materia nº 209/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro 
Andradas – Minas Gerais 
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016
educacao@andradas.mg.gov.br
 
Processo nº 03859/2025
Exma. Sra.
Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal de Andradas – Minas Gerais
Com meus cordiais cumprimentos objetiva o presente encaminhar resposta ao 
requerimento encaminhado pela nobre edil, Valéria de Lima Sousa, sobre esclarecimentos 
detalhados acerca da atual gestão do esporte em nosso município. Diversas denúncias recebidas 
apontam para falta de organização, precarização da estrutura esportiva. Favorecimento políticos
e restrição de acesso da população aos serviços públicos.
Encaminho 
1 – TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA
 Qual o montante exato de recursos destinados ao esporte nos últimos quatro anos?
Valores sem considerar folha de pagamento
Incluso valor com obras
2021 = 293.454,08
2022 = 1.000122,54
2023 = 2.878.737,74
2024 = 993.512,69
 Quanto foi gasto com transporte de atletas, eventos esportivos e viagens 
interestaduais relacionadas ao setor?
Despesas com atletas, incluindo transporte, alimentação, realização de eventos.
R$ 574.155,73 ( de 2021 a 2024)
 Há um planejamento orçamentário detalhado para o setor esportivo? Se sim, solicito 
cópia do mesmo.
É feita a dotação para o esporte todos os anos. Para o ano de 2025, existe uma planilha 
com eventos que acontecem todos os anos e possíveis eventos, contendo uma estimativa de 
gastos que, tendo a certeza de sua execução, é feito um estudo mais detalhado com os valores 
do empenho ou com os três orçamentos.
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VALOR PARA INVESTIMENTOS R$ 120.000,00 
DATA EVENTOS VALORES 
17/03/2025 JOGOS ESCOLARES R$ 9.577,99 
22-23/03/2025 MAKARENA 2025 R$ 12.167,00 
08/04/2025 4ª TAÇA CIDADE A. FUTSAL R$ 13.720,00 
27/04/2025 FESTIVAL DE NATAÇÃO R$ 7.375,00 
A definir /2025 COPA ANDRADAS JUDO R$ 6.300,00 
A definir /2025 BMX COPA BRASIL/REGIONAL 2EVENTOS R$ 12.500,00 
A definir /2025 2ª VOLTA DA SERRINHA ??? R$ 10.300,00 
ESTÁ ACONTECENDO LIDARP/INSCRIÇÕES/ALIMENTAÇÃO R$ 15.794,00
A definir /11/2025 FESTIVAL DE NATAÇÃO COM P. E. INTEGRAL + 
PROJETO PRÓ-VIDA R$ 1.000,00 
A definir /08/2025 FESTIVAL DE PIPA R$ 500,00 
A definir /10/2025 ATIV. COM AS ESCOLAS (DIA DAS CRIANÇAS) R$ 3.000,00 
A definir /12/2025 CICLOTURISMO R$ 2.000,00 
MANUTEÇÃO / GASTOS EXTRAS / COMPRA DE 
MATERIAIS ESPORTIVO
TOTAL R$ 94.233,99 
R$ 25.766,01 
R$ 120.000,00 
Exemplificando: está agendado um campeonato de Futsal que tem o nome de “TAÇA 
CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL”. Há uma expectativa de termos dezesseis equipes, com isso 
elaboramos uma planilha com o valor dos dezesseis times, o que pode alterar para mais ou para 
menos. Após termos a certeza da quantidade, esse valor é ajustado na planilha.
Ressaltando que os recursos que serão utilizados neste ano, tanto pelo Supervisor da 
Seção de Esporte, quanto pelo Supervisor da Seção de Lazer, são advindos do ICMS Esportivo. 
O ICMS Esportivo é um mecanismo de incentivo financeiro utilizado em Minas Gerais 
para fomentar a prática esportiva e a realização de projetos esportivos nos municípios. É um 
sistema que repassa recursos, oriundos do ICMS arrecadado pelo estado, aos municípios que 
comprovarem a realização de ações esportivas. Um programa de incentivo financeiro que 
repassa recursos do ICMS para municípios mineiros.
Através da comprovação de ações esportivas realizadas no município recebemos parte 
do ICMS arrecadado pelo Estado. 
Segue planilha de valores recebidos de 2011 a 2023. Os recursos referentes às
atividades que estamos realizando em 2025, serão repassados em 2026.
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ICMS ESPORTIVO
Valores repassados ao município de Andradas:
Ano Base Municípios Participantes Recebidos no 
ano
Valor Recebido
2011 250 2013 R$ 6.304,43
2012 286 2014 R$ 24.908,91
2013 379 2015 R$ 38.279,59
2014 359 2016 R$ 58.951,30
2015 260 2017 R$ 124.449,32
2016 230 2018 R$ 117.406,39
2017 374 2019 R$ 75.263,74
2018 408 2020 R$ 71.763,01
2019 412 2021 R$ 36.601,53
2020* Município não foi 
habilitado 2022 -
2021 442 2023 R$ 22.840,98
2022 556 2024 R$ 229.576,11
2023 580 2025 R$ 53.298,57 
(até março)
TOTAL RECEBIDO R$ 859.643,88
*Em 2020 o município não foi habilitado para comprovar eventos, portanto não houve 
valores a receber em 2022. 
*VALOR ESTIMADO A RECEBER EM 2025 - R$ 237,292,45
Em 2020, a administração não cumpriu com as exigências para que fosse possível o 
recebimento dos recursos do ICMS ESPORTIVO.
Em 2021, quando assumimos a administração, conquistamos o direito de receber 
novamente os recursos do ICMS ESPORTIVO, através do nosso trabalho.
Com isso, podemos constatar que os recursos advindos dos eventos realizados, acabam 
custeando todos os próximos.
 Existe um orçamento específico para competições e eventos do Projeto Pró-Vida? Se 
sim, solicito detalhamento.
Existe. Esse valor pode variar devido imprevistos.
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Através desse orçamento são montadas planilhas de custo para cada evento, como foi 
citado acima. As planilhas são feitas com prováveis investimentos; lembrando que os eventos 
futuros que estão nesta planilha contêm uma “estimativa” dos investimentos. 
Dentro dessa programação ainda podem ocorrer gastos decorrente das demandas que 
estão sujeitas a acontecerem. Esses gastos entram em “gastos extra”. Por exemplo: 
 Como se justifica o fato de esportes de alto custo, como crossfit, receberem verbas 
significativas, enquanto o Projeto Pró-Vida, que atende a população carente, enfrenta 
dificuldades para aquisição de materiais básicos?
Eventos como crossfit, campeonatos de voo livre, BMX e outros, possibilitam que a 
cidade receba praticantes dessas modalidades da nossa região e de todo país. A maioria fica
Viagem com o grupo da 3ª Idade do 
Poliesportivo
Café da manhã com o grupo da 3ª 
Idade, em comemoração ao Dia das 
Mães
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hospedada nos hotéis da cidade ou airbnb, além de consumirem produtos nos comércios, 
restaurantes, possibilitando até mesmo o auxílio a uma entidade da cidade, como ocorreu no 
evento realizado recentemente. Tal evento recebeu competidores de 12 cidades de toda região.
Além da modalidade de crossfit, o evento contou com mais três modalidades esportivas: 
beach tennis, levantamento de peso (supino e levantamento terra) e o cicloturismo, percorrendo 
a zona rural da nossa cidade; promovendo a prática desses esportes, incentivando que mais 
pessoas possam vir a praticá-los, e levando àqueles que puderam realmente acompanhar, a 
oportunidade de conhecer novas modalidades.
Essas modalidades podem ter um elevado peso no recebimento de recursos do ICMS 
ESPORTIVO e do TURISMO, podendo fazer com que recebamos, senão o valor total investido, 
pelo menos uma boa parte dele.
2 – GESTÃO E NOMEAÇÕES
 Por que o supervisor do lazer tem maior influência sobre o esporte do que o próprio 
supervisor da área? 
Essa distribuição de atribuições vem de outras gestões e assim demos continuidade.
Com tal indagação, levantou-se a possibilidade de unirmos mais os dois supervisores para que 
possam melhorar ainda mais o atendimento à população e a supervisão das aulas, distribuindo 
melhor as demandas que existem nos setores.
 Quais foram os critérios técnicos adotados para a nomeação do coordenador de 
esportes?
Trata-se de um cargo comissionado de recrutamento amplo. Portanto, de livre 
nomeação do Chefe do Executivo. Tanto o supervisor da Seção de Lazer, quanto o da Seção de 
Esporte, possuem formação em Educação Física, e muita experiência na área em que atuam. O 
Supervisor de Esporte, já foi responsável pela pasta por diversas gestões. O supervisor de Lazer, 
além da experiência citada, foi um dos idealizadores do Projeto Pró-Vida.
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 Como são selecionados os estagiários que atuam no setor esportivo? Há registros de 
que alguns são escolhidos por critérios políticos e pessoais. Qual é o processo seletivo adotado 
para essas contratações?
A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer é quem recebe os currículos dos interessados 
em estágio remunerado. Conforme necessidade, os mesmos são contatados e caso se 
interessem, o processo de contratação é iniciado. Importante ressaltar que não temos muita 
procura. São poucos os interessados e a rotatividade é grande. Não temos conhecimento desse 
possível favorecimento seguindo critérios políticos e pessoais. Estamos à disposição para 
esclarecer. Para isso, seria importante que se apresentem os possíveis nomes. 
3 – ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA COORDENAÇÃO
 O coordenador de esportes possui horário definido? Se sim, onde essa informação está 
disponível para a população?
Os dois supervisores possuem horários fixos, que se encontra fixado na secretaria do 
Centro Esportivo. Com a mudança de todas as aulas para o Poliesportivo, os horários das aulas e 
dos Supervisores será fixado também na entrada do Poliesportivo em um mural, possibilitando o 
acompanhamento dos alunos e da população.
 Há um quadro de horários oficial para professores e estagiários? Quem é responsável 
por esse controle? 
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É feito e entregue a Divisão de Gestão de Pessoas mensalmente, o quadro de frequência 
assinado diariamente por todos os servidores da Seção de Lazer e de Esporte. Os mesmos são 
conferidos e assinados pela Gerente Administrativa dos Serviços Educacionais, responsável pelos 
referidos setores. Eles são feitos pela secretária do Centro Esportivo.
 Por que alguns professores e estagiários cumprem horários de forma aleatória, sem 
fiscalização?
Os horários da Seção de Lazer são diferentes e “picados”, devido as aulas ocorrerem nos 
três turnos. Porém, não é de nosso conhecimento que algum servidor não esteja fazendo sua 
carga horária corretamente. Para uma melhor fiscalização de nossa parte, também gostaríamos 
dos possíveis nomes.
 Como são definidos os horários das aulas? Há critérios técnicos ou as atividades são 
distribuídas sem planejamento?
As aulas dentro do Projeto Pró-Vida acontecem de segunda a sexta, tendo aulas das 
7h00 até 22h00. 
O Primeiro critério é o mesmo que é adotado nas escolhas de vagas pela Secretaria de 
Educação: tempo de serviço.
Em um primeiro momento é feita a escolha pela Gerente Pedagógica da Secretaria de 
Educação, envolvendo todos os professores de Educação Física. Depois, aqueles que escolheram 
a Seção de Lazer, se reúnem com o Supervisor e fazem uma escolha interna distribuindo assim as 
aulas na semana, ainda seguindo tempo de serviço. É lavada em conta ainda, na distribuição das 
modalidades, a experiência e aptidão do professor em cada uma delas. 
As aulas no Projeto Pró-Vida são um pouco diferentes das que acontecem nas escolas,
onde o Professor administra suas aulas uma seguida da outra. A demanda do próprio espaço 
exige que as aulas sejam distribuídas durante o dia.
 Por que há horários vazios e outros superlotados, prejudicando a inclusão e o 
desenvolvimento dos alunos?
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Quando montamos (supervisor e professores) o quadro de horários das aulas, foi com 
intuito de oferecermos o melhor atendimento. Quando necessário, realizarmos ajustes nesse 
quadro de aulas. Temos modalidades com um número grande de alunos, como o Vôlei e o
Handebol. Temos horário de aulas de vôlei de terça e quinta às 10h há mais de um ano e não 
conseguimos ultrapassar sequer seis alunos. Eles preferem as aulas após o horário escolar. Já 
dividimos os horários, mas, mesmo assim, não obtivemos êxito.
No caso do futsal conseguimos ter alunos no contraturno.
 Como explicar que das 8h às 11h não há nenhuma aula de iniciação de esportes na 
quadra do Poliesportivo?
Passamos uma semana sem aula do Professor Marcos Carlin decorrente de sua 
aposentadoria, questão que já foi parcialmente resolvida. Existe aula sim nesse período. Por 
enquanto, com a falta desse professor, ainda não estamos conseguindo ter aulas na quinta-feira.
Vale ressaltar que o cargo do referido professor era de 30 horas. Já fizemos a solicitação para 
que seja alterado e passe para 25 horas, assim como dos demais professores. Assim que ocorrer 
tal alteração, será aberta dobra de turno, até que o Concurso Público ocorra e seja homologado.
 As crianças que estudam a tarde não aulas de vôlei, futsal e handebol pela manhã?
Temos horário de aulas de vôlei de terça e quinta às 10h há mais de um ano e não 
conseguimos ultrapassar sequer seis alunos. Eles preferem as aulas após o horário escolar. Já 
dividimos os horários, mas, mesmo assim, não obtivemos êxito.
No caso do futsal conseguimos ter alunos no contraturno.
 Como é feita a distribuição dos estagiários? Por que há excesso em algumas áreas 
(como futebol) e escassez em outras (como piscina e ginástica)?
Os estagiários são encaminhados para os espaços com maiores necessidades, sempre 
que houver solicitações de ajuda por parte dos professores podemos fazer esse remanejamento.
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 Há controle de presença dos alunos nas atividades esportivas? Se sim, onde esses 
registros estão disponíveis?
Sim. Estamos testando um aplicativo de chamada com o professor Hélio (segue lista 
abaixo). Os demais Professores têm um controle parecida com a da escola (no papel). 
(“DIARIO DE CLASSE”.)
Grupo SEGUNDA, TERÇA E SEXTA SUB 13 MATUTINO
Professor Hélio Henrique de Souza Fonseca
Alunos
BERNARDODE LIMA MESQUITA
Presença: 3 50%
Falta: 3 50%
BERNARDO FERRAZ LOPES
Presença: 3 75%
Falta: 1 25%
DAVI PEDRO MOREIRAZANI CARVALHO
Presença: 6 75%
Falta: 2 25%
DHAVY MIGUEL FABIANO DE SOUZA
Presença: 1 33%
Falta: 2 66%
EMANUEL CÂNDIDO DA SILVA
Presença: 1 50%
Falta: 1 50%
ENRICO BRAGA FORTE VICENTIN
Presença: 1 25%
Falta: 3 75%
GABRIEL MENKE CASARIN
Presença: 2 50%
Falta: 2 50%
GEAN LUCA AZEVEDO BARBOSA
Presença: 1 25%
Falta: 3 75%
GUILHERME HENRIQUE DO SANTOS FARIA
Presença: 1 16%
Falta: 5 83%
GUILHERME NAVES DE OLIVEIRA
Presença: 1 25%
Falta: 3 75%
HENRIQUE CABRINI DE PAULA
Presença: 1 50%
Falta: 1 50%
IGOR OLIVEIRA DE SOUZA
Presença: 6 85%
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Falta: 1 14%
JOSÉ KAIQUE ARAÚJO PEREIRA
Presença: 1 25%
Falta: 3 75%
KAUÃ VINÍCIUS VIEIRA DOS SANTOS
Presença: 5 62%
Falta: 3 37%
KELVINRICHARDY CUSTÓDIO DOS SANTOS
Presença: 3 42%
Falta: 4 57%
LORENZO LOBO MENDES
Presença: 2 50%
Falta: 2 50%
LUAN FALDA FERRAZ
Presença: 1 100%
Falta: 0 0%
MARCOS VINICIUS DA SILVA ANASTÁCIO
Presença: 3 75%
Falta: 1 25%
 Por que não há exigência de atestado médico para os alunos do projeto?
A orientação dada pelo Supervisor responsável pelo espaço, é de que nenhum aluno 
participe das aulas do Centro Esportivo sem os devidos atestados médicos. Isso para todos os 
alunos em treinamento. 
4 – CONDIÇÕES DE TRABALHADO E INFRAESTRUTURA
 O Centro Esportivo apresenta falhas estruturais decorrentes de uma reforma recente. 
Qual empresa foi contratada para essa obra?
Xavier Construção, Comercio e Administração de Obras LTDA - EPP
 Houve fiscalização da prefeitura durante e após a reforma? Caso sim, quais foram as 
conclusões?
Sim.
Pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.
 Os profissionais da área especializados foram consultados para melhor planejamento e 
adequação do local? Se sim, quem foi?
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Sim.
É importante ressaltar que foi observado o espaço como um todo, não somente na visão 
de um só profissional.
Por exemplo, os campos de futebol: no início havia somente um campo na planta. O
Supervisor de Lazer foi consultado, que por sua vez consultou os professores que na época 
administravam as aulas de Futebol. Inclusive a grama que foi plantada foi sugestão do professor, 
sendo escolhida pela facilidade de manejo e resistência. Na ocasião, o Supervisor da Seção de 
Lazer sugeriu que fossem construídos dois ou mais campos, pelo fato de que um campo apenas 
não seria suficiente para ser utilizado o ano inteiro. Com os três campos é possível termos um 
revezamento, permitindo a recuperação dos que não estão sendo utilizados.
Em relação a construção da quadra poliesportiva, também foram consultados os 
professores do Projeto Pró-Vida e técnicos com experiência em campeonatos que utilizam 
quadras poliesportivas, o que também veio em encontro ao pensamento do Supervisor da Seção 
de Lazer.
A medida da quadra é de 40 x 20, sendo a única do nosso município com essa 
metragem. Nossos atletas e alunos quando jogam em quadra com esta metragem em outras 
cidades (Poços de Caldas, Campestre e outras) sempre encontraram dificuldades com relação ao 
tamanho da quadra, que são dessa medida ou até maior. Com essas medidas pudemos resolver 
essa questão da adaptação em quadras maiores.
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Na quadra de tênis, todas as medidas são oficiais e também foi aprovada por praticantes 
da modalidade. Inclusive o engenheiro que acompanhou a obra é praticante e competidor 
amador da modalidade.
O espaço da quadra de areia é adequado, conforme os praticantes de beach tennis, 
futevôlei, vôlei de praia.
A quadra de peteca possui medidas oficiais, com espaço excelente para prática.
A pista de 100 metros possui 4 raias, piso de concreto simples, e também foi aprovada 
na Competição das APAEs. Esse ano a organização do JEMG nos procurou para que no ano de 
2026 possamos trazer as competições de atletismo para Andradas. Sabemos que poucas cidades 
possuem pista de 100 metros.
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Os quiosques foram mantidos por se tratar de um bom lugar para fazermos os lanches 
das escolas quando nos visitam, e também para os eventos.
Existem ainda ajustes a serem feitos no Centro Esportivo, como iluminação (ajustar os 
refletores), melhoria nos campos de futebol, como adubações. Algumas falhas como pintura e o 
calçamento foram resolvidas. 
 O conserto das falhas estruturais será realizado pela empresa responsável ou a 
prefeitura arcará com novos custos?
O conserto das falhas foi realizado pela própria empresa. 
 A secretaria do Pró-Vida possui equipamentos básicos para funcionamento? Por que 
computadores, celulares e impressoras estão obsoletos e funcionando precariamente?
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Realmente alguns itens estão precisando de troca, o que já irá ocorrer. Houve 
recentemente um processo licitatório de computadores. Será adquirido um equipamento novo 
para o Setor.
 Há um planejamento para melhoria das condições de trabalhado dos servidores do 
esporte? Se sim, solicito detalhes.
No início de 2021, encontramos o Centro Esportivo em total abandono. Imagina quem 
viveu toda a sua infância naquele local encontrá-lo assim?
No início de 2021, encontramos o Centro Esportivo em total abandono. Imagina quem 
viveu toda a sua infância naquele local encontrá-lo assim?
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Através do trabalho e esforço da nossa Prefeita Margot, conseguimos orçamento para 
uma primeira reforma. O lugar vem sendo utilizado para as práticas esportivas do Projeto Pró￾Vida, escolas e eventos (muitos em tão pouco tempo): OLIMPIADA DA APAE, reunindo quase 
todas as APAES da nossa região, TORNEIOS DE FUTEBOL, TORNEIOS DE TÊNIS, MAKARENA 
GAMES entre outros, mostrando o funcionamento do local.
Estamos aguardando o dinheiro para início da próxima etapa das reformas. O edital já 
foi feito. Será reformada o telhado da piscina aquecida, acessibilidade dos vestiários da piscina 
aquecida, os vestiários centrais e da lanchonete.
Ano passado foi instalado piso novo no Poliesportivo através de emenda parlamentar do 
Deputado Lafaete Andrade, no valor de R$230.100,00. E para esse ano contaremos com a 
pintura e outros melhoramentos no Poliesportivo, valor esse decorrente da emenda do 
Deputado Federal Nicolas Ferreira, no valor de R$ 300.000,00. Totalizando um investimento de 
R$530.100,00 no nosso Poliesportivo Risoleta Neves. 
Essas duas emendas foram conseguidas pelo Vereado Regis Basso.
Teremos também melhorias da Pista de BMX, com pinturas e concreto em lugares que 
ainda não foram concretados. O gasto para essas melhorias será apenas da bomba para o 
concreto. Conseguimos a doação do concreto (aproximadamente 6 metros) e temos a tinta para 
pintura.
 Há orçamento destinado especificamente para a manutenção das instalações 
esportivas? Caso afirmativo, solicito detalhamento dos valores e como eles têm sido aplicados.
Segue em anexo.
5 – CONDIÇÕES DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO
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 Quem é responsável pela manutenção e pelo tratamento da água da piscina? Existe um 
cronograma de limpeza? Se sim, solicito cópia.
A Empresa responsável pela manutenção, limpeza e tratamento da água e HP CALADO.
O controle e o acompanhamento da limpeza das piscinas são feitos diariamente. Sempre 
recebemos elogios da limpeza e qualidade da água. No entanto é possível que ocorra 
eventualidades no qual a água possa de um dia para outro ficar turva que é corrigida sempre. 
 Por que os chuveiros do Centro Esportivo não estão funcionando? Quando será feito o 
reparo?
Devido o grande uso dos chuveiros e o uso com banhos demorados e ajustes de 
temperatura, tem trazido transtorno com necessidades de trocas constante. Será providenciado 
quadro de orientação do uso correto.
 Crianças da escola em tempo integral, muitas delas em situação de vulnerabilidade 
social, utilizam a piscina, mas não possuem uniformes adequados. Há previsão de fornecimento 
de uniformes para esses alunos?
As crianças da Escola Integral participam das atividades com suas roupas de banho e já 
foi solicitado pelos professores a necessidade de toca que foi passado para a Supervisora 
Jaqueline que verá a possibilidade da aquisição.
6 – EXTINÇÃO E SUCATEAMENTO DE MODALIDADES
 Por que modalidades como handebol, futebol e vôlei tiveram seus cargos públicos 
extintos? 
Essa informação não procede.
 Como é feita a redistribuição das aulas quando um professor sai ou aposenta? Há 
critérios claros ou ocorre distribuição aleatória de aulas entre os professores?
A ocupação dos cargos dos professores da Seção de Lazer segue o mesmo critério da 
ocupação dos cargos dos professores da rede municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro 
Andradas – Minas Gerais 
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016
educacao@andradas.mg.gov.br
 
 O coordenador tem seguido o processo correto de dobra e escolha de aulas no início do 
ano?
