materia nº 15/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
ESTADO DE SERGIPE
Ofício nº 76 GARARU/SE,29 de agosto de 2025. 
Senhor Presidente,
Em cumprimento as determinações legais, vimos pelo presente 
encaminhar para apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei 
Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa deste Município para o 
exercício de 2026.
Atenciosamente,
GILZETE DIONIZA DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
GARARU – SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
ESTADO DE SERGIPE
MENSAGEM N°15,29 DE AGOSTO DE 2025
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Através do presente, encaminhamos à apreciação de Vossas 
Excelências o Projeto de Lei que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de Gararu para o exercício de 2026”, em conformidade com o 
disposto na Lei Orgânica Municipal, observadas as orientações definidas na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, os programas e ações 
contidos no Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029 e demais normas 
complementares.
A Lei Orçamentária Anual - LOA estabelece detalhadamente as 
receitas e despesas a serem executadas no exercício de 2026. Esta será a primeira 
LOA elaborada neste novo mandato, carregando os anseios dos cidadãos que 
estão esperançosos pela melhoria de vida de nossa cidade.
Para elaboração do projeto foram levadas em consideração 
algumas variantes que podem interferir no planejamento e estão alheias a vontade 
da gestão, como: alta da inflação, instabilidade política em razão das eleições 
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estadual e presidencial que se aproximam, instabilidade da arrecadação, entre 
tantos outros fatores.
Estes pontos, Senhor Presidente e Ilustres Vereadores, resumem os
principais elementos que resultaram na proposta orçamentária para o exercício 
financeiro de 2026. Deste modo, ao encaminharmos o presente Projeto de Lei, 
estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara de 
Vereadores, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à 
implementação, viabilização, execução e continuidade das ações do Poder 
Público Municipal que permitirão a consolidação da construção de uma sociedade 
mais justa.
Submetemos, assim, o Projeto de Lei Orçamentária para 2026 à 
apreciação desse Poder Legislativo, ao tempo em que renovamos a Vossa 
Excelência e dignos Pares, protestos de elevada estima, consideração e apreço.
Atenciosamente,
GILZETE DIONIZA DE MATOS 
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
ESTADO DE SERGIPE
PROJETO DE LEI N.º 15
De 29 de agosto de 2025.
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
GARARU, Estado de Sergipe, para o exercício 
financeiro de 2026 e dá providências correlatas.”
A PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
Gararu para o Exercício Financeiro de 2026, compreendendo o Orçamento Fiscal e o 
Orçamento da Seguridade Social, em conformidade com a Constituição Federal, a Lei 
Orgânica Municipal e demais legislações.
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A receita orçamentária total estimada, já com as devidas 
deduções legais, para o exercício de 2026 é de R$ 80.100.000,00 (oitenta milhões e cem 
mil reais).
Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e 
levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos 
convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou 
Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.
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Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A despesa do Município de GARARU/SE, fixada com o mesmo 
valor da receita e de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta
lei, encontra-se detalhada por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o 
nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
de 2026.
Seção III
Das Autorizações
Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos 
Adicionais Suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa 
fixada nesta Lei, na forma que dispõe a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§1º As aberturas de Créditos Adicionais Suplementares por anulação de
dotação referentes a Pessoal e Encargos Sociais, Educação e Saúde não oneram o limite 
previsto no “caput” deste artigo.
§2º A alteração de valor de elemento de despesa sem modificação do
montante total do projeto, atividade ou operação especial, desde que na mesma 
categoria, grupo de despesa e modalidade de aplicação configura ajuste de nível 
gerencial, não sendo caracterizado como crédito adicional suplementar.
Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2026 fica o Poder Executivo 
autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos 
termos e nos limites da legislação em vigor.
Art. 7º Os orçamentos anuais, bem como suas alterações por créditos 
adicionais, devem atualizar os valores orçamentários dos programas para o período 
2026-2029.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:
a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
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b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias 
Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa 
por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 
da Lei Federal nº 4.320/64;
4.320/64;
e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº
f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos -
Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei 
Federal nº 4.320/64;
h) Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD
Art. 9º Os valores iniciais das dotações orçamentárias constantes do 
Orçamento de que trata esta Lei poderão ser atualizados a partir de janeiro de 2026, com 
base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro que o substituir, no período de 
agosto a dezembro de 2025, por decreto do Poder Executivo, de acordo com o que 
estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentária de 2026.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo 
os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
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SUMÁRIO GERAL 2026
FONTES DA RECEITA VALOR FUNÇÕES DE GOVERNO VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA 3.216.900,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 261.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 72.528.100,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.000.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.000.000,00
9 DEDUÇÕES -6.906.000,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO -6.906.000,00
01 LEGISLATIVA 2.700.000,00
02 JUDICIARIA 1.692.950,00
04 ADMINISTRACAO 7.134.385,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 3.329.495,00
10 SAUDE 15.685.900,00
12 EDUCACAO 34.459.837,00
13 CULTURA 1.562.600,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.300,00
15 URBANISMO 6.184.815,00
17 SANEAMENTO 600,00
18 GESTAO AMBIENTAL 381.330,00
20 AGRICULTURA 2.012.115,00
23 COMERCIO E SERVICOS 202.600,00
26 TRANSPORTE 209.630,00
27 DESPORTO E LAZER 2.346.525,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.152.900,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 43.018,00
 Receita: 80.100.000,00 Despesa: 80.100.000,00
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RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2026 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)
1 RECEITAS CORRENTES 80.006.000,00
3.216.900,00 11 RECEITA TRIBUTARIA
261.000,00 13 RECEITA PATRIMONIAL
72.528.100,00 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4.000.000,00 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9 DEDUÇÕES -6.906.000,00
-6.906.000,00 95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes
71.461.588,00 3 DESPESAS CORRENTES
45.074.140,00 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
400,00 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
26.387.048,00 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL: 73.100.000,00 TOTAL: 73.100.000,00
** Superávit do Orçamento Corrente 73.100.000,00
RECEITA VALOR DESPESA VALOR
8.595.394,00 4 DESPESAS DE CAPITAL
8.593.494,00 44 INVESTIMENTOS
300,00 45 INVERSOES FINANCEIRAS
1.600,00 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA
2 RECEITAS DE CAPITAL 7.000.000,00
7.000.000,00 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL: 7.000.000,00 TOTAL: 7.000.000,00
** Superávit do Orçamento Corrente 7.000.000,00
RESUMO DESPESA
CONTA TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES 71.461.588,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.595.394,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
TOTAL DA DESPESA 80.100.000,00
RESUMO RECEITA
CONTA TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES 80.006.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 7.000.000,00
9 DEDUÇÕES -6.906.000,00
TOTAL DA RECEITA 80.100.000,00
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RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2026 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)
501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS
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RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 80.006.000,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 3.216.900,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS 3.186.900,00
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 106.900,00
1112.50.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 16.900,00
1112.50.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 16.900,00
1112.53.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 90.000,00
1112.53.01.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 90.000,00
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2.000.000,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 2.000.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.200.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 800.000,00
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 1.080.000,00
1114.51.00.00 Impostos sobre Serviços 1.080.000,00
1114.51.11.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.080.000,00
1120.00.00.00 TAXAS 30.000,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 30.000,00
1121.01.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 30.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 261.000,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 261.000,00
1321.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 261.000,00
1321.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 261.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 72.528.100,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 44.207.100,00
1711.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 31.010.000,00
1711.51.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 31.000.000,00
1711.51.11.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 28.000.000,00
1711.51.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 3.000.000,00
1711.52.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 10.000,00
1711.52.01.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10.000,00
1712.00.00.00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 515.000,00
1712.52.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 15.000,00
1712.52.11.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal 10.000,00
1712.52.41.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 5.000,00
1712.53.00.00 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 500.000,00
1712.53.01.00 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 500.000,00
1713.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 4.750.000,00
1713.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco 4.750.000,00
1713.50.11.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 2.600.000,00
1713.50.21.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 1.200.000,00
1713.50.31.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 250.000,00
1713.50.41.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 150.000,00
1713.50.51.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão 400.000,00
1713.50.91.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros 150.000,00
1714.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 2.110.000,00
1714.50.00.00 Transferências do Salário-Educação 1.200.000,00
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA TOTAL
1714.50.01.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.200.000,00
1714.51.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 10.000,00
1714.51.01.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 10.000,00
1714.52.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 450.000,00
1714.52.01.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 450.000,00
1714.53.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 450.000,00
1714.53.01.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 450.000,00
1715.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 5.100.000,00
1715.50.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 5.000.000,00
1715.50.01.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 5.000.000,00
1715.52.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 100.000,00
1715.52.01.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal 100.000,00
1716.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 500.000,00
1716.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 500.000,00
1716.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 500.000,00
1719.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União 222.100,00
1719.60.00.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 10.000,00
1719.60.01.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal 10.000,00
1719.99.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 212.100,00
1719.99.01.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 212.100,00
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.321.000,00
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 6.550.000,00
1721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS 6.000.000,00
1721.50.01.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 6.000.000,00
1721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA 500.000,00
1721.51.01.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 500.000,00
1721.52.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 20.000,00
1721.52.01.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 20.000,00
1721.53.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 30.000,00
1721.53.01.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 30.000,00
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 60.000,00
1722.50.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 60.000,00
1722.50.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - 60.000,00
1723.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 200.000,00
1723.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 200.000,00
1723.50.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 200.000,00
1729.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 511.000,00
1729.51.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 400.000,00
1729.51.01.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 400.000,00
1729.99.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF 111.000,00
1729.99.01.00 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 111.000,00
1751.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 21.000.000,00
1751.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 21.000.000,00
1751.50.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 21.000.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.000.000,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 4.000.000,00
RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA TOTAL
1922.00.00.00 RESTITUIÇOES 4.000.000,00
1922.99.01.00 Outras Restituições - Principal 4.000.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 7.000.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.000.000,00
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 3.000.000,00
2411.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.000.000,00
2411.51.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de 1.000.000,00
2411.51.11.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 1.000.000,00
2414.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 2.000.000,00
2414.50.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.000.000,00
2414.50.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.000.000,00
2414.51.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 1.000.000,00
2414.51.01.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 1.000.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS 4.000.000,00
2422.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 4.000.000,00
2422.01.01.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 2.000.000,00
2422.50.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.000.000,00
2422.50.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.000.000,00
2422.51.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 1.000.000,00
2422.51.01.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 1.000.000,00
9000.00.00.00 DEDUÇÕES -6.906.000,00
9500.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -6.906.000,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes -6.906.000,00
9517.11.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União -5.602.000,00
9517.11.51.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -5.600.000,00
9517.11.51.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -5.600.000,00
9517.11.52.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -2.000,00
9517.11.52.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -2.000,00
9517.21.00.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal -1.304.000,00
9517.21.50.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS -1.200.000,00
9517.21.50.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal -1.200.000,00
9517.21.51.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA -100.000,00
9517.21.51.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal -100.000,00
9517.21.52.00 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios -4.000,00
9517.21.52.01 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -4.000,00
CONTA TOTAL
RESUMO GRUPO
1 RECEITAS CORRENTES 80.006.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 7.000.000,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
TOTAL DA RECEITA 87.006.000,00
501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
CONTA TOTAL
RESUMO GRUPO
9 DEDUÇÕES -6.906.000,00
TOTAL DA RECEITA 80.100.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 1 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.692.750,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.850,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 687.850,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 336.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 50.550,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 300.100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.004.900,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.004.900,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 200.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 5.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 500,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 798.100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 200,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.692.750,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de49
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.692.950,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 3 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.248.130,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.028.730,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.028.730,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 15000000 100,00
3190.03.00.00 PENSOES 15000000 100,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 722.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 300.030,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 600,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 5.200,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.219.400,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.219.200,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 200,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 5.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 150.400,00
15010000 100,00
17063110 100,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 1.200,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15000000 100,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 350.100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 70.400,00
15010000 100,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15000000 100,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 4 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 600.400,00
15010000 100,00
17063110 100,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 40.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 300,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.400,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.400,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 30.400,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 20.100,00
