norma nº 1837/2017

Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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LEI ORDINÁRIA N.º 1.837,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município de Andradas para o
período de 2018 a 2021 e dá outras
providências.
Faço saber que a Câmara Municipal de Andradas aprovou e eu
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de
2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, $ 1º, da Constituição Federal de
1.988, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos,
indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras
delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, Ill e
IWs
Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende todos os
órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 2º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta
Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo,
através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específica.
Art. 3º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias
no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de
seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações
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subsequentes.
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Parágrafo Único. De acordo com o disposto no caput deste
artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias
para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações
efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º. O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais
estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada
exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a
conjuntura do momento.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Andradas, aos vinte e dois dias do mês de
dezembro de 2017.
parecido Lopes
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Estrutura de órgãos, UO e UE
Periodo: 2018 à 2021
NOME DO ORGÃO — D,AUDESP
01 - MESA DIRETORA
02 - GABINETE DA PRESIDENCIA
03 - PROCURADORIA GERAL
02- DIREÇÃO EXECUTIVA
01 - SECRETARIA GERAL
02- DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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01-GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
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04 - CONTROLADORIA INTERNA
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06- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
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02- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
07- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO VINCULADO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
01 - EDUCAÇÃO
02- FUNDEB
03 - ESPORTE E LAZER
10- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
11- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
01 - ENCARGOS - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
02 - ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
03 - ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
04 - ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
05 - ENCARGOS-SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
06 - ENCARGOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO
01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
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NOME DO ORGÃO ID AUDESP
02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
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Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(vandradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: abinete(a)andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
"PROGRAMA + SAUDE" (PMS)
UNIDADE GESTORA:
os SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
OBJETIVO:
GERENCIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, PRESTANDO ASSISTÊNCIA DE FORMA INTEGRAL E ARTICULADA, PROMOVENDO E DEFENDENDO
A VIDA ATRAVÉS DA PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONTROLE E PROMOÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO, COM SERVIÇOS PÚBLICOS QUALIFICADOS.
JUSTIFICATIVA:
REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E REPARAÇÃO DA SAÚDE, MANTER E EXPANDIR A INFRAESTRUTURA DE UNIDADES, VISANDO A
AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS MANTIDOS UN 0,00 0.00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
SERVIÇOS MANTIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 124.756.328,00
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROGRAMA:
2001 "PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
UNIDADE GESTORA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
OBJETIVO:
PROMOVER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM ACESSO, PERMANÉNCIA E SUCESSO ESCOLAR, EM QUE A COMUNIDADE ESCOLAR SE SINTA
RESPONSÁVEL PELA APRENDIZAGEM, RESPEITO À DIVERSIDADE E À PLURALIDADE CULTURAL: INCENTIVAR E APOIAR OS MAIS VARIADOS NÍVEIS
DE ENSINO
JUSTIFICATIVA:
ASSEGURAR AOS ALUNOS A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA, PROMOVER A EDUCAÇÃO EM
TEMPO INTEGRAL POR MEIO DE ATIVIDADES DE CARÁTER EDUCACIONAL, SOCIAL E ESPORTIVO, INCENTIVAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E À
DISTANCIA
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
de UNIDADEDEMEDIDA NDCE INDICEFUTURO
SERVIDOR CAPACITADO % 0.50 0,00
PRÉDIO CONSTRUIDO UN 368,00 0,00
UN 830 450
UN 1,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
SERVIDOR CAPACITADO 0,00 0.00 0,00 0,00
PRÉDIO CONSTRUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
PRÉDIO CONSTRUIDO 7,50 8.00 5.50 4.50
PRÉDIO CONSTRUIDO 0,50 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 90.726.070,00
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROGRAMA:
2002 " PROGRAMA + LAZER " (PML )
UNIDADE GESTORA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
OBJETIVO:
POSSIBILITAR À POPULAÇÃO LOCAL DE LAZER E RECREAÇÃO.
JUSTIFICATIVA:
CONSTRUIR PARQUE ECOLÓGICO E REVITALIZAR ÁREA PARA LAZER SOBRE CÓRREGO DO MOSQUITO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
UNIDADE UN 0,00 0,00
UN 0,50 0.00
UN 0,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADE 0,50 100,00 0,00 0,00
UNIDADE 0.25 0,50 075 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.800.000,00
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / custOS
PROGRAMA:
2008 MERENDA ESCOLAR
UNIDADE GESTORA:
og SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
OBJETIVO:
PROVER E OFERECER MERENDA DE QUALIDADE, SUPRINDO AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS NO PERÍODO QUE O ALUNO PERMANECER NA
ESCOLA, ASSEGURANDO A MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, BEM COMO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
JUSTIFICATIVA:
OFERTAR AOS ALUNOS REFEIÇÕES NUTRICIONALMENTE ADEQUADAS.
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
UNIDADE UN 58.400,00 0,00
UN 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.341.000,00
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROGRAMA:
3002 +" PROGRAMA + CULTURA" ( PMC )
UNIDADE GESTORA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
OBJETIVO:
MANTER, APOIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AOS DIFERENTES SABERES, DE MODO A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, A INCLUSÃO
SOCIAL, O COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO, A VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE
JUSTIFICATIVA:
FOMENTAR AS ATIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS.
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS MANTIDOS UN 0,00 0,00
APOIO ADMINISTRATIVO UN 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
SERVIÇOS MANTIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00
APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.380.000,00
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CcustOS
PROGRAMA:
3003 " PROGRAMA + ESPORTE " ( PROMAES )
UNIDADE GESTORA:
og SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
OBJETIVO:
PROMOVER, APOIAR E MANTER ESPAÇOS OFERECIDOS PARA A COMUNIDADE PARA A PRÁTICA DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER, A FIM DE
PROPORCIONAR À INCLUSÃO SOCIAL, DIMINUIR AS DESIGUALDADES, AUXILIAR NA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, VALORIAR ADULTOS
E IDOSOS.
JUSTIFICATIVA:
INCENTIVAR O ESPORTE EM TODOS SEUS SEGMENTOS
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS MANTIDOS UN 0,00 0,00
UN 45,00 57,00
UN 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
SERVIÇOS MANTIDOS 0,00 0,00 0.00 0,00
SERVIÇOS MANTIDOS 47,00 52,00 57.00 57,00
SERVIÇOS MANTIDOS 0,00 1,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.043.000,00
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROGRAMA:
4001 ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE GESTORA:
os SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
OBJETIVO:
PROMOVER A INCLUSÃO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO. RISCOS SOCIAIS OU
FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS, OBJETIVANDO SUA INCLUSÃO NA VIDA COMUNITÁRIA
JUSTIFICATIVA:
OPORTUNIZAR O ACESSO DAS PESSOAS AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS. SEM ASSISTENCIALISMO, GARANTINDO A AUTONOMIA E VIDA
DIGNA, CUMPRINDO AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
oracao UNIDADE DE MEDIDA Bu ÍNDICE FUTURO
APOIO ADMINISTRATIVO UN 0,00 0,00
UN 2600 0,00
UN 8.223,00 0,00
UN 822,00 0,00
UN 2.397,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0.00 0,00 0,00
APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 11.864.500,00
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / custos
PROGRAMA:
4008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA:
oz PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
OBJETIVO:
GESTÃO DO REGIME PRÓRPIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA:
MANTER O CONTROLE DOS RECURSOS AOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
UNIDADE CONSTRUIDA UN 100,00 100,00
UN 100,00 0,00
UN 0.00 0,00
UN 0,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
UNIDADE CONSTRUIDA 100,00 100,00 100,00 100,00
UNIDADE CONSTRUIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADE CONSTRUIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADE CONSTRUIDA 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 44 408.256,00
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROGRAMA:
6001 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO À AGRICULTURA " (PFA )
UNIDADE GESTORA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
OBJETIVO:
PROMOVER AÇÕES QUE FORTALEÇAM AS QUALIDADES DE ANDRADAS NA ÁREA DA AGRICULTURA
JUSTIFICATIVA:
PROMOVER AÇÕES QUE APOIEM O AGRICULTOR, QUANTO AO ACESSO AO CONHECIMENTO, À INFRAESTRUTURA COMPATÍVEL, PARA QUE
VIABILIZE SUA PROPRIEDADE ECONÔMICA E AMBIENTALMENTE, E PARA QUE SEJA COMPETITIVO, TENHA RENDA E QUALIDADE DE VIDA
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS MANTIDOS UN 0,00 0,00
UN 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
SERVIÇOS MANTIDOS 000 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS MANTIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.174.400,00
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 22
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
6003 "PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO" (PIT)
UNIDADE GESTORA:
[2 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
OBJETIVO:
BUSCAR INCREMENTAR O TURISMO, SEJA ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, PARCERIAS E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES
GOVERNAMENTAIS.
