materia nº 114/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS
Ofício: nº PGM-GAB 700/2024 
Assunto: encaminha projeto de lei 
Araxá, 30 de agosto de 2024. 
Exmo. Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa 
Egrégia Câmara Municipal, o nosso Projeto de Lei que dispõe sobre Orçamento Anual para o 
ano financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no at. 165, da Constituição Federal e ao 
art. 5º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e 
Lei 4.320 de 17 de março de 1964. 
Observa-se que o Projeto de Lei de Orçamento para o próximo exercício foi elaborado 
de acordo com os Programas de Governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
as novas exigências contidas na LC 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o 
princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como 
as alterações na codificação das receitas e despesas. 
Por fim, esperando que este projeto permita discussão democrática entre Executivo e 
Legislativo, é que submeto a V. Exa. a proposta Orçamentária para o exercício de 2025, 
lembrando que a mesma deverá ser devolvida até o encerramento da sessão legislativa. 
Na certeza de que esta Egrégia Casa de Leis, ao analisar o projeto de lei em tela haverá 
de aprová-lo, aproveitamos do ensejo para renovar a Vossa Excelência e Ilustres Pares os 
mais elevados protestos de estima e respeito. 
Atenciosamente 
RUBENS MAGELA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Araxá 
Exmo. Sr. 
João Bosco Júnior 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Araxá. 
NESTA 
RUBENS MAGELA 
DA 
SILVA:00272519693
Assinado de forma digital 
por RUBENS MAGELA DA 
SILVA:00272519693 
Dados: 2024.08.30 14:11:45 
-03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS
Ofício: nº PGM-GAB 700/2024 
Assunto: encaminha projeto de lei 
Araxá, 30 de agosto de 2024. 
Exmo. Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa 
Egrégia Câmara Municipal, o nosso Projeto de Lei que dispõe sobre Orçamento Anual para o 
ano financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no at. 165, da Constituição Federal e ao 
art. 5º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e 
Lei 4.320 de 17 de março de 1964. 
Observa-se que o Projeto de Lei de Orçamento para o próximo exercício foi elaborado 
de acordo com os Programas de Governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
as novas exigências contidas na LC 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o 
princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como 
as alterações na codificação das receitas e despesas. 
Por fim, esperando que este projeto permita discussão democrática entre Executivo e 
Legislativo, é que submeto a V. Exa. a proposta Orçamentária para o exercício de 2025, 
lembrando que a mesma deverá ser devolvida até o encerramento da sessão legislativa. 
Na certeza de que esta Egrégia Casa de Leis, ao analisar o projeto de lei em tela haverá 
de aprová-lo, aproveitamos do ensejo para renovar a Vossa Excelência e Ilustres Pares os 
mais elevados protestos de estima e respeito. 
Atenciosamente 
RUBENS MAGELA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Araxá 
Exmo. Sr. 
João Bosco Júnior 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Araxá. 
NESTA 
RUBENS MAGELA 
DA 
SILVA:00272519693
Assinado de forma digital 
por RUBENS MAGELA DA 
SILVA:00272519693 
Dados: 2024.08.30 14:11:45 
-03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROJETO DE LEI N.º 114 / 2024 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE ARAXÁ PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2025. 
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, 
Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º. Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Araxá para o exercício 
de 2025, em R$ 780.000.000,00 (setecentos e trinta e oitenta milhões), compreendendo: 
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público totaliza R$ 718.149.000,00 (setecentos e dezoito milhões e 
cento e quarenta e nove mil reais); 
II - O Orçamento da Seguridade Social referente aos Poderes do Município, seus fundos, 
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público totaliza o valor de R$ 61.851.000,00 
(sessenta e um milhões e cinquenta e um mil reais).
Art. 2º. A receita total da Administração Pública Municipal Direta e Indireta é estimada em
R$ 780.000.000,00 (setecentos e oitenta milhões de reais), decorrerá da arrecadação de 
tributos, de transferências constitucionais, de rendas e de outras receitas correntes e de 
capital previstas na legislação em vigor, e obedecerá aos seguintes desdobramentos da 
origem de recursos: 
I – Receita do Orçamento Valor em R$
Receita do Orçamento Fiscal 718.149.000,00 
Receita do Orçamento de Seguridade Social 61.851.000,00 
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO 780.000.000,00 
Parágrafo único. O desdobramento da receita total estimada, no que respeita à classificação 
econômica, tem a seguinte especificação por Categoria Econômica: 
RECEITAS CORRENTES (A) 874.927.240,00 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 129.364.420,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS
Receitas de Contribuições 54.178.720,00 
Receitas Patrimoniais 43.013.800,00 
Receitas de Serviços 517.280,00 
Transferências Correntes 642.420.520,00 
Outras Receitas Correntes 5.432.500,00 
RECEITAS DE CAPITAL (B) 1.159.640,00 
Transferências de Capital 1.159.640,00 
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C) (95.951.200,00) 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (135.680,00) 
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (D) (32.490.060,00) 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (32.490.060,00) 
TOTAL DA RECEITA (E) = [(A+B+C+D)] 780.000.000,00 
I – Despesa do Orçamento Valor em R$
Despesa do Orçamento Fiscal 673.966.000,00 
Despesa do Orçamento da Seguridade Social 39.236.000,00 
Reserva de Contingência 7.205.880,00 
Total do Orçamento 780.000.000,00 
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO 780.000.000,00 
CATEGORIA 
Despesa Corrente 716.746.960,00 
Despesas de Capital 56.047.160,00 
Reserva de Contingência 7.205.880,00 
Total 780.000.000,00 
Art. 5º. O Poder Executivo poderá alterar, mediante decreto, a natureza, as fontes e a 
destinação de recursos da receita orçamentária, os códigos e as descrições das modalidades 
de aplicação, dos grupos de natureza de despesa, das funcionais programáticas e unidades 
orçamentárias e as fontes de recursos constantes desta Lei e em seus créditos adicionais, 
para fins de readequação de erros materiais. 
Parágrafo Único – A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um 
Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de aplicação para outro, dentro de cada Projeto, 
Atividade ou Operações Especiais, deverá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no 
âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito 
do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal), mediante Lei específica, não 
havendo necessidade de lei, quando a criação de elemento de despesa não alterar o valor do
programa, projeto, atividade ou operações especiais. 
Art. 6º. A parcela da despesa do orçamento da seguridade social que excede a receita 
correspondente será custeada pela receita do orçamento fiscal. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA: Valor em R$
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00 
GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00 
SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00 
GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00 
PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00 
SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00 
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00 
SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00 
FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 84.800.000,00 
SEC.MUN.DES..ECON.INOVAÇÕES E TURISMO 7.968.800,00 
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00 
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00 
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 34.107.920,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 145.060.760,00 
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.534.260,00 
FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00 
FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00 
SECRET.MUNIC.AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00 
SECRET.MUNIC.SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00 
FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00 
FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.406.000,00 
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 742.000,00 
FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00 
FUNDO MUNIC.DIREITOS DA MULHER 646.600,00 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.100.700,00 
Subtotal 689.132.880,00 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Valor em R$
FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.515.340,00 
FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 738.000,00 
INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 61.851.000,00 
INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.501.400,00 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO 
SANEAMENTO URBANO 
500.000,00 
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA 
6.179.800,00 
SUBTOTAL 83.661.240,00 
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00 
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO 780.000.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS
PODER LEGISLATIVO 
Legislativa 30.700.000,00 
Subtotal 30.700.000,00 
PODER EXECUTIVO 
Administração 123.438.030,00 
Agricultura 8.345.250,00 
Assistência Social 42.269.200,00 
Ciência e Tecnologia 281.200,00 
Comércio e Serviços 507.040,00 
Cultura 4.612.480,00 
Desporto e Lazer 6.371.100,00 
Educação 183.292.520,00 
Encargos Especiais 4.635.000,00 
Habitação 12.561.000,00 
Indústria 1.102.400,00 
Reserva de Contigência 7.205.880,00 
Saneamento 4.085.500,00 
Saúde 179.168.680,00 
Segurança Pública 6.268.440,00 
Trabalho 307.300,00 
Transporte 13.596.260,00 
Urbanismo 60.570.280,00 
Subtotal 665.638.760,00 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00 
CULTURA 8.728.040,00 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ 62.752.000,00 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 62.752.000,00 
INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ- IPDSA 6.001.400,00 
ADMINISTRAÇÃO 2.093.500,00 
GESTÃO AMBIENTAL 2.409.380,00 
URBANISMO 998.520,00 
SANEAMENTO 500.000,00 
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA 
6.179.800,00 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.179.800,00 
SUBTOTAL 83.661.240,00 
TOTAL GERAL DA DESPESA 780.000.000,00 
Art. 8º. Para ajustes na programação orçamentária, fica os Poderes Executivo e Legislativo 
autorizados a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do valor 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS
total do Orçamento, nos termos do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1.964, 
às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei: 
§ 1º Consideram-se recursos, para fim deste inciso, desde que não comprometidos: 
I - O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 
II – Os provenientes de excesso de arrecadação. 
III – Os provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 
adicionais autorizados em lei. 
IV – O produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente 
possibilite o poder executivo realizá-las. 
§ 2º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos 
fiscais representados por passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, 
ou para abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor. 
§ 3º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43 da Lei Federal nº 4.320, 
de 1964, e suas alterações, será realizada em cada fonte de recurso identificada nos 
orçamentos da Receita e da Despesa para fins de abertura de créditos adicionais, conforme 
exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único, e 50, inc. I da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2000, e suas alterações. 
§ 4º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio 
de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50, inc. 
I da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e suas alterações. 
Art. 9º. Fica o Executivo autorizado a realizar operações de crédito, no curso da execução 
orçamentária, nos limites e condições estabelecidos em consonância com as Resoluções nºs 40, 
de 20 de dezembro de 2001, e nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, ambas 
republicadas em 9 de abril de 2002, e suas alterações, e na legislação federal pertinente, 
especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e suas alterações. 
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025. 
Prefeitura Municipal de Araxá, ___ de _____ de 2024. 
RUBENS MAGELA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Araxá 
LOA 
PROJETO DE LEI 
ORÇAMENTÁRIA E 
ANEXOS LEI 
2025
29/08/2024
1/2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
RECEITAS CORRENTES 874.927.240,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 129.364.420,00
CONTRIBUICOES 54.178.720,00
RECEITA PATRIMONIAL 43.013.800,00
RECEITA DE SERVICOS 517.280,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 642.420.520,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.432.500,00
Despesas Correntes 716.746.960,00
Pessoal e Encargos Sociais 348.874.941,66
Juros e Encargos da Divida 2.035.000,00
Outras Despesas Correntes 365.837.018,34
Valor Valor
RECEITA DESPESA
Especificação Especificação
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (32.490.060,00) DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (49.756.540,00)
CONTRIBUICOES (32.490.060,00)
DEDUÇÕES DA RECEITA (96.086.880,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE
MELHORIA
(125.080,00)
RECEITA PATRIMONIAL (5.300,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES (95.951.200,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (5.300,00)
Déficit
TOTAL
Subtotal 778.840.360,00 Subtotal
Superávit
TOTAL
716.746.960,00
0,00 62.093.400,00
778.840.360,00 778.840.360,00
Superávit do Orçamento Corrente 62.093.400,00 Déficit do Orçamento Corrente 0,00
Despesas de Capital 56.047.160,00
Investimentos 53.256.360,00
Amortizacao da Divida 2.790.800,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.159.640,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.640,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 08m
29/08/2024
2/2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Subtotal Subtotal
Déficit
TOTAL TOTAL
0,00 Superávit
63.253.040,00
7.205.880,00
63.253.040,00
63.253.040,00 56.047.160,00
RESUMO
Receitas Correntes Despesas Correntes
Receitas de Capital Despesas de Capital
Receitas Redutoras (96.086.880,00) Reservas
TOTAL 780.000.000,00 TOTAL 780.000.000,00
Receitas Intra-Orçamentária Despesas Intra Orçamentária
7.205.880,00
874.927.240,00
1.159.640,00
(32.490.060,00)
716.746.960,00
56.047.160,00
(49.756.540,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 08m
29/08/2024
1/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
SUBUNIDADE 00 30.700.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 30.520.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 22.204.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 20.929.000,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 822.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 70.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.616.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 2.168.000,00
 . 13 . 90 . 16 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 250.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.275.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.275.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 8.316.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 1.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.156.500,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 100.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 825.000,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 20.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 40.000,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 1.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.495.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 2.050.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
2/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 1.206.000,00
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 1.350.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 21.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.158.500,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.158.500,00
4 Despesas de Capital 180.000,00
4 . 4 Investimentos 180.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 180.000,00
 . 44 . 90 . 30 Material de Consumo 5.000,00
 . 44 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 . 44 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 20.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
3/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUBUNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.480.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 3.070.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.050.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.500.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 500.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 20.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 20.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 410.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 410.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 45.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 40.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 290.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
4 Despesas de Capital 40.000,00
4 . 4 Investimentos 40.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 40.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
4/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUBUNIDADE 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.264.300,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 3.264.300,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.264.300,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.225.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 20.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 4.000,00
4 Despesas de Capital 30.000,00
4 . 4 Investimentos 30.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 30.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
5/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.230.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.300.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.230.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 70.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 110.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 70.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 70.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 930.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 880.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 30.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 100.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 175.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 520.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 25.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 50.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 50.000,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
6/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
SUBUNIDADE 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.114.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.030.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.030.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 900.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 120.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 10.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 84.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 79.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 4.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 5.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 5.000,00
4 Despesas de Capital 2.000,00
4 . 4 Investimentos 2.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
7/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
SUBUNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 11.485.200,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 3.342.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.090.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 55.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.640.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 305.000,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 50.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 40.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 252.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 252.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 8.143.200,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 8.023.200,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 20.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 900.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 12.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 7.026.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 120.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 120.000,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
8/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
SUBUNIDADE 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 53.700.160,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 17.895.440,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 15.745.440,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 2.500.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 2.000.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 155.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.608.440,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 582.000,00
 . 13 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 700.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 200.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 2.150.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 2.150.000,00
3 . 2 Juros e Encargos da Divida 2.035.000,00
 . 23 . 90 Aplicacoes Diretas 2.035.000,00
 . 23 . 90 . 21 Juros sobre a Divida por Contrato 1.230.000,00
 . 23 . 90 . 22 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 805.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 33.769.720,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 31.769.720,00
 . 33 . 90 . 08 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 5.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 13.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 205.300,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 13.480,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 40.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 160.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.289.900,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 2.415.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
9/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 14.000.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 5.340.040,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 6.168.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 60.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 60.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 2.000.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 2.000.000,00
4 Despesas de Capital 2.661.800,00
4 . 4 Investimentos 61.800,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 61.800,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 61.800,00
4 . 6 Amortizacao da Divida 2.600.000,00
 . 64 . 90 Aplicacoes Diretas 2.600.000,00
 . 64 . 90 . 71 Principal da Divida Contratual Resgatado 2.600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
10/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
SUBUNIDADE 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.375.980,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.181.660,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.161.660,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 11.660,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 120.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 30.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 20.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 20.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 194.320,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 156.160,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.300,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 15.600,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.200,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 83.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 20.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 38.160,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 38.160,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
11/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 99.951.440,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 40.302.600,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 36.382.080,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 9.151.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.411.260,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 1.814.520,00
 . 13 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 955.300,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 3.920.520,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 3.920.520,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 59.648.840,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.341.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 1.341.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 44.307.840,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.300,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 8.486.940,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 10.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.620.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.435.260,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 1.044.840,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 15.000.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 4.690.500,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
12/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 14.000.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 14.000.000,00
4 Despesas de Capital 123.560,00
4 . 4 Investimentos 123.560,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 123.560,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 113.560,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
13/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 84.784.100,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 80.448.700,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 72.550.640,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 21.032.520,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 42.408.480,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 9.109.640,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 7.898.060,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 7.898.060,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 4.335.400,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 4.324.800,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 4.324.800,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.600,00
4 Despesas de Capital 15.900,00
4 . 4 Investimentos 15.900,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 15.900,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 15.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
14/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
SUBUNIDADE 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 7.206.800,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.712.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.597.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 95.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.150.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 292.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 60.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 115.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 115.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 4.494.800,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 850.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 850.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.564.800,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 55.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 60.600,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.273.600,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 105.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 80.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 80.000,00
4 Despesas de Capital 762.000,00
4 . 4 Investimentos 762.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
15/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 762.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 742.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
16/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
SUBUNIDADE 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 9.266.640,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.011.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.951.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 21.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 250.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 80.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 60.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 60.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 7.255.640,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.194.160,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 106.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 21.200,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.600,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.040.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 61.480,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 61.480,00
4 Despesas de Capital 27.898.610,00
4 . 4 Investimentos 27.898.610,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 27.898.610,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 26.877.410,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
17/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 . 61 Aquisicao de Imoveis 1.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
18/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.961.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.961.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.961.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 636.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 159.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.166.000,00
4 Despesas de Capital 10.600.000,00
4 . 4 Investimentos 10.600.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
19/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
SUBUNIDADE 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 51.754.740,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 14.600.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 13.400.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 3.000.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 1.000.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 400.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.200.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.200.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 37.154.740,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 400.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 400.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 35.954.740,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.659.460,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 164.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 34.074.300,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 44.980,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 800.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 800.000,00
4 Despesas de Capital 2.410.360,00
4 . 4 Investimentos 2.410.360,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
20/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 100.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.310.360,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 2.226.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 84.360,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
21/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 30.102.920,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 9.553.100,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 8.053.100,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.000.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.800.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 1.200.980,00
 . 13 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 2.120,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.500.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.500.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 20.549.820,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 19.049.820,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 50.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 300.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 4.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 136.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.424.600,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 205.300,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 12.190.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 2.226.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.358.920,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 120.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 15.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.500.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
22/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.500.000,00
4 Despesas de Capital 4.005.000,00
4 . 4 Investimentos 4.005.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 4.005.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 3.000.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
 . 44 . 90 . 61 Aquisicao de Imoveis 1.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
23/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUBUNIDADE 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 30.840.621,66
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 24.931.521,66
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 23.631.521,66
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 13.921.521,66
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.360.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 3.050.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 300.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.300.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.300.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 5.909.100,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.509.100,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 13.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.896.400,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 293.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.115.100,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 60.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 111.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.300,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 2.400.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 2.400.000,00
4 Despesas de Capital 962.480,00
4 . 4 Investimentos 962.480,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 962.480,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
24/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 586.180,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 376.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
25/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUBUNIDADE 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.625.278,34
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 100.501.078,34
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 27.700.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 26.100.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 12.000.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 2.000.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.600.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.600.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 72.801.078,34
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 7.221.860,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 297.860,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 6.924.000,00
 . 33 . 60 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 350.000,00
 . 33 . 60 . 45 Subvencoes Econômicas 350.000,00
 . 33 . 71 Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio 159.000,00
 . 33 . 71 . 70 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 159.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 65.070.218,34
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 400.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 3.703.600,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 120.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.907.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 56.311.678,34
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 46.040,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 500.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
26/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 21.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 55.000,00
4 Despesas de Capital 124.200,00
4 . 4 Investimentos 124.200,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 40.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 40.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 84.200,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 84.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
27/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUBUNIDADE 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.837.580,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.130.700,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.030.700,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 350.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 572.400,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 58.300,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 100.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.706.880,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.706.880,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 40.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 2.354.580,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 65.900,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 4.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 42.400,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 200.000,00
4 Despesas de Capital 31.800,00
4 . 4 Investimentos 31.800,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 31.800,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
28/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUBUNIDADE 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8.763.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 8.593.700,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 6.490.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 6.290.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 5.590.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 200.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 200.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.103.700,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.103.700,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 15.900,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.245.200,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 106.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 6.360,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 194.760,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 468.380,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 26.500,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 35.300,00
4 Despesas de Capital 169.300,00
4 . 4 Investimentos 169.300,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 169.300,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 169.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
29/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 22.681.560,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 8.370.780,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 7.870.780,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.534.880,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.439.800,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 796.100,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 500.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 500.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 14.310.780,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 3.500.000,00
 . 33 . 50 . 42 Auxilios 500.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 3.000.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 10.410.780,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 12.120,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.128.200,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 400.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 7.420,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 643.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.277.800,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 139.740,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 6.780.800,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 5.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
