materia nº 8/2022

Via Câmara
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
MENSAGEM
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE
2023
Excelentíssimo Senhor
Vereador Rogério Santos de Jesus Freitas
Presidente da Câmara Municipal de Gararu
Senhoras e Senhores Vereadores,
Mais uma vez, em atendimento às Normas Orçamentárias vigentes, dirijo￾me a Vossas Excelências para encaminhar a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei que
dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, em cumprimento ao
que determina a Lei Orgânica do Município e elaborado em conformidade com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias n° 747/2022 – LDO para 2023 e com o Plano Plurianual –
2022/2025 de n° 735/2021, além dos dispositivos da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 05/10/1998, Lei Federal n° 4.320 de 17/03/1964, Lei
Recebi em, ___/09/2022
Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
Complementar n° 101 de 04/05/2000 – LRF e Resoluções do Tribunal de Contas do
Estado de Sergipe.
A Lei Orçamentária Anual – LOA estima as receitas e fixa as despesas do
governo para o próximo exercício financeiro, compreendendo o orçamento fiscal
referente aos Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e o Orçamento
da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos da administração direta e indireta
vinculados às áreas de Saúde, Assistência Social e Previdência Social.
O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023 que encaminho e
que submeto à apreciação de Vossas Excelências levou em conta o cenário da economia
brasileira e mundial em função da COVID19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia iniciada
em 24 de fevereiro do corrente ano, trazendo sérias conseqüências para a economia
mundial.
Assim, a proposta apresentada neste Projeto de Lei foi elaborada tomando￾se por princípio, o equilíbrio fiscal e a prioridade na prestação de serviços diretos à
população (educação, saúde, assistência social, criança e ao adolescente, ao idoso,
limpeza pública, obras, etc).
A receita estimada para o Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2023
é de R$ 49.000.000,00, sendo, para o Orçamento Fiscal o montante de R$
35.914.756,00 e para o Orçamento de Seguridade Social o valor de R$ 13.085.244,00,
tomando como referência o panorama econômico e fiscal, e mais as arrecadações dos
exercícios de 2020 e 2021, estimativa da Receita de 2022, Receita arrecadada até o mês
de junho/2022 e o incremento de 10% (dez por cento) de estimativa da inflação do
presente exercício, conforme estabelece os artigos 11 e 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal e 29 e 30 da Lei Federal n° 4.320/64.
Quanto às projeções no âmbito da Despesa, foram consideradas as variáveis
correspondentes aos diversos indicadores econômicos compatíveis aos gastos, como:
variação do salário mínimo, piso do magistério, dívida pública municipal, energia
elétrica, combustível, medicamento, merenda escolar, transporte escolar, limpeza
pública, etc.
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No caso específico dos Precatórios Judiciais, o valor consignado no Projeto
de Lei Orçamentária de 2023, tomou por referência legal o estabelecido no §5° do artigo
100 da Constituição Federal e outros dispositivos que disponham sobre a matéria.
Ainda sob o enfoque da Despesa destaca-se o alto nível de vinculação pré￾estabelecida das Receitas Públicas, a exemplo de 25% mínimo para a Educação
(observado ainda o Plano Municipal de Educação – PME), 15% mínimo para a Saúde,
7% de repasse para o Poder Legislativo Municipal e 1% para o PASEP.
É nessa determinação de uma cidade melhor para as pessoas que aqui
vivem, com responsabilidade com o dinheiro público, que valorizo a formação
individual e o desenvolvimento coletivo, perseguindo o bem da Comunidade,
enfrentando todas as dificuldades em busca do bem comum.
Finalmente, ressalta-se ainda que a prioridade estampada no Orçamento
Público ora encaminhado é dotar o Município da infra-estrutura básica para atendimento
aos munícipes e corroborar o papel marcante que essa Casa Legislativa tem para com os
Projetos de iniciativa do Poder Executivo Municipal que coloco-me à disposição de
Vossas Excelências, juntamente com os técnicos de nossas secretarias, assessoria
jurídica, controle interno e CAT Contabilidade Pública Ltda, para quaisquer
esclarecimentos e ao aprimoramento dessa peça de planejamento.
Gabinete da Prefeita, em 26 de setembro de 2022.
Gilzete Dioniza de Matos
Prefeita
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GABINETE DA PREFEITA
PROJETO DE LEI N° 08/2022
DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
Dispõe sobre a estimativa das receitas e a
fixação das despesas para o orçamento
geral do Município de Gararu, Estado de
Sergipe, relativas ao exercício financeiro
de 2023, e dá outras providências.
O Poder Legislativo do Município de Gararu, Estado de
Sergipe, aprovou, eu Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei
Orçamentária Anual do Município de Gararu para o Exercício Financeiro de
2023, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964,
Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Projeto de lei Plano Plurianual de
Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se
refere.
I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus
fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e
Indireta,
II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos
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relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da
Constituição Federal)
CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da
seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R$ 49.000.000,00
(Quarenta e Nove Milhões de Reais), assim divididos:
I – Orçamento Fiscal: R$ 35.914.756,00 (Trinta e Cinco Milhões,
Novecentos e Quatorze Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais);
II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 13.085.244,00 (Treze
Milhões, Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais).
Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de
caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura
das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita
Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital,
arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II –
Resumo Geral da Receita, conforme segue:
RECEITAS CORRENTES VALOR R$
1100 RECEITA TRIBUTÁRIA 983.400,00
1300 RECEITA PATRIMONIAL 187.750,00
1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 49.708.800,00
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1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.950,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 50.902.900,00
RECEITAS DE CAPITAL VALOR R$
ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 2.421.500,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 2.431.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 53.334.400,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS
CONCEDIDOS
0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO
FUNDEB
4.334.400,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES 4.334.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA) 49.000.000,00
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação
constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções,
categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos
desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:
POR ÓRGÃO
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POR FUNÇÃO
DESCRIÇÃO VALOR R$
01 – LEGISLATIVA 2.000.000,00
02 – JUDICIÁRIA 769.710,00
04 – ADMINISTRAÇÃO 4.444.341,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.382.244,00
10 – SAÚDE 10.703.000,00
12 – EDUCAÇÃO 20.088.205,00
13 – CULTURA 219.300,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA 2.000,00
15 – URBANISMO 4.586.420,00
17 – SANEAMENTO 201.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL 3.000,00
20 - AGRICULTURA 1.894.150,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS 26.100,00
26 – TRANSPORTE 237.720,00
27 – DESPORTO E LAZER 592.810,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS 801.000,00
99 - RESERVA 49.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 49.000.000,00
PELA NATUREZA DA DESPESA
DESCRIÇÃO VALOR R$
PODER LEGISLATIVO 2.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL 33.914.756,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.703.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.382.244,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 49.000.000,00
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DESPESAS CORRENTES VALOR R$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.792.243,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.835.950,00
DESPESAS DE CAPITAL VALOR R$
INVESTIMENTOS 4.518.307,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 802.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA VALOR R$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 49.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 49.000.000,00
SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES
Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e
Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de
80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.
§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares
serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei
Orçamentária Anual.
§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos
adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.
§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores
serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.
§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de
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arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de
receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.
§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de
Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no
inciso I do artigo 63, combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna
de 1988.
§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme
disposto no artigo 167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será
efetivada mediante Decreto da Prefeita Municipal.
Art.5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar
transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.
§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de
flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a
função de corrigir desvios de planejamento.
§2º Para efeitos desta lei entende-se como:
I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações
orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente
concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;
II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à
extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova
unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que
haja alteração de lotação durante o exercício;
III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a
créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.
SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO
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Art.6° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de
crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar
n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do
Senado Federal.
Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação
de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e
uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de
Vereadores.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.7° – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar
parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à
efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário,
conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.
Art.8° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que
dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.
Art.9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes
orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de
maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros
correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.
Art.10 – Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de
Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;
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II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve
fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a
arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro
preconizado pela legislação em vigor;
III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que
podem ser suplementados nos termos do art. XX desta Lei;
IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de
despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de
recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos
os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como
suas contrapartidas.
Art.11 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos
constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da
lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a
presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República
Federativa do Brasil.
Art.12 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa,
poderá durante o exercício de 2023 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a
programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na
execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público 2021 – 9° edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de
25/02/2021, Portaria n° 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 15/06/2022 e
Portaria 1.566, de 31/08/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
Art.13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo
seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.
