materia nº 12/2024

 ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE GARARU
MENSAGEM
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2025
Excelentíssimo Senhor
Vereador Josivaldo Alves dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Gararu
Senhora e Senhores Vereadores,
Mais uma vez, em atendimento às Normas Orçamentárias vigentes, dirijo-me a 
Vossas Excelências para encaminhar a essa Casa Legislativa O PROJETO DE LEI QUE 
DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025, 
em cumprimento ao que determina a Lei Orgânica do Município, conforme Decreto nº 
10.947/2022 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 e com o Plano Plurianual –
2022/2025 de n° 735/2021, além dos dispositivos da Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 05/10/1998, Lei Federal n° 4.320 de 17/03/1964, Lei Complementar n° 101 de 
04/05/2000 – LRF, Legislação dos Programas Federais da Educação, Saúde e Assistência 
Social e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
A Lei Orçamentária Anual – LOA estima as receitas e fixa as despesas do 
governo para o próximo exercício financeiro, compreendendo o orçamento fiscal referente aos 
Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e o Orçamento da Seguridade Social, 
abrangendo todos os órgãos da administração direta e indireta vinculados às áreas de Saúde, 
Assistência Social e Previdência Social.
O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2025 que encaminho e que 
submeto à apreciação de Vossas Excelências levou em conta o cenário da economia brasileira 
e mundial em função ainda e infelizmente da COVID19, da guerra entre Rússia e Ucrânia 
Recebi em, ____/____/2024
_____________________
 Presidente
 ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE GARARU
iniciada em 24 de fevereiro de 2022 e a tragédia vivida pelo Estado do Rio Grande do Sul por 
representar a quarta economia do Estado brasileiro, trazendo sérias consequências para a 
economia mundial.
Assim, a proposta apresentada neste Projeto de Lei foi elaborada tomando-se por 
princípio, o equilíbrio fiscal e a prioridade na prestação de serviços diretos à população 
(educação, saúde, assistência social, criança e ao adolescente, ao idoso, limpeza pública, Meio 
Ambiente, obras, Transparência Pública etc.).
A receita estimada para o Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2025 é de 
R$ 67.000.000,00, sendo, para o Orçamento Fiscal o montante de R$ 52.090,129,00 e para o 
Orçamento de Seguridade Social o valor de R$ 14.909.871,00, tomando como referência o 
panorama econômico e fiscal, e mais as arrecadações dos exercícios de 2022 e 2023, 
estimativa da Receita de 2024, Receita arrecadada até o mês de julho/2024 e o incremento de 
10% (dez por cento) de estimativa da inflação do presente exercício, conforme estabelece os 
artigos 11 e 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 29 e 30 da Lei Federal n° 4.320/64.
Quanto às projeções no âmbito da Despesa, foram consideradas as variáveis 
correspondentes aos diversos indicadores econômicos compatíveis aos gastos, como: variação 
do salário mínimo, piso do magistério, dívida pública municipal, energia elétrica, 
combustível, medicamento, merenda escolar, transporte escolar, limpeza pública, etc.
No caso específico dos Precatórios Judiciais, o valor consignado no Projeto de Lei 
Orçamentária de 2025, tomou por referência legal o estabelecido no §5° do artigo 100 da 
Constituição Federal alterado pela Emenda Constitucional nº 114 de 2021 e outros 
dispositivos que disponham sobre a matéria.
Ainda sob o enfoque da Despesa destaca-se o alto nível de vinculação pré￾estabelecida das Receitas Públicas, a exemplo de 25% mínimo para a Educação (observado 
ainda o Plano Municipal de Educação – PME), 15% mínimo para a Saúde, 7% de repasse 
para o Poder Legislativo Municipal e 1% para o PASEP.
É nessa determinação de uma cidade melhor para as pessoas que aqui vivem, com 
responsabilidade com o dinheiro público, que valorizo a formação individual e o 
desenvolvimento coletivo, perseguindo o bem da Comunidade, enfrentando todas as 
dificuldades em busca do bem comum.
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MUNICÍPIO DE GARARU
Finalmente, ressalta-se ainda que a prioridade estampada no Orçamento Público 
ora encaminhado é dotar o Município da infra-estrutura básica para atendimento aos 
munícipes e corroborar o papel marcante que essa Casa Legislativa tem para com os Projetos 
de iniciativa do Poder Executivo Municipal e por se tratar de último ano de mandato e, 
consequentemente, não conhecermos ainda o gestor que conduzirá o município pelos 
próximos quatro anos e por ser a gestão pública impessoal é que coloco-me à disposição de 
Vossas Excelências, juntamente com os técnicos de nossas secretarias, assessoria jurídica, 
controle interno e CAT Contabilidade Pública Ltda, para quaisquer esclarecimentos e ao 
aprimoramento dessa peça de planejamento. 
Gabinete da Prefeita, em 30 de setembro de 2024
Gilzete Dioniza de Matos 
Prefeita 
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PROJETO DE LEI N° 12/2024
DE 30 DE SETEMBRO DE 2024 
Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação 
das despesas para o orçamento geral do 
Município de Gararu, Estado de Sergipe, 
relativas ao exercício financeiro de 2025, e dá 
outras providências. 
Gilzete Dioniza de Matos, Prefeita Municipal de Gararu, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei: 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária 
Anual do Município de Gararu para o Exercício Financeiro de 2025, nos termos do art. 165, 
§5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei
Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano 
de Contratação Anual, estabelecido pela Lei n° 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto n° 
10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária 
para o exercício a que se refere. 
I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos 
e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, 
II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a 
ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e 
Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal). 
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CAPÍTULO II 
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
SEÇÃO I 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA 
Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, 
já com as devidas deduções legais, é de R$ 67.000.000,00 (Sessenta e sete milhões de reais), 
assim divididos: 
I – Orçamento Fiscal: R$ 52.090.129,00 (Cinquenta e dois milhões, noventa 
mil e cento e vinte e nove reais);
II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 14.909.871,00 (Quatorze Milhões, 
novecentos e nove mil oitocentos e setenta e um reais).
Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, 
cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em 
Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no 
anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue: 
RECEITAS CORRENTES VALOR R$ 
1100 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 
MELHORIA 
3.338.380,00 
1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 
1300 RECEITA PATRIMONIAL 316.200,00 
1400 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 
1500 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 
1600 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 
1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 62.064.050,00 
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 132.550,00 
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 65.851.180,00 
RECEITAS DE CAPITAL VALOR R$ 
2100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 
2200 ALIENAÇÃO DE BENS 10.100,00 
2400 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 4.288.100,00 
2900 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.498.000,00 
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3 
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 6.796.200,00 
TOTAL GERAL DA RECEITA 72.647.380,00 
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA 0,00 
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS 37.000,00 
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 5.610.380,00 
TOTAL DAS DEDUÇÕES 5.647.380,00 
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA) 67.000.000,00 
SEÇÃO II 
DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
Art.3º - As despesas serão fixadas segundo a discriminação constante dos 
quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos 
de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores: 
POR ÓRGÃO 
POR FUNÇÃO 
DESCRIÇÃO VALOR R$ 
01 – LEGISLATIVA 2.600.000,00 
02 – JUDICIÁRIA 1.493.450,00 
04 – ADMINISTRAÇÃO 7.104.775,00 
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.173.495,00 
10 – SAÚDE 11.736.376,00 
12 – EDUCAÇÃO 26.566.511,00 
13 – CULTURA 1.694.500,00 
14 – DIREITOS DA CIDADANIA 1.300,00 
15 – URBANISMO 7.359.875,00 
DESCRIÇÃO VALOR R$ 
PODER LEGISLATIVO 2.600.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL 49.490.129,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.736.376,00 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.173.495,00 
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 67.000.000,00 
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17 – SANEAMENTO 221.900,00 
18 – GESTÃO AMBIENTAL 300,00 
20 - AGRICULTURA 1.814.745,00 
23 – COMERCIO E SERVIÇOS 2.700,00 
26 – TRANSPORTE 211.130,00 
27 – DESPORTO E LAZER 823.025,00 
28 – ENCARGOS ESPECIAIS 2.152.900,00 
99 - RESERVA 43.018,00 
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 67.000.000,00 
PELA NATUREZA DA DESPESA 
DESPESAS CORRENTES VALOR R$ 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.108.646,00 
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 400,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.762.210,00 
DESPESAS DE CAPITAL VALOR R$ 
INVESTIMENTOS 4.083.326,00 
INVERSÕES FINANCEIRAS 400,00 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA VALOR R$ 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.018,00 
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 67.000.000,00 
SEÇÃO III 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 
Art.4º – Os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, poderão abrir créditos 
adicionais suplementares, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64, mediante 
prévia autorização legislativa. 
§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão
apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. 
§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de
motivos que os justifiquem. 
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§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados
abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei. 
§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, superávit
financeiro do exercício anterior ou operações de créditos, as exposições de motivos conterão a 
atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a 
classificação vigente. 
§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento
e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado 
com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988. 
§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo
167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante autorização 
legislativa. 
SEÇÃO IV 
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
Art.5° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, 
atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal. 
Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e 
condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer 
favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores. 
CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art.6° – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros 
para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 
receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2025. 
Art.7° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 
e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64. 
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Art.8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 
2025, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam 
reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos 
consolidados desta Lei. 
Art.9° – Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, 
com aplicação específica, não incluída no orçamento; 
II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as 
medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a 
fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor; 
III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser 
suplementados nos termos do art. 4º desta Lei; 
IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em 
ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou 
ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do 
Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas. 
Art.10 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do 
Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2025, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária 
conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil. 
Art.11 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante 
o exercício de 2025 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei
Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido 
no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2023 – 10° edição (pág.145 e 
seguintes), Portaria Conjunta STN/SOF n° 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, 
Portaria n° 925, de 08/07/2021, Portaria nº 1.141, de 11/11/2021, Portaria 1.566, de 
31/08/2022, Portaria 1.445, de 15/06/2022, Portaria 10.463, de 7/12/2022, Portaria 688, de 
6/7/2023, Portaria 1.561, de 8/12/2023, Portaria 1.593, de 15/12/2023, Portaria 855, de 
24/05/2024, Portaria 1.181, de 18/07/2024, Portaria 1.307, de 19/08/2024, da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN. 
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7 
Art.12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. 
