materia nº 425/2025

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Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete()andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br
Ofício n.º 562/2025/Gabinete do Prefeito
Andradas, 8 de agosto de 2025.
Assunto: encaminha
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício n.º 390/2025/Gabinete da Presidência,
Requerimento nº 140/2025 formulado pelo nobre Vereador Luiz Gustavo
Gonçalves Xavier protocolado nesta Prefeitura sob o n.' 10204/2025, informo que a
solicitação foi encaminhada ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e
Transporte Interno, que exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa
para conhecimento e leitura em plenário.
Respeitosamente,
Nego
Margot Navarro Graziani Pioli
+ Prefeita Municipal
Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG
Câmara Municipal de Andradas
MINAS GERAIS
REQUERIMENTO Nº 140/2025
“Requer que sejam fornecidas cópias das notas fiscais
referentes à aquisição dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) destinados aos coletores de lixo do
município, realizadas nos anos de 2022, 2023, 2024 e
2025.”
Andradas, 08 de julho de 2025
À Sua Excelência, o Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal de Andradas
O Vereador que se subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie à
Sra. Chefe do Executivo Municipal, com cópia à Controladoria Interna do Município, requerendo que
sejam fornecidas cópias das notas fiscais referentes à aquisição dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) destinados aos coletores de lixo do município, realizadas nos anos de 2022, 2023,
2024 e 2025.
A solicitação tem como objetivo o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo,
especialmente ao cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho pelos órgãos públicos.
Os EPIs fornecidos aos coletores de lixo devem atender aos critérios estabelecidos pela Norma
Regulamentadora nº 38 (NR 38), do Ministério do Trabalho, que trata da segurança e saúde nas
atividades de coleta de resíduos sólidos urbanos. A NR 38 determina, entre outros pontos, que os EPIs
devem ser adequados ao risco, certificados, em boas condições de uso, e fornecidos gratuitamente aos
trabalhadores.
O acesso às notas fiscais permitirá a verificação da regularidade das aquisições. a
compatibilidade com o número de servidores atendidos e o cumprimento da legislação pertinente,
resguardando a integridade dos trabalhadores e o uso eficiente dos recursos públicos.
Rua Leonardo Alves dos Santos, 315 — Jardim Bela Vista — Andradas, MG. — CEP 37839-248
CNPJ nº 07.794.444/0001-95 Fone (35) 3731-1023 / 3731-6364 — Site: www.andradas.mg.leg.br
* Câmara Municipal de Andradas
MINAS GERAIS
Segundo o Art. 62 da Lei Orgânica Municipal, em seu inciso XIV, o Prefeito Municipal deve
“Prestar à Câmara, dentro de 15 (quinze) dias, as informações pela mesma solicitada...”. Nestes termos
REQUER urgência na prestação de tais informações.
Rua Leonardo Alves dos Santos, 315 — Jardim Bela Vista — Andradas, MG. — CEP 37839-248
CNPJ nº 07.794.444/0001-95 Fone (35) 3731-1023 / 3731-6364 — Site: www.andradas.mg.leg.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 — CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 — endereço eletrônico: andradas(Dandradas.mg.gov.br
Sítio oficial na intemet: www.andradas.mg.gov.br
Processo n.º 10204/2025
A
Prefeita Municipal
Excelentíssima Senhora
Margot Navarro Graziani Pioli
Assunto: Resposta ao Requerimento nº 140/2025 — EPT”s Coletores de Lixo
Em atendimento ao Requerimento nº 140/2025, de autoria do nobre Vereador Luiz
Gustavo Gonçalves Xavier, o qual solicita cópias das notas fiscais referentes à aquisição dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinados aos coletores de lixo do Município,
referentes aos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, informo que seguem, em anexo, as cópias
solicitadas, bem como os respectivos relatórios analíticos de empenho de cada exercício.
Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer
informações adicionais que se fizerem necessárias
Andradas, 08 de agosto de 2025.
SANDRA DE Assinado de forma digital
SANDRA DE CASSIA
CASSIA ROSSIO 36860635
ROSSI:0613686063 Dados: 2025.08.08
5 14:1439 -03/00'
Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
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RECEBEMOS DE JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO VALOR DA NOTA NF-e
LADO. R$ 1.116,00
Nº: 000.009.238
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS SÉRIE: 1
O a e
CHAVE DE ACESSO
3125 0219 7265 2700 0126 SS00 1000 0092 3810 0009 2410
viLa souza | O - Entrada
E pl II) À q Andradas | 1 - Saída [1]
FONEJFAX: (38) miss Nº: 000,009.238
Fenomenos Assiêça Tens cer: 37798.000 | SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1
Consulta do autenticidade no portal nacional da NE-o
fo. gov. br/por
ou no site da Sefaz Avtorinadore
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
VENDA DE MERCADORIAS 131256477349491 - 14/02/2028 10:28:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPyCPF
0023138680003 19.726.527/0001-26
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
DATA DA EMISSÃO
14/02/2025
CNPJICPF
17.884.412/0001-34
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO cer DATA SAIDNENTRADA
PRACA 22 DE FEVEREIRO, SN CENTRO 37795-000 | 14/02/2025
MUNICÍPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDAMENTRADA
ANDRADAS (35) 3739-2000 10:28:27
FATURA
Número Data Veto Valor
001 14/03/2025 1.116,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DEICMS | VALOR DO ICMS V. PCP UF DEST. V. TOTAL. PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 1.118,34
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO V. DMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO IM V. APROX. TRI. VALOR TOTAL DA NUTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMIYRAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO F CNPuCPE
9 — Sem Frete
ENDEREÇO Municiro UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LiquIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
ESSE
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[er oramcecomevomr — fensorfi 107] 5102] uv | iooro | sms | ras |
ALIQUOTAS | vi Aruox
cópico B.CÁLC.ICMS| VALORICMS | VALOR IP!
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EMPENHO; 1423 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
horas
Comprovante de Transferência
dados do pagador
nome do pagador: MUNICIPIO DE ANDRADAS
CPF / CNPJ do pagador: 17.884.412/0001-34
agência/conta: 0053/08551 - O
dados do recebedor
nome do recebedor: EPMAQ FERRAMENTAS E EPI
chave: 19726527000126
CPF / CNPJ do recebedor: 19.726.527/0001-26
instituição: CC AGROCREDI LTDA
dados da transação
valor: R$ 1.116,00
data da transferência: 10/07/2025
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
9905C03E105F9628EB4FE79490388698E7E59595
ID da transação:
E60701190202507101908DY50K79X7A5
controle:
000001771931598
transação efetuada em 10/07/2025 às 16:55:56 via Sispag.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais j
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
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ELETRÔNICA
via souza | O - Entrada
[on Andridas | | - Saída [1]
MG | No.
Fontrax: (38) 3731.4980 | NO: 000.009.264
Feramantas «EPI Assistência Tócndca cep: 37795-000 | SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1
CHAVE DE ACESSO
3125 0219 7265 2700 0126 5500 1900 0092 6410 0009 2674
Consulta de autenticidade no portal nacional da Nf-e
mw. n£e. fazenda .gov.nr/portal
ou no aite da Sefaz Autorizadora,
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0023138680003
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DF USO
131256497376267 - 25/02/2025 10:52:36
| cnpucer
19.726.527/0001-26 a |
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPICPF
17.884.412/0001-34
DATA DA EMISSÃO
25/02/2025
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO cer DATA SAIDA/ENTRADA
PRACA 22 DE FEVEREIRO, SN CENTRO 37795-000 . | 25/02/2025
MUNICÍPIO FONE/FAX ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA
ANDRADAS “(35) 3739-2000 MG 10:52:20
FATURA
Número Data Veto Valor
001 25/02/2025 2.196,07
CÁLCULO DO IMPOSTO
V. TOTAL PRODUTOS
2.196,07
VALOR TOTAL DA NOTA
2.196,07
V. ICMS UF REMET, V. ICMS UF DEST. V. FCP UF DEST.
VALOR DO IPI V. APROX. TRIB.
[TT os [ço
PLACA VEÍCULO
BASE DE CÁLC. DE ICMS
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL.
VALOR DO SEGURO DESCONTO
OUTRAS DESPESAS V. IMP. IMPORTAÇÃO
FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT
9 — Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO
QUANTIDADE NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO cs ev sn | Quasi se | Ei BCÁLC CMS | VALOR ICMS in a | Tim | muros
[SOTINA MICROFIBRA FORRADA PT 40 CAZ349 [64059000] 2900009 37160
RS e a rate
[CAPA PVC FORRADO STANDARO AM 1,15MT GG [62101000] a S20000 | 24610000 | 1.230,50
[CAZB449 BRASCAMP
too | asa 270000 |
|MANGOTE LONA CRU REFORCADA 52CM CAI33 pesa a | E E
| Tkve
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R RESERVADO AO FISCO
EMPENHO: 1661 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
03/04/2025
EEN R D MIx
ARA
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E0036030520250403204170b1a1692c2
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 03/04/2025 às 17:45:55
Valor Original: R$ 2.196,07 Valor Atualizado: R$ 2.196,07
Origem
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Nome:
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA
CNPJ: 19.726.527/0001-26
Instituição: BANCOOB
Código da operação: 44741122697
Chave de segurança: PKKPKH3ZI0QRZ86E
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
NF-e
Nº 000.009.376
SÉRIE; 1
— p
HMOS DE JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO
LADO
DATA DERECEBIMENTO
'
E
DOCUMENTO AUXILIAR; II |]
HA ACESSO
DA NOTA FISCAL
“9125 :0319, (72681,2700 10426::5500. 1000 0093 ,7610, 0)
JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA -
ME
AVENIDA RICARTE TEIXEIRA, 107
ELETRÔNICA, MH
0- Entrada
1- Saída
Nº; 000.009,376
SÉRIE; Eu
FOLHA: 1 de
VILA SOUZA
Andradas
MG
FONE/FAX: (35) 3731-6980
CEP: 37798-000
Consulta de autenticidade no portal nacional da nf-e |
wwv-nfe. fazenda. gov br/portal
po ces vom 498 MO Bite da Sofiy Autoritadoca
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Ê
131256841527714 - 20/03/2025 07:58:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA É | LCNPHCPES cuco! PAS
| 19.726.527/0001 -26»
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPIICPF DATA DA EMISSÃO
IoaS0Es
ENDEREÇO CEP DATA SAIDA/ENTRADA
PRACA 22 DE FEVEREIRO, SN CENTRO 37795-000 | 20/03/2025
MUNICÍPIO FONEJFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAIDAENTRADA
(35) 3739-2000 MG
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0023 138680003
ANDRADAS 07:58:00
FATURA
Número Data Veto Valor
001 30/03/2025 132,74
CÁLCULO DO IMPOSTO R
V. TOTAL PRODUTOS
132,74
VALOR TOTAL DA NOTA
132,74
V. FCP UF DEST.
V.ICMS UF REMET V- ICMS UF DEST.