JUSTIFICATIVA:
FOMENTAR O TURISMO NO MUNICÍPIO EM DIVERSAS MODALIDADES,
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
APOIO ADMINISTRATIVO UN 0,00 1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
APOIO ADMINISTRATIVO 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.053.000,00
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 23
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROGRAMA:
6009 ” PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " (PAF )
UNIDADE GESTORA:
oz SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
OBJETIVO:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL POR MEIO DE OBRAS E AÇÕES DE FORMA A MANTER E/OU MELHORAR À QUALIDADE DE VIDA
DA POPULAÇÃO ANDRADADENSE PARA A PRESENTE E PARA AS FUTURAS GERAÇÕES.
JUSTIFICATIVA:
PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
UNIDADE UN 0,00 0,00
SERVIÇOS MANTIDOS UN 0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS MANTIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 59.068.389,00
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 24
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROGRAMA:
6010 “PROGRAMA ANDRADAS SUSTENTÁVEL" (PAS)
UNIDADE GESTORA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
OBJETIVO:
IMPLEMENTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, POTENCIALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E
IMPLEMENTAÇÃO DE USINA DE TRIAGEM, DE FORMA A MANTER A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORE! i
: UNIDADEDEMEDIDA ancentE ÍNDICE FUTURO
APOIO ADMINISTRATIVO UN 0,00 1,00
UN 40,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
APOIO ADMINISTRATIVO 1,00 1,00 1,00 1,00
APOIO ADMINISTRATIVO 40,00 30,00 30,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.595.000,00
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 25
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
7001 “ PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
UNIDADE GESTORA:
o2 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
OBJETIVO:
IMPLEMENTAR AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMA RACIONAL, EFICIENTE PROVENDO COM EFETIVIDADE E
TRANSPARÊNCIA O PLANO DE GOVERNO,
JUSTIFICATIVA:
CONSOLIDAR UMA GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA, ARTICULADA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
APOIO ADMINISTRATIVO UN 0.00 1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
APOIO ADMINISTRATIVO 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 48.295.103,00
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 26
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROGRAMA:
7005 PROCESSO LEGISLATIVO
UNIDADE GESTORA:
o CORPO LEGISLATIVO
OBJETIVO:
DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRUTURA FISICA CAPAZ DE ATENDER AOS VEREADORES, SERVIDORES E MUNICIPES, NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS PUBLICOS, CONGRESSOS, ATIVIDADES PARLAMENTARES, SESSÕES SOLENES, FUNERAIS, CONFERÊNCIAS, HOMENAGENS E
PUBLICIDADES
JUSTIFICATIVA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE h
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
APOIO ADMINISTRATIVO UN 1.00 1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
APOIO ADMINISTRATIVO 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.687.610,00
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 27
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROGRAMA:
7008 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
UNIDADE GESTORA:
o2 DIREÇÃO EXECUTIVA
OBJETIVO:
SECRETARIAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, DOTAR A SECRETARIA, BEM COMO OS DEPARTAMENTOS DE ADMIN. E FINANÇAS E LEGISLATIVO, DE
PESSOAL NESSAS AREAS DE TRABALHOS. MANUTENÇÃO DO ATUAL PRÉDIO DA CÂMARA, BEM COMO CONSTRUIR A SEDE PRÓPRIA DO PODER
LEGISLATIVO.
JUSTIFICATIVA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA recENtE ÍNDICE FUTURO
APOIO ADMINISTRATIVO UN 1,00 1.00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
APOIO ADMINISTRATIVO 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.925.000,00
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 28
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROGRAMA:
9002 SERVIÇO DE DÍVIDA
UNIDADE GESTORA:
“ ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:
CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA CONTRATADA
JUSTIFICATIVA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
APOIO ADMINISTRATIVO UN 0.00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
APOIO ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.100.000,00
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / custOS
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE GESTORA:
o2 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
OBJETIVO:
ATENDIMENTO A PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO
RPPS
JUSTIFICATIVA:
ATENDIMENTO A PASSIVOS CONTINGENTES, RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
METAS
INDICADORES ÍNDICE
UNIDADE DE MEDIDA RECENTE ÍNDICE FUTURO
UNIDADE UN 100,00 100,00
UN 100,00 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR ExERCÍCIO
INDICADORES 2018 2019 2020 2021
UNIDADE 100,00 100,00 100,00 100,00
UNIDADE 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 20.956.462,00
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
NVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESEI
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO LEGISLATIVO
SUBUNIDADE: o MESA DIRETORA
FUNÇÃO: o1 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 7005 — PROCESSO LEGISLATIVO
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
462.600,00 507.324,93 532.697,00 551.700,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO 0 CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO LEGISLATIVO
SUBUNIDADE oz GABINETE DA PRESIDÊNCIA
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 03 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 7005 — PROCESSO LEGISLATIVO
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UN
2018 mio DE ER]
25,00 25,00 25,00 25,00
98.700,00 108.251,39 113.665,20
2258 PUBLICIDADE
100,00 UN
2018 — 2019 RR AMO Ss sggan O
25,00 25,00 25,00 2500
CUSTOFINANCEIRO TOTAL E ES aa — 91770000
2018 TES 2020 2021
224 700,00 228.000,00 231.000,00 234.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2282 ESCOLA DO LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
VER SR
QUANTIDADE TOTAL O UNDADEDEMEDDA 3
25,00 25,00
CUSTOFINANCEIRO TOTAL FERE : “418.700,00
2018 E — 200 Ee:
94 700,00 102.000,00 107.000,00 115.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO LEGISLATIVO
SUBUNIDADE: os PROCURADORIA GERAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 7005 PROCESSO LEGISLATIVO
reino enem mem cessa cooseosamm
ATIVIDADES LEGISLATIVAS
QUANTIDADE TOTAL
100,00
2019
25,00 25,00 25,00 25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
193.300,00 212.033,68 222.637,80 230.580,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 02 DIREÇÃO EXECUTIVA
SUBUNIDADE: o SECRETARIA GERAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 7008 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
AÇÕES E
1072 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 01
2018 ao! PEGUE: pa SEstege sq pa
10,00 20,00 20,00 50.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.079.800,00
2018 no 2020 2021
769.800,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00
2018 oro 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL Sandes = - 2.198.200,00
2018 2019 — zozo - 2021
550.200,00 547.000,00 550 000,00 551.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o1 CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS,
UNIDADE EXECUTORA: 02 DIREÇÃO EXECUTIVA
SUBUNIDADE: oz DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA. 7008 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
2280 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
|
4,00 UN
2018 zo 2020 ada
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E E E É 594.300,00
2018 zo O 2020 2021
144 300,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 36
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PR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
2 : z Estado de Minas Gerais
ço ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO o CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 02 DIREÇÃO EXECUTIVA
SUBUNIDADE: os DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNÇÃO: o1 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 7008 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
AÇÕES
2281 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
QUANTIDADE TOTAL E UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UN
2018 2019 2020 — 20
2500 2500 25,00 25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : : 1.052.700,00
2018 nro á 2020 2021
261.700,00 262.000,00 264.000,00 265.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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Dito PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Emas Estado de Minas Gerais
Maio ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 7001 * PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
2097 CUSTEIO DE MISSÕES INTERNACIONAIS
4,00 UNIDADE
2 TR iaaÕ 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 Bia 2020 : É 2021
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2269 GESTÃO GOVERNAMENTAL
QUANTIDADE TOTAL E UNIDADE DE MEDIDA 7:
4,00 UNIDADE
2018 aro o 2020 “ma É
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E
2018 2019 2020 2021
423 000,00 410.000,00 418.000,00 425.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 38
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA. 7001 * PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
AÇÕES
1145 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - DISTRITO GRAMÍNEA
|
1,00 UN
2018 RR) - 2020 2021
0.00 0,50 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; ; E 150.000,00
2018 zo1o 2020 2021
0,00 80.000,00 70.000,00 0,00
|
2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 SU Eraoad 202
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL y E : 20.000,00
2018 2019 2020 2021
5.000.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2320 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
:
|
ê
Ê
2018 2019 — 2020 2021
833.000,00 855.000,00 865.000,00 880.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2321 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA.