Art.13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Gilzete Dioniza de Matos 
 Prefeita
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de2
RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2025 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)
1 RECEITAS CORRENTES 65.851.180,00
3.338.380,00 11 RECEITA TRIBUTARIA
316.200,00 13 RECEITA PATRIMONIAL
62.064.050,00 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES
132.550,00 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9 DEDUÇÕES -5.647.380,00
-37.000,00 92 Dedução de Receita por Restituições
-5.610.380,00 95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes
62.871.256,00 3 DESPESAS CORRENTES
38.108.646,00 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
400,00 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
24.762.210,00 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL: 60.203.800,00 TOTAL: 60.203.800,00
** Superávit do Orçamento Corrente 60.203.800,00
RECEITA VALOR DESPESA VALOR
4.085.726,00 4 DESPESAS DE CAPITAL
4.083.326,00 44 INVESTIMENTOS
400,00 45 INVERSOES FINANCEIRAS
2.000,00 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA
2 RECEITAS DE CAPITAL 6.796.200,00
10.100,00 22 ALIENACAO DE BENS
4.288.100,00 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.498.000,00 29 Outras Receitas de Capital
TOTAL: 6.796.200,00 TOTAL: 6.796.200,00
** Superávit do Orçamento Corrente 6.796.200,00
RESUMO DESPESA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 62.871.256,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.085.726,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
RESUMO RECEITA
CONTA TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES 65.851.180,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 6.796.200,00
9 DEDUÇÕES -5.647.380,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 2 de2
RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2025 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)
TOTAL DA RECEITA 67.000.000,00 TOTAL DA DESPESA 67.000.000,00
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de5
CONTA TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 65.851.180,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 3.338.380,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS 3.283.380,00
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 183.280,00
1112.50.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 18.150,00
1112.50.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 18.000,00
1112.50.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 50,00
1112.50.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 100,00
1112.53.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 165.130,00
1112.53.01.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 165.000,00
1112.53.02.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e 50,00
1112.53.03.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida 80,00
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2.100.000,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 2.100.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.200.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 900.000,00
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 1.000.100,00
1114.51.00.00 Impostos sobre Serviços 1.000.100,00
1114.51.11.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.000.000,00
1114.51.12.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 50,00
1114.51.13.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 50,00
1120.00.00.00 TAXAS 55.000,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 54.500,00
1121.01.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 54.500,00
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 500,00
1122.01.01.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 500,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 316.200,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 316.200,00
1321.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 316.200,00
1321.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 316.200,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 62.064.050,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 33.918.000,00
1711.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 24.407.500,00
1711.51.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 24.400.000,00
1711.51.11.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 22.000.000,00
1711.51.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 2.400.000,00
1711.52.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 7.500,00
1711.52.01.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 7.500,00
1712.00.00.00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 459.000,00
1712.51.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 500,00
1712.51.01.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 500,00
1712.52.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 457.500,00
1712.52.11.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal 2.500,00
1712.52.41.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 455.000,00
1712.53.00.00 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 1.000,00
1712.53.01.00 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 1.000,00
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 2 de5
CONTA TOTAL
1713.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 5.166.500,00
1713.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco 5.166.500,00
1713.50.11.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 3.709.500,00
1713.50.21.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 300.000,00
1713.50.31.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 300.000,00
1713.50.41.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 150.000,00
1713.50.51.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão 557.000,00
1713.50.91.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros 150.000,00
1714.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 1.869.900,00
1714.50.00.00 Transferências do Salário-Educação 923.000,00
1714.50.01.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 923.000,00
1714.51.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 8.900,00
1714.51.01.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 8.900,00
1714.52.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 424.000,00
1714.52.01.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 424.000,00
1714.53.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 329.000,00
1714.53.01.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 329.000,00
1714.98.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 185.000,00
1714.98.01.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal 185.000,00
1715.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 1.367.500,00
1715.50.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 1.164.000,00
1715.50.01.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 1.164.000,00
1715.52.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 203.500,00
1715.52.01.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal 203.500,00
1716.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 488.000,00
1716.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 488.000,00
1716.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 488.000,00
1717.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 13.000,00
1717.01.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 5.000,00
1717.01.01.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 5.000,00
1717.50.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 2.000,00
1717.50.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 2.000,00
1717.51.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 5.000,00
1717.51.01.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 5.000,00
1717.52.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 1.000,00
1717.52.01.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 1.000,00
1719.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União 146.600,00
1719.50.00.00 Outras Transferências de Recursos da União 18.600,00
1719.50.01.00 Outras Transferências de Recursos da União - Principal 18.600,00
1719.56.00.00 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e 5.000,00
1719.56.01.00 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e 5.000,00
1719.57.00.00 Transferência Especial da União 40.000,00
1719.57.01.00 Transferência Especial da União - Principal 40.000,00
1719.58.00.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 2.800,00
1719.58.01.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 2.800,00
1719.60.00.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 80.000,00
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA TOTAL
1719.60.01.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal 80.000,00
1719.99.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 200,00
1719.99.01.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 200,00
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 9.771.050,00
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 6.050.650,00
1721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS 5.570.000,00
1721.50.01.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 5.570.000,00
1721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA 456.900,00
1721.51.01.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 456.900,00
1721.52.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.500,00
1721.52.01.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4.500,00
1721.53.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.250,00
1721.53.01.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.250,00
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 41.000,00
1722.50.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 41.000,00
1722.50.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - 41.000,00
1723.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 151.000,00
1723.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 151.000,00
1723.50.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 151.000,00
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.166.000,00
1724.50.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.000,00
1724.50.01.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.000,00
1724.51.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.165.000,00
1724.51.01.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.165.000,00
1729.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 2.362.400,00
1729.51.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 203.500,00
1729.51.01.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 203.500,00
1729.53.00.00 Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - 13.000,00
1729.53.01.00 Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 13.000,00
1729.99.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF 2.145.900,00
1729.99.01.00 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 2.145.900,00
1751.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 15.413.000,00
1751.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 15.413.000,00
1751.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 15.413.000,00
1790.00.00.00 Demais Transferências Correntes 2.962.000,00
1799.00.00.00 Outras Transferências Correntes 2.962.000,00
1799.99.00.00 Outras Transferências Correntes 2.962.000,00
1799.99.01.00 Outras Transferências Correntes - Principal 2.962.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 132.550,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 132.550,00
1921.00.00.00 INDENIZAÇOES 10.000,00
1921.99.01.00 Outras Indenizações - Principal 10.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇOES 122.550,00
1922.99.01.00 Outras Restituições - Principal 122.550,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 6.796.200,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 10.100,00
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA TOTAL
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.000,00
2213.01.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.000,00
2213.01.01.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 10.000,00
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 100,00
2221.01.00.00 Alienação de Bens Imóveis 100,00
2221.01.01.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 100,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.288.100,00
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.324.800,00
2411.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 77.800,00
2411.51.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de 77.800,00
2411.51.11.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 72.800,00
2411.51.21.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 5.000,00
2413.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.500,00
2413.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.500,00
2413.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 2.500,00
2414.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 1.144.500,00
2414.01.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 997.500,00
2414.01.01.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal 997.500,00
2414.50.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 2.000,00
2414.50.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 2.000,00
2414.51.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 145.000,00
2414.51.01.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 145.000,00
2419.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 100.000,00
2419.99.00.00 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 100.000,00
2419.99.01.00 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 100.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS 2.963.300,00
2422.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 11.000,00
2422.50.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.000,00
2422.50.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.000,00
2422.51.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 10.000,00
2422.51.01.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 10.000,00
2429.00.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 2.952.300,00
2429.51.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 1.300.000,00
2429.51.01.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 1.300.000,00
2429.99.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 1.652.300,00
2429.99.01.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 1.652.300,00
2900.00.00.00 Outras Receitas de Capital 2.498.000,00
2990.00.00.00 Demais Receitas de Capital 2.498.000,00
2999.00.00.00 Outras Receitas de Capital 2.498.000,00
2999.99.00.00 Outras Receitas de Capital 2.498.000,00
2999.99.01.00 Outras Receitas de Capital - Principal 2.498.000,00
9000.00.00.00 DEDUÇÕES -5.647.380,00
9200.00.00.00 Dedução de Receita por Restituições -37.000,00
9217.21.50.00 Restituições - Cota-Parte do ICMS -37.000,00
9217.21.50.01 Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal -37.000,00
9500.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -5.610.380,00
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA TOTAL
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes -5.610.380,00
9517.11.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União -4.401.500,00
9517.11.51.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -4.400.000,00
9517.11.51.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -4.400.000,00
9517.11.52.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -1.500,00
9517.11.52.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -1.500,00
9517.21.00.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal -1.206.280,00
9517.21.50.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS -1.114.000,00
9517.21.50.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal -1.114.000,00
9517.21.51.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA -91.380,00
9517.21.51.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal -91.380,00
9517.21.52.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios -900,00
9517.21.52.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -900,00
9517.29.53.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de -2.600,00
CONTA TOTAL
RESUMO GRUPO
1 RECEITAS CORRENTES 65.851.180,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 6.796.200,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
9 DEDUÇÕES -5.647.380,00
TOTAL DA RECEITA 67.000.000,00
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
11125001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 18.000,00
TOTAL CONTA 11125001: 18.000,00
11125002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11125002: 50,00
11125003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100,00
TOTAL CONTA 11125003: 100,00
11125301 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 165.000,00
TOTAL CONTA 11125301: 165.000,00
11125302 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11125302: 50,00
11125303 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 80,00
TOTAL CONTA 11125303: 80,00
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.200.000,00
TOTAL CONTA 11130311: 1.200.000,00
11130341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 900.000,00
TOTAL CONTA 11130341: 900.000,00
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00
TOTAL CONTA 11145111: 1.000.000,00
11145112 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11145112: 50,00
11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50,00
TOTAL CONTA 11145113: 50,00
11210101 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 54.500,00
TOTAL CONTA 11210101: 54.500,00
11220101 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 500,00
TOTAL CONTA 11220101: 500,00
13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 55.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 2.500,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 25.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação 2.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 8.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE) 1.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 15.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 15.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 36.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 20.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 25.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
na Rede de Serviços Públicos de Saúde 40.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para
profissionais de enfermagem 1.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 100,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 4.100,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 600,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 28.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 100,00
17063110 - Transferência Especial da União 10.000,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados 5.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual 3.500,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura 2.400,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao
FEP - Lei 9.478/1997 700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 3.000,00
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100,00
TOTAL CONTA 13210101: 316.200,00
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 12.700.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.300.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 5.000.000,00
TOTAL CONTA 17115111: 22.000.000,00
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.400.000,00
TOTAL CONTA 17115121: 2.400.000,00
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.500,00
TOTAL CONTA 17115201: 7.500,00
17125101 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 500,00
TOTAL CONTA 17125101: 500,00
17125211 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 2.500,00
TOTAL CONTA 17125211: 2.500,00
17125241 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao
FEP - Lei 9.478/1997 455.000,00
TOTAL CONTA 17125241: 455.000,00
17125301 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao
FEP - Lei 9.478/1997 1.000,00
TOTAL CONTA 17125301: 1.000,00
17135011 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.500.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde
e dos agentes de combate às endemias 1.006.500,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 200.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 3.000,00
TOTAL CONTA 17135011: 3.709.500,00
17135021 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 300.000,00
TOTAL CONTA 17135021: 300.000,00
17135031 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 150.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde
e dos agentes de combate às endemias 150.000,00
TOTAL CONTA 17135031: 300.000,00
17135041 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 150.000,00
TOTAL CONTA 17135041: 150.000,00
17135051 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 200.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para
profissionais de enfermagem 357.000,00
TOTAL CONTA 17135051: 557.000,00
17135091 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde 150.000,00
TOTAL CONTA 17135091: 150.000,00
17145001 Transferências do Salário-Educação - Principal
15500000 - Transferência do Salário-Educação 923.000,00
TOTAL CONTA 17145001: 923.000,00
17145101 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 8.900,00
TOTAL CONTA 17145101: 8.900,00
17145201 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 424.000,00
TOTAL CONTA 17145201: 424.000,00
17145301 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE) 329.000,00
TOTAL CONTA 17145301: 329.000,00
17149801 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 185.000,00
TOTAL CONTA 17149801: 185.000,00
17155001 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 300.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em
efetivo exercício 864.000,00
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
TOTAL CONTA 17155001: 1.164.000,00
17155201 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 203.500,00
TOTAL CONTA 17155201: 203.500,00
17165001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 485.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.000,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 1.000,00
TOTAL CONTA 17165001: 488.000,00
17170101 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 5.000,00
TOTAL CONTA 17170101: 5.000,00
17175001 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 2.000,00
TOTAL CONTA 17175001: 2.000,00
17175101 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 5.000,00
TOTAL CONTA 17175101: 5.000,00
17175201 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 1.000,00
TOTAL CONTA 17175201: 1.000,00
17195001 Outras Transferências de Recursos da União - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.300,00
17990000 - Outras Vinculações Legais 1.000,00
TOTAL CONTA 17195001: 18.600,00
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal 17195601
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB 2.000,00
1545.000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) 3.000,00
TOTAL CONTA 17195601: 5.000,00
17195701 Transferência Especial da União - Principal
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
17063110 - Transferência Especial da União 40.000,00
TOTAL CONTA 17195701: 40.000,00
17195801 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 2.800,00
TOTAL CONTA 17195801: 2.800,00
17196001 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 80.000,00
TOTAL CONTA 17196001: 80.000,00
17199901 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual 100,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura 100,00
TOTAL CONTA 17199901: 200,00
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.071.951,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 309.349,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.188.700,00
TOTAL CONTA 17215001: 5.570.000,00
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 291.400,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 100.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 65.500,00
TOTAL CONTA 17215101: 456.900,00
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.699,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.125,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 676,00
TOTAL CONTA 17215201: 4.500,00
17215301 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 19.250,00
TOTAL CONTA 17215301: 19.250,00
17225031 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 41.000,00
TOTAL CONTA 17225031: 41.000,00
17235001 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 35.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 10.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 105.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 1.000,00
TOTAL CONTA 17235001: 151.000,00
17245001 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 1.000,00
TOTAL CONTA 17245001: 1.000,00
17245101 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 1.165.000,00
TOTAL CONTA 17245101: 1.165.000,00
17295101 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 200.500,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 2.000,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 1.000,00
TOTAL CONTA 17295101: 203.500,00
17295301 Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 10.000,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino 2.000,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços
públicos de saúde 1.000,00
TOTAL CONTA 17295301: 13.000,00
17299901 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.100.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 900,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados 45.000,00
TOTAL CONTA 17299901: 2.145.900,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB - Principal 17515001
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.593.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em
efetivo exercício 13.820.000,00
TOTAL CONTA 17515001: 15.413.000,00
17999901 Outras Transferências Correntes - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.962.000,00
TOTAL CONTA 17999901: 2.962.000,00
19219901 Outras Indenizações - Principal
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)
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CEP: 49.830-000
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CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00
TOTAL CONTA 19219901: 10.000,00
19229901 Outras Restituições - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 115.550,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 5.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000,00
TOTAL CONTA 19229901: 122.550,00
22130101 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 10.000,00
TOTAL CONTA 22130101: 10.000,00
22210101 Alienação de Bens Imóveis - Principal
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100,00
TOTAL CONTA 22210101: 100,00
24115111 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
na Rede de Serviços Públicos de Saúde 72.800,00
TOTAL CONTA 24115111: 72.800,00
24115121 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
na Rede de Serviços Públicos de Saúde 5.000,00
TOTAL CONTA 24115121: 5.000,00
24135001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 1.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 1.000,00
TOTAL CONTA 24135001: 2.500,00