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
BASE DE CÁLC. DE ICMS
0,00
VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS ST
VALOR DO SEGURO DESCONTO
VALOR DO FRETE
0,00
CNPIICPF
T INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
1737 MANGOTE LONA CRU S2CM CA13395 TKVB [520130000 102/5102] UN | zo900 | is570%0 |
3,180000
OCULOS SEGURANCA SkY INCOLOR CA39878 D |50049020
FELTAPLUS.
ICAPA PVC FORRADO POLICAP AZ 1,35MT GG [62101000]
[CA33304 VINILSEG
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. RESERVADO AO FISCO
EMPENHO: 2692 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
tai 30
horas
Comprovante de Transferência
dados do pagador
nome do pagador: MUNICIPIO DE ANDRADAS
CPF / CNPJ do pagador: 17.884.412/0001-34
agência/conta: 0053/08551 - O
dados do recebedor ;
nome do recebedor: JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVE
chave: 19726527000126
CPF / CNPJ do recebedor: 19.726.527/0001-26
instituição: CC AGROCREDI LTDA
dados da transação
valor: R$ 132,74
data da transferência: 09/05/2025
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
0ED87216460DBDB4C0868AC3550B210E3FEEC4FO
ID da transação:
E60701190202505092143DY51KN1UCS7
controle:
000001213025390
transação efetuada em 09/05/2025 às 18:56:44 via Sispag.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
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SIBJ9L) SeUIW ap opeisa
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EILE:9L SZ0Z-20-1E SIIH VNIDIH
RECEBEMOS DE PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA s JTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
VERTOTALNOTA [Nº 000000072
2.910,00 | Série 24
CON
CMAVE DE ACESSO
3224 0848 6105 4500 0146 5502 4000 0000 7210 0003 4566
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL
LTDA
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 000000072
Rua Quintino Nascimento [418
Guarde Mais Box 45, Carapina Grande
Serra-ES
CEP: 29160-041
Fone: (17)99863-6546
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
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NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
SCRIÇÃO ESTADUAL
083999183
DESTINATÁRIO / REMETENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232240040084893 14/08/24 14:14:45
CPEICNPS
48.610.545/0001-46
SC, ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL, CNPJ /CPE/ ID Estrangeiro DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS 17.884.412/0001-34 14/08/2024 14:14
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO COMPLEMENTO DATA DA ENTRADAISAÍDA
Rua Argemiro Pereira de Oliveira Horto Florestal Prefeitura Municipal d | 14/08/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO FONE/FAX
Andradas (35)3739-2015 37841056 | 14:14:41
FATURA
NUMERO
n
VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO
2.910,00 0,00 2.910,00
'LICATAS
MeMERO VENC. VALOR | NÚMERO VENC. VALOR | NÚMERO VENC. VALOR | NÚMERO VENC. VALOR
ur ER] 2910,
CÁLCULO DO IMPOSTO
BC ICMS
VALOR ICMS BC ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR ICMS SUBS
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.910,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.910,00
0,00) 0,00
VALOR FRETE VALOR SEGURO VALOR DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IP!
0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT
9-Sem ocorrência de transporte
ENDEREÇO Muntciro
DADOS DO PRODUTO /SERVIÇO
COD, PROD, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO EH [io |
SAPATO DE SEGURANCA EM I
EMENTARES
Nota f GAO ELETRONICO No 108/2023. ORDEM DE COMPRA NU!
para entrega: Almoxanfado da Prefeitura, Rua Argemiro Pereira de Oliveira, S/N, bairro Hon
Andradas/MG CEP: 37841056. Horario para entrega: 07h as 16h. Pessoas responsaveis para recebimento: Marilu,
Ana Carolina Telefones de contato: (35) 3731-1312, (35) 9848-1378 e (35) 99270-6533, Dados Bancarios Agencia:
OO0H Coma: 84298775-0 Banco: 0260 (Nu Pagamentos S.A. - Instituicao de Pagamento),
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera
Direito a Credito Pi onfurme Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 140824 [4:14:47
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.30
0781100781 0001
Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5
EB000900020241011213641001840654
CNPJ DO PAGADOR: 17.884,412/0001-34
VALOR: R$2.910,00
TARIFA: R$90,00
DATA: 11/10/2024 - 18:38:14
PAGO PARA: Portum Distribuidor Industrial Ltda
CNPJ: 48.610.545/0001-46
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000842987750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.
Notificacao enviada em: 11/10/2024 - 18:38:15
ESSESESSCESCCCCSSS=Scansncasssassa=es:
DOCUMENTO: 191105
AUTENTICACAO SISBB: 2.F7A.74B.9AB.2DF.54F
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
esoo 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
es0o 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
Transação efetuada com sucesso por: JEG86389 ELAINE CRISTINA BERTELI.
JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS |
É DE CONSTRUCAO
IDEAL
AVENIDA RICARTIU TEIXEIRA. 165, —
VILA SOUZA = ANDRADAS - MG
Bone IS3ISVUOA = CEPE 3779S-A0
DANFE
| Documento Auxiliar dar
Nata F
mica
0- ENTRADA
V- SAÍDA
Nº 000,001,171
CAANSE DE ACESSO
31240733 5132 5100 0129 5500 1000 DOLL TITO 3054 2802
SÉRIE 001
FOLHA 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
https/Aviy alo fazenda gov boportal ou no site da Selaz aulóri aos
VENDA DE MI
TRONCO
CADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP
DCAR TORIZAÇÃO DE SO
131246073709598 = [T/T/2UDA 15:44:58
PU
AIJ ERIUOSI |
NT
33512,251/0001-29
MENICIMO DE ANDRADAS
PRAÇA 22 DE Pk
| 17884. 412/0001-34 PINTADO ZA
. Trama Desa RENAN -
RETRO. SN CENTRO 37.795-000 17/07/2024
= ei VF TELHFONE PAN INSERÇÃO ESPANTAL nota Da sato
MG | (35)3739-2000 | 15:34
Venemento 17/07/2024
Valor R$ à 142,84
CMCULO DO IMPOSTO
RENT ICMS
TRASIE DE AR UA DOT RSAS STS
RD JEM SORT
VALOR DO ps
ALINE TOTAL UR PRO 1
0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 VAZA
Ina pare VAO DESPONTA TNUTRAS DESPESAS VALSR DO ie | varoR pa cora VALOR TOTALDANGTA
eu 0.00 Quo 0,00 0,00 1,00 314284 |
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS E
ARE RAP ATRENTAL FRETE POR CONTA COD ANTE TRAÇA DO NEÍCUTO VE NVT CT
j U- Ennt/Remet
MODENA MENICiRO O [SR
TA [MID = ES NUMERAÇÃO PESO NR PESO
]
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
| E CU NDINO STS eesxao | ano Z| PA tm 7 RT E nom
| 4 LO TREA SEG PLASTIC RTLAST MENSO ss isAUOO | pol | LT PA seo eo RELA Eid) non
DADOS ADICIONAIS
[inroRsiaÇÕES COMPLEMES TARES ani it Ni RESERVADO AO FISCO — ã Ti
FSEMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL? / EMPENHO 5537/04 COMPRA 3006 /
[DESTINADO À EQUIPE MAN. VIARIA, URBANA E DE LIMPEZA LATA 13/2024 4 |
|
LE to AASP AG ESIPPIDO PELO SISTEMA CLS = SONS DS
Haú horas
Comprovante de Transferência
dados do pagador
nome do pagador: MUNICIPIO DE ANDRADAS
CPF / CNPJ do pagador: 17.884.412/0001-34
agência/conta: 0053/08551 - O
dados do recebedor
nome do recebedor: IDEAL CASA CONSTRUCAO
CPF / CNPJ do recebedor: 33,513.251/0001-29
instituição: BANCO SICOOB 8 A
agência/conta: 4104/0050611-7
tipo de conta: Conta Corrente
d sdatransação
valor: R$ 4.874,16
data da transferência: 10/09/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
59A39BA161D16D5FD5FCB91F4D6974DD908A9528
ID da transação:
E60701190202409101928DY5MLZ3XVUW
controle:
000009260911170
transação efetuada em 10/09/2024 às 16:28:40 via Sispag.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e reglões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais 4
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.ltau,com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
RECEBEMOS DE WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NE. e |
L , Resumo Canhoto |
Ea |
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N.º 21231
DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N.º 21231
Série: 1
Folha: 111
End: RUA JACSON PASSOS
cura Nº88-LJ01
Bairro: GOIANIA
Cidade: BELO HORIZONTE / MG
CEP: 31.960-400 FONE: (31)33400-323
vendas(Qwtradebrasil.com
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE FAZENDA GOV BR |
31241121856981000143550010000212311618766766
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0027756080017
DESTINATARIOREMETENTE
CNPJCPF
NONE 7 RAZÃO SOCIAL
|MuNiciPio DE ANDRADAS 17.884.412/0001-34
TER
ENDEREÇO TAPAS IDETATO
PRACA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N - CENTRO 37.838-042
MUNICIPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
(85) 5730.2018 oa ia
ANDRADAS
exciucioo pit
VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R$ 0,00, R$ 0,00, R$ 0,00
TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS
DATA EISSÃO
21/11/2024
DATA ENTRADA /SAÍCA
21/11/2024
HORA DE ENTRADA / SAÍDA
14:27:33
VALOR TOTAL DES PRODUTOS.
R$ 840,00
R$ 840,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRETE
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
FATURA,
21231/1 212/2024 R$ 840,00
DADOS DO PRODUTO SERVIÇO
CÁLCULO DO ISSON =
TISCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSN
ES |
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 2923 - CC 2727 -8, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5240/2024, SECRETARIA DE OBRAS. LOCAL DE ENTREGA:
RUA ARGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N - HORTO.
CsPMPASSOS 88 LOJAD1 GOIANIA
BELO HORIZONTE/IMG 31 960-400
SOFT-ROM Sistemas
" Ros Desembargador Alonso Staring, 52 - Camargos - CEP: 30520-250 - Belo Horizonte/MG
a Telefone: (31) 3362-1025
E-Mail: softromGBsoftiram.com.br
tau 30
horas
dados do pagador
nome do pagador: MUNICIPIO DE ANDRADAS
CPF / CNPJ do pagador: 17.884.412/0001-34
agência/conta: 0053/08551 - O
dados do recebedor
nome do recebedor: WTRADE BRASIL
CPF / CNPJ do recebedor: 21.856.981/0001-43
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
agência/conta: 2923/0002727-6
tipo de conta: Conta Corrente
Comprovante de Transferência
dados da transação
valor: R$ 1.500,00
data da transferência: 19/02/2025
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
9432EBC3B00972B4EF84F9F72A5F14E4FEBC4631
ID da transação:
E60701190202502191828DY5GBFIXFPC
controle:
000004918673422
transação efetuada em 19/02/2025 às 15:28:31 via Sispag.
