pat do 125 Muni
= Municiçios « Princizas
10000 CotanPare do 1% « Municiçios - Princioat
17285211+000000 |
Cotar do
1retser
1723821 91980000 |
172 + 530000000
4) Destução FUNDER Cota Parte do PH
Parto da Conintaação de Insrwenição 56 Postura Ecemtrmios
17215510000000 CotanPurt da Contrineição de Intervenção no Dominio Econômico
bncabirestat e.
ISSN | Gefor Gio dra 1 O ri |
rogo enc | rins a Compara rc ps Eoçã rs za Ed |
17225210000000 | Cotapartu Ruyalhos - Compensação Financosta peia Produção do Putíóico I |
crastoraenoro] — remontar am arm mi DE RE
sz 11000000 Transferências ar Recursos so Sestema Unco do Suuse - SUS - Principal on2iSão |
1723501 1q20000 | Biaço se IMádia e Alta Compipensase i 280900000. o — 4 o o [ o
SEO IST 1
17225206006000 Transterêncas de Recursos Destinados a Pregruras de Estuação. o o =
NPZOsLNO0O NO | Transferências oe Recursos Dosinados a Programas de Educasto
17298211 040000
Translerências de Hecursos do Estado para Educação - GENE
Sistoma Desonvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 9 de 12
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tua) y AR STOS, SIN
Dao DO VARESDA SOS Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Especificação
— Tearsrêncar Se Guara intiições Públicas
Rubrica Subfonte Fonte Categoria
aesferêncas ae Hecarsos do runso de Marsaetção € Lesenvonemento a Esucação básica é de vaiorização sos prsussionas 60.900 090.00
Jrarserncis de Hecursas do Fuso de Mr ienção 4 Desemvatemarto ds Esicação Unica e de Valorização dc Prtssionas | so.00u 000.00
475+59 12000000 Tiaras de Recsrsos des Pursto de Marsienção e Desen votwrmento da Eitucaçãão Pasta me de Varorizaçção des Praticsdorta 80.200.900 00
1751801 1000000 Travessas de Recssos 0 Fssndo ds Mas. enção à Deserwolvecho da Ecação Rasica e de tos zação dos Profsiom
80.000 090.00
1200000 2009000 Curas Recados Conertes
1810000 OVO COM | Mutas Asmnstatvas Coma e Juncass | 7000000
VE12000B000500 | Muitas Asninairanvas Contranais é Jóias 200 069.00
1911 160600GO00] Mulas Prevsts no Código do Tiânsio Braeúniro- GTA [
vers
2000000 Multas Prevestas no Código de Trânsito Brasílio -CTB
o nas 10nc00 | au res o Caged ro bar CT
1 BELOS CO | inderizações. Restituções é Ressarcimentos 1381729
vezatonaonçoo | Resiuições. 238720 |
1922900800 0600 as Restauiçãos 2361720
tezesorooucom | Curas Resttuções 820 | [
noz
se 1 + Op ouou Outras Resttuções - Proa ras
1522981 102000 | as Resttuções Civersas ME
vezzos 108000 | Caras Res Divisa - RPPS
192290.1.1000000 | Outras Resituições Diversas - FUS | |
19zevor sur com Outras Prestrções Civersas - EMAS
18229911. 890000 Outras Resituições Diversas - Asmen Dieta
189DIOONGO LOM Demins Recsntas Consensos,
18990000000000 | Chars Recetas Conertos | Í 283 70100 | [
199 GIZOOOO GOO Ficangus Log pesa imsuzeção em iva dança e Becas ds Oncis de Susunmiano
Cmus de Sucumbência
199
19981 Onus se Sucurbénca - nrcipal
20000000 bn cod | Hocus de Caps
SOM BONCIO Operar do Crest
21 120009000000 | Operaçõos de Cromo Mercado intemo
2NMSO0O Cu Ouerações de Creio - Mercado inaro
2x 19wno nono | Cras CGperações de Cragto - Mercado Inlero |
Sistema Desenvolvido pola TC Consultoria - (82) 9654-7444 | (82) 9664-7447 Página 10 de 12
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:NPJ: 12.200.275/0001-58
tua: AVENIDA DR, TAVARES BASTOS, SIN
irro: CENTRO
2: 1898 Fo on Gogo
1
214 co |
220
Cousas Oeraçõos de Crzto- Mescaso inter
oras Operações de Credo - Mescaça interno - Pincipat |
oo o0ou Menação de der
Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
à ssiasaádõos
Categoria
Subfonte
16000.005.00
15.000 000.00 |
22100006000000 |
“Aamação do Bens Moveis
221 300n0000000
zevaoroovoomo |
2213011 6U0 co
2212041 100000 |
Admação e Bs ti é Some
Adenação se Ber Mv « Semoventos
Abenação se bens Moveis e Semoventes
Abenação de Hera Mover e Semoventas - Porcipal
ZABODOOS 000 | Tranca e Cap TE Tio ão
24708900000000 | Traralorências da Unida e de suas Entidades E o | Tt [ vaso arado |
ZaNa GOO IOU0OM | Traraltncan de Com sa Und de ma Ereades EXPTo
2414000460 0000 | trarderênca de Convenio a Uno pra o Sem ca de Sue - US oo sono | E |
dera Únsco e Gute SUS.
24145010000000 | Trarmderncas de Convêrios a Uno para 05 209 q00 00
24145011 000000 Tramtesências do Convônio da Urão para 0 Sestoma Unico de Saude - SUS 200.900,00 |
RA VAGTOVOUOO Transfers de Comnic da União sesiradas a Programs de Esucação | a0 g0200
2414810000 | raras de Comário da Undo sanbradas a Programas de Educação . Do mmol
2ares tt nono Í Transterêncas de Convênio da União desanadas a Programas de Educação Prropal i «00 900 00 | . E o T .
2414 8600000000 | Tramslorbncias de Comésvos da Uno deslnaas a Programas de intumsttua er Transporte TT smostaras
24 NASA NSUOSOOD | Transkerêncas de Cometa da Unco estradas a Programas de infrmesnaura em Transgone oscsseras
BALAS NOOGO | Transa de Comvérios da Undo estaca a Programas de inserem “ranspona [ ssos seres | o o |
EALAMODONOIO) Ou Irwin de Contra da Unido a e Sue Crane | Stan 7osse [ TT.
24 NAM NONOGOO | Curas Trnrserâncaa de Conárioa da Unidos de Suas Ertiindos. . CT sr O q
ZANANGI TODO Ouuras Tramecias o Convênios a Unido elo Suse Entldos s739 70802
Zara stato usas Tardes tros da Conv a Uni rip = aten aca00 | |
za CO URBANIZAÇÃO DAORLALACUSTRE DO STO NISTORICO NE MaRECNAL DEODORO mesmo
2AVAVOI NONO | Impltaça Se Menos Santaras Dommeraras nas Comunsases Ruas / ! : “
2414 se | tor coco
ars roe se
Trassltrenia de Corvenios da Urias destmados à Programas de Agsstencia Sevia eiazasdo o |
24200000000000 | Transhesâncias dos Estudos e do Desrito Feteral m de suas Fnlidaders | 2.000 000,00 |
24720005 005000 | Trenstências de Comvérios dos Estados e OF e de Suas Entao 4 200990000
2aza voo ovo | ouça Tsrferências se Comoc dos Estados e DF e de Suas Entidades o o [e
242299 150000
Srdtas Hrarsiecências de Convenas dos Estanos
2H é de Suas Entidades
Sistema Desonvolvido pola TC Consulto
- (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
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tua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
irro: CENTRO
SETRAND
ORÇAMENTÁRIAS —
Anexo Il - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos
Fonte Categoria
19.205 02535
19495.025,38
7RN0000CONOO | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS
9009000000
T21S02OOVOCO0 | CPSSS Patronar inta-Orçamentánia
7218021 D0n0%a EPSSS Patronal - Serdor Covil - Intra Orçammentana
esripuição para 0 Ftara de Seguridade 3008! do Servidor Pubuco - CPSSS - ineo
17396 026,38
05 028.35
72150211000000 | CPSSS Patrorsas - Sesvidor Civil - intra Otçammentania - Principal
T 17395 62536
721502 11010000 CPSSS Patronal - Aaminisiração Desa 558325550
7215U21 1020000 | CSSS farona!- Servidor Co - ME | sr3s980 10
7215921 030000 CPSSS Patronal - Servizor Coat MAS
7215024 00000] CPSSSPaona - Servas ot
assrsesua
2156211 086000 CPSSS Pavonal S
or Civ
1315021 1070000 |
CPSSS Patronal - Servidor Civ - Procuradoria
ENSSSUSULOC Cosyribuição Patronal - Parcetamentos
72188110)
Sistoma Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (B2) 9664-7447
Total: 405.859.235,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
- vern
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL
01.000.0000.0000 Legislativo 17.014.704,59
01.031.0000.0000 Ação Legislativa 17.014.704,59
01.031.0002.0000 AÇÕES LEGISLATIVAS 17.014.704,59
01.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA 17.014.704,59
Total da Unidade: 17.014.704,59
O
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Órgão: 02 - PREFEITURA
Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO
04.000 0000.0000 Administração 3.990.324,42
04.122.0000.0000 | Administração Geral 3.990.324,42
04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 3.990.324,42
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.990.324,42
Total da Unidade: 3.990.324,42
Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO
04 000.0000.0000 Administração 398.313,07
PS 0000.0000 Administração Geral 398.313,07
04% 2.0001 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 398.313,07
04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 398.313,07
Total da Unidade: 398.313,07
Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.000.0000.0000 Administração
283.282,08
04.122.0000.0000 Administração Geral 283.282,08
04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 278.847,24
04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 278.847,24
04.122.0014.0000 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO 4.434,84
04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P 4.434,84
Total da Unidade: 283.282,08
Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
04.000.0000.0000 Administração
395.435,98
04.122.0000.0000 Administração Geral 395.435,98
04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 311.964,92
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 1 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
Órgão: 02 - PREFEITURA
04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 311.964,92
04.122.0008.0000 MARECHAL MAIS SEGURO 83.471,06
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. 73.913,80
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 9.557,26
06.000.0000.0000 Segurança Pública 633.590,41
06.122.0000.0000 Administração Geral 519.465,43
06.122.0008.0000 MARECHAL MAIS SEGURO 519.465,43
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 113.843,88
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 405.621,55
06.181.0000.0000 Policiamento 114.124,98
06.181.0008.0000 MARECHAL MAIS SEGURO 114.124,98
06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO 114.124,98
Total da Unidade: 1.029.026,39
(da)
Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.000.0000.0000 Agricultura 780.000,00
20.122.0000.0000 Administração Geral 780.000,00
20.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 780.000,00
20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA 780.000,00
Total da Unidade: 780.000,00
Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.000.0000.0000 Judiciário
2.616.041,37
02.122.0000.0000 | Administração Geral 2.616.041,37
02.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2.616.041,37
02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.616.041,37
Total da Unidade: 2.616.041,37
[5]
Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA
02.000.0000.0000 Judiciário 294.701,89
02.122.0000.0000 Administração Geral 294.701,89
02.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 294.701,89
02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA 294.701,89
Total da Unidade: 294.701,89
Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
04.000.0000.0000 Administração
04.122.0000.0000 Administração Geral
10.836.193,00
10.836.193,
04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA sal)
04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÓNIO 10.820.545,0%)
04.122.0014.0000 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO 15.647,93
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 5.300,00
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 10.347,93 7
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 2 de 14
ss ea
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Da TAVARES BASTOS, SIN Anexo VI - Programa de Governo
Total da Unidade: 10.836.193,00
Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
03.000.0000.0000 Essencial a Justiça 368.516,91
03.122.0000.0000 Administração Geral 368.516,91
03.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 368.516,91
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 368.516,91
04.000.0000.0000 | Administração 8.848.414,03
04.123.0000.0000 Administração Financeira 8.848.414,03
04.123.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 8.848.414,03
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 8.848.414,03
28.000.0000.0000 Encargos Especiais 2.861.977,70
28(O0000.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.861.977,70
28.843.0000.0000 Serviço da Divida Interna 2.861.977,70
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 2.861.977,70
99.000.0000.0000 Reserva de Contingência 3.428.542,66
99.999.0000.0000 Reserva de Contingência 3.428.542,66
99.999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.428.542,66
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.428.542,66
Total da Unidade: 15.507.451,30
Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP
15.000.0000.0000 Urbanismo 3.796.294,00
15.452.0000.0000 Serviços Urbanos 3.796.294,00
15.452.0017.0000 VIDA SAUDÁVEL 3.796.294,00
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 3.796.294,00
25.000.0000.0000 Energia 10.043.204,17
253. 0000.0000 Administração Geral 9.625.204,17
25.122.0008.0000 MARECHAL MAIS SEGURO 9.625.204,17
25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP 9.625.204,17
25.752.0000.0000 Energia Elétrica 418.000,00
25.752.0011.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 418.000,00
25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 418.000,00
Total da Unidade: 13.839.498,17
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.000.0000.0000 Educação
12.122.0000.0000 Administração Geral
30.821.726,96
31.800,00
12.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 10.600,00
12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.600,00
12.122.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 21.200,00
12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIV 21.200,00
12.123.0000.0000 | Administração Financeira 10.600,00
12.123.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 10.600,00
12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO 10.600,00
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 3 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
12.125.0000.0000 Normatização e Fiscalização 14.459,36
12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 14.459,36
12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.039,36
12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 7.420,00
12.128.0000.0000 Form.de Recursos Humanos 20.140,00
12.128.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 20.140,00
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 9.540,00
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO 10.600,00
12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente 10.600,00
12.243.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 10.600,00
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES 10.600,00
12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição 1.853.801,59
12.306.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 1.853.801,59
12 “0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS 255.175,36
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT 1.058.327,43
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE 176.254,77
12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOL 364.044,03
12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 22.916.945,55
12.361.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 20.817.151,85
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 20.817.151,85
12.361.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 2.099.793,70
12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR 53.000,00
12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA 6.000,00
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 21.200,00
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 408.102,58
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE 1.300.000,00
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 6.360,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. 305.131,12
12.364.0000.0000 Ensino Superior 1.964.575,12
0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 1.867.423,05
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 1.867.423,05
12.364.0004.0000 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 97.152,07
12 364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 97.152,07
12.365.0000.0000 Educação Infantil 450.688,90
12.365.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 450.688,90
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 450.688,90
12.366.0000.0000 Educação de Jovens e Adultos 566.876.61
12.366.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 566.876,61
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA 21.200,00
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 365.312,61
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA 180.364,00
12.367.0000.0000 | Educação Especial 114.980,44
12.367.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 114.980,4:
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO 114.980,44
12.782.0000.0000 Transporte Rodoviário 2.866.259,39
12.782.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 2.866.259,39
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.708.215,37
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CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 158.044,02
Total da Unidade: 30.821.726,96
Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB
12.000.0000.0000 Educação 83. 488.697,63
12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 76.102.121,27
12.361.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 75.719.962,90
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% 4.641.062,74
12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 69.528.063,66
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 1.550.836,50
12.361.0004.0000 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 382.158,37
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 225.344,44
12 (Oooos 4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 156.813,93
12.365.0000.0000 Educação Infantil 7.031.023,94
12.365.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 3.622.165,11
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% 221.716,37
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% 3.400.448,74
12.365.0004.0000 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 3.408.858,83
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS 3.348.390,73
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% 60.468,10
12.366.0000.0000 Educação de Jovens e Adultos 146.735,92
12.366.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 146.735,92
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30% 146.735,92
12.367.0000.0000 Educação Especial 208.816,50
12.367.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 208.816,50
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% 43.702,43
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% 103.436,61
12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% 61.677,46
o
Total da Unidade: 83.488.697,63
Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U
04.000.0000.0000 Administração
1.339.984,77
04.121.0000.0000 Planejamento e Orçamento 1.279.830,23
04.121.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 1.279.830,23
04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1.279.830,23
04.122.0000.0000 | Administração Geral
60.154,54
04.122.0014.0000 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO 60.154,54
04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS 15.179,18
04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO 13.211,51
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES 31.763,85
15.000.0000.0000 Urbanismo 61.300.174,02
15.122.0000.0000 Administração Geral 13.383.803,84
15.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 13.383.803,
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 13.383.8083,
15.242.0000.0000 Assistência ao Portador de Deficiência 21.200,00
15.242.0011.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 21.200,00
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CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 21.200,00
15.451.0000.0000 Infra - Estrutura Urbana 47.842.170,18
15.451.0011.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 47.842.170,18
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS 2.115.037,86
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM 1.449.028,44
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS 4.986.260,90
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO 400.443,47
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS 1.070.185,13
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS 244.006,86
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA 2.887.491,41
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO 212.000,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 265.000,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA 27.553.180,00
15. 0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS 775.018,28
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO 40.477,83
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES 318.000,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO 1.366.175,91
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL 660.566,34
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 106.000,00
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁR 3.393.297,75
15.812.0000.0000 Desporto Comunitário 53.000,00
15.812.0011.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 53.000,00
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO 53.000,00
17.000.0000.0000 Saneamento 74.200,00
17.605.0000.0000 Abastecimento 74.200,00
17.605.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 74.200,00
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 74.200,00
26.000.0000.0000 Transporte 73.913,80
26.453.0000.0000 Transporte Coletivos Urbanos 73.913,80
26º 3.0011.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 73.913,80
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS 73.913,80
Total da Unidade: 62.788.272,59
Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA
15.000.0000.0000 Urbanismo
104.848,81
15.691.0000.0000 Promoção Comercial 104.848,81
15.691.0020.0000 AGRICULTURA FAMILIAR 104.848,81
15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS 104.848,81
17 000.0000.0000 Saneamento 26.500,00
17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano 26.500,00
17.512.0022.0000 SANEAMENTO BÁSICO 26.500,00
17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 26.500,00
18.000.0000.0000 Gestão Ambiental 1.807.683,08
18.122.0000.0000 | Administração Geral 1.426.562,37
18.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 1.426.562,37
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA 1.426.562,37
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CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
Órgão: 02 - PREFEITURA
18.541.0000.0000 Preservação e Conservação Ambiental 142.914,57
18.541.0021.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 142.914,57
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 21.200,00
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 78.425,79
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 43.288,78
18.542.0000.0000 Controle Ambiental 8.995,08
18.542.0019.0000 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 8.995,08
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA 3.373,16
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS 5.621,92
18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada 150.223,08
18.543.0021.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 150.223,08
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 23.893,16
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 126.329,92
18 OD icoo soco Promoção Comercial 78.987,98
18.691.0020.0000 AGRICULTURA FAMILIAR 78.987,98
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS 78.987,98
20.000.0000.0000 Agricultura 119.465,80
20.601.0000.0000 Promoção de Produção Vegetal 76.177,02
20.601.0020.0000 AGRICULTURA FAMILIAR 76.177,02
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA 23.893,16
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 52.283,86
20.691.0000.0000 Promoção Comercial 43.288,78
20.691.0020.0000 AGRICULTURA FAMILIAR 43.288,78
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 43.288,78
25.000.0000.0000 Energia 35.982,76
25.751.0000.0000 Conservação de Energia 35.982,76
25.751.0018.0000 ENERGIAS RENOVÁVEIS 35.982,76
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA 35.982,76
a Total da Unidade: 2.094.480,45
Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN
18.000.0000.0000 Gestão Ambiental
804.637,91
18.542.0000.0000 Controle Ambiental 804.637,91
18.542.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 804.637,91
18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 804.637,91
Total da Unidade: 804.637,91
Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.000.0000.0000 Saúde
10.125.0000.0000 Normatização e Fiscalização
17.878.790,65
80.221,01
10.125.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 80.221,01
10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 80.221,01
10.301.0000.0000 Atenção Básica 15.625.625,42
10.301.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.0000 MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL
15.221.552,94
15.221.552,94
404.072,48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO 200.000,00
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS 74.200,00
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 21.200,00
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 33.412,48
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL 75.260,00
10.302.0000.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.172.944,22
10.302.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 1.876.544,57
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO 1.876.544,57
10.302.0023.0000 VIGILÂNCIA EM SAUDE 296.399,65
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHA 296.399,65
Total da Unidade: 17.878.790,65
Urgçde: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.000.0000.0000 Saúde 74.060.899,56
10.122.0000.0000 | Administração Geral 240.663,03
10.122.0006.0000 MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL 240.663,03
10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 240.663,03
10.126.0000.0000 Tecnologia da Informação 104.002,00
10.126.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 104.002,00
10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO 78.562,00
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ 25.440,00
10.301.0000.0000 | Atenção Básica 38.737.494,28
10.301.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE 5.952.900,87
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 392.964,63
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 86.459,02
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 17.334,19
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB 4.894.024,36
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS 49.180,72
1043.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 187.047,99
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN 176.734,20
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 117.155,76
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE 32.000,00
10.301.0006.0000 MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL 32.474.826,29
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 28.388.702,32
10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS 2.820.000,00
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU 1.266.123,97
10.301.0011.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 234.383,56
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 234.383,56
10.301.0017.0000 VIDA SAUDÁVEL 75.383,56
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE 75.383,56
10.302.0000.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 29.007.948,72
10.302.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 58.690,22
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA 48.090,22
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE 10.600,00
10.302.0006.0000 MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL 1.319.975,
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 1.130.183.8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
Órgão: 02 - PREFEITURA
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 189.791,82
10.302.0024.0000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 27.629.282,80
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 267.490,22
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 63.600,00
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 1.321.832,67
10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC 5.242.456,09
10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 8.045.606,99
10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS 9.207.141,33
10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA 3.481.155,50
10.303.0000.0000 Suporte Profilático e Terapéutico 721.771,74
10.303.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 721.771,74
10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA 721.771,74
10 484, 9000.0000 “Vigilancia Sanitária 2.280.608,32
10.3U4.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 2.280.608,32
10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.280.608,32
10.305.0000.0000 Vigilancia Epidemiológica 2.710.770.85
10.305.0023.0000 VIGILÂNCIA EM SAUDE 2.710.770,85
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS 2.710.770,85
10.306.0000.0000 Alimentação e Nutrição 257.640,62
10.306.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | - 257.640,62
10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL 257.640,62
Total da Unidade: 74.060.899,56
Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.000.0000.0000 Assistência Social 7.091.223,82
08.122.0000.0000 Administração Geral 3.707.937,79
08.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 3.691.072,03
08 0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.691.072,03
08:2.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 16.865,76
08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA 16.865,76
08.125.0000.0000 Normatização e Fiscalização 241.180,39
08.125.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 241.180,39
08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 222.346,96
08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 18.833,43
08.244.0000.0000 Assistência Comunitária 3.142.105,64
08.244.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 3.142.105,64
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL 2.509.473,81
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA 212.393,27
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 325.228,11
08 244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS 52.564,95
08 244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO 42.445,50
16.000.0000.0000 Habitação 939.418,69
16.482.0000.0000 Habitação Urbana 939.418,
16.482.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 939.418,69
16 482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES 387.183,87
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2 552.234,82
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CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N A vi-P de G
Bairro: CENTRO nexo - Programa de Governo
Órgão: 02 - PREFEITURA
Total da Unidade: 8.030.642,51
Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.000.0000.0000 Assistência Social 6.878.321.93
08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência 37.490,22
08.242.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 37.490,22
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA 37.490,22
08.243.0000.0000 Assistência a Criança e ao Adolescente 1.631.041,65
08.243.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 1.631.041,65
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.631.041,65
08.244.0000.0000 Assistência Comunitária 5.209.790,06
Cê dá 0015.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 5.209.790,06
08.- :4.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 28.109,60
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 149.154,65
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER 52.564,95
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 53.211,93
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C 54.824,41
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS 241.659,64
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS 8.432,88
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS 1.592.811,95
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.520.185,74
08 244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 262.048,41
08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 808.144,25
08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 349.987,66
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA 4.778,63
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 23.726,33
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.149,03
14 0000.0000 Direitos da Cidadania 300.467,61
14.2+41.0000.0000 | Assistência ao idoso 300.467,61
14.241.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 300.467,61
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO 300.467,61
Total da Unidade: 7.178.789,54
Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
08.000.0000.0000 | Assistência Social
45.256,45
08.243.0000.0000 Assistência a Criança e ao Adolescente 45.256,45
08.243.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 45.256,45
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 45.256,45
Total da Unidade: 45.256,45
Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
26.000.0000.0000 Transporte
2.817.568,28
26.122.0000.0000 Administração Geral 2.817.568,28
26.122.0008.0000 MARECHAL MAIS SEGURO 2.817.568,28
26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT 2.012.251,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Anexo VI - Programa de Governo
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT 38.510,15
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT 53.127,15
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS 157.694,88
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 236.963,96
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS 210.540,92
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS 108.480,00
Total da Unidade: 2.817.568,28
Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
26.000.0000.0000 Transporte 1.081.866,80
26.122.0000.0000 Administração Geral 1.081.866,80
26 ,122.0008.0000 MARECHAL MAIS SEGURO 1.081.866,80
220Ô docs 2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 1.081.866,80
Total da Unidade: 1.081.866,80
Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN
09.000.0000.0000 Previdência Social 31.954.564,88
09.272.0000.0000 Previdência do Regime Estatutário 31.954.564,88
09.272.0007.0000 SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL 31.954.564,88
09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN 81.833,49
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 2.376.396,28
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS 29.496.335,11
Total da Unidade: 31.954.564,88
Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓ
13.000.0000.0000 Cultura 3.388.005,78
“O 0000.0000 | Administração Geral 2.285.029,66
13.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2.175.121,12
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 2.175.121,12
13.122.0013.0000 VALORIZAÇÃO DA CULTURA 109.908,54
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 78.987,98
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO 30.920,56
13.128.0000.0000 Form.de Recursos Humanos 4.778,63
13.128.0013.0000 VALORIZAÇÃO DA CULTURA 4.778,63
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL 4.778,63
13.391.0000.0000 Pat. Historico Artístico e Arqueologico 547.719,67
13.391.0013.0000 VALORIZAÇÃO DA CULTURA 547.719,67
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS 105.129,91
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA 337.459,84
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 105.129,92
13.392.0000.0000 Difusão Cultural 550.477,82
13.392.0013.0000 VALORIZAÇÃO DA CULTURA 550.477,82
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR 40.477,82
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG) 510.000,00
15.000.0000.0000 Urbanismo 413.492,26
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 11 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Órgão: 02 - PREFEITURA
Anexo VI - Programa de Governo
15.391.0000.0000
15.391.0013.0000
15.391.0013.1057
15.391.0013.1058
Pat. Historico Artístico e Arqueologico
VALORIZAÇÃO DA CULTURA
CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS
Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
13.000.0000.0000
13.392.0000.0000
13.392.0010.0000
13.392.0010.2040
Ko 0013.0000
13:2.0013.2041
Cultura
Difusão Cultural
DINAMIZAÇÃO DO TURISMO
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
VALORIZAÇÃO DA CULTURA
REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS
Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
15.000.0000.0000
15.451.0000.0000
15.451.0011.0000
15.451.0011.2075
Urbanismo
Infra - Estrutura Urbana
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO
413.492,26
413.492,26
229.655,47
183.836,79
Total da Unidade: 3.801.498,04
1.583.575,60
1.583.575,60
1.571.207,38
1.571.207,38
12.368,22
12.368,22
Total da Unidade: 1.583.575,60
294.588,64
294.588,64
294.588,64
294.588,64
Total da Unidade: 294.588,64
Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.000.0000.0000
04.122.0000.0000
04.122.0012.0000
04D3.0012.2058
19.000.0000.0000
19.122.0000.0000
19.122.0001.0000
19.122.0001.2059
19.573.0000.0000
19.573.0012.0000
19.573.0012.2060
22.000.0000.0000
22 661.0000.0000
22.661.0012.0000
22 661.0012.1042
22.661.0012.2061
23.000.0000.0000
23.130.0000.0000
23.130.0012.0000
23.130.0012.2062
23.691.0000.0000
23.691.0012.0000
Administração
Administração Geral
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ciência e Tecnologia
Administração Geral
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMICO
Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Indústria
Promoção Industrial
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL
PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS
Comércio e Serviços
Administração das Concessões
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Promoção Comercial
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
12.368,23
12.368,23
12.368,23
12.368,23
805.621,25
795.220,70
795.220,70
795.220,70
10.400,55
10.400,55
10.400,55
1.993.883,19
1.993.883,19
1.993.883,19
1.983.482,64
10.400,55
rar
5.059,74
5.059,74
5.059,74
29.846,61
29.846,61
Página 12 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Anexo VI - Programa de Governo
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES 29.846,61
23.692.0000.0000 Comercialização 141.699,20
23.692.0012.0000 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 141.699,20
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM FEIRAS E EVENTOS 9.557,27
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 132.141,93
23.695.0000.0000 Turismo 567.478,02
23.695.0010.0000 DINAMIZAÇÃO DO TURISMO 567.478,02
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA 106.000,00
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS 105.129,92
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO 38.510,15
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 31.763,85
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO 33.731,52
23,886 0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO 110.470,74
23.045.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 26.141,93
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO 26.141,93
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS 78.987,98
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA 10.600,00
Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Total da Unidade: 3.555.956,24
23.000.0000.0000 Comércio e Serviços 95.291,55
23.695.0000.0000 Turismo 95.291,55
23.695.0010.0000 DINAMIZAÇÃO DO TURISMO 95.291,55
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 95.291,55
Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OD 0000.0000 Administração
04.122.0000.0000 Administração Geral
04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.000.0000.0000 Administração
04.122.0000.0000 Administração Geral
04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
24 000.0000.0000 Comunicações
24 122.0000.0000 | Administração Geral
24 122.0009.0000 COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE
24 122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING
Total da Unidade: 95.291,55
3.355.443,38
3.355.443,38
3.355.443,38
3.355.443,38
Total da Unidade: 3.355.443,38
1.313.561,74
1.313.561,74
1.313.561,74
1.313.561,74
104.848,81
104.848,81 Y
104.848,81
104.848,81
Total da Unidade: 1.418.410,55
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 13 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N A vi-P de G
Bairro: CENTRO nexo - Programa de Governo
Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.000.0000.0000 Desporto e Lazer 2.118.741,46
27.122.0000.0000 Administração Geral 1.101.896,47
27.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 1.101.896,47
27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS 471.398,05
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 630.498,42
27.813.0000.0000 Lazer 1.016.844,99
27.813.0017.0000 VIDA SAUDÁVEL 1.016.844,99
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA 675.509,20
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI 150.767,13
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA 73.913,80
27, .0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 31.201,66
27.613.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 26.141,93
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE 15.741,38
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA 43.569,89
Total da Unidade: 2.118.741,46
Total do Órgão: 388.844.531,36
Total do Poder: 388.844.531,36
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:NPJ:12.200.275/0001-58
“AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
: CENTRO
Código
1.000,90000000.
Especificação
“Legislativo
Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Atividade
Oporação Especial Total Fixado
17.014.704.59
000. 17.014.704,59.
1.031, 2880 0000 | ação Legistativa “ 014 704: E "000 l 17014 704,59)
1.037 0000 AÇÕES LEGISLATIVAS qu 014 704.59 0.00 17.014 704,59
1.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA 17.014.704,59 | 17014.706,59 |
2.000 00000000 “ Jusicario 2 910.743, 26º | | 2.910.743.26
2.122 00000000 o CO E 291074326]. 2.910.743,26.
2122.0001 0000 ÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA = 2910743260 2.910.743,26
2:12200012005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2616041.37 | 261604137]
2.:22.0001 2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA 294 701.89 | o 284. Tot ss
3.000.00000000 | Essencial a Justiça Es . 36851691 |. — 308516,91
3.122 0000.0000 Administração Geral E o aa 6851691] — 30851691]
3122.00010000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA E Rs 368.516,91 | 368.518,01
3.122 0001 2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 368.516, 9. 368.515,91 É
4.000.00000000 | administração 30.894 106,90 | x
4210000000 Planejamento e Orçamento o o 1279830230
4.121.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA E 1.279.830,25] 1.275.830,29
4 “1 000% 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMEN TOE DESENVOLVIMENTO URB 1.279.830,23 125 30,23
4.122.00000000 | Administração Geral 20.565 862,64 | | 20.545 .078.44
4122000100 | MANUTENÇÃO ( DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 20.468 999,84 | 20.468.999,84 |
1220001202 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 7 aooosasa 3.990.324,42
4.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO o eee 4 278 647.24
4.1220001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO. DOS RECURSOS HUMANOS É DO P 10.820. 54507. 0,00. 0,00 10.820.545, 07,
4.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 311954. 92 ! 0.00 | 311.964, 2
4.12200012053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DT 3.355.443,38 | 5 E
4 Toa 1º MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO rasa 3.561,74 |
4.122. 0091.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 398 319,07] 000] 0.00 “30831307 |
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Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
tairro; CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Espociticação Atividade Projoto - Oporação Especial | TotalFixado |
4.12200080000 | MARECHAL MAIS SEGURO 955726. 7391380 0,00 — Bans
41220008 1002 | — CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL 000 ESTE 73013,80]
«124003201 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 9.557,26 0.00 9.587.28|
a o: | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 12.308,23 |
4120122058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO — 00 1236829
412200140000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GE STÃO o [ ] = Bozra,
41220014 1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | o 5.900,00 — 530000
4.12200162004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP, sas 8] PRO
41220014 2004 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 10. 347 93 10.347,93
412200142043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS Css) 1517918]
4122.0014 2044 . o . 1a2m 51 320,57]
4.12200142045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO E PLANOS COMPLEMENTARES 31.763,85 | —31,763,86]
4.123 0000 0000 Administração Financeira BB4B 41403 B B4B 41403
4.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 884841403 | 88484 48, 414, ,03
s12300012012 — MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS o BBB 4403. o — RBeBAtA DS
8.000.00000000 | Segurança Pública o o E 833590) 633.590,41
6.122.0000 0000 Administração Geral 519.465,43 í o “5 F
8.122.00080000 | MARECHAL MAIS SEGURO 519.465,43)
6.12200082084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 30388.
