materia nº 55/2026

 
Ofício n.º 76/2025/CG/PMA 
 Alfenas, 29 de abril de 2026.
Senhor Presidente,
Segue anexa a resposta ao requerimento nº 32/2026, de autoria do Vereador
Gilmar Costa da Silva.
Atenciosamente,
 
Antônio Carlos Esteves Pereira
Secretário Executivo
À Sua Excelência, o Senhor 
Vereador Matheus Paccini Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Alfenas (MG)
Prefeitura Municipal de Alfenas
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico
Gestão 2022-2024
Prefeitura Municipal de Alfenas 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
Gestão 2025-2028 
Ci: 42/2026 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Vereador Gilmar Costa da Silva 
Câmara Municipal de Alienas — MG 
Assunto: Resposta ao Requerimento n° 32/2026 — Obra de drenagem pluvial 
no Bairro Jardim São Carlos 
Senhor Vereador, 
Em atenção ao Requerimento n° 32/2026, prestamos os esclarecimentos 
abaixo: 
1. Quando iniciou-se a realização da obra e qual era a data originalmente 
prevista para término? 
R: A obra foi iniciada em Janeiro., Não foi estabelecida data 
originalmente prevista para término, por se tratar de intervenção 
executada por etapas, dependentes das condições e realizada por 
equipe própria, conforme demanda e disponibilidade operacional. 
2. Informar os motivos do atraso no execução da obra, considerando que 
sua conclusão estava incialmente prevista em custo prazo. 
R: Não há que se falar em atraso, visto que não foi fixado prazo 
inicial de conclusão. A execução ocorre de forma parcelada e está 
condicionada às condições climáticas e à priorização de outras 
demandas emergenciais atendidas pela SMODU. 
3. Qual o valor total previsto para execução e qual o valor já efetivamente 
gasto até o presente momento? 
R: Por ser executada com equipe e maquinário próprios do 
Município, não existe valor global de contrato. Os custos referem￾se exclusivamente à aquisição de materiais — tubos de concreto, 
cimento, brita — adquiridos via processos de compra de rotina. 
~ 
4. Qual a estimativa de valor a ser gasto até a conclusão da obra? 
R: No momento, não há estimativa consolidada do valor total a ser 
gasto até a conclusão da obra. Trata-se de uma intervenção de 
grande porte, envolvendo a implantação de um novo sistema de 
drenagem, cujas necessidades podem variar ao longo da execução, 
conforme as condições encontradas em campo e eventuais 
adequações técnicas necessárias. Dessa forma, os custos vêm 
sendo definidos de forma gradual, conforme a demanda por 
materiais e serviços ao longo do andamento da obra. 
5. Qual empresa é responsável para execução dos serviços? Encaminhar 
cópia do contrato firmado e eventuais termos aditivos; 
R:A execução está sendo realizada diretamente pela equipe de 
servidores desta Secretaria, não havendo empresa contratada para 
execução da obra. O processo refere-se a fornecimento de 
materiais por meio de compra direta/ata de registro de preços, não 
à execução dos serviços. Portanto, inexiste contrato de execução a 
ser encaminhado. 
6. Qual origem detalhada dos recursos utilizados na obra, discriminando 
recursos próprios, transferências e outras fontes? 
Os recursos utilizados são próprios do Município, provenientes da 
dotação orçamentária desta Secretaria. Não há recursos de 
transferências estaduais ou federais vinculados a esta intervenção. 
7. Encaminhar cópia integral do processo licitatório relacionado á execução 
da obra; 
R: Não houve processo licitatório específico para execução da 
obra, por tratar-se de serviço realizado com mão de obra própria do 
Município. As aquisições de materiais ocorreram por processos de 
compra de rotina desta Secretaria, cujas cópias poderão ser 
encaminhadas caso Vossa Excelência entenda necessário. 
Somente a parte de Massa Asfáltica foi praticada pela empresa 
Inovar. 
Segue em anexo a medição até o momento executado. 
8. Esclarecer se há vinculação entre pregão eletrônico n°73/2025 e a 
referida obra, tendo em vista divergências quanto ao objeto divulgado; 
R: Não há qualquer vinculação. O Pregão Eletrônico n° 73/2025 não 
possui relação com a obra de drenagem pluvial do Bairro Jardim 
São Carlos, por se tratar de Jardinagem. 
9. Apresentar o cronograma atualizado da obra, com previsão de 
conclusão; 
R: Não há cronograma formal estabelecido, por se tratar de obra 
executada sob demanda, com equipe própria, e sujeita a 
interrupções por condições climáticas e prioridade não prevista 
EXEMPLO: (Solapamento de Base e Erosão por Solapamento). 
10. Informar quem é o engenheiro responsável pelo projeto e 
acompanhamento da obra; 
R: O engenheiro responsável é o Luiz Antônio Miranda, CREA n°: 
30275/D. 
11. Informar se não houve recomendação de escoramento da vala para 
garantir segurança e estabilidade em escavações, prevenindo 
desmoronamentos e protegendo os trabalhadores; 
R: Sim, houve recomendação de escoramento de vala. O 
escoramento é realizado sempre que a profundidade e as 
condições do solo exigem, conforme Normas Regulamentadoras de 
Segurança do Trabalho, para garantir a estabilidade das 
escavações e a proteção dos Trabalhadores. 
12. Informar se as manilhas de drenagem e esgoto foram trocadas no início 
da obra e se estão sendo novamente substituídas; caso estejam sendo 
substituídas novamente, esclarecer os motivos que levaram a essa 
segunda intervenção. 
R: As manilhas de drenagem foram assentadas no início da 
intervenção. Se houve troca pontual de alguma peça, foi por avaria 
durante a execução ou por adequação de nível, prática comum em 
obras de drenagem para garantir o correto escoamento. A rede de 
esgoto não é objeto desta obra, sendo de responsabilidade da 
COPASA. 
13. Informar quais medidas estão sendo adotadas para garantir maior 
transparência quanto as informações relacionadas à execução da obra; 
R: Para garantir transparência, esta Secretaria adota as seguintes 
medidas: 
1) Registro fotográfico de todas as etapas da obra, arquivado no 
processo administrativo; 
2) Fiscalização técnica pelo engenheiro responsável; 
3) Atendimento a todos os requerimentos de informação da 
Câmara Municipal, como o presente. 
14. Encaminhar cópia integral dos documentos comprobatórios de todas as 
despesas relacionadas á obra, incluindo empenhos, liquidações, 
pagamentos, notas fiscais, ordens de pagamento e respectivos 
comprovantes de quitação, de forma a possibilitar a devida conferência 
da aplicação dos recursos públicos. 
R: Seguem anexas a este Ofício as cópias integrais dos 
documentos e também relatório de materiais gastos 
comprobatórios das despesas realizadas até a presente data, 
referentes à aquisição de materiais utilizados na obra, incluindo: 
Notas de Empenho, Notas de Liquidação, Ordens de Pagamento, 
Notas Fiscais e comprovantes de quitação. Justificando que as 
notas fiscais dos materiais enviados não referem somente a 
referida obra, e sim a várias demandas do Município. 
Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço. 
Atenciosamente, 
lolaanda da Sily dos Sir tos 
Secretária Municipal de esenvolvimento Urbano 
PLANILHA DE MATERIAIS OBRA RUA CASTRO ALVES 
~ A D` D VcUNI, ~M ~- ~~c~ i~~ I 
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CIM ENTO.~~~r k~~ ~ ~..~ ~ ~~~- ~ ti`~561 , 
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,s34 OO~R$ ~• a e,~ ,~19 07,4,ÕÓ ` 
AREIA MEDIA 36 R$ 106,95 R$ 3.850,20
PQDE PEDRA r~` ~_,t3 .. ..,wm F _, 4. 3;5á.'ï1 '
tr R$ Y g.354;9Õ R$, 4i 9. É:y .: 16 6738,y10;~ 
BRITA 0 45 R$ 154,90 R$ 6.970,50 
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BL00010.,~~ ~, 7 , n~s ._ ~~200~ .~~r ~`~`~~~R$~ ₹ ~ ~ ~z;55~R$~~ u "' _ .. .e ~~ .~~.. la.U. _ _ 
BLOCO 12 510 R$ 3,95 R$ 2.014,50 
1 x *~ 6'40 • ~ ~..:.• r~R$ t w..r'_ . _',~~-3`45 ~`R$` , t ~ 2`~208;00>'. 
. , . •,.:..r.F ,. m _. . • . ~ , ~ :, 
BLOCO 20 1450 R$ 4,13 R$ 5.988,50 
TII,OLÕ CÕNIUM} tZS. b_t. '. r ~U 14503~' 3 r ~fR$ !: 4._ _a,~~O;Z_43 R$ z: , `
A!". " : ," *t°x 1073;0Õ'<'<
TUBO 1000 53 R$ 5.146,00 R$ 272.738,00
TU60.,8ÔOt ..s :,} _. : : R$ 
. x=. .;. 254 0, {R$t. ''4"F. Z4 " A2`544;Q0é' 
TUBO 60 26 R$ 1.924,00 R$ 50.024,00 
yTLIBQ4Qi4,Ím. 4Ã! _~ ~`_~:~~.•~~ I ~:`~25~1té,.4 g~$ g r.857;Ô0~Rsjf:fl ., n a`21425;Ó0;; 
MANILHA 40 (1X40) 26 R$ 57,00 R$ 1.482,00 
ÌVIEIO FÌOt~ T,~ó, ~~4 m ~x}~ ~'¡, 328_~~ ~,~ " R ãe18=95 R ~ 6 215-60~ -_ ~,~z ~~~ ~e~.$~ a„~': ~ ,~,~ 8,.; ~,. _,~~.'~~. _.. , 
VALOR TOTAL R$ 402.855,45 
~ 
~ 
f ~ 
22/01/2026, 15:42 Banco do Brasil 
Emissão de comprovantes 
G3362215095645231 
22/01/2026 15:42:04 
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.04 
0168600168 SEGUNDA VIA 0001 
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
COMPROVANTEr DE 
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 
CLIENTE: PM ALFENAS -IPV 
AGENCIA: 0168-6 CONTA: 40.067-X 
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 
REMETENTE : PM ALFENAS -IPV 
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGENCIA: 0095-7 - ALFENAS 
CONTA: 611.503-1 
FAVORECIDO: INOVAR'ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LT 
CPF/CNP]: 12.799.453/0001-09 
VALOR: R$ 144.557,85 
DEBITO EM: 22/01/2026 
DOCUMENTO: 012201 
AUTENTICACAO SISBB: B.BBI.AFE.0AF.539.SC3 
Transação efetuada com sucesso por: J8209581 CASSIO WELLINGTON DA SILVA. 
hops://autoatendlménto2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.13.4#/template/-2Fconsultas-2F869-t.bb 111 
22/01/2026, 10:57 Banco do Brasil 
Debitado 
Agência 
Canta corrente 40067-X PM ALFENAS -IPV 
168-6 
TED 
Creditado 
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
Agência (sem DV) 9b ALFENAS 
Conta corrente (com 6115031 DV) 
Conta Pagamento 0000 
CNPJ 12.799.453/0001.09 
Nome favorecido INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 
Finalidade CREDITO EM CONTA 
Valór 144.557,85 
Data transferência 22/01/2026 
"C" - CNPJ diferente 
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas. 
Pendêncla número: 452962376. 
Usuário: 18209561 CASSIO WELLINGTON DA SILVA. 
G3372210054695371 
22/01/2026 10:57:46 
C 
Mips://autoatend(mento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoMdex.html?v=3.13.4#/template%2Flransferenclas-2F882.1:bb 1/1 
21/01/2026, 16:18 Banco do Brasil 
Emissão de comprovantes 
G3332115466541051 
21/01/2026 16:18:48 
5I5BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.48 
0168600168 - SEGUNDA VIA 0601 
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
COMPROVANTE DE 
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 
CLIENTE: PREF.M.ALFEN-CONV.DIVERS 
AGENCIA: 0168-6 CONTA: 10.125-7 
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 
REMETENTE : PREF.M.ALFEN-CONV.DIVERS 
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGENCIA: 0095-7 - ALFENAS 
CONTA: 611.503-1 
FAVORECIDO: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LT 
CPF/CNP7: 12.799.453/0001-09 
VALOR: R$ 204.000,00 
DEBITO EM: 21/01/2026 
DOCUMENTO: 012102 
AUTENTICACAO 5I5BB:' 3.BE2.3D7.DFE.IFF.7D2 
Transação efetuada com sucesso por: J8209561 CASSIO WELLINGTON DA SILVA. 
hltps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apJ-autoatendimento/Index.himl7v=3.13.1#/template!-2Fconsultas-2F869-1.bb 1/1 
21/01/2026, 16:06 Banco do Brasil 
TED 
Debitado 
Agência 166.6 
Conta corrente 10125-7 PREF.M.ALFEN-CONV.DIVERS 
Creditado 
Banco 104 CAIXAECONOMICAFEDERAL 
Agência (sem DV) 95 ALFENAS 
Conta correnlé(com 6115031 DV) 
Conta Pagamento 0000 
CNPJ 12.799.453/0001-09 
Nome favorecido INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 
Finalidade CREDITO EM CONTA 
Valor 204.000,00 
Data transferência 21/01/2026 
- CNPJ diferente 
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas. 
Pendência número: 452870635. 
Usuário: J8209581 CASSIO WELLINGTON DASILVA. 
G3332115466541051 
21/01/2026 16:07:06 
hops://autoatendimento,bb.cam,br/apf-apj-auloatendlmentoMdex.html7v=3.13.1#/template/-2Ftransferencias-2F862.1.bb 1/1 
NOTA DE EMPENHO ORDINARIO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 
Município: ALFENAS 
Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, n° 347 -Centro 
18.243.220/0001-01 
Código: EO 7698/2025 
Tipo: ORDINARIO 
Emissão: 3110712025 
Processo: 229/2020 Pregão presencial Contrato: 118/2020 Solicitação:4117 
CREDOR: 
CPF/CNPJ: 
Endereço: 
Banco: 
Agência: 
INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - ME 
12.799.453/0001-09 Inscr.Est.IIdent.Prof.: 
AV LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA 2131 SAL -
104 - Caixa Econômica Federal Conta: 
0095* - 0095 Tipo da Conta: Corrente 
611503-1 
Cidade: Alienas 
Telefone: 
UF: MG 
Dotação: 
órgão: 
Unidade: 
Funcional: 
Projeto/Atividade: 
Natureza de despesa: 
Fonte de recurso: 
364 
13.000 
13.008 
15.451.0018 
1199 
4.4.90.51.01.00.00.00 
1.500.000.0000 
SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS 
ALFENAS DESENVOLVIDA 
REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMINIO PUBLICO 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Saldo da dotação: 
Saldo Inicial e aiteraçães da dotação: 
Total empenhado anterior: 
Valor do empenho: 
Saldo atualizado da dotação: 
2.462.406,25 
1.920.751,86 
360.080,42 
181 .573,91 
Dados do empenho: 
Valor dó empenho: 360.080,42 
Retenções: 11.522,57 
Valor líquido: 348.557,85 
Discriminação das retenções: 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 
Total de retenções: 
7.201,01 
4.320,96 
11.522,57 
Especificação: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIAJy DA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME A PLANILI{A N ° 69, ESTA REA' IZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CASTRO ALVES NO BAIRRO JARDIM SÃO CgRLO CONFOI MË s PERTO! O DE EXECUÇÃO DE 25/07/2025 A 29/07/2025. 
Ordegadorjla despe 
-J 
SE DESENVOLV.URBANO - 
Responsável técnico 
GUILHERME HENRIQUE 
CONTADOR - CRC 119.6 
PIRES BONIFÁCIO 
31/0-7 
Liquidação 
Atesto a Iiquidaç 
Luiz A 
WELLIN Tec. Meio nm,-
LIQUID Tecnico o4sa Civil 
Dados do pagamentp: 
Data: _/_J__ Banco: Agência: Conta: Documento bancário: 
Quitação pelo credor na tesourada: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação. 
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
N°ji 9 L ó5O 
063 da Lel n°4320/64). 
DataQaQ95 
Ordem de pagamento - N°: 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lel n°4320/64). 
Data: _/_/_ 
TANILDA DAS GRACAS ARAÚJO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -SEFAZ 
Página: 1 / 2 
ESTADO DE MINAS GERAIS a - 
MUNICIPIODEALFENAS 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 4117/2025 -/ Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Processo Administrativo: 229/2020 
Contrato: 118/2020 
N° da Licitação: 51/2020 
Modalidade: Pregão 
Data da Contratação: 14/09/2020 
Data da Solicitação: 31/07/2025 
Sequencial do Contrato: 107 
Prca. Fausto Monteiro, 347- Centro - Alienas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 31/07/2025 
Fornecedor: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - ME Telefone(s): 3532912226 
C PF/CNPJ: 12.799.453/0001-09 
Endereço: LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA, , Centro - 37130-001, ALFENAS - MG 
E-mail: jagodoyneto@yahoo.com.br 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO,. 
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS 
Prazo de Entrega: 7 
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL 
Objeto da Contratação: PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
Observações: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME A PLANILHA N.° 69, ESTA SF É A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA CASTRO ALVES NO BAIRRO JARDIM SÃO CARLOS CONFORME O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 25/07/2025 A 29/07/2025. 
Empenho: 7698/2025/ 
Despesas: 384.13.008.15.451.0018.1199.4.4.90.51.00 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES 
Desdobramento: 4.4.90.51.01.00.00.00 
Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço Un. Preço Total 
158,000 M3 2201uauv (.ONSTRUÇAO DE PAVIMENTO COM AMPLIAÇAO DE 
9 CONCRETO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 
CM - INCLUSO TRANSPORTE DA REFINARIA A USINA, 
PINTURA DE LIGAÇÃO E 
TRANSPORTE DA USINA A OBRA 
M3 1,00 1096,14 
COMPOSIÇÃO SINAPI 93178 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM 
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA 
DISTANCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016 
TXKM 46,94 23,94 
COMPOSIÇÃO SINAPI 95303 TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA 
2.278,9900 360.0B0,42 
PAVIMENTAÇÃO URBANA M3XKM 6,03 4,89 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01 PINTURA DE 
Página:2 / 2 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS￾Data da tramitação: 31/07/2025 
LIGAÇÃO COM RR-1C M2 33,33 57,33 
COMPOSIÇÃO SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFALTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1,00 1009,98 
Total Geral: 360.080,42 
Alfenas/MG, 31 de Julho de 2025 ~ IOLJANDA`9kSILVA DÒ~ANTOS 
Assinatura e C limbo do Responsável 
I -d~ t1Japoa soxaue SO :yZ0N 
'(a)a~Ll)o fosoJ7lW op soluawnoop i sp eJossa,Idwl e~saj a;uaweoilewolne ~1 ;Inua a ~ew-a wn e onlnhre wn .iexaue 
~1 a~aJa~o dFi ep °lln7eJ61ulJda o5lNa5 0 
~`=^— • _ 
CNPJ/MF 18.243.220/0001-01 
Avenida Governador Valadares, 2376— Jardim São Carlos - ALFENAS(MG) 
Telefone: (35)3698-1725-. E-mail prefeitura@alfenas.mg.gov.br 
Secretaria Municipa( de Obras e Desenvolvimento Urbano 
Correspondência Interna 
Cl N°76/2025 
De: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano 
Para: Setor de compras. 
Alfenas,31 de julho de 2025. 
Solicitamos o pagamento de serviços prestados. 
Os serviços prestados, bem como os locais da realização dos mesmos encontram-se no 
Relatório anexo fornecidos pelo Prestador de Serviços e devidamente assinados pelo 
Engenheiro de Segurança e Secretária desta Pasta. 
De acordo com o Processo 229/2020 e Pregão Presencia 051/2020 
Empresa: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LIDA ME 
Período: 25/07/2025 a 29/07/2025 
Medição n.69 
Valor Total: R$ 360.080,42 (trezentos e sessenta mil, oitenta reais e quarenta e dois 
_ centavos) 
- Obras e Instalações- 384 recurso 1501 
-Anexo Relatório de serviços prestados devidamente assinados 
~ 
—I_Ql1ANDA DA 11VA DO ANTOS 
Secretária MUfiic]r2alade.O ~as-e-Desenvelvifnertto-tlrba 
P~lZEFEIÌUR(D~ ~1 P14 i~4iE i OS CONTRATOS 
: _ 
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Narro iL Évèl . 