A escolha das dobras geralmente é feita na escolha de vagas, com a presença de todos 
os professores, ou aqueles que queiram acompanhar ou trocar de lotação. Da mesma forma que 
é feito em outros setores da Secretaria de Educação.
O ajuste das aulas decorrente das dobras ou da própria modalidade pode ser 
direcionada de acordo com as necessidades. 
 O Colégio Junqueira utiliza um espaço público para aulas particulares de handebol. Há 
um contrato formal para essa cessão? Caso exista, solicito cópia.
Não se trata de aulas particulares de handebol. O Colégio Junqueira que tem o professor 
Michael como contratado em seu quadro, o cede para dar essas aulas no Poliesportivo de forma 
voluntária e inclusive nas viagens que é realizada como: LIDARP, JOJU e outras. As aulas são 
abertas para quem se interessar. Temos inclusive alunos de escola pública, equipe adulta 
masculina e feminina fazendo as aulas. 
7 – CEDÊNCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS
 Quem são as pessoas que possuem chaves do Centro Esportivo e do Poliesportivo?
As chaves do Centro Esportivo quem tem são as instituições Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros, pois utilizam o espaço para treinamento, além da Sensori. Já do Poliesportivo, o Beto 
do Bairro da Leandro Previato, pois com as reformas da quadra do Bairro, foi autorizado que o 
mesmo utilize o Poliesportivo no sábado pela manhã; não temos aulas para atender o projeto. E 
o nadador Fernando Burguês e seu irmão Guilherme Burguês, realizam seus treinamentos na 
piscina daquele espaço (os dois fizeram o pedido através de ofício).
 Como é regulamentado o uso desses espaços? Existe algum controle formal de acesso?
O uso desses espaços é autorizado ou não pela Secretária Municipal de Educação, 
Esporte e Lazer. Os interessados procuram ou fazem protocolo solicitando o uso.
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 Existem contratos assinados que autorizam terceiros a utilizarem esses espaços? Caso 
existam, solicito cópias.
Não existem. Em alguns casos existe o protocolo de solicitação do espaço.
 Por que professores concursados do Projeto Pró-Vida enfrentam dificuldades para 
utilizar as quadras, campos e piscinas, enquanto terceiros têm prioridade?
Não é do nosso conhecimento que algum professor tenha tido acesso negado para 
utilizar as quadras, campos e piscinas. Como dito anteriormente, quem se interessar pode 
procurar esta Secretaria e solicitar tal uso, que será liberado mediante análise da finalidade. 
8 – GASTOS COM EVENTOS E TERCEIRIZAÇÕES
 Há uma intenção concreta de terceirizar totalmente o Projeto Pró-Vida? Caso sim, qual 
será o impacto para os alunos e professores envolvidos?
Não há essa intenção. O que pode continuar ocorrendo são as parcerias Público-Privado. 
Mas terceirizar não. 
 Por que se investe em esportes como o crossfit, que atendem um público seleto, 
enquanto crianças da escola em tempo integral de natação não têm sequer uniformes? 
Como dito anteriormente, o investimento nos eventos, como por exemplo de crossfit, 
além de ajudar o município a conseguir recursos do ICMS Esportivo, também auxilia o turismo na 
cidade, movimentando o comércio, restaurantes e rede hoteleira. 
As crianças do Projeto Escola Integral não deixam de realizar as aulas de natação por 
questão de uniforme. As escolas organizam isso com toda atenção e cuidado. Mas podemos 
pensar sim na aquisição desses itens em breve.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Andradas, 15 de maio de 2025.
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Assinatura Digital
Regina Aparecida Cavacini de Lima
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer
Assinado digitalmente por REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA:70161976620, Data: 15/05/25 16:58
Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos
Período: 01-01-2021 a 31-12-2021
IVANISA RUFINO 29-08-2024 11:12:43
Fornecedor: 6 - RADIO ANDRADAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
176 04-01-2021 764 - 02.09.03.27.812.3003.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES 100 110.0000 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO VEICULAÇÕES EM
RÁDIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 069/2018 - PREGÃO N° 042/2018
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 157 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226. 
Histórico:
975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 10 - EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
377 21-01-2021 100 110.0000 2.530,00 656,00 0,00 400,00 1.874,00 256,00 2.130,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018
PERIODO: JANEIRO A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 331 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221. 
Histórico:
375 21-01-2021 764 - 02.09.03.27.812.3003.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES 100 110.0000 632,50 0,00 632,50 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO PROGRAMA METAS E PRIORIDADES, BEM COMO, DE CAMPANHAS
DE NATUREZA EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018.
PERIODO: JANEIRO A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 329 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221. 
Histórico:
3.162,50 656,00 632,50 400,00 1.874,00 256,00 Totais Listados nesta Data: 2.130,00
Fornecedor: 12 - RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3464 14-04-2021 100 110.0000 196,00 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
BOTIJÃO DE GÁS ( P13) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PERIODO: ABRIL A JUNHO 
ATA N° 47/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1979 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810. 
Histórico:
7782 02-08-2021 100 110.0000 178,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
VASILHAME P 13 DESTINADO AOS SERVIDORES DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N°47/2021 PEDIDO Nº 3920 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810. 
Histórico:
374,00 0,00 374,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 1
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 45 - BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1187 04-02-2021 100 110.0000 9,60 9,60 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: MATERIAIS DESTINADOS À DEMARCAÇÃO DE VIAS PARA A CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. PEDIDO Nº 746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 269. 
2539 18-03-2021 100 110.0000 186,00 186,00 0,00 186,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 737. 
5582 31-05-2021 100 110.0000 155,00 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2815 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1365. 
9546 24-09-2021 100 110.0000 255,00 253,20 1,80 253,20 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: CABO ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 4966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2277. 
11715 22-11-2021 100 110.0000 96,45 96,45 0,00 0,00 0,00 96,45 96,45 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 6152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2730. 
702,05 700,25 1,80 603,80 0,00 96,45 Totais Listados nesta Data: 96,45
Fornecedor: 88 - MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA.
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
8825 31-08-2021 100 110.0000 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
LOCAÇÃO DE BOMBA DE CONCRETO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 03/2021 PEDIDO Nº 4439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 761. 
Histórico:
9057 13-09-2021 100 110.0000 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
LOCAÇÃO DE BOMBA DE CONCRETO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 03/2021 PEDIDO Nº 4640 , PROCESSO DE COMPRA Nº 761. 
Histórico:
1.200,00 1.200,00 0,00 600,00 0,00 600,00 Totais Listados nesta Data: 600,00
Fornecedor: 134 - AUTO PECAS LIMA LTDA - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
11535 17-11-2021 100 110.0000 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: OLEO DE MOTOR , DESTINADO A MANUTENÇAO DO TRATOR ROÇADEIRA DA SEÇAO DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 5988 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2669. 
140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 311 - LOZANO-COM. E REPRESENTACOES DE MAQUINAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2298 11-03-2021 100 110.0000 163,50 163,50 0,00 163,50 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: CORREIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR ROÇADEIRA UTILIZADO NO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 1334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 554. 
163,50 163,50 0,00 163,50 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 457 - STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 2
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
1330 09-02-2021 100 110.0000 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ESTADIO J.K. PEDIDO Nº 880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 335. 
380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 1083 - AGROPASTRE LTDA - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5971 23-06-2021 100 110.0000 295,00 295,00 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FORMICIDA EM GRÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 3088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1486. 
295,00 295,00 0,00 295,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 2043 - EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
374 21-01-2021 764 - 02.09.03.27.812.3003.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES 100 110.0000 1.295,00 0,00 0,00 0,00 1.295,00 0,00 1.295,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO PROGRAMA METAS E PRIORIDADES, BEM COMO, DE CAMPANHAS
DE NATUREZA EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018.
PERIODO: JANEIRO A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 328 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221. 
Histórico:
1.295,00 0,00 0,00 0,00 1.295,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 1.295,00
Fornecedor: 2393 - CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2541 18-03-2021 100 110.0000 162,00 162,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 738. 
162,00 162,00 0,00 162,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 2576 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1372 10-02-2021 100 110.0000 1.500,00 413,36 1.086,64 413,36 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
TARIFA DO TELEFONE 3731-3298 DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 919 , PROCESSO DE COMPRA Nº 417. 
Histórico:
1379 10-02-2021 100 110.0000 1.200,00 285,85 914,15 285,85 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
TARIFA DO TELEFONE 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 927 , PROCESSO DE COMPRA Nº 421. 
Histórico:
2.700,00 699,21 2.000,79 699,21 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 3526 - SERRALHERIA NOVO HORIZONTE DE ANDRADAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
8339 30-08-2021 100 110.0000 864,00 864,00 0,00 864,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 3
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
Histórico: BARRAS DE FERRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2001. 
864,00 864,00 0,00 864,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 7615 - SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
192 15-01-2021 100 110.0000 4.447,74 3.953,56 494,18 3.953,56 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 36/2019.
PERÍODO: JANEIRO A MAIO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 159 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990. 
Histórico:
5070 27-05-2021 100 110.0000 7.907,12 6.918,73 0,00 5.930,34 988,39 988,39 1.976,78 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990. 
Histórico:
12.354,86 10.872,29 494,18 9.883,90 988,39 988,39 Totais Listados nesta Data: 1.976,78
Fornecedor: 8022 - NOEMIA FERREIRA FERNANDES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
163 04-01-2021 100 110.0000 18.000,00 18.000,00 0,00 16.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 759 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE ATLÉTICO ANDRADENSE PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 41. 
Histórico:
18.000,00 18.000,00 0,00 16.500,00 0,00 1.500,00 Totais Listados nesta Data: 1.500,00
Fornecedor: 90448 - MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2536 17-03-2021 100 110.0000 144,00 144,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 736. 
5584 31-05-2021 100 110.0000 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2817 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1365. 
11311 11-11-2021 100 110.0000 324,00 258,00 66,00 0,00 0,00 258,00 258,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 5848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2629. 
508,00 442,00 66,00 184,00 0,00 258,00 Totais Listados nesta Data: 258,00
Fornecedor: 90559 - FRAGA SPORTS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7162 26-07-2021 100 110.0000 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
REDES DE FUTSAL DESTINADAS AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES PEDIDO Nº 3672 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1713. 
Histórico:
7257 29-07-2021 100 110.0000 29.836,00 29.836,00 0,00 28.108,00 0,00 1.728,00 1.728,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 4
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÓ-VIDA, EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 75, INCISO II E ARTIGO 191 DA LEI N° 14.133/2021.
RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3768 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1758. 
Histórico:
10700 26-10-2021 100 110.0000 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 757 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COPA ANDRADAS. PEDIDO Nº 5616 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2557. 
12361 30-11-2021 100 110.0000 1.395,00 1.395,00 0,00 0,00 0,00 1.395,00 1.395,00 757 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: MEDALHAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAL. PEDIDO Nº 6411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2867. 
33.681,00 33.681,00 0,00 29.758,00 0,00 3.923,00 Totais Listados nesta Data: 3.923,00
Fornecedor: 90801 - DDLIMP COMERCIAL LTDA ME (MATERIAIS)
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7709 30-07-2021 100 110.0000 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
ÁCIDO MURIÁTICO DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICAPAL RICARDO SASSERON.
 PEDIDO Nº 3851 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1794. 
Histórico:
45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 90815 - REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4694 17-05-2021 100 110.0000 825,00 825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: CONSERTO DO AQUECEDOR DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1189. 
11291 09-11-2021 100 110.0000 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: MANUTENÇÃO DO AQUECEDOR DA PISCINA AQUECIDA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 5832 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2623. 
1.425,00 1.425,00 0,00 825,00 0,00 600,00 Totais Listados nesta Data: 600,00
Fornecedor: 91398 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2313 11-03-2021 100 110.0000 2.649,60 2.649,60 0,00 2.649,60 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CBUQ DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 49/2020 PEDIDO Nº 1349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483. 
Histórico:
2.649,60 2.649,60 0,00 2.649,60 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91545 - UNICOPIA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
316 19-01-2021 100 110.0000 588,50 380,60 207,90 380,60 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 273 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521. 
Histórico:
11256 08-11-2021 100 110.0000 321,00 0,00 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 5
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5828 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521. 
Histórico:
909,50 380,60 528,90 380,60 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91685 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
594 26-01-2021 100 110.0000 102,72 102,72 0,00 102,72 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798. 
Histórico:
5809 16-06-2021 100 110.0000 27,32 27,32 0,00 27,32 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE/LAZER .
ATA N°18/2020. PEDIDO Nº 3007 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389. 
Histórico:
7268 29-07-2021 100 110.0000 39,90 39,90 0,00 39,90 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
BOTA DESTINADA AO SERVIDOR DO PARQUE MUNICAPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 25/2021
 PEDIDO Nº 3773 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436. 
Histórico:
11251 08-11-2021 100 110.0000 90,72 90,72 0,00 90,72 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA À SEÇÃO DE DE ESPORTE.E LAZER.
ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221. 
Histórico:
11252 08-11-2021 100 110.0000 552,76 552,76 0,00 552,76 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 25/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5821 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436. 
Histórico:
813,42 813,42 0,00 813,42 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92009 - XAVIER CONSTRUCAO, COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1326 09-02-2021 100 110.0000 13.211,94 13.211,94 0,00 13.211,94 0,00 0,00 0,00 746 - 02.09.03.27.812.3003.1028 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER- ODS - 3
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS NO
PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 879215/20128/ME/CAIXA - TOMADA DE PREÇOS N° 10/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 133/2019.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3132. 
Histórico:
13.211,94 13.211,94 0,00 13.211,94 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92024 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
160 04-01-2021 100 110.0000 509,40 509,40 0,00 509,40 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 129 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499. 
Histórico:
161 04-01-2021 100 110.0000 509,40 509,40 0,00 509,40 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 6
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499. 
Histórico:
3191 05-04-2021 100 110.0000 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA A ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE 
FIBRA ÓPTICA. PEDIDO Nº 1746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 886. 
Histórico:
6053 29-06-2021 100 110.0000 509,40 359,41 0,00 359,41 149,99 0,00 149,99 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499. 
Histórico:
6054 29-06-2021 100 110.0000 509,40 359,41 0,00 359,41 149,99 0,00 149,99 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2018 - PREGÃO N° 034/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3193 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499. 
Histórico:
11506 16-11-2021 100 110.0000 419,80 160,92 0,00 160,92 258,88 0,00 258,88 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099. 
Histórico:
11653 19-11-2021 100 110.0000 419,80 160,92 0,00 160,92 258,88 0,00 258,88 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO:ATÉ 30/12/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099. 
Histórico:
3.427,20 2.059,46 0,00 2.059,46 1.367,74 0,00 Totais Listados nesta Data: 1.367,74
Fornecedor: 92114 - UNISOM LOCACAO E EVENTOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
10237 08-10-2021 100 110.0000 940,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DE ANDRADAS, NA CAMARA MUNICIPAL. 
ATA N° 49/2021 PEDIDO Nº 5228 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848. 
Histórico:
12559 10-12-2021 100 110.0000 940,00 940,00 0,00 0,00 0,00 940,00 940,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DE ANDRADAS, NO ESTADIO J.K.
ATA N° 49/2021 PEDIDO Nº 6598 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848. 
Histórico:
1.880,00 1.880,00 0,00 940,00 0,00 940,00 Totais Listados nesta Data: 940,00
Fornecedor: 92237 - LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
10752 28-10-2021 100 110.0000 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE ANDRADAS.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2570. 
Histórico:
11224 08-11-2021 100 110.0000 9.000,00 9.000,00 0,00 6.480,00 0,00 2.520,00 2.520,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 7
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE ANDRADAS.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2612. 
Histórico:
18.000,00 9.000,00 9.000,00 6.480,00 0,00 2.520,00 Totais Listados nesta Data: 2.520,00
Fornecedor: 92612 - FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1598 23-02-2021 100 110.0000 38,00 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: CARIMBO DESTINADO AO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER FABIANO GOMES SULATO. PEDIDO Nº 1090 , PROCESSO DE COMPRA Nº 516. 
38,00 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92766 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
11442 16-11-2021 100 110.0000 282,50 282,50 0,00 0,00 0,00 282,50 282,50 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SACOS DE LIXO DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5922 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436. 
Histórico:
282,50 282,50 0,00 0,00 0,00 282,50 Totais Listados nesta Data: 282,50
Fornecedor: 93194 - THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
12452 30-11-2021 100 110.0000 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: EXTINTOR DESTINADO AO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 6494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2871. 
12454 30-11-2021 100 110.0000 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: EXTINTOR DESTINADO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 6495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2870. 
520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 520,00 Totais Listados nesta Data: 520,00
Fornecedor: 93392 - ELLOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
129 04-01-2021 100 110.0000 6.367,00 6.367,00 0,00 6.367,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA N° 23/2020
PERIODO: JANEIRO E FEVEREIRO 
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 104 , PROCESSO DE COMPRA Nº 220. 
Histórico:
3173 31-03-2021 100 110.0000 6.367,00 6.367,00 0,00 6.367,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA N° 23/2020
PERIODO: MARÇO E ABRIL
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1731 , PROCESSO DE COMPRA Nº 220. 
Histórico:
4790 20-05-2021 100 110.0000 3.342,69 3.342,69 0,00 3.342,69 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, ATÉ ELABORAÇÃO DE
NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. PEDIDO Nº 2536 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1206. 
Histórico:
16.076,69 16.076,69 0,00 16.076,69 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 8
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 93489 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
10502 20-10-2021 100 110.0000 224,70 0,00 224,70 0,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
FILTRO SOLAR DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 20/2021 PEDIDO Nº 5432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471. 
Histórico:
12436 30-11-2021 100 110.0000 147,00 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 147,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
FILTRO SOLAR DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 20/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471. 
Histórico:
371,70 147,00 224,70 0,00 0,00 147,00 Totais Listados nesta Data: 147,00
Fornecedor: 93559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2315 11-03-2021 100 110.0000 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 852754 /2017/MC/
CAIXA. PEDIDO Nº 1351 , PROCESSO DE COMPRA Nº 666. 
Histórico:
60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93590 - CLARO S.A.
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
260 18-01-2021 100 110.0000 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
TARIFA DOS TELEFONES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 217 , PROCESSO DE COMPRA Nº 77. 
Histórico:
20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 20,00
Fornecedor: 93744 - WAYNE DE PAULA 04406101683
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1472 16-02-2021 100 110.0000 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
LOCAÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DESTINADA À LIMPEZA DO ESTÁDIO JK E CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
ATA N° 13/2021 PEDIDO Nº 1017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1126. 
Histórico:
280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93816 - VIDRO & CIA LTDA - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7754 02-08-2021 100 110.0000 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: ESPELHOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 3847 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1805. 
140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93867 - RONALDO DE SOUZA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 9
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
11257 08-11-2021 100 110.0000 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 755 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
DIARIA DE MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM A E. S. DO PINHAL - S.P. DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO PRÓ-VIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÃO TÉCNICA, CONFORME LEI ORDINRIA N° 1376/2003 -
DECRETO N° 1684/2016.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5830 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2625. 
Histórico:
40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93914 - FELLIPE ANDRIAN RAMOS 11025880676
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1109 29-01-2021 100 110.0000 36,80 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
ÁGUA MINERAL (COPOS 200 ML) DESTINADA AO EVENTO DE PLANTIO DE ÁRVORES NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
ATA N° 14/2020 PEDIDO Nº 677 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364. 
Histórico:
36,80 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93933 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9278 17-09-2021 100 110.0000 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: CAIXA D'ÁGUA DESTINADA AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 4764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2189. 
1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 94376 - OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
10130 30-09-2021 100 110.0000 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: ANTENAS DE INTERNET DESTINADAS AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5122 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2355. 
11313 11-11-2021 100 110.0000 1.580,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 1.580,00 763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: ANTENAS DE INTERNET DESTINADAS AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2636. 
2.660,00 1.580,00 1.080,00 0,00 0,00 1.580,00 Totais Listados nesta Data: 1.580,00
Fornecedor: 95098 - CAFE LOZANO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5803 16-06-2021 100 110.0000 35,94 35,94 0,00 35,94 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CAFÉ DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE/LAZER .
ATA N°18/2020. PEDIDO Nº 3000 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389. 
Histórico:
35,94 35,94 0,00 35,94 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 95307 - JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1186 04-02-2021 100 110.0000 63,00 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CAL P/ PINTURA DESTINADO À DEMARCAÇÃO DE VIAS PARA A CAMINHADA E PASSEIO CICLISTICO EM COMEMRAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
ATA N° 09/2021 PEDIDO Nº 745 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31. 
Histórico:
1547 23-02-2021 100 110.0000 1.496,82 1.259,70 237,12 1.259,70 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 10
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
Histórico: PIGMENTOS EM PO DESTINADOS A PINTURA DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 503. 
2295 11-03-2021 100 110.0000 1.775,00 1.775,00 0,00 1.775,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 9/2021 PEDIDO Nº 1332 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31. 
Histórico:
4549 04-05-2021 100 110.0000 1.207,00 1.207,00 0,00 1.207,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 09/2021 PEDIDO Nº 2368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31. 
Histórico:
7209 27-07-2021 100 110.0000 1.890,50 1.890,50 0,00 1.890,50 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CIMENTO DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSSERON.
ATA N°9/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3724 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31. 
Histórico:
8362 31-08-2021 100 110.0000 315,00 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CAL PARA PINTURA DESTINADO A DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS.
ATA N° 09/2021 PEDIDO Nº 4378 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31. 
Histórico:
10504 20-10-2021 100 110.0000 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CAL PARA PINTURA DESTINADO A DEMARCAÇÃO DOS GRAMADOS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 9/2021 PEDIDO Nº 5434 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31. 
Histórico:
7.167,32 6.930,20 237,12 6.510,20 0,00 420,00 Totais Listados nesta Data: 420,00
Fornecedor: 95320 - J. ARCOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1329 09-02-2021 100 110.0000 18.961,36 18.961,36 0,00 18.961,36 0,00 0,00 0,00 747 - 02.09.03.27.812.3003.1029 - CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - REC. VINCULADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
NO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, MUNICIPIO DE ANDRADAS/MG, CONF. CONTRATO DE REPASSE N.º 852754/2017, PROCESSO CAIXA N.º 10.45154-44/2017 - TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 - PROCESSO
LICITATORIO N° 72/2019.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 879 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1595. 
Histórico:
4469 30-04-2021 100 110.0000 9.000,08 6.822,56 0,00 6.822,56 2.177,52 0,00 2.177,52 747 - 02.09.03.27.812.3003.1029 - CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - REC. VINCULADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
NO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, MUNICIPIO DE ANDRADAS/MG, CONF. CONTRATO DE REPASSE N.º 852754/2017, PROCESSO CAIXA N.º 10.45154-44/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 72/2019 - TOMADA DE PREÇOS:
N° 007/2019.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1595. 
Histórico:
27.961,44 25.783,92 0,00 25.783,92 2.177,52 0,00 Totais Listados nesta Data: 2.177,52
Fornecedor: 95323 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
716 28-01-2021 100 110.0000 119,00 119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
PAPEL SULFITE DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 29/2020 PEDIDO Nº 656 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938. 
Histórico:
119,00 119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 95325 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 11
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
598 26-01-2021 100 110.0000 267,84 267,84 0,00 267,84 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 4/2020 PEDIDO Nº 539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798. 
Histórico:
267,84 267,84 0,00 267,84 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 95416 - APONTUAL COMERCIO - EIRELI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1183 04-02-2021 100 110.0000 1.398,50 1.398,50 0,00 1.398,50 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO E GINASIO POLIESPORTIVO.