4,00 UNIDADE
2018 zo 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 173.000,00
2018 RR) 2020 2021
40.000,00 43.000,00 45.000,00 45.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2323 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; 738.000,00
2018 2019 2020 — 202
163.000,00 180.000,00 190.000,00 205 000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
|
É
á
4,00 %
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; é 20.000,00
2018 "= zoo o 2020 2021
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
ara
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 7001 * PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
AÇÕES É ade AA
1021 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL
QUANTIDADE TOTAL E Ss UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2018 2019 E 2020 2021
1,00 0,00 0.00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 695.000,00
2018 -2019 2020 — zon
145 000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 ooo 2020 EQ e
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL nuas E ss - 3.266.882,00
2018 2019 2020 2021
756.882,00 810.000,00 800 000,00 900.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página nº 42
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL s “80.000,00
2018 2019 2020 2021
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2336 OFICINAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME E À DROGA
4,00 UN
2018 2019 2020 go o
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 2019 2020 - 2021
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 43
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<g ea
74) E
“DENDRAD RSS
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2337 CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
|
4,00
=
z
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ' : 250.000,00
2018 2019 2020 2021
100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
|
2338 FORTALECIMENTO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM
2018 2019 2020 pre
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 2019 É 2020 - 2021
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 44
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 6009 “ PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " (PAF)
; AÇÕES
220 TRÂNSITO: PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA
QUANTIDADE TOTAL E UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
'
!
2018 19
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL - 1.990.000,00
2018 2019 2020 2021
405.000,00 485.000,00 530.000,00 570.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: o4 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 7001 "PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES
4,00 PERCENTUAL
2018 É 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL É ; 8.000,00
2018 2019 2020 RR]
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2318 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 — zo
1,00 1,00 100 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL . 2.074.000,00
2018 2019 2020 2021
439.000,00 515.000,00 550.000,00 570.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
QUANTIDADE TOTAL |
2018 é E 2020
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 04 CONTROLADORIA INTERNA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 7001 * PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES
0,00 PERCENTUAL
2018 . 2019 2020 2021
0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.000,00
2018 Raia 2020 E 2021
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
4.00 UN
ese 2019 “2000 2
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 518.000,00
2018 - zo19 2020 2021
120.000,00 125.000,00 133.000,00 140.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00 %
2018 E “ao 2020 2021
0,00 0.00 0.00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; SE E 4.000,00
2018 2019 2020 “2021
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 7001 | "PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
AÇÕES
2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 20200 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL “40.000,00
2018 2019 2020 2021
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2230 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABIL E ORÇAMENTÁRIA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.911.000,00
2018 2019 - 2020 2021
690.000,00 701.000,00 740.000,00 780.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
4,00 %
2018 CRARABR AE 2020 — 202
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000,00
2018 2019 2020 2021
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA 7001 “ PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
2231 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 E 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E 3.417.000,00
2018 2019 - zozo zo —
762.000,00 845.000,00 890.000,00 920.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 52
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE ECUTURE: UE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 7001 "PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES
;
|
4,00 UNIDADE
2018 Strand 4) RENDER 2020 ua
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL. SR 832.000,00
2018 2019 2020 - 2021
205.000,00 230.000,00 242.000,00 255.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 53
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
|
0,00 %
2018 2019 2020 2021
0,00 0,00 0.00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000,00
2018 2019 2020 2021
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 54
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA 3002 PROGRAMA + CULTURA" ( PMC )
AÇÕES
ê
REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DO TEATRO MUNICIPAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 230.000,00
2018 2019 2020 2021
80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
1116 REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA CASA DA MEMÓRIA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UN
2018 2019 2020 FAR 1) a
0,00 1,00 1,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7 100.000,00
2018 2019 2020 2021
0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2090 IDENTIDADE: CULTURA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4.00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL j , 2.470.000,00
2018 2019 2020 2021
550.000,00 610.000,00 640.000,00 670.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2092 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL
|
4,00 UN
2018 zoo 2020 “2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL. a a 40,000,00
2018 2019 2020 2021
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 56
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2093 APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL — 4.210,000,00
2018 2019 2020 2021
280.000,00 295.000,00 310.000,00 325.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2346 IMPLEMENTAÇÃO DO MUSEU DO VINHO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
E
o
E
E
2019
E
E
:
2018 2019 2020 — om
30.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES.
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 57
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Ê %
$54$ Estado de Minas Gerais
A ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 6009 ” PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
1098 OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES
QUANTIDADE TOTAL E UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019. 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 2019 2020 2021
50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
1148 MELHORIAS NA COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
QUANTIDADE TOTAL - UNIDADE DE MEDIDA 5
4,00 PERCENTUAL
2018 ER 2020 2021
1,00 1,00 1.00 1,00
2018 2019 2020 2021
80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 58
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2222 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
2018 2019 2020 2021
2018 “2019 : “2020 — zo
50.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 59
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2348 APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES MG
4,00 UN
2018 2019. 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E 28.000,00
2018 2019 2020 2021
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2350 CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA
|
;
4,00 UN
2018 219 2020 - 20
1.00 1,00 1,00 1,00
2018 2019 2020 2021
1.229.463,00 1.285.687,00 1.349.970,00 1.417.469,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 60
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
x Y
$ fe E Estado de Minas Gerais
CÃO ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 6001 |, PROGRAMA DE FORTALECIMENTO À AGRICULTURA " ( PFA )
2018 2019
1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1120 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UN
aosR os US SSEnggai TS
1,00 1,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E 100.000,00
2018 zoo 2020 E]
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 61
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(yandradas.mg.gov.br
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Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA 6001 ." PROGRAMA DE FORTALECIMENTO À AGRICULTURA " ( PFA)
: AÇÕES
21 FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 350.000,00
2018 2019 2020 2021
50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2232 APOIO AO FMDRS - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL
QUANTIDADE TOTAL : UNIDADE DE MEDIDA ERR
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 1
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 60.000,00.