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i. ~, 4O 
Prefeitura Municipal, 
RUA CASTRO ALVES 
Fresagem de Pavimento asfáltico (Profundidade 5,0cm) em locais com baixo nível 
de interferências-Incluso transporte OMT=10KM 
CPU-i 125.000,00 
Referencia: SINAPI Maio 2020/SUDECAP ABRIL/2020 
M2 0 92997,79 4,55 5,65 RS 0,00 
BOI: 24,23-DATA EMISSÃO: 30/01/2025 
Período: 25.071025 a 29.07.2025 
R$ 525.437,51 
2 CPU-2 
Construção de Pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente (CBU~, camada de rolamento, com espessura de 5,Ocm-incluso transporte 
da refinaria a usina, pintura de Ilgaç5o e transporte da usina a obra 
2.853,23 M3 158 158,00 915,27 2. 278,99 R$ 360.080,42 R$ 360.080,42 
PREFEITURA MUNICIPAL D INOVAR EN§EWHARIA E PtÍMENI4AO LIDA 
CN PJ:12.799.453/0001-09 
VALOR TOTAL MEDIÇÃO 69" 360.080,42 
RUA CASTRO ALVES 
Fresagem de Pavimenta asfáltico (Profundidade 5,0cm) em locais com baixo nível 
de interferéncias-Incluso transporte DMT 10KM 
Referencia: SINAPI Maio 2020/SUDECAP ABRIL/2020 
BOI: 24.23- DATA EMISSÃO: 30/07/2025 
Periodo: 25.072025 a 29.07.2025 
1 CPU-1 125.000,00 M2 0 92997,79 4,55 5,65 RS 0,00 R$ 525.437,51 
2 CPU-2 
Construção de Pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso lis [nado a 
Quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0cm-incluso transporte 
da refinaria a usina, pintura de ligação e transporte da usina a obra 
2.853,23 M3 158 158,00 915,27 2. 278,99 R$ 360.080,42 R$ 360.080,42 
VALOR TOTAL 'MEDIÇÃO 69' 360.080,42 
PREFEITURA MU ICIPALD ALFE AS/MG INOVAR EN9ÉISHARIA E ' VIMENTAÇÃO LTDA 
CNP1:12.799.453/0001-09 
Prefeitura Municipal deAlfenas' .r 
RUA CASTRO ALVES 
801:24,23-DATA EMISSÃO: 30/07/2025 
Referenda: SINAPI Maio 2020/SUDECAP ABRIL/2020 
Fresagem de pavimento asfáltico (Profundidade 5,0cm) em locais com baixo nível 
de Interferências-Incluso transporte DMT=10KM 
Período: 25.01.2025a 29.07.2025 
R$ 0,00 R$ 525.437,51 1 CPU-1 125.000,00 M2 0 92997,79 4,55 5,65 
2 CPU-2 
Constmç3o de Pavimento com aplioç8a de Concreta Betuminoso Usinada a 
Quente (CBUO), camada de rolamento, com espessura de 5,ocm-incluso transporte 
da refinaria a usina, pintura de ligação e transporte da usina a obra 
2.853,23 M3 158 158,00 915,27 2.278,99 R$ 360.080,42 R$ 360.080,42 
VALORTOTA MEDIÇÃD69" 360.080,42 
PREFEITURA MQNICIPAL d€ AL~ENAS/MG 
o 
o 
5 
~ 
INOVAR EN'dENHARIA EPAVIMENTAÇÃO LTDA 
CNPJ:12.799.453/0001-09 
INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LIDA 
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Recapeamento 
Data: 30.07.2025 — Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão 051-2020. 
Medição 69- Período de execução: 25.07.2025 a 29.07.2025 
Local: Rua Castro Alves —Jardim São Carlos 
INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Recapeamento 
Data: 30.07.2025 — Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão 051-2020. 
Medição 69- Período de execução: 25.07.2025 a 29.07.2025 
Local: Rua Castro Alves —Jardim São Carlos 
INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Recapeamento 
Data: 30.07.2025 — Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão 051-2020. 
Medição 69- Período de execução: 25.07.2025 a 29.07.2025 
Local: Rua Castro Alves —Jardim São Carlos 
INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Recapeamento 
Data: 30.07.2025 — Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão 051-2020. 
Medição 69- Período de execução: 25.07.2025 a 29.07.2025 
Local: Rua Castro Alves —Jardim 5ão Carlos 
inovar 
ENGENHARH\ E PAVIMENTAÇÃO 
DIÁRIO DE OBRAS FL. 0679 
CLIENTE: L1ft>o L.c r..Q c& PUirnyl 
OBRA: £4 OSi a' DATA: Z ≤ l 0* p ≤ 
RESP. TÉCNICO: ÇLbi Jµvt (cby. }iik 
ENCARREGADO: j ° M,L~ o0 TEMPO BOM CHUVA 
FRACA 
CHUVA 
FORTE 
PRAZO DA OBRA: 
PRAZO DECORRIDO: PRAZO RESTANTE: MANHA }C 
DE 
TARDE iS HORÁRIO 
TRABALHO: n ~~ - {~ ~~ NOITE EQUIPAMENTOS 
DESCRIÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO QUANT OBS.* 
1 - PATROL 10 - CAMINHÃO BASCULANTE 4 
2- ROLO PÉ CARNEIRO 11-GRADE 
3-ROLO CHAPA i 12-EXTRUSOR 
4-ROLOPNEU .L .I3- 4PA £ 
5- ESCAVADEIRA £ 4 Lj - A cnf PtsA £ 
6- RETRO ESCAVADEIRA 
7-TRATOR 
8- ESPARGIDOR i 
9-VASSOURÃO 3 
J 
Q 
(J) 
DESCRIÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO QUANT. OBS.' 
1-ENGENHEIRO 
2-ENCARREGADO i 
3 -PEDREIRO 
4-SERVENTE 
5-PATROLEIRO 
6- OPERADOR DE MAQUINA 4 
7- TRATORISTA 
8 -CAMINHONEIRO ~{ 
9-AJUDANTE 3 
SERVIÇOS EXECUTADOS: 
& cia v LUÓ .Jtw,Cvu 
J 
10 - i~a~ n1a us 
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: 
VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO ENG° RESPONSÁVEL I INO~RkIA PAVIMENTAÇÃO LTD& 
') OBS. PODEM SER APRESENTPDASF O VUSODESTA FOLHA. 
inovar 
ENGENHARIA E PANMENTAÇAO
DIÁRIO DE OBRAS FL. Jf 988® 
CLIENTE: JAj1 j UGjiv-c, p ,9 ú4 P z 
OBRA: i DATA. / L / GZS 
RESR TÉCNICO: 
¡nO
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Sh
I A>
ENCARREGADO: J ç '
~~ el,~ryyv.~w TEMPO BOM 
CHUVA 
FRACA 
CHUVA
FORTE 
PRAZO DA OBRA: 
PRAZO DECORRIDO: PRAZO RÉSTANTE: MANHA K 
TARDE HORÁRIO DE 
TRABALHO: o 1. OQ .- R. OJ NOITE 
DESCRIÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO QUANT. OBS.* 
Cl) 1 -PATROL 10-CAMINHÃO BASCULANTE ~{ 
2 - ROLO PÉ CARNEIRO 11 - GRADE 
~Z 3 - ROLO CHAPA :L 12-EXTRUSOR
4-ROLOPNEU .1 13 '1P
Q 5 -ESCAVADEIRA 9 hG16p Ib £A 
6- RETRO ESCAVADEIRA 
7-TRATOR 
ILl 8 - ESPARGIDOR L 
9-VASSOURAO S 
DESCRIÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO QUANT. OBS? 
1 -ENGENHEIRO L q.0-Rftsi cLEi s 3 
2- ENCARREGADO S 
J 
Q 3 -PEDREIRO 
4-SERVENTE 
U) 5 - PATROLEIRO 
LJ I 6- OPERADOR DE MAQUINA 3 
d 
7- TRATORISTA 
8 -CAMINHONEIRO 
9-AJUDANTE _3 
SERVIÇOS 
ç 
EXECUTADOS: 
af a cl JVknWt I C: S Fn"'• 
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: 
V 
r, 
ENG° RESPONSÁVEL/ IN ARE E IA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO 
*) OBS. PODEM SER APRESE TADA ~10 xfso DESTA FOLHA. 
~ 
inovar 
ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO 
DIÁRIO DE OBRAS 
1 
FL. 0681 
CLIENTE: 
p p''t
r'v-i~ww 1~ ~71 c 1&nv,
OBRA: , 1 r O S~~ ~u2~ DATA 2S o -
RESP. TÉCNICO: cp,, 2 (1t>µvAt o'- NJi₹a 
ENCARREGADO: Wa,;, .,~„ TEMPO BOM 
CHUVA CHUVA 
FORTE 
PRAZO DA OBRA: 
FRACA 
PRAZO DECORRIDO: PRAZO RESTANTE: I MANHÃ
HORARIODE
X 
TARDE X 
TRABALHO: - 
~U NOITE 
DESCRIÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO QUANT. OBS.* 
Cl) 1 - PATROL 10 - CAMINHÃO BASCULANTE 
2 - ROLO PÉ CARNEIRO 11 -GRADE 
Z 3 - ROLO CHAPA £ 12 - EXTRUSOR 
W 4 - ROLO PNEU 3 13 J•Ij h Y
Q 5 -ESCAVADEIRA t-RCAC~f~R.fi L 
6- RETRO ESCAVADEIRA 
7-TRATOR 
W 8 - ESPARGIDOR j 
9-VASSOURÃO 3 
DESCRIÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO QUANT. OBS.* 
1 -ENGENHEIRO ï 4J￾2-ENCARREGADO a 
J 
Q 3 -PEDREIRO 
4-SERVENTE 
Cl) 5 - PATROLEIRO 
W 6 - OPERADOR DE MAQUINA 3 
d 
7 - TRATORISTA 
8- CAMINHONEIRO 3
9-AJUDANTE - 3 
SERVIÇOS EXECUTADOS: 
4
J 9 a iJ ` J
V~iu~ah í~1 ~,AnNU?1 cAL ~v+vwii u :M4t4 ru°Wu 
»jhtD 4L CBv 
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: 
ENG° RESPONSÁVEL! IN VAR ?E ~RIAE PAVIMENTAÇA0 LTDA: VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO - 
•) OBS. PODEM SER APRESENTADA NO RSO DESTA FOLHA. 
Ç FGTS Detalhe da Guia Emitida 
Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 
Vencimento da Guia: 18/07/2025 
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/202512:40:03 (Brasilia) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E 
Estabelecimento: 12.799.453/0001-09 Tomador: Sem Tomador 
0612025 BRUNA SILVA ALVES DE ABREU 
062025' .,. ELIANEDASILVADINIZ'. :
062025 WESLEY DA SILVA SANTOS 
66 
70 
Total Parcelado: 
Relação de Trabalhadores 
133.364.736-08 101 18/07/2025 
097.954:78656 - 101 18/07(2025 
142.213.376-13 101 18/072025 
Total do Tomador 
Total do Estabelecimento 
Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias 
0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87 , 
Mensal 2247.00 179,76 0,00 0,00 0,00 179,76 
Mensal - 95666 ,.-' 7653 000 - ° x:0,00 i Oí00- {76,53 
,. 
Mensal 2,442,70 195,41 0,00 0,00 0,00 195.41 
Sem Tomador 5.646,36 451,70 0,00 0,00 0,00 451,70 
12.799.453(0001-09 5.646,36 451,70 0,00 0,00 0,00 451,70 
Total FGTS 30.536,61 2.442,87 0,00 0,00 0,00 2.442,87 
FGTS Detalhe da Guia Emitida 
Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 
Vencimento da Guia: 18/07/2025 
Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Gulas 
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87 
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/202512:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09- INOVAR ENGENHARIA E 
Relação de Trabalhadores 
Estabelecimento: 90.022.74347/75 
rasaras @2Pa.~ ~a a~ r ~~~.~e~Z.54^ '~U`t"~Yax~ra+~ 
P'082o25.. . • LUC/18"CO5TÁGINJCÀLVES~ .. _ 
06/2025 RENATO DONIZETTI DOMINGUES 048.138.166i06 101 18/07/2025 Mensal 2.722,08 
'il6/2025.' ,_' r.' WAGNfiRLUIZ00SfiEi'5~~~. ,030,549.13694 - - -?.to1=18/07/?025; Mensal -, I:., : , , , '.2654~6
Total do Tomador Sem Tomador 7.470,49 
Total do Estabelecimento 90.92274347/75 7.470,49 
Total FGTS 30.536,61 
Tomador: Sem Tomador 
i~• 
'on 689:239=18~. "ïoi 18(07/2025 Mensal ~ . _~_~2:094as?'.:, 
o 
S 
5 
1fi7,53 
217,76 
597,63 0,00 0,00 0,00 597,63 
597,63 0,00 0,00 0,00 597,63 
2.442,87 0,00 0,00 0,00 2.442,87 
FGTS Detalhe da Guia Emitida 
Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 
Vencimento da Guia: 18/07/2025 
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 
Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias 
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 
11/07/202512:40:03 (Brasília) Emitida por. 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E 
Relação de Trabalhadores 
2.442,87 
Estabelecimento: 90.023.35643/78 
0612025 
~ 062029
052025 
CLEBER CASSIMIRO 
LUCÁS-VJNICll1S CAZECA ALV ES . 
MILTON JOSE DA SILVA 
Tomador: Sem Tomador 
73 
092.407.89600 101 181072025 Mensal 
í706S88.77600 JI0Y 18107120YL:Mensal:'( 
878.401.03634 101 181072025 
Total do Tomado; 
Total do Estabelecimento 
Mensal 1.878,80 
sem Tomador 7.539,66 
00.023.35643178 7.539,66 
Total FGTS 30.536,61 
rei 
ttss.:sxa, 
3.445,00 275,80 
..:221586.; ._17F20 . -
150,30 
603,16 
603,16 
2.442,67 
0,00 0,00 275,60 
:i7ï;zá 
0,00 0,00 0,00 150,30 
0,00 0,00 0,00 603,16 
0,00 0,00 0,00 603,16 
0,00 0,00 0,00 2,442.67 
Ç FGTS 
Empregador: 
Vencimento da Guia: 18/07/2025 
Detalhe da Guia Emitida 
12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 
Total Parcelado: 0,00 
13 Origem: Gestão de Guias " 
Total da Guia (FGTS): 
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/202512:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.45310001-09-INOVAR ENGENHARIA E 
Relação de Trabalhadores 
Estabelecimento: 90.023.39488/75 
~ yX~~.~ ,s •t?z ~ ^~' c.~,"~.~.: ~ ., . i, 
c~ºmP. Çompy -~ óm á [atiáihnáa;'~' ~~. . 
~-"06I2025 IANDARAIZA MARIA DASILVA 
2.442,87 
Tomador: Sem Tomador 
01 18ÍÒ72025."141ensat , 
Total do Tomador sem Tomador 2.262,37 180,98 0,00 0,00 0,00 188,98 
Total do Estabelecimento 90.023.39488175 2.262,37 180,98 0,00 0,00 0,00 180,98 
Total FGTS 30.536,61 2.442,87 0,00 0,00 0,00 2.442,87 
F FGTS Detalhe da Guia Emitida 
Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 
Vencimento da Guia: 18/07/2025 
Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias 
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87 
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09- INOVAR ENGENHARIA E 
Relação de Trabalhadores 
Estabelecimento: 90.023.85095/75 
,~ R!Pt~~~mPs~3' n-•.,r￾c t4ama*T;ahálhadL Apurãçã4rrnR4fe~nda;e~ -f~,=?n~ry~.~+~ 
Tomador: Sem Tomador 
_.__. . 062025 ANDERSON LUCAS DOS SANTOS MENDES 55 084.111.86856 101 18!072025 Mensal 
._—.
300000 24000 000 000 0,00 240,00 
062025 }' • _•NEILSONDE,SOUZAPEREIRA- .P,:: 60 055.05395651: 101 1810712025 Mensal t ' '2401,87 `'192,14 _ ~ 000 ' :000- - 
- 
000 =192,14 
~177,26 
062025' SILAS AUGUSTO DO CARMO GONCALVES 26 154,329.238-05 101 181072025 Mensal 2.215,86 177,26 0,00 0,00 0,00 
Total do Tomado; Sem Tomado; 7.617,73 609,40 0,00 0,00 0,00 609,40 
Total do Estabelecimento 90.023.85095/75 7.617,73 609,40 0,00 0,00 0,00 609,40 
fl
Total FGTS 30.536,61 2.442,87 0,00 0,00 0,00 2,442,87 
6 
~ 
~ 
Ç FGTS Detalhe da Guia Emitida 
Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 
Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias 
0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87 
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E 
Relação de Categorias 
Estabelecimento: 12.799.453/0001-09 
06/2025 101 3 
Total do Estabelecimento 12.799.453/0001-09 
Estabelecimento:
06/2025,O: 
06/2025 101 
90.022.74347175 
Estabelecimento: 90.023.35643/78 
Total do Estabelecimento 90.022.74347/75 
3 
5.646,36 451,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,70 
5.646,36 451,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,70 
7.47049 
7.539,66 
Total do Estabelecimento 90.023.35643/76 7.539,66 603,16 
Estabelecimento: 90.023.39488/75 
> ~ 
587tifi3 
597,63 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,16 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,16 
Estabelecimento: 90.023.85095175 
( FGTS Detalhe da Guia Emitida 
Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias 
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Gula (FGTS): 2.442,87 
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11107/202512:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E 
w,Mwd.,olwoaº 
100.00 W 0. omt YrºIJu. n.mpnTdO potl0u0 d.00NN.oa10 dwh.0 MdwY c.nO W C. pw cLT 
lax-Fmply W o-Tnb.N W n,uM pa ppuuw pino dl w uT103000 
f0)-Emp.g,d.-Apnn@ 
t0f-Emp.º.do-Ow.411m 
taº-Empnpode-Can4010 olmnoMn.dow.nmps aLJ&E001ºY 
100-Tna.0u0º IºnpM.. cmm.1e nel tºnw a IY 601ºX111 
1T-Emprry.d.-CenYJo0.4 W dlwY.n1.. Am.N.-..mamd.p.naNatlp.ºbMO.Ja null..udfMa d. FGlº 
100-Enprag.do.C.npJoainOatlw V.N.sNnº.b-[ºn.avN.pvam4elp.(I.MN.lamnlY...[hdadoF018 
111-Enpng.d 11.0.1 In1xmON. 
fal -T01001014000000100 p.Xud.l. 
SOº-TnboOod.raroOnNopaldN. 
ºa -g.Mdar p060m tlwº a upo.4 W., m.91J1sda, nlNsba a TlSnnd b ceda., mms0u4o a T10rinJ a cnnlu. n.mhn d. iON.Ndo pdbaw 
242 -E.nldm pab0no avpnb da mpo..clu.l.. am mMu1e 
302. Ennanl. d. m.ndd..l íw k. 
ºoº-S.MdxpaOlWo oºum. a mNab.ótl.a ImaMvstan..udJed..ºp..nwnls.le 
Mº -g.MdM pdbnno tomado pan cuntalto ou 0ry10 ddRuaM.. N cao0lpbo 0. rtarindºtl. a ºo..,na drydo o0.na0 W. a.dwdaas2lo pObYn. 
320 -Surldºpabllco mnbmde p.r,s.pe ddomdnNq.d.a...gws.dmwdn W e up.dd asOn We inn 1d prdpd. 
101-w00 
la-Cen.Wlo 
101-Aº.nl.pawm-cuYes 
110-S1MdapaOpce.wmml 
311-ºON.Jn.f W.n. pnwMau, pmruMna .0 ,001.11 a lu W P A dbpulºio a Ju.Ow 01.0.0.1 
312-AmWºleol 
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711-c.n4RuwalndWlwd-Tnmpeade. Wdmmod.pna.nwo 
TI2-cen4ledn4NdNWuJ-Tampm4der.ut0namaaurp. 
721-CeMbdm amvNUJ. W.JM ele napng140. cem FOTO 
Tu -conlrlbuw. Ndida11.O1Mº nm.mnº.dq nn POTS 
721. co.mbubdo tMMdnl-Fnrpnla. a0de. mambo a e.m W o a admw W.2lo eu 14u1 
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7u.ceimWdmbdNMual-Tmpmbdx000pMow.pl.mo.MW pºw.nnldloaempuJlrad.babdb0 
710-cpoblbW nbbdl.lall. C.apl.a4a E11tl..a.p.Kle. amdu{Jo 
741- CenbR W d.IndNtd W - W nxmpr..n4Hm iMMa.1 
711-cod.LrdaxdMOul-M.glObaasladsºtmpe.LbaleNwdoTeaDaPoeuaJmapEM1X.MpnsM.pn.dsdeaOullWºr.glm. pnea.neJde 
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711-cenmbow.lndbWuJ- u.m W o a cwv.Om 1u1. W..o. hrmo0 a tai aoaXºN 
701- W nl.bo da canib.0o namm. ºr m.eán divida um1ºna. d. mngngwo w da ºan r W gb.. 
g01-EJn14b 
W7-toot.mlenw 
ºa -geSü1., na tor., a lal ulºn W a 
004-P.rt4lpantad. curse dstomo{le, mmeeYp. a cnrnursepObºcasmvowdea.mprryJSO Walla 
ºOl -A W b ci. peOedenJ m fwm.çio gn r.e.b. boi., 
Número da Guia: 0125071180671082-7 Data Emissão: 
el~eeart.e~i ~..o.~~*«._ a o{ès 
O6Y1025 72799.453Po001-09 3 5.646,38 .•.-- ... _ , 45170 psrta25 90022.7434~ns;;'.. - 3 -- ... ; 
. .. 
... 
.. . ~ ' -ì7470.49 ' 
. ... .... ,:..,. .; 69T63 ). . 00/2025 90.0233564308 
Detalhe da Guia Emitida 
Ç FGTS 
Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LIDA Vencimento da Guia: 18/07!2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2,442,87 
11/07/202512:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E 
Relação de Estabelecimentos t 
a 7.539,6fi 6031fi 
, 06/202a: ~ 90.023 39488Ì78 '7ì . 
' '^' -- -.t 
. ....-, . .., : 1,;.. ; ~ ~ 2.282,37 ~ +f' . . , , 180.98... '~ .. . . i 
.. : 00/2025 90.023.8509505 3 . Z877,73 609,40 
Total FGTS 30.536,67 2.442,87 
il d 
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---..--..-~....~.~~~,k . ~ca<--~ 4 ç~.-nv-s,+t . g-.c. _ c4c.. s .4,.. ~a,'•.Ca 
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, . _ .1 ° 0,0 0 ;780,98 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,87 
Todas os valores exibidos estão expressos em reais (R$), 
RclºfAr:.. Finald.....,.. •. rn-rror.e~ .....,. 
Ç FGTS Detalhe da Guia Emitida 
Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias Y
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87 
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/202512:40:03 (Brasília) Emitida por. 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E 
Estabelecimento: 12.799.453/0001-09 
0612025 11- FGTS mensal 3 
Relação de Tipos de Valor 
5.646,36 451,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,70 
Total do Estabelecimento 12.799.453/0001-09 £846,36 451,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,70 
Estabelecimento: 
Estabelecimento: 90.023.35643/78 
agi 
ò{1mRi 
'gPW?çaõ ' 
06/2025 
90.022.74347/75 
11- FGTS mensal 3 
ünem - o~FGTa Mans~aPFGTS Resdisóiló Ì~ Cúm 
[+•, x~,:+`-r.rai,.~ ~u(~~~~ ~Oülá3;z~m~s~~~
597,631;: 1 :. DO 
.. 
