materia nº 8/2023

UMA EMPRESA A SERVI DO SEU MUNICIPIO 
PROJETO DA LEI 
ORÇAMENTARIA ANUAL 
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PREFEITURA MUNICIPAL 
GARARU 
PROJETO DA LEI 
ORÇAMENTARIA ANUAL 
2024 
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
 Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE 
Telefone  (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 Site: www.gararu.se.gov.br
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2024
Excelentíssimo Senhor
Vereador Josivaldo Alves dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Gararu
Senhoras e Senhores Vereadores,
Mais uma vez, em atendimento às Normas Orçamentárias vigentes, dirijo-me a 
Vossas Excelências para encaminhar a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei que dispõe 
sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, em cumprimento ao que determina 
a Lei Orgânica do Município e elaborado em conformidade com o PCA – Plano de 
Contratação Anual, conforme Decreto nº 10.947/2022 a Lei de Diretrizes Orçamentárias n°
758/2023 – LDO para 2024 e com o Plano Plurianual – 2022/2025 de n° 735/2021, além dos 
dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1998, Lei Federal n° 
4.320 de 17/03/1964, Lei Complementar n° 101 de 04/05/2000 – LRF e Resoluções do 
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
A Lei Orçamentária Anual – LOA estima as receitas e fixa as despesas do 
governo para o próximo exercício financeiro, compreendendo o orçamento fiscal referente aos 
Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e o Orçamento da Seguridade Social, 
abrangendo todos os órgãos da administração direta e indireta vinculados às áreas de Saúde, 
Assistência Social e Previdência Social.
O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2024 que encaminho e que 
submeto à apreciação de Vossas Excelências levou em conta o cenário da economia brasileira 
e mundial em função ainda e infelizmente da COVID19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia 
iniciada em 24 de fevereiro de 2022, trazendo sérias consequências para a economia mundial.
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
 Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE 
Telefone  (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 Site: www.gararu.se.gov.br
Assim, a proposta apresentada neste Projeto de Lei foi elaborada tomando-se por 
princípio, o equilíbrio fiscal e a prioridade na prestação de serviços diretos à população 
(educação, saúde, assistência social, criança e ao adolescente, ao idoso, limpeza pública, Meio 
Ambiente, obras, Transparência Pública etc,.).
A receita estimada para o Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2024 é de 
R$ 64.650.000,00, sendo, para o Orçamento Fiscal o montante de R$ 49.228.280,00 e para o 
Orçamento de Seguridade Social o valor de R$ 15.421.720,00.
Quanto às projeções no âmbito da Despesa, foram consideradas as variáveis 
correspondentes aos diversos indicadores econômicos compatíveis aos gastos, como: variação 
do salário mínimo, piso do magistério, dívida pública municipal, energia elétrica, 
combustível, medicamento, merenda escolar, transporte escolar, limpeza pública, etc.
No caso específico dos Precatórios Judiciais, o valor consignado no Projeto de Lei 
Orçamentária de 2024, tomou por referência legal o estabelecido no §5° do artigo 100 da 
Constituição Federal alterado pela Emenda Constitucional nº 114 de 2021 e outros 
dispositivos que disponham sobre a matéria.
Ainda sob o enfoque da Despesa destaca-se o alto nível de vinculação pré￾estabelecida das Receitas Públicas, a exemplo de 25% mínimo para a Educação (observado 
ainda o Plano Municipal de Educação – PME), 15% mínimo para a Saúde, 7% de repasse para 
o Poder Legislativo Municipal e 1% para o PASEP.
É nessa determinação de uma cidade melhor para as pessoas que aqui vivem, com 
responsabilidade com o dinheiro público, que valorizo a formação individual e o 
desenvolvimento coletivo, perseguindo o bem da Comunidade, enfrentando todas as 
dificuldades em busca do bem comum.
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
 Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE 
Telefone  (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 Site: www.gararu.se.gov.br
Finalmente, ressalta-se ainda que a prioridade estampada no Orçamento Público 
ora encaminhado é dotar o Município da infraestrutura básica para atendimento aos munícipes 
e corroborar o papel marcante que essa Casa Legislativa tem para com os Projetos de 
iniciativa do Poder Executivo Municipal que coloco-me à disposição de Vossas Excelências, 
juntamente com os técnicos de nossas secretarias, assessoria jurídica, controle interno e CAT 
Contabilidade Pública Ltda, para quaisquer esclarecimentos e ao aprimoramento dessa peça 
de planejamento. 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU – SERGIPE, EM 
29 DE SETEMBRO DE 2023.
GILZETE DIONIZA DE MATOS
Prefeita Municipal
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
 Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE 
Telefone  (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 Site: www.gararu.se.gov.br
PROJETO DE LEI N° 08/2023
DE 29 DE SETEMBRO DE 2023
 
Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação 
das despesas para o orçamento geral do 
Município de Gararu, Estado de Sergipe, 
relativas ao exercício financeiro de 2024, e dá 
outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Gararu e pelo art.
30, I, da Constituição Federal, submente para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores 
do Município de Gararu, o presente Projeto de Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do 
Município de Gararu para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5° da 
Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica 
Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de 
Contratação Anual, estabelecido pela Lei n° 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto n° 
10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária 
para o exercício a que se refere.
I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,
II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a 
ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e 
Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal) 
CAPÍTULO II
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
 Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE 
Telefone  (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 Site: www.gararu.se.gov.br
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já 
com as devidas deduções legais, é de R$ 64.650.000,00 (Sessenta e quatro milhões e 
seiscentos e cinquenta mil reais), assim divididos:
I – Orçamento Fiscal: R$ 49.228.280,00 (Quarenta e nove milhões duzentos e 
vinte e oito mil e duzentos e oitenta reais);
II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 15.421.720,00 (Quinze milhões 
quatrocentos e vinte e hum mil e setecentos e vinte reais);
Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, 
cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em 
Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no 
anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue:
RECEITAS CORRENTES VALOR R$
1100 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 
MELHORIAS
5.617.740,00
1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00
1300 RECEITA PATRIMONIAL 412.500,00
1400 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00
1500 RECEITA INDUSTRIAL 0,00
1600 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00
1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 56.974.900,00
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 631.280,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 63.636.420,00
RECEITAS DE CAPITAL VALOR R$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 840.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
 Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE 
Telefone  (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 Site: www.gararu.se.gov.br
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 3.288.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.500.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 6.628.900,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 70.265.320,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 5.615.320,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES 5.615.320,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA) 64.650.000,00
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º - As despesas serão fixadas segundo a discriminação constante dos 
quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos 
de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:
POR ÓRGÃO
POR FUNÇÃO
DESCRIÇÃO VALOR R$
01 – LEGISLATIVA 2.265.000,00
02 – JUDICIÁRIA 1.292.800,00
04 – ADMINISTRAÇÃO 6.363.754,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.158.386,00
10 – SAÚDE 12.263.334,00
DESCRIÇÃO VALOR R$
PODER LEGISLATIVO 2.265.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL 46.963,280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.263.334,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.158.386,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
 Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE 
Telefone  (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 Site: www.gararu.se.gov.br
12 – EDUCAÇÃO 23.172.782,00
13 – CULTURA 3.707.300,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA 1.100,00
15 – URBANISMO 8.659.600,00
17 – SANEAMENTO 600,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL 300,00
20 - AGRICULTURA 1.483.844,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS 2.700,00
26 – TRANSPORTE 203.500,00
27 – DESPORTO E LAZER 1.231.100,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS 800.100,00
99 - RESERVA 43.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 64.650.000,00
PELA NATUREZA DA DESPESA
DESPESAS CORRENTES VALOR R$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.303.184,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.265.052,00
DESPESAS DE CAPITAL VALOR R$
INVESTIMENTOS 6.235.264,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 802.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA VALOR R$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 64.650.000,00
SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), 
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a 
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
 Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE 
Telefone  (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 Site: www.gararu.se.gov.br
abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme 
art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.
§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão 
apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.
§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições 
de motivos que os justifiquem.
§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão 
considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.
§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as 
exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, 
apresentadas de acordo com a classificação vigente.
§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de 
Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, 
combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.
§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no 
artigo 167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto 
da Prefeita Municipal.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar 
transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.
§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de 
flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de
corrigir desvios de planejamento.
§2º Para efeitos desta lei entende-se como:
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
 Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE 
Telefone  (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 Site: www.gararu.se.gov.br
I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de 
categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para 
outras incluídas como prioridade no exercício;
II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, 
desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de
créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o
exercício;
III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos
orçamentários de um mesmo programa de governo.
SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, 
atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.
Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e 
condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer 
favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7° – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros 
para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 
receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2024.
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
 Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE 
Telefone  (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 Site: www.gararu.se.gov.br
Art. 8° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e 
parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2024, 
em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas 
na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados 
desta Lei.
Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com 
aplicação específica, não incluída no orçamento;
II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas 
necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de 
que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;
III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser 
suplementados nos termos do art.4º desta Lei;
IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações 
já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, 
para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo 
Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.
Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do 
Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária 
conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 12 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o 
exercício de 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei 
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA
 Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE 
Telefone  (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 Site: www.gararu.se.gov.br
Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido 
no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9° edição (pág.145 a 152), 
Portaria Conjunta STN/SOF n° 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria n° 
925, de 08/07/2021, Portaria nº 1.141, de 11/11/2021, Portaria 1.566, de 31/08/2022, Portaria 
1.445, de 15/06/2022, Portaria 10.463, de 7/12/2022, Portaria 688, de 6/7/2023 da Secretaria 
do Tesouro Nacional - STN.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2024.
 
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário. 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE 
SERGIPE, EM 29 DE SETEMBRO DE 2023.