Art.14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Gilzete Dioniza de Matos 
Prefeita
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Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)
1 RECEITAS CORRENTES 50.902.900,00
983.400,00 11 RECEITA TRIBUTARIA
187.750,00 13 RECEITA PATRIMONIAL
49.708.800,00 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES
22.950,00 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9 DEDUÇÕES -4.334.400,00
-4.334.400,00 95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes
43.629.893,00 3 DESPESAS CORRENTES
26.792.243,00 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.700,00 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
16.835.950,00 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL: 46.568.500,00 TOTAL: 46.568.500,00
** Superávit do Orçamento Corrente 46.568.500,00
RECEITA VALOR DESPESA VALOR
5.321.107,00 4 DESPESAS DE CAPITAL
4.518.307,00 44 INVESTIMENTOS
802.800,00 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA
2 RECEITAS DE CAPITAL 2.431.500,00
10.000,00 22 ALIENACAO DE BENS
2.421.500,00 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL: 2.431.500,00 TOTAL: 2.431.500,00
** Superávit do Orçamento Corrente 2.431.500,00
RESUMO DESPESA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 43.629.893,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.321.107,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 49.000,00
TOTAL DA DESPESA 49.000.000,00
RESUMO RECEITA
CONTA TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES 50.902.900,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 2.431.500,00
9 DEDUÇÕES -4.334.400,00
TOTAL DA RECEITA 49.000.000,00
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RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)
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NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 768.710,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 384.710,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 384.710,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 150.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 31.710,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.000,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 200.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 384.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 384.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 130.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 50.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 200.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.000,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 768.710,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
TOTAL DA DESPESA 769.710,00
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NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 769.710,00
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NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.488.080,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 734.880,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 734.880,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 15000000 1.000,00
3190.03.00.00 PENSOES 15000000 1.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 600.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 126.680,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 1.200,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 753.200,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 751.200,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 1.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 6.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17063110 10.000,00
15000000 102.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 2.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15000000 1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 6.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 17.500,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15000000 1.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17063110 10.000,00
15000000 458.000,00
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NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15010000 3.200,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 130.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 71.100,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 71.100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 71.100,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17050000 4.000,00
17040000 10.000,00
17063110 21.700,00
17550000 13.900,00
15000000 20.500,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.488.080,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 71.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.559.180,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.130.210,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 850.210,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 850.210,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 700.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 147.210,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 280.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 1.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 10.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17063110 5.000,00
15000000 100.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 10.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 150.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.000,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.130.210,00
TOTAL DA DESPESA 1.130.210,00
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CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.131.210,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 7 de42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.257.110,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462.110,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 462.110,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 380.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 80.010,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15000000 1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 794.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 792.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 2.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 200.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 3.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 300.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 10.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 17040000 10.800,00
15000000 255.000,00
17500000 1.000,00
17050000 5.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00
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NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 8 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15000000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 820.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 20.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 800.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 800.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15000000 800.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 49.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES 49.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15000000 49.000,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.257.110,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 820.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 49.000,00
TOTAL DA DESPESA 2.126.110,00
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 9 de42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.428.120,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.212.620,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.212.620,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 200.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 800.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 210.420,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.215.500,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 1.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 80.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 15000000 80.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.133.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 4.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17500000 1.000,00
17100000 70.000,00
17000000 200,00
17050000 11.100,00
17040000 190.000,00
17063110 80.000,00
15000000 502.500,00
17010000 10.500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17063110 30.000,00
17100000 20.000,00
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Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 10 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 17500000 14.500,00
17100000 30.000,00
17000000 100,00
17040000 50.000,00
17063110 30.000,00
15000000 22.500,00
17010000 10.400,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17500000 1.000,00
17100000 60.000,00
17000000 100,00
17040000 160.000,00
17063110 68.300,00
15000000 751.500,00
17010000 5.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 2.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 3.500,00
17010000 5.000,00
17000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.428.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.428.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.428.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 17500000 4.000,00
17100000 150.000,00
17000000 886.100,00
17050000 10.000,00
17040000 10.000,00
17063110 205.000,00
15000000 20.500,00
17010000 10.500,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17100000 40.000,00
17000000 1.100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 11 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17050000 10.000,00
17040000 10.000,00
17063110 40.000,00
15000000 11.500,00
15010000 500,00
17010000 10.500,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15000000 1.000,00
17000000 1.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 500,00
17000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 2.500,00
17010000 1.000,00
17000000 1.200,00
17040000 1.000,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 3.428.120,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.428.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 4.856.120,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 12 de42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.862.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.402.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 12.402.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15400000 201.000,00
15401070 850.000,00
15421070 62.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15400000 1.101.000,00
15430000 1.000,00
15401070 7.920.000,00
15420000 1.500,00
15421070 102.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15400000 274.500,00
15401070 1.877.211,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15400000 2.000,00
15401070 2.100,00
15421070 3.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15400000 300,00
15401070 689,00
15421070 3.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15400000 700,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 700,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 700,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15400000 700,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 459.300,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 459.300,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15400000 700,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15400000 1.600,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15400000 200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15400000 81.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 13 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15430000 900,00
15420000 5.500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15400000 2.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15400000 900,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15400000 700,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15420000 5.900,00
15400000 5.600,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15400000 341.000,00
15430000 1.000,00
15420000 9.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15400000 1.100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15400000 300,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15400000 700,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15400000 700,00
15430000 500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15420000 2.000,00
15400000 2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15400000 2.000,00
15430000 1.000,00
15420000 5.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15400000 2.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15400000 2.300,00
15430000 600,00
15420000 1.100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 12.862.000,00
TOTAL DA DESPESA 12.862.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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Página 14 de42
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 12.880.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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Página 15 de42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.954.505,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.762.555,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.762.555,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15001001 400.000,00
15690000 100,00
15760000 500,00
15000000 500,00
15700000 400,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15001001 1.060.000,00
15690000 100,00
15760000 500,00
15000000 1.000,00
15700000 500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15001001 276.700,00
15000000 1.155,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15500000 1.000,00
15001001 5.000,00
15690000 100,00
15760000 500,00
15000000 1.000,00
15700000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15001001 5.000,00
15000000 500,00
15500000 1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15001001 5.000,00
15690000 100,00
15000000 100,00
15700000 200,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15001001 1.100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.191.950,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 500,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.190.950,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15001001 4.100,00
15690000 100,00
15760000 500,00
15000000 100,00
15700000 500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15500000 1.000,00
15001001 21.500,00
15690000 100,00
15760000 500,00
15000000 2.000,00
15700000 100,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15000000 1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15510000 5.100,00
15500000 102.300,00
15710000 104.050,00
15530000 212.300,00
15690000 14.800,00
15000000 602.100,00
15010000 500,00
15993110 100,00
15993120 100,00
15520000 163.000,00
15001001 930.500,00
15990000 600,00
15760000 500,00
15700000 3.500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001001 72.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 17 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15000000 2.200,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15001001 15.000,00
15000000 500,00
15500000 1.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15700000 100,00
15001001 4.000,00
15690000 100,00
15760000 500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15510000 600,00
15500000 30.500,00
15710000 25.000,00
15530000 500,00
15690000 6.300,00
15000000 6.000,00
15010000 500,00
15993110 100,00
15993120 100,00
15001001 280.500,00
15990000 600,00
15760000 500,00
15700000 900,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15510000 600,00
15500000 102.300,00
15710000 120.000,00
15530000 20.000,00
15690000 5.300,00
15000000 31.000,00
15010000 500,00
15993110 100,00
15993120 100,00
15001001 1.050.500,00
15990000 600,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 18 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15760000 500,00
15700000 14.700,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15500000 1.000,00
15001001 190.500,00
15690000 4.300,00
15760000 500,00
15000000 1.500,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15001001 3.500,00
15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15001001 5.000,00
15000000 500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15500000 1.100,00
15710000 1.000,00
15001001 4.600,00
15530000 100,00
15990000 100,00
15690000 1.800,00
15000000 1.000,00
15700000 200,00
15010000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15500000 1.100,00
15710000 1.000,00
15530000 100,00
15690000 300,00
15000000 1.100,00
15010000 100,00
15700000 200,00
15993110 100,00
15993120 100,00
15001001 4.600,00
15990000 200,00
15760000 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 19 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.253.700,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.251.900,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.251.900,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15510000 600,00
15500000 2.000,00
15690000 10.100,00
17063110 5.000,00
15700000 600,00
15000000 1.100,00
17990000 100.500,00
15993110 500,00
15993120 500,00
15001001 351.100,00
15990000 300,00
15760000 49.450,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15510000 600,00
15500000 21.000,00
15710000 50.000,00
15690000 65.300,00
15530000 1.000,00
15000000 1.000,00
15010000 100,00
15993110 400,00
15993120 400,00
15001001 520.500,00
15990000 400,00
15760000 49.950,00
15700000 1.100,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15500000 1.500,00
15993110 200,00
15993120 200,00
15001001 2.100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15700000 300,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15001001 1.000,00
15000000 100,00
15700000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15500000 1.200,00
15993110 800,00
15993120 800,00
15001001 6.800,00
15990000 200,00
15760000 600,00
15690000 1.100,00
15000000 300,00
15700000 1.100,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.800,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.800,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15001001 1.800,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 5.954.505,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.253.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 7.208.205,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 21 de42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.857.850,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 528.650,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 528.650,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 101.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 331.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 91.350,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 3.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 2.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 200,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.329.200,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 3.900,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 1.900,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 2.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.325.300,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 10.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17063110 5.000,00
15000000 703.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 43.000,00
17010000 1.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 2.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 533.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 20.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 2.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 4.100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 22 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.300,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 35.300,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 35.300,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 4.000,00
17010000 1.000,00
17000000 1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 7.000,00
17010000 21.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 17000000 200,00
15000000 1.100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.857.850,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.893.150,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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Página 23 de42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 285.920,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 124.520,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 124.520,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 100.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 21.420,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.400,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 159.400,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 5.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 150.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.100,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 24 de42
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 285.920,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 287.020,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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Página 25 de42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 127.621,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.221,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 121.221,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 100.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 21.021,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.400,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.400,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 3.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 1.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.100,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 127.621,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 128.721,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 26 de42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 231.320,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 184.020,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 184.020,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 150.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 31.920,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.300,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 3.800,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 2.800,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 43.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 30.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 10.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 1.000,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.400,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.400,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.400,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17550000 100,00