._ . 
7.539,66 603,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,16 
Total do Estabelecimento 90.023.35643/78 7.539,66 603,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,16 
Estabelecimento: 
Estabelecimento: 
06/2025 
90.023.39488//5 
90.023.85095/75 
11 - FGTS mensal 
Total FGTS 30.536,61 2.442,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,87 
Total do Estabelecimento 90.023.39468175 
Total do Estabelecimento 90.023.85095175 
7.617,73 609,40 
1.617,73 609,40 
7óy~nd~Cámpé/ 
609,40 
609,40 
~ 
0612025 13 
Total FGTS 
FGTS Detalhe da Guia Emitida 
Empregador: 12.799.453 Nome Empregador. INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias 
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87 
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/202512:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E 
Relação de Tomadores de Serviço 
30.536,61 
30.536,61 
2.442,87 
2.442,87 
6.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.442,87 
2.442.87 
F 
~ 
Data eBórà ïÍá Emissão￾Número dó RPS / Lote 
Cep 137130-031 
Cáinpiémentó 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
SECRETARIAIMUNICIPAL DE FAZENDA 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e 
19/08/2025 10:12:40 
N.óme`Fantásía 
¢ãp`SóciàUhïomei INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA 
I 
~k~órnpétêngia . , ;;Agosto/2025
N"dá NF.S;"-é~S~lbsfituidà 
Página 1/2 
Número da 
NFS-e 
585 
Código de Vérifl ação 
Lócàlda Piésfação' 
DW IXJTR2Y 
Alienas 
Dados dò Prestador de Serviço 
INOVAR PROJETO E CONSTRUÇÃO 
CPF/CNPJ.I12.799.453/0001-09 IlnscrlçãaMúnicipal 15663 
Èitclerëçd AV LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA, 2131, Centro
ëp 37132-194 Télefone° I (35) 3291-2226 
.Complementa SAIA 02 
Município 
•Email 
Insc. EstádúaÍ 
Alienas 
inanceíro@consirutorahiper.com, br 
0017560700080 
F MG 
ází3ó'SóciaÚlyiN{ié 
rrlëi_FãÌttásaá, 
Dados do Tomador de Serviço 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS 
Ci?F/CNP 1.' 18.243.220/0001-0i } lnscìfçáé; MúnGpáiº I
ridëréço = 184 FAUSTO MONTEIRO, 347r,CENTRO 
. I
Telérópa` Eniafi 
Município Henas JF IMG 
compras@alrenas.mg.gov.br
insc:Estadnat null 
Descrição dos Serviços 
Item 
07.02 
Descrição CNAE Valor Unitário Qtd Valor do Serviço 
4211-1101 - Construção de rodovias e ferrovias 360.080,4200 1,00001
360.080,4200 
Base de Cálculo (%) ISS 
144.032,17x5,00 7.201,61 
_ Descrição do 
69' MEDIÇÃO CONTRAIO: 118/2020 - PROCESSO 229/2020 AF: 4117/2025 
<br 
<br 
/>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE ALFENAS/MG, COM 
<brl>SECRETARIA 
/>FORNECIMENTO 
MUNICIPAL 
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. <br />158,000M3 APLICAÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ-INCLUSO TRANSPORTE, PINTURA DE LIGACAO/ UNIT: R$ 2278,99 <br />TOTAL: R$ 360.080,42 
<br/>VALOR TOTAL DA 68'MEDICAO: R$ 360.080,42 
<br/>CALCULO ISS PMA 
<br l>MATERIAL (60%): R$ 216.048,25 
<br/>MÃO DE OBRA (40%): R$ 144.032,17 
<br/>CALCULO INSS RECEITA DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 971/2009 RECEITA FEDERAL <br />MAO DE OBRA (10%) R$ 36.008,04 X 11% R$ 3.960,88 (INSS) <br />LR. RETENCAO (1,2% sob a nota) R$ 4.320,96 
<brl>CONTA PARA DEPOSITO: 
<br 1>SICOOB 
<br I>AGENCIA: 3180 
<br />CONTA: 215.240-1 
<br />PIX CNPJ: 12799453000109 .br/> 
PIS/PASEP: R3 0,00 COFINS: R$ 0,00 
Tributos Federais 
INSS: R$ 0,00 IR: R$ 4.320,96ICSLL; R$ 0.00 Outras retenções: R$ 0,00 
Parcela VencimentoTipo 
1 A vista 
Forma de Pagamento 
Valor(R$) ! Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) 
337.755,44 
Parcela Vencimento Tipo Valor (R$} 
, 'Dëtàlhámëntti`íié Vá3árès - Preslador dos Servl ~ s "' 4•- . A 2~k i+.~Sl N' vi ' ' 1~ ~ i 
. . . ~~ • r•~~si~~~~s ,~.~t~~t~~.º~~~a~~.Cëlrx~la~tfa,`ISSQNtd~xitìirYtm'.1~lïinicfp 
Natureza t7peraclónal 
• .~.i Y~¡q• s..F .,:.,.c.f 1 
Vàbr ifos"5énríçãs:i2$ , ', 
•
.1. . . 
Valor dos Serviços R$ 360.080,42, 
)A0scontq,,Gçiqdiçiorl _ ad ;, o.. 0 , 00 '' 1- Tributaçao no municipio _ 
'(;~ì%prgd`yç$p Pémíi{tda'em:Lêl 216
-i-) RëtënçôésFêóèrâís ~., ;'t; 
" 
4.320,96 , :;Règiìné?EspeÇtai.dë Tribütáçãó` '• 
r
, .048,25_
:( ) Qésonto Cóntliaonadã
OUirás'Rétènç ( ~~~ ' 0,00 ME - Microempresa 
.. .. 
..,. .
OptantedoSimplesNacionai 1Íiggota
rsS Fiétiáb lsiïtistütirdo 7.201,61 Não 5,00 ISS' I ~ 
( Valor Liquido R$ 348,557,85 - Incentiyo a Cultura - 
Não 
raglna 2r2 
Ìr►„ 
1
MUNICIPIO DE A ¡FENAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
Número da 
NFS-e
585 
Data atiora'da_Emissã.õ, 19/08/2025 10:12:40 Çdjnpõ 'icij„ .Agosto/2025 Código de Verificação DWIXJTR2Y 
Ntímem dsRRs'ftote N4dá~N S?jSul sdfufda Local dá Prestação Alienas 
Dados do Prestador de Serviço 
Raião,Social/Nome INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA 
~1Nóin'gantasia. INOVAR PROJETO E CONSTRUÇÃO 
.' CpFXC 1 J 12.799.453/0001-09 tnscnçMM?ihícipaf 15663 Mvdiclpio Alienas JF MG :`Ender¢çp. ., ' AV LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA, 2131, Centro
37132-194 Telefone (35) 3291-2226 Érnail •financeiro@construtorahiper.com.br 
Complemento SALA 02 inc. EstadUdl 0017560700080 
Dados do Tomador de Serviço 
kdR2Yãb Social/Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS 
Nomá,Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS 
"tRFLCNPJ. 118.243.220/0001-01 Inscrtçãó'Múniaipatl Municfplo lAlienas JF IMG ;E'ntláréçQ,-°~ 84 FAUSTO MONTEIRO, 347, CENTRO 
'ibóp"' 37130-031 .TeÍ¢fdné=i' a„ ÉmaiG compras@alfenas.mg.gov.br 
„Çómplemento I Ìnsc:Eetadïíât null 
Outras Informações 
Natureza da operação: Tributação no município 
Situação tributária do ISSQN: Retenção 
Local da prestação do serviço: Alienas 
Nata alterada conforme processo administrativo: 585. 
Situação desta NFS-e: Retida 
Valor aproximado do tributo federal - R$ 19.372,33(1345%), estadual - R$ 0,00(0,00%), municipal - R$ 4.047,30 (2,81%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: I8PT 
r 
, P 
Verificar autenticidade 
Dactaro.que os materiais! se 
documento foram entregues e 
Municipi•,aendorecebid• p 
alinea A, NCISOIerA 
8,666/93 
Servid 
Recebemos em 
cos constantes no pn'sente 
condições satisfato..os para o 
ovisoriemente , nos tempos da 
debwisontdi 'AMSS~B°Miranda 
Engenham GviiSegurança do Trabalho 
k
Tea. Meio Ambiente 
u& 
cargo 
e~efese Civil Municipal 
/ 
GEren:ciaIor:::C:aIXA https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted terc.processa 
V GERENC fADOR 
L 
,r
~ 
Comprovante de transferência eletrônica disponível 
Gerenclador Financeira CAIXA 
Tipo de TED: TED para terceiros 
Conta origem: 00095 / 3703 / 000575262458-0 
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente 
Tipo de pessoa: JURÍDICA 
Nome: MUNICIPIO DE ALFENAS 
CPF/CNP]: 18.243.220/0001-01 
Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente 
Conta destino: 2322 / 00000012715-9 
Tipo de pessoa: JURÍDICA 
Nome: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 
Valor: R$ 73.704,80 
Valor da tarifa: R$ 12,00 
Finalidade: 10 - Crédito em Conta 
Identificação da 
operação: 
Histórico: 
Data de débito: 24/09/2025 
Data / Hora da operação: 24/09/2025 14:53:53 
Código da operação: 65388513 
Chave de segurança: XQ536ZAXAXJP6H49 
Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente. 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvldorla: 0800 725 7474 
ALÔ CAIXA: 0800 104 0104 
F 
1 of 1 24/09/2025, 14:53 
2410912b25,14:44 Oe_r:enclador_CAIXA 
- GECEN D1Q V
Autorização de transferência eletrônica disponível 
Gerenciador Finánceiro CAIXA 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de conta: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPP/CNPJ: 
TED para terceiros 
00095 / 3703 / 000575262458-0 
01 - Conta Corrente 
JURÍDICA 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
18.243.220/0001-01 
Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000 
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente 
Conta destino: 2322 / 12715-9 
Tipo de pessoa: JURÍDICA 
Nome: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 
Valor: R$ 73.704,80 
Valor da tarifa: R$ 12,00 
Finalidade: 10 - Crédito em Conta 
Identificação da operpção: 
Histórico: 
Data de débito: 
Data / Hora da autorização: 
24/09/2025 
24/09/2025 14:43:04 
código da operação: 11788350 
ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da canta, desde que dentro do￾horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações". 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104 
https://gerenciadoccaixa.gov.br/SIIBC/imprlme_ted_terc.processa 1/1 
NOTA DE, LIQUIDAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01 
Município: ALFENAS 
Liquidação: 680812025 
Emissão: 08107/2025 
Empenho: 4009/2025 
Data Empenho: 30/04/2025 
Tipo: ESTIMATIVO 
Vencimento: 30107/2025 
Processo: 150/2024 Contrato: Solicitação: 
CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
Inscr.Estjldent.Prof.: Telefone: 
Cidade: Monte Belo
Conta: 12715-9 
Tipo da Conta: Corrente 
C PF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A￾Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. 
Agência: 2322-1- 2322-1 
Dotação: 361 
órgão: 13.000 SECRET. MUM. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 
Funcional: 14.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIpA 
Projeto/Atividade: 1038 REVITALIZAÇAO DE FUNDOS DE VALE ,. 
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO 
Recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Saldo da dotação: Dados da liquidação: 
Valor do empenho: 480.000,00 Liquidações anteriores: 264.274,00 
Valor liquidado: ' t 74.600,00 Valor liquidado: 74.600,00 
Valor anulado: 0,00 Valor anulado: 0,00 s " Retenções: ,. 895,20 
Total (A): 480.000,00 Total (B): ~ 338.874,00 Valor liquido: 73.704,80 
Total (A - B): 141.126,00 
UF: MG 
Discriminação das retenções: 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 
Total de retenções: 
895,20 
895,20 
Especificação:
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO 
DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM. , 
Responsável técnico 
GUILHERME H~IBRIQUE 
CONTADOR - CRC 
PIRES 
119.661/0-7 
Liquidação 4 • 91 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 
da
/
LeiLei n°4820/64).
f 
WELLINGTON DA SILVA RICARDO 
LIQUIDANTE 
Ordeira de pagamento T N°: 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 
64 da Lei n°4320/64). 
Data: 1_/ 
TANILDA DAS GRACAS ARAUJO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA￾Dados do pagamento: 
Data: _I_/_ Banco: Agência: Conta: i! Docúmento bancário: 
ì 
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou piena quitação. 
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
Página: 1 / 1 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro -Alfenas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 3347/2025 
Processo Administrativo: 
Contrato: 
N° da Licitação: 
Modalidade: 
Data da Contratação: 
Data da Solicitação: 
Sequencial do Contrato: 
150/2024 
66/2024 
30/2024 
Pregão 
22/08/2024 
30/06/2025 
651 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 30/06/2025 
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
CPF/CNPJ: 14.718.49110001-15 
Endereço: SETE DE MAIO, ,CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG 
E-mail: comprebemltda@gmail.com 
Telefone (s): 3535731523 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO 
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS 
Prazo de Entrega: 7 
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL 
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM 
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE 
DRENAGEM, SENDO ESTA SF VINCULADA AO EMPENHO ESTIMATIVO N.° 4009/2025. 
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço UJn Preço Total 
39 10,000 UN 12252849 TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM -TUBO cRABI 857,0000 8.570,00 
9 PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM 
40 10,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM - TUBO CRAB! 4.679,0000 46.790,00 
2 PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM 
43 10,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM -TUBO CRAB! 1.924,0000 19.240,00 
0 PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM 
Total Geral 74.600,00 
Alfenas/MG, 30 de Junho de 2025 
1 
DAD ILVA D SANTOS 
Assinatura e Ca mbo do Responsável 
!Recebamos de COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP ou produtos constantes Pa Nota Focal lodicada ao lado. 
4 Onto de Receb'amnlo Men Ora e6a 
m 
e°R aor 
ry ~ 
CoA 1PIItE B EI`r{ 
tl,i„1Çi1,4Y,R4° 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP -COMPRE BEM 
Rua SETE DE MAIO -A. 096- CENTRO 
37115-000 -Monte Belo -MG - Fone/Fax: 353573 1523
Natureza de Operação 
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituido 
Inscrição Estadual 
0018826080020 
Destinatário I Remetente 
NomeiReuão Social 
FREE. MUNICIPIO DE ALFENAS 
Endereço 
Foca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 - 
Munklplo 
Alienas 
Fatura vsxlx•mmmram vea,.am v.tal 
Vmomvda Veta IatdadWNta rnt,io ViMIMWdeLme petTMm Ve v.tal N'a.dwram v.wcwo 
mded,ptam 
74.600,00 001 07/08/2025 
Cálculo dos Impostos 
Base de Cálculo do CMS Valor do /CMS (Base Calo. do ICMS Suba. Velo do leMS Subs. 
0,00 0,00 0,00 0,00
VebrApeoe doe Tub. 
(IBP16.561,26 
Votar TotaldoºProtltdoº 
Vetor Total da Nota 
74.600,00
Valor de Frete Valor do severo Desconto Out Deep. Aresear. Vetor do IF' 
0,00 0,00 0,00 0,00
000~Vetor Deson. 
DDD 74.600,00 
DANFE 
oectenentcAu.lnarda 
Neta Retal EtaVãnlce 
Salda:/ 
Entrada:O 
N 0000011969 
Série 001 
Folha 1/1 
losulção Estadual Sub. Tdbutáda 
P1 
~rlrLiiiJív`eOá-:3lüi5 li'c :1~(ã~D 
(" ~' f1~ 1 72q 576-4J 
'IIIII 11111111 III 
NFe N° 0000011969 
Série 001 
111111 111111 III III II 
Itera de Acesso 
3125 0714 7184 9100 0115 5500 10 0 0119 6 16 1917 8319 
Co uaad sotto Idade op Nalna nalda NFe 
nec resend.9ovbr penal ou no alt da lee cut eteaeora 
Protocolo da Autorização 
131256771250615 08/07/2025 - 10:53:12 
CNPJ 
14.718.491/0001-15 
Bair(NDisbito 
CENTRO 
UF 
MG 
loeceiçáo Estadual 
CNPJ/CPF 
18.243.220/0001-01
CEP 
37130-031
Data de Emissão 
08/07/2025 
Data Salda! Entoada 
08/07/2025 
Haia SeldajEntoada 
10:50:00 
Transportador! Volumes Transportados 
Razão social 
Endereço 
Frete par Conta 
9-Sem Transporte 
MuNciplo 
Cadigo ANTI 
ouan9dade ~Espécie Marra Numeração Peto Bruto
~Pleca Veltut 1UF ICNPJICPF 
~UP (Inscrição Estadual 
Peso Liou do 
Dados dos Produtos atlas wanoe 
Cdd. oncrlç4o de' Pmdutu Nee~ C3oeN 
CroP Med. ovanddat, W.unãbip Vtr.oe,rpnlp w.rolal Beipm, W.icros We' 
IeaS M dwnW. 
Re4 
3294 
3292 
3295 
TuboPEADConugado0MDE 400mm 
Tubo PEADConu9adoDWDE1000mn 
Tubo PEADCpnugadoDMDE000mm 
39172100 
39172100 
39172100 
060 
060 
060 
5405 
5405 
5405 
BR 
BR 
BR 
10,0000 
10,0000 
10,0000 
857,0000 
4.079,0000 
1.924.0000 
0,00 
0,00 
0,00 
8.570,00 
46.790,00 
19240,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
OJD 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.002,54 
10.387,38 
427128 
Dados Adicionais 
Inromteçães Complementares 
NE REF. A.F.: 3347/2025 EMPENHO 4009/2025 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9 
060 ICMS recothido anteriormente por Substituicao Tributaria de acorde Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG 
-Decreto 43.080/02. 
Sujeito a retencao de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R$ - 895,20 Conforme INRFB 21450 Decreto 
Municipal. 
MD5: E3ACBF9696FA5895359F31096881TAAD 
Trib Apmx. R$ 3.133,20 Fed - R$13,428,00 Est - R$ 0,00 Muni Fonte:IBPT/empresome D11D7F 
IMormações Adicionais do Fisco 
Dfd11CQue0tmalsriaisise1'*s03nStanle*nople itedof 
faran entregues emerad'I^ões sa¼1ôda5 Para o Mund . sendo 
mctbidos provisoriamente, nos termos da alineaA, inciso I e alíneaA 
do indsoil do ai133 da n° 6.668193. 
®yji é VJelli);g ondaSilvaRiS~ 
servidor(a) f' i'"t
Recebemos em I 
: , ta'sOCESSA ~f.tO 
o / ø~ ® i6 
BrwQj4pouza 
Set -,?ado 
Comprovante de transferência eletrônica disponível 
Gerenciador Financeiro CAIXA 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de conta: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
TED para terceiros 
00095 / 3703 / 000575262456-4 
01 - Conta Corrente 
JURÍDICA 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
18.243.220/0001-01 
Banco: 
Tipo de conta: 
Conta destino: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
Valor: 
Valor da tarifa: 
Finalidade: 
Identificação da 
operação: 
Histórico: 
756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232 
01 - Conta Corrente 
4126/ 00000041097-7 
JURÍDICA 
DIONY CRISTAL OBRAS E SERVICOS LTDA 
33.116.110/0001-7,
R$ 10.495,00 
R$ 12,00 
10 - Crédito em Conta 
Data de débito: 
Data / Hora da operação: 
15/09/2025 
15/09/2025 10:36:07 
Código da operação: 46749594 
Chave de segurança: TLJSJQIHPCSS06Q8 
Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente. 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
~ Jb 
S 
r 
1 15/09/2025, 10:35 
GERESN EAD R 
` A ÁA 
Autórização de transferência eletrônica disponível 
Gerenclador Financeiro CAIXA 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de conta: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNP]: 
TED para terceiros 
00095 / 3703 / 000575262456-4 
01 - Conta_Corrente t 
JURÍDICA 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
18243.220/0001-01 
Banco: 
Tipo de conta: 
Conta destino: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
Valor: 
G 
Valor da tarifa: 
Finalidade: 
Tdentlflcação da operação: 
Histórico: 
756 - BANCO SICOOB - 002038232 
01 - Conta Corrente 
4126/ 41097-7 
JURÍDICA 
DIONY CRISTAL OBRAS E SERVICOS LTDA 
33.116.110/0001-72 
R$ 10.495,00 
R$ 12,00 ~ 
10 - Crédito em Conta 
Data de débito: 
Data / Hora da autorização: 
15/09/2025 
15/09/2025 1031:22 
Código da operação: 11176144 
ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do 
horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações". 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 7262492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 " 
Alô CAIXA: 0800 104 0104 
ttps://gerenciador.calxa.gov.brlSl IBClimprime_ted_terc.processa 111 
''~,y'.1y. ~.1X~+"k~:~•3';~F.- _ tr ~ 
.,\..:~... 
NOTA DE EMPENHO ORDINARIO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01 
Município: ALFENAS 
Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, n° 347- Centro 
Códgo EO 4;-+SDrnç
Tipo: ORDINAR₹O 
Emissão: 13/0512/325 
Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Solleitação:2306 
CREDOR: 
CPF/CNPJ: 
Endereço: 
Banco: 
Agência: 
DIONY CRISTAL OBRAS, SERV.COM. E REV. DE PROD EM GERAL LIDA 
33.116.110/0001-72 Inscr.Estiident.Prof.: 
HENRIQUE MUNHOZ GARCIA -749 
756 - BANCO COOPERATIVO Conta: 41097-7 
4126- - 4126 Tipo da Conta: Corrente 
Cidade: Aifenas 
Telefone: (35) 32920-9589 
UF: MG 
Dotação: 
órgão: 
Unidade: 
Funcional: 
Projeto/Atividade: 
Natureza de despesa: 
Fonte de recurso: 
367 
13.000 
13.006 
15.452.0018 
2023 
3.3.90.30.24.00.00.00 
1.500.000.0000 
Saldo da dotação: 
Saldo inicial e alterações da dotação: 
Total empenhado anterior: 
Valor do empenho: 
Saldo atualizado da dotação: 
Discriminação das retenções: 
Total de retenções: a 
SECRET. MUM. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 
ALFENAS DESENVOLVIDA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS 
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Dados do empenho: 
52.287,50 Valor do empenho: 
40.300,00 Retenções: 
10.495,00 
1.492,50 Valor líquido: 
~ 
10.495,00 
0,00 
10.495,00 
Especificação: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS 
COORDENADORIA DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOVLVIMENTO URBANO. 