ATA N° 89/2020 PEDIDO Nº 742 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2013. 
Histórico:
2675 26-03-2021 100 110.0000 808,40 808,40 0,00 808,40 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA N° 89/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1646 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2013. 
Histórico:
2.206,90 2.206,90 0,00 2.206,90 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 95515 - CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
984 29-01-2021 100 110.0000 293,54 293,54 0,00 293,54 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021
985 29-01-2021 100 110.0000 2.553,80 2.553,80 0,00 2.553,80 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021
1892 26-02-2021 100 110.0000 293,54 293,54 0,00 293,54 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021
1893 26-02-2021 100 110.0000 2.553,80 2.553,80 0,00 2.553,80 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021
3017 31-03-2021 100 110.0000 293,54 293,54 0,00 293,54 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021
3018 31-03-2021 100 110.0000 1.673,18 1.673,18 0,00 1.673,18 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021
4115 30-04-2021 100 110.0000 293,54 293,54 0,00 293,54 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021
4116 30-04-2021 100 110.0000 1.673,18 1.673,18 0,00 1.673,18 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021
5416 31-05-2021 100 110.0000 293,54 293,54 0,00 293,54 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021
5417 31-05-2021 100 110.0000 1.673,18 1.673,18 0,00 1.673,18 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 12
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021
6397 30-06-2021 100 110.0000 293,54 293,54 0,00 293,54 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021
6398 30-06-2021 100 110.0000 1.673,18 1.673,18 0,00 1.673,18 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021
7523 30-07-2021 100 110.0000 293,54 293,54 0,00 293,54 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021
7524 30-07-2021 100 110.0000 1.673,18 1.673,18 0,00 1.673,18 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021
8621 31-08-2021 100 110.0000 293,54 293,54 0,00 293,54 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021
8622 31-08-2021 100 110.0000 1.673,18 1.673,18 0,00 1.673,18 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021
17.495,00 17.495,00 0,00 17.495,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96179 - CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7921 12-08-2021 100 110.0000 728,00 728,00 0,00 0,00 0,00 728,00 728,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4027 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1642. 
Histórico:
7936 12-08-2021 100 110.0000 1.992,60 1.992,60 0,00 0,00 0,00 1.992,60 1.992,60 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADAS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4042 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1649. 
Histórico:
2.720,60 2.720,60 0,00 0,00 0,00 2.720,60 Totais Listados nesta Data: 2.720,60
Fornecedor: 96288 - JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2725 30-03-2021 100 110.0000 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 22/2020 PEDIDO Nº 1692 , PROCESSO DE COMPRA Nº 186. 
Histórico:
520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96517 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
11237 08-11-2021 100 110.0000 155,00 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
ÁLCOOL GEL DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER..
ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5800 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221. 
Histórico:
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 13
155,00 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 Totais Listados nesta Data: 155,00
Fornecedor: 96583 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2674 26-03-2021 100 110.0000 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA N° 89/2020
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1645 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2013. 
Histórico:
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96632 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2474 16-03-2021 100 110.0000 207,80 207,80 0,00 207,80 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 733. 
5583 31-05-2021 100 110.0000 741,78 741,78 0,00 741,78 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2816 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1365. 
7683 30-07-2021 100 110.0000 211,00 211,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: ACIONADORES DE MICTÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 3833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1795. 
1.160,58 1.160,58 0,00 1.160,58 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96827 - OMX CONCRETO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
8216 24-08-2021 100 110.0000 3.490,00 3.490,00 0,00 3.490,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICIROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 19/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164. 
Histórico:
3.490,00 3.490,00 0,00 3.490,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96828 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
448 21-01-2021 100 110.0000 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
TARIFA DO TELEFONE 3731-3298 DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 154. 
Histórico:
449 21-01-2021 100 110.0000 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
TARIFA DO TELEFONE 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 155. 
Histórico:
5139 31-05-2021 100 110.0000 800,00 741,33 0,00 741,33 58,67 0,00 58,67 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 14
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
TARIFA DO TELEFONE 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1347. 
Histórico:
5145 31-05-2021 100 110.0000 900,00 899,65 0,35 781,67 0,00 117,98 117,98 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
TARIFA DO TELEFONE 3731-3298 DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2795 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1351. 
Histórico:
12431 30-11-2021 100 110.0000 150,00 107,80 0,00 0,00 42,20 107,80 150,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
TARIFA TELEFONICA 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2908. 
Histórico:
4.550,00 1.748,78 2.700,35 1.523,00 100,87 225,78 Totais Listados nesta Data: 326,65
Fornecedor: 96845 - FABIANO GOMES SULATO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
616 27-01-2021 100 110.0000 300,00 192,50 107,50 192,50 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
ADIANTAMENTO DESTINADO AO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER, FABIANO GOMES SULATO DEVIDO VIAGEM À FORMIGA - M.G PARA CONHECIMENTO DE PROJETO DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO TATAME
DO BEM.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 235. 
Histórico:
11776 23-11-2021 100 110.0000 2.000,00 857,09 1.142,91 857,09 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004, EM NOME DO
SERVIDOR FABIANO GOMES SULATO
PERÍODO: 45 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6210 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2793. 
Histórico:
2.300,00 1.049,59 1.250,41 1.049,59 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96897 - JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3471 14-04-2021 100 110.0000 94,50 94,50 0,00 63,00 0,00 31,50 31,50 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
ÁGUA MINERAL ( GALÃO 20 LT) DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 47/2021
PERÍODO: ABRIL A JUNHO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1987 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810. 
Histórico:
11377 12-11-2021 100 110.0000 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
ÁGUA MINERAL ( GALÃO 20 LT) DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 47/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810. 
Histórico:
157,50 94,50 63,00 63,00 0,00 31,50 Totais Listados nesta Data: 31,50
Fornecedor: 96924 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
11238 08-11-2021 100 110.0000 186,88 186,88 0,00 0,00 0,00 186,88 186,88 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5801 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436. 
Histórico:
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 15
186,88 186,88 0,00 0,00 0,00 186,88 Totais Listados nesta Data: 186,88
Fornecedor: 96993 - JM RIBEIRO SERVICOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4633 14-05-2021 100 110.0000 16.803,57 16.803,57 0,00 16.803,57 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A APARAÇÃO DE GRAMA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2458 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1156. 
Histórico:
10688 25-10-2021 100 110.0000 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA DE VEGETAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5604 , PROCESSO DE
COMPRA Nº 2551. 
Histórico:
12823 14-12-2021 100 110.0000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA DE VEGETAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
COMPLEMENTO EO 10688. PEDIDO Nº 6685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3004. 
Histórico:
33.303,57 33.303,57 0,00 16.803,57 0,00 16.500,00 Totais Listados nesta Data: 16.500,00
Fornecedor: 96995 - JPRI PAISAGISMO E CONSERVACAO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4545 04-05-2021 100 110.0000 13.000,00 2.300,00 10.700,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A APARAÇÃO DE GRAMA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
 PEDIDO Nº 2380 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1099. 
Histórico:
13.000,00 2.300,00 10.700,00 2.300,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97052 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5649 07-06-2021 100 110.0000 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2021 - PREGÃO N° 048/2021
 PEDIDO Nº 2862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1010. 
Histórico:
23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97065 - H.P. CALADO ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5896 18-06-2021 100 110.0000 54.925,00 49.609,68 5.315,32 32.709,68 0,00 16.900,00 16.900,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO 
ATA N° 46/2021 - PREGÃO 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3048 , PROCESSO DE COMPRA Nº 722. 
Histórico:
54.925,00 49.609,68 5.315,32 32.709,68 0,00 16.900,00 Totais Listados nesta Data: 16.900,00
Fornecedor: 97188 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9415 21-09-2021 100 110.0000 115,64 115,64 0,00 115,64 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 16
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2021 a 31-12-2021 Analítico de Empenhos
AÇÚCAR E CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N] 59/2021 PEDIDO Nº 4877 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535. 
Histórico:
115,64 115,64 0,00 115,64 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97200 - AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9609 27-09-2021 100 110.0000 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
COMPUTADOR DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
ATA Nº 65/2021 PEDIDO Nº 5040 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487. 
Histórico:
3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97427 - ADILSON MARCOS VILLELA - VASSOURAS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9097 15-09-2021 100 110.0000 216,00 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
Histórico: RASTELOS PARA USO NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4673 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2158.
216,00 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97620 - ANDRE KENJI HAYASI KODAMA 36599576826
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
11147 29-10-2021 100 110.0000 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ADULTA DE HANDEBOL DO PRÓ-VIDA NO CAMPEONATO INTERESTADUAL DE HANDEBOL EM CAXAMBU - M.G. PEDIDO Nº 5696 , PROCESSO DE
COMPRA Nº 2584. 
Histórico:
180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97777 - HAMILTON ROGERIO DE MELO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
12536 10-12-2021 100 110.0000 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 755 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3
DIÁRIA DE MOTORISTA DEVIDO VIAGEM A CAMPINAS - S.P. QUE LEVARÁ EQUIPE, PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO NO CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 E
DECRETO Nº 1684/2016.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2957. 
Histórico:
40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
341.338,47 293.454,08 40.060,87 242.102,98 7.823,52 51.351,10 Totais Listados No Período: 132 59.174,62
Exercício: 2021 República Federativa do Brasil Página: 17
Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos
Período: 01-01-2022 a 31-12-2022
IVANISA RUFINO 29-08-2024 11:22:31
Fornecedor: 6 - RADIO ANDRADAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
781 27-01-2022 100 110.0000 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 - 02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO VEICULAÇÕES EM
RÁDIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 069/2018 - PREGÃO N° 042/2018
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 704 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226. 
Histórico:
975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 10 - EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
412 03-01-2022 100 110.0000 2.530,00 416,00 2.114,00 416,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
 PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ANDRADAS, DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
Histórico:
5293 13-05-2022 100 110.0000 1.311,00 1.311,00 0,00 1.311,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DIVULGAÇAO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO
MUNICIPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER..
PREGÃO Nº 026/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3064 , PROCESSO DE COMPRA Nº 692. 
Histórico:
9730 30-08-2022 200 110.0000 1.311,00 249,00 1.062,00 33,00 0,00 216,00 216,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DIVULGAÇAO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO
MUNICIPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER..
PREGÃO Nº 026/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5744 , PROCESSO DE COMPRA Nº 692. 
Histórico:
410 03-01-2022 100 110.0000 632,50 0,00 632,50 0,00 0,00 0,00 0,00 853 - 02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO PROGRAMA METAS, BEM COMO, DE CAMPANHAS DE NATUREZA
EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANDRADAS.
DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PREGÃO Nº 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018.
PERÍODO JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221. 
Histórico:
5295 13-05-2022 100 110.0000 1.248,00 0,00 1.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 - 02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DIVULGAÇAO DE INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PUBLICOS E DO PROGRAMA METAS, BEM COMO, DE CAMPANHAS DA
NATUREZA EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PREGÃO Nº 026/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2022 PEDIDO Nº 3066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 692. 
Histórico:
7.032,50 1.976,00 5.056,50 1.760,00 0,00 216,00 Totais Listados nesta Data: 216,00
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 1
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 12 - RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
419 03-01-2022 100 110.0000 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
BOTIJÃO DE GÁS (P13) DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ATA Nº 47/2021. PEDIDO Nº 373 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810. 
Histórico:
98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 45 - BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6316 31-05-2022 100 110.0000 1.382,00 1.382,00 0,00 1.382,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SABONETEIRA E TOALHEIRO DESTINADO AO ESTADIO JK.
ATA Nº 12/2022 PEDIDO Nº 3601 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4. 
Histórico:
6508 10-06-2022 100 110.0000 436,00 436,00 0,00 0,00 0,00 436,00 436,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ESTADIO JK. 
PEDIDO Nº 3745 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696. 
Histórico:
6652 14-06-2022 100 110.0000 243,80 243,80 0,00 243,80 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK
ATA Nº 24/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3866 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6. 
Histórico:
8010 13-07-2022 200 110.0000 7.831,00 7.831,00 0,00 3.901,50 0,00 3.929,50 3.929,50 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ESTDIO JK.
ATA: 45/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
8144 18-07-2022 100 110.0000 278,25 278,25 0,00 278,25 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ESTADIO JK
ATA 45/2022 PEDIDO Nº 4726 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
11801 11-10-2022 100 110.0000 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ROLOS DE PINTURA DESTINADOS A DEMARCAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTDIO JK.
ATA: 24/2022 PEDIDO Nº 6658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6. 
Histórico:
10.231,05 10.231,05 0,00 5.805,55 0,00 4.425,50 Totais Listados nesta Data: 4.425,50
Fornecedor: 457 - STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7865 06-07-2022 100 110.0000 1.926,00 1.926,00 0,00 1.926,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: MANGUEIRAS E MATERIAIS HIDRAULICOS DSTINADOS A IRRIGAÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO JK E ESTADIO SETE DE SETEMBRO . PEDIDO Nº 4530 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2017. 
1.926,00 1.926,00 0,00 1.926,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 822 - CASSIO EMIDIO DA SILVA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
13221 01-11-2022 100 110.0000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 2
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
Histórico: SERVIÇO DE PINTURA DA LOGOMARCA DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 7374 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3026. 
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Totais Listados nesta Data: 2.000,00
Fornecedor: 1082 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
8333 26-07-2022 100 110.0000 153,80 153,80 0,00 153,80 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CAFE EM PO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇAO DE ESPORTE E LAZER.
ATA 51/2022. PEDIDO Nº 4896 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450. 
Histórico:
9740 30-08-2022 200 110.0000 369,12 369,12 0,00 369,12 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PÓ DE CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 51/2022 PEDIDO Nº 5755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450. 
Histórico:
12336 27-10-2022 100 110.0000 153,80 153,80 0,00 0,00 0,00 153,80 153,80 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CAFÉ DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 51/2022.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 7018 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450. 
Histórico:
676,72 676,72 0,00 522,92 0,00 153,80 Totais Listados nesta Data: 153,80
Fornecedor: 1269 - VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
8126 18-07-2022 100 110.0000 1.840,00 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ESPELHOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO ESTADIO JK.
 PEDIDO Nº 4704 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2097. 
Histórico:
1.840,00 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 3909 - COMERCIAL FRIGEL LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5028 29-04-2022 100 110.0000 2.890,00 2.890,00 0,00 2.890,00 0,00 0,00 0,00 852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: BEBEDOURO DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1295. 
2.890,00 2.890,00 0,00 2.890,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 3964 - ANSELMO ACETI - ME.
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1803 16-02-2022 100 110.0000 149,00 149,00 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA REPARO DO NOTEBOOK DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. 
PEDIDO Nº 1249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 545. 
Histórico:
149,00 149,00 0,00 149,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 6694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4843 29-04-2022 100 110.0000 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 3
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2022.
6168 31-05-2022 100 110.0000 747,79 747,79 0,00 747,79 0,00 0,00 0,00 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2022.
11263 30-09-2022 100 110.0000 396,47 396,47 0,00 396,47 0,00 0,00 0,00 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
13132 31-10-2022 100 110.0000 743,37 743,37 0,00 743,37 0,00 0,00 0,00 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
14010 30-11-2022 100 110.0000 1.486,74 1.486,74 0,00 1.486,74 0,00 0,00 0,00 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
15162 29-12-2022 100 110.0000 1.486,74 1.486,74 0,00 0,00 0,00 1.486,74 1.486,74 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
5.261,11 5.261,11 0,00 3.774,37 0,00 1.486,74 Totais Listados nesta Data: 1.486,74
Fornecedor: 7342 - LIGA DESPORTIVA DO ALTO DO RIO PARDO -LIDARP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3856 31-03-2022 100 110.0000 5.865,00 5.865,00 0,00 5.865,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAGAMENTO DE TAXA PARA À FILIAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA À LIDARP - LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2022.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990. 
Histórico:
12104 21-10-2022 100 110.0000 2.075,00 2.075,00 0,00 2.075,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAGAMENTO DE TAXA PARA À FILIAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA À LIDARP - LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2022.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2914. 
Histórico:
7.940,00 7.940,00 0,00 7.940,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 7615 - SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
631 10-01-2022 100 110.0000 3.953,56 3.953,56 0,00 3.953,56 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRONICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019- PREGÃO Nº 036/2019.
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990. 
Histórico:
5622 25-05-2022 100 110.0000 7.907,12 6.918,73 0,00 5.930,34 988,39 988,39 1.976,78 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
.SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRONICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019- PREGÃO Nº 036/2019.
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990. 
Histórico:
11.860,68 10.872,29 0,00 9.883,90 988,39 988,39 Totais Listados nesta Data: 1.976,78
Fornecedor: 8022 - NOEMIA FERREIRA FERNANDES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 4
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
443 03-01-2022 100 110.0000 18.000,00 18.000,00 0,00 16.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE ATLÉTICO ANDRADENSE , PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/18 - DISPENSA 007/18.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 402 , PROCESSO DE COMPRA Nº 156. 
Histórico:
18.000,00 18.000,00 0,00 16.500,00 0,00 1.500,00 Totais Listados nesta Data: 1.500,00
Fornecedor: 90377 - ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
10745 19-09-2022 100 110.0000 11.365,51 11.365,51 0,00 11.365,51 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DOS IMÓVEIS DE MATRÍCULAS 16185 E 16479 , ONDE SE LOCALIZAM O CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E
ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 6123 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2647. 
Histórico:
11.365,51 11.365,51 0,00 11.365,51 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 90559 - FRAGA SPORTS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
12136 24-10-2022 100 110.0000 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: REDE DE FUTSAL DESTINADA AO EVENTO 1ª TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL AMADOR NO GINASIO POLIESPORTIVO. PEDIDO Nº 6899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2924. 
4150 11-04-2022 100 110.0000 766,00 766,00 0,00 766,00 0,00 0,00 0,00 846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2022. PEDIDO Nº 2512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1117. 
5415 18-05-2022 100 110.0000 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL DE CAMPO SUB - 12. PEDIDO Nº 3194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1449. 
5464 20-05-2022 100 110.0000 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA SABADAO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. PEDIDO Nº 3195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1451. 
7598 30-06-2022 100 110.0000 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS DE INVERNO 2022. PEDIDO Nº 4345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1939. 
9524 23-08-2022 100 110.0000 860,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 5563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2443. 
12135 24-10-2022 100 110.0000 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TROFÉUS DESTINADOS A REALIZAÇAO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL AMADOR 2022.
 PEDIDO Nº 6897 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2922. 
Histórico:
12137 24-10-2022 100 110.0000 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇAO DA 1ª TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL AMADOR NO GINASIO POLIESPORTIVO. PEDIDO Nº 6900 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2925. 
5693 27-05-2022 100 110.0000 9.190,00 9.190,00 0,00 9.190,00 0,00 0,00 0,00 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: UNIFORMES, TENIS E BOLAS DESTINADOS E EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 31ª TAÇA EPTV DE FUTSAL. PEDIDO Nº 3442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1567. 
18.676,00 18.676,00 0,00 18.196,00 0,00 480,00 Totais Listados nesta Data: 480,00
Fornecedor: 90636 - DILZA MARIA FAQUIERI PERES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 5
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
9561 23-08-2022 200 110.0000 605,36 605,36 0,00 605,36 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAO FRANCES DESTINADO A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTADIO J.K.
ATA N° 14/2022.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 262. 
Histórico:
9653 26-08-2022 200 110.0000 935,20 935,20 0,00 935,20 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LANCHES DESTINADOS A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14 - 15, NO ESTÁDIO J.K.
ATA N° 55/2021 PEDIDO Nº 5675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074. 
Histórico:
1.540,56 1.540,56 0,00 1.540,56 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 90673 - ANDRARAMOS SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9465 17-08-2022 200 110.0000 6.400,00 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: SERVIÇO DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 5506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2416. 
9459 17-08-2022 200 110.0000 11.773,98 11.773,98 0,00 11.773,98 0,00 0,00 0,00 852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAINEL E BOMBA DESTINADOS AO POÇO ARTESIANOAO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 5505 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2414. 
18.173,98 18.173,98 0,00 18.173,98 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91453 - PAULO DE TARSO FELISBERTO DOS REIS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
12095 21-10-2022 100 110.0000 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 6861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2905. 
Histórico:
545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91545 - UNICOPIA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
383 03-01-2022 100 110.0000 380,38 380,38 0,00 380,38 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
IMPRESSÕES E REPOGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018.
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO.
ESTIMATIVO
 PEDIDO Nº 334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521. 
Histórico:
8989 29-07-2022 100 110.0000 419,49 301,21 118,28 145,59 0,00 155,62 155,62 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
IMPRESSÕES E REPOGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N°079/2018.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5108 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521. 
Histórico:
799,87 681,59 118,28 525,97 0,00 155,62 Totais Listados nesta Data: 155,62
Fornecedor: 91638 - RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
8487 29-07-2022 200 110.0000 27.500,00 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 6
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
Histórico: LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5051 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2249. 
27.500,00 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91685 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2708 02-03-2022 100 110.0000 709,07 709,07 0,00 709,07 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER
ATA Nº 25/2021
 PEDIDO Nº 1650 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436. 
Histórico:
6310 31-05-2022 100 110.0000 117,36 117,36 0,00 117,36 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DESINFETANTE DESTINADO A SEÇAO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2022 
PEDIDO Nº 3596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
6657 14-06-2022 100 110.0000 89,64 89,64 0,00 89,64 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AGUA SANITARIA DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2022
 PEDIDO Nº 3872 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
9158 09-08-2022 100 110.0000 99,60 99,60 0,00 99,60 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
BOTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 36/2022. 
PEDIDO Nº 5255 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
9382 12-08-2022 200 110.0000 322,20 322,20 0,00 322,20 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTADIO J.K.
ATA N° 51/2022.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5435 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450. 
Histórico:
9400 12-08-2022 200 110.0000 507,50 507,50 0,00 507,50 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LEITE DESTINADO A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTADIO J.K.
ATA N° 58/2022.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1685. 
Histórico:
9734 30-08-2022 200 110.0000 116,40 116,40 0,00 116,40 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AÇUCAR DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 51/2022 PEDIDO Nº 5749 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450. 
Histórico:
10630 14-09-2022 200 110.0000 336,03 336,03 0,00 336,03 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇAO DE ESPORTE E LAZER.
ATA: 36/2022
 PEDIDO Nº 6079 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
12254 27-10-2022 100 110.0000 187,14 187,14 0,00 187,14 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 36/2022.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6999 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
12297 27-10-2022 100 110.0000 116,40 116,40 0,00 116,40 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AÇÚCAR DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 51/2022. PEDIDO Nº 7045 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450. 
Histórico:
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 7
2.601,34 2.601,34 0,00 2.601,34 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91897 - CARLIN & VICENTIN LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6509 10-06-2022 100 110.0000 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ESTADIO JK. 
PEDIDO Nº 3746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696. 
Histórico:
125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91952 - FABIO ANTONIO FERREIRA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5627 25-05-2022 100 110.0000 65,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO DO PRO - VIDA A NOVA RESENDE - MG PARA PARTICIPAÇÃO NA
LIDARP ( LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO). PEDIDO Nº 3352 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1529. 
Histórico:
8955 29-07-2022 100 110.0000 230,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJETO DE JUDO A CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG. DEVIDO
PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MINEIRO DE JUDO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254. 
Histórico:
295,00 295,00 0,00 295,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91965 - ANTONIO WANDER DE LELLIS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
11838 18-10-2022 100 110.0000 340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJETO DE JUDO A CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG. DEVIDO
PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6813 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2886. 
Histórico:
340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92024 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
389 03-01-2022 100 110.0000 2.099,00 2.099,00 0,00 2.099,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 340 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099. 