17050000 10.000,00
17063110 100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.248.130,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.278.530,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 5 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.515.800,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.939.300,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.939.300,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.585.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 348.700,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 5.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 576.500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 576.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 20.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 200.000,00
17063110 100,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 25.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 55.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 250.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 25.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.100,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 6 de49
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.515.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.516.900,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 7 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.678.260,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.574.360,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.574.360,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 578.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 1.979.860,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 6.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 10.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 100,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.103.800,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.103.600,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 3.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 1.500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 250.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 2.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 30.000,00
17063110 100,00
17500000 100,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 160.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 655.000,00
15010000 700,00
17040000 50,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 8 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17050000 500,00
17200000 0,00
17500000 250,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.200,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 5.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 100,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15000000 100,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES 43.018,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15000000 43.018,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 3.678.260,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
TOTAL DA DESPESA 3.726.478,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 9 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.788.865,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.362.715,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.362.715,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 643.840,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.400.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 318.075,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.426.150,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.425.950,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 1.000.300,00
17000000 200,00
17010000 100,00
17040000 80.000,00
17050000 32.000,00
17063110 1.100,00
17103210 1.500,00
17200000 100,00
17500000 2.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17063110 500,00
17103210 500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 280.300,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 10 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17000000 100,00
17010000 100,00
17063110 500,00
17103210 900,00
17200000 100,00
17500000 5.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 2.000.300,00
17000000 100,00
17010000 100,00
17040000 2.950,00
17063110 600,00
17103210 1.000,00
17200000 100,00
17490000 0,00
17500000 2.500,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 10.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 200,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 400,00
17000000 100,00
17010000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 405.950,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 405.950,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 405.950,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 1.900,00
17000000 1.700,00
17010000 100,00
17040000 292.000,00
17050000 7.600,00
17063110 4.400,00
17200000 100,00
17500000 23.150,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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Página 11 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 300,00
15010000 100,00
17000000 200,00
17010000 100,00
17040000 60.000,00
17050000 10.000,00
17063110 2.000,00
17103210 1.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15000000 100,00
17000000 100,00
17490000 0,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 200,00
17000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 300,00
17000000 300,00
17010000 100,00
17200000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 5.788.865,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 405.950,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 6.194.815,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.252.400,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.259.855,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 23.259.855,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15400000 200.000,00
15401070 4.400.000,00
15421070 970.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15400000 350.000,00
15401070 11.515.375,00
15420000 520.000,00
15421070 1.570.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15400000 88.655,00
15401070 3.081.330,00
15421070 450.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15400000 100.600,00
15401070 2.700,00
15421070 8.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15400000 300,00
15401070 595,00
15421070 2.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15400000 300,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 300,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 300,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15400000 300,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.992.245,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.992.245,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15400000 100.200,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15400000 1.600,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15400000 200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15400000 187.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 13 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15420000 410.000,00
15430000 54.500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15400000 79.452,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15400000 900,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15400000 700,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15400000 16.500,00
15420000 20.000,00
15430000 10.100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15400000 546.400,00
15420000 299.000,00
15430000 11.100,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15400000 155.900,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15400000 700,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15400000 493,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 15400000 95.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15400000 800,00
15430000 1.700,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 863.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 863.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 863.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15400000 300,00
15420000 10.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15400000 85.000,00
15420000 739.900,00
15430000 22.000,00
15690000 200,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15400000 1.500,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15400000 400,00
15420000 400,00
15430000 300,00
15690000 200,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15400000 1.800,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15420000 600,00
15430000 300,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 25.252.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 863.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 26.115.400,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.971.843,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 919.290,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 919.290,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 100,00
15001001 161.000,00
15690000 3.000,00
15700000 400,00
15760000 500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 200,00
15001001 611.000,00
15690000 100,00
15700000 500,00
15760000 500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 465,00
15001001 108.025,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 200,00
15001001 3.000,00
15500000 8.000,00
15690000 100,00
15700000 500,00
15760000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
15001001 17.000,00
15500000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
15001001 3.000,00
15690000 200,00
15700000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15001001 600,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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Página 16 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.052.553,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.052.353,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
15001001 4.100,00
15500000 100,00
15690000 300,00
15700000 500,00
15760000 500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 1.200,00
15001001 21.500,00
15500000 5.000,00
15690000 100,00
15700000 100,00
15760000 500,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 265.200,00
15001001 901.500,00
15010000 100,00
15500000 360.000,00
15510000 10.000,00
15520000 458.000,00
15530000 200.000,00
15690000 900,00
15700000 60.500,00
15710000 30.000,00
15760000 500,00
15993110 100,00
15993120 100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 672,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 17 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15001001 28.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 100,00
15001001 15.000,00
15500000 10.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15001001 4.000,00
15690000 100,00
15700000 100,00
15760000 500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15001001 150.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 5.200,00
15001001 212.106,00
15010000 100,00
15500000 10.100,00
15510000 500,00
15530000 1.100,00
15690000 900,00
15700000 900,00
15710000 50.000,00
15760000 500,00
15993110 100,00
15993120 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 130.200,00
15001001 857.625,00
15010000 100,00
15500000 570.000,00
15510000 600,00
15530000 250.000,00
15690000 1.000,00
15700000 87.700,00
15710000 900.000,00
15760000 500,00
15993110 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15993120 100,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.100,00
15001001 360.500,00
15500000 10.400,00
15690000 800,00
15760000 500,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
15001001 52.500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
15001001 8.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
15001001 2.600,00
15010000 100,00
15500000 150,00
15530000 100,00
15690000 200,00
15700000 200,00
15710000 500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 200,00
15001001 2.600,00
15010000 100,00
15500000 200,00
15530000 100,00
15690000 400,00
15700000 200,00
15710000 400,00
15760000 500,00
15993110 100,00
15993120 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.372.594,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.371.294,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.371.294,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 200,00
15001001 81.000,00
15500000 111.000,00
15510000 200,00
15690000 150,00
15700000 350.300,00
15760000 7.200,00
15993110 500,00
15993120 500,00
17063110 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 600,00
15001001 122.500,00
15010000 100,00
15500000 115.100,00
15510000 200,00
15530000 100,00
15690000 950,00
15700000 100.800,00
15710000 50.000,00
15760000 6.100,00
15993110 400,00
15993120 400,00
17063110 100,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15001001 1.600,00
15500000 1.400,00
15700000 156.300,00
15993110 200,00
15993120 200,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
15001001 1.900,00
15010000 100,00
15500000 150,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 20 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
15530000 100,00
15690000 250,00
15700000 100.100,00
15710000 100,00
15760000 200,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 300,00
15001001 5.944,00
15500000 300,00
15690000 150,00
15700000 150.800,00
15760000 1.000,00
15993110 800,00
15993120 800,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.300,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.300,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15001001 1.300,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 6.971.843,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.372.594,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 8.344.437,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 21 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.307.045,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 529.645,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 529.645,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 160.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 300.100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 69.045,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 200,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.777.400,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 300.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 15000000 300.000,00
17490000 0,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.477.200,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 5.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 950.300,00
17063110 100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 10.300,00
17010000 200.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 300.300,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 10.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 22 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 400,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 86.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 86.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 86.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 1.200,00
17000000 100,00
17010000 100,00
17040000 80.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 3.700,00
17010000 200,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 500,00
17000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.307.045,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 86.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.393.045,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 23 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 519.180,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302.880,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 302.880,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 263.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 39.480,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.300,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 216.100,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 5.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 200.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 300,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 300,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 24 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 519.180,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 519.480,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 25 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 282.415,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.215,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 276.215,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 240.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 36.015,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.200,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.200,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 3.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.200,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.200,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.200,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 282.415,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 26 de49
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 283.615,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 27 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 202.830,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 184.430,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 184.430,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 160.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 24.030,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.400,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 18.200,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 2.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 5.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.400,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.400,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.400,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.000,00
17000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 28 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
17000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 202.830,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 204.230,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 29 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.283.925,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 507.925,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 507.925,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 21.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 420.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 66.225,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.776.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 3.200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 200,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 1.100,00
17150000 500,00
17160000 400,00
17190000 1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.772.800,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 3.100,00
17000000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 21.500,00
17000000 1.100,00
17190000 1.000,00
17200000 100,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 15000000 6.100,00
17000000 300,00
17150000 500,00
17160000 400,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 30 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
17000000 100,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 100,00
17150000 100,00
17160000 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 90.600,00
17000000 1.500,00
17150000 900,00
17160000 400,00
17190000 1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 1.620.600,00
17000000 1.100,00
17063110 100,00
17150000 500,00
17160000 400,00
17190000 1.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 10.100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 17150000 500,00
17160000 400,00
17190000 0,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
17103210 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 800,00
17000000 700,00
17150000 500,00
17160000 300,00
17190000 6.000,00
17200000 100,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.830.800,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.830.800,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 31 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.830.800,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 10.900,00
17000000 13.000,00
17010000 1.590.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 5.500,00
17000000 900,00
17010000 209.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 300,00
17000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 600,00
17000000 500,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.283.925,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.830.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 4.114.725,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 32 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.830.300,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.851.150,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.851.150,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15001002 685.054,00