24140101 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 996.500,00
TOTAL CONTA 24140101: 997.500,00
24145001 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 2.000,00
TOTAL CONTA 24145001: 2.000,00
24145101 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 145.000,00
TOTAL CONTA 24145101: 145.000,00
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 9 de10
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
24199901 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal
17063110 - Transferência Especial da União 100.000,00
TOTAL CONTA 24199901: 100.000,00
24225001 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 1.000,00
TOTAL CONTA 24225001: 1.000,00
24225101 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 10.000,00
TOTAL CONTA 24225101: 10.000,00
24295101 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 1.300.000,00
TOTAL CONTA 24295101: 1.300.000,00
24299901 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.500.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 1.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 1.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 49.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 1.000,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados 100.000,00
TOTAL CONTA 24299901: 1.652.300,00
29999901 Outras Receitas de Capital - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.498.000,00
TOTAL CONTA 29999901: 2.498.000,00
9217215001 Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -37.000,00
TOTAL CONTA 9217215001: -37.000,00
9517115111 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -4.400.000,00
TOTAL CONTA 9517115111: -4.400.000,00
9517115201 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -1.500,00
TOTAL CONTA 9517115201: -1.500,00
9517215001 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -1.114.000,00
RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 10 de10
CONTA FONTE DE RECURSO VALOR
TOTAL CONTA 9517215001: -1.114.000,00
9517215101 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -91.380,00
TOTAL CONTA 9517215101: -91.380,00
9517215201 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -900,00
TOTAL CONTA 9517215201: -900,00
9517295301 DEDUÇÃO - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos -2.600,00
TOTAL CONTA 9517295301: -2.600,00
TOTAL RECEITA PREVISTA: 67.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 1 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.493.250,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 487.850,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 487.850,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 336.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 50.550,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 100.100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.005.400,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.005.400,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 500,00
15020000 500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 200.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 5.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 500,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 798.100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 200,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de51
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.493.250,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.493.450,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 3 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.408.830,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.208.730,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.208.730,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 15000000 100,00
3190.03.00.00 PENSOES 15000000 100,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.045.100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 156.930,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 600,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 5.200,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200.100,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.199.900,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 200,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 5.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 150.400,00
15010000 15.000,00
15020000 1.000,00
17063110 100,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 1.200,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15000000 100,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 350.100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 70.400,00
15010000 5.000,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 4 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 550.400,00
15010000 10.000,00
17063110 100,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 40.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 300,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 36.830,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 36.830,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 36.830,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 20.100,00
17050000 10.000,00
17063110 100,00
17200000 5.130,00
17550000 1.300,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.408.830,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 36.830,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.445.660,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 5 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.355.425,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.828.425,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.828.425,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.585.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 237.825,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 5.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 527.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 527.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 20.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 150.000,00
15020000 500,00
17063110 100,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 25.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 55.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 250.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 25.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.100,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.000,00
17550000 1.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 6 de51
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.355.425,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.357.525,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 7 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.637.995,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.528.975,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.528.975,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 578.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 1.939.475,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 6.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 5.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 100,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.108.920,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.108.720,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 3.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 1.500,00
15020000 500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 250.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 2.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 30.000,00
17063110 100,00
17500000 100,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 160.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 655.000,00
15010000 700,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 8 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17040000 50,00
17050000 500,00
17080000 50,00
17200000 4.570,00
17500000 250,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.200,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 5.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 100,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15000000 100,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES 43.018,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15000000 43.018,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 3.637.995,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
TOTAL DA DESPESA 3.686.213,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 9 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.388.175,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.308.875,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.308.875,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 640.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.400.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 268.075,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.079.300,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 300.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 15000000 300.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.779.100,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 1.000.300,00
15020000 400,00
17000000 200,00
17010000 100,00
17050000 13.000,00
17063110 1.100,00
17080000 450,00
17103210 50.000,00
17200000 135.000,00
17500000 2.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 10 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17063110 500,00
17103210 1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 280.300,00
17000000 100,00
17010000 100,00
17063110 500,00
17103210 15.000,00
17200000 75.000,00
17500000 5.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 2.000.300,00
17000000 100,00
17010000 100,00
17040000 2.450,00
17063110 600,00
17103210 20.000,00
17200000 160.000,00
17500000 2.500,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 10.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 200,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 400,00
17000000 100,00
17010000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.203.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.203.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.203.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 2.300,00
17000000 936.400,00
17010000 100,00
17050000 7.600,00
17063110 144.400,00
17103210 50.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 11 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17200000 5.000,00
17500000 12.400,00
17550000 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 300,00
15010000 5.000,00
17000000 200,00
17010000 100,00
17050000 10.000,00
17063110 2.000,00
17103210 13.900,00
17200000 10.000,00
17550000 1.300,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15000000 100,00
17000000 100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 200,00
17000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 600,00
17000000 600,00
17010000 100,00
17200000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 6.388.175,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.203.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 7.591.175,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 12 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.438.048,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.296.055,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.296.055,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15400000 200.000,00
15401070 2.400.000,00
15421070 170.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15400000 300.000,00
15401070 9.500.000,00
15420000 25.100,00
15421070 690.000,00
15440000 2.000,00
1545.000 3.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15400000 79.755,00
15401070 1.916.705,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15400000 1.600,00
15401070 2.700,00
15421070 2.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15400000 300,00
15401070 595,00
15421070 2.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15400000 300,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 300,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 300,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15400000 300,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.141.693,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.141.693,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15400000 700,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15400000 1.600,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15400000 200,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 13 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15400000 87.000,00
15420000 40.000,00
15430000 66.500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15400000 1.900,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15400000 900,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15400000 700,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15400000 16.500,00
15420000 20.000,00
15430000 15.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15400000 546.400,00
15420000 40.000,00
15430000 50.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15400000 155.900,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15400000 700,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15400000 493,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 15400000 95.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15400000 800,00
15430000 1.400,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 374.852,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 374.852,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 374.852,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15400000 40.252,00
15420000 10.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15400000 85.000,00
15420000 164.000,00
15430000 70.000,00
15690000 200,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15400000 1.500,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15400000 400,00
15420000 300,00
15430000 300,00
15690000 200,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 14 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15400000 1.800,00
15420000 500,00
15430000 300,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 16.438.048,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 374.852,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 16.812.900,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 15 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.861.017,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.192.670,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.192.670,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 100,00
15001001 210.000,00
15690000 1.200,00
15700000 400,00
15760000 500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 200,00
15001001 800.000,00
15690000 100,00
15700000 500,00
15760000 500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 465,00
15001001 152.205,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 200,00
15001001 3.000,00
15500000 1.000,00
15690000 100,00
15700000 500,00
15760000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
15001001 17.000,00
15500000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
15001001 3.000,00
15690000 200,00
15700000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15001001 600,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.668.347,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.668.147,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
15001001 4.100,00
15500000 100,00
15690000 300,00
15700000 500,00
15760000 500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 1.200,00
15001001 21.500,00
15500000 5.000,00
15690000 100,00
15700000 100,00
15760000 500,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 265.200,00
15001001 1.210.500,00
15010000 10.000,00
15021001 2.000,00
15500000 290.000,00
15510000 10.000,00
15520000 432.000,00
15530000 100.000,00
15690000 35.700,00
15700000 60.500,00
15710000 210.000,00
15760000 500,00
15990000 600,00
15993110 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 17 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15993120 100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 672,00
15001001 57.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 100,00
15001001 15.000,00
15500000 10.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15001001 4.000,00
15690000 100,00
15700000 100,00
15760000 500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15001001 150.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 5.200,00
15001001 290.500,00
15010000 1.000,00
15500000 10.100,00
15510000 100,00
15530000 100,00
15690000 6.700,00
15700000 900,00
15710000 50.000,00
15760000 500,00
15990000 600,00
15993110 100,00
15993120 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 130.200,00
15001001 956.625,00
15010000 16.200,00
15500000 570.000,00
15510000 100,00
15530000 230.000,00
15690000 57.900,00
15700000 87.700,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15710000 900.000,00
15760000 500,00
15990000 600,00
15993110 100,00
15993120 100,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.100,00
15001001 360.500,00
15500000 10.400,00
15690000 10.600,00
15760000 500,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
15001001 52.500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
15001001 8.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
15001001 2.600,00
15010000 100,00
15500000 150,00
15530000 100,00
15690000 200,00
15700000 200,00
15710000 500,00
15990000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 200,00
15001001 2.600,00
15010000 100,00
15500000 200,00
15530000 100,00
15690000 400,00
15700000 200,00
15710000 400,00
15760000 500,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15990000 200,00
15993110 100,00
15993120 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.892.594,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.891.294,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.891.294,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 200,00
15001001 90.500,00
15500000 11.000,00
15510000 100,00
15690000 150,00
15700000 1.000,00
15760000 1.170.500,00
15990000 300,00
15993110 500,00
15993120 500,00
17063110 100,00
17990000 1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 600,00
15001001 290.500,00
15010000 100,00
15500000 15.100,00
15510000 100,00
15530000 100,00
15690000 85.450,00
15700000 900,00
15710000 50.000,00
15760000 140.500,00
15990000 300,00
15993110 400,00
15993120 400,00
17063110 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17550000 1.300,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15001001 1.600,00
15500000 1.400,00
15700000 300,00
15993110 200,00
15993120 200,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
15001001 1.900,00
15010000 100,00
15500000 150,00
15530000 100,00
15690000 250,00
15700000 200,00
15710000 100,00
15760000 600,00
15990000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 300,00
15001001 5.944,00
15500000 300,00
15690000 150,00
15700000 10.900,00
15760000 2.900,00
15990000 200,00
15993110 800,00
15993120 800,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.300,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.300,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15001001 1.300,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 7.861.017,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.892.594,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 9.753.611,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.807.645,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 529.645,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 529.645,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 160.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 300.100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 69.045,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 200,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.278.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.277.800,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 5.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 950.300,00
15020000 500,00
17063110 100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 10.300,00
17010000 100,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 300.300,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 10.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 23 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 400,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 7.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 1.100,00
17000000 100,00
17010000 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 3.700,00
17010000 200,00
17550000 1.100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 500,00
17000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.807.645,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.814.645,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 519.680,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302.880,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 302.880,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 263.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 39.480,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.800,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 216.600,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 5.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 500,00
15020000 500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 200.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.300,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.300,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.300,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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Página 25 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17550000 1.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 519.680,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 520.980,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 26 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 282.815,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.215,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 276.215,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 240.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 36.015,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.600,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.600,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 500,00
15020000 400,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 3.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.200,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.200,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.200,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.000,00
17550000 1.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 282.815,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 285.015,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 28 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 203.330,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 184.430,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 184.430,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 160.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 24.030,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.900,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 18.700,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 2.500,00
15020000 500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 5.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.400,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.400,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.400,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 29 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17000000 100,00
17550000 1.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
17000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 203.330,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 205.730,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 30 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.417.325,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 507.925,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 507.925,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 21.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 420.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 66.225,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.909.400,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 17.200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 200,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 1.100,00
17150000 500,00
17160000 400,00
17190000 15.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.892.200,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 3.100,00
17000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 21.500,00
15020000 1.500,00
17000000 1.100,00
17190000 10.000,00
17200000 21.000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 15000000 6.100,00
17000000 300,00
17150000 500,00
17160000 400,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 31 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 100,00
17000000 100,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 100,00
17150000 100,00
17160000 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 90.600,00
17000000 1.500,00
17150000 1.000,00
17160000 400,00
17190000 30.000,00
17200000 20.700,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 1.620.600,00
17000000 1.100,00
17063110 100,00
17150000 500,00
17160000 400,00
17190000 15.000,00
17200000 20.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 10.100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 17150000 500,00
17160000 400,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
17103210 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 800,00
17000000 700,00
17150000 500,00
17160000 400,00
17190000 10.000,00
17200000 200,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 32 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 105.900,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 105.900,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 105.900,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 10.900,00
17000000 85.300,00
17010000 700,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 5.500,00
17000000 900,00
17010000 100,00
17550000 1.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 300,00
17000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 600,00
17000000 500,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.417.325,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 105.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.523.225,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 33 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.407.176,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.919.076,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 7.919.076,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15001002 728.900,00
16000000 800.400,00
16040000 1.300,00
16050000 150.400,00
16210000 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15001002 2.336.300,00
16000000 1.220.400,00
16040000 1.155.100,00
16050000 207.500,00
16210000 100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15001002 1.032.576,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15001002 280.900,00