2018 2019 2020 2021
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 62
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2343 PROJETO "PRODUTOR 100%"
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 200.000,00
2018 2019 2020 2021
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 ; 2020 22
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL - 22.400,00
2018 2019 2020 2021
5.200,00 5.500,00 5.700,00 6.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: “08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA 6009 "PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
AÇÕES
1125 IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 ER 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL a E Ê 800.000,00
2018 2019 2020 2021
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200 000.00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE.
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 6009 “ PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
2332 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 — 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E 20.000,00
2018 2019 2020 2021
5.000,00 5.000.00 5.000,00 5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO. 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA 6009 “PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
SEE DAÇÕES
2330 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIV. INC.IND.COM SERV.
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 “om
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL. E : 21600000
2018 2019 2020 — tom
50.000,00 53.000,00 55.000,00 58.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2334 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
FISCALIZAR AS EMPRESAS QUE ATUEM NA ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL NO MUNICÍPIO
4,00 UN
2018 2019 2020 202 —
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 559.000,00
2018 2019 2020 2021
130.000,00 136.000,00 143.000,00 150.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2342 IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "ANDRADAS FOR TRADE"
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL — 200.000,00
2018 2 2020 2021
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021.
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5 É As as E 200.000,00
2018 ro “200 Bda Re
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE
FUNÇÃO. 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA 6003 "PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO" (PT)
AÇÕES
1018 PÓRTICOS - MARCA DA CIDADE DE ANDRADAS - CONVÊNIO
2018 2019 — 2020 Sagas eo
1,00 0,00 0.00 0,00
2018 - 2019 2020 2021
310.000,00 100.000,00 100.000,00 100 000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 og é 2020 É 2021
1.380.000,00 110.000,00 33.000,00 33.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1152 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - CONVÊNIO
|
4,00 UN
8
2019 2020 2021.
1,00 1,00
E
o
k
2018 2019 2020 2021
192.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
|
:
É
E
3
INCENTIVO A FESTA DO VINHO
E
4,00
s
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL Y 1.200,000,00
2018 2019 2020 2021
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
3 Ê Estado de Minas Gerais
Sao ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
QUANTIDADE TOTAL à UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL É Pera 1.170.000,00
2018 E q Ed zoo 2021
270.000,00 300.000,00 315.000,00
2344 MARKETING E PROMOÇÃO DO TURISMO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 219 Nano REAR
1,00 1,00 1,00 1,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2345 FOMENTO AO TURISMO - APOIO À ENVENTOS/FESTIVIDADES
4,00 GRAU DE SATISFAÇÃO
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL. 80.000,00
2018 2019 2020 2021
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
SUBUNIDADE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 6009 "PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
san isaneçer AÇÕES E
2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES
4,00 PERCENTUAL
2018 2018 2020 — 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E E S 80.000,00
2018 o a 2020 2021
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 7001 * PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
AÇÕES
2265 GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4,00 UN
2018 2019 j 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL - 1.727.000,00
2018 y 2019 2020 2021
400.000,00 420.000,00 442.000,00 465 000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2266 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
4,00 UN
2018 2019 2020 - 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL CE NRAGE ED 3.418.000,00
2018 2019 2020 2021
771.000,00 840.000,00 882.000,00 925.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 73
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2322 DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL À 515.000,00
2018 2019 2020 2021
120.000,00 125.000,00 132.000,00 138.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00 %
2018 2019 2020 2021
0,00 0,00 0,00 000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; E e “5 40,000,00
2018 2019 2020 2021
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 74
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(Wandradas.mg. ov.br
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 6009 "PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
AÇÕES
2352 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 120.000,00
2018 “2019 2020 : e
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 75
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(a)andradas.mg.gov.br
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Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
SUBUNIDADE.
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 6009 * PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
2219 PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS
|
5
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL À ê 2.367.000,00
2018 2019 2020 - 2021
550.000,00 577.000,00 605.000,00 635.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 76
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(a andradas.mg.gov.br
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: ot FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 1001 | "PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
AÇÕES
0002 OPERAÇÃO ESPECIAL -SAUDE
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 - 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 870.000,00
2018 2019 2020 2021
200.000,00 212.000,00 223.000,00 235.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2027 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE
QUANTIDADE TOTAL É UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 24
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E 3.163.000,00
2018 2019 q 2020 2021
743.000,00 740.000,00 820.000,00 860.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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EM Estado de Minas Gerais
ço? ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 2021
1.00 1,00 1,00 1.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 160.000,00
2018 2019 2020 2021
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
|
|
2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
|
4,00
Es
E
8
1,00
y
2018 2019 2020 2021
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 1001 "PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
1002 REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,00 UN
2018 zoo 2020 1 a
0.00 0,00 0,00 0,00
2018 ao 2020 EA
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
4,00 UN
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E» Sal - 18.670.700,00
2018 nro zozo ESA
4.396.700,00 4.200.000,00 4.904.000,00 5.170.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2013 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 zo 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL eo E 4.243.000,00
2018 Fa 2020 2021
1.026.000,00 900 000,00 1.130.000,00 1.187.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 1001 "PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
AÇÕES
2034 PARCERIA COM O HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS
4,00 UNIDADE
2018 - 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 88.000,00
2018 2019 2020 2021
22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2036 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL
QUANTIDADE TOTAL - UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 “20201
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E RE | 6.682.000,00
2018 zo — 2020 2021
1.620.000,00 1.400.000,00 1.787.000,00 1.875.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2039 AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 f 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.200.600,00
2 + 2019 2020 2021
1.503.600,00 1.300.000,00 1.857.000,00 1.740.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2040 CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
4,00 UN
2018 SAgNB 2020 - 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL É : 1.284.494,00
2018 2019 2020 2021
298.016,00 312.916,00 328.562,00 345.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 82
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2186 PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS
4,00 UNIDADE
2018 ERG 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 19.320.000,00
2018 2019 2020 2021
4.830.000,00 4 830.000,00 4.830.000,00 4.830.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 83
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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ANEXO IIl- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO. o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE o1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
PROGRAMA 1001 “PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
AÇÕES É
2008 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - SUS
4,00 UN
2018 DESagÕ 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL - 2.480.000,00
2018 2019 2020 2021
680.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 84
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 1001 “PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
2140 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 — 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.364.534,00
2018 2019 2020 1
838.534,00 611.000,00 935.000,00 980.000,00
2142 MANUT CONTROLE DO CENTRO DE ZOONOZES
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 FEquis!, 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 517.000,00
2018 2019 2020 2021
120 000,00 126.000,00 133.000,00 138 000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Fi medinária nº 1 837/2017 — Página n.º 85
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 1001 “PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
AÇÕES
2143 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA E
4,00 UN
2018 2019 - 2020 “2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E ã 40.000,00
2018 2019 2020 2021
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 86
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1001 "PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
2030 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - RECURSOS FNS/FES
4,00 UN
2018 mo 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E 1.832.000,00
2018 2019 2020 2021
621.000,00 221.000,00 485.000,00 505.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 87
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: oz FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 1001 "PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
- Ações
1001 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - CONVÊNIO
QUANTIDADE TOTAL & E UNIDADE DE MEDIDA
2018 Ee aa — mao
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.086.000,00
2018 2019 «2020 2021
1.500.000,00 1.790.000,00 896 000,00 800.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
1130 EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONVÊNIO
4,00 UN
2018 2019. 2020 20
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL i 1.030.000,00
2018 mo 2020 E 2021
400.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária nº 1.837/2017 — Página n.º 88
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 “2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; FESVE 9.418.000,00
2018 2019 2020 2021
1.780.000,00 2.115.000,00 2.593.000,00 2.930.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2012 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC, VINCULADO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 ; 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 86:725.000,00
2018 2019 2020 2021
1.315.000,00 1.700.000,00 1.780.000,00 1.930.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 89
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE oz FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 1001 "PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
2035 FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP. E EMERGENCIAL- REC.TRANSF. ICONV.IAT. AMB
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 amo 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 zoo 2020
3.530.000,00 3.850.000,00 3.950.000,00 4.200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2038 MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS
4,00 UN
2018 Rr 2019 2020. 2021
1.00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E — 2.000.000,00
2018 -2019 2020 2021
450.000,00 470.000,00 530.000,00 550.000,00
T ei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 90
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.