Histórico:
402 03-01-2022 100 110.0000 2.099,00 2.099,00 0,00 2.099,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021.
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 355 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099. 
Histórico:
13559 23-11-2022 100 110.0000 419,80 209,90 0,00 209,90 209,90 0,00 209,90 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 8
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 7630 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099. 
Histórico:
13560 23-11-2022 100 110.0000 419,80 209,90 0,00 209,90 209,90 0,00 209,90 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021.
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 7629 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099. 
Histórico:
5.037,60 4.617,80 0,00 4.617,80 419,80 0,00 Totais Listados nesta Data: 419,80
Fornecedor: 92114 - UNISOM LOCACAO E EVENTOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3141 23-03-2022 100 110.0000 1.880,00 1.880,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE SOM DESTINADA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO.
ATA N° 49/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1993 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848. 
Histórico:
3971 31-03-2022 100 110.0000 2.980,00 1.880,00 1.100,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.
ATA N° 49/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848. 
Histórico:
9029 29-07-2022 200 110.0000 3.390,00 3.390,00 0,00 3.390,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA 5° ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N°49/2022 PEDIDO Nº 5130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
9600 24-08-2022 200 110.0000 1.230,00 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14 - 16, NO ESTADIO JK.
ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 5627 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
11654 30-09-2022 200 110.0000 4.440,00 4.440,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇAO DE SOM E PROJETOR DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA COPA RENATO REZENDE DE BMX / MTB 3° ETAPA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON
ATA N° 49/2022 PEDIDO Nº 6544 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
11672 30-09-2022 200 110.0000 2.430,00 2.430,00 0,00 2.430,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS NO ESTADIO SETE DE SETEMBRO
ATA: 49/2022 PEDIDO Nº 6552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
11744 07-10-2022 200 110.0000 2.460,00 2.460,00 0,00 2.460,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DA 1° TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL AMADOR, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO
(ABERTURA E ENCERRAMENTO)
ATA N° 49/2022.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6620 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
12105 21-10-2022 100 110.0000 1.230,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00 1.230,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇAO DESTINADA AO ENCERRAMENTO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL AMADOR 2022, NO ESTADIO JK.
ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 6870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
20.040,00 18.940,00 1.100,00 17.710,00 0,00 1.230,00 Totais Listados nesta Data: 1.230,00
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 9
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 92436 - PROPORSOM AUDIOVISUAL EIRELI - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7162 30-06-2022 100 110.0000 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A ABERTURA DOS JOGOS DE INVERNO NO GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 4282 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916. 
950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92440 - LAERCIO DELCOL GONCALVES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5122 05-05-2022 100 110.0000 35,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO DO PRO - VIDA A POÇOS DE CALDAS - MG DEVIDO 
PARTICIPAÇÃO NA LIDARP ( LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO).
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1323. 
Histórico:
5384 18-05-2022 100 110.0000 35,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO À SÃO JOAO DA BOA VISTA - SP DEVIDO PARTICIAÇÃO EM
CAMPEONATO ( TARDE)
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3147 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1440. 
Histórico:
6578 10-06-2022 100 110.0000 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS 
PEDIDO Nº 3779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1715. 
Histórico:
9112 05-08-2022 100 110.0000 300,00 297,00 3,00 297,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS N° 1684/2016 E N° 2537/2022) PARA VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DO ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2290. 
Histórico:
12091 20-10-2022 100 110.0000 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 6858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2903. 
Histórico:
770,00 767,00 3,00 767,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92571 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
8131 18-07-2022 268 110.0000 9.300,36 7.185,96 2.114,40 7.185,96 0,00 0,00 0,00 835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DO FECHAMENTO PERIFÉRICO DA ÁREA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, LOCALIZADA
NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONFORME PROTOCOLO N° 7076/2022.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2098. 
Histórico:
8291 23-07-2022 268 110.0000 99.000,00 91.218,04 7.781,96 91.218,04 0,00 0,00 0,00 835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DO FECHAMENTO PERIFÉRICO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE
MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONFORME PROTOCOLO N° 7076/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4855 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2053. 
Histórico:
13558 23-11-2022 268 110.0000 2.816,48 2.816,48 0,00 2.816,48 0,00 0,00 0,00 835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 10
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE DISPENSA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DO FECHAMENTO PERIFÉRICO
DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONFORME PROTOCOLO N° 7076/2022.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 141/2022 - DISPENSA N° 037/2022 PEDIDO Nº 7633 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2053.
Histórico:
111.116,84 101.220,48 9.896,36 101.220,48 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92630 - PRESTADORA DE SERVICOS VELOZ DO BRASIL 88 - EIRELI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
8439 29-07-2022 200 110.0000 1.662,40 1.662,40 0,00 1.662,40 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX., NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4979 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2230. 
1.662,40 1.662,40 0,00 1.662,40 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92679 - DARE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9593 24-08-2022 200 110.0000 3.920,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14 - 16, NO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 5618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2461. 
11760 11-10-2022 200 110.0000 7.040,00 7.040,00 0,00 7.040,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 1° TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL AMADOR, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6636 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2817. 
Histórico:
12134 24-10-2022 100 110.0000 18.240,00 18.240,00 0,00 9.120,00 0,00 9.120,00 9.120,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL AMADOR - 2022, NO ESTÁDIO J.K..
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6896 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2921. 
Histórico:
29.200,00 29.200,00 0,00 20.080,00 0,00 9.120,00 Totais Listados nesta Data: 9.120,00
Fornecedor: 92692 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4376 25-04-2022 100 110.0000 354,36 354,36 0,00 354,36 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 081/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE DO PROJETO " COMUNIDADE EM AÇÃO DO PROGRAMA MINAS ESPORTIVA - INCENTIVO
AO ESPORTE - CERTIDÃO DE APROVAÇÃO N° 2016.01.0171. PEDIDO Nº 2659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1206. 
Histórico:
5044 29-04-2022 100 110.0000 265,77 265,77 0,00 265,77 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 081/2022 , SOBRE A AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PROJETO " COMUNIDADE EM AÇÃO" DO PROGRAMA MINAS
ESPORTIVA - INCENTIVO AO ESPORTE - CERTIDÃO DE APROVAÇÃO N° 2016.01.0171. 
 PEDIDO Nº 2886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1308. 
Histórico:
5170 11-05-2022 100 110.0000 354,36 354,36 0,00 354,36 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 095/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE DO PROJETO " COMUNIDADE EM AÇÃO DO PROGRAMA MINAS ESPORTIVA - INCENTIVO
AO ESPORTE - CERTIDÃO DE APROVAÇÃO N° 2016.01.0171. PEDIDO Nº 2964 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1347. 
Histórico:
7795 30-06-2022 100 110.0000 265,77 265,77 0,00 265,77 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 139/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE
MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADA A REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS BAIRRO HORTO, JARDIM RIO BRANCO, JARDIM ALVORADA, E VILA GRAZIANI. PEDIDO Nº 4494 , PROCESSO DE COMPRA
Nº 1997. 
Histórico:
9137 09-08-2022 200 110.0000 442,95 442,95 0,00 442,95 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 11
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 139/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE
MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADA A REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS BAIRRO HORTO, JARDIM RIO BRANCO, JARDIM ALVORADA, E VILA GRAZIANI. 
PEDIDO Nº 5250 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2310. 
Histórico:
10371 08-09-2022 100 110.0000 354,36 354,36 0,00 354,36 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE
MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADA A REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS BAIRRO HORTO, JARDIM RIO BRANCO, JARDIM ALVORADA, E VILA GRAZIANI. PEDIDO Nº 5872 , PROCESSO DE COMPRA
Nº 2569. 
Histórico:
14235 12-12-2022 100 110.0000 354,36 354,36 0,00 354,36 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA, DESTINADO A REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO.
 PEDIDO Nº 7780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3245. 
Histórico:
2.391,93 2.391,93 0,00 2.391,93 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92715 - EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3857 31-03-2022 100 110.0000 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DO MUNICIPIO NA TAÇA EPTV DE FUTSAL 2022. PEDIDO Nº 2232 , PROCESSO DE COMPRA Nº 994. 
1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92766 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2710 02-03-2022 100 110.0000 282,50 282,50 0,00 282,50 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SACO PARA LIXO DESTINADO À SEÇÃO DE ESCPORTE E LAZER.
ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 1652 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436. 
Histórico:
10729 16-09-2022 200 110.0000 460,07 460,07 0,00 460,07 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇAO DE ESPORTE E LAZER
ATA: 36/2022
 PEDIDO Nº 6088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
12251 27-10-2022 100 110.0000 22,80 22,80 0,00 0,00 0,00 22,80 22,80 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
RODO DE MADEIRA DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 36/2022. PEDIDO Nº 6996 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
765,37 765,37 0,00 742,57 0,00 22,80 Totais Listados nesta Data: 22,80
Fornecedor: 92824 - RODRIGO MUNHOZ 04777237648
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3080 21-03-2022 100 110.0000 1.975,00 1.975,00 0,00 1.975,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO GRANDE EVENTO DE CICLISMO NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 49/2021 PEDIDO Nº 1933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848. 
Histórico:
8477 29-07-2022 200 110.0000 12.860,00 12.860,00 0,00 12.860,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONADO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 49/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5040 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 12
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
9386 12-08-2022 200 110.0000 1.665,00 1.665,00 0,00 1.665,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE GRIDES PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 49/2022 PEDIDO Nº 5439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
10719 15-09-2022 100 110.0000 13.520,00 13.520,00 0,00 13.520,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO 4O. TORNEIO DE FUTEBOL SOCIAL CLUBE ( TORNEIO DO PANELÃO ) EM PROL A APAE, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA APAE (
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS) PROCESSO N° 10247/2022.
ATA N° 49/2022 PEDIDO Nº 6124 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
11653 30-09-2022 200 110.0000 4.140,00 4.140,00 0,00 4.140,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇAO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA COPA RENATO REZENDE DE BMX / MTB- 3° ETAPA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON
ATA N° 49/2022 PEDIDO Nº 6543 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
11671 30-09-2022 200 110.0000 1.070,00 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCACAO DE TENDA DESTINADA A REALIZAÇAO DO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS NO ESTADIO SETE DE SETEMBRO
ATA: 49/2022 PEDIDO Nº 6551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
11673 30-09-2022 200 110.0000 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE TENDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLISTICO ( 40 KM) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
ATA N° 49/2022 PEDIDO Nº 6553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
36.580,00 35.230,00 1.350,00 35.230,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93026 - AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5475 20-05-2022 100 110.0000 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
 ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS A CAMPESTRE - M.G. , DEVIDO PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471. 
Histórico:
8951 29-07-2022 200 110.0000 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE VEICULO (ONIBUS) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15 - 17 DOS ALUNOS DO PRO - VIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SÃO
LOURENÇO M.G, NO PERIODO DE 5 A 7 DE AGOSTO. PEDIDO Nº 5069 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2256. 
Histórico:
10345 05-09-2022 100 110.0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM A MUZAMBINHO - MG DAS EQUIPES DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO DO PRÓ-VIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE (JOJU), PERÍODO 16 À 18 DE
SETEMBRO. PEDIDO Nº 5822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2548. 
Histórico:
10346 05-09-2022 100 110.0000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM A MUZAMBINHO - MG DAS EQUIPES DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO DO PRÓ-VIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE (JOJU), PERÍODO 09 À 11 DE
SETEMBRO. PEDIDO Nº 5823 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2549. 
Histórico:
21.000,00 16.000,00 5.000,00 11.000,00 0,00 5.000,00 Totais Listados nesta Data: 5.000,00
Fornecedor: 93178 - COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6510 10-06-2022 100 110.0000 343,80 343,80 0,00 343,80 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ESTADIO JK. 
PEDIDO Nº 3747 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696. 
Histórico:
343,80 343,80 0,00 343,80 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 13
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 93489 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2711 02-03-2022 100 110.0000 84,54 0,00 84,54 0,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER
ATA Nº 25/2021
 PEDIDO Nº 1653 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436. 
Histórico:
84,54 0,00 84,54 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93590 - CLARO S.A.
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
429 03-01-2022 100 110.0000 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TARIFA DO TELEFONE DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 383 , PROCESSO DE COMPRA Nº 142. 
Histórico:
15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93617 - ALINE NICACIO ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6648 14-06-2022 100 110.0000 681,10 681,10 0,00 681,10 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK
ATA Nº 24/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6. 
Histórico:
681,10 681,10 0,00 681,10 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93641 - MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6327 31-05-2022 100 110.0000 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA TAÇA DA EPTV NA CIDADE DE PERDÕES MG. PEDIDO Nº 3610 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1642. 
1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93694 - JOSE GERALDO DE OLIVEIRA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6585 10-06-2022 100 110.0000 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3807 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1734. 
Histórico:
9113 05-08-2022 100 110.0000 300,00 175,00 125,00 175,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5212 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2291. 
Histórico:
500,00 375,00 125,00 375,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 14
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 93817 - JOAO GABRIEL SOARES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5042 29-04-2022 100 110.0000 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO PRO-VIDA A ESPIRITO SANTO DO PINHAL S.P. 
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2883 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1304. 
Histórico:
5385 18-05-2022 100 110.0000 35,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO À SÃO JOAO DA BOA VISTA - SP DEVIDO PARTICIAÇÃO EM
CAMPEONATO (MANHÃ)
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1441. 
Histórico:
6577 10-06-2022 100 110.0000 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS 
PEDIDO Nº 3778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1718. 
Histórico:
9254 11-08-2022 100 110.0000 300,00 287,00 13,00 287,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5336 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2345. 
Histórico:
605,00 592,00 13,00 592,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93867 - RONALDO DE SOUZA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5123 05-05-2022 100 110.0000 51,00 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE BMX DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PAULISTA EM PAULINIA - SP.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1324. 
Histórico:
6562 10-06-2022 100 110.0000 200,00 186,00 14,00 186,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS 
PEDIDO Nº 3781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1717. 
Histórico:
9041 01-08-2022 100 110.0000 300,00 293,00 7,00 293,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2272. 
Histórico:
12090 20-10-2022 100 110.0000 200,00 191,00 9,00 191,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 6857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2904. 
Histórico:
751,00 721,00 30,00 721,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93933 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6653 14-06-2022 100 110.0000 1.039,00 1.039,00 0,00 1.039,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK
ATA Nº 24/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3867 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6. 
Histórico:
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 15
1.039,00 1.039,00 0,00 1.039,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93980 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3264 28-03-2022 100 110.0000 5.250,00 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 2095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 907. 
3356 31-03-2022 100 110.0000 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ( ETAPA MUNICIPAL). PEDIDO Nº 2189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 968. 
6280 31-05-2022 100 110.0000 1.120,00 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A COPA ANDRADAS DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 12. NO ESTADIO JK. 
PEDIDO Nº 3560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1606. 
Histórico:
9.670,00 9.670,00 0,00 9.670,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 94130 - PAULO DE TARSSO RIBEIRO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
12094 20-10-2022 100 110.0000 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 6860 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2906. 
Histórico:
12467 27-10-2022 100 110.0000 545,00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS 
PEDIDO Nº 7189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2988. 
Histórico:
1.090,00 545,00 545,00 545,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 94163 - FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3935 31-03-2022 100 110.0000 1.119,00 1.119,00 0,00 1.119,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LONA BACKDROP E PLACAS DE PVC PARA REALIZAÇÃO DE GRANDE EVENTO DE CICLISMO NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 2313 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1024. 
9458 17-08-2022 200 110.0000 2.260,00 2.260,00 0,00 2.260,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS DESTINADOS A REALIZAÇAO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2417. 
3.379,00 3.379,00 0,00 3.379,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 94233 - ANDRE LUIS BOTELHO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
12466 27-10-2022 100 110.0000 675,00 675,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS 
PEDIDO Nº 7188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2987. 
Histórico:
675,00 675,00 0,00 675,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 16
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 94262 - CLEITON DE OLIVEIRA MAFUD 08276490611
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5743 27-05-2022 100 110.0000 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA TAÇA DA EPTV NA CIDADE DE CAMPANHA MG. PEDIDO Nº 3476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1581. 
1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 94527 - COMETA TINTAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7603 30-06-2022 100 110.0000 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: ARGAMASSA PARA REBOCO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 4342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1936. 
420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 95307 - JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
972 31-01-2022 100 110.0000 525,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CAL PARA PINTURA DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, PARA DEMARCAÇO DOS CAMPOS DE FUTEBOL
ATA Nº: 09/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 895 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31. 
Histórico:
3296 29-03-2022 100 110.0000 439,30 439,29 0,01 439,29 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
FERROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS TRAVES DE GOL DO ESTÁDIO 7 DE SETEMBRO.
ATA N° 33/2021 PEDIDO Nº 2128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859. 
Histórico:
6318 31-05-2022 100 110.0000 271,60 271,60 0,00 271,60 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
REPARO DE VALVULA E SIFÃO DESTINADOS AO ESTADIO JK.
ATA: Nº 16/2022 PEDIDO Nº 3603 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4. 
Histórico:
6651 14-06-2022 100 110.0000 246,00 246,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK
ATA Nº 24/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3865 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6. 
Histórico:
8008 13-07-2022 200 110.0000 3.531,90 3.531,90 0,00 3.531,90 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ESTDIO JK.
ATA: 45/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
8072 14-07-2022 200 110.0000 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK.
ATA Nº 45/2022. PEDIDO Nº 4637 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
8106 15-07-2022 100 110.0000 208,00 208,00 0,00 208,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CHUVEIROS DESTINADOS AOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO JK
ATA: 45/2022
 PEDIDO Nº 4690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
9284 11-08-2022 200 110.0000 472,70 472,70 0,00 472,70 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 17
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 45/2022 PEDIDO Nº 5369 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
11116 30-09-2022 100 110.0000 1.760,00 1.144,00 616,00 0,00 0,00 1.144,00 1.144,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LÂMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.
ATA N° 45/2022 PEDIDO Nº 6483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
11799 11-10-2022 100 110.0000 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CHUVEIROS DESTINADOS AO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO.
ATA: 45/2022 PEDIDO Nº 6657 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
7.834,50 7.218,49 616,01 5.814,49 0,00 1.404,00 Totais Listados nesta Data: 1.404,00
Fornecedor: 95610 - SILVIA HELENA BERGAMIM DALMOURA 80423221604
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5648 26-05-2022 100 110.0000 940,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO Á ABERTURA DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL SUB 12 NO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 3391 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1549. 
5656 26-05-2022 100 110.0000 940,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL SUB 12 NO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 3403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1548. 
1.880,00 1.880,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 95700 - MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
8360 28-07-2022 200 110.0000 20.104,00 0,00 20.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS, LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 30/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4922 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1663. 
Histórico:
8498 29-07-2022 200 110.0000 28.544,55 28.544,55 0,00 28.544,55 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS, LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 30/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1663. 
Histórico:
9263 11-08-2022 200 110.0000 1.153,56 1.153,56 0,00 1.153,56 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS, LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 30/2021 PEDIDO Nº 5343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1663. 
Histórico:
49.802,11 29.698,11 20.104,00 29.698,11 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 95702 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6630 14-06-2022 100 110.0000 15.558,00 15.558,00 0,00 15.558,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK
ATA Nº 24/2022
ESTIMATIVO 
PEDIDO Nº 3863 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6. 
Histórico:
15.558,00 15.558,00 0,00 15.558,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 18
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 95719 - WELITON NOGUEIRA RAMOS 08651691602
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
945 31-01-2022 100 110.0000 4.270,00 4.270,00 0,00 4.270,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO PRÓ-VIDA E ACOMPANHANTES, DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE FUTEBOL NO NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DO FLAMENGO, EM CURITIBA - P.R.,
NO PERÍODO DE 07/02 A 11/02/2022.. PEDIDO Nº 874 , PROCESSO DE COMPRA Nº 345. 
Histórico:
4.270,00 4.270,00 0,00 4.270,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96128 - FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9401 12-08-2022 200 110.0000 10.993,40 10.575,40 418,00 10.575,40 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MARMITEX DESTINADAS A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTADIO J.K.
ATA N° 57/2022.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5441 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2012. 
Histórico:
10.993,40 10.575,40 418,00 10.575,40 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96827 - OMX CONCRETO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6985 28-06-2022 100 110.0000 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1882. 
Histórico:
6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96828 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
454 03-01-2022 100 110.0000 1.500,00 1.369,10 130,90 1.243,67 0,00 125,43 125,43 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TARIFA DO TELEFONE 3731-3298 DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 161. 
Histórico:
456 03-01-2022 100 110.0000 800,00 615,11 184,89 615,11 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TARIFA DO TELEFONE 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 163. 
Histórico:
5325 17-05-2022 100 110.0000 800,00 593,30 206,70 492,24 0,00 101,06 101,06 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TARIFA DO TELEFONE 3731 - 6798 DO GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1404. 
Histórico:
3.100,00 2.577,51 522,49 2.351,02 0,00 226,49 Totais Listados nesta Data: 226,49
Fornecedor: 96845 - FABIANO GOMES SULATO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
896 28-01-2022 100 110.0000 2.000,00 1.447,23 552,77 1.447,23 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 19
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: 120 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 852 , PROCESSO DE COMPRA Nº 341. 
Histórico:
2941 11-03-2022 100 110.0000 2.000,00 1.979,40 20,60 1.979,40 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: 120 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1793 , PROCESSO DE COMPRA Nº 759. 
Histórico:
5513 23-05-2022 100 110.0000 3.000,00 2.991,68 8,32 2.991,68 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: 120 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1443. 
Histórico:
7207 30-06-2022 100 110.0000 5.000,00 4.991,08 8,92 4.991,08 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: 150 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4321 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1929. 
Histórico:
10339 31-08-2022 100 110.0000 5.000,00 4.994,00 6,00 4.994,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: 120 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2553. 
Histórico:
13170 31-10-2022 100 110.0000 5.000,00 4.044,44 955,56 4.044,44 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2022.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 7248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3014. 
Histórico:
22.000,00 20.447,83 1.552,17 20.447,83 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96897 - JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
427 03-01-2022 100 110.0000 75,00 67,50 7,50 67,50 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L) DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL.
ATA Nº 47/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 381 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810. 
Histórico:
3081 21-03-2022 100 110.0000 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AGUA MINERAL ( GALÃO 20 L) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 47/2021
ESTIMATIVO
 PEDIDO Nº 1934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810. 
Histórico:
4906 29-04-2022 100 110.0000 198,00 198,00 0,00 184,80 0,00 13,20 13,20 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL ( GALÃO 20 L.) DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 30/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613. 
Histórico:
9303 11-08-2022 100 110.0000 42,50 42,50 0,00 42,50 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL (GARRAFAS 510 ML) DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÓ-VIDA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES.
ATA N° 30/2022 PEDIDO Nº 5384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613. 
Histórico:
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 20
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
9402 12-08-2022 100 110.0000 144,50 85,00 59,50 85,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL (GARRAFA 510ML) DESTINADA A REALIZAÇÃO DA 5° ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 30/2022.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613. 
Histórico:
10669 15-09-2022 100 110.0000 59,50 59,50 0,00 59,50 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL (GARRAFA 510ML) DESTINADA AOS EVENTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 30/2022. 
PEDIDO Nº 6097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613. 
Histórico:
11681 30-09-2022 100 110.0000 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AGUA MINERAL ( CAIXA COM 48 COPOS) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE LAZER, DEVIDO REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
ATA Nº 30/2022
 PEDIDO Nº 6566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613. 
Histórico:
12479 27-10-2022 100 110.0000 33,00 13,20 19,80 0,00 0,00 13,20 13,20 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL ( GALÃO 20 L.) DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 30/2022
PEDIDO Nº 7182 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613. 