16000000 1.000,00
16040000 100,00
16210000 100,00
16590000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15001002 900,00
16000000 500,00
16210000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15001002 900,00
16000000 400,00
16210000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15001002 500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.488.100,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 1.200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15001002 500,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 34 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15001002 600,00
16000000 100,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 1.200,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 15001002 1.000,00
16000000 100,00
16210000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.485.700,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15001002 900,00
16000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15001002 6.000,00
16000000 1.800,00
16210000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 761.100,00
15021002 1.000,00
16000000 315.300,00
16210000 10.100,00
16320000 500,00
16590000 5.500,00
16593110 60.000,00
16593120 500,00
16593210 50.000,00
16593220 400,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002 170.100,00
16000000 124.000,00
16210000 23.600,00
16590000 6.600,00
16593110 15.000,00
16593120 500,00
16593210 30.000,00
16593220 400,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15001002 3.700,00
16000000 2.100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 35 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16210000 100,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15001002 164.200,00
16000000 100,00
16210000 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15001002 51.100,00
16000000 15.300,00
16210000 100,00
16320000 500,00
16590000 500,00
16593110 14.500,00
16593120 500,00
16593220 300,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15001002 100,00
16000000 800,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15001002 551.500,00
16000000 620.300,00
16010000 500,00
16050000 100,00
16210000 100,00
16320000 500,00
16590000 500,00
16593110 30.000,00
16593120 500,00
16593210 4.900,00
16593220 400,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15001002 80.500,00
16000000 155.300,00
16210000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15001002 700,00
16000000 500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002 700,00
16000000 700,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16210000 100,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 15001002 40.600,00
16000000 1.200,00
16210000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15001002 900,00
16000000 500,00
16210000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15001002 1.000,00
16000000 500,00
16210000 100,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 15001002 500,00
16000000 300,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 1.000,00
16000000 100,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002 1.000,00
16000000 100,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15001002 1.000,00
16000000 100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 1.000,00
16000000 50.000,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002 100,00
16000000 50.000,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15001002 100,00
16000000 50.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 329.200,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 329.100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 329.100,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15001002 12.200,00
16000000 1.100,00
16010000 15.800,00
16310000 3.000,00
16593110 40.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16593120 500,00
16593210 100,00
16593220 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002 26.000,00
16000000 11.400,00
16010000 95.800,00
16210000 100,00
16310000 300,00
16320000 500,00
16590000 500,00
16593110 40.000,00
16593120 400,00
16593210 21.000,00
16593220 300,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15001002 1.000,00
16010000 1.000,00
16310000 100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15001002 600,00
16000000 100,00
16010000 100,00
16593110 500,00
16593120 100,00
16593220 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15001002 400,00
16000000 300,00
16010000 4.600,00
16210000 100,00
16310000 700,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15001002 100,00
16000000 50.000,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15001002 100,00
16000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 100,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15001002 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 11.407.176,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 329.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 11.736.376,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.407.295,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 960.945,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 960.945,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 22.600,00
16600000 306.700,00
16610000 138.000,00
16690000 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 353.300,00
16600000 1.800,00
16610000 2.100,00
16690000 100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 124.845,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 4.200,00
16600000 2.000,00
16610000 1.300,00
16690000 100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 700,00
16600000 650,00
16610000 400,00
16690000 200,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 700,00
16600000 650,00
16610000 400,00
16690000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 446.350,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 4.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 700,00
16600000 700,00
16610000 400,00
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16690000 200,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 700,00
16600000 700,00
16610000 400,00
16690000 200,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 442.350,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 1.000,00
16600000 300,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 800,00
16600000 2.400,00
16610000 1.300,00
16650000 100,00
16690000 300,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 2.100,00
15020000 100,00
16600000 93.700,00
16610000 2.700,00
16650000 500,00
16690000 30.600,00
16693110 200,00
16693120 300,00
16693210 200,00
16693220 200,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 15000000 500,00
16600000 600,00
16610000 300,00
16690000 200,00
16693110 200,00
16693120 200,00
16693210 100,00
16693220 100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 110.600,00
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16600000 550,00
16610000 40.200,00
16650000 100,00
16690000 700,00
16693110 200,00
16693120 300,00
16693210 200,00
16693220 100,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 1.700,00
16600000 3.300,00
16610000 1.300,00
16690000 700,00
16693110 200,00
16693210 200,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15000000 500,00
16600000 600,00
16610000 300,00
16690000 200,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 1.600,00
16600000 3.800,00
16610000 400,00
16690000 200,00
16693110 200,00
16693210 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 2.100,00
16600000 14.650,00
16610000 2.200,00
16650000 500,00
16690000 5.600,00
16693110 200,00
16693120 300,00
16693210 200,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16693220 100,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15000000 600,00
16600000 600,00
16610000 300,00
16690000 200,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 3.600,00
16600000 39.700,00
16610000 2.200,00
16650000 500,00
16690000 5.600,00
16693110 200,00
16693120 200,00
16693210 200,00
16693220 200,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.700,00
16600000 2.050,00
16610000 900,00
16650000 500,00
16690000 700,00
16693110 200,00
16693210 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 1.500,00
16600000 600,00
16610000 300,00
16690000 200,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 15000000 30.700,00
16600000 2.900,00
16610000 900,00
16690000 800,00
16693110 200,00
16693120 200,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16693210 200,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 500,00
16600000 500,00
16610000 300,00
16690000 200,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 900,00
16600000 750,00
16610000 600,00
16690000 300,00
16693110 200,00
16693210 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 800,00
16600000 750,00
16610000 500,00
16650000 100,00
16690000 300,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 15000000 600,00
16600000 600,00
16610000 300,00
16690000 100,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 700,00
16600000 700,00
16610000 400,00
16690000 200,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26.050,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.650,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 25.650,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 1.700,00
16600000 950,00
16610000 500,00
16650000 200,00
16690000 300,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16693110 200,00
16693120 200,00
16693210 100,00
16693220 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 3.600,00
16600000 10.150,00
16610000 1.300,00
16650000 500,00
16690000 300,00
16693110 200,00
16693120 200,00
16693210 200,00
16693220 100,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15000000 100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 700,00
16600000 800,00
16610000 300,00
16690000 200,00
16693110 100,00
16693120 100,00
16693210 100,00
16693220 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 700,00
16600000 750,00
16610000 500,00
16650000 100,00
16690000 300,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 400,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 400,00
4590.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15000000 100,00
16600000 100,00
16610000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 45 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16690000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.407.295,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.050,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.433.345,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 46 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 245.975,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.875,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 205.875,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 1.500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 161.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 26.775,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 15.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 300,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 300,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 40.100,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 200,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 3.500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 2.500,00
15010000 1.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 1.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 2.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 12.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 14.500,00
15010000 1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 600,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 300,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.500,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 300,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 245.975,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 247.975,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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Página 48 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.469.775,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 693.075,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 693.075,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 2.100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 600.100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 90.375,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 300,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 776.700,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 776.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 10.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 250.500,00
15020000 1.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 200,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 1.100,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 90.100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 20.500,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15000000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 230.400,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 90.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 1.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 15000000 80.300,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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Página 49 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 500,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 15000000 100,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 22.400,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 22.400,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 22.400,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 1.400,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 20.300,00
17550000 100,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15000000 100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 400,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.469.775,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.492.175,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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Página 50 de51
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
PODER: LEGISLATIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.527.500,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.677.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.677.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.300.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 280.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 15000000 500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 10.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 5.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 80.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 850.500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 850.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 100.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 190.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 10.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 260.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 6.500,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 120.500,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 160.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 72.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 72.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 72.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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Página 51 de51
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 30.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 42.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15000000 500,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.527.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 72.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.600.000,00
CONTA TOTAL
RESUMO GERAL
3 - DESPESAS CORRENTES 62.871.256,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.085.726,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
TOTAL DA DESPESA 67.000.000,00
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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Página 1 de4
CONTA TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 62.871.256,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.108.646,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 38.108.646,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 100,00
3190.03.00.00 PENSOES 100,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.956.500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 24.987.400,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.591.351,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 321.700,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 110.100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.850,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 105.845,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.200,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 400,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 400,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 400,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.762.210,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 24.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 3.500,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 20.500,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 301.200,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 301.200,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 24.437.010,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 202.200,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 300,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.134.750,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 9.500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 586.222,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 79.200,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 7.100,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.471.700,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.249.150,00
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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Página 2 de4
CONTA TOTAL
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.800,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 700,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.412.275,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.262.950,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 56.100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 701.313,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 159.000,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 95.000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 799.700,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.600,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 27.150,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 2.500,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.300,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.100,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.000,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.100,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.085.726,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.083.326,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.083.326,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.691.352,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.286.030,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 7.700,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.400,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 37.544,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.100,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 200,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 400,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 400,00
4590.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 400,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 3 de4
CONTA TOTAL
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES 43.018,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.018,00
CONTA TOTAL
RESUMO GERAL
3 - DESPESAS CORRENTES 62.871.256,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.085.726,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
TOTAL DA DESPESA 67.000.000,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 1 LEGISLATIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
2305 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA
PROJETO 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 30.000,00
ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.526.000,00
ATIVIDADE 2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS 42.000,00
ATIVIDADE 2003 - CONCURSO PÚBLICO 2.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.570.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.600.000,00
30.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.600.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.600.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.600.000,00
TOTAL ORGÃO: 2.600.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA 2.100,00
ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 2.355.425,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.355.425,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.357.525,00
2.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.357.525,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.357.525,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.357.525,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 3 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL 36.630,00
PROJETO 1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL 100,00
ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.406.200,00
ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 200,00
ATIVIDADE 2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.130,00
ATIVIDADE 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA 400,00
ATIVIDADE 2009 - CONCURSO PÚBLICO 500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.408.430,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.445.160,00
36.730,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.445.160,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
500,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.445.660,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.445.660,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO
PROJETO 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA 200,00
ATIVIDADE 2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS 898.000,00
ATIVIDADE 2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 595.250,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.493.250,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.493.450,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.493.450,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.493.450,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.493.450,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 5 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2105 - DESPESAS COM PASEP 271.120,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 271.120,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
271.120,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 271.120,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 5.100,00
ATIVIDADE 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1.214.075,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.214.075,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.219.175,00
5.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.219.175,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.490.295,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
OP. ESPECIAL 0998 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA 2.152.900,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 2.152.900,00
2.152.900,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.152.900,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.152.900,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
OP. ESPECIAL 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.018,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 43.018,00
43.018,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 43.018,00
TOTAL FUNÇÃO: 43.018,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.686.213,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 930,00
ATIVIDADE 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 102.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 102.930,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
102.930,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 102.930,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 1.644,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.644,00
1.644,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.644,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 442.000,00
ATIVIDADE 2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 100.000,00
ATIVIDADE 2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 40.000,00
ATIVIDADE 2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR 110.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 692.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
692.000,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 692.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES 1.248.800,00
PROJETO 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 84.350,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 8 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.200,00
PROJETO 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 22.850,00
PROJETO 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 41.100,00
PROJETO 1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 80.400,00
ATIVIDADE 2017 - APOIO A ESTUDANTES 100,00
ATIVIDADE 2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 10.400,00
ATIVIDADE 2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.511.092,00
ATIVIDADE 2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.700,00
ATIVIDADE 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 958.590,00
ATIVIDADE 2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 15.235,00
ATIVIDADE 2136 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL 114.750,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.612.867,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
4.096.567,00
1.483.700,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.096.567,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 15.500,00
ATIVIDADE 2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL 498.865,00
ATIVIDADE 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE 489.190,00
ATIVIDADE 2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 2.500,00
ATIVIDADE 2137 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL 80.215,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.070.770,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.086.270,00
15.500,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.086.270,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 9 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA 337.575,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 337.575,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