30/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 400.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 400.000,00
4 Despesas de Capital 2.852.700,00
4 . 4 Investimentos 2.852.700,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.852.700,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 2.180.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 672.700,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
31/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.406.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 5.406.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 5.150.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 5.150.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 256.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 15.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 15.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 153.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 53.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
32/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.637.200,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.594.800,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 351.060,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 350.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 300.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 30.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 10.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.060,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.060,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.243.740,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 948.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 100.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 848.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 295.740,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 44.520,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 159.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.300,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.740,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 3.180,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 53.000,00
4 Despesas de Capital 42.400,00
4 . 4 Investimentos 42.400,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 42.400,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 42.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
33/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.109.420,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 767.800,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 747.800,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 600.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 137.800,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 20.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 20.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 341.620,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 341.620,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 246.220,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 21.200,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 31.800,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 42.400,00
4 Despesas de Capital 15.600,00
4 . 4 Investimentos 15.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 15.600,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 5.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
34/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.333.820,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 816.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 786.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 477.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 159.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 30.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 30.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 517.820,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 517.820,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 26.500,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 47.700,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 430.900,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 12.720,00
4 Despesas de Capital 109.180,00
4 . 4 Investimentos 109.180,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 109.180,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 109.180,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
35/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 424.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 424.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 424.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 5.300,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 418.700,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
36/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 512.500,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 380.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 370.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 250.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 70.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 10.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 10.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 132.500,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 132.500,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 21.200,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 106.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.300,00
4 Despesas de Capital 10.600,00
4 . 4 Investimentos 10.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
37/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 24.380,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 24.380,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 24.380,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 3.180,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 16.960,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 3.180,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.060,00
4 Despesas de Capital 12.720,00
4 . 4 Investimentos 12.720,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 12.720,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 12.720,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
38/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 13.614.200,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.726.400,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 4.436.400,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 425.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.592.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 319.400,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 290.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 290.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 8.887.800,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 757.600,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 757.600,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.860.200,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 263.600,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 196.100,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 20.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 148.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.171.500,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 10.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 10.600,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 270.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 270.000,00
4 Despesas de Capital 112.650,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
39/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 . 4 Investimentos 112.650,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 112.650,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 100.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 12.650,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
40/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 37.259.060,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 17.071.780,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 14.984.860,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 2.232.860,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.102.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 450.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 200.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 2.086.920,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 2.086.920,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 20.187.280,00
 . 33 . 30 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 156.000,00
 . 33 . 30 . 41 Contribuicoes 156.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.400.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 1.400.000,00
 . 33 . 60 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 10.000.000,00
 . 33 . 60 . 45 Subvencoes Econômicas 10.000.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.431.280,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 25.000,00
 . 33 . 90 . 19 Auxilio-fardamento 600.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 563.880,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 13.780,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 287.760,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.675.160,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 2.210.400,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
41/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.200.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.200.000,00
4 Despesas de Capital 482.400,00
4 . 4 Investimentos 482.400,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 482.400,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 400.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 82.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
42/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.257.400,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.330.600,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.230.600,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 63.600,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.900.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 247.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 100.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.926.800,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 572.780,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 571.720,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 1.060,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.234.020,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 76.500,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 440.960,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 138.860,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 15.900,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 22.260,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.372.060,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 37.100,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 106.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.600,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 13.780,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 120.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
43/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 120.000,00
4 Despesas de Capital 1.113.700,00
4 . 4 Investimentos 1.113.700,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 26.500,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 26.500,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 1.087.200,00
 . 44 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 1.056.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
44/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 6.360,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 6.360,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 6.360,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 2.120,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.120,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.120,00
4 Despesas de Capital 2.120,00
4 . 4 Investimentos 2.120,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.120,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 2.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
45/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.406.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.300.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 5.300.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 5.200.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 5.200.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 100.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
4 Despesas de Capital 106.000,00
4 . 4 Investimentos 106.000,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 106.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 106.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
46/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 153.700,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 153.700,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 100.700,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 100.700,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 53.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 53.000,00
4 Despesas de Capital 10.600,00
4 . 4 Investimentos 10.600,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 10.600,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
47/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 76.320,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 42.400,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 37.100,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 15.900,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.900,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 5.300,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 5.300,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 5.300,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 33.920,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 10.600,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 10.600,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 23.320,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 2.120,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 5.300,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 2.120,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.300,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.300,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 2.120,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
4 Despesas de Capital 2.120,00
4 . 4 Investimentos 2.120,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.120,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 2.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
48/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 583.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 290.440,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 251.220,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 106.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 106.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 33.920,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 5.300,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 39.220,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 39.220,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 292.560,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 292.560,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 2.120,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 21.200,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 2.120,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 42.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 223.660,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
4 Despesas de Capital 159.000,00
4 . 4 Investimentos 159.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 159.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 159.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
49/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 583.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 583.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 137.800,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 137.800,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 445.200,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 31.800,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 84.800,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 42.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 127.200,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 159.000,00
4 Despesas de Capital 63.600,00
4 . 4 Investimentos 63.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 63.600,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 63.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
50/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
SUBUNIDADE 00 1.100.700,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.090.100,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.090.100,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.090.100,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 42.400,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 21.200,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 21.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.005.300,00
4 Despesas de Capital 10.600,00
4 . 4 Investimentos 10.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
51/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
SUBUNIDADE 00 7.205.880,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
9 . 9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
 . 99 . 99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
 . 99 . 99 . 99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
52/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
SUBUNIDADE 00 8.517.340,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 8.384.980,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.465.740,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 4.306.740,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.168.820,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.689.540,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 447.320,00
 . 13 . 90 . 16 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.060,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 159.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 159.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 3.919.240,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 260.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 260.000,00
 . 33 . 60 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 450.000,00
 . 33 . 60 . 41 Contribuicoes 450.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.209.240,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 30.740,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 179.140,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 220.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 11.660,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 380.540,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 806.320,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 134.620,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 636.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 21.200,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 785.840,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
53/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 1.060,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
4 Despesas de Capital 132.360,00
4 . 4 Investimentos 132.360,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 132.360,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 122.360,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
54/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
SUBUNIDADE 00 34.380,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 29.080,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 29.080,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 29.080,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.060,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 12.720,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.300,00
4 Despesas de Capital 5.300,00
4 . 4 Investimentos 5.300,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 5.300,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
55/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
SUBUNIDADE 00 176.320,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 176.320,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 176.320,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 176.320,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 100.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 76.320,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
56/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 61.851.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 61.851.000,00
SUBUNIDADE 00 61.851.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 61.387.780,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 40.311.800,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 40.290.600,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 33.920.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 5.088.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 339.200,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 773.800,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 169.600,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 21.200,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 21.200,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 21.075.980,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 21.075.980,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 45.580,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 64.660,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 8.480,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 74.200,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 161.120,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 127.200,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 116.600,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 689.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 19.610.000,00
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 2.120,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 84.800,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 2.120,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 63.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
57/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 Despesas de Capital 463.220,00
4 . 4 Investimentos 272.420,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 272.420,00
 . 44 . 90 . 30 Material de Consumo 39.220,00
 . 44 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 74.200,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 159.000,00
4 . 6 Amortizacao da Divida 190.800,00
 . 64 . 90 Aplicacoes Diretas 190.800,00
 . 64 . 90 . 71 Principal da Divida Contratual Resgatado 190.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
58/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
SUBUNIDADE 00 500.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 300.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 300.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 300.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 100.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
4 Despesas de Capital 200.000,00
4 . 4 Investimentos 200.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 200.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 100.000,00
 . 44 . 90 . 61 Aquisicao de Imoveis 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
59/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.501.400,00
SUBUNIDADE 00 5.501.400,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.457.940,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.043.900,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.776.780,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.658.900,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.667.380,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 450.500,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 267.120,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 267.120,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.414.040,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.379.060,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 50.880,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 130.380,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 21.200,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 63.600,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 344.500,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 106.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 371.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 29.680,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 201.400,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 21.200,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 7.420,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 34.980,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 34.980,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
60/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 Despesas de Capital 43.460,00
4 . 4 Investimentos 43.460,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 43.460,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 1.060,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 42.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
61/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
SUBUNIDADE 00 6.179.800,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 6.129.980,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.003.520,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.695.500,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 662.800,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.845.700,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 185.500,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.500,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 308.020,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 308.020,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.126.460,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.126.460,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.600,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 326.800,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 6.360,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 106.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 185.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 13.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 689.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 42.400,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 651.900,00
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 74.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 21.200,00
4 Despesas de Capital 49.820,00
4 . 4 Investimentos 49.820,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 49.820,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 49.820,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
62/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
TOTAL 779.099.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
1/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
1 . RECEITAS CORRENTES 810.531.080,00
1 . 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 129.364.420,00
1 . 1.1 Impostos 118.592.700,00
1 . 1.1 .2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 36.941.000,00
1 . 1.1 .2. 50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 25.715.600,00
1 . 1.1 .2 .50.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 25.715.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
- Principal
1 . 1. 1 .2. 50.0. 1 19.080.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Multa e Juros
1 . 1. 1 .2. 50.0. 2 53.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Dívida Ativa
1 . 1. 1 .2. 50.0. 3 6.582.600,00
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens 11.225.400,00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
1 . 1.1 .2. 53
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens 11.225.400,00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
1 . 1.1 .2 .53.0
"Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir
Reais sobre Imóveis - Principal
1 . 1. 1 .2. 53.0. 1 11.225.400,00
1 . 1.1 .3 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 19.725.540,00
1 . 1.1 .3. 03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 19.725.540,00
1 . 1.1 .3 .03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 14.546.380,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -
Principal
1 . 1. 1 .3. 03.1. 1 14.546.380,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 5.179.160,00
Rendimentos
1 . 1.1 .3 .03.4
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros
Rendimentos - Principal
1 . 1. 1 .3. 03.4. 1 5.179.160,00
1 . 1.1 .4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 61.926.160,00
1 . 1.1 .4. 51 Impostos sobre Serviços 61.926.160,00
1 . 1.1 .4 .51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 61.926.160,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Principal
1 . 1. 1 .4. 51.1. 1 57.830.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
2/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa
e Juros
1 . 1. 1 .4. 51.1. 2 39.220,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Dívida Ativa
1 . 1. 1 .4. 51.1. 3 3.996.520,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Multa e Juros da Div Atv
1 . 1. 1 .4. 51.1. 4 60.420,00
1 . 1.2 Taxas 10.771.720,00
1 . 1.2 .1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.432.700,00
1 . 1.2 .1. 01 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 2.353.200,00
1 . 1.2 .1 .01.0 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 2.353.200,00
1 . 1. 2 .1. 01.0. 1 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Principal 2.327.760,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 01 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal 1.677.980,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal 74.200,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal 573.460,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 05 Taxa de Habite-se e Averbação - Dívida Ativa 2.120,00
1 . 1. 2 .1. 01.0. 3 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização Dívida Ativa 2.120,00
1 1 2 1 01 0 3 . . . . . . . 04 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Dívida Ativa 2.120,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Multa e
Juros da Div Atv
1 . 1. 2 .1. 01.0. 4 23.320,00
1 1 2 1 01 0 4 Taxa de Fiscalização e Inspeção- TFI- Div.Ativa, Multas e
Juros
. . . . . . . 03 23.320,00
1 . 1.2 .1. 04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 79.500,00
1 . 1.2 .1 .04.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 79.500,00
1 . 1. 2 .1. 04.0. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 5.300,00
1 . 1. 2 .1. 04.0. 2 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Multa e Juros 68.900,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e
Juros da Div Atv
1 . 1. 2 .1. 04.0. 4 5.300,00
1 . 1.2 .2 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 8.339.020,00
1 . 1.2 .2. 01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.791.620,00
1 . 1.2 .2 .01.0 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.791.620,00
1 . 1. 2 .2. 01.0. 1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.165.160,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Expediente - Principal 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
3/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Avaliação - Principal 169.600,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 06 taxa de Serviços de Cemitérios - Principal 455.800,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 17 Taxa de Prestação de Serviços 2.529.160,00
1 . 1. 2 .2. 01.0. 3 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Dívida Ativa 626.460,00
1 1 2 2 01 0 3 . . . . . . . 01 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 625.400,00
1 1 2 2 01 0 3 . . . . . . . 02 Taxa de Expediente - Dívida Ativa 1.060,00
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de 4.547.400,00
Resíduos Sólidos - Principal
1 . 1.2 .2. 53
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de 4.547.400,00
Resíduos Sólidos - Principal
1 . 1.2 .2 .53.0
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de
Resíduos Sólidos - Principal
1 . 1. 2 .2. 53.0. 1 4.547.400,00
1 . 2 CONTRIBUICOES 10.963.580,00
1 . 2.4 Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.963.580,00
1 . 2.4 .1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.963.580,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 10.963.580,00
Pública
1 . 2.4 .1. 50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 10.963.580,00
Pública
1 . 2.4 .1 .50.0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública - Principal
1 . 2. 4 .1. 50.0. 1 10.963.580,00
1 2 4 1 50 0 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública - IPTU
. . . . . . . 02 575.580,00
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 23.902.000,00
1 . 3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 858.600,00
1 . 3.1 .1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 858.600,00
Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de 10.600,00
Ocupação
1 . 3.1 .1. 01
1 . 3.1 .1 .01.1 Aluguéis e Arrendamentos 10.600,00
1 . 3. 1 .1. 01.1. 1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 10.600,00
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de 848.000,00
Uso de Bens Imóveis Públicos
1 . 3.1 .1. 02
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de 848.000,00
Uso de Bens Imóveis Públicos
1 . 3.1 .1 .02.0
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de
Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal
1 . 3. 1 .1. 02.0. 1 848.000,00
1 3 1 1 02 0 1 . . . . . . . 01 Concessão do Matadouro e Frigorifico Municipal 848.000,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 23.043.400,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 23.043.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
4/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 3.2 .1. 01 Remuneração de Depósitos Bancários
1 . 3.2 .1 .01.0 Remuneração de Depósitos Bancários 23.043.400,00
1 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23.043.400,00
1 . 6 RECEITA DE SERVICOS 421.880,00
1 . 6.2 Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte 421.880,00
1 . 6.2 .1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 421.880,00
1 . 6.2 .1. 02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 421.880,00
1 . 6.2 .1 .02.0 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 421.880,00
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -
Principal
1 . 6. 2 .1. 02.0. 1 421.880,00
1 6 2 1 02 0 1 . . . . . . . 01 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 137.800,00
1 6 2 1 02 0 1 . . . . . . . 02 Tarifas de Aeroporto - INFRAERO 284.080,00
1 . 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 640.920.520,00
1 . 7.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 152.506.440,00
1 . 7.1 .1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 86.941.200,00
1 . 7.1 .1. 51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 86.305.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 80.899.200,00
Mensal
1 . 7.1 .1 .51.1
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal
1 . 7. 1 .1. 51.1. 1 80.899.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 5.406.000,00
Cotas Extraordinárias
1 . 7.1 .1 .51.2
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -
Cotas Extraordinárias - Principal
1 . 7. 1 .1. 51.2. 1 5.406.000,00
1 7 1 1 51 2 1 . . . . . . . 01 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho 2.544.000,00
1 7 1 1 51 2 1 . . . . . . . 02 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro 2.862.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 636.000,00
Rural
1 . 7.1 .1. 52
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 636.000,00
Rural
1 . 7.1 .1 .52.0
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural - Principal
1 . 7. 1 .1. 52.0. 1 636.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de
Recursos Naturais
1 . 7.1 .2 13.568.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de 11.448.000,00
Recursos Minerais - CFEM
1 . 7.1 .2. 51
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de 11.448.000,00
Recursos Minerais - CFEM
1 . 7.1 .2 .51.0
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
5/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais - CFEM - Principal
1 . 7. 1 .2. 51.0. 1 11.448.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de 1.060.000,00
Petróleo
1 . 7.1 .2. 52
1 . 7.1 .2 .52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 1.060.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -
Principal
1 . 7. 1 .2. 52.4. 1 1.060.000,00
Cota-parte do bônus de assinatura de contratode partilha 1.060.000,00
de produção - Principal
1 . 7.1 .2. 53
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partinha 1.060.000,00
de produção - Principal
1 . 7.1 .2 .53.0
Cota-Parte do bônus de assinatura de contrato de partilha
de produção - Principal
1 . 7. 1 .2. 53.0. 1 1.060.000,00
1 . 7.1 .3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 42.727.540,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 42.579.140,00
SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut
1 . 7.1 .3. 50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 8.565.860,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P
1 . 7.1 .3 .50.1
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P
1 . 7. 1 .3. 50.1. 1 8.565.860,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 02 Saude da Fam´lia - PSF 10.600,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 03 Agentes Comunitários - ACS 2.249.320,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 05 Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ 10.600,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 09 Programa de Informação da APS 170.660,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 10 Inentivo Financeiro da APS - Desempenho 718.680,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 11 Incentivo Financeiro da APS- Per Capita de Transição 132.500,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 12 Incentivo para Ações Estratégicas 801.360,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 13 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada 1.954.640,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 15 IMPLEM. POLÍTICAS PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE-SAPS 12.720,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 17 Agente de Endemias - AGE 2.504.780,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 30.079.620,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E
1 . 7.1 .3 .50.2
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E
1 . 7. 1 .3. 50.2. 1 30.079.620,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 01 Teto de Alta Complexidade Ambul.e Hospitalar 25.045.680,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 02 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 106.000,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 03 FAEC S/A - Nefrologia 4.927.940,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
6/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 3.016.760,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci
1 . 7.1 .3 .50.3
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci
1 . 7. 1 .3. 50.3. 1 3.016.760,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 02 Incentivo Prog.de HIV AIDS e outros DST 108.120,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 09 Programa de Qualificação de Ações de Vigilancia em Saúde 280.900,00
1 7 1 3 50 3 1 Assit.Financ.aos Est. DF e Munic.para Agentes Combate
Endemias
. . . . . . . 12 1.567.740,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 16 Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada 1.060.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 704.900,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc
1 . 7.1 .3 .50.4
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc
1 . 7. 1 .3. 50.4. 1 704.900,00
1 7 1 3 50 4 1 . . . . . . . 01 Promoção da Assitencia Farmaceutica 704.900,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 212.000,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr
1 . 7.1 .3 .50.9
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr
1 . 7. 1 .3. 50.9. 1 212.000,00
1 7 1 3 50 9 1 . . . . . . . 01 Combate Coronavirus (COVID-19) 212.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 148.400,00
SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru
1 . 7.1 .3. 51
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 53.000,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7.1 .3 .51.1
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7. 1 .3. 51.1. 1 53.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7.1 .3 .51.2
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7. 1 .3. 51.2. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc
1 . 7.1 .3 .51.3
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc
1 . 7. 1 .3. 51.3. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên
1 . 7.1 .3 .51.4
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên
1 . 7. 1 .3. 51.4. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 53.000,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d
1 . 7.1 .3 .51.5
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d
1 . 7. 1 .3. 51.5. 1 53.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P
1 . 7.1 .3 .51.9
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
7/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P
1 . 7. 1 .3. 51.9. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação – FNDE? 
