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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU
Ofício n2 ±JiG 1 25C'.'
GARARU/SE, 2-0 de MÇ3Ç de 2018.
Senhor Presidente,
Em cumprimento as determinações legais, vimos pelo presente
encaminhar para apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei
Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa deste Município para o
exercício de 2019.
Atenciosamente,
-T SANTOS Ot1RA
PREFEITA MUNICIPAL
1
CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU
RECEBIDO EM
José TecfroJSa7?tos
Chefe do nceiro
PortarJA2o1 7
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU
Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
GARARU - SE
MENSAGEM N o de 2o de ÇÉ1E.hBiC de 2018
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Estamos encaminhando para apreciação e votação de Vossas
Excelências o Projeto de Lei em anexo, que apresenta a Lei Orçamentária Anual
(LOA) para o exercício de 2019, atendendo aos dispostos na Constituição Federal,
Lei Orgânica do Município e demais legislações vinculadas, em particular a Lei
Federal n° 101(2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Para elaboração do projeto foram levadas em consideração as
necessidades municipais, os anseios dos munícipes que puderam se expressar
em audiência pública, o projeto de governo, sempre atentos a capacidade
financeira do município. Planejados com critérios adequados, os resultados
tendem a possibilitar a continuidade das ações previstas.
Assim, encaminhamos a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei
Orçamentária Anual para 2019. 0 conteúdo da matéria apresentada, conforme a
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU
legislação vigente, tem a sua construção baseada nas orientações dos demais
elementos do sistema de planejamento, composto pelos seguintes instrumentos:
V Plano Plurianual - PPA -, elaborado com base audiências
públicas realizadas para este fim, com duração de quatros
anos;
V Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - que define para um
exercício financeiro as normas que nortearão a elaboração e
a execução do orçamento, bem como as prioridades e metas
da Administração entre os diversos Programas e Ações
constantes do PPA;
V Lei Orçamentária Anual - LOA - ,elaborada em harmonia com
o PPA e a LDO, mediante alocação de recursos
orçamentários nos diversos Programas de Trabalho da
Administração Pública.
Foram levados em consideração os gastos mínimos com o Poder
Legislativo, MDE, FUNDEB e Saúde. Nunca é demais lembrar que o Brasil passa
por um momento de instabilidade política, baixo crescimento econômico,
crescente desemprego, além de ser um ano eleitoral.
Estes pontos, Senhor Presidente e ilustres Vereadores, resumem
os principais elementos que resultaram na Proposta Orçamentária para o
exercício financeiro de 2019. Assim, busco em Vossas Excelências o acolhimento
necessário pa-a aprovar o presente Projeto de Lei, por ser de interesse público.
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU
Atenciosamente,
ELIZ7ABETH álidRSANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
T*-
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CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU
RECEBIDO E4j/_____
José Ted* Santos
Chefe dcj ncefro
Port 17
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU
PROJETO DE LEI N.° C
de2Çde de 2018.
"Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de GARARU, Estado de
Sergipe, para o exercício financeiro de
2019 e dá providências corre/atas."
A PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE
SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 0Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município
de GARARU/SE para o exercício de 2019, compreendendo o Orçamento
Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art.
165, §50, da Constituição Federal.
Art, 20 A receita orçamentária para o exercício de 2019 está
estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R$ 28.500.000,00 (vinte e
oito milhões e quinhentos mil reais).
Art. 30 A receita foi estimada conforme a legislação tributária
vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de
transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e
entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de
dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.
Art. 41A despesa do Município de GARARU/SE, fixada de
acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei,
encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas
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MUNICÍPIO DE GARARU
apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2019.
Art. 5° Com a finalidade de atender insuficiências das
dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado
a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por
cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43
da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em
modificações no QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, não
importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias
apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da
inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já
existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e
projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais
suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes
Executivo e Legislativo.
Art. 61Durante a execução orçamentária de 2019 fica o Poder
Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da
receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.
Art. 7° Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:
a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as
Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei Federal n° 4.320/64;
c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da
Despesa por órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal n°
4.320/64;
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d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade OrçamentáriaAnexo 6 da Lei Federal n° 4.320/64;
e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal
n° 4.320/64;
f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os
Recursos Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64;
g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo
9 da Lei Federal n° 4320/64;
Art. 81Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo os seus efeitos a partir de 1 1de janeiro de 2019.
ELIZABFTH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
- Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
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SUMÁRIO GERAL 2019
1 FONTES DA RECEITA VALORI FUNÇÕESDEGOVERNO VALORI
11 RECEITA TRIBUTARIA 735.000,00 01 LEGISLATIVA 1.250.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 65.000,00 02 JUDICIARIA 992.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.900.000,00 04 ADMINISTRACAO 3.638.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.200,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.320.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 796.000,00 10 SAUDE 6.529.880,00
9DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO
FUNDEB -3.012.200,00 12 EDUCACAO 11.979.520,00
13 CULTURA 54.000,00
15 URBANISMO 1.310.000,00
17 SANEAMENTO 9.000,00
20 AGRICULTURA 722.500,00
23 COMERCIO E SERVICOS 91.000,00
26 TRANSPORTE 146.000,00
27 DESPORTO E LAZER 320.500,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.600,00
Receita: 28.500.000,00 Despesa: 28.500.000,00
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Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019
CONTA TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 30.716.200,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 735.000,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS 715.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 430.000,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 430.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 400.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 30.000,00
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DE e Municípios 285.000,00
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 45.000,00
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 10.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 5.000,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 30.000,00
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 240.000,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 240.000,00
1120.00.00.00 TAXAS 20.000,00
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 20.000,00
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços- Principal 20.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 65.000,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 65.000,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 65.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.900.000,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 16.890.000,00
1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 16.890.000,00
1718.01.00.00 Participação na Receita da União 12.395.000,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 11.500.000,00
1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 445.000,00
1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - 445.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5.000,00
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 180.000,00
1718.02.51.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei n°9.478/97, artigo 50- Principal 30.000,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Funco Especial do Petróleo - FEP - Principal 150.000,00
1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços 2.984.000,00
1718.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal 2.334.000,00
1718.03.21.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 300.000,00
1718.03.31.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 150.000,00
1718.03.41.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 80.000,00
1718.03.91.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências 120.000.00
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 735.000,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 300.000,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FINDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE - 5.000,00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - 150.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 250.000,00
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RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019
CONTA TOTAL
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - 30.000,00
1718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°87196 1.000,00
- 1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal 1.00000
1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 195.000,00
1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 50.000,00
1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 100.000,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 45.000,00
1718.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 400.000,00
1718.12.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 400.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.010.000,00
1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 4.010.000,00
1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 3.595.000,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 3.400.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 150.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 5.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 40.000,00
1728.02.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 40.000,00
1728.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n°7.990/89, 40.000,00
1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 20.000,00
1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - 20.000,00
1728.07.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 30.000,00
1728.07.11.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 30.000,00
1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 325.000,00
1728.10.11.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 50.000,00
1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 50.000,00
1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 225.000,00
1758.00.00.00 Transferências de Outras lnsttuiçôes Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios 9.000.000,00
1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 9.000.000,00
1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 9.000.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.200,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 16.200,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇOES 16.200,00
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal 16.200,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 796.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 796.000,00
- 2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 651.000,00
2418.00.00.00 Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios 651.000,00
2418.04.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de 351.000,00
2418.04.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 351.000,00
- 2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 300.000,00
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 25.000,00
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 50.000,00
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RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019
CONTA
2418.10.71.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de lnfraestrutura em
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS
2428.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
2428.1 0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2428.10.71.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de !nfraestrutura em
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB
951 7.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes
9517.18.00.00 DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M
9517.18.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita da União
9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-arte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-marte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
9517.18.06.00 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°87/96
9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87196 - Principal
9517.28.00.00 DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Especifica E/M
9517.28.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados
9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal
9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal
- 9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
TOTAL
125.000,00
100.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
25.000,00
70.000,00
50.000,00
-3.012.200,00
-3.012.200,00
-2.301.200,00
-2.301.000,00
-2.300.000,00
-1.000,00
-200,00
-200,00
-711.000,00
-711.000,00
-680.000,00
-30.000,00
-1.000,00
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Ágape Sistemas - AgGestr
wPREFEITURAMUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019
RESUMO GRUPO
CONTA TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES 30.716.200,00
2 . RECEITAS DE CAPITAL 796.000,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB -3.012.200,00