337.575,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 337.575,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.436.625,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 3.436.625,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
3.436.625,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.436.625,00
TOTAL FUNÇÃO: 9.753.611,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 9.753.611,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 10 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 21.452,00
ATIVIDADE 2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 996.493,00
11.758.670,00 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO
FUNDAMENTAL ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 12.755.163,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
12.776.615,00
21.452,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 12.776.615,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
16.100,00 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ
ESCOLAR PROJETO
PROJETO 1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE 16.100,00
ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 421.125,00
ATIVIDADE 2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 310.030,00
2.439.750,00 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL-PRÉ
ESCOLAR ATIVIDADE
288.790,00 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO
INFANTIL-CRECHE ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 3.459.695,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
3.491.895,00
32.200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.491.895,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
196.790,00 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO
FUNDAMENTAL - EJA ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 196.790,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
196.790,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 196.790,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 11 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2138 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 347.600,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 347.600,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
347.600,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 347.600,00
TOTAL FUNÇÃO: 16.812.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 16.812.900,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 12 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 2.300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.300,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.300,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.300,00
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 1.300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.300,00
1.300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.300,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.300,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS 400,00
PROJETO 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS 400,00
400,00 1081 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS -
REFORMA DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CC PROJETO
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.200,00
1.200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.200,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 13 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
27.900,00 1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS PROJETO
PROJETO 1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES 1.100,00
PROJETO 1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200,00
PROJETO 1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS 200,00
PROJETO 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS 80.200,00
PROJETO 1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL 200,00
PROJETO 1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS 200,00
PROJETO 1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 795.500,00
PROJETO 1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO 200,00
PROJETO 1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 50.000,00
ATIVIDADE 2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 60.400,00
ATIVIDADE 2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 300.000,00
ATIVIDADE 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 103.400,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 463.800,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.419.500,00
955.700,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.419.500,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 200,00
PROJETO 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 200,00
PROJETO 1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 200,00
PROJETO 1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO 100,00
ATIVIDADE 2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 5.867.575,00
ATIVIDADE 2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 70.700,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 5.938.275,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.938.975,00
700,00
TOTAL PROGRAMA:
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 14 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.938.975,00
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
TOTAL FUNÇÃO: 7.359.875,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
221.600,00 1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
MUNICÍPIO PROJETO
PROJETO 1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
221.700,00
221.700,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 221.700,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
TOTAL FUNÇÃO: 221.900,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA 200,00
PROJETO 1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
400,00
400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00
TOTAL FUNÇÃO: 400,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL 200,00
PROJETO 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 5.200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.400,00
5.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.400,00
TOTAL FUNÇÃO: 5.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 7.591.175,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS 200,00
PROJETO 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS 100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
300,00
300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 300,00
TOTAL FUNÇÃO: 300,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 800,00
5.300,00 1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE PROJETO
ATIVIDADE 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.805.815,00
ATIVIDADE 2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 930,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.806.745,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.812.845,00
6.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.812.845,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
ATIVIDADE 2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
500,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA 200,00
ATIVIDADE 2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 600,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 600,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
800,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 800,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.814.345,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.814.645,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 18 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2116 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 3.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
3.000,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 3.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL 100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
100,00
100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 100,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO 200,00
PROJETO 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA 200,00
ATIVIDADE 2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS 1.691.600,00
ATIVIDADE 2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA 1.200,00
ATIVIDADE 2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 1.200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.694.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.694.400,00
400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.694.400,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.694.500,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 19 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA 200,00
ATIVIDADE 2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL 1.000,00
ATIVIDADE 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 1.500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.700,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.700,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.700,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
6.300,00 1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE,
EVENTOS, CULTURA E TURISMO PROJETO
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
6.300,00
6.300,00
TOTAL PROGRAMA:
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 200,00
PROJETO 1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 85.200,00
PROJETO 1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL 300,00
PROJETO 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE 10.100,00
ATIVIDADE 2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO 708.425,00
ATIVIDADE 2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO 12.100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 720.525,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
816.325,00
95.800,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 822.625,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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Página 20 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO 200,00
PROJETO 1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
400,00
400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00
TOTAL FUNÇÃO: 823.025,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.523.225,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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Página 21 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
2.200,00 1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE
INTERNO PROJETO
ATIVIDADE 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 282.815,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 282.815,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
285.015,00
2.200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 285.015,00
TOTAL FUNÇÃO: 285.015,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 285.015,00
TOTAL ORGÃO: 48.763.419,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 22 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
PROJETO 1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.500,00
PROJETO 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 66.300,00
ATIVIDADE 2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE 5.071.950,00
ATIVIDADE 2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 3.000,00
ATIVIDADE 2055 - CONCURSO PÚBLICO 400,00
ATIVIDADE 2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.345,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 5.076.695,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.145.495,00
68.800,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.145.495,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
300,00
300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 300,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
PROJETO 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 15.500,00
PROJETO 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 33.200,00
PROJETO 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 3.900,00
PROJETO 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 20.700,00
ATIVIDADE 2056 - PAB- CUSTEIO 5.385.480,00
ATIVIDADE 2065 - PAB- INVESTIMENTO 16.400,00
ATIVIDADE 2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 134.800,00
ATIVIDADE 2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 10.365,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 23 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2119 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 207.115,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 5.754.160,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.827.460,00
73.300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.827.460,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 47.620,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 47.620,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
47.620,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 47.620,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 145.400,00
ATIVIDADE 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 206.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 351.400,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
351.400,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 351.400,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.536,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 9.536,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
9.536,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.536,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 354.565,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 354.565,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
354.565,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 354.565,00
TOTAL FUNÇÃO: 11.736.376,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 11.736.376,00
TOTAL ORGÃO: 11.736.376,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 13.115,00
ATIVIDADE 2121 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 13.750,00
ATIVIDADE 2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 166.725,00
ATIVIDADE 2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 5.590,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 199.180,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
199.180,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 199.180,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 181.900,00
ATIVIDADE 2128 - PROCADSUAS 13.990,00
ATIVIDADE 2135 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL 9.480,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 205.370,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
205.370,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 205.370,00
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 672.115,00
ATIVIDADE 2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) 225.345,00
ATIVIDADE 2125 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.500,00
ATIVIDADE 2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ 123.835,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.028.795,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.028.795,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.028.795,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.433.345,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.433.345,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.348.015,00
ATIVIDADE 2130 - CONCURSO PÚBLICO 400,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.348.415,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.348.415,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.348.415,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1078 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
300,00
300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 300,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1076 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS 100,00
ATIVIDADE 2131 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL 1.030,00
ATIVIDADE 2132 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 600,00
ATIVIDADE 2133 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 600,00
ATIVIDADE 2134 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS 140.930,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 28 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 143.160,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
143.260,00
100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 143.260,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.492.175,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.492.175,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 31.050,00
ATIVIDADE 2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 6.125,00
ATIVIDADE 2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 210.800,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 247.975,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
247.975,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 247.975,00
TOTAL FUNÇÃO: 247.975,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 247.975,00
TOTAL ORGÃO: 3.173.495,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 30 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
1.300,00 1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL PROJETO
ATIVIDADE 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 519.680,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 519.680,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
520.980,00
1.300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 520.980,00
TOTAL FUNÇÃO: 520.980,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 520.980,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE 2.400,00
ATIVIDADE 2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 203.330,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 203.330,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
205.730,00
2.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 205.730,00
TOTAL FUNÇÃO: 205.730,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 205.730,00
TOTAL ORGÃO: 726.710,00
TOTAL DA DESPESA: 67.000.000,00
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA 30.000,00 2.570.000,00 0,00 2.600.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA 30.000,00 2.570.000,00 0,00 2.600.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA 30.000,00 2.570.000,00 0,00 2.600.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA 200,00 1.493.250,00 0,00 1.493.450,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA 200,00 1.493.250,00 0,00 1.493.450,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 200,00 1.493.250,00 0,00 1.493.450,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO 47.430,00 7.057.345,00 0,00 7.104.775,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38.830,00 5.040.275,00 0,00 5.079.105,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 38.830,00 5.040.275,00 0,00 5.079.105,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 5.100,00 1.214.075,00 0,00 1.219.175,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 5.100,00 1.214.075,00 0,00 1.219.175,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO 2.200,00 282.815,00 0,00 285.015,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 2.200,00 282.815,00 0,00 285.015,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 500,00 0,00 500,00
SUBFUNÇÃO.: 131 COMUNICACAO SOCIAL 1.300,00 519.680,00 0,00 520.980,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.300,00 519.680,00 0,00 520.980,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 600,00 3.172.895,00 0,00 3.173.495,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.547.595,00 0,00 1.547.595,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 0,00 1.547.595,00 0,00 1.547.595,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 200,00 0,00 0,00 200,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 200,00 0,00 0,00 200,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 300,00 0,00 0,00 300,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 300,00 0,00 0,00 300,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 247.975,00 0,00 247.975,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 0,00 247.975,00 0,00 247.975,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00 348.530,00 0,00 348.630,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 100,00 348.530,00 0,00 348.630,00
SUBFUNÇÃO.: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 0,00 1.028.795,00 0,00 1.028.795,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 0,00 1.028.795,00 0,00 1.028.795,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 600,00 3.172.895,00 0,00 3.173.495,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE 142.400,00 11.593.976,00 0,00 11.736.376,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68.800,00 5.076.695,00 0,00 5.145.495,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 68.800,00 5.076.695,00 0,00 5.145.495,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 300,00 0,00 0,00 300,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 300,00 0,00 0,00 300,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA 73.300,00 5.754.160,00 0,00 5.827.460,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 73.300,00 5.754.160,00 0,00 5.827.460,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 47.620,00 0,00 47.620,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 47.620,00 0,00 47.620,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 351.400,00 0,00 351.400,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 351.400,00 0,00 351.400,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 9.536,00 0,00 9.536,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 9.536,00 0,00 9.536,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 354.565,00 0,00 354.565,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 354.565,00 0,00 354.565,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO 1.554.496,00 25.012.015,00 0,00 26.566.511,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 102.930,00 0,00 102.930,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 102.930,00 0,00 102.930,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1.644,00 0,00 0,00 1.644,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 1.644,00 0,00 0,00 1.644,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 692.000,00 0,00 692.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 692.000,00 0,00 692.000,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.505.152,00 15.368.030,00 0,00 16.873.182,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 1.505.152,00 15.368.030,00 0,00 16.873.182,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL 47.700,00 4.530.465,00 0,00 4.578.165,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 47.700,00 4.530.465,00 0,00 4.578.165,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 534.365,00 0,00 534.365,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 534.365,00 0,00 534.365,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 3.784.225,00 0,00 3.784.225,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 3.784.225,00 0,00 3.784.225,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO 1.554.496,00 25.012.015,00 0,00 26.566.511,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA 500,00 1.694.000,00 0,00 1.694.500,00
SUBFUNÇÃO.: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 100,00 0,00 0,00 100,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 100,00 0,00 0,00 100,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL 400,00 1.694.000,00 0,00 1.694.400,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 400,00 1.694.000,00 0,00 1.694.400,00
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO 957.800,00 6.402.075,00 0,00 7.359.875,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 955.700,00 463.800,00 0,00 1.419.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 955.700,00 463.800,00 0,00 1.419.500,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS 700,00 5.938.275,00 0,00 5.938.975,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 700,00 5.938.275,00 0,00 5.938.975,00
SUBFUNÇÃO.: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 200,00 0,00 0,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 0,00 0,00 200,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO 221.900,00 0,00 0,00 221.900,00
SUBFUNÇÃO.: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 221.700,00 0,00 0,00 221.700,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 221.700,00 0,00 0,00 221.700,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 200,00 0,00 0,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 0,00 0,00 200,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL 300,00 0,00 0,00 300,00
SUBFUNÇÃO.: 544 RECURSOS HIDRICOS 300,00 0,00 0,00 300,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 300,00 0,00 0,00 300,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 6.900,00 1.807.845,00 0,00 1.814.745,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 6.900,00 1.807.845,00 0,00 1.814.745,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.100,00 1.806.745,00 0,00 1.812.845,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 6.100,00 1.806.745,00 0,00 1.812.845,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 0,00 500,00 0,00 500,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO 600,00 600,00 0,00 1.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 600,00 0,00 800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 400,00 0,00 0,00 400,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 200,00 0,00 0,00 200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 0,00 0,00 200,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS 200,00 2.500,00 0,00 2.700,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO 200,00 2.500,00 0,00 2.700,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 2.500,00 0,00 2.700,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE 7.800,00 203.330,00 0,00 211.130,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.400,00 203.330,00 0,00 205.730,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 2.400,00 203.330,00 0,00 205.730,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER 102.500,00 720.525,00 0,00 823.025,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO 102.100,00 720.525,00 0,00 822.625,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 95.800,00 720.525,00 0,00 816.325,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER 400,00 0,00 0,00 400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 400,00 0,00 0,00 400,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 2.152.900,00 2.152.900,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 2.152.900,00 2.152.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 0,00 2.152.900,00 2.152.900,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 43.018,00 43.018,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 43.018,00 43.018,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 43.018,00 43.018,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 0,00 43.018,00 43.018,00
TOTAL DA DESPESA: 3.074.326,00 61.729.756,00 2.195.918,00 67.000.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