16000000 600.400,00
16040000 1.300,00
16050000 350.400,00
16210000 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15001002 2.271.300,00
16000000 1.000.400,00
16040000 748.600,00
16050000 500.500,00
16210000 100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15001002 505.996,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15001002 181.900,00
16000000 1.000,00
16040000 100,00
16210000 100,00
16590000 500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15001002 900,00
16000000 500,00
16210000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15001002 900,00
16000000 400,00
16210000 100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15001002 500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.979.150,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 1.200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15001002 500,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 33 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15001002 600,00
16000000 100,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 1.200,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 15001002 1.000,00
16000000 100,00
16210000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.976.750,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15001002 900,00
16000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15001002 7.000,00
16000000 900,00
16210000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 2.175.250,00
16000000 200.500,00
16210000 10.100,00
16320000 500,00
16590000 1.500,00
16593110 60.000,00
16593120 500,00
16593210 50.000,00
16593220 400,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002 70.100,00
16000000 20.000,00
16210000 188.600,00
16590000 600,00
16593110 15.000,00
16593120 500,00
16593210 30.000,00
16593220 400,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15001002 3.700,00
16000000 2.100,00
16210000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 34 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15001002 250.200,00
16000000 100,00
16210000 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15001002 51.100,00
16000000 500,00
16210000 100,00
16320000 500,00
16590000 500,00
16593110 14.500,00
16593120 500,00
16593220 300,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15001002 100,00
16000000 800,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15001002 551.500,00
16000000 501.300,00
16010000 500,00
16050000 100,00
16210000 100,00
16320000 500,00
16590000 500,00
16593110 30.000,00
16593120 500,00
16593210 4.900,00
16593220 400,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15001002 80.500,00
16000000 51.300,00
16210000 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15001002 700,00
16000000 500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002 300,00
16000000 700,00
16210000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 35 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 15001002 501.100,00
16000000 1.200,00
16210000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15001002 900,00
16000000 500,00
16210000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15001002 1.000,00
16000000 500,00
16210000 100,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 15001002 500,00
16000000 300,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 1.000,00
16000000 100,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002 1.000,00
16000000 100,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15001002 1.000,00
16000000 100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 1.000,00
16000000 20.000,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002 100,00
16000000 13.300,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15001002 100,00
16000000 50.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.855.600,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.855.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.855.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15001002 2.200,00
16000000 1.100,00
16010000 802.000,00
16310000 600.000,00
16320000 626.000,00
16593110 40.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 36 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16593120 500,00
16593210 100,00
16593220 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002 17.000,00
16000000 600,00
16010000 674.700,00
16210000 100,00
16310000 200.100,00
16320000 372.500,00
16590000 500,00
16593110 40.000,00
16593120 400,00
16593210 21.000,00
16593220 300,00
17550000 0,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15001002 1.000,00
16010000 100.000,00
16310000 150.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15001002 600,00
16000000 100,00
16010000 100,00
16593110 500,00
16593120 100,00
16593220 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15001002 400,00
16000000 300,00
16010000 102.700,00
16210000 100,00
16310000 50.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15001002 100,00
16000000 50.000,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15001002 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16000000 100,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 100,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15001002 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 11.830.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.855.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 15.685.900,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.566.395,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 970.345,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 970.345,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 22.600,00
16600000 316.700,00
16610000 138.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 353.300,00
16600000 1.800,00
16610000 2.100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 124.845,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 4.200,00
16600000 2.000,00
16610000 1.300,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 700,00
16600000 650,00
16610000 400,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 700,00
16600000 650,00
16610000 400,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 596.050,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 3.600,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 700,00
16600000 700,00
16610000 400,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 700,00
16600000 700,00
16610000 400,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 592.450,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 1.000,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16600000 300,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 800,00
16600000 2.400,00
16610000 1.300,00
16650000 100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 2.100,00
16600000 93.700,00
16610000 81.700,00
16650000 0,00
16693110 200,00
16693120 300,00
16693210 200,00
16693220 200,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 15000000 500,00
16600000 600,00
16610000 300,00
16693110 200,00
16693120 200,00
16693210 100,00
16693220 100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 110.600,00
16600000 550,00
16610000 40.200,00
16650000 0,00
16693110 200,00
16693120 300,00
16693210 200,00
16693220 100,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 1.700,00
16600000 3.300,00
16610000 1.300,00
16693110 200,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16693210 200,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 15000000 500,00
16600000 600,00
16610000 300,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 1.600,00
16600000 3.800,00
16610000 80.300,00
16693110 200,00
16693210 100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 2.100,00
16600000 14.650,00
16610000 2.200,00
16650000 0,00
16693110 200,00
16693120 300,00
16693210 200,00
16693220 100,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15000000 600,00
16600000 600,00
16610000 300,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 3.600,00
16600000 39.700,00
16610000 41.700,00
16650000 0,00
16693110 200,00
16693120 200,00
16693210 200,00
16693220 200,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 1.700,00
16600000 2.050,00
16610000 2.000,00
16650000 0,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
16693110 200,00
16693210 100,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 1.500,00
16600000 600,00
16610000 300,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 15000000 30.700,00
16600000 2.900,00
16610000 900,00
16693110 200,00
16693120 200,00
16693210 200,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 500,00
16600000 500,00
16610000 300,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 900,00
16600000 750,00
16610000 600,00
16693110 200,00
16693210 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 800,00
16600000 750,00
16610000 500,00
16650000 0,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 15000000 600,00
16600000 600,00
16610000 300,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 700,00
16600000 700,00
16610000 400,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.250,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 24.950,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 42 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 24.950,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 2.000,00
16600000 950,00
16610000 500,00
16650000 0,00
16693110 200,00
16693120 200,00
16693210 100,00
16693220 100,00
17000000 300,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 3.600,00
16600000 10.150,00
16610000 1.300,00
16650000 0,00
16693110 200,00
16693120 200,00
16693210 200,00
16693220 100,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15000000 100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 700,00
16600000 800,00
16610000 300,00
16693110 100,00
16693120 100,00
16693210 100,00
16693220 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 1.000,00
16600000 750,00
16610000 500,00
16650000 0,00
17000000 300,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 300,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 43 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 300,00
4590.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15000000 100,00
16600000 100,00
16610000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.566.395,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.250,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.591.645,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 44 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 244.675,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.875,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 205.875,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 1.500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 161.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 26.775,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 15.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 300,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 300,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.800,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 38.800,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 200,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 3.500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 2.500,00
15010000 100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 1.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 2.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 12.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 14.500,00
15010000 600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 600,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 300,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 1.500,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 300,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 45 de49
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 244.675,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 246.675,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 46 de49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PODER: EXECUTIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.468.775,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 693.075,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 693.075,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 2.100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 600.100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 90.375,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 300,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 775.700,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 15000000 100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 15000000 100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 775.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15000000 100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 10.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 250.500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 200,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 1.100,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 90.100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 20.500,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15000000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 230.400,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 90.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 1.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 15000000 80.300,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 47 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 500,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 15000000 100,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 22.400,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 22.400,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 22.400,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 1.400,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 20.300,00
17550000 100,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15000000 100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 400,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 1.468.775,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 1.491.175,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
PODER: LEGISLATIVO
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.608.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.780.500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.780.500,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15000000 1.400.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15000000 285.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15000000 100,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 15000000 100,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15000000 100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 15.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15000000 80.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 15000000 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 827.500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 827.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 15000000 10.600,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 85.100,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15000000 10.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15000000 360.100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15000000 6.100,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15000000 100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15000000 165.100,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000 190.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 15000000 100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15000000 100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15000000 100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 92.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 91.900,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 91.900,00
NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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Página 49 de49
CONTA FONTE DE
RECURSO TOTAL
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15000000 30.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 61.900,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 100,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15000000 100,00
CONTA TOTAL
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3 - DESPESAS CORRENTES 2.608.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 92.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00
TOTAL DA DESPESA 2.700.000,00
CONTA TOTAL
RESUMO GERAL
3 - DESPESAS CORRENTES 71.461.588,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.595.394,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
TOTAL DA DESPESA 80.100.000,00
501.204.175-53 -GILZETE DIONIZA DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
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Página 1 de4
CONTA TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 71.461.588,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.074.140,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 45.074.140,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 100,00
3190.03.00.00 PENSOES 100,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.678.794,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 27.611.975,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 7.993.476,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 334.200,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 100,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 300.200,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.650,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 110.745,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.800,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 400,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 400,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 400,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.387.048,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 9.600,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES 3.300,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 6.300,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 301.200,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 301.200,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 26.076.248,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 109.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 112.600,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 300,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.401.350,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 9.300,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 588.474,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 78.500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 6.900,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.737.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.194.856,00
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de4
CONTA TOTAL
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.600,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 300,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.266.575,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.179.050,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 55.700,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 695.693,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 618.700,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 95.000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 799.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.800,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 22.250,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 2.400,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.100,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.100,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.400,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.595.394,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.593.494,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 8.593.494,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.695.750,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.002.700,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 412.600,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 109.700,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 322.444,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.100,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 200,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 300,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 300,00
4590.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 300,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.600,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.600,00
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 3 de4
CONTA TOTAL
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.600,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES 43.018,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.018,00
