materia nº 546/2025

Ofício 15/2025
Andradas,23 de Setembro de 2025.
Assunto: Resposta ao Requerimento da Câmara Municipal nº 174/2025
Em atenção ao Requerimento nº 174/2025, recebido da Câmara Municipal de 
Andradas, seguem as informações solicitadas sobre: Informações à utilização de 
recurso financeiros pelo CEREST Regional de Andradas.
1- Qual o valor dos recursos repassados pelo CEREST nos últimos três 
anos?
- Ano de 2022: Repassado= R$ 360.000;
- Ano de 2023: Repassado= R$ 360.000;
- Ano de 2024: Repassado= R$ 570.00;
- Ano de 2025 até o momento= R$ 540.000.
2- Os recursos são recebidos diretamente pelo CEREST ou a Prefeitura recebe e 
repassa ao CEREST?
Os recursos para o CEREST são provenientes da UNIÃO, através do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS) que os repassa para os fundos estaduais e municipais, ou seja, a 
Prefeitura recebe através do Fundo Municipal de Saúde e repassa ao CEREST.
3- Como se dá a aplicação dos recursos recebidos?
Discriminados no ANEXO 1.
4- A Prefeitura utiliza recursos do CEREST para outras finalidades alheias à 
Saúde do Trabalhador?
Não
5- Quais foram as ações desenvolvidas pelo CEREST nos anos de 2024 e 
2025?
Ano de 2024: Educação em Saúde do trabalhador para população: 48;
 Matriciamento para equipes de saúde: 24;
 Projetos desenvolvidos:04;
 Investigações de acidentes: 333;
 Vigilância em ambiente em Processo de Trabalho (VAPT): 06;
 Denúncia pelo Ministério Público do Trabalho:38;
 Acolhimento de pacientes na saúde do trabalhador: 51.
Prefeitura Municipal de Andradas
Secretaria de Saúde e Ação Social
Divisão de Vigilância em Saúde 
Ano de 2025 até o momento: Educação em Saúde do trabalhador para 
população:12 com o total de 531 pessoas participantes;
 Matriciamento para equipes de saúde: 24 com o total de 110 
profissionais participantes;
 Investigações de acidentes:181;
 Vigilância em ambiente em processo de trabalho (VAPT): 06;
 Denúncias pelo Ministério Público do Trabalho:38;
 Acolhimento de pacientes na saúde do trabalhador: 51;
 Atendimento médico: 19.
Atenciosamente;
Jaqueline Roberta Domiciano
 Gerente da Divisão de Vigilância em Saúde





























16/09/2025
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Usuário: luiz-vieira RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 16/09/2025
Empenho Tipo Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
334 G 0/0 03/01 12.734,22 0,00 12.734,22 12.734,22 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 579 3.3.90.36.14.00. NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418 - CENTRO, PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17 . GLOBAL. FICHA BANCO 270.
335 G 0/0 03/01 12.734,22 0,00 12.734,22 12.734,22 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 579 3.3.90.36.14.00. FERNANDO CESAR FRANCO
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412 E 418 - CENTRO, PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17 . GLOBAL. FICHA BANCO 270.
Total do Dia: 25.468,44 0,00 25.468,44 25.468,44 0,00
648 G 45/2023 13/01 1.239,60 0,00 1.239,60 1.239,60 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.43.00. TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES
Especificação: SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AO SETOR CIMAS.ID 2545. FICHA BANCO 270. GLOBAL
Total do Dia: 1.239,60 0,00 1.239,60 1.239,60 0,00
1186 O 0/0 31/01 629,05 0,00 629,05 629,05 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.08.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1189 O 0/0 31/01 2.191,94 0,00 2.191,94 2.191,94 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.11.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1192 O 0/0 31/01 259,10 0,00 259,10 259,10 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1195 O 0/0 31/01 777,30 0,00 777,30 777,30 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1207 O 0/0 31/01 3.964,51 0,00 3.964,51 3.964,51 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1210 O 0/0 31/01 19.531,10 0,00 19.531,10 19.531,10 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1213 O 0/0 31/01 402,51 0,00 402,51 402,51 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 575 3.1.90.13.03.00. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: luiz-vieira. Emissão: 16/09/2025, às 10:13:36. Protocolo: 80ac6d2e-11d6-412c-955e-8139aa29c1c4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Usuário: luiz-vieira RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 16/09/2025
Empenho Tipo Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
851 E 78/2023 31/01 10.000,00 701,21 3.194,38 3.194,38 6.104,41 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 578 3.3.90.30.37.00. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ATRAVÉS DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEREST. ID 2617. ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270.