15000000 1.000,00
17000000 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 27 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
17000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 231.320,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 232.720,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 28 de42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 496.610,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.810,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 183.810,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 150.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 31.710,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 312.800,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 13.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 11.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 2.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 299.800,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 6.000,00
17000000 1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17040000 30.000,00
15000000 15.600,00
17000000 6.500,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 15000000 12.000,00
17000000 3.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 1.000,00
17000000 1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 17040000 20.000,00
15000000 29.500,00
17000000 7.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17040000 98.000,00
15000000 49.500,00
17000000 6.500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 29 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 5.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 17040000 200,00
15000000 3.500,00
17000000 2.500,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 346.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 346.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 346.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 10.000,00
17010000 20.100,00
17000000 293.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 5.500,00
17010000 10.000,00
17000000 4.500,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 1.500,00
17000000 1.400,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 496.610,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 346.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 842.610,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.509.450,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.273.250,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.273.250,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 16210000 500,00
16000000 617.100,00
16040000 2.000,00
15001002 353.500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 16210000 500,00
16000000 1.453.100,00
16040000 248.000,00
15001002 1.502.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15001002 878.850,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 16210000 500,00
16000000 153.700,00
15001002 53.500,00
16590000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16210000 500,00
16000000 1.700,00
15001002 2.500,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 16210000 500,00
16000000 1.200,00
15001002 2.100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15001002 500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.236.200,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 1.600,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15001002 500,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 16000000 100,00
15001002 1.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 1.600,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 16210000 500,00
16000000 100,00
15001002 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.233.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15001002 500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 16210000 500,00
16000000 2.600,00
15001002 8.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16210000 20.500,00
16000000 1.629.100,00
16590000 150.500,00
16320000 250,00
15001002 414.500,00
16593110 30.500,00
16593120 500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16210000 30.500,00
16000000 12.100,00
15001002 50.500,00
16593110 10.000,00
16590000 150.000,00
16593120 500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16210000 500,00
16000000 2.100,00
15001002 4.500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 16210000 500,00
16000000 100,00
15001002 88.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 16210000 500,00
16000000 62.100,00
16590000 500,00
16320000 250,00
15001002 34.675,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16593110 11.000,00
16593120 500,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15001002 500,00
16000000 10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16000000 622.100,00
16010000 500,00
16590000 500,00
16320000 250,00
15001002 405.000,00
16593110 11.000,00
16593120 500,00
16210000 500,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 16210000 500,00
16000000 86.100,00
15001002 122.500,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 16000000 1.000,00
15001002 1.500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 16210000 500,00
16000000 1.200,00
15001002 4.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 16210000 500,00
16000000 5.200,00
15001002 21.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16210000 500,00
16000000 1.700,00
15001002 3.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16210000 500,00
16000000 1.800,00
15001002 2.600,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 16000000 1.600,00
15001002 2.500,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16000000 100,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002 1.000,00
16000000 100,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15001002 1.000,00
16000000 100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 1.000,00
16000000 50.000,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002 1.375,00
16000000 50.000,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15001002 1.000,00
16000000 100.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.193.550,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.193.050,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.193.050,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 16000000 11.000,00
16010000 62.000,00
16593120 500,00
16310000 4.500,00
15001002 5.000,00
16593110 10.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16000000 52.100,00
16590000 81.000,00
16320000 250,00
16310000 3.000,00
15001002 24.100,00
16593110 27.500,00
16593120 500,00
16210000 500,00
16010000 796.800,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 16010000 1.000,00
16310000 1.000,00
15001002 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16210000 500,00
16000000 800,00
16010000 4.700,00
15001002 800,00
16310000 1.500,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15001002 1.000,00
16000000 100.000,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15001002 1.000,00
16000000 1.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15001002 500,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 9.509.450,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.193.550,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 10.703.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.261.527,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.283.027,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.283.027,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 16690000 2.000,00
15000000 103.000,00
16600000 136.500,00
16610000 55.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 16690000 2.000,00
15000000 726.600,00
16600000 4.500,00
16610000 2.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 220.927,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 16690000 1.500,00
15000000 10.300,00
16600000 6.600,00
16610000 1.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16690000 1.500,00
15000000 4.000,00
16600000 1.500,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 16690000 500,00
15000000 2.100,00
16600000 500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 978.500,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 976.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 1.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 16690000 1.500,00
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 36 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15000000 19.200,00
16600000 14.500,00
16610000 1.500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16690000 16.000,00
16693110 400,00
16693120 300,00
16600000 57.500,00
16610000 20.500,00
15000000 134.700,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16690000 1.600,00
16693110 400,00
16693120 100,00
16610000 100,00
16600000 1.500,00
15000000 103.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 23.200,00
16600000 8.000,00
16610000 1.500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 53.000,00
16600000 2.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 16690000 2.100,00
16693110 400,00
16693120 200,00
16610000 1.600,00
16600000 38.500,00
15000000 45.700,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16690000 1.600,00
16693110 400,00
16693120 200,00
16610000 12.200,00
16600000 72.600,00
15000000 211.600,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 16690000 500,00
15000000 41.000,00
16600000 500,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 1.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 16690000 1.100,00
15000000 32.500,00
16610000 100,00
16600000 21.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16690000 1.000,00
15000000 5.200,00
16600000 3.500,00
16610000 600,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16690000 1.500,00
15000000 8.800,00
16600000 8.600,00
16610000 200,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 15000000 100,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 87.157,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 87.157,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 87.157,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 16690000 2.500,00
16693110 500,00
16693120 500,00
16600000 6.000,00
16650000 10.000,00
15000000 11.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16690000 7.000,00
16693110 400,00
16693120 200,00
16600000 18.600,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16610000 3.000,00
15000000 11.200,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16690000 1.600,00
15000000 6.857,00
16600000 7.600,00
16610000 200,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.261.527,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 87.157,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.348.684,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.360,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.660,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 7.660,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 2.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 2.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 1.260,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 2.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 200,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 200,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.700,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 23.700,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 2.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 2.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 2.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 2.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 11.000,00
15010000 500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 2.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 200,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.200,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.200,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.200,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 2.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 200,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL DA DESPESA null
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CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 31.360,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 33.560,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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Página 41 de42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
PODER: LEGISLATIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.939.500,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.277.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.277.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.000.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 210.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 15000000 500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 10.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 5.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 50.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 662.500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 662.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 95.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 180.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 10.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 160.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 6.500,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 100.500,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 107.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
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Página 42 de42
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 30.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 30.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15000000 500,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.939.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.000.000,00
CONTA TOTAL
RESUMO GERAL
3 - DESPESAS CORRENTES 43.629.893,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.321.107,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 49.000,00
TOTAL DA DESPESA 49.000.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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Página 1 de4
CONTA TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.629.893,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.792.243,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 26.792.243,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.000,00
3190.03.00.00 PENSOES 1.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.090.600,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 18.590.800,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.534.054,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 257.400,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 210.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.400,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 70.489,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 4.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.700,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.700,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.700,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.835.950,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 33.300,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 21.700,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 11.600,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 81.600,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 81.600,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 16.721.050,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.200,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 215.600,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.732.500,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 15.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 492.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 81.200,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 6.400,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 640.600,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 887.125,00
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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Página 2 de4
CONTA TOTAL
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.500,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 3.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.013.250,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 721.400,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 7.600,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 286.600,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 81.900,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 41.500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 59.800,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 4.200,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 300,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.100,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.000,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.375,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 101.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.321.107,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.518.307,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.518.307,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.305.450,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.044.800,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 11.300,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.800,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 51.957,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 802.800,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 802.800,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 802.800,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 49.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES 49.000,00
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 3 de4
CONTA TOTAL
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 49.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
CONTA TOTAL
RESUMO GERAL
3 - DESPESAS CORRENTES 43.629.893,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.321.107,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 49.000,00
TOTAL DA DESPESA 49.000.000,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 1 LEGISLATIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
2305 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA
PROJETO 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 30.000,00
ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1.938.000,00
ATIVIDADE 2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS 30.000,00
ATIVIDADE 2003 - CONCURSO PÚBLICO 2.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.970.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.000.000,00
30.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.000.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.000.000,00
TOTAL ORGÃO: 2.000.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA 1.000,00
ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 1.130.210,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.130.210,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.131.210,00
1.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.131.210,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.131.210,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.131.210,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 3 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL 69.600,00
PROJETO 1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL 1.000,00
ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.473.670,00
ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 2.000,00
ATIVIDADE 2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.810,00
ATIVIDADE 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA 1.600,00
ATIVIDADE 2009 - CONCURSO PÚBLICO 4.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.486.080,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.556.680,00
70.600,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.556.680,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 2.500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.500,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.500,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.559.180,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.559.180,00
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PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO
PROJETO 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA 1.000,00
ATIVIDADE 2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS 400.000,00
ATIVIDADE 2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 368.710,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 768.710,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
769.710,00
1.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 769.710,00
TOTAL FUNÇÃO: 769.710,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 769.710,00
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2105 - DESPESAS COM PASEP 271.800,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 271.800,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
271.800,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 271.800,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 20.000,00
ATIVIDADE 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 984.310,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 984.310,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.004.310,00
20.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.004.310,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.276.110,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2106 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA 801.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 801.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
801.000,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 801.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 801.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 49.000,00
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 49.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
49.000,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 49.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 49.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.126.110,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 4.310,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 4.310,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
4.310,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.310,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 1.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.000,00
1.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 507.000,00
ATIVIDADE 2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 125.400,00