4,00 UN
2018 E 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTOFINANCEIRO TOTAL a ; : a 1.970.000,00
2018 zoo 2020 2021
450.000,00 470.000,00 500 000,00 550.000,00
|
|
2187 PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - REC. VINCULADO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
1.530.000,00 1.560.000,00 1.610.000,00 1.660.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 91
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: oz FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
PROGRAMA 1001 "PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
: AÇÕES
2029 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - SUS
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 oo - zoo 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 2019 — 2020 2021
360.000,00 400.000,00 450.000,00 450.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 92
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 1001 "PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
AÇÕES
2141 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 “2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL. á - 210.000,00
2018 2019 2020 2021
45 000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 93
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA. 1001 "PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
2144 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAUDE AMBIENTAL- REC. VINCULADO
4,00 UN
2018 “zoo 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E aaa E E 2.680.000,00
2018 2019 2020 mr
595.000,00 630.000,00 690.000,00 765.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 94
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: o3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 4001 ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÕES
2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
|
|
4,00 %
2018 2 2020 mn
1,00 1,00 1,00 1,00
É
E
2018 2019. 2020 2021
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO. oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: o3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: os ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 4001 ASSISTENCIA SOCIAL
2135 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
QUANTIDADE TOTAL : UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 ua: Re ERA (oa ga e SAE
1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : é 120.000,00
2018 2019 2020 2021
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 96
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA 4001 ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÕES E
2132 APOIO A PESSOA IDOSA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00
2018 2019 2020 24
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
|
2136 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
QUANTIDADE TOTAL z “UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 SEA 2020 FEEEaRS
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL a So SE Ê 697.000,00
2018 zoo 2020 2021
202 000,00 165.000,00 165.000,00 185.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 4001 ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÕES
2137 APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
QUANTIDADE TOTAL E — UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E - 620.000,00
2018 2019 2020. 2021
155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Te; Ordinária nº 1.837/2017 — Página n.º 98
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: o3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA. 4001 ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÕES
1131 EQUIPAMENTOS PARA CRASICREAS - CONVÊNIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1.00 1,00 1,00 1.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 60.000,00
2018 2019 2020 2021
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 “Dom
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA E EM : 20.000,00
2018 2019 2020 2021
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2129 ATENDIMENTO SOCIAL
QUANTIDADE TOTAL e UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E 5.160.000,00
2018 2019 2020 2021
1.200.000,00 1.250.000,00 1.320.000,00 1.380.000,00
|
|
ê
ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMÍLIA
À
QUANTIDADE TOTAL
4,00
a
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL É á SR É 280.000,00
2018 2019 2020 Ro de
65 000,00 70.000,00 75.000,00 80.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2181 ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL y 2.346.500,00
2018 2019 2020 2021
587.500,00 525.500,00 582.000,00 651.500,00
|
2138 APOIO A PROJETOS DE COMBATE À DROGAS
E)
E
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL desta É E *- 460.000,00
2018 ç 2019 2020 2021
115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2139 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
QUANTIDADE TOTAL 5 ao UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : : 20.000,00
2018 — zo1g 2020 - 202
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 102
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 4001 ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÕES
2120 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 - 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL é 1.249.000,00
2018 2019. 2020 202
290.000,00 304 000,00 320.000,00 335.000,00
|
2121 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA - FMDCA
4,00 UN
2018 ER vi RR — 2020 2a
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PERA Ê 762.000,00
2018 2019 -zozo 2021
180.000,00 187.000,00 195.000,00 200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 103
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(Dandradas.mg. ov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 EDUCAÇÃO
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2001 “PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
AÇÕES
0003 OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.080.000,00
2018 2019 2020 2021
250.000,00 265.000,00 276.000,00 289.000,00
2058 APOIO ADMINISTRATIVO
4,00 UN
|
2018 2019 2020 1
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5385.0000
2018 2019. 2020 2021
1.310.000,00 1.320.000,00 1.360.000,00 1.395.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Tai Ordinária nº 1.837/2017 — Página n.º 104
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(a andradas.mg.gov.br
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES
4,00 PERCENTUAL
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL É Es ê Ian DO
2018 Ê 2019 2020 2021
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 105
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(a)andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE o1 EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 2008 MERENDA ESCOLAR
AÇÕES
2072 MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL
|
4,00 UN
2018 2019 2020 EEN
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL | E s - “3.341.000,00
2018 2019 2020 2021
800.000,00 825.000,00 836.000,00 880.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 106
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(a)andradas.mg.gov.br
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tits PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
AH Estado de Minas Gerais
E ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE- 01 EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 2001 "PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
AÇÕES
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 22
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 220.000,00
2018 2019 2020 on
30.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL À EEPETE RE Ê 9.496.000,00
2018 2019 2020 om
2.290.000,00 2.189.000,00 2.425.000,00 2.592.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 107
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2043 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FNDEITRANSF. E CONVÊNIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.943.400,00
2018 2019 2020 2021
1.510.000,00 1.724.000,00 1.790.900,00 1.918.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 108
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO. 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: o1 EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA 2001 “PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
AÇÕES
2087 ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO
QUANTIDADE TOTAL ; UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 Ê 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.812.000,00
2018 2019 2020 2021
420.000,00 440.000,00 465.000,00 487 000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: o EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 363 ENSINO PROFISSIONAL
PROGRAMA: 2001 "PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
2088 INCENTIVO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 — — zozo FEEVESANaA:
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ? sita E HE pç 907.000,00
2018 : 2019 E 2020 2021
210.000,00 220.000,00 232.000,00 245.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA 2001 "PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
: AÇÕES
2075 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA E
4,00 PERCENTUAL
2018 zoo — 2020 + 202
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL É - 3.680.000,00
2018 2019 — 2020 -— om
900.000,00 910.000,00 920.000,00 950.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE o EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 2001 “PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
1007 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 ES Civ 2020 - 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 65.000,00
2018 aos 2020 2021
20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
1008 CONSTRUÇÃO DE CRECHES- BAIRRO JARDIM MIRANTE- CONVÊNIO/TRANSF
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 ER: 1 DE 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 100.000,00
2018 2019 2020 — 204
100.000,00 0,00 0,00 0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1023 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVÊNIO/TRANSF
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 Poa dic 2020 “2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL. = E ; 2.200.000,00
2018 2019 2020 2021
100.000,00 700.000,00 700 000,00 700.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
1146 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHES
QUANTIDADE TOTAL a — UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 “aos 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 aro o ER. Ri ERR ge
50.000,00 65.000,00 60.000,00 60.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1151 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ CRECHES - CONVJTRANSF
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL É “400.000,00
2018 219 2020 2021
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2045 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. FNDETRANSF. E CONVÊNIO
4,00 UN
2018 RES a || Ro - zoo
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 ano 2020 2021
195.000,00 190.000,00 196.000,00 200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 114
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO
PERCENTUAL
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.947.890,00
451.920,00 474.520,00 498 250,00 523 200,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANTIDADE TOTAL
PERCENTUAL
747.680,00 765.000,00 790.000,00 835.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2051 FUNCIONAMENTO DE CRECHES
QUANTIDADE TOTAL * UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1.00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E 2.341.600,00
2018 zoo — 20% EESOMÕEA se
543.600,00 570.000,00 599.000,00 629 000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 116
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: o EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA 2001 “PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
AÇÕES -
2074 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
4,00 UN
2018 ao 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; “987.500,00
2018 zo 2020 202
231.500,00 243.000,00 255.000,00 268.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
[ei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página nt
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: o EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 2001 "PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
1147 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO/TRANSF.