CONTA TOTAL
RESUMO GERAL
3 - DESPESAS CORRENTES 71.461.588,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.595.394,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA 43.018,00
TOTAL DA DESPESA 80.100.000,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 1 de31
PODER: 1 LEGISLATIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
2305 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA
PROJETO 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 30.000,00
ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.607.700,00
ATIVIDADE 2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS 61.900,00
ATIVIDADE 2003 - CONCURSO PÚBLICO 400,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.670.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.700.000,00
30.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.700.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.700.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.700.000,00
TOTAL ORGÃO: 2.700.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA 1.100,00
ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 2.515.800,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.515.800,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.516.900,00
1.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.516.900,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.516.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.516.900,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 3 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL 30.200,00
PROJETO 1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL 100,00
ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.245.500,00
ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 200,00
ATIVIDADE 2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.130,00
ATIVIDADE 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA 400,00
ATIVIDADE 2009 - CONCURSO PÚBLICO 500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.247.730,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.278.030,00
30.300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.278.030,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
500,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.278.530,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.278.530,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO
PROJETO 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA 200,00
ATIVIDADE 2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS 1.098.000,00
ATIVIDADE 2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 594.750,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.692.750,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.692.950,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.692.950,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.692.950,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.692.950,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
ATIVIDADE 2105 - DESPESAS COM PASEP 266.500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 266.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
266.500,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 266.500,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 5.100,00
ATIVIDADE 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1.258.960,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.258.960,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.264.060,00
5.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.264.060,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.530.560,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
OP. ESPECIAL 0998 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA 2.152.900,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 2.152.900,00
2.152.900,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.152.900,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.152.900,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
OP. ESPECIAL 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.018,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANCAS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 43.018,00
43.018,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 43.018,00
TOTAL FUNÇÃO: 43.018,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.726.478,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES 216.500,00
PROJETO 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 303.850,00
PROJETO 1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 156.000,00
PROJETO 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 228.350,00
PROJETO 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 40.900,00
PROJETO 1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 12.500,00
ATIVIDADE 2017 - APOIO A ESTUDANTES 100,00
ATIVIDADE 2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 11.500,00
ATIVIDADE 2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.510.692,00
ATIVIDADE 2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.700,00
ATIVIDADE 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 450.206,00
ATIVIDADE 2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.348.725,00
ATIVIDADE 2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 442.000,00
ATIVIDADE 2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 14.535,00
ATIVIDADE 2136 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL 2.150,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 5.782.608,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
6.740.708,00
958.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.740.708,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
ATIVIDADE 2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL 498.465,00
ATIVIDADE 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE 100.200,00
ATIVIDADE 2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 40.000,00
ATIVIDADE 2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR 136.000,00
ATIVIDADE 2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 2.500,00
ATIVIDADE 2137 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL 2.815,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 779.980,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
784.980,00
5.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 784.980,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
ATIVIDADE 2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 100.000,00
ATIVIDADE 2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA 337.175,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 437.175,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
437.175,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 437.175,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 1.644,00
ATIVIDADE 2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 930,00
ATIVIDADE 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 379.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 379.930,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
381.574,00
1.644,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 381.574,00
TOTAL FUNÇÃO: 8.344.437,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.344.437,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
PROJETO 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.300,00
ATIVIDADE 2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 1.442.645,00
ATIVIDADE 2138 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 347.600,00
15.938.670,00 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO
FUNDAMENTAL ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 17.728.915,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
17.730.215,00
1.300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 17.730.215,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
6.200,00 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ
ESCOLAR PROJETO
PROJETO 1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE 6.200,00
ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 1.191.325,00
ATIVIDADE 2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 1.120.130,00
4.769.750,00 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL-PRÉ
ESCOLAR ATIVIDADE
694.790,00 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO
INFANTIL-CRECHE ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 7.775.995,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
7.788.395,00
12.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.788.395,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA
596.790,00 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO
FUNDAMENTAL - EJA ATIVIDADE
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 596.790,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
596.790,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 596.790,00
TOTAL FUNÇÃO: 26.115.400,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 26.115.400,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 11 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
ATIVIDADE 2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 2.300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
2.300,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.300,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.300,00
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 1.300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.300,00
1.300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.300,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.300,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
71.700,00 1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS PROJETO
PROJETO 1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES 23.600,00
PROJETO 1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200,00
PROJETO 1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS 200,00
PROJETO 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS 100.200,00
PROJETO 1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL 200,00
PROJETO 1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS 200,00
PROJETO 1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 33.250,00
PROJETO 1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO 200,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 4.400,00
ATIVIDADE 2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 400,00
ATIVIDADE 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 8.400,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 8.800,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
242.950,00
234.150,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 242.950,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 100.200,00
PROJETO 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 60.200,00
PROJETO 1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 200,00
ATIVIDADE 2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 5.780.065,00
ATIVIDADE 2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 5.781.065,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.941.665,00
160.600,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.941.665,00
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
TOTAL FUNÇÃO: 6.184.815,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 13 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
300,00 1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
MUNICÍPIO PROJETO
PROJETO 1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
400,00
400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
TOTAL FUNÇÃO: 600,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA 200,00
PROJETO 1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
400,00
400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00
TOTAL FUNÇÃO: 400,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 14 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO 1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL 200,00
PROJETO 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 5.200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
5.400,00
5.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.400,00
TOTAL FUNÇÃO: 5.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.194.815,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
ATIVIDADE 2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 300.000,00
ATIVIDADE 2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 930,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 300.930,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
300.930,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 300.930,00
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO 80.100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
80.100,00
80.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 80.100,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS 200,00
PROJETO 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS 100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
300,00
300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 300,00
TOTAL FUNÇÃO: 381.330,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 800,00
4.200,00 1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE PROJETO
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
ATIVIDADE 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.805.315,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.805.315,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.810.315,00
5.000,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.810.315,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
ATIVIDADE 2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
500,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA 200,00
ATIVIDADE 2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 200.500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 200.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200.700,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200.700,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.011.715,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.393.045,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
ATIVIDADE 2116 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 3.000,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
3.000,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 3.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL 100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
100,00
100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 100,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO 200,00
PROJETO 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA 200,00
ATIVIDADE 2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS 1.559.700,00
ATIVIDADE 2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA 1.200,00
ATIVIDADE 2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 1.200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.562.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.562.500,00
400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.562.500,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.562.600,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA 200.100,00
ATIVIDADE 2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL 1.000,00
ATIVIDADE 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 1.500,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
202.600,00
200.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 202.600,00
TOTAL FUNÇÃO: 202.600,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
214.200,00 1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE,
EVENTOS, CULTURA E TURISMO PROJETO
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
214.200,00
214.200,00
TOTAL PROGRAMA:
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.
PROJETO 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 300.100,00
PROJETO 1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 202.800,00
PROJETO 1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL 200.200,00
PROJETO 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE 260.000,00
ATIVIDADE 2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO 706.925,00
ATIVIDADE 2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO 12.100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 719.025,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.682.125,00
963.100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.896.325,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 20 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROJETO 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO 200.100,00
PROJETO 1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL 250.100,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
450.200,00
450.200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 450.200,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.346.525,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.114.725,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 21 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
1.200,00 1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE
INTERNO PROJETO
ATIVIDADE 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 282.415,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 282.415,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
283.615,00
1.200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 283.615,00
TOTAL FUNÇÃO: 283.615,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 283.615,00
TOTAL ORGÃO: 57.660.895,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 22 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
PROJETO 1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE 401.000,00
PROJETO 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 536.100,00
PROJETO 1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 300,00
ATIVIDADE 2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE 6.974.854,00
ATIVIDADE 2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 3.000,00
ATIVIDADE 2055 - CONCURSO PÚBLICO 400,00
ATIVIDADE 2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.345,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 6.979.599,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
7.916.999,00
937.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.916.999,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
PROJETO 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 962.300,00
PROJETO 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 462.100,00
PROJETO 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 676.100,00
PROJETO 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 20.700,00
ATIVIDADE 2056 - PAB- CUSTEIO 4.127.100,00
ATIVIDADE 2065 - PAB- INVESTIMENTO 100.200,00
ATIVIDADE 2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 134.800,00
ATIVIDADE 2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 10.365,00
ATIVIDADE 2119 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 207.115,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 4.579.580,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
6.700.780,00
2.121.200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.700.780,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 23 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 8.020,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 8.020,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
8.020,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.020,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 460.700,00
ATIVIDADE 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 139.300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 600.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
600.000,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 600.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 59.536,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 59.536,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
59.536,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 59.536,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 400.565,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 400.565,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
400.565,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 400.565,00
TOTAL FUNÇÃO: 15.685.900,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 24 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 15.685.900,00
TOTAL ORGÃO: 15.685.900,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 25 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS 400,00
PROJETO 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS 400,00
400,00 1081 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS -
REFORMA DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CC PROJETO
ATIVIDADE 2120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 13.015,00
ATIVIDADE 2121 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 213.250,00
ATIVIDADE 2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 176.725,00
ATIVIDADE 2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 5.590,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 408.580,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
409.780,00
1.200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 409.780,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 180.500,00
ATIVIDADE 2128 - PROCADSUAS 13.990,00