ATIVIDADE 2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 200,00
ATIVIDADE 2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR 130.500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 763.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
763.100,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 763.100,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 161.800,00
PROJETO 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 153.400,00
PROJETO 1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 51.200,00
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PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 8 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 157.400,00
PROJETO 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 3.000,00
PROJETO 1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 99.000,00
ATIVIDADE 2017 - APOIO A ESTUDANTES 1.000,00
ATIVIDADE 2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 7.500,00
ATIVIDADE 2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 789.020,00
ATIVIDADE 2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.300,00
ATIVIDADE 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 1.305.399,00
ATIVIDADE 2028 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 16.145,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.123.364,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.749.164,00
625.800,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.749.164,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 204.500,00
ATIVIDADE 2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL 898.431,00
ATIVIDADE 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE 640.540,00
ATIVIDADE 2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 21.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.559.971,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.764.471,00
204.500,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.764.471,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA 503.310,00
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PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 9 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 503.310,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
503.310,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 503.310,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 259.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 259.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
259.000,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 259.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.163.850,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.163.850,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.163.850,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.163.850,00
TOTAL FUNÇÃO: 7.208.205,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 7.208.205,00
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PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 10 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.400,00
ATIVIDADE 2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 2.022.950,00
10.143.609,00 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 12.166.559,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
12.170.959,00
4.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 12.170.959,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
2.200,00 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ
ESCOLAR PROJETO
PROJETO 1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE 2.200,00
ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 24.845,00
ATIVIDADE 2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 3.405,00
475.078,00 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL￾PRÉ ESCOLAR ATIVIDADE
14.962,00 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL￾CRECHE ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 518.290,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
522.690,00
4.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 522.690,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
186.351,00 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL - EJA ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 186.351,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
186.351,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 186.351,00
TOTAL FUNÇÃO: 12.880.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 12.880.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2090 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 57.700,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 57.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
57.700,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 57.700,00
TOTAL FUNÇÃO: 57.700,00
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 2.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.000,00
2.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
31.500,00 1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS PROJETO
PROJETO 1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES 2.000,00
PROJETO 1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
PROJETO 1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS 2.000,00
PROJETO 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS 7.000,00
PROJETO 1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL 2.000,00
PROJETO 1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS 2.000,00
PROJETO 1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 697.000,00
PROJETO 1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO 2.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 350.000,00
ATIVIDADE 2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 113.000,00
ATIVIDADE 2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 80.000,00
ATIVIDADE 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 448.300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 641.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.738.800,00
1.097.500,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.738.800,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 2.000,00
PROJETO 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 2.000,00
PROJETO 1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 3.000,00
PROJETO 1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO 1.000,00
ATIVIDADE 2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2.770.620,00
ATIVIDADE 2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 67.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.837.620,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.845.620,00
8.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.845.620,00
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 2.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.000,00
2.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 4.586.420,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
197.000,00 1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
MUNICÍPIO PROJETO
PROJETO 1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 1.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
198.000,00
198.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 198.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 3.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
3.000,00
3.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 201.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA 2.000,00
PROJETO 1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS 2.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
4.000,00
4.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 4.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL 2.000,00
PROJETO 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 3.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 5.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.856.120,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS 2.000,00
PROJETO 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS 1.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
3.000,00
3.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 3.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.000,00
26.100,00 1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE PROJETO
ATIVIDADE 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.277.310,00
ATIVIDADE 2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 7.620,00
ATIVIDADE 6300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 563.120,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.848.050,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.875.150,00
27.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.875.150,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
ATIVIDADE 2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 5.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.000,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA 2.000,00
ATIVIDADE 2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
8.000,00
2.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 2.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.000,00
2.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.890.150,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.893.150,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2091 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 4.400,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 4.400,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
4.400,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.400,00
TOTAL FUNÇÃO: 4.400,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL 1.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.000,00
1.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO 2.000,00
PROJETO 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA 2.000,00
ATIVIDADE 2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS 197.500,00
ATIVIDADE 2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA 8.400,00
ATIVIDADE 2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 8.400,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 214.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
218.300,00
4.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 218.300,00
TOTAL FUNÇÃO: 219.300,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
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PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 18 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA 2.000,00
ATIVIDADE 2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL 10.000,00
ATIVIDADE 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 14.100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 24.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
26.100,00
2.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 26.100,00
TOTAL FUNÇÃO: 26.100,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
11.100,00 1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE,
EVENTOS, CULTURA E TURISMO PROJETO
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
11.100,00
11.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 16.000,00
PROJETO 1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 292.000,00
PROJETO 1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL 2.100,00
PROJETO 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE 2.000,00
ATIVIDADE 2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO 235.410,00
ATIVIDADE 2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO 30.200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 265.610,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
577.710,00
312.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 588.810,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
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PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 19 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO 2.000,00
PROJETO 1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL 2.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
4.000,00
4.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 592.810,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 842.610,00
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 20 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
1.100,00 1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE
INTERNO PROJETO
ATIVIDADE 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 127.621,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 127.621,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
128.721,00
1.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 128.721,00
TOTAL FUNÇÃO: 128.721,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 128.721,00
TOTAL ORGÃO: 33.395.016,00
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PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 21 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
PROJETO 1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.500,00
PROJETO 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 72.500,00
ATIVIDADE 2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.324.210,00
ATIVIDADE 2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 3.000,00
ATIVIDADE 2055 - CONCURSO PÚBLICO 3.675,00
ATIVIDADE 2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.015,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 3.336.900,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
3.412.900,00
76.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.412.900,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 1.200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.200,00
1.200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.200,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
PROJETO 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 67.200,00
PROJETO 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 4.200,00
PROJETO 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 10.100,00
PROJETO 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 10.500,00
ATIVIDADE 2056 - PAB- CUSTEIO 5.071.695,00
ATIVIDADE 2059 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 99.630,00
ATIVIDADE 2065 - PAB- INVESTIMENTO 398.300,00
ATIVIDADE 2100 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 200.000,00
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 70.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 5.839.625,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.931.625,00
92.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.931.625,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 308.745,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 308.745,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
308.745,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 308.745,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 395.000,00
ATIVIDADE 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 311.275,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 706.275,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
706.275,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 706.275,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 62.410,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 62.410,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
62.410,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 62.410,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 279.845,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 279.845,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
279.845,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 279.845,00
TOTAL FUNÇÃO: 10.703.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.703.000,00
TOTAL ORGÃO: 10.703.000,00
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
2.200,00 1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO
PROJETO 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 1.000,00
ATIVIDADE 2104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 3.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
6.200,00
3.200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.200,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS 6.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
6.000,00
6.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 1.100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.100,00
1.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.100,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 195.710,00
ATIVIDADE 2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 175.530,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 371.240,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
371.240,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 25 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
TOTAL SUBFUNÇÃO: 371.240,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1058 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS 2.000,00
PROJETO 1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 1.000,00
PROJETO 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS 12.000,00
PROJETO 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS 1.000,00
ATIVIDADE 2068 - CONCURSO PÚBLICO 4.000,00
ATIVIDADE 2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL 8.620,00
ATIVIDADE 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 2.600,00
ATIVIDADE 2072 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 5.100,00
ATIVIDADE 2073 - BENEFICIOS EVENTUAIS 131.800,00
ATIVIDADE 2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL. 33.622,00
ATIVIDADE 2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 24.260,00
ATIVIDADE 2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 135.890,00
ATIVIDADE 2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 33.470,00
ATIVIDADE 2078 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 31.840,00
ATIVIDADE 2081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA 14.420,00
ATIVIDADE 2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 80.760,00
ATIVIDADE 2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 98.250,00
ATIVIDADE 2084 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL NO SUAS 7.000,00
ATIVIDADE 2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF 8.000,00
ATIVIDADE 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.133.810,00
ATIVIDADE 2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS 64.062,00
ATIVIDADE 2099 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 130.640,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.948.144,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.964.144,00
16.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.964.144,00
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PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 26 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL FUNÇÃO: 2.348.684,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.348.684,00
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 27 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.530,00
ATIVIDADE 2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 21.030,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 33.560,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
33.560,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 33.560,00
TOTAL FUNÇÃO: 33.560,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 33.560,00
TOTAL ORGÃO: 2.382.244,00
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 28 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
1.100,00 1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL PROJETO
ATIVIDADE 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 285.920,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 285.920,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
287.020,00
1.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 287.020,00
TOTAL FUNÇÃO: 287.020,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 287.020,00
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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Página 29 de29
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE 1.400,00
ATIVIDADE 2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 231.320,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 231.320,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
232.720,00
1.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 232.720,00
TOTAL FUNÇÃO: 232.720,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 232.720,00
TOTAL ORGÃO: 519.740,00
TOTAL DA DESPESA: 49.000.000,00
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Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de5
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA 30.000,00 1.970.000,00 0,00 2.000.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA 30.000,00 1.970.000,00 0,00 2.000.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA 30.000,00 1.970.000,00 0,00 2.000.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA 1.000,00 768.710,00 0,00 769.710,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA 1.000,00 768.710,00 0,00 769.710,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 1.000,00 768.710,00 0,00 769.710,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO 93.800,00 4.350.541,00 0,00 4.444.341,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 71.600,00 2.950.190,00 0,00 3.021.790,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 71.600,00 2.950.190,00 0,00 3.021.790,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 20.000,00 984.310,00 0,00 1.004.310,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 20.000,00 984.310,00 0,00 1.004.310,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO 1.100,00 127.621,00 0,00 128.721,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.100,00 127.621,00 0,00 128.721,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