DOS SAbL S* 
CRETARIA MINICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV.URBANO - 
Responsãvel técnico 
GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFACIO 
CONTADOR - CRC 119.661/O-7 
Liquidação ' eatd0
N°: í7t73gO 
Atesto iiquida d~W~~{1~a tti~63 da Lel n° 4320/64). 
Iltt9 
O61 
Ig9.6777777~p~ Data:?/±/Z.5
ELLI NGTON sR~l),~(,„, ~ •,ï~17 
LIQUIDANTE 3Ø 
0,00 
UIPE DE 
Ordem de pagamento N°: 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lel n°4320/64). 
Data: _i_!,
TANILDA DAS GRACAS ARAÚJO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 
Dados do pagamento: 
Data: _/_/ Banco: Agência: Conta: 
Quitação pelo credor na tesourada: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação. 
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
Documento bancário: 
.. P¡awa.9 J 
- . 
ESTADO DE MINAS GERAIS SOLICRAÇÃO DE FORNECI 
MUNICIPIO DE ALFENAS Pr.: 2306/2025 
„ ; Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Processo Administrativo: 15012024 
Contrato: 6912024 
N° da Licitação: 30/2024 
Modalidade: Pregão 
Data da Contratação: 30108/2024 
Data da Solicitação: 12/0512025 
Sequencial do Contrato: 672 
Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 1210512025 
Fornecedor: DIONY CRISTAL OBRAS, SERV.COM. E REV. DE PROD EM Telefone(s): 35997190214 
CPF/CNPJ: 33.116.110/0001-72 35329209589 
Endereço: null, 749, null - null-null, ALFENAS - MG 
E-mail: financeiro@dionycristal.com.br 
contato@dionycristal.com.br 
Prezados senhores, 
" Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprime~nio das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO"` 
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS 
Prazo de Entrega: 7 
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL 
Objeto da contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
Observaç5es: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO. 
Empenho: 4535/2025, 
Despesas: 367.13.006.15.452.0018.2023.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS 
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00.00.00 
Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 
Item 
3 
Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca I Preço Un. Preço Total 
100,000 M3 122 00088
o AREIA GROSSA NATURAL -AREIA GROSSA NATURAL ANDRE ROMAO 104,9500 10.495,00 
~ 
AlfenaslMG,12 de Maio de 2025 
Total Geral: 
IOLANDA DA SILVA DOCSANTOS 
10.495,00 
Assinatura e Cárimbo do Responsável 
/iM' r/t( 
são:0St 10! R e Mlmicipio de Alienas Valor Total: 10.495,00 
;siinatanoJltmicipio de Alienas 
ÇRECO 
ca Fausto MontcïrD. 347 
r BAIRBOIDIS)RITO 
Centro 
AIUNTClPJO 
ALFENAS 
Valor Docto:10.495.00 
OF 
MG 
NF-e 
N° 000.00L892 
Série 001 
T DO RECEIt1StE7St10 I IDE\rrIPICACAO E ,fSS1NATURA DO RECEBEDOR 
lION\' CRISTAL OBRAS SERV COM E 
EV DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 
AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 794,
¡ TERCEIRA UN - DISTRITO'1NDUSTRIAL -
ON% CR15 TAL ALFENAS - MG - CEP: 37135-516 
Fone: (35)3292-9589 
DANFE 
Documento ,\ uuxiliar da 
Nota Fiscal EIetrdnica 
0-ENTRADA ~l 
l - SAÍDA
N°000.001.892 
SÉRIE 001 
FOLHA 1/1 
Iflhl i i i loll 111111 i u 'It ll; III CHAVE DE ACESSO 
3125 0633 1161 1000 0172 5500 1000 00189219 1404 2977 
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
whwv.nft.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora 
REVI DA OPER AÇ.40 
NDAS Si 
ÇÃo ESTAovAL 
40680300-19 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
131256698131454 05/06/2025 09:0759 
IF SCRICAO ESTADUAL DO SIJPR'nTLgO TRIRUTMSK) CNPJ 
33.116.11010001-72 
I-INATÁRtO / REMETENTE 
:IRATÀU 500 \L 
nicipio de Alienas 
CNPJ.'CPV 
18.243.220/0001-01 
DATA DA E $IS5A0 
05/06/2025 
REÇO 
ca Fausto Monteiro, 347 
'MIRRO/ DISTRITO 
Centro 
CPA 'DATADA 
37130-000 
SAIDA 
05/06/2025 
CIFIO 
FENAS 
UP 'TELEFONE! PAL 
MG 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 
09:06:54 
LIRA 
DOS DA FATURA Número: 1892 - Valor Original: R$ 10.495,00 - Valor Desconto: R$ 0.00 - ValorLiquido: Rá 10.495,00 
LICATAS 
nem 001 
(cimento 26/06/2025 
or RS 10,495.00 
C LILO I)O IIAIPOS7'O 
PÇ,CAL~IR.P DO ICEIS 
0,00 
wtaD~ •. VALOR DO SEGURO 
0-00 
VALOR DO ICEIS 
0.00 
NSPORTADOR I~'OLL'1IFS TRANSPORTADOS 
',RAZÃO SOOU. FRETE POR CONTA 
0- REM£TENTI 
Cboic.o ANTT PLACA r,o VEICULO UF CNPJ(OFF 
RECO MIUNICÍNO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
.1)PADF FSPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESORRUTO PESO LIQUIDO 
PEsco.rro 
0,00 
RASE DF CALCULA DO ICEIS SUDST. 
0,00 
VALOR DO ICEIS 50857. 
OUTRAS DESPESAS ACESSÕRIAS VALOR DOIN 
0.00 I 0,00 
VALOR TOTA! 
0,00 
DOS PRODUTOS 
10.495,00 
0,00 
VALOR TOTAL (IA NOTA 
10,495,00 
)S DOS PRODLTfOS / SER\'1ÇOS 
00100 
4UDLTO DESCRIÇÃO DOPRODUTOlSERVIÇO NCMhli OSY/C CFOP UN1D. (tTDE. VALOR 
UN7TAR10 
VALOR 
DESCONTO 
VALOR 
TOTAL 
9ASEDE 
GItC ICEIS 
VALOR 
ICAIS 
VALOR 
!P! 
ALI0.'• 
10E15 1P1 
701 AREIAOROSSANATUR.AL 
- A'elor Aprac Tolal de Ttíblllo, - RS 0 
25059DOO 0500 u05 A13 100.00 104.95 0,00 10.495.00 0.00 0.00 0,00 O,Oo (S,LS1 
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Ricidv 
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Recebemos m 
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OS ADICIONAIS 
tAIACÕIS3 C O\IPLE\tL•\TARES 
na opteNe pelo wllple>; - SF :?06l202-: 
IRIA' TC3S'2D_t 
l: Alamll Coord Sei', ico, Publico, IIQ3 
a do cfilmir 
OR dl'ROX TOW,\L DETRIatITOSDE ACORDOOO11 rA LEI N 1274112042. RS 0 - FONTE IIRPT, 
RE5ERV.4Dg~AlÃF,LS~+ C SS ~_~DO
Bpu11. 
Seto 
Lo~~— 
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1 E HORA DA IMPRESSÃO' IXrroN_0^5 0907,10 Projeto ALOr - lvow.projetoacbL.conl br 
r 
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r • 
~*- • ~~l"}«k`„a6:Ae~s~ i 
NOTA DE EMPENHO ORDINARIO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 10.243.220/0001.01 
Município: ALFENAS 
Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, n° 347 -Centro 
Código: EO 956412025 
Tipo: ORDINARIO 
Emissão: 30/09/2025 
Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Solicitação:5020 
CREDOR: 
CPF/CNPJ: 
Endereço: 
Banco: 
Agência: 
DIONY CRISTAL OBRAS, SERVICOS, COMERCIO E REVENDA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 
33.116.110/0001-72 Inscr.Est.11dent.Prof.: Telefone: (35) 99719-0214 
HENRIQUE MUNHOZ GARCIA-749 Cidade: Alienas UF: MG 
756- BANCO COOPERATIVO 
4126--4126 
Conta: 41097-7 
Tipo da Conta: Corrente 
Dotação: 
órgão: 
Unidade: 
Funcionai: 
Projeto/Atividade: 
Natureza de despesa: 
Fonte de recurso: 
365 
13.000 
13.006 
15.451.0018 
2021 
3.3.90.30.24.00.00.00 
1.500.000.0000 
SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 
ALFENAS DESENVOLVIDA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS 
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Saldo da dotação: 
Saldo inicial e alterações da dotação: 
Total empenhado anterior: 
Valor do empenho: 
Saldo atualizado da dotação: 
211.334,88 
129.930,33 
7.309,50 
74.095,05 
Dados do empenho: 
Valor do empenho: 7.309,50 
Retenções: 0,00 
Valor líquido: 7.309,50 
Discriminação das retenções: 
Total de retenções: 0,00 
Especl6cação: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. 
Ordenadorda despesa 
Responsável pelo Empenho ~ 
Responsável técnico 
GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO 
CONTADOR- CRC 119.661/O-7 
Liquidação N°: 196854 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lel n°4320/64). 
Data: 24/10/2025 
I 
WELLINGTON DA SILVA RICARDO 
LIQUIDANTE 
Ordem de pagamento N°: 21879 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei n°4320/64). 
Data: 28/11/2025 
TANILDA DAS GRACAS ARAUJO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 
Dados do pagamento: 
Data: 28/11/2025 Banco: 104 Agência 0095 Conta: 575262458 Documento bancário: 
Quitação pelo credor na tesourada: Recebi o valor deste documento, do qual deu plena quitação. 
Nome do credor ou representante: I Assinatura: Documento: 
Usuário: HONORATO CAMBRAIA TOLEDO Data de Impressão: 28/04/2026 
~ Q Co a l- F.SUNICPIO D€ ALIE )C + 
F C ,j contabiLbetha.cloud/#/entidades/ZGFQYWihc2U6MjM4tGVudGI0eTºzNzQ=/contabil¡empenhamentos/emitidºs 
! (19.290 não lidos) -... Correios dobe Acrebet 
) Validar identidade 
Q Todos os r õrcadores 
B Contábil Visão geral Configurando v Administrando Executando' Escriturando Q
S h1UniICIPIO DE ALIENAS v Exerckio 2025 ~ 
Empenhos 
T N2meri
D 
a e:npenra 336-: ~.y< 
t Empenhos Liquidações 
FILTRAR POR Todos 'i Liquidados Pagos A liquidar Em liquidação A pagar A comprovar 
A Quebra sequencial na enumeração dos empenhos. Números faltantes: 12.153, 269, 2253, 2869, 3321, 5481, 5482, 5483, 5484 ... O 
~ DIONY CRISTAL OBRAS. SERVIC... (33.116.111h7001-72) 30/09.'4025 
O' '* :o DE MATERIAIS 3ASItCOS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO) PA.rtf. ATENDER AS DE>.1r',NDA5 DA COORDEt4ADORIA f 
1-1 ?0 resultados por página 
v Pe=gLsar 
O Pagamentos 
H'stónco 
32025 
029 C Empenho 
24/10 • Liquidação 2025 
NE 2028 
28/11 i Pagamento 
Caixa Econdmiea Federal 0095* 57526.., 
Executando > Despesa > Empenhos 
_ 
4 t 
TRAMITAR" $ 0 
~ R; 73309,50 ~ 
R$7.309,50 0 / 'j É 
Rs 7.309,50 
~ Rs 7.309.50
Rs 7.309.50 Edn.ar inforrnaçàes 
Portal da Nota Fiscal Eletrônica 
✓ 
F 
https://www.nfe, fazcnda.gov.br/portalfconsultalmpressao.aspx?ti... 
~ 
Chave de Acesso 
31-2510-33.116.11010001-72-55-001-000,002.028-132.716.124-4 
Número NF-e 
2028 
Versão 
4.00 
Dados da NF-e 
Modelo Série Número Data de Emissão 
55 1 2028 
Emitente 
17/10/2025 17:14:12-03:00 
Data/Hora de Saída ou da Entrada Valor Total da Nota Fiscal 
17/10/2025 17:17:07-03:00 7.309,500 
CNPJ Nome / Razão Social Inscrição 
Estadual 
0034068030049 
UF 
~ 33.11 fi.11010001-72 DIONY CRISTAL OBRAS SERV COM E REV DE PRODUTOS EM GERAL 
LTDA 
MG 
Destinatário 
CNPJ 
L 18_243.22010001-01 ---_- - - -) de Alfenas 
Destino da operação Consumidor final 
1 - Operação Interna 1 - Consumidor final L 
Nome / Razão Social inscrição Estadual 
_1L 
Presença do Comprador 
0 - Não se aplica 
UF 
Emissão 
Processo 
0 - com aplicativo do Contribuinte 
Natureza da Operação 
VENDAS ST 
Versão do Processo Tipo de Emissão 
1.0.2.0 
Tipo da Operação 
1 - Satda 
1 - Normal 
Finalidade 
1 - Normal 1 
Forma de Pagamento Digest Value da NF-e 
1C - II 1spKJj5lfEPxu55Fz+jK20fdnA0= ~ 
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produçáú) 
Eventos da NF-e Protocolo 
Autorização de Uso 
~ 
131257007848492 
Data Autorização 
17/10/2025 às 17:17:08-03:00 
Data Inclusão AN 
17/10/2025 às 17:17:08 ~ 
I of 1 28/04/2026, 10:30 
cGereb ji-ador CA-IXá 
httpsa/gerenciador.caixa.gov.br/STIBC/imprime_ted_terc.process~ 
GE.RENQAp!R 
Comprovante de transferência eletrônica disponível 
Gerenciador Financeiro CAIXA 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de conta: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
TED para terceiros 
0095 / 006 / 00000050-4 
01 - Conta Corrente 
JURÍDICA 
PM DE ALFENAS 
18.243.220/0001-01 
Banco: 
Tipo de conta: 
Conta destino: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
Valor: 
Valor da tarifa: 
Finalidade: 
Identificação da 
operação: 
Histórico: 
001-- BCÓ DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 
01 - Conta Corrente 
2322/ 00000012715-9 
JURÍDICA 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI 
14.718.491/0001-15 
R$ 101.078,33 
R$ 12,00 3 Q3 
10 - Crédito em Conta 
Data de débito: 
Data / Hora da operação: 
08/07/2025 
08/07/2025 15:32:29 
Código da operação: 00106781 
Chave de segurança: 8QQPU746G8QATVSQ 
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS. 
Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente. 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidorla: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104 
08/07/2025. 15 
08/07/2025, 15:32 g er enclad or--CAI-XA 
GERENoAQ~C?~ 
Autorização de transferência eletrônica disponível 
Gerenciador Financeiro CAIXA 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de conta: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
TED para terceiros 
0095 / 005 / 00000050-4 
01 - Conta Corrente 
JURÍDICA 
PM DE ALFENAS 
18.243.220/0001-01 
Banco: 001 - BCO DO BRASIL SÃ. - 000000000 
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente 
Conta destino: 2322 / 12715-9 
Tipo de pessoa: JURÍDICA 
Nome: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 
Valor: R$ 101.078,33 
Valor da tarifa: R$ 12,00 
Finalidade: 10 - Crédito em Conta 
Identificação da operação: 
Histórico: 
Data de débito: 
Data / Hora da autorização: 
08/07/2025 
08/07/2025 15:30:54 
código da operação: 06819472 
ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do 
horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes', do menu "Transações". 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: OB00 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104 
https://gerenciador.Caixa.goV.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa 1/1 
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01 
Município: ALFENAS 
Liquidação: 
Emissão: 
Empenho: 
6798/2025 
07/07/2025 
4009/2025 
Tipo: ESTIMATIVO 
Processo: 150/2024 Contrato: Solicitação: 
CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15, Inscr.Estjldent.ProL: Telefone: 
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A- Cidade: Monte Belo 
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9 
Agência: 2322-1- 2322-1 Tipo da Conta: Corrente 
UF: MG 
Dotação: 361 
órgão: 
Unidade: 
Funcional: 
Projeto/Atividade: 
Natureza de Despesa: 
Recurso: 
13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 
14.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA 
1038 REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE 
4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO 
1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Saldo da dotação: 
~ 
Dados da liquidação: 
Valor do empenho: (460.000,00 Liquidações anteriores: 161 .968,00 
Valor liquidado: 27.706,00 Valor liquidado: 27.706,00 
Valor anulado: 0,00 Valor anulado: 0,00 Retenções: 332,47 
Total (A): 480.000,00 Total (B): 189.674,00 Valor líquido: 27.373,53 
Total (A - B): 290.326,00 
Discriminação das retenções: 
Imposto sobre a Renda - ReUdo na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 
Total de retenções: 
332,47 
332,47 
Especificação: 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAR) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 
DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM. 
Responsável técnico 
GUILHERME HEr$RIQUE PIRES 
CONTADOR- CRC 119.6611O-7 
Liquidação 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 
da Lei n°4320/64). 
-49-
WELLINGTON DA SILVA RICARDO 
LIQUIDANTE 
Ordem de pagamento N°: 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 
64 da Lei n°4320/64). 
Data: I I 
TANILDA DAS GRACAS ARAUJO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA￾Dados do pagamento: 
Data: _/ / 
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou piena quitação. 
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
Banco: Agência: Conta: Documento bancário: 
Página:1 / 1 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 334812025 
Processo Administrativo: 15012024 
Contrato: 6812024 
N° da Licitação: 30/2024 
Modalidade: Pregão 
Data da Contratação: 22/08/2024 
Data da Solicitação: 3010612025 
Sequencial do Contrato: 651 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 30/06/2025 
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG 
E-mail: comprebemltda@gmail.com 
Telefone (s): 3535731523 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 
Condição de Pagamento: 
Prazo de Entrega: 
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL 
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM 
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE 
DRENAGEM, SENDO ESTA SF VINCULADA AO EMPENHO ESTIMATIVO N.° 4009/2025. 
1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO 
ATÉ 21 DIAS 
7 
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço Un. Preço Total 
39 6,000 UN 12252649 TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM -TUBO 
9 PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM 
40 4,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM -TUBO 
2 PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM 
43 2,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM -TUBO 
0 PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM 
CRABI 857,0000 
CRABI 4.679,0000 
CRABI 1.924,0000 
5.142.00 
18.716,00 
3.848,00 
otal G, , 27.706,00 
Alfenas/MG, 30 de Junho de 2025 
lola￾i 0. ¡mento Urban 
C• :91t606.436.00' 
IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Assinatura e Carimbo do Responsável 
I 
Recebemos de COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os pvddoa constantes na Nota FLscal untada ao lado. 
Data da Recebbnento MenuOca Aº~~u(aJ"~~radonacabedw,j
CpMPREBEIY{ 
rjl4Tát1; 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP -COMPRE BEM 
Rue SETE DE MAIO-A 006- CENTRO 
37115-000 -Manta Belo- MG -Fone/Faz: 35 35731523 
Maltrata da operação 
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituido 
Inscrição Estadual 
OO18826O8OO2O 
Destinatário! Remetente 
PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS 
Endereço 
Praca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 - 
Munklpla 
Alfenas 
DANFE 
Documento A,WNar da 
Nota Fiscal Eletrônica 
Salda:/ 
Entrada:O 
N 0000011961 
Séria 001 
Folha 1/1 
I
buWçao Estadual Bub. TdttJSda 
wn: 
n 
Balrm'Dlal'4d - 
CENTRO 
MG 
Console do Fkco UaAooi 
NFe N° 0000011961 
Série 001 
u1II II IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII II IIII IIII 
Chave Acesso 
3125 0714 7184 9100 0115 5500 10 0 0119 6117 8542 3222 
Consultad auten Idade do portal nacional da NP' 
www.nfa.fazenda.90VAr ortal ou no alta da Seres aulorizadora 
Protocolo de Autorização 
1312567686O9194 - O71O7/2O25 -15:O8:37 
CNPJ 
14.716.4911OOO1-15
I
CNPJICPF 
' 
16.243.22O/OOO1,-O1
Cap I3713O-O31 
Dela da Emlooão 
¡:O7/O7/2O25 
Data saldar Fnlrada 
O7/O7/2O25 
Hora Salda/Enuada 
13:19:OO 
Fatura 
erga aWc la Veaa.Na 
001 06108/2025 27.706,00 
Cálculo dos impostos
ease da Calculo do /CMS Valor do EMS Bala Cat 
Valor A~ doa Tdh. OOFn vat«Total ew Produtos 
. do/CMS Suba.. Valor do ILMS Subs. l 6.15O,731 
O OO O,OO1 O,OO o,Do I 
Desp.Acea Valor Dason. ValarTotal da Nota
vM rmsomes Desconto oco. «. Valor does 
O,OO O,OO . 
Valor do Ereta Val O,OOI O,OOI 
O,OOI 
Transportador I Volumes Transportados 
Razão Social 
Veal lr aaçvala Vertlneio V.aelrr.amgma vaae.aa VtldIM°adVlaM1„ V VYvIM'NdVauu Vmemaiu Vala 
27.7O6,OO1
27.7O6,OO 
ErWareço 
ouantdada 
Dados dos Produtos 
Espalda 
oewlçao des Pladtdos 
3294 ITubo PEAO Cw tu9ado DN/DE 400m m
3292 Tubo PEÃO Comtgado DNIDE l000mm 
3295 I Tubo PEAL) Cmu9aa Dt00E 6001nm 
Dados Adicionais 
Inrottaçoes Cmolen ettarta 
NE REF. A.F.: 3348/2025 EMPENHO: 4009/2025 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9 
060 ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributada de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG 
-Decreto 43.080/02. 