ATIVIDADE 2135 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL 4.880,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 199.370,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
199.370,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 199.370,00
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 630.015,00
ATIVIDADE 2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) 221.145,00
ATIVIDADE 2125 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.500,00
ATIVIDADE 2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ 123.835,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 26 de31
PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 982.495,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
982.495,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 982.495,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.591.645,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.591.645,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.347.015,00
ATIVIDADE 2130 - CONCURSO PÚBLICO 400,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 1.347.415,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
1.347.415,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.347.415,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1078 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS 200,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
200,00
200,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 300,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
300,00
300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 300,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
PROJETO 1076 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS 100,00
ATIVIDADE 2131 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL 1.030,00
ATIVIDADE 2132 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 600,00
ATIVIDADE 2133 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 600,00
ATIVIDADE 2134 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS 140.930,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 143.160,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
143.260,00
100,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 143.260,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.491.175,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.491.175,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS
ATIVIDADE 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 29.750,00
ATIVIDADE 2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 6.125,00
ATIVIDADE 2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 210.800,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 246.675,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
246.675,00
0,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 246.675,00
TOTAL FUNÇÃO: 246.675,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 246.675,00
TOTAL ORGÃO: 3.329.495,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
300,00 1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL PROJETO
ATIVIDADE 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 519.180,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 519.180,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
519.480,00
300,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 519.480,00
TOTAL FUNÇÃO: 519.480,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 519.480,00
PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)
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PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE
2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIPO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL TOTAL
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
PROJETO 1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE 1.400,00
ATIVIDADE 2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 202.830,00
TOTAL DE PROJETO: TOTAL DE ATIVIDADE: 202.830,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
204.230,00
1.400,00
TOTAL PROGRAMA:
TOTAL SUBFUNÇÃO: 204.230,00
TOTAL FUNÇÃO: 204.230,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 204.230,00
TOTAL ORGÃO: 723.710,00
TOTAL DA DESPESA: 80.100.000,00
501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA 30.000,00 2.670.000,00 0,00 2.700.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA 30.000,00 2.670.000,00 0,00 2.700.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA 30.000,00 2.670.000,00 0,00 2.700.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA 200,00 1.692.750,00 0,00 1.692.950,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA 200,00 1.692.750,00 0,00 1.692.950,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 200,00 1.692.750,00 0,00 1.692.950,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO 38.000,00 7.096.385,00 0,00 7.134.385,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.400,00 5.035.330,00 0,00 5.066.730,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 31.400,00 5.030.030,00 0,00 5.061.430,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 5.100,00 1.258.960,00 0,00 1.264.060,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 5.100,00 1.258.960,00 0,00 1.264.060,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO 1.200,00 282.415,00 0,00 283.615,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.200,00 282.415,00 0,00 283.615,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 500,00 0,00 500,00
SUBFUNÇÃO.: 131 COMUNICACAO SOCIAL 300,00 519.180,00 0,00 519.480,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 300,00 519.180,00 0,00 519.480,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.800,00 3.327.695,00 0,00 3.329.495,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.200,00 1.755.995,00 0,00 1.757.195,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 1.200,00 1.755.995,00 0,00 1.757.195,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 200,00 0,00 0,00 200,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 200,00 0,00 0,00 200,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 300,00 0,00 0,00 300,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 300,00 0,00 0,00 300,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 246.675,00 0,00 246.675,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 0,00 246.675,00 0,00 246.675,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 100,00 342.530,00 0,00 342.630,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 100,00 342.530,00 0,00 342.630,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.800,00 3.327.695,00 0,00 3.329.495,00
SUBFUNÇÃO.: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 0,00 982.495,00 0,00 982.495,00
6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A
GRUPOS VULNERAVEIS PROGRAMA: 0,00 982.495,00 0,00 982.495,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE 3.058.600,00 12.627.300,00 0,00 15.685.900,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 937.400,00 6.979.599,00 0,00 7.916.999,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 937.400,00 6.979.599,00 0,00 7.916.999,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA 2.121.200,00 4.579.580,00 0,00 6.700.780,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 2.121.200,00 4.579.580,00 0,00 6.700.780,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 8.020,00 0,00 8.020,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 8.020,00 0,00 8.020,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 59.536,00 0,00 59.536,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 59.536,00 0,00 59.536,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 400.565,00 0,00 400.565,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 400.565,00 0,00 400.565,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO 978.444,00 33.481.393,00 0,00 34.459.837,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 959.400,00 23.511.523,00 0,00 24.470.923,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 959.400,00 23.511.523,00 0,00 24.470.923,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL 17.400,00 8.555.975,00 0,00 8.573.375,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 17.400,00 8.555.975,00 0,00 8.573.375,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 1.033.965,00 0,00 1.033.965,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 0,00 1.033.965,00 0,00 1.033.965,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA 1.644,00 379.930,00 0,00 381.574,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 1.644,00 379.930,00 0,00 381.574,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA 500,00 1.562.100,00 0,00 1.562.600,00
SUBFUNÇÃO.: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 100,00 0,00 0,00 100,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 100,00 0,00 0,00 100,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL 400,00 1.562.100,00 0,00 1.562.500,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 400,00 1.562.100,00 0,00 1.562.500,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA 500,00 1.562.100,00 0,00 1.562.600,00
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO 394.950,00 5.789.865,00 0,00 6.184.815,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 234.150,00 8.800,00 0,00 242.950,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 234.150,00 8.800,00 0,00 242.950,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS 160.600,00 5.781.065,00 0,00 5.941.665,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 160.600,00 5.781.065,00 0,00 5.941.665,00
SUBFUNÇÃO.: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 200,00 0,00 0,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 0,00 0,00 200,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO 600,00 0,00 0,00 600,00
SUBFUNÇÃO.: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 400,00 0,00 0,00 400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 400,00 0,00 0,00 400,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 200,00 0,00 0,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 0,00 0,00 200,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL 80.400,00 300.930,00 0,00 381.330,00
SUBFUNÇÃO.: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0,00 300.930,00 0,00 300.930,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 0,00 300.930,00 0,00 300.930,00
SUBFUNÇÃO.: 542 CONTROLE AMBIENTAL 80.100,00 0,00 0,00 80.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 80.100,00 0,00 0,00 80.100,00
SUBFUNÇÃO.: 544 RECURSOS HIDRICOS 300,00 0,00 0,00 300,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 300,00 0,00 0,00 300,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 5.800,00 2.006.315,00 0,00 2.012.115,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 1.805.315,00 0,00 1.810.315,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 5.000,00 1.805.315,00 0,00 1.810.315,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 0,00 500,00 0,00 500,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 4 de5
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 5.800,00 2.006.315,00 0,00 2.012.115,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO 600,00 200.500,00 0,00 201.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 200.500,00 0,00 200.700,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 400,00 0,00 0,00 400,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 200,00 0,00 0,00 200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 0,00 0,00 200,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS 200.100,00 2.500,00 0,00 202.600,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO 200.100,00 2.500,00 0,00 202.600,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200.100,00 2.500,00 0,00 202.600,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE 6.800,00 202.830,00 0,00 209.630,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.400,00 202.830,00 0,00 204.230,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.400,00 202.830,00 0,00 204.230,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER 1.627.500,00 719.025,00 0,00 2.346.525,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO 1.177.300,00 719.025,00 0,00 1.896.325,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 214.200,00 0,00 0,00 214.200,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES
CULTURAIS E DE LAZER. PROGRAMA: 963.100,00 719.025,00 0,00 1.682.125,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER 450.200,00 0,00 0,00 450.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 450.200,00 0,00 0,00 450.200,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 2.152.900,00 2.152.900,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 2.152.900,00 2.152.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 0,00 2.152.900,00 2.152.900,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 43.018,00 43.018,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 43.018,00 43.018,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 0,00 0,00 43.018,00 43.018,00
TOTAL DA DESPESA: 6.424.994,00 71.479.088,00 2.195.918,00 80.100.000,00
501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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Página 1 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA 1.692.950,00 0,00 1.692.950,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA 1.692.950,00 0,00 1.692.950,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO 1.692.950,00 0,00 1.692.950,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO 7.118.185,00 16.200,00 7.134.385,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.050.730,00 16.000,00 5.066.730,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 5.049.230,00 12.200,00 5.061.430,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 700,00 2.300,00 3.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 800,00 1.500,00 2.300,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.263.860,00 200,00 1.264.060,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 1.263.860,00 200,00 1.264.060,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO 283.615,00 0,00 283.615,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 283.615,00 0,00 283.615,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 500,00 0,00 500,00
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL 519.480,00 0,00 519.480,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 519.480,00 0,00 519.480,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.414.895,00 914.600,00 3.329.495,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.387.795,00 369.400,00 1.757.195,00
PROGRAMA: 1.387.795,00 369.400,00 1.757.195,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 200,00 0,00 200,00
PROGRAMA: 200,00 0,00 200,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 300,00 0,00 300,00
PROGRAMA: 300,00 0,00 300,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 245.975,00 700,00 246.675,00
PROGRAMA: 245.975,00 700,00 246.675,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 285.530,00 57.100,00 342.630,00
PROGRAMA: 285.530,00 57.100,00 342.630,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 495.095,00 487.400,00 982.495,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 2 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.414.895,00 914.600,00 3.329.495,00
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 495.095,00 487.400,00 982.495,00
PROGRAMA: 495.095,00 487.400,00 982.495,00 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS
VULNERAVEIS
FUNÇÃO: 10 SAUDE 0,00 15.685.900,00 15.685.900,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.916.999,00 7.916.999,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 7.916.999,00 7.916.999,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA 0,00 6.700.780,00 6.700.780,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 6.700.780,00 6.700.780,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 8.020,00 8.020,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 8.020,00 8.020,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 600.000,00 600.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 600.000,00 600.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 59.536,00 59.536,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 59.536,00 59.536,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 400.565,00 400.565,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 400.565,00 400.565,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO 406.937,00 34.052.900,00 34.459.837,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 295.507,00 24.175.416,00 24.470.923,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 295.507,00 24.175.416,00 24.470.923,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL 60.200,00 8.513.175,00 8.573.375,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 60.200,00 8.513.175,00 8.573.375,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 50.100,00 983.865,00 1.033.965,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 50.100,00 983.865,00 1.033.965,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA 1.130,00 380.444,00 381.574,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA 1.130,00 380.444,00 381.574,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA 1.544.000,00 18.600,00 1.562.600,00
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO 100,00 0,00 100,00
PROGRAMA: 100,00 0,00 100,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL 1.543.900,00 18.600,00 1.562.500,00
PROGRAMA: 1.543.900,00 18.600,00 1.562.500,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA 100,00 1.200,00 1.300,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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Página 3 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA 100,00 1.200,00 1.300,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 100,00 1.200,00 1.300,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 100,00 1.200,00 1.300,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO 5.657.815,00 527.000,00 6.184.815,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.400,00 241.550,00 242.950,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 1.400,00 241.550,00 242.950,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS 5.656.315,00 285.350,00 5.941.665,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 5.656.315,00 285.350,00 5.941.665,00
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 100,00 100,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 100,00 100,00 200,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO 300,00 300,00 600,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 200,00 200,00 400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 200,00 400,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 100,00 100,00 200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 100,00 100,00 200,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL 301.230,00 80.100,00 381.330,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 300.930,00 0,00 300.930,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 300.930,00 0,00 300.930,00
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL 100,00 80.000,00 80.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 100,00 80.000,00 80.100,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS 200,00 100,00 300,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 100,00 300,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 1.811.415,00 200.700,00 2.012.115,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.810.015,00 300,00 1.810.315,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.810.015,00 300,00 1.810.315,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 500,00 0,00 500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 500,00 0,00 500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO 800,00 200.300,00 201.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 600,00 200.100,00 200.700,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 200,00 400,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 100,00 100,00 200,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS
RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
Página 4 de4
ORDINARIO VINCULADO TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA 1.811.415,00 200.700,00 2.012.115,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 100,00 100,00 200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 100,00 100,00 200,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS 1.400,00 201.200,00 202.600,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO 1.400,00 201.200,00 202.600,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 1.400,00 201.200,00 202.600,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE 204.230,00 5.400,00 209.630,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204.030,00 200,00 204.230,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 204.030,00 200,00 204.230,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 200,00 5.200,00 5.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL 200,00 5.200,00 5.400,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER 733.925,00 1.612.600,00 2.346.525,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO 733.725,00 1.162.600,00 1.896.325,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 5.200,00 209.000,00 214.200,00
PROGRAMA: 728.525,00 953.600,00 1.682.125,00 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E
DE LAZER.