1 . 7.1 .4 6.718.280,00
1 . 7.1 .4. 50 Transferências do Salário-Educação 4.452.000,00
1 . 7.1 .4 .50.0 Transferências do Salário-Educação 4.452.000,00
1 . 7. 1 .4. 50.0. 1 Transferências do Salário-Educação - Principal 4.452.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de 2.096.680,00
Alimentação Escolar – PNAE
1 . 7.1 .4. 52
Transferências referentes ao Programa Nacional de 2.096.680,00
Alimentação Escolar – PNAE
1 . 7.1 .4 .52.0
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE - Principal
1 . 7. 1 .4. 52.0. 1 2.096.680,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 01 Trensferencia do FNDE - Creche 650.840,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 02 Trensferencia do FNDE - Pré Escolar 909.480,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 03 Trensferencia do FNDE - fundamental 477.000,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 04 Trensferencia do FNDE - EJA 26.500,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 05 Trensferencia do FNDE - Educação Especial 32.860,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio 116.600,00
ao Transporte do Escolar – PNATE
1 . 7.1 .4. 53
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio 116.600,00
ao Transporte do Escolar – PNATE
1 . 7.1 .4 .53.0
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal
1 . 7. 1 .4. 53.0. 1 116.600,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 53.000,00
Desenvolvimento da Educação – FNDE
1 . 7.1 .4. 99
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 53.000,00
Desenvolvimento da Educação – FNDE
1 . 7.1 .4 .99.0
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal
1 . 7. 1 .4. 99.0. 1 53.000,00
1 7 1 4 99 0 1 . . . . . . . 01 Brasil Carinhoso 53.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –
FNAS 
1 . 7.1 .6 1.283.660,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 1.283.660,00
Assistência Social – FNAS
1 . 7.1 .6. 50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 1.283.660,00
Assistência Social – FNAS
1 . 7.1 .6 .50.0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social – FNAS - Principal
1 . 7. 1 .6. 50.0. 1 1.283.660,00
1 7 1 6 50 0 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência
. . . . . . . 01 354.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
8/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 02 Proteção Esp.da Média Complexidade 311.640,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 03 Proteção Social da Alta Complexidade 106.000,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 05 Gestão SUAS 21.200,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 06 Criança Feliz 53.000,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 07 PAIF PSB FNAS 437.780,00
1 . 7.1 .7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 631.760,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 631.760,00
de Saúde – SUS
1 . 7.1 .7. 50
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 631.760,00
de Saúde – SUS
1 . 7.1 .7 .50.0
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único
de Saúde – SUS - Principal
1 . 7. 1 .7. 50.0. 1 631.760,00
1 . 7.1 .9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 636.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 636.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9. 99
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 636.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9 .99.0
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal
1 . 7. 1 .9. 99.0. 1 636.000,00
1 . 7.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 392.802.080,00
1 . 7.2 .1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 384.519.240,00
1 . 7.2 .1. 50 Cota-Parte do ICMS 350.386.180,00
1 . 7.2 .1 .50.0 Cota-Parte do ICMS 350.386.180,00
1 . 7. 2 .1. 50.0. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal 350.386.180,00
1 . 7.2 .1. 51 Cota-Parte do IPVA 29.680.000,00
1 . 7.2 .1 .51.0 Cota-Parte do IPVA 29.680.000,00
1 . 7. 2 .1. 51.0. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal 29.680.000,00
1 . 7.2 .1. 52 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.240.000,00
1 . 7.2 .1 .52.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.240.000,00
1 . 7. 2 .1. 52.0. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4.240.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 213.060,00
Econômico
1 . 7.2 .1. 53
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 213.060,00
Econômico
1 . 7.2 .1 .53.0
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - Principal
1 . 7. 2 .1. 53.0. 1 213.060,00
1 . 7.2 .3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 1.405.560,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
9/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS
1 . 7.2 .3. 50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 1.405.560,00
SUS
1 . 7.2 .3 .50.0
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS - Principal
1 . 7. 2 .3. 50.0. 1 1.405.560,00
1 . 7.2 .4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 6.599.560,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o 6.228.560,00
Sistema Único de Saúde – SUS
1 . 7.2 .4. 50
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o 6.228.560,00
Sistema Único de Saúde – SUS
1 . 7.2 .4 .50.0
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o
Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
1 . 7. 2 .4. 50.0. 1 6.228.560,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a 265.000,00
Programas de Educação
1 . 7.2 .4. 51
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a 265.000,00
Programas de Educação
1 . 7.2 .4 .51.0
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a
Programas de Educação - Principal
1 . 7. 2 .4. 51.0. 1 265.000,00
1 7 2 4 51 0 1 . . . . . . . 01 Convenio Transporte Escolar PTE-MG Lei 21777/2015 265.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 106.000,00
Suas Entidades
1 . 7.2 .4. 99
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 106.000,00
Suas Entidades
1 . 7.2 .4 .99.0
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Principal
1 . 7. 2 .4. 99.0. 1 106.000,00
1 . 7.2 .9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 277.720,00
1 . 7.2 .9. 99 Outras Transferências dos Estados e DF 277.720,00
1 . 7.2 .9 .99.0 Outras Transferências dos Estados e DF 277.720,00
1 . 7. 2 .9. 99.0. 1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 277.720,00
1 . 7.4 Transferencias de Instituiçoes Privadas 10.812.000,00
1 . 7.4 .1 Transferências de Instituições Privadas 10.812.000,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições 10.812.000,00
Privadas
1 . 7.4 .1. 99
Outras Transferências de Convênios de Instituições 10.812.000,00
Privadas
1 . 7.4 .1 .99.0
Outras Transferências de Convênios de Instituições
Privadas - Principal
1 . 7. 4 .1. 99.0. 1 10.812.000,00
1 7 4 1 99 0 1 Doações do FMDCA - Fundo Munic.Direitos da Criança e
Adolescente
. . . . . . . 01 5.406.000,00
1 7 4 1 99 0 1 . . . . . . . 02 Doações ao Fundo do Idoso 5.406.000,00
1 . 7.5 Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas 84.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
10/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1 84.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 84.800.000,00
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1. 50
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 84.800.000,00
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1 .50.0
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7. 5 .1. 50.0. 1 84.800.000,00
1 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.958.680,00
1 . 9.1 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais 2.915.000,00
1 . 9.1 .1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 2.915.000,00
1 . 9.1 .1. 01 Multas Previstas em Legislação Específica 2.915.000,00
1 . 9.1 .1 .01.0 Multas Previstas em Legislação Específica 2.915.000,00
1 . 9. 1 .1. 01.0. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2.915.000,00
1 . 9.2 Indenizações Restituições e Ressarcimentos 1.937.680,00
1 . 9.2 .1 INDENIZACOES 53.000,00
1 . 9.2 .1. 99 Outras Indenizações 53.000,00
1 . 9.2 .1 .99.0 Outras Indenizações 53.000,00
1 . 9. 2 .1. 99.0. 1 Outras Indenizações - Principal 53.000,00
1 . 9.2 .2 RESTITUICOES 1.884.680,00
1 . 9.2 .2. 99 Outras Restituições 1.884.680,00
1 . 9.2 .2 .99.0 Outras Restituições 1.884.680,00
1 . 9. 2 .2. 99.0. 1 Outras Restituições - Principal 1.884.680,00
1 . 9.9 Demais Receitas Correntes 106.000,00
1 . 9.9 .9 Outras Receitas Correntes 106.000,00
1 . 9.9 .9. 99 Outras Receitas 106.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB 106.000,00
- Primárias
1 . 9.9 .9 .99.2
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias - Principal
1 . 9. 9 .9. 99.2. 1 106.000,00
1 9 9 9 99 2 1 . . . . . . . 01 Receitas Primárias 106.000,00
2 . RECEITAS DE CAPITAL 1.159.640,00
2 . 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.640,00
2 . 4.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 303.160,00
2 . 4.1 .1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 122.960,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
11/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d
2 . 4.1 .1. 51
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 122.960,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
2 . 4.1 .1 .51.1
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
2 . 4. 1 .1. 51.1. 1 122.960,00
2 . 4.1 .4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 180.200,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 120.840,00
de Saúde – SUS
2 . 4.1 .4. 50
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 120.840,00
de Saúde – SUS
2 . 4.1 .4 .50.0
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único
de Saúde – SUS - Principal
2 . 4. 1 .4. 50.0. 1 120.840,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas 59.360,00
Entidades
2 . 4.1 .4. 99
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas 59.360,00
Entidades
2 . 4.1 .4 .99.0
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades - Principal
2 . 4. 1 .4. 99.0. 1 59.360,00
2 4 1 4 99 0 1 . . . . . . . 01 Convenio da União 59.360,00
2 . 4.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 856.480,00
2 . 4.2 .2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 8.480,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 8.480,00
Suas Entidades
2 . 4.2 .2. 99
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 8.480,00
Suas Entidades
2 . 4.2 .2 .99.0
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Principal
2 . 4. 2 .2. 99.0. 1 8.480,00
2 . 4.2 .9 Outras Transferências de Recursos dos Estados 848.000,00
2 . 4.2 .9. 99 Outras Transferências de Recursos dos Estados 848.000,00
2 . 4.2 .9 .99.0 Outras Transferências de Recursos dos Estados 848.000,00
2 . 4. 2 .9. 99.0. 1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 848.000,00
921 . DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (135.680,00)
921 . 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA (125.080,00)
921 . 1.1 Impostos (120.840,00)
921 . 1.1 .2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO (89.040,00)
Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e (25.440,00)
Territorial Urbana
921 . 1.1 .2. 50
Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e (25.440,00)
Territorial Urbana
921 . 1.1 .2 .50.0
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
- Principal
921 . 1. 1 .2. 50.0. 1 (14.840,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
12/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Multa e Juros
921 . 1. 1 .2. 50.0. 2 (10.600,00)
Restituição "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" (63.600,00)
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
921 . 1.1 .2. 53
Restituição "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" (63.600,00)
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
921 . 1.1 .2 .53.0
"Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir
Reais sobre Imóveis - Principal
921 . 1. 1 .2. 53.0. 1 (63.600,00)
921 . 1.1 .4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços (31.800,00)
921 . 1.1 .4. 51 Restituição Impostos sobre Serviços (31.800,00)
Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - (31.800,00)
ISSQN
921 . 1.1 .4 .51.1
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Principal
921 . 1. 1 .4. 51.1. 1 (31.800,00)
921 . 1.2 Taxas (4.240,00)
921 . 1.2 .1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (4.240,00)
921 . 1.2 .1. 01 Restituição Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização (3.180,00)
921 . 1.2 .1 .01.0 Restituição Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização (3.180,00)
921 . 1. 2 .1. 01.0. 1 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Principal (3.180,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 01 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal (1.060,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal (1.060,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal (1.060,00)
921 . 1.2 .1. 04 Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (1.060,00)
921 . 1.2 .1 .04.0 Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (1.060,00)
921 . 1. 2 .1. 04.0. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal (1.060,00)
921 . 3 RECEITA PATRIMONIAL (5.300,00)
921 . 3.2 Valores Mobiliarios (5.300,00)
921 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS (5.300,00)
921 . 3.2 .1. 01 Restituição Remuneração de Depósitos Bancários (5.300,00)
921 . 3.2 .1 .01.0 Restituição Remuneração de Depósitos Bancários (5.300,00)
921 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (5.300,00)
921 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (5.300,00)
921 . 9.1 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais (5.300,00)
921 . 9.1 .1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais (5.300,00)
921 . 9.1 .1. 01 Restituição Multas Previstas em Legislação Específica (5.300,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
13/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
921 . 9.1 .1 .01.0 Restituição Multas Previstas em Legislação Específica (5.300,00)
921 . 9. 1 .1. 01.0. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (5.300,00)
951 . DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (95.951.200,00)
951 . 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES (95.951.200,00)
951 . 7.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades (19.207.200,00)
951 . 7.1 .1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União (19.207.200,00)
Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos (19.080.000,00)
Municípios - FPM
951 . 7.1 .1. 51
Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos (19.080.000,00)
Municípios - Cota Mensal
951 . 7.1 .1 .51.1
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal
951 . 7. 1 .1. 51.1. 1 (19.080.000,00)
Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade (127.200,00)
Territorial Rural
951 . 7.1 .1. 52
Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade (127.200,00)
Territorial Rural
951 . 7.1 .1 .52.0
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural - Principal
951 . 7. 1 .1. 52.0. 1 (127.200,00)
951 . 7.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades (76.744.000,00)
951 . 7.2 .1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal (76.744.000,00)
951 . 7.2 .1. 50 Dedução Cota-Parte do ICMS (69.960.000,00)
951 . 7.2 .1 .50.0 Dedução Cota-Parte do ICMS (69.960.000,00)
951 . 7. 2 .1. 50.0. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal (69.960.000,00)
951 . 7.2 .1. 51 Dedução Cota-Parte do IPVA (5.936.000,00)
951 . 7.2 .1 .51.0 Dedução Cota-Parte do IPVA (5.936.000,00)
951 . 7. 2 .1. 51.0. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal (5.936.000,00)
951 . 7.2 .1. 52 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios (848.000,00)
951 . 7.2 .1 .52.0 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios (848.000,00)
951 . 7. 2 .1. 52.0. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (848.000,00)
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 715.603.840,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
14/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . RECEITAS CORRENTES 1.644.160,00
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 31.800,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 31.800,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 31.800,00
1 . 3.2 .1. 01 Remuneração de Depósitos Bancários 31.800,00
1 . 3.2 .1 .01.0 Remuneração de Depósitos Bancários 31.800,00
1 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.800,00
1 . 6 RECEITA DE SERVICOS 95.400,00
1 . 6.9 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6.9 .9 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6.9 .9. 99 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6.9 .9 .99.0 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6. 9 .9. 99.0. 1 Outros Serviços - Principal 95.400,00
1 . 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.500.000,00
1 . 7.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 1.500.000,00
1 . 7.1 .9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.500.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 700.000,00
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1 . 7.1 .9. 60
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 700.000,00
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1 . 7.1 .9 .60.0
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à
Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal
1 . 7. 1 .9. 60.0. 1 700.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 800.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9. 99
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 800.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9 .99.0
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal
1 . 7. 1 .9. 99.0. 1 800.000,00
1 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.960,00
1 . 9.2 Indenizações Restituições e Ressarcimentos 8.480,00
1 . 9.2 .2 RESTITUICOES 8.480,00
1 . 9.2 .2. 99 Outras Restituições 8.480,00
1 . 9.2 .2 .99.0 Outras Restituições 8.480,00
1 . 9. 2 .2. 99.0. 1 Outras Restituições - Principal 8.480,00
1 . 9.9 Demais Receitas Correntes 8.480,00
1 . 9.9 .9 Outras Receitas Correntes 8.480,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
15/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 9.9 .9. 99 Outras Receitas
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB 8.480,00
- Primárias
1 . 9.9 .9 .99.2
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias - Principal
1 . 9. 9 .9. 99.2. 1 8.480,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 1.644.160,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
1 . RECEITAS CORRENTES 30.261.940,00
1 . 2 CONTRIBUICOES 10.725.080,00
1 . 2.1 Contribuições Sociais 10.725.080,00
1 . 2.1 .5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 10.725.080,00
1 . 2.1 .5. 01 Contribuição do Servidor Civil 10.725.080,00
1 . 2.1 .5 .01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo 10.601.060,00
1 . 2. 1 .5. 01.1. 1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 10.600.000,00
1 . 2. 1 .5. 01.1. 2 Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e Juros 1.060,00
1 . 2.1 .5 .01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo 55.120,00
1 . 2. 1 .5. 01.2. 1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 54.060,00
1 . 2. 1 .5. 01.2. 2 Contribuição do Servidor Civil Inativo Multa e Juros 1.060,00
1 . 2.1 .5 .01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 68.900,00
1 . 2. 1 .5. 01.3. 1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 67.840,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas Multa e
Juros
1 . 2. 1 .5. 01.3. 2 1.060,00
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 19.080.000,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 19.080.000,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 19.080.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência 19.080.000,00
Social - RPPS
1 . 3.2 .1. 04
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência 19.080.000,00
Social - RPPS
1 . 3.2 .1 .04.0
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
16/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS - Principal
1 . 3. 2 .1. 04.0. 1 19.080.000,00
1 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 456.860,00
1 . 9.2 Indenizações Restituições e Ressarcimentos 32.860,00
1 . 9.2 .2 RESTITUICOES 32.860,00
1 . 9.2 .2. 99 Outras Restituições 32.860,00
1 . 9.2 .2 .99.0 Outras Restituições 32.860,00
1 . 9. 2 .2. 99.0. 1 Outras Restituições - Principal 32.860,00
1 . 9.9 Demais Receitas Correntes 424.000,00
1 . 9.9 .9 Outras Receitas Correntes 424.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 424.000,00
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9.9 .9. 03
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 424.000,00
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9.9 .9 .03.0
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9. 9 .9. 03.0. 1 424.000,00
7 . RECEITAS CORRENTES 32.490.060,00
7 . 2 CONTRIBUICOES 32.490.060,00
7 . 2.1 Contribuições Sociais 32.490.060,00
7 . 2.1 .5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 32.490.060,00
7 . 2.1 .5. 02 Contribuição Patronal - Servidor Civil 32.490.060,00
7 . 2.1 .5 .02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 32.490.060,00
7 . 2. 1 .5. 02.1. 1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 32.486.880,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e
Juros
7 . 2. 1 .5. 02.1. 2 3.180,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 62.752.000,00
TOTAL ................................................................................ 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
1/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6.814.300,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
01 GABINETE DO PREFEITO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.619.300,00 3.619.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO 0,00 3.195.000,00 3.195.000,00 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
2/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
3.240.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
02 SECRETARIA DE GOVERNO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
3/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.116.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 1.116.000,00 1.116.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
4/36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
11.495.200,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 11.474.000,00 11.474.000,00 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 0,00 21.200,00 21.200,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
5/36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
56.361.960,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 50.846.560,00 50.846.560,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PLANEJAR DE FORMA PARTICIPATIVA, FLEXÍVEL E SETORIZADA AS AÇÕES DE GOVERNO E 0,00 484.800,00 484.800,00
ELABORAR ANUALMENTE A LDO E O ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICIPIO
0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
RACIONALIZAR E MODERNIZAR O SIST. DE TRIBUTAÇÃO E DE ADMINIST. DE RECEITAS, 0,00 395.600,00 395.600,00
VISANDO MELHORAR SUA PERFORMACE E O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 0,00 4.635.000,00 4.635.000,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
6/36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.385.980,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL
MUNICIPIO
APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA 0,00 1.385.980,00 1.385.980,00 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
7/36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
100.075.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 46.854.300,00 46.854.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR 0,00 7.229.680,00 7.229.680,00
QUALIDADE DE VIDA
0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO 5.000,00 24.448.120,00 24.443.120,00
DE QUALIDADE.