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Página 1 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA 1.493.450,00 0,00 1.493.450,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA 1.493.450,00 0,00 1.493.450,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 1.493.450,00 0,00 1.493.450,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO 7.044.825,00 59.950,00 7.104.775,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.021.355,00 57.750,00 5.079.105,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 5.021.355,00 57.750,00 5.079.105,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.218.975,00 200,00 1.219.175,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.218.975,00 200,00 1.219.175,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO 284.015,00 1.000,00 285.015,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 284.015,00 1.000,00 285.015,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 500,00 0,00 500,00
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL 519.980,00 1.000,00 520.980,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 519.980,00 1.000,00 520.980,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.415.395,00 758.100,00 3.173.495,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.388.295,00 159.300,00 1.547.595,00
PROGRAMA: 1.388.295,00 159.300,00 1.547.595,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 200,00 0,00 200,00
PROGRAMA: 200,00 0,00 200,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 300,00 0,00 300,00
PROGRAMA: 300,00 0,00 300,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 245.975,00 2.000,00 247.975,00
PROGRAMA: 245.975,00 2.000,00 247.975,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 285.530,00 63.100,00 348.630,00
PROGRAMA: 285.530,00 63.100,00 348.630,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 495.095,00 533.700,00 1.028.795,00
PROGRAMA: 495.095,00 533.700,00 1.028.795,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
FUNÇÃO: 10 SAUDE 0,00 11.736.376,00 11.736.376,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
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Página 2 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE 0,00 11.736.376,00 11.736.376,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.145.495,00 5.145.495,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 5.145.495,00 5.145.495,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0,00 300,00 300,00
PROGRAMA: 0,00 300,00 300,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA 0,00 5.827.460,00 5.827.460,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 5.827.460,00 5.827.460,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 47.620,00 47.620,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 47.620,00 47.620,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 351.400,00 351.400,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 351.400,00 351.400,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 9.536,00 9.536,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 9.536,00 9.536,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 354.565,00 354.565,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 354.565,00 354.565,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO 406.937,00 26.159.574,00 26.566.511,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 930,00 102.000,00 102.930,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 930,00 102.000,00 102.930,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 200,00 1.444,00 1.644,00
PROGRAMA: 200,00 1.444,00 1.644,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 260.000,00 432.000,00 692.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 260.000,00 432.000,00 692.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 145.507,00 16.727.675,00 16.873.182,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 145.507,00 16.727.675,00 16.873.182,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL 200,00 4.577.965,00 4.578.165,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 200,00 4.577.965,00 4.578.165,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100,00 534.265,00 534.365,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 100,00 534.265,00 534.365,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 3.784.225,00 3.784.225,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 3.784.225,00 3.784.225,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA 1.544.000,00 150.500,00 1.694.500,00
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 100,00 0,00 100,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
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ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA 1.544.000,00 150.500,00 1.694.500,00
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 100,00 0,00 100,00
PROGRAMA: 100,00 0,00 100,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL 1.543.900,00 150.500,00 1.694.400,00
PROGRAMA: 1.543.900,00 150.500,00 1.694.400,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA 100,00 1.200,00 1.300,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 100,00 1.200,00 1.300,00
PROGRAMA: 100,00 1.200,00 1.300,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO 5.905.075,00 1.454.800,00 7.359.875,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600,00 600,00 1.200,00
PROGRAMA: 600,00 600,00 1.200,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 301.400,00 1.118.100,00 1.419.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 301.400,00 1.118.100,00 1.419.500,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS 5.602.975,00 336.000,00 5.938.975,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 5.602.975,00 336.000,00 5.938.975,00
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 100,00 100,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 100,00 100,00 200,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO 300,00 221.600,00 221.900,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 200,00 221.500,00 221.700,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 221.500,00 221.700,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 100,00 100,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 100,00 100,00 200,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL 200,00 100,00 300,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS 200,00 100,00 300,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 100,00 300,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 1.812.845,00 1.900,00 1.814.745,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.811.445,00 1.400,00 1.812.845,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.811.445,00 1.400,00 1.812.845,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 500,00 0,00 500,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 4 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 1.812.845,00 1.900,00 1.814.745,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO 800,00 400,00 1.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 600,00 200,00 800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 200,00 400,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 100,00 100,00 200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 100,00 100,00 200,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS 1.400,00 1.300,00 2.700,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO 1.400,00 1.300,00 2.700,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.400,00 1.300,00 2.700,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE 204.730,00 6.400,00 211.130,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204.530,00 1.200,00 205.730,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 204.530,00 1.200,00 205.730,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 200,00 5.200,00 5.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 5.200,00 5.400,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER 735.425,00 87.600,00 823.025,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO 735.225,00 87.400,00 822.625,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 5.200,00 1.100,00 6.300,00
PROGRAMA: 730.025,00 86.300,00 816.325,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER 200,00 200,00 400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 200,00 400,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.152.900,00 0,00 2.152.900,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.152.900,00 0,00 2.152.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 2.152.900,00 0,00 2.152.900,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 43.018,00 0,00 43.018,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 43.018,00 0,00 43.018,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 43.018,00 0,00 43.018,00
TOTAL DA DESPESA 26.360.600,00 40.639.400,00 67.000.000,00
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 1 de8
01 02 04 08
LEGISLATIVA JUDICIARIA ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 2.357.525,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 2.445.660,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 1.493.450,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 1.490.295,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 2.300,00 0,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 3.000,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 285.015,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 1.433.345,00
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 2 de8
01 02 04 08
LEGISLATIVA JUDICIARIA ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL
122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 1.492.175,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 247.975,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 520.980,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.600.000,00 1.493.450,00 7.104.775,00 3.173.495,00
10 12 13 14
SAUDE EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 9.753.611,00 0,00 0,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 3 de8
10 12 13 14
SAUDE EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 16.812.900,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 1.300,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 1.694.500,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.736.376,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 11.736.376,00 26.566.511,00 1.694.500,00 1.300,00
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 4 de8
15 17 18 20
URBANISMO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7.359.875,00 221.900,00 0,00 400,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 300,00 1.814.345,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 5 de8
15 17 18 20
URBANISMO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA
122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 7.359.875,00 221.900,00 300,00 1.814.745,00
23 26 27 28
COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 2.152.900,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 6 de8
23 26 27 28
COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 5.400,00 0,00 0,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 2.700,00 0,00 823.025,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 205.730,00 0,00 0,00
TOTAL 2.700,00 211.130,00 823.025,00 2.152.900,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 7 de8
99
TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 2.600.000,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 2.357.525,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.445.660,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 1.493.450,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 43.018,00 3.686.213,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 9.753.611,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 16.812.900,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 7.591.175,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 1.814.645,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 2.523.225,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 285.015,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 11.736.376,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 1.433.345,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 8 de8
99
TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL 0,00 1.492.175,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 247.975,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 520.980,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 205.730,00
TOTAL 43.018,00 67.000.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de 74
PODER: 1 - LEGISLATIVO
2305 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
UNIDADE 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
TOTAL 30.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.300.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 280.000,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.34.00.00 15000000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 500,00
3190.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 80.000,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 260.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 6.000,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 160.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4690.71.00.00 15000000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
TOTAL 2.526.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.000,00
TOTAL 42.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2003 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
TOTAL 2.000,00
2.600.000,00
30.000,00
2.570.000,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 2.600.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 20100 - GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 2.100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.585.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 237.825,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 55.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 25.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.355.425,00
2.357.525,00
2.100,00
2.355.425,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 17050000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.130,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.300,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 36.630,00
PROJETO: 04.122.0001.1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.045.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 156.900,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3390.30.00.00 15010000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 350.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 70.000,00
3390.36.00.00 15010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 550.000,00
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.406.200,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3190.01.00.00 15000000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 100,00
3190.03.00.00 15000000 PENSOES 100,00
TOTAL 200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 1.130,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 500,00
2.445.660,00
36.730,00
2.408.930,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 40100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 200,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3190.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 798.000,00
TOTAL 898.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 336.500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.550,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 200.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 595.250,00
1.493.450,00
200,00
1.493.250,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 50100 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
OP. ESPECIAL: 28.843.0001.0998 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.852.700,00
3290.21.00.00 15000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 300.000,00
4690.71.00.00 15000000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00
TOTAL 2.152.900,00
OP. ESPECIAL: 99.999.0001.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999.99.99.00 15000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.018,00
TOTAL 43.018,00
PROJETO: 04.123.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 5.100,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 578.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 86.775,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 250.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 160.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 90.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.214.075,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2105 - DESPESAS COM PASEP
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 265.000,00
3390.47.00.00 15010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 700,00
3390.47.00.00 17040000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 50,00
3390.47.00.00 17050000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.47.00.00 17080000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 50,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 7 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 50100 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2105 - DESPESAS COM PASEP
3390.47.00.00 17200000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.570,00
3390.47.00.00 17500000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 250,00
TOTAL 271.120,00
3.686.213,00
5.100,00
1.485.195,00
2.195.918,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 8 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00
4490.51.00.00 15690000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15760000 OBRAS E INSTALACOES 1.130.000,00
4490.52.00.00 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.92.00.00 15760000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00
TOTAL 1.248.800,00
PROJETO: 12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.300,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
4490.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50,00
4490.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 84.350,00
PROJETO: 12.361.0005.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 6.200,00
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15690000 OBRAS E INSTALACOES 50,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 9 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15990000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993110 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993120 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 22.850,00
PROJETO: 12.361.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15990000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 41.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15760000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17990000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 400,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4490.61.00.00 15993110 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993120 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 15.500,00
PROJETO: 12.242.0006.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 344,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.644,00
PROJETO: 12.361.0005.1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER
4490.51.00.00 15760000 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
4490.52.00.00 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
TOTAL 80.400,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - APOIO A ESTUDANTES
3390.18.00.00 15000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3390.30.00.00 15510000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.36.00.00 15510000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15510000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
4490.51.00.00 15510000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15510000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 10.400,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 520.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 82.620,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
3390.30.00.00 15021001 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 272,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.35.00.00 15001001 SERVICOS DE CONSULTORIA 150.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 130.000,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 180.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 1.511.092,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 12 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 930,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 2.700,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 150.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 30.090,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3390.30.00.00 15021001 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 60.000,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 50.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 13 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 200,00
TOTAL 958.590,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 15.165,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.96.00.00 15001001 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3390.30.00.00 15021001 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 14 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
TOTAL 498.865,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 15.090,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.94.00.00 15700000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3390.30.00.00 15021001 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 15 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00
TOTAL 489.190,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3190.16.00.00 15500000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.08.00.00 15500000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15500000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15500000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.33.00.00 15500000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
3390.36.00.00 15500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.40.00.00 15500000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.400,00
3390.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.52.00.00 15500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4490.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 102.000,00
ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 530.000,00
3390.30.00.00 15010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 15500000 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
3390.30.00.00 15530000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3390.30.00.00 15710000 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00
3390.30.00.00 15990000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 15500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15530000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15710000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15990000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 306.125,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
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ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16.200,00
3390.39.00.00 15500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 550.000,00
3390.39.00.00 15530000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230.000,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 87.300,00
3390.39.00.00 15710000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 900.000,00
3390.39.00.00 15990000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50,00
3390.92.00.00 15530000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15710000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 15990000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15530000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15710000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
3390.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 15010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15530000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
4490.52.00.00 15710000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15990000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50,00
4490.92.00.00 15530000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15710000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15990000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 3.436.625,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 292.000,00
TOTAL 442.000,00
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ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.306.0005.2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
TOTAL 100.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
TOTAL 40.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
TOTAL 110.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 30.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 9.075,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.96.00.00 15001001 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3390.30.00.00 15021001 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
TOTAL 337.575,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
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ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
TOTAL 2.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3190.04.00.00 15690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 15760000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15690000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 15700000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 15760000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 435,00
3190.16.00.00 15690000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15700000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 15760000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3390.08.00.00 15690000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15700000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.08.00.00 15760000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15690000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15700000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15760000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15760000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15990000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15993110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15993120 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.34.00.00 15690000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 15700000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 15760000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 500,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15760000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15990000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15993110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15993120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15760000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
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ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.39.00.00 15990000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15993110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15993120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 15760000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15990000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15990000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15760000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