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E 5 870.000,00
2018 2019 2020 2021
220 000,00 250.000,00 200.000,00 200 000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
1150 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ EDUC. BÁSICA - CONV/TRANSF
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 219 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 400.000,00
2018 2019 2020 2021
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 118
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
QUANTIDADE TOTAL CO UNIDADEDEMEDIDA A
4,00 %
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : E 40.000,00
2018 ooo 2020 2021
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Tei Ordinária nº 1.837/2017 — Página n.º 19
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(iandradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: o1 EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
PROGRAMA 2001 "PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
AÇÕES
2086 APOIO AO CVT-CENTRO VOC. TECNOLÓGICO/UAITEC-UNIV. ABERTA INTEGRADA MG
QUANTIDADE TOTAL É - UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 - 202
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL Ê 260.000,00
2018 2019 2020 2021
60.000,00 83.000,00 87.000,00 70.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 120
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(Dandradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
'NVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESEI
ORGÃO. oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA. 2001 “PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
AÇÕES
2085 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
QUANTIDADE TOTAL -— UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 29.883.000,00
2018 2019 2020 2021
6.850.000,00 7.408.000,00 7.686.000,00 7 941.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Te; Ordinária nº 1837/2017 — Página n.º 121
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete (yandradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE 02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA 2001 "PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
»
082 OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDE
QUANTIDADE TOTAL - UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL y 6.988.000,00
e cano 2020 zo
1.645.000,00 1.731.000,00 1.787.00000 1.825.000,00
2083 FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.520.000,00
2018 “2019 2020 2021
1.500.000,00 1.600.000,00 1.670.000,00 1.750.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES |
Tei Ordinária nº 1.837/2017 — Página n.º 122
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(Dandradas.mg.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 2001 “PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
2084 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2zo18 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL “619.000,00
2018 2019 2020 2021
145 000,00 153.000,00 157.000,00 164.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 123
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(a andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg. ov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE o3 ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 3003 "PROGRAMA + ESPORTE " (PROMAES )
2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
4,00 %
2018 2019 2020
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL AT ado SR Ê 8.000,00
2018 2019 2020 2021 )
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
f ei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página nº 124
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete()andradas.mg.gov.br
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wi PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
H E Estado de Minas Gerais
os” .
ço ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 03 ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA 3003 “ PROGRAMA + ESPORTE " ( PROMAES )
1028 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL q 400.000,00
2018 2019 : 2020 2021
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
1029 CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - CONVÊNIO
4,00 UN
2018 2019 2020 - 2021
600.000,00 110.000,00 50 000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 125
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2062 DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO EAPOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER
QUANTIDADE TOTAL É “UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 2021
100 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.765.000,00
2018 2019 2020 2021
670.000,00 680.000,00 695 000,00 720.000,00
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL. Ho indo ; - 60.000,00
2018 2019 2020 2021
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
T ei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 126
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE. os ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 2002 ” PROGRAMA + LAZER " (PML )
Ê AÇÕES
1090 CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO - CONVÊNIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019. “2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.620.000,00
2018 mo 2020 oa
405 000,00 405.000,00 405 000,00 405.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
7 REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PARA LAZER S/ CORREGO DO MOSQUITO
QUANTIDADE TOTAL E “UNIDADE DEMEDID XE
4,00 UN
2018 2010 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; - 180.000,00
2018 2019 q 2020 2021
30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Tt ei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 127
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE: o1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 6009 "PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
; $ AÇÕES
1039 REFORMA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 - 2a
1.00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL. 210.000,00
2018 2019 2020 2021
50 000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00
1153 REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 280.000,00
2018 ed | E 2020 2021
70.000,00 50.000,00 50 000,00 60.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2076 SERVIÇOS DE PUBLICIDADES
0,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 2021
0,00 000 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 80.000,00
2018 2019 2020 2021
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2339 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
QUANTIDADE TOTAL - UNIDADE DE MEDIDA -
4,00 %
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ER ão É & 40.000,00
2018 2019 f 2020 2021
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
1 ei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página nº 129
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2347 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 2019 — 2ozo oz
100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 130
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 1001 “PROGRAMA + SAÚDE" (PMS)
AÇÕES
2193 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAUDE
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018 ro 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.232.000,00
2018 2019 2020 2021
750.000,00 787.000,00 825.000,00 870.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Te; Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 131
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 2001 "PROGRAMA + EDUCAÇÃO" ( PME )
AÇÕES
2089 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 : 2020 2021
1,00 1,00 1.00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.337.000,00
2018 2019 2020 2021
772.000,00 810.000,00 860.000,00 895 000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 132
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE o SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 6009 “ PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
AÇÕES
1022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
|
4,00 UN
2018 2019. 2020 BRR jose
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL f - 950.000,00
2018 E 2019 2020 2021
200.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2173 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS
4,00 UN
2018 RR) 2020 — 202
1.00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ê PERA 1.024.000,00
2018 2019 2020 2021
2.524.000,00 2.690.000,00 281000000 3.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 133
. ... . .
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO. o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE: o1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 6009 "PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " (PAF )
AÇÕES
1036 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES - CONVÊNIO
QUANTIDADE TOTAL - UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 “oro 202077 eee
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : a 1,778.000,00
2018 2019 2020 2021
1.270.000.00 296.000,00 106.000,00 106 000,00
|
|
1070 PAVIMENT. /INFRAESTR. VIAS PUBL.-SEDE/ DISTR /DISTR. INDUSTRIAL E BAIRROS
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1.00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E 1.783.800,00
2018 2019 2020 2021
1.633.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Tai MNedinária nº] 227/9017 — Página n.º 134
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
tuas
3
(e
a
INFRA-ESTRUTURA/RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - CONVÊNIO
QUANTIDADE TOTAL E UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2a
1,00 1,00 1,00 1.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3 2.400.000,00
2018 2019 2020 eee
800.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
1077 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
4,00 UN
2018 - 2019 — oz “po o
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL RPG Do] 500.000,00
2018 EO 2020 202
125.000,00 125.000,00 125 000,00 125.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 135
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1079 CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 - 2020 - 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL RBS 200.000,00
2018 2019 2020 2021
50 000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 136
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE o1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA 6009 “PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
AÇÕES
1012 MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
QUANTIDADE TOTAL a UNIDADE DE MEDIDA.
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 Esse Cidia 2020 2021
300.000,00 250.000,00 200.000,00 140.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
1119 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE VELÓRIO MUNICIPAL
2018 - 2019 + 2020 2021
50.000,00 90.000,00 90.000,00 40.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 137
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(a andradas.mg.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
“, Estado de Minas Gerais
Ca ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
e -
2168 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
QUANTIDADE TOTAL É UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 7 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL É 539.000,00
2018 2019 2020 2021
125.000,00 132.000,00 137.000,00 145.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 É 2019 2020 2021.