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Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais a
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www .itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
Leuiõed 18249 OP BANRIOpo poijqndoy E20e :or:
oo'o oo'o o0'o O6'LEL'9Z os'zaz OG'LEL'9Z ob'psg'az 6 :OpoLad ON SOpeISH siBjoj
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oo'o oo'o o0'0 O6'LEL'9Z os'zzz O6'LEL'9Z ob'pse'gz :9PepIANy BISau sope)sHm siejoj
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EcOC-cL-1€ E Ecoz-LO-LO :opouad
soyusduwa ap oomijeuy
SIBISL) SBUIWN 9p opeis3 xp
| sepeJpuy ap jedio!uny eangissold R
OWEZ:9L G202-L0-LE SIIH VNIDIH
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAN FE 7
Documento Auxiliar da
EFIMAL esse
| Aiii Ea ad CHAVE DE ACESSO |
Ferramentas - EPPI's - - Assistência Técnica 1) 3123 0419 Tas 2700 0426 5500 1000 0059 0710 1475 and
o Nº sao =
us 3731-6980 . ÉRIE: Consulta do autenticidade no portal nacional da NF-e
PARE care dog dE oo AA SERIE: 1 vivi nfe fazendo. gov.briportal
FOLHA: 441 j ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA EA CEERNÇÃO ii O DE RUFOREAÇÃO DE USO 1
FATURAMENTO 131235317358499 11/04/2023 15:39:05 |
[NECRÇADESTABUA TISCESTDO SURST FRAUFARO
L 002.313.868/0003 | 19.726.527/0001-26
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMERADÃO SOCIAL DARDEEUSSO
PREFEITURA. MUNICIPAL DE ANDRADAS 17.88. 88441: 412/0001-34 11/04/2023
ani BARRODSTARTO To DRPIDESABANIADA — —]
PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N CENTRO [37795-000 11/04/2023
FONERRE TE RSERÇÃO ESTAR Ram
ANDRADAS (35)3739-2000 MG | 15:37:11
FATURA/DUPLICATA piso = E
fooa 11/05/2023 R$ 4.693,50 | |
CÁLCULO DO IMPOSTO rá aque
BASE DE CÁLCULO DO FEUS T VALÕE GO ENE | BASE DE CÍLEULO DO ICMS SUBSTITAÇÃO | VALOR DO QUE SUBS TUÇÃO VALOR APRONHADO DOS VRBUIOE VALDA FOTAL DOS PRODUTOS 1
0,00] 0,00, [00 0,00 1.921,02 | 4.693,50
VALADO FREE VALOR DO SEGURO DESCONTO E OUTRAS DESPESAS ACESSORAS VALOR DO ET TALOS FOTALDANSTA
0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 4.693,50
TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS Rr rã E
FSRO soca AEE SOACON [COGAGANT——TARETONEGS | [us 1
0-Rem (CIF) I | |
ease carina IRRESRIS Rasa <S ESADA 1
COBRE [ SME E ci E MRERIIS E FESSSATO TESEUBaSO |
346 | UNIDADES | l = |
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO pa e
DESCRIÇÃO DO PROgUTOSERVIÇO Nous [esos | ce» | uma: | our [qa] Sam [ a | EE | AR A | ER
[377 LUVA PROTECAO CORTE CUT SMART 8 61161000 1102/5102) PAR] 11] 17.25] 18975] 000] 000] 000] 0 | 0 | 8710
VOLI |
39.416 a PEN TD E E
seo nono cone CUT'SMART O 61161000 | 1102 SiOZ| PAR EST; 1.068,50]
Vi
SE RR VD LD EEAça PESSOA DE ERR coins aeee neo
(2536 [LUVA NYLON GRIP CONFORT 9 VOLK feriado] 102|Sto2/ PAR! 100) “6,35] 783500] 70,00] "o,00
| |38.293 eg a do a LES mn
5793 TLUVA COURO VAQUETA PETROLEIRA 5 [45032500 dio! BIOS/ PAR a 15.40/1.540,00| 0,00] 0,00
EXTREMO SUL
|2o.601 | |
a,
Dados ADICIONAIS EE RESERVADO AS FISGS
COME: EMENTA
| FATURA: 5907 Valor Originais =4. ess, 50 Valor Desconto=0,00 Valor Liquido=4.693,50
| Referente ao empenho 375
|
|
OEA
mu
]
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE f DANFE |
| Documento Auxiliar da
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
a O- ENTRADA
CHAVE DE ACESSO
Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica TARADA 3423 0419 7265 2700 0126 8500 1000 0059 2441 2283 4345
4554-6559 Nº 000.005.921 ga ]
| Ba Srs AA SÉRIE: 4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
| AE RARAS OS O COR ER E | www.nfe.fazenda.gov briportal
FOLHA: 111 | ou no site da deiaz Autorizadora
sn LE
[FATURAMENTO — | (131235327930216 17/04/2023 14: 03: 02
RSCRÇÃO ESTADUAL (ES o
| 002.313.868/0003 o 19.726.527/0001-26
DESTINATÁRIOREMETENTE E pia o a
[RC MSERADÃS SOC CREADEIR prarçor BRTADE EM ESO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS | a N 117.884, Fizio001- -34 ATivarzoas |
EE RESTO TETE
IPCA 22 DE FEVEREIRO, S/N IcENTRO 37795. 000 17/04/2023
Heero ai tino FONEFAX ; um TER é ESCRIÇÃO ESTADUAL
ANDRADAS Es [(B5ja7s9-2000. a MG | Ê
O | ESBESNCAS DO COR NASA RAÇÃS | VECEN TO RA ROESTAURS VALDRAPROUMADO DOS TRGITOS VALOR ROTA DOS PRGODTOS —
0,00 0,00 0,00 1.219,34 2.656,50
= [oesesaio— TOA EESC SNTACESSORAS ai AIDACERRTA
"0,00 0,00 0,00 0,00 2.656,50
E = CRE ESET — TERESA EXSNEERO [DP [ERA— —
| O-Rem (CIF) | | |
in [ses Ê E RES EEE - ]
MRE E: TIA TRUMERAÇÃO — SEGUE - [RSRS —
|3977 [LUVA PROTECÃO CORTE CUT SMART 8 VOLK EGO uia 5102 T| 17,25/1. E 25] 0, 00] | 6 Ex 00!
SIDO EIS Asma e , Z
(3816 iivbrerecho CORTE CUT SMART 9 VOLK per 761000/1102 7 |
139.416 RE oem ai E ds l [E a
o
DADOS RDICONAIS = er tt memos
[EE smanÇÕES Eos E
FATURA. 5921 Valor Original=2 656,50 Valor Desconto=0, OU Valor Liquido=2/ 856,50
NF-e referente ao empenho 375
| RERERABSAÇASCO 1
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
ad horas
TED C - outra titularidade
Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: PM ANDRADAS ARRECADACAO
Agência: 0053 Conta corrente: 08551 - O
Dados da TED;
Nome do favorecido: JULIO CEZAR CHIODETO DE OLVEIR
CPF/CNPJ: 19726527000126
Número do banco, nome e ISPB: 756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232
Agência: 3125SICOOB AGROCREDI
Conta corrente: 00006316441
Valor da TED: R$ 7.350,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Informações fornecidas pelo pagador; PAGAMENTO FORNECEDOR
Controle: 577064480000032
“+ ED solicitada em 22/05/2023 às 15:57:24 via Sispag.
Autenticação:
2047A1C8DO29E5FA453E2B155E495F29B4E74D89
FAS
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate sei gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades), Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia cuFate Conosco: www itau.com.br/empresasSe não ficar salisfeito com
mentindo cantada a Mivinaria: NONO EMO NAAS nem nina Fbnio dum Oh do 40h Madininnta mu ialisiinttada: DORA 799 170A
PEC EREMÕS SE SH SOLDAS EQU PROT INDIV EIRELHOS P! Oi SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
[INE CADA ABAIXO EMISSÃO 15027 VALOR TOTAL R$ vá. STÁRIO: MUNICIPIO DE ANDRADAS «PC 22 DE FEVEREIRO, S/N
NF-e
[NENTRO ANDRADAS-MG
[DNTNDERECERMENTO [IDENTIFICAÇÃO E ASSINA DO + 900.005.139
| . | | Série 000
e no PANE, |
|
|
[BH SOLDAS EQUIP DE PROT INDIV EIRELI| CENIRADA q fomnais I
|
|
fS
FACESSD
| - SAÍDA
AVENIDA PEDRO Tl, 2824 - 2 ANDAR 3123 0224 1512 7500 0104 5500 0000 0051 3917 5008 8558
OA PeDRn SEE a Nº. 00.005.139 - RT E EE
BELO HORIZONTE - MG FonciFas; 3130826970 | Série 000 | Consulta de autenticidade: no portal nacional da NF-e |
Folha [ot vovw nte. fazenda. gay brportal ou no site da Setaz Autorizadora )
SATLULZS DNOPERAÇÃO (PENTACOLUDE AUTORIZAÇÃO DE Uso
|
VENDA 31235217673129 - 15/02/2023 9:58
E RIC SO ESTADUAL. INSCRIÇÃO MUNICIPAL “TESSCRT. E TADUAL =b MST TRINDT JENPICI ZA 10:49:5 Ee
É. 0025262160050 | 21.151.275/0001-04 )
DESUIN ATÁRIO / REMETENTE
NÚISE RACÃO SOCIAL big CPF TDATA DA EMISSÃO ]
(MUNICIPIO DE ANDRADAS A 17.884.412/0001-34 | 15/02/2023 |
Ie NBEREÇO “TBSIRRO FPASTRITO CRP DATA DA SAIDA ENTRADA
'PC 22 DE FEVEREIRO, S/N o 14 ns CENTRO 37795-000 15/02/2023
» Ur PONE PAS INSCRIÇÃO ESTADUAL MORA DA SAIDA ENTRADA
imG! 3137314865 E 10:49:55
(VOTE UF DEST TVALOR DO PIS V TOTAL PRODUTOS
A IA 844.50)
| VALOR DO SEGURO [DESCONTO Vo TE. TRIO VALOR DA COFINS [Y TOTALDANUTA
ly 0,00) 8.00 0,00 R44,5()
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS N
[SERIE RAZÃO SOM TAI FRETE CSDiGO ANTT Jur fENPI CRF
| 0-Por conta do Rem
fENDRITO EM [INSCRIÇÃO ESTADUAL
|
[OURNTIAD FESFERE, E qu NUMERAÇÃO PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS [SERVICOS
E DESCRICAO DO PRODUTO SERVIÇO estr Juvesasnl Crop | UN | uuaNT CS ESSAS cel Rea ES ei
| OCULOS PROTECAO FUME 9049020 | rio | si N SO,anoa 13406] 0,00, ú 1.00
| OCULOS PROTEÇÃO INCOLOR Saneago | urtia ESA PR RR “600
| PERNEIRA BIDIM SIVELCRO Ganda | q) Senso) us E id am 0,00
JO 7SA = EMP. ARE) mu ! ] 4 Ja! e à ie: - 1 |
|
DADOSADICIONAIS | » at 1.
foston POES COMPLEMENTARES RESERVADO AG FISCO E]
lint Contribuiote: Lrb aprox R$ Ped.l 19,65 Est1S2,01 Total:27 1,66 32 6%aFonte:LBPT/SBT7NOE
100:756 - EMP IIS = ATA 87/2022 - SEC.OBR. É S E!
