Prefeitura Municipal de Alfenas
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico
no! —— * Ss
To ALFENAS 48
Ofício n.º 165/2025/CG/PMA
Alfenas, 15 de agosto de 2025.
Senhor Presidente,
Segue anexa resposta ao requerimento nº 74/2025 de autoria do Vereador
Ednilson Francisco Neto.
Atenciosamente,
Po astrais
Antônio Carlos Esteves Pereira
Secretário Executivo
À Sua Excelência, o Senhor
Vereador Matheus Paccini Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Alfenas (MG)
Prefeitura do Município de Alfenas
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
CI 01 n.º2025
Alfenas 18 de julho 2025
Prezados Senhores,
Sirvo-me deste expediente, em resposta ao requerimento nº74/2025, de autoria
do Vereador: Ednilson Francisco Neto.
1. Retroescavadeira
Empresa JHM Equipamentos LTDA valor pago R$ 152.981,39
Empresa JHM Equipamentos LTDA valor a pagar R$ 551.824,93
Valores de 3 maquinas trabalhando diariamente
2. Rolo Compactador
Empresa JHM Equipamentos LTDA valor a pagar R$ 57.059,65
3. Retroescavadeira
Empresa A3 Construtora e Loteadora LTDA 13º termo aditivo
13/03/2024 a 28/05/2024 R$ 324.488,81
Empresa A3 Construtora e Loteadora LTDA 14º termo aditivo
08/06/2024 a 08/08/2024 R$ 55.755,96
Valores de 3 maquinas trabalhando diariamente
2 er
Prefeitura do Município de Alfenas
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
4. Valores gasto com óleo Diesel das maquinas Própria
Data 01/03/2024 a 01/08/2025 R$ 60.000,00
Valor de 1 maquina trabalhando na usina de asfalto
Segue em anexo o extrato dos empenhos o qual foi solicitado.
Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e
apreço.
Atenciosamente,
Secretária Municipal/de Desenvolvimento Urbano
Exmos.
Deyve Cabral Secretaria de Governo
Antônio Carlos Esteves Pereira. Secretário Executivo de Governo
Prefeitura Municipal de Alfenas
5 Ed
see” MUNICIPIO DE ALFENAS Página 12
| Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) nu ras
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE ALFENAS 'suário: honorato;
Parâmetros: Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Credor: ('valor":"6466902","descricao":"JHM EQUIPAMENTOS LTDA / 49484458000152 / JURIDICAY; Demonstrar os Empenhos Totalmente
Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final: 22/07/2025; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Data Inicial: 01/01/2025; Entidades: [(ºvalor":"374º "descricao":"MUNICIPIO DE ALFENAS]:
Demonstrar histórico do empenho: NAO - Versão: 16 de 13/01/2025 11:09:09
DESPESAS
- PAGAMENTOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO
Documento Data Valor Documento Data Nº/ Tipo Documento Documento Data Retido Valor Pago Saldo a pagar
Entidade.: MUNICIPIO DE ALFENAS
Credor.: JHM EQUIPAMENTOS LTDA
Empenho6698 16/10/2024 21.526,50 13024 06/12/2024 (128) 0,00 21.526,50 942 21/02/2025 1.061,26 20.465,24 0,00
21.526,50 50
24
40.510,50 09/04/2025 0,00
Total do Empenho. 40.510,50 0,00
“0,00 65.935,
“oo aa
pa memo
Empenho 1685 27/02/2025
Total do Empenho.:
27/02/2025 TA as Eae 3.986,0
0,00 65.935
+50
RR Total'dó Empenho.: : RA 58.986,00... 4 4 0,00
Ea amanita medo treme ntem tim AL SR abri n e atm mio
Empenho 1703 27/02/2025 15.740,80 3068 09/04/2025 (158) 0,00 15.740,80 14008 12/06/2025 765,00 14.975,80 0,00
15.740,80 15.740,80 14.975,80 0,00
EP AZISAD IS Tr 30%
42.549,35
35.934,00
35.934,00
Pas
12928 21/05/2025
1.746,39 34.187,61 0,00
35.934,00 34.187,61 ,00
talido Empenho
Empenho2035 28/02/2025
26.781,00 3065 09/04/2025 (162) 0,00 26.781,00 14191 18/06/2025 1.301,56 15.000,00 10.479,44
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: honorato27. Emissão: 22/07/2025. às 10:29:23, Protocolo: didc15caa-3093-4721-9671-80417ffha699
MUNICIPIO DE ALFENAS Página? / 2
Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) Data: 22/07/2025
Usuário: honorato27
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE ALFENAS