TOTAL DA RECEITA 28.500.000,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
CONTA FONTE DE
RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
1.200.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 763 500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 763.500,00
3190.04.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 500,00
31 90.1 1.00.00 VENCIM.E VANTAGEJS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 600.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 132.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 4500,00
31 90.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 10010000 500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 10010000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 10010000 15.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 10010000 10.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 10010000 500.00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 436 500.00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 436.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 80000,00
3390,30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 50.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10010000 5 000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10010000 144.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 10.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 10010000 500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 100,000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURíDICA 10010000 40.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 10010000 500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10010000 500,00
3390.92.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 5.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
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Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE CONTA TOTAL RECURSO
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 50 000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10010000 20.000,00
- 4490.52.00.00 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 30.000.00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL
1.200.000,00
50.000,00
0,00
TOTAL DA DESPESA 1.250.000,00
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Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20100 GABINETE DO PREFEITO
CONTA FONTE DE
RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
846 000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 619.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 619.000,00
3190.11 00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 587.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 1.000,00
3190.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000.00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 30.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2,000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 225.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 10.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 130.000,00
3390 33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10010000 8.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 10000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 60 000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 5.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2 000.00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 1.000,00
4490.93,00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
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Anexo 2 da Lei 4.320164
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13'12669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL DA DESPESA
TOTAL
846.00000
2.00000
0,00
848.00000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODE R:EXECUTIVO
ORGÁO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
CONTA FONTE DE
RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
1 932.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 728.000,00
31 90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 728.000,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 10010000 1.00000
3190.03.00.00 PENSOES 10010000 1.000.00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 90.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 302.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 302.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 10010000 30.000,00
3190.96.00.00 RESSARC. DESPESAS DE PESSO.L REQUISITADO 10010000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.204.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350,41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.202.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 4.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 34.000,00
3390.33.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10010000 3.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE FESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 10010000 1,000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10010000 151.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 44 000,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10010000 1.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 10010000 1.000,00
3390.39.0000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 755.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBLTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10010000 170.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
SIM. PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE CONTA RECURSO
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
7.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 30 000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1 000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 16,000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10010000 1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 14,000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL DA DESPESA
TOTAL
1.932.000,00
16.000,00
0,00
1.948.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODE R:EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTA FONTE DE
RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
990.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 813 000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 813 000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 100 000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 1,000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1 000,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDIC AIS 10010000 700.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIORES 10010000 10000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 10010000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 177.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2 000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350 43.00.00 SUBVENCOES SOCAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 175.000,00
- 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 1 000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DEERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 1 000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 150,000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 10010000 20.000,00
3390 92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 1 000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
3391 .39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1,000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2,000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2,000,00
4490,52,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1,000,00
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Anexo 2 da Lei 4.320164
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL DA DESPESA
TOTAL
990.000,00
2.000,00
0,00
992.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 501 00 SECRETARIA DE FI NANCAS
FONTE DE CONTA RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
279.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 237.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 237.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 215.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 1.000,00
3190.1&00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.92 00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 20.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1 000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10010000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1 000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1 000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 39.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 2.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSJLTORIA 10010000 1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 30 000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 1.000.00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000.00
3391 .39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000.00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 532.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2 000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE CONTA
RECURSO
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000
Anexo 2 da Lei 4320164
TOTAL
1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 530 000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 530 000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10010000 530.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 137.600,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 137 600,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 279.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 532.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 137.600,00
TOTAL DA DESPESA 948.600,00
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- Anexo 2 da Lei 4.320164
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÁO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTA TOTAL RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.857.020,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.203.020,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.203.020,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO PCR TEMPO DETERMINADO 11110000 1 52.999,00
11200000 1.000,00
10010000 20.000,00
11240000 2.000,00
11250000 58.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 11110000 551.151,00
11200000 1.000,00
10010000 188.560,00
11240000 1.000,00
11250000 31.000,00
3190,13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 11110000 108.810,00
11200000 1 000,00
11240000 1 000,00
11250000 11.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 11110000 5.000,00
11200000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11110000 17000,00
11200000 1.000,00
10010000 50000,00
11240000 500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,654.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRÍV.SEM FINS LUCRATIVOS 3,000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO c: PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE CONTA RECURSO
11110000
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.651.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 11110000 6.000,00
10010000 4000,00
11240000 1.000,00
11250000 1.000,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRD A ESTUDANTES 10010000 1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11110000 262.000,00
11220000 150.000,00
11200000 150.000,00
11210000 1.000.00
11240000 3.000,00
11250000 5.000.00
11230000 38.000,00
10010000 70.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11110000 5.000.00
3390.33.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11110000 3 000.00
11200000 1.000.00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 11110000 3.000.00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 11110000 30.000.00
11200000 29.000.00
11210000 1.000.00
11240000 2.000,00
11250000 5000.00
11230000 37.000,00
10010000 12000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11110000 154.000,00
11200000 110.000,00
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Anexo 2 da Lei 4.320164
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA TOTAL RECURSO
11210000 1 00000
11240000 300000
11250000 123 00000
11230000 137.000,00
10010000 248.000,00
11500000 20.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10010000 20000.00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11110000 4.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11110000 4.000,00
11200000 1.000,00
10010000 2.000,00
11250000 1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
11110000 1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 112.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 84 500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 84,500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 11110000 3.000,00
10010000 3.000,00
11200000 1 000,00
11210000 1,000,00
11250000 4.000,00
4490,52,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11110000 5000,00
11200000 1.000,00
11210000 1.000,00
11240000 15.500,00
11250000 5.000,00
11230000 37,000.00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE CONTA RECURSO
10010000
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
1.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 11250000 2.000,00
11110000 2.000,00
11200000 2000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 11250000 1.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 28.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 28.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11110000 3.000,00
11230000 1.000,00
11240000 1.000,00
11250000 23.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 2.857.020,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 112.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.969.520,00
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER:EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
CONTA FONTE DE
RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
9.003.000,00
3100.0000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8957.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 8.957.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11120000
11130000
500.000,00
331.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 11120000
11130000
5.982.000,00
876.000,00
3190.13.00.00
-
OBRIGACOES PATRDNAIS 11120000
11130000
1.142.000,00
101.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 11120000
11130000
43.000,00
2000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 46.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS- CIVIL 11130000 2.000.00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSJMO 11130000 16,000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11130000 2.000.00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECOR,-. DE CONTRATOS DE TERC. 11120000 3.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 11130000 3.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11510000
11130000
10.000.00
10,000,00
400000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7 000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6,000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 11130000 2.000.00
4490 52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11130000 2.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 11130000 2.000,00
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Anexo 2 da Lei 4.320164