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO 5.000,00 11.632.000,00 11.627.000,00
ALUNO NA ESCOLA
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA 0,00 1.453.120,00 1.453.120,00 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA, 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO 0,00 775.300,00 775.300,00
SUPERIOR
0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 1.477.480,00 1.477.480,00
RESGATE DE VALORES
0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 105.000,00 105.000,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
8/36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
84.800.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO 0,00 30.656.260,00 30.656.260,00
DE QUALIDADE.
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO 0,00 54.143.740,00 54.143.740,00
ALUNO NA ESCOLA
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
9/36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
7.968.800,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.190.300,00 3.190.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO 1.060.000,00 1.367.300,00 307.300,00
DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA
0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. 0,00 100.000,00 100.000,00 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 3.030.000,00 3.030.000,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
INOVAR A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO 0,00 281.200,00 281.200,00 0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
10/36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
37.165.250,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 2.673.550,00 7.041.390,00 4.367.840,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO 4.549.060,00 4.549.060,00 0,00 0046 PLANEJAMENTO URBANO
IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO. 1.643.000,00 1.643.000,00 0,00 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00 4.085.500,00 0,00 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS 19.781.640,00 19.781.640,00 0,00 0062 VIAS URBANAS
CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS 64.660,00 64.660,00 0,00 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
11/36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.561.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 10.600.000,00 12.561.000,00 1.961.000,00 0047 APOIO HABITACIONAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
12/36
29/08/2024
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
54.165.100,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 18.287.400,00 18.287.400,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A 0,00 242.740,00 242.740,00
ATIVIDADE TURISTICA
0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO 0,00 150.000,00 150.000,00 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO. 2.226.000,00 33.609.320,00 31.383.320,00 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS 0,00 564.300,00 564.300,00 0062 VIAS URBANAS
MANTER AS AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 0,00 953.040,00 953.040,00 0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS 0,00 358.300,00 358.300,00 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
13/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
34.107.920,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 4.900.000,00 4.963.300,00 63.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA 0,00 29.144.620,00 29.144.620,00 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
14/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
145.060.760,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 0,00 598.400,00 598.400,00 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA 586.180,00 141.953.680,00 141.367.500,00 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FAMÁCIAS MUNICIPAIS 0,00 2.508.680,00 2.508.680,00 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
15/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
25.534.260,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 9.304.180,00 9.304.180,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ASSISTIR AO IDOSO CARENTE 2.180.000,00 5.680.000,00 3.500.000,00 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTIR PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA PARA FACILITAR SUA INCLUSÃO NA 0,00 500.000,00 500.000,00
SOCIEDADE
0017 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 2.064.240,00 2.064.240,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 5.731.040,00 5.731.040,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
IMPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
ASSITENCIA SOCIAL
0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS
Assistir a população carente 154.200,00 1.254.800,00 1.100.600,00 0069 ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
16/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.406.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 5.406.000,00 5.406.000,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
17/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.189.420,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 5.000,00 5.189.420,00 5.184.420,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
18/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
13.726.850,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 5.381.600,00 5.381.600,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 212.000,00 212.000,00 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO 0,00 270.300,00 270.300,00
CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA
0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS 100.000,00 7.862.950,00 7.762.950,00 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
37.741.460,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 19.721.800,00 19.721.800,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS 0,00 5.526.440,00 5.526.440,00 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO 400.000,00 2.493.220,00 2.093.220,00 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6.371.100,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 2.868.240,00 2.868.240,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.066.000,00 3.502.860,00 2.436.860,00 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
8.480,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 8.480,00 8.480,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.406.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 5.406.000,00 5.406.000,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
23/36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
164.300,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A 0,00 164.300,00 164.300,00
ATIVIDADE TURISTICA
0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
78.440,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE 0,00 78.440,00 78.440,00
ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
742.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS 0,00 742.000,00 742.000,00 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
646.600,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO 137.800,00 646.600,00 508.800,00 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
27/36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.100.700,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 1.058.300,00 1.058.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO 0,00 42.400,00 42.400,00
DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA
0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
7.205.880,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS 0,00 7.205.880,00 7.205.880,00 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total Administração: 56.222.590,00 609.416.170,00 665.638.760,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
29/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
30.700.000,00
30.700.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 80.000,00 25.775.500,00 25.695.500,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MELHORAR A QUALIDADE DO ASSESSORAMENTO E O APOIO ÀS SESSÕES DAS COMISSÕES 0,00 3.812.000,00 3.812.000,00
ESPECIALIZADAS E DO PLENÁRIO
0005 PROCESSO LEGISLATIVO
PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E 0,00 75.000,00 75.000,00
ORIENTANDO A POPULAÇÃO
0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 0,00 892.000,00 892.000,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO 0,00 145.500,00 145.500,00 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL
Total Administração: 80.000,00 30.620.000,00 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
8.517.340,00
8.728.040,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ ARAXÁ
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 2.631.980,00 2.631.980,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 4.607.960,00 4.607.960,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO 10.000,00 1.277.400,00 1.267.400,00 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
31/36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
34.380,00
8.728.040,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC ARAXÁ
PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO 0,00 34.380,00 34.380,00 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
176.320,00
8.728.040,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ARAXÁ
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 176.320,00 176.320,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Total Administração: 10.000,00 8.718.040,00 8.728.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
62.752.000,00
62.752.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA ARAXA-IPREMA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 113.420,00 16.546.600,00 16.433.180,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 116.600,00 116.600,00 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES 0,00 45.898.000,00 45.898.000,00
ADMINISTRATIVA
0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 190.800,00 190.800,00 0,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
Total Administração: 304.220,00 62.447.780,00 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
500.000,00
6.001.400,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE
02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO ARAXÁ-IPDSA
PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO 0,00 500.000,00 500.000,00 0046 PLANEJAMENTO URBANO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.501.400,00
6.001.400,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA ARAXÁ-IPDSA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 2.093.500,00 2.093.500,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DOS 1.060,00 998.520,00 997.460,00
ARAXAENSES
0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE 0,00 1.290.020,00 1.290.020,00 0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 0,00 1.119.360,00 1.119.360,00 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
Total Administração: 1.060,00 6.000.340,00 6.001.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6.179.800,00
6.179.800,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ADOLESCENTE DE ARAXA
ARAXA
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Total Administração: 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00
56.617.870,00 723.382.130,00 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
1/7
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 7.573.550,00 169.919.120,00 177.492.670,00
0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 0,00 1.385.980,00 1.385.980,00
0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 11.474.000,00 11.474.000,00
0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 484.800,00 484.800,00
0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 395.600,00 395.600,00
0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 6.268.440,00 6.268.440,00
0014 ASSISTENCIA AO IDOSO 2.180.000,00 3.500.000,00 5.680.000,00
0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 137.800,00 508.800,00 646.600,00
0017 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 0,00 500.000,00 500.000,00
0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 7.470.240,00 7.470.240,00
0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL 0,00 78.440,00 78.440,00
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 5.000,00 16.329.940,00 16.334.940,00
0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 0,00 598.400,00 598.400,00
0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 586.180,00 170.512.120,00 171.098.300,00
0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 0,00 2.508.680,00 2.508.680,00
0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.060.000,00 349.700,00 1.409.700,00
0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS 0,00 100.000,00 100.000,00
0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 7.229.680,00 7.229.680,00
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00 55.099.380,00 55.104.380,00
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00 65.770.740,00 65.775.740,00
0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 0,00 1.453.120,00 1.453.120,00
0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00
0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 775.300,00 775.300,00
0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA 0,00 1.477.480,00 1.477.480,00
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 3.135.000,00 3.135.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
0046 PLANEJAMENTO URBANO 4.549.060,00 0,00 4.549.060,00
0047 APOIO HABITACIONAL 10.600.000,00 1.961.000,00 12.561.000,00
0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 212.000,00 212.000,00
0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 0,00 270.300,00 270.300,00
0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 100.000,00 7.762.950,00 7.862.950,00
0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0,00 407.040,00 407.040,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 4.656.200,00 4.656.200,00
0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 3.195.000,00 3.195.000,00
0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 150.000,00 150.000,00
0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 3.869.000,00 31.383.320,00 35.252.320,00
0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 400.000,00 2.093.220,00 2.493.220,00
0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
0062 VIAS URBANAS 19.781.640,00 564.300,00 20.345.940,00
0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 0,00 953.040,00 953.040,00
0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.066.000,00 2.436.860,00 3.502.860,00
0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 64.660,00 358.300,00 422.960,00
0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 0,00 281.200,00 281.200,00
0069 ASSISTENCIA SOCIAL 154.200,00 1.100.600,00 1.254.800,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 7.205.880,00 7.205.880,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 56.222.590,00 609.416.170,00 665.638.760,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 80.000,00 25.695.500,00 25.775.500,00
0005 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 3.812.000,00 3.812.000,00
0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 0,00 75.000,00 75.000,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 892.000,00 892.000,00
0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 145.500,00 145.500,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 80.000,00 30.620.000,00 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.631.980,00 2.631.980,00
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 4.784.280,00 4.784.280,00
0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 10.000,00 1.301.780,00 1.311.780,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 10.000,00 8.718.040,00 8.728.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 113.420,00 16.433.180,00 16.546.600,00
0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 116.600,00 116.600,00
0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 0,00 45.898.000,00 45.898.000,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 190.800,00 0,00 190.800,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 304.220,00 62.447.780,00 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.093.500,00 2.093.500,00
0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1.060,00 997.460,00 998.520,00
0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.290.020,00 1.290.020,00
0046 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 500.000,00 500.000,00
0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.119.360,00 1.119.360,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 1.060,00 6.000.340,00 6.001.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA/MG
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00
TOTAL: 56.617.870,00 723.382.130,00 780.000.000,00
 - - - - -
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
29/08/2024
1/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
02 JUDICIÁRIA 7.021.200,00 0,00 7.021.200,00
02 0062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC . IÁRIO 7.021.200,00 0,00 7.021.200,00
02 .0062 . 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
02 .0062 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 21.200,00 0,00 21.200,00
7.021.200,00 0,00 7.021.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 123.193.090,00 244.940,00 123.438.030,00
04 0062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC . IÁRIO 4.474.000,00 0,00 4.474.000,00
04 .0062 . 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 4.474.000,00 0,00 4.474.000,00
04 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 111.563.010,00 229.040,00 111.792.050,00
04 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 111.563.010,00 229.040,00 111.792.050,00
04 0123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . 468.900,00 15.900,00 484.800,00
04 .0123 . 0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 468.900,00 15.900,00 484.800,00
04 0124 CONTROLE INTERNO . 1.385.980,00 0,00 1.385.980,00
04 .0124 . 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 1.385.980,00 0,00 1.385.980,00
04 0126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO . 1.710.600,00 0,00 1.710.600,00
04 .0126 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.710.600,00 0,00 1.710.600,00
04 0129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS . 395.600,00 0,00 395.600,00
04 .0129 . 0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 395.600,00 0,00 395.600,00
04 0131 COMUNICAÇÃO SOCIAL . 3.195.000,00 0,00 3.195.000,00
04 .0131 . 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 3.195.000,00 0,00 3.195.000,00
123.193.090,00 244.940,00 123.438.030,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 5.268.440,00 1.000.000,00 6.268.440,00
06 0181 POLICIAMENTO . 5.268.440,00 1.000.000,00 6.268.440,00
06 .0181 . 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.268.440,00 1.000.000,00 6.268.440,00
5.268.440,00 1.000.000,00 6.268.440,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.675.340,00 12.593.860,00 42.269.200,00
08 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 9.439.920,00 0,00 9.439.920,00
08 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 9.304.180,00 0,00 9.304.180,00
08 .0122 . 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 105.740,00 0,00 105.740,00
08 .0122 . 0069 ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00 0,00 30.000,00
08 0241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO . 5.680.000,00 5.406.000,00 11.086.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
2/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
08 .0241 . 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO 5.680.000,00 0,00 5.680.000,00
08 .0241 . 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 0,00 5.406.000,00 5.406.000,00
08 0242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA . 500.000,00 0,00 500.000,00
08 .0242 . 0017 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 500.000,00 0,00 500.000,00
08 0243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE . 2.064.240,00 5.406.000,00 7.470.240,00
08 .0243 . 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 2.064.240,00 5.406.000,00 7.470.240,00
08 0244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . 11.991.180,00 1.781.860,00 13.773.040,00
08 .0244 . 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 646.600,00 0,00 646.600,00
08 .0244 . 0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL 78.440,00 0,00 78.440,00
08 .0244 . 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 9.046.640,00 1.776.560,00 10.823.200,00
08 .0244 . 0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
08 .0244 . 0069 ASSISTENCIA SOCIAL 1.219.500,00 5.300,00 1.224.800,00
29.675.340,00 12.593.860,00 42.269.200,00
10 SAÚDE 124.587.160,00 54.581.520,00 179.168.680,00
10 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 34.107.920,00 0,00 34.107.920,00
10 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.963.300,00 0,00 4.963.300,00
10 .0122 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 29.144.620,00 0,00 29.144.620,00
10 0301 ATENÇÃO BÁSICA . 22.133.940,00 9.669.161,66 31.803.101,66
10 .0301 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 22.133.940,00 9.669.161,66 31.803.101,66
10 0302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL . 60.078.640,00 40.546.638,34 100.625.278,34
10 .0302 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 60.078.640,00 40.546.638,34 100.625.278,34
10 0303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO . 2.272.700,00 1.596.680,00 3.869.380,00
10 .0303 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 1.360.700,00 0,00 1.360.700,00
10 .0303 . 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 912.000,00 1.596.680,00 2.508.680,00
10 0304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA . 5.558.700,00 2.378.040,00 7.936.740,00
10 .0304 . 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 598.400,00 0,00 598.400,00
10 .0304 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 4.960.300,00 2.378.040,00 7.338.340,00
10 0305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . 435.260,00 391.000,00 826.260,00
10 .0305 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 435.260,00 391.000,00 826.260,00
124.587.160,00 54.581.520,00 179.168.680,00
11 TRABALHO 307.300,00 0,00 307.300,00
11 0334 FOMENTO AO TRABALHO . 307.300,00 0,00 307.300,00
11 .0334 . 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 307.300,00 0,00 307.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
3/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
307.300,00 0,00 307.300,00
12 EDUCAÇÃO 91.016.100,00 92.276.420,00 183.292.520,00
12 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 46.849.300,00 5.000,00 46.854.300,00
12 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 46.849.300,00 5.000,00 46.854.300,00
12 0306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO . 5.080.000,00 2.149.680,00 7.229.680,00
12 .0306 . 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.080.000,00 2.149.680,00 7.229.680,00
12 0361 ENSINO FUNDAMENTAL . 19.455.500,00 35.648.880,00 55.104.380,00
12 .0361 . 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 19.455.500,00 35.648.880,00 55.104.380,00
12 0364 ENSINO SUPERIOR . 775.300,00 0,00 775.300,00
12 .0364 . 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 775.300,00 0,00 775.300,00
12 0365 EDUCAÇÃO INFANTIL . 11.305.000,00 54.470.740,00 65.775.740,00
12 .0365 . 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.305.000,00 54.470.740,00 65.775.740,00
12 0366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS . 1.451.000,00 2.120,00 1.453.120,00
12 .0366 . 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.451.000,00 2.120,00 1.453.120,00
12 0367 EDUCAÇÃO ESPECIAL . 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00
12 .0367 . 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00
91.016.100,00 92.276.420,00 183.292.520,00
13 CULTURA 4.612.480,00 0,00 4.612.480,00
13 0392 DIFUSÃO CULTURAL . 4.612.480,00 0,00 4.612.480,00
13 .0392 . 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA 1.477.480,00 0,00 1.477.480,00
13 .0392 . 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3.135.000,00 0,00 3.135.000,00
4.612.480,00 0,00 4.612.480,00
15 URBANISMO 32.747.400,00 27.822.880,00 60.570.280,00
15 0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA . 15.139.440,00 9.191.260,00 24.330.700,00
15 .0451 . 0046 PLANEJAMENTO URBANO 4.071.000,00 478.060,00 4.549.060,00
15 .0451 . 0062 VIAS URBANAS 11.068.440,00 8.713.200,00 19.781.640,00
15 0452 SERVIÇOS URBANOS . 17.607.960,00 18.631.620,00 36.239.580,00
15 .0452 . 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 16.726.700,00 18.525.620,00 35.252.320,00
15 .0452 . 0062 VIAS URBANAS 458.300,00 106.000,00 564.300,00
15 .0452 . 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 422.960,00 0,00 422.960,00
32.747.400,00 27.822.880,00 60.570.280,00
16 HABITAÇÃO 12.349.000,00 212.000,00 12.561.000,00
16 0482 HABITAÇÃO URBANA . 12.349.000,00 212.000,00 12.561.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
4/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
16 .0482 . 0047 APOIO HABITACIONAL 12.349.000,00 212.000,00 12.561.000,00
12.349.000,00 212.000,00 12.561.000,00
17 SANEAMENTO 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
17 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO . 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
17 .0512 . 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 281.200,00 0,00 281.200,00
19 0572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA . 281.200,00 0,00 281.200,00
19 .0572 . 0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 281.200,00 0,00 281.200,00
281.200,00 0,00 281.200,00
20 AGRICULTURA 7.709.250,00 636.000,00 8.345.250,00
20 0605 ABASTECIMENTO . 308.800,00 0,00 308.800,00
20 .0605 . 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 308.800,00 0,00 308.800,00
20 0606 EXTENSÃO RURAL . 6.388.150,00 636.000,00 7.024.150,00
20 .0606 . 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00 0,00 212.000,00
20 .0606 . 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 6.176.150,00 636.000,00 6.812.150,00
20 0608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA . 1.012.300,00 0,00 1.012.300,00
20 .0608 . 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 270.300,00 0,00 270.300,00
20 .0608 . 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 742.000,00 0,00 742.000,00
7.709.250,00 636.000,00 8.345.250,00
22 INDÚSTRIA 1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
22 0661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL . 1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
22 .0661 . 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 507.040,00 0,00 507.040,00
23 0691 PROMOÇÃO COMERCIAL . 100.000,00 0,00 100.000,00
23 .0691 . 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS 100.000,00 0,00 100.000,00
23 0695 TURISMO . 407.040,00 0,00 407.040,00
23 .0695 . 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 407.040,00 0,00 407.040,00
507.040,00 0,00 507.040,00
26 TRANSPORTE 11.486.220,00 2.110.040,00 13.596.260,00
26 0781 TRANSPORTE AÉREO . 238.180,00 0,00 238.180,00
26 .0781 . 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 238.180,00 0,00 238.180,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
5/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
26 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO . 11.248.040,00 2.110.040,00 13.358.080,00
26 .0782 . 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
26 .0782 . 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 150.000,00 0,00 150.000,00
26 .0782 . 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 145.000,00 2.110.040,00 2.255.040,00
26 .0782 . 0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 953.040,00 0,00 953.040,00
11.486.220,00 2.110.040,00 13.596.260,00
27 DESPORTO E LAZER 6.371.100,00 0,00 6.371.100,00
27 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 2.868.240,00 0,00 2.868.240,00
27 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.868.240,00 0,00 2.868.240,00
27 0811 DESPORTO DE RENDIMENTO . 1.147.800,00 0,00 1.147.800,00
27 .0811 . 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.147.800,00 0,00 1.147.800,00
27 0812 DESPORTO COMUNITÁRIO . 2.355.060,00 0,00 2.355.060,00
27 .0812 . 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 2.355.060,00 0,00 2.355.060,00
6.371.100,00 0,00 6.371.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
28 0843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . 4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
28 .0843 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
99 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL . 7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
99 .0999 . 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
Total Administração ............................................ 474.161.100,00 191.477.660,00 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 30.700.000,00 0,00 30.700.000,00
01 0031 AÇÃO LEGISLATIVA . 3.863.000,00 0,00 3.863.000,00
01 .0031 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 51.000,00 0,00 51.000,00
01 .0031 . 0005 PROCESSO LEGISLATIVO 3.812.000,00 0,00 3.812.000,00
01 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 26.665.500,00 0,00 26.665.500,00
01 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25.698.500,00 0,00 25.698.500,00
01 .0122 . 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 75.000,00 0,00 75.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
6/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
01 .0122 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 892.000,00 0,00 892.000,00
01 0131 COMUNICAÇÃO SOCIAL . 171.500,00 0,00 171.500,00
01 .0131 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 26.000,00 0,00 26.000,00
01 .0131 . 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 145.500,00 0,00 145.500,00
30.700.000,00 0,00 30.700.000,00