Histórico:
722,50 485,70 236,80 439,30 0,00 46,40 Totais Listados nesta Data: 46,40
Fornecedor: 96908 - VALDEMAR APARECIDO DA SILVA 06749903665
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6749 22-06-2022 200 110.0000 34.700,00 34.700,00 0,00 34.700,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE PINTOR PARA PINTURA DO ESTADIO JK.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1782. 
Histórico:
34.700,00 34.700,00 0,00 34.700,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96923 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2709 02-03-2022 100 110.0000 147,98 147,98 0,00 147,98 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER
ATA Nº 25/2021
 PEDIDO Nº 1651 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436. 
Histórico:
6650 14-06-2022 100 110.0000 272,00 272,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK
ATA Nº 24/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3864 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6. 
Histórico:
6654 14-06-2022 100 110.0000 17,50 17,50 0,00 17,50 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK
ATA Nº 24/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6. 
Histórico:
9157 10-08-2022 100 110.0000 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LUVA DE BORRACHA DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2022
 PEDIDO Nº 5254 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 21
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
10628 14-09-2022 200 110.0000 418,70 418,70 0,00 418,70 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇAO DE ESPORTE E LAZER
ATA: 36/2022
 PEDIDO Nº 6077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
12372 27-10-2022 100 110.0000 128,50 128,50 0,00 0,00 0,00 128,50 128,50 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAPEL INTERFOLHA DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 36/2022 PEDIDO Nº 7103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
1.024,68 1.024,68 0,00 896,18 0,00 128,50 Totais Listados nesta Data: 128,50
Fornecedor: 96924 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2707 02-03-2022 100 110.0000 427,92 427,92 0,00 427,92 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER
ATA Nº 25/2021
 PEDIDO Nº 1649 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436. 
Histórico:
6302 31-05-2022 100 110.0000 451,20 451,20 0,00 451,20 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER
ATA Nº 36/2022. 
PEDIDO Nº 3588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
10633 14-09-2022 200 110.0000 1.376,70 1.376,70 0,00 1.376,70 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇAO DE ESPORTE E LAZER
ATA:36/2022
ESTIMATIVO
 PEDIDO Nº 6082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
12402 27-10-2022 100 110.0000 451,20 451,20 0,00 0,00 0,00 451,20 451,20 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 36/2022
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 7110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
2.707,02 2.707,02 0,00 2.255,82 0,00 451,20 Totais Listados nesta Data: 451,20
Fornecedor: 96958 - JOSUE GARCIA PONTES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
11669 30-09-2022 200 110.0000 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 64/2022.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2127. 
Histórico:
2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97065 - H.P. CALADO ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
416 03-01-2022 100 110.0000 50.700,00 42.250,00 8.450,00 42.250,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 22
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO
ATA N° 46/2021 - PREGÃO 041/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 722. 
Histórico:
8290 23-07-2022 200 110.0000 50.350,00 47.500,00 2.850,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PRÍODO : JUNHO À DEZEMBRO.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022 
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728. 
Histórico:
101.050,00 89.750,00 11.300,00 89.750,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97188 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4097 11-04-2022 100 110.0000 146,38 146,38 0,00 146,38 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PÓ DE CAFÉ E ACÚCAR DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 59/2021 PEDIDO Nº 2457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535. 
Histórico:
146,38 146,38 0,00 146,38 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97201 - LYRON INFORMATICA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9499 17-08-2022 100 110.0000 5.499,00 0,00 5.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
COMPUTADOR DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
ATA N° 41/2022
 PEDIDO Nº 5549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901. 
Histórico:
5.499,00 0,00 5.499,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97473 - FTR TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5284 13-05-2022 100 110.0000 4.550,00 4.550,00 0,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO PEDRO DA BARRA. PEDIDO Nº 3044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1390. 
4.550,00 4.550,00 0,00 4.550,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97605 - UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1667 08-02-2022 100 110.0000 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 125/2021 - PREGÃO N° 96/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380. 
Histórico:
5037 29-04-2022 100 110.0000 47.330,00 47.330,00 0,00 47.330,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATORIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380. 
Histórico:
10497 12-09-2022 200 110.0000 6.652,82 6.652,82 0,00 6.652,82 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 23
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 125/2021 - PREGÃO N° 96/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5980 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380. 
Histórico:
12115 21-10-2022 100 110.0000 35.497,50 23.665,00 0,00 23.665,00 11.832,50 0,00 11.832,50 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇAO DE ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE OUTUBRO A
DEZEMBRO
PROCESSO LICITATORIO N° 125 / 2021 - PREGAO N° 96 / 2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380. 
Histórico:
121.480,32 109.647,82 0,00 109.647,82 11.832,50 0,00 Totais Listados nesta Data: 11.832,50
Fornecedor: 97652 - MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
10556 14-09-2022 100 110.0000 5.454,00 5.454,00 0,00 5.454,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO EM LIDERANÇA, INTELIGENCIA INTERPESSOAL E COMUNICAÇÃO EFICAZ, DESTINADO AO SERVIDOR FABIANO GOMES SULATO. 
 PROCESSO LICITATÓRIO 185/22 - INEXIGIBILIDADE 015/22. PEDIDO Nº 6021 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2607. 
Histórico:
5.454,00 5.454,00 0,00 5.454,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
782 27-01-2022 100 110.0000 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 132/2021.
ATA Nº 94/2021.
 PEDIDO Nº 706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347. 
Histórico:
920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97777 - HAMILTON ROGERIO DE MELO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5027 29-04-2022 100 110.0000 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DO PRO - VIDA A POÇOS DE CALDAS - MG PARA PARTICIPAÇÃO
NA LIDARP ( LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO).
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1296. 
Histórico:
5346 17-05-2022 100 110.0000 64,00 64,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DE JUI-JITSU A CAMBUI - M.G.. DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA JIU JITSU ELITE,
CONFORME Nº 5005/2022 PEDIDO Nº 3103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1424. 
Histórico:
6561 10-06-2022 100 110.0000 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS 
PEDIDO Nº 3780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1716. 
Histórico:
9255 11-08-2022 100 110.0000 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2344. 
Histórico:
12092 20-10-2022 100 110.0000 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 24
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 6859 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2902. 
Histórico:
834,00 834,00 0,00 834,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97916 - WILLIAN FREITAS VALIN
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
12514 31-10-2022 100 110.0000 2.809,00 0,00 0,00 0,00 2.809,00 0,00 2.809,00 835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
ENGENHEIRO ELÉTRICO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA LEANDRO PREVIATO. 
PEDIDO Nº 7119 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2969. 
Histórico:
2.809,00 0,00 0,00 0,00 2.809,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 2.809,00
Fornecedor: 97919 - EMILIO CAZULA SPEZZE
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
12515 31-10-2022 100 110.0000 9.050,00 0,00 0,00 0,00 9.050,00 0,00 9.050,00 835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
ENGENHEIRO MECÂNICO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA LEANDRO PREVIATO. 
PEDIDO Nº 7120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2970. 
Histórico:
8373 28-07-2022 100 110.0000 2.585,00 0,00 0,00 0,00 2.585,00 0,00 2.585,00 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO DE ENGENHEIRO MECÂNICO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS DA COBERTURA DA PISCINA AQUECIDA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDIDO
ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 4934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2215. 
Histórico:
11.635,00 0,00 0,00 0,00 11.635,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 11.635,00
Fornecedor: 97939 - COR E TINTAS COMERCIO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6649 14-06-2022 100 110.0000 1.317,80 1.317,80 0,00 1.317,80 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK
ATA Nº 24/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6. 
Histórico:
1.317,80 1.317,80 0,00 1.317,80 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98046 - MARCELINO E TONON LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9187 10-08-2022 100 110.0000 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ESTADIO JK. 
PEDIDO Nº 5264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2311. 
Histórico:
370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98350 - HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4039 07-04-2022 100 110.0000 50.000,00 49.233,24 766,76 49.233,24 0,00 0,00 0,00 835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 25
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO
SASSERON, CONFORME PROCESSO N° 10990/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 043/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022
ESTIMATIVO
 PEDIDO Nº 2400 , PROCESSO DE COMPRA Nº 714. 
Histórico:
5366 18-05-2022 100 110.0000 11.149,64 11.149,64 0,00 11.149,64 0,00 0,00 0,00 835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONFORME PROCESSO N° 10990/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 043/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 714. 
Histórico:
61.149,64 60.382,88 766,76 60.382,88 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98374 - JOSE ALEXANDRE SALDIBA SIMOES GONCALVES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3893 31-03-2022 100 110.0000 2.013,95 2.013,95 0,00 2.013,95 0,00 0,00 0,00 846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE NATAÇÃO REALIZADO PELA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 2272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 963. 
2.013,95 2.013,95 0,00 2.013,95 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98436 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5661 26-05-2022 100 110.0000 102,00 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SABONETE LIQUIDO DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 3408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
10620 14-09-2022 200 110.0000 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEÇAO DE ESPORE E LAZER.
ATA:36/2022 PEDIDO Nº 6065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
10645 15-09-2022 100 110.0000 85,00 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SABONETES DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER
ATA: 36/2022 
PEDIDO Nº 6072 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
277,00 277,00 0,00 277,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98451 - CALHAS FERNANDES LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4417 29-04-2022 100 110.0000 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
Histórico: REFORMA DO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. PEDIDO Nº 2696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1222. 
20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98465 - WAGNER SANCHES RIBEIRO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4923 29-04-2022 100 110.0000 51,00 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 26
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) , DEVIDO VIAGEM À INCONFIDENTES - MG DA EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA 31ª TAÇA
EPTV , CONFORME PROTOCOLO Nº 04395/2022.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1230. 
Histórico:
51,00 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98538 - DEZ ESTAGIOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6681 15-06-2022 200 110.0000 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONBATE A INCENDIO E PÂNICO DO CENTRO ESPORTIVO FIO TOLOSSO E LAUDO ELETRICO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO JUCELINO KUBITSCHEC - JK., PEDIDO Nº 
3844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1755. 
Histórico:
8399 29-07-2022 200 110.0000 12.250,00 0,00 12.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4968 ,
PROCESSO DE COMPRA Nº 2228. 
Histórico:
8448 29-07-2022 200 110.0000 12.250,00 12.250,00 0,00 12.250,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4968 ,
PROCESSO DE COMPRA Nº 2228. 
Histórico:
40.500,00 12.250,00 28.250,00 12.250,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98541 - GIL MELO LOCACOES LTDA.
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6988 28-06-2022 100 110.0000 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇAO DE BOMBA PARA CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1883. 
Histórico:
800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98589 - FLOWMAC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7794 30-06-2022 200 110.0000 97.899,94 97.899,94 0,00 0,00 0,00 97.899,94 97.899,94 836 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE INSTALADAS, REFERENTE AO PROJETO " COMUNIDADE EM AÇÃO" DO PROGRAMA MINAS ESPORTIVA - INCENTIVO AO ESPORTE - CERTIDÃO DE APROVAÇÃO N° 2016.01.0171 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 095/2022 - PREGÃO N° 054/2022.
PAGAMENTO COM RECURSO DA CONTA CORRENTE N° 30937-0 - BANDO DO BRASIL (R$ 63.735,77) 
CONTRAPARTIDA ( R$ 34.164,19)
REGULARIZAÇÃO DE FICHA ORÇAMENTARIA
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310. 
Histórico:
97.899,94 97.899,94 0,00 0,00 0,00 97.899,94 Totais Listados nesta Data: 97.899,94
Fornecedor: 98596 - MOZART SERGIO PEREIRA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6568 10-06-2022 100 110.0000 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MOTOBOMBA DESTINADO A PISCINA AQUECIDA DO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO. 
PEDIDO Nº 3788 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1700. 
Histórico:
42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 27
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 98634 - FERNANDO HENRIQUE RAMOS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6763 22-06-2022 200 110.0000 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 3966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1785. 
14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98638 - FERNANDO HENRIQUE RAMOS 09933979647
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9584 24-08-2022 200 110.0000 14.500,00 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 3966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1785. 
"REGULARIZAÇÃO EO-6763 - FORNECEDOR CPF EM CNPJ"
Histórico:
14.500,00 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98701 - NEYMAR SILVEIRA REIS 96392975691
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7732 30-06-2022 200 110.0000 7.600,00 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÓ - VIDA À ASSESMIG ( ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS MUNICÍPIOS DO SUL E SUDESTE DE MINAS GERAIS) NOS JOGOS DA JUVENTUDE 2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1976. 
Histórico:
7.600,00 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98717 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7816 01-07-2022 100 110.0000 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, NA COPA ALTEROSA DE FUTSAL.. PEDIDO Nº 4509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2004. 
9335 12-08-2022 200 110.0000 525,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, NA COPA ALTEROSA DE FUTSAL. PEDIDO Nº 5412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2363. 
10280 31-08-2022 200 110.0000 525,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: PAGAMENTO DE SEGUNDA TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, NA COPA ALTEROSA DE FUTSAL. PEDIDO Nº 5789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2531. 
2.050,00 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98856 - CELIO VITOR GOMES DA SILVA MOREIRA 13755855763
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9118 05-08-2022 200 110.0000 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2286. 
1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 28
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2022 a 31-12-2022 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 98876 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9251 11-08-2022 200 110.0000 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL PRÓ-VIDA NO 28° TORNEIO DE INVERNO EM ÁGUAS DA PRATA - SP. PEDIDO Nº 5332 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2342. 
350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98990 - BALDANSI & BALDANSI ALIMENTACAO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
10545 13-09-2022 100 110.0000 20.000,00 8.438,00 11.562,00 4.912,00 0,00 3.526,00 3.526,00 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DO PROJETO PRÓ-VIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE ( JOJU) NAS MODALIDADES DE FUTEBOL MACULINO ( SUB 15 E 17) E HANDEBOL MASCULINO E
FEMININO ( SUB 15 E 13) NAS CIDADES DE SÃO LOURENÇO, MUZAMBINHO E TRÊS CORAÇÕES.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2552. 
Histórico:
20.000,00 8.438,00 11.562,00 4.912,00 0,00 3.526,00 Totais Listados nesta Data: 3.526,00
1.149.289,14 1.000.122,54 121.481,91 869.661,16 27.684,69 130.461,38 Totais Listados No Período: 229 158.146,07
Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 29
Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos
Período: 01-01-2023 a 31-12-2023
IVANISA RUFINO 29-08-2024 11:27:54
Fornecedor: 6 - RADIO ANDRADAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5029 02-05-2023 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE DIVULGACAO EM RADIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CALENDARIO DE ATIVIDADES, INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 054/2023 - PREGÃO N° 019/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 739. 
Histórico:
1869 28-02-2023 1.365,00 234,00 1.131,00 234,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 853 - 02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
PUBLICAÇÃO DO CALENDARIO DE ATIVIDADES, INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
COMPREENDENDO VEICULAÇÕES EM RÁDIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 069/2018 - PREGÃO N° 042/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1364 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226. 
Histórico:
3.255,00 234,00 3.021,00 234,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 10 - EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
147 12-01-2023 1.311,00 384,00 927,00 384,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 853 - 02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
SERVIÇOS DE PUBLIPLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO
NO MUNICIPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PREGÃO N°026/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 117 , PROCESSO DE COMPRA Nº 692. 
Histórico:
1.311,00 384,00 927,00 384,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 45 - BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1887 28-02-2023 96,00 96,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
HASTES TERRA( 02UN.) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 08/2023
 PEDIDO Nº 1379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932. 
Histórico:
2378 28-02-2023 359,00 359,00 0,00 359,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DISJUNTORES ( 10 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO.
ATA Nº 45/2022 PEDIDO Nº 1385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
7176 23-06-2023 8.834,50 8.834,50 0,00 8.834,50 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO.
ATA N° 45/2022.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4056 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
7182 23-06-2023 486,00 486,00 0,00 486,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 1
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
CONECTOR TIPO MORCEGO (30 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO.
ATA N° 08/2023
 PEDIDO Nº 4062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932. 
Histórico:
7194 23-06-2023 1.512,50 1.512,50 0,00 1.512,50 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS HIDRAULICOS (ACABAMENTOS PARA VALVULA MAX E HYDRA, TOALHEIRO PLASTICO E SABONETEIRA COM VALVULA PUMP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO ESTADIO JK.
ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 4082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
7240 28-06-2023 264,00 264,00 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: ÁCIDO MURIÁTICO DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 4101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1636. 
11.552,00 11.552,00 0,00 11.552,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 120 - ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1369 09-02-2023 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CARTEIRINHA ESPORTIVA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRO - VIDA.
ATA Nº 78/2022
 PEDIDO Nº 886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2711. 
Histórico:
140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 456 - SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7183 23-06-2023 10.060,10 10.060,10 0,00 10.060,10 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ESTRUTURA METALICA ( 29 MTS DE TESOURA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ESTADIO JK.
ATA Nº 55/2022 PEDIDO Nº 4063 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994. 
Histórico:
10.060,10 10.060,10 0,00 10.060,10 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 1082 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1516 13-02-2023 230,70 230,70 0,00 230,70 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 51/2022 PEDIDO Nº 1034 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450. 
Histórico:
6784 14-06-2023 153,80 153,80 0,00 153,80 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 51/2022 
PEDIDO Nº 3778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450. 
Histórico:
384,50 384,50 0,00 384,50 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 1239 - COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7186 23-06-2023 8.940,00 7.240,00 1.700,00 7.240,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PEDRA BRITA (60 MTS) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO.
ATA Nº 19/2023 PEDIDO Nº 4078 , PROCESSO DE COMPRA Nº 458. 
Histórico:
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 2
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
7197 23-06-2023 740,00 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PEDRA BRITA (5 M) PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA INSTALAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE.
ATA N° 19/2023. PEDIDO Nº 4086 , PROCESSO DE COMPRA Nº 458. 
Histórico:
9.680,00 7.980,00 1.700,00 7.980,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 6694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1075 31-01-2023 1.576,20 1.576,20 0,00 1.576,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
2151 28-02-2023 1.576,20 1.576,20 0,00 1.576,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
3678 31-03-2023 1.970,25 1.970,25 0,00 1.970,25 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
4711 28-04-2023 2.359,92 2.359,92 0,00 2.359,92 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.
6297 31-05-2023 1.981,81 1.981,81 0,00 1.981,81 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.
7731 30-06-2023 1.573,70 1.573,70 0,00 1.573,70 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.
9062 31-07-2023 2.218,40 2.218,40 0,00 2.218,40 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.
10378 31-08-2023 1.576,20 1.576,20 0,00 1.576,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
11545 29-09-2023 1.576,20 1.576,20 0,00 1.576,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
12671 31-10-2023 1.576,20 1.576,20 0,00 1.576,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2023.
13809 30-11-2023 1.576,20 1.576,20 0,00 1.576,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
15133 28-12-2023 1.444,85 1.444,85 0,00 0,00 0,00 1.444,85 1.444,85 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
21.006,13 21.006,13 0,00 19.561,28 0,00 1.444,85 Totais Listados nesta Data: 1.444,85
Fornecedor: 7342 - LIGA DESPORTIVA DO ALTO DO RIO PARDO -LIDARP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 3
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
5140 04-05-2023 9.895,00 9.895,00 0,00 9.895,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA NA LIDARP - LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2712 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1100. 
Histórico:
9.895,00 9.895,00 0,00 9.895,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 7615 - SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
482 18-01-2023 3.953,56 3.953,56 0,00 3.953,56 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019.
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990. 
Histórico:
5934 30-05-2023 7.907,12 6.918,73 0,00 4.941,95 988,39 1.976,78 2.965,17 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2019 - PREGÃO N° 036/2019.
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3443 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990. 
Histórico:
11.860,68 10.872,29 0,00 8.895,51 988,39 1.976,78 Totais Listados nesta Data: 2.965,17
Fornecedor: 8022 - NOEMIA FERREIRA FERNANDES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
367 18-01-2023 21.201,00 21.201,00 0,00 19.434,25 0,00 1.766,75 1.766,75 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE ATLÉTICO ANDRADENSE , PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/18 - DISPENSA 007/18.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 108. 
Histórico:
21.201,00 21.201,00 0,00 19.434,25 0,00 1.766,75 Totais Listados nesta Data: 1.766,75
Fornecedor: 90559 - FRAGA SPORTS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3994 05-04-2023 1.170,00 1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: REDE DE FUTSAL (PAR) PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 2112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 812. 
5448 12-05-2023 1.340,00 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: BOLAS (04 UNIDADES) DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR - ANDRADAS 2023, NO ESTÁDIO J.K PEDIDO Nº 2995 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1161. 
10953 18-09-2023 1.775,00 1.775,00 0,00 1.775,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: BOLAS E REDE PARA USO DOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 5848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2243. 
2451 02-03-2023 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TROFEUS ( 4 UN.) E MEDALHAS (50 UN.) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL DE CAMPO MASTER 40 ANOS NO ESTADIO J.K. PEDIDO Nº 1493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 
566. 
Histórico:
3888 31-03-2023 2.405,40 2.405,40 0,00 2.405,40 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TROFÉUS (20) E MEDALHAS (256) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL. 
PEDIDO Nº 2166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810. 
Histórico:
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 4
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
5443 12-05-2023 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: TROFEUS (4 UN.) E MEDALHAS (50 UN.) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA SABADAO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR - ANDRADAS 2023, NO ESTADIO J.K PEDIDO Nº 2958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1152. 
7085 21-06-2023 272,00 272,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS ( 80 UN.) DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO 16º CAMPEONATO PRISIONAL. PEDIDO Nº 3960 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1616. 
8030 11-07-2023 772,00 772,00 0,00 772,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 4385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1774. 
10599 31-08-2023 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 1.500.0 00 0000 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL ORGANIZADO NO CAMPO DOS MORETTI.
 PEDIDO Nº 5554 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2167. 
Histórico:
13434 22-11-2023 1.727,00 1.727,00 0,00 0,00 0,00 1.727,00 1.727,00 1.500.0 00 0000 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA SEGUNDA TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL 2023, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.
 PEDIDO Nº 6890 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2620. 
Histórico:
5697 17-05-2023 8.485,00 8.485,00 0,00 8.485,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: UNIFORMES, TENIS E BOLA DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇAO NA 32ª TAÇA EPTV DE FUTSAL. PEDIDO Nº 3195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1263. 
20.356,40 20.356,40 0,00 18.279,40 0,00 2.077,00 Totais Listados nesta Data: 2.077,00
Fornecedor: 90636 - DILZA MARIA FAQUIERI PERES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6945 16-06-2023 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DO PRÓ - VIDA, DEVIDO ENCERRAMENTO DA COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR - ANDRADAS 2023, NO ESTADIO JK.
ATA Nº 82/2023 PEDIDO Nº 3922 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2787. 
Histórico:
7202 23-06-2023 405,60 405,60 0,00 405,60 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAO FRANCES DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DA EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTADIO J.K.
ATA N° 12/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4094 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1. 
Histórico:
8263 14-07-2023 592,80 592,80 0,00 592,80 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PÃO FRANCES DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DA EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTÁDIO J.K.
ATA Nº 12/2023 PEDIDO Nº 4519 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1. 
Histórico:
1.223,40 1.223,40 0,00 1.223,40 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 90801 - DDLIMP COMERCIAL LTDA ME (MATERIAIS)
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6896 16-06-2023 375,00 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SODA LÍQUIDA (25 LITROS) DESTINADA A LIMPEZA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO JK.
 PEDIDO Nº 3868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1521. 
Histórico:
375,00 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91247 - JOSE FLAVIO DIOGO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 5
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
9964 28-08-2023 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGEM A SÃO LOURENÇO - M.G. DAS EQUIPES DE HANDEBOL DO PROVIDA, DEVIDO
PARTICIPAÇÃO NO JOJU ( JOGOS DA JUVENTUDE) , NOS DIAS 01 E 2 DE SETEMBRO.