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE CONTA TOTAL RECURSO
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 1 000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1 000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11130000 1 000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL
9.003.000,00
7.000,00
0,00
TOTAL DA DESPESA 9.010.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER:EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CONTA FONTE DE
RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4320164
TOTAL
1.217.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 820 000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 820.000.00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000
15400000
184.000,00
39000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 570.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 15.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 11.000.00
- 3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 397.000,00
3350.0000.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
- 3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
- 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
- 3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 91000.00
- 3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 10010000 93,000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 302.000,00
- 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 1.000,00
3390.30.00.00
-
MATERIAL DE CONSUMO 15200000
15300000
10010000
1,000,00
150.000,00
88,000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERVDEERCEIROS-PESSOAFISICA
-
10010000
15300000
11000,00
20.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15200000
15300000
10010000
1 000,00
10000,00
12.000,00
-. 3390.92.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 6000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 201
FONTE DE CONTA RECURSO
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
1 000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1 000,00
- 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 252000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 252 000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 252.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10010000 26.000,00
15400000 1.000,00
15100000 166.000,00
- 15200000 9.000,00
16100000 40.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 2.000,00
15100000 3.000,00
- 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 10010000 1.000,00
15100000 1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
- 3 DESPESAS CORRENTES 1.217.000,00
- - DESPESAS DE CAPITAL 252.000,00
- 9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.469.000,00
- Página 18de35
Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgOestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP. 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODE EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTA FONTE DE TOTAL RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 594.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 263 000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 263.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 50.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 181.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 5.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 26.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1,000,00
3350 43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS ' 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 329.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 3.000,00
3390 30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15200000 31.000,00
10010000 143.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000 1.000,00
15200000 6.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 15200000 11.000,00
10010000 18.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 10010000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15200000 13.000,00
10010000 89.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. PESSOA JURÍDICA 10010000 10.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERICIOS ANTERIORES 10010000 1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1.000,00
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PREFEITUR MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA FONTE DE
RECURSO
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 124,50000
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 97 500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 97.500,00
- 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15200000 22.000,00
15100000 31.000,00
10010000 8 000.00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E IVATERIAL PERMANENTE 15200000 32500.00
10010000 3.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 27.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 27.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E JATERIAL PERMANENTE 10010000 1,000,00
15100000 26.000,00
- RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 594.000,00
- 4 DESPESAS DE CAPITAL 124.500,00
- 9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
- TOTAL DA DESPESA 718.500,00
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER:EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
FONTE DE CONTA RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
291 000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 167 000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 167.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 150.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRDNAIS 10010000 1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1 000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 15.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.000,00
3350.00.00.00 TRANSFINSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 4.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 2000,00
3350.430000 SUEVENCOES SOCIAIS 10010000 2000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 120.000.00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000
15100000
8.000,00
1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15100000
15200000
10010000
2000,00
12.000,00
29.000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS 15100000
10010000
1.000,00
2.00000
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000
15100000
1.000,00
1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 15100000
15200000
10010000
1000,00
11,000.00
14.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15100000 2.000.00
15200000 11.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE
CONTA RECURSO
10010000
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
20.000.00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1 000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000.00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 120 500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 120,500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 120 500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15200000 98.500,00
10010000 7.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15100000 1.000,00
15200000 11.000,00
10010000 2.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 291.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 120.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 411.500,00
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
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NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -100100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FONTE DE
CONTA RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
36.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 1 000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 1 000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIA VEIS-FESSOAL CIVIL 10010000 1,000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2 000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOC AIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 30000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 1.000,00
3390.30 00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15100000
10010000
3000,00
4000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 10010000
15100000
1,000,00
1,000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV DE ERCEIROS-PESSOA FISICA 15100000
10010000
4000,00
4.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15100000
10010000
3.000,00
6.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 2000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1 000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 18000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
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Anexo 2 da Lei 4.320164
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA TOTAL RECURSO
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACDES 15100000 3.000,00
10010000 8.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15100000 3.000,00
10010000 3.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 54.000,00
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO iw PREDIOCEP: 49.830-000
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NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER:EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA FONTE DE
RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
6.029.880,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3,636 000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.636.000,00
3190.04.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12110000 185.000,00
12200000 2.000,00
12140000 220.000,00
12130000 1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 12110000 1 506.000,00
12200000 2.000,00
12140000 994.000,00
12130000 1.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 12140000 67.000,00
12110000 508.000,00
12130000 1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 12110000 6.000,00
12200000 1.000,00
12140000 66.000,00
12130000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERICIOS ANTERIORES 12140000 47.000,00
12110000 27.000.00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESITUICOES TRABALHISTAS 12110000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.393.880,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS L;)CRATIv0s 2.000,00
3350.41.0000 CONTRIBUICOES 12110000 1 000,00
3350.43.00.00 SUDVENCOES SOCIAIS 12110000 1.000.00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 1.000,00
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c
0
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE CONTA
RECURSO
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 12110000
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
1 000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.390 880,00
3390 14.00.00 OlARIAS - CIVIL 12130000 1.000,00
12140000 1.000,00
12110000 11.000,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12140000 100.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12110000 189 000,00
12200000 43.000,00
12140000 353.000,00
12130000 13.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12110000 23.000,00
12140000 102.000,00
12200000 1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO 12110000 1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 12110000 61.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 12110000 23.500,00
12200000 1000,00
- 12140000 49.000,00
12130000 1.000.00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12110000 269.380,00
12200000 3 000,00
12140000 382.000,00
. 12130000 1.000,00
12500000 25000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 12110000 70.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 12110000 1 000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 12110000 34.000,00
12140000 1.000,00
12200000 1.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
FONTE DE CONTA RECURSO
3390.9200.00 DESPESAS DE EXEFCICIOS ANTERIORES 12110000
12140000
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
7.000,00
40.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 12110000 10000.00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 12110000 4000.00
12140000 5.000,00
12200000 2.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12110000 1.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12110000 1.000,00
12140000 278.500,00
3394 30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12110000 1.000,00
12140000 278.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 499.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 499,000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACDES 12110000 48.000,00
12150000 142.000,00
12200000 21 .000.00
4490,52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12150000 199.000,00
12110000 7.000,00
12200000 60.000.00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 12110000 1 000,00
12150000 10.000,00
12200000 10000,00
4490,93.00,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 12200000 1.000,00
4600.00.00.00 AMORT1ZACAO DA DIVIDA 1.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 12110000 1 000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL
6.029.88000
500.000,00
0,00
TOTAL DA DESPESA 6.529.880,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
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NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃD:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
CONTA FONTE DE
RECURSO
300000.00.00 DESPESAS CORRENTES
TOTAL
583.000, 00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 371.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 371.000,00
3190.04 00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 7.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 252.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 101.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 5.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 4.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 10010000 2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2,000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 210.000,00
3390.14 00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 9,000,00
3390.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 29.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000 3.00000
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO 10010000 7000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10010000 41.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SER V.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 61.00000
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURíDICA 10010000 40.000,00
3390.46.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 10010000 3 000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 3.000.00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10010000 1.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 10010000 2.000,00
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Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA TOTAL RECURSO
3391.39.00.00 OUTROSSERVICOSJETERCEIROS - PESSOAJURIDICA 10010000 1000.00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 73.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 73.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 73.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10010000 10.000,00
13900000 1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 42.000,00