GILZETE DIONIZA DE MATOS
Prefeita Municipal
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de1
RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)
1 RECEITAS CORRENTES 63.636.420,00
5.617.740,00 11 RECEITA TRIBUTARIA
412.500,00 13 RECEITA PATRIMONIAL
56.974.900,00 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES
631.280,00 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9 DEDUÇÕES -5.615.320,00
-5.615.320,00 95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes
57.568.636,00 3 DESPESAS CORRENTES
31.303.184,00 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
400,00 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
26.265.052,00 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL: 58.021.100,00 TOTAL: 58.021.100,00
** Superávit do Orçamento Corrente 58.021.100,00
RECEITA VALOR DESPESA VALOR
7.037.564,00 4 DESPESAS DE CAPITAL
6.235.264,00 44 INVESTIMENTOS
802.300,00 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA
2 RECEITAS DE CAPITAL 6.628.900,00
840.000,00 22 ALIENACAO DE BENS
3.288.900,00 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.500.000,00 29 Outras Receitas de Capital
TOTAL: 6.628.900,00 TOTAL: 6.628.900,00
** Superávit do Orçamento Corrente 6.628.900,00
RESUMO DESPESA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 57.568.636,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.037.564,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 43.800,00
TOTAL DA DESPESA 64.650.000,00
RESUMO RECEITA
CONTA TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES 63.636.420,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 6.628.900,00
9 DEDUÇÕES -5.615.320,00
TOTAL DA RECEITA 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 1 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.292.700,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 282.300,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 282.300,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 150.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 31.500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 100.100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.010.400,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.010.400,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15020000 500,00
15000000 500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 200.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 10.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 500,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 798.100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.292.700,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de46
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.292.800,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 3 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.315.454,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 845.354,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 845.354,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 15000000 100,00
3190.03.00.00 PENSOES 15000000 100,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 680.100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 143.054,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 600,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 20.200,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.470.100,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.469.900,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 200,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 5.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15020000 5.000,00
17063110 500,00
15000000 200.400,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 1.200,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15000000 100,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 400.100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 50.400,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15000000 100,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17063110 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 4 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15000000 700.400,00
15010000 5.300,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 200,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 39.700,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 39.700,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 39.700,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17200000 6.000,00
17050000 3.000,00
17063110 500,00
17550000 10.000,00
15000000 20.100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.315.454,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 39.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.355.154,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 5 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.728.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.104.600,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.104.600,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 900.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 189.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 15.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 623.400,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 623.400,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 20.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15020000 1.500,00
17063110 500,00
15000000 200.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 30.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 20.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 350.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 6 de46
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.728.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.729.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 7 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.623.500,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 480.400,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 480.400,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 380.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 79.800,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 20.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 100,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.143.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.142.800,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15020000 500,00
15000000 1.500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 250.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 2.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 50.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 150.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 17200000 4.200,00
15000000 651.300,00
17500000 500,00
17050000 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 8 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 30.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 805.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 5.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 800.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 800.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15000000 800.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 43.800,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES 43.800,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15000000 43.800,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.623.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 805.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 43.800,00
TOTAL DA DESPESA 2.472.300,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 9 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.147.400,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.997.800,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.997.800,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 500.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.150.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 346.500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.149.600,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 300.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 15000000 300.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.849.400,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17200000 115.000,00
15020000 10.000,00
17500000 1.000,00
17100000 70.000,00
17000000 200,00
17050000 10.600,00
17063110 1.100,00
15000000 1.200.300,00
17010000 100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17063110 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 10 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17100000 20.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 17200000 50.000,00
17500000 4.500,00
17100000 30.000,00
17000000 100,00
17063110 500,00
15000000 100.300,00
17010000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17200000 160.000,00
17500000 1.000,00
17100000 60.000,00
17000000 100,00
17063110 600,00
15000000 2.000.300,00
17010000 100,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 10.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 200,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 400,00
17010000 100,00
17000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.518.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.518.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.518.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 17200000 5.000,00
17500000 4.000,00
17100000 150.000,00
17000000 252.000,00
17050000 5.000,00
17063110 700.500,00
17550000 830.000,00
15000000 201.900,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 11 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17010000 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17200000 11.000,00
17100000 40.000,00
17000000 200,00
17050000 11.000,00
17063110 250.000,00
15000000 5.200,00
15010000 500,00
17010000 100,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15000000 50.000,00
17000000 100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
17000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 17200000 500,00
15000000 300,00
17010000 100,00
17000000 300,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 6.147.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.518.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 8.665.400,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 12 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.252.600,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.808.800,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 11.808.800,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15401070 903.000,00
15400000 600.000,00
15421070 24.600,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15401070 7.550.000,00
15400000 600.000,00
15430000 1.000,00
15421070 24.600,00
15420000 47.900,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15401070 1.777.636,00
15400000 273.700,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15401070 1.700,00
15400000 1.600,00
15421070 400,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15401070 1.664,00
15400000 300,00
15421070 400,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15400000 300,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 300,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 300,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15400000 300,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 443.500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 443.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15400000 700,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15400000 1.600,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15400000 200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15400000 96.100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 13 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15430000 700,00
15420000 300,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15400000 2.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15400000 900,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15400000 700,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15420000 300,00
15400000 15.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15400000 315.900,00
15430000 300,00
15420000 300,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15400000 6.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15400000 300,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15400000 700,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15400000 700,00
15430000 300,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 68.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 68.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 68.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15420000 300,00
15400000 2.500,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15400000 60.900,00
15430000 300,00
15420000 300,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15400000 1.500,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15400000 1.800,00
15430000 300,00
15420000 600,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 12.252.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 68.500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 14 de46
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 12.321.100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 15 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.608.518,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.710.966,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.710.966,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15001001 715.000,00
15690000 100,00
15760000 500,00
15700000 400,00
15000000 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15001001 1.515.000,00
15690000 100,00
15760000 500,00
15000000 200,00
15700000 500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15001001 467.284,00
15000000 182,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15500000 100,00
15001001 3.000,00
15690000 100,00
15760000 500,00
15000000 200,00
15700000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15001001 2.500,00
15000000 100,00
15500000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15001001 3.000,00
15690000 100,00
15700000 200,00
15000000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15001001 600,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 16 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.897.552,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.897.352,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15001001 4.100,00
15690000 100,00
15760000 500,00
15000000 100,00
15700000 500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15500000 100,00
15001001 21.500,00
15690000 100,00
15760000 500,00
15000000 1.200,00
15700000 100,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15510000 10.000,00
15500000 150.100,00
15021001 21.000,00
15710000 105.000,00
15690000 2.020,00
15530000 80.000,00
15000000 330.800,00
15010000 500,00
15993110 100,00
15993120 100,00
15001001 1.184.500,00
15520000 161.000,00
15990000 600,00
15760000 500,00
15700000 30.500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 17 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15400000 200,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001001 72.000,00
15000000 672,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15001001 15.000,00
15000000 100,00
15500000 100,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15700000 100,00
15001001 4.000,00
15690000 100,00
15760000 500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15001001 80.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15510000 100,00
15500000 200,00
15710000 792.700,00
15690000 2.020,00
15530000 100,00
15000000 5.200,00
15010000 500,00
15993110 100,00
15993120 100,00
15001001 290.500,00
15990000 600,00
15760000 500,00
15700000 900,00
15400000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15510000 100,00
15500000 150.100,00
15710000 50.000,00
15690000 1.020,00
15530000 250.000,00
15000000 30.200,00
15010000 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 18 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15993110 100,00
15993120 100,00
15001001 1.250.500,00
15990000 600,00
15760000 500,00
15700000 107.700,00
15400000 300,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15500000 100,00
15001001 360.500,00
15690000 920,00
15760000 500,00
15000000 1.100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15001001 302.500,00
15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15001001 8.500,00
15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15500000 200,00
15710000 500,00
15001001 2.600,00
15530000 100,00
15990000 100,00
15690000 200,00
15700000 200,00
15010000 100,00
15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15500000 200,00
15710000 500,00
15530000 100,00
15690000 300,00
15010000 100,00
15000000 200,00
15400000 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 19 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15993110 100,00
15993120 100,00
15001001 2.600,00
15990000 200,00
15760000 500,00
15700000 200,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.243.164,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.241.864,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.241.864,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15510000 100,00
15500000 1.100,00
15690000 600,00
17063110 500,00
15700000 600,00
15000000 200,00
17990000 1.000,00
15993110 500,00
15993120 500,00
15001001 905.000,00
15990000 300,00
15760000 568.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15510000 100,00
15500000 200,00
15710000 50.000,00
15690000 2.120,00
17063110 500,00
15530000 200,00
15000000 600,00
15010000 100,00
15993110 400,00
15993120 400,00
15001001 650.500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 20 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15760000 40.500,00
15990000 400,00
15700000 1.100,00
15400000 100,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15500000 1.500,00
15993110 200,00
15993120 200,00
15001001 2.100,00
15700000 300,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15001001 1.000,00
15000000 100,00
15700000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15500000 300,00
15993110 800,00
15993120 800,00
15001001 6.044,00
15760000 1.000,00
15990000 200,00
15690000 200,00
15700000 1.100,00
15000000 300,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.300,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.300,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15001001 1.300,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 8.608.518,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.243.164,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 10.851.682,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 21 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.480.244,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 387.344,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 387.344,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 150.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 180.100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 56.744,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 200,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.092.900,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.092.700,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 5.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15020000 10.000,00
17063110 500,00
15000000 800.300,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 20.300,00
17010000 100,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 250.300,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 5.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 22 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 400,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 1.300,00
17000000 100,00
17010000 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.200,00
17010000 200,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 500,00
17000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.480.244,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.483.744,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 23 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 450.300,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 133.500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 133.500,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 110.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 23.100,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 316.800,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 316.600,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 5.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15020000 500,00
15000000 500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 300.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 200,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 24 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 450.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 450.500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 25 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 185.500,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.700,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 181.700,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 150.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 31.500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.800,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.800,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15020000 500,00
15000000 500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 100,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.100,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 10.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 185.500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 26 de46
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 195.600,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 27 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 200.700,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.800,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 181.800,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 150.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 31.500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.900,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 18.700,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15020000 500,00
15000000 2.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 5.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.400,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.400,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.400,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17550000 100,00
15000000 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 28 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
17000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 200.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 202.100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 29 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.579.400,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 613.600,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 613.600,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 20.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 490.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 102.900,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.965.800,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 26.300,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 200,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 17190000 15.000,00
15000000 10.100,00
17150000 500,00
17160000 500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.939.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 3.100,00
17000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17200000 21.000,00
15020000 5.000,00
17000000 1.100,00
15000000 26.600,00
17190000 10.000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 15000000 2.100,00
17000000 300,00
17150000 500,00
17160000 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 30 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 100,00
17000000 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 17200000 20.700,00
17000000 1.500,00
17150000 500,00
17160000 500,00
15000000 110.600,00
17190000 30.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17200000 20.000,00
17000000 1.100,00
17160000 500,00
17063110 1.543.200,00
15000000 2.100.600,00
17190000 15.000,00
17150000 500,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 10.100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 17150000 500,00