ESTIMATIVO
 PEDIDO Nº 5454 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2153. 
Histórico:
12123 19-10-2023 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGEM A SÃO LOURENÇO - M.G. DAS EQUIPES DE HANDEBOL DO PROVIDA, DEVIDO
PARTICIPAÇÃO NO JOJU ( JOGOS DA JUVENTUDE), NO DIA 28 DE OUTUBRO.
ESTIMATIVO
 PEDIDO Nº 6359 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2426. 
Histórico:
890,00 680,00 210,00 680,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91252 - LUIZ FERNANDO GRAZIANI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1880 28-02-2023 1.000,00 983,10 16,90 983,10 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: 150 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 526. 
Histórico:
6689 06-06-2023 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: 120 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1457. 
Histórico:
2.000,00 1.983,10 16,90 1.983,10 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91279 - ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5932 30-05-2023 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÓ - VIDA NOS JOGOS DA JUVENTUDE/JOJU 2023, PELA ASSESMIG ( ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS MUNICÍPIOS DO SUL E SUDESTE DE MINAS
GERAIS).
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3241 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1288. 
Histórico:
6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91545 - UNICOPIA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
77 12-01-2023 499,84 447,67 52,17 415,25 0,00 32,42 32,42 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
IMPRESSÕES E REPOGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N°079/2018.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 27 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521. 
Histórico:
9991 30-08-2023 499,84 0,00 499,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521. 
Histórico:
12204 20-10-2023 500,00 44,50 455,50 0,00 0,00 44,50 44,50 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 6
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER..
PROCESSO LICITATÓRIO Nº147/2023 - PREGÃO Nº 076/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2073. 
Histórico:
1.499,68 492,17 1.007,51 415,25 0,00 76,92 Totais Listados nesta Data: 76,92
Fornecedor: 91685 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2402 28-02-2023 1.625,05 1.625,05 0,00 1.625,05 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NOS PRÉDIOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 1457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
6794 15-06-2023 77,60 77,60 0,00 77,60 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AÇUCAR DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 51/2022 
PEDIDO Nº 3787 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450. 
Histórico:
7200 23-06-2023 169,44 169,44 0,00 169,44 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LEITE INTEGRAL 1L (10 UNID) E MARGARINA (06 UNID) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTÁDIO JK.
ATA Nº 68/2022 PEDIDO Nº 4091 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2292. 
Histórico:
7203 23-06-2023 19,40 19,40 0,00 19,40 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DA EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTÁDIO JK.
ATA Nº 51/2022 PEDIDO Nº 4096 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450. 
Histórico:
7251 28-06-2023 173,70 173,70 0,00 173,70 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LEITE INTEGRAL 1 L (30 UNID.) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTADIO JK.
ATA Nº 68/2022 PEDIDO Nº 4120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2292. 
Histórico:
7357 30-06-2023 992,91 992,91 0,00 992,91 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023
 PEDIDO Nº 4240 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
10579 31-08-2023 1.171,16 1.171,16 0,00 1.171,16 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇÂO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 5599 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
10639 05-09-2023 206,26 206,26 0,00 206,26 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 48/2023 PEDIDO Nº 5644 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1412. 
Histórico:
4.435,52 4.435,52 0,00 4.435,52 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91897 - CARLIN & VICENTIN LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2561 08-03-2023 158,50 158,50 0,00 158,50 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PEDIDO Nº 1560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 596. 
8011 11-07-2023 2.764,00 2.764,00 0,00 2.764,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: REFLETOR DE LED E CONDULETE DE ALUMINIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PL 109/2023. PEDIDO Nº 4410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1665. 
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 7
2.922,50 2.922,50 0,00 2.922,50 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92009 - XAVIER CONSTRUCAO, COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1250 31-01-2023 706.857,84 706.857,84 0,00 706.857,84 0,00 0,00 0,00 1.754.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME CONTRATO DE
FINANCIAMENTO BDMG/BF N° 336.243/21.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022
3 PARCELAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205. 
Histórico:
1344 09-02-2023 217.288,00 155.827,86 61.460,14 155.827,86 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO 
BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 910 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
1345 09-02-2023 166.429,81 160.909,01 5.520,80 160.909,01 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO 
BAIRRO VILA GRAZIANI .PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 911 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
1346 09-02-2023 121.357,02 121.022,29 334,73 121.022,29 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO 
BAIRRO JARDIM RIO BRANCO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 912 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
1347 09-02-2023 162.068,56 6.829,37 155.239,19 6.829,37 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO 
BAIRRO DO HORTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 913 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
3876 31-03-2023 1.870,11 1.870,11 0,00 1.870,11 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA
QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2150 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
4888 28-04-2023 55.893,77 0,00 0,00 0,00 55.893,77 0,00 55.893,77 1.500.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE
FILHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205. 
Histórico:
5935 30-05-2023 7.661,30 7.661,30 0,00 7.661,30 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI .PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3463 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
5936 30-05-2023 15.165,13 15.165,13 0,00 15.165,13 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 8
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3466 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
7301 30-06-2023 11.244,43 11.244,43 0,00 11.244,43 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM RIO BRANCO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4201 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
8252 14-07-2023 33.090,90 33.090,90 0,00 33.090,90 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
QUINTO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
8253 14-07-2023 7.928,18 7.928,18 0,00 7.928,18 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
SEXTO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM RIO BRANCO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
8254 14-07-2023 37.356,92 35.850,10 1.506,82 35.850,10 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
SÉTIMO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
8259 14-07-2023 95.430,46 95.430,46 0,00 95.430,46 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME CONTRATO DE
FINANCIAMENTO BDMG/BF N° 336.243/21.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022
3 PARCELAS - CONTRAPARTIDA 
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205. 
Histórico:
10643 05-09-2023 605.861,00 547.407,78 0,00 547.407,78 58.453,22 0,00 58.453,22 1.754.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME CONTRATO DE
FINANCIAMENTO BDMG/BF N° 336.243/21.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022 - 2 PARCELAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5668 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205. 
Histórico:
11748 05-10-2023 33.357,06 31.943,62 1.413,44 31.943,62 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
DÉCIMO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
14735 26-12-2023 1.962,60 1.962,60 0,00 1.962,60 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS
A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022.
PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO Nº 2706 DE 07/02/2023.
 PEDIDO Nº 7249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512. 
Histórico:
2.280.823,09 1.941.000,98 225.475,12 1.941.000,98 114.346,99 0,00 Totais Listados nesta Data: 114.346,99
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 9
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 92024 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
480 18-01-2023 839,60 839,60 0,00 839,60 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021
PERÍODO; JANEIRO A ABRIL.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 468 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099. 
Histórico:
481 18-01-2023 839,60 839,60 0,00 839,60 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2021 - PREGÃO N° 84/2021
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099. 
Histórico:
5302 08-05-2023 1.679,20 1.469,30 0,00 1.469,30 209,90 0,00 209,90 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO 0025/2023
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
5303 08-05-2023 1.679,20 1.469,30 0,00 1.469,30 209,90 0,00 209,90 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO 0025/2023
PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2863 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
6543 31-05-2023 1.469,30 1.049,50 209,90 1.049,50 209,90 0,00 209,90 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO ESTÁDIO JK.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023
PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
6544 31-05-2023 1.469,30 1.133,46 125,94 1.133,46 209,90 0,00 209,90 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023
PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
7.976,20 6.800,76 335,84 6.800,76 839,60 0,00 Totais Listados nesta Data: 839,60
Fornecedor: 92114 - UNISOM LOCACAO E EVENTOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1718 23-02-2023 1.230,00 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: SONORIZAÇÃO DESTINADA AO ENCERRAMENTO COPA ANDRADAS DE FUTEBOL DE CAMPO MASTER 40 ANOS NO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 1235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
4295 20-04-2023 3.390,00 3.390,00 0,00 3.390,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇÃO DESTINADA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR - ANDRADAS 2023, NO ESTADIO JK.
ATA Nº 49/2022
 PEDIDO Nº 2490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
5022 02-05-2023 3.690,00 3.690,00 0,00 3.690,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 10
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇAO DA "SEMANA DOS ESPORTES PRATICADOS NA NATUREZA EM ANDRADAS", NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, ENTRE OS DIAS 17 A 25 DE JUNHO.
ATA Nº 49/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2714 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
6918 16-06-2023 1.230,00 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇAO DA "SEMANA DOS ESPORTES PRATICADOS NA NATUREZA EM ANDRADAS", NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 3908 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
7201 23-06-2023 1.230,00 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇÃO DESTINADA AO ENCERRAMENTO DA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTADIO JK.
ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 4093 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
7289 28-06-2023 1.230,00 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇÃO DESTINADA A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DO JARDIM RIO BRANCO.
ATA N° 49/2022. PEDIDO Nº 4164 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
11028 21-09-2023 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 3.650,00 3.650,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE GRIDE DEVIDO REALIZAÇÃO DO EVENTO "PARAGLIDING WORLD CUP - BRAZIL 2023", NO PAVILÃO DO VINHO, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº 08538/2023 - CONVÊNIO
Nº 034/2023. PEDIDO Nº 5902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2293. 
Histórico:
11029 21-09-2023 11.950,00 11.950,00 0,00 0,00 0,00 11.950,00 11.950,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "PARAGLIDING WORLD CUP - BRAZIL 2023", NO PAVILHÃO, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº 08538/2023 - CONVÊNIO Nº
034/2023. PEDIDO Nº 5904 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2290. 
Histórico:
11030 21-09-2023 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE MÓDULO PARA PALCO PRATICÁVEL MÓVEL DEVIDO REALIZAÇÃO DO EVENTO "PARAGLIDING WORLD CUP - BRAZIL 2023", NO PAVILHÃO DO VINHO, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO, CONFORME
PROCESSO Nº 08538/2023 - CONVÊNIO Nº 034/2023. PEDIDO Nº 5905 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2292. 
Histórico:
33.500,00 33.500,00 0,00 12.000,00 0,00 21.500,00 Totais Listados nesta Data: 21.500,00
Fornecedor: 92171 - DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
10563 31-08-2023 612,00 612,00 0,00 0,00 0,00 612,00 612,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SACOS DE LIXO ( 9 PCT) DESTINADO A SEÇÂO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 5592 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
612,00 612,00 0,00 0,00 0,00 612,00 Totais Listados nesta Data: 612,00
Fornecedor: 92679 - DARE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1832 28-02-2023 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO COPA ANDRADAS DE FUTEBOL DE CAMPO MASTER 40 ANOS NO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 1327 , PROCESSO DE COMPRA Nº 521. 
4298 20-04-2023 20.300,00 20.300,00 0,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADOS A COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR - ANDRADAS 2023, NO ESTÁDIO J.K.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1006. 
Histórico:
7341 30-06-2023 3.220,00 3.220,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00 3.220,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL SUB 14 E SUB 15 - 2023.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1663. 
Histórico:
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 11
27.520,00 27.520,00 0,00 24.300,00 0,00 3.220,00 Totais Listados nesta Data: 3.220,00
Fornecedor: 92715 - EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4274 20-04-2023 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DO MUNICIPIO NA TAÇA EPTV DE FUTSAL 2023 PEDIDO Nº 2465 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1001. 
1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92766 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1660 16-02-2023 34,20 34,20 0,00 34,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE 03 RODOS DE MADEIRA DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2022. PEDIDO Nº 1169 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
2354 28-02-2023 639,08 639,08 0,00 639,08 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NOS PRÉDIOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 36/2022. PEDIDO Nº 1408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
673,28 673,28 0,00 673,28 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92824 - RODRIGO MUNHOZ 04777237648
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2528 07-03-2023 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE TENDAS ( 2 UN.) PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ALONGAMENTO NO PARQUE RICARDO SASSERON.
ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 1541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
5027 02-05-2023 6.680,00 6.680,00 0,00 6.680,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇAO DA "SEMANA DOS ESPORTES PRATICADOS NA NATUREZA EM ANDRADAS", NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 49/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2715 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
7290 28-06-2023 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE TENDA DESTINADA A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DO JARDIM RIO BRANCO.
ATA N° 49/2022. PEDIDO Nº 4165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743. 
Histórico:
8.830,00 8.830,00 0,00 8.830,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93347 - CONSTRUTORA REMO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3297 28-03-2023 11.924,81 0,00 11.924,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2022 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA -
CPGI, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023 - DISPENSA Nº 009/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 552. 
Histórico:
11.924,81 0,00 11.924,81 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 12
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 93555 - PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5366 11-05-2023 959,40 959,40 0,00 959,40 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MADEIRITE PARA CONFECÇÃO DE PAREDE DE ESCALADA, DESTINADA AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 70/2022 PEDIDO Nº 2978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2352. 
Histórico:
959,40 959,40 0,00 959,40 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93590 - CLARO S.A.
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
90 12-01-2023 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TARIFA DO TELEFONE DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 39 , PROCESSO DE COMPRA Nº 14. 
Histórico:
15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93645 - SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6769 13-06-2023 88,00 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL ( 04 CAIXAS DE COPO 200ML), DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA VOLTA DA SERRINHA " SEMANA DOS ESPORTES PRATICADOS NA NATUREZA EM ANDRADAS" NO PARQUE MUNICIPAL
RICARDO SASSERON.
ATA Nº 17/2023 PEDIDO Nº 3769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435. 
Histórico:
88,00 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93650 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
10575 31-08-2023 205,60 205,60 0,00 0,00 0,00 205,60 205,60 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA (PA PARA LIXO, SABONETE LIQUIDO E VASSOURA) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº36/2023 PEDIDO Nº 5571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
205,60 205,60 0,00 0,00 0,00 205,60 Totais Listados nesta Data: 205,60
Fornecedor: 93701 - JOSE CLAUDIO VITAL
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4947 28-04-2023 350,00 344,00 6,00 344,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS N° 1684/2016 E N° 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1085. 
Histórico:
6971 20-06-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS N° 1684/2016 E N° 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3939 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1603. 
Histórico:
9400 04-08-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 4864 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1937. 
Histórico:
11101 25-09-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 13
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2317. 
Histórico:
1.400,00 1.394,00 6,00 1.394,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93817 - JOAO GABRIEL SOARES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1423 10-02-2023 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 920 , PROCESSO DE COMPRA Nº 341. 
Histórico:
300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93867 - RONALDO DE SOUZA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1420 10-02-2023 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 917 , PROCESSO DE COMPRA Nº 338. 
Histórico:
4949 28-04-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS N° 1684/2016 E N° 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1087. 
Histórico:
6972 20-06-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS N° 1684/2016 E N° 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3940 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1606. 
Histórico:
10025 30-08-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5456 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2155. 
Histórico:
1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93926 - VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4930 28-04-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS N° 1684/2016 E N° 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084. 
Histórico:
350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93933 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2350 28-02-2023 160,65 160,65 0,00 160,65 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ROLDANAS ( 02 UN.) DESTINADAS A REPAROS NO PADRÃO DE ENERGIA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 73/2022
 PEDIDO Nº 1404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2351. 
Histórico:
7192 23-06-2023 391,50 391,50 0,00 391,50 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 14
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
RALOS ( 2 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK.
ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 4080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
7195 23-06-2023 1.620,00 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ARMAÇÃO TRELIÇA (180 M) PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA INSTALAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE.
ATA N° 71/2022.
 PEDIDO Nº 4084 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2408. 
Histórico:
7196 23-06-2023 2.775,00 2.775,00 0,00 2.775,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CIMENTO (75 SACOS) PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA INSTALAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE.
ATA N° 20/2023
 PEDIDO Nº 4085 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
9692 15-08-2023 283,80 283,80 0,00 283,80 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CIMENTO (2 UN), IMPERMEABILIZANTE (3 UN) E CANALETA (1 UN) PARA A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK.
ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 5225 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
9733 15-08-2023 1.110,00 1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CIMENTO (30 SACOS) PARA INSTALAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE.
ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 5263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
6.340,95 6.340,95 0,00 6.340,95 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 94130 - PAULO DE TARSSO RIBEIRO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1421 10-02-2023 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 918 , PROCESSO DE COMPRA Nº 339. 
Histórico:
9984 30-08-2023 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGEM A SÃO LOURENÇO - M.G. DAS EQUIPES DE HANDEBOL DO PROVIDA, DEVIDO
PARTICIPAÇÃO NO JOJU ( JOGOS DA JUVENTUDE) , NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO.
ESTIMATIVO
 PEDIDO Nº 5455 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2154. 
Histórico:
12153 19-10-2023 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGEM A SÃO LOURENÇO - M.G. DAS EQUIPES DE HANDEBOL DO PROVIDA, DEVIDO
PARTICIPAÇÃO NO JOJU ( JOGOS DA JUVENTUDE), NO DIA 28 DE OUTUBRO.
ESTIMATIVO
 PEDIDO Nº 6358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2425. 
Histórico:
1.240,00 980,00 260,00 980,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 94233 - ANDRE LUIS BOTELHO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1419 10-02-2023 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 915 , PROCESSO DE COMPRA Nº 336. 
Histórico:
4948 28-04-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS N° 1684/2016 E N° 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086. 
Histórico:
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 15
650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 94527 - COMETA TINTAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
8354 18-07-2023 13.666,49 13.666,49 0,00 13.666,49 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TINTAS (26 LATAS DE TINTA PARA PISO 18 LTS E 23 LATAS DE TINTA ESMALTE 3,6 LTS) DESTINADAS A PINTURA DO ESTÁDIO JK DEVIDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. PEDIDO Nº 4566 , PROCESSO DE
COMPRA Nº 1827. 
Histórico:
8357 18-07-2023 11.482,80 11.482,80 0,00 11.482,80 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: TINTAS (30 LATAS DE TINTA PARA PISO 18 LTS AZUL) DESTINADAS A PINTURA DO ESTÁDIO JK DEVIDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. PEDIDO Nº 4564 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1825. 
8358 18-07-2023 6.757,20 6.757,20 0,00 6.757,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TINTAS (8 LATAS DE TINTA LATEX 18 LTS AZUL E 4 LATAS DE TINTA LATEX 18 LTS BRANCO) DESTINADAS A PINTURA DO ESTÁDIO JK DEVIDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. PEDIDO Nº 4563 , PROCESSO DE
COMPRA Nº 1824. 
Histórico:
31.906,49 31.906,49 0,00 31.906,49 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 95307 - JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1284 31-01-2023 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CAL PARA PINTURA DESTINADO A DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº: 21/2022
 PEDIDO Nº 805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 531. 
Histórico:
2332 28-02-2023 9.809,70 9.809,70 0,00 9.809,70 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PADRÃO DE ENERGIA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 45/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1387 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
2349 28-02-2023 2.050,36 2.050,36 0,00 2.050,36 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PADRÃO DE ENERGIA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 8/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932. 
Histórico:
2351 28-02-2023 1.222,50 1.222,50 0,00 1.222,50 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONECTORES ( 50 UN.) DESTINADOS A REPAROS NO PADRÃO DE ENERGIA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 73/2022 PEDIDO Nº 1405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2351. 
Histórico:
2560 08-03-2023 2.357,23 2.357,23 0,00 2.357,23 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PEDIDO Nº 1559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 596. 
3386 31-03-2023 1.845,50 1.845,50 0,00 1.845,50 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CAIXA D'AGUA (1 UN.) DESTINADA AO ESTÁDIO JK.
ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 2098 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
4294 20-04-2023 825,00 825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SACOS DE CAL (50 UN.) PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO NO ESTADIO J.K
ATA Nº 20/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
4402 27-04-2023 32,00 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 16
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
TAMPÕES DE ALUMINIO (04 UNI) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA N° 45/2022. PEDIDO Nº 2607 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
7177 23-06-2023 2.681,30 2.681,30 0,00 2.681,30 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO.
ATA N° 45/2022.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4057 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
7178 23-06-2023 810,00 810,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CORDÃO PARALELO (200M) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO.
ATA N° 73/2022. PEDIDO Nº 4058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2351. 
Histórico:
7179 23-06-2023 965,88 965,88 0,00 965,88 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CHUVEIROS (6 UNI) E CONECTOR TIPO MORCEGO (30 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO.
ATA N° 08/2023 PEDIDO Nº 4059 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932. 
Histórico:
7193 23-06-2023 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DUCHAS HIGIENICAS ( 2 UN.) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO ESTADIO JK.
ATA Nº 45/2022 PEDIDO Nº 4081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674. 
Histórico:
7205 23-06-2023 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
REPARO DE VALVULA HYDRA (10 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO ESTADIO JK.
ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 4100 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
7307 30-06-2023 412,00 412,00 0,00 412,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TORNEIRAS (50 UN.) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K
 PEDIDO Nº 4133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1690. 
Histórico:
8014 11-07-2023 154,70 154,70 0,00 154,70 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: SOLDA DE ESTANHO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PL 109/2023. PEDIDO Nº 4412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1665. 
8570 24-07-2023 3.731,00 3.731,00 0,00 3.731,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TUBOS DE ESGOTO PVC (7 BARRAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 54/2022. PEDIDO Nº 4741 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1953. 
Histórico:
9607 10-08-2023 1.391,80 1.391,80 0,00 1.391,80 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TUBO PVC (1 UN) E TUBO GALVANIZADO (2 UN) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK.
ATA Nº 08/2023. 
PEDIDO Nº 5152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932. 
Histórico:
11002 19-09-2023 82,50 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 82,50 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CAL DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 20/2023 PEDIDO Nº 5888 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
12858 01-11-2023 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CAL DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, DEVIDO REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL.
ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 6533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
31.816,47 31.246,47 570,00 29.513,97 0,00 1.732,50 Totais Listados nesta Data: 1.732,50
Fornecedor: 95325 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6485 31-05-2023 456,00 456,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 17
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
PAPEL HIGIÊNICO (96 PCTS) PARA USO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 36/2023
 PEDIDO Nº 3566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
7353 30-06-2023 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SAPOLIO EM PO 300G (08 UNID.) E PAPEL HIGIENICO 30M (96 PCTS) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023. PEDIDO Nº 4235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
10562 31-08-2023 724,56 724,56 0,00 0,00 0,00 724,56 724,56 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAS DE LIMPEZA (ESCOVA DE NYLON, PAPEL HIGIENICO E SAPOLIO EM PO) DESTINADOS A SEÇÃO D ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 5583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
1.660,56 1.660,56 0,00 936,00 0,00 724,56 Totais Listados nesta Data: 724,56
Fornecedor: 95569 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7317 30-06-2023 275,00 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: PLACA DE HOMENAGEM DESTINADA AO SUPERVISOR DE ESPORTE LUIS FERNANDO GRAZIANI. PEDIDO Nº 4199 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1707. 
275,00 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96128 - FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7204 23-06-2023 7.356,80 7.356,80 0,00 7.356,80 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MARMITEX DESTINADAS A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTADIO J.K.
ATA N° 57/2022.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4092 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2012. 
Histórico:
7.356,80 7.356,80 0,00 7.356,80 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96279 - ELETRICA RAMOS COMERCIAL LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2553 08-03-2023 11.095,20 11.095,20 0,00 11.095,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PEDIDO Nº 1558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 596. 
4164 17-04-2023 1.519,80 1.519,80 0,00 1.519,80 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED (6 UN) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. 
PEDIDO Nº 2328 , PROCESSO DE COMPRA Nº 923. 
Histórico:
8013 11-07-2023 20.330,00 20.330,00 0,00 20.330,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: REFLETOR MICROLED E SINALIZADOR LUMINOSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PL 109/2023. PEDIDO Nº 4411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1665. 