SUBFUNÇÃO.: 131 COMUNICACAO SOCIAL 1.100,00 285.920,00 0,00 287.020,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.100,00 285.920,00 0,00 287.020,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 26.300,00 2.355.944,00 0,00 2.382.244,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.200,00 3.000,00 0,00 6.200,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 3.200,00 3.000,00 0,00 6.200,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 404.800,00 0,00 404.800,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 0,00 404.800,00 0,00 404.800,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 16.000,00 1.948.144,00 0,00 1.964.144,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 16.000,00 1.948.144,00 0,00 1.964.144,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE 169.200,00 10.533.800,00 0,00 10.703.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE 169.200,00 10.533.800,00 0,00 10.703.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 76.000,00 3.336.900,00 0,00 3.412.900,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 76.000,00 3.336.900,00 0,00 3.412.900,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA 92.000,00 5.839.625,00 0,00 5.931.625,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 92.000,00 5.839.625,00 0,00 5.931.625,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 308.745,00 0,00 308.745,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 308.745,00 0,00 308.745,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 706.275,00 0,00 706.275,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 706.275,00 0,00 706.275,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 62.410,00 0,00 62.410,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 62.410,00 0,00 62.410,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 279.845,00 0,00 279.845,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 279.845,00 0,00 279.845,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO 840.100,00 19.248.105,00 0,00 20.088.205,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.310,00 0,00 4.310,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 4.310,00 0,00 4.310,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 763.100,00 0,00 763.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 763.100,00 0,00 763.100,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 630.200,00 14.289.923,00 0,00 14.920.123,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 630.200,00 14.289.923,00 0,00 14.920.123,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL 208.900,00 2.078.261,00 0,00 2.287.161,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 208.900,00 2.078.261,00 0,00 2.287.161,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 689.661,00 0,00 689.661,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 689.661,00 0,00 689.661,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA 0,00 259.000,00 0,00 259.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 259.000,00 0,00 259.000,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 1.163.850,00 0,00 1.163.850,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 1.163.850,00 0,00 1.163.850,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO 840.100,00 19.248.105,00 0,00 20.088.205,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA 5.000,00 214.300,00 0,00 219.300,00
SUBFUNÇÃO.: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL 4.000,00 214.300,00 0,00 218.300,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 4.000,00 214.300,00 0,00 218.300,00
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO 1.107.500,00 3.478.920,00 0,00 4.586.420,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.097.500,00 641.300,00 0,00 1.738.800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 1.097.500,00 641.300,00 0,00 1.738.800,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS 8.000,00 2.837.620,00 0,00 2.845.620,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 8.000,00 2.837.620,00 0,00 2.845.620,00
SUBFUNÇÃO.: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00
SUBFUNÇÃO.: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
SUBFUNÇÃO.: 544 RECURSOS HIDRICOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 35.100,00 1.859.050,00 0,00 1.894.150,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.100,00 1.848.050,00 0,00 1.875.150,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 27.100,00 1.848.050,00 0,00 1.875.150,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 35.100,00 1.859.050,00 0,00 1.894.150,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO 6.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 2.000,00 6.000,00 0,00 8.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS 2.000,00 24.100,00 0,00 26.100,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO 2.000,00 24.100,00 0,00 26.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 2.000,00 24.100,00 0,00 26.100,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE 6.400,00 231.320,00 0,00 237.720,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.400,00 231.320,00 0,00 232.720,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.400,00 231.320,00 0,00 232.720,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER 327.200,00 265.610,00 0,00 592.810,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO 323.200,00 265.610,00 0,00 588.810,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 312.100,00 265.610,00 0,00 577.710,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 801.000,00 0,00 801.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 801.000,00 0,00 801.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 801.000,00 0,00 801.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
TOTAL DA DESPESA: 2.849.600,00 46.150.400,00 0,00 49.000.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
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Página 1 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
PROJETO: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA 769.710,00 0,00 769.710,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA 769.710,00 0,00 769.710,00
PROJETO: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 769.710,00 0,00 769.710,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO 4.293.841,00 150.500,00 4.444.341,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.871.290,00 150.500,00 3.021.790,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 2.871.290,00 150.500,00 3.021.790,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.004.310,00 0,00 1.004.310,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.004.310,00 0,00 1.004.310,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO 128.721,00 0,00 128.721,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 128.721,00 0,00 128.721,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2.500,00 0,00 2.500,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 2.500,00 0,00 2.500,00
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL 287.020,00 0,00 287.020,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 287.020,00 0,00 287.020,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.811.744,00 570.500,00 2.382.244,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.100,00 5.100,00 6.200,00
PROJETO: 1.100,00 5.100,00 6.200,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 5.000,00 1.000,00 6.000,00
PROJETO: 5.000,00 1.000,00 6.000,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 1.100,00 1.100,00
PROJETO: 0,00 1.100,00 1.100,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 258.300,00 146.500,00 404.800,00
PROJETO: 258.300,00 146.500,00 404.800,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.547.344,00 416.800,00 1.964.144,00
PROJETO: 1.547.344,00 416.800,00 1.964.144,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
FUNÇÃO: 10 SAUDE 0,00 10.703.000,00 10.703.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.412.900,00 3.412.900,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 3.412.900,00 3.412.900,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE 0,00 10.703.000,00 10.703.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 1.200,00 1.200,00
PROJETO: 0,00 1.200,00 1.200,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA 0,00 5.931.625,00 5.931.625,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 5.931.625,00 5.931.625,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 308.745,00 308.745,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 308.745,00 308.745,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 706.275,00 706.275,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 706.275,00 706.275,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 62.410,00 62.410,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 62.410,00 62.410,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 279.845,00 279.845,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 279.845,00 279.845,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO 656.855,00 19.431.350,00 20.088.205,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.310,00 0,00 4.310,00
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 4.310,00 0,00 4.310,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 200,00 800,00 1.000,00
PROJETO: 200,00 800,00 1.000,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 600.100,00 163.000,00 763.100,00
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 600.100,00 163.000,00 763.100,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 51.545,00 14.868.578,00 14.920.123,00
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 51.545,00 14.868.578,00 14.920.123,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL 600,00 2.286.561,00 2.287.161,00
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 600,00 2.286.561,00 2.287.161,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100,00 689.561,00 689.661,00
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 100,00 689.561,00 689.661,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA 0,00 259.000,00 259.000,00
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 259.000,00 259.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 1.163.850,00 1.163.850,00
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 1.163.850,00 1.163.850,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA 54.600,00 164.700,00 219.300,00
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 1.000,00 0,00 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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Página 3 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA 54.600,00 164.700,00 219.300,00
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 1.000,00 0,00 1.000,00
PROJETO: 1.000,00 0,00 1.000,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL 53.600,00 164.700,00 218.300,00
PROJETO: 53.600,00 164.700,00 218.300,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.000,00 1.000,00 2.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 1.000,00 1.000,00 2.000,00
PROJETO: 1.000,00 1.000,00 2.000,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO 2.604.820,00 1.981.600,00 4.586.420,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 151.000,00 1.587.800,00 1.738.800,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 151.000,00 1.587.800,00 1.738.800,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS 2.452.820,00 392.800,00 2.845.620,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 2.452.820,00 392.800,00 2.845.620,00
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.000,00 1.000,00 2.000,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 1.000,00 1.000,00 2.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO 3.000,00 198.000,00 201.000,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00 196.000,00 198.000,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 2.000,00 196.000,00 198.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.000,00 2.000,00 3.000,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 1.000,00 2.000,00 3.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL 2.000,00 1.000,00 3.000,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS 2.000,00 1.000,00 3.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 2.000,00 1.000,00 3.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 1.863.950,00 30.200,00 1.894.150,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.849.950,00 25.200,00 1.875.150,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.849.950,00 25.200,00 1.875.150,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 5.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 5.000,00 0,00 5.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO 8.000,00 4.000,00 12.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 6.000,00 2.000,00 8.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 4 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 1.863.950,00 30.200,00 1.894.150,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO 8.000,00 4.000,00 12.000,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 2.000,00 2.000,00 4.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 1.000,00 1.000,00 2.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.000,00 1.000,00 2.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS 13.100,00 13.000,00 26.100,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO 13.100,00 13.000,00 26.100,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 13.100,00 13.000,00 26.100,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE 234.420,00 3.300,00 237.720,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 232.420,00 300,00 232.720,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 232.420,00 300,00 232.720,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.000,00 3.000,00 5.000,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 2.000,00 3.000,00 5.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER 267.510,00 325.300,00 592.810,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO 265.510,00 323.300,00 588.810,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.100,00 10.000,00 11.100,00
PROJETO: 264.410,00 313.300,00 577.710,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER 2.000,00 2.000,00 4.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 2.000,00 2.000,00 4.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 801.000,00 0,00 801.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 801.000,00 0,00 801.000,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 801.000,00 0,00 801.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 49.000,00 0,00 49.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 49.000,00 0,00 49.000,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 49.000,00 0,00 49.000,00
TOTAL DA DESPESA 15.426.550,00 33.573.450,00 49.000.000,00
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 1 de8
01 02 04 08
LEGISLATIVA JUDICIARIA ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 1.131.210,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 1.559.180,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 769.710,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 1.276.110,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 57.700,00 0,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 4.400,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 128.721,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 2.348.684,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 2 de8
01 02 04 08
LEGISLATIVA JUDICIARIA ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 33.560,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 287.020,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.000.000,00 769.710,00 4.444.341,00 2.382.244,00
10 12 13 14
SAUDE EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 7.208.205,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 12.880.000,00 0,00 0,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 3 de8
10 12 13 14
SAUDE EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 2.000,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 219.300,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.703.000,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 10.703.000,00 20.088.205,00 219.300,00 2.000,00
15 17 18 20
URBANISMO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 4 de8
15 17 18 20
URBANISMO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 4.586.420,00 201.000,00 0,00 4.000,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 3.000,00 1.890.150,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
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CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 5 de8
15 17 18 20
URBANISMO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.586.420,00 201.000,00 3.000,00 1.894.150,00
23 26 27 28
COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 801.000,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 6 de8
23 26 27 28
COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 26.100,00 0,00 592.810,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 232.720,00 0,00 0,00
TOTAL 26.100,00 237.720,00 592.810,00 801.000,00
99
TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 2.000.000,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.131.210,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 7 de8
99
TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.559.180,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 769.710,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 49.000,00 2.126.110,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 7.208.205,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 12.880.000,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 4.856.120,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 1.893.150,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 842.610,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 128.721,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 10.703.000,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 2.348.684,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 33.560,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 287.020,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
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99
TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 232.720,00
TOTAL 49.000,00 49.000.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
11125001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00
TOTAL CONTA 11125001: 3.000,00
11125002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11125002: 50,00
11125003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100,00
TOTAL CONTA 11125003: 100,00
11125301 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 80.000,00
TOTAL CONTA 11125301: 80.000,00
11125302 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11125302: 50,00
11125303 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100,00
TOTAL CONTA 11125303: 100,00
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00
TOTAL CONTA 11130311: 30.000,00
11130341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 450.000,00
TOTAL CONTA 11130341: 450.000,00
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 400.000,00
TOTAL CONTA 11145111: 400.000,00
11145112 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11145112: 50,00
11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11145113: 50,00
11210101 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
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RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00
TOTAL CONTA 11210101: 20.000,00
13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos 25.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação 3.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 3.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE) 4.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 5.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 50,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 30.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
na Rede de Serviços Públicos de Saúde 15.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 500,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 3.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 50.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 5.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 100,00
17063110 - Transferência Especial da União 10.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados 10.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1.500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 4.000,00
TOTAL CONTA 13210101: 187.750,00
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.244.450,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.000.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 3.255.550,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
TOTAL CONTA 17115111: 16.500.000,00
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.300.000,00
TOTAL CONTA 17115121: 2.300.000,00
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.650,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.900,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.150,00
TOTAL CONTA 17115201: 7.700,00
17125211 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 5.000,00
TOTAL CONTA 17125211: 5.000,00
17125241 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 400.000,00
TOTAL CONTA 17125241: 400.000,00
17125301 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 180.000,00
TOTAL CONTA 17125301: 180.000,00
17135011 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.000.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde
e dos agentes de combate às endemias 250.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 100.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 3.000,00
TOTAL CONTA 17135011: 4.353.000,00
17135021 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 400.000,00
TOTAL CONTA 17135021: 400.000,00
17135031 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 250.000,00
TOTAL CONTA 17135031: 250.000,00
17135041 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 150.000,00
TOTAL CONTA 17135041: 150.000,00
17135051 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00
TOTAL CONTA 17135051: 1.000,00
17135091 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 200.000,00
TOTAL CONTA 17135091: 200.000,00
17145001 Transferências do Salário-Educação - Principal
15500000 - Transferência do Salário-Educação 265.000,00
TOTAL CONTA 17145001: 265.000,00
17145101 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 7.000,00
TOTAL CONTA 17145101: 7.000,00
17145201 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 160.000,00
TOTAL CONTA 17145201: 160.000,00
17145301 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE) 230.000,00
TOTAL CONTA 17145301: 230.000,00
17149801 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 109.900,00
TOTAL CONTA 17149801: 109.900,00
17155011 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 30.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em
efetivo exercício 170.000,00
TOTAL CONTA 17155011: 200.000,00
17155031 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 5.000,00
TOTAL CONTA 17155031: 5.000,00
17165001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 400.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.000,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 1.000,00
TOTAL CONTA 17165001: 403.000,00
17170101 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 668.300,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 5 de8
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
TOTAL CONTA 17170101: 668.300,00
17175001 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 4.500,00
TOTAL CONTA 17175001: 4.500,00
17175101 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 10.000,00
TOTAL CONTA 17175101: 10.000,00
17175201 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 2.000,00
TOTAL CONTA 17175201: 2.000,00
17195001 Outras Transferências de Recursos da União - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.000.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.300,00
17990000 - Outras Vinculações Legais 100.500,00
TOTAL CONTA 17195001: 4.113.100,00
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.150.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 700.000,00
TOTAL CONTA 17215001: 4.850.000,00
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 70.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 42.000,00