17160000 500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 17200000 200,00
17000000 700,00
17150000 500,00
17160000 500,00
15000000 800,00
17190000 10.000,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 364.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 364.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 364.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 100.900,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 31 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17010000 700,00
17000000 250.300,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 10.500,00
17010000 100,00
17000000 900,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 600,00
17000000 500,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 4.579.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 364.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 4.943.900,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 32 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.380.034,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.347.834,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 7.347.834,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 16210000 100,00
16000000 600.400,00
16040000 2.000,00
15001002 900.900,00
16050000 100.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 16210000 100,00
16000000 1.218.400,00
16040000 993.000,00
15001002 1.770.900,00
16050000 200.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15001002 1.056.734,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 16210000 100,00
16000000 55.400,00
16040000 5.000,00
15001002 440.900,00
16590000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16210000 100,00
16000000 500,00
15001002 900,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 16210000 100,00
16000000 400,00
15001002 900,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15001002 500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.032.200,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 1.200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15001002 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 33 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 16000000 100,00
15001002 600,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 1.200,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 16210000 100,00
16000000 100,00
15001002 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.029.800,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15001002 800,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 16210000 100,00
16000000 1.800,00
15001002 6.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16593220 400,00
16000000 455.300,00
15021002 10.000,00
16590000 5.500,00
16593210 50.000,00
16320000 500,00
15001002 1.011.100,00
16593110 30.500,00
16593120 500,00
16210000 10.100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16593220 400,00
16000000 12.100,00
16590000 9.500,00
16593210 30.000,00
15001002 320.100,00
16593110 10.000,00
16593120 500,00
16210000 23.600,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16210000 100,00
16000000 2.100,00
15001002 3.700,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 34 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 16210000 100,00
16000000 100,00
15001002 190.200,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 16593220 300,00
16210000 100,00
16000000 20.300,00
16590000 500,00
16320000 500,00
15001002 26.100,00
16593110 11.000,00
16593120 500,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15001002 100,00
16000000 10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16593220 400,00
16000000 560.300,00
16593210 4.900,00
16590000 500,00
16320000 500,00
15001002 751.500,00
16593110 11.000,00
16593120 500,00
16210000 100,00
16010000 500,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 16210000 100,00
16000000 155.300,00
15001002 80.500,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 16000000 600,00
15001002 700,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 16210000 100,00
16000000 700,00
15001002 700,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 16210000 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 35 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16000000 5.200,00
15001002 40.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16210000 100,00
16000000 500,00
15001002 900,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16210000 100,00
16000000 500,00
15001002 1.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 16000000 300,00
15001002 800,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 1.000,00
16000000 100,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002 1.000,00
16000000 100,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15001002 1.000,00
16000000 100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 1.000,00
16000000 50.000,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002 1.000,00
16000000 50.000,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15001002 1.000,00
16000000 50.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 883.300,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 882.800,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 882.800,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 16593220 100,00
16000000 1.100,00
16010000 57.000,00
16593210 100,00
16310000 3.000,00
15001002 62.200,00
16593110 110.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 36 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16593120 500,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16593220 400,00
16000000 34.900,00
16593210 30.000,00
16590000 500,00
16320000 500,00
16310000 300,00
15001002 26.000,00
16593110 27.500,00
16593120 500,00
16210000 100,00
16010000 466.800,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 16010000 1.000,00
16310000 100,00
15001002 1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16210000 100,00
16010000 4.700,00
16000000 300,00
15001002 400,00
16310000 700,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15001002 1.000,00
16000000 50.000,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15001002 1.000,00
16000000 1.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15001002 500,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 11.380.034,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 883.300,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 37 de46
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 12.263.334,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 38 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.928.526,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.626.526,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.626.526,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 16690000 100,00
15000000 53.000,00
16600000 181.900,00
16610000 121.100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 16690000 100,00
15000000 900.500,00
16600000 51.700,00
16610000 38.100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 272.626,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 16690000 100,00
15000000 1.200,00
16600000 3.300,00
16610000 1.600,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16690000 200,00
15000000 300,00
16600000 200,00
16610000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 16690000 100,00
15000000 200,00
16600000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.302.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.301.800,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 700,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 39 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 16690000 300,00
15000000 3.200,00
16600000 2.300,00
16610000 1.300,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16690000 30.200,00
16693110 200,00
16693120 300,00
15020000 5.000,00
16650000 100,00
16693210 300,00
15000000 201.900,00
16600000 86.600,00
16610000 27.300,00
16693220 200,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16690000 20.200,00
16693110 200,00
16693120 300,00
16693210 200,00
15000000 150.800,00
16610000 300,00
16600000 600,00
16693220 200,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16690000 200,00
16693110 200,00
16600000 1.900,00
16610000 1.500,00
16693210 200,00
15000000 1.900,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 16693110 200,00
15000000 90.300,00
16600000 1.000,00
16693210 200,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 40 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 16690000 400,00
16693110 200,00
16693120 300,00
16693210 200,00
15000000 22.000,00
16610000 2.500,00
16600000 31.600,00
16693220 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16690000 2.300,00
16693110 200,00
16693120 200,00
16693210 200,00
15000000 278.800,00
16610000 22.500,00
16600000 76.100,00
16693220 200,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 16693110 200,00
16690000 100,00
16600000 100,00
16693210 100,00
15000000 90.100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 16690000 200,00
16693110 200,00
16693120 200,00
16610000 400,00
16600000 200,00
16693210 200,00
15000000 135.300,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16690000 200,00
16693110 200,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 41 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16600000 400,00
16610000 700,00
16693210 100,00
15000000 700,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16690000 300,00
15000000 1.500,00
16600000 1.400,00
16610000 500,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 15000000 100,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 36.700,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 36.700,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 36.700,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 16693110 500,00
16693120 500,00
16690000 300,00
16650000 2.800,00
16693210 100,00
15000000 700,00
16600000 600,00
16610000 100,00
16693220 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16690000 400,00
16693110 200,00
16693120 200,00
17063110 100,00
16693210 200,00
15000000 6.100,00
16600000 18.100,00
16610000 1.800,00
16693220 200,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16690000 400,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 42 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16600000 1.400,00
16610000 500,00
16650000 200,00
15000000 1.200,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.928.526,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 36.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.965.226,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 43 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 191.260,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 153.660,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 153.660,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 1.500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 111.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 24.060,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 16.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 300,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 300,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.600,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 37.600,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 200,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 3.500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 2.500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 1.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 2.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 12.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 13.500,00
15010000 500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 600,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 300,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.900,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.900,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.900,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.600,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 300,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 44 de46
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 191.260,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 193.160,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 45 de46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
PODER: LEGISLATIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.204.500,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.447.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.447.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.150.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 230.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 15000000 500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 10.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 5.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 50.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 757.500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 757.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 97.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 180.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 10.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 200.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 6.500,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 100.500,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 160.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 46 de46
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 30.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 30.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15000000 500,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.204.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.265.000,00
CONTA TOTAL
RESUMO GERAL
3 - DESPESAS CORRENTES 57.568.636,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.037.564,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 43.800,00
TOTAL DA DESPESA 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 1 de3
CONTA TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 57.568.636,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.303.184,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.303.184,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 100,00
3190.03.00.00 PENSOES 100,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.876.400,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 20.514.300,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.137.820,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 536.800,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 110.100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 113.764,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.200,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 400,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 400,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 400,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.265.052,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 29.100,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 1.500,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 27.600,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 301.200,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 301.200,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 25.934.752,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 8.800,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 185.300,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 300,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.981.720,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 3.400,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 675.972,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.700,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 5.500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.412.700,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.707.720,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de3
CONTA TOTAL
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.200,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 700,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11.558.020,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.132.520,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 305.700,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 668.400,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 183.600,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 798.100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.900,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 56.700,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 1.200,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 300,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.100,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.000,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 51.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.037.564,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.235.264,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.235.264,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.252.900,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.843.020,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 58.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.400,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.944,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 802.300,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 802.300,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 802.300,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 43.800,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES 43.800,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.800,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
CONTA TOTAL
RESUMO GERAL
3 - DESPESAS CORRENTES 57.568.636,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.037.564,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 43.800,00
TOTAL DA DESPESA 64.650.000,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 1 de28
PODER: 1 LEGISLATIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
2305 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA
PROJETO 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 30.000,00
ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.203.000,00
ATIVIDADE 2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS 30.000,00
ATIVIDADE 2003 - CONCURSO PÚBLICO 2.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.235.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.265.000,00
30.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.265.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.265.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.265.000,00
TOTAL ORGÃO: 2.265.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA 1.000,00
ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 1.728.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.728.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.729.000,00
1.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.729.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.729.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.729.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 3 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL 39.500,00
PROJETO 1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL 100,00
ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.312.910,00
ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 200,00
ATIVIDADE 2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.144,00
ATIVIDADE 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA 400,00
ATIVIDADE 2009 - CONCURSO PÚBLICO 400,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.315.054,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.354.654,00
39.600,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.354.654,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
500,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.355.154,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.355.154,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 4 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO
PROJETO 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA 100,00
ATIVIDADE 2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS 898.000,00
ATIVIDADE 2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 394.700,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.292.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.292.800,00
100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.292.800,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.292.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.292.800,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 5 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2105 - DESPESAS COM PASEP 646.500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 646.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
646.500,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 646.500,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 5.000,00
ATIVIDADE 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 976.900,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 976.900,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
981.900,00
5.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 981.900,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.628.400,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
OP. ESPECIAL 0998 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA 800.100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 800.100,00
800.100,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 800.100,00
TOTAL FUNÇÃO: 800.100,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
OP. ESPECIAL 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.800,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 6 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 43.800,00
43.800,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 43.800,00
TOTAL FUNÇÃO: 43.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.472.300,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 7 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 944,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 944,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
944,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 944,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 6.144,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
6.144,00
6.144,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.144,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 305.900,00
ATIVIDADE 2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 85.000,00
ATIVIDADE 2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 200,00
ATIVIDADE 2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR 100.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 491.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
491.100,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 491.100,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 252.300,00
PROJETO 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 154.900,00
PROJETO 1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 51.200,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 8 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 202.900,00
PROJETO 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 401.100,00
PROJETO 1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 80.400,00
ATIVIDADE 2017 - APOIO A ESTUDANTES 100,00
ATIVIDADE 2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 10.400,00
ATIVIDADE 2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.437.872,00
ATIVIDADE 2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.700,00
ATIVIDADE 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 1.817.600,00
ATIVIDADE 2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 14.938,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 4.283.610,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.426.410,00
1.142.800,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.426.410,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 633.100,00
ATIVIDADE 2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL 671.242,00
ATIVIDADE 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE 658.132,00
ATIVIDADE 2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 4.100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.333.474,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.966.574,00
633.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.966.574,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA 536.310,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 9 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 536.310,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