32.945,00 32.945,00 0,00 32.945,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96729 - DIEGO AUGUSTO MOREIRA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7103 21-06-2023 1.192,56 1.192,56 0,00 1.192,56 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL E COLETES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO 16° CAMPEONATO PRISIONAL.
 PEDIDO Nº 3906 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1573. 
Histórico:
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 18
1.192,56 1.192,56 0,00 1.192,56 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96828 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
239 12-01-2023 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TARIFAS DE TELEFONES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES (3731 - 6798)
CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO (3731 - 3298)
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 61 , PROCESSO DE COMPRA Nº 17. 
Histórico:
11060 21-09-2023 300,00 187,65 17,37 12,76 94,98 174,89 269,87 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TARIFAS DE TELEFONES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. 
GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES (3731 - 6798)
CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO (3731 - 3298).
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2313. 
Histórico:
2.800,00 2.687,65 17,37 2.512,76 94,98 174,89 Totais Listados nesta Data: 269,87
Fornecedor: 96841 - TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5021 02-05-2023 1.176,00 1.176,00 0,00 1.176,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PLACAS DE PVC PARA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA VOLTA DA SERRINHA " SEMANA DOS ESPORTES PRATICADOS NA NATUREZA EM
ANDRADAS", ENTRE OS DIAS 17 A 25 DE JUNHO.
ATA Nº 78/2022
 PEDIDO Nº 2713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2711. 
Histórico:
1.176,00 1.176,00 0,00 1.176,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96845 - FABIANO GOMES SULATO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1685 17-02-2023 5.000,00 4.892,09 107,91 4.892,09 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: 120 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 437. 
Histórico:
4336 24-04-2023 17.000,00 13.556,25 3.443,75 13.556,25 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DA CERIMONIA E DESFILE DE ABERTURA DO MUNDIAL 2023 DE PARAPENTE DE 20/05/23 A 03/06/23, DEVIDO REALIZAÇÃO DOS EVENTOS QUE O
MUNICIPIO RECEBERÁ EM 2024 E 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2378/2023.
PERÍODO: 40 DIAS. DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1022. 
Histórico:
5474 12-05-2023 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER, EM VIAGEM A FRANÇA, PARA ACOMPANHAMENTO DA CERIMONIA E DESFILE DE ABERTURA DO MUNDIAL 2023 DE PARAPENTE DE
20/05/23 A 03/06/23, DEVIDO REALIZAÇÃO DOS EVENTOS QUE O MUNICIPIO RECEBERÁ EM 2024 E 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2378/2023, LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. COMPLEMENTO DO
EE 4336
PERÍODO: 36 DIAS.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1207. 
Histórico:
24.800,00 18.448,34 6.351,66 18.448,34 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 19
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 96897 - JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
106 12-01-2023 225,00 60,00 165,00 60,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L) DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 30/2022.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 54 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613. 
Histórico:
4063 05-04-2023 240,00 240,00 0,00 192,00 0,00 48,00 48,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS - 30 UNIDADES) DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 17/2023
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435. 
Histórico:
10641 05-09-2023 240,00 8,00 232,00 0,00 0,00 8,00 8,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L - 30 UNIDADES) DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 17/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435. 
Histórico:
705,00 308,00 397,00 252,00 0,00 56,00 Totais Listados nesta Data: 56,00
Fornecedor: 96923 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1663 16-02-2023 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVAS DE BORRACHA DESTINADAS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 1172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
2362 28-02-2023 166,50 166,50 0,00 166,50 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NOS PRÉDIOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER
ATA N° 36/2022
 PEDIDO Nº 1416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
9614 14-08-2023 175,60 175,60 0,00 175,60 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LUVAS DE BORRACHA ( 10 PARES) E PAPEL INTERFOLHA ( 10 PCTS) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 5141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
382,10 382,10 0,00 382,10 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96924 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1639 16-02-2023 111,78 111,78 0,00 111,78 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE 06 RODOS DE ALUMÍNIO COM CABOS ALONGADOS DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2022. PEDIDO Nº 1165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
2358 28-02-2023 451,20 451,20 0,00 451,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PAPEL HIGIENICO (96 PCTS) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 36/2022 PEDIDO Nº 1412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
562,98 562,98 0,00 562,98 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96958 - JOSUE GARCIA PONTES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 20
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
7936 03-07-2023 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA N° 64/2022.
 PEDIDO Nº 4338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2127. 
Histórico:
300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Totais Listados nesta Data: 300,00
Fornecedor: 97065 - H.P. CALADO ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
113 12-01-2023 57.000,00 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PRÍODO : JANEIRO A JUNHO.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022 
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 64 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728. 
Histórico:
7190 23-06-2023 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PERÍODO: JULHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022 PEDIDO Nº 4077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728. 
Histórico:
8432 20-07-2023 47.500,00 47.500,00 0,00 19.000,00 0,00 28.500,00 28.500,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022.
PERÍODO: AGOSTO À DEZEMBRO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4604 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728. 
Histórico:
114.000,00 114.000,00 0,00 85.500,00 0,00 28.500,00 Totais Listados nesta Data: 28.500,00
Fornecedor: 97274 - MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7999 07-07-2023 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO JK, DEVIDO REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. PEDIDO Nº 4384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1771. 
14124 11-12-2023 287,16 287,16 0,00 0,00 0,00 287,16 287,16 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA COLOCAÇÃO DO PORTÃO DO ESTÁDIO J.K.
ATA N° 066/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 7099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1992. 
Histórico:
14.087,16 287,16 13.800,00 0,00 0,00 287,16 Totais Listados nesta Data: 287,16
Fornecedor: 97479 - RONALD SAVOI DE SENNA JUNIOR
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1295 31-01-2023 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE SONDAGEM PARA RECONHECIMENTO DE SOLO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA LEANDRO PREVIATO.
 PEDIDO Nº 825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 294. 
Histórico:
2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97605 - UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 21
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
114 12-01-2023 82.827,50 82.827,50 0,00 82.827,50 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇAO DE ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE JANEIRO A
JULHO/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 125 / 2021 - PREGAO N° 96 / 2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 65 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380. 
Histórico:
7199 23-06-2023 68.100,00 68.091,31 8,69 42.802,89 0,00 25.288,42 25.288,42 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇAO DE ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE JULHO A
DEZEMBRO /2023
PROCESSO LICITATORIO N° 125 / 2021 - PREGAO N° 96 / 2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380. 
Histórico:
150.927,50 150.918,81 8,69 125.630,39 0,00 25.288,42 Totais Listados nesta Data: 25.288,42
Fornecedor: 97636 - C. CARNEIRO SANTIAGO PROJETOS COLABORATIVOS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2910 17-03-2023 4.660,00 4.660,00 0,00 4.660,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO LEANDRO PREVIATO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1802 , PROCESSO DE COMPRA Nº 680. 
Histórico:
4.660,00 4.660,00 0,00 4.660,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97919 - EMILIO CAZULA SPEZZE
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9608 14-08-2023 9.050,00 9.050,00 0,00 0,00 0,00 9.050,00 9.050,00 1.500.0 00 0000 847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO DE ENGENHEIRO MECÂNICO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA LEANDRO PREVIATO.
REEMPENHO DO EO 12515/2022 .
PEDIDO Nº 5137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2035. 
Histórico:
9.050,00 9.050,00 0,00 0,00 0,00 9.050,00 Totais Listados nesta Data: 9.050,00
Fornecedor: 98030 - MARCOS ROBERTO DE SOUZA 03485387665
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7188 23-06-2023 9.687,60 9.687,60 0,00 0,00 0,00 9.687,60 9.687,60 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ESTRUTURA METALICA ( 162 TELHAS METALICAS TRAPEZOIDAL) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ESTADIO JK.
ATA Nº 55/2022 PEDIDO Nº 4064 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994. 
Histórico:
9.687,60 9.687,60 0,00 0,00 0,00 9.687,60 Totais Listados nesta Data: 9.687,60
Fornecedor: 98038 - NICOLAU E SAVOI ENGENHARIA E ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4224 18-04-2023 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE SONDAGEM PARA RECONHECIMENTO DE SOLO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA LEANDRO PREVIATO.
REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 1295, DEVIDO FORNECEDOR INCORRETO.
 PEDIDO Nº 2442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 986. 
Histórico:
2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 22
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 98436 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2364 28-02-2023 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
COPOS DESCARTAVEIS (10 PCTS) PARA O USO DOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER
ATA N° 36/2022
 PEDIDO Nº 1418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643. 
Histórico:
10582 31-08-2023 302,60 0,00 302,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SACO DE LIXO (20 KG) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 5602 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
362,60 60,00 302,60 60,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98451 - CALHAS FERNANDES LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4212 18-04-2023 9.772,20 9.772,20 0,00 9.772,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
AQUISIÇÃO DE CALHAS ( 89 MTS) DESTINADAS A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA Nº 55/2022 PEDIDO Nº 2353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994. 
Histórico:
4378 24-04-2023 3.313,14 3.313,14 0,00 3.313,14 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CALHAS (13 MTS) E GRADES (6,55 MTS) DESTINADAS A REFORMA NO PREDIO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
ATA Nº 55 PEDIDO Nº 2587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994. 
Histórico:
5880 26-05-2023 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CALHAS (13 MTS) E GRADES (6,55 MTS) DESTINADAS A REFORMA NO PREDIO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
ATA Nº 55 PEDIDO Nº 2587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994. 
"COMPLEMENTO EO-4378"
Histórico:
7189 23-06-2023 14.360,00 14.360,00 0,00 14.360,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CALHAS (100 MTS) E RUFOS (100 MTS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ESTADIO JK.
ATA Nº 55/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4076 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994. 
Histórico:
27.445,35 27.445,35 0,00 27.445,35 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98465 - WAGNER SANCHES RIBEIRO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1422 10-02-2023 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, 
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 919 , PROCESSO DE COMPRA Nº 340. 
Histórico:
5020 02-05-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS N° 1684/2016 E N° 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. 
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2700 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1095. 
Histórico:
9612 14-08-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2039. 
Histórico:
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 23
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98717 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9726 15-08-2023 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, NA COPA ALTEROSA DE FUTSAL. PEDIDO Nº 5179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2054. 
1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98976 - SECO AMBIENTAL SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
231 12-01-2023 1.312,47 1.312,47 0,00 1.312,47 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SEÇÃO ESPORTE E LAZER.
ATA N° 79/2022. PEDIDO Nº 221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2516. 
Histórico:
7887 30-06-2023 429,30 429,30 0,00 429,30 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA N° 79/2022. PEDIDO Nº 4252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2516. 
Histórico:
1.741,77 1.741,77 0,00 1.741,77 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 99177 - EMBACOM LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1355 09-02-2023 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
FICHA DE INCRIÇÃO DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRO - VIDA.
ATA Nº 78/2022
 PEDIDO Nº 887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2711. 
Histórico:
150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 99329 - INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1890 28-02-2023 879,59 879,59 0,00 879,59 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON
ATA Nº 08/2023
 PEDIDO Nº 1382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932. 
Histórico:
1892 28-02-2023 551,60 551,60 0,00 551,60 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
QUADRO DE COMANDO ( 1 UN.) E LUVA DE PVC ( 10 UN). DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLIESPORTIVO.
ATA Nº 08/2023 PEDIDO Nº 1384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932. 
Histórico:
7181 23-06-2023 2.147,90 2.147,90 0,00 2.147,90 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
RELÉ FOTOELETRICO (05 UNI) E CABO PP 3X4MM (200 M) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO.
ATA N° 08/2023. PEDIDO Nº 4061 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932. 
Histórico:
3.579,09 3.579,09 0,00 3.579,09 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 24
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 99330 - GLOBAL CONSTRUTORA LTDA - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1891 28-02-2023 10.054,83 10.054,83 0,00 10.054,83 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CABOS EM ALUMINIO ( 600 MT.), CABOS FLEX ( 28 MT.) E BASES RELE ( 15 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON
ATA Nº 08/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1383 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932. 
Histórico:
7180 23-06-2023 678,00 678,00 0,00 0,00 0,00 678,00 678,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LÂMPADAS (12 UNI) E CABO PP 2X1,5MM (200 M) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO.
ATA N° 08/2023 PEDIDO Nº 4060 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932. 
Histórico:
7198 23-06-2023 1.202,00 1.202,00 0,00 0,00 0,00 1.202,00 1.202,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇO DE CABOS FLEXIVEIS 2,5MM E 4,0MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK.
ATA Nº 08/2023. PEDIDO Nº 4087 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932. 
Histórico:
11.934,83 11.934,83 0,00 10.054,83 0,00 1.880,00 Totais Listados nesta Data: 1.880,00
Fornecedor: 99387 - UTV FACILITIES LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7291 28-06-2023 5.746,50 0,00 5.746,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE PODA E CORTE DE ÁRVORES DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO DEVIDO A REFORMA DO LOCAL.
ATA Nº 7/2023 PEDIDO Nº 4167 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3267. 
Histórico:
5.746,50 0,00 5.746,50 0,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 99784 - POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7191 23-06-2023 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SIFÕES ( 25 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK.
ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 4079 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 99795 - MINERADORA VITAL LTDA.
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6651 02-06-2023 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AREIA GROSSA (10 M) PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA INSTALAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE.
ATA N° 19/2023.
 PEDIDO Nº 3603 , PROCESSO DE COMPRA Nº 458. 
Histórico:
9701 15-08-2023 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AREIA GROSSA (10 M³) DESTINADA A INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 19/2023. PEDIDO Nº 5235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 458. 
Histórico:
2.300,00 2.300,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 Totais Listados nesta Data: 1.150,00
Fornecedor: 99818 - DAURA'S TURISMO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 25
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
3357 30-03-2023 7.907,51 7.907,51 0,00 7.907,51 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER, FABIANO GOMES SULATO À FRANÇA PARA ACOMPANHAMENTO DA CERIMÓNIA E DESFILE DE ABERTURA DO MUNDIAL 2023 DE
PARAPENTE NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 03 DE JUNHO, DEVIDO REALIZAÇÃO DOS EVENTOS QUE O MUNICIPIO RECEBERÁ EM 2024 E 2025, CONFORME PROCESSO N° 2378/2023. PEDIDO Nº 2076 , PROCESSO DE
COMPRA Nº 801. 
Histórico:
7.907,51 7.907,51 0,00 7.907,51 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 99863 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4114 17-04-2023 355,69 355,69 0,00 355,69 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SEGURO VIAGEM À FRANÇA, DESTINADO AO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER - FABIANO GOMES SULATO, PARA ACOMPANHAMENTO DA CERIMÔNIA E DESFILE DE ABERTURA DO MUNDIAL 2023 DE PARAPENTE,
NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 03 DE JUNHO, DEVIDO REALIZAÇÃO DOS EVENTOS QUE O MUNICIPIO RECEBERÁ EM 2024 E 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2378/2023. PEDIDO Nº 2354 , PROCESSO DE COMPRA Nº 
939. 
Histórico:
355,69 355,69 0,00 355,69 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 99869 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6576 01-06-2023 18.680,79 18.680,79 0,00 18.680,79 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL DESTINADO A ÁREA DE LAZER DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 072/2023 - PREGÃO N° 038/2023 PEDIDO Nº 3618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 950. 
Histórico:
6577 01-06-2023 14.319,21 14.319,21 0,00 14.319,21 0,00 0,00 0,00 2.706.0 00 3110 852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL DESTINADO A ÁREA DE LAZER DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 072/2023 - PREGÃO N° 038/2023
 PEDIDO Nº 3619 , PROCESSO DE COMPRA Nº 950. 
Histórico:
33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 99871 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6554 01-06-2023 135.000,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 2.501.0 00 0000 852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND DESTINADO AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 072/2023 - PREGÃO N° 038/2023. PEDIDO Nº 3614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 950. 
Histórico:
135.000,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 99873 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4281 20-04-2023 1.734,00 1.734,00 0,00 1.734,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: REDES DE FUTEBOL DE CAMPO (2 PARES ) PARA USO NO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 2483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 980. 
1.734,00 1.734,00 0,00 1.734,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 99969 - EMERSON RODRIGO PUCINELI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4950 28-04-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 26
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Analítico de Empenhos
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS N° 1684/2016 E N° 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1091. 
Histórico:
8484 20-07-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 4654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1889. 
Histórico:
12124 19-10-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 6360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2427. 
Histórico:
1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 100163 - CAROLINA CONRADI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5494 15-05-2023 12.000,00 11.980,68 19,32 11.980,68 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 420/2004.
PERÍODO: 120 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3092 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1220. 
Histórico:
11102 25-09-2023 7.000,00 6.907,56 92,44 6.907,56 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 2.792/2023.
PERÍODO: 60 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5943 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2320. 
Histórico:
19.000,00 18.888,24 111,76 18.888,24 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 100295 - MANOEL HENRIQUE MARIANO GOMES 42959283805
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
11034 21-09-2023 13.990,00 13.990,00 0,00 13.990,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 6X3 M DEVIDO REALIZAÇÃO DO EVENTO "PARAGLIDING WORLD CUP - BRAZIL 2023", NO PAVILHÃO DO VINHO, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº
08538/2023 - CONVÊNIO Nº 034/2023. PEDIDO Nº 5913 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2288. 
Histórico:
13.990,00 13.990,00 0,00 13.990,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 100684 - DUARTE E PAN TURISMO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9810 17-08-2023 4.241,66 4.241,66 0,00 4.241,66 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AOS ATLETAS DO PRÓ VIDA FERNANDO HENRIQUE BURGUES E GUILHERME HENRIQUE BURGUES DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO XIII CAMPEONATO SUL AMERICANO DE NATAÇÃO
NA CIDADE DE LIMA - PERU, CONFORME PROTOCOLO N°6330/2023. PEDIDO Nº 5316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2090. 
Histórico:
4.241,66 4.241,66 0,00 4.241,66 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 100802 - DIRCEU JOSE DOS SANTOS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
10850 11-09-2023 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221. 
Histórico:
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 27
350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 100904 - LIGA ARBITROS RMP LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
13007 09-11-2023 11.470,00 11.470,00 0,00 0,00 0,00 11.470,00 11.470,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A SEGUNDA TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL 2023, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.
ATA Nº 60/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143. 
Histórico:
13022 10-11-2023 14.300,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 14.300,00 14.300,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR.
ATA Nº 60/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143. 
Histórico:
25.770,00 25.770,00 0,00 0,00 0,00 25.770,00 Totais Listados nesta Data: 25.770,00
Fornecedor: 100983 - ARQ. PRISCILLA CHEPORE PLANEJ. E CONSTRUCOES LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
13441 22-11-2023 13.950,00 0,00 0,00 0,00 13.950,00 0,00 13.950,00 1.500.0 00 0000 848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDRÁULICO E ELÉTRICO DA PISCINA AQUECIDA DO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6915 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2579. 
Histórico:
13.950,00 0,00 0,00 0,00 13.950,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 13.950,00
3.283.862,46 2.878.737,74 274.904,76 2.741.256,71 130.219,96 137.481,03 Totais Listados No Período: 230 267.700,99
Exercício: 2023 República Federativa do Brasil Página: 28
Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos
Período: 01-01-2024 a 29-08-2024
IVANISA RUFINO 29-08-2024 11:31:51
Fornecedor: 45 - BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1941 26-02-2024 38,00 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
BUCHAS PARA BLOCO DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ESTADIO JK.
ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 1330 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
2571 29-02-2024 335,00 335,00 0,00 335,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 1421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 486. 
373,00 373,00 0,00 373,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 120 - ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1639 14-02-2024 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FICHA DE INSCRIÇÃO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 1070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 310. 
240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 6694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1289 31-01-2024 1.501,44 983,93 517,51 983,93 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
2423 29-02-2024 1.635,84 1.160,48 475,36 1.160,48 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
3707 27-03-2024 817,92 817,92 0,00 817,92 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
4975 30-04-2024 1.226,88 1.226,88 0,00 1.226,88 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
6162 29-05-2024 1.635,84 1.635,84 0,00 1.635,84 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
7306 28-06-2024 1.635,84 1.635,84 0,00 1.635,84 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
8588 31-07-2024 1.635,84 1.635,84 0,00 1.635,84 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 1
10.089,60 9.096,73 992,87 9.096,73 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 7615 - SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
183 02-01-2024 3.953,56 3.953,56 0,00 3.953,56 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 036/2019
PERÍODO - JANEIRO À ABRIL
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990. 
Histórico:
4345 15-04-2024 494,19 494,19 0,00 494,19 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 036/2019.
PERÍODO: MAIO. PEDIDO Nº 2386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990. 
Histórico:
6422 05-06-2024 2.965,17 2.470,98 0,00 494,20 494,19 1.976,78 2.470,97 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 036/2019.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3242 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990. 
Histórico:
7.412,92 6.918,73 0,00 4.941,95 494,19 1.976,78 Totais Listados nesta Data: 2.470,97
Fornecedor: 8022 - NOEMIA FERREIRA FERNANDES
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
523 02-01-2024 21.201,00 14.134,00 0,00 12.367,25 7.067,00 1.766,75 8.833,75 1.500.0 00 0000 806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE ATLÉTICO ANDRADENSE , PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/18 - DISPENSA 007/18.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 213. 
Histórico:
21.201,00 14.134,00 0,00 12.367,25 7.067,00 1.766,75 Totais Listados nesta Data: 8.833,75
Fornecedor: 90559 - FRAGA SPORTS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4545 26-04-2024 938,00 938,00 0,00 938,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: REDE E BOLA DE FUTSAL DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 2590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 926. 
6444 07-06-2024 196,00 196,00 0,00 0,00 0,00 196,00 196,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: BOLAS DE FUTSAL (2 UNIDADES) DESTINADAS AO 16º CAMPEONATO PRISIONAL. PEDIDO Nº 3372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1212. 
8065 17-07-2024 4.840,00 0,00 0,00 0,00 4.840,00 0,00 4.840,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO DOS ALUNOS DO PROJETO PRO-VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 4165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483. 
2042 29-02-2024 1.544,40 1.544,40 0,00 1.544,40 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 804 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. PEDIDO Nº 1405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 476. 
4544 25-04-2024 1.703,00 1.703,00 0,00 1.703,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 804 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA TAÇA CIDADE DE FUTSAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 2586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 924. 
4644 29-04-2024 1.978,00 1.978,00 0,00 1.978,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 804 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 2
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2024 a 29-08-2024 Analítico de Empenhos
Histórico: TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 2596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 923. 
6443 07-06-2024 1.874,40 1.874,40 0,00 0,00 0,00 1.874,40 1.874,40 1.500.0 00 0000 804 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA TAÇA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO E DO 16º CAMPEONATO PRISIONAL. PEDIDO Nº 3371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1211. 
9054 09-08-2024 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 1.500.0 00 0000 804 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: TROFEÚS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS DA ZONA RURAL DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 4475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1677. 
9073 12-08-2024 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 1.500.0 00 0000 805 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: BOLAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA AS EQUIPES DALLAS E FOLHA SECA DEVIDO REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO NA ZONA RURAL.. PEDIDO Nº 4474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1679. 
13.773,80 8.933,80 0,00 6.163,40 4.840,00 2.770,40 Totais Listados nesta Data: 7.610,40
Fornecedor: 91252 - LUIZ FERNANDO GRAZIANI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1562 09-02-2024 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 2792/2023
PERÍODO: 60 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 344. 
Histórico:
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91545 - UNICOPIA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
91 02-01-2024 2.000,00 117,15 1.600,00 91,60 282,85 25,55 308,40 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº147/2023 - PREGÃO Nº 076/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2073. 
Histórico:
5146 30-04-2024 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº147/2023 - PREGÃO Nº 076/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2674 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2073. 