[TRANSPORTE INTERNO - SERVIDORES D: PEZA - DADOS PARA DEPOSHTO:BANCO BRADESCO
AG.2 SB 000104 - LOCAL PARA ENTREGA:RUA ARGEMIRO PEREIRA DE
OLIVEIRA, S/N - B.HORTO FLORESTAL - ANDRADAS/MG - TRANSPORTADORA. PESO E VOLUME
VIDE DANFE 5.13 -
Eca optante peio Simples Nacional
armento. 005250
ga
: mail do Destinatário; nfcioprosont.com.br
é Havl SOTE0ORE:
ABENÇOE ED
7] WIFI TA Pires
|]
& | Emissão de comprovantes
covemmo |
14/04/2023 18:24:56
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.56
0781100781 aeol
Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 8781-1 CONTA: 8.411-5
Emei Cocêcsencerassase
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020230414212497234482711
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0061-34
VALOR: 2.566,45
TARIFA: 10,00
DATA: 14/04/2023 - 18:24:
PAGO PARA: Bh Soldas Equipamentos de Protecao I
CNPJ: 21.151.275/0001-04
CHAVE PIX: 21151275000164
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2146 - CONTA: B0000000000005255261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada 14/04/2023 - 18:24:47
Sosssssascccscescssacscosccsscaccorcccscensascom
DOCUMENTO: 041426
AUTENTICACAO SISBB: C.C91.64F.E7C.987.8F5
ECTSCSESERRERES
cosssassses:
Central de Atendimento BB
4004 a001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
Sac 88
esoo 729 6722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
esoa 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
eseo 729 cessa
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
se. BAGA — AAM,IS
coa — 844,90
é 566,49
po
(L
cer (E
37720-000 - Botelhos - MG
TControie do Fisco
==
| “Chave de acesso
1-Saida 3123 0318 9665 8800 0106 5500 1000 0021 0415 0035 0537
|
| comERcIO Fone (35) 3185-0803 - glicitacomercialgpamail. com Nº 0021
Í RE: 04 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
| |] se IE: 1 wenente fazenda gov briportal
| | aginacrdar ou no site da Sefaz autorizadora
[Natureza da operação Protocolo de autorização de uso |
Venda de mercadorias 131235262542687 13/03/2023 08:10:01
Insenção Estaduai inserest. do substinio CNPJ
0033022800002 És 18.966.598/0001-06
Destinatá!
Nome / Razão Social T TENPICEF Incenção Entáoal Dois emissão
PREFEITURA MUNCIPAL DE ANDRADAS | 17,884 .412/0001-34 13/03/2023
TEndereço = fe CEP
|PRACA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO. S/N CENTRO 37.795-000
Municipio FonaiFax Es
|Andradas MG
Faturas
Número Vencimento tor Número Vencimento (Valor Número Vencimento (Valor
(oo 12/04/2023 1.603,50
Cálculo do imposto
TBase de cálculo do ICMS Vetor do ICMS Base de caítulo do ICMS Subst. [valor do ICMS Subst. Vaior total dos produlos
0.00 0.00 0,00 0.00
Valor do feie Valor do seguro Desconto (Ourras despesas acessórias
0.90 “Jo00 0.00 0,00.
Transportador/Volumes transportados
Frete por conta
Nome à - Transporte Próprio por conta do Código ANTT
na Remetente
Endereço pese ni inscrição Estadusi
Quantidade Espécie parse
1 Volumes.
itens da nota fiscal
(Código [Descrição do produtorserviço NCMISH
War | |PROT SOLAR FPS 30 120ML E
ata JLUVA LATEX NEOPRENE BICOLOR SLIMG CA 37800
Cátculo do ISSQN
R$378,23 (23,59%) . Fonte IBPT.
O DO BRASIL AG 1859-4 CC 181838
(ORDEM COMPRA 821 EMEPNHO 1290
inserção Municipal ps dos sENiços
Dados adicionais
Obsenações
Total aproxmado de tributos: R$ 732.82 (45,69%) Federais R$ 354,39 (22,10%) Estaduais
21 nf99
. e 503/2023 0811/22
13/03/2023, 08:1
eee mm mein 0 acer ca e cet
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome PREF ANDRADAS IPTU
Agéncia 78141
Conta corrente 84115
Crediado
Nome GL COMERCIO EM GERAL LTDA
Agência 1659-4
Conta corrente 18183-8
Valor 9.616,95
Destinação (o)
Data Nesta data
Assinada por JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI 05/05/2023 16:51:59
J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI 05/05/2023 16:59:21
JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI 05/05/2023 17:00:49
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JEG86387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.
EO -> 8437 — 26,25
SE -> 257 —» 547,80
EO 7452 3346,00
SE -> 377 26 994,00
FO > 1290 -2 1.603,80
9.836,95
Desenvolvido: por Avance Sistemas e Consultoria LTDA (35)3897-0900 contatogdavance inf br wa avance. int br
DANFE NOTA FISCAL ELETRÔNIC,
Lot BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Documento Auxiliar da
j RUA ANTONIO PINTO DE CARVALHO, Nº156 - CENTRO Nota Fiscal Eletrônica Nº [000088717
IBITIURA DE MINAS - MG - CEP -37790-000 MODELO 55 SÉRIE 1
FONE:(35)3733-1108 Saída [1] Entrada Página 1 de 1
email: batutasupermercado yahoo.com.br
COD AERRRO DAN ONE NE RAPEL SG -
3123 0319 0143 2300 0162 5500 1000 0337 1716 8318 6770
MATUREZA Da OPERAÇÃO cror MECR EST SUBST TRIBUTÁRIO | MESCSIÇÃO ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER SS on "TU
DESTINATÁRIO / EMITENTE
NOBRE | RAZÃO SOCIAL
2151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
ENDEREÇO ENRRO TESTRITO Ea
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO S/N CENTRO 37795000
MUNICIPIO FONE FAX
ANDRADAS 353731 4400 SE
CÁLCULO DO ISSQN
CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR Do VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 199.20)
Nro do Protocolo: 131235242749997 - Data autorização: 01/03/2023 19:26
Trib. aprox R$ 26,79 Federal s R$ 35,96 Estadual
FONTE: IBPT/FECOMERCIO D3C559
ORDEM DE COMPRA 1270 EMPENHO 1758
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.40
0781106781 eoe
Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
0781-1 CONTA: 8.911-5
cocnssssccsncaacacacccscoconsssssssssnssreeeasas
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000026230428192745701715467
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 199,20
TARIFA: 1,97
DATA: 28/04/2023 - 16:32:27
PAGO PARA: Supermercado Batutas
CNPJ: 19.014.323/0001-62
CHAVE PIX: 19814323000162
INSTITUICAO: 66492207 CCLA S. ROQUE DE MINAS
AGENCIA: 3171 - CONTA: BB000000000081704125
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada em; 28/04/2023 - 16:32:29
ccancnem
DOCUMENTO: 842886
AUTENTICACAO SISBB 8.FAB.9FB. FCF. EOD.2F2
Central de Atendimento BB
4804 801
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
us” SAC BB
eseo 729 6722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
esoo 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas mos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
es00 729 eoss
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
Transação efetuada com sucesso por: JEG86389 ELAINE CRISTINA BERTELI.
=.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAN FE T
ã Documento Auxiliar da
PINLAD Eca [1] [TonaveDe acesso
Ferramentas - EP!'s - Assistência Técnica . 3123 0319 7265 2700 0126 5500 1000 0058 1941 7056 4959 1
pega Nº 000.005.819/—
cd is Olivetti. ME SÉRIE: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Av. Ricart Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG . www.nfe.fazenda.gov.briportal
FOLHA: 444 ou no sita da Sefaz Autorizadora |
pipe rs FAOICESLS DE NAOATACIO DE USO —
FATURAMENTO 131235282286777 22/03/2023 14:56:31
INSERÇÃO ESFABUML INSCESTDO SUSST PRRUTARO TNPZ
L 002.313.868/0003 19.726.527/0001-26
DESTINA TARIO REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 17.884. 412/0001-34 |” 22/03/2023
ENDEREÇO E o,
PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N
MERaCiNO FONERAXR
rr 35)3739-2000
FATURA/DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
DECATULO 00 cus VALOR DO IS BE DOR SUESTIUÇÃO | VALSA DS TOUS SUBETUÇIS VALOR APROSAADO DOS TRESUTOS VALOR TOTAL DOS ARGOUTOS 2|
0,00 0,00 0,00 0,00 7,63 4.347,50
VALOR DO FRETE VAORDOSGURO dESONTO DESPERAS ACESSSAIAS VALOR DO 7 MIR TOIRDNA 4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.347,50
Prison e DORINOLUMES TRANSPORTADOS EESC a ii
ps
aa FREÇO
SEE
ESECE
270 [UNIDADES
PÊDOS DO PRODUTO SERVIÇO
ra DESCRIÇÃO 00 PROGUTARERVIÇO meses | csosn | cror
541 [AVENTAL RASPA CIEMENDA 1,00 X 0,60 0102/5102
3977 |LUVA PROTECAO CORTE CUT SMART à 1102/5102] PO | 50] "1725] 86230]
VOLK
001 21/04/2023 R$ 4.347,50 ET [ IR |
1.90
da os o ie
Hi
VOLK
FERRO GAL a de Dl | | PR ERR E
2535 [LUVA NYLON GRIP CONFORT 8 VOLK
38.293
DADOS ADICIONAIS
ARES e RESERVADO AO FISCO
FATURA: 5819 Valor Original=4.347,50 Valor Desconto=0,00 Valor Liquido=4.347,50
EMPENHO : 1314 - ORDEM DE COMPRA : 857
[ Recobomos de Julio Cezar Chiodolio do Oliveira - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado, Dala da emissão:22/03/2023,Valor a
Total: R$4,347,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N - CENTRO - ANDRADAS/MG NF e
[a E RECEM TOSNTAIÇÃO E ARENATURBO RECORDO Nº 000.005.819
]
| SÉRIE: 1
DANFS gerado polo alatema de gestão cTflox - wurw.cTflax com.br - [C) 2023 - Fados 6x diraliaa sasamondno
SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
83/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.46
2781100781 eeo1
Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA; 0781-1 CONTA: 8.411-5
EssEsSesIENRESSsoSCSScccaacacassonssansasssa"ac
SOBRE A TRANSACAO
ID: Eo0B0000020230503183620319689234
CNPI DO PAGADOR: 17.884.412/0091-34
VALOR: 4.722,78
TARIFA: 18,00
DATA: 03/05/2023 - 15:50:01
PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -
CNPJ: 19,726,527/0001-26
CHAVE PIX: 19726527008126
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA
AGENCIA: 3125 - CONTA: B000000B0B0LO6316A41
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacão enviada em: 03/05/2023 - 15:59:02
coscsacsnsnaaasssnanaan. m=z==0=
DOCUMENTO: 059302
AUTENTICACAO SISBB: A.B1E.197.8E8.685.E75
mnsrssessananannenessssanzaas
sassonncnna
Central de atendimento BB
a0es 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
esoo 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
eso 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
atendimento a deficientes auditivos ou fala
eseo 729 dass
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
SE PEZUT, a
go cdtdod —
[Recesemos DEJULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOSSERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO VALOR DA NOTA NF-e
LADO R$ 7.683,00
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO Nº 000.006.829
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 1
JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA -
ME
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
EL CA
AVENIDA RICARTI TEIXEIRA, 107
vita souza | O - Entrada CHAVE DE ACESSO
EPI, Andradas | 1 - Saída [1] 3123 0919 7265 2700 0126 5500 1000 0068 2910 0006 8325
Ma
; Nº: 000.006.829
Frames E Ati Tso >= SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0023138680003
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USQ
131235584509648 - 21/09/2023 16:10:13
enpycrE
19.726.527/0001-26
CNPyCrF DATA DA EMISSÃO
17.884.412/0001-34 | 21/09/2023
BAIRRO/DISTRITO cer DATA SAÍDA ENTRADA
FONETAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAIDA ENTRADA
FATURA
Número Data Veto Valor
16:08:37
[ul 21/09/2023 7.685,00 J
CÁLCULO DO IMPOSTO
; TDETG VICNS UI Dest CTORCEDEST
o
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
[ NOMERAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
ENDEREÇO
PRACA 22 DE FEVEREIRO, SN
MUNICIPIO
Andradas
BASE DE TALO JOME S]
0,00
VALOR DO ICMS SUTST
0,00
OUTRAS DESPESAS
V ICN UF RESET
0.00
VIM IMPORTAÇÃO
VE TOTAL PRODUTOS
7.685,00
VALOR TOTAL DA NOTA
7.685,00
VALOR DO TOME
0,00
SALOR DO SEIO
0,00
VALOR DO ERETY DESCONTO
L 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMERAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT
9
ENDEREÇO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Congo DESCRIÇÃO DO PRobUT
0,00
PLACA VEICULO] UF | CNPHCPF
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTA DU SE
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
VALOR
UNITÁRIO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
EMPENHO : 1314
ORDEM DE COMPRA: 857-2
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
RESERVADO AO FISCO
03344315117500601
PI EA 2614)
Emissão de comprovantes inn,
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2623 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.47
9781190781 eoei
Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: B.411-5
COCSCEGSCCSREEERECacacoccancDansosccsanasansass=
SOBRE A TRANSACAO
ID: EB000000020231213192541753816973
CNPJ DO PAGADOR: 17.884,412/0001-34
VALOR: 8.455,00
10,06
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CNPJ: 19.726.527/0001-26
INSTITUICAO; 02038232 BANCO SICOOB S.A.