536.310,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 536.310,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.300,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.300,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.422.900,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.422.900,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.422.900,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.422.900,00
TOTAL FUNÇÃO: 10.851.682,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.851.682,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 10 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.700,00
ATIVIDADE 2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 1.351.240,00
8.249.870,00 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 9.601.110,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
9.603.810,00
2.700,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.603.810,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
1.700,00 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ
ESCOLAR PROJETO
PROJETO 1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE 1.700,00
ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 383.094,00
ATIVIDADE 2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 296.666,00
1.764.094,00 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL￾PRÉ ESCOLAR ATIVIDADE
117.148,00 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL￾CRECHE ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.561.002,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.564.402,00
3.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.564.402,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
152.888,00 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL - EJA ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 152.888,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
152.888,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 152.888,00
TOTAL FUNÇÃO: 12.321.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 12.321.100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 11 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 2.300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.300,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.300,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.300,00
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 1.100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.100,00
1.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.100,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.100,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
78.300,00 1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS PROJETO
PROJETO 1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES 1.100,00
PROJETO 1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.100,00
PROJETO 1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS 200,00
PROJETO 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS 450.500,00
PROJETO 1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL 200,00
PROJETO 1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS 200,00
PROJETO 1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 1.441.500,00
PROJETO 1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO 200,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 12 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 250.000,00
ATIVIDADE 2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 60.400,00
ATIVIDADE 2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 300.000,00
ATIVIDADE 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 422.500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 782.900,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
3.055.200,00
2.272.300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.055.200,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 200,00
PROJETO 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 200,00
PROJETO 1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 200,00
PROJETO 1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO 100,00
ATIVIDADE 2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 5.542.800,00
ATIVIDADE 2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 60.700,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 5.603.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.604.200,00
700,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.604.200,00
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
TOTAL FUNÇÃO: 8.659.600,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 13 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
300,00 1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
MUNICÍPIO PROJETO
PROJETO 1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
400,00
400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
TOTAL FUNÇÃO: 600,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA 200,00
PROJETO 1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
400,00
400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00
TOTAL FUNÇÃO: 400,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 14 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL 200,00
PROJETO 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1.200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.400,00
1.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.400,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.665.400,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 15 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS 200,00
PROJETO 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS 100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
300,00
300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 300,00
TOTAL FUNÇÃO: 300,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.000,00
1.600,00 1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE PROJETO
ATIVIDADE 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.478.400,00
ATIVIDADE 2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 944,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.479.344,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.481.944,00
2.600,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.481.944,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
ATIVIDADE 2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
500,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 16 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA 200,00
ATIVIDADE 2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 600,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 600,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
800,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 800,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.483.444,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.483.744,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 17 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2116 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 2.800,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.800,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.800,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.800,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.800,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL 100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
100,00
100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 100,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO 200,00
PROJETO 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA 200,00
ATIVIDADE 2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS 3.704.400,00
ATIVIDADE 2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA 1.200,00
ATIVIDADE 2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 1.200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 3.706.800,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
3.707.200,00
400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.707.200,00
TOTAL FUNÇÃO: 3.707.300,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 18 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA 200,00
ATIVIDADE 2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL 1.000,00
ATIVIDADE 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 1.500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.700,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.700,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.700,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
10.200,00 1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE,
EVENTOS, CULTURA E TURISMO PROJETO
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
10.200,00
10.200,00
TOTAL PROGRAMA:
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 200,00
PROJETO 1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 250.200,00
PROJETO 1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL 300,00
PROJETO 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE 100.100,00
ATIVIDADE 2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO 857.500,00
ATIVIDADE 2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO 12.200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 869.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.220.500,00
350.800,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.230.700,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 19 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO 200,00
PROJETO 1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
400,00
400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.231.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.943.900,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 20 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
10.100,00 1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE
INTERNO PROJETO
ATIVIDADE 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 185.500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 185.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
195.600,00
10.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 195.600,00
TOTAL FUNÇÃO: 195.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 195.600,00
TOTAL ORGÃO: 46.310.680,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 21 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
PROJETO 1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.500,00
PROJETO 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 50.200,00
ATIVIDADE 2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE 5.970.200,00
ATIVIDADE 2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 3.000,00
ATIVIDADE 2055 - CONCURSO PÚBLICO 400,00
ATIVIDADE 2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.366,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 5.974.966,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
6.027.666,00
52.700,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.027.666,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
300,00
300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 300,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
PROJETO 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 55.500,00
PROJETO 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 163.200,00
PROJETO 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 5.100,00
PROJETO 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 10.700,00
ATIVIDADE 2056 - PAB- CUSTEIO 4.688.180,00
ATIVIDADE 2065 - PAB- INVESTIMENTO 152.400,00
ATIVIDADE 2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 96.800,00
ATIVIDADE 2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 10.242,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 22 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2119 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 75.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 5.022.622,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.257.122,00
234.500,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.257.122,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 331.432,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 331.432,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
331.432,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 331.432,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00
ATIVIDADE 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 210.500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 363.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
363.500,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 363.500,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 11.372,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 11.372,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
11.372,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.372,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 23 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 271.942,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 271.942,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
271.942,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 271.942,00
TOTAL FUNÇÃO: 12.263.334,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 12.263.334,00
TOTAL ORGÃO: 12.263.334,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 24 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
5.400,00 1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO
PROJETO 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 1.200,00
ATIVIDADE 2111 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 6.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
12.900,00
6.600,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 12.900,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 111.421,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 111.421,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
111.421,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 111.421,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 25 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1058 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS 200,00
PROJETO 1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 100,00
PROJETO 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS 3.000,00
PROJETO 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS 100,00
ATIVIDADE 2068 - CONCURSO PÚBLICO 400,00
ATIVIDADE 2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL 1.022,00
ATIVIDADE 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 600,00
ATIVIDADE 2072 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 600,00
ATIVIDADE 2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.432,00
ATIVIDADE 2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 471.430,00
ATIVIDADE 2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 78.590,00
ATIVIDADE 2081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA 1.444,00
ATIVIDADE 2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 203.940,00
ATIVIDADE 2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 92.415,00
ATIVIDADE 2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS 133.188,00
ATIVIDADE 2089 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 197.250,00
ATIVIDADE 2108 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS 11.874,00
ATIVIDADE 2109 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CMAS) 800,00
ATIVIDADE 2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 251.200,00
ATIVIDADE 2112 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL 5.520,00
ATIVIDADE 2113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 1.383.600,00
ATIVIDADE 2118 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF 800,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.837.105,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.840.505,00
3.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.840.505,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.965.226,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.965.226,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 26 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 29.730,00
ATIVIDADE 2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 6.230,00
ATIVIDADE 2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 157.200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 193.160,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
193.160,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 193.160,00
TOTAL FUNÇÃO: 193.160,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 193.160,00
TOTAL ORGÃO: 3.158.386,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 27 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
200,00 1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL PROJETO
ATIVIDADE 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 450.300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 450.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
450.500,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 450.500,00
TOTAL FUNÇÃO: 450.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 450.500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 28 de28
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE 1.400,00
ATIVIDADE 2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 200.700,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 200.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
202.100,00
1.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 202.100,00
TOTAL FUNÇÃO: 202.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 202.100,00
TOTAL ORGÃO: 652.600,00
TOTAL DA DESPESA: 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de5
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA 30.000,00 2.235.000,00 0,00 2.265.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA 30.000,00 2.235.000,00 0,00 2.265.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA 30.000,00 2.235.000,00 0,00 2.265.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA 100,00 1.292.700,00 0,00 1.292.800,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA 100,00 1.292.700,00 0,00 1.292.800,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 100,00 1.292.700,00 0,00 1.292.800,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO 55.900,00 6.307.854,00 0,00 6.363.754,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.600,00 4.694.654,00 0,00 4.735.254,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 40.600,00 4.694.654,00 0,00 4.735.254,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 5.000,00 976.900,00 0,00 981.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 5.000,00 976.900,00 0,00 981.900,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO 10.100,00 185.500,00 0,00 195.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 10.100,00 185.500,00 0,00 195.600,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 500,00 0,00 500,00
SUBFUNÇÃO.: 131 COMUNICACAO SOCIAL 200,00 450.300,00 0,00 450.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 200,00 450.300,00 0,00 450.500,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 10.400,00 3.147.986,00 0,00 3.158.386,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.600,00 6.300,00 0,00 12.900,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 6.600,00 6.300,00 0,00 12.900,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 200,00 0,00 0,00 200,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 200,00 0,00 0,00 200,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 200,00 0,00 0,00 200,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 200,00 0,00 0,00 200,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 304.581,00 0,00 304.581,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 0,00 304.581,00 0,00 304.581,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.400,00 2.837.105,00 0,00 2.840.505,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 3.400,00 2.837.105,00 0,00 2.840.505,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE 287.500,00 11.975.834,00 0,00 12.263.334,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 2 de5
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE 287.500,00 11.975.834,00 0,00 12.263.334,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 52.700,00 5.974.966,00 0,00 6.027.666,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 52.700,00 5.974.966,00 0,00 6.027.666,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 300,00 0,00 0,00 300,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 300,00 0,00 0,00 300,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA 234.500,00 5.022.622,00 0,00 5.257.122,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 234.500,00 5.022.622,00 0,00 5.257.122,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 331.432,00 0,00 331.432,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 331.432,00 0,00 331.432,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 363.500,00 0,00 363.500,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 363.500,00 0,00 363.500,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 11.372,00 0,00 11.372,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 11.372,00 0,00 11.372,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 271.942,00 0,00 271.942,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 271.942,00 0,00 271.942,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO 1.788.144,00 21.384.638,00 0,00 23.172.782,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 944,00 0,00 944,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 944,00 0,00 944,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 6.144,00 0,00 0,00 6.144,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 6.144,00 0,00 0,00 6.144,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 491.100,00 0,00 491.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 491.100,00 0,00 491.100,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.145.500,00 13.884.720,00 0,00 15.030.220,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 1.145.500,00 13.884.720,00 0,00 15.030.220,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL 636.500,00 3.894.476,00 0,00 4.530.976,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 636.500,00 3.894.476,00 0,00 4.530.976,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 689.198,00 0,00 689.198,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 689.198,00 0,00 689.198,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 2.422.900,00 0,00 2.422.900,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 2.422.900,00 0,00 2.422.900,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 3 de5
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO 1.788.144,00 21.384.638,00 0,00 23.172.782,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA 500,00 3.706.800,00 0,00 3.707.300,00
SUBFUNÇÃO.: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 100,00 0,00 0,00 100,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 100,00 0,00 0,00 100,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL 400,00 3.706.800,00 0,00 3.707.200,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 400,00 3.706.800,00 0,00 3.707.200,00
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO 2.273.200,00 6.386.400,00 0,00 8.659.600,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.272.300,00 782.900,00 0,00 3.055.200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 2.272.300,00 782.900,00 0,00 3.055.200,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS 700,00 5.603.500,00 0,00 5.604.200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 700,00 5.603.500,00 0,00 5.604.200,00
SUBFUNÇÃO.: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 200,00 0,00 0,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 0,00 0,00 200,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO 600,00 0,00 0,00 600,00
SUBFUNÇÃO.: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 400,00 0,00 0,00 400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 400,00 0,00 0,00 400,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 200,00 0,00 0,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 0,00 0,00 200,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL 300,00 0,00 0,00 300,00
SUBFUNÇÃO.: 544 RECURSOS HIDRICOS 300,00 0,00 0,00 300,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 300,00 0,00 0,00 300,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 3.400,00 1.480.444,00 0,00 1.483.844,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.600,00 1.479.344,00 0,00 1.481.944,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 2.600,00 1.479.344,00 0,00 1.481.944,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 4 de5