TOTAL CONTA 17215101: 312.000,00
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.500,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 500,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 300,00
TOTAL CONTA 17215201: 2.300,00
17215301 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 20.000,00
TOTAL CONTA 17215301: 20.000,00
17225031 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 40.000,00
TOTAL CONTA 17225031: 40.000,00
17235001 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 59.500,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 300.000,00
TOTAL CONTA 17235001: 359.500,00
17245101 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 300.000,00
TOTAL CONTA 17245101: 300.000,00
17249901 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 105.000,00
TOTAL CONTA 17249901: 105.000,00
17295101 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 100.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 35.500,00
TOTAL CONTA 17295101: 135.500,00
17299901 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal
17100000 - Transferência Especial dos Estados 10.000,00
TOTAL CONTA 17299901: 10.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB - Principal 17515001
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos 2.000.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em
efetivo exercício 10.650.000,00
TOTAL CONTA 17515001: 12.650.000,00
19219901 Outras Indenizações - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00
TOTAL CONTA 19219901: 10.000,00
19229901 Outras Restituições - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 11.950,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.000,00
TOTAL CONTA 19229901: 12.950,00
22130101 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 5.000,00
TOTAL CONTA 22130101: 5.000,00
22210101 Alienação de Bens Imóveis - Principal
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 5.000,00
TOTAL CONTA 22210101: 5.000,00
24115111 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
na Rede de Serviços Públicos de Saúde 450.000,00
TOTAL CONTA 24115111: 450.000,00
24115121 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
na Rede de Serviços Públicos de Saúde 400.000,00
TOTAL CONTA 24115121: 400.000,00
24135001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 500,00
TOTAL CONTA 24135001: 1.000,00
24140101 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 7.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 500.000,00
TOTAL CONTA 24140101: 507.500,00
24145001 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 5.000,00
TOTAL CONTA 24145001: 5.000,00
24145101 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 10.000,00
TOTAL CONTA 24145101: 10.000,00
24199901 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal
17063110 - Transferência Especial da União 500.000,00
TOTAL CONTA 24199901: 500.000,00
24225001 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 1.000,00
TOTAL CONTA 24225001: 1.000,00
24225101 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 1.000,00
TOTAL CONTA 24225101: 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
24229901 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 1.000,00
TOTAL CONTA 24229901: 1.000,00
24295101 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 105.000,00
TOTAL CONTA 24295101: 105.000,00
24299901 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 80.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 10.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados 350.000,00
TOTAL CONTA 24299901: 440.000,00
9517115111 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -3.300.000,00
TOTAL CONTA 9517115111: -3.300.000,00
9517115201 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -1.540,00
TOTAL CONTA 9517115201: -1.540,00
9517215001 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -970.000,00
TOTAL CONTA 9517215001: -970.000,00
9517215101 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -62.400,00
TOTAL CONTA 9517215101: -62.400,00
9517215201 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -460,00
TOTAL CONTA 9517215201: -460,00
TOTAL RECEITA PREVISTA: 49.000.000,00
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RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de4
CONTA TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 50.902.900,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 983.400,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS 963.400,00
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 83.300,00
1112.50.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 3.150,00
1112.50.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 3.000,00
1112.50.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 50,00
1112.50.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 100,00
1112.53.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 80.150,00
1112.53.01.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 80.000,00
1112.53.02.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e 50,00
1112.53.03.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida 100,00
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 480.000,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 480.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 30.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 450.000,00
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 400.100,00
1114.51.00.00 Impostos sobre Serviços 400.100,00
1114.51.11.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 400.000,00
1114.51.12.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 50,00
1114.51.13.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 50,00
1120.00.00.00 TAXAS 20.000,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 20.000,00
1121.01.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 20.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 187.750,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 187.750,00
1321.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 187.750,00
1321.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 187.750,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 49.708.800,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 30.924.500,00
1711.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 18.807.700,00
1711.51.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 18.800.000,00
1711.51.11.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 16.500.000,00
1711.51.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 2.300.000,00
1711.52.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 7.700,00
1711.52.01.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 7.700,00
1712.00.00.00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 585.000,00
1712.52.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 405.000,00
1712.52.11.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal 5.000,00
1712.52.41.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 400.000,00
1712.53.00.00 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 180.000,00
1712.53.01.00 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 180.000,00
1713.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 5.354.000,00
1713.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco 5.354.000,00
1713.50.11.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 4.353.000,00
1713.50.21.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 400.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 2 de4
CONTA TOTAL
1713.50.31.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 250.000,00
1713.50.41.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 150.000,00
1713.50.51.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão 1.000,00
1713.50.91.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros 200.000,00
1714.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 771.900,00
1714.50.00.00 Transferências do Salário-Educação 265.000,00
1714.50.01.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 265.000,00
1714.51.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 7.000,00
1714.51.01.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 7.000,00
1714.52.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 160.000,00
1714.52.01.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 160.000,00
1714.53.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 230.000,00
1714.53.01.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 230.000,00
1714.98.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 109.900,00
1714.98.01.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal 109.900,00
1715.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 205.000,00
1715.50.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 205.000,00
1715.50.11.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 200.000,00
1715.50.31.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal 5.000,00
1716.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 403.000,00
1716.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 403.000,00
1716.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 403.000,00
1717.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 684.800,00
1717.01.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 668.300,00
1717.01.01.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 668.300,00
1717.50.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 4.500,00
1717.50.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 4.500,00
1717.51.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 10.000,00
1717.51.01.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 10.000,00
1717.52.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 2.000,00
1717.52.01.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 2.000,00
1719.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União 4.113.100,00
1719.50.00.00 Outras Transferências de Recursos da União 4.113.100,00
1719.50.01.00 Outras Transferências de Recursos da União - Principal 4.113.100,00
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.134.300,00
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.184.300,00
1721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS 4.850.000,00
1721.50.01.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.850.000,00
1721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA 312.000,00
1721.51.01.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 312.000,00
1721.52.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.300,00
1721.52.01.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 2.300,00
1721.53.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 20.000,00
1721.53.01.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 20.000,00
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 40.000,00
1722.50.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 40.000,00
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RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 3 de4
CONTA TOTAL
1722.50.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - 40.000,00
1723.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 359.500,00
1723.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 359.500,00
1723.50.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 359.500,00
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 405.000,00
1724.51.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 300.000,00
1724.51.01.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 300.000,00
1724.99.01.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 105.000,00
1729.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 145.500,00
1729.51.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 135.500,00
1729.51.01.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 135.500,00
1729.99.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF 10.000,00
1729.99.01.00 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 10.000,00
1751.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 12.650.000,00
1751.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 12.650.000,00
1751.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 12.650.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.950,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 22.950,00
1921.00.00.00 INDENIZAÇOES 10.000,00
1921.99.01.00 Outras Indenizações - Principal 10.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇOES 12.950,00
1922.99.01.00 Outras Restituições - Principal 12.950,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.431.500,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 10.000,00
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 5.000,00
2213.01.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 5.000,00
2213.01.01.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 5.000,00
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.000,00
2221.01.00.00 Alienação de Bens Imóveis 5.000,00
2221.01.01.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 5.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.421.500,00
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.873.500,00
2411.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 850.000,00
2411.51.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de 850.000,00
2411.51.11.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 450.000,00
2411.51.21.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 400.000,00
2413.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 1.000,00
2413.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 1.000,00
2413.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 1.000,00
2414.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 522.500,00
2414.01.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 507.500,00
2414.01.01.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal 507.500,00
2414.50.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 5.000,00
2414.50.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 5.000,00
2414.51.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 10.000,00
2414.51.01.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 10.000,00
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RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 4 de4
CONTA TOTAL
2419.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 500.000,00
2419.99.00.00 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 500.000,00
2419.99.01.00 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 500.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS 548.000,00
2422.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.000,00
2422.50.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.000,00
2422.50.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.000,00
2422.51.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 1.000,00
2422.51.01.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 1.000,00
2422.99.01.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 1.000,00
2429.00.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 545.000,00
2429.51.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 105.000,00
2429.51.01.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 105.000,00
2429.99.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 440.000,00
2429.99.01.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 440.000,00
9000.00.00.00 DEDUÇÕES -4.334.400,00
9500.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -4.334.400,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes -4.334.400,00
9517.11.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União -3.301.540,00
9517.11.51.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -3.300.000,00
9517.11.51.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -3.300.000,00
9517.11.52.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -1.540,00
9517.11.52.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -1.540,00
9517.21.00.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal -1.032.860,00
9517.21.50.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS -970.000,00
9517.21.50.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal -970.000,00
9517.21.51.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA -62.400,00
9517.21.51.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal -62.400,00
9517.21.52.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios -460,00
9517.21.52.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -460,00
CONTA TOTAL
RESUMO GRUPO
1 RECEITAS CORRENTES 50.902.900,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 2.431.500,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
9 DEDUÇÕES -4.334.400,00
TOTAL DA RECEITA 49.000.000,00
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de 61
PODER: 1 - LEGISLATIVO
2305 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
UNIDADE 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
TOTAL 30.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 210.000,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.34.00.00 15000000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 500,00
3190.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 50.000,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 95.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 160.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 6.000,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 107.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4690.71.00.00 15000000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
TOTAL 1.938.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL 30.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2003 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
TOTAL 2.000,00
2.000.000,00
30.000,00
1.970.000,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 2.000.000,00
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 2 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 20100 - GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 700.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 147.210,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 1.130.210,00
1.131.210,00
1.000,00
1.130.210,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 3 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 17040000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 17050000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.700,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.900,00
TOTAL 69.600,00
PROJETO: 04.122.0001.1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 600.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 126.470,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 1.000,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15.000,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.000,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 455.500,00
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.200,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 130.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 1.473.670,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3190.01.00.00 15000000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.000,00
3190.03.00.00 15000000 PENSOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 4 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 210,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
TOTAL 4.810,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
TOTAL 1.600,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
TOTAL 4.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
TOTAL 2.500,00
1.559.180,00
70.600,00
1.488.580,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 5 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 40100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3190.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00
TOTAL 400.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 150.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 31.710,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 130.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 368.710,00
769.710,00
1.000,00
768.710,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 50100 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL 20.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 380.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 80.010,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 1.000,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 200.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3391.39.00.00 15000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
TOTAL 984.310,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2105 - DESPESAS COM PASEP
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 255.000,00
3390.47.00.00 17040000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.800,00
3390.47.00.00 17050000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
3390.47.00.00 17500000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
TOTAL 271.800,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2106 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
3290.21.00.00 15000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.000,00
4690.71.00.00 15000000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 800.000,00
TOTAL 801.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999.99.99.00 15000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 49.000,00
TOTAL 49.000,00
2.126.110,00
20.000,00
2.106.110,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
4490.51.00.00 15690000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
TOTAL 161.800,00
PROJETO: 12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
4490.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 153.400,00
PROJETO: 12.361.0005.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 51.200,00
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15690000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15990000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993110 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993120 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 157.400,00
PROJETO: 12.361.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15990000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 3.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17990000 OBRAS E INSTALACOES 100.500,00
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993110 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993120 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
TOTAL 204.500,00
PROJETO: 12.242.0006.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER
4490.51.00.00 15760000 OBRAS E INSTALACOES 49.450,00
4490.52.00.00 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.450,00
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 99.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - APOIO A ESTUDANTES
3390.18.00.00 15000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3390.30.00.00 15510000 MATERIAL DE CONSUMO 5.100,00
3390.36.00.00 15510000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 600,00
3390.39.00.00 15510000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 600,00