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TIPO DE CONTA: Conta Corrente
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DOCUMENTO; 121320
AUTENTICACAO SISBB: €.691.9FF.55C,DFE.F89
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Central de Atendimento BB
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Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
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tos e servicos.
Ouvidoria
eBoo 729 5678
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habítuais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
8800 729 q088
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NOTA FISCAL ELETRÔNICA
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DESTINATARIO/REMETENTE
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23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.31
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Comprovante Pix
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SOBRE A TRANSACAO
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TARIFA: 10,88
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PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -
CNP): 19.726.527/0001-26
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TIPO DE CONTA: Conta Corrente
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DOCUMENTO: 062325
AUTENTICACAO SISBB: 7.450.7E1.9AC.999.4FC
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central de Atendimento BB
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consultas, informacoes e servicos transacionais.
23/06/2023 - 16:54:28
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tos e servicos.
Ouvidoria
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Empenho 2440 |
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Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 6781-1 CONTA: 8,411-5
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SOBRE A TRANSACAO
ID: Eo000000020230623194717507729047
CNP) DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 2.779,50
TARIFA: 10,00
DATA 23/06/2023 - 16 28
PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -
CNPJ: 19.726.527/0001-26
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TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada e:
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DOCUMENTO: 262325
AUTENTICACAO SISBB: 7.850.7E1,9AC.999.4F€
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central de Atendimento BB
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Consultas, informacoes e servicos transacionais.
Sac BB
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tos e servicos.
Ouvidoria
egos 729 5678
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atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
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IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE |]
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
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Aproximado pago pelos Produtos R$ 566,74 Fonte: IBPT MG Xe67Eq Valor Aproximado dos
| Tributos Federais R$ 566,74(30,75%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R$ 586 74 Fonte:
IBPT MG Xe67Eq |
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Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade
Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: PM ANDRADAS ARRECADACAO
Agéncia: 0053 Conta corrente: 08551 - O
Dados da TED:
Nome do favorecido: JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 19726527000126
Número do banco, nome e ISPB: 756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232
Agência: 3125SICOOB AGROCREDI
Conta corrente: 00006316441
Valor da TED: R$ 1.843,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Informações fornecidas pelo pagador: PAGAMENTO FORNECEDOR
Controle: 579068090000017
T' solicitada em 05/06/2023 às 16:29:27 via Sispag.
Autenticação:
ADÇO1AD34540F9ED139C42EAD36E221BADID3DC4
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelame! SAC 0800 728 0728, 24 horas ia ouFale Conosco: www .itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
= mnlunão mamênta a Ounildneia: AQNA ETA NO4A mm nin Ana Be Am 4 Bh Pnbininnio mesditicon lênim: AQUA TAS 4799
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ENTRO ANDRADAS-MG
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COMENTIFCAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DAS E EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA E
» EMISSÃO: 2052023 VALOR TOTAL: R$ 2.362,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANDRADAS » PC 22 DE FEVEREIRO, Sº
CAL ELETRÔNICA |
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Nº, 000.005,556
Série 000
“IDENTIFIO NÇÃO DO ESITENTE
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AVENIDA PEDRO fi. 2828 - 2 ANDAR
CHAVE DE ACESSO
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CAICARAS - 30770-162 Nº. 000.005.556
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3130826970 raios 000
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Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www. nfe fazenda, gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora
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VENDA |
rsrãe OLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
a VE k! 131235407040005 - 29/05/2023 12:49:56
SERIO ESTADUA TSSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. TENPIT CRF
0025262160050 | ] E 4 Ea 1 21.151.275/0001-04
DESTINATÁRIO “REMETENTE a a
Not SOCIA; JENPIT CRF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS 17.8: | 29/05/2023
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PC 22 DE FEVEREIRO. S/N CENTRO 29/05/2023
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4,90, 0.00: 0.00 0.00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00) 2.362,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
SOM RAZÃO SOCIAL pin YFRETE [CÓDIGO ANTT “YPLACA DO VEÍCULO
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REÇO MUNICÍPIO
RUA JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145 ANDAR CINCO — CONTAGEM
e TESPECIE TMARCA NUMERAÇÃO (PESO BRUTO
NCMSE
tut Contribuinte: Frib aprox RS Fed385,23 Est425,16 Total:810,39 34,30% Fonte: [BPT/42F39F
0266! - EMP 24916 - ATA:87/2022 - SEC.MUN.DE OBRAS, SERVICOS PUBL - SERVIDORES DA AREA
RURAL PROC LIC 2022 - DADOS PARA DEPOSITO:BANCO BRADESCO AG:2146 C/C:
PIX 21151275000104 AL PARA ENTREGA:RUA ARGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N
HORTO FLORESTAL - ANDRADAS/MG -CEP 37.795-000 -
plante pelo Simples Nacional.
15682
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LAVE; S075009552
à 2032900 | 0/02 | SiD2 | PR 1.155,00] 0,00] 0,00 000
SUM TOMO VW LUVAS CA GUI9 E! SO macio sp po -
UMISS lx VLOS PROTECÃO FUME RI SOMSPO | 107 ! 417,00] 0.00 0,00] 0,00)
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DADOS ADICIONAIS == =
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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SISBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.52
6781100781 eee
Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5
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SOBRE A TRANSACAO
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CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
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19/07/2023 - 14:34:38
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INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2146 - CONTA: BOBOGBHBGADOAS255261
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Notificacao enviada 19/07/2023 - 14:34:39
CESOTEENSSSaSEaDSaIacscacecocsosssecssos=o=
DOCUMENTO: 671961
AUTENTICACAO SISBB: C.FDO.CE4.285.587.DOE
cocserenceceeceo
cocconcsancanascanssacococacos:
Central de Atendimento BB
4804 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
eseo 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
ese 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
eseo 729 coss
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
G3361914344787061
19/07/2023 14:35:52
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE
| Documento Auxiliar da
pe ii EE] CHAVEDEACESSO |
mentas - EPI's - Assistência Técnica 3123 0519 7265 2700 0126 5500 1000 0060 1910 2218 4323
3731-6980 Nº 000.006.019 Consulta de autenticidade rtal nacional da NF
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Referente a Ordem de compra 2563 Empenho 4926 Valor Aproximado dos Tributos Federais |
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05/07/2023 15:27:49
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.49
8781100781 eoos
Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
ID: EB000000026230705182508693818649
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VALOR: 3.455,00
PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -
CNPJ: 19.726.527/0001-26
CHAVE PIX: 19726527000126
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA
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: Conta Corrente
Notificacao enviada em: 05/07/2023 - 15
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DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISB!
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Central de Atendimento BB
4084 0801
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
4.72C.DB4.5FF.FAS.96B
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
esoa 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
esoo 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica
su 3731-6980
O- ENTRADA
1- SAÍDA
DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000.006.057
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CHAVE DE ACESSO
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Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Julio Cezar Chioderto de Oliveira -ME SERIE: 1 tarada odv briportal
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DADOS ADICIONAIS
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FATURA: 6057 Valor Original=4.605,00 Valor Desconto=0,00 Valor Liquido=4,605,00
Referente ao EMPENHO 4926, ORDEM DE COMPRA 2663 Valor Aproximado dos Tributos
Federais R$ 1416,03(30,75%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R$ 1416,03 Fonte: IBPT
MG Xe67Eq
RESERVADSAÓASCO
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.52
0781100781 eaas
Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
0781-1 CONTA: 8.411-5
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000920230719171821666787286
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0801-34
VALOR: 2.695,00
TARIFA: 12,90
DAT, 19/67/2023 - 14 as
PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -
CNPJ: 19.726.527/0001-26
CHAVE PIX: 19726527000126
INSTITUICAO; 42873828 CC AGROCREDI LTDA
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TIPO DE CONTA: Conta Corrente
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DOCUMENTO: 871982
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF1.69F.ECE.746.F1B
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Central de Atendimento BB
4884 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
Sac BB
esea 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Duvidoria
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Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
atendimento a deficientes auditivos ou fala
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Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
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| FOLHA: ou no site da Sefaz Autorizadora |
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DADOS ADICIONAIS
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| SÉRIES |
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SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
23/11/2623 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.03
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Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5
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SOBRE A TRANSACAO
10: E8000000020231123204139803807636
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 970,90
TARIFA: 9,60
DATA 23/11/2023 - 17:42:45
PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira
CNPJ: 19.726.527/0001-26
CHAVE PIX: 19726527000126
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0O000000000006316441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 17:42:47
DOCUMENTO: 112305
AUTENTICACAO SISBB: 5.940,578.CB4.CDE. 186
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Central de Atendimento BE
ases 001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
eseo 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
eseo 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
Bsee 729 dessa
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
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23/11/2023 17:43:03
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37.720-000 - Botelhos - MG
Fone (35) 3195-0803 -
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O-Entrada Chave de acesso
3123 0718 9685 8800 0106 5500 1000 0026 8467 8442 6120
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
wwwente fazenda.gov.briportal
ou no site da Sefaz autorizadora
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Destinatário/Remetente
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Endereço Bairro CEP
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sais R$ 603,66 (23,16%) - Fonte IBPT,
ISEC DE OBRAS
ata é Hora de Entrada em Contingência: 04/07/2023
04/07/2023 07:48:29
Sovtamo |
Transferência entre contas diversas
Debitado
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Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
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Data
Assinada por
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841.5
GL COMERCIO EM GERAL LTDA
1859.4
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15/08/2023 16:35:14
JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI
JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOL|
J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI
Transação efetuada com sucesso.