852 E 78/2023 31/01 6.000,00 341,25 1.554,58 1.554,58 4.104,17 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.16.00. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEREST. ID 2617. ESTIMATIVO.
Total do Dia: 43.755,51 1.042,46 32.504,47 32.504,47 10.208,58
1796 E 194/2024 20/02 7.730,10 316,68 7.413,42 7.413,42 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.05.00. ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CEREST. ID 2943. ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270.
Total do Dia: 7.730,10 316,68 7.413,42 7.413,42 0,00
2122 O 0/0 28/02 659,09 0,00 659,09 659,09 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.11.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
2124 O 0/0 28/02 629,05 0,00 629,05 629,05 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.08.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
2126 O 0/0 28/02 518,20 0,00 518,20 518,20 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
2128 O 0/0 28/02 259,10 0,00 259,10 259,10 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
2248 O 0/0 28/02 3.964,51 0,00 3.964,51 3.964,51 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
2250 O 0/0 28/02 402,51 0,00 402,51 402,51 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 575 3.1.90.13.03.00. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
2251 O 0/0 28/02 7.383,93 0,00 7.383,93 7.383,93 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: luiz-vieira. Emissão: 16/09/2025, às 10:13:36. Protocolo: 80ac6d2e-11d6-412c-955e-8139aa29c1c4
16/09/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Usuário: luiz-vieira RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 16/09/2025
Empenho Tipo Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
2476 O 0/0 28/02 2.548,06 0,00 2.548,06 2.548,06 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 582 3.3.90.47.00.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. DOUTOR BIAS FORTES N° 412 E 418, CENTRO, PARA O SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 036/2017.
FICHA BANCO: 270.
Especificação:
2479 O 0/0 28/02 2.037,55 0,00 2.037,55 2.037,55 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 582 3.3.90.47.00.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. DOUTOR BIAS FORTES N° 418, CENTRO, PARA O SETOR VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 036/2017.
FICHA BANCO: 270.
Especificação:
2596 O 0/0 28/02 4.244,74 0,00 4.244,74 4.244,74 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 579 3.3.90.36.14.00. NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412, CENTRO, DESTINADO AOS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270.
2597 O 0/0 28/02 4.244,74 0,00 4.244,74 4.244,74 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 579 3.3.90.36.14.00. FERNANDO CESAR FRANCO
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 418, CENTRO, DESTINADO AOS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. FICHA BANCO 270.
Total do Dia: 26.891,48 0,00 26.891,48 26.891,48 0,00
2651 O 0/0 07/03 184,57 0,00 184,57 184,57 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 583 3.3.90.93.03.00. ANGELA MARIA MORAIS
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG PARA APOIO DO CEREST EM DENUNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO NOS DIAS 18,19 E 20/02/2025 E
INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO FATAL NO MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS/MG NO DIA 25/02/2025. FICHA BANCO 270. Especificação:
Total do Dia: 184,57 0,00 184,57 184,57 0,00
2920 E 0/0 21/03 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.99.00. JULIA QUERO AVELINO
 ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS
VULTOS EM VIAGENS COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DENUNCIAS DO MINISTÉRIO PUBLICO NA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 60 DIAS. FICHA BANCO 270. Especificação:
Total do Dia: 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
3281 O 0/0 31/03 660,51 0,00 660,51 660,51 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.08.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
3284 O 0/0 31/03 402,51 0,00 402,51 402,51 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 575 3.1.90.13.03.00. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
3288 O 0/0 31/03 659,09 0,00 659,09 659,09 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.11.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: luiz-vieira. Emissão: 16/09/2025, às 10:13:36. Protocolo: 80ac6d2e-11d6-412c-955e-8139aa29c1c4
16/09/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Usuário: luiz-vieira RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 16/09/2025
Empenho Tipo Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
3291 O 0/0 31/03 518,20 0,00 518,20 518,20 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
3293 O 0/0 31/03 259,10 0,00 259,10 259,10 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
3421 O 0/0 31/03 3.964,51 0,00 3.964,51 3.964,51 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
3427 O 0/0 31/03 3.318,02 0,00 3.318,02 3.318,02 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.52.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
3430 O 0/0 31/03 4.208,90 0,00 4.208,90 4.208,90 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Total do Dia: 13.990,84 0,00 13.990,84 13.990,84 0,00
3845 O 0/0 07/04 665,00 0,00 665,00 665,00 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.16.00. COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000KMS NO VEÍCULO SAVEIRO CROSS CD PLACA QXD7429, FROTA 249 UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR.