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER 200,00 450.000,00 450.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 200,00 450.000,00 450.200,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.152.900,00 0,00 2.152.900,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.152.900,00 0,00 2.152.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 2.152.900,00 0,00 2.152.900,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 43.018,00 0,00 43.018,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 43.018,00 0,00 43.018,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA 43.018,00 0,00 43.018,00
TOTAL DA DESPESA 26.783.300,00 53.316.700,00 80.100.000,00
501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 1 de8
01 02 04 08
LEGISLATIVA JUDICIARIA ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 2.516.900,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 2.278.530,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 1.692.950,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 1.530.560,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 2.300,00 0,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 3.000,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 283.615,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 1.591.645,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 2 de8
01 02 04 08
LEGISLATIVA JUDICIARIA ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL
122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 1.491.175,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 246.675,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 519.480,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.700.000,00 1.692.950,00 7.134.385,00 3.329.495,00
10 12 13 14
SAUDE EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 8.344.437,00 0,00 0,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 3 de8
10 12 13 14
SAUDE EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 26.115.400,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 1.300,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 1.562.600,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15.685.900,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 15.685.900,00 34.459.837,00 1.562.600,00 1.300,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 4 de8
15 17 18 20
URBANISMO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.184.815,00 600,00 0,00 400,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 381.330,00 2.011.715,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 5 de8
15 17 18 20
URBANISMO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA
122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6.184.815,00 600,00 381.330,00 2.012.115,00
23 26 27 28
COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 0,00 0,00 0,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 2.152.900,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 6 de8
23 26 27 28
COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 5.400,00 0,00 0,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 202.600,00 0,00 2.346.525,00 0,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 0,00 0,00 0,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 204.230,00 0,00 0,00
TOTAL 202.600,00 209.630,00 2.346.525,00 2.152.900,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 7 de8
99
TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU 0,00 2.700.000,00
20100 GABINETE DO PREFEITO 0,00 2.516.900,00
30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.278.530,00
40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 1.692.950,00
50100 SECRETARIA DE FINANCAS 43.018,00 3.726.478,00
60100 SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 8.344.437,00
60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00 26.115.400,00
70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 6.194.815,00
80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE 0,00 2.393.045,00
90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS,
CULTURA E TURISMO 0,00 4.114.725,00
100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 283.615,00
111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 15.685.900,00
122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 0,00 1.591.645,00
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)
Página 8 de8
99
TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL 0,00 1.491.175,00
122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
E DO ADOLE 0,00 246.675,00
130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 519.480,00
140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE 0,00 204.230,00
TOTAL 43.018,00 80.100.000,00
501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 1 de 72
PODER: 1 - LEGISLATIVO
2305 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
UNIDADE 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
TOTAL 30.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.400.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 285.000,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.34.00.00 15000000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 100,00
3190.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 80.000,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 10.600,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 360.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 6.000,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 165.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 190.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15000000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00
TOTAL 2.607.700,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 61.900,00
TOTAL 61.900,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2003 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 400,00
2.700.000,00
30.000,00
2.670.000,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 2.700.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 2 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 20100 - GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 1.100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.585.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 348.700,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 55.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 25.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.515.800,00
2.516.900,00
1.100,00
2.515.800,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 3 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 17050000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 30.200,00
PROJETO: 04.122.0001.1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 721.900,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 300.000,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3390.30.00.00 15010000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 350.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 70.000,00
3390.36.00.00 15010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 600.000,00
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.245.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3190.01.00.00 15000000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 100,00
3190.03.00.00 15000000 PENSOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
TOTAL 200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 1.130,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 500,00
2.278.530,00
30.300,00
2.248.230,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 40100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 200,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3190.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 300.000,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 798.000,00
TOTAL 1.098.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 336.500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.550,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 200.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 594.750,00
1.692.950,00
200,00
1.692.750,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
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CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 50100 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
OP. ESPECIAL: 28.843.0001.0998 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.852.700,00
3290.21.00.00 15000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 300.000,00
4690.71.00.00 15000000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00
TOTAL 2.152.900,00
OP. ESPECIAL: 99.999.0001.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999.99.99.00 15000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.018,00
TOTAL 43.018,00
PROJETO: 04.123.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 5.100,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 578.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 127.160,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 250.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 160.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 90.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.258.960,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2105 - DESPESAS COM PASEP
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 265.000,00
3390.47.00.00 15010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 700,00
3390.47.00.00 17040000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 50,00
3390.47.00.00 17050000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.47.00.00 17200000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00
3390.47.00.00 17500000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 250,00
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CEP: 49.830-000
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UNIDADE 50100 - SECRETARIA DE FINANCAS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2105 - DESPESAS COM PASEP
TOTAL 266.500,00
3.726.478,00
5.100,00
1.525.460,00
2.195.918,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00
4490.51.00.00 15690000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
4490.51.00.00 15760000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00
4490.92.00.00 15760000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 216.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
4490.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50,00
4490.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.000,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 303.850,00
PROJETO: 12.361.0005.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
TOTAL 156.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15690000 OBRAS E INSTALACOES 50,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
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CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 9 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 56.200,00
4490.61.00.00 15993110 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993120 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 228.350,00
PROJETO: 12.361.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 40.900,00
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15760000 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.61.00.00 15001001 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 15500000 AQUISICAO DE IMOVEIS 400,00
4490.61.00.00 15700000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993110 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 15993120 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 10 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 5.000,00
PROJETO: 12.368.0005.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15001001 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 15700000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 344,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.644,00
PROJETO: 12.361.0005.1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER
4490.51.00.00 15760000 OBRAS E INSTALACOES 6.600,00
4490.52.00.00 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
TOTAL 12.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - APOIO A ESTUDANTES
3390.18.00.00 15000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3390.30.00.00 15510000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.36.00.00 15510000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15510000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 600,00
4490.51.00.00 15510000 OBRAS E INSTALACOES 200,00
4490.52.00.00 15510000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
TOTAL 11.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 520.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 82.620,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 11 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 272,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.35.00.00 15001001 SERVICOS DE CONSULTORIA 150.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 130.000,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 180.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
TOTAL 1.510.692,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 930,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 12 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 2.700,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.606,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 50.000,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 13 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 200,00
TOTAL 450.206,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 15.165,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.96.00.00 15001001 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 14 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL
TOTAL 498.465,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.94.00.00 15700000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00
TOTAL 100.200,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
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ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.368.0005.2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3190.16.00.00 15500000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 8.000,00
3190.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.08.00.00 15500000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15500000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15500000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
3390.33.00.00 15500000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
3390.36.00.00 15500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.40.00.00 15500000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.400,00
3390.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15500000 OBRAS E INSTALACOES 110.000,00
4490.52.00.00 15500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115.000,00
4490.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 379.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 530.000,00
3390.30.00.00 15010000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15500000 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
3390.30.00.00 15530000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3390.30.00.00 15710000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.36.00.00 15010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15530000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.100,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15710000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 306.125,00
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 550.000,00
3390.39.00.00 15530000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250.000,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 87.300,00
3390.39.00.00 15710000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 900.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50,00
3390.92.00.00 15530000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3390.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 15710000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15500000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15530000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15710000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 15010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15530000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
4490.52.00.00 15710000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15500000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50,00
4490.92.00.00 15530000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15700000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15710000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 3.348.725,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 292.000,00
TOTAL 442.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
TOTAL 100.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
TOTAL 40.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3390.30.00.00 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
TOTAL 136.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA
3190.04.00.00 15001001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3190.11.00.00 15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 30.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 9.075,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA
3190.16.00.00 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.96.00.00 15001001 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500,00
3390.08.00.00 15001001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3390.14.00.00 15001001 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3390.33.00.00 15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3390.34.00.00 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 1.000,00
3390.36.00.00 15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.39.00.00 15001001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001001 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4690.71.00.00 15001001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500,00
TOTAL 337.175,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
TOTAL 2.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3190.04.00.00 15690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 15700000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 15760000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15690000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 15700000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 15760000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 435,00
3190.16.00.00 15690000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15700000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 15760000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3190.94.00.00 15001001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3390.08.00.00 15690000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15700000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.08.00.00 15760000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15690000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15700000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15760000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15700000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15760000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 15993110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 15993120 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.34.00.00 15690000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 15700000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 15760000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 500,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15700000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15760000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15993110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 15993120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15700000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15760000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 15993110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 15993120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 15760000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.47.00.00 15001001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15993110 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15993120 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15760000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
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ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
4490.52.00.00 15993110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15993120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15760000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
4490.93.00.00 15700000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15760000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
4490.93.00.00 15993110 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15993120 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 14.535,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2136 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL
3190.04.00.00 15690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 150,00
3190.94.00.00 15690000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15690000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 2.150,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2137 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL
3190.04.00.00 15690000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.900,00
3190.13.00.00 15001001 OBRIGACOES PATRONAIS 15,00
3190.94.00.00 15690000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15690000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.30.00.00 15690000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15690000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.93.00.00 15690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 2.815,00
8.344.437,00
964.744,00
7.379.693,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.300,00
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 6.200,00
PROJETO: 12.365.0005.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE
4490.51.00.00 15400000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 15420000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4490.61.00.00 15400000 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 6.200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 200.000,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 20.000,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100.000,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 78.552,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 500,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 6.000,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.36.00.00 15430000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
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UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 293,00
3390.49.00.00 15400000 AUXILIO-TRANSPORTE 40.000,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 800,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109.900,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15400000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15420000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15430000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.442.645,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 23.475,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.18.00.00 15400000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 800,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 300,00
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.36.00.00 15430000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
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CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 900,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.49.00.00 15400000 AUXILIO-TRANSPORTE 50.000,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15400000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15420000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15430000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.191.325,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