4490.93.00.00 15990000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 15.235,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2136 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL
3190.04.00.00 15690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 150,00
3190.94.00.00 15690000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15690000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 37.200,00
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 20 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2136 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 114.750,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2137 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL
3190.04.00.00 15690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 15,00
3190.94.00.00 15690000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15690000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.700,00
4490.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 80.215,00
9.753.611,00
1.500.844,00
8.252.767,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 21 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 20.252,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 21.452,00
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 16.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 16.100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 150.000,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 20.000,00
3190.11.00.00 15440000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 1545.000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.000,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 41.100,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 500,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 6.000,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 22 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3390.36.00.00 15430000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 293,00
3390.49.00.00 15400000 AUXILIO-TRANSPORTE 40.000,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84.000,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15400000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15420000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15430000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 996.493,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00
3190.11.00.00 15440000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 1545.000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 23.475,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.18.00.00 15400000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 800,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 300,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 23 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.36.00.00 15430000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 900,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.49.00.00 15400000 AUXILIO-TRANSPORTE 50.000,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15400000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15420000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15430000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 421.125,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 15440000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 1545.000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 15.180,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.18.00.00 15400000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 24 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 21.500,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.36.00.00 15430000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.49.00.00 15400000 AUXILIO-TRANSPORTE 5.000,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4490.92.00.00 15400000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15420000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15430000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 310.030,00
ATIVIDADE: 12.782.0005.2138 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 331.400,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.92.00.00 15400000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 347.600,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.100.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 8.100.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 1.535.375,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 2.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 295,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
TOTAL 11.758.670,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL-PRÉ ESCOLAR
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.200.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 620.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 318.150,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
TOTAL 2.439.750,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 25.590,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
TOTAL 196.790,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO INFANTIL-CRECHE
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 37.590,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
TOTAL 288.790,00
16.812.900,00
53.652,00
16.759.248,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17050000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.300,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 27.900,00
PROJETO: 15.451.0003.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
TOTAL 1.100,00
PROJETO: 15.452.0003.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4490.61.00.00 15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 17000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 70.000,00
4490.51.00.00 17103210 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
TOTAL 80.200,00
PROJETO: 15.452.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.452.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 15.452.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 17.511.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 221.400,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 221.600,00
PROJETO: 17.512.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.605.0003.1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.605.0003.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.453.0003.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 26.782.0003.1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 713.200,00
4490.51.00.00 17050000 OBRAS E INSTALACOES 7.600,00
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 64.400,00
4490.51.00.00 17200000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 5.200,00
4490.51.00.00 17550000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 28 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
TOTAL 795.500,00
PROJETO: 17.511.0003.1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
PROJETO: 15.452.0003.1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
PROJETO: 26.782.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
TOTAL 5.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 14.242.0006.1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.200,00
TOTAL 1.300,00
PROJETO: 15.451.0003.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 17103210 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
TOTAL 50.000,00
PROJETO: 15.122.0006.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 400,00
PROJETO: 15.122.0006.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 400,00
PROJETO: 15.122.0006.1081 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS - REFORMA DO CENTRO PÚBLICO
DE CONVIVÊNCIA - CC
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 15.122.0006.1081 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS - REFORMA DO CENTRO PÚBLICO
DE CONVIVÊNCIA - CC
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 640.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.400.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 268.075,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17050000 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17080000 MATERIAL DE CONSUMO 450,00
3390.30.00.00 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
3390.30.00.00 17500000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 280.000,00
3390.36.00.00 17200000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 17500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000.000,00
3390.39.00.00 17040000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.450,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.39.00.00 17500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.500,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 5.867.575,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17200000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 30 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 60.400,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17200000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 70.700,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
3371.70.00.00 15000000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 300.000,00
TOTAL 300.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17103210 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3390.32.00.00 17063110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 17103210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.36.00.00 17063110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 17103210 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15.000,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 17103210 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17103210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.900,00
TOTAL 103.400,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17010000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 31 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.93.00.00 17010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 17000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.300,00
7.591.175,00
1.186.800,00
6.404.375,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 32 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 20.122.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 800,00
TOTAL 800,00
PROJETO: 20.122.0002.1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 5.300,00
PROJETO: 18.544.0002.1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.605.0002.1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.608.0002.1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 18.544.0002.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 160.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 300.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 69.015,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 950.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 33 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.805.815,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 930,00
ATIVIDADE: 20.128.0002.2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 500,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 600,00
1.814.645,00
6.800,00
1.807.845,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 34 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 23.695.0002.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 27.812.0002.1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 6.300,00
PROJETO: 27.812.0004.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 27.812.0004.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 85.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 85.200,00
PROJETO: 27.812.0004.1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 300,00
PROJETO: 27.812.0004.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 10.100,00
PROJETO: 27.813.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 27.813.0002.1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 13.392.0004.1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 35 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 13.391.0004.1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 17000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.500,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 21.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 420.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 66.225,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 36 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 17103210 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
TOTAL 708.425,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 5.000,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 17000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 12.100,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3350.43.00.00 17150000 SUBVENCOES SOCIAIS 500,00
3350.43.00.00 17160000 SUBVENCOES SOCIAIS 400,00
3350.43.00.00 17190000 SUBVENCOES SOCIAIS 15.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17190000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 37 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.30.00.00 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 1.000,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 17150000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 500,00
3390.31.00.00 17160000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 400,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 17150000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 17160000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 40.000,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 17150000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 17160000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 400,00
3390.36.00.00 17190000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.36.00.00 17200000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.700,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.500.000,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17150000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 17160000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400,00
3390.39.00.00 17190000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
3390.39.00.00 17200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.48.00.00 17150000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.48.00.00 17160000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 400,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 17160000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
3390.93.00.00 17190000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
3390.93.00.00 17200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.691.600,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 38 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2116 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 17000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 3.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 39 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
2.523.225,00
103.200,00
2.420.025,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 40 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 100100 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.200,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 240.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 36.015,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 282.815,00
285.015,00
2.200,00
282.815,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 48.763.419,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
TOTAL 2.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4490.52.00.00 16310000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 16593210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 66.300,00
PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.61.00.00 15001002 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 16010000 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 16310000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 15.500,00
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 1.500,00
4490.51.00.00 16593110 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 33.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 3.800,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 3.900,00
PROJETO: 10.242.0006.1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 42 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 10.242.0006.1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
TOTAL 300,00
PROJETO: 10.301.0007.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
4490.51.00.00 16593110 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
4490.51.00.00 16593120 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 16593210 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16593220 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 20.700,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 565.000,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.216.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 432.150,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.96.00.00 15001002 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500,00
3350.41.00.00 15001002 CONTRIBUICOES 500,00
3350.43.00.00 15001002 SUBVENCOES SOCIAIS 500,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 750.000,00
3390.30.00.00 15021002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150.000,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 164.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 550.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 200,00
4690.71.00.00 15001002 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00
TOTAL 5.071.950,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
TOTAL 3.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2055 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 163.500,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 800.000,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 700,00
3190.04.00.00 16050000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 70.000,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.220.000,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 905.000,00
3190.11.00.00 16050000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 207.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 527.580,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.43.00.00 15001002 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
3390.30.00.00 16593110 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 118.900,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.36.00.00 16593110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 4.500,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 600.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO
3390.39.00.00 16050000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16593110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.46.00.00 16000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 400,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 40.000,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
4490.51.00.00 16000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4490.52.00.00 16593110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 5.385.480,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 16210000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 16590000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 16593210 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
3390.32.00.00 16210000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.500,00
3390.32.00.00 16590000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.600,00
3390.32.00.00 16593210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 145.400,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 45 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 45,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 1.345,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16050000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 400,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16050000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 120,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.37.00.00 15001002 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 800,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.46.00.00 16000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 46 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 47.620,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 336,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 47 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 9.536,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 250.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 45.165,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16040000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 48 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 900,00
TOTAL 354.565,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
3371.70.00.00 15001002 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 1.000,00
3371.70.00.00 16000000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 100,00
3371.70.00.00 16210000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 100,00
3393.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3393.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3393.32.00.00 15001002 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3393.32.00.00 16000000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3393.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3393.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3394.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3394.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3394.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3394.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
3394.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3394.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
4493.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4493.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4494.52.00.00 15001002 Equipamentos e Material Permanente 100,00
4494.52.00.00 16000000 Equipamentos e Material Permanente 100,00
TOTAL 206.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - PAB- INVESTIMENTO
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.300,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL 16.400,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.30.00.00 16593110 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3390.30.00.00 16593120 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16593210 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.30.00.00 16593220 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
3390.32.00.00 16593110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
3390.32.00.00 16593120 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 16593220 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 400,00
3390.36.00.00 16593110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 49 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.36.00.00 16593120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16593220 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 300,00
3390.39.00.00 16593110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.39.00.00 16593120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16593210 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.900,00
3390.39.00.00 16593220 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400,00
4490.52.00.00 16593110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 16593120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
4490.52.00.00 16593220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00
4490.92.00.00 16593110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
4490.92.00.00 16593120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16593220 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 134.800,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16210000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16210000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 165,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16210000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16590000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16210000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16210000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 16000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16210000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16210000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16320000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16590000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16210000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.33.00.00 16000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16210000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.35.00.00 16000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16210000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16210000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 50 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.36.00.00 16320000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16590000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16210000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16320000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16590000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16210000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16210000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16210000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16210000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16210000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
4490.52.00.00 16210000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16310000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16320000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16590000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 16210000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 10.365,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2119 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 27.015,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 180.000,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
TOTAL 207.115,00
11.736.376,00
142.400,00
11.593.976,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 11.736.376,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 51 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
3390.32.00.00 16610000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00
3390.32.00.00 16690000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16690000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 30.000,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16690000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 400,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 181.900,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 315,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 52 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