13900000 10,000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 13120000 10.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 583.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 73.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0.00
TOTAL DA DESPESA 656.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTA FONTE DE
RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
31 00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL
555.500,00
303.500,00
31 90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 303 500,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 13900000 10 000,00
10010000 17.000,00
13110000 95.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGE\JS FIXAS-PESSOAL CIVIL 13900000 1.000,00
10010000 34.000,00
13110000 104000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 13900000 1.000,00
10010000 12.000,00
13110000 4.500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 12,000,00
13110000 3.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 1.000,00
. 13110000 9.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 252.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 252.000,00
- 3390.14,00.00 DIARIAS - CIVIL 13900000 1.000,00
10010000 11.000,00
- 13110000 8.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSJMO 13900000 1.000,00
10010000 14.500,00
13110000 61.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000 17.500,00
13110000 1.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
CONTA TOTAL RECURSO
3390 3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10010000 12.000,00
13110000 9.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10010000 4 000,00
13110000 5.000,00
3390 36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 13900000 1 000,00
10010000 12.000,00
13110000 26.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13900000 1.000,00
10010000 21.000,00
13110000 37.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINAN.A PESSOAS FISICAS 10010000 6.000,00
13110000 1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 2.000,00
13110000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 79 500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 79.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 79 500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 13900000 2.000,00
13110000 37.500,00
10010000 11.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13900000 1.000,00
10010000 19.000,00
13110000 9.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 555.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 79.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 635.000,00
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER:EXECUTIVO
ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
FONTE DE CONTA TOTAL RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.50000
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 11.500,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR. TEMPO DETERMINADO 10010000 1.000.00
3190.11.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 7.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 3.500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS- CIVIL 10010000 1000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10010000 4.500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000 1.000,00
3390.33.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10010000 1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PiSSOA FISICA 10010000 3.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOAJURIDICA 10010000 3.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2,000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 2.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL
27.000,00
2.000,00
0,00
TOTAL DA DESPESA 29.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
PODER: EXECUTIVO
ORGÁO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL
FONTE DE CONTA RECURSO
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
29.000,00
- 3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 17.000,00
3190 04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 1 000,00
- 3190 11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 13000,00
- 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 1.000,00
- 3190 16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 1 000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000 1.000,00
- 3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INST1T.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2 000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 10010000 1.000,00
- 3350.43,00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10 000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 10010000 1.000,00
-, 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSJMO 10010000 1.000,00
- 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000 4.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXEF.CICIOS ANTERIORES 10010000 1 000,00
-- 3390.93.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000 1,000,00
- 3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10010000 1.000,00
- 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000 1.000,00
- 4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15100000 1.000,00
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Anexo 2 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA 2019
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL DA DESPESA
TOTAL
29.000,00
2.000,00
0,00
31.000,00
RESUMO GERAL
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 26.469.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.893.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 137.600,00
TOTAL DA DESPESA 28.500.000.00
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019
CONTA
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31 90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
26.469.400,00
18.913 520,00
18 .9 13. 520, 00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.000,00
3190.03.00.00 PENSOES 1.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.968 499,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 13.230.711.00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.522.810,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 158.500,00
31 90.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 500,00
3190.91 00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 700.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 314.500,00
3190.94 0000 INDENIZACOES RESITUICOES TRABALHISTAS 14 000.00
3190.96.00.00 RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.500,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
329021.00.00 JUROS SOBRE A DIV DA POR CONTRATO 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7 554.880,00
3360.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 27.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 14000.00
3350.43 00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 13.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INST1T.MULTIGOVERN.NACIONAIS 94.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 94 000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 7.433.880,00
3390.14 00.00 DIARIAS - CIVIL 170.000,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.084,000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 5.000,00
Página 1 de4
Anexo 2 da Lei 4.320164
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
- PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
. PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019
CONTA TOTAL
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 164.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00
3390 34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 7,000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 407 000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA 408 500,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.000,00
3390.38 00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 2.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2885.380,00
3390.400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA 180.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAD 500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 175.500,00
3390.4&00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 46.000,00
3390.91 .00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 89.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 52.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P)EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 13.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 279.500.00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 279.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.893 000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.306.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.306.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 729.000,00
4490 52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 525.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 31 .000.00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 21.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 56.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 56.000,00
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Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019
CONTA
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Anexo 2 da Lei 4.320164
TOTAL
56.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 531.000.00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 531.000,00
4690.71.0000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 531.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 137.600,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.600.00
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Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU Anexo 2 da Lei 4.320164
I
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019
RESUMO GERAL
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 26.469.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.893.000.00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 137.600.00
TOTAL DA DESPESA 28.500.000,00
Anexo 7 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
PROGRAMA[ )E TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA 20.000,00 1.230.000,00 0,00 1.250.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA 20.000,00 1.230.000,00 0,00 1.250.000,00
PRO.:8 LEGISLANDO COM CIDADANIA 20.000,00 1.230.000,00 0,00 1.250.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA 1.000,00 991 .000.00 0,00 992.000,00
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA 1.000,00 991.000,00 0,00 992.000,00
PRO.:9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 1.000,00 991.000,00 0,00 992.000,00
FUNÇÃO:04ADMINISTRACAO 9.000,00 3.629.000,00 0,00 3.638.000,00
SUBFUN.:1 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.000,00 2.608.000,00 0,00 2.615.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 7.000,00 2.608.000,00 0,00 2.615.000,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.000,00 810.000,00 0,00 811.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.000,00 810.000,00 0,00 811.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO 0,00 176.000.00 0,00 176.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
SUBFUN.:131 COMUNICACAO SDCIAL 1.000,00 30.000,00 0,00 31.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.000,00 30.000,00 0,00 31.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL 53.500,00 1.266.500,00 0,00 1.320.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
PRO .6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A .000 00 O 00 O 00 7 000 00 GRUPOS VULNERAVEIS , , ,
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
PRO .6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A 000 59 000 00 0,00 59.000,00 GRUPOS VULNERAVE S ,
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 46.500,00 1.207.500,00 0,00 1.254.000,00
PRO .6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS 46.500 00
,
1 207 500 00
. . ,
0,00 1 254 000,00
FUNÇÃO:10 SAUDE 257.000,00 6.272.880,00 0,00 6.529.880,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA 257.000,00 5.550.880,00 0,00 5.807.880,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO CO SISTEMA UNICO DE SAUDE 257.000,00 5.550.880,00 0,00 5.807.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
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Anexo 7 da Lei 4320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÂO:10 SAUDE 257.00000 6.272.880,00 0,00 6.529.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO 23.000,00 11.956.520,00 0,00 11.979.520,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.000,00 11.788.520,00 0,00 11.804.520,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 16.000,00 11.788.520,00 0,00 11.804.520,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL 7.000,00 122.000,00 0,00 129.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 7.000,00 122.000,00 0,00 129.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA 11.000,00 43.000,00 0,00 54.000,00
SUBFUN.:391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
PRO 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, 5.000, 00 O 00 O 00 5 000 00 MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER. , ,
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL 6.000,00 43.000,00 0,00 49.000,00
PRO' 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, 6.000,00 43.000,00 0, 00 49 000 00 MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
FUNÇÃO:15 URBANISMO 81.000,00 1.229.000,00 0,00 1.310.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 70.000,00 110.000,00 0,00 180.000,00
PRO.:3ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 70.000,00 110.000,00 0,00 180.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS 11.000,00 1.119.000,00 0,00 1.130.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 11.000,00 1.119.000,00 0,00 1.130.000,00
FUNÇÁO:17 SANEAMENTO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
SUBFUN:511 SANEAMENTO BASICO RURAL 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
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Anexo 7 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÂO:20 AGRICULTURA 126.500,00 596.000,00 0,00 722.500,00
SUBFUN.605 ABASTECIMENTO 59.000,00 81.000,00 000 140.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 55.000,00 81.000,00 0,00 136.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 4.000,00 0,00 0.00 4.000,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO 17.000,00 515.000,00 0,00 532.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 17.000,00 515.000,00 0,00 532.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00
FUNÇÂO:23 COMERCIO E SERVICOS 32.000,00 59.000,00 0,00 91.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO 32.000,00 59.000,00 0,00 91.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 32.000,00 59.000,00 0,00 91.000,00
FUNÇÀO:26 TRANSPORTE 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00
SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER 85.500,00 235.000,00 0,00 320.500,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO 47.500,00 235.000,00 0,00 282.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
.4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO,
PRO..MANIFESTACOES 35.500,00 235.000,00 , 270 50000 CULTURAIS E DE LAZER.