Total Administração ............................................ 30.700.000,00 0,00 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
Código Especificação ARAXA Ordinário Vinculado Total
13 CULTURA 7.228.040,00 1.500.000,00 8.728.040,00
13 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 2.631.980,00 0,00 2.631.980,00
13 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.631.980,00 0,00 2.631.980,00
13 0391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC . O 1.311.780,00 0,00 1.311.780,00
13 .0391 . 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 1.311.780,00 0,00 1.311.780,00
13 0392 DIFUSÃO CULTURAL . 3.284.280,00 1.500.000,00 4.784.280,00
13 .0392 . 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3.284.280,00 1.500.000,00 4.784.280,00
7.228.040,00 1.500.000,00 8.728.040,00
Total Administração ............................................ 7.228.040,00 1.500.000,00 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 62.752.000,00 62.752.000,00
09 0062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC . IÁRIO 0,00 116.600,00 116.600,00
09 .0062 . 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 116.600,00 116.600,00
09 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 0,00 3.826.600,00 3.826.600,00
09 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 3.826.600,00 3.826.600,00
09 0272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO . 0,00 58.618.000,00 58.618.000,00
09 .0272 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 12.720.000,00 12.720.000,00
09 .0272 . 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 0,00 45.898.000,00 45.898.000,00
09 0843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . 0,00 190.800,00 190.800,00
09 .0843 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 190.800,00 190.800,00
0,00 62.752.000,00 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
7/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Total Administração ............................................ 0,00 62.752.000,00 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
Código Especificação SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Ordinário Vinculado Total
04 ADMINISTRAÇÃO 2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
04 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
04 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
15 URBANISMO 998.520,00 0,00 998.520,00
15 0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA . 998.520,00 0,00 998.520,00
15 .0451 . 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 998.520,00 0,00 998.520,00
998.520,00 0,00 998.520,00
17 SANEAMENTO 500.000,00 0,00 500.000,00
17 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO . 500.000,00 0,00 500.000,00
17 .0512 . 0046 PLANEJAMENTO URBANO 500.000,00 0,00 500.000,00
500.000,00 0,00 500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.409.380,00 0,00 2.409.380,00
18 0542 CONTROLE AMBIENTAL . 2.409.380,00 0,00 2.409.380,00
18 .0542 . 0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.290.020,00 0,00 1.290.020,00
18 .0542 . 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 1.119.360,00 0,00 1.119.360,00
2.409.380,00 0,00 2.409.380,00
Total Administração ............................................ 6.001.400,00 0,00 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Código Especificação ARAXA/MG Ordinário Vinculado Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
08 0243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE . 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
08 .0243 . 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
Total Administração ............................................ 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
8/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Total ....................................................................... 524.270.340,00 255.729.660,00 780.000.000,00
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
511.326.680,00 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos
12.943.660,00 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados
4.351.300,00 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
80.448.700,00 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
4.770.000,00 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação
2.096.680,00 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
116.600,00 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
53.000,00 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
440.140,00 01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
39.631.280,00 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
644.480,00 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4.770.000,00 01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
1.476.580,00 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual
760.020,00 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
7.299.160,00 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
1.495.660,00 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
11.204.200,00 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social
748.360,00 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União
12.527.080,00 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais
1.125.720,00 01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
600.000,00 01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
200.000,00 01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
9/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
700.000,00 01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
1.060.000,00 01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
1.060.000,00 01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019
229.040,00 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
12.059.620,00 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3.110.040,00 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito
59.312.300,00 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
3.439.700,00 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 DESPESAS CORRENTES 576.056.924,59 556.753.500,00 603.459.880,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.828.758,48 264.931.279,00 273.845.981,66
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 264.151.218,64 244.116.279,00 250.357.901,66
3 90 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS
MILITARES
. . . 1 2.140.511,43 2.091.000,00 2.500.000,00
3 . . . 1 90 03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 1.945.562,22 1.372.000,00 2.000.000,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 109.464.243,52 84.757.171,00 72.457.941,66
3 . . . 1 90 07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121.222.200,49 126.542.108,00 146.826.280,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.378.700,98 28.500.000,00 22.860.960,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 15.000,00 50.000,00
3 . . . 1 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 699.000,00 752.120,00
3 . . . 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 140.000,00 2.910.600,00
3 . . . 1 90 99 A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 12.677.539,84 20.815.000,00 23.488.080,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 12.677.539,84 20.815.000,00 23.488.080,00
3 . 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.527.452,71 1.260.000,00 2.035.000,00
3 90 . . 2 APLICAÇÕES DIRETAS 1.527.452,71 1.260.000,00 2.035.000,00
3 . . . 2 90 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.012.636,43 690.000,00 1.230.000,00
3 . . . 2 90 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 514.816,28 570.000,00 805.000,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 297.700.713,40 290.562.221,00 327.578.898,34
3 30 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 150.000,00 150.000,00 156.000,00
3 . . . 3 30 41 CONTRIBUIÇÕES 150.000,00 150.000,00 156.000,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 47.328.309,51 40.033.000,00 31.915.140,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 1.480.050,28 4.032.000,00 4.615.680,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . . . 3 50 42 Auxilios 0,00 1.000.000,00 500.000,00
3 . . . 3 50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 45.848.259,23 35.001.000,00 26.799.460,00
3 3 50 43 01 . . . . ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 02 . . . . ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST AO CONDENADO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 03 . . . . ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 04 . . . . ASSOCIAÇÃO KOSMS DE ARTES MARCIAIS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 05 . . . . ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIM SAO FRANCISCO DE ASSIS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 06 . . . . ASSOCIAÇÃO DAMAS SALESIANAS DE ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 07 . . . . ASSOCIAÇÃO DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 08 . . . . ASSOCIAÇÃO DE COMBATE Á PEDICULOSE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 09 . . . . ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO URCIANO LEMOS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 10 . . . . ASSOCIAÇÃO BANCO DE CADEIRAS DE RODAS DO ROTARY CLUB DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 11 . . . . ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 12 . . . . ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 13 . . . . ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 14 . . . . ASSOCIAÇÃO OBRAS ASSISTENCIAIS CHICO XAVIER 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 15 . . . . CASA DE NAZARÉ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 16 . . . . CASA DO BOM SAMARITANO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 17 . . . . CENTRO DE FORMAÇÃO PROF JULIO DARIO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 18 . . . . CENTRO EDUCATIVO LOUIS BRAILLE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 19 . . . . CENTRO EDUC INFANTIL VOVO SERGIA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 20 . . . . CLUBE DE XADREZ ARTUR ROSA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 21 . . . . CONSELHO PARTICP E INTEGR DA COMUNID AFRO BRAS ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 22 . . . . COMUNIDADE RHEMA DE ALIANÇA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 23 . . . . CONSEP - CONS COMUN SEG PUBLICA DE ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 24 . . . . ESCOLA INFANTIL MUNDO DA CRIANÇA 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 3 50 43 25 . . . . ASSOC ASSIST PESSOA COM DEFICIENCIA DE ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 26 . . . . FUNDAÇÃO ASSISTENCIA A MULHER ARAXAENSE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 27 . . . . INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL GABRIELA MISTRAL 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 28 . . . . INSTITUTO FOCO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 29 . . . . INSTITUTO SOCIAL LABOR FE E AMOR 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 30 . . . . LICEU DE ARTES E OFICIO CORDELIA BARRETO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 31 . . . . OBRAS ASSIST ALLAN KARDEC PAZ E AMOR 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 32 . . . . OBRAS ASSIST CAMINHEIROS DO BEM 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 33 . . . . OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 34 . . . . OBRAS SOCIAIS SERVOS DE MARIA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 35 . . . . OBRAS SOCIAIS ASSIST NABOR DO AMANHECER 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 36 . . . . OBRAS SOCIAIS ESTRELA DO ORIENTE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 37 . . . . OFICINA SAUDE PREVENTIVA DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 38 . . . . ORATORIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 39 . . . . RECANTO DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 40 . . . . SEPROSIC LAR SANTA TEREZINHA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 41 . . . . SOPROH SOC PROMOÇÃO HUMANA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 42 . . . . SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00
3 60 . . 3 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 0,00 6.700.000,00 10.350.000,00
3 . . . 3 60 45 Subvencoes Econômicas 0,00 6.700.000,00 10.350.000,00
3 70 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 70 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
3 71 . . 3 Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio 147.238,92 150.000,00 159.000,00
3 . . . 3 71 70 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 147.238,92 150.000,00 159.000,00
3 90 . . 3 Aplicacoes Diretas 241.478.071,96 232.328.221,00 261.954.118,34
3 . . . 3 90 04 Contratacao por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . . . 3 90 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 30.000,00 5.000,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 502.156,62 739.000,00 775.340,00
3 . . . 3 90 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 90 19 Auxilio-fardamento 82.650,00 648.000,00 600.000,00
3 . . . 3 90 20 Auxilio Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 25.852.528,63 21.458.000,00 20.577.260,00
3 . . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 35.370,00 142.000,00 148.860,00
3 . . . 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.797.746,89 3.857.000,00 4.151.680,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 147.550,49 299.000,00 299.560,00
3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 50.000,00 40.000,00
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.776.217,46 14.988.721,00 15.216.100,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 119.491.042,73 120.659.000,00 135.933.918,34
3 . . . 3 90 40 SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.526.894,34 5.359.500,00 6.504.400,00
3 . . . 3 90 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 36.050.560,00 34.500.000,00 41.190.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.855.364,97 5.027.000,00 5.340.040,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20.851.168,35 16.567.000,00 20.908.020,00
3 . . . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 9.482.607,27 7.521.000,00 8.595.720,00
3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 326.359,54 203.000,00 296.400,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 699.854,67 280.000,00 1.371.820,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 8.597.093,01 11.201.000,00 23.044.640,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 8.597.093,01 11.201.000,00 23.044.640,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 57.892.587,59 65.994.500,00 54.973.000,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 56.246.555,28 63.264.500,00 52.373.000,00
4 50 . . 4 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 360.000,00 283.100,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 5/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
4 . . . 4 50 42 AUXÍLIOS 0,00 360.000,00 283.100,00
4 90 . . 4 Aplicacoes Diretas 56.246.555,28 62.904.500,00 52.089.900,00
4 . . . 4 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.155.228,58 3.010.000,00 10.000,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.909.837,37 52.868.000,00 47.782.590,00
4 4 90 51 01 . . . . Obras e Instalações de Domínio Público 0,00 0,00 0,00
4 4 90 51 02 . . . . Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 0,00 0,00
4 4 90 51 03 . . . . Obras e Instalações de Natureza Industrial 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.156.489,33 5.926.500,00 2.297.310,00
4 4 90 52 01 . . . . Aeronaves 0,00 0,00 0,00
4 4 90 52 02 . . . . Aparelhos de Medição e Orientação 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.025.000,00 1.100.000,00 2.000.000,00
4 4 90 61 01 . . . . Aquisição de Imóveis de Domínio Público 0,00 0,00 0,00
4 4 90 61 02 . . . . Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00
4 . 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.646.032,31 2.730.000,00 2.600.000,00
4 90 . . 6 APLICAÇÕES DIRETAS 1.646.032,31 2.730.000,00 2.600.000,00
4 . . . 6 90 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.646.032,31 2.730.000,00 2.600.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 6.798.000,00 7.205.880,00
9 . 9 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 6.798.000,00 7.205.880,00
9 99 . . 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 6.798.000,00 7.205.880,00
9 . . . 9 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 6.798.000,00 7.205.880,00
Total Administração: 633.949.512,18 629.546.000,00 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 6/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 DESPESAS CORRENTES 24.916.217,82 25.265.000,00 30.520.000,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.587.014,29 19.509.300,00 22.204.000,00
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 17.442.954,37 18.401.600,00 20.929.000,00
3 90 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS
MILITARES
. . . 1 745.377,59 831.000,00 822.000,00
3 . . . 1 90 03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 10.747,46 500,00 70.000,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 1 90 09 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.613.841,01 14.772.600,00 17.616.000,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.795.218,60 2.019.500,00 2.168.000,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 277.769,71 775.000,00 250.000,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 1.144.059,92 1.107.700,00 1.275.000,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.144.059,92 1.107.700,00 1.275.000,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.329.203,53 5.755.700,00 8.316.000,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.000,00 1.000,00
3 70 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 70 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 5.535.613,46 4.674.700,00 7.156.500,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 110.150,37 60.000,00 100.000,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 368.496,94 395.000,00 825.000,00
3 . . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 7.650,00 20.000,00 20.000,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.297,18 18.000,00 40.000,00
3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 1.000,00 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 7/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 30.500,00 26.500,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.096.891,17 835.500,00 1.495.000,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.365.555,45 1.530.000,00 2.050.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 925.443,36 988.200,00 1.206.000,00
3 . . . 3 90 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE 632.248,53 753.500,00 1.350.000,00
3 3 90 49 00 . . . . AUXÍLIO-TRANSPORTE 632.248,53 753.500,00 1.350.000,00
3 . . . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.880,46 21.000,00 21.000,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 20.000,00 20.000,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 793.590,07 1.080.000,00 1.158.500,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 793.590,07 1.080.000,00 1.158.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 35.503,28 735.000,00 180.000,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 35.503,28 735.000,00 180.000,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 35.503,28 735.000,00 180.000,00
4 . . . 4 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.000,00 5.000,00
4 . . . 4 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.700,00 15.000,00 5.000,00
4 . . . 4 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 650.000,00 50.000,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 30.000,00 20.000,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.803,28 35.000,00 100.000,00
Total Administração: 24.951.721,10 26.000.000,00 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 DESPESAS CORRENTES 4.366.422,48 9.953.000,00 8.590.380,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.069.320,67 4.828.000,00 4.465.740,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 8/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 2.966.421,46 4.678.000,00 4.306.740,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 955.422,02 1.197.000,00 1.168.820,00
3 . . . 1 90 07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 09 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.628.474,06 3.058.000,00 2.689.540,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 382.525,38 422.000,00 447.320,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.000,00 1.060,00
3 . . . 1 90 99 A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 102.899,21 150.000,00 159.000,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 102.899,21 150.000,00 159.000,00
3 . 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 2 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 2 90 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.297.101,81 5.125.000,00 4.124.640,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 738.000,00 436.320,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 666.000,00 360.000,00
3 . . . 3 50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 72.000,00 76.320,00
3 60 . . 3 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 0,00 0,00 450.000,00
3 . . . 3 60 41 Contribuicoes 0,00 0,00 450.000,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 1.297.101,81 4.387.000,00 3.238.320,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 4.165,80 29.000,00 30.740,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 64.732,10 170.000,00 180.200,00
3 . . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 0,00 0,00 220.000,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 11.000,00 11.660,00
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 282.000,00 371.000,00 393.260,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 9/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 176.809,07 2.687.000,00 816.320,00
3 . . . 3 90 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 53.640,00 132.000,00 139.920,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 573.300,00 600.000,00 636.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26.021,47 20.000,00 21.200,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 116.233,37 364.000,00 785.840,00
3 . . . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.000,00 1.060,00
3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.060,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.000,00 1.060,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 276.190,72 281.000,00 137.660,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 276.190,72 281.000,00 137.660,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 276.190,72 281.000,00 137.660,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 275.810,72 150.000,00 10.000,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 380,00 131.000,00 127.660,00
4 . . . 4 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00
Total Administração: 4.642.613,20 10.234.000,00 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3.3 DESPESAS CORRENTES 42.736.066,75 58.763.000,00 62.288.780,00
3.3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.682.700,51 38.030.000,00 40.311.800,00
3.3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 31.682.700,51 38.010.000,00 40.290.600,00
3.3 90 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS
MILITARES
. . . 1 26.782.251,13 32.000.000,00 33.920.000,00
3.3 . . . 1 90 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.947.914,82 4.800.000,00 5.088.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 10/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3.3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 232.003,71 320.000,00 339.200,00
3.3 . . . 1 90 05 OUTROS BENEF.PREVID. DO SERVID.OU DO MIL 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 585.314,04 730.000,00 773.800,00
3.3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 135.216,81 160.000,00 169.600,00
3.3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 1 90 99 A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00
3.3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 0,00 20.000,00 21.200,00
3.3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00 20.000,00 21.200,00
3.3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.053.366,24 20.733.000,00 21.976.980,00
3.3 20 . . 3 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 20 01 APOSENTADORIA 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 20 03 PENSÃO 0,00 0,00 0,00
3.3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 11.053.366,24 20.733.000,00 21.976.980,00
3.3 . . . 3 90 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 03 PENSÕES 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 3.542,42 43.000,00 45.580,00
3.3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 41.953,12 61.000,00 64.660,00
3.3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 900,00 8.000,00 8.480,00
3.3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 34.122,72 70.000,00 74.200,00
3.3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 764,24 25.000,00 26.500,00
3.3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 409.611,88 152.000,00 161.120,00
3.3 3 90 39 33 . . . . SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 40 SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 107.823,69 120.000,00 127.200,00
3.3 . . . 3 90 46 Auxilio-alimentacao 68.900,00 110.000,00 116.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 11/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3.3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 469.488,22 650.000,00 689.000,00
3.3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 9.832.142,66 18.500.000,00 19.610.000,00
3.3 . . . 3 90 49 Auxilio-Transporte 0,00 2.000,00 2.120,00
3.3 . . . 3 90 86 Compensações a Regimes de Previdência 0,00 600.000,00 636.000,00
3.3 . . . 3 90 91 Sentencas Judiciais 41.179,83 80.000,00 84.800,00
3.3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 2.000,00 2.120,00
3.3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42.937,46 60.000,00 63.600,00
3.3 . . . 3 90 98 Compensações ao RGPS 0,00 250.000,00 265.000,00
3.4 Despesas de Capital 1.532.315,88 437.000,00 463.220,00
3.4 . 4 Investimentos 1.318.715,17 257.000,00 272.420,00
3.4 90 . . 4 Aplicacoes Diretas 1.318.715,17 257.000,00 272.420,00
3.4 . . . 4 90 30 Material de Consumo 0,00 37.000,00 39.220,00
3.4 . . . 4 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.175.166,17 70.000,00 74.200,00
3.4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
3.4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 143.549,00 150.000,00 159.000,00
3.4 . . . 4 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00
3.4 . 6 Amortizacao da Divida 213.600,71 180.000,00 190.800,00
3.4 90 . . 6 Aplicacoes Diretas 213.600,71 180.000,00 190.800,00
3.4 . . . 6 90 71 Principal da Divida Contratual Resgatado 213.600,71 180.000,00 190.800,00
3.9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
3.9 . 9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
3.9 99 . . 9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
3.9 . . . 9 99 99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
Total Administração: 44.268.382,63 59.200.000,00 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 12/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 DESPESAS CORRENTES 3.894.204,68 5.149.000,00 5.757.940,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.948.435,43 3.815.000,00 4.043.900,00
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 2.868.578,60 3.563.000,00 3.776.780,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.491.973,37 1.565.000,00 1.658.900,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 979.274,73 1.573.000,00 1.667.380,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 397.330,50 425.000,00 450.500,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 79.856,83 252.000,00 267.120,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 79.856,83 252.000,00 267.120,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 945.769,25 1.334.000,00 1.714.040,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 945.769,25 1.301.000,00 1.679.060,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 4.569,70 48.000,00 50.880,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 62.587,34 123.000,00 230.380,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 754,66 20.000,00 21.200,00
3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 39.975,00 60.000,00 63.600,00
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.531,60 25.000,00 126.500,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 254.885,16 325.000,00 444.500,00
3 . . . 3 90 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 66.494,68 100.000,00 106.000,00
3 . . . 3 90 46 Auxilio-alimentacao 302.900,00 350.000,00 371.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.907,37 28.000,00 29.680,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 161.219,74 190.000,00 201.400,00
3 . . . 3 90 91 Sentencas Judiciais 0,00 20.000,00 21.200,00
3 . . . 3 90 92 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 5.000,00 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 13/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 944,00 7.000,00 7.420,00
3 3 90 93 00 . . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 944,00 7.000,00 7.420,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 0,00 33.000,00 34.980,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 0,00 33.000,00 34.980,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 25.959,00 41.000,00 243.460,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 25.959,00 41.000,00 243.460,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 25.959,00 41.000,00 243.460,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 1.000,00 101.060,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.959,00 40.000,00 42.400,00