Histórico:
3.600,00 117,15 1.600,00 91,60 1.882,85 25,55 Totais Listados nesta Data: 1.908,40
Fornecedor: 91638 - RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2003 26-02-2024 8.940,00 8.940,00 0,00 8.940,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS E GRADIL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "MAKARENA" DE CROSSFIT NO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 1372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 468. 
4643 29-04-2024 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE NATAÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 946. 
11.740,00 11.740,00 0,00 11.740,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 91685 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 3
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2024 a 29-08-2024 Analítico de Empenhos
162 02-01-2024 1.026,32 1.026,32 0,00 1.026,32 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEÇÃO ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023. PEDIDO Nº 195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
1754 20-02-2024 1.026,32 1.026,32 0,00 1.026,32 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023. PEDIDO Nº 1243 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
1766 20-02-2024 155,90 155,90 0,00 155,90 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AÇUCAR E CAFÉ EM PÓ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA: Nº 48/2023 PEDIDO Nº 1258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1412. 
Histórico:
5154 30-04-2024 175,88 175,88 0,00 0,00 0,00 175,88 175,88 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AÇUCAR E CAFÉ EM PÓ, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA: Nº 48/2023 PEDIDO Nº 2667 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1412. 
Histórico:
8056 17-07-2024 155,90 155,90 0,00 0,00 0,00 155,90 155,90 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 48/2023
 PEDIDO Nº 4190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1412. 
Histórico:
2.540,32 2.540,32 0,00 2.208,54 0,00 331,78 Totais Listados nesta Data: 331,78
Fornecedor: 91897 - CARLIN & VICENTIN LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2570 29-02-2024 394,00 394,00 0,00 394,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: MATERIAIS ELÉTRICOS (CONECTOR DE DERIVAÇAO E LUVA DE ELETRODUTO) PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 1420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 486. 
394,00 394,00 0,00 394,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92009 - XAVIER CONSTRUCAO, COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1715 19-02-2024 53.993,37 0,00 53.993,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE
FILHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205. 
Histórico:
1852 20-02-2024 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.754.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME CONTRATO DE
FINANCIAMENTO BDMG/BF N° 336.243/21.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1292 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205. 
Histórico:
5600 21-05-2024 26.946,92 0,00 26.946,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE
FILHO, CONFORME PROCESSO Nº 4295/2024.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3050 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205. 
Histórico:
5606 21-05-2024 52.550,02 30.197,50 0,00 30.197,50 22.352,52 0,00 22.352,52 1.500.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 4
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2024 a 29-08-2024 Analítico de Empenhos
TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE
FILHO, CONFORME PROCESSO Nº 4215/2024.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3048 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205. 
Histórico:
5607 21-05-2024 83.189,71 0,00 0,00 0,00 83.189,71 0,00 83.189,71 1.501.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE
FILHO, CONFORME PROCESSO Nº 4215/2024.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3049 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205. 
Histórico:
9297 23-08-2024 147.281,06 113.978,77 0,00 0,00 33.302,29 113.978,77 147.281,06 1.754.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME CONTRATO DE
FINANCIAMENTO BDMG/BF N° 336.243/21.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205. 
Histórico:
863.961,08 644.176,27 80.940,29 530.197,50 138.844,52 113.978,77 Totais Listados nesta Data: 252.823,29
Fornecedor: 92024 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
113 02-01-2024 839,60 839,60 0,00 839,60 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023
PERIODO: JANEIRO A ABRIL
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
114 02-01-2024 839,60 839,60 0,00 839,60 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023
PERIODO: JANEIRO A ABRIL
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
115 02-01-2024 839,60 839,60 0,00 839,60 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023
PERIODO: JANEIRO A ABRIL
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
137 02-01-2024 839,60 839,60 0,00 839,60 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO ESTÁDIO JK
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023
PERIODO: JANEIRO A ABRIL
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 135 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
5245 03-05-2024 1.679,20 629,70 0,00 629,70 1.049,50 0,00 1.049,50 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023
PERIODO: MAIO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
5246 03-05-2024 1.679,20 629,70 0,00 629,70 1.049,50 0,00 1.049,50 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 5
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2024 a 29-08-2024 Analítico de Empenhos
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO ESTÁDIO JK
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023
PERIODO: MAIO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO PEDIDO Nº 2757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
5247 03-05-2024 1.679,20 629,70 0,00 629,70 1.049,50 0,00 1.049,50 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023
PERIODO: MAIO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
5248 03-05-2024 1.679,20 629,70 0,00 629,70 1.049,50 0,00 1.049,50 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023
PERIODO: MAIO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
10.075,20 5.877,20 0,00 5.877,20 4.198,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 4.198,00
Fornecedor: 92114 - UNISOM LOCACAO E EVENTOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9123 14-08-2024 1.685,75 0,00 0,00 0,00 1.685,75 0,00 1.685,75 1.500.0 00 0000 806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2024, NO ESTADIO JK.
ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 4483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53. 
Histórico:
3225 20-03-2024 2.992,00 2.992,00 0,00 2.992,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR. NO ESTÁDIO J.K.
ATA Nº 11/2024. PEDIDO Nº 1848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53. 
Histórico:
4034 04-04-2024 3.531,00 3.531,00 0,00 3.531,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL, NO POLIESPORTIVO RISSOLETA NEVES.
ATA Nº 11/24 PEDIDO Nº 2206 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53. 
Histórico:
4366 15-04-2024 2.774,00 2.774,00 0,00 0,00 0,00 2.774,00 2.774,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA TAÇA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO.
ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 2452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53. 
Histórico:
4513 24-04-2024 2.248,50 0,00 0,00 0,00 2.248,50 0,00 2.248,50 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇÃO DESTINADA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA TAÇA CIDADE DE FUTSAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 2516 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53. 
Histórico:
4526 24-04-2024 2.774,00 2.774,00 0,00 2.774,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE NATAÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 2570 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53. 
Histórico:
5649 21-05-2024 4.083,50 4.083,50 0,00 4.083,50 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇÃO E MODULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO 5ª FEIJOADA DO PANELÃO EM PROL A APAE DE ANDRADAS, NO CLUBE GERI DA ICASA, CONFORME PROCESSO Nº 6217/2024.
ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 3067 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53. 
Histórico:
6980 27-06-2024 1.685,75 1.685,75 0,00 0,00 0,00 1.685,75 1.685,75 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SONORIZAÇÃO DESTINADA A ENTREGA DA 1ª ETAPA DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 3791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53. 
Histórico:
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 6
21.774,50 17.840,25 0,00 13.380,50 3.934,25 4.459,75 Totais Listados nesta Data: 8.394,00
Fornecedor: 92171 - DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3257 20-03-2024 408,00 408,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SACOS DE LIXO 60 LITROS PARA USO NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023.
 PEDIDO Nº 1887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
408,00 408,00 0,00 408,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92692 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4389 19-04-2024 442,95 442,95 0,00 442,95 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 57/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 05/2024 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL,
COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS DE TÊNIS NO JARDIM EUROPA , CONFORME CONVÊNIO DE SAÍDA N° 1481002276/2023 E PROTOLO N°
195/2024. PEDIDO Nº 2457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 894. 
Histórico:
442,95 442,95 0,00 442,95 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92715 - EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1740 19-02-2024 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO NA 38ª TAÇA EPTV DE FUTSAL 2024. PEDIDO Nº 1189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 430. 
1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 92824 - RODRIGO MUNHOZ 04777237648
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5650 21-05-2024 4.033,00 4.033,00 0,00 4.033,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO 5ª FEIJOADA DO PANELÃO EM PROL A APAE DE ANDRADAS, NO CLUIBE GERI DA ICASA, CONFORME PROCESSO Nº 6217/2024.
ATA N° 20/2024 PEDIDO Nº 3066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 779. 
Histórico:
6981 27-06-2024 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TENDAS DESTINADAS A ENTREGA DA 1ª ETAPA DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
ATA Nº 20/2024 PEDIDO Nº 3792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 779. 
Histórico:
5.283,00 5.283,00 0,00 4.033,00 0,00 1.250,00 Totais Listados nesta Data: 1.250,00
Fornecedor: 93194 - THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
5126 30-04-2024 224,90 224,90 0,00 224,90 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE PLACAS (9 UN) E LUMINÁRIA (6 UN), DESTINADOS AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON DEVIDO PROJETO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) PEDIDO Nº 2625 ,
PROCESSO DE COMPRA Nº 934. 
Histórico:
5127 30-04-2024 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 811 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: EXTINTORES DESTINADOS AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON DEVIDO AO PROJETO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS). PEDIDO Nº 2626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 933. 
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 7
944,90 944,90 0,00 944,90 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93347 - CONSTRUTORA REMO LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7550 01-07-2024 12.301,80 0,00 0,00 0,00 12.301,80 0,00 12.301,80 1.751.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2022 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA -
CPGI, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023 - DISPENSA Nº 009/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 552. 
Histórico:
12.301,80 0,00 0,00 0,00 12.301,80 0,00 Totais Listados nesta Data: 12.301,80
Fornecedor: 93352 - ROTELLO ENGENHARIA LTDA ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4402 19-04-2024 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 1.501.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E ORTOFOTO DE DRONE, GEORREFERENCIADA E PROCESSADA, DESTINADO A OBRA DE REFORMA DO CENTRO
ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 900. 
Histórico:
4403 19-04-2024 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 1.501.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO E RETIFICAÇÃO DE AREA PERANTE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, DESTINADO A OBRA DE REFORMA DO CENTRO
ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 902. 
Histórico:
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 25.000,00
Fornecedor: 93650 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
167 02-01-2024 161,10 161,10 0,00 161,10 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE PLASTICO E SABONETE LIQUIDO) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023. PEDIDO Nº 201 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
161,10 161,10 0,00 161,10 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93701 - JOSE CLAUDIO VITAL
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2711 06-03-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 1513 , PROCESSO DE COMPRA Nº 536. 
Histórico:
5759 24-05-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3131 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1170. 
Histórico:
7546 01-07-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS 
PEDIDO Nº 3827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1417. 
Histórico:
1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 8
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2024 a 29-08-2024 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 93867 - RONALDO DE SOUZA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2712 06-03-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 1539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535. 
Histórico:
350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 93933 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1942 26-02-2024 518,00 518,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CAIXAS DE AGUA 500 ML (02) DESTINADAS AO ESTADIO JK.
ATA Nº 20 /2023 PEDIDO Nº 1331 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434. 
Histórico:
518,00 518,00 0,00 518,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 94130 - PAULO DE TARSSO RIBEIRO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
8834 02-08-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 4379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657. 
Histórico:
350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 95307 - JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2568 29-02-2024 336,12 336,12 0,00 336,12 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: MATERIAIS ELÉTRICOS (ABRAÇADEIRA, CONECTOR, FITA ISOLANTE E TUBO DE LIGAÇAO) PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 1418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 486.
336,12 336,12 0,00 336,12 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 95325 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
171 02-01-2024 796,00 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO E SAPOLIO EM PO) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER
ATA Nº 36/2023.
 PEDIDO Nº 205 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
796,00 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 95675 - HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3269 20-03-2024 285,90 285,90 0,00 285,90 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS (NIPLE, REDUÇAO E TE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 1903 , PROCESSO DE COMPRA Nº 670. 
285,90 285,90 0,00 285,90 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 9
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2024 a 29-08-2024 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 95702 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9219 20-08-2024 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TINTAS PARA PISO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE BOCHA, LOCALIZADA A RUA B, 215 VILA SANTO AFONSO, DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 04/2024 PEDIDO Nº 4578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2477. 
Histórico:
4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 4.200,00
Fornecedor: 96279 - ELETRICA RAMOS COMERCIAL LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2569 29-02-2024 1.241,60 1.241,60 0,00 1.241,60 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: MATERIAIS ELÉTRICOS (BARRA DE ELETRODUTO, CABO CORDAO E CABO PP) PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 1419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 486. 
1.241,60 1.241,60 0,00 1.241,60 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96828 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
188 02-01-2024 2.700,00 1.623,75 0,00 1.322,07 1.076,25 301,68 1.377,93 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
TARIFAS DE TELEFONES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. 
GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES (3731 - 6798)
CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO (3731 - 3298)
PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 92. 
Histórico:
2.700,00 1.623,75 0,00 1.322,07 1.076,25 301,68 Totais Listados nesta Data: 1.377,93
Fornecedor: 96841 - TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4026 04-04-2024 2.354,46 2.354,46 0,00 2.354,46 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONFECCAO DE BANNERS E FAIXA PARA USO NOS EVENTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 64/2023. PEDIDO Nº 2185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2192. 
Histórico:
4635 26-04-2024 222,50 222,50 0,00 222,50 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
AQUISIÇÃO DE BANNER ALUSIVO A REALIZAÇÃO DA 3ª TAÇA CIDADE DE FUTSAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA Nº 64/2023. PEDIDO Nº 2609 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2192. 
Histórico:
2.576,96 2.576,96 0,00 2.576,96 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96845 - FABIANO GOMES SULATO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2708 06-03-2024 2.000,00 1.985,46 14,54 1.985,46 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 2792/2023
PERÍODO: 60 DIAS
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 505. 
Histórico:
2.000,00 1.985,46 14,54 1.985,46 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 10
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2024 a 29-08-2024 Analítico de Empenhos
Fornecedor: 96897 - JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
98 02-01-2024 240,00 144,00 96,00 144,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS - 30 UNIDADES) DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 17/2023
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435. 
Histórico:
240,00 144,00 96,00 144,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 96923 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
158 02-01-2024 378,20 378,20 0,00 378,20 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVA SANITARIA, LUVA DE BORRACHA E PAPEL INTERFOLHA) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915. 
Histórico:
1940 26-02-2024 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ROLO DE ESPUMA PARA DEMARCAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL JK.
ATA Nº 04/2024 PEDIDO Nº 1329 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2477. 
Histórico:
453,20 453,20 0,00 453,20 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 97065 - H.P. CALADO ME
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
179 02-01-2024 57.000,00 57.000,00 0,00 47.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022.
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728. 
Histórico:
8017 17-07-2024 57.000,00 19.000,00 0,00 0,00 38.000,00 19.000,00 57.000,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022.
PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728. 
Histórico:
114.000,00 76.000,00 0,00 47.500,00 38.000,00 28.500,00 Totais Listados nesta Data: 66.500,00
Fornecedor: 97605 - UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
180 02-01-2024 63.223,23 63.221,05 0,00 63.221,05 2,18 0,00 2,18 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A SEÇAO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATORIO N° 125 / 2021 - PREGAO N° 96 / 2021
PERIODO: JANEIRO A MAIO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380. 
Histórico:
1531 31-01-2024 63.223,23 25.288,42 0,00 0,00 37.934,81 25.288,42 63.223,23 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇAO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATORIO N° 125 / 2021 - PREGAO N° 96 / 2021
PERIODO: JUNHO A NOVEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 996 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380. 
Histórico:
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 11
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2024 a 29-08-2024 Analítico de Empenhos
6438 05-06-2024 12.644,21 0,00 0,00 0,00 12.644,21 0,00 12.644,21 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇAO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATORIO N° 125 / 2021 - PREGAO N° 96 / 2021
PERIODO: ATÉ DEZEMBRO
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380. 
Histórico:
139.090,67 88.509,47 0,00 63.221,05 50.581,20 25.288,42 Totais Listados nesta Data: 75.869,62
Fornecedor: 98465 - WAGNER SANCHES RIBEIRO
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4356 15-04-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIARIAS DE MOTORISTAS (LEI ORDINARIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SECÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 880. 
Histórico:
350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 98717 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7687 10-07-2024 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO NA COPA ALTEROSA DE FUTSAL - 2024. PEDIDO Nº 3912 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1457. 
1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 99969 - EMERSON RODRIGO PUCINELI
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2718 07-03-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 1514 , PROCESSO DE COMPRA Nº 537. 
Histórico:
350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 100802 - DIRCEU JOSE DOS SANTOS
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
2713 06-03-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 1540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 538. 
Histórico:
4357 15-04-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIARIAS DE MOTORISTAS (LEI ORDINARIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SECÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 881. 
Histórico:
6328 29-05-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIARIAS DE MOTORISTAS (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO: 60 DIAS. PEDIDO Nº 3237 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1196. 
Histórico:
7545 01-07-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 12
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2024 a 29-08-2024 Analítico de Empenhos
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS 
PEDIDO Nº 3826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1415. 
Histórico:
9150 15-08-2024 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 4511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1707. 
Histórico:
1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 100867 - TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
446 02-01-2024 680,54 680,54 0,00 680,54 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADOS AOS PRÉDIO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 56/2023 PEDIDO Nº 587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1812. 
Histórico:
7703 10-07-2024 23,10 23,10 0,00 0,00 0,00 23,10 23,10 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADO AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON.
ATA Nº 56/2023
 PEDIDO Nº 3950 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1812. 
Histórico:
703,64 703,64 0,00 680,54 0,00 23,10 Totais Listados nesta Data: 23,10
Fornecedor: 100904 - LIGA ARBITROS RMP LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
150 02-01-2024 17.050,00 17.050,00 0,00 17.050,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR MUNICIPAL.
ATA Nº 60/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143. 
Histórico:
3012 13-03-2024 5.560,00 5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA Nº 60/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143. 
Histórico:
4367 15-04-2024 19.250,00 19.250,00 0,00 19.250,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM, DESTINADO A TAÇA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO.
ATA Nº 60/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2453 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143. 
Histórico:
4527 24-04-2024 11.780,00 11.780,00 0,00 11.780,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 3ª TAÇA CIDADE DE FUTSAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA Nº 60/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2569 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143. 
Histórico:
9122 14-08-2024 26.950,00 0,00 0,00 0,00 26.950,00 0,00 26.950,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2024, NO ESTADIO JK.
ATA Nº 60/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4482 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143. 
Histórico:
9356 26-08-2024 4.298,00 0,00 0,00 0,00 4.298,00 0,00 4.298,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 13
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2024 a 29-08-2024 Analítico de Empenhos
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE DIVERSAS MODALIDADES DESTINADO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA COM OS ALUNOS DO PROJETO PRO - VIDA, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA Nº 60/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4710 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143. 
Histórico:
84.888,00 53.640,00 0,00 53.640,00 31.248,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 31.248,00
Fornecedor: 100905 - VALDECK ALEXANDRE PEREIRA MARTINS 03345535637
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3011 13-03-2024 4.880,00 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA Nº 60/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143. 
Histórico:
9355 26-08-2024 1.744,00 0,00 0,00 0,00 1.744,00 0,00 1.744,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL E BASQUETE DESTINADO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA COM OS ALUNOS DO PROJETO PRO - VIDA, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES.
ATA Nº 60/2023
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4709 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143. 
Histórico:
6.624,00 4.880,00 0,00 4.880,00 1.744,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 1.744,00
Fornecedor: 100952 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
1449 31-01-2024 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
CARTEIRINHA ESPORTIVA DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA Nº 64/2023 PEDIDO Nº 956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2192. 
Histórico:
280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 101464 - DISTRIBUIDORA LBM LTDA.
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4095 09-04-2024 354,00 94,40 0,00 47,20 259,60 47,20 306,80 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS - 30 UNIDADES) DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
ATA N° 15/2024
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2215 , PROCESSO DE COMPRA Nº 384. 
Histórico:
354,00 94,40 0,00 47,20 259,60 47,20 Totais Listados nesta Data: 306,80
Fornecedor: 101493 - WFVALIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
3998 27-03-2024 2.870,00 2.870,00 0,00 2.870,00 0,00 0,00 0,00 1.501.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
SERVIÇO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), DESTINADO A REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO
BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 734. 
Histórico:
2.870,00 2.870,00 0,00 2.870,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 101508 - LIGA DE HANDEBOL 7 METROS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
4148 10-04-2024 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 14
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-01-2024 a 29-08-2024 Analítico de Empenhos
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE HANDEBOL DO PRÓ - VIDA, NA LIGA JANDAIA DE HANDEBOL 2024. PEDIDO Nº 2221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 790. 
1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 101525 - LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
6303 29-05-2024 10.487,20 0,00 0,00 0,00 10.487,20 0,00 10.487,20 1.500.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS DE TENIS NO JARDIM EUROPA, CONFORME CONVÊNIO DE SAÍDA N°
1481002276/2023 E PROTOCOLO N° 195/2024. - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: N° 005/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO : N° 057/2024 (CONTRAPARTIDA) 
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810. 
Histórico:
6304 29-05-2024 374.512,80 0,00 0,00 0,00 374.512,80 0,00 374.512,80 1.571.0 00 3210 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS DE TENIS NO JARDIM EUROPA, CONFORME CONVÊNIO DE SAÍDA N°
1481002276/2023 E PROTOCOLO N° 195/2024. - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: N° 005/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO : N° 057/2024 - FICHA BANCO 498
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810. 
Histórico:
385.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 385.000,00
Fornecedor: 101820 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7709 10-07-2024 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
BOLAS DE HANDEBOL PARA O USO DOS ALUNOS DO PROJETO PRO-VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2024. PEDIDO Nº 3953 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1171. 
Histórico:
2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 101822 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7710 10-07-2024 3.464,89 3.464,89 0,00 0,00 0,00 3.464,89 3.464,89 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
BOLAS DE FUTEBOL PARA O USO DOS ALUNOS DO PROJETO PRO-VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2024. PEDIDO Nº 3954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1171. 
Histórico:
3.464,89 3.464,89 0,00 0,00 0,00 3.464,89 Totais Listados nesta Data: 3.464,89
Fornecedor: 101823 - START COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7712 10-07-2024 9.696,61 9.696,61 0,00 0,00 0,00 9.696,61 9.696,61 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O USO DOS ALUNOS DO PROJETO PRO-VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2024.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1171. 
Histórico:
9.696,61 9.696,61 0,00 0,00 0,00 9.696,61 Totais Listados nesta Data: 9.696,61
Fornecedor: 101824 - RAMSIG LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
7711 10-07-2024 2.141,29 2.141,29 0,00 2.141,29 0,00 0,00 0,00 1.500.0 00 0000 803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11 
REDES (FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E BASQUETE) PARA O USO DOS ALUNOS DO PROJETO PRO-VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2024. PEDIDO Nº 3955 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1171. 
Histórico:
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 15
2.141,29 2.141,29 0,00 2.141,29 0,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 0,00
Fornecedor: 101933 - CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA
Emp Data Despesa Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago Liq a Pagar A Pagar A Liquidar
9374 26-08-2024 200.010,00 0,00 0,00 0,00 200.010,00 0,00 200.010,00 1.706.0 00 3110 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
AQUISIÇÃO DE SUPERFICIE ARTICULADA INDOOR ( PISO MODULAR) PARA REFORMA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES, CONFORME PROCESSOS N° 8746 E 8780 / 2024.
ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO N° 22/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 13/2024 - CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA
RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 105 - FICHA BANCO : 516 - CONTA: 38.889-0
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2024
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1686. 
Histórico:
9375 26-08-2024 30.090,00 0,00 0,00 0,00 30.090,00 0,00 30.090,00 1.710.0 00 0000 792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11- 
AQUISIÇÃO DE SUPERFICIE ARTICULADA INDOOR ( PISO MODULAR) PARA REFORMA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES, CONFORME PROCESSOS N° 8746 E 8780 / 2024.
ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO N° 22/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 13/2024 - CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA
FICHA BANCO : 407 - CONTA: 34.749-3 - LEI N° 23.830/2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2024
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1686. 
Histórico:
230.100,00 0,00 0,00 0,00 230.100,00 0,00 Totais Listados nesta Data: 230.100,00
2.017.928,05 993.512,69 83.643,70 799.631,01 940.771,66 193.881,68 Totais Listados No Período: 120 1.134.653,34
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 16