FICHA BANCO 270.
Especificação:
3847 O 0/0 07/04 776,71 0,00 776,71 776,71 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 578 3.3.90.30.37.00. COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000 KMS DO VEÍCULO SAVEIRO CROSS CD PLACA QXD7429, FROTA 249 UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR.
FICHA BANCO 270.
Especificação:
Total do Dia: 1.441,71 0,00 1.441,71 1.441,71 0,00
3970 G 0/0 10/04 33.957,92 0,00 16.978,96 16.978,96 16.978,96 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 579 3.3.90.36.14.00. NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 412, CENTRO PARA OS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17.
PERÍODO MAIO À DEZEMBRO/2025.
FICHA BANCO 270. GLOBAL.
Especificação:
Total do Dia: 33.957,92 0,00 16.978,96 16.978,96 16.978,96
4016 E 194/2024 14/04 12.667,20 0,00 12.667,20 12.667,20 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.36.00. ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO NO CEREST. REFERENTE À ABRIL/2025. ID 2943.
ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270.
Especificação:
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: luiz-vieira. Emissão: 16/09/2025, às 10:13:36. Protocolo: 80ac6d2e-11d6-412c-955e-8139aa29c1c4
16/09/2025
Página: 5
Data:
/ 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Usuário: luiz-vieira RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 16/09/2025
Empenho Tipo Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia: 12.667,20 0,00 12.667,20 12.667,20 0,00
4265 G 0/0 25/04 33.957,92 0,00 16.978,96 16.978,96 16.978,96 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 579 3.3.90.36.14.00. FERNANDO CESAR FRANCO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. DR. BIAS FORTES, 418, CENTRO PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DO CIMAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO PL 36/17, DISPENSA 018/17. PERÍODO MAIO À DEZEMBRO/2025.
FICHA BANCO 270. GLOBAL.
Especificação:
Total do Dia: 33.957,92 0,00 16.978,96 16.978,96 16.978,96
4302 O 0/0 28/04 98,20 0,00 98,20 98,20 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 583 3.3.90.93.03.00. ANGELA MARIA MORAIS
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DESTINADA A SERVIDORA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BORDA DA MATA/MG, PARA APOIO NA CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 31/03/2025.
FICHA BANCO 270.
Especificação:
Total do Dia: 98,20 0,00 98,20 98,20 0,00
4415 O 0/0 30/04 3.964,51 0,00 3.964,51 3.964,51 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
4417 O 0/0 30/04 2.563,92 0,00 2.563,92 2.563,92 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
4846 O 0/0 30/04 854,64 0,00 854,64 854,64 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.45.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
4848 O 0/0 30/04 3.002,35 0,00 3.002,35 3.002,35 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
4850 O 0/0 30/04 402,51 0,00 402,51 402,51 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 575 3.1.90.13.03.00. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
4852 O 0/0 30/04 1.960,65 0,00 1.960,65 1.960,65 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.52.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
4854 O 0/0 30/04 659,09 0,00 659,09 659,09 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.11.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: luiz-vieira. Emissão: 16/09/2025, às 10:13:36. Protocolo: 80ac6d2e-11d6-412c-955e-8139aa29c1c4
16/09/2025
Página: 6
Data:
/ 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Usuário: luiz-vieira RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 16/09/2025
Empenho Tipo Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
4856 O 0/0 30/04 660,51 0,00 660,51 660,51 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.08.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
4858 O 0/0 30/04 518,20 0,00 518,20 518,20 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
4860 O 0/0 30/04 259,10 0,00 259,10 259,10 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
Total do Dia: 14.845,48 0,00 14.845,48 14.845,48 0,00
5247 E 194/2024 16/05 13.122,90 0,00 13.122,90 13.122,90 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.05.00. ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: ENFERMEIRO E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE À MAIO/2025. ESTIMATIVO.
PL 194/2024 ID 2943.
FICHA BANCO 270.