SUBFUN.:813 LAZER 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
PRO .4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, 4.00000 0,00 0,00 4 000,00
MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER. ' ,
FUNÇÁO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.600,00 0,00 0,00 137.600,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.600,00 0,00 0,00 137.60000
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 137.600,00 0,00 0,00 137.600,00
TOTAL DA DESPESA: 992.100,00 27.507.900,00 0.00 28.500.000,00
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Anexo 8 da Lei 4.320164
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019
Ordinario Vinculado Total
FUNÇÂO:01 LEGISLATIVA 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
PRO.:8 LEGISLANDO COM CIDADANIA 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA 991.000,00 1.000,00 992.000,00
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA 991.000,00 1.000,00 992.000,00
PRO.:9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 991.000,00 1.000,00 992.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO 3.634.000,00 4.000,00 3.638.000,00
SUBFUN.:1 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.613.000,00 2.000,00 2.615.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 2.613.000,00 2.000,00 2.615.00000
SUBFUN.:1 23 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 810.000,00 1.000,00 811.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTC DA GESTAO PUBLICA 810.000,00 1.000,00 811.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO 176.000,00 0,00 176.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTC DA GESTAO PUBLICA 176.000,00 0,00 176.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0.00 5.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTC DA GESTAO PUBLICA 5.000,00 0,00 5.000,00
SUBFUN.:131 COMUNICACAO SOCIAL 30.000,00 1.000,00 31.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTC DA GESTAO PUBLICA 30.000,00 1.000,00 31.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL 870.000,00 450.000,00 1.320.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO 5.000,00 2.000,00 7.000,00
PRO .6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS 5. 000 00
,
2. 000 00
,
7 000 00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 52.000,00 7.000,00 59.000,00
PRO .6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS 52 000 00 7 000 00 59 000,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 813.000,00 441.000,00 1.254.000.00
ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS 813.000,00 441.000,00 1.254 000,00
FUNÇÃO10 SAUDE 0,00 6.529.880.00 6.529.880.00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA 0,00 5.807.880,00 5.807.880,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 5.807.880,00 5.807.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 300.000,00 300.000,00
"Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100 Página 1 de4
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019
Ordiriario Vinculado Total
FUNÇÀO:10 SAUDE 0,00 6.529.880,00 6.529.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 300.000,00 300.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 300.000,00 300.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 422.000,00 422.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 422.000,00 422.000,00
FUNÇÃO:1 2 EDUCACAO 623.560,00 11.355.960,00 11.979.520,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL 598.560,00 11.205.960.00 11.804.520,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 598.560,00 11.205.960,00 11.804.520,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL 10.000,00 119.000,00 129.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 10.000,00 119.000,00 129.000.00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 15.000,00 31.000,00 46.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 15.000,00 31.000,00 46.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA 36.000,00 18.000,00 54.000,00
SUBFUN.:391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 5.000,00 0,00 5.000,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES PRO
" CULTURAIS E DE LAZER. 5. 000 00
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SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL 31.000,00 18.000,00 49.000,00
PRO ,4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES 31.000 00 18.000 00 49 000 00 "CULTURAIS E DE LAZER. ' ,
FUNÇÂO:15 URBANISMO 1.013.000,00 297.000,00 1.310.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 108.000,00 72.000,00 180.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 108.000,00 72.000,00 180.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS 905.000,00 225.000,00 1.130.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 905.000,00 225.000,00 1.130.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO 7.000,00 2.000,00 9.000,00
SUBFUN.:51 1 SANEAMENTO BASICO RURAL 6.000,00 1.000,00 7.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 6.000,00 1.000,00 7.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.000,00 1.000,00 2.000,00
PRO,:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 1.000,00 1.000,00 2.000,00
Foi considerado Recurso ordínario aquele que compoe a fonte 0100 Página 2 de4
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Ágape Sistemas - AgGestor
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PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO Lw,,1 PREDIOCEP: 49830-000
13112669000117
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÁO E PROGRAMA VINCULO COM OS RECURSOS 2019
Ordinario Vinculado Total
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA 547.000,00 175.500,00 722.500,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO 24.000,00 116.000,00 140.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 22.000,00 114.000,00 136.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 2.000,00 2.000,00 4.000,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO 520.000,00 12.000,00 532.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 520.000,00 12.000,00 532.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 3.000,00 47.500,00 50.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 3.000,00 47.500,00 50.500,00
FUNÇAO:23 COMERCIO E SERVICOS 21.000,00 70.000,00 91.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO 21.000,00 70.000,00 91.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 21.000,00 70.000,00 91.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE 3.000,00 143.000,00 146.000,00
SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO 3.000,00 143.000,00 146.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 3.000,00 143.000,00 146.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER 236.000,00 84.500,00 320.500,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMLNITARIO 232.000,00 50.500,00 282.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.000,00 11.000,00 12.000,00
PRO' 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES 231.000 00 39.500 00 270 500 00 CULTURAIS E DE LAZER. , ,
SUBFUN.:813 LAZER 4.000,00 34.000,00 38.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 2.000,00 32.000,00 34.000,00
.4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES 2. 000 00 2. 000 00 4 000 00 PRO..CULTUIS E DE LAZER. , , .
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.600,00 0,00 137.600,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA 137.600,00 0,00 137.600.00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 137.600,00 0,00 137.600,00
TOTAL DA DESPESA: 9.369.160,00 19.130.840,00 28.500.000,00
Foi considerado Recurso ordinaric aquele que compoe a fonte 0100 Página 3 de4
Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
VALOR FONTE
1.250.000,00 10010000 Recursos Ordinários
1.250.000,00
FUNÇÃO 02 JUDICIARIA
VALOR FONTE
991.000,00 10010000 Recursos Ordinários
1.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
992.000,00
FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO
VALOR FONTE
3.634.000,00 10010000 Recursos Ordinários
4.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
3.638.000,00
FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR FONTE
870.000,00 10010000 Recursos Ordinários
410.000,00 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
10.000,00 13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social
30.000,00 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
1.320.000,00
FUNÇÃO 10 SAUDE
VALOR FONTE
2.999.880,00 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
20.000,00 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
2.984.000,00 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das
351.000,00 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na
150.000,00 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
25.000,00 12500000 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários
6,529.880,00
FUNÇÃO 12 EDUCACAO
VALOR FONTE
623.560,00 10010000 Recursos Ordinários
1.320.960,00 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7.650.000,00 11120000 Transferências do FUNDEB 60%
1.350.000,00 11130000 Transferências do FUNDES 40%
300.000,00 11200000 Transferência do Salário-Educação
5.000,00 11210000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
150.000,00 11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
250.000,00 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
30.000,00 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE
270.000,00 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação
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Ágape Sistemas - AgGestor
I PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019
FUNÇÃO 12 EDUCACAO
VALOR FONTE
20.00000 11500000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários
1 0.000,00 11510000 Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários
11.979.520.00
FUNÇÃO 13 CULTURA
VALOR FONTE
36.000,00 10010000 Recursos Ordinários
18.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
54.000,00
FUNÇÃO 15 URBANISMO
VALOR FONTE
1.013.000,00 10010000 Recursos Ordinários
66.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
11.000,00 15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
180.000,00 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo
39.000,00 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo
1.000,00 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
1.310.000,00
FUNÇÃO 17 SANEAMENTO
VALOR FONTE
7.000,00 10010000 Recursos Ordinários
2.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
9.000.00
FUNÇÃO 20 AGRICULTURA
VALOR FONTE
547.000,00 10010000 Recursos Ordinários
60.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
115.500,00 15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
722.500,00
FUNÇÃO 23 COMERCIO E SERVICOS
VALOR FONTE
21.000,00 10010000 Recursos Ordinários
5.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
65.000,00 15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
91.000.00
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
VALOR FONTE
3.000,00 10010000 Recursos Ordinários
103.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
1.000,00 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo
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MUN. DE GARARU I
PREFEITURA
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
VALOR FONTE
39.000,00 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
146.000,00
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER
VALOR FONTE
236.000,00 10010000 Recursos Ordinários
6.000,00 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
76.500,00 15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
320.500,00
FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
VALOR FONTE
137.600,00 10010000 Recursos Ordinários
137.600,00
28.500.000,00 = TOTAL DA DESPESA
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çn:
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
PROJETO 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2000000 4490.510000 10010000 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
ATIVIDADE 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
500,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
60d.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
132.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
4.500,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00 3190.34.00.00 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
500,00 3190.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS
15.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10.000,00 3190.94.00.00 10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00 31 90.96.00.00 10010000 RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
80.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
50.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
144.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
10.000.00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL
85.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
40.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
500,00 3390.46.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO
500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
5.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.185.000,00
ATIVIDADE 2002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEíCULOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
30.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
ATIVIDADE 2003 CONCURSO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
15.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 20.000,00 1.230.000,00 0,00 1.250.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:201 00 GABINETE DO PREFEITO
PROJETO 1 '02 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA
PREFEITA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
ATIVIDADE 2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
587.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1 3.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 31 90.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
30.000,00 31 90.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
10.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
130.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
60.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391.39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
847.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 847.000,00 0,00 848.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÂO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO 1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA IDE
ADM. GERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
PROJETO 1004 CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00
ATIVIDADE 2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
90.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
300.000,00 31 90.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
30.000,00 31 90.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3190.96.00.00 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
30.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.34.00.00 10010000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
150.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
30 .000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.37.00.00 10010000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL
750.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
30.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391 .39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.728.000,00
ATIVIDADE 2006 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.01.00.00 10010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
1.000,00 3190.03.00.00 10010000 PENSOES
2.000,00
ATIVIDADE 2007 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE 2007 GERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1 3.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.1.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
24.000,00
ATIVIDADE 2008 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00
ATIVIDADE 2009 CONCURSO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00
ATIVIDADE 2010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.3.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
ATIVIDADE 2011 DESPESAS COM PASEP
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
170.000,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
170.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
#,
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHA5 1ENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE 2012 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.000,00 1.942.000,00 0,00 1.948.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROJETO 1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.00000 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
ATIVIDADE 2013 ATENDIMENTO A PRECATÕRIOS JUDICIAIS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
700.000,00 31 90.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS
20.000,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS
720.000,00