Sujeito a retencaO de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R$332,47 - Conforme INRFB 2145 e Decreto 
Municipal. 
MD5: E3ACBF9696FA5B95359F310968817AAD 
Trib Aprox. R$1.163,65 Fed - R$ 4,987,O8 Est- R$ O,OO Mun I Fonte:IBPT/empresome D71D7F 
NON/SN 
39172190 
39172100 
39172100 
CbT 
C80at 
060 
060 
060 
Frete Por Conta 
9-Sem Transporte 
Muntlplo 
Numeração 
CPOP I Pled. 
5405 
5405 
5405 
BR 
BR 
BR 
6,0000 
4,0000 
2,0000 
I
Cad9oANTT 
(Peso Bruto 
w.UNWIa I w.oercodo I w.TSMI 
857,0000 
4.679,0000 
1$24,0000 
0,00i 
0,00 
0,00 
5.142,00 
18.15,00 
3.848,00 
PbcaVaiMo IUF ICNPJICPF 
I
UF IlnºalçãoEsladual 
I
Paso Liquido 
actas' I w.tes' 
0,001 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Inlomtaçlss Adicbnab do Floco 
w.Pl 
AIJa% wARoa 
0.00 
0,00 
0,00 
ICMã 
0,00 
0,00 
0,00 
DedaoQ9eoslr.m 315/seIVÌÇOL ,liSitC$nopre$erlieYYWrnlalV 
íaanentre^l. s=r r: rdifçáes s9iàLrtt&Iâs paa o Yunidpio, sendo 
reoebid9s prowsctiatnede, nos lermos da alineaA, ináso I e al(neaA 
áo úxáso II do at.13 dal.El n° 6.668193. , 
1'dellilYgton da Silva limM 
Ç 
~~ 
7~~s,,97:.Rn 
' ~ o 
Recebemos em 
PRfìCEJ** DO 
$ru ~'':; Soua￾Se a17~ror , rifado 
IN do.Tra. 
1.141,52 
4.154,95 
854,26 
(ierèrïcia:D:or CAIXA 
J 
https://gerenciador.caixa.gov.br/SllBC/imprime_tedjerc.process 
GE RENCIADOR 
CAIXA 
Comprovante de transferência eletrônica disponível 
Gerenciador Financeiro CAIXA 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de Conta: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNP): 
TED para terceiros 
00095 / 3703 / 000575262456-4 
01 - Conta Corrente 
JURÍDICA 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
18.243.220/0001-01 
Banco: 
Tipo de conta: 
Conta destino: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPI: 
Valor: 
Valor da tarifa: 
Finalidade: 
Identificação da 
operação: 
Histórico: 
001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 
01 - Conta Corrente 
2322 / 00000012715-9 
JURÍDICA 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI 
14.718.491/0001-15 
R$ 112.791,97 
R$ 12,00 
10 - Crédito em Conta 
Data de débito: 
Data / Hora da operação: 
21%08/2025 
21/08/2025 11:06:36 
Código da operação: 81489499 
Chave de seguranças NK5UH3X3VFCX9USM 
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 1 
' ( 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104 d 
1 of I 21/08/2025, 1I:0E 
21/08/2025, 10:52 Ge renc ia_d:oR_CAIXA 
GERENCLAaOR 4, ~ 
~.".ç
Autorização de transferência eletrônica disponível 
Gerenciador Financeiro CAIXA 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de conta: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNP]: 
TED para terceiros 
00095/3703/ 000575262456-4 
01 - Conta Corrente 
JURÍDICA 
MUNICIPIO DE ALFE NAS 
18.243.220/0001-01 
Banco: 001 - BCD DO BRASIL S.A. - 000000000 
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente 
Conta destino: 2322 / 12715-9 
Tipo de pessoa: JURÍDICA 
Nome: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI 
CPF/CNP3: 14.718.491/0001-15 
Valor: R$ 112.791,97 
Valor da tarifa: R$ 12,00 
Finalidade: 10 - Crédito em Conta 
Identificação da operação: 
Histórico: 
Data de débito: 
Data / Hora da autorização: 
21/08/2025 
21/08/2025 10:51:10 
Código da operação: 09624405 
ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do 
horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações". 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104 
https://g erenciador.calxa,g ov.br/Sl I BC/imprime_ted_terc.processa 1/1 
NOTA DE EMPENHO ORDINARIO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01 
Município: ALFENAS 
Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, n°347 -Centro 
Código: EO 1980/2025 
Tipo: ORDINARIO 
Emissão: 28/02/2025 
Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Sollcltação:1014 
CREDOR: 
CPF/CNPJ: 
Endereço: 
Banco: 
Agência: 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP 
14.718.491/0001-15 Inscr.Est.11dent.Prof.: 
R SETE DE MAIO 96 LETRA A￾001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9 
2322-1 - 2322-1 Tipo da Conta: Corrente 
Telefone: 
Cidade: Monte Belo UF: MG 
Dotação: 381 
órgão: 13.000 
Unidade: 13.007 
Funcional: 15.452.0018 
Projeto/Atividade: 2025 
Natureza de despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 
Saldo da dotação: 
Saldo Inicial e alterações da dotação: 
Total empenhado anterior: 
Valor do empenho: 
Saldo atualizado da dotação: 
SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
COORDENADORIA DE PATIOS PÚBLICOS 
ALFENAS DESENVOLVIDA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM 
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
1.156.710,43 
390.416,28 
37.176,00 
729.118,15 
Dados do empenho: 
Valor do empenho: ' 37.176,00 
Retenções: 446,11 
Valor líquido: 36.729,89 
i 
Discriminação das retenções: 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 
Total deretençêes: 
446,11 
446,11 
Especificação: 
AQUISICLcO DE M • ERIAIS BA 
DESEN OL IMENT' RBA '.I 
OS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E 
Ordenaaor,da despe=a 
IOLANDA DA SILVA 
SECRETARIA MU I 
~ 
SAND 
~LDEO S E DESENVOLV.URBANO - 
Responsável técnico 
GUILHERME HENRIQU4TI'IRES BONIFACIO 
CONTADOR - CRC 119.661/0-7 
Liquidação 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 daAe 
rnizAntônio Miranda 
W ELEEBtl ltll7t v®pt~ihVJtlRItdWRDO 
LIQUID ce tdcie Ambient
cA/t:G 3027510 
Dados do pagamento: 
Data: _I_/,,,,,. Banco: I Agência: Conta: Documento bancário: 
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o velar deste documento, do qual dou plena quitação. 
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
N°:.iSL/ 3sR￾n° 4¢20/64). 
a~0k~l L5 
Ordem de pagamento N°: 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei n° 4320/64). 
Data: _/ / 
CASSIO WELLINGTON DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 
F' 
Página:1 / 1 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 1014/2025 
Processo Administrativo: 150/2024 
Contrato: 68/2024 
N° da Licitação: 30/2024 
Modalidade: Pregão 
Data da Contratação: 22/08/2024 
Data da Solicitação: 28/02/2025 
Sequencial do Contrato: 651 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA SANTOS 
Data da tramitação: 28/02/2025 
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
C P F/CNPJ: 14.718.491/0001-15 
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG 
E-mail: comprebemltda@gmail.com 
Te lefone(s): 3535731523 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 
Condição de Pagamento: 
Prazo de Entrega: 
Local de Entrega: 
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
Observações: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO. 
1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO 
ATÉ 21 DIAS 
7 
ALMOXARIFADO CENTRAL 
Empenho: 
Despesas: 
Desdobramento: 
Recurso: 
1980/2025 
381 -13.007.15.452.0018.2025.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM 
3.3.90.30.99.00.00.00 
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço Un. Preço Total 
12 90,000 M3 122 
7
373 
BRITA 0 - BRITA 0 
STA 
TEREZINHA 
154,9000 13.941,00 
30 150,000 M3 122 22142 PÓ DE PEDRA - PÓ DE PEDRA 
STA 
TEREZINHA 
154,9000 23.235,00 
Alfenas/MG, 28 de Fevereiro de 2025 
Total ;ral: 37.176,00 
IOLANDA DA ' '_ A SAN ' ' S 
Assinatura e Cari 'e4 do Responsável 
2 
~~~ 
L{~,w~.GL~i~ 
Recebemos de COMPRE BEM OCIRIBUIOORA EIRELI.EPP os çcdulos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. 
Data de R,ceblmento Identificação e Assinatura do Recebedor 
NFe N° 0000012013 
Série } 001 
COMPREBEM 
091 dD15TRIBUIDORA~Stu': 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIREU EPP - COMPRE BEM 
Rua SETE DE MAIO -A, 096 - CENTRO 
37115-000 - Monte Beto -MG - Fone/Fax: 35 35731523 
Natureza de Operação 
Venda a prazo 
Inscrição Estadual 
0018826080020 
DANFE 
Documento Auxiliar de 
Nota Fiscal Eletrônica 
Salda: l 
Entrado;0 
N 0000012013 
Séria 001 
Folha 111 
1 
contm am 
"0 Un III IIIIIII I III m I 0 
cia A 
3125 0714 7184 9100 0115 5500 1000 0120131743 58197 
Consulta da °utendcidade do portal nacional da NFe 
wwrv.nredazsnda.gov.br/portai ou no site da Serazautorizadora, , 
Protocolo da Autorização 
131256817587981-29/0712025 - 09:49:19 
CNPJ 
14.718.491/0001-15 
Inscrição Estadual Bub. TObuldda 
Destinatário! Remetente 
Nomedaazso Social 
PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS 
Endereço 
Pisca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347' 
Munklpto 
Alfenas 
p 
cNPJ/DPF / 
18.243.220/0001-01 
94no/Disbao 
CENTRO 
up 
MG 
CEP 
37130-031' 
Fone Inscrição Estadual 
Fatura 
N-aemxa. V.awa,n 
001 28/06/2025 37.176,00 
Datada Emissão ' 
29/07%2Ó25 
oalasalOLEmradt á 
29/07/2025 
Hora Salda)EnVada 11. 
09:38:00 
it' aa•pF.l, V,21nrm opt. 044100,. Vmw,aao Maaupsx.n VertYnmb Via N•Gaugrn. V,numwe 
Cálculo dos Impostos 
!lase da cMwto do ldM5 Velordo ISMS 
0,00 0,00 
Base C6lc. do ICMS soba. Valordo IONS Subs, 
0,00 0,00 
Vetor Aprox. dos Tdb.(IBPT) 
1.561,39 
Valor Total dos Produtos 
37.176,00 
Valor do Frete Vetor do 8egum 
0,00 0,00 
Desconto 
0,00 
Oat. Desp. Acessor. Valor do IFl 
0,00 0,00 
Valor Doaon. 
0,00 
Valor Total da Nota 
37.17600 
Transportador ( Volumes Transportados 
Razão Social Freta por Cama 
9-Sem Transporte 
Munlclplo 
C4dlgo ANTI Placa Velculo UP CNPd/CPF 
Endereço UF Inscrição Estadual 
Quantidade Espsde Mama Numeração Peso Ereto Paso Liqulda 
Dados dos Produtos 
C64
' 
Prod, 
pnwiçãodoePmtldn NCMIBH 
CST 
LSOSN 
CPOP Med. Qumtidade ~ W.VNlblo W.Dnccnb W.TeMI BClrma W.Irna W. P1 AUO.w 1,r Apo, 
ICMS IPI das Tola. 
887 PedraBrilaNO(m3) 25171000 040 5102 M3 90,0000 154,9000 0,00 13.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ! 585,52 
563 Pode Pedra 25171000 040 5102 M3 150,0000 154,9000 0,00 23235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,87 
Dados Adicionais 
Intormaçães Complementares 
NF REF. A.F.: 1014/2025 EMPENHO 1980/2025 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9 
000 ICMS Tributado Integralmente RICMS/MG- Decreto 43.080/02. 
Inf. Fisco: ICMS Excluido da BC de PIS/COFINS - MS n 5000739.57.2015.4.04.7001 -Transito Julgado em 
17/05/2021. 
040- Isencao do ICMS de acordo com a Parte 1 do Anexo Ido RICMS/MG- Decreto 43.080/02. 
Sujeito a retencao de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R$ - 446,11 Conforme INRFB 2145 e Decreto 
Municipal. 
MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AA0 
Trib Aprox. R$1.561,39 Fed - RS 0,00 Est- RS 0,00 Mun / Fonte:l8PT/empresome D71 D7F 
Inronnaçbes Adicional do Fluo 
PROCESSADO 
Daelaro.gue os materiais) servicoaconstantes no 1ã,6p4 
documento foram entregu, em condições salisTafc,
Municipio, sendo recebi •• se rovisori m 
ellneaA1NCISe Ie. I e.Ado 
6.666193 I 
ate 
o 
p
gg
"~"~''~~3ima ~~ ntdQ1~ 
;. Q Qp~,GhnTa `~~ , 
Té2rc~ºernPAi102751D ~ 
Servi, or(a /, Cargo 
1RI..trJS?! S Recebemos em' y 
/ 
NOTA DE EMPENHO ORDINARIO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 
Município: 
Endereço: 
18.243.220/0001-01 
ALFENAS 
PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, n° 347- Centra 
Código: EO 6899/2025 
Tipo: ORDINARIO 
Emissão: 1810712025 
Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Solicitação:3649 
CREDOR: 
CPF/CNPJ: 
Endereço: 
Banco: 
Agência: 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
14.718.491/0001-15 Inscr.Estildent.Prof.: 
R SETE DE MAIO 96 LETRA A￾001 - Banco do Brasil S.A. Canta: 12715-9 
2322-1- 2322-1 Tipo da Conta: Corrente 
Telefone: 
Cidade: Monte Belo UF: MG 
Dotação: 
órgão: 
Unidade: 
Funcional: 
Projeto/Atividade: 
Natureza de despesa: 
Fonte de recurso: 
365 
13.000 
13.006 
15.451.0018 
2021 
3.3.90.30.24.00.00.00 
1.500.000.0000 
SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 
ALFENAS DESENVOLVIDA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS 
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Saldo da dotação: 
Saldo inicial e alterações da dotação: 
Total empenhado anterior: 
Valor do empenho: 
Saldo atualizado da dotação: 
170.421,88 
84.631,13 
13.600,00 
72.190,75 
Dados do empenho: 
Valor do empenho: 
Retenções: 
Valor liquido: 
13.600,00 
163,20 
13.436,80 
Discriminação das retenções: 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pdncipai 
Total de retenções: 
163,20 
163,20 
Especificação: 
AQUISI AO DE MA 
DESE VeLVIMENTO 
Orde da deep 
1O •'D• i L 
SECRETÁRIA MUNI. PAL DE ORAS E DESENVOLV.URBANO - 
RIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E 
RBAN 
Responsável técnico 
GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO 
CONTADOR - CRC 119.661/O-7 
Liquidação 
Atesto a Ilqu(da 
wéL~ 
Antis 
*Mesa (Artlgo 83 
u snça de Trahathn
iS{L»)R~ICARD 
LIQUIDAI•CTet11td6 3027510 
Dados do pagamento: 
Data: _1_/............ Banco: I Agência: Conta: ' Documento bancário: 
Quitação pelo credor na tesourada: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação. 
r , 
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
N° j9L 3{'
n°4 20164). 
Ordem de pagamento N°: 
Autorizo dpagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei n°4320/64). 
Data: / / 
TANILDA DAS GRACAS ARAUJO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 
Página:1 / 1 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347- Centro - Alfenas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.22010001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 3649/2025 
Processo Administrativo: 
Contrato: 
N° da Licitação: 
Modalidade: 
Data da Contratação: 
Data da Solicitação: 
Sequencial do Contrato: 
150/2024 
66/2024 
30/2024 
Pregão 
22/08/2024 
18/07/2025 
651 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 18/07/2025 
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
CPF/CNPJ: 14.718.49110001-15 
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG 
E-mail: comprebemitda@gmail.com 
Telefone(s): 3535731523 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 
Condição de Pagamento: 
Prazo de Entrega: 
Local de Entrega: 
Objeto da Contratação: 
Observações: 
Empenho: 
Despesas: 
Desdobramento: 
Recurso: 
1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO 
ATÉ 21 DIAS 
7 
ALMOXARIFADO CENTRAL 
REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. 
6899/2025 
365- 13.006.15.451.0018.2021.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS 
3.3.90.30.24.00.00.00 
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço Un. Preço Total 
20 400,000 SC 122500087 CIMENTO CPII-32 (SACO 50 KG) - CIMENTO CPII-32 
(SACO 50 KG) 
CSN 34,0000 13.600,00 
aI Geral: 13.600,00 
Alfenas/MG,18 de Julho de 2025 IOLANDA DA SI VA D SANTOS 
Assinatura e Carie bo do Responsável 
& ~1/ n At 
Recnhemoiae COMPRE BEM DISTR~OUIDORA EIRIILI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. 
a
NFe N° 0000012012 
Data de Recebimento IdenHOcaçéq e Matoatun do Recebedor Série p01 
&Y 
CO ®REBEM 
tOt5TRIRUIDORA. ' 
COMPRE SEM OISTRISUIUORA DRELI EPP - COMPRE BEM 
Rua SETE DE MAIO -A 096 - CENTRO 
37115-000 -Monte Belo -MG - Fone/Faz 35 35731523 
Natureza de Ope,açao 
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituido 
Inacdçao Estadual 
0018826080020 
DANFE 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica 
Salda: 1 
Entrada:0 
N 0000012012 
Sáde 001 
Folha 111 
n 
Controle do Ft co 
IIII (IIII Char ces o 
3125 0714 7184 9100 0115 55001000 01201217 3955 6933 
II uu ds I V I II II 
Consulta de autenticidade do ponat nanonat de NFe 
vmnv.nlejazende.9ovAdpo,rel ou no site de Selar autorizadora 
Protocolo de Autorização 
131256817587248- 29/07/2025 - 09:49:08 
CNPJ 
14.718.491/0001-15 
Insºtçao Estadual Sub. TnbuNda 
DestinaUrlo 1 Remetente 
Nome43azéo Social 
PREP. MUNICIPIO DE ALFENAS 
Endereço 
Praca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 - 
Muntclplo 
Alienas 
Fatura 
N'amwra Ve,rxa,a 
001 261062025 13.800,00 
Cálculo dos Impostos 
Base de Célolda/OMS Valordo ISMS 
0,00 0,00 
Das. Colo do ICMS Subs. Valendo lOMS Subs. 
0,00 0,00 
Vetor Aprox dos Tdb.(ISPn 
3.019,20 
Valor Total dos Produtos 
13.600;00 
Valor do Frete Valor do Seguro 0,00 0,00 Desconto 0,00 Out. oesp. Acassor. 0,00 Valor do IPl 0,00 
Valor oeson. 0,00 Valor Total da Nola 13.600,00 
Transportador/ Volumes Transportados 
Rufio Soctat Frete por Cont 
9-Sem Transporte 
Código ANTI Placa Velculo OF ONPJ/OFF 
Eaereço Munldpio OF I,acdçao Estadual 
OvenHdade Espécie Marc. Numemçao Peso Bento Peso Liquido 
Dados dos Produtos 
Old. 
Pend, Desnl{1otla Protlotoa NCMRH CST 
c5a5M 
crop Mad. Ouaotdale NC Udadp Vir. Descansa Vir. Tatal DO tom W. Irma Vir, ri uJa% Ni Aproa 
ICMS IR dosT It. 
1367 Cimento CRI 50kg 25232990 000 5405 UN 400,0000 34,0000 0,00 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,019,20 
Dados Adicionais 
N'aaapam 
CNPJlCPF 
18.243.220/0001-01 / 
Data de Emiuéo 
29/07/2025 
Baino/Dlsbito 
CENTRO 
CEP 
37130-031r 
Data Saída! Entrada 
29/07/2025 
Foce tip 
MG 
ltuatçao Estadual ' Hora Saida)Enbada t 
09:34:00 
Ve, sewa Vdm N'aeça,ae VwAnna Maary4La Veelnub MaMpk,n Vm[4m,ro Vt 
Iniormaçbes ComplemeNares 
NF REF. A.F.: 3649/2025 EMPENHO 6699/2025 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9 
060 ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributada de acordo Parte do Anexo XV do RICMS/MG 
-Decreto 43.080/02. 
Sujeito a retencao de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R$ -163,20 Conforme INRFB 21450 Decreto 
Municipal. 
MD5:E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD 
Trib Aprox. R$ 571,20 Fed- R$ 2.448,00 Est- R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11 D7F 
Inlomlaçóes Adldonals do Floco 
til
Oaclaroque os mated 
tda 
eguesem ondlçóessatistt oosOpamo 
i e os prljgisor(amenle ; nos tempos da 
a 
documento forem en 
Municipio , sendo r 
atina At,INC1 aI 
8.66619 
Servid 
Recebemos e 
PR€iCESSA® 
1 A ! a8 / t` 
o i
LClLLAi told II'1~i tGWa 
Eng'. Civil a Segurança da liabalh0 
Ttan oo em Moio Ambienta 
Cargo 
I F ~
I ,I 
I 
I , 
;o 
Processo: 
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01 
Município: ALFENAS 
Liquidação: 
Emissão: 
Empenho: 
Tipo: 
6807/2025 
08/07/2025 
4009/2025 
ESTIMATIVO 
150/2024 Contrato: Solicitação: 
CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
CPF/CNPJ: 
Endereço: 
Banco: 
Agência: 
14.716.491/0001-15 
R SETE DE MAIO 96 LETRA A -
001 - Banco do Brasil S.A. 