Especificação:
Total do Dia: 13.122,90 0,00 13.122,90 13.122,90 0,00
5426 O 0/0 20/05 50,47 0,00 50,47 50,47 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 575 3.1.90.13.03.00. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL DE 2025, CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 2200/2025 E LEI ORDINÁRIA N.º 2203/2025.
5428 O 0/0 20/05 82,82 0,00 82,82 82,82 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.08.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL DE 2025, CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 2200/2025 E LEI ORDINÁRIA N.º 2203/2025.
5430 O 0/0 20/05 82,65 0,00 82,65 82,65 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.11.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL DE 2025, CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 2200/2025 E LEI ORDINÁRIA N.º 2203/2025.
5434 O 0/0 20/05 497,15 0,00 497,15 497,15 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL DE 2025, CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 2200/2025 E LEI ORDINÁRIA N.º 2203/2025.
5435 O 0/0 20/05 997,46 0,00 997,46 997,46 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL DE 2025, CONFORME LEI ORDINÁRIA N.º 2200/2025 E LEI ORDINÁRIA N.º 2203/2025.
Total do Dia: 1.710,55 0,00 1.710,55 1.710,55 0,00
5614 G 45/2023 21/05 2.479,20 0,00 1.239,60 944,58 1.534,62 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.43.00. TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: luiz-vieira. Emissão: 16/09/2025, às 10:13:36. Protocolo: 80ac6d2e-11d6-412c-955e-8139aa29c1c4
16/09/2025
Página: 7
Data:
/ 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Usuário: luiz-vieira RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 16/09/2025
Empenho Tipo Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
SERVIÇO DE INTERNET DESTINADOS AO SETOR CIMAS.ID 2545.
ESTIMATIVO PARA 8 MESES - MAIO A DEZ/2025.
GLOBAL. FICHA BANCO 270.
Especificação:
Total do Dia: 2.479,20 0,00 1.239,60 944,58 1.534,62
6142 O 0/0 30/05 518,20 0,00 518,20 518,20 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
6215 O 0/0 30/05 735,44 0,00 735,44 735,44 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.11.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
6218 O 0/0 30/05 259,10 0,00 259,10 259,10 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
6221 O 0/0 30/05 427,75 0,00 427,75 427,75 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 575 3.1.90.13.03.00. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
6224 O 0/0 30/05 701,93 0,00 701,93 701,93 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.08.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
6227 O 0/0 30/05 6.035,63 0,00 6.035,63 6.035,63 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
6230 O 0/0 30/05 725,20 0,00 725,20 725,20 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.45.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
6232 O 0/0 30/05 2.175,61 0,00 2.175,61 2.175,61 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
6235 O 0/0 30/05 4.213,08 0,00 4.213,08 4.213,08 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Total do Dia: 15.791,94 0,00 15.791,94 15.791,94 0,00
6842 E 0/0 13/06 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.99.00. JULIA QUERO AVELINO
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: luiz-vieira. Emissão: 16/09/2025, às 10:13:36. Protocolo: 80ac6d2e-11d6-412c-955e-8139aa29c1c4
16/09/2025
Página: 8
Data:
/ 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Usuário: luiz-vieira RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 16/09/2025
Empenho Tipo Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS EM VIAGENS, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DENUNCIAS DO MINISTÉRIO PUBLICO NA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NO
PERÍODO DE 60 DIAS.
FICHA BANCO 270.
Especificação:
Total do Dia: 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6883 O 0/0 18/06 183,57 0,00 183,57 183,57 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 583 3.3.90.93.03.00. ANGELA MARIA MORAIS
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A EXTREMA/MG PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO DIA 30/05/2025 E VIAGEM A POUSO ALEGRE E SILVIANÓPOLIS/MG PARA
APOIO DO CEREST EM DENUNCIA
DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO NO DIA 11/06/2025. FICHA BANCO 270.
Especificação:
6886 E 194/2024 18/06 12.667,20 2.629,19 10.038,01 10.038,01 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.05.00. ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: ENFERMEIRO E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE À JUNHO/2025. ESTIMATIVO. FICHA BANCO 270. PL
194/2024 ID 2943.