4 . . . 4 90 61 Aquisicao de Imoveis 0,00 0,00 100.000,00
Total Administração: 3.920.163,68 5.190.000,00 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 DESPESAS CORRENTES 6.181.048,21 5.783.000,00 6.129.980,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.004.734,37 3.192.000,00 4.003.520,00
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 3.788.182,54 2.925.000,00 3.695.500,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.127.454,58 380.000,00 662.800,00
3 1 90 04 99 . . . . OUTROS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.359.844,27 2.345.000,00 2.845.700,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.883,69 175.000,00 185.500,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 91 Sentencas Judiciais 0,00 25.000,00 1.500,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 216.551,83 267.000,00 308.020,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 216.551,83 267.000,00 308.020,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 14/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.176.313,84 2.591.000,00 2.126.460,00
3 50 . . 3 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 50 43 Subvencoes Sociais 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 2.176.313,84 2.591.000,00 2.126.460,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 7.097,82 10.000,00 10.600,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 496.875,69 780.000,00 326.800,00
3 . . . 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.770,76 6.000,00 6.360,00
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 59.077,96 100.000,00 106.000,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 196.785,16 250.000,00 185.000,00
3 . . . 3 90 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 21.600,00 50.000,00 13.000,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 664.373,21 650.000,00 689.000,00
3 3 90 46 00 . . . . AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 664.373,21 650.000,00 689.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 34.916,33 40.000,00 42.400,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 640.401,92 615.000,00 651.900,00
3 . . . 3 90 49 Auxilio-Transporte 44.750,00 70.000,00 74.200,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.664,99 20.000,00 21.200,00
3 3 90 93 00 . . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.664,99 20.000,00 21.200,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 18.430,40 47.000,00 49.820,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 18.430,40 47.000,00 49.820,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 18.430,40 47.000,00 49.820,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
4 4 90 51 02 . . . . Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 15/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.430,40 47.000,00 49.820,00
Total Administração: 6.199.478,61 5.830.000,00 6.179.800,00
Total: 717.931.871,40 736.000.000,00 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
1/5
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - 665.638.760,00
Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
Sub-Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.520.000,00
Sub-Unidade : 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.294.300,00
Unidade : 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.240.000,00
Unidade : 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Sub-Unidade : 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.116.000,00
Unidade : 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Sub-Unidade : 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.495.200,00
Unidade : 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Sub-Unidade : 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 55.496.140,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 620.880,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 121.900,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
Fonte de Recurso : 123.040,00
Unidade : 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Sub-Unidade : 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.385.980,00
Unidade : 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 92.598.580,00
Fonte de Recurso : 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE)
Fonte de Recurso : 2.096.680,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar (PNATE)
Fonte de Recurso : 116.600,00
Fonte de Recurso : 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres
Vinculados à Educação
Fonte de Recurso : 440.140,00
Unidade : 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos Fundeb 30%
Fonte de Recurso : 4.351.300,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos Fundeb 70%
Fonte de Recurso : 80.448.700,00
Unidade : 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.968.800,00
Unidade : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 22.834.930,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 28m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
2/5
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.139.060,00
Fonte de Recurso : 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 642.360,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 5.303.180,00
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas
parlamentares individuais
Fonte de Recurso : 1.125.720,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do
Petróleo e Gás Natural
Fonte de Recurso : 1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão
Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019
Fonte de Recurso : 1.060.000,00
Unidade : 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.349.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 106.000,00
Fonte de Recurso : 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 106.000,00
Unidade : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.818.480,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 4.715.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 6.572.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de
Iluminação Pública - COSIP
Fonte de Recurso : 12.059.620,00
Unidade : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 34.107.920,00
Unidade : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 22.133.940,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 3.691.981,66
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 644.480,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
Fonte de Recurso : 3.180.000,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 37.100,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 2.115.600,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.625.278,34
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.078.640,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 35.673.838,34
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 721.860,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 4.150.940,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.272.700,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do
Governo Estadual
Fonte de Recurso : 1.476.580,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 120.100,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8.763.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.993.960,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 265.460,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 28m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
3/5
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
Fonte de Recurso : 1.590.000,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 1.060,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 912.520,00
Unidade : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.528.960,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 5.300,00
Unidade : 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 5.406.000,00
Unidade : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.637.200,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.299.060,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 57.240,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 280.900,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 767.800,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 357.220,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 966.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 477.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 424.000,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 380.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 143.100,00
Sub-Unidade : 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 37.100,00
Unidade : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 13.090.850,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 530.000,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
Fonte de Recurso : 106.000,00
Unidade : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 32.162.700,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.468.720,00
Fonte de Recurso : 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
Unidade : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.371.100,00
Unidade : 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 28m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
4/5
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
Unidade : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.406.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 5.406.000,00
Unidade : 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 164.300,00
Unidade : 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 78.440,00
Unidade : 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
Unidade : 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 646.600,00
Unidade : 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.100.700,00
Unidade : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.205.880,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA - 30.700.000,00
Orgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA 8.728.040,00
Orgão : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
Unidade : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.017.340,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
Fonte de Recurso : 600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Fonte de Recurso : 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de
Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
Fonte de Recurso : 700.000,00
Unidade : 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 34.380,00
Unidade : 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 176.320,00
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA - 62.752.000,00
Orgão : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
Unidade : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)
Fonte de Recurso : 59.312.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Administração
Fonte de Recurso : 3.439.700,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV 6.001.400,00
Orgão : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 28m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
5/5
Unidade : 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
Unidade : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.501.400,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.501.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX 6.179.800,00
Orgão : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Unidade : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.179.800,00
TOTAL GERAL 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 28m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA -
Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
Sub-Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.520.000,00
Sub-Unidade : 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.294.300,00
Unidade : 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.240.000,00
Unidade : 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Sub-Unidade : 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.116.000,00
Unidade : 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Sub-Unidade : 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 11.495.200,00
Unidade : 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Sub-Unidade : 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 56.361.960,00
Unidade : 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Sub-Unidade : 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.385.980,00
Unidade : 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 100.075.000,00
Unidade : 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 84.794.700,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 5.300,00
Unidade : 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 7.963.800,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 5.000,00
Unidade : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 37.165.250,00
Unidade : 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 12.561.000,00
Unidade : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 54.165.100,00
Unidade : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 34.107.920,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 34m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
Unidade : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 31.803.101,66
Sub-Unidade : 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.625.278,34
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 100.620.278,34
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 5.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.869.380,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8.763.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 8.763.000,00
Unidade : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 25.534.260,00
Unidade : 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.406.000,00
Unidade : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.637.200,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.637.200,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.125.020,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.443.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 424.000,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 523.100,00
Sub-Unidade : 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 37.100,00
Unidade : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 13.726.850,00
Unidade : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 37.741.460,00
Unidade : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 6.371.100,00
Unidade : 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 8.480,00
Unidade : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.406.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.406.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 34m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
Unidade : 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 164.300,00
Unidade : 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 76.320,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 2.120,00
Unidade : 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 742.000,00
Unidade : 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 646.600,00
Unidade : 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
Sub-Unidade : 00 1.100.700,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.100.700,00
Unidade : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
Sub-Unidade : 00 7.205.880,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 7.205.880,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 665.638.760,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA -
Orgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Sub-Unidade : 00 30.700.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 30.700.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 30.700.000,00
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA
-
Orgão : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
Unidade : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
Sub-Unidade : 00 8.517.340,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 8.517.340,00
Unidade : 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
Sub-Unidade : 00 34.380,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 34.380,00
Unidade : 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
Sub-Unidade : 00 176.320,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 176.320,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 8.728.040,00
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA -
Orgão : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
Unidade : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
Sub-Unidade : 00 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 34m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 28.193.880,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 34.556.000,00
Esfera de Governo: 3 INVESTIMENTO 2.120,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 62.752.000,00
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
-
Orgão : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
Unidade : 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
Sub-Unidade : 00 500.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 500.000,00
Unidade : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.501.400,00
Sub-Unidade : 00 5.501.400,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.048.780,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 452.620,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 6.001.400,00
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG
-
Orgão : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Unidade : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Sub-Unidade : 00 6.179.800,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 6.179.800,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 6.179.800,00
TOTAL GERAL: 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 34m
29/08/2024
1/1 MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
2025
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RECEITA PREVISTA % MÍNIMO A
SER APLICADO
1 RECEITAS CORRENTES 749.501.220,00 112.425.183,00
1 1. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 118.592.700,00 17.788.905,00
1 . . 1 01 IMPOSTOS 118.592.700,00 17.788.905,00
1 7. TRANSFERENCIAS CORRENTES 630.908.520,00 94.636.278,00
1 . . 7 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 153.306.440,00 22.995.966,00
1 . . 7 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 392.802.080,00 58.920.312,00
1 . . 7 05 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 84.800.000,00 12.720.000,00
92 RESTITUIÇÕES
1 RECEITAS CORRENTES -120.840,00 0,00
1 1. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA -120.840,00 0,00
1 . . 1 01 IMPOSTOS -120.840,00 0,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1 7. TRANSFERENCIAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1 . . 7 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES -19.207.200,00 0,00
1 . . 7 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES -76.744.000,00 0,00
653.429.180,00 98.014.377,00
DESPESA ORÇADA
10 SAÚDE 179.168.680,00
10 122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL 34.107.920,00
10 . . 122 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.963.300,00
10 . . 122 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 29.144.620,00
10 301 . ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
10 . . 301 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 31.803.101,66
10 302 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.625.278,34
10 . . 302 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 100.625.278,34
10 303 . SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.869.380,00
10 . . 303 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 1.360.700,00
10 . . 303 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 2.508.680,00
10 304 . VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.936.740,00
10 . . 304 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 598.400,00
10 . . 304 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 7.338.340,00
10 305 . VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 826.260,00
10 . . 305 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 826.260,00
179.168.680,00
TOTAL DA RECEITA:
VALOR MÍNIMO 15%:
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE 27,420 %:
SUPERÁVIT 81.154.303,00
98.014.377,00
653.429.180,00
179.168.680,00
RESUMO
 12,42 %
RelLoaDemSaude_2023.rpt
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo 29/08/2024 e
hora de emissćo 18h e 37m
1/3
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
02 JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.021.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 63.825.277,68 74.807.836,92 109.138.203,90 110.338.500,00 123.438.030,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 10.301.817,84 13.111.597,34 3.269.629,88 4.635.000,00 6.268.440,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.786.506,62 40.233.991,84 33.441.448,99 39.629.000,00 42.269.200,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.201.950,56 4.392.882,76 0,00 0,00 0,00
10 SAÚDE 153.512.451,96 183.066.946,05 205.127.974,74 184.750.000,00 179.168.680,00
11 TRABALHO 251.870,99 332.803,85 339.661,90 207.000,00 307.300,00
12 EDUCAÇÃO 105.862.440,61 185.975.669,71 216.778.864,97 175.612.000,00 183.292.520,00
13 CULTURA 1.260.469,63 2.256.624,22 2.322.257,65 2.438.000,00 4.612.480,00
15 URBANISMO 34.002.346,28 52.177.810,38 64.561.167,07 55.252.000,00 60.570.280,00
16 HABITAÇÃO 66.901,57 748.028,24 874.749,78 11.850.000,00 12.561.000,00
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 8.170.000,00 4.085.500,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 843.320,96 0,00 0,00 0,00 0,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 280.000,00 281.200,00
20 AGRICULTURA 5.988.578,13 6.547.396,74 4.132.389,69 8.134.500,00 8.345.250,00
22 INDÚSTRIA 0,00 225.965,83 1.055.145,57 1.040.000,00 1.102.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.294.226,36 2.722.882,41 620.952,64 484.000,00 507.040,00
26 TRANSPORTE 6.946.434,54 12.861.994,91 16.330.274,25 10.560.000,00 13.596.260,00
27 DESPORTO E LAZER 2.485.657,20 4.979.493,20 6.837.532,45 5.378.000,00 6.371.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.056.326,77 4.757.766,54 3.173.485,02 3.990.000,00 4.635.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 6.798.000,00 7.205.880,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 427.686.577,70 589.199.690,94 668.003.738,50 629.546.000,00 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
01 LEGISLATIVA 18.058.027,10 21.835.030,50 24.951.721,10 26.000.000,00 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 39m
2/3
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 18.058.027,10 21.835.030,50 24.951.721,10 26.000.000,00 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
13 CULTURA 5.183.689,66 5.573.168,48 5.294.335,80 10.234.000,00 8.728.040,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 5.183.689,66 5.573.168,48 5.294.335,80 10.234.000,00 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 32.294.238,83 40.855.825,33 44.268.382,63 59.200.000,00 62.752.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 32.294.238,83 40.855.825,33 44.268.382,63 59.200.000,00 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
04 ADMINISTRAÇÃO 1.066.058,11 1.688.634,83 1.673.474,38 1.975.000,00 2.093.500,00
15 URBANISMO 1.118.206,17 613.333,57 755.200,66 942.000,00 998.520,00
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 994.758,25 1.428.452,74 1.491.488,64 2.273.000,00 2.409.380,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 3.179.022,53 3.730.421,14 3.920.163,68 5.190.000,00 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.651.695,56 5.261.283,99 6.199.478,61 5.830.000,00 6.179.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 39m
3/3
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 4.651.695,56 5.261.283,99 6.199.478,61 5.830.000,00 6.179.800,00
TOTAL: 491.053.251,38 666.455.420,38 752.637.820,32 736.000.000,00 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 39m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 529.135.538,22 624.041.340,08 628.558.482,17 456.341.141,10 714.444.200,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 84.946.469,89 107.360.144,44 122.114.099,35 84.532.718,67 129.239.340,00
IMPOSTOS 79.863.265,69 101.247.814,13 115.647.784,59 79.258.502,11 118.471.860,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 0,00 29.545.310,51 34.246.498,05 27.797.677,30 36.851.960,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0,00 19.471.221,45 22.018.368,98 19.380.506,76 25.690.160,00
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" 0,00 10.074.089,06 12.228.129,07 8.417.170,54 11.161.800,00
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 12.533.896,91 19.532.849,47 23.307.475,96 14.043.000,49 19.725.540,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 12.533.896,91 19.532.849,47 23.307.475,96 14.043.000,49 19.725.540,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 0,00 52.169.654,15 58.093.810,58 37.417.824,32 61.894.360,00
Impostos sobre Serviços 0,00 52.169.654,15 58.093.810,58 37.417.824,32 61.894.360,00
IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 67.329.368,78 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 28.528.959,80 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS 38.800.408,98 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXAS 5.083.204,20 6.112.330,31 6.466.314,76 5.274.216,56 10.767.480,00
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 30.584,08 1.343.993,38 1.297.916,41 1.289.050,90 2.428.460,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 0,00 1.255.613,03 1.207.871,95 1.194.982,12 2.350.020,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 30.584,08 88.380,35 90.044,46 94.068,78 78.440,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.905.553,66 4.768.336,93 5.168.398,35 3.985.165,66 8.339.020,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.905.553,66 4.768.336,93 5.168.398,35 3.985.165,66 3.791.620,00
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 4.547.400,00
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS 1.147.066,46 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO 1.147.066,46 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICOES 11.257.742,64 11.922.229,89 11.763.775,26 9.275.569,86 10.963.580,00
CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.257.742,64 11.922.229,89 11.763.775,26 9.275.569,86 10.963.580,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL 11.257.742,64 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL 11.257.742,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 11.922.229,89 11.763.775,26 9.275.569,86 10.963.580,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 11.922.229,89 11.763.775,26 9.275.569,86 10.963.580,00
RECEITA PATRIMONIAL 6.402.423,22 28.833.862,07 23.772.565,43 9.484.443,76 23.896.700,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 103.766,66 599.823,06 302.883,27 296.417,64 858.600,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado 103.766,66 0,00 0,00 0,00 0,00
ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO 50.088,20 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS 53.678,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 599.823,06 302.883,27 296.417,64 858.600,00
Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de Ocupação 0,00 9.360,00 7.651,74 12.798,39 10.600,00
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 0,00 590.463,06 295.231,53 283.619,25 848.000,00
VALORES MOBILIARIOS 6.298.656,56 28.234.039,01 23.469.682,16 9.188.026,12 23.038.100,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 6.298.656,56 28.234.039,01 23.469.682,16 9.188.026,12 23.038.100,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
Juros e Correçoes Monetarias 6.298.656,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 28.234.039,01 23.469.682,16 9.188.026,12 23.038.100,00
RECEITA DE SERVICOS 249.434,04 381.641,79 1.309.390,99 468.370,15 421.880,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0,00 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE 249.434,04 288.481,79 404.685,84 412.110,15 421.880,00
Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte 249.434,04 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS DE TRANSPORTE 249.434,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 288.481,79 404.685,84 412.110,15 421.880,00
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 0,00 288.481,79 404.685,84 412.110,15 421.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 421.053.488,02 466.312.876,69 462.757.404,92 347.960.559,01 544.969.320,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 112.895.173,85 137.333.510,82 132.659.370,07 110.508.816,29 133.299.240,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 0,00 67.686.502,80 70.145.531,98 50.351.630,23 67.734.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 0,00 67.229.255,37 69.674.595,39 50.294.841,92 67.225.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 457.247,43 470.936,59 56.788,31 508.800,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 14.284.769,42 12.540.282,10 8.146.735,12 13.568.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 0,00 9.607.846,59 10.878.968,06 7.139.154,58 11.448.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 0,00 4.676.922,83 1.661.314,04 1.007.580,54 1.060.000,00
Cota-parte do bônus de assinatura de contratode partilha de produção - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 36.085.020,82 37.716.507,51 40.962.681,09 42.727.540,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut0,00 36.069.020,82 37.716.507,51 40.917.443,24 42.579.140,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru0,00 16.000,00 0,00 45.237,85 148.400,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? 0,00 4.496.239,78 7.052.295,36 5.507.809,69 6.718.280,00