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL RN “8.705.000,00
2018 2019 2020 2021
2.010.000,00 2 120.000,00 2.230.000,00 2.345 000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 138
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: sm SANEAMENTO BÁSICO RURAL
PROGRAMA: 6010 "PROGRAMA ANDRADAS SUSTENTÁVEL" (PAS)
= AÇÕES :
2180 MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL
4,00 UN
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 219 2020 ata
10.000,00 11.000,00 11.000,00 12.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 139
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, sinº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE: o SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA. 6009 "PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
1040 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - DISTRITO CAMPESTRINHO
1,00 UN
70.000,00 0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária nº 1.837/2017 — Página n.º 140
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
S EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
UNIDADE:
ORGÃO. oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
UNIDADE EXECUTORA: 10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE: [oa]
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 6010 “PROGRAMA ANDRADAS SUSTENTÁVEL" (PAS)
2181 MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO
397.000,00 416.000,00
360.000,00 378.000,00
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página nº 141
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA 6009 “ PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
PROJETOATIVDADEIOPERAÇÃO ESPEGE SU qi ET
1074 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS
an eu De a O AR]
QUANTIDADE TOTAL
1,00 UN
2018 ro per: E Z
0,00 1,00 0,00 0,00
2 — 2019 ê 2020 2021
0,00 90.000,00 0.00 0,00
|
|
1122 CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS/MATA-BURROS
4,00 UN
2018 RR AS 2020 2021
1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 mo 2020 2021
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES |
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 142
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
UNIDADES EXECUT! TAL
e
1197 IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
3.750.000,00
O O mea
2172 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP INTERNO
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 RSRS A 2020 om
2.000.000,00 2.100.000,00 2.210.000,00 2.320.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Te; Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 143
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVER!
UNIDADES EXECUTORAS E A NAMENTAL
2175 MANUTENÇÃO DA ÁREA RURAL
520.000,00 550.000,00
487.000,00
cm ainária nº 1 837/2017 — Página nº 144
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ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: 01 ENCARGOS - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 7001 * PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
0004 CONV. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
2018 Ena 2020. “2021
15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00
2018 2019 2020 2021
17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2003 CONVÉNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINAS GERAIS/MINISTÉRIO PUBLICO
4,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1.00
2018 2019 2020 — zoa
155.000,00 165.000,00 178.000,00 190.000,00
|
2304 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR
2018 GR 2020 2021
215.000,00 225.000,00 236.000,00 248.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2306 CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2018 on
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ER Rd ns E E > 21,600,00
2018 moro — oz sao A]
5.000,00 5.300,00 5.500,00 5.800,00
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2308 APOIO AO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. ANDRADAS
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL sa q ; 3.183.000,00
2018. — 201 2020 2021
740 000,00 770.000,00 815.000,00 858.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2351 CONSORCIO PÚBLICO - AMARP
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL GRSA “516.000,00
2018 2019 2020 2021
129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: 01 ENCARGOS - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES
SUBFUNÇÃO: 721 COMUNICAÇÕES POSTAIS
PROGRAMA 7001 | * PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
? ê AÇÕES
2007 MANUT POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA CAMPESTRINHO E ÓLEO
4,00 UN
2018 Es ga jo É 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 2019 2020 2021
110.000,00 118.000,00 125.000,00 130.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE o ENCARGOS - SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVAS
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Re j AÇÕES ;
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
QUANTIDADE TOTAL Ê UNIDADE DE MEDIDA
400,00 UN
2018 ARO — mo — 202
100,00 100,00 100,00 100,00
2018 2019 2020 — 20
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 150
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: oz ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 7001 “ PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
0001 OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.940.000,00
2018 2019 2020 2021
450.000,00 475.000,00 495.000,00 520.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2229 FUNDO SAÚDE - LEI 1138/1994
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UNIDADE
2018 2019 É 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00
2018 2019 2020 2021
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
r cumidinicanº1.837/2017= Página n.º 151
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2303 APOIO À UNIDADE DE REPRES. ADMINISTRATIVO - FISCAL / AF
4,00 UN
218 o 2019 2020 EA
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL. ae see Es é 217.000,00
2018 cre 2020 EE rara
50.000,00 53.000,00 56.000,00 58 000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 152
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete (vandradas.mg.gov.br
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Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: oz ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 9002 SERVIÇO DE DÍVIDA
AÇÕES
0006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA -GERAL
1.500.000,00 1.550.000,00 2.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES.
Cs mdinária nº 1837/2017 — Página n.º 153
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
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Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE mê ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA. 6009 "PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
1,00 1,00
2018 2019 2020. 2021
54.000,00 56.000,00 60.000,00 65.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES |
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 154
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(a andradas.mg.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE va ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO
FUNÇÃO. 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
PROGRAMA: 6001 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO À AGRICULTURA " ( PFA )
AÇÕES
2298 APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO IM A
|
À
4,00 UN
2018 “2019 2020 E 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL E EERREEDR E E 734.000,00
2018 - 2019 2020 2021
170.000,00 179.000,00 188.000,00 197.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 155
B ... . .
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(d)andradas.mg.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: 04 ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA 6001 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO À AGRICULTURA " ( PFA )
2300 APOIO À UNIDADE DA EMATER
QUANTIDADE TOTAL ' * UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 o 2019 za
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5 o é 1.508.000,00
2018 2019 2020 2021
350.000,00 368.000,00 385.000,00 405.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Lei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 156
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
“ EA
N a ,
558: Estado de Minas Gerais
E 4 ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: 04 ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 6009 " PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF )
2331 APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AO COMÉRCIO/SERVIÇOS
4,00 UNIDADE
2018 "2019 2020 - om ã
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 Edge - 2020 RE
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Toi Ordinária nº 1837/2017 — Página n.º 157
Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(a)andradas.mg.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO. 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: 05 ENCARGOS-SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA. 7001 * PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
2004 DESPESA CONSUMO DE ÁGUA
QUANTIDADE TOTAL - UNIDADE DE MEDIDA
4,00 PERCENTUAL
2018. 2019 2020 2021,
200.000,00 210.000,00 215.000,00 220.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2005 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
QUANTIDADE TOTAL * UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.930.000,00
2018 mto É 2020 — 2021
2.300.000,00 2.400.000,00 2.550.000,00 2.680 000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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EIA
s88+ Estado de Minas Gerais
E 4 ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2350 CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 2019 2020 2021
19.169,00 20.128,00 21.134,00 22.190,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO, o2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE 06 ENCARGOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 7001 * PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC)
AÇÕES ;
2294 CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS
4,00 UN
2018 ê 2019 + 2020 2021
1,00 1,00 1,00
1,00
2018 2019
285.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
tei Ordinária n.º 1.837/2017 — Página n.º 160
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO. 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 4008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
AÇÕES
141 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - SEDE PRÓPRIA DO ANDRADAS PREV
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2018 2019 2020 2021
100,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 500.000,00
2018 2019 2020 2021
500.000,00 0,00 0,00 0,00
1142 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO ANDRADAS PREV
QUANTIDADE TOTAL. UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UNIDADE
2018 “ao 2020 2021
100,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL a 4 “200.000,00
2018 2019 2020 2021
200.000,00 0,00 0,00 0,00
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2018 2019 2020 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL Es 2.734.166,00
2018 ano 2020 2021
639.105,00 667.849,00 697.903,00 729.309,00
2187 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
4,00 UN
2018 Fears ERAS te - zo
1,00 1,00 1,00 1,00
2018 2019 2020 2021
5.670,00 5.925,00 6.191,00 6.470,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2190 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
4,00 UN
2018 oo qi 2020 - 2021
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 421.290,00
2018 2019 2020 2021
98 475.00 102 907,00 107.534,00 112.374,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 02 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA 4008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
2018 2019 É - 20?