4490.51.00.00 15510000 OBRAS E INSTALACOES 600,00
4490.52.00.00 15510000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600,00
TOTAL 7.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 460.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 107.520,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 500,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 789.020,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 210,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
TOTAL 4.310,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 4.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 300.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 84.399,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3190.94.00.00 15700000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 200,00
TOTAL 1.305.399,00
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ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 200.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 63.231,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3190.94.00.00 15690000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15001001 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 800,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 13 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
TOTAL 898.431,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 340,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3190.94.00.00 15700000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00
TOTAL 640.540,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2028 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL
3190.04.00.00 15690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 15760000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15690000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 15700000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 15760000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 945,00
3190.16.00.00 15690000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15700000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 15760000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3390.08.00.00 15690000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15700000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.08.00.00 15760000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15690000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15700000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15760000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15760000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15990000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15993110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15993120 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.34.00.00 15690000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 15700000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 15760000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 500,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15760000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15990000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15993110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15993120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15760000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 15990000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15993110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15993120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2028 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL
3390.40.00.00 15760000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15990000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15990000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 16.145,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3190.16.00.00 15500000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.14.00.00 15500000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15500000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3390.33.00.00 15500000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.39.00.00 15500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.40.00.00 15500000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 259.000,00
ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 16 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3390.30.00.00 15010000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15500000 MATERIAL DE CONSUMO 2.300,00
3390.30.00.00 15530000 MATERIAL DE CONSUMO 212.300,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3390.30.00.00 15710000 MATERIAL DE CONSUMO 104.050,00
3390.30.00.00 15990000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15530000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15710000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 25.000,00
3390.36.00.00 15990000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 15500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.300,00
3390.39.00.00 15530000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.300,00
3390.39.00.00 15710000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120.000,00
3390.39.00.00 15990000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15530000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15710000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.92.00.00 15990000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15530000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15710000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.52.00.00 15010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 15530000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15710000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
4490.52.00.00 15990000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00
TOTAL 1.163.850,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 107.000,00
TOTAL 507.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 25.400,00
TOTAL 125.400,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
TOTAL 200,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 30.500,00
TOTAL 130.500,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 21.210,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3190.96.00.00 15001001 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.000,00
TOTAL 503.310,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 4.200,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.200,00
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 4.200,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.200,00
TOTAL 21.000,00
7.208.205,00
831.300,00
6.376.905,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
TOTAL 4.400,00
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 200,00
TOTAL 2.200,00
PROJETO: 12.365.0005.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 200,00
TOTAL 2.200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.100.000,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 15430000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 273.550,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 500,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 500,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 340.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 300,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.022.950,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 900,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 900,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 900,00
3190.11.00.00 15430000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 400,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 845,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 900,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.18.00.00 15400000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 900,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 900,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 300,00
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 800,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 900,00
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.900,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 900,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 21 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
TOTAL 24.845,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 15430000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 105,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.18.00.00 15400000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 3.405,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 700.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 7.620.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 1.760.220,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 389,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
TOTAL 10.143.609,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-PRÉ ESCOLAR
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 195.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 82.278,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 900,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 900,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 900,00
TOTAL 475.078,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 32.151,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
TOTAL 186.351,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-CRECHE
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-CRECHE
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 2.562,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
TOTAL 14.962,00
12.880.000,00
8.800,00
12.871.200,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 15010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17040000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 17050000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL 31.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4490.61.00.00 15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 17000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
TOTAL 7.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00
TOTAL 3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 17.511.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 17.511.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 195.000,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 197.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00
TOTAL 3.000,00
PROJETO: 20.605.0003.1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 20.605.0003.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 15.453.0003.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 675.000,00
4490.51.00.00 17040000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 17050000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 697.000,00
PROJETO: 17.511.0003.1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 26 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 26.782.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 14.242.0006.1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
4490.51.00.00 17100000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
TOTAL 350.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 800.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 210.420,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 1.000,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 4.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17040000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3390.30.00.00 17050000 MATERIAL DE CONSUMO 11.100,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 17500000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00
3390.36.00.00 17040000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.36.00.00 17500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 14.500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 700.000,00
3390.39.00.00 17040000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 17500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 27 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17040000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 2.770.620,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17040000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 17040000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
3390.39.00.00 17040000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 113.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17040000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 17040000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 17040000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 67.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
3371.70.00.00 15000000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 80.000,00
TOTAL 80.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.400,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 10.500,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
4490.92.00.00 17000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 57.700,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3390.30.00.00 17100000 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3390.32.00.00 17063110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
3390.32.00.00 17100000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
3390.36.00.00 17063110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.36.00.00 17100000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 58.300,00
3390.39.00.00 17100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4490.52.00.00 17100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
TOTAL 448.300,00
4.856.120,00
1.319.500,00
3.536.620,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 29 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 20.122.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.000,00
PROJETO: 20.122.0002.1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 26.100,00
PROJETO: 18.544.0002.1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 18.544.0002.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 180.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 59.010,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 900,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 30 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 1.277.310,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 420,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 7.620,00
ATIVIDADE: 20.128.0002.2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 5.000,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 17010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 6.000,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.6300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 150.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 31.920,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 1.000,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0002.6300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 563.120,00
1.893.150,00
34.100,00
1.859.050,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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PODER: 2 - EXECUTIVO
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UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 23.695.0002.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 27.812.0002.1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 11.100,00
PROJETO: 27.812.0004.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00
TOTAL 16.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 290.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 292.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 2.100,00
PROJETO: 27.812.0004.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 27.813.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 27.813.0002.1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
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CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 13.391.0004.1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 1.000,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 10.000,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 17000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 14.100,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 150.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 31.710,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 1.000,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 9.100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 14.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 17040000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
TOTAL 235.410,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 10.000,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 10.000,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 1.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.32.00.00 17000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 30.200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17040000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 1.000,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00
3390.36.00.00 17040000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 17040000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 98.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17040000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 197.500,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 8.400,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 8.400,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2091 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2091 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 4.400,00
842.610,00
334.200,00
508.410,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 100100 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.100,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 21.021,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 127.621,00
128.721,00
1.100,00
127.621,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 33.395.016,00
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 1.500,00
TOTAL 3.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 16310000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00
TOTAL 72.500,00
PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16000000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 1.500,00
4490.61.00.00 15001002 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 16010000 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 16310000 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 67.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 1.500,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 4.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 10.100,00
PROJETO: 10.242.0006.1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
4490.51.00.00 16593110 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
4490.51.00.00 16593120 OBRAS E INSTALACOES 500,00
TOTAL 10.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 350.000,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.500.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 388.710,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.96.00.00 15001002 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500,00
3350.41.00.00 15001002 CONTRIBUICOES 500,00
3350.43.00.00 15001002 SUBVENCOES SOCIAIS 500,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 87.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 120.000,00
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 500,00
4690.71.00.00 15001002 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
TOTAL 3.324.210,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
TOTAL 3.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2055 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 675,00
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
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PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 40 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2055 - CONCURSO PÚBLICO
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
TOTAL 3.675,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 600.000,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.450.000,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 57.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 442.995,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.43.00.00 15001002 SUBVENCOES SOCIAIS 500,00
3350.43.00.00 16000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00
3390.30.00.00 16593110 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.33.00.00 16000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 16593110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500.000,00
3390.39.00.00 16593110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.46.00.00 16000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 20.000,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 41 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 500,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
4490.51.00.00 16000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
4490.52.00.00 16593110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL 5.071.695,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 16210000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.30.00.00 16590000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3390.32.00.00 16210000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
3390.32.00.00 16590000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150.000,00
TOTAL 395.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 315,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
TOTAL 6.015,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16210000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 42 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16210000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 630,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.200,00
3190.16.00.00 16210000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16590000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16210000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16210000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16210000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16210000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16320000 MATERIAL DE CONSUMO 250,00
3390.30.00.00 16590000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16210000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.33.00.00 16000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16210000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.35.00.00 16000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16210000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16210000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16320000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 250,00