ATIVIDADE 2014 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
100.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 31 90.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
10.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 31 90.94.00.00 10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
150.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391.39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
271.000,00
TOTAL PROJETO I TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 991.000,00 0,00 992.000,00
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PREFEITUR MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
PROJETO 1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE
FINANÇAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
PROJETO 1007 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1 37.600,00 9999.96.00.00 10010000 RESERVA DE CONTINGENCIA
137.600,00
ATIVIDADE 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
215.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1 3.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
20.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 , 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
2.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
30.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391.39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
279.000,00
ATIVIDADE 2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3290.21.00.00 10010000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
530.000,00 4690.71.00.00 10010000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
531.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UM. ORÇAMENTÁRIA: 138.600,00 810.000,00 0,00 948.600,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
PROJETO 1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
PROJETO 1009 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 11110000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 11250000 OBRAS E INSTALACOES
3.000,00
PROJETO 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 11110000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 11250000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.61.00.00 11110000 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00 4490.61.00.00 11200000 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00 4490.61.00.00 11250000 AQUISICAO DE IMOVEIS
5.000,00
PROJETO 1011 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NO POVOADO LAGOA RASA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 11250000 OBRAS E INSTALACOES
3.000,00
PROJETO 1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00,00 11110000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 11250000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.61.00.00 11110000 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00 4490.61.00.00 11200000 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00 4490.61.00.00 11250000 AQUISICAO DE IMOVEIS
5.000,00
ATIVIDADE 2017 APOIO A ESTUDANTES
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.18.00.00 10010000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU 4 PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2018 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3350.41.00.00 11110000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3390.3C.00.00 11210000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 11210000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 11210000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.51.00.00 11210000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.52.00.00 11210000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
ATIVIDADE 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
20.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
20.999.00 3190.04.00.00 11110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
188.560,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
348.151,00 3190.11.00.00 11110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11110000 OBRIGACOES PATRONAIS
50.000,00 31 90.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
3.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
15.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00 3390.30.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
50.000,00 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 3390.39.00.00 11500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 3390.4C.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3390.93.00.00 11110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391 .39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 11250000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
865.71 0,00
ATIVIDADE 2020 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.11.00.00 11110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
1.000.00 3390.30.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2020 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
100000 3390.33.00.00 11110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000.00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
ATIVIDADE 2021 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11250000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11250000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 11250000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.000,00
ATIVIDADE 2022 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
130.000,00 3190.04.00.00 11110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 11240000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
16.000,00 3190.04.00.00 11250000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
200.000,00 3190.11.00.00 11110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
105.810,00 3190.13.00.00 11110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 11110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
15.000,00 3190.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00 3190.92.00.00 11240000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.14.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
200.000,00 3390.3C.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.3C.00.00 11240000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.3C.00.00 11250000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 11110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.3.00.00 11110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.34.00.00 11110000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
15.000,00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11250000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00 3390.3.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2022 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.39.00.00 11240000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 11250000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.47.00.00 11110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00 3390.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
749.310,00
ATIVIDADE 2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00 3390.30.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
38.000,00 3390.30.00.00 11230000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11250000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
37.000,00 3390.36.00.00 11230000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11250000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
197.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
50.000,00 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
105.000,00 3390.39.00.00 11200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
137.000,00 3390.39.00.00 11230000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
119.000,00 3390.39.00.00 11250000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.92.00.00 11250000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
37.000,00 4490.52.00.00 11230000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1S.500,00 4490.52.00.00 11240000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11230000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.000,00 4590.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
771.500,00
ATIVIDADE 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
10.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
71.000,00 3390.30.00.00 11220000 MATERIAL DE CONSUMO
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAM ENTÁRIA:601 00 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
81.000,00
ATIVIDADE 2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000.00 3190.04.00.00 11110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
21.000,00 3190.04.00.00 11250000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00 3190.11.00.00 11110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 11110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 31 90.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.14.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11240000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11250000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 11110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.33.00.00 11110000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
1.000,00 3390.34.00.00 11110000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00 3390.36.00.00 11110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11240000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11250000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 11240000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 11250000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.47.00.00 11110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00 3390.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 11240000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11240000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
47.000,00
ATIVIDADE 2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3190.04.00.00 11110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1 3.00.00 11110000 OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00 3190.16.00.00 11110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.14.00.00 11110000 DIARIAS - CIVIL
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Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER-.2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 601 00 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
3.000,00 3390.3100.00 11110000 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00 3390.32.00.00 11110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.34.00.00 11110000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.00000 3390.39.00.00 11110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 33903100.00 11110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOAJURIDICA
2.000,00 3390.47.00.00 11110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00 3390.92.00.00 11110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
20.000,00
ATIVIDADE 2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
15.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
26.000,00 3390.30.00.00 11220000 MATERIAL DE CONSUMO
41.000,00
ATIVIDADE 2028 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 31 90.04.00.00 11240000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
21.000,00 31 90.04.00.00 11250000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.1'.00.00 11240000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
31.000,00 3190.1'.00.00 11250000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11240000 OBRIGACOES PATRONAIS
11.000,00 3190.13.00.00 11250000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.1.00.00 11240000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.1400.00 11250000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 11240000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 11250000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 11240000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 11250000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 11240000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 11250000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 11240000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 11250000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
76.000,00
ATIVIDADE 2029 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 11200000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11200000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.12.00.00 11200000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 11200000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER-.2 EXECUTIVO
ORGÁO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 00 SECRETARIA DE EDUCACAO
ATIVIDADE 2029 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.92.00.00 11200000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
150.000,00 3390.30.00.00 11200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.00.00 11200000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
29 .000,00 3390.36.00.00 11200000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00 3390.39.00.00 11200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 11200000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.51.00.00 11200000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.52.00.00 11200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
193.000,00
ATIVIDADE 2030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
18.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00 3390.30.00.00 11220000 MATERIAL DE CONSUMO
41.000,00
ATIVIDADE 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
10.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00 3390.30.00.00 11220000 MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 19.000,00 2.950.520,00 0,00 2.969.520,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAM ENTÁRIA:60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PROJETO 1013 FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 11130000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.61.00.00 11130000 AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO PROJETO 1014 INFANTIL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 11130000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.61.00.00 11130000 AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00
ATIVIDADE 2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
330.000,00 3190.04.00.00 11130000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
875.000,00 3190.11.00.00 11130000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100.000,00 3190.13.00.00 11130000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.1 5.00.00 11130000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 11130000 DIARIAS - CIVIL
15.000,00 3390.3100.00 11130000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 11130000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00 3390.36.00.00 11130000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00 3390.39.00.00 11130000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 11130000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.336.000,00
ATIVIDADE 2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 11130000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11130000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11130000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 11130000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 11130000 OlARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.3100.00 11130000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 11130000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.00.00 11130000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 4490.52.00.00 11130000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 11130000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
ATIVIDADE 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM
RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
498.000,00 3190.04.00.00 11120000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
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Ágape Sistemas - AgGèstor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM ATIVIDADE 2299 RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.960.000,00 31 90.11.00.00 11120000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.140.000,00 3190.13.00.00 11120000 OBRIGACOES PATRONAIS
41.000,00 3190.16.00.00 11120000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.34.00.00 11120000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
10.000,00 3390.39.00.00 11510000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.650.000,00
ATIVIDADE 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM
RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 11120000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11120000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11120000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 11120000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.34.00.00 11120000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DETERC.