Parâmetros: Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Credor: ('valor":"6466902" "descricao":"JHM EQUIPAMENTOS LTDA / 49484458000152 / JURIDICA"); Demonstrar os Empenhos Totalmente
Pagos: SIM; Tipa Documento: TODOS; Data Final: 22/07/2025; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Data Inicial: 01/01/2025; Entidades: [("valor":"374" "descricao": MUNICIPIO DE ALFENAS]:
Demonstrar histórico do empenho: NAO - Versão: 16 de 13/01/2025 11:09:09
DESPESAS
PAGAMENTOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO
Documento Documento Data Nº/ Tipo Documento Documento Data Saldo a pagar
14212 20/06/2025 0,00 10.479,44 0,00
Valor Pago
Tota 26.781,00
| do Empenho.:
“31/02/2025 Pa:
Totalido Empenho.:.. «;
Empenho 3298 31/03/2025
Total do Empenho.:
004
152.981,39
Total do Credor.: 400.425,90 392,08 408.936,43
/
“* MUNICIPIO DE ALFENAS Páginart 1 8
à Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) Daia: 22/07/2025
Usuário: honorato27
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE ALFENAS
Parâmetros: Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Credor: ('valor":"6205956" "descricao""A 3 CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA / 27732048000140 ! JURIDICA"); Demonstrar os Empenhos
Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final: 22/07/2025; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Data |
ALFENAS"; Demonstrar histórico do empenho: NÃO - Versão: 16 de 13/01/2025 11:09:09
al: 01/01/2025; Entidades: [(valor":"374","descricao":"MUNICIPIO DE
DESPESAS
PAGAMENTOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO
Documento Data Valor Documento Data
Nº/Tipo Documento Documento Data Retido Valor Pago Saldo a pagar
Entidade.: MUNICIPIO DE ALFENAS
Credor.: A 3 CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA
Empenho 6742 271/2019 10.948,00
Total do Empenho, é
0,00 10.948,00
Empenho 7138 “301 2/2020
Total do Empenho.:
Empenho6093 20/12/2021
Total do Empenho.:
7.340,26
7.340,26
0,00
8,00
Empenho 6337 22/12/2021
Total do Empenho.:
Empenho 6339 22/12/2021
Total do Empenho.;
Empenho 6341 221212021 1.223,46 436 21/01/2022 () 0,00
0,00 4 129,58
Total do Empenho. 1.223,46 0,00
1.129,58
1.223,46
1.223,46
12739 10/01/2024
Sistema Contábil « Betha Sistemas. Usuário: hanorato27. Emissão: 22/07/2025. às 10:27:46. Pratocalo: a22dc13d-61d2-4543-b5d1-31254599cf9b
MUNICIPIO DE ALFENAS Paginaiz / 8
Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) Data: 22/07/2025
Usuário; honorato27
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE ALFENAS
Parâmetros: Demonstrar os Empenhos Totalmente Anutados: SIM; Consolidado: N; Credor: ('valor:"6205956" "descricao": A 3 CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA / 27732048000140 / JURIDICA"Y; Demonstrar os Empenhos
Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final: 22/07/2025; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Data Inicial: 01/01/2025; Entidades: [Cvalor":"374" "descricao”:"MUNICIPIO DE
ALFENAS"; Demonstrar histórico do empenho: NÃO - Versão: 16 de 13/01/2025 11:09:09
DESPESAS
PAGAMENTOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO
Documento Data Valor Documento Data Nº/Tipo Documento Valor Documento Data Retido Valor Pago Saldo a pagar
Empenho6345 22/12/2021 952,14 320 31/12/2021 () 0,00 392,06
438 26/01/2022 () 0,00 560,08
Total do Empenho.:
2.080,13
2.080,13
Empenho 184
Total do Empenho.:
27/09/2022
Total do Empenho.:
0,00
0,00
Empenho60
o cane
*“Em
À
88.678,22
Rand ia
16/09/2024
88.678,22 9999 0,00 10557 61.678,22
11212 01/10/2024 25.000,00 36.678,22
12510 03/10/2024 8.690,46 25.000,00 2.987,76
15077 28/11/2024 0,00 2.983,67 4,09
8961 14/02/2025 0,00 4,09 0,00
Total do Empenho.: 88.678,22 0,00 88.678,22 79.987,76 0,00
Sistema Contábil - Batha Sistemas. Usuário: honorato27. Emissão: 22/07/2025. às 10:27:46. Protocolo: a22d013d-61d2-4543-b5d1-31254599cf9b
MUNICIPIO DE ALFENAS Página:3 / 8
Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) Data: 22/07/2025