Transferências do Salário-Educação 0,00 3.195.307,52 4.503.817,01 3.413.845,41 4.452.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 0,00 1.238.025,60 2.032.178,60 1.580.216,40 2.096.680,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 0,00 62.906,66 98.313,55 95.761,67 116.600,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 0,00 0,00 417.986,20 417.986,21 53.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed0,00 0,00 0,00 668.308,58 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR 0,00 0,00 0,00 668.308,58 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 611.786,15 1.149.371,47 615.055,63 1.283.660,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 611.786,15 1.149.371,47 615.055,63 1.283.660,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 1.942.771,75 0,00 0,00 631.760,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 631.760,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 1.942.771,75 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M 112.895.173,85 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 53.640.576,88 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 9.377.002,51 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û REPASSES FUNDO A FUNDO 41.213.616,67 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS-BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Û FNDE 4.298.527,68 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS 604.341,67 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.761.108,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 12.226.420,10 4.055.381,65 4.256.595,95 636.000,00
Transferência Especial da União 0,00 300.000,00 203.422,00 3.253.560,00 0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0,00 9.845.889,12 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 2.080.530,98 3.851.959,65 1.003.035,95 636.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 239.321.284,60 254.501.496,24 239.143.298,94 173.027.442,84 316.058.080,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0,00 224.473.988,15 223.168.008,97 163.315.820,32 307.775.240,00
Cota-Parte do ICMS 0,00 200.586.368,92 190.774.611,73 132.151.596,62 280.426.180,00
Cota-Parte do IPVA 0,00 21.519.141,77 30.518.495,85 29.488.730,53 23.744.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios 0,00 2.291.277,85 1.859.328,98 1.602.404,38 3.392.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 77.199,61 15.572,41 73.088,79 213.060,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 951.643,01 2.205.339,76 3.155.704,20 1.405.560,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 951.643,01 2.205.339,76 3.155.704,20 1.405.560,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 29.075.865,08 13.469.950,21 4.897.111,32 6.599.560,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 18.232.539,89 12.914.684,07 4.577.270,92 6.228.560,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 10.274.684,83 183.548,54 73.419,40 265.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 568.640,36 371.717,60 246.421,00 106.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M 239.321.284,60 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 227.259.978,91 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE Û REPASSE FUNDO A FUNDO 355.867,14 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 11.705.438,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 300.000,00 1.658.807,00 277.720,00
Outras Transferências dos Estados e DF 0,00 0,00 300.000,00 1.658.807,00 277.720,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 10.166.666,00 10.033.127,16 11.135.336,07 218.025,60 10.812.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL 10.166.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL 10.166.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 10.033.127,16 11.135.336,07 218.025,60 10.812.000,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0,00 10.033.127,16 11.135.336,07 218.025,60 10.812.000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 58.670.363,57 64.444.742,47 79.819.399,84 64.206.274,28 84.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza0,00 64.444.742,47 79.819.399,84 64.206.274,28 84.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza0,00 64.444.742,47 79.819.399,84 64.206.274,28 84.800.000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M 58.670.363,57 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA 58.670.363,57 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.225.980,41 9.230.585,20 6.841.246,22 4.619.479,65 4.953.380,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
4/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.785.700,62 2.447.492,18 2.887.019,14 2.024.316,24 2.909.700,00
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais 1.785.700,62 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA 1.785.700,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 2.447.492,18 2.887.019,14 2.024.316,24 2.909.700,00
Multas Previstas em Legislação Específica 0,00 2.447.492,18 2.887.019,14 1.918.316,24 2.909.700,00
Multas por Danos Ambientais 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.893.359,09 5.654.584,38 2.214.471,97 1.623.363,38 1.937.680,00
INDENIZACOES 0,00 10.909,09 0,00 0,00 53.000,00
Outras Indenizações 0,00 10.909,09 0,00 0,00 53.000,00
RESTITUICOES 1.893.359,09 5.643.675,29 2.214.471,97 1.623.363,38 1.884.680,00
RESTITUICAO DE CONVENIOS 758.968,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Restituições de Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 7.352,02 0,00
Outras Restituições 1.134.390,57 5.643.675,29 2.214.471,97 1.616.011,36 1.884.680,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.546.920,70 1.128.508,64 1.739.755,11 971.800,03 106.000,00
Demais Receitas Correntes 1.546.920,70 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 1.546.920,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 1.128.508,64 1.739.755,11 971.800,03 106.000,00
Outras Receitas 0,00 1.128.508,64 1.739.755,11 971.800,03 106.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 13.594.128,01 26.151.389,86 9.246.921,27 10.072.794,21 1.159.640,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 932.000,00 326.575,78 0,00
ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 103.460,00 0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 0,00 103.460,00 0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 103.460,00 0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 932.000,00 223.115,78 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 932.000,00 223.115,78 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 932.000,00 223.115,78 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.594.128,01 26.151.389,86 8.314.921,27 9.746.218,43 1.159.640,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 7.511.439,96 8.018.928,30 870.000,00 8.904.949,43 303.160,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 407.354,00 0,00 39.085,00 122.960,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d0,00 407.354,00 0,00 39.085,00 122.960,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 7.611.574,30 870.000,00 8.865.864,43 180.200,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 120.840,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente 0,00 0,00 870.000,00 2.030.000,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 7.611.574,30 0,00 6.835.864,43 59.360,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.511.439,96 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS 113.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 7.167.562,96 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
5/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.032.731,95 17.340.553,05 5.236.509,69 841.269,00 856.480,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 11.500.553,05 5.236.509,69 841.269,00 8.480,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 196.596,00 5.236.509,69 841.269,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 0,00 9.503.957,05 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 8.480,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.032.731,95 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 938.867,95 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.093.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 848.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 848.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 2.049.956,10 791.908,51 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 791.908,51 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 791.908,51 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS 1.999.956,10 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 1.999.956,10 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 542.729.666,23 650.192.729,94 637.805.403,44 466.413.935,31 715.603.840,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 92.206,68 188.611,54 1.883.727,46 115.343,05 1.644.160,00
RECEITA PATRIMONIAL 29.071,94 89.148,39 114.036,74 84.324,19 31.800,00
VALORES MOBILIARIOS 29.071,94 89.148,39 114.036,74 84.324,19 31.800,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 29.071,94 89.148,39 114.036,74 84.324,19 31.800,00
Juros e Correçoes Monetarias 29.071,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 89.148,39 114.036,74 84.324,19 31.800,00
RECEITA DE SERVICOS 62.422,41 72.378,81 52.067,37 29.329,36 95.400,00
OUTROS SERVIÇOS 62.422,41 72.378,81 52.067,37 29.329,36 95.400,00
Outros Serviços 62.422,41 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVICOS 62.422,41 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
6/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
Outros Serviços 0,00 72.378,81 52.067,37 29.329,36 95.400,00
Outros Serviços 0,00 72.378,81 52.067,37 29.329,36 95.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 1.716.699,81 0,00 1.500.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 1.716.699,81 0,00 1.500.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 1.716.699,81 0,00 1.500.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 0,00 0,00 796.103,45 0,00 700.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 920.596,36 0,00 800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 712,33 27.084,34 923,54 1.689,50 16.960,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 712,33 27.084,34 3,54 1.689,50 8.480,00
RESTITUICOES 712,33 27.084,34 3,54 1.689,50 8.480,00
RESTITUICAO DE CONVENIOS 712,33 22.189,45 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RESTITUICOES 0,00 4.894,89 3,54 1.689,50 8.480,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 920,00 0,00 8.480,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 920,00 0,00 8.480,00
Outras Receitas 0,00 0,00 920,00 0,00 8.480,00
RECEITAS DE CAPITAL 46.161,81 15.400,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.161,81 15.400,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 46.161,81 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 46.161,81 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 46.161,81 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 138.368,49 204.011,54 1.883.727,46 115.343,05 1.644.160,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 8.940.669,16 17.581.901,52 26.939.672,17 19.269.330,01 30.261.940,00
CONTRIBUICOES 6.935.304,63 11.755.814,10 11.377.029,71 10.158.845,43 10.725.080,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.935.304,63 11.755.814,10 11.377.029,71 10.158.845,43 10.725.080,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 0,00 11.755.814,10 11.377.029,71 10.158.845,43 10.725.080,00
Contribuição do Servidor Civil 0,00 11.755.814,10 11.377.029,71 10.158.845,43 10.725.080,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS 6.935.304,63 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN 6.935.304,63 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.599.753,97 5.405.395,44 15.218.731,43 8.174.307,02 19.080.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
7/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
VALORES MOBILIARIOS 1.599.753,97 5.405.395,44 15.218.731,43 8.174.307,02 19.080.000,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 1.599.753,97 5.405.395,44 15.218.731,43 8.174.307,02 19.080.000,00
Juros e Correçoes Monetarias 1.599.753,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0,00 5.405.395,44 15.218.731,43 8.174.307,02 19.080.000,00
RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 405.610,56 420.691,98 341.810,58 914.777,52 456.860,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 4.659,13 28.715,33 14.304,14 3.604,90 32.860,00
RESTITUICOES 4.659,13 28.715,33 14.304,14 3.604,90 32.860,00
OUTRAS RESTITUICOES 4.659,13 28.715,33 14.304,14 3.604,90 32.860,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 400.951,43 391.976,65 327.506,44 911.172,62 424.000,00
Demais Receitas Correntes 400.951,43 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 393.654,52 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 7.296,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 391.976,65 327.506,44 911.172,62 424.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot0,00 391.976,65 327.506,44 911.172,62 424.000,00
RECEITAS CORRENTES 17.789.980,05 25.865.268,22 24.400.207,33 26.545.619,85 32.490.060,00
CONTRIBUICOES 17.774.753,10 25.865.268,22 24.400.207,33 26.545.619,85 32.490.060,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 17.774.753,10 25.865.268,22 24.400.207,33 26.545.619,85 32.490.060,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 0,00 25.865.268,22 24.400.207,33 26.545.619,85 32.490.060,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil 0,00 25.865.268,22 24.400.207,33 26.545.619,85 32.490.060,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS 17.774.753,10 0,00 0,00 0,00 0,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN 17.774.753,10 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 26.730.649,21 43.447.169,74 51.339.879,50 45.814.949,86 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 2.853,73 22.114,96 27.443,62 2.020.254,68 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 2.755,73 22.114,96 21.531,30 34.253,03 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
8/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
VALORES MOBILIARIOS 2.755,73 22.114,96 21.531,30 34.253,03 0,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 2.755,73 22.114,96 21.531,30 34.253,03 0,00
Juros e Correçoes Monetarias 2.755,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 22.114,96 21.531,30 34.253,03 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 1.909.137,25 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 1.709.137,25 0,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 1.709.137,25 0,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 1.709.137,25 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 98,00 0,00 5.912,32 76.864,40 0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0,00 0,00 5.710,82 76.864,40 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 5.710,82 76.864,40 0,00
Multas Previstas em Legislação Específica 0,00 0,00 0,00 52.032,60 0,00
Multas por Danos Ambientais 0,00 0,00 5.710,82 24.831,80 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 201,50 0,00 0,00
RESTITUICOES 0,00 0,00 201,50 0,00 0,00
Outras Restituições 0,00 0,00 201,50 0,00 0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 2.853,73 72.114,96 27.443,62 2.020.254,68 0,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 597.371,76 18.754,38 17.119,52 13.687,44 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 10.315,71 14.447,24 15.085,29 6.427,86 0,00
VALORES MOBILIARIOS 10.315,71 14.447,24 15.085,29 6.427,86 0,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 10.315,71 14.447,24 15.085,29 6.427,86 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
9/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
Juros e Correçoes Monetarias 10.315,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 14.447,24 15.085,29 6.427,86 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.916,05 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
RESTITUICOES 0,00 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
OUTRAS RESTITUICOES 0,00 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 3.916,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 3.916,05 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 3.916,05 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 597.371,76 18.754,38 17.119,52 13.687,44 0,00
TOTAL: 570.198.909,42 693.934.780,56 691.073.573,54 514.378.170,34 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE GASTO COM PESSOAL
2025
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO IV - Demonstrativo dos Gastos com Pessoal
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - ( Face ao Disposto pela Lei Complementar n.° 101, de 2000 , LC 141 de 2012 )
I) DESPESA
I-1) DESPESA - EXECUTIVO
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 273.845.981,66
SUB-TOTAL 273.845.981,66
I-2) DESPESA - LEGISLATIVO
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 22.204.000,00
SUB-TOTAL 22.204.000,00
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 52.824.960,00
SUB-TOTAL 52.824.960,00
Receita Corrente do Municipio
Permitido pela Lei Complementar 101/00
% )
Excedente
(-) Aposentadorias e Reformas
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO
(-) Pensões
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO 
II) RECEITA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO
Aplicação no Exercício (
( % )
(-) Sentenças Judiciais Anteriores
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º, C.F.)
305.901.721,66
735.201.220,00
41,61 305.901.721,66
441.120.732,00
0,00 0,00
746.350.300,00
( 60,00 % )
348.874.941,66
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas
52.500,00
33.920.000,00
5.088.000,00
10.725.080,00
424.000,00
(-) Despesas de Exercicios Anteriores
(-) Outros Beneficios Previdenciarios
3.160.600,00
EXCLUSÕES
752.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 41m RelLoaGstPessoal.rpt
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/1
DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
2025
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RECEITA % MÍNIMO A SER
APLICADO
PREVISTA
1 RECEITAS CORRENTES 749.501.220,00 187.375.305,00
1 1 . IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 118.592.700,00 29.648.175,00
1. 1. 01 IMPOSTOS 118.592.700,00 29.648.175,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES 630.908.520,00 157.727.130,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 153.306.440,00 38.326.610,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
392.802.080,00 98.200.520,00
1. 7. 05 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES
PÚBLICAS
84.800.000,00 21.200.000,00
92 RESTITUIÇÕES
1 RECEITAS CORRENTES -120.840,00 0,00
1 1 . IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA -120.840,00 0,00
1. 1. 01 IMPOSTOS -120.840,00 0,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES -19.207.200,00 0,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
-76.744.000,00 0,00
653.429.180,00 163.357.295,00
DESPESA ORÇADA
12 EDUCAÇÃO 98.492.520,00
12 122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.854.300,00
12.122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 46.854.300,00
12 306 . ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 7.229.680,00
12.306 . 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 7.229.680,00
12 361 . ENSINO FUNDAMENTAL 24.448.120,00
12.361 . 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 24.448.120,00
12 364 . ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12.364 . 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12 365 . EDUCAÇÃO INFANTIL 11.632.000,00
12.365 . 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.632.000,00
12 366 . EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.453.120,00
12.366 . 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.453.120,00
12 367 . EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.100.000,00
12.367 . 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.100.000,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES 95.951.200,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES 95.951.200,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 19.207.200,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
76.744.000,00
194.443.720,00
TOTAL DA RECEITA:
VALOR MÍNIMO 25%:
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 29,760 % :
SUPERÁVIT 31.086.425,00
163.357.295,00
653.429.180,00
194.443.720,00
RESUMO
4,76 %
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 29/08/2024 e hora de emissão 18h e 42m
RELLOADEMENS_2023.RPT
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
02 JUDICIÁRIA 7.021.200,00
02 .062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 7.021.200,00
02 062 006 . . DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 7.000.000,00
02 062 006 2 011 . . . . PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 7.000.000,00
02 062 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 21.200,00
02 062 055 2 012 . . . . DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 21.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 123.438.030,00
04 .062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 4.474.000,00
04 062 006 . . DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 4.474.000,00
04 062 006 2 008 . . . . ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.132.000,00
04 062 006 2 305 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 162.000,00
04 062 006 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.180.000,00
04 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 111.792.050,00
04 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 111.792.050,00
04 122 001 1 001 . . . . CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.673.550,00
04 122 001 1 019 . . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00
04 122 001 2 002 . . . . COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 450.000,00
04 122 001 2 004 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 99.300,00
04 122 001 2 005 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 370.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 45m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
04 122 001 2 006 . . . . OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 86.000,00
04 122 001 2 013 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.021.040,00
04 122 001 2 014 . . . . ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 236.180,00
04 122 001 2 017 . . . . ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.615.300,00
04 122 001 2 018 . . . . MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 815.440,00
04 122 001 2 019 . . . . APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 190.000,00
04 122 001 2 024 . . . . CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.968.000,00
04 122 001 2 094 . . . . OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 2.356.840,00
04 122 001 2 097 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.247.600,00
04 122 001 2 098 . . . . MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 300.000,00
04 122 001 2 099 . . . . MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 14.500,00
04 122 001 2 188 . . . . OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 932.200,00
04 122 001 2 201 . . . . OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 2.901.800,00
04 122 001 2 280 . . . . MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 760.300,00
04 122 001 2 283 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 575.300,00
04 122 001 2 315 . . . . APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.210.000,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
04 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 63.790.400,00
04 122 001 2 403 . . . . MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 1.550.000,00
04 122 001 2 507 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.058.300,00
04 122 001 2 511 . . . . MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 570.000,00
04 .123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 484.800,00
04 123 010 . . SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 484.800,00
04 123 010 2 030 . . . . OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 484.800,00
04 .124 CONTROLE INTERNO 1.385.980,00
04 124 004 . . APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 1.385.980,00
04 124 004 2 037 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 119.520,00
04 124 004 2 237 . . . . MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 84.800,00
04 124 004 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.181.660,00
04 .126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 1.710.600,00
04 126 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.710.600,00
04 126 001 2 026 . . . . DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 1.710.600,00
04 .129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 395.600,00
04 129 011 . . SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 395.600,00
04 129 011 2 031 . . . . OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 395.600,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
04 .131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.195.000,00
04 131 056 . . DIVULGAÇÃO OFICIAL 3.195.000,00
04 131 056 2 007 . . . . SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.195.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 6.268.440,00
06 .181 POLICIAMENTO 6.268.440,00
06 181 013 . . DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 6.268.440,00
06 181 013 2 202 . . . . MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 493.000,00
06 181 013 2 203 . . . . MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 1.095.900,00
06 181 013 2 204 . . . . MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 276.600,00
06 181 013 2 205 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 410.600,00
06 181 013 2 206 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 551.760,00
06 181 013 2 207 . . . . MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.000.000,00
06 181 013 2 284 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 64.660,00
06 181 013 2 285 . . . . MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 33.920,00
06 181 013 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 890.440,00
06 181 013 2 406 . . . . MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 451.560,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.269.200,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
08 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.439.920,00
08 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 9.304.180,00
08 122 001 2 166 . . . . OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.323.400,00
08 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 7.980.780,00
08 122 020 . . GESTÃO SUAS MUNICIPAL 105.740,00
08 122 020 2 176 . . . . MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 105.740,00
08 122 069 . . ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00
08 122 069 2 022 . . . . MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 30.000,00
08 .241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 11.086.000,00
08 241 014 . . ASSISTENCIA AO IDOSO 5.680.000,00
08 241 014 1 066 . . . . CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 180.000,00
08 241 014 1 330 . . . . CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 2.000.000,00
08 241 014 2 442 . . . . MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 750.000,00
08 241 014 2 443 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 750.000,00
08 241 014 2 509 . . . . REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS 2.000.000,00
08 241 020 . . GESTÃO SUAS MUNICIPAL 5.406.000,00
08 241 020 2 249 . . . . INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
08 .242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 500.000,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
08 242 017 . . ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 500.000,00
08 242 017 2 516 . . . . APOIO A ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 500.000,00
08 .243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 7.470.240,00
08 243 018 . . ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 7.470.240,00
08 243 018 2 167 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 468.900,00
08 243 018 2 168 . . . . MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.595.340,00
08 243 018 2 174 . . . . POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE 5.150.000,00
08 243 018 2 498 . . . . APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 131.000,00
08 243 018 2 512 . . . . MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 125.000,00
08 .244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 13.773.040,00
08 244 015 . . ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 646.600,00
08 244 015 1 324 . . . . PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 137.800,00
08 244 015 2 446 . . . . MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 508.800,00
08 244 019 . . APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL 78.440,00
08 244 019 2 252 . . . . APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 36.040,00
08 244 019 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 42.400,00
08 244 020 . . GESTÃO SUAS MUNICIPAL 10.823.200,00
08 244 020 1 100 . . . . CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PAIF/SCFV 5.000,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
08 244 020 2 169 . . . . PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.625.300,00
08 244 020 2 173 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 487.080,00
08 244 020 2 178 . . . . MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 280.900,00
08 244 020 2 179 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 21.200,00
08 244 020 2 180 . . . . PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 948.000,00