2322-1- 2322-1 
InSCr.Est.Ildent.Prof.: 
Conta: 
Tipo da Conta: 
Telefone: 
Cidade: Monte Belo 
12715-9 
Corrente 
UF: MG 
Dotação: 
órgão: 
Unidade: 
Funcional: 
Projeto/Atividade: 
Natureza de Despesa: 
Recurso: 
361 
13.000 
13.006 
14.452.0018 
1038 
4.4.90.51.01.00.00.00 
1.500.000.0000 
Saido da dotação: 
Valor do empenho: 
Valor anulado: 
Total (A): 
SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 
ALFENAS DESENVOLVIDA 
REVITALIZAÇAO DE FUNDOS DE VALE 
OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
480.000,00 Liquidações anteriores: 189.674,00 
Dados da liquidação: 
Valor liquidado: 74.600,00 Valor liquidado: 
0,00 Valor anulado: 0,00 Retenções: 
480.000,00 Total (B): 264.274,00 Valor líquido: 
Total (A - B): 215.726,00 
Discriminação das retenções: 
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 
Total de retenções: 
74.600,00 
895,20 
73.704,80 
895,20 
895,20 
Especificação: 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 
DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM. 
Responsável técnico 
GUILHERME HENRIQUE PIRES 
CONTADOR - CRC 119.661/O-7 
Liquidação 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 83 
da Lei n°4320/64). 
WELLINGTON DA SILVA RICARDO 
LIQUIDANTE 
Ordem de pagamento N°: 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 
64 da Lei n°4320/64). 
Data: / I 
TANILDA DAS GRACAS ARAUJO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA￾Dados do pagamento: 
Data: _j _j___ Banco: Agência: Canta: 
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação. 
Documento bancário: 
Noma do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
Página:l / 1 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.bd 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 3346/2025 
Processo Administrativo: 
Contrato: 
N° da Licitação: 
Modalidade: 
Data da Contratação: 
Data da Solicitação: 
Sequencial do Contrato: 
150/2024 
68/2024 
3 0/2 024 
Pregão 
22/08)2024 
30/06/2025 
651 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 30/06/2025 
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
C P F/CNPJ : 14.718.491/0001-15 
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG 
E-mail: comprebemltda@gmail.com 
Te lefone(s): 3535731523 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO 
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS 
Prazo de Entrega: 7 
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL 
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM 
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE 
DRENAGEM, SENDO ESTA SF VINCULADA AO EMPENHO ESTIMATIVO N.° 4009/2025. 
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço Un. Preço Total 
39 10,000 UN 12252849 TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM -TUBO CRABI 857,0000 8.570,00 9 PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM 
40 10,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM -TUBO CRABI 4.679,0000 46.790,00 
2 PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM 
43 10,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM - TUBO CRABI 1.924,0000 19.240,00 
0 PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM 
Total Geral: 74.600,00 
Alfenas/MG, 30 de Junho de 2025 IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Assinatura e Carimbo do Responsável 
~ rv ,a4 pc//BZ'rír 4223; .4I3 Jas 
~detadanecebirnenb Ildaqwar o sinatu oRaaebSdor 
I 
~
COMPKEBEM 
.. ~. IIC7R@RI„ tIi]yGk~i'~. .•< 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP -COMPRE BEM 
Rua SETE DE MAIO -A, 096 -CENTRO 
37115-000 -Manta Belo - MG- Fone/Pare: 353573 1523 
Nabºea de OperaçSo 
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituido 
Inac,ição Estadual 
0018826080020 
Destinatário I Remetente 
NomdRmãoSodel '• 
PREF. MUNICIPIO DË ALFENAS '
Endereço 
Praca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347T￾MaJclplo 
Alfenas 
Recebemos de COMPRE BEM 0151RBUIDORA EIRELI EPP os prodtCoe ooasmnlaº na Nola FIºcal aguda ao lado. 
/ n 
~
rreilingtOn da Silva P,icardo 
yrtr, 'ir-1 nA O 
VU _ 
DANFE 
assomaste Malhar da 
Nota flaw Dstrónlca 
Salda: / 
Entrada:0 
N 0000011968 
Série 001 
Folha 1/1 
InscaçAo Estadual Sub. Tributa 
~ 
do FI 
VIII IIII lilt IIIIIIIIIIIIIIII 
NFe N° 0000011968 
Série 001 
uiiiolloia II II II I IIII 
Chased Avesso 
312 0 14 7184 9100 0115 5500 100001 9 6610 8276 3340 
Co tuna de euten Idade do portal nacional da NFe 
wa-avfelazenda.9oe.br estai puno cite da se a asas dadora 
PmtoobdeAutodaçã0
131256771249297 - 08/07/2025 - 10:53:04 
CNPJ 
14.718.491/0001-15 
aaltrdDisBilo 
CENTRO 
MG 
• ONPJt0PF 
18.243.220/0001-01 
1
0EP 
37130-031 
" Ilnsalç9n Estadual ' 
Data de Emiss5n 
08/07/2025 
Data Salda! Estrada 
0810712025 
Hora Seida/Enreda 
10:46:00 
Fatura 
Mdad.OraY VanmmM VWiMNdWMa Vand,m,lo 
001 07/08/2025 74.600,00 
Cálculo dos Impostos 
Vabrdo/CMS Base Calc. do OMS Sub 
0,00
O Ces
0,00 
o,sDl 
VWiMd,dupn,a Vavlradd vabiMdadwbw 'vanam w VWIMdaEWtuN Vaso/testa vm3, Var, 
Base da Cabvlo do ICM5 
Veto do Frete Val r do Sa puro IDea Desconto 
0,001 0.001
Transportador I Volumes Transportados
Razão Sovat 
Endereço 
Oua,Ibade 
Dado 
cdd. 
Prod. 
3294 
3292 
3295 
Eapéde Marca 
p 
0,00IValor do ICMa Suba. VabrA 'oa doa Tdb. BBPT) 
0,00 16.561,20
Aceso Valor do lPh Valor Devon. 
0,001 0,00 
Frets por Coma ICódlgo Nell 
9-Sem Transporte 
Mulclplo
Nueraçéo m Peso Bailo
Valor Total da Nota 
0,00 
Vales Total doa Produbs 
I
PlacaVetNo IUF IcNPJICPF
I
UP Iba<riçaoEstadual
I
PesoLlquldo
74.600,00 
74.600,00 
s dos Produtos Auo.x wApma 
ooncdçlodas Ptddutaa NCNRN c8~o6N 
CFoP Med. amoldada w.udLlo w.saconb w.Tatut sclrma w.Icma w.IPI 
CYS ml doahro. 
Tubo PFAD Coohu9ado DNIDE400mm 
Tubo PEÃO Comlgado0WDE 10001555 
Tubo PEAR Comtgado 0WDE 600nun 
39172100 
39172100 
39172100 
060. 
060 
060 
5405 
5405 
5405 
BR 
BR 
BR 
10,0000 
10,0000 
10,0000 
857,0000 
4.679,0000 
1.924,0000 
0,00 
0,00 
0,00 
0.670,00 
46,790,00 
19240,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
1.902,54 
10.387,36 
4.271,28 
Dados Adicionais 
IMomaçõee Cwnplementaaº 
NF REF. A.F.: 3346/2025 EMPENHO 4009/2025 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-I CC: 12715-9 
060ICMS recolhido anteriormente por Subslituicao Tributada de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG 
-Decreto 43.080/02. 
Sujeito a relencao de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R$ - 895,20 Conforme INRFB 2145 e Decreto 
Municipal. 
MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD 
Trib Aprox. R$ 3.133,20 Fed - R$13,428.00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:iBPT/empresome D11 D7F 
lnymaçoaa AEICanais do Fisco 
padsto que os mx': iaistseiviços eaistaltes no presenla doeunMüe 
(arallt entregues em crndiOes sSatórias pia o Wunidpb, sendo 
reaóidos provls0rialileltte, nos letmos da atinea A, úlcso I e aljneaA 
10 hláso It do ad.13 da LEI rP 8.668193. 
1~1~ellin!;tOn da Silva P.icardo 
Cr,y °-or'1.749.~r . . 
r_- Servidor(a) 
Recebemos em 
o 
PROCESSA 
JJLLPJL5_ 
BrundA Souza 
Set~~~ rifado 
NOTA DE EMPENHO ORDINARIO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 16.243.220/0001-01 
Município: ALFENAS 
Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, n° 347 - Centro 
Telefone: 
Código: EO4642/2025 
Tipo: ORDINARIO 
Emissão: 20/05/2025 
Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Soiicitação:2338 
CREDOR: 
CPF/CNPJ: 
Endereço: 
Banco: 
Agência: 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI • EPP 
14.718.491/0001-15 Inscr.Est.11dent.Prof.: 
R SETE DE MAIO 96 LETRA A -
001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9 
2322-1- 2322-1 Tipo da Conta: Corrente 
Cidade: Monte Belo UF: MG 
Dotação: 
órgão: 
Unidade: 
Funcional: 
Projeto/Atividade: 
Natureza de despesa: 
Fonte de recurso: 
381 
13.000 
13.007 
15.452.0018 
2025 
3.3.90.30.24.00.00.00 
1.500.000.0000 
SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
COORDENADORIA DE PATIOS PÚBLICOS 
ALFENAS DESENVOLVIDA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM 
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Saldo da dotação: 
Saldo inicial e alterações da dotação: 
Total empenhado anterior. 
Valor do empenho: 
Saido atualizado da dotação: 
1.106.710,43 
649.032,44 
13.600,00 
444.077,99 
Dados do empenho: 
Valor do empenho: 
Retenções: 
Valor líquido: 
13.600,00 
163,20 
13.436,80 
Discriminação das retenções: 
imposto sobre e Renda - Relido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 
Total de retenções: 
Especificação: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI 
DESENVOLVI -NTO URBANO. 
Ordena 
TOLA 
OEMAS E DESENVOLV.URBANO - 
Responsável técnico 
GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFACIO 
CONTADOR - CRC 119.661/0-7 
Liquidação It0~da51Na67g 80 N°: Qs399 
Atesto,y Ilgj& DO t,$ @éSp~~o 63 da Lei n° 4320/64). 
Data: Zhl4/LSS 
WELLINGTO ~LVA RICARDO 
LIQUIDANTE 
163,20 
163,20 
OBRAS E 
Ordem de pagamento N°: 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei n°4320/64). 
Data: _/_/ 
TANILDA DAS GRACAS ARAUJO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 
Dados do pagamento: 
Data: _1_/ Banco: Agência: Conta: 
Quitação pelo credor na tesourada: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação. 
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
Documento bancário: 
"I .. Página:/ / 1 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347- Centro - Alienas - MG 
CEP: 37130.031 CNPJ: 18.243.220/0001.01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 2338/2025 
Processo Administrativo: 
Contrato: 
N° da Licitação: 
Modalidade: 
Data da Contratação: 
Data da Solicitação: 
Sequencial do Contrato: 
150/2024 
68/2024 
30/2024 
Pregão 
22/08/2024 
19/0512025 
651 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 19/05/2025 
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
C P F/CNPJ : 14.718.49110001-15 
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG 
E-mail: comprebemltda@gmail.com 
Telefone(s): 3535731523 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO, 
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS 
Prazo de Entrega: 7 
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL 
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. 
Empenho: 4642/2025v 
Despesas: 381 -13.007.15.452.0018.2025.3.3.90.30.00 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM 
Desdobramento: 3.3.90.30.24.00.00.00 
Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço Un. Preço Total 
20 400,000 Sc 122500087 CIMENTO CPII-32 (SACO 50 KG) - CIMENTO CPII-32 
(SACO 50 KG) 
CSN 34,0000 13.600,00 
Total Geral: 13.600,00 
Alfenas/MG, 19 de Maio de 2025 AND SIL SANTOS 
Assinatur Carimbo do Responsável 
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Raoobonroc do CCdJPRE BFM OISTRIOU170RAECRS.1 EPP Cs prOdutos cOnslant0.í na Nota Facdl InC:cade ed lado. 
Oito do RocebLntorda daddAcaç/o o Aa3lL.aaua do Racobcdcr 
COMf'HEBEM 
COMPRE BEM ➢ISTRIBUI➢ORA ELREU EPP - COMPRE BEAT 
Rua SETE CE MAIO -A, 096- CENTRO 
37115 000 - Monto Belo - MG -'Fono/Felc 35 35731523 
Niturura do oposçoo 
Vendá á Prazo Sujeita a'ST, Substituido " 
lcuutçdo Estadual 
0018826080020 
DANEE 
Documantc-Abadla da 
Nota Floral EtotrDnlca 
Saída: 1 
Entrada: 0 
N 0000011907 
Série 001 
Falhá 1(1 
Insolç90 Estadual S O. Trlbatdr'a 
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NFo N° 
Série 
0000011907 
001 
amid do Ft 
I II ill i i II i i i i I ill i i Cha d Acosao 
3125 0514 7184 91 
Consulta do 
wuwnta.raaanda. 
00 0115 5500 1000 0119 0716 0469 6173 
outºnticldada do portal nacional da NFo -
por.br/portal ou no abo da Boina autorizados 
Protocolo do Autodzaç2o 
131256683489902 2910512025- 15:17:05 
CNPJ 
14:718.49110001-15 
Oe5tlnat8r10 /: Rémetonte 
NOTCJi\a2aD BOdaI 
PREF. iVIUNICIPÌO DE:ALFI=NAS 
éndamço 
Praca.DR. FAUSTO MONTEIRO, '347 - 
cNPJ/OPF 
18.243.220/0001-01 
Maslclplo 
Alfenas 
Foto 
Ba'frWRtstrito 
,CENTRO
/ UF 
MG 
inacdçlo Ealoddbt 
37130-031
pala do Emissto 
29/05/2025'
Cala Saida) C-ruada 
29105/2025 
Piora sºoalLnrrado 
14:13:00 
Faturà 
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Dot .50/0612025 13.800,00 
Cálculo dos lmpostoa 
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Valor do Frota 
VWoc do ICMS 
Vaordosopum 
0,00 0,00 
0,00 
00000010 
Biso Cllo. da ICMS Subs, 
0,00 
VotordOICMS Suba. 
0,00 
Out. DOsp. Acossar. 
VaiorAprox. dor Tr:a, POPS) Valtx Total dos Prod utaa 
0,00 
Valor da.IPI 
0,00 0,00 
Votar Cosam. 
3.01 9,20 
Vela Total da Nato 
0,00 
Transportador! Volumos Transportados 
hold Social Freio por Conda 
9-Sem Transporte 
Municipla 
cddloo ANTI' 
EndcrºçP 
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Floco Votalo 
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UF 
13.600,00 
13.600,00
CNPJ)CPF 
In cdçoarsladdal 
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Dados dos Produtos 
C6d. 
Prod. 
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DosodrlodotPtedl..da a NCWSN car 
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1C7A5 1ri doaTrib. 
CirnerinCPll50kp 25232950 060 5405 UN 400,0000 34,0009 0.00 13.600,00 0,00 0,00 0,90 0,00 3.019.20 
Dados Adicionais 
tniammçaos Complºmontaraa 
NE' REF. A.F.: 2338/2025 EMPENHO: 4642/2025 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322.1 CC '12715-9 
060 CRIS recolhido Bnteríormenta por Subs6tulcao Tributaria de acordo Parta 2 do Anexo XV do RICMSIMG 
-Decreto 43.080102. 
Sujeito a retencao detmpostos Federals na Fonte - IRRF (1,2%) R$l63,20 - Conforme INBFB 2145 e Decreto 
Municipal. 
MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAIJ 
Trib Aprox, R$571,'20 Fed - R$_2.448,00 Est- R$ 0,00 Mun / Fonte:lBPTlernpresorne DI1 D7F 
IelonneçdasAG
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ìecenciador:::CaIXA https://gerenciadoccaixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted terc.processa 
GERENCIA©•R 
Comprovante de transferência eletrônica disponível 
Gerenciador Financeiro CAIXA 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de conta: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNP]: 
TED para terceiros 
0095 / 006 / 00000050-4 
01 - Conta Corrente 
JURÍDICA 
PM DE ALFENAS 
18.243.220/0001-01 
Banco: 
Tipo de conta: 
Conta destino: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNP]: 
Valor: 
Valor da tarifa: 
Finalidade: 
Identificação da 
operação: 
Histórico: 
001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000-00000000 
01 - Conta Corrente 
2322/00000012715-9 
JURÍDICA 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI 
14.718.491/0001-15 
R$ 50.530,27 
R$ 12,00 
10 - Crédito em Conta 
TUBOS PEAD 
Data de débito: 
Data / Hora da operação: 
25/06/2025 
25/06/2025 09:44:20 
Código da operação: 00101708 
Chave de segurança: 9G3MASYASSNMU4JW 
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS. 
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104 
oil 25/06/2025, 14:05 
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NOTA DE LIQUIDAÇÃO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01 
Município: ALFENAS 
Liquidação: 5415/2025 
Emissão: 0 310 6/2025 
Empenho: 4009/2025 
Tipo: ESTIMATIVO 
Processo: 150/2024 Contrato: Solicitação: 
CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.Estjldent.Prof.: Telefone: 
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A- Cidade: Monte Belo UF: MG 
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9 
Agência:' 2322-1 - 2322-1 Tipo da Conta: Corrente 
Dotação: 361 
Orgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 
Funcional: 14.452.0016 ALFENAS DESENVOLVIDA 
Projeto/Atividade: 1038 REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE 
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO 
Recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Saldo da dotação: Dados da liquidação: 
Valor do empenho: 460.000,00 Liquidações anteriores: 59.680,00 
Valor liquidado: I 51.144,00 Valor liquidado: 51.144,00 
Valor anulado: 0,00 Valor anulado: 0,00 Retenções: 613,73 
Total (A): 480.000,00 Total (B): 110.824,00 Valor líquido: 50.530,27 
Total (A - B): 389.176,00 
Discriminação das retenções: 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 
Total de retenções: 
613,73 
613,73 
Especificação: 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS READ) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 
DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM. 
Responsável técnico Liquidação 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 
da Lei n°4320/64). 
Ordem de pagamento N°: 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 
64 da Lei n°4320164). 
Data: / I 
GUILHERME EN IQUE PIRES WELLINGTON SILVA RICARDO TANILDA DAS GRACAS ARAUJO 
CONTADOR -CRl#119.661/O-7 LIQUIDANTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Dados do pagamento: 
Data: / / Banco: Agência: Conta: Documento bancário: 
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual deu plena quitação. 
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
3gLet )wvX 
Página:/ / 1 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Aifenas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ:18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 2137/2025 
Processo Administrativo: 
Contrato: 
N° da Licitação: 
Modalidade: 
Data da Contratação: 
Data da Solicitação: 
Sequencial do Contrato: 
150/2024 
6812024 
30/2024 
Pregão 
22/08/2024 
09/0512025 
651 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 09/05/2025 
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG 
E-mail: comprebemltda@gmail.com 
Telefone(s): 3535731523 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANge 
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS 
Prazo de Entrega: 7 
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL 
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM 
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE 
DRENAGEM, SENDO A SF 2137/2025•REFERENTE AO EE 4009.1
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço Un. Preço Total 
39 16,000 UN 12252849 TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM -TUBO CRABI 857,0000 13.712,00 
9 PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM 
40 8,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM -TUBO CRABI 4.679,0000 37.432,00 
2 PEAD CORRUGADO UN/DE 1000MM 
Total Geral: 
Alfenas/MG, 09 de Maio de 2025 
51 .144,00 
Assinatura e " rimbo do Responsável 
cc-. 400q a9~f8~~~5 
Rfubemosde COMPRE BEM DIsr iEul00PA EIREI.I EPP ou produtos cusMnloe n Nota Fleur Indicada solado. 
NFe N° 0000011926 
Data de Reubhwnto Identrupaa e Asslnebao do Recebedor Série 001 
CoM~ BEM — Ni L,IMN a
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP -COMPRE BEM 
Rua SÉTÉ DE MAIO -A, 096- CENTRO 
37115000 - Monta Baio- MG- Fone/Fax:35 35731523 
Natureza de Opençeo 
Venda a Prazo Sujeita a ST, Subsl/tuido 
'article Estadias 
0018826080020 
Destinatário! Remetente 
NomelRerãuaodd 
PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS 
Endereço 
Praça DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 - 
Ma,iclplo 
Alfenas 
DANFE 
Documente Auuaer da 
Nota Fiarei FJetrenlu 
Salda: i 
Entrada: o 
N 0000011926 
Sãtle 001 
Folha ttt 
Inaotçeo Estadual Sub. Tutudda 
1 
Conda teco 
~ 'III' I IIII IIIIII IIlill IIIIII I 
Cav d Ac too 
3125 0614 7184 9100 0115 55001000 01192618 1677 0902 
Coimulla de utenuoldade do penal nacional da NFe 
www.nratazanda.$evbdponal ou no alta da Selas autorizadora 
Protocolo de Autwlnção 
131256694036100 -03/06/2025 - 16:46:07 
CNP., 
14.71&491/0001-15 
CNPJICPF Datado Emlesão 
18.243.220/0001-01 / 03/08/202 
ealnwOletra 
/CENTRO 
CEP 
37130-031 
Dela Salda! Entrada 
03/06/2025 
Fone uF InaºiçloEsbMud 
MG 
Hon Sala/Entada 
16:43:00 
Fatura 
Hdeditemos Vu,M1nnb Vao1Mwd,saow Vn[FMJO 
001 03/07/2025 51.144,00 
Cálculo dos Impostos 
Base de Cdlouto al CMS 
0,00 
Vetor do Frete 
Velo MwOdfW VarzYMNC Velo Mw°rybe VenManto Velai N' wduwee Veraneio Vetar 
0,00 
Valor do NOME 
Vetor do Seçuro 
0,00 
Bafe Cak, do lCMS Suba. 
0,00 
Dwconto 
Transportador! Volumes Transportados 
Razão social 
0,00 
Valor do ICMS Soba. 