Usuário: honorato27
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE ALFENAS
Parâmetros: Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Credor: ('valor":"6205956" "descricao" A 3 CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA / 27732048000140 / JURIDICA"): Demonstrar os Empenhos
Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final: 22/07/2025; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Data Inicial: 01/01/2025; Entidades: [('valor":"374","descricao""MUNICIPIO DE
ALFENAS"]; Demonstrar histórico do empenho: NAO - Versão: 16 de 13/01/2025 11:09:09
DESPESAS
PAGAMENTOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO
Data Documento Data Retido
Documento Nº / Tipo Documento Valor Pago Saldo a pagar
Documento
Empenho5146 01/08/2024 45.744,30 9117 20/08/2024 (883) 0,00 45.744,30 12229 10/10/2024 2.836,16 15.000,00 27.908,14
12445 28/10/2024 0,00 18.000,00 9.908,14
13169 26/11/2024 0,00 8.739,53 1.168,61
8959 14/02/2025 0,00 1.168,61 0,00 |
42.908,14
Total do Empenho.:
0,0 30.752,75 9741 23/08/2024 1.906,67 28.846,08 205.435,40
9112 20/08/2024 (887) 0,00 194.307,54 12487 16/10/2024 12.047,07 68.000,00 125.388,33
12553 01/11/2024 0,00 32.000,00 93.388,33
12710 12/11/2024 0,00 40.000,00 53.388,33
12919 14/11/2024 0,00 34.000,00 19.388,33
13168 26/11/2024 0,00 8.260,47 11.127,86
236.188,15 11.127,86
0,00 26.787,07 14152 18/12/2024 1.339,35 21.000,00
8962 14/02/2025 0,00 4.447,72
09/12/2024 (8:
93
16/01/2025 48.593,48 0,00 48.593,44
penho 141
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: honorato27. Emissão: 22/07/2025. às 10:27:46. Protocolo: a22d013d-6102-4543-b5d1-31254599cfab
MUNICIPIO DE ALFENAS Página:4 / 8
Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) Data: 22/07/2025
Usuário: honorato27
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE ALFENAS
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ALFENAS]; Demonstrar histórico do empenho: NAO - Versão: 16 de 13/01/2025 11:09:09
'
DESPESAS
PAGAMENTOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO
Documento Data Retido Valor Pago Saldo a pagar
12/05/2025 2.429,67
Documento Data Valor Documento Data Nº/ Tipo Documento Valor
46.163,81
46.163,81
13/03/2025 (898 )
53.109,98
53.109,98
* 20.288,40
18/03/2025 2.655,50
21.977,77
21.977,77
Empenho 256 16/01/2025
Total do Empenho.:
23.134,50
CSGAAÇÃO E
86.427,26 25/06/2025 8.469,87 50.000,00 241.530,13
5526 06/06/2025 (944) 0,00 40.237,83 14720 27/06/2025 3.943,31 36.294,52 201.292,30
5525 06/06/2025 (945) 0,00 40.971,19
7349 16/07/2025 () 0,00 84.791,04
300.000,00
Bt edi
ei
29.415,37 11912 28/04/2025
29.415,37
Empenho 425
Total do Empenho.:
1781 13/03/2025 (901)
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: honorato27. Emissão: 22/07/2025. às 10:27:46. Protocolo; a22dc13d-6102-4543-b5d1-31254599cf9b
pés" “ MUNICIPIO DE ALFENAS Páginas ! 8
Data: 22/07/2025
Usuário: honorato27
pa = 17
E Dna
NR PTALPENAS Seg
Parâmetros: Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Credor: ('valor":"6205956" "descricao":"A 3 CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA / 27732048000140 / JURIDICA); Demonstrar os Empenhos
Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final: 22/07/2025; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Data Inicial: 01/01/2025; Entidades: [("valor":"374",*descricao":"MUNICIPIO DE
ALFENAS]; Demonstrar histórica do empenho: NAO - Versão: 16 de 13/01/2025 11:09:09
DESPESAS
PAGAMENTOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO
Documento Documento Data Nº/Tipo Documento Documento
Data Retido
2.192,10
Valor Pago
41.649,81
Saldo a pagar
43.841,91
06/06/2025 (947)
20.072,03
5523 1.967,06 18.104,97 279.927,97
5522 06/06/2025 (948) 31.751,18 15067 10/07/2025 3.111,62 28.639,56 248.176,79
5754 06/06/2025 (949) 31.137,54 15069 10/07/2025 3.051,48 28.086,06 217.039,25
Total do Empenho.: 300.000,0! 74.830,59
82.960,7! 217.039,25
Empenho 635 24/01/202!