5.000,00
ATIVIDADE 6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM
RECURSOS DO FUNDEB- EJA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 11120000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 11120000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 11120000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.18.00.00 11120000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.34.00.00 11120000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
5.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 9.006.000,00 0,00 9.010.000,00
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Ágape Sistemas - AgGestor
a
PREFEITURA MUN, DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAM ENTÁR IA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
PROJETO 1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00 4490.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
PROJETO 1016 CONSTRUÇÃO DE PONTES
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 16100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.5.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.5'.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1018 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.6.00.00 10010000 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00 4490.61.00.00 15100000 AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00
PROJETO 1019 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
VALOR CONTA - FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
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Ágape Sistemas - AgGestor
1 PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER-.2 EXECUTIVO
ORGÂÔ:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
PROJETO 1022 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
100000 4490.5.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.5.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.5.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.5.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1024 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOS
POVOADOS LAGOA DOS PADRES, PIAS E ALTO DA BARRIGUDA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1025 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
- VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
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Ágape Sistemas - AgOestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO ir PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
PROJETO 1029 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1030 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1031 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
100.000,00 4490.5 - .00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.5.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES
39.000,00 4490.5'.00.00 16100000 OBRAS E INSTALACOES
140.000,00
PROJETO 1032 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
PROJETO 1033 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
PROJETO 1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
55.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
56.000,00
ATIVIDADE 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
184.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
39.000,00 3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
570.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
15.000,00 3190.1 3.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
11.000.00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO li~". PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ATIVIDADE 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.00000 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.00000 3350.43.00.00 10010000 SUDVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
86.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00 3390.30.00.00 15300000 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
20.000,00 3390.36.00.00 15300000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00 3390.39.00.00 15300000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391 .39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.112.000,00
ATIVIDADE 2038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
9.000,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
17.000,00
ATIVIDADE 2039 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.3C.00.00 15200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.35.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.35.00.00 15200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
ATIVIDADE 2040 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
93.000,00 3371.70.00.00 10010000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
93.000,00
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -.70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 240.000,00 1.229.000,00 0,00 1.469.000,00
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA
PROJETO 1035 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00
PROJETO 1036 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE
AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.500,00 4490.52.00.00 15200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4590.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
26.000,00 4590.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
49.500,00
PROJETO 1037 CONSTRUÇÃO DE AGUADAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.5.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
31.000,00 4490.5.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
32.000,00
PROJETO 1038 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.5'.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
22.000,00 4490.5'.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
23.000,00
PROJETO 1039 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00 4490.52.00.00 15200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000,00
PROJETO 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
ATIVIDADE 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
50.000,00 31 90.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1 80.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM .E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
26.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA
ATIVIDADE 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.00000 3350.4.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.00000 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
140.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL
80.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391 .39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
515.000,00
ATIVIDADE 2042 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
ATIVIDADE 2043 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00
ATIVIDADE 2044 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
31.000,00 3390.30.00.00 15200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
6.000,00 3390.32.00.00 15200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.35.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00 3390.35.00.00 15200000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
7000,00 3390.3.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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- PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÀO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA
ATIVIDADE 2044 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1 3.000,00 3390.39.00.00 15200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
71.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 122.500,00 596.000,00 0,00 718.500,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER -.2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
PROJETO 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA
- VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.5.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
31.000,00 4490.5.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
32.000,00
PROJETO 1042 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE
ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00 4490.52.00.00 15200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000,00
PROJETO 1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1045 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
- 1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
12.500,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
13.500,00
PROJETO 1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
21.000,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
22.000,00
PROJETO 1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
21.000,00 4490.51.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
22.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
PROJETO 1048 REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.5 - 00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
11000,00 4490.5.00.00 15200000 OBRAS E INSTALACOES
12.000,00
ATIVIDADE 2045 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00 3390.30.00.00 15200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.31.00.00 10010000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
5.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00 3390.36.00.00 15200000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
7.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.000.00 3390.39.00.00 15200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
49.000,00
ATIVIDADE 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 15100000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 15100000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOAJURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 15100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOAJURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
ATIVIDADE 2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
150.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 31 90.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
15.000,00 31 90.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
7.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
25.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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1 PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
ATIVIDADE 2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000.00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391.39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
223.000,00
ATIVIDADE 2048 INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS E TURISMO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.31.00.00 10010000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00 3390.31.00.00 15100000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.32.00.00 15100000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 15100000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 15100000 OUTROS SERV,TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 117.500,00 294.000,00 0,00 411.500,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO 1049 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE
CULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.5.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1050 CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO
ARTESANATO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
- PROJETO 1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
- 1.000,00 4490.51.00.00 15100000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
PROJETO 1052 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL
1 VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
- 5.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
ATIVIDADE 2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 31 90.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391 .39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
13.000,00
ATIVIDADE 2050 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÂO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ATIVIDADE 2050 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1000,00 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.3'.00.00 10010000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00 3390.3 1 .00.00 15100000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.36.00.00 15100000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 15100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.000,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ATIVIDADE 2051 CULTURA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 15100000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 15100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
ATIVIDADE 2052 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 15100000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 15100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE [TOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 11.000,00 43.000,00 0,00 54.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO 1053 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 12110000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 12150000 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00 4490.51.00.00 12200000 OBRAS E INSTALACOES
12.000,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PROJETO 1054 SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 4490.52.00.00 12200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.000,00
PROJETO 1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
45.000,00 4490.51.00.00 12110000 OBRAS E INSTALACOES
40.000,00 4490.51.00.00 12150000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.61.00.00 12110000 AQUISICAO DE IMOVEIS
10.000,00 4490.61.00.00 12150000 AQUISICAO DE IMOVEIS
10.000,00 4490.61.00.00 12200000 AQUISICAO DE IMOVEIS
106.000,00
PROJETO 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.51.00.00 12110000 OBRAS E INSTALACOES
10.000.00 4490.51.00.00 12200000 OBRAS E INSTALACOES
11.000,00
PROJETO 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
101.000,00 4490.51.00.00 12150000 OBRAS E INSTALACOES
101.000,00
ATIVIDADE 2053 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM
ESTAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
30.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
20.000,00 3190.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3190.94.00.00 12110000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000.00 3350.41.00.00 12110000 CONTRIBUICOES
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO #"ww~
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2053 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM
ESTAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.00000 3350.43.00.00 12110000 SUBVENCOES SOCIAIS
10.000,00 3390.1400.00 12110000 DIARIAS - CIVIL
70.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00 3390.30.00.00 12200000 MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00 3390.32.00.00 12110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.33.00.00 12110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
60.000,00 3390.35.00.00 12110000 SERVICOS DE CONSULTORIA
15.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
249.380,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00 3390.39.00.00 12500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
70.000,00 3390.40.00.00 12110000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00 3390.47.00.00 12110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00 3390.48.00.00 12110000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
5.000,00 3390.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10.000,00 3390.93.00.00 12110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3390.95.00.00 12110000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3391 .39.00.00 12110000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 12200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 4690.7'.00.00 12110000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.61 9.380,00
ATIVIDADE 2054 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
500,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
20.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31.500,00
ATIVIDADE 2055 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.14.00.00 12110000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00
ATIVIDADE 2056 CONCURSO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.35.00.00 12110000 SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
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PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2056 CONCURSO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.00000 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00
ATIVIDADE 2057 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
150.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
183.000,00 31 90.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 12200000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
30.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 12200000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00 3190.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00 3190.92.00.00 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
50.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
130.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 12200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.00000 3390.32.00.00 12110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.32.00.00 12140000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.32.00.00 12200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 12200000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 12200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
32.000,00 3390.48.00.00 12110000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00 3390.48.00.00 12140000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00 3390.48.00.00 12200000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00 3390.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.95.00.00 12110000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3390.95.00.00 12140000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3390.95.00.00 12200000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
10.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
715.000,00
ATIVIDADE 2058 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