0,00 
Out Dap. Aconor. 
0,00 
0,00 
Valor do IPl 
Frete par Conta 
9-Sem Transporta 
Manic/pio 
Valor Ape,,. doa Ttb. (ãP0 
11.353,96 
Valor Demon 
0,00 
Cddi9oANiT 
Vetor Total da Nota 
0,00 
Velar Trial doa Pradulca 
PleuVelcvlo up CNPJ!CPF 
51.144,00 
51144,09
Endereço 
uF lacdção Estadual 
Duanudade Esparta Mau Numeração Peno Broto Pao LJquldo 
rodutos 
C40' Pont 050$19 Das4pbdw P,atldea NCanH CSi CFDP Wd euzatldeda W.untele W.oeucoeua W.Tobl solta, W.lona W.m 
coa% WAproz 
ICS$ coa dos Tra. 
3294 Tubo PEADCotM9ea DWDE400mm 39172100 060 5405 BR 16,0000 65/,0000 0,00 13.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.044,06 
3292 Tubo READ Cmugado DNtE 1000mm 39172100 060 5405 BR 6.0000 4.679,0000 0,00 37.432,00 400 0,00 0,00 0,00 0.309.90 
Dados Adicionais 
INwmeç5a Camplemalarn 
NF REF. A.F.: 2137/2025 EMPENHO: 4009 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9 
080 ICMS recolhido anteriormente por Substltulcao Tributada de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG 
-Decreto 43.080/02. 
Sulelto a retencao de Impostos Federeis na Fonte- IRRF (1,2%) R$613,73 - Conforme INRFB 2145 e Decreto 
Municipal. 
MD5:E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD 
Tdb Aprox. R$ 2.148,04 Fed - R$ 9.205,92 Est- R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome Di 1D7F 
INormaçtes Metal, do Floro 
PROCESSADO 
raulo uesur r,1srra 
&ordenadDrAlrn0zarifadD
Daclaro que os materials / serviços constantes no presente 
documento forem entregues em condiçües satialatorios para o 
Municipio , sendo recebidosprovisoriamenle, nos tempos da 
Wines A , INCISO I e a Alínea A do inciso il do arte. 73 da LEI n° 8.666193 
~~[yt 
Servidor (e) Cargo 
Recebemos em 
25111/2125, 1 :29 Internet Banking 
" Santander 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Transferéncias > Entre contas Santander e TED > 
Transferir 
Transferência finalizada. Veja seu comprovante. 
Internet Banking Empresarial 
Agência: 3011 Conta 450000053 
Favorecido 
COMPRE BEM 
DISTRIBUIDORA EIRELI 
,Mais Informações .i 
Instituição destino Conta destino 
0001 - BCO 2322/127159 
DO BRASIL S 
A 
;Tipó de Tian`saçãú L, 
-TransferéncJa para outra stltulçSo TED - Outra 
tltuladdade , ( 
'CNPJ: t 
14.718.491/0001-15 
.Finalidade , 
Crédito em Conta Corrente II 
r 
Nome conta origem 
MUNICIPID DE ALFENAS 
Tipo de Conta 
Conta corrente 
Histórico 
Data da trensferAncia Valor. RS 
25/11/2025 36.982,82 
Conta origem 
3011/450000053 
ISPB 
00000000 
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta 
Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Compietá de Serviços. 
0 crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos. 
Autenticação Bancária: Data / Hora da Transação: 
2586746F73C778596BDA919 25/11/2025 -16:29:07 
.Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a 
sexta-feira 
4004-2125 (Capitals e Regiões Metropolitanas) 
0800 702 2125 (Demais Localidades) 
Central de Atendimento Getnet-Atendimento 24h por dia, todos os dias 
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
4003-4000 (Capitals e Regiões Metropolitanas) 
0800 648 8000 (Demais Localidades) 
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados. 
0800 013 7333 
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 
Reclamações cancelamentos e Informações: 
0800 762 7777 
Ouvidoria - Disponivel das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 
0800 726 0322 
55 (11) 3012.0322 (No exterior, ligue a cobrar) 
https://pj.sar tandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprlmir.xhtml Ill 
4 v 
1 
NOTA DE EMPENHO ORDINARIO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE. MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01 
Município:' ALFENAS
Endereço: PRAÇADR. FAUSTOMONTEIRO, n°347-Centrâ` 
Çódigó: iD 10598/2025 
Tipo: ORDINARIO 
Emissão: 31110/2025 
Processo: 150/2024 Pregão eletrõnico ' ' So11é1taçãd:4058 i, Contretó: 
CREDOR: 
CPF/CNPJ: 
Endereço: 
Banco: 
Agência: 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
14.718.491/0001-15 Inscr.Est.Bdent.Prof.: 
R SETE DE MAIO 96 LETRA A -
001 - Banco do Brasil S.A. 
2322-1 - 2322-1 
Telefone: 
Cidade: Monte Belo 
Conta: 12715-9 
'Tipo da Conta: Córrente i áI 
~ II
SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 
ALFENAS DESENVOLVIDA 
REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE 
OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOM!NIO PÚBLÍCO 
RECURSOS. NÃO VINÇUtADOS DEIMPOSTOSI ^ +' 
i. al
i 
UP: MG 
Dotação: 361 
órgão: 13.000 
Unidade: 13.006 
Funcional: 14.452.0018 
Projeto/Atividade: 1038 
Natureza de despesa: 4.4:90.51.01.00.00.00 I 
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 
t ¡ Saldo da dotação: ~ 
Saldo Inicial e alterações da dotação: 
Total empenhado anterior. 
Valor do empenho: 
Saldo atualizado da dotação: 
r ~ ~ 
863.140,00 
800.326,37 
37.4 32,00 
25.381,63 
Dados~Ioíémpenho•.'* ' ' 
Valor do empenho: 
Retenções: 
Valor liquido: 
~.; 
37.432,00 
449,18 
36.982,82 
Discriminação das retenções: : I 
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pdncipal 
Total de retenções: I 
44918 
449,18 
Especificação: 
FUTURA E E 
DE DIVERS 
AL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 
RADOJJ{IOS EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM. 
Ordenad 
10 
SECR ARIA MUNCIPAL DE OBRAS E DESENVOLV.URBANO - 
Liquidação 7 N°:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lel n°4320/64). 
Data9 i (}l/25;
ÉLLINGTON DA SILVA RICARDO I i 
LIQUIDANTE I i 
Responsáveltêcnico 
I pr , ,r 
GUILHERME HENRIQ(JE P 
CONTADOR - CRC 119.661 
RÉS BONIFACIC 
O-7 
Ordem de pagamento N°: 
Autorizo o,pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei n°4320/64). 
Data: _/ / 
TANILDA DAS GRAÇASARAUJO
SECRETÁ IA MUNICIPAL DE €ÁZENDA-SEFAZ 
Dados do pagamento: 
Data: /J Banco: Agência: Conta: 
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação. 
Nome do credor ou representante: Assinatura: 
Documento bancário: 
Documento: 
&ar>Iç kci 1~0.S 
Página: 1 / 1 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Aifenas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@aifenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 4056/2025 
Processo Administrativo: 15012024 
Contrato: 68/2024 
N° da Licitação: 30/2024 
Modalidade: Pregão 
Data da Contratação: 22108/2024 
Data da Solicitação: 30110/2025 
Sequencial do Contrato: 651 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 30/10/2025 
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Telefone(s): 3535731523 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG 
E-mail: comprebemltda@gmail.com 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO 
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS 
Prazo de Entrega: 7 
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL 
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM 
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE 
DRENAGEM. 
Empenho: 10598/2025/ 
Despesas: 361.-13.006.14.452.0018.1038.4.4.90.51.00 - REVITALIZAÇAO DE FUNDOS DE VALE 
Desdobramento: 4.4.90.51.01.00.00.00 
Recurso; 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço Un. Preço Total 
40 8,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM - TUBO 
2 PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM 
Alfenas/MG, 30 de Outubro de 2025 
CRABI 4.679,0000 37.432,00 
I Total Gerai: I 37.432,00 
NDA DA SI 
Assinatura e Cat 
ADO
o do Responsável 
jfõJ 39/&Ls 
(, 
Recebemos do COMPRE BÉM gSTABNDORAFJRELI EPP a produtos sottdantas na Nola Fiscal Indicada m lado. DesSdatddo: PREF. MUMC'vP100E . 
AIFENAS - PS D. FAUSTO MONTEIRO, 347 -. CENTRO -AlrenOsIMO 
Dota de Endssao 
13/1112025 NFe Na 0000012311 
Data da Receltnmb Ide 6w o s~oR~dor /,r ¡,! /%
CQ
/
(.~~ Y1~s:liJl,~r~1 , 4?.J!~h(Li1~Y.-~rjtk 
~ 
, l-:~P, t:ìlw.l"r3.V/S 
COMPREBEM 
,'&8`w'SDlST&16474DOA... 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP -COMPRE BEM 
Rua SETE DE MAIO, Iro -A- CENTRO -37115-000-Monto Belo -MG -
Fone/Fex:35 35731523 
DANFE 
Documento Auxiliar da 
Nob Fiscal Et.V6nica 
Saida: I 
Entrada,O 
N°0000012311 
sérIe 001 
Folha 111 
Ni 
Valor Total da Nota 
wCbmrel is 111 i 
3, 
III 
Série 001 
llhI 11111111 Ill II 
Chave da Aceso 
3125 1114 7184 9100 0115 5500 1000 0123 1114 5040 3328 
Consulta de atdanticidadc do portalnaclonal da NFa 
wwvAnle.taza,.da.9ovLdportal ou no she da SNaz aubrlraden 
Natureza da Opençto 
Venda a Prazo Sujeita a ST. Substituido 
bscdçao Estadual 
0018826080020 
Destinatário! Remetente 
NortulReraaSodal 
PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS 
Etdeteço 
Praca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 -
Municie a 
Alienas 
Inscdçto Estadual Sub, Tdbubdd. 
Protocolo de Autodzaçao 
131257073047763- 13/11/2025 - 07:55:33 
CNPJ/CPF 
14.718.491/0001-15 
Fone 
aelrralokMlo 
,CENTRO
/up 
MG 
InsaiçaOEsletlual 
ONPJ/CPF 
18.243.220/0001-01 
CEP 
37130-031 
Fatura 
M W PMeu V,x.a,utao 
001 15/12/2025 37.432,00 
Cálculo dos Impostos 
Ease de Calculo do /CMS 
Vais, mGdiçeab NrWnNo Valor MWJ,pMaY Varo'mrt4 Vota IN'a°Wryena Vab 
Dotada Eniaaao 
13/11/202
oata6aMa/Enuada 
13/11/2025 
Hon Baldaitnveda 
07:52:00 
M W dupWaY V°xYrt,tle 
Valor do /OMS 
0,00 
Valor do Frete 
0,00 
Transportador/ Volumes Transportados 
Raz4a Sodd 
Valor do Segure Desconto 
0,00 
0,00 
Dose Cale. do TOMS Subs. 
0,00 
Out. Desp.Ac 
0,00 
Velo; do ICMS Subs. 
0,00 
Velar do IR 
0,00 
ValerAPoa dos T,tb. (lEP7) 
. 11.772,36 
Valor Dean,.. 
0,00 
Valor Total de Nata 
0,00 
Valor Total doa Produtos 
37.432,00 
37.432,00 
Frete per Cost 
9-Sem Transporte 
Muddpio 
CdtdOoANrT Plan Veiado UP CNPBCPF 
Endeteço 
UP Inacd ao Estadual 
atenuada ESVede Numanç6o Peso Bnrlo Peso Uqudo 
C4dPted .. . ObodçiedwPtatlutaa .Ncwsx 
CST 
C60SN 
CFOP Mod. Ooedade ia w.unW +b w .DacsaMe w.ToW BGlmn w:kna w.m 
IWa% wAp,oe 
ICeS IPl dosTtO. 
3292 Tubo PFAOCmugadoDNIDE1000mm 39172100 060 5405 BR 6,0000 4.679,0000 0,00 37.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,06 11.772,36 
Dados Adicionais 
IntortteçeesComplemanta;eº 
M05: B0471B3112615EB786F33D55BBAAF8AB 
Trib Aprox. R$ 5.034,60 Fed - R$ 6.737,76 Est- R$ 0;00 MuntFonte:IBPT/empresome 222852 
NF REF. A.F.: 405612025 -EMPENHO ESTIMATIVO 400p12025 -
DAOOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 C;C: 12715-9 
060ICMS recolhido anteriormente por Substitulcat%Tributaria de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG 
-Decreto 4&080/02. 
Sujeito a retencao de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R$ - 449,18 Conforme INRFB 2145 e Decreto 
Municipal.
Inrurmeç000 A,ddotulodo Fisco 
' Dedare que o501á&TalslsernçosOw151ãntesnopt0e&*Id0oaalMo 
fmaall119egu9s fy9 condições sááshtdias pata o IAIIniIdIIPo, sendo 
se0ebidos previsaíanleMe, nos tenros da atines A. Inciso I e a8nee A 
deitdsolldoart.13ga1.Elna 8.668193. - 
~ijG'uÂi~?!D!F 111911 /ry r' -1.
. Lt"~ 1.isìl.F+'f9.~`v7/`a ° .SaQ1VidOf(i) .. 
Recebemos em 
30104!2025, 13:23 
Transferência entre contas diversas 
Banco do Brasil 
Debitado 
Nome PREF.M.ALFEN-CONV.DIVERS 
Agência 168-6 
Conta corrente 10125-7 
Creditado 
Nome COMPRE BEM DISTRIBUIDORA 
Agência 2322-1 
Conta corrente 12715-9 
Valor 46.228.52 
Destinação 0 
Data Nesta data 
Assinada por J8209581 CASSIO WELLINGTON DA SILVA 
JE715520 MAISA COSTA AGOSTINI SIQUEIRA 
Transação efetuada com sucesso. 
30/04/2025 11:36:36 
30/04/2025 13:23:12 
Transação efetuada com sucesso por: JE715520 MAISA COSTAAGOSTINI SIQUEIRA. 
https:(lautoatendimento2.bb.cam.br/apf-apj-autoatendímento(index.html?v=3.4.3#ltemplate/-2Fpendencias~2FGTPY.bb 8112 
30/04/2025,11:36 ' Banco do Brasil 
Entre contas correntes 
Debitado 
Nome PREF.M.ALFEN-CONV.DIVERS 
Agência 166-6 
Canta corrente 10125-7 
Creditado 
Nome COMPRE BEM DISTRIBUIDORA 
Agência 2322-1 
Conta corrente 12715-9 
Valor 46.228,52 
Data Nesta data 
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas. 
Pendência número: 399484598. 
Usuário: J8209581 CASSIO WELLINGTON DA SILVA. 
G3323011179413011 
30/04/2025 11:36:36 
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-ap)-
autoatendlmento/Index.html?v=3.4.3#/template/-2Ftmnsiersncias-2FB18.bb 1/1 
NOTA DE EMPENHO ORDINARIO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 18.243.22010001-01 
Município: ALFENAS 
Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, n° 347- Centro 
Código: EO 330912025 
Tipo: ORDINARIO 
Emissão: 31/0312025 
Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Solicitação: 1547 
CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A -
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 
Agência: 2322-1 - 2322-1 
Inscr.Est.11dent.Prof.: 
12715-9 
Tipo da Conta: Corrente 
Cidade: Monte Belo 
Telefone: 
UF: MG 
Dotação: 
órgão: 
Unidade: 
Funcional: 
P rol etolAtivldade: 
Natureza de despesa: 
Fonte de recurso: 
361 
13.000 
13.006 
14.452.0018 
1036 
4.4.90.51.01.00.00.00 
1.500.000.0000 
SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 
ALFENAS DESENVOLVIDA 
REVITALIZAÇAO DE FUNDOS DE VALE 
OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMINIO PÚBLICO 
RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Saldo da dotação: 
Saldo Inicial e alterações da dotação: 
Total empenhado anterior: 
Valor do empenho: 
Saldo atualizado da dotação: 
750.010,00 
222.067,37 
46.790,00 
48 1.152,63 
Dados do empenho: 
Valor do empenho: 
Retenções: 
Valor liquido: 
46.790,00 
561,48 
46.228,52 
Discriminação das retenções: 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 
- Principal 
Total de retenções: 561,46 
561,48 
Especificação: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO TUBOS PEAD CORRUGADO DN/DE 1000 MM. 
IOL NDA DA SIJNA DOS SANT4S 
CRETÁRIA UNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV.URBANO -
Responsável técnico 
GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO 
CONTADOR - CRC 119.661/O-7 
Liquidação r 39 32 
Atesto a Ilquldaçã desta despesa (Artigo 63 da Lei n°4320/64). 
Data: 9Q/ O4/ as
WELLINGTON DA SILVA RICARDO 
LIQUIDANTE 
Ordem de pagamento 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei n°4320/64). 
Data: / / 
CASSIO WELLINGTON DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 
Dados do pagamento: 
Data: I / Banco: Agência: Conta: Documento bancário: 
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação. 
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
~~~~~~ 
Páglna:l / 1 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alienas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeltura©c alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov,br/ 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 1547/2025 
Processo Administrativo: 150/2024 
Contrato: 68/2024 
N° da Licitação: 30/2024 
Modalidade: Pregão 
Data da Contratação: 22/08/2024 
Data da Solicitação: 31/03/2025 
Sequenclal do Contrato: 651 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 31/03/2025 
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
C P F/CNPJ : 14.718.49110001-15 
Endereço: SETE DE MAIO, ,CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG 
E-mail: comprebemltda@gmail.com 
Telefone(s): 3535731523 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO 
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS 
Prazo de Entrega: 7 
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL 
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO TUBOS PEAD CORRUGADO DN/DE 1000 MM. 
Empenho: 3309/2025 
Despesas: 361 -13.006.14.452.0018.1038.4.4.90.51.00 - REVITALIZAÇAO DE FUNDOS DE VALE 
Desdobramento: 4.4.90.51.01.00.00.00 
Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço Un. Preço Total 
40 10,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM -TUBO 
2 PEAD CORRUGADO 0W/DE 1000MM 
CRABI 4.679,0000 46.790,00 
AlfenaslMG, 31 de Março de 2025 NDA DA 
Assinatura e Cari 
Total Geral: 46.790,00 
DOS ATOS 
do Responsável 
j4cotIas 
` Recebsnos ~,a COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIREM EPP os produtos conslantos na Note Fiscal indicada ao lado. 
,T Wellington da Silva Ricardo NFe N° 0000011851 
Data de Recebimento 
r CPF: 061.749.676-30 Série 001 
'tflsO1STR1BUIDORA.'^ „h 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIREU EPP -COMPRE BEM 
Rua SETE DE MAIO -A 090 - CENTRO 
37115-000 -Manta Belo- MG - Fono/Fax: 35 35731523 
Natureza da Operação 
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituido 
Insulçao Estadual 
0018826080020 
DANFE 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrdnlca 
Saida:/ 
Entrada: 0 
N 0000011851 
Série 001 
Falha 111 
Hi iou II Hull a Ill III II I III Cia e Acesso 
3125 0414 7184 9100 0115 5500 1000 0118 5114 9222 9578 
Consulta da autentictdade do portal nacionalda NFe 
vmw.nfa.Mzendagev.bdpodal ou no alta da Sefazautorizadora 
Protocolo de Aulorização 
131256617822874-28/04/2025 - 18:44:12 
CNPJ 
14.718,491/0001-15 
Inscrição Estadual Su .Ttltulalla 
Destinatário / Remetente 
Nome/Razlo Social 
PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS 
Endereço 
Praca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347-
Municlp.
io 
Alfenas 
Fona 
Fatura 
MOAWIa Vm[Fwb 
001 26/05/2025 48.790,00 
Cálculo dos Impostos 
Ease de Cálalo do EMS - Valor do /CMS 
0,00 0,00 
ease Calo do /CMS Subs. Valor do /CMS Subs. 
0,00 0,00 
Vaiou -Apt a. doa Tdb. aaPn 
10.387,38 
Valor Total dos Produtos 
46.790,00 
Valor do Fale Valor do aegdo 
0,00 0,00 
Desconto 
0,00 
Out. Deop. Acosso[ 
0,00 
Valor do lP1 
0,00 
Valor Deson, 
0,00 
Valor Total da Nola 
46.790,00 
Transportador /Volumes Transportados 
Razão Social Frete por Cotia 
9-Sem Transporte 
/Código ANTI jPI ouVeiwlo UP CNPJICPF 
Endereço Municiplo OF Inscrição Estadual 
Ouanlidade Espécie Mama Numaraçao Peso emlo Peso Liquido 
Dados dos Produtos 
C4d, 
Prod 
. DwcrlpãodmProdutos NCMISN CST 
csosN 
CFGP Med. Quantidade 
I 
VIr.UNtado Vlr.Daacnnto W. Total SC b unts Vir. Warts Vir. P1 AllaM WAproi 
ICNS IPt dosTdd. 
3292 TuboFEADConu9adoDNIOEt000mn 39172100 060 5405 BR 10,0m0 4.679,0000 0,00 46.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.367,36 
Dados Adicionais 
CNPJ/CPF 
18.243.220/0001-01 
Date da Errssao 
28/04/2025 
aaino/Disirlto CEP Data soldar Entrado 
CENTRO 37130-031 28/04/2025 
UP InsWçaoESladual Hora Salda/Entrada 
MG 18:31:00 
nrdamMvlla V«aerdd Meadn@an Varclmm'a VYv MdaO.raoela VpeMdd VW MdadupkYd VmüMo VYl 
Inronmçaas Complemenlams 
NF REF. A.F.: 1547/2025 EMPENHO: 3309/2025 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322.1 CC: 12715-9 
060 ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributada de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG 
-Decreto 43.060/02. 
Sujeito a retencao de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R$561.48 - Conforme INRFB 2145 e Decreto 
Municipal. 