Total do Empenho.:
0,00 32.067,22
0,00 32.067,22
ame SRS RENOE
gas,
00 29.365,61 14158 13/06/2025 1.468,28 27.897,33
0,00 29.365,61 27.897,
29.365,61
enho.: 29.365,61
paid
52.896,00 0,00
52.896,00
e
0,00 5568000 9122
0,00 55.680,00
es ES RR
5568000 1786
55.680,00
Empenho1482 04/02/2025 8919626 2942
18/03/2025 2.784,00
6,00;
0,00
-70,00
Total do Empenho.: 89.126,26 0,00 89.126,26 84.669,95 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: honorato27. Emissão: 22/07/2025. às 10:27:46. Protocola; a22d013d-61d2-4543-b5d1-31254599cf9b
MUNICIPIO DE ALFENAS Página:6 / 8
Data: 22/07/2025
Usuário: honorato27
Parâmetros: Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Credor: ('valor":'6205956" "descricao" A 3 CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA / 27732048000140 / JURIDICA"); Demonstrar os Empenhos
Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final: 22/07/2025; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Data Inicial: 01/01/2025; Entidades: [f'valor":"374",*descricao":"MUNICIPIO DE
ALFENAS]; Demonstrar histórico do empenho: NAO - Versão: 16 de 13/01/2025 11:09:09
DESPESAS
PAGAMENTOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO
Documento Documento Documento Data Valor Pago Saldo a pagar
14.103,30 2944 0,00 14.103,30 11004 14/04/2025 705,17 13.398,13
14.103,30 13.398,13
360.000,00 05/06/2025 (938) 0,00 21.780,88
16/07/2025 () 0,00 28.900,70
0,00 50.681,58
20.331,56 0,00
20.331,5 0,00
17.450,23 12455 EK 16.368,32
17.450,23 16.368,
de E 0
TE
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: honorato27. Emissão: 22/07/2025. às 10:27:46. Protocolo: a22dC13d-61d2-4543-b5d1-31254599cfab
1" * MUNICIPIO DE ALFENAS Págnai7 / 8
Data: 22/07/2025
Usuário: honorato27
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ALFENAS"); Demonstrar histórico do empenho: NAO - Versão: 16 de 13/01/2025 11:09:09
DESPESAS
PAGAMENTOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO
Documento Data Valor
Empenho 3136 31/03/2025 93.411,86 3999 05/05/2025 (918) 0,00 93.411,86 12164 06/05/2025 9.154,35 84.257,51 0,00
0,00 93.411,86 7,51
Documento Data Nº/Tipo Documento Valor
Documento Data Retido Valor Pago Saldo a pagar
165010,00 + 4520,863,72
0,00 26.980,25 14722 12/06/2025
0,00 26.980,25
tal do EMpeahos str áis 20
31/03/2025 26.980,25 3
26.980,25
2.644,06
24.336,19 0,00
24.336,19
AE, M
pRifie ese itnat ani sia
20.254,12 3964 30/04/2025 (922 20.254,12 13529 30/05/2025 1.984,90 18.269,22
Total do Empenho.: 20.254,12 18.269,22
Empenho 3272
25.782,75
25.782,75
Feb de gaia, OEM
0,00 0/05/2025 1.899,72
0,00
=p rar peer m
E 3a
06/06/2025 (942) . 98.455,50
06/06/2025 (943) 15.947,70
37.492,20 98.455,50
Sistema Contábil - Retha Sistemas. Usuário: honorato27. Emissão: 22/07/2025. às 10:27:46. Protocolo: a22dc13d-612-4543-b5d1-31254599cf9b
MUNICIPIO DE ALFENAS Páginas / 8
Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) Data: 22/07/2025
» Usuário: honorato27
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE ALFENAS
Parâmetros: Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM: ; Consolidado: N; Credor: ['valor:"6205956" "descricao" A 3 CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA / 27732048000140 / JURIDICA”); Demonstrar os Empenhos
Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final: 22/07/2025; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Data Inicial: 01/01/2025; Entidades: [('valor"374" "descricao”"MUNICIPIO DE
ALFENAS"); Demonstrar histórico do empenho: NAO « Versão: 16 de 13/01/2025 11:09:09