Especificação:
Total do Dia: 12.850,77 2.629,19 10.221,58 10.221,58 0,00
7253 O 0/0 30/06 259,10 0,00 259,10 259,10 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
7255 O 0/0 30/06 518,20 0,00 518,20 518,20 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 581 3.3.90.46.00.00. BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
7259 O 0/0 30/06 4.213,08 0,00 4.213,08 4.213,08 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
7261 O 0/0 30/06 701,93 0,00 701,93 701,93 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.08.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
7263 O 0/0 30/06 735,44 0,00 735,44 735,44 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.11.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
7265 O 0/0 30/06 8.213,90 0,00 8.213,90 8.213,90 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
7267 O 0/0 30/06 427,75 0,00 427,75 427,75 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 575 3.1.90.13.03.00. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: luiz-vieira. Emissão: 16/09/2025, às 10:13:36. Protocolo: 80ac6d2e-11d6-412c-955e-8139aa29c1c4
16/09/2025
Página: 9
Data:
/ 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Usuário: luiz-vieira RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 16/09/2025
Empenho Tipo Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia: 15.069,40 0,00 15.069,40 15.069,40 0,00
7902 E 194/2024 04/07 13.933,92 2.433,06 11.500,86 0,00 11.500,86 -0 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.05.00. ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: ENFERMEIRO E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO NO CEREST.
REFERENTE À AGOSTO/2025. ESTIMATIVO. PL 194/2024 (ID 2943).
CONTA CEF AG 0694 C/C 624008-2 (FB 270).
Especificação:
7917 O 194/2024 04/07 20.056,40 5.489,12 14.567,28 14.567,28 0,00 -0 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 580 3.3.90.39.05.00. ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: ENFERMEIRO E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO NO CEREST.
REFERENTE À JULHO/2025.
CONTA CEF 624008-2 (FB 270). PL 194/2024 (ID 2943).
Especificação:
Total do Dia: 33.990,32 7.922,18 26.068,14 14.567,28 11.500,86
8159 O 0/0 31/07 8.211,24 0,00 8.211,24 8.211,24 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025
8254 O 0/0 31/07 4.213,08 0,00 4.213,08 4.213,08 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025
8548 O 0/0 31/07 735,44 0,00 735,44 735,44 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.08.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025
8552 O 0/0 31/07 701,93 0,00 701,93 701,93 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.11.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025
Total do Dia: 13.861,69 0,00 13.861,69 13.861,69 0,00
9279 O 0/0 29/08 8.211,24 0,00 8.211,24 8.211,24 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025
9396 O 0/0 29/08 4.213,08 0,00 4.213,08 4.213,08 0,00 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 574 3.1.90.11.01.00. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025
9562 O 0/0 29/08 735,44 0,00 735,44 0,00 735,44 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.11.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: luiz-vieira. Emissão: 16/09/2025, às 10:13:36. Protocolo: 80ac6d2e-11d6-412c-955e-8139aa29c1c4
16/09/2025
Página: 10
Data:
/ 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Usuário: luiz-vieira RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 16/09/2025
Empenho Tipo Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
9586 O 0/0 29/08 701,93 0,00 701,93 0,00 701,93 - 10. 302 1001 1.600.000.0000.0000 2145 577 3.1.91.13.08.00. INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025
Total do Dia: 13.861,69 0,00 13.861,69 12.424,32 1.437,37
Total da Entidade: 340.467,43 11.910,51 283.150,82 269.917,57 58.639,35
Total do Período: 340.467,43 11.910,51 283.150,82 269.917,57 58.639,35
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: luiz-vieira. Emissão: 16/09/2025, às 10:13:36. Protocolo: 80ac6d2e-11d6-412c-955e-8139aa29c1c4
 Processo n.º: 12110/2025
Ilma. Senhora
Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal 
Em atenção ao OFÍCIO N.º 488/2025/GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 
que dispõe de proposição apresentada pelo vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier, 
requerimento n.º 174/2025, retorno os autos considerando a manifestação da senhora 
Jaqueline Roberta Domiciano, Gerente da Divisão de Vigilância em Saúde.
Atenciosamente,
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social
Rua Henrique Graziane, nº 155, Centro – CEP: 37795-000
Fone: (35) 3731-4865 – endereço eletrônico: saude@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br
Ana Beatriz Sasseron
Secretária Municipal de Saúde e Ação Social
ANA BEATRIZ 
SASSERON:04
979115667
Assinado de forma digital 
por ANA BEATRIZ 
SASSERON:04979115667 
Dados: 2025.09.24 
08:24:26 -03'00'