15/08/2023 16:31:36
15/08/2023 18:34:34
15/08/2023 16:35:14
Transação efetuada com sucesso por: J8188930 SANDRA DE CASSIA ROSSI,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS = | ca NT BBASA2H0001-3A | 25/03/2022 |
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Recebemos ds Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME, os produtos constantes da nola fiscal indicada o lado: Data de emissão: ri Nalor NF-e
Total: R$820.00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N - CENTRO - ANDRADAS/Mi
— — Nº 000.004.592 |
| | SÉRIE |
SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.17
0781100781 eoei
Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5
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SOBRE A TRANSACAO
ID: EB000900020220526164142427069369
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 820,80
TARIFA: 8,11
DAT) 26/05/2022 - 16:36:23
PAGO PARA: Epmaq Ferramentas e Epi.
CNPJ; 19.726.527/0001-26
CHAVE PIX: 19726527080126
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA
AGENCIA: 3125 - CONTA: GOBBOGGOBODOO6316A41
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada em: 26/05/2022 - 16:36:24
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DOCUMENTO: 052607
AUTENTICACAO SISBB: 5.519.6E4.D0D.785.138
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Central de Atendimento BE
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Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
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Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
esoe 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habítuais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
eseo 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
H SOLDAS EQUIP DE PROT INDIV EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e
» ABAIXO. EMISSÃO. 24022022 VALOR TOTAL. R$ 319,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANDRADAS - PC 22 DE FEVEREIRO, S/N é
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Nº. 000.003.508
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AVENIDA PEDRO 1, 2828 - 2 ANDAR | 31220224 1512 7500 0104 5500 0000 0035 0817 SU06 3957
CAICARAS - 30770-162 Nº E : ; - Eca
BELO HORIZONTE - MG FonciFax: 3130826970 Série 000 Conihip'de neteraicidade no porta] maglônalida Nico |
alia UA www.nfe fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador. |
SATURTZA TIN OPERAÇÃO (PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ea
VENDA 131224592848130 - 23/02/2022 11:13:43
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TAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEOST, TRIBUT [CNPJ/CPF
l 0025262160050 21.151.275/0001-04.
f A E fCNPI TCP DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS 17 23/02/2022
[ENDEREÇO THAIRRO/ DISTRITO DATADA SAIDA ENTEAT
23/02/2022
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DE FEVEREIRO, S/N CENTRO
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ANDRADAS MG) 3137314865 11:13:39
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INSCRIÇÃO ESTADUAL
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RESERVADO AO FISCO E
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pelo Simples Nacional
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meioprosoft.com.br |
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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TED C - outra titularidade
Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: PM ANDRADAS ARRECADACAO
Agência: 0053 Conta corrente: 08551 - O
Dados da TED:
Nome do favorecido: BH SOLDAS
CPF/CNPJ: 21151275000104
Número do banco, nome e ISPB: 237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948
Agência: 2404SHOPP DEL REY-U BH
Conta corrente: 00000415200
Valor da TED: R$ 319,50
Finalidade: PAGAMENTO A FORNECEDORES
Informações fomecidas pelo pagador: PAGAMENTO FORNECEDOR
Controle: 567329403000027
TED solicitada em 29/04/2022 às 16:48:05 via Sispag.
Autenticação:
30ABD80402349878AEFC92E639658B4346E872A2
a
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.briempresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, des 9h às 18h. Deficiente auditivolfala: 0800 722 1722
IDENTIFICAÇÃO 10 EMITENTE 1 DANFE UM
| Documento Auxiliar do
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1-SAÍDA
Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica ! “| 34220319 7265 2700 0126 5500 1000 0045 8811 7719 7450
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Av. Rica Tolemira. 107 Vi So ancradas MG - www nte.tazenda.gov.briportal
FOLHA: 171 ou no site da Sefaz ApecREAdaça
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DADOS ADICIONAIS
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| Valor Aproximado dos Tributos Federais R$ 281,84(30,75%) Valor Aproximado pago peios
Produtos R$ 281,84 Fonte: IBPT MG Xe67Eq
Recebemos de Julio Cezar Chicdeta de Oliveira - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Dala de emissão:25/03/2022 Valor | NF-e
Total: R$916.56, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N - CENTRO - ANDRADASIMG
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SÉRIE: 1
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.33
0781100781 cea1
Comprovante Pix
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1
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SOBRE A TRANSACAO
10: E0000990820220518174133994916967
CNPJ DO PAGADOR: 17.884,412/0001-34
VALOR: 1.514,55
DATA 18/05/2022 - 16:32:47
PAGO PARA: Epmag Ferramentas e Epi.
CNPJ: 19.726.527/0601-26
CHAVE PIX: 19726527000126
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA
AGENCIA: 3125 - CONTA: G0000000000006316441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Esta transação pode ser tarifada em até 8,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.
Notificacao enviada em: 18/05/2022 - 16:32:48
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DOCUMENTO: 051822
AUTENTICACAO SISBB: E.21D.41F.S6A,35E.DAO
Central de Atendimento BB
4804 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC B8
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Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
osos 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes audítivos ou fala
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Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
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4 no nacional da NF-e
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FOLHA:4A ou no sito da Sefaz Autorizadora
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FATURAMENTO
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131224620636969 14/03/2022 15:02:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCESTDO SUBSF TASUIARO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
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DADOS ADICIONAIS
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FATURA: 4571 Valor Original=598,00 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=598,00
Valor Aproximado dos Tributos Federais R$ 191,29(31,99%) Valor Aproximado pago pelos
Produtos R$ 191,29 Fonte: IBPT MG Xe67Eq
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SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.33
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Comprovante Pix
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE À
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1
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ID: EO000000020220518174133994916067
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 1.514,56
DATA: 18/05/2022 - 16
PAGO PARA: Epmaq Ferramentas e Epi.
CNPJ: 19.726.527/0001-26
CHAVE PIX: 19726527000126
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA
AGENCIA: 3125 - CONTA: G000B0B00000B5316441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 18,08.
Notificacao enviada em: 18/05/2622 - 16:32:48
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DOCUMENTO: 051822
AUTENTICACAO SISBS: E.21D.41F.56A.35E.DAO
cosancecasacassassesacocecceccssccsssancasTuasas
Central de Atendimento 88
a004 0801
«4 Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
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Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
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Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais, agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
esoo 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
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PCA 22 DE FEVEREIRO. SIN CO TeENTRO |37795000 | 18/05/2022
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DADOS ADICIONAIS E E tai at
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Aproximada dos Tributos Federais R$ 304,08(37,20%) Valor Aproximado pago pelos Produtos
R$ 304,08 Fonte: IBPT MG Xe67Eq
Recebemos de Julio Cezar Chiodelto de Oliveira - ME, os ppduies. constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/05/2022. Valor | | “Ns
| Total R$817,44, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N - CENTRO - ANDRADAS/MG
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| Nº 000.004.774
SÉRIE: 1
|
|
|
|
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.84
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Comprovante Pix
PREF ANDRADAS IPTU
ID: EB090900020220767175922026631168
17.884.412/0001-34
817,44
8,e9
07/07/2022 - 16:36:42
PAGO PARA: Epmaq Ferramentas e Epi.
CNPJ: 19.726.527/0001-26
CHAVE PIX: 19726527000126
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA
AGENCIA: 3125 - CONTA: BB000000090006316441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificação enviada em: 07/07/2022 - 16:36:43
ceccomeeseneecenecesececenccoencoseecsenssescasa
DOCUMENTO: 079706
AUTENTICACAO SISBB: 0.F30.E54,F64,955.6E4
cosscsssenssssessoos:
Central de Atendimento 88
“804 ae01
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
EcmEs=ssssscansnaacass
SAC BB
esoe 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos,
Ouvidoria
esoo 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
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Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D ANFE
Documento Auxiliar da
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Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica pu 3122 0619 7265 2700 0126 5500 1000 0048 7113 4272 7499
a Nº 000.004.871 +
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FOLHA: 11 ou no site da Sefaz Autorizadora
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DESTINATÁRIOREMETENTE SESPEREÇE TRIADE BASSI
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS | 17.884 .412/0001-34 22/06/2022
|PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N [CENTRO 37795-000 22/06/2022
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CÁLCULO DO IMPOSTO
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ENDEREÇO TREO Cd
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DADOS ADICIONAIS
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FATURA: 4871 Valor Original=1.145,52 Valor Desconto=0,00 Valor Liquido=1.145,52
ORDEM DE COMPRA: 3502 / EMPENHO: 6188 / Valor Aproximado dos Tributos Federais R$
350,89(30,61%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R$ 350,69 Fonte: IBPT MG Xe67Eq
|
|
|
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.04
8781100781 ecos
Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA:
ID: EB0B0000020220816185315988469781
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 1.520,52
TARIFA: 10,00
DATA 16/08/2022 - 16:29:17
PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -
CNPJ: 19.726.527/0001-26
CHAVE PIX: 19726527080126
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA
AGENCIA: 3125 - CONTA: 00000000000006316441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada em: 16/08/2022 - 16:29:18
Essssscecccccacaccscssccoemnceeeecensaseceecenas
DOCUMENTO: 081689
AUTENTICACAO SISBB: 1.249.23C.205.E57.904
CEcEossEsssccccecseccoscocconsaensaceessseeesooo
Central de Atendimento BB
4804 0901
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC 88
esoo 729 8722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
esoo 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes audítivos ou fala
esoo 729 Boss
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
EO-93M —» DB, 00
530 53
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAN FE O
Documento Auxiliar da
[NOTA FISCAL ELETRÔNICA
TERA, A [1] | emaveDE acesso A
Ferramentas - EPI's - Assistê|
3122 0719 aos 2700 ras End ooo; ia aato Elscad 2531
õ | = Tel
om 3731-6980 N SER OA: ema À Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e |
Av RSS Torta VOS Vie Seta Arad MG SERIE: 1 | www.nfe-fazenda.gov.bríportal |
FOLHA: 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
CRERAÇÃO ESSES E ras
[FATURAMENTO
EREÇÃO FAVABA CCC PASCAP SORA ÃO
002.313.868/0003 | Iê
pESTINA, TÁRIO/REMETENTE
ADÃO JOCA E us TEME SCAEAE range [ATA DE Essa” ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 17.884. FizI0001-34 E E 26/07/2022
PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N [CENTRO [37 |37795-000
Tae na FONE EA Cd asspu ariana
ANDRADAS [(25)3739-2000 [MG
FATURA/DUPLICATA +
001 14/08/2025” R$290,00 T |
]
CÁLCULO DO IMPOSTO. Tess Es EEE Ea E
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0,00 0,00] 0, 00 | 133,11] 290,00
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0,00 0.00. 0,00, 0,00. 0,00
(NSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS. - aa aee AEE ECON CEESS ANT TARSO | JE
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100 |UNIDADES |
DADOS DO PRODUTO SERVIÇO
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se. 932 ELST | E
DADOS ADICIONAIS
FATURA: 4986 Valor Original=290,00 Valor Desconto=0,00 Valor Liquido=290.00
Ordem de Compra : 3854 - Empenho | 6641 Valor Aproximado dos Tributos Federais R$
193,11(45.90%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R$ 199,11 Fonte. IBPT MG Xes7Eq
| AEREESE ERES
ad 20
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade
Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: PM ANDRADAS ARRECADACAO
Agência: 0053 Conta corrente: 08551 - O
Dados da TED:
Nome do favorecido: JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 19726527000126
Número do banco, nome e ISPB: 756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232
Agência: 3125SICOOB AGROCREDI
Conta corrente: 00006316441
Valor da TED: R$ 3.454,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
-— Informações fornecidas pelo pagador: PAGAMENTO FORNECEDOR
Controle: 985743216000079
TED solicitada em 26/08/2022 às 15:27:27 via Sispag.