61220008 2005 — “MANUTEN Caoserss
8 181.0000.0000 T polgigniito 114 4 124.98 o 114.124 98
8.181.00080000 | MARECHAL MAIS SEGURO 114 124,98] 1412498.
6181.0008. 2094 MANUTENÇÃO | E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIDEO MONITORAMENTO 114 124,98
8.090.00000000 [Assistência Social a 3.566.618, ”, DK
8122 00800000 Administração Geral o o o 3707 a, 79, “370709779
8122 Sic | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA o 369107203] 369107203]
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Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Codigo Especificação Atividade Projeto Oporação Especial T Total Fixado
8.:22.0001 8001 MAI UTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 36. 072.03 L o 369 oa, 03
256. 0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE TT HE — 1686576) | E |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA 16.895.76 16.865.76
| Normatização e Fiscalização 241.180,39 | É 241 180,39
i - REDUÇÃO DA POBREZA E DAI DE; IGUALDADE 241 180,39 i o 241 180 39
812500168003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS | DIREITOS | 346,06 — az 34896
812500168004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO! 1889343,
8.242.00000000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 37.490,22
8.242.00160000 REDUÇÃO DA POBREZA EDA A DE: IGUALDADE 3
8242016701 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA | . “ 37.450,22]
8243000000 Assistência à Criança e do Adolescente Na 1.676 298,10 [ E 1076298107
824300160000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE o 1676298,10 |. — 000] 000) “1876208,10)
8.243 0016 8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.631 041,65 0.00 0.00 1.631 04165.
8243.0016 8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 45.256,45 0,00] ,00 | |
8 244 0000 0000 ssistêno witárna o | o = 798120189 41069381 | = 000 351 805,70,
8.244.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 7.941.201,89 s1069981 | 00) 8 ]
8.244 0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AQ ENFRENTAMENTO vo CoviD- 19 28 109.60 0,00 0,00 28.109,60
8.244 0016 2093 [ AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 149 154, ss. | 0,00 | 0,00 149.154,65
I PROGRAMA AL IMENTA MARECHAL 2509. ar Bs 0.00 | 0,00 | |
7 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA à AMULHER 900 s25805) 900) 564,95 1
B.244 0016 7004 CONST RUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNC A, 53.211,93 0.00 5321193
8.244 00157005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 54.824,41 0,00 [ 54.824,41
B z4s 0016. 7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE. ASSISTÊNCIA SOCIAL: CREAS | [ 241 659,64
| AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS
84288]
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DF PEIXE - PASCOA SOLIDÁRIA — 2238327 . 212.393,27
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 325.228,11 325.228.11]
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tairro: CENTRO
Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação Atividade Projeto o Total Fixado
8 244, 00 009 TÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOA: SISTENCIAIS 1.592.811 E 1.592 81
BzasgmisBo IUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA "N | 1.520.185,74 | a — 1.520 185,
82 8012 q APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 262 048.41 262 048.41
8.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 808 144,25 i 808.144,25 |
8 244 0016.8018 jpurençÃa, DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 349 987.66 / 349.987.66
824400168019 | O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA CamB 8.
8a ooo mo DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAR | "T 2a7203s
8.244.016 8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN |
8.244 0015 8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL -PTTS
60.149,03
8244 00168026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO , 445,
8000 00000000 Previdência Social o = o 87273139 883340] 0.00] 31 954.564,88
9272000000 | Previdência do Regime Estatutário 387273199] Brasas) 000] 31054 564,66 |
9.272. 0007 0000 SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL 31.872.731,39 8183349 0.00 i 3 954. 564 Bs
9.272. 0007 1031 CONSTRUÇÃO | DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN o [ [ “00 8 833,49 | |
9272072034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO assa . “2376 206.281
9.272.007 2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS 20.496. 335,11 | 000] 29:496.335.11
0.000.00000000 Saude 90.879. 483,63 0,00 91.939.690,21
0.12200000000 | Administração Geral 0,00| 240.663,03
0.122.0005.0000 j MARECHAL - CIDADE. SAUDÁVEL 000] 240. 663,03
o. 62100 | MANUTENÇÃO, R REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DESA | Ro 0,00 — 24066303
0.125.00000000 | Normatização e Fiscalização o soma . a) 80.221,01
0.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE B0.221.01 0,00. 0,00 [ 80.221,01
0.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 8022101 0,00 | 0.00 | 80.221,01
0.126.00000000 | Tecnologia da Informação O | 000) 000] 10400200.
0.1200h0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE o O "000 E [ Nos da2d0
0.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO 00) 78.562,00 |
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Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
tairro: CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação Atividade Projeto Operação Especial Total Fixado
0128005607 E 2544000. o 000] 2544000,
0.30108900000 | Atenção Hásica o To Ss6o269a56| oroaG Ia | 000] 5436311970]
0.30% 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 15.221552.94 0.00 15221552. 94
0.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS poça DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15.221.552,94 H 0,00 | 15.221.552,94
0.301.0005.0000 5.866.441 as. e645902. 5.952.900,87
030100052090 || oo 1 ET asa 96463]
0301005503 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNI o = "00 — Boas902 8645902)
0.301,0005 6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 1733419, 0,00 | 17.334,19
0.301 «0005. sos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 4.894 024 so 0,00 |
0301000S60IO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS 4 ag 180,72] 0,00 |
0.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA E Ceres 00 187.047.90
030100056016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FA wo7%20) 000] 176.734,20 |
0.301.0005 6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 117.155,76 0,00 117.155,76
0.30100056025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE 32.000,00]
30100 — MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | o Da. 32604 698.77 o
0.301.006 1049
0.301.0006. 1054
0.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
0301.0006 2081 — PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS
0 30100066019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL
CONSTRUÇÃO EJOU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS
0.301.0006 6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 28.388 70232 28.388 702.32
0.301.00066023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDE 2.820.000,00 | 2.820.000,00
0.30100066041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU 1.266 123,97
0.301,00110000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA T o PR”
E
0301070000
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SF RVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA
VIDA SAUDÁVEL
Sistema Desenvolvido pé
TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
234 38356,
75.383,56.
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tua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
tairro: CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação Atividade Projeto Oporação Especi jal Total Fixado
0.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAUDE 000 75.383,56. 75.383,56
0.30200000000 | Assistência MospralareAmbuiatona To 30791 m25o] — 3enTo0 Ma | E 3118080294]
0.302B)oo0o SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 1.876.544,57 58.090,22 1.935.234.79
0.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 | 48.090,22 [ 48.090,22 |
0 302.0005.5008 | c IMPLANT AÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAUDE 0.00 | 10. 800,00 | 10 600.00
030200056042 | A CONC q 8457) Bo = tetoseas7|
030200060000 MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL E” 131997570 o a 1.319.975,70
0.30200066027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 1.130.183,86 | 0.00 | 113018388]
0302.0005 6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 189. 7914 a 0,00 ]
0.302.0023.0000 T — VIGILÂNCIA EM SAUDE o . o E 206 3994 8s| 0,00 T ETF; 00) 208
03%0200232024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO | 256 399,65 00
0.30200240000 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA 27.298 162.58 | 331.000,22 | 000] are2o202mo]
0.302.0024. soo7 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. 0.00 267.490,22 0.00 267 490.)
0.30200245010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 0,00. 63.600,00 | 0,00!
: ” MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DEATENÇÃO PSICOSSOCIALCAPS | EE A “0,00 . 132183267
0.302.024 6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC 5.242 456,09 0.00
0.302 0024 6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. o 8.045, 606.99 , 0,00 i 6.045.506,99 |
0.302.0024 6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS 9.207.141,33 0,00 9.207. 141,33 |
348115550. 0.00] 3.481.155,50
0.30 . Rania Oo 00 zm 7, 4|
0.303.0005 0000 “mma = 00 Ter ITiTa |
0.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA FARIA RR 0,00 | 7atzri, 7a
0.304.000 0000 vigilancia Sanitária 2280 608.32 000, 2.280.608,32
504.000 00 — SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 280.608,32] ) “228060832
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA o 2.280.608,32 0,00
0.305) | Vigilancia Epidemiológica 2710770,85 | 0.00] 271077085.
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
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Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Jairo: CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação Atividade Projeto Operação Especial Total Fixado
0.305 0023.0000 2no77085 000. no 271077085.
0.305.0023 6036 1 ÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA FM SAUDE - VIGISUS . 2710770,85 [ = 0,00] naici E 271077065]
0.300) 0000 aimentação e Nutrição 257.640,62 00. 257.640,62
0306000500 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 257.640,62 0.00] RETA
| MANUTENÇÃO 1 DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA | ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL 257 640,62 | 0,00 [ o 257.640,62
00 | Educação O 5 o JO8TO2NTOST | ssaB2SMD2]) 000], na 310424,59]
2122000000 Administração Geral 21.200,00 31.800,00
2.122.00010000 ] MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 10.600,00 |
2.+22.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.800,00 |
|] MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO o E na,
2. 122.0003.2095 “MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E Do. 2120000
2.123.00000000 | Administração Financeira ni 10.600,00]
2.123.0003 0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO ! 10. 00. 0 |
2.12300032072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA — 10.600,00 | 000) 10.500,00
2250000000 Nomatzaçãoc Fiscalização RT o 1445936.
2125003000 | MELHORIADA QUALIDADE DE ENSINO mas) 0.00 | — 1445936
2.125.0003 4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7039.36 7.039,36
2.125.0003.4002 ] MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 7.420,00 | 742000
212800000000 Forme Recursos Humanos [ 20.140,00
800030000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | = 2014000]
2.128.0003 2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 9.540,00
2.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO 10.600,00 É
2 283. 00004 0000 : Assistência à Criança eao Adolescente . |
2243.00030000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | . o 1
2078.
2 0000
PROGRAMA DE DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU À ALUNOS CARENTES”
| Alimentação e Nutrição
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
1.853 Bot so |
Paginêy do
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tua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
É CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Atividade Projeto Total Fixado
2.306 0003 0000 A 853. 801 E 0,00 / 853 801,59
230600032074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NO 255 175. E [ 255 175,36]
2 E H MANUTENÇÃO | DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F o 1.058.327. as 0.00 1.058. 327, as
230600954012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - | 176.254,77 0,00] 625477]
2306.0003. «013 l MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL | DE - ALIMENTAÇÃO ES OLAR - PNAE - P 0,00 364 044 03,
2.361,00000000 | Ensino Fundamental o Í = 507636532] 99.019
2361.0001 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA” “2081715185 000.
236100014003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 20.817.151,85 | 000 20.817.151.85
2.361.0003 0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 72.743.391.28 | 5.076.365,32 | 77.819.756,60
296100032082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR — 2 8300000 oo] E É
2381003301 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA 1 qo
2.3100033002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0.00] 21.200,00 |
2.361.0003.3003 CONST RUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0.00 408.102,58
2.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO EJOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES . 15% | 0,00. 4.841.062,74 |
2 E Eu 34005 E QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - -OSE o To x f “000
2:36100034007 7 636000) 0.00
2.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | sos 131.120 000. 305.131,12
230100034017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 69.528. 063,06 0,00 69.528 083,66
236100034018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 1.550.896,50
2.361,0004 0000 | FORTALECIMENTODAGESTÁOESCOLAR| RE
2.361.004 4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | CO rasga aa 225.344,44
2.351,00044020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 156.813,93 158.813,93 |
2.364 00000000 Ensino Superior 1.964 575.12. toa 7512]
2364 00030000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO o o fo o 187405
2364 08682071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERS TÁRIO = om 0000 1 867.425, os,
2364 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR sr1s207] 00) 000) 8715207
Sistema Desenvolvido peia TC Consultoria - (82) 9654-7444 / (32) 9664.7447 Página 8 do-
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Jairo: CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Espocificação Atividado Projoto ” Oporação Espocial | Total Fixado |
2368 00044010 AQUISIÇÃO DE : TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 9715207] ! [ 97.152,07
2.365 0000.0000 | Educação infant o TO romozaga | “am 28]
2 A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 3.622 195.11 407285401
2.365 L003. 3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 0.00 | 450.688,90
2.365.0003 4021 | MANUTENÇÃO DO DO ENSINO INFANTIL 30% 221.716,37 | 22171637 |
2385003402 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINOINFANTIL-70% r ] EM 0 448,74 |
236500040000 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | o — 340885883 3,408 858,83
230500044023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÊ-ESCOLAS MUNICIPAIS [ 3.348 390,73 | 3.348 390.73
2365.0004 4024 VALORIZAÇÃO | DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% 60 468.10
2380000000 | Educação de Jovens e adultos ER | Coramass
2966 00030000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 11361253
236800032080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA 21.200,00 |
2.366,0003 4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 365.312,01
2.386 00034015 | MANUTENÇÃO DO PROGI NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - | 180.364,00 |
296600034025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS. 14673592. 146 73592]
2.367.00000000 | Educação Especial o o 323.796,94 o 323.796,94
2.367 00030000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO o E
2.367 0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E 114 980, 44 | 114 980,44
2.367, 0003 4026 H MANUTENÇÃO DO ENSINO | ESPECI SAL 30% 4a 702 as 43 702,43 |
000: . DO masa . 10349661 |
2.367. 0003 4028 “VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPEGIAL 30% — IGT746 TTerorras |
2:782.0000.0000 | transporte Rodoviário 2.866.259,39 | 0.00 2.866.259,39
2 782. 0003. 3.0000 . | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 2.866 259.39 Í
[ PR , p E LAR DO | o La o 2708215, 37 ka E RI) |. 708.
jo CO NSBDMOD Co 00 rsBoMaDa.
3.000. | cunura ” 445000365 | 000) 497158138.
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iairro: CENTRO
Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação Atividade Projeto Operação Especial Total Fixado
312200000000 | Administração Geral o í — 220604168 — 78.987,98 o 0,00. JE 2 285.029,66
3122000100 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONT UA To Tara 00) 0%] 21512112]
3.124 2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HI 2175 121,12 0.00 0.00 2.175.121,12
3.122.00130000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA 30.920.55 78.967,98 | 0,00 | 109.908,54
3.122.0013.1032 | 78.987,98 0.00 78.987. 98
312200132037 — DO Pf 0 9% 900) 000) 3092056]
3128000000 Formde Recursos Humanos a 77863 0.00 0.00
3.126.00130000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA Í arraos 000] 0.00 |
3.28 0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL 4 78. 63. 0,00 0,00
3.3910000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueologico E — os 1092] 442.589,75 | 0,00 |
399100130000 VALORIZAÇÃO DA CULTUR) Co o o Sta 442 58975 | 0.00]
3.39100131033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS f — 0] 105.129,91] Tools Hos; 129,91]
3.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA 0! so 3. PE 0.00 337.459 84
339100132102 | 105.129,92 | o | 05.129,92]
3392 00000000 Dilusão Cultural 2134053420 053,42
3382001000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO o CT smaoras 1.571.207,38
3.382.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL 1.571.207,38 | 71. 3
3.392.0013.0000 VALORIZAÇÃO DA CULTURA 562 846 Da |
3.352.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA 1 ITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - Fi IMAR 2 477 a
3.392.0013.2041 RE URAISE RELIGIOSOS regem)
338200132108 | GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG) E É Soo
4.000.00000000 | Direitos da Cidadania 0.00 |
4.241.0000.0000 Assistência ao Idoso 0.00
.241.001€ DA POBREZA E DA DESIGUALDADE — o 00
ÇÃO DE UNIDADE O DE ACOLHIMENTO -CASA LAR IDOSO “000 gO0ABTSI
5 SAR oo | Urbanismo 21.739 399,38 | 44. 169.998,35 | 65.909.397.73 |
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9654-7444 | (82) 9664-7447
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PJ: 12.200.275/0001-58
AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
ro; CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Codigo Especificação Atividade * Projeto * Oporação Especial [ Total Fixado
5.122.0000 0000 Administração Geral 13.383.803,84 0.00 13.385.808, Ba,
5122001000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA “asso | 0,00] 13.383 803,64 |
5 0: ” MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 13.383 803.84 0.00 13.383.603.84
5.242 0000000 | Assistência do Portador de Deficiência 000, 21.200,00 | 21.200,00
52420011 0000 / MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA o 0.00 21.200,00 Í 2 200.
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊ E 000] 2120000] 21.200
” Pat Historico Artstico e Arqueologico “oo — as3a9226 41349226
5301.00130000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA 000) 41349226) 413.492,26
5.391 0013 1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO. MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS 0,00 o 229.655,47
53010013 1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS 000 18383879 183.836,79
545100000000 inha-EstmuturaUara o O MAseas273 4368230609 48 136.758,82
5.45100110000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA , | 445445273 4368230609] as 136.758,62
5.451 0011 1004 CONSTRUÇÃO | E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS 0.00 2.115.037,86 2.115.037,86
5 451, 001 1.1005 r o AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM H 0,00 | | RE
5.451.001 1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES “qo 4.986 260,90 4.986 260,90
5.451.00111008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEDO | Co 000) — — avoaagar” 400.443,47
54510011 1010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS É PASSAGENS o oo. 1070.185,13. 070.185,13]
5.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO 244 006,86
5451 0011 oe REVITAL ITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUFIRA 1 288749 a
5.451 0011 1013 | ER AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO Básico
5.451.0011.1047
21200000)
CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS
26500000
5.451,0011.1048 ] PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRO. ESTRADA 27.553.180,00 , 27.553.180,00
5. 451 0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS 775.018,28 | TIS DIS, 28
54510011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO 4 | anarraa.
54510288 1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | o — 31800000.
sas Pis | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO 1.366.175,91] 136617591.
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tua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
talrros CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação Atividade Projeto [ Oporação Especial | Total Fixado
5.451.0011.2075 5 DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO 294 585,64 9,00 0.00
5.451.0011.2087 [ RVIÇOS DA COCADA CULTURAL 0,00 — 000].
s45(0D) 2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS 0.00 0.00
MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRU 0,00 | 0,00 | 3.393.297,75
; 000. 0.00 3.706 294,00
RE E NON E o) o E o . 0.00 ci = E 00! 3.796.204,00
545200172054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | TT 0.00 0.00 3.756 294,00
5.691.0000.0000 | Promoção Comercial L 104 848,81 í 0,00 | 104.848,81
5.691.0020 0000 AGRICULTURA FAMILIAR . 104 848.81 0,00
104 845,81
5.691.020. 2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS 104 848,81] 0,00 104.848,81]
5812000000 DesporoComumário o o o “000. 5300000 53.009,00
5812001100 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E 0 00] 53.000,00 | “53.000,00 |
5.812.00111015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO 0,00 53.000,00 53.000,00
8.000.00000000 [Habitação ! 000] 939.418,69 sa9. 418,69
as 00000 Habitação Urbana o o o 4 CT oo “DaG 418,99 93941869.
64820010000 | REDUÇÃODAPOBREZAEDADESIGUALDADE 0.00 — 999.41809| 0.00 939.418,69
6.482 0016 1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | 000 aerAsaer 000 ETACIA
648200161041 | PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2 0.00 55223482 | 0,00] 552.234 82
“Sanea o ! 000] 10070000
12 morenas ecncm ada ds 000].
7512.0022 0000 0.00
7.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 0.00 |
7.605.0000.0000 f Abastecimento 0.00 |
7805 Oni60o0o | REDUÇÃO DA POBREZA EDA DESIGUNDADE — o o A oo]
7.605 1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 74 200.00 0.00
0000 soco | Gestão Ambiental 251213301] 100.187,98 | 0 00] 261232099]
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!ua: AVENIDA DR, TAVARES BASTOS, SIN
ialrro: CENTRO
Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação Atividade Projeto Operação Especial Total Fixado
8.+22.0000.0000 , 1.426.562.37 | r o 142658237
8122.00010000 | MANUTENÇÃO DAS, AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA “1.426.582, 37] É — 142656237
8.1220)2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA 142056297) E “1.426.562,37
8.541 j0.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 121.714,57 | 142.914,57
8.541.00210000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL 121714.57 142.914,57
85410021 1017 T F 7 7 AREAS DE E ç RM NTE E — n200]
854100212016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE o O TRABIS]
8.541,00212017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 43.288,76 43.288,78
8.542 00000000 Controle Ambiental 81363299. ” Br353299
854200010000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA. [ — BOMBIO — Boa 63791 |
8.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC HÍDRICOS, CIÊNCIA E TEN 804 637.91 804 637.91
8.54200190000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL 899508 | * 899508]
8.542.0019 2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIEN TA 3.373,16 3.373,16
8.542 0019.2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS 5.621 2 ] 5.621,92
& 543 0000 0000 = o = 150.223, 08 . o 15022308.
854300210000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL o Co vomo) 150.223,08
6.543 0021.2020 IMPLEMEN TAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO | 23 893,16. “a 893,16.
8.543.00212098 | RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS 126.329,92 | 12632992]
869100000000 Promoção Comercial . i 0.00. 78.987,98 | = 7890798
8691002000 | AGRICULTURA FAMILIAR RP E 7 — 7890766]
8.691.00201051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS 76.987,98 À 76.987,98.
8.000.00000000 | Ciência é Tecnologia 80562125 | 0.00] 0,00] 805.621,25]
9.122.0000.0000 Administração Geral Is 220.70 0,00 0.00 795.220,70.
9.122.00010000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA I 705; 2207 m o
9422 08882059 MAN DASATIV. DA SECRETARIA MUN DF TURISMO E DESENV Econômico 795 220,70 795.220,70.
9873 MB | Difusão do Conhecimento Ciêntifico e Tecnologico 10.400,55 000 | 10.400.55
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“AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
talrro; CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação Atividade Oporação Especial Total Fixado
gi a a mma a
9.573.0012 0000 ATRAÇÃO DE INVE: * INVESTIMENTOS "o 400. ss] o E
9.57900122060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENT 10.400,55] ELI — 10400,55
0 000 Agricultura ess 455,80. 0,00 809.405,80
o. 0000 | Administração Geral 780.000,00 0,00 | 780.000,00
0 22 0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 000 780.000. 00
0 122 0001.2107 MANUTENÇÃO TIVIDADES DA O 0,00)
0 601 0000 0000 Promoção de Produção Vegetal 7617702 0,00 76.177,02
0.601.0020 0000 AGRICULTURA FAMILIAR 76 177,02 ! 0.00 |] 76 177.02
0.601 0020 2021 IMPLEMENTAÇÃO | DO! PROJETO BARRIGA CHEIA o 23.893.16 93, 16
060100202022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Ê 52.283,86 | 0,00 | «283,86
0.651.0000.0000 Promoção Comercial 4328870. 0.00 43288 76
0.69100200000 | AGRICULTURA FAMILIAR
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
43 288,78 | | aa: 288, 78
0.691.020 2023 “328876, 43.288,78
2.000.00000000 | industria 10.400,55 |
2656100000000 Promoção o o o osoass
2.66100120000 | ATRAÇÃ o 10.400,55
26610012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL . 0.00.
2.061.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS 10.400,55 | 0.00)
mércio e Serviços ] emas, s2|
, “Administração das Concessões — us 0,00] 5.059,74
3.130.0012 0000 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS — 5.059,74 o 000 — 000 o Sosa
3.130.00122062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 505974. | 5.059,74
3691000000 Promoção Comercial 2984661
3891012000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 2984661] o
360188i22104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAI DOS MUNÍGIRES age
3698 Bboooo | Comercialização 14169920 |
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AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
iairro: CENTRO
Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Especificação Atividade Opoaração Especial L Total Fixado
TRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 141.699,20 E “000 o 141 599.
| | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS o CT ossar] [7 000) gsm,
3.692) FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 13214193 0.00 13214193
3.695. 0000 | Turismo 451.639,65 | 0.00 662.760,57
3 695, 001t0. coco ! DINAMIZAÇÃO DC DO TURISMO | o 451 839, 65 0. Do
3.695 0010103 q
ÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS
3 695 0010 1038
"00,
105.129,92
369500102047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO 3851015 3651015]
36954 0010.2048 ] ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 4 31.763,8! 3 763) 8s
369500102049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO O 3373152]
369500102050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICIPIO | DE MARECHAL DEODOR| 10 470,74 “Mo 47074
3.09500102051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 26.141,93 | EXE
3.695.0010 2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO 26. 141.93 26 141,93
3.695.0010.2077 / o MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN, DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO = 95.291,55 | — ss2m 55
REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS
7898798.
78 987.98
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA 1 060000] 10.600,00]
Comunicações 104 848,81 104.848,81.
4.122 00000000 | Administração Geral 104.848,81 104.848,81 |
4:2200090000 COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIFDADE 104 84881. 104 848,81
4.122.009 2056 — “REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING” 1 roaBasas] 104 648,81
5000.00000000 Energia Co aResa0atr 5398276 — 10.079. 185.93.
5.122.00000000 | Administração Geral 9.625.204,17 0.00 8.625.204,17
5122 00080000 MARECHAL MAIS SEGURO 962520417 962620417
5.12200082089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES D DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FU 9.625.204,17] EE” 9625, 204, 17
5751 0Ba90000 Conservação do Energia — ao o 35.982 E
5751 [O | ENERGIAS RENOVÁVEIS f 000] z 3598276]
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tua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
talero: CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Especificação Atividado Projoto | Oporação Espocial Total Fixado
5751008109 DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA , | 35.98276 000. 3598276
5752000000 | Enegialéica O o 800000) — 41800000]
5756) c000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 418.000,00
ER 11039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 418.000,00
8.000.00000000 Transporte 3873348
612200000000 | ad o ss PILAR 3.809.495,
6 122 0008.0000 o o 389043508 — 3.899.495,08
6./12200082027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SM | 201225122, 2012.251.22
6.122 0008: 2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAEST RUTURA DA SM TT 38.510. s. 38. 510.1 Ss,
6.12200082029 | REAPARELHAMENTO. DA SMT o = Sagas] O BBAzTas
6.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS o o 15760485 157.694 86
612200082031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 236.963,96 | 230.963,96]
6.122.0008 2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS 210.540 2. 210.540,92
6. 122, (0008 2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS ! 108.480, Do | 108. 480,00 |
E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO | FUNDO MUNICIPAL DE : TRANSPORTES [ TRANSITO o . 1 081 866 E “4081 80.
6.453.00000000 | Transporte Coletivos Urbanos 7391380 | 7391380]
6.453.0011,0000 MELHORIA DA INFRAEST RUTURA URBANA ] o 73 913, so E 913,80
6.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS 73. 913 so | 73.913,80
— Desporoelarer — o | 1218551. 3 . 211874146
| Administração Geral O e A soragaar] 1.101.896,47
7.122.0001 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 1.101.896, 47. 1.101.896,47
7.122.0001 2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS am 398,05. 471.398,05
7.122.0001 2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 63049842 | 630.498,42
7.813.00000000 | Lazer E mama mea Na: O nessa 800.190,13 | = 000) rOGBMADO]
7.813 7 0000 VIDA SAUDAVEL 116.654,86 900.150,13 0.00 1.016.844,09
7 Ro) 1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA 0,00 | 675.509,20 | dj 000] — 67550920]
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tua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e
alrro: CENTRO Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial
Código Espocificação Atividade Projeto * Oporação Especial | Total Fixado
78130017 1044 | CRIAÇÃODE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | — 000 15076713 00] 150.767.
781300171058 | [ * CONSTRUÇÃO EOU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA O O LTL 0 4 7391380)
781 2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 31201.66 31.201,66
7 o | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 26.141,93, 26.141,93)
781300172069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE 1574198 | 15.741,38
7.813.0017 2083 o MANUTEN DO PR JRAMA LAZER NA PRAÇA | aaa À! 560,89.
8000 00000000 Encargos Especiais O 2.861.977,70] 2.861.977,70
8843.00000000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.861.877,70 | 2.861.977,70
8.843.0000 0000 | Semiço da Divida Interna 2.861.977,70 | 2.861.977,70
8.84300000001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA , — 2omorro| — 2% ]
9000. 00000000 Reserva de Contingência o o o JaARSAÕ 000] 342854266
9.999.00000000 | Reserva de Contingência i 3.428.542,66 | 0,00] 0,00] 3.428.642,66)
9.999.9999 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3428 542.66 0,00 0.00 3.428 542,66
9.959.99999001 | RESERVA DE CONTINGENCIA 342654266 | 00) 000] 3.428.542,66
Total: 346.124 930,32 56.872.327,93 2.861.977,70 405.859.235,95
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CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
“Código “7 o Especificação o “Ordinário | Vinculado “T “TotalFixado |
01.000.0000.0000 Legislativo o 17.014.704,59 0.00] 17.014.704,59
01.031.0000.0000 | Ação Legislativa 17.014.704,59 | 0,00] 17.014.704,59
01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS 17.014.704,59 0.00] 17.014.704,59
01.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA 17.014.704,59 | 0,00] 17.014.704,59]
02.000.0000.0000 Judiciário o o . no 261604137] 20470189] 291074326
02 00 | Administração Geral o o Tr 261604137] 29470189] 2910743 26.
0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA — o 261604137] 20470189] 291074326
0212200012005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2616041, 37| 0.00] 261604137]
0212200012007 | “MANUTENÇÃO, DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PR 294701 E
03.000.0000.0000 | Essenciala Justiça or l ! E
03 122.0000 EM “Administração Geral o | 3oBSIG91 000) 36851691]
03.122.0001.0000 1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO. CONTINUADA 368.516, mn) 00) 368.516,91. |
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 368.516,91 | 368.516,91
04.000.0000.0000 | Administração | sorrs sao x 70 “30.773.320, 70,
um. 0000, 0000 Planejamento e Orçamento 1.279 830,23 | Lo
04121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1279830230 E ;
041210001.2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI | 127983023] 278. 83, 23,
04.122.0000.0000 | Administração Geral — o | zosasoreaa | — 20645, 076,44 |
04.122 00010000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 20.468.999,84 | — 20.468.909,84 |
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 3.990.324,42] 3.990.324,42 |
04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO rasas 278.847,24]
04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMA | 10.820.545,07 | 10.820.545,07
04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL — m90492 311.964,92.
04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3.355.443,38 | 3.355.443,38 |
04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ | 1.313.56174. 1.313.561,74 |
04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 398.313,07 | 398.313,07
04.122.00080000 | MARECHAL MAIS SEGURO 83.471,06 | 83.471,06.
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. 73.913,80 | 73.913,80]
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 9.557.26 | 9.557,26 |
04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS [1230828] 12.368,23 |
04 (0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO — 12 368,23] o 4236823]
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | — dozsra a 80.237,31.
1 IAÇÃO DX 5300, 0 000) 53000
04.122.0014.2004 FERRAMENTAS DO PORTA | 4 43484 | 00]. 4.434,84 |
04 122.0014.2009 IE * CAPACITAÇÃO | ET TREINAMENT DE o o 1034793] | 0.00 1034795.
04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | asas) 000] 1517918.
04 1220014.2044 MODERNIZAÇÃO E - REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO, CC ans “000| 21151
04 122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEME | 3176385 0.00 31.763,85
04.123.0000.0000 Administração Financeira o 8.848.414,03 0,00 884841403]
04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA . 8.848.414,03 0,00] 884841403
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS “884841403 0,00) 884841403
06.000.0000.0000 | Segurança Pública 633.590,41 0,00] 633.590,41
06.122.0000.0000 | Administração Geral = = 519.465,43 0.00] 519.465,43
06.1220008.0000 | MARECHALMAIS SEGURO | 519.465,43 0,00 519.465,4
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO . 11384388 0.00] 11384388
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SE | 40562155 000] 40562155]
06.181.0000.0000 | Policiamento 114.124,98 0,00 114.124,98
96:18100080000 | MARECHALMAISSEGURO| 114.124,98 | 000] 114.124,98 |
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Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Bairro: CENTRO Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
Código T É E Espocificação TT * Ordinário Vinculado | Total Fixado
06.181. 0008.2094 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITO | 114.124,98 0.00) 114.124,98
08.000.0000.0000 | Assistência Social 10.185.376,54 | 3.820.425,66] 14,014,602,20]
08.122.0000.0000 | Administração Geral 3.707.937,79 3.707.937,79
08.12200010000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | a6oto7209) — 3.691.072,03
08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.691.072,03 3.691.072,03
08. 0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E : DA DESIGUALDADE | 5,
“MA ADASOPA | 686576 = 1686576,
08.125.0000. 0000 1 Normalização e Fiscalização TT 2a 18039. E "000 — 24118039]
0812500160000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 241180, o 241.180,39
08 125.0016.8003 | —MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A * 222.346,96 no í
08 1250016804 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN 18B33AS 000) 168343,
08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 000) 37.490,22 37.490,22)
08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 000 3749022 37 490.22 | |
08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA | 000] 37.490,22 37.490,22 |
os 0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente A 378.917,44 | | 1.297.380,66
08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE [| rasas | 129738066 |
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 33366009 129738066 163104165]
08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC [| 4526645 | “0,00 45.256,45 |
08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária 5.857.340,92 249455478 8.351.895,70.
08.244.00160000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 585734092] 240455478] 8351 895,70 |
0824400162091 | AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 2810960. 0.00 28.109,60
08.244.00162093 | AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVIDAS | 149.15465| 0,00 149.154,65 |
08244.00162103 | PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL | 250947381] 0.00 250947381]
08:244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER | 52.564,95| 0,00 | 52.564,95 |
0824400167004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 000) s321193] 53.211,98 |
08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE | 0.00] 5482441] 54.824,41]
08.244 0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SO | 0.00 24165964) 24165964.
08.2440016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | 8.432,88 | 0,00 8.432,88 |
08244 0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE. PÁSCOA SOLIDÁRIA | ma3os27 000) 212393, 27]
06.244 0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC | 32522811) | — 000] s25228n1]
08.4Dko16.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS 1.592.811,95 159281195.