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL. a E RO — 31.918.261,00
2018 2019 2020 at
7.460 650.00 7.796.380,00 8.147.218,00 8.514.013,00
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO
QUANTIDADE TOTAL E UNIDADE DE MEDIDA
400,00 UN
2018 “ano Ro. ARE Sa
100,00 100,00 100,00 100.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL a E E 8.243.005,00
2018 2019 2020 rom
1.926.750,00 2.013.454,00 2.104.059,00 2 198.742,00
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2161 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 UN
2018 Eae 2020 - 2021
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.248,00
2018 2019 2020 2021
525,00 549,00 573,00 599,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
2168 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
2018 BR: ace
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL - ê 224600
525,00 549,00 573.00 599,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 UN
2018 2019 2020 2021
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL - 181.930,00
2018 — 2019 “2020 2021
42.525,00 44 439,00 46.438,00 48.528,00
|
Í
|
400,00 UN
2018 Ee da E oe 2021
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ENE SRS 180.856,00
2018 - 2019 2020 2021
42.000,00 43.890,00 46.438,00 48.528,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANDRADAS
UNIDADE EXECUTORA: 02 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SUBUNIDADE
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 997 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
f AÇÕES
0903 RESERVA PARA CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
400,00 UNIDADE
2018 moro 2020 — 202
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL - — 20.756.462,00
2018 E 2019 2020 2021
4.301711,00 5.242.812,00 5.481.104,00 5.730.835,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
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pa Prefeitura Municipal de Andradas
ara
+ E E Estado de Minas Gerais
Cu? ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Exercício: 2018
RESUMO
01-CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS ; E
01-CORPO LEGISLATIVO 107400000 115761000 1.207 00000 124900000 468761000
02 - DIREÇÃO EXECUTIVA 172600000 172900000 173400000 173600000 692500000
TOTAL DO ÓRGÃO: 280000000 288851000 294100000 298500000 1191261000
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS.
UNIDADE 2018 2019 2020 2021 = TOTAL
01-GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ara00000 «8000000 “6800000 s7500000 487600000
pio DE GOVERNO. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO 249288200 270300000 280000000 2900 000.00 10.895 882,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO «600000 sz200000 ss7 00000 sr700000 210200000
04- CONTROLADORIA INTERNA 12200000 12700000 13500000 14200000 s2500000
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 148700000 156100000 164500000 171500000 638800000
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. GESTÃO E PROJETOS 190100000 202200000 212100000 222300000 8267 00000
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL 3182835000 3157141600 34 12556200 35.863.500.00 133.388 828,00
09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ESPORTE E LAZER 2263170000 2378052000 24 582 150,00 25.568 70000 9657307000
eis SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE 413596 800,00 4550700000 4182100000 4229400000 553.228 800,00
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 727966900 750392800 824513400 857249000 3160222100
TOTAL DO ÓRGÃO: 8829306400 9062505100 91276.518,00 95.202.159,00 365.398.790,00
03- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANDRADAS
UNIDADE : 2018 2019 2020 2021 TOTAL
01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 144325000 77668100 81162800 84815300 387971200
02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1377468600 15 14207300 1582640300 1654184400 6128500600
TOTAL DO ÓRGÃO: 1521793600 1591875400 1663803100 17.389.99700 65.164.718,00
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Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Valores Por Programa
PPA
1001 “PROGRAMA + SAUDE" (PMS) 631600000 1757032800 87000000 1247563280
2001 “PROGRAMA + EDUCAÇÃO” ( PME ) asgon0o0o 515507000 408000000 s072507000
22 * PROGRAMA + LAZER" ( PML ) 180000000 000 200 180000000
208 MERENDA ESCOLAR [o] 334100000 200 334100000
a002 PROGRAMA + CULTURA” ( PMC) a30 000,00 a 050 000,00 00 4 38000000
303 “PROGRAMA+ ESPORTE" ( PROMAES | 121000000 283300000 ooo 404300000
“001 ASSISTENCIA SOCIAL 600000 1180450000 000 1186450000
«008 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 700.000,00 4370825600 000 44.408 256,00
8001 » PROGRAMA DE FORTALECIMENTO À AGRICULTURA (FA) 30000000 287440000 000 317440000
6003 “PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO” (PIT) 240300000 265000000 00 s05300000
eo09 PROGRAMA ANDRADAS PARA O FUTURO " ( PAF ) 4474180000 4432658900 000 — sooBsaea00
6010 PROGRAMA ANDRADAS SUSTENTÁVEL" (PAS) 000 1.595 000,00 000 1.585000,00
7001 “ PROGRAMA GOVERNO CIDADÃO" (GC) BAsO0000 4538010300 207000000 4829510300
7005 PROCESSO LEGISLATIVO 00 4sB7 81000 090 «esre1000
7008 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 307980000 384520000 000 62500000
sooz SERVIÇO DE DIVIDA 000 000 710000000 7,100000,00
ses RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20000000 000 2075646200 2095546200
Exercicio 2018 República Federativa do Brasil Págna 1
tai Ordinária nº 1837/2017 — Página nº 169
1
de Andradas, Minas Gera
Prefeitura Municipal
8-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 3779
Fone: (35) 3739-
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AB) vovbL LLOZ-GO-T SIS VNIOI
9/ | euided BLOZ ODIIAXI
00'000'0€Z 00'00005 00'000'05 00'000'05 00'000'08 OlIFOBid WdlDINNHN OHLVIL OQ 3avaniBIssa3ov Y OvSVNDIAVIOVÍVZINV LINE 660L
oo'ooo'osz oo'oo0os do'oo00s Do'voo00r 0000005 olaroua S31NIHONA 30 OVÔNIINOO 30 SVESO 960L
00'000028' 1 00'000'50r 00'000'50r 00'000'50% 00'000's0p OLIrONd OIN3ANOD - 091901093 andava 3d OvÔNHISNO? 0601
do'vooooz do'noo'os Do 00005 oo'nodos do'ocos olarota SONIaNA/SILNOd 20 OVÔNEISNOO 6/01
00'000'955'L 00'000€€ 00'000'€€ 00'000'041 00'000'08€ | olarouid OIN3ANOD-OHNIA 00 OVHIIAVA OIOIUS oa OVÍVENINHLSIZA VINHOS 82z0L
oo'o00:005 oo'oo'szr 0o'000's2r dO'0oo'seL 00000'SZr olaroka VOA VHNIN VSVO VHNIN VANVEDORd OQ OVÔVININITANI LL
00'000/004Z 00'000'009 00'000'009 00'000'009 D0'000'009 OlIfOtid OINFANOO - SsvINBNd SVIA 30 OVÍVINTNIAV IO LNINV IVO SEVEN NELS TVI SL0t
00/0006 ooo 000 00/0006 000 olarond SNEINQ 3a IVNINHIL 30 OYÓVNDIAVIVINHO SE LOL
00'008'620€ 00'000'0/4 00000044 00'000'024 DO'009'694 OJIFOdd OALLVISIDIN OlAZEA OQ VINHOS 3 OVÔVITANV OVÔNHISNOD ZLOL
oo0ogesZL 0000008 0000005 do'pooos oo'oog rest olzrotd SOMBIvA a IVIEILSNANI“HLSIAPELSIO [2038-T8Nd SVIA BLSIVEINI!LNSNIAVS oz
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