DESPESAS
PAGAMENTOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO
Documento Documento Data
aldo a pagar
Nº/Tipo Documento Valor
e
Ss
PADRERE SE ORSTORE de
29.652,M 14115 o
29.652,91
Empenho 3355
17.776,20
17.776,20
Empenho 3366 31/03/2025
Total do Empenho.:
3992
05/05/2025 (929)
& ções
ad
10/07/2025
21.497,67
21.497,67
995.459,65 182.558,82 2.163.856,67 2.041.033,19
4.387.448,68
2
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuária: honorato?7 Emiceda: 99/07/9095 Am 4AMMAS Pomteniver onas insaiio soro
“
PREFEITURA | Secretaria Municipal de
MUNICIPAL DE ALFENAS
cessão 2025/2028 | AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OFÍCIO Nº. 007/2025
AMenas, 12 de Agosto de 2025
Ao Senhor
Vereador Edilson Francisco Neto
Câmara Municipal de Alfenas - MG
Assunto: Resposta ao Requerimento nº 74/2025 — Gastos com máguinas no exercício
de 2024/2025
;
Prezado Vereador, ,
Em atenção ao Requerimento nº 74/2025, de sua autoria, referente à solicitação de
informações sobre os gastos realizados no período de janeiro a dezembro de 2024,
apresentamos abaixo os dados apurados:
1. Moto Niveladora (Patrol CASE 845 / Ano 2000)
o Período: janeiro a dezembro de 2024
o Serviços executados: Raspagens dos galhos, aceiros, apoio ao pequeno produtor.
o Obs: o gasto da Patrol 15 litros de Diesgl por hora trabalhada
o Detalhamento:
* Manutenção preventiva e corretiva: R$ 14.912,99
= Combustível e lubrificantes: o valor está junto todos de todos os equipamentos
a diesel da secretaria
= Peças e acessórios: está no valor da manutenção
2. Retroescavadeira (Randon / Ano 2012)
o Período: janeiro a dezembro de 2024
o Serviços executados: Bolsões, tanques de peixes adequações de estradas
o Obs: o gasto Retroescavadeira média de 10 litros de Diesel por hora trabalhada
o Detalhamento:
= Manutenção preventiva e corretiva: R$ 7.880,67
= Combustível e lubrificantes: q valor está junto todos de todos os equipamentos
a diesel da secretaria
* Peças acessórios: está no valor da manutenção
OBS: Segue em anexos os empenhos solicitados
o Os relatórios enviados de 2025 estão os valores gasto da Balsa e da Patrol e da
Retroescavadeira
Ko)
Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
<A na
Décio PAUL, sta
Secretário Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Prefeitura Municipal de Alfenas —- MG
Ê
Sa
O EEE AvTo PosTO ARCANJO MIGUE... (10.465.604/0001-57) Binonns R$3.32750 TRAMITARV)(S ) [9]
O GO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) 0a
0) GE AvTO POSTO ARCANJO MIGUE... (10.465.604/0001-57) 3011012024 R$2:11750 (rramiTARv)($ )(9)
€ O O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PAR
() GE Avto Posto ARCANJO MIGUE... (10.455.604/0001-67) 30/09/2024 R$702918 (ramirare)( 8 ](9)
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) (Licitação Nº : 99/2023-PE) sos
ÉIbO O O REGISTRO D AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº :99/2025-PE) 5SDa
O €E33 AvTO POSTO ARCANJO MIGUE... (10,465.604/0001-67) 23/09/2024 R$ 15.000,00 (TRAMITAR»)( $ (9)
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) (Licitação Nº: 99/2023-PE) 0%
ÉIE6 O O REGISTRO D AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA fLicitação Nº : 99/2023-PE) s9a
£E)6 O 6 REGISTRO D AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 99/2023-PE) soe
O) €EB AUTO POSTO ARCANJO MIGUE.. (10.465,604/0001-67) 19/09/2024 R$ 10.000,00 (ramiTARV][S1(9]
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) (Licitação Nº : 99/2023-PE) * 0a