3190.04.00.00 15400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.11.00.00 15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.11.00.00 15420000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 400.000,00
3190.13.00.00 15400000 OBRIGACOES PATRONAIS 15.180,00
3190.16.00.00 15400000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15400000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15400000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3290.21.00.00 15400000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100,00
3390.08.00.00 15400000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15400000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.18.00.00 15400000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 15420000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3390.30.00.00 15430000 MATERIAL DE CONSUMO 21.500,00
3390.32.00.00 15400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.33.00.00 15400000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.34.00.00 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.36.00.00 15420000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
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CEP: 49.830-000
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UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
3390.36.00.00 15430000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 15420000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 139.000,00
3390.39.00.00 15430000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3390.46.00.00 15400000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15400000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.49.00.00 15400000 AUXILIO-TRANSPORTE 5.000,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00
4490.52.00.00 15430000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 15400000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 15420000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200,00
4490.92.00.00 15430000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 15420000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 150,00
4490.93.00.00 15430000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.120.130,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2138 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
3390.30.00.00 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3390.36.00.00 15400000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
3390.39.00.00 15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 331.400,00
3390.93.00.00 15400000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.92.00.00 15400000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 347.600,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.100.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.315.375,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 2.500.000,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 2.000,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 295,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
TOTAL 15.938.670,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL-PRÉ ESCOLAR
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL-PRÉ ESCOLAR
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 700.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.000.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 518.150,00
3190.13.00.00 15421070 OBRIGACOES PATRONAIS 350.000,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
TOTAL 4.769.750,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 110.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 210.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 25.590,00
3190.13.00.00 15421070 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
TOTAL 596.790,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO INFANTIL-CRECHE
3190.04.00.00 15401070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3190.04.00.00 15421070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3190.11.00.00 15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100.000,00
3190.11.00.00 15421070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 350.000,00
3190.13.00.00 15401070 OBRIGACOES PATRONAIS 37.590,00
3190.16.00.00 15401070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 15421070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 6.500,00
3190.94.00.00 15401070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 15421070 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
TOTAL 694.790,00
26.115.400,00
13.700,00
26.101.700,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 25 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 15010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17040000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
4490.52.00.00 17050000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 71.700,00
PROJETO: 15.451.0003.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17040000 OBRAS E INSTALACOES 22.000,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.500,00
TOTAL 23.600,00
PROJETO: 15.452.0003.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17040000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
TOTAL 100.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4490.61.00.00 15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 17000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.61.00.00 17490000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17040000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
TOTAL 100.200,00
PROJETO: 15.452.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17040000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00
TOTAL 60.200,00
PROJETO: 15.452.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 15.452.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 17.511.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 300,00
PROJETO: 17.512.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.605.0003.1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.605.0003.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.453.0003.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 26.782.0003.1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 15.451.0003.1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17040000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 17050000 OBRAS E INSTALACOES 7.600,00
4490.51.00.00 17200000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 27 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 15.450,00
TOTAL 33.250,00
PROJETO: 17.511.0003.1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
PROJETO: 26.782.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
TOTAL 5.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 14.242.0003.1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17500000 OBRAS E INSTALACOES 1.200,00
TOTAL 1.300,00
PROJETO: 15.451.0003.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
4490.51.00.00 17063110 OBRAS E INSTALACOES 4.400,00
TOTAL 4.400,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 643.840,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.400.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 318.075,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17040000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3390.30.00.00 17050000 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17500000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 280.000,00
3390.36.00.00 17500000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000.000,00
3390.39.00.00 17040000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.950,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17490000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00
3390.39.00.00 17500000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.500,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 5.780.065,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17200000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17200000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17103210 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3390.32.00.00 17063110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 17103210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.36.00.00 17063110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 17103210 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 900,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 17103210 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490.52.00.00 17063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17103210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL 8.400,00
ATIVIDADE: 04.122.0003.2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 29 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0003.2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17010000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 17000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 2.300,00
6.194.815,00
402.650,00
5.792.165,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 30 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 18.542.0002.1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17040000 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00
TOTAL 80.100,00
PROJETO: 20.122.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 800,00
TOTAL 800,00
PROJETO: 20.122.0002.1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 4.200,00
PROJETO: 18.544.0002.1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.605.0002.1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 20.608.0002.1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 18.544.0002.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
3371.70.00.00 15000000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 300.000,00
3371.70.00.00 17490000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 0,00
TOTAL 300.000,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 160.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 300.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 69.015,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.96.00.00 15000000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 31 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 950.000,00
3390.30.00.00 17063110 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.38.00.00 15000000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.805.315,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 930,00
ATIVIDADE: 20.128.0002.2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 500,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 200.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 200.500,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
2.393.045,00
85.800,00
2.307.245,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 23.695.0002.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
TOTAL 200.100,00
PROJETO: 27.812.0002.1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.52.00.00 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 209.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 214.200,00
PROJETO: 27.812.0004.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
TOTAL 300.100,00
PROJETO: 27.812.0004.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 12.700,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 190.000,00
TOTAL 202.800,00
PROJETO: 27.812.0004.1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
TOTAL 200.200,00
PROJETO: 27.812.0004.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
TOTAL 260.000,00
PROJETO: 27.813.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
TOTAL 200.100,00
PROJETO: 27.813.0002.1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17010000 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
TOTAL 250.100,00
PROJETO: 13.392.0004.1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
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CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 200,00
PROJETO: 13.391.0004.1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.000,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 17000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.500,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 21.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 420.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 66.225,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
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UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 17103210 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
TOTAL 706.925,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 5.000,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 17000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.48.00.00 17190000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 0,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 12.100,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3350.43.00.00 17150000 SUBVENCOES SOCIAIS 500,00
3350.43.00.00 17160000 SUBVENCOES SOCIAIS 400,00
3350.43.00.00 17190000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17190000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
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UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 1.000,00
3390.31.00.00 17000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 17150000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 500,00
3390.31.00.00 17160000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 400,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 17150000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 17160000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 40.000,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 17150000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 900,00
3390.36.00.00 17160000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 400,00
3390.36.00.00 17190000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.500.000,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17063110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17150000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 17160000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400,00
3390.39.00.00 17190000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.48.00.00 17150000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.48.00.00 17160000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 400,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.93.00.00 17160000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 300,00
3390.93.00.00 17190000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.559.700,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 37 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.200,00
ATIVIDADE: 04.122.0002.2116 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 17000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 17000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 3.000,00
4.114.725,00
1.828.100,00
2.286.625,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 38 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 100100 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.200,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 240.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 36.015,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 282.415,00
283.615,00
1.200,00
282.415,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 57.660.895,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 39 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
4490.51.00.00 16320000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
TOTAL 401.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.52.00.00 16310000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
4490.52.00.00 16320000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
4490.52.00.00 16593210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 536.100,00
PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
4490.51.00.00 16320000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
4490.52.00.00 16320000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.61.00.00 15001002 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00
4490.61.00.00 16010000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00
4490.61.00.00 16310000 AQUISICAO DE IMOVEIS 150.000,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
TOTAL 962.300,00
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.51.00.00 16310000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
4490.51.00.00 16320000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
4490.51.00.00 16593110 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 39.900,00
TOTAL 462.100,00
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
4490.51.00.00 16010000 OBRAS E INSTALACOES 600.000,00
4490.51.00.00 16320000 OBRAS E INSTALACOES 76.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 40 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 676.100,00
PROJETO: 10.122.0007.1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 300,00
PROJETO: 10.301.0007.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
4490.51.00.00 16593110 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
4490.51.00.00 16593120 OBRAS E INSTALACOES 500,00
4490.51.00.00 16593210 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16593220 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 20.700,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 683.654,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.200.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 432.150,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00
3190.96.00.00 15001002 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500,00
3350.41.00.00 15001002 CONTRIBUICOES 500,00
3350.43.00.00 15001002 SUBVENCOES SOCIAIS 500,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 6.000,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 2.164.150,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 250.000,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 550.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500.000,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 200,00
4690.71.00.00 15001002 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00
TOTAL 6.974.854,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 41 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
TOTAL 3.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2055 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 600.000,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 700,00
3190.04.00.00 16050000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 350.000,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 70.000,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000.000,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 498.500,00
3190.11.00.00 16050000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.43.00.00 15001002 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3390.30.00.00 16593110 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.900,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 42 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16593110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 4.500,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500.000,00
3390.39.00.00 16050000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16593110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.46.00.00 16000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 400,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
4490.51.00.00 16000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
4490.52.00.00 16320000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.000,00
4490.52.00.00 16593110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 4.127.100,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16210000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3390.30.00.00 16590000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 16593210 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3390.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.32.00.00 16210000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 188.500,00
3390.32.00.00 16590000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600,00
3390.32.00.00 16593210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 43 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.303.0007.2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 169.300,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 460.700,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 45,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.35.00.00 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL 1.345,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16050000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 400,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16050000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 120,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.37.00.00 15001002 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 800,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 44 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.46.00.00 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.46.00.00 16000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 8.020,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 336,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 45 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 51.000,00
TOTAL 59.536,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3190.04.00.00 15001002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16040000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 250.000,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 45.165,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16040000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15001002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15001002 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 46 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3390.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15001002 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
4490.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.92.00.00 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 900,00
TOTAL 400.565,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
3371.70.00.00 15001002 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 1.000,00
3371.70.00.00 16000000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 100,00
3371.70.00.00 16210000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 100,00
3393.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3393.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3393.32.00.00 15001002 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3393.32.00.00 16000000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3393.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3393.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3394.30.00.00 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3394.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3394.32.00.00 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3394.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.300,00
3394.39.00.00 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3394.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
4493.52.00.00 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4493.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4494.52.00.00 15001002 Equipamentos e Material Permanente 100,00
4494.52.00.00 16000000 Equipamentos e Material Permanente 100,00
TOTAL 139.300,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - PAB- INVESTIMENTO
4490.51.00.00 15001002 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 100.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.30.00.00 16593110 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3390.30.00.00 16593120 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 47 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
3390.30.00.00 16593210 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3390.30.00.00 16593220 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