17.000,00 3390.32.00.00 12110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100.000,00 3390.32.00.00 12140000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2058 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
117.000,00
ATIVIDADE 2059 MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.00000 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 12200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 12200000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 12200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.51.00.00 12110000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 12200000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
49.000,00 4490.52.00.00 12200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
58.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO ATIVIDADE 2060 BÁSICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 31 90.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 , 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 31 90.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
100.000,00 3390.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
2.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 3390.92.00.00 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
149.000,00
ATIVIDADE 2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
300.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000.00 31 90.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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Ágape Sistemas - Agoestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER-.2 EXECUTIVO
ORGÀO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.00000 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000.00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.95.00.00 12110000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3390.95.00.00 12140000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
333.000,00
ATIVIDADE 2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 31 90.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
200.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 31 90.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 12110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.32.00.00 12140000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
51.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
263.000,00
ATIVIDADE 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 31 90.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 31 90.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
40.000,00 3190.92.00.00 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
40.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
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Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITUP MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
461.000,00
ATIVIDADE 2064 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.48.00.00 12110000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00
ATIVIDADE 2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 31 90.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.000,00
ATIVIDADE 2066 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12130000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 31 90.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12130000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12130000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 31 90.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12130000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 12130000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 12140000 DIARIAS - CIVIL
13.000,00 3390.30.00.00 12130000 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12130000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
20.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12130000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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Ágape Sistemas - AgGestor
49 PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2066 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
86.000,00
ATIVIDADE 2067 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
10.000,00 31 90.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.000,00 3190.1 3.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00 31 90.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
51.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
91.000,00
ATIVIDADE 2068 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
50.000,00 31 90.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
51.000,00
ATIVIDADE 2069 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 31 90.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3190.92.00.00 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERVTERCEIROS-PESSOA JURIDICA
150.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 12110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
20.000,00 3390.92.00.00 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
66.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300.000,00
ATIVIDADE 2070 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
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Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER-.2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2070 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 31 90.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 12200000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.11.00.00 12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.11.00.00 12200000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 12110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1,000,00 3190.13.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 31 90.16.00.00 12200000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.00.00 12140000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
20.000,00 3390.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.3000.00 12200000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 12200000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 12110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 12200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.95.00.00 12110000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
3.000,00 3390.95.00.00 12140000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3390.95.00.00 12200000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 4490.52.00.00 12110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 12200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
118.000,00
ATIVIDADE 2071 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 12140000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
150.000,00 3190.11.00.00 12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
50.000,00 3190.1 3.00.00 12140000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 12140000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
50.000,00 3390.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 12140000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00 3390.39.00.00 12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
304.000,00
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1' PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE 2072 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3371 .70.00.00 12110000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
1.000,00 3393.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
278.500,00 3393.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3394.30.00.00 12110000 MATERIAL DE CONSUMO
278.500,00 3394.30.00.00 12140000 MATERIAL DE CONSUMO
560.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 257.000,00 6.272.880,00 0,00 6.529.880,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
PROJETO 1058 REFORMA EIOU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.5'.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.5'.00.00 13900000 OBRAS E INSTALACOES
6.000,00
PROJETO 1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 4490.5'.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
ATIVIDADE 2073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
30.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
ATIVIDADE 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
7.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
170.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
80.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00 3190.94.00.00 10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00 3350.41.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
2.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
13.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
40.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
40.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
3.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.94.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.000,00 3390.95.00.00 10010000 INDENIZ.PIEXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00 3391 .39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10.000,00 4490.93.00.00 13120000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
431.000,00
ATIVIDADE 2075 CONCURSO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
ATIVIDADE 2075 CONCURSO PÚBLICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00
ATIVIDADE 2076 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
MUNICIPAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 3190.1'.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
ATIVIDADE 2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
80.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
20.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 31 90.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
6.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
10.000,00 3390.3C.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140.000,00
ATIVIDADE 2078 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
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PREFEITURA MUN. DE GARARU 4 PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÁO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
ATIVIDADE 2078 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
10.000,00
ATIVIDADE 2079 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISCAS
5.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 11.000,00 645.000,00 0,00 656.000,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO 1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.00000 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00 4490.51.00.00 13900000 OBRAS E INSTALACOES
7.000,00
PROJETO 1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
15250,00 4490.51.00.00 13110000 OBRAS E INSTALACOES
15.250,00
PROJETO 1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
20.250,00 4490.5'.00.00 13110000 OBRAS E INSTALACOES
20.250,00
ATIVIDADE 2080 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 31 90.000.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
7.000,00 31 90.0.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.000,00 3190.1 .00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.11.00.00 13110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 13110000 OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.1400.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
2.500,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00 339030.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00 4490.51.00.00 13110000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.0000 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
ATIVIDADE 2081 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 31 90.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00 31 90.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Àj¥
'
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2081 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.11.00.00 13110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1 3.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 13110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 13110000 OlARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 4490.5'.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
1.000.00 4490.5.00.00 13110000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
24.000,00
ATIVIDADE 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
16.500,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
27.500,00
ATIVIDADE 2C83 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 31 90.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
58.000,00 31 90.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00 3190.V.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100.000,00 3190.1 11.00.00 13110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 31 90.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 13110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 13110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
9.000,00 3190.92.00.00 13110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
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Ágape Sistemas - AgGesior
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2083 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
50.00000 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
15.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.92.00.00 13110000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000.00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
285.000,00
ATIVIDADE 2084 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00 3190.04.00.00 13900000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00 3190.1'.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.1'.00.00 13110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.V.00.00 13900000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 13110000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.13.00.00 13900000 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 13110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 13900000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 13900000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.32.00.00 13110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
5.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 13900000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2084 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00 3390.48.00.00 13110000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
5.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
97.000,00
ATIVIDADE 2085 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.000,00 3190.1 3.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
500,00 3190.13.00.00 13110000 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.16.00.00 13110000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.000,00 3390.14.00.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
2.500,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00 3390.35.00.00 13110000 SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
51.500,00
ATIVIDADE 2086 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
2.000,00 31 90.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.500,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
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Ágape Sistemas - Agcestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DE000RO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2086 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00 4490.51.00.00 10010000 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
24.500,00
ATIVIDADE 2087 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 31 90.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
ATIVIDADE 2088 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.14.00.00 13110000 DIARIAS - CIVIL
1:000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.000,00
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Ágape Sistemas - AgGestor
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 31 90.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
ATIVIDADE 2090 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04-00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3190.04.00.00 13110000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 4490.52.00 00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 42.500,00 592.500,00 0,00 635.000,00
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- Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO 4 PREDIOCEF 49830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12210 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ATIVIDADE 2091 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
5.000,00 3190.1'.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00 31 90.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.500,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.32.00.00 10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.500,00
- ATIVIDADE 2092 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
ADOLESCE
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.000,00 3190.1.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
2.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.500,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
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Ágape Sistemas - AgGestor
PREFEITUF. MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019
PODER:2 EXECUTIVO
ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13010 SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL
PROJETO 1063 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA
COMUNICAÇAO SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
ATIVIDADE 2093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR CONTA FONTE DOTAÇAO
1.00000 31 90.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
13.000,00 3190.1'.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000.00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3350.4'.00.00 10010000 CONTRIBUICOES
1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DETERCEIROS-PESSOA FISICA
4.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 3391 .39.00.00 10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.93.00.00 15100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
30.000,00
TOTAL PROJETO 1 TOTAL ATIVIDADE ITOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 30.000,00 0,00 31.000 9 00
TOTAL ORGÃO: 28.500.000,00
TOTAL DA DESPESA: 28.500.000,00
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