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 3.400,00 1.480.444,00 0,00 1.483.844,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 0,00 500,00 0,00 500,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO 600,00 600,00 0,00 1.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 600,00 0,00 800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 400,00 0,00 0,00 400,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 200,00 0,00 0,00 200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 0,00 0,00 200,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS 200,00 2.500,00 0,00 2.700,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO 200,00 2.500,00 0,00 2.700,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 2.500,00 0,00 2.700,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE 2.800,00 200.700,00 0,00 203.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.400,00 200.700,00 0,00 202.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.400,00 200.700,00 0,00 202.100,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER 361.400,00 869.700,00 0,00 1.231.100,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO 361.000,00 869.700,00 0,00 1.230.700,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 350.800,00 869.700,00 0,00 1.220.500,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER 400,00 0,00 0,00 400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 400,00 0,00 0,00 400,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 800.100,00 800.100,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 800.100,00 800.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 0,00 800.100,00 800.100,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 43.800,00 43.800,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 43.800,00 43.800,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 0,00 43.800,00 43.800,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 5 de5
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 43.800,00 43.800,00
TOTAL DA DESPESA: 4.815.544,00 58.990.556,00 843.900,00 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 1 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA 2.265.000,00 0,00 2.265.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA 2.265.000,00 0,00 2.265.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA 2.265.000,00 0,00 2.265.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA 1.292.800,00 0,00 1.292.800,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA 1.292.800,00 0,00 1.292.800,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 1.292.800,00 0,00 1.292.800,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO 6.328.554,00 35.200,00 6.363.754,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.700.054,00 35.200,00 4.735.254,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 4.700.054,00 35.200,00 4.735.254,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 981.900,00 0,00 981.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 981.900,00 0,00 981.900,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO 195.600,00 0,00 195.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 195.600,00 0,00 195.600,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 500,00 0,00 500,00
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL 450.500,00 0,00 450.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 450.500,00 0,00 450.500,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.411.286,00 747.100,00 3.158.386,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.100,00 7.800,00 12.900,00
PROGRAMA: 5.100,00 7.800,00 12.900,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 100,00 100,00 200,00
PROGRAMA: 100,00 100,00 200,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 200,00 200,00
PROGRAMA: 0,00 200,00 200,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 206.381,00 98.200,00 304.581,00
PROGRAMA: 206.381,00 98.200,00 304.581,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.199.705,00 640.800,00 2.840.505,00
PROGRAMA: 2.199.705,00 640.800,00 2.840.505,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
FUNÇÃO: 10 SAUDE 0,00 12.263.334,00 12.263.334,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.027.666,00 6.027.666,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 6.027.666,00 6.027.666,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE 0,00 12.263.334,00 12.263.334,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 300,00 300,00
PROGRAMA: 0,00 300,00 300,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA 0,00 5.257.122,00 5.257.122,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 5.257.122,00 5.257.122,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 331.432,00 331.432,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 331.432,00 331.432,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 363.500,00 363.500,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 363.500,00 363.500,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 11.372,00 11.372,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 11.372,00 11.372,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 271.942,00 271.942,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 271.942,00 271.942,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO 372.254,00 22.800.528,00 23.172.782,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 944,00 0,00 944,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 944,00 0,00 944,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 200,00 5.944,00 6.144,00
PROGRAMA: 200,00 5.944,00 6.144,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 330.100,00 161.000,00 491.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 330.100,00 161.000,00 491.100,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 40.710,00 14.989.510,00 15.030.220,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 40.710,00 14.989.510,00 15.030.220,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL 200,00 4.530.776,00 4.530.976,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 200,00 4.530.776,00 4.530.976,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100,00 689.098,00 689.198,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 100,00 689.098,00 689.198,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA 0,00 1.300,00 1.300,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 1.300,00 1.300,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 2.422.900,00 2.422.900,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 2.422.900,00 2.422.900,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA 2.013.800,00 1.693.500,00 3.707.300,00
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 100,00 0,00 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 3 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA 2.013.800,00 1.693.500,00 3.707.300,00
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 100,00 0,00 100,00
PROGRAMA: 100,00 0,00 100,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL 2.013.700,00 1.693.500,00 3.707.200,00
PROGRAMA: 2.013.700,00 1.693.500,00 3.707.200,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA 100,00 1.000,00 1.100,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 100,00 1.000,00 1.100,00
PROGRAMA: 100,00 1.000,00 1.100,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO 5.877.600,00 2.782.000,00 8.659.600,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00 2.499.200,00 3.055.200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 556.000,00 2.499.200,00 3.055.200,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS 5.321.500,00 282.700,00 5.604.200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 5.321.500,00 282.700,00 5.604.200,00
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 100,00 100,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 100,00 100,00 200,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO 300,00 300,00 600,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 200,00 200,00 400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 200,00 400,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 100,00 100,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 100,00 100,00 200,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL 200,00 100,00 300,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS 200,00 100,00 300,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 100,00 300,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 1.482.644,00 1.200,00 1.483.844,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.481.244,00 700,00 1.481.944,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.481.244,00 700,00 1.481.944,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 500,00 0,00 500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO 800,00 400,00 1.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 600,00 200,00 800,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 4 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 1.482.644,00 1.200,00 1.483.844,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO 800,00 400,00 1.200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 200,00 400,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 100,00 100,00 200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 100,00 100,00 200,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS 1.400,00 1.300,00 2.700,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO 1.400,00 1.300,00 2.700,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.400,00 1.300,00 2.700,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE 202.000,00 1.500,00 203.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 201.800,00 300,00 202.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 201.800,00 300,00 202.100,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 200,00 1.200,00 1.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 1.200,00 1.400,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER 979.600,00 251.500,00 1.231.100,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO 979.400,00 251.300,00 1.230.700,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 10.100,00 100,00 10.200,00
PROGRAMA: 969.300,00 251.200,00 1.220.500,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER 200,00 200,00 400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 200,00 400,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 800.100,00 0,00 800.100,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 800.100,00 0,00 800.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 800.100,00 0,00 800.100,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 43.800,00 0,00 43.800,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 43.800,00 0,00 43.800,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 43.800,00 0,00 43.800,00
TOTAL DA DESPESA 24.071.438,00 40.578.562,00 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 1 de8
01 02 04 08
LEGISLATIVA JUDICIARIA ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 2.265.000,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 1.729.000,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 2.355.154,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 1.292.800,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 1.628.400,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 2.300,00 0,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 2.800,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 195.600,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 2.965.226,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 2 de8
01 02 04 08
LEGISLATIVA JUDICIARIA ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 193.160,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 450.500,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.265.000,00 1.292.800,00 6.363.754,00 3.158.386,00
10 12 13 14
SAUDE EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 10.851.682,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 12.321.100,00 0,00 0,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 3 de8
10 12 13 14
SAUDE EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 1.100,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 3.707.300,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.263.334,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 12.263.334,00 23.172.782,00 3.707.300,00 1.100,00
15 17 18 20
URBANISMO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 4 de8
15 17 18 20
URBANISMO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 8.659.600,00 600,00 0,00 400,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 300,00 1.483.444,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 5 de8
15 17 18 20
URBANISMO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 8.659.600,00 600,00 300,00 1.483.844,00
23 26 27 28
COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 800.100,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 1.400,00 0,00 0,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 6 de8
23 26 27 28
COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 2.700,00 0,00 1.231.100,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 202.100,00 0,00 0,00
TOTAL 2.700,00 203.500,00 1.231.100,00 800.100,00
99
TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 2.265.000,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.729.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 7 de8
99
TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.355.154,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 1.292.800,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 43.800,00 2.472.300,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 10.851.682,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 12.321.100,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 8.665.400,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 1.483.744,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 4.943.900,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 195.600,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 12.263.334,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 2.965.226,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 193.160,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 450.500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 8 de8
99
TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 202.100,00
TOTAL 43.800,00 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de9
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
11125001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.840,00
TOTAL CONTA 11125001: 15.840,00
11125002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11125002: 50,00
11125003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100,00
TOTAL CONTA 11125003: 100,00
11125301 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 94.000,00
TOTAL CONTA 11125301: 94.000,00
11125302 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11125302: 50,00
11125303 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100,00
TOTAL CONTA 11125303: 100,00
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.500.000,00
TOTAL CONTA 11130311: 1.500.000,00
11130341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 350.000,00
TOTAL CONTA 11130341: 350.000,00
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.600.000,00
TOTAL CONTA 11145111: 3.600.000,00
11145112 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11145112: 50,00
11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11145113: 50,00
11210101 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 2 de9
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 57.500,00
TOTAL CONTA 11210101: 57.500,00
13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 2.100,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 25.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação 2.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE) 1.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 13.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 1.500,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 15.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 70.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
na Rede de Serviços Públicos de Saúde 30.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para
profissionais de enfermagem 1.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 100,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 7.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 300,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 5.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 100,00
17063110 - Transferência Especial da União 10.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados 5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao
FEP - Lei 9.478/1997 600,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100,00
TOTAL CONTA 13210101: 412.500,00
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.430.172,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 6.667.128,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 3 de9
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 6.402.700,00
TOTAL CONTA 17115111: 22.500.000,00
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.900.000,00
TOTAL CONTA 17115121: 2.900.000,00
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.235,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.500,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.365,00
TOTAL CONTA 17115201: 9.100,00
17125211 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao
FEP - Lei 9.478/1997 3.000,00
TOTAL CONTA 17125211: 3.000,00
17125241 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao
FEP - Lei 9.478/1997 400.000,00
TOTAL CONTA 17125241: 400.000,00
17125301 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao
FEP - Lei 9.478/1997 10.000,00
TOTAL CONTA 17125301: 10.000,00
17135011 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.268.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde
e dos agentes de combate às endemias 840.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 200.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 3.000,00
TOTAL CONTA 17135011: 3.311.000,00
17135021 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 350.000,00
TOTAL CONTA 17135021: 350.000,00
17135031 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 150.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde
e dos agentes de combate às endemias 160.000,00
TOTAL CONTA 17135031: 310.000,00
17135041 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 200.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 4 de9
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
TOTAL CONTA 17135041: 200.000,00
17135051 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 200.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para
profissionais de enfermagem 299.000,00
TOTAL CONTA 17135051: 499.000,00
17135091 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100.000,00
TOTAL CONTA 17135091: 100.000,00
17145001 Transferências do Salário-Educação - Principal
15500000 - Transferência do Salário-Educação 302.400,00
TOTAL CONTA 17145001: 302.400,00
17145101 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 9.900,00
TOTAL CONTA 17145101: 9.900,00
17145201 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 160.000,00
TOTAL CONTA 17145201: 160.000,00
17145301 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE) 329.000,00
TOTAL CONTA 17145301: 329.000,00
17149801 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00
TOTAL CONTA 17149801: 10.000,00
17155011 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 50.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em
efetivo exercício 50.000,00
TOTAL CONTA 17155011: 100.000,00
17155031 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 2.900,00
TOTAL CONTA 17155031: 2.900,00
17165001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 439.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.000,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 1.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 5 de9
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
TOTAL CONTA 17165001: 442.500,00
17170101 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 5.000,00
TOTAL CONTA 17170101: 5.000,00
17175001 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 2.000,00
TOTAL CONTA 17175001: 2.000,00
17175101 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 5.000,00
TOTAL CONTA 17175101: 5.000,00
17175201 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 1.000,00
TOTAL CONTA 17175201: 1.000,00
17195001 Outras Transferências de Recursos da União - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.500.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.300,00
17990000 - Outras Vinculações Legais 1.000,00
TOTAL CONTA 17195001: 1.513.600,00
17195701 Transferência Especial da União - Principal
17063110 - Transferência Especial da União 1.540.000,00
TOTAL CONTA 17195701: 1.540.000,00
17195801 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
TOTAL CONTA 17195801: 1.000,00
17196001 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 80.000,00
TOTAL CONTA 17196001: 80.000,00
17199901 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual 3.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura 3.000,00
TOTAL CONTA 17199901: 6.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 6 de9
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.815.111,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.129.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 259.089,00
TOTAL CONTA 17215001: 5.203.200,00
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 250.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 70.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 42.000,00
TOTAL CONTA 17215101: 362.000,00
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.500,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 500,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 300,00
TOTAL CONTA 17215201: 2.300,00
17215301 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 10.000,00
TOTAL CONTA 17215301: 10.000,00
17225031 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 30.000,00
TOTAL CONTA 17225031: 30.000,00
17235001 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 35.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 10.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 105.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 1.000,00
TOTAL CONTA 17235001: 151.000,00
17245001 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 1.000,00
TOTAL CONTA 17245001: 1.000,00
17245101 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 780.000,00
TOTAL CONTA 17245101: 780.000,00
17295101 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 7 de9
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 220.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 2.000,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 1.000,00
TOTAL CONTA 17295101: 223.000,00
17295301 Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 39.000,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino 21.000,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços
públicos de saúde 10.000,00
TOTAL CONTA 17295301: 70.000,00
17299901 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 1.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados 45.000,00
TOTAL CONTA 17299901: 346.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB - Principal 17515001
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.960.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em
efetivo exercício 10.234.000,00
TOTAL CONTA 17515001: 12.194.000,00
17999901 Outras Transferências Correntes - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.500.000,00
TOTAL CONTA 17999901: 2.500.000,00
19219901 Outras Indenizações - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00
TOTAL CONTA 19219901: 300.000,00
19229901 Outras Restituições - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 330.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.280,00
TOTAL CONTA 19229901: 331.280,00
22130101 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 810.000,00
TOTAL CONTA 22130101: 810.000,00
22210101 Alienação de Bens Imóveis - Principal
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 30.000,00
TOTAL CONTA 22210101: 30.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 8 de9
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
24115111 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
na Rede de Serviços Públicos de Saúde 400.000,00
TOTAL CONTA 24115111: 400.000,00
24115121 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
na Rede de Serviços Públicos de Saúde 100.000,00
TOTAL CONTA 24115121: 100.000,00
24135001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 1.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 1.000,00
TOTAL CONTA 24135001: 2.500,00
24140101 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 500.200,00