556 O O REGISTRO D AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 99/2023-PE) EMO E.
e GGREGISTRO D AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 99/2023-PE)
$a
ATNES a
*ESTADO DE MINAS GERAIS
KW 38) 4) MUNICIPIO DE ALFENAS
Eya4 RELAÇÃO DE EMPENHOS - CMM
Página:1/ 1
Data: 12/08/202€
Exercício: 202€
Período: 01/01/2025 até 12/08/2025
Parâmetros: Tipo do recurso: ORDINARIO; Categaria do recurso: PRINCIPAL; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Empenho: [2858", "3360" "4050" "4470" "4936" "5637" "5972" "61 30", "6599" "6893" "7075"]; Data Fine
12/08/2025; Entidade: [['valor":"374º "descricao" MUNICIPIO DE ALFENAS"; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSA:
Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Agrupar por: *: QC; Exercício: 2025 - Versão: 6 de 23/02/2024 14:32:32
AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME -
2858 [o]
Especificação :
3360 O
Especificação :
4050 o
Especificação
4470 fe)
Especificação :
4936 o
Especificação :
5637 [o]
Especificação :
5972 [o]
Especificação :
6130 (o)
Especificação
6599 [o]
Especificação :
seo3 [e]
Especificação :
7075 [6]
Especificação :
287/2024 1318 28/03 3.132,06 0,00 3.132,06 3.132,06 0,00 118899 4.1227
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER OS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
287/2024 1590 31/03 3.132,00 0,00 3.132,00 3.132,00 0,00 118899 4.4227
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER OS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
287/2024 2031 30/04 696,00 0,00 696,00 696,00 0,00 11889-9 4.127
: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL 510 PARA ATENDER OS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
287/2024 2264 1205 2.436,00 0,00 2.436,00 2.436,00 0,00 11889-9 4.122:7
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÉSEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
287/2024 2502 26/05 2.436,00 0,00 2.436,00 0,00 243600 118899 41227
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER OS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
287/2024 2824 09/06 2.928,67 0,00 2.928,67 2.928,67 0,00 118899 4.1227
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL S10 PARA ATENDER OS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
287/2024 3098 25/06 23.134,64 0,00 23.434,64 23.134,64 000 118899 4.1227
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER OS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
287/2024 3231 30/06 10.381,87 0,00 10.381,87 10.381,87 0,00 118899 4.1227
: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL S10 PARA ATENDER OS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
287/2024 3437 01107 14.452,99 0,00 14.462,99 14.462,99 0,00 118899 4.1227
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER OS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
287/2044 3644 18107 14.917,24 000 1491724 0,00- 14.917,24 118899 4,1227
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL $10 PARA ATENDER OS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
287/2024 3800 18/07 13.908,08 0,00 0,00 0,00 13.906,08 11889-9 4.1227 -
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER OS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Credor 91.563,55 0,00 TIBSTAT 60.304,23 31.259,32
Total do Período: 91.563,55 0,00 TIBSTAT 60.304,23 31.259,32
1.500.000.0000
1.500.000,0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2.016
2.016
2.016
62
62
62
62
62
62
82
62
33903001000000 AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME
33903001000000 AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME
33903001000000 AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME
33903001000000 AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME
33903001000000 AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME.
33903001000000 AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME
33903001000000 AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME
33903004000000 AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME
33903001000000 AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME
33903fi0 1000000 AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME
33903001000000 AUTO POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA - ME
O €E UNK CARD ADMINISTRADORA... (12.039.966/0001-11) 19/08/2024 R$7.013,22
60 Oserviço DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO CASE 845 PLACA EQP-0015 DE ACORDO COM A OS 1063 ATRAVES DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS ...