3390.36.00.00 16590000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16210000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16320000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250,00
3390.39.00.00 16590000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16210000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16210000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16210000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16210000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16210000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 43 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16210000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16310000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16320000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250,00
4490.52.00.00 16590000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.000,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 16210000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 99.630,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 945,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 122.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.37.00.00 15001002 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 500,00
3390.37.00.00 16000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.000,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.46.00.00 16000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 600,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 5.000,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 44 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 600,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 600,00
TOTAL 308.745,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 4.410,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 1.000,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 1.000,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TOTAL 62.410,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 190.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 40.845,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 500,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 500,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 279.845,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
3371.70.00.00 15001002 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 1.000,00
3371.70.00.00 16000000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 100,00
3371.70.00.00 16210000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 500,00
3393.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3393.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
3393.32.00.00 15001002 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3393.32.00.00 16000000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3393.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3393.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3394.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3394.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3394.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.375,00
3394.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
3394.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3394.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
4493.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4493.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4494.52.00.00 15001002 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
4494.52.00.00 16000000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
TOTAL 311.275,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - PAB- INVESTIMENTO
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 396.300,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 398.300,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2100 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 150.000,00
TOTAL 200.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.30.00.00 16593110 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.30.00.00 16593120 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 16593110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3390.32.00.00 16593120 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.36.00.00 16593110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.36.00.00 16593120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 16593110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 16593120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
4490.52.00.00 16593110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.500,00
4490.52.00.00 16593120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
TOTAL 70.000,00
10.703.000,00
169.200,00
10.533.800,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 10.703.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1058 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16690000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.000,00
PROJETO: 08.241.0006.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.51.00.00 16690000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 6.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16650000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
TOTAL 12.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.000,00
PROJETO: 08.242.0006.1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 1.100,00
PROJETO: 08.122.0006.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.200,00
PROJETO: 08.122.0006.1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
4490.51.00.00 16693110 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 16693120 OBRAS E INSTALACOES 500,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
TOTAL 4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 420,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 8.620,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 120.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 25.410,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 195.710,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 5.100,00
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CEP: 49.830-000
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UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - BENEFICIOS EVENTUAIS
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00
3390.32.00.00 16610000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16690000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 10.000,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16690000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
TOTAL 131.800,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.04.00.00 16690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 16690000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.365,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16690000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.94.00.00 16690000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16690000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16690000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.32.00.00 16600000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 16690000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 50 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 16690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16690000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 257,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 33.622,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.260,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 51 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 24.260,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16690000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.890,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.16.00.00 16690000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.14.00.00 16690000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.30.00.00 16690000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00
3390.36.00.00 16690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 35.000,00
3390.39.00.00 16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 52 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 135.890,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16690000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.470,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 16690000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16690000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.32.00.00 16600000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.32.00.00 16690000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.48.00.00 16690000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 53 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3390.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 33.470,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 840,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 31.840,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 19.530,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 54 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 175.530,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 420,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 14.420,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 12.960,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 80.760,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 8.950,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11.600,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 56 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 98.250,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL NO SUAS
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 7.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 8.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 600.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 130.410,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 1.000,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 4.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 57 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
TOTAL 1.133.810,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 462,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 20.000,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 20.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 64.062,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2099 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 15.540,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 58 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2099 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 130.640,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.30.00.00 16693110 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
3390.30.00.00 16693120 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
3390.32.00.00 16693110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 400,00
3390.32.00.00 16693120 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 16693110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 400,00
3390.36.00.00 16693120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 200,00
3390.39.00.00 16693110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400,00
3390.39.00.00 16693120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
4490.52.00.00 16693110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
4490.52.00.00 16693120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
TOTAL 3.000,00
2.348.684,00
26.300,00
2.322.384,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 59 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 630,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 12.530,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 630,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 21.030,00
33.560,00
0,00
33.560,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 2.382.244,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
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Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 60 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 130100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.131.0001.1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.100,00
ATIVIDADE: 04.131.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 21.420,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 1.000,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 285.920,00
287.020,00
1.100,00
285.920,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 02006620AAAC94046329D680E1BC9FE747A3CD0848388CFB57545E8B13B05DA1
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 61 de 61
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 140100 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 26.122.0001.1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.400,00
ATIVIDADE: 26.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 150.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 31.920,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 2.800,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
TOTAL 231.320,00
232.720,00
1.400,00
231.320,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 519.740,00
TOTAL DA DESPESA 49.000.000,00
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DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de 4
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000.000,00
2.000.000,00
FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 769.710,00
769.710,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.293.841,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 3.200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 3.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 52.900,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 20.800,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 9.000,00
17063110 - Transferência Especial da União 46.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 13.900,00
4.444.341,00
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.811.744,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 410.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 100.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 10.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 45.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 1.500,00
2.382.244,00
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
FONTE VALOR
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 4.000.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 5.031.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços 865.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 250.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 60.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 10.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 1.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 383.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 100.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 3.000,00
10.703.000,00
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DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023
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FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 656.855,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 5.222.400,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 1.800,00
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos 2.025.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício 10.650.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 30.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício 170.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 5.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação 268.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 7.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 163.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 234.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 110.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 25.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 301.050,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 105.500,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.300,00
17063110 - Transferência Especial da União 5.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais 100.500,00
20.088.205,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 54.600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 16.600,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 148.100,00
219.300,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1.000,00
2.000,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.604.820,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 687.200,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 421.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 31.100,00
17063110 - Transferência Especial da União 453.300,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados 370.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 18.500,00
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FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
FONTE VALOR
4.586.420,00
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 198.000,00
201.000,00
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1.000,00
3.000,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.863.950,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 2.200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 23.000,00
17063110 - Transferência Especial da União 5.000,00
1.894.150,00
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 13.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 12.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 1.000,00
26.100,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 234.420,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 2.200,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100,00
237.720,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 267.510,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 296.100,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 29.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 100,00
592.810,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 801.000,00
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DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023
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FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE VALOR
801.000,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 49.000,00
49.000,00
TOTAL DA DESPESA: 49.000.000,00
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RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)
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 FONTE DE RECURSO RECEITA DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.426.550,00 15.426.550,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 5.222.400,00 5.222.400,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 4.000.000,00 4.000.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 6.000,00 6.000,00
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos 2.025.000,00 2.025.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação
básica em efetivo exercício 10.650.000,00 10.650.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 30.000,00 30.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação
básica em efetivo exercício 170.000,00 170.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 5.000,00 5.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação 268.000,00 268.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 7.500,00 7.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) 163.000,00 163.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar (PNATE) 234.000,00 234.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 110.000,00 110.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Educação 25.000,00 25.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Educação 301.050,00 301.050,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 105.500,00 105.500,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 3.000,00 3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.300,00 2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.300,00 2.300,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.031.000,00 5.031.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde 865.000,00 865.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes
comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 250.000,00 250.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 60.000,00 60.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Saúde 10.000,00 10.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 1.000,00 1.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 383.000,00 383.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 100.000,00 100.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 3.000,00 3.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 410.000,00 410.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 100.500,00 100.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 10.000,00 10.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 45.500,00 45.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.500,00 2.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 1.500,00 1.500,00
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RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)
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 FONTE DE RECURSO RECEITA DESPESA
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1.218.300,00 1.218.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 106.000,00 106.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Naturais 590.000,00 590.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Naturais 40.100,00 40.100,00
17063110 - Transferência Especial da União 510.000,00 510.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados 370.000,00 370.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 21.500,00 21.500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 14.000,00 14.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais 100.500,00 100.500,00
TOTAL: 49.000.000,00 49.000.000,00
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ASSINANTE DATA ASSINATURA COMO ASSINOU
Gilzete Dioniza de Matos 27/09/2022 20:49:08 Prefeita
Título do documento PROJETO DE LEI Nº 08 2022 DE 26 
DE SETEMBRO DE 2022.pdf
HISTÓRICO DO DOCUMENTO
DATA TIPO REGISTRO
27/09/2022 20:42:13 CRIAÇÃO DE 
DOCUMENTO
O usuário José Pedro Souza Santos criou o documento do tipo 
PROJETO DE LEI com o HASH 
02006620AAAC94046329D680E1BC9FE7 utilizando o endereço 
IP 131.161.128.198
27/09/2022 20:46:15 SOLICITAÇÃO DE 
ASSINATURA
Foi solicitada assinatura para Gilzete Dioniza de Matos utilizando 
o IP 131.161.128.198
27/09/2022 20:49:08 ASSINATURA REALIZADA Gilzete Dioniza de Matos assinou o documento de HASH 
02006620AAAC94046329D680E1BC9FE7 utilizando o IP 
131.161.128.198
27/09/2022 20:46:15 ASSINATURAS 
ENCERRADAS
As assinaturas do documento de HASH 
02006620AAAC94046329D680E1BC9FE7 foram encerradas
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