TOTAL CONTA 24140101: 501.200,00
24145001 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 2.000,00
TOTAL CONTA 24145001: 2.000,00
24145101 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 127.000,00
TOTAL CONTA 24145101: 127.000,00
24199901 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal
17063110 - Transferência Especial da União 950.000,00
TOTAL CONTA 24199901: 950.000,00
24225001 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 1.000,00
TOTAL CONTA 24225001: 1.000,00
24225101 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 217.200,00
TOTAL CONTA 24225101: 217.200,00
24295101 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 600.000,00
TOTAL CONTA 24295101: 600.000,00
24299901 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 9 de9
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 10.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 1.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 56.100,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 900,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados 320.000,00
TOTAL CONTA 24299901: 388.000,00
29999901 Outras Receitas de Capital - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.500.000,00
TOTAL CONTA 29999901: 2.500.000,00
9517115111 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -4.500.000,00
TOTAL CONTA 9517115111: -4.500.000,00
9517115201 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -1.820,00
TOTAL CONTA 9517115201: -1.820,00
9517215001 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -1.040.640,00
TOTAL CONTA 9517215001: -1.040.640,00
9517215101 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -72.400,00
TOTAL CONTA 9517215101: -72.400,00
9517215201 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -460,00
TOTAL CONTA 9517215201: -460,00
TOTAL RECEITA PREVISTA: 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de5
CONTA TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 63.636.420,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 5.617.740,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS 5.560.240,00
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 110.140,00
1112.50.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 15.990,00
1112.50.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15.840,00
1112.50.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 50,00
1112.50.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 100,00
1112.53.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 94.150,00
1112.53.01.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 94.000,00
1112.53.02.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e 50,00
1112.53.03.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida 100,00
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.850.000,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.850.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.500.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 350.000,00
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 3.600.100,00
1114.51.00.00 Impostos sobre Serviços 3.600.100,00
1114.51.11.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 3.600.000,00
1114.51.12.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 50,00
1114.51.13.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 50,00
1120.00.00.00 TAXAS 57.500,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 57.500,00
1121.01.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 57.500,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 412.500,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 412.500,00
1321.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 412.500,00
1321.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 412.500,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 56.974.900,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 35.102.400,00
1711.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 25.409.100,00
1711.51.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 25.400.000,00
1711.51.11.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 22.500.000,00
1711.51.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 2.900.000,00
1711.52.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 9.100,00
1711.52.01.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.100,00
1712.00.00.00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 413.000,00
1712.52.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 403.000,00
1712.52.11.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal 3.000,00
1712.52.41.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 400.000,00
1712.53.00.00 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 10.000,00
1712.53.01.00 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 10.000,00
1713.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 4.770.000,00
1713.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco 4.770.000,00
1713.50.11.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 3.311.000,00
1713.50.21.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 350.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 2 de5
CONTA TOTAL
1713.50.31.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 310.000,00
1713.50.41.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 200.000,00
1713.50.51.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão 499.000,00
1713.50.91.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros 100.000,00
1714.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 811.300,00
1714.50.00.00 Transferências do Salário-Educação 302.400,00
1714.50.01.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 302.400,00
1714.51.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 9.900,00
1714.51.01.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 9.900,00
1714.52.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 160.000,00
1714.52.01.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 160.000,00
1714.53.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 329.000,00
1714.53.01.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 329.000,00
1714.98.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 10.000,00
1714.98.01.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal 10.000,00
1715.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 102.900,00
1715.50.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 102.900,00
1715.50.11.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 100.000,00
1715.50.31.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal 2.900,00
1716.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 442.500,00
1716.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 442.500,00
1716.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 442.500,00
1717.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 13.000,00
1717.01.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 5.000,00
1717.01.01.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 5.000,00
1717.50.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 2.000,00
1717.50.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 2.000,00
1717.51.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 5.000,00
1717.51.01.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 5.000,00
1717.52.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 1.000,00
1717.52.01.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 1.000,00
1719.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União 3.140.600,00
1719.50.00.00 Outras Transferências de Recursos da União 1.513.600,00
1719.50.01.00 Outras Transferências de Recursos da União - Principal 1.513.600,00
1719.57.00.00 Transferência Especial da União 1.540.000,00
1719.57.01.00 Transferência Especial da União - Principal 1.540.000,00
1719.58.00.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 1.000,00
1719.58.01.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 1.000,00
1719.60.00.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 80.000,00
1719.60.01.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal 80.000,00
1719.99.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 6.000,00
1719.99.01.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 6.000,00
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.178.500,00
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.577.500,00
1721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS 5.203.200,00
1721.50.01.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 5.203.200,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 3 de5
CONTA TOTAL
1721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA 362.000,00
1721.51.01.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 362.000,00
1721.52.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.300,00
1721.52.01.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 2.300,00
1721.53.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 10.000,00
1721.53.01.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 10.000,00
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 30.000,00
1722.50.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 30.000,00
1722.50.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - 30.000,00
1723.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 151.000,00
1723.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 151.000,00
1723.50.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 151.000,00
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 781.000,00
1724.50.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.000,00
1724.50.01.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.000,00
1724.51.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 780.000,00
1724.51.01.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 780.000,00
1729.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 639.000,00
1729.51.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 223.000,00
1729.51.01.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 223.000,00
1729.53.00.00 Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - 70.000,00
1729.53.01.00 Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 70.000,00
1729.99.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF 346.000,00
1729.99.01.00 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 346.000,00
1751.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 12.194.000,00
1751.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 12.194.000,00
1751.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 12.194.000,00
1790.00.00.00 Demais Transferências Correntes 2.500.000,00
1799.00.00.00 Outras Transferências Correntes 2.500.000,00
1799.99.00.00 Outras Transferências Correntes 2.500.000,00
1799.99.01.00 Outras Transferências Correntes - Principal 2.500.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 631.280,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 631.280,00
1921.00.00.00 INDENIZAÇOES 300.000,00
1921.99.01.00 Outras Indenizações - Principal 300.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇOES 331.280,00
1922.99.01.00 Outras Restituições - Principal 331.280,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 6.628.900,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 840.000,00
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 810.000,00
2213.01.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 810.000,00
2213.01.01.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 810.000,00
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 30.000,00
2221.01.00.00 Alienação de Bens Imóveis 30.000,00
2221.01.01.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 30.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.288.900,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 4 de5
CONTA TOTAL
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 2.082.700,00
2411.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 500.000,00
2411.51.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de 500.000,00
2411.51.11.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 400.000,00
2411.51.21.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 100.000,00
2413.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.500,00
2413.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.500,00
2413.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 2.500,00
2414.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 630.200,00
2414.01.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 501.200,00
2414.01.01.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal 501.200,00
2414.50.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 2.000,00
2414.50.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 2.000,00
2414.51.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 127.000,00
2414.51.01.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 127.000,00
2419.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 950.000,00
2419.99.00.00 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 950.000,00
2419.99.01.00 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 950.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS 1.206.200,00
2422.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 218.200,00
2422.50.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.000,00
2422.50.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.000,00
2422.51.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 217.200,00
2422.51.01.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 217.200,00
2429.00.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 988.000,00
2429.51.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 600.000,00
2429.51.01.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 600.000,00
2429.99.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 388.000,00
2429.99.01.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 388.000,00
2900.00.00.00 Outras Receitas de Capital 2.500.000,00
2990.00.00.00 Demais Receitas de Capital 2.500.000,00
2999.00.00.00 Outras Receitas de Capital 2.500.000,00
2999.99.00.00 Outras Receitas de Capital 2.500.000,00
2999.99.01.00 Outras Receitas de Capital - Principal 2.500.000,00
9000.00.00.00 DEDUÇÕES -5.615.320,00
9500.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -5.615.320,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes -5.615.320,00
9517.11.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União -4.501.820,00
9517.11.51.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -4.500.000,00
9517.11.51.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -4.500.000,00
9517.11.52.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -1.820,00
9517.11.52.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -1.820,00
9517.21.00.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal -1.113.500,00
9517.21.50.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS -1.040.640,00
9517.21.50.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal -1.040.640,00
9517.21.51.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA -72.400,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 5 de5
CONTA TOTAL
9517.21.51.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal -72.400,00
9517.21.52.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios -460,00
9517.21.52.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -460,00
CONTA TOTAL
RESUMO GRUPO
1 RECEITAS CORRENTES 63.636.420,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 6.628.900,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
9 DEDUÇÕES -5.615.320,00
TOTAL DA RECEITA 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de 64
PODER: 1 - LEGISLATIVO
2305 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
UNIDADE 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
TOTAL 30.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.150.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 230.000,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.34.00.00 15000000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 500,00
3190.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 50.000,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 97.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 200.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 6.000,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 160.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4690.71.00.00 15000000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
TOTAL 2.203.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL 30.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2003 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
TOTAL 2.000,00
2.265.000,00
30.000,00
2.235.000,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 2.265.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 2 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 20100 - GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 900.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 189.000,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.000,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 350.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.728.000,00
1.729.000,00
1.000,00
1.728.000,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 3 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 17050000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 17200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL 39.500,00
PROJETO: 04.122.0001.1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 680.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 143.010,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.000,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 400.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 700.000,00
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.300,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.312.910,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3190.01.00.00 15000000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 100,00
3190.03.00.00 15000000 PENSOES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 4 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
TOTAL 200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 44,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 1.144,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 500,00
2.355.154,00
39.600,00
2.315.554,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 5 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 40100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3190.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 798.000,00
TOTAL 898.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 150.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 31.500,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 200.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 394.700,00
1.292.800,00
100,00
1.292.700,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 6 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 50100 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
OP. ESPECIAL: 28.843.0001.0998 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
3290.21.00.00 15000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
4690.71.00.00 15000000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 800.000,00
TOTAL 800.100,00
OP. ESPECIAL: 99.999.0001.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999.99.99.00 15000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.800,00
TOTAL 43.800,00
PROJETO: 04.123.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL 5.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 380.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 79.800,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.000,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 250.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00
TOTAL 976.900,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2105 - DESPESAS COM PASEP
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 641.300,00
3390.47.00.00 17050000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.47.00.00 17200000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.200,00
3390.47.00.00 17500000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
TOTAL 646.500,00
2.472.300,00
5.000,00
1.623.400,00
843.900,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 7 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
4490.51.00.00 15690000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
TOTAL 252.300,00
PROJETO: 12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
4490.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 154.900,00
PROJETO: 12.361.0005.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 51.200,00
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15690000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15990000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 8 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993110 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993120 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 202.900,00
PROJETO: 12.361.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15990000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 401.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15760000 OBRAS E INSTALACOES 528.000,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17990000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993110 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993120 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 9 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 633.100,00
PROJETO: 12.242.0006.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 344,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 6.144,00
PROJETO: 12.361.0005.1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER
4490.51.00.00 15760000 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
4490.52.00.00 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
TOTAL 80.400,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - APOIO A ESTUDANTES
3390.18.00.00 15000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3390.30.00.00 15510000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.36.00.00 15510000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15510000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
4490.51.00.00 15510000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15510000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 10.400,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 288.700,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 10 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 195.000,00
3390.30.00.00 15021001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 272,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.35.00.00 15001001 SERVICOS DE CONSULTORIA 80.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 40.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 180.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.437.872,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 44,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 11 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
TOTAL 944,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 2.700,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 350.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 94.500,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.94.00.00 15700000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
3390.30.00.00 15021001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 350.000,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 300.000,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 12 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 200,00
TOTAL 1.817.600,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 22.242,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.94.00.00 15690000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15001001 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 195.000,00
3390.30.00.00 15021001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 13 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
TOTAL 671.242,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 33.132,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.94.00.00 15700000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 145.000,00
3390.30.00.00 15021001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 14 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00
TOTAL 658.132,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3190.16.00.00 15500000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.14.00.00 15500000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15500000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15500000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15500000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.300,00
ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3390.30.00.00 15010000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3390.30.00.00 15500000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3390.30.00.00 15530000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.30.00.00 15710000 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
3390.30.00.00 15990000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15530000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15710000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 792.700,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 15 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3390.36.00.00 15990000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300,00
3390.39.00.00 15500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
3390.39.00.00 15530000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250.000,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 107.300,00
3390.39.00.00 15710000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
3390.39.00.00 15990000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15530000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15710000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 15990000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15530000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15710000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.52.00.00 15010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15530000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15710000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15990000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00
TOTAL 2.422.900,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 105.900,00
TOTAL 305.900,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
TOTAL 85.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 16 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.306.0005.2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
TOTAL 200,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
TOTAL 100.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 65.000,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 65.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 28.710,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.96.00.00 15001001 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 99.000,00
3390.30.00.00 15021001 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
TOTAL 536.310,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 820,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 820,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 820,00
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 820,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 820,00
TOTAL 4.100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 17 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3190.04.00.00 15690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 15760000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15690000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 15700000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 15760000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 138,00
3190.16.00.00 15690000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15700000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 15760000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3390.08.00.00 15690000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15700000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.08.00.00 15760000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15690000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15700000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15760000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15760000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15990000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15993110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15993120 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.34.00.00 15690000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 15700000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 15760000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 500,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15760000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15990000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15993110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15993120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15760000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 15990000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15993110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15993120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 18 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.40.00.00 15760000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15990000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15990000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 14.938,00
10.851.682,00
1.782.044,00
9.069.638,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 19 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 1.500,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.700,00
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.700,00
PROJETO: 12.365.0005.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.700,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 300.000,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 40.000,00
3190.11.00.00 15430000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 163.240,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 500,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 20 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.351.240,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 200.000,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 7.800,00
3190.11.00.00 15430000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 400,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 66.394,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.18.00.00 15400000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 900,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 300,00
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 900,00
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 900,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 21 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 383.094,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 15430000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 44.066,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.18.00.00 15400000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 22 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 296.666,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 800.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 6.000.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 1.428.000,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 670,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
TOTAL 8.249.870,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-PRÉ ESCOLAR
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.400.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 302.600,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 794,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
TOTAL 1.764.094,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 26.488,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
TOTAL 152.888,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-CRECHE
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 43.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.600,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 23 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-CRECHE
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.600,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 20.548,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
TOTAL 117.148,00
12.321.100,00
6.100,00
12.315.000,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 24 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.52.00.00 15010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17050000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 17200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 78.300,00
PROJETO: 15.451.0003.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.100,00
PROJETO: 15.452.0003.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4490.61.00.00 15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00
4490.61.00.00 17000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
TOTAL 50.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 500,00
TOTAL 450.500,00
PROJETO: 15.452.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.452.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 25 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 17.511.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 300,00
PROJETO: 17.512.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.605.0003.1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.605.0003.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.453.0003.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 26.782.0003.1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 17050000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 600.000,00
4490.51.00.00 17200000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 17550000 OBRAS E INSTALACOES 830.000,00
TOTAL 1.441.500,00
PROJETO: 17.511.0003.1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 26 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 17.511.0003.1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
TOTAL 100,00
PROJETO: 15.452.0003.1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
PROJETO: 26.782.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 14.242.0006.1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
4490.51.00.00 17100000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
TOTAL 250.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.150.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 346.500,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17050000 MATERIAL DE CONSUMO 10.600,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00
3390.30.00.00 17500000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 27 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3390.36.00.00 17200000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.36.00.00 17500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 4.500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000.000,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.39.00.00 17500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 5.542.800,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17200000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 60.400,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17200000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 60.700,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
3371.70.00.00 15000000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 300.000,00
TOTAL 300.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17100000 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3390.32.00.00 17063110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 17100000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
3390.36.00.00 17063110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 28 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.36.00.00 17100000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 17100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
4490.52.00.00 17100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
TOTAL 422.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17010000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 17000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.300,00
8.665.400,00
2.276.700,00
6.388.700,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 29 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 20.122.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.000,00
PROJETO: 20.122.0002.1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.600,00
PROJETO: 18.544.0002.1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.605.0002.1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.608.0002.1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 18.544.0002.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 180.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 56.700,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 30 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.478.400,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 44,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 944,00
ATIVIDADE: 20.128.0002.2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 500,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 600,00
1.483.744,00
3.300,00
1.480.444,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 31 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 23.695.0002.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 27.812.0002.1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 10.200,00
PROJETO: 27.812.0004.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 27.812.0004.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 250.200,00
PROJETO: 27.812.0004.1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 300,00
PROJETO: 27.812.0004.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100.100,00
PROJETO: 27.813.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 27.813.0002.1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 13.392.0004.1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 32 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA
TOTAL 200,00
PROJETO: 13.391.0004.1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 17000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.500,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 490.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 102.900,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 33 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
TOTAL 857.500,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 1.000,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 17000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 12.200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3350.43.00.00 17150000 SUBVENCOES SOCIAIS 500,00
3350.43.00.00 17160000 SUBVENCOES SOCIAIS 500,00
3350.43.00.00 17190000 SUBVENCOES SOCIAIS 15.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17190000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 1.000,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 34 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.31.00.00 17150000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 500,00
3390.31.00.00 17160000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 17150000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 17160000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 17190000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.36.00.00 17200000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.700,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000.000,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.543.200,00
3390.39.00.00 17150000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 17160000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 17190000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
3390.39.00.00 17200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.48.00.00 17150000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.48.00.00 17160000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 17160000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 17190000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
3390.93.00.00 17200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 3.704.400,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 35 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA
TOTAL 1.200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2116 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.800,00
4.943.900,00
362.100,00
4.581.800,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 36 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 100100 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 10.100,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 150.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 31.500,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 185.500,00
195.600,00
10.100,00
185.500,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 46.310.680,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 37 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
TOTAL 2.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.52.00.00 16310000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 16593210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL 50.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.61.00.00 15001002 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 16010000 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 16310000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 55.500,00
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 1.500,00
4490.51.00.00 16593110 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 163.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 5.100,00
PROJETO: 10.242.0006.1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 300,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 38 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
4490.51.00.00 16593110 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 16593120 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 16593210 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16593220 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 10.700,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 900.000,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.770.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 560.700,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 370.000,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.96.00.00 15001002 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500,00
3350.41.00.00 15001002 CONTRIBUICOES 500,00
3350.43.00.00 15001002 SUBVENCOES SOCIAIS 500,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00
3390.30.00.00 15021002 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300.000,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 190.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 25.000,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 750.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 500,00
4690.71.00.00 15001002 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
TOTAL 5.970.200,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
TOTAL 3.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 39 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2055 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 600.000,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.04.00.00 16050000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.218.000,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 782.000,00
3190.11.00.00 16050000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 414.480,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.43.00.00 15001002 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
3390.30.00.00 16593110 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.36.00.00 16593110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500.000,00
3390.39.00.00 16593110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 40 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.46.00.00 16000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 40.000,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
4490.51.00.00 16000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
4490.52.00.00 16593110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL 4.688.180,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 16210000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 16590000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 16593210 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3390.32.00.00 16210000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.500,00
3390.32.00.00 16590000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.500,00
3390.32.00.00 16593210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
TOTAL 153.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 66,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 41 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 1.366,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16050000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16050000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 33.132,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.37.00.00 15001002 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.000,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.46.00.00 16000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 5.000,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 42 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.600,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 331.432,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 572,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 11.372,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 43 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 210.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 47.542,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16040000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 271.942,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
3371.70.00.00 15001002 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 1.000,00
3371.70.00.00 16000000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 100,00
3371.70.00.00 16210000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 100,00
3393.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3393.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 44 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
3393.32.00.00 15001002 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3393.32.00.00 16000000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3393.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3393.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3394.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3394.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3394.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3394.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
3394.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3394.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
4493.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4493.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4494.52.00.00 15001002 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
4494.52.00.00 16000000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
TOTAL 210.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - PAB- INVESTIMENTO
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151.300,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 152.400,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.30.00.00 16593110 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.30.00.00 16593120 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16593210 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.30.00.00 16593220 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
3390.32.00.00 16593110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3390.32.00.00 16593120 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 16593220 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 400,00
3390.36.00.00 16593110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.36.00.00 16593120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16593220 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 300,00
3390.39.00.00 16593110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 16593120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16593210 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.900,00
3390.39.00.00 16593220 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400,00
4490.52.00.00 16593110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.500,00
4490.52.00.00 16593120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16593220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