MD5:E3ACBF9698FA5895359F310958817AAD 
TribAprox. R$1.965,18 Fed - R$ 8.422,20 Est- R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D71D7F 
Inlormaçães Adicionais do Flew 
n WI /Jl7tl~+\~ 
.7 Ó
~~~~P`~.~;p 
Y 
~ 
Daclaroque os materiais f servicos constantes no presente 
documento foram entregues em condições satistbtor,ns para o 
Municipiol, sendo recebidos provisoriamente ,'nos tempos da 
alineaA ,tNCIS01 e a Alínea A do inciso II doado. 73 da LEI na 
8.666$93 
Servidor (a) Cargo 
Recebemos em .1 / 



ieRenciador CAIXA 
y
. 
GEREN I ©QR 
lei., 
Comprovante de transferência eletrônica disponível 
Gerenclador Financeiro CAIXA 
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de conta: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNP]: 
TED para terceiros 
00095 / 3703 / 000575262458-0 
01 - Conta Corrente 
JURÍDICA 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
18.243.220/0001-01 
Banco: 
Tipo de conta: 
Conta destino: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
Valor: 
Valor da tarifa: 
Finalidade: 
Identificação da 
operação: 
Histórico: 
001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 
01 - Conta Corrente 
2322/ 00000012715-9 
JURÍDICA 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELJ 
14.718.491/0001-15 
R$ 36.982,82 
R$ 12,00 
10 - Crédito em Conta 
Data de débito: 
Data / Hora da operação: 
23/09/2025 
23/09/2025 16:58:53 
Código da operação: 17703203 
Chave de segurança: OYFEGWZ4EFA6QTJE 
Operação realizada com sucesso conforme as informaçííes fornecidas pelo cliente. 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na datá agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104 
~ 
I of 1 23/09/2025,16:58 
23/09/2025, 16:57 GEr_enciador_CAIXA 
EREN 'IADOR 
J 
Autorização de transferência eletrônica disponível 
Gerericiador Financeiro CAIXA 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de conta: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
TED para terceiros 
00095/3703/000575262458-0 
01 - Conta Corrente 
JURÍDICA 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
18.243.220/0001-01 
Banco: 
Tipo de conta: 
Conta destino: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNP]: 
Valor: 
Valor da tarifa: 
Finalidade: 
Identificação da operação: 
Histórico: 
001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000 
O1 - Conta Corrente 
2322 / 12715-9 
JURÍDICA 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI 
14.718.491/0001-15 
R$ 36.982,82 
R$ 12,00 
10 - Crédito em Conta 
Data de débito: 23/09/2025 
Data / Hora da autorização: 23/09/2025 16:54:07 
Código da operação: 11736205 
ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do 
horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações". 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104 
https://gerenciador.calxa.gov.br/SIIBC/imprime ted_ terc.processa 1/1 
Processo: 
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 
ívIUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01 
Município: ALFENAS 
Liquidação: 19573912025 
Emissão: 29/09/2025 
Empenho:, 4009/2025 
Data Empenho: 30/04/2025 
Tipo: ESTIMATIVO 
Vencimento: 29/09/2025 
150/2024 Contrato: Solicitação: 
CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.EstJldent.Prof.: 
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A -
Banco: 001 - Banco do Brasil 5.A. 
Agência: 2322-i - 2322-i 
Dotação: 361 
órgão: 
Unidade: 
Funcional: 
Projeto/Atividade: 
Natureza de Despesa: 
Recurso: 
13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 
14.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA 
1038 REVITALIZAÇAO DE FUNDOS DE VALE 
4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO 
1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Saldo da dotação: 1 Dados da liquidação: 
Valor do empenho: 480.000,00 Liquidações anteriores: $ 338.874,00 
Valor liquidado: Y 37.432,00 Valór liquidado: 37.432,00 
Valor anulado: 0,00 Valor anulado: 0,00 Retenções: 449,18 
Total (A): 480.000,00 Total (B): 376.306,00 Valor líquido: 36.982,82 
Total (A - B): 103.694,00 
Discriminação das retenções: 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -Outros Rendimentos- Principal 
Total de retenções:
Telefone: 
Cidade: Monte Belo 
Conta: 12715-9 
Tipo da Conta: Corrente 
UF: MG 
449,18 
449,18 
Especificação: + 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 
DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM. 
i ' 
Responsável têcniço 
GUILHERME HlUR)QUE 
CONTADOR- CRC 
PIRES 
119.661/O-7 
Liquidação 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 
da Lei n°4320/64). 
f 4 
WELLINGTON DA SILVA RICARDO 
LIQUIDANTE 
Ordem de pagamento N°: 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 
64 da Lei n°4320/64). 
Data: _/ / 
TANILDA DAS GRACAS ARAÚJO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA￾Dados do pagamento: 
Data: _// Banco: Agência: Conta: Documento bancário: 
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação. 
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
Q3-O9- a.5, 
Página:1 / 1 
• .ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 4053/2025 
Processo Administrativo: 
Contrato: 
N° da Licitação: 
Modalidade: 
Data da Contratação: 
Data da Solicitação: 
Sequencial do Contrato: 
150/2024 
68/2024 
30/2024 
Pregão 
22/08/2024 
31/07/2025 
651 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 31/07/2025 
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
CPF/CNPJ: 14.718.49110001-15 
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG 
E-mail: comprebemltda@gmail.com 
Telefone (s): 3535731523 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 
Condição de Pagamento: 
Prazo de Entrega: 
Local de Entrega: 
Objeto da Contratação:. REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM 
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE 
DRENAGEM, SENDO ESTA SF VINCULADA AO EMPENHO ESTIMATIVO N.° 4009/2025, cl N.° 131/2025. 
1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO 
ATÉ 21 DIAS 
7 
ALMOXARIFADO CENTRAL 
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço Un. Preço Total 
40 8,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM-TUBO 
2 PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM 
Alfenas/MG, 31 de Julho de 2025 
CRAB 
NDA DA 
Assinatura e C 
4.679,0000 
I Geral: 
LVA DOS 
37.432,00 
mbo do Responsável 
37.432,00 
Recebemos de COMPRE BEM OISTRIBVIOOR .EIREU EPP osproduros wnatwtese,e Nata Rscd Indcºdaaolado. 
Data deRerebMeMo Ildenfifiwpg0 alneMmdo wbedw 
\Ve113nE!on da Silva RicS 
CPF: 061.749.67r30 
NFo N° 0000012193 
Série 001 
COMPREÌBEM 
R1R191D 
COMPRE BEM oismeulaORA BREEI EPP-COMPRE BEM 
Rua SETE DE MAIO-A, 096 -CENTRO 
37115-000- Monte Belo-MG-FOOe/Faa: 3535731523 
Naaeze de apeoaçto 
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituido 
IwcdGaoótadud 
0018826080020 
Destinatário? Remetente 
NomdRazao Social 
PREP. MUNICIPIO DE ALFENAS 
en—a 
Fraca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347-
Met clplo 
Al fen as 
Fatura vaallraaa„tam v.aa,aa voa Veaem 
Vewaaao Veb,IN'Od,aaa Verdeada VWIM40Yceaa M VW,IMWNTáa,a Ve,etmM 
MNd01aau 
37.432,00 ' 001 22/102025 
Cálculo dos Impostos yMor Told des pwdnea 
Beet de Cabalo d°lcMa Valor de !CMS Base Cdlc, do lCMssubs. Valordo!CMS subs. 
0,00 0,00
0,001 0,00 
Valor/proc. Ppmsdos Tdb.6BPT) 
R 399,90 
da Nob 
37.432,00
Velar do Fret Valor do Seauo Desconto Otto. Deep. Presser. 
0,00 0,00 0,00 0,00 
do lPU D6D~Valor Desta. 
0,00 6DD 
Valor Tona) 
37.432,00 
Transportador! Volumes Transportados 
Rarso saciei 
DANFE >F oamm,anbnuxObrm 
Neta Fiscal macteirs 
Solda:I 
Entrada:0 
N 0000012193 
S¢de 001 
Fama 111 
Insddç&o Estad,al Sub. TMuüria 
I I I IIIlillli 
Coa de% aso 
IIIIIIIII IIIIIIII 01111 
312 0914 7184 9100 0115 55001 000021 9317 5961 0535 
Consulta da aulentiNade do postal recicoal da NFa 
araaatedazendaeoe.bdPadalodm alua tla Saba aulodbdera 
eoacoladeAutodzaç4o 
131256946684484-22/09/2025 - 17:06:55 
CNPJ 
14.718.491/0001-15 
Fone 
Sa4,o!oisblto 
CENTRO 
up 
MG I
bnaiça° EamduN 
CNPJCPF 
18.243.220/0001-01 
I37130-031 
Dela deEmisaao 
22/09/2025 
Dela salda! Enteada 
22109/2025 
Rara saldaEnbada 
17:02:00 
Endereço 
puaddede Espécie ~Maw 
Frete per Conta ICddpn Mal' 
9-Sem Transporte 
MdNclpio 
Nomereç6o Peso ereto 
Placa Velado IOF ~CNPJCPF 
I
up Ilnsulça°Esladal 
(PesoLlyuido 
Dados dos Produtos aLa9 wawta 
xcWSll COT 
cso6x 
CFOP Cad- OuaaWd w.UnW,b w.onwom w. si scions OCk w.lcas WI?' IceeE 
I 
PI dealt
3292 
Food. 9nsdçfiotlaPrcdubs 
Tubo PFA0Calmgada0mDE1000mm 39172100 
I 
080 5405 BR 8,0000 4.879,0000~ 0,00 37.432,00 0,00 0,m 0,00 0,00 8909,90 
Dados Adicionais 
Hr,mactes Ceeçlementaes 
NP REF. A.F.: 4053/2025 EMPENHO: 4009/2025 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-i CC: 12715-9 
060ICMS recolhido anteriormente por Subsutuicao Tributaria de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG 
-Decreto 43.060/02. 
Sujeito a retencaode Impostos Federais na Fonte -IRRF (1,2%) R$449,16 -Conforme INRFB 2145 e Decreto 
Municipal. 
MDS: E3ACBF9696FA5895359F310968617AAD 
Trib Aprox. R$1.572,14 Fed - R$ 6237,76 Est- R$ 0,00 Mon / Fonte:IBPT/empresome D71DTF 
Declaro que os materlalS1Se1V if eS ntes 
condoòes 
presente documento foram e0 
gdes em 
satJ0fatrrrios rara o hlMniclpiO, sendo recebidos 
s tempos da alinea A, inciso 
A 
e 
l nea A do inciso do arte. 73 de LEI no 
ó.666/93e a 
Servidor (a) 
Cargo 
~ecebtlin0S em 
Inlameçõea Addaaais do Prow 
3_erenclador C.AIXA https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa 
GERENCIA©% 
a 
Comprovante de transferência eletrônica disponível 
Gerenciador Financeiro CAIXA 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de conta: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
TED para terceiros 
0095 / 006 / 00000050-4 
01 - Conta Corrente 
JURÍDICA 
PM DE ALFENAS 
18.243.220/0001-01 
Banco: 
Tipo de conta: 
Conta destino: 
Tipo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
Valor: 
Valor da tarifa: 
Finalidade: 
Identificação da 
operação: 
Histórico: 
001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 
01 - Conta Corrente 
2322/ 00000012715-9 
JURÍDICA 
COMPRE BEM DIST EIRELI EPP 
14.718.491/0001-15 
R$ 58.963,84 
R$ 12,00 
10 - Crédito em Conta 
Data de débito: 
Data / Hora da operação: 
21/05/2025 
21/05/2025 14:53:50 
Código da operação: 00109467 
Chave de segurança: L5UO2PPVFYSV8ZCX 
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS. 
Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente. 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidorla: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104 
I of 1 21/05/2025, 14:55 
21/05/2025, 14:53 Gere.nc iad Or----C a1XA 
GERENC~ADOR 
'A L'44 
Autorização de transferência eletrônica disponível 
Gerenciador Financeiro CAIXA 
Tipo de TED: 
Conta origem: 
Tipo de conta: 
TIpo de pessoa: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
TED para terceiros 
0095 / 006 / 00000050-4 
01 - Conta Corrente 
JURÍDICA 
PM DE ALFENAS 
18.243.220/0001-01 
Banco: 001 - BCO DO BRASIL 5.A. - 000000000 
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente 
Conta destino: 2322 / 12715-9 
Tipo de pessoa: JURÍDICA 
Nome: COMPRE BEM DIST EIRELI EPP 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 
Valor: R$ 58.963,84 
Valor da tarifa: R$ 12,00 
Finalidade: 10 - Crédito em Conta 
Identiflcação da operação: 
Histórico: 
Data de débito: 
Data / Hora da autorização: 
21/05/2025 
21/05/2025 14:52:15 
Código da operação: •03769897 
ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do 
horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações". 
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104 
hftps://gerenciador.caixa.gov.br/SliBCflmprime_tedjerC.pr000SSa 1/1 
~ 
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01 
Município: ALFENAS 
Liquidação: 473812025 
Emissão: 2010512025 
Empenho: 400912025 
Tipo: ESTIMATIVO 
Processo: 150/2024 Contrato: Solicitação: 
CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP 
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.EstJldent.Prof.: Telefone: 
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A - Cidade: Monte Belo 
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9 
Agência: 2322-1 - 2322-1 Tipo da Conta: Corrente 
UF: MG 
Dotação: 
Órgão: 
Unidade: 
Funcional: 
Projeto/Atividade: 
Natureza de Despesa: 
Recurso: 
361 
13.000 SECRET. MUM. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB 
13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 
14.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA 
1038 REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE 
4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO 
1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Saldo da dotação: Dados da liquidação: 
Valor do empenho: 480.000,00 Liquidações anteriores: 0,00 
Valor liquidado: 59.680,00 Valor liquidado: 59.680,00 
Valoranulado: 0,00 Valoranulado: 0,00 Retenções: 716,16 
Total (A): 480.000,00 Total (B): 59.680,00 Valor líquido: 58.963,84 
Total (A - B): 420.320,00 
Discriminação das retenções: 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Outros Rendimentos - Principal 
Total de retenções: 
716,16 
716,16 
Especificação: 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 
DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM. 
Responsável técnico 
GUILHERME HENRIQUE PIRES 
CONTADOR- CRC 119.6611O-7 
Liquidação 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 
da Lei n° 4320/64). 
WELLINGTON DA SILVA RICARDO 
LIQUIDANTE 
Ordem de pagamento N°: 
Autorizo oo pagamento desta despesa (Artigo 
64 da)1í' n° ZQ64). 
Data: I I 
TAF.(A DAS GRACAS ARAUJO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - 
Dados do pagamento: 
Data: _I _I_ 
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação. 
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento: 
Banco: Agência: Conta: Documento bancário: 
4- Página:1 / 1 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347 -Centro - Alienas - MG 
CEP: 37130-031 CNPJ:18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 1997/2025 
Processo Administrativo: 150/2024 
Contrato: 68/2024 
N° da Licitação: 30/2024 
Modalidade: Pregão 
Data da Contratação: 22/08/2024 
Data da Solicitação: 30/04/2025 
Sequencial do Contrato: 651 
AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS 
Data da tramitação: 30/04/2025 
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
CPF/CNPJ: 14.718491/0001-15 
Endereço: SETE DE MAIO, , Cr M - 37115-000, MONTE BELO - MG 
E-mail: comprebemltda@gmail.com 
Tel efon e(s): 3535731523 
Prezados senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 
Organograma: 
Condição de Pagamento: 
Prazo de Entroga: 
Local de Entrega: 
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE 
Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM 
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE 
DRENAGEM, SENDO A SF 1997/2025 REFERENTE AO EE 4009. 
1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO 
ATÉ 21 DIAS 
7 
ALMOXARIFADO CENTRAL 
Item Quantidade Unid. Cod. Especificação do material Marca Preço Un. Preço Total 
39 8,000 UN 12252849 TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM -TUBO CRABI 857,0000 6.856,00 
9 PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM 
40 8,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM - TUBO CRABI 4.679,0000 37.432,00 
2 PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM 
43 8,000 UN 12252850 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM - TUBO CRABI 1.924,0000 15.392,00 
9 PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM 
Total Geral: 59.680,00 
Alfenas/MG, 30 de Abril de 2025 lOL-AN ILVA D 
Assinatura è E rimbo do Responsável 
4p4yo/aoas 
Recorempsde 
,a 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produlscm,stantes na Nota Fiscal t,dicada aolado. 
Data da Recebbnemo 
4mgfN$h1R 
IaenY~ slnma do Rernbedar 7. We lïngton da Stiva RIt•dtdu 
Y /22-~L ,CLCLY`.D
! P6' ()~L7/! J 67L:-'i() 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP -COMPRE BEM 
Rua SETE DE MAIO-A, 096 - CENTRO 
37115.000 -Monta Belo-MG- Fone/Pax: 3535731523 
Natureza de Operação 
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituido 
Inscrição Estadual 
0018826080020 
DANFE 
Documente Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrónlca 
Salda: t 
Entrada:0 
N 0000011883 
Série 001 
Folha U1 
n 
Co too isco 
III II iu U IIIIIII 
NFe N° 0000011883 
Série 001 
IIIIIIIIIII I I iI I I Chave de Are ao 
3125 0514 7184 9100 0115 5500 1000 0118 8314 9474 0757 
Consulta de autenticidade do pottal nacional da NFe 
uww.nratazenda.9ov.brlp ortal ou no sbe da Setas automaaora 
Inscrição Estadual Sub. Tributaria 
Protocolo de Autorização 
131256663643883- 20/05/2025 - 11:46:37 
CNPJ 
14.718.491/0001-15 
Destinatário / Remetente 
NomeãtazãoSadal 
PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS 
Endereço 
Praca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347-
Municpio 
Alfenas 
CNPJ/CPF 
18.243.220/0001-01 
Ba1nWD61dto 
CENTRO 
(IF 
MG 
Fane Inscrição Estadual 
CEP 
37130-031 
Fatura 
Nadad,ylu4 Venünnb 
001 20/06/2025 59.880,00 
Cálculo dos Impostos 
Base d° Cálculo do ICMS 
0,00 
Valor do Frete 
Vab,IMdadupliula Ventimanb 
Data de Emissão 
20/05/2025 
Data Salda) Entrada 
20/05/2025 
Hora Sald&Enuada 
08:39:00 
VavlN•dadwirma Venear.,m VmIN•damrywY Veremenie Vos MdadeçaraN VavneNe Vat. 
0,00 
Voar do ICMS 
Valor do Seguro 
0,00 
Base Cálc do ICMS Suba. 
0,00 
Desconto 
Transportador/ Volumes Transportados 
Razão Social 
Endereço 
Valor do ICMS Subs. 
0,00 
Out Desp.Acessoç 
0,00 
0,00 
Velar do lPt 
0,00 
Valor Aproa das TI/b. IIEPT) 
13.248,95
Valor Oeaon. 
0,00 
Valor Total da Nota 
0,00 
ValorTMal dos Produles 
59.680,00 
59.680,00 
Frete por Conta 
9-Sem Transporte 
Municlplo 
Código ANTI Place Veloáo OF CNPJ/CPF 
Quantidade 
UF Inscrição Est dual 
Eºpádo arca Numeração Peso Bruto Paso Liquido 
Dados dos Produtos 
Edt 
per. OucriçãedoaPmtlutm NLYSH CST 
CSOSN 
CiQP Yed. Quantaade W, íjüàld W. Detemos NC Total BC Ions Vr, uns Vir IPt % Vlr Apure 
I[YS 1% -TIS 
3294 
3292 
3295 
Tubo PEÃO Coligado ON/DC 40omm 
Tubo PEÃO Cornlgado ONDE 1000mnt 
Tubo PEW Conugado DN/DE SOOInm 
39172100 
39172100 
39172100 
060 
060 
060 
5405 
5405 
5405 
BR 
BR 
BR 
8,0000 
8,0000 
8,0000 
857,0000 
4.679,0000 
1.924,0000 
0,00 
0,00 
0,00 
6.856,00 
37.432,00 
15.392,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.522,03 
6.309,90 
3.417,02 
Inror,naçáes Complementares 
NF REF. A.F.: 1997/2025- EMPENHO 4009 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322.1 CC: 12715-9 
060 ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG -Decreto 43.080/02. 
Sujeito a retencao de Impostos Federals na Fonte - IRRF (1,2%) R$ - 716,16 Conforme INRFB 2145 a Decreto Municipal. 
MDS:E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD 
Trib Aprox. R$ 2.506,55 Fed - R$10.742,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresorne 011 D7F 
Intonnaçdas Adiaonals do Fisco 
Dsºoque os rnSiaislselviços 0311alollSa no prewte doamsb 
far eneepnPs ern cond çáes satiuíatbdas pare o I espie, sendo 
reflos provisoriamente, noa fl sdaSeaA, incsol etieaA 
eb Sao It doad.73 daLEl n'8.666!93. 
Wellington da Silva Ricardo 
s.Mdot(a) (Yr'O tTJ.t~,~pgjb 
Recebemos em / 
vr
, 7 
N STADÓ'DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE ALFENAS 
Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG 
CEP: 37130-031 CNN: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300 
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/ 
Nota de saída - CMM 
Saída n" 103231 
Data: 21/05/2025 10:24:01 Natureza: Saída por AF 
Almoxarifado: ALMOX. CENTRAL 
Organograma: 13.001.00042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO 
Observação: MATERIAL RECEBIDO ENOTAFISCAL ASSINADA WELLINGTON DA SILVA 
RICARDO NOTA 11883 SP 1997/2025 
Página:I / 1 
Data: 21/05/2025 
Ordem Cod. Mat. Descrição Un. J Quantidade 
1 122528499 TUBO BEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM UN 8,000 
2 122528502 TUBO BEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM UN 8,000 
3 122528500 TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM UN 8,000 
Valor 'fatal da Saída: 59.680,00 
Data Receptor