O €E LINK CARD ADMINISTRADORA ... (12.029.966/0001-11) 19/08/2024 R$5.733,42
6 O OSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO CASE B45 PLACA EQP-0015 DE ACORDO COM A OS 1051 ATRAVES DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS ...
ITAR
N
=| Si
| a (9) | a(o)
O GE LINKCARD ADMINISTRADORA ... (12.039.965/0001-11) ZTHO6IRN2A R$6.129,08
(O OSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO RANDON PLACA RAN- 8589 DE ACORDO COM A OS 940 ATRAVES DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR DOMINGUINHOS (ticita...
ITAR Vo
+ O €52 LINK CARD ADMINISTRADORA ... (12.039.966/0001-11) 29/04/2024 R$ 1.088,80
66 Osernço DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO RANDON PLACA RAN-8089 DE ACORDO COM A O.S 888, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS ...
+ O 6 LINK CARD ADMINISTRADORA ... (12.039.966/0001-11) 29/042024 R$662,79
6 & OSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA Q VEICULO RANDON PLACA RAN-B989 DE ACORDO COM A O.S 890, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS ...
O €EB LINK CARD ADMINISTRADORA ... (12.039.966/0001-11) 29/04/2024 R$ 1.781,06
* eso SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO PATROL 140 B PLACA EQR0O15 DE ACORDO COM À OSS 852, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR DOMINGOS DOS Ra.
(O €E3 LINK CARD ADMINISTRADORA ... (12.039.966/0001-11) 29/04/2024 R$38439
6) 0 OSERNÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO PATROL 140 8 PLACA EQP-0015 DE ACORDO COM A OSS 869, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR DOMINGOS DOS R...
ITARM
MRI
[9] | a[9)| à
4
c3 es AUTO POSTO ARCANJO MIGUE... (10.465.604/0001-67) 28/06/2024 R$ 10.000,00 (TRAMITAR] (s)(2)
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) (Licitação Nº: 99/2023-PE) som
ie GO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) (Licitação Nº : 99/2023-PE) $ E *
ÉZ1O O O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) (Licitação Nº : 99/2023-PE) 594
$820 € O REGISTRO D AQUISIÇÃO DE COM BUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº: 99/2023-PE) 52%
RO O O AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº: 99/2023-PE) “soa
ÉB5O O O AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº: 99/2023-PE) soa
ÉEJO OO € REGISTRO D AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 99/2025-PE) “DA
O €3 Auto Posto ARCANJO MIGUE... (10,465.604/0001-67) 15/04/2024 R$ 15.000,00 (rammaRo)(S)(9)
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) (Licitação Nº : 99/2023-PE) PA
E € O € AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL 510 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.. (Licitação Nº : 99/2023-PE) So
€3)0 € O AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL 510 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (Licitação Nº: 99/2023-PE) 594%
ÉBiO O O AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL. S10 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (Licitação Nº: 99/2025-PE) s oa
“so € O AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL $10 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (Licitação Nº: 99/2023-PE) “ E E]
fe eeresistro DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) (Licitação Nº : 99/2023-PE) Soa
£E38 O O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) (Licitação Nº : 99/2023-PE) Soa
O) €E AvTO PosTO ARCANJO MIGUE... (10.465.604/0001-67) 13/03/2024 R$ 1.195,38 (TRAMITAR) (5) (2)
86 O AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (Licitação Nº: 99/2023-PE) Lea
(O 63 AvTO POSTO ARCANJO MIGUE... (10.465.604/0001-67) 0503/2024 R$ 15.000,00 (rramiraRv)('S )(9]
OO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) (Licitação Nº : 99/2023-PE) 0a
| CANTERIOR || PRÓXIMAS
É
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