3390.32.00.00 16593110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
3390.32.00.00 16593120 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 16593220 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 400,00
3390.36.00.00 16593110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.36.00.00 16593120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16593220 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 300,00
3390.39.00.00 16593110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
3390.39.00.00 16593120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16593210 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.900,00
3390.39.00.00 16593220 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400,00
4490.52.00.00 16593110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4490.52.00.00 16593120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
4490.52.00.00 16593220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00
4490.92.00.00 16593110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
4490.92.00.00 16593120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16593220 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 134.800,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3190.04.00.00 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16210000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16210000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 165,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16210000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16590000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16210000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16210000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 16000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 16000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16210000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16210000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16320000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16590000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16210000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 48 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
3390.33.00.00 16000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16210000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.35.00.00 16000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16210000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16210000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16320000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16590000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16210000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16320000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.39.00.00 16590000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16210000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16210000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16210000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16210000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16210000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
4490.52.00.00 16210000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16310000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16320000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16590000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.92.00.00 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4490.93.00.00 16210000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16310000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 10.365,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2119 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS
3190.13.00.00 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS 27.015,00
3190.16.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 180.000,00
3190.16.00.00 16000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
TOTAL 207.115,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 49 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
15.685.900,00
3.058.600,00
12.627.300,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 15.685.900,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 50 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 08.122.0006.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 400,00
PROJETO: 08.122.0006.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 400,00
PROJETO: 08.122.0006.1081 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS - REFORMA DO CENTRO PÚBLICO
DE CONVIVÊNCIA - CC
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
3390.32.00.00 16610000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 30.000,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 180.500,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 315,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 51 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.61.00.00 15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 13.015,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2121 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 150,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16610000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16610000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 16600000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 52 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2121 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16610000 SERVICOS DE CONSULTORIA 80.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
3390.40.00.00 16610000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.600,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16610000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 300,00
4490.51.00.00 16610000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 213.250,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 125.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 17.325,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 53 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 16600000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16600000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 54 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 176.725,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 21.000,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 302.000,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 69.915,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16610000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16610000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16610000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 55 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16610000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16610000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16610000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16610000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.40.00.00 16610000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16610000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16600000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16610000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
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Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 56 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16610000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16610000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16610000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4590.61.00.00 15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4590.61.00.00 16600000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
4590.61.00.00 16610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
TOTAL 630.015,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 117.700,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 26.145,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 3.500,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16610000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
3350.41.00.00 16610000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16610000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16610000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 16600000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.32.00.00 16610000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16610000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.35.00.00 16610000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16610000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.500,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16610000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16610000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
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CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16600000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16610000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16610000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16610000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16610000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 221.145,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.2125 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390.30.00.00 16693110 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3390.30.00.00 16693120 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
3390.30.00.00 16693210 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3390.30.00.00 16693220 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3390.31.00.00 16693110 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 200,00
3390.31.00.00 16693120 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 200,00
3390.31.00.00 16693210 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16693220 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.32.00.00 16693110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 59 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2125 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390.32.00.00 16693120 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300,00
3390.32.00.00 16693210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
3390.32.00.00 16693220 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.33.00.00 16693110 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00
3390.33.00.00 16693210 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00
3390.35.00.00 16693110 SERVICOS DE CONSULTORIA 200,00
3390.35.00.00 16693210 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 16693110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 200,00
3390.36.00.00 16693120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 300,00
3390.36.00.00 16693210 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 200,00
3390.36.00.00 16693220 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 16693110 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.39.00.00 16693120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.39.00.00 16693210 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.39.00.00 16693220 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
3390.40.00.00 16693110 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 200,00
3390.40.00.00 16693210 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.48.00.00 16693110 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 200,00
3390.48.00.00 16693120 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 200,00
3390.48.00.00 16693210 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 200,00
3390.92.00.00 16693110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200,00
3390.92.00.00 16693210 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.51.00.00 16693110 OBRAS E INSTALACOES 200,00
4490.51.00.00 16693120 OBRAS E INSTALACOES 200,00
4490.51.00.00 16693210 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16693220 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 16693110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 16693120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 16693210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4490.52.00.00 16693220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 16693110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16693120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16693210 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16693220 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 7.500,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 90,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 60 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 61 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 5.590,00
ATIVIDADE: 08.245.0006.2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 10.635,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16610000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.41.00.00 16610000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3350.43.00.00 16610000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.31.00.00 15000000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.31.00.00 16610000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 62 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.33.00.00 16610000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.34.00.00 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.34.00.00 16610000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.35.00.00 16610000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.37.00.00 16610000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16610000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.47.00.00 16610000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.48.00.00 16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16600000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.91.00.00 16610000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.95.00.00 16610000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 63 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.245.0006.2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ
3390.96.00.00 16610000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16610000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 123.835,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2128 - PROCADSUAS
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 90,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 16600000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 16600000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 16600000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.31.00.00 16600000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 100,00
3390.33.00.00 16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.34.00.00 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. 100,00
3390.35.00.00 16600000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00
3390.37.00.00 16600000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.47.00.00 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.48.00.00 16600000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00
3390.91.00.00 16600000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 16600000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 16600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
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PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2128 - PROCADSUAS
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 13.990,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2135 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16600000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.04.00.00 16610000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16600000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.11.00.00 16610000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 180,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.16.00.00 16610000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50,00
3190.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3190.94.00.00 16600000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 50,00
3190.94.00.00 16610000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16600000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16610000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.14.00.00 16650000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16610000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.30.00.00 16650000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16600000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50,00
3390.32.00.00 16610000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.32.00.00 16650000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16600000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50,00
3390.36.00.00 16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.36.00.00 16650000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 0,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.39.00.00 16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
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UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2135 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
3390.39.00.00 16650000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50,00
3390.40.00.00 16610000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.40.00.00 16650000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 0,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50,00
3390.92.00.00 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50,00
3390.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.93.00.00 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16600000 OBRAS E INSTALACOES 50,00
4490.51.00.00 16610000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.51.00.00 16650000 OBRAS E INSTALACOES 0,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00
4490.52.00.00 16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.52.00.00 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.92.00.00 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50,00
4490.93.00.00 16610000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00
TOTAL 4.880,00
1.591.645,00
1.200,00
1.590.445,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1076 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
TOTAL 100,00
PROJETO: 08.242.0006.1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 300,00
PROJETO: 08.241.0006.1078 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 200,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 600.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 90.315,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 90.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00
3390.37.00.00 15000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 90.000,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.91.00.00 15000000 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.95.00.00 15000000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4490.52.00.00 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.61.00.00 15000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 67 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
TOTAL 1.347.015,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2130 - CONCURSO PÚBLICO
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.35.00.00 15000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
TOTAL 400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2131 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.030,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2132 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2133 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2134 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 68 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2134 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 100,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
3390.48.00.00 15000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 80.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 140.930,00
1.491.175,00
600,00
1.490.575,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
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PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 450,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.30.00.00 15010000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
3390.39.00.00 15010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 600,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 29.750,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 225,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 500,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.32.00.00 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 6.125,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 160.000,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 70 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 122100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 26.100,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 14.000,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.33.00.00 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES 100,00
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 210.800,00
246.675,00
0,00
246.675,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 3.329.495,00
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 71 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 130100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 04.131.0001.1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 300,00
ATIVIDADE: 04.131.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 263.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 39.480,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 519.180,00
519.480,00
300,00
519.180,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026
Ágape Sistemas - AgGestor
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17
PREFEITURA MUN. DE GARARU Página 72 de 72
PODER: 2 - EXECUTIVO
2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE 140100 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
ORGÃO:
CONTA FONTE DOTAÇÃO VALOR
PROJETO: 26.122.0001.1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE
4490.52.00.00 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4490.52.00.00 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
4490.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
4490.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
4490.93.00.00 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
TOTAL 1.400,00
ATIVIDADE: 26.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
3190.04.00.00 15000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3190.11.00.00 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 160.000,00
3190.13.00.00 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS 24.030,00
3190.16.00.00 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 100,00
3190.92.00.00 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3190.94.00.00 15000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 100,00
3350.41.00.00 15000000 CONTRIBUICOES 100,00
3350.43.00.00 15000000 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3390.08.00.00 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100,00
3390.14.00.00 15000000 DIARIAS - CIVIL 100,00
3390.30.00.00 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
3390.36.00.00 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00
3390.39.00.00 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
3390.40.00.00 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100,00
3390.46.00.00 15000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,00
3390.47.00.00 15000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3390.93.00.00 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3390.96.00.00 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 100,00
TOTAL 202.830,00
204.230,00
1.400,00
202.830,00
0,00
TOTAL DE PROJETO
TOTAL DE ATIVIDADE
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL ORGÃO 723.710,00
TOTAL DA DESPESA 80.100.000,00
501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL