norma nº 1658/2024

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de Itapetinga
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
GABINETE DO PREFEITO
LEINº 1658, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.
Estima a Receita e fixa a Despesa do
Orçamento Anual do Município de
Itapetinga para o exercício financeiro
de 2025, e determina outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPETINGA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição
Federal em seu art. 165, $ 5º e a Lei Orgânica Municipal faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município para o
exercício financeiro de 2025, compreendendo:
I — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e
entidades da Administração Direta e Indireta;
H — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos, entidades e fundos a ela
vinculados.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º. A Receita total consolidada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, é
estimada em R$ 325.294.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões e duzentos e noventa e
quatro mil reais).
Parágrafo único. Oriunda das fontes previstas na legislação vigente, a Receita é estimada
com o seguinte desdobramento:
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GABINETE DO PREFEITO
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
296.259.500,00
Outras Receitas Correntes 506.100,00
Receita de Serviços 974.100,00
Operações de Crédito
Alienação de Bens 50.000,00
Transferências de Capital 2.950.000,00
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 3º. A Despesa total consolidada, à conta dos recursos previstos neste capítulo, no mesmo
valor da Receita total estimada, é fixada em R$ 325.294.000,00 (trezentos e vinte e cinco
milhões e duzentos e noventa e quatro mil reais). apresentando os seguintes desdobramentos:
Secretaria de Gov 11.974.400,00 11.974.400,00
Secretaria de Administração 4.706.380,00 4.706.380,00.
Secretaria de Finanças 9.417.200,00 9.417.200,00
(Secretaria de Desenvolv. Econômico e Agricultura 2.034.900,00 2.034.900,00
Secretaria de Meio Ambiente | 623160000 6.231.600,00
Secretaria de Educação, Cultura, Ciência e 126.820.240,00 126.820.240,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 3.036.400,00 3.036.400,00
Secretaria de Infraestrutura 28.988.960,00 28.988.960,00
Secretaria de Saúde 74.835.940,00 74.835.940,00
(Secretaria de Desenvolvimento Social 11.112.080,00 11.112.080,00
Secretaria de Transportes 4.764.600,00 4.764.600,00
Secretaria de Planejamento 3.696.200,00 3.696.200,00
Serviço Autônomo de Água é Esgoto - SAAE 18.885,000,00 18.885.000,00 |
Coordenadoria Municipal de Trânsito - COMUTRAN 3.528.300,00 3.528.300,00
Procuradoria Geral do Mi io 1.038.300,00 1.038.300,00
Geral do 645.500,00
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Legislativa 10.355.000,00 10.355.000,00
Administração 19.937.380,00 19.937.380,00
Segurança Pública 5.496.600,00. 5.496.600,00
Assistência Social 11.112.080,00 11.112.080,00
Saúde 74.835.940,00 74.835.940,00
Educação 120.254.340,00 120.254.340,00
Cultura 6.565.900,00. 6.565.900,00
Urbanismo 25 566.260,00 25.566.260,00
Habitação 524.300,00 524.300,00
Saneamento 18.896.000,00 18.896.000,00
Gestão Ambiental 6.231.600,00 231.600,00
“Agricultura 2.034.900,00 2.034.900,00
Comércio e Serviços 34.400,00 34.400,00
Energia 2.887.400,00 2.887.400,00
Transporte 8.292.900,00 8.292.900,00.
Desporto e Lazer 3.002.000,00 3.002.000,00
Especiai: 6.044.000,00
3.223.000,00
151.998.100,00 41.278.660,00
10.400,00
6:
14.693 .220,00 3.588.250,00
4.000,00
3.626.800,
Seção HI
Dos Demonstrativos Consolidados
Art. 4º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados
constantes dos seus anexos, indicando:
I. Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;
IL Outros Demonstrativos Consolidados;
HI. Demonstrativos Complementares;
Parágrafo único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2025, em obediência à Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, ficam ajustadas na
conformidade dos quadros correspondentes que integram esta Lei.
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Seção IV
Das Autorizações
Art. 5º. Em atendimento ao disposto no artigo 165, & 8º e no artigo 167, incisos V e VII, da
Constituição Federal, e tendo em vista o que estabelece a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art.
7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:
1 abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e
fontes de recursos abaixo indicados:
a) decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço
Patrimonial do exercício anterior, conforme disposto no art. 43 $ 1º. inciso le 8 2º
da Lei 4.320/64;
b) provenientes de excesso de arrecadação. até o limite do valor apurado em
consonância com o art.43, 81º, inciso II, e 88 3º e 4º da Lei nº 4.320/64;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 100% (cem
por cento) do total dos Orçamentos aprovados por esta Lei, conforme art 43. 8 1º,
inciso III, da Lei nº 4.320/64;
d) provenientes de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas
em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício;
e) decorrente de anulação dos recursos alocados na Reserva de Contingência, até o
limite da dotação consignada, observadas as disposições da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
II — efetuar operações de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado
Federal, obedecido ao disposto no artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000.
CAPÍTULO HI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º. Esta Lei vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.
Gabinete do Prefeito do Município de Itapetinga, 23 de dezembro de 2024.
Rodrigo Hagge Costa
Prefeito Municipal
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Orçamento 2025
Anexo | - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)
Fonte de Recurso Valor Valor
Receitas Correntes 347.068.700,00
Impostos. Taxas e Contribuícoes de Melhoria 28:784.800,00
Contribuicoss 2.848.300,00.
Receite Patrimonial 1.497.000,00
Recoits de Servicos 47164. 000,00
Transferencias Correntes 206.258.500,00
Outras Receitas Correntes. 508.100,00
Receitas de Capital 2.000.000,00
Alienscso de Bens 50.000,00
Transferencias de Capital 2.950.000,00
Receitas Correntes 874.100,00
Receita de Servicos 874.100,00
Deducao da Receita -25.749.800,00
TOTAL 325.294.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Logisiativa 10.358.000,00
Total 10.355.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Administração 19.sa7 280,00
Segurança Pública 5.408.800,00
Urbenismo 25.506.280.00
Habitação 524 300,00
Saneamento 11.000,00
Gestão Ambiental 8.221.800,00
Agricultura 2.024.900,00
Comércio e Serviços 34.400,00
Energis 2.887.400,00
Transporte 4.784.800,00
Desporto e Lazer 3.002.000,00
Encergos especiais 8.044 000.00
Reserva de Contingência 3.223.000,00
Total 78.757.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA
Saúde 74.25.9400
Total 74.835.840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assistência Socisl 1111208000
Total 11.112.080,00
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Egucação 120.254.340,00
Cuttura 8.565.900,00
Total 126.820.240,00
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPETINGA
Senesmento 18.885.000,00
Total 18.885.000,00
COMUTRAN - ITAPETINGA
Transporte 3.528.300,00
Total 3.528.300,00
Quant Registros: 20 Total Geral 325.294.000,00
Funções Valor R$
Legisiativa 1.355.000,00
Administração 19.937.280.00
Segurançs Pública 5.498 800,00
euro. c1de2
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Orçamento 2025
Anexo | - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)
ValorR$
11.112080,00
74.825.040,00
120.254.340,00
6.565.800,00
25.566 260.00
524.300,00
18.896.000,00
Gestão Ambiental 6.231.600,00
Agricultura 2.024.000,00
Comércio e Serviços 34.400,00
Energia 2.887.400,00
Transporte 8.262.000,00
Desporto e Lazer 3.002.000,00
Encargos especiais 8.044 00000
Reserva de Contingência 3.223.000,00
Total 325.294.000,00
aunc- Página:2de2
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a ORÇAMENTO 2025
Anexo Il - RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo 01, Lei nº 4.320/64)
A-RECEITA CORRENTE 347.069.700,00 3-DESPESA CORRENTE 300.158.730,00
11-Impostos. Taxas e Contribuicoes de Melhoria 28.784.800,00 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 193.276.760,00
12-Contrbuicoss 2.848.300,00 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.400,00
13-Receita Patrimonial 1.487.000,00 33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.871.570,00
16-Recsita de Servicos 17.168.000.00
17-Transferencias Correntes 206 .259.500,00
18-Outras Receitas Correntes 506.100,00
Total 347.069.700,00 Total 300.158.730,00
2-RECEITA DE CAPITAL 3.000.000,00 4-DESPESA DE CAPITAL 21.912.270,00
22-Aienscso de Bens so. 00000 as INVESTIMENTOS 18281.470,00
24-Trensterencias de Capital 2.850.000,00 45-NVERSOES FINANCEIRAS +.00000
46-AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.626. 800.00
Total 3.000.000,00 Total 2191227000
7-8-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 974.100,00 8-DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00
76-Receita de Servicos 874.100,00
Total 974.100,00 Total 0,00
S-REDUTORA -25.749.800,00 9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.223.000,00
BO-RESERVA DE CONTINGENCIA R$3:223.000,00
Total -25749.800,00 Total 3.223.000,00
Total da RECEITA 325.294.000,00 Total da DESPESA 325.294.000,00
sure Página: 1do1
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ORÇAMENTO 2025
Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO (Anexo 07, Lei nº 4.320/64)
EAR RA E
Of Legislativa
031 Ação Legisistiva
001 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA
100.000,00 100.000,00 1.001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
7.208.000,00 720800000 2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO LEGISLATIVO
3.050.000,00 3.050.000,00 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR.
10:255.000,00 100.000,00 40:355.000,00 Soms do Programa
10.255.000,00 100.000,00 10.355.000,00 Soms ds SubFunção
10.255.000,00 100.000,00 40.355.000,00 Soma da Função
04 Administração
121 Planejamento e Orçamento
13 ITAPETINGA EMPREENDEDORA
100.000,00 109.000,00 2.050 CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES
100.000,00 100.000,00 Soma do Programs
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
3.598.200,00 2.506.200,00 2.048 GESTAO DAS ACOES DA SEC. DE PLANEJAMENTO
3.596.200,00 3.596.200,00 Soma do Programa
3.696.200,00 3.696.200,00 Soma da SubFunção
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
8.477.800,00 8.477.200,00 2.008 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO
4.683.800,00 4.682.500,00 2.008 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1.028.300,00 1.038.200,00 4.044 GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
845.500,00 845.00.00 4.045 GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
12.845.100,00 12.845.100,00 Soma do Programa
42.845.100,00 12.845.100,00 Soma da SubFunção
123 Administração Financeira
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.372.200,00 2.372.200,00 2.010 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS
3.373.200,00 3.373.200,00 Some do Programa
3.373.200,00 3.373.200,00 Soma ds Subfunção
128 Tecnologia de Informação
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
22.880,00 22280,00 1.057 IMPLANTACAO DO SIAFIC
22.880,00 22.880,00 Soms do Programa
22.880,00 22.880,00 Soma da SubFunção
19.914.500,00 2288000 19.937.380,00 Soma da Função
06 Segurança Pública
181 Policismento
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
5.438.800,00 5.438.600,00 2.007 GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL
80.000,00 80.000,00 2.008 GESTAO DO TIRO DE GUERRA
5.496.600,00 5.496.600,00 Soms do Programs
5.496.600,00 5.496.600,00 Soma da SubFunção
5.496.600,00 5.496.600,00 Soma da Função
08 Assistência Social
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
09 FORTALECENDO DIREITOS. . PROMOVENDO INCLUSAO
374.340,00 374.340,00 2.040 BLOCO DE GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E
CADASTRO ÚNICO
24.000,00 24.000,00 2.044 GESTAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL (PLHIS E
PDOU)
22.100,00 22100.00 2.080 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)
420.440,00 420.440,00 Soma do Programa
420.440,00 420.440,00 Some ds SubFunção
euro Página: 1 de 7
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Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO 2025
(Anexo 07, Lei nº 4320/64)
EA O
125 Normatização e Fiscalização
DOS FORTALECENDO DIREITOS... PROMOVENDO INCLUSAO
34.200.00 34.200,00 2.088 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DEASSISTÊNCIA.
SOCIAL)
34.200,00 24.200,00 Soms do Programs
34.200,00 24.200,00 Soms ds SubFunção
243 Assistência é Crisnça e so Adolescente
DOG FORTALECENDO DIREITOS... PROMOVENDO INCLUSAO
124.000,00 124.000,00 2.036 GESTAO DAS ACOES DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE
337.440,00 337.440,00 2.041 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
18.000,00 18.000,00 2045 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
470.000,00 470.000.00 2.058 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
s48.440,00 349.440,00 Soms do Programe
949.440,00 949.440,00 Soma da SubFunção
244 Assistência Comunitária
DOS FORTALECENDO DIREITOS... PROMOVENDO INCLUSAO
7.000,00 7.000,00 2.056 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3190000 31.900,00 2.057 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
21.100,00 21.100,00 2.089 PROCAD-SUAS
60.000,00 60.000,00 Soms do Programa
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
7.827.70000 7.827.700,00 2.038 GESTAO DAS ACOES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
7.827.700,00 7.827.700,00 Some do Programs
7.987.700,00 7.987.700,00 Soma ds SubFunção
245 Serviços Socioassistenciais
DOG FORTALECENDO DIREITOS... PROMOVENDO INCLUSAO
744.600,00 744.600,00 2.050 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
057.700,00 857.700,00 4.019 GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PS
1.702.300,00 1.702.300,00 Soma do Programa
1.702.300,00 1.702.300,00 Soms da SubFunção
248 Segurança de Renda
DOS FORTALECENDO DIREITOS... PROMOVENDO INCLUSAO
18.000,00 18.000,00 2.043 ATIVIDADES DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA
18.000,00 18.000,00 Some do Programs
18.000,00 18.000,00 Soma ds SubFunção
11.112080,00 11.112080,00 Soma da Função
10 Saúde
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DOS AVANCA SAUDE
15.000,00 15.000,00 4.001 GESTAO DA EDUCACAO PERMANENTE
36.000,00 36.000,00 4.004 GESTAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
27.000,00 27.000,00 4.017 MANUTENCAO DO COLEGIADO DE GESTAO
78.000,00 78.000,00 Soms do Programa
78.000,00 78.000,00 Soms ds SubFunção
301 Atenção Básica
008 AVANCA SAUDE
143.971,00 143.671,00 1.036 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UBS
48.000,00 48.000,00 3.001 CONV COM CENTRO DE REABIL EQUOTERAPIA MANUELA
1.114.200,00 1.114.200,00 4.005 GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
630.380,00 630.380,00 4.006 GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
389.600,00 389.600,00 4.007 GESTAO DO NASF
4.464.400,00 4.464.400,00 4.008 GESTAO DAS ACOES DO PACS
3.006.918,00 3.006.918,00 4.008 GESTAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMÁRIA
Te s00.00 78.409,00 4.048 ACOES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO FAN
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ORÇAMENTO 2025
Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO (Anexo 07, Lei nº 4.320/64)
ae [EE | re | com
18.000,00 TE 000,00 4047 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE
34.000,00 34.000,00 4.051 PROGRAMA DE PROTECAO E PROMOCAO DA SAUDE MENSTRUAL NOS
POSTOS DE SAUDE
1.255.280,00 1.255.200,00 4.053 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL
11.092.158,00 191.971,00 11.284.129,00 Soma do Programs
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
20.155.560,00 20.155.580.00 4.000 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20.155.560,00 20.155.560,00 Soms do Programs
31.247.718,00 191.971,00 31.439.689,00 Soma ds SubFunção
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
008 AVANCA SAUDE
15797100 157.971,00 1.005 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS
559.300,00 559.300,00 2.053 PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIA
2.519.300,00 2.519.300,00 4.003 GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL-CAPS
8.082.700,00 6.063.700,00 4.010 GESTAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
2.068.120.00 2.068.120,00 4014 GESTAO DAS ACOES DA SAMU
5.423.580,00 5.423.580,00 4.015 GESTAO DAS ACOES DA UPA
065.820,00 865.820.00 4.016 MANUTENCAO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO
421.000,00 121.000,00 4.018 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA REDE CEGONHA
17.365.800.00 17.385.800.00 4054 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
35.144.620,00 157.971,00 35.302.591,00 Soms do Programs
35.144.620,00 157.971,00 35.302.591,00 Soma da SubFunção
303 Suporte Profilático e Terspêutico
DOS AVANCA SAUDE
728.100,00 728.100,00 4.011 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
728.100,00 728.400,00 Soma do Programe
728.400,00 728.100,00 Soms ds SubFunção
2305 Vigilância Epidemioiógica
DOS AVANCA SAUDE
524.400,00 524.400,00 4.002 CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO
206.360,00 209.360,00 4.012 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA.
5.167.800,00 5.167.800,00 4.013 VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA
1.386.000,00 1.386.000,00 4.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
7.287.560,00 7.287.560,00 Soma do Programs
7.287.560,00 7.287.560,00 Soma ds SubFunção
74485.898,00 34984200 7483594000 Soma da Função
12 Educação
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
7.354.300,00 7.354.300,00 2018 GESTAO DAS ACOES DO FUNDO DE EDUCACAO
32.000,00 32.000,00 2.087 PROGRAMA DE PROTECAO E PROMOCAO DA SAUDE MENSTRUAL NAS
ESCOLAS
7.386.300,00 7.386.300,00 Soms do Programa
7.386.300,00 7.386.300,00 Soms ds SubFunção
306 Alimentação e Nutrição
DOS EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
1.748.200,00 1.748.200,00 2.021 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
1.748.300,00 1.748.300,00 Soma do Programa
1.748.300,00 1.748.300,00 Soma ds SubFunção
281 Ensino Fundamental
DOS EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
1.221.700,00 1.221.700,00 2.022 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
se.207.900.00 ees07.e00,00 2.025 GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL
633.400,00 633.400,00 2.054 GESTAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
5.002.600,00 5.002.600,00 4.033 GESTAO DO SALARIO EDUCACAO
76.565.600,00 76.685.600,00 Soms do Programe
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Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO 2025
(Anexo 07, Lei nº 4320/64)
IEA O
76.565.600,00 76.665.600,00 Soma de SubFunção
283 Ensino Profissional
DOS EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
ar 000,00 37.000,00 2.027 GESTAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
37.000,00 37.000,00 Soms do Programa
37.000,00 37.000,00 Soma da SubFunção
385 Educação Infané
005 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
801.520,00 801.520,00 1.014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
28,789.200.00 28,706.200.00 2.023 GESTAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL
28.768.200,00 801.520,00 — 29.570.720,00 Soma do Programe
28.768.200,00 801.520,00 — 29.570.720,00 Soms da SubFunção
286 Educação de Jovens e Adultos
DOS EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
477242000 477242000 2.024 GESTAO DAS ACOES DO EJA-JOVENS E ADULTOS
472.420,00 4.772.420,00 Soma do Programa
4.772.420,00 4.772.420,00 Some ds SubFunção
267 Educação Especial
005 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
74.000,00 74000.00 2.020 GESTAO DAS ACOES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
74.000,00 74.000,00 Soms do Programe
74.000,00 74.000,00 Soma da SubFunção
119.452.820,00 801.520,00 120.254.340,00 Soma da Função
43 Cultura
302 Difusão Cuiturai
008 DESENV. SOCIAL E ECON. PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
14.000,00 14.000,00 1.015 RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
44.000,00 4400000 2015 PROMOÇÃO DE APOIO A GRUPOS DE CAPOEIRA
8.000,00 8.000,00 2016 FOMENTO CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO
517.000,00 s17.009,00 2028 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS
3.025.000,00 3.025.000,00 2029 EVENTOS CULTURAIS
2.444 100,00 2.444.100,00 2031 ASSISTÊNCIA DE POLÍTICAS CULTURAIS
505.800,00 50580000 2091 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE
FOMENTO À CULTURA
8.551.900,00 14.000,00 6.565.900,00 Soms do Programs
8.551.900,00 14.000,00 6.565.900,00 Soms ds SubFunção
8.551.900,00 14.000,00 6.565.900,00 Soma da Função
45 Urbanismo
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DO7 DESENVOLVE ITAPETINGA
283.000,00 283.000,00 1.020 REQUALIFICACAO DO ATERRO SANTÁRIO
283.000,00 283.000,00 Some do Programe
283.000,00 283.000,00 Soms de SubFunção
451 Infra-estrutura Urbana
DOT DESENVOLVE ITAPETINGA
se2 000,00 882.009,00 1025 REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS PUBLICOS
287.000,00 287.000,00 1.026 OBRAS EM PREDIOS PUBLICOS
322.700,00 232.700,00 1.044 CONSTRUCAO DE PASSARELAS E PONTES
107200000 t.07200000 1.048 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA-NO DISTRITO DE BANDEIRA
84.000,00 84 D00.00 1.049 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA-NO POVOADO DE PALMARES
37.000,00 a37.000.00 2.078 MANUTENCAO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS
“82.000,00 «82.009,00 4.032 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS
788.000,00 2628.700,00 3.427.700,00 Soma do Programa
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
8.081.600,00 8.081.900,00 2.027 GESTÃO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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ORÇAMENTO 2025
Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO (Anexo 07, Lei nº4.320/64)
EI EAR E
8.081.900,00 8.081.900,00 Soms do Programa
8.880.900,00 2.828.700,00 12.509.600,00 Soms ds SubFunção
452 Serviços Urbanos
DO7 DESENVOLVE ITAPETINGA
152820000 1.528.200,00 1.051 PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANAS
“as8. 00000 “18.900.00 2.025 MELHORIA DE PARQUES, JARDINS E PRACAS
10.828.500.00 10:828.500.00 2.038 GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
11.245.480,00 1.528.200,00 — 12773.660,00 Soms do Programe
1.245.460,00 1.528.200,00 42.773.660,00 Soma da SubFunção
21.1426.360,00 4.439.900,00 25.566.260,00 Soma da Função
16 Habitação
482 Hebitação Urbana
DO7 DESENVOLVE ITAPETINGA
218.200,00 218.200,00 1.028 OBRAS HABITACIONAIS E DE UNIDADE SANITÁRIA.
218.200,00 218.200,00 Soma do Programs
218.200,00 218.200,00 Soms ds SubFunção
512 Saneamento Básico Urbsno
DOT DESENVOLVE ITAPETINGA
308.100,00 208.100,00 1.029 MELHORIA DE UNIDADES SANITARIAS
306.100,00 306.100,00 Soma do Programs
306.100,00 306.100,00 Soms ds SubFunção
524.300,00 524.300,00 Soma da Função
17 Saneamento
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DID AGUA PARA TODOS
“8.800,00 48.800,00 1.023 REFORMA DA INSTALACAO ADMINISTRATIVAS DO SAAE
8.067.700,00 8.087.700,00 4.024 OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA
8.097.700,00 4580000 8.148.300,00 Soma do Programa
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
s.960.500,00 8.980.500,00 4023 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
8.969.500,00 5.969.500,00 Soma do Programs
14.067.200,00 48.600,00 14.113.800,00 Soma ds SubFunção
451 Infra-estrutura Utbens
DIO AGUA PARATODOS
804.700,00 eo4700.00 1.022 AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA
604.700,00 604.700,00 Soms do Programe
604.700,00 604.700,00 Soma da SubFunção
512 Saneamento Básico Urbano
007 DESENVOLVE ITAPETINGA
11.000,00 11.000,00 4031 PROGRAMA DE SANEAMENTO
11.000,00 11.000,00 Some do Programe
010 AGUA PARA TODOS
84.500,00 sas00,00 1024 AMPL REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO
4230000 4220000 1021 AMPL E MELHORIA DE BARRAGEM DE NIVEL E INST. DE CAPTACAO
71.300,00 71.300,00 1082 SUBSTITUICAO DE HIDROMETROS, CAIXAS E REGISTROS
118080000 118060000 1.053 SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE AMIANTO PARA PVC
88.200,00 88.200,00 1.054 REDE DE AGUA COM DIAMETROS DIVERSOS-ESCAVACAO,
ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO
se 40000 42.400,00 1.055 SES-SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
s28.700,00 528.700,00 1.086 REDE DE ESGOTO COM DIAMETROS VARIADOS-ESCAVACAO,
ASSENTAMENTO DE TUBOS, REATERRO E RECOMPOSICAO DE
PAVIMENTAÇÃO
1.842500,00 1.842.500,00 4025 OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO
1.543.500,00 2.523.000,00 4.166.500,00 Soms do Programe
1.554.500,00 252300000 4.477.500,00 Some da SubFunção
45.721.700,00 3.474300,00 — 18.896.000,00 Soma da Função
euro. Págins: 5 de 7
Certificação Digital: CLIZSXEB-SUWRWRRJ-ICLEL TKJ-EPL7SLFF
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO (Anexo 07, Lei nº 4.320/64)
EA O
18 GestãoAmbiental
542 Controle Ambiente!
004 ITAPETINGA SUSTENTAVEL
78.000,00 78.000,00 2017 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
78.000,00 78.000,00 Soma do Programa
006 FORTALECENDO DIREITOS... . PROMOVENDO INCLUSAO
12.200,00 12200,00 2.014 PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL
12.200,00 12.200,00 Some do Programs
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
8.141.400,00 8.141.400,00 2.013 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
8.141.400,00 8.141.400,00 Soma do Programa
8.231.800,00 8.231.600,00 Some da SubFunção
8.231.600,00 8.231.600,00 Soma da Função
20 Agricultura
E05 Abastecimento
003 DESENVOLVIMENTO E POTENCIALIDADES ECONOMICAS DO MUNICIPIO
54.000,00 54 000,00. 1.007 REVITALIZAÇÃO DA AREA DE PSICULTURA
111.000,00 111.000,00 1.008 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO COMERCIAL
POPULAR
1000000 19.000,00 1.008 PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA
175.000,00 175.000,00 Soma do Programs
175.000,00 175.000,00 Some ds SubFunção
808 Promoção Ds Produção Agropecuária
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
1.859.900,00 1.856.900,00 2012 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E
AGRICULTURA
1.859.900,00 1.859.900,00 Soma do Programs
1.859.900,00 1.859.900,00 Soma da SubFunção
1.859.900,00 175000,00 2.034.900,00 Soma da Função
23 Comércio e Serviços.
805 Turismo
D6 DESENV. SOCIAL E ECON. PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER ETURISMO
34.400,00 34.400,00 2.024 GESTAO DAS ACOES DO TURISMO
34.400,00 34.400,00 Soms do Programa
34.400,00 34.400,00 Soma da Subfunção
34.400,00 34.400,00 Soma da Função
25 Energia
752 Energia Elétrica
07 DESENVOLVE ITAPETINGA
1221.7000 1.231.700,00 1.027 EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
1.865.700,00 1.655:700,00 2.079 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
1.655.700,00 1.231.700,00 2.887.400,00 Soma do Programa
1.655.700,00 1.231.700,00 2.887.400,00 Soms da SubFunção
1.655.700,00 1.231.700,00 2.887.400,00 Soma da Função
26 Transporte
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.568.200,00 3.588.200,00 2.048 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
3.206.400,00 3.200.400,00 4027 GESTAO DAS ACOES DA COMUTRAN
8.867.600,00 6.867.600,00 Soma do Programa
8.867.600,00 8.867.600,00 Soma da SubFunção
782 Transporte Rodoviário
D11 TRANSITO SEM ACIDENTES. CONDUTORES CONSCIENTES
se.800,00 58.800,00 4.026 PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TRANSITO
86.400,00 88.400,00 4,028 PROGRAMA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
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ORÇAMENTO 2025
£ Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO (Anexo 07, Lei nº 4.320/64)
Co = AR ce
85.700,00 85.700,00 4.026 PROGRAMA DE FISCALIZACAO DE TRAFEGO
228.900,00 228.900,00 Soma do Programs
012 DESENVOLVE ITAPETINGA - TRANSPORTE
168.000,00 168.000,00 1.050 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES
1.030.400,00 1.920.400,00 2.047 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
4.030.400,00 158.000,00 1.196.400,00 Soma do Programs
1.259.300,00 165.000,00 1.425.300,00 Soma da SubFunção
8.126.900,00 166.000,00 8.292800,00 Soma da Função
27 Desporto e Lazer
812 Desporto Comunitário
DOS DESENV. SOCIAL E ECON. PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
72.000,00 72000,00 1.017 RECUPERACAO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
151.000,00 151.000,00 2.033 APOIO À EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETICOES
223.100,00 223.100,00 3.002 CONVENIO COM A LIGA AMADORISTA DOS DESPORTOS DE
ITAPETINGA-LADI
151.000,00 285.100,00 446.100,00 Soma do Programs
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.555.900,00 2.555.900.00 2032 GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER
2.555.900,00 2.555.900,00 Soma do Programa
2.706.800,00 3.002.000,00 Some ds SubFunção
2.706.900,00 3.002.000,00 Soma da Função
28 Encargos especiais
846 Outros Encargos Especiais
288 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
8044 000.00 Boss 00000 8.888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
6.044.000,00 8.044.000,00 Soma do Programa
6.044.000,00 8.044.000,00 Soma da SubFunção
€.044.000,00 8.044.000,00 Soma da Função
99 Reserva deContingência
96 Reserva de Contingência
900 RESERVA DE CONTIGENCIA
322300000 222200000 82.906 RESERVA DE CONTIGENCIA
3.223.000,00 3.223.000,00 Soma do Programa
322300000 3.223.000,00 Soms ds Subfunção
3.223.000,00 3.223.000,00 Soma da Função
325.294.000,00 Total da DESPESA
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Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO
Total Conta
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
001 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA
100.000,00 100.000,00 1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
7.208.000,00 720500000 2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO LEGISLATIVO
2.050.000,00 205000000 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR
10.355.000,00 10.355.000,00
10.355.000,00 10.355.000,00
10.355.000,00 10.355.000,00
121 Planejamento e Orçamento
13 ITAPETINGA EMPREENDEDORA
100.000,00 100.000,00 2.050 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES
400.000,00 100.000,00 Soma do Programa
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
3.596.200,00 2.506.200,00 2.040 GESTAO DAS ACOES DA SEC. DE PLANEJAMENTO
3.596.200,00 3.596.200,00 Soma do Programs
3.696.200,00 3.696.200,00 Some ds SubFunção
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
8.477.800,00 8.477.800,00 2.008 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO
4.878.500,00 “000,00 4.883.800,00 2.005 GESTAO DAS ACÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1.028.300,00 1.028.300,00 4.044 GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
845.500,00 845.500,00 4.045 GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
42.841.100,00 4.000,00 12.845.100,00 Soma do Programa
42.841.100,00 4.000,00 12.845.100,00 Soms ds SubFunção
123 Administração Financeira
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
3.371.200,00 200000 3.373.200,00 2.10 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS
3.371.200,00 2.000,00 3.373.200,00 Some do Programs
3.371.200,00 2.000,00 3.373.200,00 Some da SubFunção
128 Tecnologia da Informação
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
22.880,00 22.880,00 1.057 IMPLANTACAO DO SIAFI.
22.880,00 22.880,00 Soma do Programs
22.880,00 22.880,00 Soma da SubFunção
19.931.380,00 8.000,00 19.937.380,00 Soma da Função
06 Segurança Pública
181 Policiamento
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
8.434.000,00 200000 8.438.600,00 2.007 GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL
8o,000,00 80.000,00 2.008 GESTAO DO TIRO DE GUERRA
5.494.600,00 2.000,00 5.496.600,00 Soma do Programs
5.494.600,00 2.000,00 5.496.600,00 Soma ds SubFunção
5.494.600,00 2.000,00 5.496.600,00 Soma da Função
O Assistência Social
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
09 FORTALECENDO DIREITOS... PROMOVENDO INCLUSAO.
18.880,00 355.480,00 a74249,00 2.040 BLOCO DE GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E
CADASTRO ÚNICO
14000,00 10.000,00 24.000,00. 2.044 GESTAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL (PLHIS E
PDOU)
12.100,00 8.000,00 2210000 2000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - ((GD-SUAS)
45.980,00 374.460,00 420.440,00 Soma do Programs
45.980,00 374.460,00 420.440,00 Soma da SubFunção
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(Anexo 08, Lei nº 4320/54)
Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO
Total Conta
125 Normatização e Fiscalização
006 FORTALECENDO DIREITOS... PROMOVENDO INCLUSAO
34.200,00 34.200,00 2.088 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DEASSISTÊNCIA
SOCIAL)
34.200,00 34.200,00 Soma do Programa
34200,00 34.200,00 Som ds SubFunção
243 Assistência à Criança e so Adolescente
DOG FORTALECENDO DIREITOS .... PROMOVENDO INCLUSAO
17.000,00 107.000,00 124.000,00 2.038 GESTAO DAS ACOES DA ASSISTENCIA À CRIANCA E ADOLESCENTE
as7.440,00 ser 44000 2.041 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
10.900,00 3.000,00 1800000 2.045 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
s70.000,00 “70.000,00 2.058 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
364.440,00 585.000,00 949.440,00 Soms do Programs
364.440,00 525.000,00 949.440,00 Soms ds SubFunção
244 Assistência Comunitária
DOG FORTALECENDO DIREITOS ... PROMOVENDO INCLUSAO
7.000,00 700000 2056 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA
SOCIAL
200000 28.900,00 31.800,00 2057 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
15.100,00 800000 21.100,00 2.089 PROCAD-SUAS
24.400,00 35.900,00 80.000,00 Soms do Programa
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
7.804.400,00 322.800,00 782770000 2.028 GESTÃO DAS ACOES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
7.504.100,00 323.600,00 7.827.700,00 Soma do Programs
7.528.200,00 359.500,00 7.887.700,00 Soms ds SubFunção
245 Serviços Socioassistenciais
DOG FORTALECENDO DIREITOS... PROMOVENDO INCLUSAO
28.880,00 707.720,00 744.600,00 2.050 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
58.880,00 200.820,00 05770000 4019 GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
83.760,00 1.608.540,00 1.702.300,00 Som do Programa
93.760,00 1.508.540,00 1.702.300,00 Soma ds SubFunção
248 Segurança de Renda
006 FORTALECENDO DIREITOS... PROMOVENDO INCLUSAO
12000.00 8.000,00 18.009,00 2.043 ATIVIDADES DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA
12.000,00 8.000,00 18.000,00 Som do Programa
12.000,00 8.000,00 18.000,00 Some ds SubFunção
8.478.580,00 2.932.500,00 11.112.080,00 Soma da Função
10 Saúde
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
008 AVANCA SAUDE
15.000,00 15.000,00 4.001 GESTAO DA EDUCACAO PERMANENTE
28.000,00 38.000,00 4.004 GESTAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
8.000,00 19.009,00 27.000,00 4.017 MANUTENCAO DO COLEGIADO DE GESTAO
44.000,00 34.000,00 78.000,00 Soma do Programs
44.000,00 34.000,00 78.000,00 Soms da SubFunção
301 Atenção Básica
008 AVANCA SAUDE
53.000,00 90.971,00 142871.00 1.028 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UBS
48.000,00 48.000,00 3.001 CONV COM CENTRO DE REABIL EQUOTERAPIA MANUELA
78.500,00 1.038.700,00 141420000 4.005 GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
54.880,00 s75.400,00 ea0.380,00 4006 GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
52.500,00 aa7-100,00 330.609,00 4007 GESTAO DO NASE
20.200,00 4.424.200,00 4.484 40000 4008 GESTAO DAS AGOES DO PACS
194.500,00 2812.418.00 3.006.018,00 4.009 GESTAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMÁRIA
7840000 Tes00,00 4048 ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO FAN
euro. Págins:2de 7
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Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO
ORÇAMENTO 2025
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)
Total Conta
TE000,00 TE DUO DO 4047 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE
34.000,00 34.000,00 4051 PROGRAMA DE PROTECAO E PROMOCAO DA SAUDE MENSTRUAL NOS
POSTOS DE SAUDE
107.700,00 1.247.560,00 1.255.260,00 4.053 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL
853.380,00 10.630.749,00 1.284.129,00 Some do Programs
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
47.582.500.00 2.572.080,00 20.158.580,00 4.000 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
47.583.500,00 2.572.060,00 20.155.560,00 Some do Programs
18.236.880,00 13.202.809,00 31.439.689,00 Soma da SubFunção
302 Assistência Hospitalar e Ambuistorial
008 AVANCA SAUDE
sa 000,00 10487100 15787100 1005 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS
51.509,00 507.800,00 552.300,00 2.083 PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIA
«e.s00.00 2.468.800,00 2.518.300,00 4.003 GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL-CAPS
2.671.000,00 2:422 100.00 8.092.700,00 4.010 GESTAO DAS ACÕES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
87.320,00 1.878.800,00 2.086.120,00 4014 GESTAO DAS ACOES DA SAMU
142.080,00 5.280.800,00 5.422.580,00 4015 GESTAO DAS ACOES DA UPA
40.320,00 825.500,00 865.820,00 4.018 MANUTENCAO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO
54.500,00 88.500,00 121.000,00 4.018 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA REDE CEGONHA
8.482:740,00 19.912080,00 1720580000 4054 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
9.634.460,00 25.668.131,00 35.302.591,00 Some do Programs
9.634.460,00 2.668.131,00 35.302.591,00 Soma da SubFunção
303 Suporte Profilático e Terapêutico
DOS AVANCA SAUDE
433.900,00. 585.100,00 728.100,00 4.011 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
433.000,00 595.100,00 728.400,00 Some do Programs
433.000,00 585.100,00 728.400,00 Soma da SubFunção
305 Vigilância Epidemiológica
DOS AVANCA SAUDE
87.500,00 458.900,00 524.400,00 4.002 CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO
123.500,00 85.860,00 209.360,00 4012 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
2.237.000,00 2.920.800,00 5.187.800,00 4.013 VIGILÂNCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA
1.388.009,00 1.388.000,00 4.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
3.814.000,00 3.473.560,00 7.287.560,00 Soma do Programs
3.814.000,00 3.473.560,00 7.287.560,00 Soma ds SubFunção
31.862.340,00 42.973.600,00 74.835.940,00 Soma da Função
12 Educação
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
7.451.500,00 202.800,00 7.254.200,00 2.018 GESTAO DAS ACOES DO FUNDO DE EDUCACAO
32.000,00 32.000,00 2.087 PROGRAMA DE PROTECAO E PROMOCAO DA SAUDE MENSTRUAL NAS
ESCOLAS
7.482.500,00 202.800,00 7.386.300,00 Soma do Programa
7.483.500,00 202.800,00 7.388.300,00 Some de SubFunção
206 Alimentação é Nutrição
DOS EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
53.000,00 1.885.300,00 1.748.309,00 2.021 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
53.000,00 1.695.300,00 1.748.300,00 Soma do Programs
53.000,00 1.595.300,00 1.748.300,00 Soma ds SubFunção
301 Ensino Fundamental
005 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
320.400,00 ss2.300,00 1.221.700,00 2.022 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
822.300,00 68.885.600,00 80.807.900.00 2.025 GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL
832.409,00 33.400,00 2.054 GESTAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
5.002.600,00 5.002.600,00 4.023 GESTAO DO SALARIO EDUCACAO
1.251.700,00 75.413.900,00 76.865.600,00 Soma do Programs
au)
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CP: 1.752.102/0001-30 - CE: 45.700-00 - ITAPETINGA - BA (Anexo 08, Lei vá 320/84)
Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO
Total Conta
1.251.700,00 75.413.900,00 76.865.600,00 Soms da SubFunção
383 Ensino Profissional
005 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
a7.000,00. 37.000,00 2.027 GESTAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
37.000,00 37.000,00 Soma do Programs
37.000,00 37.000,00 Soms da SubFunção
285 Educação Infant
DOS EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS
3417.1200 424.400,00 301.520,00 1.014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
223.400,00 28.545.800,00 28.708.200,00 2.023 GESTAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL.
540.520,00 29.030.200,00 29.570.720,00 Soms do Programs
540.520,00 28.030.200,00 29.570.720,00 Soma ds SubFunção
286 Educação de Jovens e Adultos
DOS EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
181.720,00 4.500.700,00 477242000 2.024 GESTAO DAS ACOES DO EJA-JOVENS E ADULTOS
181.720,00 4.590.700,00 4.772.420,00 Soms do Progrsma
181.720,00 4.590.700,00 4.772.420,00 Soma ds SubFunção
287 Educação Especial
DOS EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
42.500,00 30.500,00 TANDO | 2020 GESTAO DAS ACOES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
43.500,00 30.500,00 74.000,00 Some do Programs
43.500,00 30.500,00 74.000,00 Soma da SubFunção
8.290.940,00 110.963.400,00 120.254.340,00 Soma da Função
43 Cultura
302 Difusão Cultural
008 DESENV. SOCIAL E ECON. PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
14.009,00 14.000,00 1.015 RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
44 000,00 44.000,00 2015 PROMOÇÃO DE APOIO A GRUPOS DE CAPOEIRA
+009,00 200000 8.000,00 2018 FOMENTO CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO
517.000,00 517.000,00 2.028 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS
3.015.000,00 20.000,00 3.035.000,00 2029 EVENTOS CULTURAIS
2.441.100,00 3.000.00 2.444 10000 2031 ASSISTÊNCIA DE POLÍTICAS CULTURAIS.
505.800,00 S05800.00 2091 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE
FOMENTO À CULTURA
6.035.100,00 530.800,00 8.565.900,00 Some do Programs
6.035.100,00 530.800,00 8.565.900,00 Some ds SubFunção
6.035.100,00 530.800,00 8.565.900,00 Soma da Função
15 Urbanismo
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DO7 DESENVOLVE ITAPETINGA
209.000,00 7400000 283.000,00 1.020 REQUALIFICACAO DO ATERRO SANTARIO
209.000,00 74.000,00 283.000,00 Some do Programa
209.000,00 74.000,00 283.000,00 Soma da SubFunção
451 Infra-estrutura Utbens
DO7 DESENVOLVE ITAPETINGA
273.000,00 588.000,00 882.000,00 1.025 REQUALIFICACAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS PUBLICOS
287.000,00 297.000,00 1.026 OBRAS EM PREDIOS PUBLICOS
324.700,00 3.000,00 332.700,00 1.044 CONSTRUCAO DE PASSARELAS E PONTES
1.028.000,00 45.000,00 1.073.000,00 1.048 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA-NO DISTRITO DE BANDEIRA
32.000,00 32.000,00 84.000,00 1.048 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA-NO POVOADO DE PALMARES
108.000,00 229.000,00 28700000 2078 MANUTENCAO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS
282.000,00 180.000,00 482.000,00 4.022 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS
2.344.700,00 1.083.000,00 3.427.700,00 Soma do Programa
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
8.133.000,00 48.900,00 2.081.900,00 2037 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO
Total Conta
8.133.000,00 948.900,00 9.081.900,00 Soma do Programa
40.477.700,00 2.031.900,00 12.509.600,00 Soma da SubFunção
452 Serviços Urbanos
007 DESENVOLVE ITAPETINGA
383.200,00 1.185.000,00 1.528.200,00 1.051 PAVIMENTACAO DE VIA URBANAS
247.960,00 169.000,00 418.980,00 2.035 MELHORIA DE PARQUES, JARDINS E PRACAS
10.816.500,00 12.000,00 19.828.500.00 2.028 GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
11.427.660,00 1.346.000,00 12.773.660,00 Soma do Programs
41.427.660,00 1.346.000,00 12:773.660,00 Some ds SubFunção
22.114.360,00 3.451.900,00 25.566.260,00 Soma da Função
16 Habitação
482 Habitação Urbens
DO7 DESENVOLVE ITAPETINGA
213.200,00 so0000 218.200,00 1.028 OBRAS HABITACIONAIS E DE UNIDADE SANITARIA
213.200,00 5.000,00 218.200,00 Soma do Programs
213.200,00 5.000,00 218.200,00 Soma ds SubFunção
512 Saneamento Básico Urbano
DO7 DESENVOLVE ITAPETINGA.
180.109,00 117.000,00 208.100,00 1.029 MELHORIA DE UNIDADES SANITARIAS
189.400,00 117.000,00 306.100,00 Soms do Programs
189.100,00 117.000,00 306.100,00 Soma da SubFunção
402.300,00 122.000,00 524.300,00 Soma da Função
17 Saneamento
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Dio AGUA PARA TODOS
+8.800,00 46.600,00 1.023 REFORMA DA INSTALACAO ADMINISTRATIVAS DO SAAE
8.097.700,00 8.097.700,00 4.024 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA
8.144.300,00 8.144.300,00 Soms do Programs
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
5.969.500,00 5.269.500,00 4.023 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
5.969.500,00 5.969.500,00 Soma do Programs
14.113.800,00 14.113.800,00 Soma da SubFunção
451 Infra-estrutura Urbana
D10 AGUA PARA TODOS
e04.700,00 eos. 700,00 1.022 AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA
604.700,00 604.700,00 Soms do Programa
604.700,00 804.700,00 Soms ds SubFunção
512 Saneamento Básico Urbano
007 DESENVOLVE ITAPETINGA
11.000,00 11.000,00 4031 PROGRAMA DE SANEAMENTO
11.009,00 11.000,00 Soms do Programs
010 AGUA PARA TODOS
84.500,00 es. so0,00 1.024 AMPL REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO
“2.200,00 4220000 1021 AMPL E MELHORIA DE BARRAGEM DE NIVEL E INST. DE CAPTACAO
71.200,00 71.300,00 1.052 SUBSTITUICAO DE HIDROMETROS. CAIXAS E REGISTROS
1.180.800,00 1.480.600,00 1.052 SUBSTITUIÇÃO DE TUBULACAO DE AMIANTO PARA PVC
36.200,00 86.200,00 1.054 REDE DE AGUA COM DIAMETROS DIVERSOS-ESCAVAÇAO,
ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO
549.400,00 54040000 1055 SES-SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
528.700,00 528.700,00 1.056 REDE DE ESGOTO COM DIAMETROS VARIADOS -ESCAVACAO.
ASSENTAMENTO DE TUBOS, REATERRO E RECOMPOSICAO DE
PAVIMENTAÇÃO.
1.842.500,00 184250000 4025 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO
4.166.500,00 4.166.500,00 Soma do Programa
11.000,00 4.166.500,00 4.177.500,00 Soms da SubFunção
11.000,00 18.885.000,00 18.896.000,00 Soma da Função
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Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO
Total Conta
18 GestãoAmbiental
542 Controle Ambiente!
DO4 ITAPETINGA SUSTENTAVEL
10.009,00 88.000,00 78.000,00 2.017 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
10.900,00 88.000,00 78.000,00 Soma do Programs
008 FORTALECENDO DIREITOS... . PROMOVENDO INCLUSAO
7.000,00 8.200,00 12.200,00 2.014 PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL
7.000,00 5.200,00 12.200,00 Soma do Programa
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
5.728.400,00 412.000,00 8.141.40000 2.013 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
5.729.400,00 412.000,00 8.141.400,00 Soma do Programs
5.746.400,00 485.200,00 8.231.600,00 Soma da SubFunção
5.746.400,00 485.200,00 8.231.600,00 Soma da Função
20 Agricultura
805 Abastecimento
DO3 DESENVOLVIMENTO E POTENCIALIDADES ECONOMICAS DO MUNICIPIO
54.000,00 54.000,00 1.007 REVITALIZACAO DA AREA DE PSICULTURA
2.000,00 108.000,00 111.000,00 1.008 CONSTRUCAO. AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO COMERCIAL
POPULAR
10.000,00 10.000,00 1.009 PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA
86.000,00 109.000,00 175.000,00 Soms do Programs
88.000,00 109.000,00 175.000,00 Soms de SubFunção
608 Promoção Da Produção Agropecuária
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
1.742.000,00 117.000,00 1.858.900,00 2012 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E
AGRICULTURA
1.742.900,00 117.000,00 1.859.900,00 Soma do Programs
1.742.900,00 417.000,00 1.859.900,00 Some da SubFunção
1.808.900,00 226.000,00 2.034.800,00 Soma da Função
23 Comércio e Serviços
885 Turismo
D6 DESENV. SOCIAL E ECON. PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER ETURISMO
34.400,00 34 420,00 2.024 GESTAO DAS ACOES DO TURISMO
34.400,00 34.400,00 Soms do Progrsme
34.400,00 34.400,00 Soma da SubFunção
34.400,00 34.400,00 Soma da Função
25 Energia
752 Energis Elétrica
D7 DESENVOLVE ITAPETINGA
268.700,00 963.000,00 1.231.700,00 1.027 EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
535.400,00 1.120.300,00 1.655.700,00 2.078 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
804.100,00 2.083.300,00 2.887.400,00 Some do Programs
804.100,00 2.083.300,00 2.887.400,00 Soma ds SubFunção
204.109,00 2.083.300,00 2.887.400,00 Soma da Função
26 Transporte
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
D14 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
3.580.200,00 8.000.00 3.568.200,00 2.046 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
3.207.600,00 81.800,00 3.206.400,00 4.027 GESTAO DAS ACOES DA COMUTRAN
6.767.200,00 99.800,00 6.867.600,00 Soma do Programa
6.767.800,00 39.800,00 6.867.600,00 Some ds SubFunção
782 Transporte Rodoviário
D11 TRANSITO SEM ACIDENTES. CONDUTORES CONSCIENTES
58.800,00 58.800,00 4.028 PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TRANSITO
89.400,00 88.400,00 4.028 PROGRAMA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
euro. Págins: 6 de 7
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Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO
Total Conta
85.709,00 85.700,00 4.029 PROGRAMA DE FISCALIZACAO DE TRAFEGO
228.900,00 228.900,00 Soms do Progrems
012 DESENVOLVE ITAPETINGA - TRANSPORTE
8.009,00 180.000,00 188.000,00 1.050 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES
872.900,00 157.500,00 1.030.409,00 2.047 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
878.900,00 347.500,00 1.496.400,00 Soma do Programs
878.900,00 546.400,00 1.425.300,00 Soma da SubFunção
7.646.700,00 846.200,00 8.292.900,00 Soma da Função
27 Desporto e Lazer
812 Desporto Comunitário
006 DESENV. SOCIAL E ECON. PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
84 000,00 800000 72.000,00 1.017 RECUPERAÇÃO E IMPLANTAGAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
112.000.00 39.000,00 151.000.00 2.033 APOIO À EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETICOES
22240000 1.000,00 223.100,00 3.002 CONVENIO COM A LIGA AMADORISTA DOS DESPORTOS DE
ITAPETINGA-LADI
388.100,00 48.000,00 446.100,00 Soma do Programa
014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.030.800,00 525.000,00 2.555.800,00. 2.032 GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER
2.030.900,00 525.000,00 2.555.900,00 Soms do Programa
2.428.000,00 573.000,00 3.002.000,00 Soma da SubFunção
2.429.000,00 573.000,00 3.002.000,00 Soma da Função
28 Encargos especiais
846 Outros Encargos Especiais
888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
8.023.000,00 21.000,00 8.044.000,00 8.888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
6.023.000,00 24.000,00 8.044.000,00 Soma do Progrsms
6.022.000,00 21.000,00 8.044.000,00 Soma da SubFunção
6.022.000,00 21.000,00 8.044.000,00 Soma da Função
98 Reserva deContingência
809 Reserva de Contingência
886 RESERVA DE CONTIGENCIA
3.223.000,00. 3.223.000,00 8.909 RESERVA DE CONTIGENCIA
3.223.000,00 3.223.000,00 Some do Programa
3.223.000,00 3.223.000,00 Some da SubFunção
3.223.000,00 3.223.000,00 Soma da Função
141.391.100,00 183.902.900,00 325.294.000,00 Total da DESPESA
euro. Págins: 7 de 7
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A ai à ORÇAMENTO 2025
Anexo Vill - DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 09, Lei nº 4.320/64)
Função
mn o o Ds o o o os
1- CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA. 10.355.000,00 200 200 0.00 000 0,00 0,00 0,00
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA 0,00 0,00 0.00 19.837.380.00 0.00 5.406.600.00 0.00 0,00
3- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA 000 000 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
4- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA 000 000 200 0.00 0.00 0,00 0.00 11.112080,00
5- SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNO 000 0,00 200 0,00 000 0.00 0.00 0,00
B- SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IT ooo 0.00 2,00 000 oo [o] 0.00 000
7 - COMUTRAN - ITAPETINGA. 0,00 000 200 0.00 0.00 0.00 000 0,00
Total 10.355.000,00 000 000 19.9237.380,00 0.00 5.408.600,00 000 11.412080.00
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Anexo VIll - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 09, Lei nº 4.320/64)
Função
o 10 “ EH 1 14 15 1
1- CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA 0,00 000 000 000 00 000 200 00
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA 200 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.566.260.00 524.300.00
3- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA 000 74.825.040,00 000 000 000 000 200 000
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA 200 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
5-SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNO 000 0.00 000 120.254.340,00 6.565.900,00 0.00 000 0,00
8- SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IT 000 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00
7- COMUTRAN - ITAPETINGA. 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
Total 200 74.825.040,00 000 120.254.340,00 6.585.000,00 0.00 25.568. 260.00 524.300,00
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Anexo Vill - DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 09, Lei nº 4.320/64)
Função
Ed 18 E] 2 a 2 a 2
1- CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA 0,00 000 000 000 00 000 200 00
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA 11.000,00 6.231.600,00 0.00 2.034.900,00 0.00 0.00 34.400,00 000
3- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA 000 000 000 000 000 000 200 000
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA 200 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
5-SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNO 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0,00
8- SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IT 18.885.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00
7- COMUTRAN - ITAPETINGA. 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
Total 18.808.000,00 623160000 000 2.034.900,00 0,00 0.00 34.400,00 0,00
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Anexo Vill - DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 09, Lei nº 4.320/64)
Função
2 2 2” 2 o
Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especisis E É,
1- CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA 200 0,00 000 0,00 0,00 10.355.000,0€
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA 2.887.400,00 4.784.600,00 3.002.000,00 6.044.000,00 3.223.000,00 78.757.440.00
3- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA 000 000 0.00 0,00 0.00 74.835.040,0C
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA 200 0,00 0.00 0.00 0.00 11.112080,0C
5-SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNO 000 0.00 000 0.00 0.00 126.820.240,0C
8- SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IT 000 0,00 0,00 0.00 0.00 18.885.000.0€
7- COMUTRAN - ITAPETINGA. 000 3.528.300,00 0.00 0.00 0.00 3.528.300,0€
Total 2.887.400,00 8.202000.00 3.002.000,00 6.044.000,00 3.222.000,00 325.294.000.0€
mn Págins: 4 de 4
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Anexo IX - DESPESA POR ÓRGÃO ORÇAMENTO 2025
Dioroo CAMARA MUNICIPAL 10.255.000.00
oao200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 11.974.40000
cagaco SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 4.708.280,00
oao400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12.640.20000
vsosoo SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA 2.024 900.00
vaoego SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8231.900.00
oso700 SEC. MUN. DE EDUCACAO. CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 126.820.240,00
vaosoo SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER E TURISMO 3.038 .400.00
vaoeno SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 28.088. 98000
vai000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 74.835.940,00
Dasoo SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1111208000
va1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 4.784 800.00
031200 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 2.808.200,00
Da1400 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 18.885.000.00
ca1500 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN 3.528.300,00
var80o PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1.038.300,00
casroo CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 845.500,00
Quant Registros: 17 Total 325.294.000,00
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EXERCÍCIO DE 2025
Demonstrativo da Despesa por Grupos de Despesa
31 Pessoal e Encargos Sociais 193.276.760,00
32 Juros e Encargos da Divida 10.400,00
33 Outras Despesas Correntes 106.871.570,00
Investimentos 18.281.470,00
4s Inversão Financeira 4.000,00
46 Amortização da Divida 3.626.800,00
99 Reserva de Contingência 3.223.000,00
Total 325.294.000,00
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Anexo XI - DESPESA POR FUNÇÃO ORÇAMENTO 2025
o Legisatva 40.255.900,00
04 Administração 19.937.380.00
E] Segurança Pública 5.498 500,00
08 Assistência Social 11.112080.00
10 Saúde 74.235.840.00
12 Educação 120.254. 340,00
2 Cultura 8.505.900,00
15 Urbanismo 25.586.280.00,
1e Hebiteção 82420000
17 Saneamento 18.296.000.00
18 Gestão Ambiental 8.231.900,00
20 Agricultura 2.024.900,00
a Comércio e Serviços 34.400,00
25 Energia 2.887.400,00
20 Transporte 8.202.900,00
27 Desporto e Lzer 2.002.000,00
E Encargos especiais 8044 009,00
o Reserva de Contingência 3.223 000.00
Quant Registros: 18 Total 325 .284.000,00
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Anexo XIl - DESPESA POR SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO 2025
FS ValorR$
Ação Legisiativa 10.355,000,00
121 Planejamento e Orçamento 3.808.200,00
12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 41.004.240,00
123 Administração Finenceira 3.373.200,00
125 Normstização e Fiscalização 34.200,00
128 Tecnologia ds Informação 22.880,00
181 Policiamento 5.408 800,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 840.440,00
244 Assistência Comunitária 7.887.700,00
245 Serviços Socioessistenciais 170230000
E Segurança de Renda 18.000,00
E Atenção Básios a1.430.689,00
E: Assistência Hospitalar e Ambulstorial 25.202.501,00
303 Suporte Profiático e Terapêutico 728.100,00
E Vigiância Epidemioiógics 7.287.580,00
308 Alimentação e Nutrição 1.748.209,00
E Ensino Fundamental Te ces s00,00
3ea Ensino Profissional 37.000,00
E Educação Infantil 29.570,720,00
3e8 Educação de Jovens e Adultos 477242000
Ed Educação Especial 74.000,00
302 Difusão Cuttural 8.585 00,00
as Infra-estrutura Urbana 13414200,00
452 Serviços Urbanos 12.772880,00
“ez Habitação Urbana 218.200,00.
s12 Seneamento Básico Urbano 4.483.800,00
E Controle Ambientel 823160000
os Abastecimento 175.900,00
aos Promoção Ds Produção Agropecuária 1.850.900,00
ces Turismo 34.400,00
7 Energis Elétrica 287.400,00
782 Transporte Rodoviário 1.425.300,00
e Desporto Comunitário 3.002000,00
E Outros Encargos Especiais 8.044 000,00
EE Reserva de Contingêncis. 2.223.000,00
Quant Registros: 35 Total 325.294.000,00
euro. Págins: 1de2
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Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação
E [UP DE
30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 37.600,00
so Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 875.500,00
60 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 50.000,00
n Transferências s Consórcios Públicos mediante Contrato da Ratsio 267.200,00
90 Aplicações Diretas 320.832.700,00
93 Aplicação Direta Decorrente de Oparação com Consórcio Pi. do qual o Então Participe 4.000,00
95 Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os $$ 1ºs 2º do art 24 da Lei Complamentar nº141, de 201 2.000,00
96 Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 2.000,00
E Resarva de Contingência 3.223.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO - Resumo EXERCÍCIO DE 2025
E O RR O RR
18000000 Recursos não Vinculados de Impostos 87.842 640,00 4.485,080,00 88.351.620,00
15001001 Identfcacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino 8.882.820,00 317.120,00 e.190040,00
18001002 Identificaceo des despesas com acoes e servicos publicos de saude 28.272.440,00 154.000,00 28.527.440,00
15010000 Outros Recursos nso Vinculados 2.853.300,00 2370.800,00 4.833.200,00
15400000 Transf. do FUNDES - Impostos e Transf. de Impostos 8.408.400,00 41.000,00 es17.40000
15401070 Transf. do FUNDES - impostos e Transf de Impostos - 70% . 51.548. 200,00 200 51,548.300,00
18810000 Transf, do FUNDES - Comp. ds Uniao - VAAF 8422 700,00 000 842270000
18411070 Transt. do FUNDES - Comp. de Uniso - VAAF - 70% 12.803.300,00 200 12802.20000
18420000 Transf. do FUNDEB - Comp. da Uniao - VAAT 180200000 235.400,00 208740000
15421070 Trenst. do FUNDES - Comp. de Unico - VAAT - 70% 24.228.800,00 2.00 24.228 000,00
18430000 Transt. do FUNDES - Comp. de Uniso - VAAR 1.000,00 00 1.000,00
15440000 Recursos de Precatarios do FUNDEF 1.000,00 02,00 1.000,00
18500000 Transferencia do Salario Educacao &.008.100,00 “0.000,00 ema s0o po
tes gets do Ro do FNDE Programa Direto Dito a Esca 220000 om 220000
SE Transf. de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Aimentscao Escolar PESE E ROS
Transf. de Rec. do FNDE - Programs Nacional de Apoio ao Transporte
15530000 Eeoole FRUTO 8100000 000 81.000,00
1580000 Outras Transferencias de Recursos do FNDE 1.380.400,00 128.000,00 1.808.400 00
18700000 Transt. Gov. Federal - Conv. e Inst Congeneres - Educacso 125.80000 100.000,00 238.800,00
18710000 Transf, Estado ref. a Convenios e Instr. Congensres vinc. a Educacao 1.000,00 00 1.000,00
15780000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 1.000,00 2.00 1.000,00
180e0000 Outros Recursos Vinculados à Educação 1.000,00 amo 1.000,00
18009000 Transferencias do SUS - Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS 32 167.000,00 83.000,00 2.280.900,00
Transf. SUS Gov. Federa! - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos
teoioooo (penas eo. 088,00 20 04200 130.000,00
18020000 Transf. do SUS Gov. Federal - Bloco de Manutencao ASPS - COVID-19 1.000,00 0.00 1.000,00
Transf. Gov. Federal - Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de
18040000 S E Eita S:ro1.000,00 000 &701.000,00
Assistência fnanceira ds União destinada à complementação so pagamento
18050000 nego pi po 3.505.000,00 000 2.595.000,00
18210000 Transferências de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadusl 117200000 000 117200000
Transf. Gov. Fadaral- Convanios s Instrumentos Congenares vinculados
test0090 iai Reus ca ii 11850000 sa 000.00 211.500,00
18320000 Rn fo Ste de Conan o Apis grandrue Hoi a 1.009,00 000 1.000,00
185e0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 1.000,00 0.00 1.000,00
18eoo0oo Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS 207500000 200 207800000
18810000 Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social 545.00000 0200 845.000,00
Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados
18es0000 Dea s00000 200 800000
18eeooao Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 1.000,00 0.00 1.000,00
t7009000 Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniso 125260000 805.000,00 2.457.800,00
17010000 Outras Transf. de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados 87.000,00 414000.00 501.000,00
Transferencias de Uniao Ref. s Compensecoss Fin. pela Exploracso de
17240000 Age aninê 28.800,00 200 28.500,00
17080000 Transferencia Espacial ds Uniao 8.700,00 0.00 870000
170830 Transferencia Especial da Uniso 888.300,00 284.000,00 1.17220000
17070000 Transferencias ds Uniao «inciso | do art. 8º ds Lei Complementar 172/2020 1.000,00 200 1.000,00
Transf ds União Referente à Compensação Financeira de Recursos
17080000 Pici 000 172.000,00 171.000,00
17000000 Transt. ds União referente à Compensação Financeira da Recursos Hidricos 0.00 1.000,00 1.000,00
Demais Transferências Obrigstórias não Decorrentes de Repartições de
17110000 Epi 1.000,00 ago 1.000,00
Transferencias Destinadas so Setor Cultural - LC nº 108/2022 - Art 5 *.
17150000 paço 1.000,00 0.00 1.000,00
Transferencias Destinadas so Setor cultura! - LC nº 105/2022 - Art 8º-
17180000 oa qse qe CUnES 1.000,00 000 1.000,00
17170000 Assistência Fin. Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 100000 0.00 100000
Transf. de Políica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº
17180000 505.800,00 000 s05800.00
1430072022
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO - Resumo EXERCÍCIO DE 2025
cómo jm To sicates | erótos | rom
Transferências de União Referentes às participações ns exploração de
17200000 Poten a GE Nai pré bas 723.000,00 778.000,00 1.520.000,00
Transt da União Referentes s Cessão Onerosa de Petróleo - Lain.
17210000 piadediato 1.009,00 200 1.000,00
174e0000 Outras vinculacoes de transferencias 123.409,00 200 123.409,00
«7500000 Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE 49.500,00 8.000,00 85.500,00
17510000 Recursos ds Contrib. pf Custeio do Serv. de lluminacao Publica - COSIP 2.000.300,00 758.000,00 2.848.300,00
17520000 Recursos Vinculados so Trânsito 236.900,00 2.00 236.900,00.
47530000 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 289.000,00 000 289.000,00
17540000 Recursos de Operações ds Crédito 1.000,00 2,00 1.000,00,
17550000 Recursos de Alienscao de Bens/Ativos - Administraceo Direta 40.000,00 10.000,00 50.000,00
“7500000 Recursos Vinculados a Fundos 50.000,00 000 so.000,00
18senoco Outros Recursos Vinculados - Adm. Indireta - SAAE 14.710.700,00 2.174.300,00 17.885.000,00
Total Geral: 304.732.358,00 14.517.642,00 325.294.000,00
euro. Págins:2 de 2
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Anexo Il - RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2025
Categoria
Desdobramento Econdmie
Fontes Conta
347.089.700,00 0.0.0.00.0.0.00 00.00 Receitas Correntes.
28. 794.800,00 1.1.00.00.0.000.00.00 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria
24.552.700,00 1.1.1.000.0.0.000000 Impostos
5.823.600,00 11.120000000000 Impostos sobre o Patrimonio
4.722.500,00 1.1.1.250.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predisi e Temitorisi Urbens
2.700.000,00 1.1.1.250.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
250000 14125002000000 Ro SR SEN OT AMA ER
200000000 11425002000000 imposto sobre a Propriedade Predial e Territorisi Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre s Propriedade Predis! e Territorial Urbans - Multas e Juros d
20.000,00 1.1.1.280.0.4.00.00.00 DRE
Impostos sobre Transmissao “Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais
4.201.100,00 1.1.1.253.0.0.00.00.00 eh
ET ERES impostos sobre Transmissao inter Vivos! de Bens Imoveis e de Drsios
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos
110000 11125303000000 ro Imoveis « Divida
“900.000,00 1.11.3.00.0,0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qusiquer Natureza
a.e00. 000,09 1.1.1.30300.000000 | Imposto sobre a Rends - Retido na Fonte
8.800.000,00 1.1,1.20310.000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
800.000,00 1.112031.1000000 Imposto sobre a Rends - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
3.200.000,00 1.1,1.20340.000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos.
asononzdo 1.11.2024.1.00.00.00 imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -Principal
8.728.100,00 1.1.1.4000.0000000 impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos
&.720.400,00 1114510000.0000 Impostos sobre Servicos
8.728.100,00 1.1.1.451.1.0.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSON
8.600.000,00 1.1.1.451.1.1.00.00.00 imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
7.000.000,00 1.1.1,451.1.1.01,00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN
pres PR Imposto sobre Servicos de Qusiquer Natureza - Simples Nacional
73.200,00 1144511200.0000 Imposto sobre Servicos de Quaiquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
ss 00.00 1.11.451.1.4.00.00.00 paro e nec OP OU oe NOR BE = RSON NS O
4.242.100,00 1.1200000000000 Taxas
3.842.100,00 1.1.21.0000000000 Texas pelo Exercicio do Poder de Policia
3.552. 100.00 1,1.2.1.010.000.00.00 Taxas de inspecao, Controle e Fiscalizacao
3.366.100,00 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal
Texas de Inspecso. Controle e Fiscalizacao - Licenca para
2.237.800,00 1.1.21.01.0.1.010000 Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e
Prestadoras de Servicos
e MAEDA Dino Tess iepecai coin ordena Disp peaço
Taxas de inspecso. Controle e Fiscalizacao - Apreensso, Depositos ou
3.400,00 112.1010.1,030000 gs = E
+20200 Es Teses ug Cora à Finaltcan Aa
a PEER Taxes de Inspecao. Controle e Fiscalizacao - Utlizacso de Areado
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Autorizacao de
166.300,00 Ei Funcionamento de Taxi
e PET EESE Taxas de nspacao. Cotia o Fisakzaçao- Autorização do
Sa 1121010.200.00.00 Taxas de inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de Mors
2000,00 1121010:2010000 GERE JEAN ER URAO PECN DADO AS Sica aos
172.600,00 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa
172.900,00 1,121010.301.00.00 Taxas de inspecso, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa
SUDO tizimntniago: — Jared Ispeoeo Cosa é Ficaisiço - Msg juro e Nada
1110000 11210104010000 Taxas de inspecao. Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de Morada
205.200,00 11210400000000 Taxa de Controle o Fiscalizaceo Ambiental
200.000,00 1.1.21040.1000000 Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambienta! - Principal
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Anexo Il - RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2025
Categoria
Desdobramento Emo
Fontes Conta
5.200,00 1.121040.300.00.00
184 800,00 1421.5000000000
184.800,00 11215001000000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal
300.000,00 1.122000.0000000 Taxas pela Presiscso de Servicos
300.000,00 11220100000000 Texas pola Prestaceo de Servicos em Geral
300.000,00. 11220101000000 Taxas pola Prestacao de Servicos em Geral - Principal
300.000,00 14.22010.1010000 Taxas de Cemitorios - Recursos Ordinarios
2.848.300,00 120.0000.0000000 Contrbuicoss
2.848.300,00 12.4000.0.00000.00 Contribuicao pars o Custeio do Servico de luminsoso Publica
2848. 200,00 12410000000000 Contruicao pers o Custeio do Servico de lluminacao Publica
2.848.300,00 12415000000000 — Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica
2.848.200,00 Axo nt ano) orHEMinm perê (ini o Srnvico de Mo eia: ie
1.487.009,00 1.30000000000.00 Receita Patrimonis!
1.497.000,00 1320000.000.0000 Valores Mobilisros
1.497.000,00 13210000000000 Juros e Correcoes Monetarias
1.497.000,00 13210100000000 — Remunersceo de Depostos Bancarios
1.407.000,00 1321010.1000000 Remuneracao de Depositos Esncarios - Principal
ERES (aDtorosoroo0o | Remuneraces de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados -
288 000,00 1.32.1010.101.01.00 Remuneração de Depósitos Benc. de Rec. Vinculados
12700,00 13210104010101 pinraçãa da Dra a a
Remuneração de Depósitos Bane. de Rec. Vinculados -
1.000,00 1321010.1010102 o Roca
RS EEE flminenição de Depfndta Sae: die Wimndia-
rogogo FERE Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados -CIDE
Era = nação ds Doplia ani a Vini cptanajã
o aSAntnoróics frstecemeido Dip ins do Ro Melos
Remuneração de Depósitos Banc. de Rec: Vinculdos - Transf.
CAT 13210101010107 Ro
Remuneração de Depósitos Bane. de Rec. Vinculados - Trans.
207.600,00 ta2t0104010108 Convênios União - Outros
Remuneração de Depósitos Ban. de Rec. Vinculados - Transf.
ara 1321010.1010100 ,
Remuneração de Depósitos Bane. de Rec. Vinculados - Auxiio
1.000,00 ct Financeiro da União - LC 173/2020 - Art 5º ino. 1
Remuneração de Depósitos Bane. de Rec. Vinculados - Apoio
Ra 13240101010111 epi é
Remuneração de Depósitos Esnc. de Rec. Vinculados -LC
rogooo 13210104.010112 Preenee rara
Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados -LC
oo 1324010 4010113 pn
SDL ioioiia Remuneração da Depósitos Banc. de Rec. Vinculados -FIES
1.000,00
e o Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados - FCBA
Remuneração de Depósitos Bnc. de Rec. Vinculados - Cessão
1.000,00 1321010.10101.18 ae dora aaa
Remuneração de Dep. Bane. de Rec. Vinculados - Assist Fin.
1.090,00 13210104010117 n a
resooo A DLA oi dida fsemeração do Depónis Ben do Fo. Wclados - Demais
ua RECTTCTRTIT Remuneração de Depósitos Bane. de Outros Rec. Vinculados
Eai SAD tnicotnzis Remuneração de Depósitos Bane. de Rec. Vinculados - Educação
Remuneração de Depásitos Benc. de Rsc. Vinculados - Fundeb
pa 13210104010201 bebi
Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados - Fundeb
ia 1a240101010202 Ração
Remuneração de Depósitos Benc. de Rec. Vinculados - Fundeb
Es 13240104010203 sp
Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados - Fundeb
enc 132101.0.1010204 ore
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Anexo Il - RECEITA - RESUMO GERAL
EXERCÍCIO DE 2025
1324010 1010205
de Depúsios Bane. de Rec. Vinculados
e Desenv. do Ensino - MDE 25%
Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados - PNAE
2.000,00 13210101010208
1.900,00 1321010.1010207 Dee [prio Ei Fi ed SENTES
Peer ES LRLO OT Do Remuneração de Depósitos Bane. de Rec. Vinculados - Salário
E a Educação
ros00 CEETRANTO Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados -PDDE
Remuneração de Depósitos Eanc. de Rec. Vinculados - Outras
240000 13240101010210 cone
Remuneração de Depósitos Bano. de Rsc. Vinculados - Transf.
ase0000 132101040,0241 Fis pe ii
Remuneração de Depósitos Benc. de Rec. Vinculados - Transf.
agindo 1324010.1010212 e one
Remuneração de Depústos Banc. de Rec. Vinculados - Precatório
E 13240104010213 it
Remuneração de Depósitos Bsnc. de Rec. Vinculados - Programas
420000 13210101010214 pen sas
Remuneração de Depásitos Banc. de Rec. Vinculados - Outros.
ONO: 13210101010206 E
Remuneração da Depósitos Benc. de Rec. Vinculados - Saúde
pese 1321010.1010300
Remuneração de Depásitos Banc. de Rec. Vinculados -
120.900,00 1821010 4010801 Transferências do SUS - Bloco de Manutenção ASPS
Remuneração de Depóstos Bane. de Rec. Vinculados -
30.000,00 FAZANAALE DTD Transferências do SUS - Bloco de Estruturação ASPS
Remuneração de Depósitos Bene. de Rec. Vinculados - Ações e
132101 04010003 pa
taztorosorozos Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados -ACS e
1.000,00 ACE
de Depósitos Bene. de Rec. Vinculados -Piso
1221010.1010305 ppinecanão:
1820000 Salarial Enfermagem
ESETUECDUDEDO Remuneração de Depósitos Bane. de Rec. Vinculados - Transf.
RA sc SUS Estacus!
de Depósitos Bsnc. de Rec. Vinculados - Transt.
1324010101 0207 Fr ic
pa Ra ão de Depiáiios Eno. de Fen Vinculados - Tre.
omunsração nc. de Rsc. Vinculados - Tra
: 13240101010208 Braga dr
engo: SERES Remuneração de Depésitos Banc. de Rec. Vinculados - Transf.
40000 SUS Covid-t9 - Bloco Manutenção
ooo: TES DLa io gado Ramunaração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados -Outros
ii ú : Recursos Vinculados à Saúde
RAVE RAÇAS Remuneração de Depósitos Benc. de Rec. Vinculados - Assistência
280000 Enc :
' Ramunaração da Depóstos Bane. de Rec. Vinculados
secosao 1321010.1010401 pena ço
Remuneração de Depésitos Bane. de Rc. Vinculados
ese 1321010.1010402 sons dp
iii Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculsdos -Transt.
a 1321010.1010403 EE acao So
Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculedos - Outros
1321010.1010400 poi ;
1.000,00 ERG Ol OO Remuneração de Depósitos Benc. de Rec. Vinculados - Administração
indireta
6200000 13240101010501 Remuneração de Depósitos Bane. de Rec. Vinculados -SAME
60.100,00 Remuneração de Depósitos Bane. de Rec. Vinculados - Multas
132.40101010502 arado
1.200,00 Remuneração de Depéstos Bano. de Rec. Vinculados - Texas
13210101010503 scope
700,00 13210101020000 | Remuneracao de Depostos Bancarios de Recursos Nao Vinculados -
: Prnepal
253200,00 Remuneração da Depositos Sancarios de Recursos Nao Vinculados -
(32.101.0.1,0201,00 see
+ aún Bispos = Pia!
58.100,00 Remuneração de Depósitos Bencérios de Recursos Não Vinculsdos -
132101.0.1.020200 fico
200000 SS Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados -
Dopóalina ce Ptparios :
sss00,00 EESENCLÇ SGA Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não
Vinculados
400.000,00
supe Página: 3 de 9
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Anexo Il - RECEITA - RESUMO GERAL
EXERCÍCIO DE 2025
Conta
8000000.00.00D0 Receita de Servicos
18.864.000,00 18.1.000.000000.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
18.884 000,00 18/1.10000000000 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
18.864.000,00 181.10100000000 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
14.908.000,00 181.1010.1000000 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
2.700,00 181.101.0.101.00.00 Serviços de Vendas de Editais
40.141.200.00 1.94.1010.1.020000 Serviços de Distribuição de Águs
4.033.400,00 181.101.0.10300.00 Serviços de Coleta de Esgoto
540.000,00 104.1010.1040000 Serviços de Religamento de Água
96.100,00 1.8.1.1.01.0.1.05.00.00 Serviços de Ligação de Águs e Esgoto
e 100,00 101.101.0.106.0000 Outros Servicos Administrativos - SAAE
s220000 tes 10104070000 “Outros Servicos Administrativos - Prefeitura - Recursos Ordinsrios
Administrativos -
Ses TREE VEEI To Eua e Comerciais Gerais - Multas é Juros de Mora
28.800,00 181.1010201.00.00 Serv. Adm. e Com. Gerais - Multas e Correções Monetárias
211.600,00 164.101020200.00 Serv. Adm. Com. Gerais - Multas por Atraso nos Pagamentos
1.564:700,00 18110103000000 | Servicos Administrativos é Comercisis Gerais - Divida Ativa
1.564:700,00 164.1010:301.00.00 Serv. Adm. 6 Com. Gerais - Divida Ativa Não Tributária - SAAE
300.000,00 1.82.0.00.0.0.00.00.00 Servicos e Atividades Referentes a Navegacso e so Transporte
200.000,00 16210000000000 Servicos e Atividades Referentes a Navegscao e so Transporte
300.000,00 18210200000000 — Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
00.000,00 18210201000000 Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
300.000,00 1821020.101.00.00 Servicos de Terminais Rodoviarios.
206.250.500,00 170.0000:000.0000 Transferencias Correntes
183.591.400,00 1.71.000.0.000.00.00 Transferencias ds Uniso e de suas Entidades
9431000000 1.7110000000000 Transferencias Decorrentes de Participscao na Receita da Uniso
94 280.000,00. 17415100000000 Cota-Parte do Fundo de Participacso dos Municípios - FPM
85.805.000,00 174.15110000000 Cota-Parte do Fundo de Partcipscao dos Municipios - Cota Mensal
spas RE (as Pat o Pad Pro o inata para
ARE 17445120000000 Cota-Parte do Fundo de Paricipacao dos Municípios - CotasExtraorcinarias
ao PEA oe to do Fo e amo os Midas moro
2000000 17/115200000000 — Cota-Parte do Imposto Sobre s Propriedade Teritorisl Rural
sa00000 171415201000000 | Cots-Parte do Imposto Sobre s Propriedade Territorial Rural - Principal
Ea 17420000000000 Transisrencias das Compensacoss Financeiras pela Exploracao de Recursos
Cois-parts ds Compensacao Financeira peis Expiorscso de Recursos Minerais
asas 17426100000000 Cotena ci E
Cota-parte da Compensacao Financeira peis Exploraceo de Recursos
7000000 1742510100.0000 Na EO Emo
154220000. 17425200000000 — Cota-parte ds Compensacso Financeira peia Producao de Petroleo
174282 10000000 — Cota-parte da Compensscao Financeira pela Producso de Petroleo - Leine
18.500,00 rs sito Teeuzo
Cots-parte da Compensaceo Financeira pela Producso de Petroleo - Lin?
18.500,00 17128214000000 7 oonmo - Principal
pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei nº 8.478/97, artigo
E t7428220000000 fone
17125221000000 Cote-parto polo Excedente ds Producao do Petroleo - Lei nº 2.478/07, artigo
7.200,00 48.16 1-Péincipal
1.520.000,00 17125240000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -FEP
1.520.000,00 17425241000000 Cots-Parte do Fundo Especisi do Petroleo - FEP - Principal
41.400000,00 1.7.120000000000 Transferencias do Recursos do Sistema Único de Saude - SUS
Transferencias de Recursos do Sistems Único de Saude - SUS - Repasses
41.400000,00 17/1.350000000.00 Fundo s Fundo - Bloco de Manutencao das Acoss e Servicos Publicos de
Saude
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes é Servicos
15.800.000.00 174.350.1000.0000 pis agp
Transferencias de Recursos do Bloco de Msnutencao des Acoes e Servicos
15.800.000,00 CASO e do Siudo = Alenoeo Frimaria = Prinsioa!
4.350.000,00 1774.350.1.1.01.00.00 Agente Comunitario de Saude -ACS
1.800.000,00 174.3501.10200.00 Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal
3.200.000,00 1743501.1070000 Incremento Temporário do Piso ds Atenção Primária - Principal
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Anexo Il - RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2025
Categoria
Desdobramento
na: Econômica
seo. 000,00 174.3501.1.08.00.00
Incentivo Financeiro da Aps - Equipes De Saúde da Famiis/Est e
17.1.250.1.1.09.00.00
RE Equipes de Atenção Priméria/Esp
80.000,00 1.74.350.1.1.10.00.00 Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos.
18.380.000,00 17125020000000 Dn do pAspanção
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos
18.360.000.00 6021000000 po pjcos de Saude - Atencao Especiaizada - Principal
18.e0000000 17.13502.101.00.00 Atenção à Saiíde de População para Procedimentos no MAC.
1.590.000,00 174.350.2.1.02.00.00 Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC.
+250000.00 17.1.350.2.102.00.00 SAMU - 102
Transferencias de Recursos do Bloco de Menutencso des Acoes eServicos.
2008.000.06) 1100000000 q pjcos de Saude - Vigilancia em Saude
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos
2.080.000,00 1742503100000 (nado Ai ein
Incentivo Financeiro sos Estados, DF e Municípios para s Vigilânciaem
Eee 174.350.3.1.01.00.00 fio Elcio
Assistência Financeira Complementar sos Estados, DF e Municípios par
ARES 174.3502.10200.00 sie Ee
Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controledas
119.000,00 bi DSTIAIDS e Hepaites Virais
Incentivo Financeiro sos Estados. DF e Municípios para Execução de
id 174.350.2.1.04.00.00 nto
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos
760.000,00 17428040000000 — ppicos de Saude - Assistencia Farmsceutica
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes é Servicos
qi 1.7.4.350.4.1.00.00.00 e ends cgbo
Promoção de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na
740.000,00 si Atenção Primária em Saúde
174250.4.10200.00 Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica do SUS
ENA 17435050000000 Jransferencias de Recursos do Bloco de Manutencso das Acoss e Servicos
00 coo00 é A Publicos de Saude - Gestao do SUS
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos
a 8745050000) Do Seade = Destes di SUS
eee Assistência Fnsnoeirs ds União destinada à complementação so
seas pagamento dos pisos selariais pars profissionais de enfermegem
Esso 17.1.250.5.1.0200.00 Transformação Digital do SUS
4 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimentoda
ira 17440000000000 Jranstorencis do
1.7.145000000000 — Transferencias do Salerio-Educscao
5.000.000,00 17145001000000 Transferencias do Salario-Educacso - Principal
8.000.000,00 17445100000000 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Diretona
de 17445101000000 Transferencias Diretss do FNDE referentes so Programa Dinheiro Direto ne
, ê Escois - PDDE - Principe
ig tr1ss200000000 Transferencias referentes ao Programa Nacional de Almentsceo Escolar -
bisfiiiai 17145201000000 Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar -
k A PNAE - Principal
16; A s
Fran: ENE IRETETTO Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Prá Escola-
233.700,00 ABS Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche-
ci Principal
278.000,00 E
EEE Ea Programa Nacional da Alimentação Escolar - Ensino
1.005.800,00 Pç Transferência Programs Nacions! de Alimentação Escolar - EJA -
Ts : Prncipel
58.500,00 17145201050000 Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE-
101.200,00 Transferencias referentes so Programa Nacions! de Apoio so Transporte do
17145300000000 [NATE
80.000,00 Transferencias referentes so Programs Necionsl de Apoio so Transporis do
17148201000000 NATE. Eroi
80.000,00 17.1.4530.101.00.00 PNATE-- Transporte Escolar no Ensino Fundamental
as ed 17.14530.10200.00 PNATE - Transporte Escolar no Ensino Medio
praça 17.1.453.0.1,03.00.00 PNATE - Transporte Escolar no Ensino Infantil
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimentos
80900 1.7.1.499 00.00.0000
Educação - FNDE
1.000.000,00
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Categoria
Desdobramento
na: Econômica
OD UNcãO 17449001000000 Ouiras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento ds
Educação - FNDE
1.000.000,00 4.7.1.4000.101.00.00 ni inter id Diretas do FNDE - Escola em Tempo integral -LE
Transferencias de Recursos de Complementscao da Uniso so Fundo de
44.490.300.00 17150000000000 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Besics e de Valorizacso dos
Profissionais da Eduososo - FUNDES
28.285.300,00 17155000000000 Transferenciss de Recursos de Complementacso da Uniso so Fundeb - VAAT.
28.285200,00 174.5500.1.00.0000 pro endds do mesunsta do Con paoimôniádão SS Unido nó Fúsided =
ESET 17155100000000 Transferencias de Recursos de Complementscao da Uniao so Fundeb -VAAF.
Transferencias de Recursos de so da Uniao so Fundeb -
18.225 000,00 1.71.551.0.1.00.00.00 VAAF- Principal gd
2.000.000,00 1.7.1.800.0.0.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nscional de Assistencia Socisl - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nscionsl de Assistencis Socisl - FNAS
2.080.000,00 174.850.0.0.00.00.00
2080.000.00 17.18500.10000.00 ser
70.000,00 17.1.8500.1010000 ea
Descentralizads -| = Prir
a70.000,00 1718500.1010100 Indice de Gestão Programs Boisa Famils - Principal
683.000,00 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 Bloco da Proteção Social Básica - Principal
385.000,00 17,1.0.500.103.0100 Piso Básico Fixo - PBF - Principal
FE is apa tastaio Fer Sans doCobpa o Ebro iu
45.800,00 1.74.6.50.0.1.03.03.00 Piso Básico Variável (PEV) ll! - Equipe Volante - Principal
172.000,00 1.71.6.50.0.1.04.00.00 Bloco da Proteção Socis! Especial de Média Complexidade
82.000,00 1.71.650.0.1.04.01.00 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal
2500000 171485001040200 = ea É
55.000,00 1.7.1,850.0.1.04.03.00 Piso de Transição de Média Complexidade - Principal
sesoaioo) 17485001050000 Bioco da Proteção Social Especial de Alts Complexidade - Principsl
415.000,00 17185001050100 Piso de Alta Complexidade | - Crisnça e Adolescente - Principal
40.000,00 1.7.1.650.0.1.05.0200 Piso de Alts Complexidade | - Outros Públicos - Principal
680.000,00 1.7.1.6.500.1.060000 Programas Assistênciais - Principal
680.000,00 1.7.1.6.50.0.1.06.01.00 Programa Primeira infância no SUAS - Principal
1.823.000,00 17.190000000000 Outras Transferencias de Recursos da Uniso e de suas Entidades
1.180.000,00 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 Transferencia Especis! ds Uniso
1.180.000,00 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 Transferencia Especial da Uniso - Principal
4.180.000,00 171.8570.101.00.00 Transferencia Especial da Uniso (Art. 166-A da CRFB; EC 105/18)
153.000,00 1.710580.000.00.00 Transferencia Obrigatoris Decorrente ds Lei Complementar n? 178/2020
Eres 17105801000000 — Jrerseancia Obgataia Decorara da La Complementar n 1762020 -
00.000,00 17428000000000 VAR EMANA E CANO A E
s00.000,00 1748e00100.0000 frete Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cuitura - Lei
ao UPON ADORO Nro poi Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cuitura-
50.000,00 171.88800000000 Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
so 00000 171428001000000 Outras Transferencias ds Recursos ds Uniso e de suas Entidades
Principal
50.000,00 171.0900.10001.00 REN - Fundo de Rendimentos
45.108.400.00 17.20000.0000000 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
42.e04.000,00. 17210000000000 Partcipeçso ns Receita dos Estados e Distrito Federal
36.650.000.00 17.21.500.0000000 Cota-Parte do ICMS
38.880.000,00. 1721500.1000000 Cots-Parte do ICMS - Principal
5.975.000,00 17.21.5100000000 Cota-Parte do IPVA
5.875.000,00 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal
229.000,00 17215200000000 Cota-Parte do IPI - Municípios
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Anexo Il - RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2025
Fontes Econômica Conta
229.000,00 1.7.21.52.0.100.00.00 Cota-Parte do IP! - Municipios - Principal
50.000,00 1.7.2 1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte ds Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico
púdnai ad Ori de Fada Colas Irina pa eo Eno
1.171.000,00 1.7.23000.0000000 Transferencias de Recursos do Sistems Unico de Saude - SUS
1.171.000,00 17235000000000 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1.171.000,00 17225001000000 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS -Principal
404 600.00 1.72380.0.101.00.00 Programa de Saúde da Familia - PSF - Principal
686.400,00 1.7.2350.0.1.02.00.00 Incentivo Estadual SAMU - Estado
100.000,00 1723500.10200.00 Serviços Residenciais Terapôuticos -SRT
500.000,00 17240000000000 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
500.000,00 17249100000000 — Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suss Entidades
SD0.000,00 1.72:401.0.1.00.0000 Ecos is de Convenios dos Estados e DF s de Suas Entidades -
Sinai ER TETTES Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades
533.400,00 1.7.28.00.0.0.000000 Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
533.400,00 1.7.29.510.0000000 Transferencias de Estados destinadas s Assistencia Social
sas 409,00 17205101000000 Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal
357.000,00 1728510.10100.00 Bloco ds Proteção Social Básica
215.000,00 17.295101010100 Piso Básico Fixo - PBF - Principal
142.000,00 17.2851.0.1010200 Piso Básico Variável - PBV - Principal
25.000,00 1729510.1020000 Bloco ds Proteção Socia! Especial de Médis Complexidade
35.000,00 17.2851.0.1020200 PEMC - Piso Fixo de Medis Complexidade LA e PSC - FEAS
65.500,00 17209510.1030000 Bloco ds Proteção Social Especial de Alta Complexidade
85.500,00 1.7.28.51.0.1.03.01.00 Piso de Alta Complexidade | (PAC |) - Principal
25.000,00 1.728510.1.04.00.00 Bloco de Benefícios Eventuais
25.900,00 1.7.29.510.1040100 Benefícios Eventuais - BE - Principal
s7.500. 700.00. 1.7.50000.00000.00 Transferencias de Outras Insttuicoes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencso e Desenvolvimento da
57.500.700,00 175.1,00.0000.0000 Educacao Basica 6 de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDES
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da
57.500.700,00 1.7,5.1.50.0.0.00.00.00 Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDES
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento
57.509.700.00 1.75.1.500.1.00.00.00 da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais ds Educacao -
FUNDEBS - Principal
50.000,00 1.7.8.000.0.0.000000 Demais Transferencias Correntes
50.000,00 17810000000000 Transferencias de Pessoss Físicas
50.000,00 17.81.9000000000 Outras Transferências de Pessoas Físicas
50.000.00 1.7.8.1.89.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Pessoss Físicas - Principsi
506.100,00 1900000.0000000 Outras Receitas Correntes
277.800,00 18.1.0000.00000.00 Muitas Administrativas, Contratusis e Judiciais
277.800,00 1.8.1.100.00000000 Multas Administrativas, Contratusis e Judiciais
272.800,00 1.8.1.1.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legisiscao Específica.
272.800,00 181.1010.1000000 Multas Previstas em Legisiacso Específica - Principal
29.200,00 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multas por Violação de Lacre
7.200,00 1.8.1.1010.1.0200.00 Multas por Ligação Clandestina
235.700,00 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito
5.000,00 1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas peios Tribunais de Contas
5.000,00 181.1070.1000000 Muitas Apicades polos Tribunais de Contas - Principal
5.000,00 1.8.1.1.070.1.01.0000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA
228.300,00 1.820000.00000.00 Indenizacoes, Restiuicoes e Ressarcimentos
10.000,00 19.210000000000 | Indenizacoes
8.000,00 18210300000000 | Indenizecso por Sinistro
5.000,00 1.82.1.030.1000000 Indenizacao por Sinistro - Principal
5.000,00 1.82.103.0.101.00.00 Indenizacso por Sinistro - Saúde 15%
5.000,00 18216900000000 Outras Indenizacoes
5.000,00 1.8.2.1.89.0.1.00.00.00 Outras Indenizacoes - Principal
5.000,00 192.1990.101,0000 Outras Indenizacoss - RecursosOrdinsrios
218.300,00 18220000000000 Restitucoes
BIA Página: 7 de O
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Anexo Il - RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2025
Desdobramento) Fontes ps Conta
8229000.000000 Outras Restituícoes
218.300,00 1922980.1000000 Outras Resttuicoss - Principal
182.300,00 1.9229001.010000 Outras Restituicoes - Principal - Outras Restituicoes
1.000,00 1.922900.10200.00 Outras Restituicoes - Principal - FMS
1.000,00 1.922900.1030000 Outras Restituicoes - Principal - FMS - Recursos Vinculados SUS
32.000,00 1.92299.0.10400.00 Outras Restituicoes - Principal - SAAE
1.000,00 1.92296.0.1.06.00.00 Outras Restituicoes - Principal - FUNDES
1.000,00 192290.0.10700.00 Outras Restituicoes - SAUDE 15%
300000000 20.00000.0.00.0000 Receitas de Capital
50.000,00 2200000000.00.00 Alienscao de Bens
50.000,00 22100000.000000 Alenscao de Bens Moveis
50.000,00. 221.3000.0000000 Aiiensoao de Bens Moveis é Semoventes
50.000,00 22130100000000 Alienscao de Bens Moveis e Semoventes
50.000,00 2.21.3.01.0.1.00.00.00 Abenacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
2.850.000,00 24000000000000 Transferencias de Capital
2.850.000,00 24.10000.0.00.0000 Transferencias de Uniso e de suas Entidades
100.000,00 24110000000000 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo s
100.000,00 24.1.1.510.000.00.00 Fundo - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude
Transferencias de Recursos do Bloco ds Estruturscao ds Rede de Servicos
Publicos de Saude - Atenceo Primaria
Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacso ds Rede de Servicos
Publicos de Ssude - Atencao Primaris - Principal
400.000,00. 24,1:1.51.1.1,01.00.00 Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Ssude
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimentoda
100.000,00 244.1.51.1.0.00.00.00
100.000,00 2:4.1.1.51.1.1.00.00.00
soog0n,00 24120000000000 [1 ne
sopogoo 24128000000000 — Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao
Transferencias pera o Programe de Apoio so Transporte Escolar para
son 000,00 241280 10000000 co cacão Basica - CAMINHO DA ESCOLA
Transferencias para o Programa de Apoio so Transporte Escolsrpara
re 241.2501.10000.00 Ai
ESTE 24140000000000 Transferencias de Convenios da Uniao e de sus Entidades
xana ao 24145000000000 | Transferencias de Convenios ds Uniao para o Sistema Unico de Saudo - SUS
Transferencias de Convenios de Uniso para o Sisteme Único de Saude -
200 000,00 24148001000000 cu. incipal
Transferencias de Convenios ds Uniao para o Sistema Unico de Saude-
ode as14mosoioco Jane
ana 24145100000000 | Transferencias de Conventos da Uniso destnadas a Programas de Educacao
Transferencias de Convenios de Uniso destnadas a Programas de
41.451/0.1,00.004 FE
ER 2441:4510.1,00.00,00 É
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas s Programas de
ps 24145101010000 [uretra da
Transferencias de Convenios da Uniso destinsdes a Programas de
241.4820000.0000 -
500.000,00 o Sansemento Basico
Transferencias de Convenios da Uniso destinadas a Programas de
pa 24145201000000 Jransirancis do Comveniana
Transferencias de Convenios da Uniso destinadas a Programes de
2414820101.0000 ata
500.000,00 Sensamento Basico - Principal
Transferencias de Converios ds Uniao destinadas a Programas de
4145400000.
ii 2 000000 iranstrutura em Transporte
24145401000000 Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de
coGoNia Infeestrutura em Transporte - Principal
Transferencias de Convenios da Uniso destinadas a Programas de
sos pano 2914880 1010000 — peagsiruura em Transporte - Principal
Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades -
2414s001000000 Qua
PART 241490D1010000 | Outras Transferencias de Convenios de Uniao e de Sus Entidades -
: Prncpal
980.000,00.
7.0.0,0/00.0.0/00.00.00 Receites Correntes.
87410000 78000000.00,00.00 Receita de Senvicos
g74100,00
s74.100,00 78.100000000000 Servicos Administrativos é Comerciais Gerais
674.100,00 78140000000000 Servicos Admiistraivos e Comerciais Gerais
ers10000 78110100000000 — Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
g74.100,00 78140101000000 Servicos Administatvos e Comercisis Gerais - Principal
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Anexo Il - RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2025
Desdobramento) Fontes ps
974.100,00 7,6811.010.1.010000 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - SAAE
-25.740.80000 6.0.0.0.00.00.00.00.00 Deducao ds Receita
=17.473.000,00 8.1,7.1.15.1.1.10,0000 Deducao ds Receita Orcamentaris pars o FUNDEB - FPM
8.000,00 8.1,7.1.15.2.0.10.00.00 Deducao ds Receita Orcamentaria para o FUNDEB - ITR
-7.330.000,00 8.1,7.21500.100000 Deducao de Receita Orcamentsris pars o FUNDEB - ICMS
-1.185.000.00 8.1.7.2.15.10.10.00.00 Deducao de Receita Orcamentaria pars o FUNDEB - IPVA
-45.800,00 8.1.7.21520.1000.00 Deducao de Receita Orcamentaria para o FUNDEB - IPI
325.294.000,00 Total da RECEITA
supe. Página: 9 de
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o)
á RPPS) - Acima de Linka (V)= (1-1)
Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) =(1) = (19)
Consolidada
FONTE: LOA 2022, 10232024
Notas O municipio de Iapeinga não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
Conforme do Mal de Demonstrativos Fiscais 14 adição, as metas de resultado nora! forem calculadas plz mesodologia abaixo da lnha, que representa a diferença etre o saldo da vida consolidada liquida (DCL) em 31 de dazemro do ano
atari ea reação ao aporado da DCL em 31 de dezemhro do exercício de reerência
Os valores para o periodo e 2022 a 2027 demoradas no quadro acima tiveram seus cálculos desenvolvidos conforms 2 metodologia descrita no anexo de Metodologia e Memória ds cálculo LDO.
Rodrigo Hage Costa
Prefeito Municipal
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RECEITAS DE IMPOSTOS | 2055260000
94.310.000,00
COTA PARTE DO FPM 94.280.000,00
COTA PARTE DO ITR
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
COTA PARTE DO ICMS 36.650.000,
COTA PARTE DO IPVA 5.975.000,
COTA PARTE DO IPI 229.000,00
TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA OS 25% (1) 161.716.600,00
DEDUÇÕES DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEEB (ll) -25.749.800,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 317.120,00)
[sestaO DAS ACOES DO FUNDO DE EDUCACAO 7.150.500,00
GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 329.400,00)
GESTAO DAS ACÕES DA EDUCACAO INFANTIL 223.400,00
[estao DAS ACOES DO EJA-JOVENS E ADULTOS 181.720,00)
[sestao DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL 922.300,00
GESTAO DAS ACOES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 43.500,00)
PROGRAMA DE PROTECAO E PROMOCAO DA SAUDE MENSTRUAL NAS E
2.024
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4 — |GESTAO DAS ACOES DO EJA-JOVENS E ADULTOS 4.541.700,00
| 2030 |GESTAO DASACOESDAEDUCAÇÃOESPECIA | | 3050000
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TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT 26.265.300,00
1014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 235.400,00)
GESTAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL 26.019.900,00
1.014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 00
GESTAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL 1.802.000,00
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COTA PARTE DO ICMS
COTA PARTE DO IPVA
COTA PARTE DO IPI
'OTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA OS 15% (1)
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS 53.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UBS, 53.000,00)
2.053 [PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIA 51.500,00
3.001 |CONV COM CENTRO DE REABIL. EQUOTERAPIA MANUELA 48.000,00
4.000 [GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 17.583.500,00|
4.002 [CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO 67.500,00]
4.003 [GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL-CAPS 49.500,00]
4.004 [GESTAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 36.000,00
4.005 [GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 78.500,00)
4.006 [GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 54.980,00]
4.007 [GESTAO DO NASF 52.500,00]
4.008 [GESTAO DAS ACOES DO PACS 65.200,00)
4.009 [GESTAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMÁRIA 194.500,00)
4.010 | GESTAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE 671.600,00)
4.011 |PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 133.000,00)
4.012 [PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA 123.500,00)
4.013 [VIGILÂNCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA 2.237.000,00)
4.014 |GESTAO DAS ACOES DA SAMU 67.320,00
4.015 |GESTAO DAS ACOES DA UPA 142.980,00)
4.016 MANUTENCAO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO) 40.320,00)
4.017 [MANUTENCAO DO COLEGIADO DE GESTAO, 8.000,00]
4.018 [IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA REDE CEGONHA 54.500,00)
4.051 [PROGRAMA DE PROTECAO E PROMOCAO DA SAUDE MENSTRUAL NOS PO p 34.000,00
4.052 [MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 35.000,00)
4.053 |MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 108.800,00
2.054 [MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.483.740,00)
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193.092.760,00
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DDD E
RECEITAS TRIBUTÁRIA O | 28.794.800,00
IMPOSTOS 24.552.700,00
TAXAS E e DE MELHORIAS 4.242.100,00
RECEITA DE ã CONSTITUCIONAIS E LEGAIS — ses
COTA PARTE DO FPM sa a Do 00
COTA PARTE DO ITR me 000,00
ETA PARTE DO ICMS
COTA PARTE DO IPVA
COTA PARTE DO IPI
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO
Ema
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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA
Lei 10100, Art. &, Inciso II, Alínea "b", 51º
Balanço - Anexo XVI
Exercício 2023
PETI
LSSES
TéSZ TOS
UEC
(2.681.299,33)
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AME - Demonstrativo 7 (LRF. art 4º. 6 2º. inciso V)
FONTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Rodrigo Hagge Costa
Prefeito Municipal
Demonstrativo Vil
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AMF - Demonstrativo 8 (LRF. art. 4º. 8 2º. inciso V)
“Aumento Permanente da Receita
(-) Transferências Constitucionais
aldo Final do Aumento Permanente de Receita (1)
Redução Permanente de Despesa (II)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
Novas DOCE
Novas DOCC geradas por PPP
FONTE:
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Rodrigo Hagge Costa
Prefeito Municipal
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PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL
Operações Grupo de Código
CEARA RO
Poder. 1 Poder Legislativo
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Secretaria: 010100 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 010101 CAMARA MUNICIPAL
PROJETO 01.031.001.1.001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
100.000,00 44 - INVESTIMENTOS
100.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 01.034.001.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO LEGISLATIVO
2:720000,00 31 -PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3285.000.00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
200.009,00 44 - INVESTIMENTOS
7.205.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 01.031.001.2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR.
3.050,000,00. 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.050.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
10.255.000,00 100.900,00 = 10.355.000,00 Total da Secretaria
10.255.000,00 100.000,00 = 10.255.000,00 Total da Unidade
10.255.000,00 100.900,00 = 10.355.000,00 Total do Órgão
10.255.000,00 100.000,00 E 10.355.000,00 Total do Poder
euro. Página: 1 de 10
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CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: 45.700-000 - ITAPETINGA - BA EXERCÍCIO DE 2025
PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL
: Operações | Grupo de Código
Poder: 2 Poder Executivo
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Secretaria: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 030202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ATIVIDADE 04.122.014.2.006 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO
5.458.800,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.007.200,00 33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14.000,00 44- INVESTIMENTOS
8.477.800,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 06.481.014.2.007 GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL
5.198.600,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
187.000,00 32- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.000,00 44- INVESTIMENTOS
5.436.600,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 06.181.014.2.008 GESTAO DO TIRO DE GUERRA
55.00.00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000,00 44 “INVESTIMENTOS
0.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
41.874.400,00 - 11.974.400,00 Total da Secretaria
11.974.400,00 1.974.400,00 Total da Unidade
Secretaria: 030300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 030303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PROJETO 04.426.014.1,057 IMPLANTACAO DO SIAFIC
a.8s000 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18.900,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22.880,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 04.122.014.2.008 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3.890.500,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
748.900,00 33. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44.000,00 44- INVESTIMENTOS
4.683.500,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
4.683.500,00 22.880,00 - 4.706.380,00 Total da Secretaria
4.682.500,00 22.880,00 = 4.706.380,00 Total da Unidade
Secretaria: 030400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 030404 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ATIVIDADE 04.423.014.2.010 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS
260480000 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
728.800,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.000,00 44 - INVESTIMENTOS
3.373.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
3.373.200,00 = 3.373.200,00 Total da Secretaria
Unidade: 038888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 28.846 .888.8.888 ENCARGOS GERAIS DOMUNICIPIO
608.000,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
«000.00 32- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
1.877.000,00 33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.365.000,00 48. AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
8.044.000,00 Total da Ação (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)
6.044.000,00 = 8.044.000,00 Total da Secretaria
Unidade: 039999 RESERVA DE CONTINGENCIA
PROJETO 99.999.999.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA
spo. Págins: 2 de 10
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ia PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL
E Operações Grupo de Código
3.223.000,00 88 - RESERVA DECONTINGENCIA
3.223.000,00 Total da Ação (PROJETO)
3.222.000,00 & 3.223.000,00 Total da Secretaria
3.372.200,00 604400000 3.222.000,00 = 12.640.200,00 Total da Unidade
Secretaria: 020500 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA
Unidade: 030505 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA.
PROJETO 20.605.003.1.007 REVITALIZACAO DA AREA DE PSICULTURA
50.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES.
4.000,00 44 - INVESTIMENTOS
54.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 20.605.003.1.008 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO COMERCIAL
POPULAR
111.000,00 44 - INVESTIMENTOS
111.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 20.605 003.1.009 PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA
10.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 20.608.014.2.012 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E
AGRICULTURA
1.447.800,00. 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
382.100,00 33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00 44. INVESTIMENTOS
1.859.900,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
1.859.900,00 175.000,00 - 2.034.900,00 Total da Secretaria
1.859.900,00 175.000,00 = 2.034.900,00 Total da Unidade
Secretaria: 030600 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 030606 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE 18.542.014.2013 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.612600,00 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
217380000 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
255.000,00 44 - INVESTIMENTOS
8.141.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 18.542 009.2.014 PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL
7.209,00 233 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
5.000,00 44 - INVESTIMENTOS
12.200,00 Total da Ação (A?
ATIVIDADE 18.542 004.2.017 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
6e.000,00 23 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
12.000,00 44 - INVESTIMENTOS
78.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
6.231.600,00 = 6.231.600,00 Total da Secretaria
6.231.600,00 - 6.231.600,00 Total da Unidade
Secretaria: 030800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade: 020808 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
PROJETO 27.812.006.1.017 RECUPERACAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
se. 009,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.000,00 44 - INVESTIMENTOS
72.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 27.812.014.2.032 GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER
1.320.400,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
832.500,00 33. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
403.000,00 44. INVESTIMENTOS
supo- Págins: 3 de 10
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PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL
aee [SST e | mm TS =
2.555.900,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 27.812.006.2.033 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETICOES
148.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00 44 - INVESTIMENTOS
151.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
PROJETO 27812.006.3.002 CONVENIO COM A LIGA AMADORISTA DOS DESPORTOS DE
ITAPETINGA-LADI
223.100.00 33 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
(PROJETO)
2.706.900,00 3.002.000,00 Total da Secretaria
Unidade: 030850 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
ATIVIDADE 23.695.006.2.034 GESTAO DAS ACOES DO TURISMO
17.200,00 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12200,00 38 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00 44 - INVESTIMENTOS
34.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
34.400,00 - 34.400,00 Total da Secretaria
2.741.300,00 295.400,00 = 2.038.400,00 Total da Unidade
Secretaria: 030900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidedo: 030909 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROJETO 15.122.007.1.020 REQUALIFICACAO DO ATERRO SANTARIO
283.000,00 44 - INVESTIMENTOS
282.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 15.451.007.1.025 REQUALIFICACAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS PUBLICOS
174.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6es.000,00 44 - INVESTIMENTOS
862.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 15.451.007.1.026 OBRAS EM PREDIOS PUBLICOS
21.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27200000 44 - INVESTIMENTOS
4.000,00 45 - INVERSOES FINANCEIRAS
287.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 25.752.007.1.027 EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
1.161.700,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
70.000,00 44 - INVESTIMENTOS
1.231.700,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 16.482.007.1.028 OBRAS HABITACIONAIS E DE UNIDADE SANITARIA
6.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
212.200,00 44 - INVESTIMENTOS
218.200,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 16.512.007.1.029 MELHORIA DE UNIDADES SANITARIAS
13.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
283.100,00 44 - INVESTIMENTOS
306.100,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 15.451.007.1.044 CONSTRUCAO DE PASSARELAS E PONTES
24.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
308.700,00 44 - INVESTIMENTOS
332.700,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 15.451.007.1,048 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA-NO DISTRITO DE BANDEIRA
45.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.028.000,00 44 - INVESTIMENTOS
1.073.000,00 Total da Ação (PROJETO)
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PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL
: Operações | Grupo de Código
PROJETO 15451.007.1,049 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA-NO POVOADO DE PALMARES
50.000,00 32 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14.000,00 44 - INVESTIMENTOS
84.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 15.452.007.1.051 PAVIMENTACAO DE VIA URBANAS
382.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.168.200,00 44 - INVESTIMENTOS
1.528.200,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 15.452.007.2.035 MELHORIA DE PARQUES, JARDINS E PRACAS
251.960,00 32 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
185,000.00 44 - INVESTIMENTOS
416.960,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 15.452.007.2036 GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
5.820.100,00 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.980.400,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28.000,00 44 - INVESTIMENTOS
10.828.500,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 15.451.0142.037 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
se73.000,00 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2871.300,00 32 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
437.800,00 44 INVESTIMENTOS
8.081.900,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 15.451.007.2.078 MANUTENCAO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS
8.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
331.000,00 44 - INVESTIMENTOS.
337.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 25:752.007.2.079 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
1.817.700,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28.000,00 44 - INVESTIMENTOS.
1.655.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 17.512.007.4.031 PROGRAMA DE SANEAMENTO
800000 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00 44 - INVESTIMENTOS
11.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 15.451.007 4.032 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS
452.000,00 32 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
49.900.00 44 - INVESTIMENTOS
462.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
22:793.080,00 6.195.900,00 = 28.988.960,00 Total da Secretaria
22793.060,00 8.195.500,00 = 28.988.960,00 Total da Unidade
Secretaria: 031200 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 034212 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
PROJETO 26.782012.1.050 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES
8.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
160.000,00 44 - INVESTIMENTOS
166.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 26.422.014.2.046 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
2.762.500,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
787.700,00 32- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.000,00 44- INVESTIMENTOS
3.568.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 26.782.012.2.047 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
spo. Página: 5 de 10
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PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL
: Operações | Grupo de Código
815.400,00 32 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
115.000,00. 44 - INVESTIMENTOS
1.030.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
4.598.600,00 166.000,00 = 4.764.600,00 Total da Secretaria
4.598.600,00 166.000,00 = 4.764.600,00 Total da Unidade
Secretaria: 034200 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: 034313 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ATIVIDADE 04.121.014.2.049 GESTAO DAS ACOES DA SEC. DE PLANEJAMENTO
ses. 000.00 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.478.200,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
E) 44 - INVESTIMENTOS
3.596.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 04.121.013.2.050 CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES
100.000,00 23 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
3.696.200,00 = 3.696.200,00 Total da Secretaria
3.896.200,00 = 3.696.200,00 Total da Unidade
Secretaria: 031600 PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO
Unidade: — 031616 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 0442244444 — GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
1.005.200,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28.000,00 23 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.000,00 44- INVESTIMENTOS
1.038.300,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
1.038.300,00 1.038.300,00 Total da Secretaria
1.038.300,00 - 1.038.300,00 Total da Unidade
Secretaria: 031700 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 034717 CONTROLADORIA GERAL DOMUNICIPIO
ATIVIDADE 0442244445 — GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
510.500,00 31 -PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
123.000,00 33 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
12.000,00 44 - INVESTIMENTOS
845.500,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
645.500,00 - 645.500,00 Total da Secretaria
645.500,00 - 645.500,00 Total da Unidade
63.635.560,00 6044000,00 10.077.880,00 = 79.757.440,00 Total do Órgão
Orgão: 5 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretaris: 030700 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 030707 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS
PROJETO 13.392.006.1.015 RECUPERACAO E IMPLANTACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
14.009,00 44 - INVESTIMENTOS
14.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 13.382.006.2.015 PROMOÇÃO DE APOIO A GRUPOS DE CAPOEIRA
44.900,00 23 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 13.392. 006.2.016 FOMENTO CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO
8.009,00 38 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 13.382. 006.2.028 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS
517.000,00 23 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
517.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
supo- Página: 8 de 10
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PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL
Opte | tomo | com [oi
Código
Reduzido
3.035.000,00
3.035.000,00
ATIVIDADE
2.308.100,00
122.000,00
14.009,00
2.444.100,00
ATIVIDADE
455.800,00
50.000,00
13.392. 006.2.029 EVENTOS CULTURAIS
23 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Total da Ação (ATIVIDADE)
13.392.006.2.031 ASSISTÊNCIA DE POLÍTICAS CULTURAIS
31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44- INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE)
13.392.006.2.091 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO
A CULTURA
33 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
44- INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE)
8.551.900,00
PROJETO
ATIVIDADE
288240000
4.4 3.900,00
2.000,00
7.354.200,00
ATIVIDADE
1.725.300,00
23.000,00
1.748.300,00
ATIVIDADE
621.700,00
700.000,00
1.221.700,00
ATIVIDADE
26.741.200,00
215.000,00
1.813.000,00
28.769.200,00
ATIVIDADE
457342000
124.000,00
7500000
4.772.420,00
ATIVIDADE
87.659.000,00
12078.000,00
7200000
89.807.900,00
ATIVIDADE
27.909,00
10.000,00
27.000,00
ATIVIDADE
81.009,00
14.000,00 -
Unidade:
8.585.900,00 Total da Secretaria
030750 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
12.365.005.1.014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44 - INVESTIMENTOS
133.000,00
888.520.00
801.520,00 Total da Ação (PROJETO)
12.422.014.2018 GESTAO DAS ACOES DO FUNDO DE EDUCACAO
31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44- INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE)
12.306.005.2.021 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44 - INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE)
12.361.005.2.022 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44 INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE)
12.365.005.2.023 GESTAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
33- OUTRAS DESPESASCORRENTES
44 - INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE)
12.366.005.2.024 GESTAO DAS ACOES DO EJA-JOVENS E ADULTOS
31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
23 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
44- INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE)
12.361.005.2.025 GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL
31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
33 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
44- INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE)
12.363.005.2.027 GESTAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
33 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
44- INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE) mA
12.387.005.2.030 GESTAO DAS ACOES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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Praca Dairy Valley - Centro
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: 45.700-000 - ITAPETINGA - BA EXERCÍCIO DE 2025
PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL
E Operações Grupo de Código
2.000.00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00 44- INVESTIMENTOS
74.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 12.361.005.2.054 GESTAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
575.400,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
58.000,00 44 - INVESTIMENTOS
633.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 12.122.014.2.087 PROGRAMA DE PROTECAO E PROMOCAO DA SAUDE MENSTRUAL NAS
ESCOLAS
32.000,00 23 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
32.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 12.361.005.4.033 GESTAO DO SALARIO EDUCACAO
+.e89. 600,00 33 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
13.000,00 44- INVESTIMENTOS
5.002.600,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
119.452.620,00 801.520,00 = 120.254.340,00 Total da Secretaria
126.004.720,00 815.520,00 - 128.820.240,00 Total da Unidade
126.004.720,00 815.520,00 = 126.820.240,00 Total do Órgão
Orgão: & SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPETINGA
Secretaria: 091400 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade: 034414 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
PROJETO 17422010.1.023 REFORMA DA INSTALACAO ADMINISTRATIVAS DO SAAE
24.100,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22.500,00 44 - INVESTIMENTOS
46.600,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 17.512.010.1.024 AMPL REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO
32.500,00 32 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES.
31.000,00 44 - INVESTIMENTOS
64.500,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 47.512010.1.031 AMPL E MELHORIA DE BARRAGEM DE NIVEL E INST. DE CAPTACAO
12.100,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.200,00 44 - INVESTIMENTOS
42.300,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 47.451.010.1.032 AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA
165.200,00 33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
428.500,00 44 - INVESTIMENTOS
804.700,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 17.512.010.1.052 SUBSTITUICAO DE HIDROMETROS, CAIXAS E REGISTROS
49.200,00 32 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22.000,00 44 - INVESTIMENTOS
71.300,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 17.512.010.1.053 SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE AMIANTO PARA PVC
80.600,00 32 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES.
1.120.000,00 44 “INVESTIMENTOS
1.180.600,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 17.512.010.1.054 REDE DE AGUA COM DIAMETROS DIVERSOS-ESCAVACAO,
ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO
84.200,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22.000,00 44 - INVESTIMENTOS
86.200,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 47.512.010.1.055 SES-SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
549.400,00 44- INVESTIMENTOS
549.400,00 Total da Ação (PROJETO)
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EXERCÍCIO DE 2025
PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL
: Operações | Grupo de Código
PROJETÉ 17.512.010.1.055 REDE DE ESGOTO COM DIAMETROS VARIADOS-ESCAVACAO,
ASSENTAMENTO DE TUBOS, REATERRO E RECOMPOSICAO DE
PAVIMENTACAO
133.200,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
385.500,00 44 - INVESTIMENTOS
528.700,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 17422014. 4.023 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
3.537.700,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
8.400,00. 32- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
187220000 33. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
210.500,00 44- INVESTIMENTOS
242 700.00 48-AMORTIZACAO DA DIVIDA
5.969.500,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 17422.010.4.024 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA
228820000 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.752.100,00 33. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.058.300,00 44. INVESTIMENTOS
8.087.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 17.512.010.4.025 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO
128220000 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
a81.000,00 33. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28.700,00 44- INVESTIMENTOS
1.543.500,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
15710.700,00 3.474.300,00 = 885.000,00 Total da Secretaria
45:710.700,00 3.174.300,00 = 885.000,00 Total da Unidade
15.710.700,00 3.174.300,00 = 18.885.000,00 Total do Órgão
Órgão: 7 COMUTRAN -ITAPETINGA
Secretaria: 031500 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN
Unidade: 031515 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN
ATIVIDADE 26.782.011.4.026 PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TRANSITO
48.009,00 33- OUTRAS DESPESASCORRENTES
10.800,00 44 - INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE)
26.422.014.4.027 GESTAO DAS ACOES DA COMUTRAN
2817.00.00 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
825.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
37.700,00 44 - INVESTIMENTOS
19.100,00 48 - AMORTIZAÇÃO DADIVIDA.
3.299.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 26.782.011.4.028 PROGRAMA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
75.200,00 33- OUTRAS DESPESASCORRENTES
11.200,00 44- INVESTIMENTOS
86.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 26.782.011.4.025 PROGRAMA DE FISCALIZACAO DE TRAFEGO
72.109,00 23 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.800,00 44- INVESTIMENTOS
85.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
3.528.300,00 = 3.528.300,00 Total da Secretaria
3.528.300,00 = 3.528.300,00 Total da Unidade
3.528.300,00 E 3.528.300,00 Total do Órgão
208.879280,00 604400000 14.067700,00 = 228.990.980,00 Total do Poder
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EXERCÍCIO DE 2025
PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL
mom [ss | eee | o fes =
239.345980,00 Total da DESPESA
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PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL
Operações Grupo de Código
Atividade E Projeto Conta a FE
Poder. 2 Poder Executivo
órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA
Secretaria: 031000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidsde: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO 10.302 .008.1.005 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS
157.971,00 44 - INVESTIMENTOS
157.971,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 10.301.008.1.036 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UBS
143.071,00 44 - INVESTIMENTOS
143.971,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 10.302.008.2.053 PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIA
435.300,00 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
113.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.000,00 44- INVESTIMENTOS.
559.300,00. Total da Ação (ATIVIDADE)
PROJETO 10.301.008.3.001 CONV COM CENTRO DE REABIL. EQUOTERAPIA MANUELA
48.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
48.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 10.301.014.4.000 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12.s76.980,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7.027.450,00 32 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
251.160,00 44- INVESTIMENTOS
20.155.560,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.122.008.4.001 GESTAO DA EDUCACAO PERMANENTE
15.00.00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.305.008.4.002 CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO
248.400,00 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
188.000.00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.900,00 44 - INVESTIMENTOS
524.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.003 GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL-CAPS
1.510.400,00 31 -PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.002.900,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.000,00 44 - INVESTIMENTOS
2.519.300,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.422.008.4.004 GESTAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
8.000,00. 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
23.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.090,00 44 - INVESTIMENTOS
36.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.301.008.4.005 GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
128.600,00 31 -PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
867.900,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18.000,00 44 - INVESTIMENTOS
1.114.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 40.301.008.4.006 GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
383.880,00 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
222.500,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.000,00 44 - INVESTIMENTOS
630.380,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.301.008.4.007 GESTAO DO NASF
wc. Página: 1 de 5
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PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL
Assado | Operações | projeto EE cs
296.100.00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
88.500,00 33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.200,00 44. INVESTIMENTOS
389.600,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.301.008.4.008 GESTAO DAS ACOES DO PACS
4.420.400,00 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25.000,00 a3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.464.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE) .
ATIVIDADE 10.301.008.4.009 GESTAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMÁRIA
424.080,00 31-PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
2.405.400,00 23 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
187.458,00 44- INVESTIMENTOS
3.006.918,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.010 GESTAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
211490000 21-PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
1.815.100,00 23 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.163:700,00 44- INVESTIMENTOS
6.093.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ANVIDADE 10.303.008.4.011 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
728.400,00 38 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
728.100,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.305.008.4.012 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
5228000 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14740000 23 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00 44 - INVESTIMENTOS
209.360,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.205.008.4.013 VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA
4.508.100,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
430.800,00 23 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
477.900,00 44- INVESTIMENTOS
5.167.800,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.014 GESTAO DAS ACOES DA SAMU
881.120,00 21 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
1.487.000,00 23- OUTRAS DESPESASCORRENTES
18.000,00 44- INVESTIMENTOS
2.068.120,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.015 GESTAO DAS ACOES DA UPA
248228000 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.880.700,00 23 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
80.600,00 44- INVESTIMENTOS
5.423.580,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.016 MANUTENCAO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO
580.520,00 21-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
288.200,00 23 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28.000,00 44- INVESTIMENTOS
965.820,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.122.008.4.017 MANUTENCAO DO COLEGIADO DE GESTAO
27.000,00 23 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.018 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA REDE CEGONHA
72.000,00 21-PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
34.000,00 33- OUTRAS DESPESASCORRENTES
14.000.00 44- INVESTIMENTOS
wc. Págins:2 de 5
Certificação Digital: CLIZSXEB-SUWRWRRJ-ICLEL TKJ-EPL7SLFF
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PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL
aee [SST ee | mm TS =
421.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.301.008.4.045 ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO FAN
87.400,00 23 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
12.000,00 44 - INVESTIMENTOS
79.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.301.008.4.047 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE
14.000,00 33- OUTRAS DESPESASCORRENTES
4.000,00 44 - INVESTIMENTOS
18.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.301.008.4.051 PROGRAMA DE PROTECAO E PROMOCAO DA SAUDE MENSTRUAL NOS
POSTOS DE SAUDE
34.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
34.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.305.008.4.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
1.351.000,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
35.000,00. 38 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.386.000,00 Total da Ação (A
ATIVIDADE 10.301.008.4.053 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL
231.200,00 31 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
1.080.260,00 33 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
23.800,00 44 - INVESTIMENTOS
1.355.260,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.054 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
87.00.00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17.268.000,00 33 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
32:200,00 44- INVESTIMENTOS
17.395.800,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
74.485.998,00 349.842,00 = 74.835.940,00 Total da Secretaria
74.485.998,00 349.942,00 = 74.835.940,00 Total da Unidade
74.485.998,00 349.842,00 = 74.835.940,00 Total do Órgão
Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretaria: 02400 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 031411 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ATIVIDADE 08.244.014.2038 GESTAO DAS ACOES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
8.347.400,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.451.700,00 33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
128.800,00 44- INVESTIMENTOS
7.827.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE) . o º
ATIVIDADE 08.122.009.2.040 BLOCO DE GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E
CADASTRO ÚNICO
251.340,00. 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
118.000,00 33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00 44- INVESTIMENTOS
374.340,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 08.243.009.2.041 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
286.440,00 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
41.000,00 33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
337.440,00 Total da Ação (A!
ATIVIDADE 08.246.009.2.043 ATIVIDADES DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA
18.000,00 23 - OUTRAS DESPESASCORRENTES
Total da Ação (ATIVIDADE)
08.122.009.2 044 GESTAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL (PLHIS E
PDDU)
wc. Página: 3 de 5
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ia PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL
E Operações Grupo de Código
38 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44 - INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE)
08.244.009.2.056 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA
SOCIAL
33- OUTRAS DESPESASCORRENTES
44- INVESTIMENTOS
Total da Ação (ATIVIDADE)
08.244.009.2.057 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
23 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31.900,00 Total da Ação (ATIVIDADE) .
ATIVIDADE 08.243.009.2.058 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
400.000,00 21 -PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
85.000,00 33- OUTRAS DESPESASCORRENTES
5.900.00 44- INVESTIMENTOS
470.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 08.245.009.2.059 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
207.200,00. 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
504.500,00 23 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
32.900,00 44- INVESTIMENTOS
744.600,00 Total da Ação (ATIVIDADE) a
ATIVIDADE 08.125.009.2.088 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL)
17.200,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.000,00 33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000,00 44- INVESTIMENTOS
34.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 08.244.009.2.089 PROCAD-SUAS
8.100,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10.000,00 33. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
500000 44- INVESTIMENTOS
21.100,00 Total da Ação (ATIVIDADE) N
ATIVIDADE 08.122.008.2.090 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)
8.400,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.900,00 33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
s.000,00 44- INVESTIMENTOS
22.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE) = ;
ATIVIDADE 08.245.009.4.019 GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB
524.800,00 31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
424 809.00 33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.000,00 44. INVESTIMENTOS
867.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
10.970.080,00 = 10.970.080,00 Total da Secretaria
Unidade: 031112 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ATIVIDADE 08.243.009.2.029 GESTAO DAS ACOES DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE
104.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00 44 INVESTIMENTOS
424.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
124.000,00 = 124.000,00 Total da Secretaria
Unidade: 031113 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
ATIVIDADE 08.243.009.2.045 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
18.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
200000 44 - INVESTIMENTOS
euro - Págin: 4 de 5
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EXERCÍCIO DE 2025
PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL
ms Je] ee | o es E
18.000,00
18.000,00
41.112080,00
41.112020,00
85.598.078,00
Total da Ação (ATIVIDADE)
18.000,00 Total da Secretaria
11.112.090,00 Total da Unidade
41.112.080,00 Total do Órgão
Ê
Ê
8
85.948.020,00 Total do Poder
85.948.020,00 Total da DESPESA
supe. Página: 5 de 5
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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EXERCÍCIO DE 2025
Atividade ira [ Pee ] Conta | Fontede Código
Poder. 1 Poder Legislativo
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Secretaria: 010100 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 010101 CAMARA MUNICIPAL
PROJETO 1.31.001.1.001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
10000000 44005100 ASOODOCO Obras 6 Instalações
100.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 1.31.001.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO LEGISLATIVO
50.000,00 31000600 1500000 Contratscao por Tempo Determinado
2.950.000,00 21.90.1100 15000000 Vencimentos é Vantagens Fixas - Passos! Civil
880.000,00 31.90.1300 15000000 Obrigacoss Patronsis
500000 31901800 15000000 Outras Despesas Varisveis - Pesos! Civil
5.000,00 31000100 15000000 Sentencas Judicisis
s0.000,00 2.1909400 15000000 | Indenizacoss e Restiuicoss Trabalhistas
285.000,00 3300.1400 15000000 Diarias- Civil
320.000,00 23902000 15000000 Material de Consumo
20.000,00 3200.3300 15000000 Passagens é Despesas com Locomocso
425.000,00 23002500 15000000 Servicos de Consultoria
110.000,00 3300.3800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
1.500.000,00 23003000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
5.000,00 3300.4000 15000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
838 000,00 2300.4800 15000000 Auxiio - Almentacso
5.000,00 33906300 15000000 | Indenizações e Restíuicoes
200.000,00 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
7.205.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 1.31.001.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR
2.500.000,00 31.00.1100 15000000 Vencimentos é Vantegens Fixes - Pesos! Civil
550.000,00 2.100/1300 15000000 Obrigacoss Patronais
3.050.000,00 Totalda Ação (ATIVIDADE)
10.255.000,00 100.000,00 = 10.355.000,00 Total da Unidade
10.255.000,00 100.000,00 E 10.355.000,00 Total da Secretaria
40.255.000,00. 400.000,00 E 10.355.000,00 Total do Órgão
10.255.000,00 100.000,00 - 10.355.000,00 Total do Poder
ac. Págins: 1 de 43
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a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
E penis 7 JE E Fone de Código
Poder: 2 Poder Executivo
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Secretaria: 030200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 030202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ATIVIDADE 44220142. 006 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO
837.300,00 31600400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
3.215.200,00 3.180.11.00 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
1.378.000,00 3.190.1300 15000000 Obrigacoes Patronais
2.000,00 3180.1600 15000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1.000,00 3.1.08200 18000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2200000 31000400 15000000 | Indenizações e Restíuicoss Trabalhistas
118.000,00 3300.1400 15000000 Diarias - Civi
207.000,00 33003000 15000000 Material de Consumo
2.000,00 33903300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao
138.000,00 336603500 15000000 Servicos de Consultoria
52.000,00 3390.3600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
387.200,00 33603800 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 3300.3800 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
118.000,00 22004000 15000000 Servicos de Tecnologia de Informecao é Comunica
200000 33.00.4800 18000000 Aulio - Almentacso
1.000,00 33000200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33606300 15000000 | Indenizacoes e Restítuicoes
2.000,00 33633000 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Jurídica - C
2.000,00 44605100 1500000 Obras o instslacoes
2.000,00 4480.5200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
10.000,00 44005200 18010000 Equipamentos e Meterial Permanente
6.477.800,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 6.181.0142007 GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL
200000 31800400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
420220000 3100.1100 15000000 Vencimentos e Ventegens Fixss - Pessos! Civil
e18:700,00 321001300 15000000 Obrigacoss Patronais
2.000,00 3.1.90.16.00 15000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.000,00 31000200 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores
71.000,00 31609400 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
11.000,00 3300.1400 15000000 Diarias - Civi
101.000,00 33903000 15000000 Materisi de Consumo
2.000,00 33803300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocso
200000 3360.3500 15000000 Servicos de Consuloris
2.000,00 33903000 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
ee. 000,00 33003800 15000000 Outros Servicos Terosiros - Pessos Jurídica
200000 82003000 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 33004000 15000000 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
2.000,00 336604800 15000000 Auxiho - Alimentacao
2.000,00 33609200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33008300 15000000 | Indenizacoes e Restituícoes
200000 44005100 1500000 Obras e instalaçoes
27.000,00 44905200 15000000 Equipamentos é Material Permenento
10.000,00 44005200 18010000 Equipamentos é Meterisl Permanente
2.000,00 44005200 17000000 Equipamentos e Material Permanente
5.436.600,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 86.181.014.2.009 GESTAO DO TIRO DE GUERRA
8.000,00 3390.3000 15000000 Material de Consumo
2.000,00 3.3903000 15010000 Meterisi de Consumo
5.000,00 33903600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
40.000,00 33903900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
arc Págins: 2 de 43
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
a EEE = JE E Fone de Código
2.000,00 33804000 ISMONNOD Servicos de Tecnologia da Informacao sComunica
5.000,00 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
60.000,00 Totalda Ação (ATIVIDADE) |
11.974.400,00 - 11.974.400,00 Total da Unidade
11.974.400,00 = 11.974.400,00 Total da Secretaria
Secretas: 030300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 030303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PROJETO 4.126.014.1.057 IMPLANTACAO DO SIAFIC
200000 31900400 15000000 Contratscao por Tempo Determinado
200000 31001100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
880,00 31901300 15000000 Obrigacoes Patronais
200000 21001000 15000000 Outras Despesas Varisveis - Passos! Civil
200000 33001400 15000000 Diaries - Civil
200000 33902000 15000000 Material de Consumo
200000 33803300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao
200000 33902500 15000000 Servicos de Consultoria
200000 33902600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
200000 33903900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Passos Jurídica
200000 33903900 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 323904000 15000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
22.880,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 4.122.014.2.008 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
421.700,00 3180.0400 15000000 -Contrataceo por Tempo Determinado
2.687.500,00 81801100 ISDDO00O Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoa Civil
778.300,00 31.90.1300 15000000 -Obrigacoes Patronais
2.000,00 21001800 15000000 Outras Despesas Verisveis - Pessosl Civil
1.000,00 3190.0200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 31900400 15000000 | Indenizecoes e Resttuicoes Trabaihistes
2.000,00 3360.4100 15000000 CONTRIBUICOES
2.000,00 3350.4300 15000000 Subvencoes Sociais
33.009,00 3390.1400 15000000 Diarias - Civil
263.000,00 33.90.3000 15000000 Material de Consumo
2.000,00 33903000 15010000 Material de Consumo
200000 23002300 15000000 Passagens e Despesas com Locomoceo
200000 33.00.3400 1500000 Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Te
102.000.00 33903500 15000000 Servicos de Consultoria
52.000,00 33803800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
172.000,00 33803900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 3260.3800 15910000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
105.000,00 33.80.4000 15000000 — Servicos de Tecnciogis da Informacso e Comunica
2.000,00 3390.46.00 15000000 — Auxiio - Almentacao
100000 23004900 15000000 Aula - Transporte
1.000,00 23000200 ISONOCO Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33000300 15000000 | Indenizacoes e Restiuicoes
200000 32908300 ITDOOODO | Indenizações e Restíuicoss
2.000,00 33906300 17460000 | indenizacoes & Restíuicoss
2.000,00 4480.5100 15000000 Obras e Instalacoes
32.000,00. 44006200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
10.000,00 4480.5200 15010000 Equipamentos é Material Permanente
4.683.500,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
4.683.500,00 22.880,00 = 4.706.380,00 Total da Unidade
4.683.500,00 22.880,00 = 4.706.380,00 Total da Secretaria
Secretaris: 030400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 030404 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2025
aigade | Operações | projeto | cons rende Código
ATIVIDADE 4.14230142.010 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS
es.000,00 31000400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
2.005.700,00 31.90.1100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
523.900,00 31901300 15000000 Obrigacoes Patronais
1.000,00 31.80.1600 15000000 Outras Despesas Variaveis - Pessosl Civil
1.000,00 3.1.908200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
5.000,00 31.90.9400 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
200000 33601400 15000000 Diarias - Civil
saoaca 22602000 ISOS. Matoral de Consumo
200000 33003300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocso
130.000,00 33903500 15000000 Servicos de Consultorias
5.000,00 33003600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
320.600,00 33903900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 33603000 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2oe0go 33903900 ITA Ouros Servicos Tercros- Pessoa dica
140.000,00 3.3904000 15000000 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
2ce0go &38GAROO 1500000 Audio - Almeniscso
200000 23000200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00 33009300 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes
20.000,00 4480.5200 15000000 Equipamentos e Msterial Permanente
10.000,00 44905200 15010000 Equipamentos e Material Permanente
3.373.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
Unidade: 028888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
OPERAÇÕES ESPECIAIS 28.846 889.9 888 ENCARGOS GERAIS DOMUNICIPIO
es.000,00 21.900100 15000000 Sentencas Judiciais
200000 32002100 15000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
2.000,00 82002200 15000000 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
1.848.000,00 3300.4700 15000000 Obrigacoes Tributerias e Contributivas
1.000,00 3360.4700 17040000 Obngacoss Tributanias e Contributivas
1.000,00 3300.4700 17080000 Obrigacoes Tributsrias e Contributivas
18.009,00 33.00.4700 17200000 Obrigacoes Tributarias é Contributivas
1.000,00 33.00.4700 Y7500000 Obrigacoes Tributsrias e Contribusvas
10.900,00 23000200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
3.381.000,00 48.00.7100 1500000 Principal ds Divida Contratual Resgatado
200000 48807300 15000000 Correcao Monet ou Cambial de Divida Contr Resg
2.000,00 48007700 15000000 — Principal Corrigido da Divida Contratual Refinancia
6.044.000,00 Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS)
8.044.000,00 = 6.044.000,00 Total da Unidade
Unidade: 039999 RESERVA DE CONTINGENCIA
PROJETO 99.999.999.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA
322200000 09909000 15000000 RESERVA DE CONTINGENCIA
3.223.000,00 Total da Ação (PROJETO)
3.223.000,00 - 3.223.000,00 Total da Unidade
337320000 604400000 3.223.000,00 = 12.40.200,00 Total da Secretaria
Secretaria: 030500 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA
Unidade: 030505 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA
PROJETO 20.605.003.1.007 REVITALIZACAO DA AREA DE PSICULTURA
5000000 23903000 17ONOOOO Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 44805100 15000000 Obras instalscoss
200000 4480.5200 15000000 Equipamentos s Matsrial Permanente
54.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 2060503108 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO COMERCIAL
POPULAR
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2025
CER RE = a
200000 44605100 15000000 Obres é Instslaçoes
10900000 44905100 17000000 Obras o Instslscoes
proisto 111.000,00 Total da Ação (PROJETO)
20.605.03.1.09 PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA
200000 33903000 15000000 Material do Consumo
200000 33902600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
800000 23903000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
10.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 20.608.014.2.012 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E
AGRICULTURA
211.000,00 31000800 15000000 Contratscao por Tempo Determinsdo
eae. 100,00 81901100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
280.700,00 31.80.1300 15000000 Obrigacoes Patronais
200000 3190.1600 15000000 Outras Despeses Variaveis - Pessoal Civil
200000 31908200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
18.000,00 21009400 15000000 | Indenizecoes e Restíuicoss Trabalhistas
12000.00 33001400 15000000 Disrias- Civi
28.000,00 83002000 15000000 Material de Consumo
2.000,00 3380.3300 15000000 — Passagens é Despesas com Locomocso
17.000,00 33902800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
204.100,00 33.90.3900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 23603900 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
108.000,00 3300.3900 1700000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 23004000 15000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
200000 3300.4800 15000000 Audio - Alimentscao
4.000,00 22808200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33800300 15000000 | Indenizacoes e Resttuicoes
11.900,00 23009300 I7D0O0OO | Indenizecoes e Restituicoes
2.000,00 44805100 15000000 Obras e Insislscoes
800000 44005200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
10.000,00 44005200 15010000 Equipamentos e Materis! Permanente
1.859.900,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
1.859.800,00 175.000,00 E 2.034.900,00 Total da Unidade
1.859.900,00 175.000,00 = 2.034.900,00 Total da Secretaria
Secretaria: 030600 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 030606 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE 18.542 0142013 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ers.700,00 21900400 15000000 Contratacso por Tempo Determinado
1.837.300,00 31.00.1100 15000000 Vencimentos e Ventegens Fixas - Pesos! Civil
42.00.00 21.60.1300 Obrigacoss Patronais
200000 31001000 5000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
200000 21000200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
eo00,00 31.00.0800 15000000 | Indenizacoss e Resttuicoes Trabalhistos
200000 33504300 15000000 Subvencoes Sociais
50.000,00 33.00.1400 15000000 Diarias - Civil
1.227.400,00 83002000 15000000 Material do Consumo
82000.00 33.00.3000 17530000 Material de Consumo
200000 33003300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocso
200000 3200.3500 15000000 Servicos de Consultoria
200000 23003800 1500000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisics
774.400,00 3300.3900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
«00000 23004000 15000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 3300.4800 15000000 Audio - Alimentecao
11.000,00 22008200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
200000 33000300 15000000 | Indenizacoss e Resttuícoes
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
asvigade | Oreaçõos | propio | cons [rende EE
2.000,00 339000300 17000000 | indenizacoes e Restituicoes
2.000,00 44005100 15000000 Obras e instslscoss
251.000,00 44005100 17DDODOO Obrss e instsiscoss
25.000,00 4480.5200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
50.000,00 440905200 17530000 Equipamentos e Material Permanente
De EE Eee
6.141.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 18.542.009.2.014 PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL
200000 33903000 17530000 Materisi de Consumo
2.000,00 33603600 17530000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fiscs
2.000,00 33903000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Passos Jundica
o OSLO MUBRENO! Oiee tanim Tesauro da
somas ecaaeoo jeto exnpumeraso uno romano
12.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 18.542 004.2.017 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
xosnao ascosco” qstsoso uidana do Conamo
42.000,00 339003000 17520000 Meateriai de Consumo
o EEE SEE
200000 330903000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
16.000.00 3360.3900 17530000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 32004000 15000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 4490.5200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
10.000,00 44905200 17530000 Equipamentos e Material Permanente
78.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
6.231.600,00 = 6.231.600,00 Total da Unidade
Secretaria: 030800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade: 020808 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
PROJETO 27.842.006.1.017 RECUPERACAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4000000 33003000 15000000 Material de Consumo
100000 33802600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Passos Fisica
400000 33003000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 33803000 ATODDO0O Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
500000 44905100 15000000 Obras e instalacoes
800000 44905100 ATOGOODO Obras e instalscoes
500000 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
72.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 27.812.014.2.032 GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER
285.700,00 31900400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
782.700,00 31.90.1100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
238.000,00 3.1.00.13.00 Obrigacoes Patronais
8.000,00 3180.1800 15000000 Outras Despesas Varisveis - Pessosi Civil
3.000,00 31800200 ISOOOOOO Despesas de Exercicios Anteriores
2.000,00 3.1.00.0400 15000000 | Indenizacoes e Resttuicoes Trabalhistas
2.000,00 32504300 15000000 Subvencoss Sociais
3.000,00 3300.1400 15000000 Diarias - Civil
Are mca. 00 32603000 15000000 Material de Consumo
214.000,00 3390.3000 17083110 Material de Consumo
2.000,00 33903100 15000000 Premiscoes Cut, Artisti Científicas, Desp.e ouís
2.000,00 3300.3300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocso
2.000,00 33902500 15000000 Servicos de Consultoria
3.000,00 3.300.3800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisios
250.000,00 32602900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
42.500,00 3390.3800 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
4.200,00 33004000 15000000 Servicos de Tecnologia ds Informacao s Comunica
wc. Págins: Bde 43
Certificação Digital: CLIZSXEB-SUWRWRRJ-ICLEL TKJ-EPL7SLFF
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial itapetinga.ba.gov.br
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a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
2.000,00 33904600 15000000 Auxilio - Alimentecao
10.000,00 33908200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
atongo 2A00GRO 1500000. inderizacoas Ractticos
200000 33906300 17000000 | Indenizacoes e Restituícoes
300.000,00 44905100 17083110 Obras e instalscoes
50.000.00 4480.5200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
53.00.00 44905200 15010000 Equipamentos e Material Permanente
2.555.900,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 27.812.006.2.033 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E COMPETICOES
asmngo 23504200 150000 Subvencos So
8.000,00 33504300 17010000 Subvencoes Sociais
3.000,00 33.90.3000 15000000 Material de Consumo
23.000,00 33003000 17010000 Material de Consumo
50.000.00 3360.3100 15000000 Premiscoes Cult, Artisti Científicas, Desp.e outs
10.000.00 33903100 17010000 Premiscoes Cult, Artisti Científicas, Desp.e outs
200000 22002000 15000000. Outros Senicos de Teroeos Passos Fica
arooogo 22002900 1800000. Outos Son Tccoios- Pesos dica
acogo 22004800 18000000. Ouros Aos Fnancoros a Possca Fitas
5.000.00 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
151.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
PROJETO 27.812.006.3.002 CONVENIO COM A LIGA AMADORISTA DOS DESPORTOS DE
ITAPETINGA-LADI
107.100,00 33504300 15010000 Subvencoes Sociais
55.000,00 33603000 15000000 Material de Consumo
100000 33802000 I7OIOD0O Material de Consumo
10.000,00 3380.3000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
5000000 33804800 15000000 Subvenções Econômicas
223.100,00 Total da Ação (PROJETO)
2.706.800,00 285.400,00 . 3.002.000,00 Total da Unidade
Unidade: 030850 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
ATIVIDADE 23.695.006.2.034 GESTAO DAS ACOES DO TURISMO
5.000,00 3.1800400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
10.000,00 3180.11.00 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessos! Civil
220000 3180.1300 15000000 Obrigacoes Patronais
200000 33.90.3000 15000000 Material de Consumo
200000 33603300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocso
200000 33003800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisics
620000 33603000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
5.000,00 4490.5200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
34.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
34.400,00 - 34.400,00 Total da Unidade
2.741.300,00 295.100,00 - 3.036.400,00 Total da Secretaria
Secretaria: 030900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 030909 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROJETO 15.122.007.1.020 REQUALIFICACAO DO ATERRO SANTARIO
2.000,00 4490.5100 15000000 Obras e Instaiscoes
20000000 44805100 15010000 Obras e instalscoes
5300000 44605100 A7ODODOO Obras e Instsiscoss
1.000,00 4490.5100 17500000 Obras e nstslscoes
TD0D00 44605200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
2000000 44805200 17200000 Equipamentos e Materia! Permanente
283.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PRQUETO: 15.451.07.1.25 REQUALIFICACAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS PUBLICOS
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
E Operações Fonte de Código
pino Especiais Encirto IE Conta | pecurso Reduzido
2100000 33602000 15000000 Material de Consumo.
5200000 330023000 17080000 Material de Consumo
100000 33902000 17000000 Mstorial de Consumo
4600000 336023000 17200000 Meterial de Consumo
200000 33003900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
50.000,00 23903900 17080000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 33000200 7200000 Despesas de Exercícios Anteriores.
25000000 44805100 15010000 Obras 6 Instalacoes
10800000 44005100 17000000 Obras e Instsiscoes
21200000 4490.5100 17010000 Obras e Instalscoes
4000000 44005100 ITOBOODO Obras o instalscoes
5100000 44905100 17200000 Obras e Instalacoes
100000 44005100 17500000 Obras é instalscoes
2800000 44805200 1TOSOODO Equipamentos e Material Permanente
862.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 1545107126 OBRAS EM PREDIOS PUBLICOS
200000 32903000 15000000 Material de Consumo
1200000 33903600 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2200000 4480.5100 15000000 Obras é instalcoss
250.000.00 44905100 15010000 Obras é Instalscoes
400000 4580.6100 15000000 Aquisicao de imoveis
297.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 25.752.007.1.027 EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
200000 33903000 15000000 Material de Consumo
200000 33903000 17200000 Material de Consumo
200000 33803000 17510000 Material de Consumo
210000 33902600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00 3300.38.00 17200000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000,00 33903800 17510000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000,00 3.2.90.38.00 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
24860000 33803900 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica.
150.000,00 33803900 17200000 Outros Servicos Terceiros - Passos Jurídica
74900000 3380.3900 17510000 Outros Servicos Terceiros - Pesos Juridica
11.000,00 44805100 1S0ONOOO Obras e Instelecoes
400000 44005100 175000 Obras o instalações
300000 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
51.000,00 44005200 17200000 Equipamentos e Materia! Permanente
&DODOO 44605200 ATSIDOCO Equipamentos e Materia! Permanente
4.234.700,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 16.482007.1.028 OBRAS HABITACIONAIS E DE UNIDADE SANITARIA
200000 33003000 15000000 Material de Consumo.
200000 33003000 1S0ONO0O Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 33003000 17000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
200000 44005100 1S500NO0O Obras o instslacoes
20720000 44605100 15010000 Obras e instsiscoes.
300000 44905100 “70000 Obras e Instelscoes
218.200,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 16.512.007.1.029 MELHORIA DE UNIDADES SANITARIAS
200000 33003900 1500000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
1100000 33903800 1700N0O Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 44005100 15000000 Obras e nstslacoss
185.100,00 44905100 15DINO0O Obras e instelacoes
10800000 44905100 A7DONOOD Obras e instaiscoes
306.100,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 15.451.007.1.044 CONSTRUCAO DE PASSARELAS E PONTES
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a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
E penis 7 JE E Fone de Código
11.000,00 3390.3000 15000000 Material de Consumo
1100000 33603000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
200000 23602900 1TODOODO Quiros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
8000000 4480.5100 15000000 Obras 6 Instalscoes
22270000 44005100 IS0OO0O Obras o Instalscoes
BODODO 44205100 7000000 Obras e instsiscoss
332.700,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 1545107448 | SERVICOS DE INFRAESTRUTURA-NO DISTRITO DE BANDEIRA
1200000 33003000 1500000 — Material de Consumo
2.000,00 33903000 17000000 Material de Consumo
2300000 33003000 17200000 Meter! de Consumo
200000 32003800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
200000 33003800 17000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000,00 3.3.90 39.00 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 33903600 17000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
506.000,00 44905100 15000000 Obras e Instaiscoes
800000 4400.5100 ITONNDO Obras o instelscoes
800000 44005200 15000000 Equipamentos e Materiol Permanente
500.000,00 44005200 1S0I0DOO Equipamentos e Meterial Permenente
10.000,00 44905200 7SS0D0O Equipamentos e Materisl Permanente
1.073.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 15.45107.1.49 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA-NO POVOADO DE PALMARES
2000000 32903000 15000000 Meteriol doConsumo
2200000 3390.3000 17200000 Material deConsumo
200000 33003800 15000000 Ouros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00 32603600 17000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000,00 3.3.90.38.00 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 33603000 17000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
400000 44005100 15000000 Obras einstslscoss
8.000,00 4460.51.00 17000000 Obras e Instalacoes
400000 44005200 1500000 Equipamentos e Meterial Permanente
84.000,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 15.452.007.1.051 PAVIMENTACAO DE VIA URBANAS
5000000 33903000 15000000 Material de Consumo
30800000 32902000 17200000 Matoriai de Consumo
200000 33603800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
200000 33903800 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
200000 32006200 17200000 Despesas de Exercicios Anteriores
10000000 44005100 AS0ONOOD Obras e instalacoes
20720000 44905100 150000 Obras é instalscoss
32100000 44905100 700000 Obras 6 Instalscoes
20100000 44905100 17010000 Obras e instslacoes
28400000 44905100 17083110 Obras e instalscoes
5100000 44605100 17200000 Obres e nstslacoss
200000 44805200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
1.528.200,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 15.452.007.2.035 MELHORIA DE PARQUES, JARDINS E PRACAS
11.009,00. 3300.3000 15000000 | Msterisi de Consumo
220.000,00 3390.3000 15010000 Material de Consumo
8.000,00 33003000 17200000 Material de Consumo
200000 3.300.3800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisios
8.900,00 32602900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Passos Jurídica
4.000,00 3390.3000 17200000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
8.000,00 44905100 15000000 Obras 6 Instsiscoes
159.009,00 4490.5100 17000000 Obras 6 Instslacoes
supo- Págins: Ode 43
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2025
416.960,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 15.452.007.2.036 GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
2.003.000,00 31900400 15000000 Contratecso por Tempo Determinado
2.614.500,00 3.180.1100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
1.107.700,00 31901300 15000000 Obrigacoes Patronais
2.000,00 3.190.1800 15000000 Outras Despesas Variaveis - Pessos! Civil
1.000,00 31906200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
scogo 31S0SA0O 1800000. incanizacom o Rettuoos Traamatas
2.000,00 33001400 15000000 Diarias - Civil
256.400,00 3300.3000 15000000 Material de Consumo
230090 22903000 15010000 Mira do Consumo
2.000,00 33002300 5000000 Passagens e Despesas com Locomocso
2.000,00 33003600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
4.278.000,00 3360.3900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
106.000.00 33603000 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
emogo 23003000 1720000 Outros SanicosTercaos- Pesca Juca
200000 33904600 15000000 Auxilio - Alimentecao
songo 33006200 1800000. Despesss do Eros Antares
200000 33906300 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes
12.000,00 4490.5200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
10.000,00 44905200 15010000 Equipamentos e Material Permanente
6.000,00 4490.5200 17200000 Equipamentos e Material Permanente
10.828.500,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 15.451.014.2037 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
37.000,00 31.71.7000 15000000 Reteio pela Participacao de Consorcio Publico
1.177.200,00 31.90.0400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
3.474.400,00 31.90.1100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoai Civil
rataaraoo 1901200 1800000. OprgacossPatonaa
2.000,00 31901600 15000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
47.000,00 3.180.6200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2200000 31909400 15000000 | Indenizacoes e Restitucoes Trabalhistas
26.000.00 3371.7000 15000000 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico
7.000,00 33901400 15000000 Diarias - Civil
778.100,00 33903000 15000000 Material de Consumo
22774800 33903000 17200000 Materisi de Consumo
2.000,00 3360.3300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocso
2.000,00 33903500 15000000 Servicos de Consultoria
75omoo 33002800 1800000. Ouros Savio do Trios Pasta Faca
saao 23903000 15010000. Ouros Sanios de Tectos Pesca Fica
1.001.300,00 33903900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
50.000.00 3360.3900 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
35.500.00 33603000 17040000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
assasego 23003000 +720000 Outros Saricos Tacos - Pesca Juca
1.000,00 33903900 17460000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
4.000,00 3380.4000 15000000 Servicos de Tecnologia da informacao e Comunica
5.000,00 33904100 15000000 Contribuicoes
2000 PE
1.000,00 33909200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33909200 17000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33909200 17200000 Despesas de Exercícios Anteriores
socrago 22006200 1500000 Indurizacos e Reticos
53.000,00 33609300 17000000 | Indenizacoes e Restituicoes
2200000 23000200 “TOO Inurizacon e Restos
2.000,00 330600300 17200000 | Indenizacoss e Restituicoes
113.400,00 3360.0300 17490000 | Indenizacoes e Restituicoes
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
asvidade | Oreaçõos | propio | coma [rende ER
117.800,00 44905100 15000000 Obras e Instaiscoes
214.000,00 44005100 17000000 Obras e Instslscoes
200000 44005100 17200000 Obrss e instsiscoss
1.000,00 44005100 17540000 Obras instsiscoes
15.000,00 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
= EEE
6.000,00 4490.5200 17200000 Equipamentos e Material Permanente.
o ESSE
29.000,00 440905200 17550000 Equipamentos e Material Permanente
2.000,00 44606100 15000000 Aquisicso de imoveis
9.081.800,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
pd pdoe Ra
6.000,00 33903000 15000000 Material de Consumo
= TESTE
212.000,00 44005100 17000000 Obras e instaiscoes
6.000,00 44605100 17200000 Obras e Instslacoes
11.000,00 44905100 17550000 Obrss e Instsiscoes
2.000,00 44000200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
337.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 25.752.007.2.079 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
301.400,00 33903000 15000000 Material de Consumo
“atos asgatos vrsooco magra eo coro
6.000,00 33803000 17510000 Material de Consumo
200000 33.80.3800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000,00 33003800 17200000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
e DUDA SENDA Eira ioios do nino! Fes Ea
23.000,00 23003900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
112.000,00 33603900 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
200000 33903000 17200000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
1.067.300,00 33003900 17510000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 44205100 15000000 Obras e instaiscoes
5.000,00 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
20.000,00 4490.5200 17200000 Equipamentos e Materisi Permanente
8.000,00 44905200 7510000 Equipamentos e Material Permanente
1.655.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ae OG AMA e urso
ii io Ci e a
2.000,00 33903500 15000000 Servicos de Consultoria
O GU DO Dep Fies ota di
5.000,00 4490.5200 15000000 Equipamentos e Msterisi Permanente
11.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
Pis Ee
pa sscodsco jetosio Watsricoconemo
180.000,00 3300.3000 17200000 Material de Consumo
Er TESES E
100.000,00 33003900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
10.000.00 4490.5200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
462.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
22793.060,00 6.195.900,00 = 28.988.960,00 Total da Unidade
2279306000 6.195.900,00 = 28.988.960,00 Total da Secretaria
Secretaria: 034200 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 034212 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
PROJETO 26.782.042.1.050 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES
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Praca Dairy Valley - Centro
CNPJ: 13:751.102/0001-90 - CEP: 45.700-000 - ITAPETINGA - BA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2025
asvidade | Oreaçõos | propio | coma [rende ER
2.000,00 33.00.3000 15000000 Material de Consumo
2.000,00 3390.3000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
O, AFA) [APNCO! (hiato fico
2.000,00 44905100 15000000 Obras e instslscoes
51.000,00 44005100 17200000 Obras e insisiscoes
perenes
166.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 26.122.014.2.046 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
786.400,00 310900400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
seta ADA 19900050! Veociastes faço has at
486.100,00 3.100.1300 15000000 Obrigacoes Patronais
200000 31000200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
64.000,00 31800400 15000000 | indenizacoss e Restítuicoss Trabalhistas
2.000,00 33901400 15000000 Diarias - Civil
453.800.00 33603000 15000000 Material de Consumo
2.000,00 33903000 1501000 Material de Consumo
E Te
1.000,00 3.3003000 17500000 Material de Consumo
2.000,00 33.60.3300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocso
2.000,00 33003800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000.00 3360.3800 15010000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
1.000.00 23903600 17500000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
305.600,00 33003900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 33903000 1501000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
DO CEEE SIS EES
2.000,00 3.3904000 15000000 Servicos de Tecnologia ds informacao e Comunica
2.000,00 3300.4600 15000000 Auxilio - Alimentscso
2.000,00 33000200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
“ossos ao ROO] apa aa
2.000,00 33606300 15000000 | indenizscoes e Restituicoss
3.000,00 33606300 17000000 | indenizacoes e Restítuicoes
2.000,00 44205100 15000000 Obrss e Insisiscoss
re RETEEeeeçes
2.000,00 440906100 15000000 Aquisicao de Imoveis
3.568.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
Pia pç
ao imo nba” Moreno
35.000,00 2.390.3000 1501000 Material de Consumo
festoos aco a9to qranaçoo uenarcoconaimo
8.000,00 33903000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
1.000,00 33.80.3900 17500000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 33000200 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores
pr A GEN Ereprms do mi bene
2.000,00 44005100 15000000 Obras e Instsiacoes
noamads ecosrão pasa e emas
8.000,00 4490.5100 17200000 Obras e Instalscoss
Total da Ação (ATIVIDADE)
4.598.600,00 166.000,00 = 4.764.600,00 Total da Unidade
4.598.600,00 166.000,00 = 4.764.600,00 Total da Secretaria
casa 34009 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Caso 0318 SECRETARIA MUNICIPAL DE PUAMEIAMENTO
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a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
assado | Operõos | projeto | cons rende cao
ATIVIDADE 4.121.0142.049 GESTAO DAS ACOES DA SEC. DE PLANEJAMENTO
300.000,00 31900400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
500.000.00 31.80.1100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
176.000,00 31901300 15000000 Obrigacoes Patronais
2.000,00 31.90.1600 15000000 Outras Despesas Variaveis - Pesos! Civil
2.000,00 3.1.908200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
8.000,00 31.90.9400 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
50.000,00 33001400 15000000 Diarias - Civil
ago 0n 23902000 18000000. Meto do Consumo
500.000,00 33903000 15010000 Material de Consumo
2.000,00 33903300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao
200.000,00 33903500 15000000 Servicos de Consultoria
11.400,00 33903600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
5.800,00 33903600 15010000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Física
ass soco 23003000 1800000. Ouros Suricos Tacos - Pesca Jura
841.900,00 33803900 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
200000 23004090 AS000ODO Secos de Tecncloga de nomecao e Comunica
2.000,00 33904600 15000000 Auxilio - Alimentacso
3.000,00 33909200 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores
2.000,00 33900300 15000000 | Indenizacoss e Restituicoes
70.000.00 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
60.000.00 44905200 15010000 Equipamentos e Material Permanente
3.596.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 4.121.013.2.050 CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES
somoo0o 22902800 18000000 . Ouros Sons de Tosco Pessoa Faca
50.000,00 33903000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
100.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
3.696.200,00 a 3.696.200,00 Total da Unidade
assz0000 = asGann go Toaida Secreta
Seco: 34600 PROCURADORIA GERAL DONUNICIPIO
Unidade: 021616 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 442214444 GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2.000,00 3180.0400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
812.000,00 31801100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessosi Civil
178.300.00 3180.1300 15000000 Obrigações Patronais
2.000,00 3190.16.00 15000000 Outras Despesas Vanaveis - Pessosl Civil
200000 3.1909200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 31.80.0400 15000000 | Indenizacoss é Restituícoss Trabalhistes.
2.000,00 3390.1400 15000000 Diarias - Civil
200000 23902000 15000000 Materiai de Consumo
2.000,00 3260.3000 15010000 Material de Consumo
2.000,00 33902300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao.
2.000,00 33603500 15000000 Servicos de Consultoria
2.000,00 33902600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física
8.000,00 33903000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 23904000 1500000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 33904000 15000000 Auxilio - Alimentaceo
200000 33906200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33608300 15000000 | Indenizacoes e Resttuicoes
200000 44905200 15000000 Equipamentos e Metsrial Permanente
10.900,00 44805200 15010000 Equipamentos é Material Permanente
1.038.300,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
1.038.300,00 = 1.038.300,00 Total da Unidade
4.038.300,00 - 1.038.300,00 Total da Secretaria
Secretaria: 031700 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
PE EEE [e IE PSA Es de Código
Unidade: 034747 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 442244445 GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
200000 31000400 SONO Contratacao por Tempo Determinado
s1.80000 3100.1100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
eoso0.00 31.00.1300 15000000 Obrigacoes Patronsis
200000 3190.1800 15000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi
200000 31006200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
200000 3100.0800 15000000 Indenizacoss e Restíuicoss Trabalhistas
200000 3300.1400 15000000 Diarias -Cii
3.000,00 32902000 15000000 Material de Consumo
200000 23002000 1500000 Material do Consumo
2.000,00 32903200 15000000 Passagens e Despesas com Locomocso
102.000,00 33602500 15000000 Servicos de Consultoria
200000 33803800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoe Fisica
200000 33903800 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídicos
209000 33804000 15000000 Servicos de Tecnologia de Informecso e Comunica
200050 33904600 15000000 Aulio- Almentacao
200000 32000200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
200000 33000200 18000000 Inderizacoss e Restíuicoss
200000 44905200 ISODONO Equipamentos e Material Permanente
1000000 44005200 18010000 Equipamentos é Materi! Permanente.
645.500,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
645.500,00 - 645.500,00 Total da Unidade
645.500,00 - 645.500,00 Total da Secretaria
63.635.560,00 6.044000,00 10.077.880,00 79.:757.440,00 Total do Órgão
sur. Págins: 14 de 43
Certificação Digital: CLIZSXEB-SUWRWRRJ-ICLEL TKJ-EPL7SLFF
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a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
E penis 7 JE E Fone de Código
Orgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA
Secretaria: 031000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 031010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO 10.302.008.1.005 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS
83000,00 44005100 15001002 Obras e Instalacoes
3200000 44605100 18000000 Obras 6 Instalscoes
5300000 44905100 18310000 Obras o Instelscoes
1897100 44905200 “600000 Equipamentos e Msterial Permanente
157.871,00 Total da Ação (PROJETO)
PROJETO 10.301.008.1.036 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UBS
5300000 44005100 15001002 Obras e Instslacoes
20.500,00 44905100 16000000 Obras instalscoes
4000000 44005100 16310000 Obras e Instalacoss
1987100 44905200 18010000 Equipamentos e Material Permanente
1050000 44806200 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores
143.874,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 10.302 .008.2.053 PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIA
e.000,00 31900400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
34.800,00 31.90.0400 16000000 Contratacao por Tempo Determinado
18.000,00 3180.1100 15001002 Vencimentos é Vantagens Fixas - Pessoa! Cwvil
295.400,00 2,1801100 16000000 — Vencimentos s Vantagens Fixas - Pesos! Civil
5.500,00 3100.1300 15001002 Obrigacoes Patronais
72.600,00 3180.1300 16000000 Obrigacoes Patronais
2.000,00 31909400 16000000 | indenizacoes e Restituicoss Trabalhistas
7.000,00 3390.3000 15001002 Materia! de Consumo
40.000,00 32002000 1600000 Matorial de Consumo
7.000,00 3390.3800 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
8.000,00 33003500 tE000000 Outros Servicos ds Terceiros - Passos Fisica
7.000,00 3300.3800 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
«8.000,00 33003900 18000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
11.000,00 4480.5200 16000000 Equipamentos e Material Permanente
559.300,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
PROJETO 10.301.008.3001 CONV COM CENTRO DE REABIL. EQUOTERAPIA MANUELA
4300000 32504300 15001002 Subvencoss Sociais
500000 33902900 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
48.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 10.301.014.4.000 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.830.800,00 31900400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
e00000 21800400 16000000 Contratacao por Tempo Determinado
1.458.300,00 31800400 16050000 Contratacao por Tempo Determinado
4.872.200,00 3.1801100 15001002 Vencimentos s Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
28.000,00 31901100 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
373.700,00 31.90.1100 16050000 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
191460000 3100.1300 15001002 Obrigacoss Patronais
238000 3190.1300 16000000 Obrigacoss Patronais
338.400,00 21901300 18050000 Obrigacoes Patronais
200000 31801800 15001002 Outras Despesas Variaveis - Pessosi Civil
274.000,00 31909100 15001002 Sentencas Judiciais.
88.809,00 3.1.000400 15001002 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
3.000,00 31000400 16000000 | Indenizacoes e Restituicoss Trabihistas
7.000,00 3350.4300 15001002 -Subvencoes Sociais
“78.400,00 33504300 18000000 Subvencoes Sociais
288.000,00 3390.1400 15001002 Diarias - Civil
3.000,00 33001400 18000000 Diarias - Civil
2.541.500,00 3390.3000 15001002 Meterisl de Consumo
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
asvigade | Oreaçõos | propio | coma [rende ER
3.000,00 33903000 16000000 Material de Consumo
1.000,00 33.60.3000 17070000 Materisi de Consumo
200000 33003300 15001002 Passagens e Despesas com Locomocso
porem OL ODE: Sandra Corn
105.000,00 33903600 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
ng ET =
3.269.100,00 330903000 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
18.000,00 33004000 15001002 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
85.000.00 33604600 15001002 Auxilio - Alimentacao
13.000.00 33004700 15001002 Obngacoss Tributsrias e Contributivas
3.000,00 33.00.4700 16000000 Obrgacoes Tributarias e Contributivas
103.500,00 33004300 15001002 Outros Auxihos Financeiros a Pessoas Fisicas
cre OA GU PARA Pc Se ui
4.000,00 33000200 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores
erro oo MOO eropraa e Emise ret
800000 23009300 15001002 | Indenizacoes s Restituicoss
41.750,00 33600300 18310000 | Indenizacoes e Restituicoes
1.000,00 33606300 18320000 indenizacoes e Restituicoes
1.000,00 33806300 16560000 | Indenizacoes e Restituicoes
2.000,00 33633000 15001002 Material de Consumo - Consorcio
rem ESTE ESTES
2.000,00 330623900 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
11.000,00 44205100 18000000 Obras e Instsiscoss
48.750,00 44005100 18310000 Obras e Insisiscoss
134.400,00 44905200 15001002 Equipamentos e Material Permanente
11.000,00 4490.5200 18000000 Equipamentos e Material Permanente
7.000,00 440900300 15001002 | Indenizacoes e Restitucoes
DO ASUS IGN! Wins e asc
sossado eegoss Jesrasao isnascss e Remo
20.155.560,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.122.008.4.001 GESTAO DA EDUCACAO PERMANENTE
6.000,00 33.00.3000 16000000 Material de Consumo
3.000,00 33603600 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
no A URBRdo DONA! oe as inn Era
15.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.305.008.4.002 CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO
00000 31900400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
84.000,00 3.1.80.0400 168000000 Contratacso por Tempo Determinado
32.600,00 31800400 16050000 Contratacao por Tempo Determinado
rc ESET E
127.400,00 3100.1100 18000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
7.200,00 3160.11.00 18050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
5.500,00 310901300 15001002 Obrigacoes Patronais
48.500,00 3.1.00.1300 16000000 Obrigacoes Patronais
11.200,00 31901300 16050000 Obrigacoes Patronais
3.000,00 3180.1800 15001D02 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.000,00 31901600 16000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.000,00 31.80.0400 15001002 Indenizacoes s Restituicoes Trabalhistas
7.000,00 33001400 15001002 Diarias - Civil
19.000,00 3360.1400 18000000 Diarias - Civil
io GS CR Aee CON
24.000,00 33003000 18000000 Material de Consumo
6.000,00 33003300 16000000 Passagens e Despesas com Locomocso
a UU PORRA OR area RS nn
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
asvidade | Oreaçõos | propio | coma [rende EE
22.000,00 33903600 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000,00 3360.3900 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
63.000.00 33903900 16000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
2.000,00 33.60.4000 16000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
7.000,00 44905100 16DDOD0O Obras e instalacoes
524.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.003 GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL-CAPS
8.000,00 31900400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
622.700.00 31.60.0400 18000000 Contratacao por Tempo Determinado
84.300,00 31900400 16050000 Contratacao por Tempo Determinado
18.000,00 3.1.80.1100 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
437.300,00 3.10011.00 18000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
re TREE
5.500,00 31001300 15001002 Obrigacoss Patronais
233.200,00 31.00.1300 18000000 Obrigacoes Patronais
3240000 31801300 16050000 Obrigacoes Patronais
3.000,00 3100.1600 15001002 Outras Despesas Variaveis - Pessosi Civil
2.000,00 31801600 16000000 Outras Despesas Vaniaveis - Pessoal Civil
3.000,00 3.3001400 15001002 Diarias - Civil
7.000,00 33003000 15001002 Material de Consumo
585.000.00 3360.3000 18000000 Material de Consumo
101.000,00 23903000 1621000 Material de Consumo
2.000,00 33003600 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
117.300,00 33903600 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
o UR EG joia Ter an pu
2.000,00 33.90.3900 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
ção SS AU Hg Eds Topos a
50.000,00 23003900 16210000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 33000200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
16.000.00 33000200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
4.000,00 44905100 16000000 Obrss e Instsiscoes
2.519.300,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.122.008.4.004 GESTAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
00000 31900400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
5.000,00 33.00.1400 15001002 Diarias - Civil
5.000,00 33603000 15001002 Material de Consumo
Do TESTEI
8.000,00 33003000 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
4.000,00 44905200 15001002 Equipamentos e Msterial Permanente
36.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
E. pp
8.000,00 31900400 Contratacso por Tempo Determinado
10.000,00 3.1.80.04.00 Contratacao por Tempo Determinado
32.100,00 3.1.800400 Contratacao por Tempo Determinado
E ER ER JREARARE ANESR PRESS
10.000.00 31001100 18000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
5.500,00 3190.1300 15001002 Obrigacoss Patronais
440000 3190.1300 16000000 Obrigacoes Patronais
8.600,00 3.1.80.13.00 16050000 Obrigacoes Patronais
3.000,00 3.180.1600 15001002 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
8.000,00 31.90.1800 16000000 Ouiras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2025
asvidade | Oreaçõos | propio | coma [rende EE
2.000,00 31000200 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores
6.000,00 31.60.0200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
5.000,00 31909400 15001002 | incenizscoss e Restitucoes Trabalhistas
4.000,00 31000400 15000000 | Ingenizacoes s Resttuicoes Trabalhistas
7.000,00 3.390.1400 15001002 Diarias - Civi
2.000,00 33903000 15001002 Material de Consumo
Fe DU Jato MMA
152.000,00 33903000 16210000 Materisi de Consumo
12.000.00 3360.3800 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fiscs
177.400,00 3.3903600 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
20.000,00 33003600 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
7.000,00 33003900 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
o TIO QU PARE GRSA Tea cia ar
5.000,00 33003900 16210000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
41.000,00 33004000 16000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 339004600 15001002 Auxilio - Alimentscao
18.000,00 33604600 18000000 Auxilio - Alimentacao
200000 33000200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00 33800200 16000000 Despesas de Exercicios Anteriores
2.000,00 33600300 15001002 Indenizacoss s Resttuicoes
1.000,00 33000300 16000000 | indenizacoes e Restituicoes
16.000,00 44905200 18000000 Equipamentos e Material Permanente
1.114.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
Ps DO GESTAO DO PROGRAMA DE aNuDE UCA
onidó iesásio Cain, EeNNEEAS RS
113.700,00 3.1.800400 16000000 Contratacao por Tempo Determinado
191.100,00 2.1.80.1100 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoai Civil
67.100,00 31.00.1300 18000000 Obrigacoes Patronais
200000 31000200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
200000 31600200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
o SUB JaME ariana Am Tas
3.000,00 3.1800400 16000000 | indenizacoss e Restituicoes Trabalhistas
7.000,00 3300.1400 18000000 Diarias - Civil
124.500,00 33903000 18000000 Material de Consumo
4.000,00 3300.3600 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
7.000,00 33603600 16000000 Outros Servicos de Terceros - Pessos Fisica
ED GU MEME (abarca ias aces
38.000,00 33003000 18000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
2.000,00 3.3.004000 15001002 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 33004000 18000000 Servicos de Tecnologia da Informacso e Comunica
O TESTE
8.000,00 33904800 16000000 Auxilio - Alimentacao
o CANEN OMR Diga de Envie las
5.000,00 33000200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33600300 15001002 Indenizacoes e Resttuicoes
3.000,00 33006300 16000000 indenizacoes e Restituicoes
eu EESTI
8.000,00 4490.5200 16000000 Equipamentos e Meterial Permanente
630.380,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ARC. Págins: 18 de 43
Certificação Digital: CLIZSXEB-SUWRWRRJ-ICLEL TKJ-EPL7SLFF
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
Operações [» E E Fonte de Código
10.301.008.4.007 GESTÃO DO NASF
31900400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
31800400 18000000 -Contratsoso por Tempo Determinado
3190.1100 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
3190.1100 18000000 Vencimentos é Vantagens Fixas - Pessoal Civil
31001300 15001002 Obrigacoes Patronais
31901300 18000000 Obrigacoes Patronais
31901800 15001002 Ouiras Despesas Varisveis - Passos! Civil
31801600 18000000 | Outras Despesas Variaveis - Passos! Civil
31808200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
31808200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
31909400 15001002 | Indenizecoes e Restiuicoss Trabalhistas
31909400 18000000 | Indenizacoes é Restiluicoss Trabalhistas
3300.1400 15001002 Diarias - Civil
3390.1400 18000000 Diarias - Civil
33003000 15001002 Material de Consumo
323903000 18000000 Material de Consumo
323902800 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
32903800 18000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Física
3390.3000 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
33903000 18000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2000,00 33904000 15001002 “Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
7.000,00 33904000 16000000 Servicos de Tecnologia da Informacso e Comunica
2000,00 33904800 15001002 Auálio - Alimentscso
7.000,00 33804800 18000000 Ausiio - Alimentecso
2900,00 33008200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00 33909200 18000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2000,00 33808200 15001002 | Indenizacoes e Resttuicoes
3.000,00 33908200 18000000 | indenizscoes é Restíuicoss
8.000,00 44905200 18000000 Equipamentos e Material Permanente
289.600,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.301.008.4.008 GESTAO DAS ACOES DO PACS
19.000,00 31.80.1100 15001002 Vencimentos é Vantagens Fixas - Passos! Civil
19.000,00 3180.11.00 18000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
3.591.600,00 3180.11.00 16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
2.200,00 31.90.1300 15001002 Obrigacoes Patronais
220000 3.190,1300 16000000 Obrigacoes Patronais
783.600,00 3.180.130 16040000 Obrigacoes Patronais
3.000,00 3190.1800 15001002 Outras Despesas Varisveis - Pessos! Civil
7.900.00 31801800 IBOODNDO — Ouiras Despesas Variaveis - Passos! Civil
300000 319809200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
8.900,00 31808200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
1200000 3180.0400 15001002 | Indenizacoes e Restíuicoss Trabalhistas
22.000,00 3.1.909400 16000000 | Indenizecoes e Restituicoes Trabalhistas
4.800,00 3180.9400 16040000 | Indenizacoes é Resituicoss Trabamistas
10.000,00 3390.3000 15001002 Mtorial de Consumo
25.000,00 33903000 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
4.464.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE) a
ATIVIDADE 10.301.008.4.009 GESTAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMÁRIA
8.000,00 31900600 15001002 Contratscao por Tempo Determinado
ST. e0o,00 3.1.800400 18000000 Contratscso por Tempo Determinado
133.000,00 3.190.000 18050000 -Contratscao por Tempo Determinado
16.000,00 21801100 15001002 Vencimentos é Vantagens Fixas - Pessos! Civil
48.200,00 3180.11.00 16000000 — Vencimentos e Vantegens Fixas - Pessoal Civil
83.700,00 31801100 18050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
5.500,00 3190.1300 15001002 Obrigacoes Patronais
sue. Págins: 19 de 43
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2025
asvidade | Oreaçõos | propio | coma [rende Ea
32.500,00 31001300 168000000 Obrigacoss Pstronsis
43.200,00 31.60.1300 16050000 Obrigacoes Patronais
200000 310901600 15001002 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
4.000,00 3.1.80.16.00 16000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
8.000,00 3.1.809100 15001002 Sentencas Judiciais
e nnnge EEE
3.000,00 31000200 18000000 Despesas de Exercícios Anteriores
200000 21908400 16000000 | Indenizacoes e Restituicoses Trabalhistas
7.000,00 3360.1400 15001002 Diarias - Civil
10.000.00 3.390.1400 16000000 Diarias - Civil
11.000,00 33803000 15001002 Material de Consumo
842.000,00 33803000 16000000 Material de Consumo
Te CEE
215.000,00 33003000 16210000 Material de Consumo
300000 33003200 16000000 Material, Bem ou Servico pars Distribuicao Gratuita
2.500,00 33603800 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
742.900,00 33603600 18000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
69.500.00 33803900 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
202.700,00 3360.3000 16000000 Outros Servicos Tercerros - Pessos Juridica
8.000,00 33004000 15001002 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
sassondo à 004900 1000000 asc Tanga a mma comenda
2.000,00 33904800 15001002 Auxilio - Alimentscao
800000 3.3604800 18000000 Auxilio - Alimentacao
13.000,00 33900100 15001002 Sentencas Judiciais
17.000.00 33600200 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00 33008200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33006300 15001002 Indenizacoes s Resttuicoes
3.000,00 33000300 18000000 | Indenizscoes e Restituicoes
38.400,00 44005100 18000000 Obras e instaiscoes
3.000,00 44005200 15001002 Equipamentos e Material Permanente
22.000,00 44905200 16000000 Equipamentos e Material Permanente
80.058,00 44905200 1801000 Equipamentos e Material Permanente
7.000,00 44905200 17063110 Equipamentos e Material Permanente
3.006.918,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.010 GESTAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
rstaos asrtinoo jesotto. rest pos metscat e cones uses
1.000.000,00 31000400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
7.700,00 3.1.900400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
200.100,00 31900400 16000000 Contratacao por Tempo Determinado
13.00.00 3.1.80.0400 16050000 Contratacao por Tempo Determinado
13.600,00 3.180.1100 15001002 Vencimentos s Vantagens Fixas - Pessosi Civil
457.300,00 3.1.80.11.00 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
37.100,00 3180.1100 18050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
144.800,00 31001300 16000000 Obrigacoes Patronais
14.400,00 3160.1300 18050000 Obrigacoss Patronais
1.700,00 310901600 15001002 Outras Despesas Variaveis - Pessoa! Civil
1.700,00 3180.1800 16000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
12.800,00 3.1.000100 15001002 Sentencas Judiciais
EE ES DECS ESTES
1.700,00 31800200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.600,00 31800400 15001002 | Indenizacoss s Resttuicoss Trsbalhistss
ARC. Págins: 20 de 43
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2025
asvidade | Oreaçõos | propio | coma [rende EE
62.300,00 3.1800400 16000000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabaihistes
2.600,00 3330.4100 15001002 Contribuicoes
28.900.00 33304100 16000000 Contribuicoes
57.200,00 3371.7000 15001002 Rateio peia Participscao em Consorcio Publico
2.600,00 3.3901400 16000000 Diarias - Civi
== EEE
3.400,00 33903000 16000000 Material de Consumo
EE DCE CJ PENAS STRR Es La
8.000,00 33003600 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
Be 900.00 3360.3800 168000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fiscs
55.400.00 2.3903600 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
1.250.400,00 33803900 16000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
5.100,00 33004000 15001002 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
5.100,00 33004800 15001002 Auxilio - Alimentacao
11.900,00 2.3909100 15001002 Sentencas Judiciais
1.000,00 33.90.0100 16000000 Sentencas Judiciais
1.700,00 33008200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00 33009200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
45.200,00 33800200 17063110 Despesas de Exercicios Anteriores
rem EE
1.000.000,00 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
matado desosioo patos Enspomanir e ninar pormana
45.100,00 44905200 18000000 Equipamentos e Material Permanente
4.300,00 44905200 17083110 Equipamentos e Material Permanente
1.000.000,00 44905200 17510000 Equipamentos e Material Permanente
6.093.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.303.008.4.011 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
a sgiádi Joli Ml de Essa
554.000,00 3.3003000 16000000 Material de Consumo
ossos SA anna Pa
728.100,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
si grbcdiho pie a
8.000,00 31900400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
5.000,00 3.1.00.0400 18000000 Contratacao por Tempo Determinado
16.000,00 31801100 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.000,00 31.60.1100 18000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
5.500,00 3190.1300 15001002 Obrigacoes Patronais
1.760,00 3.1.80.1300 168000000 Obrigacoss Patronais
2.000,00 31801600 15001002 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.000,00 3.1.80.16.00 18000000 Outras Despesss Varisveis - Pessoal Civil
200000 31000200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 321000200 18000000 Despesas de Exercícios Anteriores
200000 31000400 15001002 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
2.000,00 31000400 18000000 | Indenizacoss s Resttuicoes Trsbalhistes
2.000,00 33901400 15001002 Diarias - Civil
2.000,00 33.80.1400 16000000 Diarias - Civi
44.000.00 33903000 15001002 Materisi de Consumo
EE GD OUR Dear
200000 33003600 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
8.000,00 3360.3800 18000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
toseãos GIO RAE Gnconta Ss rsss
200000 33003900 18000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 33004000 15001002 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
Ea Págins:21 de 43
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
asvidade | Oreaçõos | propio | coma [rende ER
2.000,00 33904800 15001002 Auxilio - Alimentacso
2.000,00 33004600 168000000 Auxilio - Alimentscao
800000 33000200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33.60.0200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33000300 15001002 indenizacoes e Restituicoss
8.000,00. 4490.5200 15001002 Equipamentos e Material Permanente
4.000,00 4400.5200 18000000 Equipamentos e Msterisl Permanente
209.360,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
BR o eU pad ERSaaiaiA
12.000.00 31800400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
216.500,00 3.1.90.0400 16000000 Contratacao por Tempo Determinado
50.400,00 3.1000400 18050000 Contratacao por Tempo Determinado
TE TESES EEE
1.492 200,00 3100.1100 18000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
50.200,00 3100.1100 18050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
380.300,00 3180.1300 15001002 Obrigacoes Patronais
375.000.00 3.1.90.1300 16000000 Obrigacoes Patronais
30.900,00 3.1.00.1300 16050000 Obrigacoes Patronais
3.000,00 31.80.1800 15001D02 Outras Despesas Varisveis - Pessosl Civil
39.000,00 3.1.90.1600 16000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
ndo NUC NDAUE. Desiea a End joe
800000 31000200 18000000 Despesas de Exercícios Anteriores
45.000,00 31.60.0400 15001002 Indenizacoss e Restituicoes Trabalhistes
76.000,00 21909400 16000000 | Indenizacoes s Restituicoes Trabalhistas
5.000,00 3360.1400 15001002 Diarias - Civil
6.000,00 3390.1400 16000000 Diarias - Civil
no ESTES
207.800,00 33.00.3000 16000000 Material de Consumo
4.000,00 33.60.3300 15001002 Passagens e Despesas com Locomocao
4.000,00 33903300 16000000 Passagens e Despesas com Locomocao
cesso DE deoo qesoaie ong Senna mandem camas
26.000,00 33903600 18000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
12.000.00 33.00.3900 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
147.000,00 33603000 16000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
no SUA MEN Does End ias oa
12.000,00 33904000 15001002 Servicos de Tecnologia da informacao e Comunica
4.000,00 33.60.4000 16000000 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
8.000,00 33004600 15001002 Auxilio - Alimentscao
200000 33000200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
12.000,00 33000200 18000000 Despesas de Exercícios Anteriores
3.000,00 33609300 15001002 | Indenizscoes e Restituicoes
O OMS MADE! rias Fasso
7.000,00 44005100 15001002 Obrss e insteiscoes
E EE
4.000,00 44905200 15001002 Equipamentos e Material Permanente
5.000,00 44005200 18000000 Equipamentos e Msterial Permanente
148.900,00 44905200 17063110 Equipamentos e Msterial Permanente
5.167.800,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.014 GESTAO DAS ACOES DA SAMU
3.000,00 3.1600400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
443.800,00 31900400 16000000 Contratacao por Tempo Determinado
225.600,00 31.80.0400 16050000 Contratacao por Tempo Determinado
3.000,00 3.180.11.00 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
Ea Página: 22 de 43
Certificação Digital: CLIZSXEB-SUWRWRRJ-ICLEL TKJ-EPL7SLFF
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: 45.700-000 - ITAPETINGA - BA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
asvidade | Oreaçõos | propio | coma [rende Ea
1.320,00 31001300 15001002 Obrigacoss Pstronsis
88.800,00 31.60.1300 16000000 Obrigacoes Patronais
63.600.00 310901300 16050000 Obrigacoes Patronais
2.000,00 3.1.80.1600 15001002 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
15.000,00 3.180.1600 16000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
e nnnge EEE
7.000,00 31000200 18000000 Despesas de Exercícios Anteriores
7.000,00 21908400 16000000 | Indenizacoes e Restituicoses Trabalhistas
3.000,00 3360.1400 15001002 Diarias - Civil
2.000,00 3.390.1400 16000000 Diarias - Civil
atado aogatos iecotse Manaico corno
182.600,00 33803000 16000000 Material de Consumo
es CEEE
6.000,00 330036800 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
a DUDA AMB Eira ips nro! Fraca Ea
20.000,00 23903600 1621000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11.000,00 33603900 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
578.500,00 33603800 18000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
1.000,00 33003900 16210000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
4.000,00 33804000 15001002 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 33.60.4000 18000000 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
8.000,00 33004600 15001002 Auxilio - Alimentacao
ecoa aco s900 jones roi nando
200000 33000200 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores
120.900,00 33000200 18000000 Despesas de Exercícios Anteriores
4.000,00 33906300 15001002 Indenizacoes e Restituicoes
12.000.00 33606300 18000000 | Indenizacoss e Resttuicoss
7.000,00 44005100 15001002 Obras e instsiscoes
4.000,00 44005200 15001002 Equipamentos e Material Permanente
2.066.120,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4015 GESTAO DAS ACOES DA UPA
3.000,00 31800400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
780.200.00 31.60.0400 18000000 Contratacao por Tempo Determinado
272.500,00 3.1900400 16050000 Contratacao por Tempo Determinado
6.000,00 31.80.1100 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
784.600,00 3.1.80.11.00 18000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoai Civil
TETE TETE
1.880,00 31001300 15001002 Obrigacoes Patronais
341.800,00 3190.1300 18000000 Obrigacoes Patronais
120.300,00 3190.1300 16050000 Obrigacoes Patronais
2.000,00 3.1.80.16.00 15001002 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
14.000,00 3.180.1600 16000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.000,00 3.1.80.9200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
7.000,00 31000200 18000000 Despesas de Exercícios Anteriores
200000 321908400 16000000 | indenizacoes e Restituicoss Trabalhistas
7.000,00 3300.1400 15001002 Diarias - Civil
2.000,00 33901400 16000000 Diarias - Civi
= Te
818.200,00 33003000 16000000 Material de Consumo
re o Ceu! a
40.500,00 33003600 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisics
404 000.00 33603600 18000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
asvigade | Oreaçõos | propio | coma [rende EE
40.500,00 33003000 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
1.137.500.00 33003900 168000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
6.000,00 33004000 15001002 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 33.60.4000 168000000 Servicos de Tecnologia da informacao e Comunica
6.000,00 33004600 15001002 Auxilio - Alimentscso
DO EE
2.000,00 33000200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
O O Jato Dea Ena o
4.000,00 33000200 17063110 Despesas de Exercícios Anteriores
3.000,00 33600300 15001002 Indenizacoes e Restituicoes
13.000,00 23909300 16000000 indenizacoes e Restituicoes
37.800,00 440805100 16000000 Obras s instalacoss
me EEE EEE
19.000,00 44005200 16000000 Equipamentos e Msterial Permanente
re NES OMI Eitanent Mini Ferro
5.423.580,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.016 MANUTENCAO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO
3.000,00 31000400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
221.600.00 31.80.0400 16000000 Contratacao por Tempo Determinado
110.200,00 3.1.900400 16050000 Contratacao por Tempo Determinado
80.900,00 3180.1100 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
13.000,00 3180.1100 18050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessos! Civil
1.320,00 3.1001300 15001002 Obrigacoes Patronais
70.700,00 31.90.1300 18000000 Obrigacoes Patronais
34.800,00 3.1.90.1300 16050000 Obrigacoss Patronais
200000 3180.1800 15001002 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.000,00 3.1001600 18000000 Outras Despesas Varisveis - Pessoal Civil
2.000,00 3.1.80.9200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
200000 3.1000200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
iieodo DNigia pesos nene nanda Taca
2.000,00 321209400 18000000 | Indenizacoes e Restituicoss Trabalhistas
3.000,00 33.00.1400 15001002 Diarias - Civil
7.000,00 33601400 16000000 Diarias - Civil
no EE =
172.300,00 3.3.003000 16000000 Meterial de Consumo
Vas asnos DER SENAI usar ae ora
7.000,00 3300.3600 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
DO TETE
18.000.00 323903600 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7.000,00 3360.3900 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 33603600 16000000 Outros Servicos Terceiros - Passos Juridica
2.000,00 33004000 15001002 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
3.000,00 3.3.004000 16000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 33004600 15001002 Auxilio - Alimentscao
E EEE
200000 33000200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33000200 18000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 323000300 15001002 | indenizacoes e Restituicoss
7.000,00 440805100 16000000 Obrss e instalscoss
re EEE NE
2.000,00 44900200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
965.820,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
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a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
assado | Operações | propio | cons rende cao
ATIVIDADE 10.122.008.4.017 MANUTENCAO DO COLEGIADO DE GESTAO
200090 22G0I400 150n02 Dias. Ci
2.000,00 33.00.1400 16000000 Diarias - Civil
20000 22002000 15001002 Mal do Consumo
4.000,00 33903000 18000000 Material de Consumo
2.000,00 33.90.3600 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
7.000,00 33003600 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
200090 23003000 1500/02 Ouros Saricos Tacos - Pesca Juca
8.000,00 33.60.3900 16000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
27.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.302.008.4.018 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA REDE CEGONHA
8.000,00 31800400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
8.000,00 3.1000400 18000000 Contratacao por Tempo Determinado
raseaco 2490400 ABODNOOZ Vencimentos e Vetagena ias Postos! Cr
16.000,00 3180.1100 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
ssong0 21904800 AS0DN002 Corpucos Petoras
5.500,00 3190.1300 16000000 Obrigacoes Patronsis
2.000,00 3.180.1800 15001002 Outras Despesas Variaveis - Pessosi Civil
2.000,00 3190.1600 18000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.000,00 3.180.0200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 31808200 18000000 Despesas de Exercícios Anteriores
200080 31GOGADO 1800002. Inaitacoe à ResttdcoosTraunatas
2.000,00 31809400 16000000 | indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
200000 22004400 AS0DNOOZ Diais- Cri
2.000,00 33001400 16000000 Diarias - Civil
4.000,00 3390.3000 15001002 Material de Consumo
2.000.00 33903000 16000000 Materia! de Consumo
2.000,00 33903600 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000,00 33603600 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
200080 33903500 1500402 Ouros Sancos Tectos - Pesca Jura
2.000,00 33003900 18000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
200000 22904000 AS0DHO0Z Senoos de Tecnologia de informacao e Comunica
2.000,00 33904000 16000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 3390.4800 15001002 Auxilio - Alimentacao
2.000,00 33904600 16000000 Auxilio - Alimentacao
2.000,00 33609200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33008200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
200000 23006200 1500102. indnizacom o Restos
2.000,00 33006300 16000000 | Indenizacoes e Restituicoes
200080 &4005100 1800000 Obras inatdacoes
12.000,00 44905200 18000000 Equipamentos e Msterial Permanente
121.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.301.008.4.046 ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO FAN
43.400,00 3360.3000 18000000 Material de Consumo
12.000,00 33903600 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
vaceaco 23003000 1600000 Cras Sanicos Tacos - Pesca duda
12.000,00 44905200 18000000 Equipamentos e Material Permanente
79.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ArviDADE 1030108 408? EDUCACAO E FORMAÇÃO EM SAUDE
soseago 23902000 1600000 Usa! do Consumo
200000 33903600 18000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000.00 3360.3800 18000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
4.000,00 44905200 18000000 Equipamentos e Material Permanente
18.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 10.301.008.4.051 PROGRAMA DE PROTECAO E PROMOCAO DA SAUDE MENSTRUAL NOS
POSTOS DE SAUDE
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a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
34.000,00 33603200 15001002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
34.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) .
amvoADE 40.306008 4052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AENDEMAS
1.108.600,00 3.180.11.00 16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
24240000 24904200 A0040ODO.. Corpucoes Paorais
1.000,00 3.1009400 16040000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
socoogo 22002000 18004002 Mata de Consumo
25.000,00 33003900 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
1.386.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) " a
ATIVIDADE 10.301.008.4.053 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL
1.400,00 3.180.0400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
48.800.00 31900400 16000000 Contratecao por Tempo Determinado
2.400,00 31.60.0400 16050000 Contratacao por Tempo Determinado
2.400,00 3100.1100 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
rríscaca 24904100 A0ONODOO . Venciners eVartages ias Posto! Cr
6.80000 31901100 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
1.000,00 31.80.1300 15001002 Obrigacoss Patronais
35.200.00 31901300 16000000 Obrigacoes Patronais
2.500,00 31.80.1300 18050000 Obrigacoes Patronais
1.000,00 31901600 15001002 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
sscogo 31901800 1800000. Ouras Despesas Varaves -Possci Ci
2.300,00 3.1.009100 15001002 Sentencas Judiciais
amogo 31909200 1800102 Despesas do ExrtiosArtatres
1.000,00 31900200 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00 31906400 15001002 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
12.100,00 31909400 16000000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
1.000,00 33304100 15001002 Contribuicoes
5.100,00 33304100 16000000 Contribuicoes
sazmago 23002000 1800102 uai do Consumo
174.600,00 33903000 16000000 Material de Consumo
mago 33002300 1600000 . Passagens o Despesas com Locomocao
1.100,00 33903600 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Física
22.960.00 33603600 18000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
13.500,00 33903900 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
800.000.00 3390.39.00 18000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
1.000,00 33904000 15001002 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
1.000,00 3380.4000 18000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
1.000,00 33904600 15001002 Auxilio - Alimentacso
sscogo 33004200 1800000 Audio -Almaraceo
2.100,00 33909100 15001002 Sentencas Judiciais
1.000,00 33900200 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00 33909200 18000000 Despesas de Exercicios Anteriores
720000 33906200 17080000 Despesas de Exercícios Anteriores
ocogo 2300CR00 1860000. Incanizacos o Restos
24.300,00 449065200 15001002 Equipamentos e Meterial Permanente
8.000,00 4480.5200 18000000 Equipamentos e Material Permanente
1.500,00 440905200 17060000 Equipamentos e Material Permanente
1.355.260,00 Total da Ação (ATIVIDADE) x
ATIVIDADE 10.302.008.4.054 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
20.000.00 3.1.800400 15001002 Contratacao por Tempo Determinado
50.000,00 31.90.1100 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
47.600,00 3180.1300 15001002 Obrigacoes Patronais
100.000,00 33003000 15001002 Materai de Consumo
ano0o00 22002000 AS0DNON2 Ouros Senics de Teroros- Pssce Faia
6.223.94000 33903900 15001002 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
ue Página: 26 de 43
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Código
Operações Fonte de
Afiada Especiais root cn Recurso Reduzido.
33902000 IBDONO0O Outros Servicos Terceiros - Pesos Jurídica
EXERCÍCIO DE 2025
10.012.060.00
3220000 4490.5200 15001002 Equipamentos e Msterisl Permanente
47.395.800,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
74.485.998,00 348.842,00 - 74.835.940,00 Total da Unidade
74.425.998,00 349.942,00 - 74835.940,00 Total da Secretaria
74.485.998,00 349.942,00 = 74.835.940,00 Total do Órgão
sur. Págins:27 de 43
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EXERCÍCIO DE 2025
Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretaria: 031100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unica: 034444. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ATIVIDADE 8.244.0142.038 GESTAO DAS ACOES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2ea5.ma0o 2.4900400 16000000 . Cone por Tenpo Determinado
10.000,00 3.1000400 18600000 Contratacao por Tempo Determinado
10.000.00 3190.1100 18600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
1.099.300,00 3.1.80.1300 15000000 Obrigacoes Patronais
4.400,00 3190.1300 16600000 Obrigacoes Patronais
2.000,00 3.180.1600 15000000 Outras Despesas Variaveis - Pessoa! Civil
1.000,00 31.00.1600 16600000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
srecenco 31S0S100 1890000 Sotncas dicas
1.000,00 31909100 16600000 Sentencas Judiciais
200000 24900200 16000000. Despesas de ExercisAntacors
1.000,00 31000200 16800000 Despesas de Exercícios Anteriores
43.000,00 31906400 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
1.000,00 31006400 16600000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
2.000.00 33504300 15000000 Subvencoes Sociais
3.000,00 33.90.1400 15000000 Diarias - Civil
1.000,00 33001400 16800000 Diarias - Civil
aso40000 22902000 16000000 Matilde Consuro
2.100,00 33903000 15010000 Meterisi de Consumo
144.000,00 3380.3000 18600000 Materia de Consumo
5.600,00 33903000 16610000 Material de Consumo
1.000,00 3390.3000 17000000 Material de Consumo
71.000,00 33003200 15000000 Material. Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
1.000,00 3360.3200 16600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
2.000,00 33003300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocso
amo 33002200 1700000 Passagens e Despesas com Locomocao
2.000,00 33903500 15000000 Servicos de Consultoria
122.000.00 3360.3600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
1.000,00 33903600 18600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
1.000,00 3390.3800 17000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
471.600,00 33003900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
200000 22003000 1801000 Ouros Sacos Tercos - Pesca Juca
18.000,00 33603900 18800000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200090 23003000 1006000 Ouros SuricosTetcaos- Posso Juca
1.000,00 33903900 17000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 33904000 15000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
1.000,00 33004000 16800000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 33004800 15000000 Auxilio - Alimentacao
1.000,00 33004600 16600000 Auxilio - Alimentacao
2080 23004700 1500000 Oergacoss Tuts e Contrinvas
1.000,00 33004700 16800000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas
86.000,00 33904800 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1.000,00 33000200 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores
senso SS00GLO IDO Dessas do Exrios Anais
2.000,00 33006300 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes
1.000,00 3360.9300 16600000 | Indenizacoes e Restituicoes
1.000,00 33800300 16860000 | Indenizacoes e Restituicoes
vocngo 2300C200 1700000. Inenizacon e Retucos
2.000,00 33909300 17490000 | Indenizacoes e Restituicoes
asooogo &4G0S100 1800000 Oras oinstacoss
78.800,00 44.90.5100 17000000 Obras e instaiscoss
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a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
EE SASOSITO 18000000 Endpamenoa Mierl Feranent
10.000,00 44905200 15010000 Equipamentos e Material Permanente
1.000,00 4490.5200 18800000 Equipamentos e Material Permanente
1.000,00 44905200 17000000 Equipamentos e Material Permanente
290 AAGOLIO 1500 Aquas doimevi
1.000,00 44908100 17000000 | Aquisicso de Imoveis
7.927.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE) o o o
ATvDADE 122009 2.040 BLOCO DE GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA PANA E
CADASTRO ÚNICO
2.000,00 31.80.0400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
477.000,00 2.1.000400 18600000 Contratscao por Tempo Determinado
200000 3.100.1100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
16.000,00 31901100 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
880.00 31.80.1300 15000000 Obrigacoes Patronais
42.460,00 3190.1300 16800000 Obrigações Patronais
2.000,00 31.80.1600 15000000 Outras Despesas Variaveis - Pessosi Civil
200000 31.00.1600 18600000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.000,00 3.180.200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
200000 31209200 18800000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 3160.9400 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabeihistas
1.000,00 31909400 16800000 | indenizacoss e Restituicoes Trabalhistas
2.000,00 3300.1400 18600000 Diarias - Civil
200000 33003000 15000000 Material de Consumo
racmago 23003000 1860000 uai o Consumo
2.000,00 33002600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
3.000,00 3390.3600 18800000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
4.000,00 33603000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
racengo 23002000 10800000. Ouros Senicos Terooros- Pssce Jundea
sosoago 22004000 “8000000 Sevcos de Terei da inemacao e Comuna
2.000,00 3360.4800 16600000 Auxilio - Alimentacao
2.000,00 33000200 18600000 Despesas de Exercícios Anteriores
2000 2200CR00 1860000. Inurizacom e Restticos
5.000,00 4490.5200 16600000 Equipamentos e Meterial Permanente
374.340,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
aTveADE [245009 2.044 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
2.000,00 3.1.900400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
200.000,00 3.190.1100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
asso 24004200 19000000. Obrgecoes Patronais
200000 31901600 15000000 Outras Despesas Varisveis - Pessoal Civil
2000 2ASOGLO 1500. Despsas do Exerios Areas
48.000.00 31906400 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
5.000,00 33601400 15000000 Diarias - Civil
20.000,00 33803000 15000000 Material de Consumo
acrago 23003500 1500000 Save de Conautura
2.000,00 33903600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
200000 33904000 15000000 Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunica
200000 22004000 18000000 Audio -Aimentaceo
2.000,00 33906200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 33806300 15000000 | Indenizações e Restitucoes
337.440,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ArvoADE 2460092043 ATIVIDADES DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA
200000 22903000 1500000 Nitro Consumo
1.000,00 3300.3000 18600000 Material de Consumo
200000 33903200 15000000 Material. Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
1.000,00 3380.3200 16600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicso Gratuita
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
asvidade | Oreaçõos | propio | coma [rende EE
2.000,00 33903600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
1.000,00 33003800 168600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000,00 33603900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jundica
1.000,00 33603900 18600000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 33004000 15000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
a ET
2.000,00 33004800 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas
E UR DO OG PE
18.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 8.122.009.2.044 GESTAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL (PLHIS E
ria
2.000,00 3.300.3000 15000000 Material de Consumo
rm TETE
2.000,00 3300.3500 15000000 Servicos de Consultoris
nm CETTE EEE
2.000,00 323903600 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
E DD SD Dna on tea
2.000,00 33004000 15000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 3360.4000 17000000 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
2.000,00 44805100 15000000 Obras e instalacoss
ams CEEE
2.000,00 4480.5200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
2.000,00 4490.5200 17000000 Equipamentos e Material Permanente
24.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) . é
SOCIAL
2.000,00 33003000 15000000 Material de Consumo
E MUS BD! DOCS SAE dois Pen pa
2.000,00 33903000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
7.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) .
a placas PR
2.000,00 33903200 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicso Gratuita
“usado A OOOE2IA EAD: tuasia Oui sait Fa
28.900,00 33003200 16810000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
1.000,00 33004800 18610000 Outros Auxilios Financeiros s Pessoas Fisicas
1.000,00 33000200 18810000 Despesas de Exercícios Anteriores
siso is fado Di
pa pp A
o fio fodin Pini pe Finos Edo
100.000,00 2.1001300 16600000 Obrigacoss Patronais
6.000,00 33903000 15000000 Material de Consumo
43.000,00 33903000 18600000 Material de Consumo
1.000,00 33803200 16600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
1.000,00 33803600 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
8.000,00 2.3004000 16600000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
isoso DAM res Enspanstaa nos Parma
470.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) a = é
ATIVIDADE 8.245.009.2.059 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.000,00 3.1.800400 15000000 Contratacao por Tempo Determinado
140.000,00 3.1.80.0400 16600000 Contratscso por Tempo Determinado
2.000,00 31801100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
re Er me
880,00 3.1.001300 15000000 Obrigacoss Patronais
34.320,00 3.1.90.1300 16600000 Obrigacoes Patronais
ARC. Págins: 30 de 43
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
asvidade | Oreaçõos | propio | coma [rende EE
2.000,00 31001600 15000000 Outras Despesas Varisveis - Pessoal Civil
2.000,00 31.60.1600 16600000 Outras Despesas Variaveis - Pessoa! Civil
200000 310900200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 3.1.806200 16600000 Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00 3.1800400 15000000 | indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
1.000,00 33504300 16600000 Subvencoes Sociais
Fr DU GDE MERO
147.000,00 33903000 16600000 Materisi de Consumo
80.000,00 3360.3000 16610000 Material de Consumo
2.000,00 3.3903200 15000000 Material, Bem ou Servico pars Distribuicso Gratuita
3.000,00 33603200 16600000 Material, Bem ou Servico pars Distribuicao Gratuita
2.000,00 33003300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocso
er SUAR EH aci cepa de Ls
200000 33003800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
preto So TE tau indo do Tia os
300000 23003600 1661000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00 33603900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
27.000,00 33603000 18600000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
70.500,00 33003900 16610000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
133.000,00 33603000 17083110 Outros Servicos Tercerros - Pessos Jurídica
2.000,00 33.60.4000 15000000 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
2.000,00 33004000 16800000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
1.000,00 33904100 18600000 Contribuicoss
1.000,00 3.3.604500 15000000 Subvenções Econômicas
200000 33904600 15000000 Auxilio - Alimentscao
6.000,00 33604600 18600000 Auxilio - Alimentscso
200000 33008200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
3.000,00 3.300.92.00 16600000 Despesas de Exercicios Anteriores
2.000,00 33000300 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes
200000 44005100 15000000 Obras e instaiscoes
6.000,00 44205100 18600000 Obras e Instsiscoss
200000 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
600000 44005200 18600000 Equipamentos e Material Permanente
16.900,00 44905200 17063110 Equipamentos e Material Permanente
744.600,00 Total da Ação (ATIVIDADE) a
ATIVIDADE 8.125.009.2.088 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL)
nó as Ea
10.000,00 3100.1100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.200.00 3.1.90.1300 15000000 Obrigacoes Patronais
2.000,00 33504300 15000000 Subvencoes Sociais
3.000,00 33.00.3000 15000000 Material de Consumo
2.000,00 33003600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
Fe DOE PO ape et e Po
5.000,00 4490.5200 15000000 Equipamentos e Meterial Permanente
34.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 8.244.009.2.089 PROCAD-SUAS
se RS
1.100,00 2.1001300 15000000 Obrigacoss Patronais
1.000,00 33.50.4300 15000000 Subvencoes Sociais
2.000,00 3390.3000 15000000 Material de Consumo
3.000,00 3.3.80.3000 16800000 Material de Consumo
1.000,00 33603600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
OS EEE ee
ARC. Págins: 31 de 43
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
CER RE = no
5.000,00 4490.5200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
21.100,00 Total da Ação (ATIVIDADE) .
ATIVIDADE 8.122.008.2.090 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)
5.000,00 31.90.1100 15000000 Vencimentos e Ventegens Fixas - Pesos! Civil
1.400,00 21901300 15000000 Obrigacoss Patronais
2.000,00 33.50.4300 15000000 Subvencoes Sociais
2.000,00 23003000 18800000 Material de Consumo
1.000,00 33.00.3800 18800000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
5.000,00 23002000 18800000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
1.000,00 3300.4800 18800000 Outros Auxílios Financeiros s Pessoss Físicas
5.000,00 44605200 15000000 — Equipamentos e Material Permanente
22.100,00 Total da Ação (ATIVIDADE) . .
ATIVIDADE 8.245 ,009.4.019 GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB
2.000,00 31.00.0400 15000000 Contratscao por Tempo Determinado
214.520,00 21900400 10800000 Contratacso por Tempo Determinado
130.000,00 31000800 18610000 Contratsoso por Tempo Determinado
200000 8100.1100 150000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
18.000,00 31801100 18800000 Vencimentos e Ventegens Fixas - Pesos! Civil
18.009,00 21001100 18610000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
as0.00 31901300 15000000 Obrigacoes Patronsis
102.300,00 21001300 18800000 Obrigecoss Patronais
32.100,00 3100.1300 18810000 Obrigacoss Patronais
2.000,00 31001600 ISO0OO0O Outras Despesas Variaveis - Pessosl Civil
1.000,00 31901800 1860000 Outras Despesas Variaveis - Pessosl Civil
2.000,00 31008200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00 3.1900200 1880000 Despesas de Exercicios Anteriores
200000 2.1009400 15000000 | Indenizecoes s Restítuicoss Trabalhistas
1.000,00 31.00.0600 18600000 | Indenizacoes e Resttuicoes Trabelhistes
az 000,00 23504300 1850000 Subvencoes Sociais
200000 33003000 15000000 Material de Consumo
17.000,00 83902000 16000000 Material de Consumo
100.000,00 33903000 18610000 Material de Consumo
20.000,00 23902200 15000000 - Material, Bem ou Servico pars Distribuicao Gratuite
2.000,00 33003200 186000 Meterial, Bem ou Servico para Distribuicso Gratuita
200000 23002800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
1.200,00 33003800 18800000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
200900 23902000 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
87.000,00 33903900 18800000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
18.800,00 33902000 18910000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.009,00 33.00.4000 15000000 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
12000,00 2390.4000 18800000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
2.000,00 3390.4900 15000000 Audio - Alimentecao
1.000,00 23904600 18800000 Auxiio - Alimentacso
30.000,00 3300.4800 18810000 Outros Audlios Financeiros a Pessoss Físicas
200000 32900200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
1.009,00 32006200 16800000 Despesas de Exercícios Anteriores
200000 23909300 15000000 | Indenizecoes e Restiuicoss
1.009,00 33000300 18600000 | Indenizacoes e Resttuícoss
200000 44905100 15000000 Obres o instalaçoes
1.000,00 4490.5100 18600000 Obras e Instslscoes
5.000,00 4490.5200 16000000 Equipamentos e Meterisl Permanente
867.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
10.970.080,00 = 10.970.080,00 Total da Unidade
Unidade: 031112 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ATIVIDADE 8.243.009.2.029 GESTAO DAS ACOES DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
E CEGOIATO NEON Disie-Crã
2.000,00 3.3.903000 15000000 Meteriai de Consumo
anna 22002000 16600000 Metal do Consumo
20.000,00 33903000 17500000 Material do Consumo
2.000,00 323003800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.000.00 33903600 18800000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000,00 3360.3900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
11.000.00 33003000 18800000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
aooenco 8800000 IISONO Out Sra Terenos Passos dica
2.000,00 33904000 15000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
emogo 3300400 I000NHO Serv do Tecno da tormacao e omis
200000 33904000 I7ONIDDO Servicos de Tecnologia ds Informacso s Comunica
11.000,00 2390.4500 Subvenções Econômicas
2.000,00 33900300 Indenizscoes e Restituicoes
3.000,00 33906300 Indenizacoes e Restituicoes
2.000.00 33906300 Indenizacoes e Restituicoes
2.000,00 33908300 Indenizacoes e Restituicoes
2.000,00 44905100 15000000 Obras e instalscoes
exmomo &ASOSIOO 1060000 Obras o ncidaoes
2.000,00 44905200 15000000 Equipamentos e Meterisi Permanente
emogo +S02200 1000000 Equpamenos e ser! Permanent
1.000,00 44905200 18650000 Equipamentos e Material Permanente
3.000,00 4490.5200 17000000 Equipamentos e Material Permanente
124.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
124.000,00 = 424.000,00 Total da Unidade
Unidade: 034113 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
ATIVIDADE 8.243.009.2.045 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
200000 33603000 15000000 Material de Consumo
2.000,00 33.00.3000 18600000 Meterial de Consumo
200000 32002600 15000000 Outros Servicos ds Teresiros - Pessos Fisica
200000 3300.3800 18600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
2.000,00 32.00.3900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
200000 3390.3800 18600000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 3360.4000 15000000 Servicos de Tecnologia dis Informacao e Comunica
2.000,00 3360.4000 18600000 - Servicos de Tecnciogia da Informacao e Comunica
2.000,00 44605200 15000000 Equipamentos s Materisi Permanente
18.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
18.000,00 18.000,00 Total da Unidade
1111200000 = 11.112080,00 Total da Secretaria
11.112.080,00 - 11.112.080,00 Total do Órgão
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a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
E penis 7 JE E Fone de Código
Orgão: 5 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretaria: 030700 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 030707 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS
PROJETO 13.392 006.1.015 RECUPERACAO E IMPLANTACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
GOO 44905100 IS000O0O Obras o Instalacoes
5.000,00 44905200 15000000 Equipamentos e Msterial Permanente
44.000,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 13.392.006.2.015 PROMOÇÃO DE APOIO A GRUPOS DE CAPOEIRA
2.000,00 33903000 15000000 Material de Consumo
200000 3.3.00.31.00 15000000 Premiscoes Cult, Artist Científicas, Desp.e outs
42.000,00 3.39030.00 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
44.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 13.382.006.2016 FOMENTO CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO
1.000,00 3390.3000 15000000 Material de Consumo
1.000,00 33003800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
1.009,00 33902600 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
1.000,00 33904100 15000000 Contribuicoes
sno.00 33004100 17150000 Contribuicoes
s00.00 3390.4100 17180000 Contribuicoes
509,00 33904800 17150000 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00 33904800 17180000 Outros Auxilios Financeiros s Pessoss Físicas
8.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 13.382.006.2.028 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS
200000 23902000 15000000 Materiai de Consumo
200000 3300.3100 15000000 Premiscoes Cut, Artist. Ciontíficas, Desp.e outs
2.000,00 33902800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica.
500.000,00 33.00.3900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
11.900,00 2390.4800 15000000 Outros Auiios Financeiros a Pessoss Fisicas
517.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 13.392.006.2.029 EVENTOS CULTURAIS
200000 33903000 15000000 Material de Consumo
1.000,00 23903000 17460000 Material de Consumo
2.000,00 33903100 15000000 Premiaçoes Cut, Artisti Científicas, Desp.o ouis
5.000,00 33.90.2800 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisos.
1.009,00 3300.38.00 17490000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
3.000.000,00 3.3.0.39.00 15000000 Outros Servicos Terosiros - Passos Jurídica
200000 3390.3000 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
47.000,00 23902000 I7DIONO Outros Servicos Terceiros - Passos Jurídica
1.000,00 3300.3900 17400000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 33004800 15000000 Outros Audios Financeiros a Pessoas Físicas
2.000,00 33806200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
3.035.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) . .
ATIVIDADE 13.382 0062031 ASSISTÊNCIA DE POLÍTICAS CULTURAIS
555.800,00 21900400 15000000 Contratacso por Tempo Determinado
133140000 3180.1100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesos! Civil
415.200,00 3190.1300 15000000 Obrigacoss Patronais
200000 31801800 15000000 Outras Despesas Variaveis - Pessosl Civil
2.000,00 31006200 15000000 Despesas de Exeroícios Anteriores
2.000,00 3.1.900400 15000000 | Indenizações s Restíuicoes Trabalhistes
2.000,00 83901400 15000000 Diarias- Ci
17.000,00 3390.3000 15000000 Material de Consumo
1.000,00 23902000 I7HONO — Materisi de Consumo
2.000,00 339023200 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
200000 33902300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocso
2.000,00 33003500 15000000 Servicos de Consultoria
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2025
asvidade | Oreaçõos | propio | coma [rende EE
2.000,00 33903600 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
8200000 3360.3900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
200000 33903900 15010000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
2.000,00 33603900 17460000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 3.3904000 15000000 Servicos de Tecnologia da Informacso e Comunica
= EDQMADO MI TARA
2.000,00 33000200 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores
e E Seo
2.000,00 44205100 15000000 Obrss e Instsiscoss
2.000,00 4490.5200 15000000 Equipamentos e Materia! Permanente
10.000,00 44905200 15010000 Equipamentos e Material Permanente
2.444.100,00 Total da Ação (ATIVIDADE) n . .
ATIVIDADE 13.392.006.2.091 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO
Á CULTURA
50.000,00 33604500 17100000 Subvenções Econômicas
ves EE TT
50.800,00 33003100 17180000 Premiscoes Cult, Artisti Científicas, Desp.e outs
50.000,00 323904300 17190000 Outros Auxiios Financeiros a Pessoss Físicas
E EEE arma
505.800,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
6.551.900,00 14.000,00 = 6.565.900,00 Total da Unidade
PROJETO 12.365.005.1.014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
22.000.00 3.3903000 15001001 Material de Consumo
EEE
50.000,00 33603000 15001001 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
1.000,00 33609200 15001001 Despesas de Exercicios Anteriores
184.120,00 44005100 15001001 Obras e instalscoss
DADE AAA [SSMNNDO! Clio ofiooras
235.400,00 4400.5100 15420000 Obrss e instaiscoss
128.000,00 44905100 15600000 Obrss e instsiscoss
100.000,00 44905100 15700000 Obras e instalacoes
801.520,00 Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE 12.122.014.2.018 GESTAO DAS ACOES DO FUNDO DE EDUCACAO
881.900,00 31800400 15001001 Contratacao por Tempo Determinsdo
B14.100.00 3.10801100 15001001 Vencimentos e Vantegens Fixas - Pessoa! Civil
385.100.00 3.180.1300 15001001 Obrigacoes Patronais
32.000,00 3180.1800 15001001 Outras Despesas Vsriaveis - Pessoal Civil
450.300,00 3.1809100 15001001 Sentencas Judiciais
ETTA EE
3.000,00 31000100 15401070 Sentencas Judiciais
1.000,00 310800200 15001001 Despesas de Exercícios Anteriores
coesado Sp sgoaco jeto! Incas o race Tabus
1.000,00 31000400 15400000 | indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
== a O E
5.000,00 31000400 15421070 | Indenizscoes e Restituicoes Trabalhistas
nO eme
57.000,00 3390.1400 15001001 Diarias - Civil
ERES edi (iodo! QuiiFimaitos Eniludas
€625.600.00 330903000 15001001 Material de Consumo
10.000,00 33.00.3000 15700000 Material de Consumo
75.000,00 330903200 15001001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
ewic-
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
Er ESUOSSDO ISOOIOOT Fassegene Despesas com Locomecss
6200000 3.3903500 15001001 Servicos de Consultoria
roz coa ca 28003800 SODIOO! Quis Senieos de Teroos- Pessoa Faca
12.000,00 3390.3600 15700000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
15.000,00 33903000 15700000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
16.000,00 33604000 15001001 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
5.500,00 33004000 15500000 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
sarocaca 23904800 IS0DN0O! Audio - Aimentaceo
1.000,00 33004700 15001001 Obrigacoes Tributarias e Contributvas
120900 33900200 I5ODNOO! Despesas do Exercicios Arterros
1.000,00 33006300 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes
8.000,00 33600300 15400000 | Indenizacoes e Restituicoes
21.300,00 33906300 15700000 | Indenizacoes e Restituicoes
1.000,00 33906300 15710000 | Indenizacoes e Restituicoes
120980 23000800 15080000 Indenacoes e Resticoss
8.000,00 44905200 15001001 Equipamentos e Material Permanente
7.354.300,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 12.306.005.2.021 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
30.000,00 3360.3000 15000000 Material de Consumo
1.670.300,00 33603000 15520000 Material de Consumo
20.000.00 323603000 15700000 Material de Consumo
5.000,00 33008200 15520000 Despesas de Exercícios Anteriores
escoomo 44GGS2CO 1500GO00 Equipamentos e Matra! Permanente
1.748.300,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 12.361,05 2022 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
75.000,00 33003000 15001001 Material de Consumo
azcoogo 32802000 5400050. Maia! de Consumo
35.805,00 33903000 15530000 Material de Consumo
aco9g0 23993909 18800050. Meiráide Consumo
25.000,00 33903000 15700000 Material de Consumo
sooca 23092900 1876000. Metoráido Consumo
243.400,00 33003900 15001001 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
43.000.00 33903900 15400000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
25.195,00 330603000 15530000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
aseogo 33903900 15000000. Ouros Servicos Tercros - Pesos dica
32.300,00 33903900 15700000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
sooco 23002000 STE. Oui SenieosTeroros-Pessos Jrica
11.000,00 44005200 15001001 Equipamentos é Msterisi Permanente
686.000,00 44905200 15900000 Equipamentos e Material Permanente
1.221.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATvDADE 12.365,05 2023 GESTAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL
10.000,00 31800400 15001001 Contratacao por Tempo Determinado
22.000,00 3.1.90.0400 15401070 Contratacao por Tempo Determinado
13.474.90000 3.1.000400 15421070 Contratacao por Tempo Determinado
nosoaca 21094109 1800100! Vencimentos Vatagers Fas-Pessos! Ci
202200000 31001100 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
6.355.400,00 3190.1100 15421070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
440000 31801300 15001001 Obrigacoes Patronais
445.000,00 31.90.1300 15401070 Obrigacoss Patronais
4.362.700,00 31901300 15421070 Obrigacoes Patronais
1o0ago 21901800 ISOOIOO! Ouros Despesas Varaveis - Posso Cii
24.900,00 31901000 15421070 Outras Despesas Variaveis - Pessosl Civil
pa 21090200 180oIOo! Despesas d ExreiosAmerirs
5.000,00 31909200 15400000 Despesas de Exercicios Anteriores
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley - Centro
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: 45.700-000 - ITAPETINGA - BA
a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
2.000,00 3180.6200 15401070 Despesas de Exercícios Anteriores
8.000,00 3.300.1400 15001001 Diarias - Civil
28.000,00 3390.3000 15001001 Material de Consumo
scogo 23002000 1540000 Usa! do Consumo
22000.00 33903300 15001001 Passagens e Despesas com Locomocso
2.000,00 33603300 15400000 Passagens e Despesas com Locomocao
10.000.00 33903500 15001001 Servicos de Consultoria
acongo 23003500 1540000 Soveoa deComutora
10.000,00 33903600 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
200000 23002000 AB400D0O ros Senicos de Terocos Pessoa Fics
20.000.00 33903900 15001001 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica
exoaga 22002000 18400000. Ouros Senios Troros- Pessce Jídca
2.000,00 33903900 15800000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
1.000,00 33804000 15001001 Servicos de Tecnologia da Informacso e Comunica
200000 33904000 15400000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
rsomogo 23004200 1500104 Audo-Aimeracao
2.000,00 33004800 15400000 Auxilio - Alimentacao
2200000 22004700 AG0DN0O! Obrgucos Tritaris e Contrinvs
200000 33904700 15400000 Obrigacoss Tributarias e Contribuívas
oono GAGNG2O0 151004 Despesas de Exrsios Arts
5.000,00 44905200 15001001 Equipamentos e Material Permanente
6.000,00 44905200 15400000 Equipamentos e Material Permanente
802.000,00 44905200 15420000 Equipamentos e Material Permanente
28.769.200,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 12.366.005.2.024 GESTAO DAS ACOES DO EJA-JOVENS E ADULTOS
220090 24000400 15004004 Cotrtnco por Tenpo Deerminado
501.400,00 31900400 15401070 Contratacao por Tempo Determinado
19.000.00 3180.11.00 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
3.221.400,00 32.1001100 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
5.720,00 31.80.1300 15001001 Obrigacoes Patronais
818.900,00 3.190.1300 15401070 Obrigacoes Patronais
ví20000 33002000 1800104 Mai de Conama
18.000,00 33903000 15000000 Material do Consumo
vismngo 23902200 AB0DNOO! Meta em ou Sen para Ditiuicao Cesta
200000 33903200 15600000 Meterial. Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
32.000.00 3390.3800 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
3.000,00 33902600 15680000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
32.000.00 3390.39.00 15001001 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
4.000,00 33603900 15060000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
sieenco 23004000 1800104 Sonveo do Tccioga da tomacao e Comunica
2.000,00 33.60.4000 15600000 Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunica
52.000.00 4490.5200 15001001 Equipamentos e Material Permanente
2200000 44005200 15800000 Equipamentos e Material Permanente
477242000 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 12.361.005.2.025 GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL
84.000,00 31.00.0400 15001001 Contratacao por Tempo Determinado
9.316.700,00 31000400 15401070 Contratacao por Tempo Determinado
104.100,00 31900400 15411070 Contratacao por Tempo Determinado
291.000.00 31901100 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
27.062.000.00 31.90.1100 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
10.390.400.00 3.1901100 15411070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
szsrogo SAGDTEOO 15000! Obrgacos Parana
8.003.500,00 3190.1300 15401070 Obrigacoes Patronais
2308 20000 3100.1300 1541070 Obrigacoss Patronais
3.000,00 31901600 15401070 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
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a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
1.000,00 3180.6200 15400000 Despesas de Exercicios Anteriores
3.000,00 31006200 1540070 Despesas de Exercícios Anteriores
ssongo AGO 1540000. inderizaoas Rotticoos Tras
3.000,00 3390.1400 15001001 Diarias - Civil
2.000,00 3390.1400 15400000 Diarias - Civil
2.000,00 33901800 15400000 Auxilio Financeiro a Estudantes
78.000,00 3360.3000 15001001 Material de Consumo
2.120.400,00 33903000 15400000 Material de Consumo
tansenco 22003000 1841000 Mal do Consumo
1.000,00 33903000 15440000 Meterisi de Consumo
socongo 23002200 AS0DN0O! Mato, Dem ou Sono para Ditão Guta
200000 33903200 15400000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
200000 22002200 AS40000O.. Passogns e Dospetas com Locomecso
32.000.00 33903500 15001001 Servicos de Consultoria
10.000,00 3380.3500 15400000 Servicos de Consultoria
193.800.00 33902600 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Física
vesrago 22002800 1540000 . Out Save de Trios Pontos Faca
47.000,00 33003900 15001001 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
asreconso 2902000 15400000. Ouros Senicos Tercros - Pssos Aída
5.287.000,00 33003000 15410000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
5.000,00 33904000 15001001 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
6.000,00 3380.4000 15400000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
32.000,00 33004000 15001001 Auxilio - Alimentacao
vesrago 22004200 1540000 Audi -Aimeracao
8.000,00 33004700 15001001 Obrigacoes Tributarias e Contributivas
mago 22000200 AG40ODOO. Despeas de ExaríisArteires
82.000.00 44905200 15001001 Equipamentos e Material Permanente
asraao SAGOSZOO 1540000 Equipamento o Mala! Pomar
4.000,00 44905200 15410000 Equipamentos e Material Permanente
8.000,00 44806100 15400000 Aquisicao de Imoveis
€9.807.900,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
AmvADE 12.362 005 2027 GESTAO DO CONSELHO MUNCIPAL DE EDUCACAO
10.000,00 33903000 15000000 Material de Consumo
72090 23003800 18000000. Ouros Snes do Tercoros Pessos Faca
10.000,00 33903900 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Juridica
10.000.00 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
37.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 12.367.005.2.030 GESTAO DAS ACOES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
9.000,00 31900400 15001001 Contratacao por Tempo Determinado
9.000,00 2.1.900400 15401070 Contratacao por Tempo Determinado
16.000.00 31901100 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
16.000.00 3.1.0.1100 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
5.500,00 31901300 15001001 Obrigacoes Patronais
5.500,00 3.1.00.1300 15401070 Obrigacoes Patronais
200000 33903000 15001001 Material de Consumo
200000 23902800 AB0DN0O! Ouros Senics de Tercros ossos Faca
200000 33903900 15001001 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
2.000,00 33604000 15001001 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
5.000,00 44905200 15001001 Equipamentos e Material Permanente
74.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
amvoaDE 12.361 0052. 054 GESTAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
200000 22002000 1881000 uti do Consumo
191.800,00 330903600 15600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
ressonco 23002000 18000000 Ouros Senicos Teroros- Passos Jídca
178.800,00 33904000 15000000 Servicos de Tecnologia ds Informacao e Comunica
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
Coder | tomo | come Tiras SE
32.000,00
32.000,00
ATIVIDADE
«85.600,00
700,00
84.000,00
3.000,00
13.009,00
5.002.600,00
119.452.820,00
126.004.720,00
126.004.720,00
3390.8300 15600000 | Indenizacoes e Resttuicoss
44905200 15800000 Equipamentos e Material Permanente
44008200 15600000 Despesas de Exercícios Anteriores
Total da Ação (ATIVIDADE)
12.422.014.2.087 PROGRAMA DE PROTECAO E PROMOCAO DA SAUDE MENSTRUAL NAS
ESCOLAS
33903200 15001001 Material, Bem ou Servico para Distribuicso Gratuita
Total da Ação (ATIVIDADE)
12.361.005.4.033 GESTAO DO SALARIO EDUCACAO
3300.3000 15500000 -Meterial de Consumo
32002600 15500000 Outros Servicos de Terceiros - Passos Física,
3300.3800 15500000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
3.2.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informacao é Comunica
4490.5200 5500000 Equipamentos e Material Permanente
Total da Ação (ATIVIDADE)
801.520,00 = 120.254.340,00 Total da Unidade
815.520,00 - 128.820.240,00 Total da Secretaria
815.520,00 = 126.820.240,00 Total do Órgão
sur. Págins: 39 de 43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
45.700-000 - ITAPETINGA - BA
EXERCÍCIO DE 2025
Fonte de
Recurso
Código
Reduzido
E Operações
Orgão:
Secretaria:
Unidade:
PROJETO
24.100,00
22.500,00
46.600,00
PROJETO
PROJETO
12.100,00
30.200,00
42.300,00
PROJETO
185.200,00
439.500,00
604.700,00
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
123.200,00
385.500,00
528.700,00
ATIVIDADE
& SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPETINGA
034400 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
031414 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
17.4220101.023 REFORMA DA INSTALACAO ADMINISTRATIVAS DO SAAE
33602000 ISSBNN0O Material de Consumo
4480.5100 ISSG0O0O Obras e instslscoes
Total da Ação (PROJETO)
17.512010.1024 AMPL REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO
ASGGNO0O Material de Consumo
18880000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
18OS000O Obres 6 Instslacoes
3.3.90.30.00
3.2.90.39.00
4480.51.00
Total da Ação (PROJETO)
47.512010.1.031 AMPL. E MELHORIA DE BARRAGEM DE NIVEL E INST. DE CAPTACAO
3390.2000 18000000 Material de Consumo
44905100 18900000 Obras e Instelscoes
Total da Ação (PROJETO)
47.451.0104.032 AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA
3300.2000 18000000 Material de Consumo
44905100 18000000 Obras e Instslsçoes
Total da Ação (PROJETO)
17.512.010.1052 SUBSTITUICAO DE HIDROMETROS, CAIXAS E REGISTROS
33003000 18000000 Meterial de Consumo
44905100 18000000 Obras e instslscoes
Total da Ação (PROJETO)
17.512.010.1053 SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE AMIANTO PARA PVC
23003000
44805100
18000000 Material de Consumo
1SBG0ODO Obras & Instelscoss
Total da Ação (PROJETO)
47.512.010.1.054 REDE DE AGUA COM DIAMETROS DIVERSOS-ESCAVACAO,
ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO
18900000 Materia! de Consumo
ASBG0ODO Obras & Instalscoss
33.00.2000
4.4.90,51.00
Total da Ação (PROJETO)
17.512010.1.055 SES-SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
4400.5100 18000000 Obras e Instslacoes
Total da Ação (PROJETO)
17.512010.1.056 REDE DE ESGOTO COM DIAMETROS VARIADOS-ESCAVACAO,
ASSENTAMENTO DE TUBOS, REATERRO E RECOMPOSICAO DE
PAVIMENTACAO
“BBG0ODO Material de Consumo
18900000 Obras e Instelacoes
3.2.0.30.00
4.4.90.51.00
Total da Ação (PROJETO)
17.422014.4.023 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
sa9.800,00
1.827.200,00
748.200,00
212.000,00
se.700,00
8.400,00
1.309,00
18.500,00
400.100,00
8.400,00.
3.1.90,0400
3.1.90:11.00
3.1.00.1300
31.90.9100
31809200
3.1.00.04.00
3290.21.00
3.2.0008.00
3.2.00.1400
33.00.2000
3290.31.00
18oeno0o
18900000
18eenogo
18900000
“1860000
18ee0000
18se0000
18000000
1segnago
18900000
18Be000o
Contratacao por Tempo Determinado
Vencimentos é Ventagens Fixas - Pesos! Civil
Obrigacoss Patronais.
Sentencas Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizaçoes e Restituicoes Trabalhistas
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do M
Material do Consumo
Premiscoes Cut, Artisti Científicas, Desp.e outs
wc.
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24 de dezembro de 2024
Página 112
Prefeitura Municipal
de Itapetinga
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley - Centro
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: 45.700-000 - ITAPETINGA - BA
a QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
8.400,00 3390.3200 18600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
12.700,00 33003300 18960000 Passagens e Despesas com Locomocso
2810000 23002500 ABO0ODOO Servicos de Contar
48.100,00 3300.3600 18900000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
757.600,00 33.00.3900 18900000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
101.200,00 33004000 18900000 Servicos de Tecnologia da Informacso e Comunica
14toco 22004200 1899000 Ando-Aimartaçao
178.900.00 33904700 18000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas
730000 23009100 1899000 Soniorca ducisa
63.800.00 33000200 15060000 Despesas de Exercícios Anteriores
ouao00 22000200 AG00000O .indrizaçoss e Restos
210.500,00 44205200 18990000 Equipamentos e Material Permanente
24270990 $9S07100 1899000 Pincel da Diva Corratus Resgtado
5.969.500,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ArvoRDE 7.422 10 4024 OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA
804.200.00 3.1900400 15900000 Contratacao por Tempo Determinado
sas 10000 24904100 AB0BODOO.. Vencmerios e Vatagena Fias esco! Ci
stasmogo 24904200 18900000 . Oorpacse Penis
aa0o00 2,1000400 1B00000O .Indrizaçõs e Restos Trabniis
3.100,00 33001400 18900000 Diarias - Civil
317.700,00 3360.3000 18900000 Material de Consumo
2.000,00 33603300 18600000 Passagens e Despesas com Locomocso
13.500.00 33903600 18900000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
4.348.300,00 33003900 18060000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
asmogo 23904000 10000000. Secos de Teccloga de Informeao e Comunica
80.400,00 330904800 18900000 Auxilio - Alimentecao
20090 33009200 1899000 Despesas de EariosArtarres
1.000.000,00 4490.5200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
58.300.00 44905200 18900000 Equipamentos e Material Permanente
8.097.700,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 17.512.010.4.025 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO
714.200,00 2.1000400 18900000 Contratacao por Tempo Determinado
268.100.00 3180.11.00 18900000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
280.000.00 3190.1300 18000000 Obrigacoes Patronais
veseaco SOGRO 1899000. Indurizacoe o Reticos Trutas
2.300,00 3360.1400 18900000 Diarias - Civil
ssssengo 33003000 1899000 Mal de Consumo
1.800,00 33903300 18000000 Passagens e Despesas com Locomocso
azeago 22002000 AB00000O . Cutros Senicos de Terosns Pessoa Fica
112.000,00 33903900 18900000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
ascngo 22004000 1899000 Sorfce d Teccioa da Informacao e Comunica
15.900,00 33004800 18900000 Auxilio - Aimentecso
1.800,00 3360.6200 18900000 Despesas de Exercícios Anteriores
28.700.00 44905200 18000000 Equipamentos e Material Permanente
1.643.500,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
15.710.700,00 3.174.300,00 » 18.885.000,00 Total da Unidade
aszinzeago asma = 4882500000 Totaida Soortaia
15.710.700,00 3.174.300,00 - 18.885.000,00 Total do Órgão
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OFICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Praca Dairy Valley - Centro
CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: 45.700-000 - ITAPETINGA - BA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2025
Orgão: 7 COMUTRAN -ITAPETINGA
Secretaria: 031500 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN
Uricad: 031515. COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO ComtuTRAM
ATIVIDADE 26.784 011.4.026 PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TRANSITO
stoomo 22002090 +r620n0o Matilde Consumo
8.700,00 33603200 17520000 Material. Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
sozongo 23002000 1752000 Cute Seios de Trois - Pesos Fica
8.700,00 33003900 17520000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
9.700,00 33804000 17520000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
10.800,00 44905200 17520000 Equipamentos e Material Permanente
56.800,00 Total da Ação (A!
ATIVIDADE 26.122.014.4.027 GESTAO DAS ACOES DA COMUTRAN
eoa.40900 24500400 «S000000 . Conuiaçao pr Tengo Determinado
240000 31900400 17530000 Contratacao por Tempo Determinado
1.326.600,00 3180.11.00 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
5.800,00 31801100 17538000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosi Civil
626.500.00 31.80.1300 15000000 Obrigacoes Patronais
3.200,00 3.190.1300 17530000 Obrigacoes Patronais
ar:70090 24009100 AS00OOOO Sontaces Juca
900.00 31900100 17530000 Sentencas Judiciais
1.000,00 31906200 17520000 Despesas de Exercícios Anteriores
11.300,00 31.90.9400 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
2.000,00 31809400 17520000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
soo00 2009400 1752000. Inderizaoe o Reínioos Trans
7.000,00 3300.1400 15000000 Diarias - Civi
153.700,00 33903000 15000000 Material de Consumo
200000 4902000 175200 Maul do Consumo
15.200,00 33903000 17530000 Material de Consumo
4.000,00 330903300 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao
600.00 33603300 17530000 Passagens e Despesas com Locomocso
soscogo 22902500 1500000 Seco do Conutara
8.800,00 330603500 17530000 Servicos de Consultoria
4220000 23002800 19000000. Ouros Senícs de Tercoros- Pessoe Faca
3.000,00 33903000 17520000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
sosoo00 22002000 AS00000O . Ouros Senicos Trcoros- Posso dida
13.800,00 33903900 17530000 Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
86.200.00 33804000 15000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
4.400,00 33904000 17530000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
105.700.00 33904600 15000000 Auxilio - Alimentecso
00.00 33004600 17520000 Auxilio - Alimentacao
acao 23004700 “TG9000O. Obgucos rias e Cortinas
sm090 22900200 H500000 Despesas de Exeiios Atroos
18.400,00 44905200 15000000 Equipamentos e Material Permanente
2.000,00 4490.5200 17520000 Equipamentos e Material Permanente
17.300,00 44905200 17530000 Equipamentos e Material Permanente
16.300.00 46.80.7100 15000000 Principal ds Divida Contratual Resgatado
2.000,00 46907100 17520000 Principal da Divida Contratual Resgatado
800,00 46.007100 17530000 Principal da Divida Contratual Resgatado
3.299.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE 26.782.011.4.028 PROGRAMA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
16.500.00 33903000 17520000 Materiai de Consumo
soco 22003200 4752000. Mal Bem ou Servo para Distriuco Gratuita
18.900.00 33.90.3600 17520000 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Fisica
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E Prefeitura Municipal
de Itapetinga
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Ses | cmo | cm [ais
Código
Reduzido
33.90.3800
44.00.5200
32.00.2000
33.90.3200
33.60.3800
23.00.3800
33.90.4000
44.00.5200
6.044.000,00 1441764200
17520000
17520000
Total da Ação (ATIVIDADE)
26.782.011.4.029 PROGRAMA DE FISCALIZACAO DE TRAFEGO
17520000
17520000
17520000.
17520000
17520000.
17520000
Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
33604000 17520000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
Equipamentos e Material Permanente
Material de Consumo
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
“Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisics
Outros Servicos Terceiros - Pessos Jurídica
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunica
Equipamentos é Material Permanente
Total da Ação (ATIVIDADE)
2.528.300,00 Total da Unidade
3.528.300,00 Total da Secretaria
3.528.300,00 Total do Órgão
314.939.000,00 Total do Poder
325.294.000,00 Total da DESPESA
au. Págins: 43 de 43
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