08244 0016.8011 | “MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA — | s08151,42 1.520.185,74
0824400168012 — | noos 65 145.955,76 262.048,4 at
08.244.0016.8013 “2588, 74] 59226251] * Bog144, 25|
08.244.0016.8018 114.968,29 | 23501937) “349.987, 66.
08.24400168019 | GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPCNAESC| ELCIR 0,00 | aT786s|
0824400168021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 23726330 00) 23.726,33
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA OC CENTRO DE REFERÊNCIA D | 56219 59.586,84 60.149,03
0824400168023 | GESTÃO DAS ÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS 52.564,95 | 0,00 | 52.564,95
08.244.00168026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO >» | 4244550] 0 do 42.445,50 |
09.000.0000.0000 | Previdência Social 29496335,11 245822977] 3195450488
09:272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário a 29.496.335,11 | 2.458.229,77] 31954,564,88
272. 0007.0000 SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL 2949633511 245822977] 31.954.56488
09.272.0007:1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DAFAPEN | Ora [00 8183349] 8183349
0927200072034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP 0,00 237639628] 2376 o
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 29.496.335,11 0,00] 29.496.335,11
10.000.0000.0000 | Saúde . o 5.175.198,46 | 37.70449175| 0199960021]
0000.0000 |! Administração Geral | 2400830 000) 24066303]
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Bairro: CENTRO
Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
Código o o “Especificação o o T “Ordinário. | Vinculado — | “TotalFixado |
10.122.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL o 240.663,03 0.00 240.663,03
10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁS | 240.663,03 000[ 240.663,03
10.125.0000.0000 Normatização e Fiscalização 80.221,01 0,00 80.221,01
10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE 80.221,01 | 0,00 | 80.221,01]
10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 80.221,01 0,00] 80.221,01
10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação | o [7220200] 31.800,00 104.002,00
10.126.00050000 | SISTEMA! INTEGRADO DE SAÚDE E | 7220200 31.800,00 104.002,00
10.126.0005.6006 | — MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO 46.762,00 | 1 78.562,00 |
10.126.0005 6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA Esus+ o 25.440,00)
1030100000000 | atençãoBásica o Co rr ta 27.900.507, 73 | 26.462. 611,97 54.363.119,70
1030100100 M ÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 15.221.552,94 0.00) 15221552, sá |
10.301.0001.6001 N NÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 22. 552,94 | e TE 000] sam. 552,9: oa,
10.301.00050000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 3125802. 52 282703835] 5.952.900, EM
10.301.00052090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | sersos, 83) 10 000,00 | — 302.964, 63]
1000055003 | coNSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 86.459,02] 0.00. 86.459,02 |
10.301.0005.6008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 6.853,05 | = Nossa fem 1733419]
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB 237964733 251437703] 489402436.
10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | ag18072 00! 49.180,72. |
1030100056012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 14955777] 37 490.22) 18704799,
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO EN | 0,00| 176.734,20 176.734,20)
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 7120000 4595576 Do NTASSTO, |
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 0,00 32.000,00 32.000,00 |
10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 942470871 2345419006 3287889877]
10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO | 20000000] 0.00) 200.000,00
10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | 7420000] 0.00 74.200,00.
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE B | 2120000) 0,00 | 21.200,00
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 3aanaB. 0.00 | 33.412,48 |
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL 75.260,00 | 0.00 75.260,00.
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 8.395.551,90 19.993.150.42 | 2838870232]
10.30100066023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | 32000000 | 25 | 2.820.000,00 |
10D0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU 1305 084, 33 | 64 1266123977
10.301.00110000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA. 53.000,00) 181.383,56
| 5300000] 18138056] 254383, E
10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL REI 0,00 75.383,56 |
10.301.0017 75005 IMPLANTAÇÃO | E EQUIPAMENTOS. DA ACADEMI To 75.383,56 "000 — 7538356]
10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar é Ambulatorial o — | 2206460356] 9.116.209, 38 | 31.180.892,94 |
10.302. 2. 0005.0000 * SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 143657452 49866027] 193523479
10.302.0005. 5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA — a80902 — 0.00 48.090,22]
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA 10.600,00 0,00! 10.600,00
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACUL | 137788430] 498.660,27 | 1.876.544,57
1030200060000 MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL 43641323 88356247) 131997570
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 25662141 87356247] 1.130.183,88
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 179.791,82 10.000,00) 18979182]
10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAUDE o o [| 846553] 28795412] 29630965
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D 846553 28793412] 296.399,65
10.302.0024.0000 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA 20.183.150,28 | 7.446.132,52 | et
10.302 0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI 3749022 23000000] 26749022
10.30200245010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 6360000 0,00 | 63.600,00.
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Bairro: CENTRO
Código
Subfunções e Programas confo
recursos
“Especificação Ordinário
Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
rme o vínculo com os
Vinculado | Total Fixado
10.302.0024.6026
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA 817.528,73
504.303,94 1.321 832,67
10.302.0024.6029
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | 2.413.522,52 |
2.828.933,57 5.242.456,09 |
10.302.0024.6039
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 6.009.004,60
2.036.602,39 | 8.045.606,99
10.302.0024.6040
— MANUTENÇÃO DAS S AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | 8.279.560,70 | E
927.580,63 9.207.141,33
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR Es 2.562.443,51
918.711,99 | 3.481.155,50
“Suporte Profilático e ' Terapéutico 255.619,96
10.303.0000.0000 te utico Ev FEM 466.151,78] T2NT7NA|
10.303.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 25561996] 46615178 RARA
10.303.0005.6031 — MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | 2581996] se615178|
10.304 0000.0000 — Nigilancia é Sanitária o = 0 142338783] 85722048]
10.30400050000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 142338783] 857.220,49 49| 2.280.608, 32,
1030400056033 Mm ANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÁ NH | tazaasra o 85722049] 2 280 608.32
10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica Sa E 1.998.513,60 | 27077085]
10.305.00230000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 199851360. E 270.770, es,
10.305.0023.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | | 1.998,51 360 || 2.710.770, 8.
10).00000000 | alimentação e Nutrição. DO AS9ATOTA 11816088 257) 640,62
10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE EEE o, | aoaraça | 118.160,88 | — 257.640; 2]
10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENT | 13947974] 118.160,88 Too 257.640,62, |
12.000.0000.0000 | Educação | 85.681.548,48 [ 28 628.876,11] 114 310.424,59,
12.122.0000.0000 | Administração Geral 31.800,00 0.00 | 1.800,00
12.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA [10.600,00 | : 000) 10.600,00.
12.12200011061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "0.600,00 0.00 | 10.600,00.
12.1220003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO [2120000]. 0.00) 21.200,00.
12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ES | 2120000] 0,00 | 21.200,00 |
12.123.0000.0000 | Administração Financeira É | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00.
121230003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 10.600,00 0.00 10.600,00
12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA | 10.600,00] 0,00 | 10.600,00
12.125.0000.0000 Normatização e Fiscalização | 14.459.36 | 0,00 | 14.459,36 |
12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO [o ma4s936] 0,00 | 14.459,36 |
12 125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 703936 0.00 | 7.039,36
12.125.0003.4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB Lota 0,00 | |
12 Ooo 0000 = Form. de Recursos Humanos . E o To 20 140, 00. |
1212800300 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO dk Ci CER 2044000) 000).
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURS 9.540,00 0,00 | 9.540,00
12.1280003.3006 | “CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO — E EE 10.600,00 | EEE ER “10.600, 00]
12.243.0000.0000 E Assistência a Criança e ao Adolescente o o o 10. 600. 00 0,00 | . 10 600.00
12243.0003.0000 | * MELHORIA DA QUALIDADE | DEENSINO [106000] 0.00] 1060000]
12 243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE É ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE 10.600,00 0001 o.
12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição 790.190,12] 106361147] 1.853.801,59]
12.306.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO o 790.190,12 106361147] 185380159]
123060003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 6651490] 188.650,40 [25517536]
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL 52320713 53512030] 105832743
1230600034012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL 6297787] 11327690] 17625477
1230600034013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL 13749022 22655381] 36404403]
12361.00000000 | Ensino Fundamental | 1.743.810,32] 17.275.250,50 | 99.019.066,82
12.361,0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 20.817.151.85 0,00 | 20.817.151,85
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20.817.151,85| 0,00 | 20.817.151,85 |
12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 60.926 658,47 16.893.098,13 | 77.819.756.60
1236100032082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 53.000,00 | 000) 5300000]
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Bairro: CENTRO Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
Código . o E É Especificação o RE Ordinário | | Vinculado 1 “Total Fixado E
12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA 0,00 6.000,00 | 6.000,00
12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES [21.200,00] 0,00 21.200,00
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 269.025,95 13907663] 40810258
12.361.0003:3005 |” CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% | 274787774] 189318500] 464106274
12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00) 1.300.000,00] 1.300.000,00
12.361.0003.4007 ISELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 636000) 000) 636000]
12.361.0003.4008 OGRAMA BRASILCARINHOSO. RESRERA 4.000,00 305.131,12
12.361.0003.4017 | — PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 57.528.063,66 | 69.528.063,66
1236100034018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -30% o 1.550.836,50
12.36100040000 | FORTALECIMENTO DAGESTÁO ESCOLAR O — 000 38215837] 38215897]
12.36100044019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | = 000 23 Jég as 22534444,
12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN || 000) 156. 813,93 | 156.819,95 E
12.364.0000.0000 Ensino Superior | 1.964.575, 20 000 1964575, 12,
12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO a | 1.867.423, 05) 00] 1 867.423,05.
124D00032071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO — | 186742305 | 0.00] 1.867.423, 05.
12.364,00040000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | sriszor| 00) | gras, o7|
12364.00044010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Co stiszor oo! EXETA
12.365.0000.0000 | Educação Infantil o | amenzr] 7.470.100 57] 7.481.712, 8 | |
12.36500030000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO ame 27 37612674] 407285401 |
12365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | ar61227] 13907663] 450.688,90
12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% 000 22171637] 22171637
12365.0003.4022 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | 0,00] 340044874] 340044874]
12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 0.00 340885883] 340885883
12.365.00044023 | — REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | 0.00] 3.348.390,73 | 3.348.390,73.
123650004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 20% | 0,00 60.468,10 60.468,10 |
12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 205.998,34 | 507.614,19 | 713.612,53 |
12.366.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO — 2OSS0B3A SOTBI4IO | TI361255.
12.366.0003.2080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA 2120000] 0,00 21.200,00.
1236600034014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA Co mzmiza 24760137! 36531261]
12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 67 087,10] 11327690 [18036400]
12 Dios. 4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULT 0,00 ] 146, 73592,
12.367.0000.0000 | Educação Especial É | moos26, 83| 1428 RES
12.367.0003 0000 | " MELHORIADA Q DADE DE ENSINO | 8092683] 323.796,94]
12367.0003.4016 | * MANUTENÇÃO DO F ONAL DE ALIM MENTAÇÃO ESCOL. | trago] — a749022 114.980,44 |
12.367.0003, 026 — MANUTENÇÃO DC DO ENSINO ESPECIAL - 30% 000 4370243 4370243 |
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL -70% | 10343661] 000! 103.436,01
12367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL -30% 0.00 61.677,46 | 61.677,46.
12.78200000000 | “Transporte Rodoviário o | 396856,12] 246942327] 2.806.25939
12.782 0003.0000 “MELHORIA DA | QUALIDADE DE ENSINO — 306836,12] 2.460.423,27] 286625939
12.7820003.4006 | — PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 396.636,12 231137925] 270821597]
12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0.00 15804402] 15804402
13.000.0000.0000 | Cultura 433438138] 63720000] a g7156138
13.122.0000.0000 Administração Geral o 2.285.029,66 0,00 2.285.029,66
13.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA Ê 2.175.121,12 000] 2175.12112|
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA | 217512112 0,001 21751211
13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA 109.908,54 000 109.908,54
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 78.987,98 0,00 78.987,98
13.122.00132097 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO — | Joss 000) 30.920,56
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Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
KR ecu sos
Código “1 o Especificação O o | “Ordinário | Vinculado Total Fixado |
13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos o 4.778,63 0,00 | 4.778,63
13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA = 4.778,63 0,00 4.778,63 |
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL 4.778,63 0.00] 4.778,63
91.0000.0000 Pat, Historico Artístico e Arqueologico u o 420. 519, 87 127.200,00 | 547.719,67.
9100130000 VALORIZAÇÃO DACULTURA o 420.519,67 127.200,00] 547.719,67]
13391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESER AÇÃO DE BENS TOMBADOS 0512991 | 000] 105.120,91
133910013,1046 REQUALIFI 21025984 12720000) 33745984
13.39100132102 | REFORMADA IGREJA MA | 105.129,92 = 000] 105.129,82
13.392.0000.0000 | Difusão Cultural o 162405342 61000000 213405342
13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO o [ 157120738 || 000] 1.571.207,38]
1339200102040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | AsTI 20738] 1571. 207.38]
13.39200130000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | = | s28s604 | 510000, O| 56284604,
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI sr 00, 4047782]
130Dco15.204 2041. | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | 12. 368,22 | 1 000) 12.368,22
13392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG) 000 si 000,00 51000000,
14.000.0000.0000 | | Direitos da Cidadania a 7391380] 22655381] 30046761 |
14.241.0000.0000 Assistência ao Idoso 73.913,80 226. 553, 81 300.467.61
142410016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 7391380] 226.553,81 ES 300.467,61 |
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO 7391380 22655381] 300. 46761]
15.000.0000.0000 | Urbanismo | 37.593.228,74 | 28.316.168,99 | 65.909.397,73 |
15122.0000.0000 | Administração Geral | 13.383,803,84 0.00 13.383.803,84
15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 13383.803,84 | 000] 13.383.803,84 |
1512200012013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 1338380384] 0.00! 13.383.803,84
15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 21.200,00 | 0.00 | 21.200,00 |
15.2420011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 21.200,00. 0,00. 21.200,00 |
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORE 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00.
15.391.0000.0000 Pat. Historico Artistico e Arqueologico 413 492.26 | 0,00 | 413.492,26 |
15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | s1349226] 0.00 413.492,26 |
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO 229.655,47 0.00 | 229.655,47,
150131058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | tes8s67o| 000) 183.836,79]
15.451.0000.0000 Infra - Estrutura Urbana o O | 198735 589,83 28.269,16 16899 48 136.758 2
15451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 9.873.589, 83| 28263.168,90| 48, 136.758,82]
15451.0011.1004 * CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, P) PARQUES E SEJARDINS E E 15.05 037,86. 000] 211503786
51.0011.1005 | “AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM [1345 47441 108. .554,03 1.449.028,44 |
154510011 * URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS — a 379.374, 983. 606885, se | 4.986.260,90
154510011.1008 | CONSTRUÇÃO DA OF ORLA LACUSTRE DO sírio + HISTÓRICO. DE MAREC | 238244, 31 162.199,16 “400.443,47
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO D DE PONTES. PASSARELAS E PASSAGENS. 40.739,14 102944599] 107018513
15451,00111011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTR 21.200,00 22280686] 244.006,86
15.4510011.1012 “REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA 106168603 182580538] 288749141
15.451.0011.10' 1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO “106.000,00 | 106.000,00 | 212.000,00
1545100111047 | CONSTRUÇÃOE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS o * 21200000 53.000,00 265.000,00
15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA * 9.833.476,75] 17.719703,25| 27553180,00
15.451.0011.1052 - REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS o 7842579 69659249 77501828]
15.451.0011,1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO e, 40.477,83 0,00 40.477,8
1545100111055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | 10600000 21200000] 318 cn
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO 0,00 1.366.175,91] 1.366.175,91]
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO 294.588,64 000) 29458864
154510011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ACOCADA CULTURAL l 660.566,34 0.00) 660.566,34
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
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CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
Código “Especificação Ordinário Vinculado “Total Fixado
1545100112096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 000] 106.000,00 106.000,00
15.4510011.2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA | 2.340.297,75] 105300000] 3.993.297,75
15.452.0000.0000 — Serviços Urbanos 3.796.294,00 0.00] 3.796.294,00
15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL E | 39620400 0,00] 3.796.294,00
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA — | A796.29400 0.00] 3.796.294,00
15.691.0000.0 “Promoção Comercial o EE 104.848,51 000] 1048481]
15.691.0020. AGRICULTURA FAMILI o . 104.848,81 000 10484861,
15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA | 104.848,61] 0.00 104.848,81]
1581200000000 | Desporto Comunitário o . | “000 0.00 | 530
158120011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E o 000) 53.000,00 | s800000]
1581200111015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | o 000 5300000, 53.000, 0,
16000.0000.0000 | Habitação TI o 23000000) 70941869| | — S9418,69]
16.482.00000000 Habitação Urbana 23000000 70941869. 939.418,69)
16Dooi60000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 230.000,00) 709.418,69].
1648200161040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES 3000000 35718387] 387.183, EA
16.4820016.1041 | PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2 | 20000000] 35223482] 552: 234 82]
17.000.0000.0000 | Saneamento 2120000 79.500,00) 100.700, 00
17.51200000000 | Saneamento BásicoUrbano 0,00 | 26.500,00. 26.500,00
1751200220000 SANEAMENTO BÁSICO | 000 2650000] 2650000.
17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | | 0,00] 2650000] 2650000]
17.605.0000.0000 Abastecimento 2120000 5300000] 74.200,00
17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE [2120000] 53.000,00 74.200,00 |
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2120000 53.000,00 74.200,00
18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental 201232099] 600.000,00] 2.612.320,99]
18.122.0000.0000 | Administração Geral 1.426.562,37, 0.00] 1426.56237]
18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 1.426.562,37 | 0,00] 1.426.562,37
18 122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICUL | 142656237] 0.00] 1.426.562,37]
18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental 142.914,57] 0.00 142.914,57 |
18.541.0021.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 142.914,57] 0.001 4291457]
18Doo21.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00.
18.541.00212016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO 7842579 000] vaaz7o.
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA É | a2s878 000] 43.288,78
18.54 c o | 2363299 60000000] 81363299
“20863791 60000000] Bos 63701]
18.542 00012025 5 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AM 20463791 60000000] 80463791.
18.542.0019. 0000 “LICENCIAMENTO AMBIENTAL o a 0,00 8.995,08
185420019.2018 “IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇ | 337316 0,00 | 3.373,16
18.54200192019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | | 5.621,92 0,00 5.621,92
18.543.0000.0000 Recuperação de Áreas Degradada o 150.223,08 0,00] 15022308
18.543.00210000 | EDUCAÇÃO AMBIENTA . E 150.223,08 0,00 150.223,08
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO 23.893,16 0,00 | 23.893,16
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 126.329,92 0,00 126.329,92
18.691.0000.0000 | Promoção Comercial E o 78.987,98 0,00 78.987,98
18.6910020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR o | Tasso 0,00 78.987,
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS 78.987,98 0,00 | 78.987,9)
19.000.0000.0000 | Ciência e Tecnologia 805.621,25 000] 80562125]
19.122.0000.0000 | Administração Geral 795.220,70 0,00) 795.220,70
19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA “795.220,70 000] 795.220,70
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Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Bairro: CENTRO Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
Código O Especificação 7 Ordinário | Vinculado | TotalFixado |
19.122.0001.2059 | MAN DASATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV ECO | 79522070 0.00] 795.220,70
19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico 10.400,55 | 0,00 | 10.400,55
19.573.0012.0000 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 10.400,55 0.00 | 10.400,55
19.573.0012.2060 | FOMENTAR O ) DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 10.400,55 0,00 | 10.400,55 |
20 000. .0000 0000 Agricultura . 899.465,80 0.00 899.465,80
780.000,00 000] 780.000,00]
S DE DURAÇÃO CONTINUADA — 7,8000000. “000 780.000,00
20.1220001.2107 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTUR | 76000000) 0,00] 780.000,00)
20.601.0000.0000 Promoção de Produção Vegetal o 78.177.02 000] T6A702 |
2060100200000 | AGRICULTURA FAMILIAR | tamo 000) 7617. 02.
20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA a 2389316 000 2389316,
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 5228388) 000 52.283,86 |
20.691.0000.0000 Promoção Comercial 4328878 Ê 000 43 288, 78,
2000200000 | AGRICULTURA FAMILIAR E 288,78| 0,00 L — 43.288, 78
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR asoesrs 0.00 43.288,78.
22.000.0000.0000 | Indústria o ' | c0069819] 1.393. 18500) 1. 993.883,19.
22.661.00000000 | Promoção Industrial o | B00GSBAS 139318500] 1.993.883, 19
22. 661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS q | 600.698,19 | 1.393. 18500] 1.993.88319 19 |
2266100121042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL Ê | 59029764 1.393.185, 00 198348264] |
226610012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | 1040055] 0,00 | 10.400,55 |
23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços 839.375,12 0,00 | 839.375,12
23.130.0000.0000 | Administração das Concessões E | 505974] 000 RETA
23.130.00120000 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 5.059,74 0.00 | 5.059,74.
23.130.0012.2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 5.059,74 | 000) 505974]
23.6910000.0000 | Promoção Comercial 298661 000] 29.846,61,
23.691.00120000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 2084661] 0.00 | 29.846,61,
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES 29.846,61 0.00 29.846,61
23.692.0000.0000 | Comercialização | 14169920] 0.00) 141.699,20 |
23.69200120000 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 14169920] 0.00 14169920.
0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | 9.557,27] 0,00 9.557,27]
23.69200122064 | FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS a3214195 000 32.141,93]
23.695.0000.0000 | Turismo | cezreos7 0 00
9010.0000 7 E 0.00 66276957]
2369500101037 | c O DE IN NFRAESTRUTURA TURISTICA | | 106.000,00] [Ed 106.000,00
23.695.0010.1038 “IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS 10512992 | 0.00) 105.12992]
23.695.0010. 2047 | “IMPLANTAÇÃO DA À SINALIZAÇÃO TURISTICA No MUNICIPIO [o “38.510, 15. 000) 3851015]
23695 0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 763,85 “0007 31.763,85.
23,6950010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | 3373182 0,00 “33.731,52
2369500102050 “REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MAREC 110.470,74 0.00 110.470,74
2369500102051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | o 26441,98] 0.00 26.141,93 |
2369500102052 “CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO 26.141,93 0,001 26.141,93
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO | 95.291,55 0,00 | 95.291,55
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS 78.987.98 000] 7898798
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA 10.600,00 0,00 10.600,00
24.000.0000.0000 Comunicações 104 848,81 104 tasas OR
24.122.0000.0000 | Administração Geral ] . o 104.848,81 104.848,81
24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE 104.848,81 104.848,81
241220006.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E EMARKETING | 10484881 — 000] 10484881]
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Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Bairro: CENTRO Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos
Codigo a o Especificação O É “| ” Ordinário — To Vinculado “| Tota
25.000.0000.0000 Energia | 472.864,01 9.606.32292| 10.079.185,93
25.122.0000.0000 | Administração Geral | 358.081,25 9.267.122,92 9.625.204,17 |
25. 122.0008.0000 T MARECHAL MAIS SEGURO 358.081,25 9.267.122,92 9.625.204,17
25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO D s AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P 358.081 25 9.267.122,92 E 9.625.204,17 |
25.751.0000 0000 Conservação de e Energia 1 14.782,76 21.200,00 | . 35.982,76
257 751. -0018 3.0000 1 — ENERGIAS RENOVÁVEIS Es no a 782 TO 21; 200,00 | 35.982,76,
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁ! Ê 14 782.76 21.200,00 | == 35.982,76
25. 752. 0000. 00oo | Energia E Elétrica o o 100. -000, 00 | 318. 000, 00
25.752 0011 0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 100 000, o 318.000, 00 |
25.752.0011.1039. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 | 318.000,00 418.000,00 |
26.000.0000.0000 Transporte o O 328612668 73722420] 397334888]
26 122.0000.0000 Administração Geral a o | 3.162.210,88 | — 73722420 JE 3.899.435,08 |
26.122 MA ECHAL MAIS SEGURO | | 316220, 1088 737.224,20 | — 3899435, os
25. MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TR| 196952043] 42:730,79 | 201225122]
26.12200082028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT 38.510,15 | 0,00 | 38.510,15.
2612200082029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT EA | 53.127,15 Iê RR 15
26 122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS 157.694,88 000 I5TOMB8,
26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ] | 236.963,96 | 000] 236.963; 96 |
2612200082032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS 21054092 000] 21054092]
26.122.0008.2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | — 000] 108.480,00 108.480,00 |
26.122.0008.2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE |” 495 85339 58601341) 1.081.866,80.
26.453.0000.0000 | Transporte Coletivos Urbanos - | 73.913,80 | 000) 7391380 |
26.4530011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 7391380 0.00 | 73.913,80
26.4530011.2106 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | 7391380] "000 73.913,80 |
27 000.0000.0000 Desporto e Lazer | 155276006 56598140] 211874146.
27.122.0000.0000 | Administração Geral | 1101.896,47| 0.00) 1.101.896,47]
27.1220001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA —ores6 ar 0.00] 110189647]
27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | 47139805) 0.00) 47129805]
2712200012066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | c304g842| 000 63049842]
2700000000 | Lazer | 45086359] 56598140] 1.016.84499]
2781300170000 VIDA SAUDÁVEL É | 45086359 56508140] 1.016.844,99
27.8130017.1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIV | 26029493] 41521427 675.509,20 |
2781300171044 CRIAÇÃO DE E ESCOLINHA DE FUTEBOL E EVOLEL o 000 15076713 150.767,13
27.813.0017. O EJOU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA. 73.913,80 0,00 73.913,80]
27.813.0017 2067 INC ESPORTEAMADOR CC and 0,00) 3120166.
2781300172068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 2edaiaa. 000] 2614193]
2781300172069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE o 15.741,38 0.00) 1574138]
2781300172083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA CT 4350989 000] 43.569,89 |
28.000.0000.0000 Encargos Especiais o o E | 269710135] 10487695] 28m 977.70
28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | E ET | 269710195] 164876,35| 286197770
28.843.0000.0000 Serviço da Divida Interna o o 269710135 10487635] 286197770
28.843. +0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA Ê o — E 1269710135] 16487635 | 286197770]
99 000. 0000. 0000 Reserva de Contingência 3.428.542,66 0,00 | 3.428.542,66
99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência E CT 342854206 0,00] 3428.5426
99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | . 3.428.542,66 0,00) 342854260
99.900.9009.9001 | RESERVADECONTINGENCIA | 3.428.542,66 0,00| 3.428.542
Total: 289.847.079,4 116.012.156,5 405.859.235,95
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
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CNPJ:12.200.275/0001-58
|
-* PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
|
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
"Bairro: CENTRO
| Código | [ Especificação o
01 CAMARA MUNICIPAL
01 Legislativo
02 PREFEITURA
02 Judiciário
03 Essencial a Justiça
04 — Administração
06 Segurança Pública
08 | Assistência Social
09 | Previdência Social
10 "Saúde
PN 12 Educação
13 Cultura
14 | Direitos da Cidadania
15 — Urbanismo
16 Habitação
17 | Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 | Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 — Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
O 99 Reserva de Contingência
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e
Funções
17.014.704,59
Total R$ 17.014.704,59
2.910.743,26
368.516.91
30.773.320,70
633.590,41
14.014.802,20
31.954 .564,88
91.939.690,21
114.310. 424,59
4.971.581,38
300.467,61
65.909.397,73
939.418,69
100.700,00
2.612.320,99
805.621,25
899.465,80
1.993.883,19
839.375,12
104.848,81
10.079.186,93
3.973.348,88
2.118.741,46
2.861.977,70
3.428.542,66
Total R$ 388.844.531,36
Total Geral R$ 405.859.235,95
O ss e O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Despesa por Função
Orçamento Fiscal
Orçamento da Seguridade Social
Total do Resumo
209.806.097,13
136.318.833,19
346.124.930,32
55.282.103,83
1.590.224,10
56.872.327,93
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
Código Especificação Atividade 7 Projeto Operação Especial “Total Fixado
q “| Legislativo o rota 70459 0,00 0.00] 17.014.704,59
02 Fudiciário 2.910.743,26 0,00 | 0,00] 2.910.743,26
03 Essencial a Justiça 368.516,91 0,00 0,00 | 368.516,91
04 | administ 30.694. 106,90 79.213,80 - 0.00| 30.773.320,70
“06 | Segurança Pública — 633.590,41 000 E 0,00! 633.590,41
08 [Assistência Social 1356661817 | 44818408] 14.014.802,20
o 09 [PrevidênciaSocial maria EIN 8183349 0,00 | 31.954.564,88
o Saúde O 90.879.48363| 1.060.206,58 0,00| 91.939.690,21
2 Educação — o = 108762 170 37º ssa 000. 1143 310.424,59
13 Teutua o 4.450.003,65 521.577,73 pus: 000 | 4.971.581,38
4 Direitos da Cidadania 0.00 30046761] o 0.00) 300.467,61,
15 [Uranismo 21739.399,38 4410999835) 000) 6590939773]
16 000 93941869. “000 939.418,69.
O Saneamento | 26.500,00 | 7420000) 000] 10070000.
18 | Gestão Ambiental 2.512.133,01) 100.187,98 | 0.00) 2.612.320,99
19 | Ciênciae Tecnologia 805.621,25 | 0,00 | 000] 80562125.
20 | Agricultura 899.465,80 | 0, oo 000 899.465,80
22 | Indústria 10.400,55] 1.983.482, a | 000]. 1.993.883,19]
23 | Comércio e Serviços 62824520 211129, 2, A 839.375,12)
a | | Comunicações | 104.848,81 | 0,00 | | 104.848,81]
25 | Energia 962520417 453.982,76 000 10 079.186,93 |
26 | Transporte | 397334888 | 0,00 | = 000] ao7334888 |
27 | Desporto e Lazer 1.218.551,33 900.190,13 000) 2.118.741,46]
28 | Encargos Especiais 0.00 | 0,00 | 2861977,70| 2.861.977,70]
99 ' Reserva de Contingência 3.428.542.66 0,00 0.00 | 3.428.542,66
Total Geral: 346.124.930,32 56.872.327,93 2.861.977,70 405.859.235,95
Resumo
2. Boi, 977, e) | 27. 960. 178,66
o 00 | | 137.909.057,29
2.861.977,70 | 405.859.235,95
Mm
Página 1 de 1
?REFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
PJ: 12.200.275/0001-58
tua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
lairro: CENTRO. Despesa por Programa
Código Especificação [ Atividade Projeto Operação Espocial Total Fixado
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS . E 000 000 asso. 286197770.
o MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEDURAÇÃO CONTINUADA “94.073.523,50 — 1060000 000). 94 084.129,50 |
AÇÕES LEGISLATIVAS ! 17.014.704.59 000 00 17014 70459 |
MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 84 056.849,25 sss705422 | 000 | 89.594 503.47
FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | H 3.888.169, 27 . 0.00 | 0.00 a BBB 169, 27. |
005 SISTEMAINTEGRADO DE SAÚDE o E 11.187.230.01 mst 000 | maszaoas.
MARECHAL-CIDADE SAUDÁVEL o 3416534750 arm20000 0.00 3443953750
SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL | 31.872,731,39 183349 | 0,00 31.954.564,88
| L o ! 14.107.78592 — 73.913,80 i 1424170072
"COMUNICAÇÃO GOV o nossa ao 04 84881 |
DINAMIZAÇÃO DO TURISMO o . o o 20RBATOS | “CMInaM 0.00 2.233 976,05
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 1 e528366.53 | 8 000] TaRsor2so a]
“ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 209.774,88 —
" VALORIZAÇÃO DA CULTURA - | — 70367515 |
o — MODERNIZAÇÃO E E E STRUTURAÇÃO DA à GE TÃO o o 74.937 x | o
TREDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE = | GBTS Saga 1.762.270,33
“VIDA SAUDAVEL 3.912.948, 86 ! 975. 573,69 |
ENERGIAS RENOVÁVEIS | . 35.982,76
! LICENCIAMENTO AMBIEN |
— AGRICULTURA FAMILIAR To Teses | 302.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL Ê Co Temas — 2120000. 0.00 293.137,65
SANEAMENTO BÁSICO | 26.500,00 | 2650000 |
NIGILÂNCIA EM SAUDE | 3.007.170,50 3.007 170,50 |
TATENÇÃO ESPECIALIZADA o 1 eres rosa EE Bo
o “RESERVA DE CONTINGÊNCIA o O o o “3428 54266
Total Geral: 346.124.930,32 56.872.327,93
Sistema Dosenvolvido pela TC Consult
ia - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Despesa por Unidade
Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL
"* Orgão: 01 - CAMARA MUNI
Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL
* 331.90/110000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.981.948,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.463.648,46
3.3.3.9.008.00.0000.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.429,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 41.388,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 169.040,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 713.186,42
3.3.9335.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 230.594,52
3.3,3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.3.9.0 39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.045.416,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.650,72
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.839.053,68
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 317.550,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165.796,38
Total da Unidade R$ 17.014.704,59
Total da Secretaria R$ 17.014.704,59
Total do Órgão R$ 17.014.704,59.
Total do Poder R$ 17.014.704,59
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
óB: 02 - PREFEITURA
Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 692.058,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.420,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 195.642,84
3.3.1.9.0 92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.967,68
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.059,73
3.3.3.9.008.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.810,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 26.141,93
3.3.3.9.0 30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 33.169,34
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.741,38
3.3.3.9,0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.391,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.141,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.949.484,31
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.962,74
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 1 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N ã
Bairro: CENTRO Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.179,19
34.490 52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.151,78
Total da Unidade R$ 3.990.324,42
Total da Secretaria R$ 3.990.324,42
SODetaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.3.1.9.0 04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.557,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.137.735,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127.857,25
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.695,69
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 843,29
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.1.9.1,13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 128.460,89
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.810,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 9.557,27
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.478,28
3.3.3.9.0.35.00.0000.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 24.663,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.791,25
33. a 00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.888,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 26.141,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.686,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.686,58
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 58.186,88
Total da Unidade R$ 2.616.041,37
Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
37.490,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 202.387,26
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.209,36
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.256,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 14.512,34,
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.821,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.512,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.512,34
Total da Unidade R$ 294.701,89
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 2 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N E
Bairro: CENTRO Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA
Total da Secretaria R$ 2.910.743,26
Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
33 10%! 00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.042.585,20
3.3.1.9.011.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.501.473,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 458.186,54
3.3.19.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 26.141,93
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.778,63
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 26.141,93
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 98.945,81
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 26 141,93
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.100,20
3.3.3.9.0 30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.184.753,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.141,93
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 119.996,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.705.272,95
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 524.806,30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.141,93
34 Os 00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.141,93
Total da Unidade R$ 10.836.193,00
Total da Secretaria R$ 10.836.193,00
Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
54.251,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.974.699,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 531.833,69
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 374.982,13
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.564,95
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 7.308,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 340.688,40
3.3.2.9.0 21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 422.487,34
3.3.3.9.008.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 843,29
3.3.3.9.0 14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.778,63
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 3 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N .
Bairro: CENTRO Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Ór EITURA
Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.141,93
3.3.3.9.033.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.778,63
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 381.447,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.137,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.572.803,66
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 722.979,00
3 E 00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000.420,79
3.3.3.9.0.92.0000.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.564,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.395,63
34.6.9.07100.0000.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1.079.281,74
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1.419.519,88
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.428.542,66
Total da Unidade R$ 15.507.451,30
Total da Secretaria R$ 15.507.451,30
Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.098.100,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.737.046,92
33 e 00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 652.249,23
3.3.177/94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 167.542,16
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 301.937,37
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38.296,46
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.078,01
3.3.3.9.014.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 78.563,56
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 21.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 7.401.559,25
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 37.490,22
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
63.600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 235.907,49
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 53.166,96
3.3.3.9.036.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 228.343,87
3.3.3.9.0 39.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.134.547,16
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 366.033,95
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 10.600,00
33.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 55.227,53
3.4.4.9,0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 821.254.73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.229.045,07
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 69.336,75
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 4 de 17
TT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Secretaria: 06 -
Unidade: 0660 -
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000
Unidade: 0661
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
33 13 11.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000
O
Secretaria: 07 -
Unidade: 0770 -
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
Orgão: o2- PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total da Unidade R$ 30.821.726,96
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Total da Unidade R$ 83.488.697,63
Total da Secretaria R$ 114. 310.424,59 |
Despesa por Unidade
10.600,00
14.497.654,41
48.935.078,37
2.627.381,74
12.153,05
7.485.144,39
189.869,84
10.481,14
1.338.087,85
51.196,32
201.157,20
1.507.077,91
37.490,22
3.644.357,28
1.954.852,45
996.705,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
1.482.993,17
4.871.394,29
467.884,52
78.987,98
4.778,63
504.427,00
739,14
184.077,49
16.022,
9.557,26
2.988.705,68
17.146,86
2.810,96
307.519,04
Página 5 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR, TAVARES BASTOS, S/N .
Bairro: CENTRO Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Órgão: 02 - PREFEITURA
Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.311.056,10
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 80.674,56
3.44.9.0.51.000000.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 43.893.902,.17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 810.540,93
3.44.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 679.651,54
34 435200 00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.402,79
Total da Unidade R$ 62.788.272,59
Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.129,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.141,93
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.686,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.686,58
3.3.3.9.0 30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.141,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.810,96
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.141,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.141,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.564,95
Total da Unidade R$ 294.588,64
Td)
Total da Secretaria R$ 63.082.861,23
Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA
Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 125.046,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 610.821,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 173.155,16
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.141,93
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.092,06
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 114.687,18
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 843,29
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.654,24,
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 128.982,24
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.778,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 133.760,87
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 24.174,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 425.656,37
| Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 6 de 17
Do
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N a
Bairro: CENTRO Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Órgão: 02 - PREFEITURA
Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA
Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA
3.3.390.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.686,58
3.44.90.51.00.0000.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 241.300,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.098,38
Total da Unidade R$ 2.094.480,45
Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3.3. Poa 00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.628,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.837,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.395,63
333.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 843,29
3.3.39.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 214.790,61
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.062,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.778,63
3.339.039.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 495.147,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 29.427,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.726,83
Total da Unidade R$ 804.637,91
Total da Secretaria R$ 2.899.118,36
prt! 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.028.714,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.860.935,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 678.364,97
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 164.771,95
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 902.111,71
3.3.3.9.008.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 41.730,22
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 37.490,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.061.389,51
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 242.063,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22.574,76
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 43.537,03
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 194.079,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.934.039,69
33.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 150.767,13
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 37.490,22
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.837,45
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 7 de 17
TT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN .
r Unidade
Bairro: CENTRO Despesa por U
* Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
| Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.3.9.048.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 37.490,22
3.3.3.9.0.91.00 0000.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.256,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 65.630,66
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 490.597,84
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO 226.553,81
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 274.200,00
34 O 00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 655.011,65
34.6.9.1.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 717.151,65
Total da Unidade R$ 17.878.790,65
Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.740.729,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 20.989.774,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.195.238,86
3.3.1.9.0 92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.028,95
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.909.218,19
3.3.3.9.0 08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 91.969,24
3.3,3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.3.3.9.0 30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.342.531,05
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 488.316,16
3.3.3.9.0 36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 557.573,75
33,3 9.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.364.648,25
3.3.34440.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.223.393,84
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 693,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 61.929,98
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.798.923,28
3.3.3.9.432.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 410.260,16
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO 498.027,26
3.4.4.9.0 51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 476.642.58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.573.340,41
3.4.4.9.061.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 53.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 212.660,68
Total da Unidade R$ 74.060.899,56
Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 438.551,26
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 8 de 17
20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N .
r Unidade
Bairro: CENTRO Despesa por Unid
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.836.400,39
3.3.1.9,0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 410.119,12
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.686,58
3.3.1.9.0.94 00.00.00 0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.654,24
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 26.141,93
3.3.330.4300.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.564,95
3 E) 14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 14.898,09
3.3.39.0 30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 223.637,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.034.778,17
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.427,96
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 32.607,14
3.3.3.9.0 36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 147.897,95
3.3.3.9.0 39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 869.050,55
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 101.440,58
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 477863
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.369.473,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.529,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 325.983,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.671,05
3.4.69.1.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 48.348,52
Total da Unidade R$ 8.030.642,51
UMade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.324.383,73
3,3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 605.526,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127.608,82
3.3.1.9.1,13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.432,88
3.3.2.9.021.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.654,25
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.600,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 225.163,21
3.3,3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.649,33
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 595.060,12
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 175.055,23
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 69.820,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 352.914,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.280.904,06
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 116.543,25
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.810,96
3.3.3.9.0 48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.372. 151.56
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.219,24
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 9 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Órgão: 02 - PREFEITURA
Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Unidade: 1113 -
3.3 es 00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.0 30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -
Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000
334Dbs 00.00.00.0000
3.3.3.9.0 14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0 35.00.00.00.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0 39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000
3.4.4,9.0.52.00.00.00.0000
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.1.9.0 11.00.00.00.0000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
33.3.9.0. 14.00.00 00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
Despesa por Unidade
738.051.64
137.239,96
Total da Unidade R$ 7.178.789,54
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
26.141,93
4.778,63
4.778,63
477863
4.778,63
Total da Unidade R$ 45.256,45
Total da Secretaria R$ 15.254.688,50
SMTT
SMTT
212.660,93
1.316.372,73
84.714,35
52.564,95
5.240,57
10.000,00
265.155,70
26.141,93
9.557,26
343.522,90
26.141,93
3.654,24
403.653,91
58.186,88
Total da Unidade R$ 2.817.568,28
52.564,89!
201.897,97
22.487,68
8.480,00
152.805,03
Página 10 de 17
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN .
Bairro: CENTRO Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.180,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.180,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 432.141,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205.129,92
Total da Unidade R$ 1.081.866,80
o) Total da Secretaria R$ 3.899.435,08
Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN
Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 26.135.518,19
3.3,1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES 3.172.156,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.090.844,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 216.072,67
| 3319.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 188.660,46
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 4.031,21
| 3339014.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.120,00
| 333.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 70.441,72
| 3339033000000.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.853,05
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.767,13
| 33 28036 00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.383,56
3.3.3:9.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 347.724,06
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 77.399,16
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.899,86
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.962,27
3.3.3.9,147.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.853,05
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 81.833,49
| 3449.052.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 264.044,03
| Total da Unidade R$ 31.954.564,88
Total da Secretaria R$ 31.954. 564, 88
ecran: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
| 33.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
111.278,94
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 710.891,87
| 33,1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.316,19
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 11 de 17
FS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Orgão: 02
- PREFEITURA
Despesa por Unidade
Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000
33.39.0.08.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.3,9,0 30.00 00.00.0000
436) osso ano
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
Unidade: 1617 -
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.1.9,0.11.00.00.00.0000
33.9 )13.00.00.00.0000
3,3.1.9.0.94.00.00.00.0000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000
3.3.3,5.0 41.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.35.00.00 00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRIBUIÇÕES
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
477863
167.533,23
100.000,00
526.773,97
1.686,58
8.151,78
187.983,05
76.141,93
26.141,93
139.304,17
729.983,82
245.959,03
26.141,93
22.206,59
6.746,31
527.081,86
132.396,23
Total da Unidade R$ 3.801.498,04
26.141,93
210.540,93
26.141,93
2.810,96
26.141,93
88.545,26
1.686,58
30.920,56
2.810,96
26.141.93
67.744,14
1.005.199,42
26.141,93
10.000,00
4.778,63
1.686.58
26.141,93
Total da Unidade R$ 1.583.575,60
Página 12 de 17
DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Despesa por Unidade
Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000
3.3.3.6.0.45 00.00.00.0000
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000
3.3.38,0 14.00.00.00.0000
3308 sao comam
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00,0000
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000
3.3.3 9.0.48.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000
3.4.4,9.0.52.00.00.00.0000
Unidade: 1819 -
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.5 08.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0 36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
Secretaria: 20 -
Unidade: 2020 -
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
33.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Subvencoes economicas
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
218.973,81
485.733,94
47.786,33
30.358,37
53.000,00
1.686,58
3.092,06
23.612,07
6.746,31
59.758,12
178.942,85
2.810,96
53.000,00
1.686,58
2.284.200,54
104.567,72
Total da Unidade R$ 3.555.956,24
26.141,93
52.564,95
1.686,58
281,09
843,29
2.810,96
1.686.58
4.778,63
2.810,96
1.686,58
Total da Unidade R$ 95.291,55
Total da Secretaria R$ 3.651.247,79
139.142,53
1.974.699,65
127.055,41
26.141,93
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 13 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.3.39.0. 14.00.0000 0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.3300.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3,9,0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.59.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
33.390 41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.4.49052000000.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Despesa por Unidade
8.995,08
1.967,68
2.810,96
227.687,79
81.798,95
26.141,93
500.069,84
150.948,57
9.557.27
26.141,93
26.141,93
26.141,93
Total da Unidade R$ 3.355.443,38
Total da Secretaria R$ 3.355.443,38
Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.19.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3,D313.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
74.490,45
208.573,25
52.283,86
52.564,95
30.920,56
26.141,93
52.283,86
868.867,83
26.141,93
26.141,93
Total da Unidade R$ 1.418.410,55
Total da Secretaria R$ 1.418.410,55
Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
33.731,52
390.161,29
50.035,10
24.736,46
Página 14 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
| Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.529,87
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.686,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.704,12
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS E OUTRAS 1.686,58
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 52.283,86
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.686,58
33,3, 36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.895.94
3.3.554.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 383.977,17
3.3.3.9041.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 137.455,96
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 4.778,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.141,93
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 900.190,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.059,74
Total da Unidade R$ 2.118.741,46
Total da Secretaria R$ 2.118.741,46
Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.713,97
3.3.1.9.0.11,00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 188.366,79
3.3.1D)13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.609,90
33.1.9.1.13.00.00.00,0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.557,27
3.3.3,9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.686,58
3.33.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 26.141,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 22.174,14
33.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.750,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.695,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.695,69
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA a 77863
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.141,93
Total da Unidade R$ 398.313,07
Total da Secretaria R$ 398.313,07
Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO o , E
Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 133.031,22
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 15 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N .
Bairro. CENTRO Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Órgão: 02 - PREFE
Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.214,27
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.395,63
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 281,09
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.810,96
3.3.3.9.0 3000.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.517,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.517,77
3.3.39.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.632,30
34 (a) 52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.881,07
Total da Unidade R$ 283.282,08
Total da Secretaria R$ 283.282,08
Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
3.3.1.9.0 04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.283,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 335.682,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.165,51
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 60.752,89
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 6.184,11
3.3.3.9.014.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.465,20
33.993 30.00.00 00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 118.341,41
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 81.517,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 78.488,51
3.3,3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 477863
3.3.3.9.0.92.000000.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.686,58
344.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 73.913,80
34.49.0.52.00.0000.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93.323,87
Total da Unidade R$ 1.029.026,39
Total da Secretaria R$ 1.029.026,39
Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP
3.3.1.9:0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
245.642,84
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.361.257,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.388,53
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 16 de 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP
3.3.1.9.0.92.00.0000.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.08.00 00.00.0000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
344 1.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.4.49052.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Secretaria: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3, 936.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
Total do Órgão R$ 388.844.531,36
Despesa por Unidade
50.597,29
27.828,51
843,29
1.974.971,84
157.513,44
8.200.288,82
113.276,90
418.000,00
199.889,02
Total da Unidade R$ 13.839.498,17
Total da Secretaria R$ 13.839.498,17
20.000,00
200.000,00
100.000,00
80.000,00
10.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
20.000,00
Total da Unidade R$ 780.000,00
Total da Secretaria R$ 780.000,00
Total do Poder R$ 388.844.531,36.
Total R$ 405.859.235,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Despesa por SubFunção
Codigo Especificação | “Atividade Projeto Operação Especial Total Fixado
031 Ação Legislativa 17.014.704,59 0.00 0.00 | 17.014.704,59
121 | Planejamento e Orçamento | 1.279.830,23 | 0,00 | 0,00 1.279.830,23 |
122 Administração Geral 61.657.402,18 168.801,78 0.00 | 61.826.203,96
o 123 | Administração Financeira o o — 8.859.014,03, E 0.00 | 0,00 8.859.014,03.
125 Normatização e Fiscalização 335.860,76 0.00 335.860,76
Ê 126 * Tecnologia da à Informação o 0,00 | — 104.002,00
428 Forme Recursos Humanos 431883 10.600,0 000 2491863.
o 130 Ta Administração das Concessões = na º E: 059, 74. 5
181 Policiamento o o 11412498 | E 14.124,98.
2 lassistênciagoldoso [000 300467, 61 300.467,61
242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00. 5869022 J 58.690,22
243 E | Assistência a Criança é eao Adolescente ER — 1.686.898,10 | o 0, o | 0,00 | 4 686. 898,10)
244 "assistência Comunitária | 7.941.201, Fe 410. 693, 81 0,00 8 351. 895, To
272 É do Regime Estatutário. ou 727, 39 | esa 3,49 | uz BRA DOE —31.054.564 86 E
O: Atenção Básica 5369260356 67042614 o 54 363.119,70 |
302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3079111250 38978044 || Ê 0.00| 31.180. 892,94
303 | Suporte Profilático e Terapéutico TIn a 0,00. 000) Tema |
304 | Vigilancia Sanitária 2.280.608,32 | 000) 0,00| 228060832]
305 Vigilancia Epidemiológica 2710.770,85| 0,00 | 00 2 no.77085|
306 | Alimentação e Nutrição DC camas. 0,00 | 000) 2411 44221)
361 | Ensino Fundamental * 9394270150 5.076.365,32. 0.00] 9901906682]
364 Ensino Superior 1.964.575,12 | 0,00 | 000] 196457512]
365 Educação Infantil 703102394 45068890. 000) TAB TI,
366 | Educação de Jovens e Adultos [o massa | 0,00 | 0,00 713.612,53 |
367 | Educação Especial 323.796,94 0.00] 0,00 323.796,94 |
391 | Pat. Historico Artistico e Arqueologico 105.129,92 | 856.082,01, 0,00 961.211,93 |
392 "Difusão Cultural 2.134.053,42] 000. 000 213405342]
451 | infra - Estrutura Urbana 445445273] 43.682.306,09| 0,00| 48.136,758,82|
452 | | Serviços Urbanos 3.796.294,00 | 000. 0.00 379629400)
453 1 | Transporte Coletivos Urbanos | 73.913,80 | 0, 0, | 73. 913,80 |
Os | Habitação Urbana — E 000] 939.418,69 “939, 41869,
[Saneamento BásicoUrbano | 2650000) 000) 000| 2650000
Preservação e * Conservação , Ambiental “2 714, 7. 2 200, 00. 0,00 | a 914, 57
E Controle Ambiental o 1363299) 000. 000] B1363299
1022308 000 000] 15022308]
o 10.400,55 000) 000] 10.400,55
Promoção de Produção Vegetal TATO? 00 o 0,00] 7617702]
E | Abastecimento 000] 7420000 0.00] 74.200,00.
. | Promoção Industrial 10.400,55 4 983.482,64 0,00 | 1.993.883,19
Promoção Comercial o = | 177.984,20 78.987,98 | 0,00 256.972,18
Comercialização “ae 699,20 0.00 0,00 E 141.699,20
| Turismo o . CT ame3005| — 21112992 000) 662.709,57 |
= 751 Conservação de Energia = = 0.00 o 35.982,76 0,00 35.982,71
752 | Energia Elétrica 0,00! 418.000,00] 0,00 418.000,00
o e Transporte Rodoviário 2.866.259,39 0.00 0,00] 2800.259,39
| Desporto Comunitário 0,00 53.000,00 | 0,00 53.000,00 |
Lazer 116.654,86 900.190,13 0,00] 1.016.844,99
. Serviço da Divida Interna o o D00 l 0,00 2.861.977,70 2 861. 977, 70.
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Código Especificação
999 Reserva de Contingência
Orçamento Fiscal
Orçamento da Seguridade Social
Total do Resumo
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
Total Geral:
Despesa por SubFunção
Atividade Projeto ação Especial | Total Fixado
3.428.542,66 0,00 0.00] 3.428.542,66
346.124.930,32 56.872.327,93 2.861.977,70 405.859.235,95
Resumo
209.806.097,13 55.282.103,83 2.861.977,70 | 267.950.178,66
136.318.833,19 1.590.224,10 0,00 137.909.057,29
346.124.930,32 56.872.327,93 2.861.977,70 405.859.235,95
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2REFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
IP J:12.200.275/0001-58
AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
iairro: CENTRO Seguridade Social
Código Especificação Atividade Projoto Operação Especial 1 “Total Fixado
8 000.00000000 Assistência Social o 13.56 566.618. 7. o 448.18 184,03
812200000000 Administração Geral o o 1 370793779] 000) 00 | ;
8.122B)oo0o MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 369107203 0,00 000, 3.691.072.03
81220091 8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 369107203] 00) 000] 369107209]
8.122.0016.0000 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE º 16.865, 76 o 0,00 0,00 o 16.865, 76
812200168025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA € CASADASOPA = 16885, 8 . 16.865,76]
8 12500000000 | Normatização e Fiscalização E o Co Ratasado Lo. 241180397
8.125.00160000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 28118039 | Hi 241.180,39]
8.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCE az 346, E no
812500188004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A tea) 18.833,43
8.242 00000000 — Assistência ao Portador de Deficiência — 0.00 E 37.490,22
8:242.0016.0000 000) REZA
8242 0016. 7001 ! IMPLANTAÇÃO DO CENT RO DIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0.00 | 37.490,22
8.243.0000.0000 Assistência a Criança e ao Adolescente | 1.576. 298,10 | 1.876.298,10 |
8.243 00180000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE — í 1676298.10 0 1.76208.101
8243001808 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL To 1.631.041,65 | “1.091.041,05 |
8.243.0016 8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 45.250,45 45.256,45
8.244 0000.0000 Assistência Comunitária 7.941.201,89 [ 410.693,81 I 0,00 | 8.351.895, To
8244 9000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUAL DADE 7.941.201,89 ] 410.693,81 E 0.00 : “8 351 Bos, 70
8244 00162091 | AÇÕEST DE AUXILIO AO ENFRENTAMENTO DO COVIDIS 7 — 281094 o 7 0.00 28.109, 00]
824400162093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVIDIS “reg 154,55 0,00 14915465.
824400162103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL 250947381 | 000] 250047581]
B244 0016. 7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA Mui 0.00 52.564,95
8244 00167004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E l 00) sans]
8244 005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPL IAÇÃO 'NTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN 54 824 41
8.244 ns | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRE | 0,00] “2ar 65904 |
8.244 00167007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSE DIAS ] 0,00) 43288. 843268
8.244.00168005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PASCOA SOLIDÁRIA 1 212.363,27 | — 000] 00 21239327.
8 244 00 5. 2007 1 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS Í 325.228,11 | o o 000 o 325.228, " |
8244 00168009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS 1 Asma o 000 mn,
8.244 0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 1.520. 18574 | 00. 1.520.185,74]
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
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?REFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
:NPJ:12.200.275/0001-58
tua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
lalrro: CENTRO Seguridade Social
Código Especificação o Atividade Projeto ] Operação Especial — Total Fixado —
8244 00168012 | ; UAS -IGD SUAS TU o JEM E
8244 00158013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA — 08 14425
B246gfB sois MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS sossrso |
8244 DobEOIS | GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CON TINUADA - BPC NA ESCOLA arre83, Ê
82 ones emos)
8 244. 0016 8022 ] co FINANCIAMI TO ESTADU L PARA O CENTRO » o 2. 14903 H o 60. 149.03.
8244 00106023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS . RSA 5549]
8244 0016.8026 ] PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO 4244550
8.000.00000000 Previdência Social mraratao | Bu
9272000000 | Providência do Regime Estatutário Carste Braz o
927200070000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL o o 387273139] 81.839,49] E 31.954.564 88
92720007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN 000 — eresaas 81.833,49
82720007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 2.376.306,28 | E 0,001 2.376.396,28
9 272 0007 2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 29.496.335,11 ! 0,00 | 20.496.335,11
9.000.000 úde o a 90.879 .483,63 | — 1.060.206,58 | 91.930.690,21
0.122 00000000 — Administração Ger o o 240.663,03 | 00 240.663,09
0.122. 00060000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL 240.663,03 | 000] E 240.663,09]
0.12200062100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO EJOU REFORMA DAS UNIDADES BASIGAS DE | 240.663,03. “000. 240.663,03,
0.125.0000.0000 | “Normalização e Fiscalização il o e am ie no 0 = 80.221,01.
2500 ” SISTEMA, E o O Bozo
0.125.00056003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
0.126.000 0000 | Tecnologia da Infurmação 104.002,00.
0:126.00050000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE, | 104.002,00 |
0.+26 0005 6006 | MANUTENÇÃO DO ) SISTEMA DE INTELIGÊNCIA é E MONITORAMEN ro. 4 o 78.562,00 |
, ÃO DO SISTEMA E-SUS+ — o E 254000) 0000 |
Atenção Básica O 53.692 693.56 — 6raz6 1a 0.00 54.363.119.70
0.301.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 1522155206) 0,00 | 0.00 | 15.221.552,04
0.301.0001.6001 ] MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15: 221.552,94 | | o. 15.221 552,94 |
0.301.00050000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE “1 o | PE 5.952.900,87 |
0301 00052050 — ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-1S | o To TT asa ea 83 392 964,63
0.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0,00] 8645902]
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria -
(82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 2 do 4
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:NPJ:12.200.275/0001-58
tua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
tairro: CENTRO
Código
0.301.0005.6008
Espocificação
ZÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
0.301.0005.6009
0.300 s010
0.301
5.6012
0.301.0005.6016
— MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA |
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -
AQUISIÇÃO
E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
03010005 6025
Seguridade Social
Total Fixado
17.334,19
assaz | 4.894.024,35]
49.180,72 49 180.72
187.047,99 | 187.047,99
176.734,20
asso
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
32.000,00
0.301.00060000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 32.604.688,77 |
0.301.0006 1049 CONST! RUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO 0,00
0.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS 1 000)
0 AMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENO — 2120000 —
0.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS y E
0.301.00066019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL
os EU 0008 6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA a EO 2838870232 28.388. 702, 32]
030100066023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE EN 2.820.000,00 2.820 000.00
030100066041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU a: 000
0.301.0011.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA 234 383,56
0.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 234.383,56 |
0.3010017.0000 NIDA SAUDÁVEL 75.383,56 ]
0.30100175005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAUDE | “) HE o 75.383,56 |
0.302.00000000 | Assistência Hospitalar é Ambulalorial o 30.791.112.50 389.780,44
0.3020005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE 1.876.544,57. 58.690,22 |
0.302.0005.5006 Í * CONSTRUÇÃO E E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA, BÁSICA 0,00 | 48.090,22 |
0.302.00055008 | CONSTRUÇÃO E E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAUDE o
0302 00686042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA GON | — 1.876.544,57 o
o o | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL 1.319.975,70 |
0.302 0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM GASA 1130. 18388 |
03020006 6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS l Í y
0.302.00230000 — VIGILÂNC AEMSAÚDE . 1
0.302.0023.2024 | “
0302002400 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 27.298. 102.58 | 331.090,22 0.00 2762928280
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PJ: 12.200.275/0001-58
Seguridade Social
Especificação Atividade | Projeto
STRUÇÃO E EQUIP) ONTO ATENDIMENTO -U | 000] 267.490,22 |
03020024 5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 0,00 63.600,00
0 6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 132183267] 0,00 | 000 | 1.321.832,67
7 6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC 5. 2a 456, o ” vo 5.242 456.09
0.302.024 6039 | — MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 804560690) 000] 045 |
030200246040 MANUTENÇÃO DAS açÕ sa 207.141,33 | o 0.00 = s20714 8,
0.30200246043 | | “MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE $; [ 2481155, CR 000] 3.481.155,50 | |
0.303.00000000 Suporte Proflático é Terapéutico tanta, 0.00 0.00 Co Tam Ta
0.303. 000: 0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 721. mM: 7a | l 0,00 ] |
0.303.00056031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARM o O TIM. 7 o E) 21.77 74
0.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária = o j 228060832] — 0,00] 0.00 | 2.280.608,32
0.304 00050000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE o o Co 228060832 000 0.00 2280608327
0.304. 0005.6033 | — MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.280.608 32 | 000] 000 | 2.280.608,32
0. 2.305, 0000.0 Vigilancia Epidemiológica . 2.710.770,85 ! 0,00 | 0.00 : 270.770,85
0305.0023. 0000 ai SAUDE E o o Es 2no7708s| 0,00] 0.00 2710770.85
0305,0023.6036 DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS o 271077085 — 000 0.00 271077085
0.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 25764082 | 0.00] : 257.640,62]
0306000500 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 25764062. 000] 25764062
0.306.0005 6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MAREC | , estes 0,00 L . 257.640, 82
Total: 136.318.833,19 1.590.224,10 0,00 137.909.057,29
Sistema Desenvolvido peia TC Consultoria - (82) 9564-7444 | (82) 9664-7447 Página a dos
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PJ: 12.200.275/0001-58
AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
Yairro: CENTRO
Código
Orçamento Fiscal
Especificação Atividado Projeto Operação Espocial Total Fixado
1 000, 00000000 I Legislativo E 1? 014 704 .59 : 0.00 o 0.00 Í ” 014: 704, so
1030000000 | açãoLegisianwa o 1701470459 | 00 000 — trOra70a5o |
103 [a ” AÇÕES LEGISLATIVAS 1701470459 000 000 17014 70859
1.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA 17014.704,59 0.00 ! 0,00 l 17.014 704 59 |
2000.00000000 Jugiciario 2910.743.26 000 | 000 291074326 |
2.422.00000000 | Administração G o Ê o — 291074326 a) 000 2910,743,26 1
2122001000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 291074326 000 | 291074926 |
2.122.0001.2005 ! MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.616.041,37 | 0,00 2616. 0a1I7
21220001 7 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL | DA PROCURADORIA 294.70189 0,00 E! n 294, 701,89
3.000.00000000 | Essenciala Justiça | o E 000. NE TECOR
3.122 00000000 | Agministração Geral — o o o 368.516,91 000 o SB 1691 |
3.1220001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA o 36851691 | 000 | 5 368.516,91
3. 122, 0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 368.516,91 368.516.91
4.000.00000000 | Administração . 30694 10690 — 34 70
“1210000000 P anejamento e Orçamento — o 127983023 | 0.00 127983023 |
4121000100 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA o 127983029 | 0.00 O 2nsmm
4.121 0001.2042 T MANUTENÇÃO D/ DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO U 1279. 830 23 0,00 | o T; 1 279.830 23 i
4.122.0000.0000 Administração Geral 20.565 862,64 79.213,80 ! E 000 L. ' 20.645 076 44 i
41220001 ANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 0.00 0.00 20.468 | 999,84
41220001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DX DO PREFEITO o 3.090.324,42 000) 000 | 399032442 |
4,1220001 2003 MANUTENÇÃO DACON TROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO o 278 Ba7 2a 0.00 278.847 24
4.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E O 10.820 .545,07 | 0,00 | 10.820.545,07 |
4.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 311.964,92 311.964 92
4.12200012053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 8. a4338 |
“122 2055 ÇÃO El (ODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 1313.561,74 o 1 313 ESEZ
4122 O | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 39831307 | 000 | 398 31307
4.122 0008.0000 MARECHAL MAIS SEGURO 9.557.26 / 73913.80 8 471 o
41224 0008. 1002 [ CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL 0.00 | 7391380 i
4.122 0008 2011 : ENTO DA( GUARDA MUNICIPAL 9557 26 . 0.00 [
4,12200120000 | VESTIMENTOS — o . = 1236823 o
a. 122 0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1236823 ovo
Sistoma Dosenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
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?REFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
:NPJ:12.200.275/0001-58
tua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
MOS CENTRO Orçamento Fiscal
Código Especificação Atividado
41220014 MODERNIZAÇÃO E E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO o 7 ESA En T
412200 CONSTRUÇÃO EJOU NU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. — o o 000 7
a.s22) | MPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRA CO as3a86 | same
4.122 0014.2006 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 10.347.83 1034793
4.12200142043 | IMPLANTAÇÃO DO | DO MODELO DE SESTÃO PARA RESULTADOS o : , 15179.18 Bo 1517918 |
4 1220014 2044 mM RNIZAÇÃO E E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO. Ro “ans o |
4122014205 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES |” Lo nas a y 7
4.123.0000.0000 Administração Financeira o 384841403 | 000 BBMBAIACS |
4.123.0001,0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 8.848.414,03 0.00 ] | 8848 s1403
4.12300012012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Bsssaos 000 o RMB
8000.00000000 | Segurança Pu . a 633.590,41 . "000 633.590,
6.12200000000 | Agmunistração Geral O Big40sas 00 51945543
6.1220008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO s1940543 | 000 | [ st940543 |
6.122.008. 2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO 11384988 000 113843.68
8 oa. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇ | 405.621,55 o 0.00 40562155 |
Policiamento o o o o 114.120,98 om a:
6.18100080000 | MARECHAL MAIS SEGURO nisszago | 0,00
6.18100082004 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMEN na 12498 000 |
ra | Educação no — Nos rea 17037
Administração Geral
2.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0.00 10.600.00 0.00 10, 800,00. |
2.122 00030000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 21.200,00 000. 000 | 21.200,00
2122003200 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES 2120000 00 200,00.
2125 Administração Financeira o — 1080000 |
2123. Mio Ei MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO o = o o o 10.600,00 o o
2.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCE! | 10.600,00 — o
2125. 0000. 0000 - ] Normatização e Fiscalização [
2125. 0003 0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
21250003 4001
2.125.0003 4002
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DF EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDES
Sistema Desenvolvido pola TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
14.459,36
= e 0.00 1445936
0.00 703936 |
0,00 7.420,00
Páginang do 14
2REFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
(PJ: 12.200.275/0001-58
“AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
irro: CENTRO Orçamento Fiscal
Código o Especificação Co Atividado Í Projeto Operação Especial Total
2 1285.0000. Ono Form.de Recursos Humani f so 600.00 o . 0
2128000300 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO o 1 : “1060000
212002073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 9.540,00 000 |
2.1284 '3.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | 0.00 10.600,00 |
2.243,0000. 0000 | Assistência a Criança e ao Adote scente o = 10.600,00 | o
2.243.00030000 | l 10.600,00 es
2.243.0003.2078 1060000 10.600,00
2.306.0000.0000 [ Alimentação e Nutrição Í 1.853.801,59 1.853.801 so
2.305. 9003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO A 1.853 801.59 o 1.853.801,59 :
2.30600032074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | o assarsão | o “ass arsã0
2 306. 000 4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA . 1“ 058. 327 aa 1058327 43
230600034012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . PNA | 17625477 | E. E 17025477 |
2 -306, 0003.4013 Í MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 364 qas 03 364 04403 !
2.361,0000.0000 | Ensino Fundamental 1 93.942701,50 | 5076 9001906682 |
2361 00010000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE E DURAÇÃO CONTINUADA o Css “000 2081715185
236100014003 | — MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE E UCAÇÃO 28I7Is1BS 000 — 2089715185
2.361.0003.0000 “MELHORIA. DA QUALIDADE DE ENSINO no | 7274339128 Ê 5 076.365,32 77819756, 60 f
236100032082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR , 5300000 —
2
9003 3001
53.000,00
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR -
2361.0003. EC |
2.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO É EOU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIV) 408 102, 58 |
2.381.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% 4041052 74 |
2.3610003.4005 : QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - asE 1.300.000,00
2 381 “0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO | MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — 6 3604 oo i
2381 o MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. aos E 131 2
2361 O17 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 69528 .063.66 0.00 “4 69,528 069,66 |
2.361. 00034018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%. 1 “550.636. 50 1 so. 836,50
2361000400 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR , 382.158,37 W4 38215837
2361 noos “019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO í o ass 344, aa i o E 225 344 44
2.361.0004 4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT | 15681393 EEE
2364 0000.0000 Ensmo Supenor | 1.954.575,12 000 | 000 1.904 575.12
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 3 do 11
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AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN
hairra: CENTRO Orçamento Fiscal
Código Espocificação o | r per: |
2 364 0003. ooo | — MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO o o aaa T . 1.867. 423 05 |
2364 0009 2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSIT) O 1.867 423.05 o 186742305 |
0000 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 9718207 T 9715207 |
SUVs 4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 97. 15207 9715207
000000 | Educação nfantl Í = TOM 0230 7 |
33 0000 MELHORIA DA Q EDFENSINO o 1 - 3622 165.11
236500033004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES o o — 000
2.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% 221.716,37 o “2 71637 É
PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO) ENSINO INFANTIL - 70% 3 400.4 448; Tod 0 448,74 |
FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E 340885983 3.408 858.83
2.365 0004 4023 ES E PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS — = 334839073 — 334839073 |
2.365 0004 4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -a0% | o 046810 60 46810
2.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos mass | na61253 |
2.366.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO o o 71361253 71361253
2.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | a 21.200,00 2120000 |
2.386 .0003.4014 APOIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EIA o — 36591261 36531261 |
2.366 0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA 180.364 00 | E “180.364,00 |
2.305. 0003. 4025 Í MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - - 30% Í 146. | o o E 735.82 7
23674 0000 | “ Educação Especial o 323.796,94 |
2.367 0003 000 ORIA DA QUALIDADE DE ENSINO O — 323796
2.367.0003.4016 UTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | EPErE EEE
2.367 0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% 4370243 4370243 i
2.367. 0003 . 4027 Em PAGAMENTO AOS F PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% 103.436,61 | NOS. 436, 8 4
2.367. 0003. s028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% 6167746 o 87 ao.
2.782 0980 Transporte Rodoviário . o o o o o 28 866. 25939 | T |
2 Es: MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO o o 2866.259.39
278200034006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 270821537 270821537 |
2.7820003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 158.044,02
3000000000 | Cultura l Serras Cams
3122 0000 0000 tração Ger o DC TR2060ATd8 78.987,98 0,00 2.285 02066
3122000100 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA. | 217512142 000 | "000 | 21512112 |
Sistema Dosonvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
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airro; CENTRO
Código Especificação | Atividado | Projoto
3122.0001.2036 MANUTENÇÃO 7 MUNICIPAL DE CULTURA E PRI ERV DO PATRIMÔNI | 2175121, a 0.00
312200130000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA EI CO WBOS6 7098798 |
E 1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MUSICA 0.00 78 98798
32037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | 30.920,56 0.00
| Forme Recursos Humanos , E «7883 0.00
| Oporação Espocial Total Fixado
000 | 217512112
FE 0 000] 0090854
000 8.067,98
| 000 | 30.920,56
o 900
Orçamento Fiscal
4 m863 0.00
778,63
312800132038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TECNIGA NA ÁREA CULTURAL aros. “000. areas
3.381.0000.0000 | Pat Histoico Artístico e Arqueotogico | 105.12962 | sz 58078 | sa7 71967
3.391.0013.0000 VALORIZAÇÃO DA CULTURA 105.129.92 442.589, 7. SAT 547.719,67
3.3910013.1093 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS o 000 1 tos t2091 | 10512091.
3300013106 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA o “q00 RESET “Sar as9 6a
3391 0013202 | ; REFORMA DA IGREJA.
RIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | | 10512992 |
105.120,92 |
3.392.0000.0000 Ditusão Cultural 213405342 2134 05342 |
3392001000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO 1 tsrizoras | CAsrizorga |
339200102040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CUI TURAL | CAsmzoras E |
3.3020013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA mn N ET E
3.392 0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO FLIMAR s0.477 e —aDar? e |
339200132041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | 1236822
GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CUL TURA (LPG) o o “Ss0000 ooo
DesnosdaCiadana o o 0 20046761 30046761
4.241.0000.0000 Assistência ao il
] — 3maGTr 300.467,61.
4.241.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 300 467,61 300.467,61
4.241 0016 7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO 0.00 300 467,61 300. 467 8.
5.000.00000000 Ursanismo o | E &
21.739.399,38
5122 00880000 | Administração Geral. o o o TT
5122 000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | Do asssmoss
512200012013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RE
| Assistência ao Portador de Deficiência o T "000
4 — MELHORIA DA à INFRAESTRUTURA URBANA o o no 00.
“CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE F PORTADORES DE DEF 00
Pal Historico Artístico e Arqueologico 0.00 41349226 —
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9864-7444 / (82) 9664-7447
2 20000 |
PER
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luicroi CENTRO Orçamento Fiscal
Codigo Especificação | Atividado “Projeto Operação Espociat Total Fixado
53910013 1057 LIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO F/OU RERSTAURAÇÃO DE MUS 0.00 229 655,47 . 22905547
S.39MA 1058 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | 000 | 183.836,70 | 00 | 183.830,79
5 o] 0000 intra - Estrutura Urbana | assa 45279 “368230609 | 000 48.136 758.82
545100110000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | sassas2s | 4368230609 | ) 8
5451.0011 1004 ] s ) RA l . | . 0.00 Il 2n503786. bo o
545100111005 AMPLIAÇÃO DE RE! [7 “00 "E MUDEI 000 | ass ora da |
5451 0011.1005 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES | o ASB620090 |
$45100111008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEO E (400.443,47 1
5451001 o co ISTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS PAS SAGENS 000 4 070 185 13 |
54510011 AÇÃO DO SISTEMA DE ABASTES UA DO CENTRO HISTOR É 244 006.86 |
5451.0011. 1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA . o 000 288749141
5.451,0011,1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 000 | 21200000 |
S4510011.1047 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS Ê Em 0.00 20500000
Sao Io VIMENTAÇÃO E E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA E 0,00 | 27.553 .180,00
54610011 1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS o o 77501828 00 TS082 |
54510011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO aosrrss | "000 | 047 ES |
5.451 0011.1055 CONSTRUÇÃO EU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES 8 000,00
54510011.1059 || REVITALIZAÇÃO D DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN DE DESENV URBANO
SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL ; E
54510011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PUBLICOS 106.000,00 1 000 106 000.00 É
5451 0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA À INFRAES 000 T 3.393.297 75
r Serviços Urbanos ao 379629400 |
NE o o o o o 0,00 | 3.796 204,00 1
sas O MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. E 379629400 | 0.00 E 0.00 3 796.294,00
5.691.0000.0000 | Promoção Comercial l 104.648,81 —oasasBr
5.691.0020.0000 : “AGRICULTURA FAMILIAR 104 848.81
8910020.2090 | MANUTENÇÃO E | REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS Po no “000 = 000 | rossi |
00000000 Desporto Comunitário o O 5300000 0.00 — 5300000
581200110000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA R 5300000 | 000 | 53.000,00
Sistema Dosenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (52) 9664-7447 Página Edo tt
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lairro: CENTRO Orçamento Fiscal
Código Espocificação | Atividado Projeto Operação Espocial Total Fixado
581200111015 CONSTRUÇÃO NTRO OLÍMPIC: f 000 5300000 | qo “53.000,00
600000000000 | Habitação o o o . E 0 4N86O À 000 | ossos
5 0 * Hatitação Uivana ” 000 es 41869 | oo “sap atp 69
sas2 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 000 sao 41869 | 000 | ssg 4180 |
64820016 UÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES [ 0.00 38718387 | o 00 38718367
64820016 000 | ssezMs2 | 000 | 55223482 |
7.000 00000000 Saneamento o no 2650000 0 ) 0.00 100.700,00 |
7.512.00000000 | Saneamento Básico Urbano | 28.500,00 | 000 | 000 | 2650000 |
7.512.0022. 0000 SANEAMENTO BASICO no 26.500,00 |
7.512.002 201 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 0 285000
— Abastecimento | 0.00
760500160000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE “000 .
7 605.0016.1016 i AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0.00 |
8.000.00000000 Gestão Ambiental o / 251213301 [
8122000000 Í o o o í 142656237 o
8.1220001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA CT rasos |
8.122 0001 2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB, AGRICULT PESCA E AQUICULTURA 1 426.562,37 j 000 Ê 000 o 1426 552 37 ]
8.541.0000,0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 121.714,57 l 21.200,00 | E 000 [ ; " 142 914 57
8.541.00210000 FDUCAÇÃO AMBIENTAL 121714! 57 2120000 0.00 1429457
8541 — RECUPERAÇÃO DE EAS DE PRESERVAÇÃO PES PERMANENTE | 2420000 | 000] 120000
8541 0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS É INCENTIVO À PRESERVAÇÃO DO MEIO O AMBIENT o 78425, 79 “000 | 0.00 78.425,79
8.541.0021.2017 i MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 43.288,78 Ei 00 . ] 0.00 Í 43.288,78 |
8.542.0000.0000 Controle Ambiental
sia6a20s
854200010000 | “MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 4 63
804 637.91
8542 2025 MAN ÇÃO DO > FUNDO DO MEIO À AMBIENTE. RFC. HÍDRICOS CIÊNCIA F E TE o E 637. 9 i Bossa
8 e a LICENCIAMENTO AMBIENTAL — | 890508 899508
Es 00iy20ie | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIE | 330100. 337316
854200192019 | CRIAÇÃO DE = dia GEORREFERENCIADOS Ê [ 562192 “562192
sms PonmDO | peça O 15022308 |
8 543.0021.0000 EDUCAÇÃO A AMBIENTAL 150 223,08 15022308
85430021. 2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO | 23.893,16 “23893 1
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: CENTRO Orçamento Fiscal
Codigo Especificação [ Atividado Projeto Operação Especial Total Fixado
8545.00212098 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE O a O
8591 90000000 | Promoção Comercial o o 0.00 7808798 00 — 7890796 |
860 ooo AGRICULTURA FAMILIAR LET, 000 | mesmos | — 000, 7896798 |
8.691.9020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS 0.00 i 78.987 98 j
9.000.00000000 Ciência e Tecnologia 2 80562125 | E |
9.122 00 o E “79522070 ,
9122.00010000 |
795.220,70
9.122.0001.2059 , MAN. DAS ATIv. DA SECRE FARIA MUN DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO E 795.220.70 |
9.573.0000.0000 Difusão do Conhecimento Ciêntifico e Tecnologico o 10.400,55 i
9.57300120000 | ATRAÇÃO DE E INVESTIMENTOS — o o E: 104055 “1040055.
957300122060 | FOMENT y OGa 2 voa0oss 10.400,55 |
0.000.00000000 Agricultura . = 899.465,80 899 465,80
0:12200000000 | Administração Geral | 78000000 | 780.000,00 |
o. 122.0001 |.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO | CONTINUADA 78000000 78000000 |
ÇÃO DA ] TODO | 78000000 |
0.601.0000. 0000 “Promoção de Produção Vegetal “761702 . 7647702
0601002000 | AGRICULTURA FAMILIAR | terror | Texto |
0 801 0020.2021 ] IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA i 23.893,16 23893. 16 |
060100202022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Í
cer eeão ISO DE MENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOAS l
0691002000 | AGRICULTURA FAMILIAR — sao Ro o
0.691 0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICUL TURA FAMILIAR ! 43.288,78 | “a. 288. 78 |
2.000.00000000 | Industria [ 10.400,55 198348264 | 199388319 |
26610000.0000 Promoção incustia E , "o CO rSsaazas META
2561 28MG 0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS o 108348264 | — 1993 883,19
2661 MP 1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL o — A 98348264 1o8gaBa6e
2661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS r 10.400,55 |
3.000.00000000 Comércio e Serviços a39975 12
3 130.0000.0000 | Administração das Concessões
31300012 0000 ATRAÇÃO | DE INVESTIMENTOS.
3.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 5059,74
505974 |
- |
506974 |
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tairro; CENTRO Orçamento Fiscal
Código Especificação . | “Atividado
891.0000.0000 Promoção Comercial
3.691 00120000 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
369 2104 CAPACITAÇÃO TECNICO. PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES 2984661 |
3.692.00000000 | Comercialização . | 141.699,20 “141.699,20
36 592. 0012 0000 : ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS . | O 141.699.20
3 PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM FEIRAS E EVENTOS O TOO EAR Cossmar
369200122064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | o Tea do anais
3.695.0000.0000 | Turismo | 451.639,65 21112992 | 000 | 662769.57 |
3.695 0010.0000 DINAMIZAÇÃO DO TURISMO 45163965 211.129,92 0.00 662 759,57 |
36950010.1037 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA 000 10600000 | 000) 10600000]
300500101038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS — o 000 10512082 0.00 28,
3.6950010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | 3851015. 000. 90 | 510,
369500102048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 3176385 000. 00 3176385
369500102049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | 2 No NESSE
36 695, 0010 2050 14 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL | DEO To o no s70 74
3.6950010.2051 JERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO — To
3.695.0010.2052 ACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO o | 26.141,93 00.
3.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURISTA 9529155 o E | 95.201,55 | |
3.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS Í 78.987,98 |
369500102105 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA no E = 060000
4.000.00000000 | Comunicações O 104 84881 ns Bege |
4.122.0000.0000 | Administração Geral 10484881 | 104.848,81
4.122.0009.0000 t COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE ) 104 845,81 104.848, E |
4.12200092056 | REALIZAÇÃO DE E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS El MARKETING j | 10486881 0 “10484881
So0o gago Enega 1 BBB — NOO7O 183
5.122 Administração Geral | 9.625.204,17 0.625.204 Ca
5 122 0008.0000 MARECHAL MAIS SEGURO | 9.625.204,17 : 9.625 204 17
5.1220008.2088 | — MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - | 962520417 | — 982520417 |
5751.0000.0000 Conservação de Energia
575100180000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS
5.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA
35.982,76
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2REFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
:NPJ: 12.200.275/0001.58
tua: f TOS, SA
a ea | Da TAVARES BASTOS, SIN Orçamento Fiscal
Código . — Especificação
5752.0000 0000 | “Energia Flétrica
5752 0031 0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
41800000
575 Dios AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA I 41800000 |
6.000 00000000 Transporte |! o 3 973 348,88 : 3 973. 348,88 .
6.122.0000.0000 Acministração Geral — o o ) o 388043508 |
6122008000 MARECHAI j 3.899.435,08
6.122.0008.2027 | 201225122 | 201225122 |
6.122. 0008.2028 ! MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMIT 38 510.15 i 38. 510.15 :
6. 6.122. 0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT | 5312715 Í 53 127,15 |
XE oo 2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS E no DO Nsresa EM 15760488
812200082031 | E TR o 23696396 23696396 |
6.122 0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | o CT Rosa 21054002 |
6.12200082033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | 10848000 | “108.480.00 |
6.122. 0008. 2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES dor FUNDO MUNICIPAL DE DE TRANSPORTES E TRAN | 1.081 866,80 É 1 o8t as, Bo
4 | Transporie Coletivos Urmanos E O raso | 900
6453001100 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA o 0 R$A380 7391380 |
64530011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | 7391380 | 7381380 |
7.000 00000000 i Desporto e Lazer 1218.551.33 900 190,13 É . 21874146 |
7422000000 Administração Geral — = | 101 s96a7 | 000 | 301.8
7122000100 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE | DURAÇÃO CONTINUADA tao escar 0.00 1.101 896.47
712200012065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS” To Tamos | no 0.00 | ati somos |
7.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER o 63045842 | 000 o 830. 498. “2
Lazer 1016. 844 99
VIDA SAUDÁVEL o o 6 654.86 Í no o 0.00 ] 1.016.844, 90 |
"CRIAÇÃO EOU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PI PRATICA ESPORTIVA — q NA 000) 67550920]
CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI o 00 5076713 000 sore.
7.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA 000 | 7381380. | 7391380 |
7813 0017 2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ! 31.201,66 0,00 Í 31.201,66 |
7.813.0017.2068 1 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA [7 REER 1” qo “a |
781300172069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS É AOARINRE stand o E sra
7813.00172083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA 43.569,89 — 000. 43.569,89
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PJ: 12.200.275/0001-58
tua:AVENIDA DR, TAVARES BASTOS, SIN
iairro: CENTRO
Codigo Especificação
8.000.00000000 Encargos Especi
884300000000 Serviço da Divida Interna
88 0000 : OPERAÇÕES ESPECIAIS
8.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
9.000.00000000 Reserva de Contingência
9.999.00000000 | Reserva de Contingência
9999 90990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Total:
Orçamento Fiscal
Atividade Projeto Oporação Espoci TotalFixado
000 — 28m 97770 2861977 |
0,00 0.00 286197770 286197770 |
0.00 000 286197770 2.861.977.70
000 0.00 288197770 | 286197770 |
0,00 000 3.428 542.66
342854266 J "00 EXE
EPT 00 gaznsaão.
3.428.54266 000 | 3428 542,66 |
209.806.097.13 55.282.103,83 2.861.977,70 267.950.178,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL
Subunidade: (invalid) - (invalid)
01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.981.948,51 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1,9.0.13.00.00.00.0000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.463.648,46 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.429,35 Recursos não vinculados de impostos
3 O 14.00.00 00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 41.388,76 Recursos não vinculados de impostos
3.3,3.9.0.30.00.00.00.0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 169.040,32 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.33.00.00.00.0000 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 713.186,42 Recursos não vinculados de impostos
3.3,3.9.0.35.00 00.00.0000 1500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 230.594,52 Recursos não vinculados de impostos
3,3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0,39.00.00.00 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.045.416,60 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.92.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.650,72 Recursos não vinculados de impostos
33.390.930000000000 1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.839.053,68 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 317.550,87 Recursos não vinculados de impostos
34.4.905200.00.00 0000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165 796.38 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 17.014.704,59
Total da Unidade: R$ 17.014.704,59
Total da Secretaria: R$ 17.014.704,59
Total do Poder: R$ 17.014.704,59
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Órgão: 02 - PREFEITURA
Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 692.058,44 Recursos não vinculados de impostos
33190110000000000 +.5000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 1.000 420.79 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 195.642,84 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.967,68 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.059,73 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0:08.0000.00.0000 1,5000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.810.96 Recursos não vinculados de impostos
3.3,3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.3.90.30.00 00.00.0000 1.500 0000 MATERIAL DE CONSUMO 33 169.34 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.000000 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.741,38 Recursos não vinculados de impostos
33.390.35.00 00.00 0000 1.500 0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.391,38 Recursos não vinculados de impostos
3.339 .0.36.00 00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3390390000000000 1.5000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.949 484.31 Recursos não vinculados de impostos
3.3.39.0.40.0000.00.0000 1.500.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 10.962,74 Recursos não vinculados de impostos
33.3909200.00000000 1.500 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.179,19 Recursos não vinculados de impostos
3.44 90.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.151,78 Recursos não vinculados de impostos
“Total: R$ 3.990.324,42
Total da Unidade: R$ 3.990.324,42
Total da Secretaria: R$ 3.990.324,42
Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
uDide: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.557,27 Recursos não vinculados de impostos
3,3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.137.735,35 Recursos não vinculados de impostos
33.190 13.00.00.000000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127.857,25 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.695,69 Recursos não vinculados de impostos
3.3,1.9.0.92.00.00.00.0000 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 843.29 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 1.500.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3.319.1.13.00.00.00.0000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 128 460.89 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.810,96 Recursos não vinculados de impostos
3.33.9.0,30.00.00.00.0000 1.500 0000 MATERIAL DE CONSUMO 9.557,27 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.478,28 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.90.35.00.00.00.0000 1.500 0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 24 663.66 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.791,25 Recursos não vinculados de impostos
3 “a 39.00 0000.0000 1.500 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.888,24 Recursos não vinculados de impostos
3.304.40.00.00.00 0000 1500.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.339.0.92.00 00.00.0000 1.500 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.685,58 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.685,58 Recursos não vinculados de impostos
3489171.0000000000 15000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 58 186,88 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 2.616.041,37
Total da Unidade: R$ 2.616.041,37
Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA
02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA
3.3.1.9004.00.00000000 1759.1015 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.490,22 FUNDO DA PROCURADORIA
331.90.110000000000 17591015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 202 387.26 FUNDO DA PROCURADORIA
3.3,3.9.0.08.00.00.00.0000 1.759.1015 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.209,36 FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9014.0000000000 1759.1015 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.256.18 FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.759.1015 MATERIAL DE CONSUMO 14.512,34 FUNDO DA PROCURADORIA
33390.3500.00.00.0000 1759.1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 282185 FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.759.1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.512,34 FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.390000000000 1759.1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14.512,34 FUNDO DA PROCURADORIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Buin CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Total: R$ 294.701,89
Total da Unidade: R$ 294.701,89
Total da Secretaria: R$ 2.910.743,26
Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.042.585,20 Recursos não vinculados de impostos
33.190.1100.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.501 473.62 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 458.186,54 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0 91.00.00.000000 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 26.141.93 Recursos não vinculados de impostos
3.349 ,0.92.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3 o) 9400.00.00 0000 1500.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 98.945,81 Recursos não vinculados de impostos
3.33.9.008.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.621,92 Recursos não vinculados de impostos
33.3.9.0 30.00 00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.181.797,04 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
33.3.9.0.35.00.00.00.0000 1500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3,3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 117.779,24 Recursos não vinculados de impostos
3.3.39.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.701.577,26 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00. 00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 524.806,30 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.0000.0000 1.500 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.90.520000.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 10.820.545,07
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
34.490 5100.0000 0000 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 300.00 Recursos não vinculados de impostos
Fa Total: R$ 5.300,00
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.478,28 Recursos não vinculados de impostos
333903000 0000.0000 1.500 0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.956,55 Recursos não vinculados de impostos
33.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.217,41 Recursos não vinculados de impostos
3339.039.0000.000000 15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.595.69 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 10.347,93
Total da Unidade: R$ 10.836.193,00
Total da Secretaria: R$ 10.836.193,00
Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 368.516,91 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 368.516,91
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3.3.1.9.004.00.00.00.0000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
33.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00 0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33.1.90.91.00.00.000000 1.500.000 SENTENÇAS JUDICIAIS
33190920000000000 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.1.9.0 94.00.00.00.0000 1.500.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
331.91 1300.0000 0000 1500.0000
3.3.2.9.021.00.00.00.0000 1.500.000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3,3.9.0.33.00.00.00.0000 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.39.035.0000000000 1.500.000
3:34) 35.00 0000.0000 1.500.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1500.0000
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0,39.00.00.00.0000 1.709.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 1500.0000
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
33390920000000000 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.4.6.90.71.00.00.00.0000 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
332.9.0210000.000000 1500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3469.0710000000000 1.500 0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 1751.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
3.4891710000.00.0000 1.500 0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
99.99M9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA
3.9.9.9.999.00.00.00.0000 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total da Unidade: R$ 15.507.451,30
Total da Secretaria: R$ 15.507.451,30
Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0001.1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.4.49.0.51,0000.00.0000 +.599.1012 OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
1.974 699,65
531.833,69
6.465,22
52.564,95
7.308.50
340.688,40
1.686,58
843,29
477863
2614193
477863
381.447,32
35.137,00
2179618.66
1.393.185,00
722.979,00
1.000.420,79
52.564,95
19.395,63
57.624. 68
Total: R$ 8.848.414,03
420.800,76
856 780,71
164 876,35
1419.519,88
Total: R$ 2.861.977,70
342854266
Total: R$ 3.428.542,66
10.600,00
Total: R$ 10.600,00
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3 Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
CFRH
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
cosiP
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Outros Recursos Vinculados à Educação
12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4,9.0.52.00.00.000000 1.500.1001
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.600,00
10.600,00
Total: R$ 21.200,00
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
MDE
MDE
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CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)
33.3.9041.00.00000000 1500.1001 CONTRIBUIÇÕES 10.600,00 MDE
“Total: R$ 10.600,00
12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.3. 9.0.14.00 00.00.0000 1.500 1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.060,00 MDE
3.339.0.30.00.00.00.0000 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO 1.060,00 MDE
3.3.3.9.033.0000.00.0000 1.500 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.060,00 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.209,36 MDE
33.3.9.0 39.00.0000 0000 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.590,00 MDE
3,4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.060,00 MDE
Total: R$ 7.039,36
12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
3.3.3.9.014.0000 000000 1500.1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.060.00 MDE
3 160 00.00.00.0000 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO 1.590,00 MDE
3.3.3.9.0.33.00 00.00.0000 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.590,00 MDE
3.3.3,0.0.36.00.00.00.0000 1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.060,00 MDE
33.39 0.39.0000000000 1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.060,00 MDE
3,4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500,1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.060,00 MDE
Total: R$ 7.420,00
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
33.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO 2.120.00 MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 1.500.1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.180,00 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00. 000000 1.500 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.120,00 MDE
3.33.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.120,00 MDE
Total: R$ 9.540,00
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO
3449.051.0000000000 1500.1001 OBRAS E INSTAL AÇÕE s 10.600,00 MDE
Total: R$ 10.600,00
12.20h003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES
33390 32.0000.000000 15991012 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.600,00 Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R$ 10.600,00
12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO
333.90 300000000000 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 188 66046 PNAE
3339.0.300000000000 1599 1012 MATERIAL DE CONSUMO 66 514,90 Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R$ 255.175,36
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0 30.00.00 000000 +.5520000 MATERIAL DE CONSUMO 535 120,30 PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.599.1012 MATERIAL DE CONSUMO
523.207,13 Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R$ 1.058.327,43
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE
3.3.3.9.0.30.00 00.00.0000 1,5520000 MATERIAL DE CONSUMO 113.276,90 PNAE
3,3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.599.1012 MATERIAL DE CONSUMO 62.977,87 Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R$ 176.254,77
12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA
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CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR, TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.390.300000000000 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 226.553,81 PNAE
3.3390.30.0000.00.0000 1.599 1012 MATERIAL DE CONSUMO 137.490,22 Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R$ 364.044,03
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.1,9.004.00.00.00.0000 1.500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 908 440.21 MDE
331.90 110000000000 1.500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.737 046,92 MODE
331.90 1300.00.00 0000 1.500.101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 612.340,28 MDE
3,3.1.9.0.94.00.00.00.0000 1.500.1001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 147.542,16 MDE
3,3.1.9.0.94.00.00.00.0000 1599.1012 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20.000.00 Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 301.937,37 MDE
33320930000000000 1500.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38.206,46 MDE
3.3,3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500.1001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.078,01 MDE
33390 14000000.0000 15001001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 75.383,56 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO 4.241.651,70 MDE
3 10)» 00.00.00.0000 1599.1012 MATERIAL DE CONSUMO 93.927,11 Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3,3.9.0.31,00.00.00.0000 1,500.1001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS E OUT 37.490,22 MDE
3.3.3.9:0.33.00 00.00.0000 1.500 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 232.197,49 MDE
3.3,3.9.0,35.00.00.00.0000 1.599,.1012 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 49.986,96 Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3,3.9.0.36.00.00.00.0000 1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 188.660,46 MDE
3.3.3.0.0.39.00.00.00.0000 1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.880 486,43 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1599.1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.490.22 Outros Recursos Vinculados à Educação
3,3.3.9.0.40.00.00.00.0000 1.500.1001 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 307.581,06 MDE
3339.040.0000000000 1.599.1012 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 58.452,49 Outros Recursos Vinculados à Educação
33.3.9092.00.00.000000 1.500 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 55.227.53 MDE
34 4.9052000000 0000 1.500 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: 781 935,21 MDE
Total: R$ 20.817.151,85
12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR
3.3.39.0320000.000000 1.599.1012 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 53.000,00 Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R$ 53.000,00
12:3089003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA
344.90 5200.00.00 0000 1559.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8 000.00 Outras Transferências de Recursos do F
Total: R$ 6.000,00
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
34.490510000.000000 1.500 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.200,00 MDE
Total: R$ 21.200,00
12.381.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
34.49.05100.00.000000 1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES 269 025,95 MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.000000 1.542.1015 OBRAS E INSTALAÇÕES 139.076,63
FUNDEB INVESTIMENTO-15%
Total: R$ 408.102,58
12.381.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE
3.3.3.9.0 30.00.00,00 0000 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO 548 048,30 QSE
3.3.3.9.0 39.00.00.00.0000 1550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 601.184,57 QSE
34.4.9.052.00.00.00 0000 1.550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150 767.13 QSE
Total: R$ 1.300.000,00
12.361.0003.4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1599.1012 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.060,00 Outros Recursos Vinculados à Educação
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Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3.339.0300000.00.0000 1.599 1012 MATERIAL DE CONSUMO 1.590,00 Outros Recursos Vinculados à Educação
33390.33000000.0000 1.599. 1012 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.060,00 Outros Recursos Vinculados à Educação
33390360000000000 15941012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.060.00 Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.39.0.39.0000.00.0000 1.599.1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.590,00 Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R$ 6.360,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.
3.3.1.9.004.00.00.00.0000 1.500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.276,90 MDE
331.9.0.13.00.00.00.0000 1500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37 490,22 MODE
3.3.3.9.0 30.00.00.000000 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO 37. 490.22 MDE
3.3.3.9.0 36.00.00.00.0000 1.569.1005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0 39.00 00.00.0000 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.383.56 MDE
3.4.4.9.052.0000.000000 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.490,22 MDE
Total: R$ 305.131,12
12.384.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
33,58% 30.00.00.00 0000 1599.1012 MATERIAL DE CONSUMO 1.299,30 Outros Recursos Vinculados à Educação
3.33.90.39.00.00.00.0000 1.599.1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.866.123.75 Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R$ 1.867.423,05
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
34.4.90.520000000000 1599.1012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 97.152,07 Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R$ 97.152,07
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
3,4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES 231.675,52 MDE
3.4490.510000.00.0000 15421015 OBRAS E INSTALAÇÕES 139.076,83 FUNDEB INVESTIMENTO-15%
3.4.49.061,0000.00.0000 1500.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 69.336,75 MDE
3.44.9.092.000000.0000 1.500 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.600,00 MDE
Total: R$ 450.688,90
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA
33.390 18.0000000000 1500.1001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2120000 MDE
[ai Total: R$ 21.200,00
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
3.319004.000000.0000 1.500 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 75.383,56 MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.418,73 MDE
33390300000000000 1.500 1001 MATERIAL DE CONSUMO 37.490,22 MDE
3.3.3.9.0.30.0000.000000 1.569.0000 MATERIAL DE CONSUMO 37.490,22 Outras Transferências de Recursos do F
3339.0360000000000 1500 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.418,73 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.130,71 Outras Transferências de Recursos do F
34.4.90520000000000 1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 142 980.44 Outras Transferências de Recursos do F
Total: R$ 365.312,61
12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA
3.33.9.0.30.00.00.00.0000 1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO 113.276,90 PNAE
3.3.3.9.0.30.00 00.00.0000 1.599.1012 MATERIAL DE CONSUMO 87.087,10 Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R$ 180.364,00
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO 37.490,22 PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.000000 1599.1012 MATERIAL DE CONSUMO 77 490.22 Outros Recursos Vinculados à Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
mir CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Total: R$ 114.980,44
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
33.3.9.0.30.00.00.000000 1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO 188.379,25 PNATE
3.3.3.9.039.00.00.00.0000 1.553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.000,00 PNATE
3.3,3,9.0.39.00.00.00.0000 1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.070.000,00 GEITE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.549. 1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA JURÍDICA 396 836,12 Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R$ 2.708.215,37
12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.3,9.0.30.00.00.00.0000 1.553.0000 MATERIAL DE CONSUMO 60.276,90 PNATE
33,390 36.00.00000000 1553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27 815.32 PNATE
3.3.3.9. 0.39.00.00.00.0000 1.553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.051,80 PNATE
Total; R$ 158.044,02
Total da Unidade: R$ 30.821.726,96
unia: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%
3.4.4,9051.0000.00,0000 1,5001001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.804.172,28 MDE
3,4.4,9.0,51,00.00.00.0000 1.542.1015 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.340.185,00 FUNDEB INVESTIMENTO-15%
34.490 510000000000 1.544 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 Recursos de Precatórios do FUNDEF
34.490.51,0000.00.0000 1570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
344.9061.000000.0000 1.500 1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 943.705,46 MDE
34490610000000000 15421015 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 53.000,00 FUNDEB INVESTIMENTO-15%
CO Total: R$ 4.641.062,74
12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%
3.3.190.0400.00.00.0000 1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13,316.282.35 FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.737.734.06 FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3,1.9.0.11.00.00.00.0000 1.541.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.000.000,00 Complementação VAAF - 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.760.831,03 FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
334 '4.00.00.00 0000 1540.1070 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.300,00 FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS 8.564.002,14 FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.390.08.0000.00.0000 1.540. 1070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 143.914,08 FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
Total: R$ 69.528.063,66
12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1540.1030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 127.760,05 FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0 11,00.00.000000 +.540.1030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 160.874,13 FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
33.1.90.13.00.00.00.0000 1540.1030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.706,11 FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0 9400.00.00 0000 1540.1030 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8853.05 FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.113.00.00.00.0000 1540.1030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 183.431,44 FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
33390080000000000 1540.1030 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 161248 FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1540.1030 MATERIAL DE CONSUMO 528 491,19 FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3 3.3.9.0 36 00.0000.0000 1.540 1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37 490,22 FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.540.1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 415.214,27 FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
34.490 52.0000000000 1540.1030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.383,56 FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
Total: R$ 1.550.836,50
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 8 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
3.339.0.30.00.00.00.0000 1.540.1030 MATERIAL DE CONSUMO 37.490,22
3.3.39.0.36.00.00.00.0000 1.540 1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.490,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.540.1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.490,22
3.3.39.040.00 00000000 1.540 1030 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 37.490,22
34490.520000.000000 1.540.1030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.383,56
“Total: R$ 225.344,44
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
333.80 14.00.0000 0000 1.540.1030 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.853,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.540.1030 MATERIAL DE CONSUMO 37.490,22
33390330000000000 1.540.1030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 37.490.22
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.540.1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.490,22
3.33.9.0.39.00 00000000 1540.1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3749022
Total: R$ 156.813,93
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%
33 ».04 00.00.00.0000 1.540.1031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.490,22
33.1.90110000.000000 1540.1031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.490,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.540.1031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.706,11
3.3.1.9.1.13.00.00.000000 1540.1031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 13.706,11
3.3.3.9.0.30,00.00.00.0000 1.540.1031 MATERIAL DE CONSUMO 37.490,22
3.3.3.9.0.36.00.00.000000 1540.1031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37 490,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.540.1031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.490,22
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.540.1031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.853,05
Total: R$ 221.716,37
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%
33.1.9.0.04.00.00.000000 1.542 0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 943 705.46
331.90 1100.0000 0000 15420000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 869 815,96
33.1.9.0.13.00.00.00 0000 1.542.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 825 432,39
33.191 13.00.0000 0000 1542.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 717.151,65
3.3.3.9.0.08.00.00.000000 1.542.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
44.343,28
Total: R$ 3.400.448,74
O)
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS
3.339.0.30.0000.00.0000 1,540 1031 MATERIAL DE CONSUMO
37 490,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1,5420000 MATERIAL DE CONSUMO 575.383,56
3.339.0.36.00 00.00.0000 1.540 1031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.490,22
3.3.3.9.0.39.00 00.00.0000 1.540.1031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.490,22
33390390000000000 15420000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 877.000,33
34.4.90.520000.000000 1540.1031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.767,13
3.4.4.905200.00.000000 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632 769,05
Total: R$ 3.348.390,73
12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.540.1031 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2418,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.540.1031 MATERIAL DE CONSUMO 37 490,22
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 1.540.1031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.853,05
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1540.1031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 6.853,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.540.1031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.853,05
Total: R$ 80.468,10
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 ! (82) 9664-7447
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
Transferências do FUNDEB - Compleme
Transferências do FUNDEB - Compleme
Transferências do FUNDEB - Compleme
Transferências do FUNDEB - Compleme
Transferências do FUNDEB - Compleme
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
Transferências do FUNDEB - Compleme
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
Transferências do FUNDEB - Compleme
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
Transferências do FUNDEB - Compleme
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
Página 9 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%
3.31.9.004.00.00.00.0000 1.540.1032 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.490,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.540.1032 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.490,22
3.3.1.9.0 13.00.00.00 0000 1.540.1032 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.853,05
331.91 13.00.00.000000 1.540.1032 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.853,05
3.3.3.9.0 3000.00.00 0000 1.540.1032 MATERIAL DE CONSUMO 37.490,22
33.390 39.00.0000 0000 1540.1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.706,11
344 90520000000000 1540.1032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 685305
Total: R$ 146.735,92
12.387.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%
33.1.9.0.04.00.00.000000 1.540.1033 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.706,11
33.1.901100.00.000000 1.540.1033 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 16.290,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.540.1033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.853.05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6853.05
Saga. DD PO TOOD 1.540.1033
Total: R$ 43.702,43
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 75.383,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.853,05
Total: R$ 103.436,61
12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%
3.3.3,9014.00.00.000000 1540.1033 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.209,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.540.1033 MATERIAL DE CONSUMO 9.271,78
3339033000000.0000 1.540 1033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.853,05
3.3,3.9.0.36.00.00.00.0000 1.540.1033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.853,05
3.33.9.0.39.00 0000.0000 1.540 1033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.490,22
Total: R$ 61.677,46
Total da Unidade: R$ 83.488.697,63
Tia Secretaria: R$ 114.310.424,59
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
26.141,93
3.3.1.9.0.11.00.00.000000 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 974 278,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 78.987,98
3.3.1.9.1.13.00.00.000000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 78 987,98
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.686,58
33.3.8.0 14.00.00.000000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 477863
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.810,96
3.3.3.9.03300.00.000000 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2810.96
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2810.96
33.3.9.0.360000.000000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52 564 95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.141,93
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
33.39.0 9200 00.00.0000
3.4.4 9.0.5200.00.00.0000
04.122.0014.2043
1.500 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.686,58
26.141,93
Total: R$ 1.279.830,23
IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0 04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.778,53 Recursos não vinculados de impostos
33.3.9.0 36.00.00.00 0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.810,96 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 778.63 Recursos não vinculados de impostos
34.4.90.520000000000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.810,96 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 15.179,18
04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.810,96 Recursos não vinculados de impostos
3.33.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.810,96 Recursos não vinculados de impostos
33.390.3900.00.000000 1.5090.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.778.63 Recursos não vinculados de impostos
1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.810,96 Recursos não vinculados de impostos
ni
Total: R$ 13.211,51
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES
3.3190.040000000000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.810.96 Recursos não vinculados de impostos
3,3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.810.96 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 31.763,85
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.446.450,69 Recursos não vinculados de impostos
331.9011.0000.00.0000 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 897.115,43 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 388.896,54 Recursos não vinculados de impostos
3.31.9.0.91.0000 000000 1.500 0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 78.987.98 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00 00.00.0000 1500.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 477863 Recursos não vinculados de impostos
3.319 1.1300 00.00.0000 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 425 439.02 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 131.552,94 Recursos não vinculados de impostos
3 08.00 00.00.0000 1.500 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 14.335,90 Recursos não vinculados de impostos
33 4.00.00.000000 1.500 0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0,30.00 00.00.0000 1.500 0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.903.863,45 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.7090000 MATERIAL DE CONSUMO 836.072,24 CFRH
3339.0.33.0000000000 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14.335,90 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.0000.00.0000 1.500 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110.751,84 Recursos não vinculados de impostos
33390390000000000 15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.895.711,65 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.709.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 617.913,61 CFRH
3.339.040 00 00.00.0000 + 500 0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 50.000,00 Recursos não vinculados de impostos.
3.3.3.9.0 92.00.00.00.0000 +.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 78.987,98 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 778.777,08 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 1.500.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 262.824,78 Recursos não vinculados de impostos
3449.061.00.00000000 1709.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 416 826,76 CERH
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total: R$ 13.383.803,84
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.4.4.90.51.00 00.00.0000
1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
Total: R$ 21.200,00
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 |! (82) 9664-7447
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Página 11 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
:AVI A DR. TAVARES BASTOS, S/N
uia ra As QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
344.90 51.00.00.000000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 384 117,90 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.000000 1709.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.730.919,96 CFRH
“Total: R$ 2.115.037,86
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 103.554,03 CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.490510000.00.0000 1708.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 134547441 CFRH
Total: R$ 1.449.028,44
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 263.105,89 Recursos não vinculados de impostos
3449051.0000000000 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.606.885.92 CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4 4.9.0.51.00.00.00.0000 1709.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.116.269,09 CFRH
Total: R$ 4.986.260,90
15.Dbo14.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO
3.4.4.9.0 51.00.00.00 0000 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 77 399.16 CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.700.1023 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.800,00 CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA L
344.9051.0000000000 17090000 OBRAS E INSTALAÇÕES 238 244,31 CFRH
Total: R$ 400.443,47
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 1.500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 739,14 Recursos não vinculados de impostos
34490510000000000 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.445,99 CONVÊNIO FED OUTRAS
34.4.905100.00.000000 1701.1032 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 CONVENIO DO ESTADO - SETRAND
344.9051 00.00.00 0000 1750.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40 000.00 CIDE
Total: R$ 1.070.185,13
18.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA
3449051.0000000000 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 222.806,86 CONVÊNIO FED. OUTRAS
34490510000000000 17090000 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.200,00 CFRH
Total: R$ 244.006,86
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA
33.3.2.093.00.00.000000 1.700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.600,00 CONVÊNIO FED. OUTRAS
333.90 3000.00.00 0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 105 129.92 Recursos não vinculados de impostos
33.390 3600.00.00 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52.564,95 Recursos não vinculados de impostos
333.90 390000000000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 131 162.05 Recursos não vinculados de impostos
34.4.90.51.00.00.00 0000 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100 000.00 Recursos não vinculados de impostos
3449:0510000000000 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 458 389.65 CONVÊNIO FED OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.709.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 672.829.11 CFRH
3.4.49.0.51.00.00.000000 1.751.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.356.815,73 COSIP
Total: R$ 2.887.491,41
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 +.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 106.000,00 CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1709.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 106.000,00 CFRH
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.000,00 CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.90.51.00 00.00.0000 1.709.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 212.000,00 CFRH
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 12 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Bale CTA — VAVARES BASTOS, SM QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Total: R$ 265.000,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA
33.320930000000000 1.700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41.924,55 CONVÊNIO FED. OUTRAS
344.90 5100.00.000000 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.368.516,91 Recursos não vinculados de impostos
34.4.9.0 51.00.0000 0000 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.043.954,61 CONVÊNIO FED. OUTRAS
344.9.05100.00.000000 1709.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2464 959,84 CFRH
34.4.9.0.51.00.00.000000 1.754.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.633.824,09 Recursos de Operações de Crédito
,00
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS
3.3.3,9.030.00.00.000000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26 141.93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
34.4.90.5100.00.000000 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 696.592,49 CONVÊNIO FED. OUTRAS
Total: R$ 775.018,28
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO
3.3.3.9.0.30.00 00.00 0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 9.557.27 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3,3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.141.93 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 40.477,83
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 212.000,00 CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00 00.00.0000 1709.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 105.000,00 CFRH
Total: R$ 318.000,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO
3.4.4.9.051.00.00.000000 1.754.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.368.175,91 Recursos de Operações de Crédito
Total: R$ 1.366.175,91
15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL
33 [A 00 00.00.0000 1.500 0000 MATERIAL DE CONSUMO 78.987.98 Recursos não vinculados de impostos
3.3.336.00.00.00.0000 1.500. 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.33 9.0.39.00 00.00.0000 1.500 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.129,92 Recursos não vinculados de impostos
34490.510000000000 17090000 OBRAS E INSTALAÇÕES 450.306,51 CFRH
Total: R$ 660.566,34
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
333.90390000000000 17000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 106 000.00 CONVÊNIO FED OUTRAS
Total: R$ 106.000,00
15.451.0011.2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.036 0000000000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26 141.93 Recursos não vinculadas de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 860.997,16 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.039.00.00.000000 1700.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.000,00 CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.701.1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000,00 CONVENIO DO ESTADO - SETRAND
33.3.9.0.39.00.00.00 0000 1709.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURÍDICA
1.427 016,73 CFRH
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.000,00 CONVÊNIO FED. OUTRAS
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 13 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
a UERR, QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Total: R$ 53.000,00
* 17.605.0016.1016. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.4.4.9.051.00.00.00.0000 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.00.00 CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.051.00.00.00.0000 1.709.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
| 26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS
| 34490510000000000 15000000 OBRAS E INSTAL AÇÕES 73.913,80 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 73.913,80
Total da Unidade: R$ 62.788.272,59
Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO
3 os 11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.129,92 Recursos não vinculados de impostos
33140.13.00.00.000000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.686,58 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.686,58 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3:3.9.0.33.00.00.00.0000 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.810,96 Recursos não vinculados de impostos
3.3.39.0.35.00.00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.33.9.0.36.00.00.00.0000 1.500 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.0000.000000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.4490.52000000.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52 564.95 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 294.588,64
Total da Unidade: R$ 294.588,64
Total da Secretaria: R$ 63.082.861,23
Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA
uns: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA
15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.590.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00 00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26 141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52.564,95 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 104.848,81
17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
3.3.1.9.0.04 000000.0000 1700 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.300,00 CONVÊNIO FED OUTRAS
3.3.3.9.030.00.00.000000 1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.300,00 CONVÊNIO FED OUTRAS
333.90.36.00 0000.0000 1700 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.300,00 CONVÊNIO FED OUTRAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.700.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 5.300,00 CONVÉNIO FED. OUTRAS
344.9052000000.0000 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.300.00 CONVÊNIO FED. OUTRAS
Total: R$ 26.500,00
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 119.746,92 Recursos não vinculados de impostos
33.1.90.11.00.00.00.0000 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 910 821.68 Recursos não vinculados de impostos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOR
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
3.3.19.0.13.00 00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9 0.9200.00.00.0000 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.1 9.0.94.00.00.00.0000 1.500.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.3.1.9.1.13.00 00.00.0000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.3.9.0.08.00 00.00.0000 1.500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.3.39.014.0000.000000 1.500 0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
33390300000000000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3 9.0.33.00.00.00 0000 1.500 0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33390 36.0000.000000 1.500 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.39.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
344905200.00000000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
3 1)y00 00.00.0000 1.709.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.3.9.0.39.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO
333.90 36000000 0000 15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0 39.00.00.00 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
344.90 52.00.0000 0000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
(0)
173.155,16
26.141,93
3.092,06
114.687,18
843,29
3.654,24
26.141,93
477863
52.564,95
263.105,89
1.686,58
26.141,93
Total: R$ 1.426.562,37
21.200,00
Total: R$ 21.200,00
AMBIENTE
26.141,93
26.141,93
26.141,93
Total: R$ 78.425,79
4.778,63
4.778,63
28.952,89
477863
Total: R$ 43.288,78
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
CFRH
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA
33 36.00 00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.555.39.0000.00.0000 1.500 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.390 39.00.0000 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC)
IROS - PESSOA JURÍDICA
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
3.3.3.9.0 30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0 36.00.00.000000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
34490520000000000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.4.4.9.0.51.00 00.00.0000
1.709.0000
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.686,58
1.686,58
Total: R$ 3.373,16
2810,96
281096
Total: R$ 5.621,92
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
4.778.563 Recursos não vinculadas de impostos
9.557,27
«77863
Total: R$ 23.893,16
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
105.129,92 Recursos não vinculados de impostos
21.200,00 CFRH
“Total: R$ 126.329,92
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
- » TAV, BASTOS, S/N
pipe PRA NR A QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS
344.90 51.00.00.000000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 78.987,98 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 78.987,98
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA
3.3.39.0.30.00.00.00.0000 1.500 0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.778.63 Recursos não vinculados de impostos
3.3.39.0.36.0000.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.039.0000.000000 1.500 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DA JURÍDICA 9.557.27 Recursos não vinculados de impostos
3.449 0.5200.00.000000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 23.893,16
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
3.3.3.9.0.30.00.00 000000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 52.283,86
20.(Do20.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
3.3,3.9.0 30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4 778.63 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0 38.00 00.00.0000 1500.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 24 174,26 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0 5200.00.00 0000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 477863 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 43.288,78
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1,5000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.782,76 Recursos não vinculados de impostos
3449051000000 0000 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 21 200,00 CONVÊNIO FED OUTRAS
Total: R$ 35.982,76
Total da Unidade: R$ 2.094.480,45
Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
18.5D)001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.759.1013 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.628,08 Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
331.90110000000000 1.759.1013 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.837,45 Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.395,63 Recursos não vinculados de impostos.
3.3.39.0.08.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 843,29 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 179.620,36 Recursos não vinculados de impostos
3339030.0000000000 1759.1013 MATERIAL DE CONSUMO 35.170,25 Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1759.1013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
33390330000.00.0000 17591013 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.062,41 Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.90.3900 0000.0000 17591013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 495 147,18 Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.3.9.040.00.00.000000 1759.1013 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 29.427,80 Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
34490520000000000 17591013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.726.83 Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
| Total: R$ 804.637,91
Total da Unidade: R$ 804.637,91
Total da Secretaria: R$ 2.899.118,36
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 16 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
331.90 11.00.00.00.0000 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.383,56 ASPS
333.90 30.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 1.209,36 ASPS
33.39.0 39.0000.000000 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.209,36 ASPS
3.4.4 9.0.52.00.00.00.0000 1.500.4002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 241873 ASPS
Total: R$ 80.221,01
10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.316.745,29 ASPS
33.190 11.00.00000000 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 323907449 ASPS
3.3.1.9 0.13.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 534.134,87 ASPS
33 $2.00.00.00.0000 1.500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160 845.14 ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 849.778,35 ASPS
3.33.90080000000000 1.500.1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 37.490,22 ASPS
3.3.3.90.1400.00.000000 1.500.1002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 37.490,22 ASPS
33.39030.0000.00 0000 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 1.735.434,44 ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 187.451,11 ASPS
3.3.3.9.033.00.00.000000 1.500. 1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22.574,76 ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 1.500.1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 43.537,03 ASPS
3.3.3.9.0.36.00 00.00.0000 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150 767.13 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.845.880,19 ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 1.500 1002 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 150.767,13 ASPS
33.39.046.0000.000000 1500.1002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 37.490,22 ASPS
3.339 0.47 00.0000.0000 1.500 1002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.837,45 ASPS
3.3.3.9.0.48.0000.000000 1500.1002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 37.490,22 ASPS
3.339.0.91.0000.00.0000 1.500 1002 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.256,18 ASPS
333 92.00 00.00.0000 1.500 1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 55.630,66 ASPS
33 8 00 0000.0000 1.500 1002 MATERIAL DE CONSUMO 490.597,84 ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 1.500. 1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO 226.553,81 ASPS
3.449.052,00 00.00.0000 1.500 1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 392.574.54 ASPS
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 1.500 1002 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 717 151,65 ASPS
Total: R$ 15.221.552,94
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO
34490510000000000 1500 1002 OBRAS E INSTALAÇÕES 200 000.00 aspPs
Total: R$ 200.000,00
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES 74.200,00 ASPS
“Total: R$ 74.200,00
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
3.3.3.9.0.32.0000.00.0000 1.500.1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.200,00 ASPS
“Total: R$ 21.200,00
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3341248 ASPS
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 ! (82) 9664-7447
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Total: R$ 33.412,48
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL
3.3.1.9.0.04.00.00.000000 1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.900,00 ASPS
333.90 30.0000.000000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 1.060,00 ASPS
3.33.9.0.36.00.00.000000 1.500,1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.900,00 ASPS
3.33.9.0.39.00.00.00 0000 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2120000 AsPS
34.4.9.0.5200.00.000000 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.200,00 ASPS
Total: R$ 75.260,00
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO
3.3.1.9004.00.00.00.0000 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 434 847,49 ASPS
33.1.90040000000000 1.600.1010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 261 222,19 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 404 280,64 ASPS
33.1.9011.0000.000000 1.600.1010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 142.197,20 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3 O: 00.00.00 0000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 144 230,10 ASPS
331.9 o 92.00.00.000000 1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3926.81 ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 52.333,36 ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.000000 1.500,1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2120.00 ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.600.1010 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.120,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
33.390.30.00.00.000000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 251 123.99 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.600.1010 MATERIAL DE CONSUMO 69.336,75 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1621.1010 MATERIAL DE CONSUMO 3.224.97 BLOCO DE MANUTENÇÃO -MACIESTA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.412,20 ASPS
33390 39.0000.000000 1.500. 1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45. 190.98 ASPS
3.3.3.9.0.39,00.00.00.0000 1600.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.559,16 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.092.00.0000.0000 1500 1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 ASPS
34490 52.0000000000 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.418,73 ASPS
Total: R$ 1.876.544,57
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR
34 es 00.00.00 0000 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 846553 ASPS
344,520000.000000 1,7000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 287 934,12 CONVÊNIO FED. OUTRAS
Total: R$ 296.399,65
Total da Unidade: R$ 17.878.790,65
Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
333.9.0.30.00.00.00.0000 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 113.276,90 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.490,22 ASPS
3339.0.39.00 00.00 0000 1,500 1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8989591 ASPS
Total: R$ 240.663,03
10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO
6.853,05 ASPS
33390 36.00.00000000 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37 490.22 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1600.1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.800,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3449052.00.00.00.0000 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
241873 AsPS
Total: R$ 78.562,00
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 18 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: NI R. TAVARES BASTOS, S/N
Saio CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
10.126.0005.6007 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+
3.3.3.9.0 30.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 212000 ASPS
3 3.3.9.0 36.00.00.000000 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.600.00 ASPS
333.90 39.00.00.000000 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2 120,00 ASPS
344.90 5200.00.000000 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.600,00 ASPS
Total: R$ 25.440,00
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.319.0040000.000000 1.500 1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.276.90 ASPS
3319011.00.00.000000 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.643,69 ASPS
33.1.9.0.13.00.00.000000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.915,46 ASPS
33.1.91.13.00.00.00.0000 1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS 5.240,57 ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500.1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 241873 ASPS
33.3.9030.0000000000 1.500 1002 MATERIAL DE CONSUMO 4152143 ASPS
3 10 00.00.00.0000 1.602.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
333.9.039.00.00.000000 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.214.49 ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 47.971,36 ASPS
34.4.90.5200.00000000 1.500,1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.762,00 ASPS
Total: R$ 392.964,63
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500 1002 OBRAS E INSTALAÇÕES 33.459,02 ASPS
3.4.4.90.61.00.00.00.0000 1.500.1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 53.000,00 ASPS
Total: R$ 86.459,02
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
3.3.3.9.030.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 6.853,05 ASPS
34490520000000000 1600 1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.481,14 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATÉ NÇÃO
Total: R$ 17.334,19
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB
331 0400.00.00 0000 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71715165 ASPS
33 04 00.00.00 0000 1600.1008 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53 615.04 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
33.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 981 598,81 ASPS
33.1.9.0 1100.00.00 0000 1600.1008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 577 671.90 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 226 553,81 ASPS
331.91 1300.00.00 0000 1500 1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 37 490,22 ASPS
33.3.9.008.00.00.000000 1500.1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1209.36 ASPS
333.90 0800.0000 0000 1600.1008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 14 447.79 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 13 706,11 ASPS
33.3.9.0 36000000 0000 16001008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.200.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.600.1008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.692.076,90 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.39.4 30.00.00.00.0000 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 301.937,37 ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 1.600.1008 MATERIAL DE CONSUMO 110.904,72 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
34490520000000000 16001008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.800,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 1.500.1002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 ASPS
3.4.4.9.4.5200.00.00.0000 1.601.1016 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
12.660.68 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO ATENÇ
Total: R$ 4.894.024,36
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.180,72 ASPS
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 19 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
333.90 36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00 0000
33.3.9.0 39.00.00.00.0000
33.3.9.0 92.00 00.00 0000
3.4.4.9.0.52.00 00.00.0000
1.500.1002
1.500.1002
1.500.102
1.600.1008
1800.1010
1.500.1002
1500.1002
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
“Total: R$ 49.180,72
37.490,22
37.490,22
44 343.28
16.290,22
2120000
241873
27.815.32
Total: R$ 187.047,99
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN
3,3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00 0000
3.463 52.00 0000.0000
1.600.1008
1.600.1008
1.600.1008
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
3.4.4.9.4,52.00 00.00 0000
1.500.1002
1.601.1016
1.500.1002
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.1,9.0 13.00.00 000000
33.3.9.030.00.00.00.0000
3.339.036,00 00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
10.301.0006.6021
33 00.00.00 0000
33.1.9.0.04.00 00.00.0000
331.90 1100.00.00 0000
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
331.90 13.00.0000 0000
33.1.9.0.13.00.00.00 0000
33.1.9.0.92.00.00.00 0000
3.3.1.9.1.13.00.00.00 0000
33.1.9.1 13.00.00.00 0000
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00 00.00.0000
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00 00.00 0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3,3.3.9.0.39.00 00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
33390.39.00.00.00.0000
1.600.1014
1.600 1014
1.600.1014
1.600 1014
1.600.1014
1500.1002
1.600. 1008
1500.1002
1.600.1008
1.500.1002
1.600.1008
1.600 1008
1.500.1002
1600.1008
1.500.1002
1.600.1008
1.500.1002
1.600. 1008
1.600.1008
1.500 1002
1.600.1008
1500.1002
1.600. 1008
1.621,1001
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
114.902,94
57 452.00
4.379,26
Total: R$ 176.734,20
21.200,00
45.955,76
50.000.00
Total: R$ 117.155,76
14.283,96
2.120,00
2.120,00
2.120,00
11.356,04
Total: R$ 32.000,00
217751545
5.542 363.58
3328 677.88
5.662 013,44
501 911,30
1.207.385,61
212000
744 953,72
258 232.62
2418,73
6.046,81
102.392,65
2.113.181,54
21.200,00
39 908.95
55.630,66
1.007.125,78
3.857.983,12
209.204,43
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
ASPS
ASPS
AsPS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
BLOCO DE MANUTENÇÃO
ASPS
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
MAC
ATENÇÃO
ATENÇÃO
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
ASPS
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
ASsPSs
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
AsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO
AspS
BLOCO DE MANUTENÇÃO
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
AsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO
BLOCO DE MANUTENÇÃO
GESTÃO D
GESTÃO D
GESTÃO D
GESTÃO D
GESTÃO D
ATENÇÃO
ATENÇÃO
ATENÇÃO
ATENÇÃO
ATENÇÃO
ATENÇÃO
ATENÇÃO
ATENÇÃO
ATENÇÃO
ATENÇÃO
ATENÇÃO
Página 20 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.39.0.40.00.00.00.0000 1.500.1002 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 290.650,00 ASPS
33390400000000000 1.600 1008 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 714.732,93 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.339.0.48.00 00.000000 1.500 1002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 693.28 ASPS
3.339 0.9200 00.00 0000 1.500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 ASPS
3.33.9.0.92.00.00.00.0000 1.600.1008 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 403,12 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.4.300000.00 0000 1.500 1002 MATERIAL DE CONSUMO 10521449 ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 1.600.1008 MATERIAL DE CONSUMO 155.604,58 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
33394 320000000000 1.500.1002 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.706,11 ASPS
3.4.4.9.0.52.0000.000000 1.500. 1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.383,56 ASPS
344.90520000000000 1600.1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 187.047,98 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
Total: R$ 28.388.702,32
10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.604.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.000.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.190110000.00.0000 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000,00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3 á 13.00.00.00.0000 1604.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
33191.130000.00.0000 1.604.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 200.000,00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.1002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000.00 ASPS
3.3.3.9.030.0000.00.0000 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 ASPS
Total: R$ 2.820.000,00
10.301.0006.6041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU
3.3.1,9.0.04.00.00.00.0000 1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2257476 ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.600.1010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.924,55 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.31.9.011.00.00.00.0000 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civit 52.808,81 ASPS
3.31.9.0.11.00.00.00.0000 1600.1010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 152.782,73 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3190.11000000.0000 16211010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, 678.855,19 BLOCO DE MANUTENÇÃO -MACIESTA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 125 773,64 ASPS
3.31.90.13.00 00.00.0000 1800 1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.628,08 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 241873 ASPS
33 O: 00.00.00.0000 1.500 1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2781532 ASPS
3319 1 13.00.00.00.0000 1.600.1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.527,94 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
33390080000000000 1.500 1002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 ASPS
3.33.9.008.0000.00.0000 1621.1010 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 13.706,11 BLOCO DE MANUTENÇÃO -MACIESTA
3.339/030000000.0000 1.500 1002 MATERIAL DE CONSUMO 6.853,05 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1600.1010 MATERIAL DE CONSUMO 13.302,98 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3339030.0000000000 16211010 MATERIAL DE CONSUMO 12.496,74 BLOCO DE MANUTENÇÃO -MACIESTA
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 1.500 1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.628,08 ASPS
33390390000000000 1.500 1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.505,83 ASPS
3.3,3.9.0.39.00.00.00.0000 1.621.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.815,32 BLOCO DE MANUTENÇÃO -MACIESTA
3.4.4.9.0.52.00.00.000000 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.706,11 ASPS
Total: R$ 1.266.123,97
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.000,00 ASPS
34490520000000000 16011016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 181.383,56 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ
Total: R$ 234.383,56
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.383,56 ASPS
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 21 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Total: R$ 75.383,56
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA
3.4.4.9.0 51.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.490,22
Total: R$ 48.090,22
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE
34.49.0.5100.00.00.0000 1.500. 1002 10.600,00
Total: R$ 10.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.200.00
3.31.9.004.00 00.00.0000 1600.1010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 269.703,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 69.336,75
33.180.11.0000000000 1.600.1010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.689,11
Ko) 13.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.539,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1600.1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.931.07
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.573,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.600.1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.240,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500.1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.031,21
3.3.3.9.008.0000.000000 1600.1010 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 13.706,11
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.600.1010 MATERIAL DE CONSUMO 234.213,11
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1.600.1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 178.985,57
333.90 39.00.0000 0000 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2781532
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.600.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.396,60
33,39.09200.00000000 1500 1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 241873
34.4.905200.00.000000 1.600.1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 403,12
Total: R$ 1.130.183,88
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS
34 O: 00 0000.0000 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 179.791,82
3.4.4.9.0520000.000000 1,6011017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total: R$ 189.791,82
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
34.4.9.0510000.000000 1631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 230 000.00
34.4.90520000000000 1.500 1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.490.22
Total: R$ 267.490,22
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
3.4.4.90.510000.000000 1.500. 1002 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.600,00
Total: R$ 63.600,00
10.302.0024.6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 76.996,05
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.600.1008 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.871,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 510.753,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.600.1010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiViL 241.081,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.559,16
3.3.1.9.0.13.00 00.00.0000 1,600.1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 241873
3.3.1.9.0.82.00.00.00.0000 1.500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4031,21
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
ASPS
AasPS
ASPS
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
asps
BLOCO DE MANUTENÇÃO -
ASPS
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ
CONVÊNIO FED SAÚDE
ASPS
ASPS
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO
ASPS
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QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
MAC
MAC
MAC
MAC
MAC
MAC
MAC
ATENÇÃO
MAC
MAC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.19.1.13.0000.00 0000 1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA. ORÇAMENTÁRIAS 7336796 ASPS
3.3.3.9.0.08.00 00.00.0000 1.500.1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.031,21 ASPS
33.39.0.08.00.00.00.0000 1600.1010 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.390.30.00 00000000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 13.706,11 ASPS
3.3.3.9.0.30.0000.00.0000 1.600 1010 MATERIAL DE CONSUMO 50.793,21 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00 00.00.0000 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 41.924,55 ASPS
3339036000000.0000 1600.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.699,58 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.599,44 ASPS
33.39.0390000000000 1.600,1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 87.239,45 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 1.500.1002 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 13.706,11 ASPS
33.3.9.0.92.00.00.00.0000 1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.853,05 ASPS
3.4.4.90.52.00.00.00.0000 1.600.1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.200,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
Total: R$ 1.321.832,67
10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC
3 O. 00.00.00.0000 1500.1002
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7820541 ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1600.1010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.006,25 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.19.0.11.0000000000 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 255.578.50 ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1600.1010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.915,46 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.19.0.13.00.00.000000 1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 184.226,15 ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.202,84 ASPS
3.3.1.9.1,13.00.00.00.0000 1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 33.459,02 ASPS
3.3.3,9.0.08.00.00.00.0000 1.500.1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.015,60 ASPS
3.3.3.9.008.00.00.00.0000 1600.1010 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3. 9.0.30.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 186.644,86 ASPS
333.90 300000 000000 1.600 1010 MATERIAL DE CONSUMO 26 605.97 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
333.9.0.32.00.00.000000 1.500.1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.853,05 ASPS
3339.0320000000000 1600.1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25 396.60 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
33,3.9.0.36.00.00.00.0000 1,600.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.637,17 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
333.90 39.00.00000000 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 121984311 ASPS
3.3,39,039.00.00.00.0000 1.600.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 586 153,04 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
33 [o 00.00.00 0000 1621.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77367728 BLOCO DE MANUTENÇÃO -MACIESTA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 1500.1002 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 54 018,17 ASPS
333.9.04000.00.000000 1600.1010 SERVIÇO DE TECNOLOGIA Da INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 10.078.01 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 241873 ASPS
3339.09200.00000000 1621.1010 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6 449.93 BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
33.3.9.4 30.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 166 488.84 ASPS
333.94 30.0000.000000 16001010 MATERIAL DE CONSUMO 217 672,12 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
33.394 3000.00000000 1621.1010 MATERIAL DE CONSUMO 865 314,48 BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
33394 390000.000000 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO 100 000.00 ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 1.600.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO 398.027,26 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.4.4.9.0.52.00 00.00.0000 1,500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.568,24 ASPS
3.44.9.0.5200.00.00.0000 1.600.1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.4.4.94.5200.00.00.0000 1.500 1002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50000.00 ASPS
* Total: R$ 5.242.456,09
10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
946 161,02 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC.
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.143.653,30 ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.000000 1.600.1010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1621.1010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
237.458,80 BLOCO DE MANUTENÇÃO -MACIESTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.19.0.11.0000.00.0000 1.500 1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 1.057.38549 ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.600.1010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104.000,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.19.0.13.00.00.00.0000 1.500 1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 301.937,37 ASPS
3.3.19.0.13.00.00.00.0000 1.600.1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 209.622,74 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.319.0920000.000000 1.500 1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 403.12 ASPS
3.3.1.9.1.13.00. 00.00.0000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 332.574,54 ASPS
33.1.9.1.13.000000.0000 1600.1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500 1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00 ASPS
3339008.0000000000 1.600 1010 OUTROS BENEFÍCIOS AS TENCIAIS 2000.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 301.937,37 ASPS
333.90.30.00.00.00 0000 1.6001919 MATERIAL DE CONSUMO 199.544,72 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500,1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 101.183,29 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2453092.87 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.600.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 202.444,59 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3 O) 39.00.00.00.0000 1.621.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 125.370,52 BLOCO DE MANUTENÇÃO -MACIESTA
33390 40.00.00.00.0000 1.500.1002 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 24.993,49 ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.000000 1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 241873 ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 287.425,03 ASPS
Total: R$ 8.045.606,99
10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS
3.31.9.004.0000.00.0000 1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.677 731.15 ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1600.1010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.771,08 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
33190 11.0000000000 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.103.182,21 ASPS
3.3.1.9.011.00.00.00.0000 1.600.1010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.987,93 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
331.90 1300.00.00 0000 1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45153426 ASPS
33/1,9.0.13.00.00.00.0000 1.600.1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.062,41 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
331.91 1300.00.00 0000 1.500,1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 345 877,52 ASPS
33.1.9.113.00.00.00.0000 1.600.1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.612,48 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC.
333.90 0800.00.00 0000 1500 1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.209,38 ASPS
3.3.3,040 08.00.00.000000 1600.1010 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
33 30.00.0000 0000 1,500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 754 446,72 ASPS
3.3,3.9.0.30.00.00.00.0000 1.600.1010 MATERIAL DE CONSUMO 153.185,85 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
33.390 390000.000000 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 291977974 AsPs
3.3.3.9.039.00.00.000000 1600.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8505846 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3,3.9.040.00.00.00 0000 1500.1002 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 24 99349 ASPS
3.3.3.9.092.00.00.00.0000 1.500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 806,25 ASPS
34.49052.00.00000000 1600.1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84 902.42 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
Total: R$ 9.207.141,33
10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 938.543,12
ASPS
33.1.9.0.04.00.00.000000 1800.1010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 269.509,57 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 588.205,19 ASPS
331.90 11.00.00.000000 1600.1010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 273 315.81 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.8.0.13.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 254 824,41 ASPS
3.3.1.9,0.13.00.00.000000 1.600.1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60 064,97 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 217.711,23 AsPS
3.3.1.8.1,13.00.00.00.0000 1600.1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA. ORÇAMENTÁRIAS 20 559,16 BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1500.1002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
2.015,80 ASPS
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 24 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
3.3.39.0.08.00 00.00.0000 1600.1010 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.000.00
3.3.39.0.30.00.00.00.0000 1.500 1002 MATERIAL DE CONSUMO 69.739,87
3.3.39.0.30.00 00.00.0000 1.600 1010 MATERIAL DE CONSUMO 104 406.25
33390.360000.00.0000 1.600. 1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.853.05
3.3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500 1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 455.929,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.600.1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125.370,52
3339039.0000000000 1.621 1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.630,66
3.3.3 9.0.40.00.00.00.0000 1.500 1002 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 6.853,05
34 490.520000.00.0000 1.500 1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.621,57
Total: R$ 3.481.155,50
10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 41.521,43
3.3.3.9.0.32.00.00.000000 1500.1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 75.383,56
33 0.32.00.00.00.0000 1.600.1013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 9463268
3 E] 32.00.00.00.0000 1621.1013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 85.864,70
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 27.81532
3.3.3.9,4.32.000000.0000 1500.1002 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.899,65
3.3.3.9.4,32.00.00.00.0000 1600.1013 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 265.377,32
3.3.3.9.4.32.00.00.00 0000 1621.1013 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.277,08
Total: R$ 721.771,74
10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 301.937,37
3.3.1.9.004.00.00.000000 1600.1011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 56.033,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 459.960,67
3.3.190110000000000 18001011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 385.973,71
33.1.9.0.13.00 00.00.0000 1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 91.105,27
3.3190130000000000 1800 1011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 1.500 1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.853,05
3319.1.13000000.0000 1.500 1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS 92.717,75
33 ODisoo 00.00.0000 1.600.1011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.434,33
3.33.9.0.08.00 00.00.0000 1.500 1002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 4.000,00
3.3.39.008.0000.000000 1600.1011 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.000,00
333903000 00.00.0000 1.500 1002 MATERIAL DE CONSUMO 198.335,36
33.39.030.00.00.00.0000 1.600.1011 MATERIAL DE CONSUMO 14.109,23
3.3390.390000000000 1.500 1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 268 478,36
3.3.3.9.0.39.00. 00.00.0000 1.600 1011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 57.670,89
33390.390000000000 1.631 1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 274 706.92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 1.600.1017 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 3303546
3339.0920000000000 1600.1011 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 896,18
3.4.49.0.5200.00000000 1600.1011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.360,00
Total: R$ 2.280.608,32
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS
3.3.1.9,0.04.00.00.00.0000 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
323 354.92
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.600.1011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.465,53
3.3.1.9.0.04.00.00.000000 1621.1011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 54 421.29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 873.263,65
3.3.1.90.11.0000.00.0000 1.600. 1011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 431.092,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 76.124,83
Sistema Desenvolvido pela TC Consuitoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
AsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
BLOCO DE MANUTENÇÃO -MACIESTA
ASPS
ASPS
AspS
AsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÉN
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. F
ASPS
AsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTEN
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. F
AsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
ASsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
ASPS
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
MELHORIA SANITÁRIA
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
aspS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI
aspS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
ASPS
Página 25 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
3.3.19.0.13.0000.00.0000
3.3.1.9.0.92.00 00.00.0000
3.3.19.1.13.00.00.00.0000
3.3.39.0.08.00.00.00.0000
3.3.39.0.08.00.00.00.0000
3.3.39.0.30.00 00.00.0000
3.33.9.030.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3:33.9.0.56.00 00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3,3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000
333.9040.0000 000000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000
3 O 52.00.00.00 0000
3.4.4.9.0.52.00 00.00.0000
10.306.0005.6037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL
33.3.9.0.30.00.00 00 0000
3.3,3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0 36.00.0000 0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
33.3.9.0.39.00 00.00 0000
344.90 52 00.00.00 0000
3.4 4.9.0.52.00.00.00 0000
1.600.101
1.500,1002
1.500.1002
1.500,1002
1.600.1011
1.500.1002
1.600.1011
1.621.101
16001011
1.500.1002
1.600.1011
1.500.1002
1.600.1011
1.600.1011
1600.1011
1.621.1011
1.500.1002
1.600.1008
1.500. 1002
1.600.1008
1.500.1002
1.600.1008
1.500.1002
1.600.1008
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
10.000,00
458.820,54
3.000,00
241873
179.363,34
8.465,53
29.427,81
18.543.56
72.561,72
8.465.531
2015,60
48.317,53
31.846,53
21.365,39
29.427,80
Total: R$ 2.710.770,85
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.815,32
37.490,22
36.683,98
37.490,22
37.490,22
37.490,22
37 490.22
5.690,22
Total: R$ 257.640,62
Total da Unidade: R$ 74.060.899,56
Total da Secretaria: R$ 91.939.690,21
Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0001.8001
331.9.004.00.00.00 0000
33.19011.0000.00 0000
33.190 1300.00.00 0000
3.31.9.0.92.00.00.00.0000
3.3.1.90.94.00.00.00.0000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000
3.33.3.0.43.00 00.00.0000
3,3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.339.0.30.00 00.00.6000
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000
3.3.3,9.0.33.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00 00.00.0000
1500.0000
1500.0000
1500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500 0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1500.0000
1.500.0000
1.500.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
430 076.94
1.737 735,69
394 939.93
1.686,58
3654,24
26.141,93
52.564,95
4.778,63
135.488.29
123.401,16
12.930,42
32.607,14
113.281,70
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
AsPS
asps
AsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
AsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
AsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI
ASsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
AsPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
ASPS
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Página 26 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 493.042,44 Recursos não vinculados de impostos
3339040.0000.000000 1.500 0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 48.348,52 Recursos não vinculados de impostos
3.339.047 00.0000.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3.3.39.0.92.00 00.00 0000 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.686.58 Recursos não vinculados de impostos
3.44 90.52.0000000000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.579,74 Recursos não vinculados de impostos
3.469171.0000.000000 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 48 348.52 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 3.691.072,03
08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.492,61 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.0000:000000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.373.15 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 16.865,76
08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3 O 1.00.00.00.0000 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 98.664,70 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.179,19 Recursos não vinculados de impostos
33.3.9.014.00.00.000000 1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.432,88 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33,00.00.000000 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.686,58 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 3.092,06 Recursos não vinculados de impostos
33.3.9.0.62.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 843.29 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.243,84 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 222.346,96
08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
333.90 1400.00.000000 1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.686,58 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
333.90 3300.00.00 0000 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2 810.96 Recursos não vinculados de impostos
333 3600.00.00 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 477863 Recursos não vinculados de impostos
34 5200.00.00 0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 477863 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 18.833,43
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL
3.3.39.0.30.00.00.00.0000 1.500 0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 Recursos não vinculados de impostos
33390320000.00.0000 1.500 0000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 Recursos não vincutados de impostos
3.3.3.9.039.0000.000000 1.500 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 30.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3.339.04000 0000.0000 1500 0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 50.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.90.48 0000000000 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.369.473,81 Recursos não vinculados de impostos
344.90.520000.00.0000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 2.509.473,81
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 7.391,38 Recursos não vinculados de impostos
3.3.39.03200.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 197.610,51 Recursos não vinculados de impostos
3.3,3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
7.391,38 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 212.393,27
08.244.0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
33,3.9.0.32.00.00.00 0000 1500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 325 228.11 Recursos não vinculados de impostos
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 27 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS
33.1.9.004.00.00.000000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00 0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00 0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
34.4.9.052.00.00.000000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO
33.3.9.030.00.00000000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.32.00.00.000000 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES
3 "O 00-00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1665.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.39.00 00.00.0000 1700.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1665.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.4.49.0.51.00.0000.0000 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
16.482.0016.1041 | PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1.700.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33.3.4.0 39.00.0000 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total da Unidade: R$ 8.030.642,51
Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA
34 [oh 00.00.00.0000 1.665.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
33.1.9.004 00.00.90.0000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1 9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
331.9.01100.00.000000 1660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.6 1.13.00.00.00 0000 1.590 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPER,
ES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.3.5 04300 00.00.0000 1.500.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
333.50.43.90.00.00 0000
60 0000 SUBVENǺ
3.3,3.9.0 14.00.00.00.0000 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.33€0 3000 0906.0000 15000000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.00.00.06.0000 1660.0006 MATERIAL DE CONSUMO
3339033000099.0000 15900000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33.3.9.0.26.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
333.90.38 00.00.00.0000 1660.0000 OUTROS SERVICOS VE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.39.039.00.00.00.0000 1.500.9000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3390590000000000 168800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total: R$ 325.228,11
3695.69
3.695,69
3695.69
37.782,19
3.695,69
“Total: R$ 52.564,95
26.141,93
16.303,57
Total: R$ 42.445,50
30.000,00
10.000,00
21.200,00
9.999,99
315.983,88
Total: R$ 387.183,87
352.234,82
200.000,00
Total: R$ 552.234,82
37.490,22
Total: R$ 37.490,22
115.530,47
65.776,48
218.543,56
2642303
2.810.96
477863
220 384,58
843,29
20. 141,93
127 009.09
168658
26.141,93
102 837.45
52 564,95
513 706,11
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 3664-7444 | (82) 9664-7447
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculadas de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA
CONVÊNIO FED. OUTRAS
CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA
CONVÊNIO FED OUTRAS
CONVÊNIO FED. OUTRAS
Recursos não vinculados de impostos
CONVÊNIO FEDIEST. ASSISTÊNCIA
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.39.0.40.00.00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 3.654,24 Recursos não vinculados de impostos
3.3.390.40.00.00.000000 1660.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 10241873 FNAS
3.339.0.47.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.810,96 Recursos não vinculados de impostos
3.3.390.92.0000.000000 1.500 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.686,58 Recursos não vinculados de impostos
3.4.490.520000.000000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.810.96 Recursos não vinculados de impostos
34490520000000000 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.481,14 FNAS
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 28.109,60 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 28.109,60
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 46 .358.88 Recursos não vinculados de impostos
3.3,3.9.0.32.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.706,11 Recursos não vinculados de impostos
33.390 36.00.00000000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.224,97 Recursos não vinculados de impostos
33 39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.490,22 Recursos não vinculados de impostos
333.9040.00.00.000000 1500.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 1.209,36 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.02.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.302,98 Recursos não vinculados de impostos
344.90 52.0000000000 1.500 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.862,13 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 149.154,65
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 52.564,95 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 52.564,95
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
344 90.51000000.0000 1.655 0000 OBRAS É INSTALAÇÕES 53.211,93 CONVÊNIO FEDEST ASSISTÊNCIA
Total: R$ 53.211,93
98.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
34.4.9.0510000.000000 1.665.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.824,41 CONVÊNIO FEDIEST. ASSISTÊNCIA
Total: R$ 54.824,41
08.41 6.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS
3332.093.0000000000 16650000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.600,00 CONVÊNIO FEDIEST. ASSISTÊNCIA
3.4.49.051.0000.000000 16650000 OBRAS E INSTALAÇÕES 231.059,64 CONVÊNIO FEDIEST. ASSISTÊNCIA
Total: R$ 241.659,64
08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS
344.90 5100.00.00 0000 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.432,88 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 8.432,88
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 130.428,56 Recursos não vinculados de impostos
33.39.033.00.00.00.0000 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.810.96 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00,0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.935,35 Recursos não vinculados de impostos
33.3.9.0.39.00.00.000000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.485,52 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
1.372.151,56 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 1.592.811,95
08.244.0016.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.1 9.0.04 00.00.00.0000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 158.257,07 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 297.126,01 FNAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
3.3.19.0.11.00.00.00 0000
3.319.0.11.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.19.1.13.00.00.00.0000
3.3.29.021.00.00.00 0000
3.3.39.0.14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.39.0.30.00.00.00.0000
3.339.0.3300.00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00 0000
3.33.90.36.00.00.00 0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000
33.390 40.00.0000 0000
3.38) 7.92.00.00.00.0000
3.4.4.90 52.00.00 00 0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
1.500.0000
1.660.0000
1500.0000
1.500.0000
1500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.680.0000
1.500.0000
1.500.0000
1680.0000
1.500.0000
1.650.0000
1.500.0000
1.650.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.660.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 82.923.33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214.960,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.634,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.810,96
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.810.96
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.621,92
MATERIAL DE CONSUMO 1742796
MATERIAL DE CONSUMO 160.468,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ar7863
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.233,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 117.737,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.440,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 313.276,90
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 2.810,96
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 241873
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.810,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.589,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.046,81
Total: R$ 1.520.185,74
08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.39.0 30.00.00 000000
33.3.9.0.30.00.00.00 0000
33390 32.00.0000 0000
3339033.0000.00.0000
333.90 36.00.00 00 0000
3.3.3.9.0 39.00.00.00 0000
333.90 3900.00.00 0000
34490 5200.00.000000
1.660.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.660.0000
1.500.0000
1.500.0000
1500.0000
1.500.0000
1660.0000
1.500.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 137.490,22
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.810,96
MATERIAL DE CONSUMO 26.141,93
MATERIAL DE CONSUMO 6.046,81
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2810.96
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.810,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 281096
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2614193
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 241873
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
52 564,95
Total: R$ 262.048,41
08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
3319004 0000000000
3.319.004,00 00.00 0000
3319013.0000 000000
3.3,3.9.0.14.00 00.00.0000
333903000 0000.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.33.00.00,00 0000
3.33.9.0 36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0 3600.00.00 0000
3.3.3.9.0.39.00.00,00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00 0000
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000
344.90 5200.0000 0000
3.4 4.9.0.52.00.00.00.0000
1.500 0000
1.660 0000
1.500 0000
1.500.0000
1.500.0000
1.660.0000
1660.0000
1.590.0000
1.560.0000
1.500.0000
1.560.0000
1660.0000
1.500.0000
1.660.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 129.304,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 273.341,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26 141,93
DIÁRIAS - PESSOAL CiVit 1.686,58
MATERIAL DE CONSUMO 2.810,96
MATERIAL DE CONSUMO 106.436,89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 56.046,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.141,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.543,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.141,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 118 543.56
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 806,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.654,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.543,56
Total: R$ 808.144,25
08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Recursos não vinculadas de impostos
FNAS
FNAS
Recursos não vinculados de impostos
FNAS
Página 30 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.19.0.04.00 00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.241,68 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.0000.00.0000 1.680.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 141.092,23 FNAS
| 3.3190.110000000000 1.500 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.778.63 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.110000.00.0000 1.6600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.543,56 FNAS
33190130000000000 1.500 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.865,77 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.543,56 FNAS
33191130000000000 1.500 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPE RAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.810.95 Recursos não vinculados de impostos
3.3.2 9.021,00. 00.00.0000 1.500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 843,29 Recursos não vinculados de impostos
33.390 140000000000 1.500 0000 DIÁRIAS . PESSOAL CIVIL 1.686,58 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.810,96 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO 25 396.60 FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.686,58 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3.3,3.9.0.36.00.00.00.0000 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.612,48 FNAS
33.390 39.0000000000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.778.63 Recursos não vinculados de impostos
3 O: 00.00.00.0000 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.024,69 FNAS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 1660.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 806,25 FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.686,58 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 349.987,66
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 477863
Total: R$ 4.778,63
Recursos não vinculados de impostos
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.030,84 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3,9.0.38.00.00.00.0000 1.500 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.478,28 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00 00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 2.217,41 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 23.726,33
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
333.90 30.00.0000 0000 1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2797937 FEAS
33 e 00.00.00.0000 1.661.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 765930 FEAS
33.390 39.00.00.000000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 562.19 Recursos não vinculados de impostos
333.90 39.00.00.000000 1661.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.110,72 FEAS
33.3.9040.00.00.00 0000 1651.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 241873 FEAS
33.39.0920000000000 1.6810000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 241872 FEAS
Total: R$ 60.149,03
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO
34490510000000000 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 73.913,80 Recursos não vinculados de impostos
344.90.5100,00000000 1.6650000 OBRAS E INSTALAÇÕES 226.553,81 CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA
“Total: R$ 300.467,61
Total da Unidade: R$ 7.178.789,54
Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civit 26 141.93 Recursos não vinculados de impostos
3.3,3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.778.863 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4778.63 Recursos não vinculados de impostos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3339.0.390000000000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
34490520000000000 1.500 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4775.63 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 45.256,45
Total da Unidade: R$ 45.256,45
Total da Secretaria: R$ 15.254.688,50
Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 210.540,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.316 .372.73 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.224,13 Recursos não vinculados de impostos
3 Fo 13.00.00.00 0000 1.752.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.490,22 RECURSOS DA SMTT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 52.564,95 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00 0000 1752.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5 240.57 RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL Civit 10.000,00 Recursos não vinculados de impostos
33.3.9.0.30.00.00.000000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 73.647.17 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0 36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 128.741,98 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.654,24 Recursos não vinculados de impostos
3.4.49.0,52000000.0000 1.500 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.524,93 Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.1,71,00.00.00.0000 1.500.000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 58.186,88 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 2.012.251,22
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT
333.90 3000.00000000 +1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.400,55 Recursos não vinculados de impostos
3 dm 00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
344.40 5200.00.00 0000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23 330.97 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 38.510,15
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT
34.490 52.0000.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.127,15 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 53.127,15
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS
34.490520000000000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157 694.88 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 157.694,88
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 1.500.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 78.987,98 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157 975.98 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 236.963,96
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 78.987,98 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 131.552,94 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 210.540,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.752.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2 120,00 RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00 0000 1752.0000 MATERIAL DE CONSUMO 102.120,00 RECURSOS DA SMTT
33390 39.00.00.000000 1.752.0000 4 240,00 RECURSOS DA SMTT
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total: R$ 108.480,00
Total da Unidade: R$ 2.817.568,28
Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
3.319.004.000000.0000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO 52.564,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 78.987,98
33.189.011.000000.0000 17520000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 122 909,99
3.31.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2248768
33 O: 00.00.00.0000 1.752 0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.480,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 105.129,92
3.3.3.9 0.30.00,00.00 0000 1.752. 0000 MATERIAL DE CONSUMO 47675.
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 1.752.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.180,00
33.3.9.0. 3600.00.00 0000 1.752 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.180,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 131.552,94
33.390 3900.00.00 0000 17520000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300 588,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.129,92
344.90520000.000000 1,7520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100 000,00
Total: R$ 1.081.866,80
Total da Unidade: R$ 1.081.866,80
Total da Secretaria: R$ 3.899.435,08
Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN
Unigimçio: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN
09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.802,1111 OBRAS E INSTALAÇÕES 81.833,49
“Total: R$ 81.833,49
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
3.31.9011.00.00.000000 1,8021111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiViL
1.090 844,51
3.3.1.9.0,13.00.00.00.0000 1802.1111 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 216.072,67
33.190 940000000000 18021111 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 403121
3,3.3.9.0.14.00.00000000 1802.1111 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.120,00
33.3903000.00000000 18021111 MATERIAL DE CONSUMO 70 441.72
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 1.802.111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 685305
33.3.9.0.35.00.00.00.0000 1802.1111 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150 767.13
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.802.111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.383.56
33.390 39.0000000000 18021111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 347 724.08
3.3.3.9.0.40.00 00.00.0000 1.802.1111 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 77.399,16
3.3.3.9.0.47.00.00.00 0000 18021111 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00
3.3.39.0.92.00.00.00.0000 1802.1111 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.899,86
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
RECURSOS DA SMTT
Recursos não vinculados de impostos
RECURSOS DA SMTT
Recursos não vinculados de impostos
RECURSOS DA SMTT
RECURSOS DA SMTT
RECURSOS DA SMTT
Recursos não vinculados de impostos
RECURSOS DA SMIT
Recursos não vinculados de impostos
RECURSOS DA SMTT
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
3.339.0930000.00.0000 18021111 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.962,27
3.3.39.1.47.000000.0000 1.8021111 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇA 6.853,05
3.4.4 9.0.52.0000.00.0000 18021111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 264 044,03
Total: R$ 2.376.396,28
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS
331.9001.00.00.000000 1.800.1111 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 26.135.518,19
3.31.900300.00000000 1800.1111 PENSÕES 3.172 156,46
33.19.0920000000000 1800.1111 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
188 660,46
Total: R$ 29.496.335,11
Total da Unidade: R$ 31.954.564,88
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - Taxa de Administração
RPPS - (Plano Previdenciário)
RPPS - (Plano Previdenciário)
RPPS - (Plano Previdenciário)
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos.
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
- Total da Secretaria: R$ 31.954.564,88
Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
uao: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
33190040000000000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 61.278.94
3.31.8.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 710.891,87
3.3.1.9.0.13.00 00.00.0000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.316.19
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 1.500.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 4.778,63
33.19.113.00.00.00.0000 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-O RÇAMENTÁRIAS 167.533,23
33.350 43.00.00.000000 1.500.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 526.773,97
3339008 0000000000 15000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1686.58
| 33390 140000.000000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL, CIVIL. 8.151,78
33390 30.00.0000 0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 25 141,93
33.39.031.00.00.000000 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF ICAS, DESPORTIVAS E OUT 26.141,93
33390 3300.00000000 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM 1 OCOMOÇÃO 26 14193
33.3.9036.00 00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 78.987,98
3 “e 00.00.00 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 157 975.98
33.3:5.04100.00.000000 1500.0000 CONTRIBUIÇÕES 245 959,03
33390 47000000 0000 1500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25 141,93
3.3.3.9.048.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 22.206,59
33390920000000000 15000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 674631
3.4.4.9.0.52.00.00.000000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.266,32
| Total: R$ 2.175.121,12
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
3.4.4.90.52.00.00.00.0000 1590.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
78.987,98
Total: R$ 78.987,98
13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO
3.3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO
4.778,63
3.3.39.039.0000000000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURÍDICA
26.141,93
Total: R$ 30.920,56
-13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL
— 33389.039.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 477863
Total: R$ 4.778,63
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00 0000 1.500.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.000000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 78.987,98 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 105.129,91
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA
3.33.9.0.39.0000.000000 15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.129,92 Recursos não vinculados de impostos
3.3.39.0.39.0000.00.0000 1.700.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.200,00 CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.449.0.51,00.00.00.0000 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 105.129,92 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.510000.000000 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 106.000,00 CONVÊNIO FED. OUTRAS
Total: R$ 337.459,84
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
33390 390000000000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.129.92 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 105.129,92
13.3909013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3.33.9.0.36.00 00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.778.63 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.000000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26 141.93 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 40.477,82
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1799.0195 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
333,504100.00000000 1799.0195 CONTRIBUIÇÕES
3.3.3.9.0.30 00.00.00 0000 1.799.0195 MATERIAL DE CONSUMO
333.90 3100.00.000000 17990195
3.3.3.9.0.36.00.00.00 0000 1.799.0195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT
50.000,00 Lei Paulo Gustavo
100.000.00 Lei Paulo Gustavo
100 000,00 Lei Paulo Gustavo
50. 000.00 Lei Paulo Gustavo
10.000,00 Lei Paulo Gustavo
333.90 3900.00000000 17990195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200 000,00 Lei Paulo Gustavo
Total: R$ 510.000,00
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS
33 0.0000000000 1.500.0000
3.339.0.36.00 0000.0000 1.500 0000
MATERIAL DE CONSUMO 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fis
19.395,63 Recursos não vinculados de impostos
3.339.0.39.00 00.00 0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3449.051000000.0000 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 157.975,98 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 229.655,47
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS
3.3.3.9.0.30.00.00.000000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26 141,93
Recursos não vinculados de impostos
33.39.0.38.00.00.000000 15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26 141.93 Recursos não vinculados de impostos
3.339.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.564,95 Recursos não vinculados de impostos
3.44 90.510000.00.0000 1.500.0000
OBRAS E INSTALAÇÕES 78.987,98 Recursos não vinculados de impostos
Total da Unidade: R$ 3.801.498,04
Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 35 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
3.3.19.0.11.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
3.3.1.9.0.94.00. 00.00.0000
3.319.1.13.0000 000000
3.3.35.0.41.00.00 00.0000
3.3.3.9.0.08.00 00.00.0000
3.339.0.30.00.00.00.0000
3.3.390.31.00 00.00.0000
3.3.39.0 35.00 00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
333.90 3900.00.00 0000
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000
33.390.4700.00.00 0000
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000
33.3.90.92.00.0000 0000
3 Ds 00.00.00.0000
13.392.0013.2041
3.3.3.9.0.30.00 00.00.0000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500 0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1500.0000
1.500.0000
1500.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 210.540,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.141,93
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.810,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 26.141,93
CONTRIBUIÇÕES 88.545.26
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.686,58
MATERIAL DE CONSUMO 26.141,93
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 2.810,96
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26.141,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 64.933,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.420,79
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 26.141,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 4.778,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.686,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.141,93
Total: R$ 1.571.207,38
REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS
MATERIAL DE CONSUMO 4.778.63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.810,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.778,63
Total: R$ 12.368,22
Total da Unidade: R$ 1.583.575,60
Total da Secretaria: R$ 5.385.073,64
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ad 2.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3.3.1.4.0.04.00.00.00 0000
333.90 36.00.0000 0000
3.339.039 00.00.00 0000
1.500.0000
1500.0000
1.500.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 281096
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 281096
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.746,31
Total: R$ 12.368,23
19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
331900400 00000000
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
33.1.90.13.0000.00 0000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000
33.390 0800.00.00 0000
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00 0000
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000
33.3.9.0.36.00.00.00.0000
3.3,3.9.0.39.00.00.00.0000
3,3.3.9.0.40.00.00.00 0000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000
1.500 0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1500.0000
1.500.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 131.834,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 485 733,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS “7 786.33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 30.358,37
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.686,58
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 309206
MATERIAL DE CONSUMO 674631
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.935,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 281096
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.597,29
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 2 810,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.686,58
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos.
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos.
Recursos não vinculados de impostos
Página 36 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
3.4.4.9 0.520. 00.00.0000 1.500 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.141,93
* Total: R$ 795.220,70
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 477883
3.3.3.9.0 36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.810,96
3.3.3.9.0 39.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2810,96
“Total: R$ 10.400,55
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL
344.90 51.0000000000 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 590 297.64
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.751.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.393.185,00
Total: R$ 1.983.482,64
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS
3.3.1.9.0.04.00 00.00.0000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 281096
3 "a 00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.810,96
3.3.590.39.00.00.00.0000 1.500. 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4778.63
Total: R$ 10.400,55
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.686,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.686,58
3.3,3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.686,58
Total: R$ 5.059,74
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES
333.90 36.00.0000 0000 1.590.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.063,85
33.390 39.00.00.00 0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.782,76
Total: R$ 29.846,61
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM FEIRAS E EVENTOS
3.3.390.3300 00.00.0000 1.500 0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 281096
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.746,31
Total: R$ 9.557,27
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
33.360 450000000000 1500.0000 Subvencoes economicas 53 000.00
33.390 39.00.00.000000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.141,93
333.90 48.00.00 000000 1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 53 000,00
Total: R$ 132.141,93
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
3.4.4..0.51.00.00.00.0000 1.500.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 106.000,00
Total: R$ 106.000,00
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS
3.4.4,9.0.51.0000.00.0000 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
“Total: R$ 105.129,92
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO
3.3.3.8.0.30.00.00,00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.778,63
3.3.3.8.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.810,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
«778,63
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
cosiP
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Página 37 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
3.4.4 90.52.00. 00.00.0000 1.500 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
331.90 04.00.00.000000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.339 30.00.00.00 0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO
3.3,3.9.0 30.00.00.00.0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.90.39.00.00.00 0000 1.500 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.141,93
Total: R$ 38.510,15
26. 141,93
2810.96
477863
2.810,96
26.141,93
Total: R$ 33.731,52
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO
3 a) 04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.3.9.0.30.00 00.00.0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33390.39.0000000000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
3.4.4.9.0.52.00.00.000000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO
3.3,3.90.39.00.00.00 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE: TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS
344905100 00.00.0000
5)
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA
1.500 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.44.90.5100.00.00 0000 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
Total da Unidade: R$ 3.555.956,24
50.597,29
2810.96
26.141,93
4778.63
26.141,93
Total: R$ 110.470,74
26.141,93
Total: R$ 26.141,93
26.141,93
Total: R$ 26.141,93
78 987.98
Total: R$ 78.987,98
10.600,00
Total: R$ 10.600,00
Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
3319004 0000000000 1.500 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD: 26.141,93
3.3.1.9.0.11,00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.564,95
3.31.90.13.00 00.00.0000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.686,58
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 281,09
3.33.90.14.00.00000000 1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 843.29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.810,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.686,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 477863
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 2810.96
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
,96 Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
E É, S, S/N
DENTRO TAVARES BASTOS, S QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3.4.4 9.0.52.0000.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.686,58 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 95.291,55
Total da Unidade: R$ 95.291,55
Total da Secretaria: R$ 3.651.247,79
Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
33.1.9.0.04.00.00.00.0000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 139.142,53 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.974.699,65 Recursos não vinculados de impostos
33.190 1300.00000000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127.055,41 Recursos não vinculados de impostos
33 $2.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.7,70.94.00.00.00 0000 1.500.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.995,08 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.967,68 Recursos não vinculados de impostos
333.90 14.0000.000000 1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CiViL 2.810,96 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 227.687,79 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.90.33.00.00.00.0000 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 81.798,95 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.069.84 Recursos não vinculados de impostos
3.3,3.9.0.40.00.00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 150.948.57 Recursos não vinculados de impostos.
3.3.390410000.000000 15000000 CONTRIBUIÇÕES 9.557.27 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.000000 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.90.52.00 00000000 1.500 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.4.89.0.71.0000.000000 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 3.355.443,38
Total da Unidade: R$ 3.355.443,38
Fog ds Secretaria: R$ 3.355.443,38
Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
3319004 0000000000 1500 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 74 490.45 Recursos não vinculados de impostos
3.3.190.11.0000.000000 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 208.573,25 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52 283,86 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 52.564,95 Recursos não vinculados de impostos
333.90 300000.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.778.63 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.90.36.00.00.000000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26 141,93 Recursos não vinculados de impostos.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 816.302,88 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.000000 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26 141,93
Recursos não vinculados de impostos
3,4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.141,93
Total: R$ 1.313.561,74
Recursos não vinculados de impostos |
24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447 Página 39 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
3.3.39.0.30.00 00.00.0000 1.500 0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.141,93
3.339.0.36.00 00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.141,93
3.3.39.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.564,95
Total: R$ 104.848,81
Total da Unidade: R$ 1.418.410,55
Total da Secretaria: R$ 1.418.410,55
Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.778,63
33 11.00.0000 0000 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.589.59
33.120.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.686,58
3.3.1,9.1.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS 2.810.96
3.3.3.9 0.08.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 843,29
33.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.124,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.552,34
3.3.3.90.39.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.153,60
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES 85.172,10
34.4.9.0.52.00.00.00.0000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.686.58
Total: R$ 471.398,05
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.141,93
33190 1100.00000000 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PE 382 571,70
33.1.9.0.13.00.00.000000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48 348.52
331,91 1300.00.000000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21. 925.50
33.390 0800.00.00 0000 1500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.686,58
33 O. 00.00.00 0000 1.500,0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.686,58
3.3.39.030.00.00.00 0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2810.96
33390 3300.00000000 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1686.58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55 657.02
3 3.3.9.0 39.00.00.00 0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29233.98
333.90 4100.00.000000 1500.0000 CONTRIBUIÇÕES 26.141,93
3 3.3.9.0 4800.0000 0000 1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA “77863
3339092.0000000000 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.141,93
34490520000000000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168658
Total: R$ 630.498,42
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 +.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
260.204 93
3.4.4,9051.00.00.000000 1700 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 41521427
Total: R$ 675.509,20
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
150.767,13
Total: R$ 150.767,13
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
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Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
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CONVÊNIO FED. OUTRAS
CONVÊNIO FED. OUTRAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 40 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA
34.490 .5100.00000000 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 73.913,80
* Total: R$ 73.913,80
27.813.0017.2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
3.3.3.9.0.30.00 00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 562,19
3.3.39031.0000000000 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS E OUT 1.686,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.810,96
3.33.9.0.41.0000.000000 1.500 0000 CONTRIBUIÇÕES 28.141,93
Total: R$ 31.201,66
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA
3.3,3.9.0.32.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 26.141,93
“Total: R$ 26.141,93
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE
33.1:5U.04.00.00.00 0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2810.96
3,3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.778,63
3.3,3.9.0 36.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.686,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.778,63
3.4.4.9.0.52.00.00.000000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.686.58
Total: R$ 15.741,38
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1742796
333.90 320000000000 1500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 26.141,93
Total: R$ 43.569,89
Total da Unidade: R$ 2.118.741,46
Total da Secretaria: R$ 241 8.741,46
Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO
o
Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO
04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
3.3.1.9.004.00.00.00.0000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
871397
33190 1100.00000000 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 188 366.79
33.1.9.013.00.00.000000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84 609.90
331.91 13.00.0000 0000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.557,27
3.3.3.9.008.00.00.00 0000 1500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.686,58
3.3.3.9.014.00.00.000000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 26.141,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 22.174,14
333903300.0000.0000 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.750,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.695,69
3.3.3.9.0.39.00.0000.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.695,69
3.3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 4778.63
3.4.4.9.0.520000.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.141,93
Total: R$ 398.313,07
Total da Unidade: R$ 398.313,07
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
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Recursos não vinculados de impostos
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Página 41 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Total da Secretaria: R$ 398.313,07
Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
331.80 1300.00.00 0000
3.31.91.13.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000
33.39.0.14.00.00.00 0000
3.3.3.9.0 30.00.00 00 0000
3.3.3.9.0.36.00 00.00 0000
3 O 39 00.00.00 0000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000
1.500.0000
1500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1500.0000
1.500.0000
1500.0000
1.500.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
131.552,94 Recursos não vinculados de impostos
65 214.27 Recursos não vinculados de impostos
19.395,63 Recursos não vinculados de impostos
281,09 Recursos não vinculados de impostos
2 810,96 Recursos não vinculados de impostos
4 778.83 Recursos não vinculados de impostos
4 778,63 Recursos não vinculados de impostos
23.893,16 Recursos não vinculados de impostos
26.141,93 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 278.847,24
04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CID
331.90 11.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000
3.3.39.036.00.00.00.0000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000
3.4 4.9.0.52 00.00.00 0000
1.590 0000
1.500.0000
1.590.0000
1.500 0000
1.500.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total da Unidade: R$ 283.282,08
Total da Secretaria: R$ 283.282,08
Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Une: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
3.3.1.9.0.11,00.00.00.0000
3.3.190.13.00 00.00.0000
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000
33.1.9.1.13.00.00.00.0000
3.3,3.9.0.08.00.00.00.0000
3339014 0000000000
333.9.0.30.00.00.00.0000
333903900 00.00.0000
3.3.3.9.0 92.00.00.00.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500 0000
1.500.0000
1500.0000
1.500.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CiviL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.
344.90 51.00.00.00.0000
04.122.0008.2011
1500.0000
OBRAS E INSTALAÇÕES
REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447
1.478,28 Recursos não vinculados de impostos
739,14 Recursos não vinculados de impostos
739.14 Recursos não vinculados de impostos
739,14 Recursos não vinculados de impostos
739.14 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 4.434,84
212.000,00 Recursos não vinculados de impostos
21.200,00 Recursos não vinculados de impostos
5.300,00 Recursos não vinculados de impostos
31.80.00 Recursos não vinculados de impostos
3.654,24 Recursos não vinculados de impostos
2.810.96 Recursos não vinculados de impostos
3.654,24 Recursos não vinculados de impostos
29.858.90 Recursos não vinculados de impostos
1.686,58 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 311.964,92
73.913,80 Recursos não vinculados de impostos.
Total: R$ 73.913,80
Página 42 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
3.3.390.30.00 00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4778.63
3.4.4.9 0.52.00 00.00.0000 1.500 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 477863
Total: R$ 9.557,26
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO
33.1.9.004.00.00.000000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.141,93
33.190 11.00.00.00.0000 1,500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 52.564,95
3.3.1.8.013.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 477863
331.9.113.00.00000000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS 281096
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 843.29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.778.603
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 281096
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.335,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.778,63
Total: R$ 113.843,88
06.Oooos.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
3.3.1.9.0.04.00.00.000000 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.141,93
3,3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 71.117,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58 186,88
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 26.141,93
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.686.58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.654,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00 0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 78987.98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52.564,95
3.3.3.9.0.39.00 00.00.0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.151,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 78.987,98
Total: R$ 405.621,55
06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO
3339.030.00.00.00 0000 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 25 141,93
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26 141,93
33 Os 00.00.00 0000 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26 141,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26 141,93
33.3.9.0 4000.00.00 0000 1500.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P| 477863
3.4.4.9.0.5200.00.000000 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
477863
Total: R$ 114.124,98
Total da Unidade: R$ 1.029.026,39
Total da Secretaria: R$ 1.029.026,39
Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.564,95
3.3.190130000.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS a. 778.63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.597,29
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
843.29
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9864-7447
IN
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos.
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Recursos não vinculados de impostos
Página 43 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.810,96 Recursos não vinculados de impostos
3.339.0.30.00 00.00.0000 1.709 0000 MATERIAL DE CONSUMO 106.000,00 CFRH
3.3.3.9.0.36.00 00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.746,31 Recursos não vinculados de impostos
3.339 0.39.0000.000000 1.500 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.281.991,51 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.709.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.235.182,43 CFRH
3.4 490520000000000 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.778,63 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 3.796.294,00
25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 195.642,84 Recursos não vinculados de impostos
33190.11.0000.000000 17510000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVii. 2.308 692.74 COSIP
3,3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.609.90 Recursos não vinculados de impostos
33191130000000000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 27 828.51 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00 00.00.0000 1751.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.816.160.88 COSIP
3 q 36.00.00.00.0000 1.751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.767.13 COSIP
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 1.751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 468311488 COSIP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 1.751.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 113.276.90 COSIP
3.4.4.9.0.52.00.00 000000
751.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195.110,39 COSIP
Total: R$ 9.625.204,17
25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.90.51.00.00.000000 17510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 318.000,00 COSsIP
Total: R$ 418.000,00
Total da Unidade: R$ 13.839.498,17
Total da Secretaria: R$ 13.839.498,17
Secretaria: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.122.0001.2107 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA
3.31.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3.319.0.11.0000.00.0000 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civit 200.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3.319.113,00 00000000 1.500 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 80.000,00 Recursos não vinculados de impostos
33.39.0.14.00.00.00.0000 +.5000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3339.0.30.00 00.00.0000 1500 0000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000.00 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 Recursos não vinculados de impostos
3,4,4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 Recursos não vinculados de impostos
Total: R$ 780.000,00
Total da Unidade: R$ 405.859.235,95
Total da Unidade: R$ 780.000,00
Total da Secretaria: R$ 780.000,00
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 | (82) 9664-7447
Página 44 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Total do Poder: R$ 388.844.531,36
Total: R$ 405.859.235,95
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 45 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Resumo por Fonte de Recurso
DESPESA
E Código Fonte de Recurso o Total Fixado
4 500.0000 | Recursos não vinculados de impostos 105.893.997,36
1.500.1001 | MDE
24.413.452,75
1.500.1002 | ASPS
54.175.198,46
SINO FUNDAMENTAL
| FUNDE 30% TAL E EA am
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
1.932.994,87
545.422,26
1.540. 1032 | FUNDES. 30% JOVENS E ADULTOS —
1 540. 1033 FUNDEB. 30%. EDUCAÇÃO ESPECIAL
735, 92,
| 05.379, E
— 1.540,1070 | FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO — o o E. o Srams00Z7
070 Complementação VAAF - 70% 12.000.000,00
: ias do FUNDEB - Complementação da. União - VAAT.
1. S42 1015 FUNDEB INVESTIMENTO. 15%
“15440000 | Recursos de Precatórios do FUNDEF
0000 QSE
15520000 | PNAE
399 423, 27
1.5530000 | PNATE = 9.4:
1.569.0000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE 253.601, 37
1,5691005 BRASIL CARINHOSO o o — 4.000,00
1.570.000 | CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO 400.000,00
1571.0000 — GEITE | 2.070.000,00
1599.1012 | Outros Recursos Vinculados à Educação E 3.636.595,46 |
1.600.1008 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BASICA | 2.700.000,00
1600.1010 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC | 6.909.723,68 |
1600.1011 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE | 1.148.458,46.
1600.1013 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360.010,00
1600.1014 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS | 32.000,00
1.600.1017 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 33.035,46.
1601.1016 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA 240.000,00 |
1.601.1017 Le BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10.000,00 |
“o 0000 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID o 1 É — 1000000,
- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS Ra: N 2.500.000,00
* BLOCODI ÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 209.204,43 |
16211010 | BLOCODE MANUTENÇ. ESTADUAL TREO NE 2 [0 2600000, 00.
16211011 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL 113.276,90.
16211013 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACEUTICA ESTADUAL | . [o 061418.
RE 0000 | CONVÊNIOFED SAUDE o o o * 230.000,00 |
1631.1018 | MELHORIASANHÁRIA IA o 274.706 se]
16600000 | FNAS o E 3.982.652,62 |
1.661.000 | FEAS o o 59.580,84 |
16650000 | CONVÊNIO FEDIEST. ASSISTÊNCIA 633.740,00
1.700.000 | CONVÊNIO FED. OUTRAS o o o | 1.645.787,48 |
1700.1023 | CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE 84.800,00 |
1701.1032 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND o | 2.000.000,00
1.709.0000 CFRH = 14.560.000,00
1.750.0000 | CIDE 40.000,00
1.751.0000 CosIP . 12.500.000,00
1.752.000 | RECURSOS DA SMTT l E L 737.224,20
o 1. -754.0000 | 2—R Recursos s de Opei ões de Crédito o 15. 000. 000, 0,
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CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO Resumo por Fonte de Recurso
DESPESA
Código Fonte de Recurso E Total Fixado
1.759.1013 L Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE | 600.000,00 |
1.759.1015 | FUNDO DA PROCURADORIA 294.701,89 |
1.799.0195 | Lei Paulo Gustavo O no = Ei 510.000,00 |
o 18001111 RPPS - (Plano Previdenciário) E o , 29.496.335,11
18021111 | RPPS- Taxa de Administração | o Es | 2.458.229,77
o sa ER ncia Ed
Total R$ 405.859. 235, 95
RECEITA |
Código 1 Fonte de Recurso E . | . Total, Fixado |
1.500.0000 | Recursos não vinculados de impostos o 189, 665.753. 58 |
Asgoi0o! | MDE E E UNE SRA E E: i 00 |
em | AspS o É = o 50.000,00,
1.540.0000 UF FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Es : E E 60. 362. 033,21 |
15410000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | “12.000.000,00 |
1.542.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União -VAAT o RES 8.156.939,94 |
1.544.0000 | Recursos de Precatórios do FUNDEF 100.000,00 |
1550000 | asE | 1.300.000,00
15520000 | PNAE 1.214.378,59
1.553.000 | PNATE É sh — Sooaza2r|
1.569.0000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE É | 253. 601, 37
1.569.105 | BRASIL CARINHOSO , ER: 4.000,00 |
1.570.000 CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO | 400.000,00 |
1.571.0000 | GEITE | 2.070.000,00 |
1600.1008 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA 20.200.000,00
1600.1010 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC | 6.909.723,68
1600.1011 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE | 1.148.458,46.
1801013 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA — | 360.010,00
[o 1014 | BLOCODE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS o E 3200000.
— 160010177 im BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | o E ER 035,46 |
1.601.1016 BLOCO 2 DE ESTRUTURAÇ
* 240.000,00
EESC | BLOCODE E ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPEC IALIZADA O NR EE “10.000,00.
16020000 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID 10.000,00
E — | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DEENDEMAS CT A EE TES A
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 209.204,43
1.621.1010. | BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL o | 2.600.000,00
16211011 | BLOCODE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EMSAÚDEESTADUAL | 113.276,90 |
16211013 | BLOCODE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACEUTICAESTADUAL | 106.141,78
1631.0000 CONVÊNIO FED. SAÚDE 230.000,00
16311018 | MELHORIA SANITÁRIA o o | 274.706,921
1.660.000 | FNAS 3.382.652,62 |
— 1661.0000 | FEAS o o o | 59.586,84
1.665.0000 CONVÊNIO FED/EST ASSISTÊNCIA | 633.740,00
1.700.0000 | CONVÊNIO FED. OUTRAS
o 11.645.787,48 |
1.700.1023 CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE 84 800,00
o 1.701,1032 Le | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND | 2.000.000,00
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DD
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Bairro: CENTRO Resumo por Fonte de Recurso
. Código Fonte de Recurso E o o Total Fixado =
RECEITA
d Fonte de Recurso E . E “Total Fixado
CorRHO o o . o o E 14.560,00 000, 00
1.750.000 | CDE E CORE. NE Ls 40.000,00 |
17510000 cos o = 2 12.500.000,00
17520000 | RECURSOSDASMIT o o o Lai
1.754 0000 | Recursos de Operações « de Crédito o o . O o 15 000. 000, 00.
17591013 | Recursos Vi Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE — = HE 80000000]
CA TssaOs FUNDO DA PROCURADORIA . 7 j
17990195 | Lei Paulo Gustavo E Ra k E Pal É
1.800 1111 | RPPS - (Plano Previdenciário) o 995,35 |
18021111 | RPPS- Taxa de Administração dE SIR 300.000,00
Total R$ 405.859.235,95
Mo
[o
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Bairro: CENTRO
Especificação Tipo | “Total Fixado
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA Operação Especial 2.861.977,70
| CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. Projeto | 5.300,00 |
CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. Projeto 73.913,80
| CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIEN Projeto | 21.200,00 |
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Projeto 2.115.037,86 |
[AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM o o Projeto | 1.440.028,44]
URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS Projeto | 4.986.260,90
| IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS Projeto E RO
| CONSTRUÇÃO DA C ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODOR | Projeto O 40044347
EFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS CC 1 Projetos 1 RR O; 00,
ONTES, PASSARELAS E PASSAGE CC Proto 1.070.185,13.
E tada
244.006, 86 |
[AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU 244 |
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA CR 2.887.491,41]
| [AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO Ads o |" Projeto RE 212.000,00 |
14 IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA E o Projeto 000
1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO Lo | Projeto 53.000,00
1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA Proto 74.200,00
1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | Projeto | 21.200, 00,
1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS O Proto do
1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA | Proto E 35.982,76.
1020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE Projeto 0.00
1021 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA [Projeto 1 “000 |
1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA Projeto — 000
1023 | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ; | Projeto a "0,00 |
1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA Projeto | 0,00
1025 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -ETA | Projeto 0,00.
1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Proto 000
1027 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | Projeto 0,00.
1028 | | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS "Projeto | 0.00
$029 | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | Projeto 0,00]
O | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO O Polo 1 od.
1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAP = de Ea Projeto RS à Bm. 833,49 |
os AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSEF E Projeto — 1 78.987,98
tosa + “| RESTAURAÇÃO E E É PRESERVAÇÃO DE BENS TomBaDOS | Proto rosa
1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS | Projeto |
+ | MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS O E
036 REALIZAÇÃO D DE EVENTOS TURÍSTICOS CC Projeto =
= Nos7 | |constTRUÇÃO ÃO E/OU AMPLIAÇÃO | DE INFRAESTRUTURA TURISTICA Projeto 108.000,00
1038 [IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS Projeto [10512992
os i AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA aid Projeto | 418.000,00 |
1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES * Projeto 387.183,87
E 1041 | PROGRAMA MINHA À CASA MELHOR 2 E o | Projeto 552.234,82
om IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL| E Projeto | 198348264
1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA Projeto 675.509,20
1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI Projeto [15076713]
1065 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Projeto 0,00
1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA Projeto o 374598.
087 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE emcosms * us Ti. ERAS “285.000,00
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Bairro: CENTRO
Código Especificação o Tipo | | Total Fixado
1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRO ESTRADA Projeto | 27.553.180,00
4049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO Projeto [200.000,00
1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES Projeto | 0,00
1051 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS — e Projeto — Tasers8
os | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS Projeto | 775.018,28
053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO " E, — Projeto L 40.477,83 |
1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLE ! E E Projeto 74.200,00
1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES o Proeto | 31800000
os | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA o Projeto DO BNB
os construção, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO ) E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | Projeto SEE: 228, 1.655,47,
1058 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS [E Projeto O AB383679]
1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO “a “HE E Projeto, eta TE = 1366475, Ex
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE ÁREAS AMBIENTAIS Proj o
1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — O |
2 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS Projeto | 0.00
2001 |MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA Fo atividade “17.014.704,59]
“2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO atividade 3 3.990.324 42,
2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO É Do avidado | 278.847,24]
“2004 “IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPA | Atividade — [o 4.434,84)
2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Atividade | 261604137] |
2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO atividade E 0.00
2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | atividade [29470189]
2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO. DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT Atividade | 082054507]
2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES Atividade | 10.347,93.
2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL Atividade miga 02
2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | atividade | 9.557,26 |
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Atividade | 884841403]
2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | asividade 13.383.803,84 |
2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Atividade | 26.500,00 |
2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB, AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA | Atividade 1.426.562,37 |
16 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE Atividade | 7842579
| MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA [Atvidado É ;
IMPLEMENTAÇÃO DO SIS TEMA INTEGE ESTÃO DE E LICENÇAS / AMBIENTAI O Atividade | 337316]
“CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERE SIÁDOS Atividade — 562192
“IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE A ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPI CT Atividade | 23.893,16
IMPLEMENTAÇÃO DX DO PROJETO BARRIGA CHEIA POTTER Aeaiidados E [2280316]
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. O atividade | 52.283, E
“| PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR aus Atividade I 43.288,78 |
2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DOT Atividade | 296.399,65
2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOL | Atividade 804.637,91
2026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | Atividade | 0.00
2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT Atividade | 201225122
2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT Atividade 38.510,15
2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT. E Atividade E 53.127,15]
2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS Atividade 157.694,88
2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO o Atividade 236.963,96
2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS Atividade | 21054092
mos DAZONAAZULDAPRAIADO FRANCES O Atividade 108.480,00
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Código | Especificação Tipo Total Fixado
2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Atividade | 2.376.396,28
2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS Atividade | 20406338, 11]
2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIS Atividade [| arame,
2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO l | Atividade 30.920,56 |
2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | Atividade T 4.778,63]
2039 [AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR— | atividade ada 2]
2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO | MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL o Atividade | 1.571.207,38
com “| REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS H Atividade | 1236822]
“ma “MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Uf URBAN Atividade E 1.279.83023.
ÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | Atividade | 15.179,18,
Atividade | 1320, Eu
2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES — Ativi 31.763,85 |
2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Ativ o.
2047 [IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO Fa Atividade “38.510, 15.
48 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Atividade | 31.763,85 |
“2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO TE Atividade | 38. 71,82]
2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | Atividade | m047074]
so [moDeRnização DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | avidade n |
2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO Atividade 26.141,93)
2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Atividade | 3355443, 38 | |
2054 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA Atividade 3.796.294,00.
2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Atividade | a33sora.
2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING atividade | 0484881
2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇ | Atividade — 000]
2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Atividade 12.368,23]
2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | atividade | 79522070
2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA — sividade | 10.400,55.
2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | Atividade 10.400,55 |
2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | Atividade | 5.059,74
063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | atividade 9.557,27 |
É: FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS O Atividade | a244A,
2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS CT atividade | 47120805]
— 2066 MAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DE ESPORTE E LAZER CT Atividade “630.498,42
— 2067 |INCENTIVOAO ESPORTE AMADOR — 4 STAN 0 320166
2068 CRIAÇÃO E E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSAATLETA o “Atividade o 264193
2069 [IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE Atividade To sao
2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO o Atividade 398.313,07
20 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E Atividade | 1.867.42305
2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA D Atividade 10.600,00.
2073 | | REALIZAÇÃODE CONCURSO PÚBLICO Atividade | 9.540,00.
2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-NO | Atividade 255.175,36
— 2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO Atividade [29458864]
— 2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS Atividade 368.516. |
2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Atividade 95.291,5
2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES Atividade | 10.600,00
2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA Atividade 21.200,00
2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA Atividade | 21.200,00]
2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | — Atividade 33.412,48
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Bairro: CENTRO
Especificação o | Total Fixado
“2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR Atividade | 53.000,00
2083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA Atividade 43.569,89
2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO Atividade [384388
2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB Atividade | 40562155]
2086 | PROGRAMA RENDA MELHOR o Atividade | 0,00 |
2087 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL rd | Atividade | ceosco34]
o 2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | atividade 1.081.866,80]
2089 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMI “Atividade | 962520417]
00 “ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-S É 392.964,63.
201 E AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19| Atividade — 2840960,
2092 ES DE EP ENFRENTAMENTO DO COVID19 o — Agividade. 900,
2003 — |AÇÕESDEA ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID1S 1 — 14915465]
— 2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO E
2095 | MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DE | — 2120000]
98 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 106.000,00
“2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUT | E — 3393297,75|
2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 126.329,92
2099 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS. E : 104.848,81]
2100. | MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD | Atividade do 240.663,03 |
2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Atividade | 78.987,98]
2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Atividade — 10512992]
2103 | PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL | atividade | 250947381 |
2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES Atividade | 29.846,61
2105 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA |" atividade 10.600,00
2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS atividade | 73.913,80
2107 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA | atividade 780.000,00
2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG) Atividade | 51000000,
3001 | | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | Projeto 6.000,00.
3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES "Proto | 21.200,00 |
003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Projeto 408.102,58 |
Do EE E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | o = 450, 0.688,90 |
3005 = [Proto | 464 062,74 |
3006 o “Projeto | 10.600.00
4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o | Atividade 703936 |
4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDE — Atividade Do 742000]
003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DE EDUCAÇÃO o NE E TS “| cosas.
— 4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FU Atividade 1 tosBa2ras
4005 [QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO -QSE Atividade [4.300.000,00
4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL — Atividade 2.708.215,37
4007 “| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ” Atividade | 6.360,00 |
“008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO Atividade 30513112
amo | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO o É . Atividade | 9715207]
som — PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL Atividade 158.044,02 |
4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CR Atividade 176.254,77]
“013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR Atividade | 36404403
4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA Atividade [| 30831261
4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE . E) Atividade 180.364,00 |
4016 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -ED | Aividade | 114.980,44 |
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CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN Resumo por Projeto/Atividade
Bairro: CENTRO
Código | Especificação Tipo
| Total Fixado
4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% Atividade | 69.528.063,66
408 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% Atividade TE 1.550.836,50
4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO Atividade Do 22534444
4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Atividade [15681393]
ao MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% E Atividade 221.716,37
0 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFAN Atividade [| 3400448,74]
NTO DAS CRECHES Atividade 3.348.390,73
| Atividade H
[MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS: 0% Atividade ]
“| MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL -30% E E CD Atividade — 4870283]
l O AOS PROFISSIONAIS DO O ENSINO ESPECIAL - - 70% Atividade O oB435, o
i ÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL -30% “Atividade — FE | em. 46,
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DEAT ATENÇÃO BÁSICA
IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE "Projeto
| CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA o Proto
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA Projeto
| CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE | Projeto
REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Projeto
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Projeto
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — asividade
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | atividade
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO atividade
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ [atividade —
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA . PSE | Atividade
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | Atividade
"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | atividade
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | atividade
| | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ Atividade
| [MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN
86.459,02
75.383,56.
48.090,22]
267.490,22]
10.600,00 |
= 000
63.600, 00
15.221.552,94 |
80.221,01
78.562,00 |
25.440,00
17.334,19.
4.894.024,36 |
49.180,72]
187.047,99 |
— 000]
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS “Atividade 117.155,76
EOS DE APOIO À SAUDE DA | FAMÍLIA - NASF atividade “0,00
| IMPLANTAÇÃO DC DOS SERVIÇOS DE CANIL o [7 Atividade [7526000
| MANUTENÇÃO DA DAS AÇÕES | DE ATENÇÃO BÁSICA . CT Atividade | 2838870232
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES ; COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEM | Atividade 2.820.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE Atividade 32.000,00
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO F PSICOSSOCIAL-CAPS — Atividade | 132183267]
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 7 atividade | 143018388
* | BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS -FAEC o Atividade 0,00
— MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E É ALTA COMPLEXIDADE- MAC Atividade | 524245609
| AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS . Atividade 189.791,82]
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA Ê Atividade | T21.7m.74 |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA o Atividade 2.280.608,32,
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA Atividade | 0,00
35º | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGI |” Atividade | 0,00
6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS Atividade 2.710.770,85
8037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL Atividade 257.640,62
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Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Resumo por Projeto/Atividade
ódigo Especificação Tipo | Total Fixado |
“6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER | . Atividade | 0,00
6039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Atividade 8.045.606,99
8040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS Atividade 9.207.141,33
0 8041 [MANUTENÇÃO DASAÇÕESDO SAMU | Atividade [| 1.20612397]
6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA | CONCEIÇ Atividade | 1.876.544,57
6043 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFES STÁCIO DE LIMA | Atividade 3.481.155,50
TM “IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA P PARA PESSOA COM DEFIK Proto 37.490,22
7002 | CONSTRUÇÃO DA CASADESOPA E o Projeto [ o
7003 | CONSTRUÇÃO O DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER Projeto
oo O CENTRO DE CONVIVÊNCIA ER CT Projeto — Sazri,o
7005 E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIAS Projeto | saB2s, a
7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS | | Projeto ã 241.659,64]
7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS E Projeto E A Bam 88,
7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO Projeto 300.467,61 |
Oo: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Atividade | 369107205]
8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [atividade | 0,00.
8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Atividade | 222346696.
8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL | atividade E 18.833,43 |
8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA Atividade o messszr
8006 | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO | Atividade Lo do
8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS Atividade | 325228
8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | atividade. [163104165] |
8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS Atividade 1.592.811,95
8010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [atividade 0,001
8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | atividade | 152018574.
8012 | APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | atividade [26204841]
8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Atividade 80814425]
8014 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | Atividade 0,00.
8017 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DOCAD | Atividade 000]
8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS ' |
19 — GESTÃODO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA
8020 [GESTÃO DASAÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI | Atividade
8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQ SIÇ JENTO! CT Atividade 23.726,33
so o lco FINANCIAMENTO | ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE E ASSISTÊN ÊNCI | Atividade | 6014908]
— do23 “GESTÃO DAS AÇÕES | DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS. Atividade + 52.564,95 |
8024 | MANUTENÇÃODO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS EADOLESCENTES | Atvidade 45.256,45
8025 [MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA. Atividade 16.865,76
8026 À | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO Da Atividade | 42.445,50
9001 [RESERVA DE CONTINGENCIA Atividade | 3.428.542,66
“02 | | RESERVA VA ORÇAMENTÁRIA - RPPS o Atividade 0,00
Total R$ 405. 859. 235,95
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CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO
Resumo por Unidade
Código Unidade Orçamentária E Total Fixado | |
— om0 CAMARA MUNICIPAL o 17.014.704,59 |
0220 | GABINETE DO PREFEITO | 3.990.324,42
0222 GABINETE DO VICE PREFEITO 398.313,07 |
0225 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | a o r] 283.282,08 |
— 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA . 1.029.026,39 |
0228 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Re: E 780.000,00 |
o 0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.616.041,37 |
oa | FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA o BE E | |
“0440 * SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, | PLANEJAMENTO E E RECURSOS HUMANOS
AÇÃO PÚBLICA - - FUMIP |
15. 507. 451, 30 |
13. 839, 498, |
“SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
* SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
* SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
* SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
| SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
| FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
* SECRETARIA MUN ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
| SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
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"38 82. 726, s6 |
Rs 488. 697, E
2. 0s4. 480. 45]
804.637,91
17.878.790,65
74.060.899,56
8.030.642,51
7.178.789,54
45.256,45
2.817.568,28
1.081.866,80
31.954.564,88
3.801.498,04
1.583.575,60
294.588,64 |
| 3.555.956,24 |
95.291,55
a 118.741 46
“Total R$ 405. 859.235,95
Página 1 de 2
E 3.355.443,38 |
|
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Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SIN .
Bairro: CENTRO Resumo por Unidade
Total Fixado
Código Unidade Orçamentária
4 19KCAVARAMINCIPAL
2,67 WSEDRETARIAMUNICIAL DEGESTÃO, FLANEJAVENTOERECURSOSHUMANOS
3,82 KSECRETARIAMUNICIPAL DEFINANÇAS
3.41%FUNDOMUNCIAL DEILUMINAÇÃO RÚELICA- FUMP
7.59 ASECRETARIAMUNICIYL DEEDUCAÇÃO
20,57 WFUNDODEMANUT EDESENVDAEDUCACAO BÁSICA FUNDEB
1547 SECRETARIAMUNICIPAL DECERAS INFRAESTRUTURAE DESENVOLVIVENTOURBANO
4,41 ASECRETARIAMUNICPAL DESAUDE
1825 %FUNDOMUNCEAL DESAUDE
7.87 KHFUNDODEAROSENTADORIAEFENSÃO- FAPEN
1175 HOher
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447 Página 2de2
PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão dos Recursos Humanos e do Patrimônio
Gabinete do Secretário
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico que a Lei Municipal nº 1.548, de 20 de dezembro de 2.023, que ESTIMA A RECEITA E
FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024(LOA 2024), fora afixada integralmente no mural da
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL, situada na Rua Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro,
Marechal Deodoro/AL, para fins de publicação, conforme determina o art. 37, da Constituição Federal.
Fi)
Marechal Deodoro/AL, 20 de dezembro de 2023.
od Tó Pose
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão de Rec. Humanos e do Patrimônio
[o
27/12/2023, 11:04 Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.548,20 DE DEZEMBRO DE 2023.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
O Prefeito do Município de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art, 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2024, nos
termos das disposições constitucionais, compreendendo:
1- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.
H — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo
Poder Público.
"APÍTULO H
) ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção 1
Da Estimativa da Receita
Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 405.859.235,95 (Quatrocentos e cinco milhões,
oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos).
Art. 3º. À Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e
estimadas com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES [384.897.176,20
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 65.206.986.56
[Contribuições 20.990.910,00
Receita Patrimonial
10.125.267,86
Receita de Serviços 0,00
Transferências Correntes. 287.506,492,60
[Outras Receitas Correntes 1.067.519,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.
s
RECEITAS DE CAPITAL
|
—]
de Contribuições Intra-Orçamentária
Transferências de Capital
[Operação de Crédito
15.000.000,00
Alienação de bens móveis. 100.000,00
RECEI
TA- RESUMO
Receitas Com [404.792.201,55
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 19.895,025,35
Receitas de Capital
30.239.034,40
Deduções da Receita
- 29.172.000,00
TOTAL,
405.859.235,95
LU 1
Art. 4º. A Rece rá realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas
na forma da le; ão em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do
Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.
Seção II
Da Fi
ão da Despesa
Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 405.859.235.95 (Quatrocentos e cinco milhões, oitocentos
) N f € cinquenta e nove mil, duzentos e trinta c
Sinco reais e noventa e cinco centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:
1 - Orçamento Fiscal: R$ 267.950.178.66
hitos:!/wwwdiariomunicival. com br/amalmateria/D6F80827/03AFCWeASwZbFARTPZRCKxzFSSIGIVAAMArEUASOXTOWadK9 nhPDwp7k ZOISK... 3
—————————e——————————..... ee
27/12/2023, 11:04 Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
H — Orçamento da Seguridade Social: R$ 137.909.057,29 | |
Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte
desdobramento:
CÂMARA MUNICIPAL R$ 17.014.704,59
GABINETE DO PREFEITO RS 3.990.324,42
GABINETE DO VICE-PREFEITO RS 398.313,07
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 283.282,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA R$ 1.029.026,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 780.000.00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RS 2.616.041,37
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA R$ 294.701,89
SECR. MUN. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RH R$ 10.836.193,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 15.507.451,30
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP R$ 13.839.498,17
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 30.821.726,96
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA — FUNDEB R$ 83.488.697,63
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RS 62.788.272,59
SECR. MUN. M. AMB., SAN., PESCA E AQUICULTURA R$ 2.094.480,45
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN RS 804.637,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 17.878.790,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RS 74.060.899,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RS 8.030.642,51
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FMAS R$ 7.178.789,54
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R$ 45.256,45
SUPER. MUN, DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT R$ 2.817.568,28
NDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-FMTT R$ 1.081.866,80
- JNDO DE APOSENTADORIA — FAPEN R$ 31.954.564,88
SECR. MUN. DE CULTURA, E PRES. DO PATR. HISTÓRICO R$ 3.801.498,04
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL R$ 1.583.575,60
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO RS 294.588,64
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RS 3.555.956,24
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO RS 95.291,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R$ 3.355.443,38
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 1.418.410,55
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE R$ 2.1 18.741,46
TOTAL DAS DESPESAS R$ 405.859.235,95
CAPÍTULO o
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
1 - abrir crédito suplementar às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem insuficientes, conforme disposto no $ 1º, art. 43 da Lei
Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO, art. 35, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos:
a) a Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64, no percentual de 60%, do total das
Oeitas previstas para o Excrcício de 2023;
b) o montante total do Excesso de arrecadação efetivamente realizado, inclusive das receitas provenientes do FUNDEB e das receitas provenientes
de convênios, respeitando as fontes de recurso:
€) o montante total do Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, respeitando as fontes de recurso.
H - acrescer, criar e reduzir, no PPA, de forma automática, as alterações para o Exercício de 2023, correspondentes aos anexos a lei, conforme
aprovado na LDO, art. 9º.
HI - promover a inclusão de categoria econômica, grupo de des
esa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação
especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicion.
ais mediante a abertura de crédito suplementar.
IV - efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes
previstas nesta Lei.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8º. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de
Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e
financeira anual.
Parágrafo Unico. Os compromissos financeiros só
poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira
de Desembolso.
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27/12/2023, 11:04 Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para
dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2024.
Art. 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública conforme as
alterações na sua organização, atribuições e funcionamento.
Art. 11. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2022 nas contas das unidades orçamentárias
dos órgãos e Poderes do Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.
Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas legalmente vinculadas a determinadas finalidades.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em conirário.
Marechal Deodoro/AL, 20 de dezembro de 2023.
CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito
Publicado por:
Natália Santos Peixoto
Código Identificador:D6F80827
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 21/12/2023. Edição 2200
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
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