TOTAL 96.800,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 45 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3190.04.00.00 16210000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16210000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 242,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16210000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16590000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16210000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16210000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16210000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16210000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16320000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16590000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16210000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.33.00.00 16000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16210000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.35.00.00 16000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16210000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16210000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16320000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16590000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16210000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16320000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16590000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16210000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16210000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16210000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16210000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 46 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.93.00.00 16210000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16210000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16310000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16320000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16590000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 16210000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 10.242,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2119 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 70.000,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00
TOTAL 75.000,00
12.263.334,00
287.500,00
11.975.834,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 12.263.334,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 47 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1058 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16690000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 08.244.0006.1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
PROJETO: 08.241.0006.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16690000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 08.244.0006.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16650000 OBRAS E INSTALACOES 2.700,00
4490.93.00.00 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 3.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
PROJETO: 08.242.0006.1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 08.122.0006.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.52.00.00 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 5.400,00
PROJETO: 08.122.0006.1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
4490.51.00.00 16693110 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 16693120 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 16693210 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16693220 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 1.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 48 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - CONCURSO PÚBLICO
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 22,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.022,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 132,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 49 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.432,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 210.000,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 63.230,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16690000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16690000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 50 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16690000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15.000,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 471.430,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 40.000,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 11.890,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 51 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3390.14.00.00 16690000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 16600000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 16610000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16690000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16690000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16690000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 78.590,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 12.621,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 52 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 111.421,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 44,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.444,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 53 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 22.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 25.640,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 400,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 203.940,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 6.915,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 54 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 21.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 92.415,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 88,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100.000,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16610000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 55 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 133.188,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2089 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 17.050,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 400,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 197.250,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2108 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 374,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 56 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2108 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 11.874,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2109 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CMAS)
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 800,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150.000,00
3390.32.00.00 16610000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
3390.32.00.00 16690000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 200,00
3390.36.00.00 16690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45.000,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.39.00.00 16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 57 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 35.000,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 200,00
3390.48.00.00 16690000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
TOTAL 251.200,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2111 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390.30.00.00 16693110 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3390.30.00.00 16693120 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
3390.30.00.00 16693210 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
3390.30.00.00 16693220 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3390.32.00.00 16693110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
3390.32.00.00 16693120 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300,00
3390.32.00.00 16693210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
3390.32.00.00 16693220 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
3390.33.00.00 16693110 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00
3390.33.00.00 16693210 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00
3390.35.00.00 16693110 SERVICOS DE CONSULTORIA 200,00
3390.35.00.00 16693210 SERVICOS DE CONSULTORIA 200,00
3390.36.00.00 16693110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 200,00
3390.36.00.00 16693120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 300,00
3390.36.00.00 16693210 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 200,00
3390.36.00.00 16693220 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 16693110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.39.00.00 16693120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.39.00.00 16693210 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.39.00.00 16693220 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.40.00.00 16693110 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 200,00
3390.40.00.00 16693210 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.48.00.00 16693110 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 200,00
3390.48.00.00 16693120 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 200,00
3390.48.00.00 16693210 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 200,00
3390.92.00.00 16693110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200,00
3390.92.00.00 16693210 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.52.00.00 16693110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 16693120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 16693210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 16693220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
TOTAL 6.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2112 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 58 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2112 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16690000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 220,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16690000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16690000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16690000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16650000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16600000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16690000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 59 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2112 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16650000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16690000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 5.520,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 600.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 134.400,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 90.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 90.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
TOTAL 1.383.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2118 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 60 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2118 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 800,00
2.965.226,00
10.400,00
2.954.826,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 61 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 630,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 29.730,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 330,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 6.230,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 110.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 23.100,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 14.500,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 62 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 157.200,00
193.160,00
0,00
193.160,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 3.158.386,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 63 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 130100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.131.0001.1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 200,00
ATIVIDADE: 04.131.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 110.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 23.100,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 450.300,00
450.500,00
200,00
450.300,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 64 de 64
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 140100 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 26.122.0001.1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.400,00
ATIVIDADE: 26.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 150.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 31.500,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
TOTAL 200.700,00
202.100,00
1.400,00
200.700,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 652.600,00
TOTAL DA DESPESA 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de 4
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.265.000,00
2.265.000,00
FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.292.300,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 500,00
1.292.800,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 6.320.554,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 5.300,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 8.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 3.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 700,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 3.500,00
17063110 - Transferência Especial da União 2.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 10.200,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 10.000,00
6.363.754,00
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.406.286,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 500,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 5.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 459.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 220.300,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 3.100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 56.100,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 2.000,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 1.000,00
17063110 - Transferência Especial da União 100,00
3.158.386,00
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
FONTE VALOR
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 6.706.734,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 10.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 3.338.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços 530.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 1.000.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem 300.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 2 de 4
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
FONTE VALOR
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 35.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 4.100,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 2.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 17.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 200.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 3.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 115.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 2.000,00
12.263.334,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 372.254,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 7.871.128,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 1.800,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 21.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.985.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício 10.234.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 50.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício 50.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 2.900,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação 304.400,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 10.400,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 161.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 330.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.100,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 145.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 998.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 615.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.300,00
17063110 - Transferência Especial da União 1.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais 1.000,00
23.172.782,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.013.800,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 2.500,00
17063110 - Transferência Especial da União 1.543.200,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual 3.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura 3.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 80.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 61.800,00
3.707.300,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 3 de 4
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1.000,00
1.100,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.867.600,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 500,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 10.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 251.700,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 26.600,00
17063110 - Transferência Especial da União 953.200,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados 370.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 341.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 8.500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 830.000,00
8.659.600,00
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 300,00
600,00
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 100,00
300,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.472.644,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 10.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 400,00
17063110 - Transferência Especial da União 500,00
1.483.844,00
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.400,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1.200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 100,00
2.700,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
FONTE VALOR Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 4 de 4
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 201.500,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 400,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100,00
203.500,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 974.600,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 5.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 250.700,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 700,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 100,00
1.231.100,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 800.100,00
800.100,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 43.800,00
43.800,00
TOTAL DA DESPESA: 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de2
 FONTE DE RECURSO RECEITA DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 24.032.438,00 24.032.438,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 7.871.128,00 7.871.128,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 6.706.734,00 6.706.734,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 8.100,00 8.100,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 39.000,00 39.000,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino 21.000,00 21.000,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e
serviços públicos de saúde 10.000,00 10.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.985.000,00 1.985.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação
básica em efetivo exercício 10.234.000,00 10.234.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 50.000,00 50.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação
básica em efetivo exercício 50.000,00 50.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 2.900,00 2.900,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação 304.400,00 304.400,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 10.400,00 10.400,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) 161.000,00 161.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar (PNATE) 330.500,00 330.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.100,00 10.100,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Educação 145.000,00 145.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Educação 998.700,00 998.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 615.000,00 615.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 3.000,00 3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.300,00 2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.300,00 2.300,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.338.000,00 3.338.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde 530.000,00 530.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes
comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 1.000.000,00 1.000.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para
profissionais de enfermagem 300.000,00 300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 35.500,00 35.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Saúde 4.100,00 4.100,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 2.000,00 2.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 17.000,00 17.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 200.000,00 200.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 3.000,00 3.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 115.000,00 115.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 2.000,00 2.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 2 de2
 FONTE DE RECURSO RECEITA DESPESA
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 459.500,00 459.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 220.300,00 220.300,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 3.100,00 3.100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 56.100,00 56.100,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.500,00 2.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.000,00 2.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 2.000,00 2.000,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 1.000,00 1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 510.200,00 510.200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 1.900,00 1.900,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Naturais 30.100,00 30.100,00
17063110 - Transferência Especial da União 2.500.000,00 2.500.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados 370.000,00 370.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual 3.000,00 3.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura 3.000,00 3.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 80.000,00 80.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 413.600,00 413.600,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 11.000,00 11.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 840.100,00 840.100,00
17990000 - Outras Vinculações Legais 1.000,00 1.000,00
TOTAL: 64.650.000,00 64.650.000,00
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB
ASSINANTE DATA ASSINATURA COMO ASSINOU
Gilzete Dioniza de Matos 29/09/2023 21:42:29 Prefeita
Título do documento PROJETO DE LEI Nº 08 2023.pdf
HISTÓRICO DO DOCUMENTO
DATA TIPO REGISTRO
29/09/2023 21:41:19 CRIAÇÃO DE 
DOCUMENTO
O usuário José Pedro Souza Santos criou o documento do tipo 
PROJETO DE LEI com o HASH 
0200F2128D4117A19FA22A0544A6321D utilizando o endereço 
IP 131.161.128.193
29/09/2023 21:41:51 SOLICITAÇÃO DE 
ASSINATURA
Foi solicitada assinatura para Gilzete Dioniza de Matos utilizando 
o IP 131.161.128.193
29/09/2023 21:42:29 ASSINATURA REALIZADA Gilzete Dioniza de Matos assinou o documento de HASH 
0200F2128D4117A19FA22A0544A6321D utilizando o IP 
131.161.128.193
29/09/2023 21:41:51 ASSINATURAS 
ENCERRADAS
As assinaturas do documento de HASH 
0200F2128D4117A19FA22A0544A6321D foram encerradas
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página da Influir ERP Gararu na internet, 
no endereço http://gararu.influirerp.com.br/Autenticidade.aspx por meio do código de validação ou 
QRCode.
Documento assinado por INFLUIR Sign HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321DBEB30730C8C4CFD5AA26430110BC54AB