4490.61.00.00 15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 13.115,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2121 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 150,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16610000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16610000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 16600000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16610000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 16610000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 53 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2121 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16610000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 300,00
4490.51.00.00 16610000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 13.750,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 115.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 17.325,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 16600000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 54 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16600000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 166.725,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 55 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 21.000,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 302.000,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 69.915,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16610000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16610000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16690000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16610000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16690000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16690000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16690000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16610000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16690000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 56 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3390.33.00.00 16690000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16610000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16690000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16610000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16690000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 16690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16610000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16690000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.40.00.00 16610000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16610000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16690000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16690000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16600000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16610000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16690000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 57 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16610000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16610000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16690000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16610000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16690000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4590.61.00.00 15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4590.61.00.00 16600000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4590.61.00.00 16610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4590.61.00.00 16690000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
TOTAL 672.115,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 117.700,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 26.145,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 3.500,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16610000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16610000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16690000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16610000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16690000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16690000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16690000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16610000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16690000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 16600000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 16610000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16690000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.33.00.00 16690000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16610000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16690000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.35.00.00 16610000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16690000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16610000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16690000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.500,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16610000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16610000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16690000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16690000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 300,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16600000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16610000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16690000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 60 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16610000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16690000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16610000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16690000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16610000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16690000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 225.345,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.2125 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390.30.00.00 16693110 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3390.30.00.00 16693120 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
3390.30.00.00 16693210 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3390.30.00.00 16693220 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3390.31.00.00 16693110 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 200,00
3390.31.00.00 16693120 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 200,00
3390.31.00.00 16693210 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16693220 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.32.00.00 16693110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
3390.32.00.00 16693120 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300,00
3390.32.00.00 16693210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
3390.32.00.00 16693220 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.33.00.00 16693110 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00
3390.33.00.00 16693210 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00
3390.35.00.00 16693110 SERVICOS DE CONSULTORIA 200,00
3390.35.00.00 16693210 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 61 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2125 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390.36.00.00 16693110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 200,00
3390.36.00.00 16693120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 300,00
3390.36.00.00 16693210 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 200,00
3390.36.00.00 16693220 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 16693110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.39.00.00 16693120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.39.00.00 16693210 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.39.00.00 16693220 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.40.00.00 16693110 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 200,00
3390.40.00.00 16693210 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.48.00.00 16693110 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 200,00
3390.48.00.00 16693120 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 200,00
3390.48.00.00 16693210 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 200,00
3390.92.00.00 16693110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200,00
3390.92.00.00 16693210 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.51.00.00 16693110 OBRAS E INSTALACOES 200,00
4490.51.00.00 16693120 OBRAS E INSTALACOES 200,00
4490.51.00.00 16693210 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16693220 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 16693110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 16693120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 16693210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 16693220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 16693110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16693120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16693210 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16693220 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 7.500,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 90,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 62 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 63 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 5.590,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 10.635,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16610000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16610000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16610000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16610000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16610000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 64 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.35.00.00 16610000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16610000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16610000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16610000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16600000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16610000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16610000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16610000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16610000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 65 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 123.835,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2128 - PROCADSUAS
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 90,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 16600000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.91.00.00 16600000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 13.990,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2135 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2135 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16690000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 180,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16690000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50,00
3190.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 50,00
3190.94.00.00 16610000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16690000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16650000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16690000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16650000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16600000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50,00
3390.32.00.00 16610000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16650000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16690000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16650000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2135 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16650000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50,00
3390.40.00.00 16610000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16650000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 16690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 50,00
4490.51.00.00 16610000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16650000 OBRAS E INSTALACOES 200,00
4490.51.00.00 16690000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 9.480,00
1.433.345,00
0,00
1.433.345,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1076 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
PROJETO: 08.242.0006.1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 300,00
PROJETO: 08.241.0006.1078 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 200,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 600.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 90.315,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 90.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 90.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 69 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4490.61.00.00 15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 1.348.015,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2130 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2131 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.030,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2132 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2133 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2134 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 70 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2134 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 80.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 140.930,00
1.492.175,00
600,00
1.491.575,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 71 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 450,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 15010000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 31.050,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 225,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 6.125,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 160.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 72 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 26.100,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 14.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 210.800,00
247.975,00
0,00
247.975,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 3.173.495,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 73 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 130100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.131.0001.1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.300,00
ATIVIDADE: 04.131.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 263.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 39.480,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 519.680,00
520.980,00
1.300,00
519.680,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 74 de 74
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 140100 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 26.122.0001.1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.400,00
ATIVIDADE: 26.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 160.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 24.030,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
3390.30.00.00 15020000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
TOTAL 203.330,00
205.730,00
2.400,00
203.330,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 726.710,00
TOTAL DA DESPESA 67.000.000,00
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de 4
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.600.000,00
2.600.000,00
FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.492.950,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 500,00
1.493.450,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.041.925,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 30.700,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 2.900,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 3.100,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 700,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 50,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 10.500,00
17063110 - Transferência Especial da União 500,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 50,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 9.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 350,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 4.300,00
7.104.775,00
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.414.295,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 1.100,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 495.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 201.100,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 3.100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 49.300,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 2.000,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100,00
3.173.495,00
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
FONTE VALOR
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 6.261.376,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 3.475.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços 117.800,00
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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FUNÇÃO: 10 - SAUDE
FONTE VALOR
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 1.156.500,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem 358.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 35.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 4.100,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 2.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 14.100,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 200.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 3.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 106.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 2.000,00
11.736.376,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 406.937,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.713.474,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 27.600,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.620.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício 13.820.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 300.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício 864.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 203.500,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB 2.000,00
1545.000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) 3.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação 925.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 10.400,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 432.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 330.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 200.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 165.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 1.211.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 1.320.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.300,00
17063110 - Transferência Especial da União 200,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 1.300,00
17990000 - Outras Vinculações Legais 1.000,00
26.566.511,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.544.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 2.500,00
17063110 - Transferência Especial da União 100,00
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
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FUNÇÃO: 13 - CULTURA
FONTE VALOR
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual 3.600,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura 2.500,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 80.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 61.800,00
1.694.500,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1.200,00
1.300,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.904.675,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 400,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 715.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 2.450,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 30.600,00
17063110 - Transferência Especial da União 149.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 450,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados 149.900,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 385.100,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 15.700,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 1.400,00
7.359.875,00
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 221.600,00
221.900,00
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 100,00
300,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.812.345,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 400,00
17063110 - Transferência Especial da União 100,00
DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025
Ágape Sistemas - AgGestor
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FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
FONTE VALOR
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 1.100,00
1.814.745,00
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.400,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1.200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 100,00
2.700,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 204.230,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 400,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 5.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 1.000,00
211.130,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 733.925,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 1.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 85.700,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 700,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados 100,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 100,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 1.000,00
823.025,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.152.900,00
2.152.900,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
FONTE VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 43.018,00
43.018,00
TOTAL DA DESPESA: 67.000.000,00
RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)
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 FONTE DE RECURSO RECEITA DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 26.353.200,00 26.353.200,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.713.474,00 4.713.474,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 6.261.376,00 6.261.376,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados 65.300,00 65.300,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 7.400,00 7.400,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino 2.000,00 2.000,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e
serviços públicos de saúde 1.000,00 1.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.620.000,00 1.620.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação
básica em efetivo exercício 13.820.000,00 13.820.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 300.000,00 300.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação
básica em efetivo exercício 864.000,00 864.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 203.500,00 203.500,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB 2.000,00 2.000,00
1545.000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) 3.000,00 3.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação 925.000,00 925.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 10.400,00 10.400,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) 432.000,00 432.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar (PNATE) 330.500,00 330.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 200.000,00 200.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Educação 165.000,00 165.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Educação 1.211.000,00 1.211.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 1.320.000,00 1.320.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 3.000,00 3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.300,00 2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.300,00 2.300,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.475.000,00 3.475.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde 117.800,00 117.800,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes
comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 1.156.500,00 1.156.500,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para
profissionais de enfermagem 358.000,00 358.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 35.500,00 35.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Saúde 4.100,00 4.100,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 2.000,00 2.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde 14.100,00 14.100,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 200.000,00 200.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 3.000,00 3.000,00
RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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 FONTE DE RECURSO RECEITA DESPESA
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 106.000,00 106.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas 2.000,00 2.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 495.000,00 495.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 201.100,00 201.100,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 3.100,00 3.100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 49.300,00 49.300,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. 2.500,00 2.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. 2.000,00 2.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 2.000,00 2.000,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 1.000,00 1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1.030.000,00 1.030.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 1.900,00 1.900,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Naturais 2.500,00 2.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Naturais 41.100,00 41.100,00
17063110 - Transferência Especial da União 150.000,00 150.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 500,00 500,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados 150.000,00 150.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual 3.600,00 3.600,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura 2.500,00 2.500,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 80.000,00 80.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 456.700,00 456.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 22.250,00 22.250,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 10.200,00 10.200,00
17990000 - Outras Vinculações Legais 1.000,00 1.000,00
TOTAL: 67.000.000,00 67.000.000,00