Autenticação:
4A7B948947A3153B1BB2C9D58195DSAF37DC8205
rr e
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www .itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 4
E |
Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica |
vm 3731-6980
Júlio Cezar Chiodetto de Ofiveira -
Av Ricarti Teixeira, 107 Vita Souza - E ce MG
DANFE i
Documento Auxiliar da
0- ENTRADA
= 1 CHAVE DE ACESSO
TE RANA 3122 0719 7265 2700 0126 5500 1000 0049 7414 0476 B194
Nº 000.004.974
SÉRIE: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
+ www.nfe.fazenda.gov.br/portal
FOLHA: tt ou no site da Sefaz Autorizadora
“RATIZAETA DA GESTAÇÃO
FATURAMENTO
TRSCENFDO SUNT PGUTANO
REAIS ESTATAL
002.313. 868/0003
131 224837628592 21/07/2022 15:04:50
19.726.527/0001-26
DESTINATÁRIO/REMETENTE
HOMERAÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
ENADE
17.88441 884.41 210001 -34 21/07/2022
“51/07/2022
PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N | [ENTRO 37795-000
se no né
ANDRADAS. (35)3739-2000 [MG 15:04:26
FATURA/DUPLICATA
001 14/08/2022 R$ 1.525,50 | ]
l
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2,00 io 0 de sm 0,00 1.525,50
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
SESC Ea I E ]
TRDERIÇO Mao T
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27 [UNIDADES
papos DO PRODUTO SERVIÇO
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DADOS ADICIONAIS
E SP ONMAÇÕES
FATURA: “4074 Val Valor Original=1.525,50 Valor Desconiesi 0,00 Valor Liquido=1.525,50
| Valor Aproximado dos Tributos Federais R$ 469,09(30,75%) Valor Aproximado pago pelos
| Produtos R$ 469,09 Fonte: IBPT MG Xe67Eq
| Empundho 669%
| Gota Teco
|
|
RESEAVAGO AG FACO
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade
Tdentificação no extrato; SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: PM ANDRADAS ARRECADACAO
Agência: 0053 Conta corrente: 08551 - O
Dados da TED:
Nome do favorecido: JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 19726527000126
Número do banco, nome e ISPB: 756 - BANCO SICOOB S A-ISPB 02038232
Agência: 3125SICOOB AGROCREDI
Conta corrente: 00006316441
Valor da TED: R$ 3.454,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Informações fornecidas pelo pagador: PAGAMENTO FORNECEDOR
Controle: 985743216000079
TED solicitada em 26/08/2022 às 15:27:27 via Sispag.
Autenticação:
4A7B948947A3153B1BB2C9D58195D5AF37DC8205
Em caso da duvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (cepilais e regiões motropolitanas) ou 0800 7701885(Gamais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SÃC DBOO 728 0728, 24 horas por dia oufele Conosco: wwwitau,com.briempresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contete a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fals: DBDO 722 1722
T DANFE = E
N j E
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- CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ELETRÔNICA
PNVA WASHINGTON LUIZ, 37 RETO DOE 3522 0813 9846 5200 0196 5500 1000 0018 3113 2824 8416
Ação + SERIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
| SERA www nfe fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.
e À
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO Ob tum
135221148970552
IRACRIÇÃO EBTADUAL INSCRIÇÃO ESTARUAL DE SUBS, CNPJ 7 CrF
455099252114 13.964.652/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
MOME ! RASÃO SOCIAL CNES / CPF / TAX NUMBER DATA EMIISÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 17884412000134 25/08/2022
—
TATA SAÍUA
TNDERESO BAIRRO / DISTAITO TES
PC VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N CENTRO 37.795-000 25/08/2022
MISSEÍPIO TORE 7 FAL VE TRSCREÇÃO ESTADUAL
ANDRADAS (35) 3739-2000 MG
SPLICA
Vencimento Valor
25/09/2022 2.107,40)
= BASE DE PADOSIO DO TONS PES. VAIDE DO IME SUEST
0,00
0,00
OUTRAS UESFESAR ACESSÓRIAS
VAIOR AOTAL DO LET
0,00
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9-SEM FRETE
ERRA
| SOSISO ASET FINCA DO VETCNLO
TESCEIÇÃO ESTADUAL
VALOR FUTAL DOS SSAVIÇOS
0,00
BASE DE CALCULO DO [SN VALOR (4 TAIÇA
0,00 0, 00
wu epproptante polo simples nacional. Ií-Mao gera
Se? E 5 BANCO St
INFORMAÇÕES compLEMENTA RES
direito 4 credito
ICOOB AGENCTA:3122
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/08/2022 13:59
DESENVOLVIDO POR ONESYS TECNOLOGIA
'
Ir e are crer mem
DOC ou TED Eletrônico
Debhtado
Agência 7814
Conta corrente 84115 PROP ANDRA
Creditado
Banco 756 BA
Agência (sem DV) 3422 "6005 CRE
Conta corrente (com
DV) 8412812
CNPJ 13.964 .652/0001-58
Nome favorecido CLAUDINEI DIAS VESTUARIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.802
Valor 5.059,40
Destinação [u
Data transferência 18/11/2022
"E" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B58FDB3BD796455B
Assinada por JE686389 ELAINE CRISTINA BER 18/11/2022 16:12:31
J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSS! 18/11/2022 16:36:54
JEB86387 MARGOT NG PIOLI 18/11/2022 16:37:50
Transação efetuada com sucesso.
Transação efeluada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.
se emsli. Saga so
do MA 10+, 46
TESE Em
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SE caco
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE T D ANFE. E |
| | Documento Ausiliar da
“ EPMÃO & mma
| codeendd Ten” [1] [enavEDE ACESSO +
| Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica | 3122 0819 7265 2700 0126 6500 1000 00506710 BE2T NO32 |
| vs 3731-6980 |Nº 000.005.067 ” Emaguda autenticidade no portal nacional da NF- |
O Emo | SÉRIE: vomenfotazendogorbrponal
| | FOLHA: 41 ou no site de Sefaz Autorizadora |
RO PURETA DA OPERAÇÃO e = CEE a RT | PROTOCOLO DE AUTOMAÇÃO DE Eu E |
FATURAMENTO tm 131224862080862 04/08/2022 14:47:15 |
[EFA ESTADIA INST UETDO SUBST TAGUTÁRIO Es
| 002.313.868/0003 [ E 19.726.527/0001-26
DESTINA TAROREMETENTE: a
MEP ASÃO EIA CRP STR acargue DATA DE EMSSÃO 1
(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS y |17.884.412/0001-34 04/08/2022
ENSAIO
PA 22 DE FEVEREIRO, SN = ALR CENTRO [87795-000 |" 04/08/2022
RASA To” TRSTRIÇÃO ESTABDAT
RADAS - (35)3739- 2000 IMG | 14:46:29
UPEICATA E - = erre
19/08/2022 RS 1.017,00 | | ]
| CALCULO DO MPG: a =” s
| çã i ES BASE SE ER EES DO CRS SUSTEIÇÃO | VESRES TES SUSTO | CTIS -
0,00 0,00, 0,00 312,73 1.017,00
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0,001 0,00 0.00, 0.00 1.017,00
TRANSFORTADORVOLUMES TRANSPORTADOS ia
BAGÃO Seat TraEre SER CONTA CACaI ait PLACA CO VERIA | Us Gera |
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18 UNIDADES | |
DADOS DO PRODUTO SERVIÇO
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Ho BSTINAt USAFE BiD 39 Bs6 “164059000 /0102/5102] PG 000] 070 15212
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| FATURA: 5067. Valor Original=1.017,00 Valor Desconto=0,00 Valor Liquido=1.017.00 |
| ORDEM DE COMPRA : 4162 - EMPENHO : 6959 - LIXEIROS Valor Aproximado dos Tributos
| Focerais R$ 312,73(30,75%) Valor Aproximado pago peios Produtos R$ 312,73 Fonte: IBPT |
[MG xeg7Eq |
|
RESERVADO ADVICE
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASTL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16,22.59
0781100781 seas
Comprovante Pix
CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5
dessmsacsocenrsasesTsssssescorcceseemecsacacsaeo
SOBRE A TRANSACAO
ID: EB009000020221018180234959793340
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 1.017,00
TARIFA: 10,00
DATA: 18/10/2022 - 16:16:07
PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -
CNPJ: 19.726.527/0001-26
CHAVE PIX: 19726527000126
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA
AGENCIA: 3125 - CONTA: O0000000000006316441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada em: 18/10/2022 - 16:16:08
EESSSDsTESssESSEECaSCCCccscccsSUSaRRSESESENE==SE
DOCUMENTO: 101823
AUTENTICACAO SISBB; 7.26C.CE2.158.4AC, 488
DesnarecaccassocoevEsaccossscsccssesESSsSEasasEs
Central de Atendimento 55
4204 0901
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
Sac 88
esos 729 6722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
esco 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos
Período: 01-01-2022 a 31-12-2022
SubElemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
984
985
1775
2605
5270
31-01-2022
896
JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME
100 110.0000 1.076,00 820,00 256,00 820,00 0,00 0,00 00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 907, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
31-01-2022
896
Dados da(s) Parcela(s):
BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAI
EIRELLI
Parcela Dt Parcela Dt Pagto Vencto Autoriz. Vator Parcela Desconto Valor Líquido
1 28-03-2022 26-05-2022 25-04-2022 4339 820,00 0,00 820,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE
INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 907, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
Qtde: 1 Totais: 820,00 0,00 820,00
L 100 110.0000 319,50 319,50 0,00 319,50 0,00 0,00 0,0
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 908, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
14-02-2022
896
Dados da(s) Parcela(s):
JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME
Parcela Dt Parcela Dt Pagto Vencto Autoriz. Valor Parcela Desconto Valor Líquido
1 04-03-2022 29-04-2022 25-03-2022 3350 319.50 0,00] 319,50)
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE
INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 908, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471
Qtde: 1 Totais: 319,50 0,00 319,50
100 110.0000 1.734,00 916,56 817,44 916,56 0,00 0.00 0,0
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA E LUVA DE PU DESTINADA AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIARIA URBANA E LIMPEZA PUBLICA. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO.
PEDIDO Nº 1229, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
28-02-2022
896
Dados da(s) Parcela(s):
JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME
Parcela Dt Parcela Dt Pagto Vencto Autoriz. Valor Parcela Desconto Valor Líquido
1 28-03-2022 18-05-2022 14-04-2022 4087 916,56 0,00 916,56
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA E LUVA DE PU DESTINADA AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIARIA URBANA E LIMPEZA PUBLICA. ATA 20/2021. PROCESSO
LICITATORIO 015/2027.
PEDIDO Nº 1229, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
Qtde: 1 Totais: 916,56 0,00 916,56
100 110.0000 598,00 598,00 0,00 598,00 0,00 0,00 0,0
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS E OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIARIA URBANA E LIMPEZA PUBLICA. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021.
PEDIDO Nº 1580, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
13-05-2022
896
Dados da(s) Parcela(s):
JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME
Parcela Dt Parcela Dt Pagto Veneto Autoriz. Valor Parcela Desconto Valor Líquido
1 18-03-2022 18-05-2022 14-04-2022 4087 598,00 0,00 598,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS E OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIARIA URBANA E LIMPEZA
PUBLICA. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 1580. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
Qide: 1 Totai 598,00 0,00 598,00
100 110.0000 817,44 817,44 0,00 817,44 0.00 0,00 00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PU E LUVAS DE RASPA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021.
REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 1775 EM QUE O SALDO FOI CANCELADO POR EQUIVOCO. PEDIDO Nº 3031, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
6188 31-05-2022 896
Dados da(s) Parcela(s):
JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME
Parcela Dt Parcela Dt Pagto Vencto Autoriz. Valor Parcela Desconto Valor Líquido
L 1 24-05-2022 07-07-2022 18-06-2022 5749 817,44 0,00 817,44
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PU E LUVAS DE RASPA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE
INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 1775 EM QUE O SALDO FOI CANCELADO POR EQUIVOCO. PEDIDO
Nº 3031, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471
Qtde: 1
Totais: 817,44 0,00 817,44
100 110.0000 1.145,52 1.145,52
0,00 1.145,52 0,00 0,00 0,01
Histórico: AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 3502, PROCESSO DE
COMPRA Nº 1471.
Dados da(s) Parcela(s): | Parcela Dt Parcela Dt Pagto Vencto Autoriz. Valor Parcela Desconto Valor Líquido
1 28-06-2022 16-08-2022 14-07-2022 7144 1.145,52 0,00 1.145,52
Histórico: AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO
LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 3502, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
Qtde: 1 Totais: 1.145,52 0,00 1.145,52
6641 14-06-2022 896 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 100 110.0000 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 oo!
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PU DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 015/2021. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3854,
PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
Dados da(s) Parcela(s): | Parcela Dt Parcela Dt Pagto Vencto Autoriz. Valor Parcela Desconto Valor Líquido
1 01-08-2022 26-08-2022. 14-08-2022 7573 290,00 0,00 290,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PU DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO
015/2021. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3854, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471
Qide: 1 Totais: 290,00 0,00 290,00
6897 24-06-2022 896 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 100 110.0000 1.582,00 1.525,50 56,50 1.525,50 0,00 0,00 0,0!
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA DESTINADA A EQUIPE DE CATA TRECO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4102, PROCESSO DE
COMPRA Nº 1471.
Dados da(s) Parcela(s): | Parcela Dt Parcela Dt Pagto Vencto Autoriz. Valor Parcela Desconto Valor Líquido
1 25-07-2022 26-08-2022 14-08-2022) 7573 1.525,50 0,00 1.525,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA DESTINADA A EQUIPE DE CATA TRECO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA
20/2027. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4102, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471
Qtde: 1 Totais: 1.525,50 0,00 1.525,50
6900 2406-2022 896 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME 100 110.0000 2.107,40 2.107,40 0,00 2.107,40 0,00 0,00 0,0
Histórico: AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADO A EQUIPE DE VARREÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº
4105, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
Dados da(s) Parcela(s): | Parcela Dt Parcela Dt Pagto Vencto Autoriz. Valor Parcela Desconto Valor Líquido
1 02-09-2022 18-11-2022 01-10-2022 10358 2.107,40 0,00 2.107,40)
Histórico: AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADO A EQUIPE DE VARREÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E
TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4105, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
Qtde: 1 Totais: 2.107,40 0,00 2.107,40
6959 27-06-2022 896 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 100 110.0000 1.017,00 1.017,00 0,00 1.017,00 0,00 0,00 0,01
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA DESTINADA A EQUIPE DE
LIXEIROS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4162, PROCESSO DE COMPRA
Nº 1471
Dados da(s) Parcela(s): | Parcela Dt Parcela Dt Pagto Vencto Autoriz. Valor Parcela Desconto Valor Líquido
L 1 08-08-2022 18-10-2022 14-09-2022 9269 1.017.00 0,00 1.017,00
| Qtde: 1 Totais: 1.017,00 20 1.017,00
8377 “2807-2022 896 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 100 110.0000 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS PU PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLCIOS E TRANSPORTE INTERNO EM TRABALHOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 015/2021. ATA 20/2021.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4940, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.
Totais Listados neste SubElemento: 11.266,86 9.556,92 1.709,94 9.556,92 0,00 0,00 0,04
Totais Listados nesta Atividade: 11.266,86 9.556,92 1.709,94 9.556,92 0,00 0,00 0,01
Totais Listados No Período: 11 11.266,86 9.556,92 1.709,94 9.556,92 0,00 0,00 0,0
REGINA REIS 31-07-2025 16:23:40
Prefeitura Municipal de Andradas |
Estado de Minas Gerais
|
Analítico de Empenhos |
Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 |
Despesa: 33903000
375 18-01-2023 898 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 1.501.000 0000 7.350,00 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 350,
PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.
698 31-01-2023 898 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 1.501.000 0000 513,20 513,20 0,00 513,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO
LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 659, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.
BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
1213 31-01-2023 898 INDIVIDUAL EIRELLI 1.501.000 0000 844,50 844,50 0,00 844,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PERNEIRA DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 756, PROCESSO DE COMPRA
Nº 2849.
1290 31-01-2023 898 GL COMERCIO EM GERAL LTDA 1.501.000 0000 1.826,00 1.603,50 222,50 1.603,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS E FILTRO SOLAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITA TÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 821, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.
1314 31-01-2023 898 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 1.501.000 0000 12.032,50 12.032,50 0,00 12.032,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 857, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.
1758 24-02-2023 898 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 1.501,000 0000 199,20 199,20 0,00 199,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS AOS SERVIDORES EM TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO DISTRITO DA GRAMINEA. PROCESSO LICITATÓRIO 047/2022. ATA 36/2022. PEDIDO Nº 1270,
PROCESSO DE COMPRA Nº 643.
2440 28-02-2023 898 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 1.501.000 0000 776.00 776,00 0,00 778,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS A EQUIPE DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 1492, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.
3941 31-03-2023 898 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 1.501.000 0000 1.843,00 1.843,00 0,00 1.843,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA.
PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022.
ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2182, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.
5431 12-05-2023 898 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 1.501.000 0000 370,00 970,00 0,00 970.00 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2669, PROCESSO DE COMPRA Nº
2849.
Totais no elemento de Despesa: 26.354,40 26.131,90 222,50 26.131,90 0,00 0,00 0,00
Totais Listados nesta Atividade: 26.354,40 26.131,90 222,50 26.131,90 0,00 0,00 0,00
Totais Listados No Período: 9 26.354,40 26.131,90 222,50 26.131,90 0,00 0,00 0,00
Exercício: 2023 República Federativa do Brasi E Página: 1
REGINA REIS 31-07-2025 16:37:13
— >>> >>>>>>>>>>—>—>—
Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos
Período: 01-01-2024 a 31-12-2024
|
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|
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|
|
Despesa: 33903000
5155 30-04-2024 854 PORTUM DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA 1.501.000 0000 2.910,00 2.910,00 0,00 2.910,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A EQUIPE DE VARREDEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 197/2023. ATA
13/2024. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2685, PROCESSO DE COMPRA Nº 2538.
JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE
5587 17-05-2024 854 CONSTRUCAO 1.500.000 0000 3.142,84 3.142,84 0,00 3.142,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS ÀS EQUIPES DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO.
PROCESSO LICITATÓRIO 197/2023. ATA 13/2024. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3006, PROCESSO DE COMPRA Nº 2538.
10591 25-09-2024 854 WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA 1.500.000 0000 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS ANTICORTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 101/2024. ATA 47/2024. PEDIDO Nº 5240, PROCESSO DE
COMPRA Nº 1131.
12824 21-11-2024 854 WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA 1.500.000 0000 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS ANTICORTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 101/2024. ATA 47/2024. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO
Nº. 10.591 DEVIDO A CANCELAMENTO POR MERCADORIA NÃO ENTREGUE.
PEDIDO Nº 5963, PROCESSO DE COMPRA Nº 1131.
Totais no elemento de Despesa: 7.732,84 6.892,84 840,00 6.052,84 0,00 840,00 840,00
Totais Listados nesta Atividade: 7.732,84 6.892,84 840,00 6.052,84 0,00 840,00 840,00
Totais Listados No Período: 4 7.732,84 6.892,84 840,00 6.052,84 0,00 840,00 840,00
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 1
Relatorio de Analítico de Empenhos
MUNICIPIO DE ANDRADAS - 2025
Período: 01/01/2025 a 30/06/2025
MUNICIPIO DE ANDRADAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil
Empenho Tipo Emp Data Ficha Credor Fonte Cod. Apt Empenhado Anulado Liquidado. Liq Anulado Pago AnulPago | ALiquidar Liga Pagar A Pagar
1423 o 31/01/2025 892 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 1.500.000 0000 1.116,00 0,00 1.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,00 1.116,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO.
1661 E 18/02/2025 844 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 1.500.000 0000 2.196,07 0,00 2.196,07 0,00 2.196,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRASNPORTE INTERNO. ATA 13/2024 PROCESSO LICITATORIO
* 197/2024.. ESTIMATIVO
2692 o 13/03/2025 844 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 1.500.000 0000 132,74 0,00 132,74 0,00 132,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 13/24 PL 197/24. ESTIMATIVO.
TOTAIS LISTADOS NO PERÍODO: 3 co Ê E aaa 000 sam "000 232881 000 000 411600 111600
Contabilidade Pública Emissão: MARIA REGINA DOS REIS 31-07-2025 17:17:02 Página: 1 de 1