08 244 020 2 181 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 36.040,00
08 244 020 2 182 . . . . MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 352.220,00
08 244 020 2 183 . . . . MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 139.920,00
08 244 020 2 185 . . . . MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 424.000,00
08 244 020 2 186 . . . . OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 143.100,00
08 244 020 2 187 . . . . MANUTENÇÃO DO SUAS 20.140,00
08 244 020 2 247 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 8.480,00
08 244 020 2 286 . . . . MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 16.960,00
08 244 020 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.314.860,00
08 244 021 . . APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 1.000.000,00
08 244 021 2 502 . . . . REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 1.000.000,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
08 244 069 . . ASSISTENCIA SOCIAL 1.224.800,00
08 244 069 1 314 . . . . PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 154.200,00
08 244 069 2 028 . . . . MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 583.000,00
08 244 069 2 170 . . . . CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 487.600,00
10 SAÚDE 179.168.680,00
10 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 34.107.920,00
10 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.963.300,00
10 122 001 1 110 . . . . CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.900.000,00
10 122 001 2 116 . . . . MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 63.300,00
10 122 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 29.144.620,00
10 122 024 2 120 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.590.000,00
10 122 024 2 121 . . . . CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 2.226.000,00
10 122 024 2 122 . . . . MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.775.520,00
10 122 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.553.100,00
10 .301 ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
10 301 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 31.803.101,66
10 301 024 1 041 . . . . CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 586.180,00
10 301 024 2 125 . . . . MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 970.500,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
10 301 024 2 126 . . . . MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.905.500,00
10 301 024 2 127 . . . . MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 664.900,00
10 301 024 2 128 . . . . MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 1.019.800,00
10 301 024 2 131 . . . . MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 68.900,00
10 301 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 24.931.521,66
10 301 024 2 403 . . . . MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 624.000,00
10 301 024 2 500 . . . . PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 31.800,00
10 .302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.625.278,34
10 302 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 100.625.278,34
10 302 024 2 137 . . . . OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 6.740.600,00
10 302 024 2 139 . . . . OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 210.600,00
10 302 024 2 140 . . . . APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 760.600,00
10 302 024 2 141 . . . . OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 120.700,00
10 302 024 2 142 . . . . MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 81.040,00
10 302 024 2 145 . . . . MANUT.DO CAPS INFANTIL 70.600,00
10 302 024 2 147 . . . . MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 7.611.860,00
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Código Especificação VALOR
10 302 024 2 148 . . . . MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 73.000,00
10 302 024 2 149 . . . . MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 2.781.200,00
10 302 024 2 150 . . . . PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.245.980,00
10 302 024 2 151 . . . . MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.426.200,00
10 302 024 2 153 . . . . MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 686.000,00
10 302 024 2 297 . . . . PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 259.000,00
10 302 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27.700.000,00
10 302 024 2 399 . . . . MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 11.857.898,34
10 .303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.869.380,00
10 303 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 1.360.700,00
10 303 024 2 158 . . . . MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 230.000,00
10 303 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.130.700,00
10 303 025 . . ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 2.508.680,00
10 303 025 2 159 . . . . MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 2.508.680,00
10 .304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.936.740,00
10 304 023 . . DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 598.400,00
10 304 023 2 162 . . . . MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 598.400,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
10 304 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 7.338.340,00
10 304 024 2 160 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 157.800,00
10 304 024 2 161 . . . . MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 138.720,00
10 304 024 2 163 . . . . MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 131.000,00
10 304 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 6.490.000,00
10 304 024 2 503 . . . . VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 420.820,00
10 .305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 826.260,00
10 305 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 826.260,00
10 305 024 2 163 . . . . MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 446.300,00
10 305 024 2 164 . . . . MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 194.760,00
10 305 024 2 165 . . . . MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 185.200,00
11 TRABALHO 307.300,00
11 .334 FOMENTO AO TRABALHO 307.300,00
11 334 027 . . GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 307.300,00
11 334 027 2 081 . . . . OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 25.300,00
11 334 027 2 306 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 282.000,00
12 EDUCAÇÃO 183.292.520,00
12 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.854.300,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 46.854.300,00
12 122 001 2 038 . . . . OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 33.040.300,00
12 122 001 2 039 . . . . CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 4.664.000,00
12 122 001 2 042 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 50.000,00
12 122 001 2 274 . . . . SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA 50.000,00
12 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.450.000,00
12 122 001 2 389 . . . . APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 600.000,00
12 .306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 7.229.680,00
12 306 033 . . PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 7.229.680,00
12 306 033 2 072 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.053.000,00
12 306 033 2 292 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR 1.830.000,00
12 306 033 2 293 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL 3.057.500,00
12 306 033 2 294 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 201.800,00
12 306 033 2 295 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 87.380,00
12 .361 ENSINO FUNDAMENTAL 55.104.380,00
12 361 034 . . UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 55.104.380,00
12 361 034 1 005 . . . . CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
12 361 034 2 055 . . . . DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 1.136.500,00
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 361 034 2 057 . . . . MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 7.494.020,00
12 361 034 2 075 . . . . DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 10.600,00
12 361 034 2 278 . . . . APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 614.800,00
12 361 034 2 324 . . . . MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL 106.000,00
12 361 034 2 403 . . . . MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 196.000,00
12 361 034 2 479 . . . . MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 10.600,00
12 361 034 2 488 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 45.530.860,00
12 .364 ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12 364 039 . . ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12 364 039 2 063 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ 530.000,00
12 364 039 2 064 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 245.300,00
12 .365 EDUCAÇÃO INFANTIL 65.775.740,00
12 365 035 . . UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 65.775.740,00
12 365 035 1 004 . . . . CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
12 365 035 2 045 . . . . MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 2.010.000,00
12 365 035 2 046 . . . . MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 321.360,00
12 365 035 2 051 . . . . APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 365 035 2 077 . . . . DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 9.540,00
12 365 035 2 078 . . . . APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 3.710.000,00
12 365 035 2 478 . . . . MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 2.000,00
12 365 035 2 501 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 20.979.000,00
12 365 035 2 504 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 38.733.840,00
12 .366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.453.120,00
12 366 037 . . ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.453.120,00
12 366 037 2 062 . . . . MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 22.120,00
12 366 037 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.431.000,00
12 .367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.100.000,00
12 367 038 . . ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.100.000,00
12 367 038 2 060 . . . . MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.650.000,00
12 367 038 2 506 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.450.000,00
13 CULTURA 4.612.480,00
13 .392 DIFUSÃO CULTURAL 4.612.480,00
13 392 042 . . AÇÃO BIBLIOTECARIA 1.477.480,00
13 392 042 2 070 . . . . MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 290.280,00
13 392 042 2 071 . . . . MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL 10.600,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
13 392 042 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.176.600,00
13 392 043 . . PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3.135.000,00
13 392 043 2 044 . . . . REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 105.000,00
13 392 043 2 088 . . . . APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 1.030.000,00
13 392 043 2 424 . . . . APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
15 URBANISMO 60.570.280,00
15 .451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 24.330.700,00
15 451 046 . . PLANEJAMENTO URBANO 4.549.060,00
15 451 046 1 021 . . . . CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 584.060,00
15 451 046 1 022 . . . . SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 2.000.000,00
15 451 046 1 319 . . . . RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.965.000,00
15 451 062 . . VIAS URBANAS 19.781.640,00
15 451 062 1 026 . . . . PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 6.890.020,00
15 451 062 1 027 . . . . RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 4.620.000,00
15 451 062 1 029 . . . . CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 533.180,00
15 451 062 1 033 . . . . CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS 7.738.440,00
15 .452 SERVIÇOS URBANOS 36.239.580,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
15 452 059 . . PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 35.252.320,00
15 452 059 1 020 . . . . CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.643.000,00
15 452 059 1 038 . . . . CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 2.226.000,00
15 452 059 2 104 . . . . OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 50.000,00
15 452 059 2 105 . . . . SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 6.640.600,00
15 452 059 2 106 . . . . MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 753.700,00
15 452 059 2 107 . . . . MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 9.833.620,00
15 452 059 2 108 . . . . MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 15.900,00
15 452 059 2 110 . . . . MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 500.000,00
15 452 059 2 111 . . . . MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.020.600,00
15 452 059 2 281 . . . . MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 3.515.900,00
15 452 059 2 353 . . . . PROJETOS DE ECO PONTOS 53.000,00
15 452 062 . . VIAS URBANAS 564.300,00
15 452 062 2 112 . . . . MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA 10.600,00
15 452 062 2 279 . . . . MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 553.700,00
15 452 067 . . SERVIÇOS FUNERÁRIOS 422.960,00
15 452 067 1 305 . . . . CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS 64.660,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
15 452 067 2 101 . . . . MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
15 452 067 2 102 . . . . MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
15 452 067 2 103 . . . . MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 58.300,00
16 HABITAÇÃO 12.561.000,00
16 .482 HABITAÇÃO URBANA 12.561.000,00
16 482 047 . . APOIO HABITACIONAL 12.561.000,00
16 482 047 1 036 . . . . CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.600.000,00
16 482 047 2 245 . . . . APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 106.000,00
16 482 047 2 393 . . . . MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 212.000,00
16 482 047 2 394 . . . . MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 530.000,00
16 482 047 2 395 . . . . MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 530.000,00
16 482 047 2 396 . . . . MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 265.000,00
16 482 047 2 397 . . . . MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 318.000,00
17 SANEAMENTO 4.085.500,00
17 .512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 4.085.500,00
17 512 061 . . ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00
17 512 061 1 024 . . . . CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 127.200,00
17 512 061 1 034 . . . . CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.905.300,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
17 512 061 1 035 . . . . CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 53.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 281.200,00
19 .572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 281.200,00
19 572 068 . . INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 281.200,00
19 572 068 2 319 . . . . APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 281.200,00
20 AGRICULTURA 8.345.250,00
20 .605 ABASTECIMENTO 308.800,00
20 605 053 . . PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 308.800,00
20 605 053 2 196 . . . . MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 308.800,00
20 .606 EXTENSÃO RURAL 7.024.150,00
20 606 051 . . PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
20 606 051 2 197 . . . . APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
20 606 053 . . PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 6.812.150,00
20 606 053 1 049 . . . . CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
20 606 053 2 194 . . . . MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 82.150,00
20 606 053 2 198 . . . . MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 6.100.000,00
20 606 053 2 199 . . . . APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 530.000,00
20 .608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.012.300,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
20 608 052 . . APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 270.300,00
20 608 052 2 191 . . . . APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 42.400,00
20 608 052 2 325 . . . . PROJETO CALCÁRIO 227.900,00
20 608 053 . . PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 742.000,00
20 608 053 2 387 . . . . MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 742.000,00
22 INDÚSTRIA 1.102.400,00
22 .661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.102.400,00
22 661 027 . . GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.102.400,00
22 661 027 1 016 . . . . REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 1.060.000,00
22 661 027 2 508 . . . . APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 42.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 507.040,00
23 .691 PROMOÇÃO COMERCIAL 100.000,00
23 691 031 . . PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS 100.000,00
23 691 031 2 090 . . . . APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 100.000,00
23 .695 TURISMO 407.040,00
23 695 054 . . PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 407.040,00
23 695 054 2 092 . . . . MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 242.740,00
23 695 054 2 250 . . . . APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 164.300,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
26 TRANSPORTE 13.596.260,00
26 .781 TRANSPORTE AÉREO 238.180,00
26 781 060 . . CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 238.180,00
26 781 060 2 208 . . . . MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 238.180,00
26 .782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 13.358.080,00
26 782 030 . . TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00
26 782 030 2 483 . . . . SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
26 782 057 . . TRANSPORTE RODOVIÁRIO 150.000,00
26 782 057 2 115 . . . . MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 150.000,00
26 782 060 . . CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 2.255.040,00
26 782 060 1 053 . . . . IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
26 782 060 2 209 . . . . CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.855.040,00
26 782 064 . . INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 953.040,00
26 782 064 2 113 . . . . ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 953.040,00
27 DESPORTO E LAZER 6.371.100,00
27 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.868.240,00
27 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.868.240,00
27 122 001 2 291 . . . . MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 537.640,00
27 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.330.600,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 45m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
27 .811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.147.800,00
27 811 065 . . IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.147.800,00
27 811 065 1 054 . . . . CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 960.000,00
27 811 065 2 210 . . . . MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 187.800,00
27 .812 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.355.060,00
27 812 065 . . IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 2.355.060,00
27 812 065 1 106 . . . . IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II 106.000,00
27 812 065 2 211 . . . . DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 472.760,00
27 812 065 2 214 . . . . DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 1.426.300,00
27 812 065 2 321 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.635.000,00
28 .843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.635.000,00
28 843 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 4.635.000,00
28 843 055 2 032 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 125.000,00
28 843 055 2 034 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.700.000,00
28 843 055 2 036 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 810.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
99 .999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 7.205.880,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 45m
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
99 999 009 . . RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
99 999 009 9 999 . . . . RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
Total Administração 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
01 LEGISLATIVA 30.700.000,00
01 .031 AÇÃO LEGISLATIVA 3.863.000,00
01 031 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 51.000,00
01 031 001 2 216 . . . . MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 51.000,00
01 031 005 . . PROCESSO LEGISLATIVO 3.812.000,00
01 031 005 2 217 . . . . ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 3.812.000,00
01 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.665.500,00
01 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25.698.500,00
01 122 001 1 059 . . . . CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 80.000,00
01 122 001 2 218 . . . . ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 3.400.000,00
01 122 001 2 219 . . . . DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 21.013.500,00
01 122 001 2 220 . . . . CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.175.000,00
01 122 001 2 290 . . . . PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 30.000,00
01 122 008 . . REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 75.000,00
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
01 122 008 2 221 . . . . APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 75.000,00
01 122 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 892.000,00
01 122 055 2 222 . . . . PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 892.000,00
01 .131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 171.500,00
01 131 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 26.000,00
01 131 001 2 215 . . . . TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 26.000,00
01 131 056 . . DIVULGAÇÃO OFICIAL 145.500,00
01 131 056 2 223 . . . . SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 145.500,00
Total Administração 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA Código Especificação VALOR
13 CULTURA 8.728.040,00
13 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.631.980,00
13 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.631.980,00
13 122 001 2 224 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.246.140,00
13 122 001 2 225 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 385.840,00
13 .391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.311.780,00
13 391 044 . . PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 1.311.780,00
13 391 044 1 061 . . . . CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA Código Especificação VALOR
13 391 044 2 227 . . . . DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 166.420,00
13 391 044 2 228 . . . . ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 1.100.980,00
13 391 044 2 234 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 34.380,00
13 .392 DIFUSÃO CULTURAL 4.784.280,00
13 392 043 . . PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4.784.280,00
13 392 043 2 229 . . . . DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 472.400,00
13 392 043 2 230 . . . . APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 155.820,00
13 392 043 2 231 . . . . DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 1.415.400,00
13 392 043 2 232 . . . . DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 79.960,00
13 392 043 2 233 . . . . DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 241.680,00
13 392 043 2 235 . . . . APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 176.320,00
13 392 043 2 236 . . . . DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 658.960,00
13 392 043 2 270 . . . . MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 83.740,00
13 392 043 2 513 . . . . POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 550.000,00
13 392 043 2 514 . . . . APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 800.000,00
13 392 043 2 515 . . . . POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 150.000,00
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
Total Administração 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 62.752.000,00
09 .062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 116.600,00
09 062 006 . . DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 116.600,00
09 062 006 2 238 . . . . ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 116.600,00
09 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.826.600,00
09 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.826.600,00
09 122 001 1 063 . . . . REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 113.420,00
09 122 001 2 239 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 212.000,00
09 122 001 2 240 . . . . MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 16.960,00
09 122 001 2 241 . . . . DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 3.484.220,00
09 .272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 58.618.000,00
09 272 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 12.720.000,00
09 272 001 2 242 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 12.720.000,00
09 272 022 . . PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 45.898.000,00
09 272 022 2 243 . . . . PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 39.008.000,00
09 272 022 2 244 . . . . AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 6.890.000,00
09 .843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 190.800,00
09 843 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 190.800,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
09 843 055 1 088 . . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 190.800,00
Total Administração 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Código Especificação VALOR
04 ADMINISTRAÇÃO 2.093.500,00
04 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.093.500,00
04 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.093.500,00
04 122 001 2 253 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.892.100,00
04 122 001 2 254 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 201.400,00
15 URBANISMO 998.520,00
15 .451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 998.520,00
15 451 009 . . PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 998.520,00
15 451 009 1 067 . . . . CONST. DO IPDSA 1.060,00
15 451 009 2 255 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 3.180,00
15 451 009 2 256 . . . . OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 993.220,00
15 451 009 2 327 . . . . REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.060,00
17 SANEAMENTO 500.000,00
17 .512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 500.000,00
17 512 046 . . PLANEJAMENTO URBANO 500.000,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Código Especificação VALOR
17 512 046 2 517 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.409.380,00
18 .542 CONTROLE AMBIENTAL 2.409.380,00
18 542 041 . . PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.290.020,00
18 542 041 2 257 . . . . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.290.020,00
18 542 048 . . SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 1.119.360,00
18 542 048 2 258 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.085.440,00
18 542 048 2 259 . . . . REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 28.620,00
18 542 048 2 260 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 3.180,00
18 542 048 2 272 . . . . APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 1.060,00
18 542 048 2 287 . . . . IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 1.060,00
Total Administração 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG Código Especificação VALOR
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.179.800,00
08 .243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 6.179.800,00
08 243 018 . . ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.179.800,00
08 243 018 2 262 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.536.860,00
08 243 018 2 269 . . . . CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 212.000,00
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG Código Especificação VALOR
08 243 018 2 288 . . . . MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 2.707.000,00
08 243 018 2 304 . . . . MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 723.940,00
Total Administração 6.179.800,00
TOTAL 780.000.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUB-UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.520.000,00
2 . 0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 450.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 45.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 290.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 6
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 40.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.070.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 2.500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
3/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUB-UNIDADE 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 99.300,00
2 . 0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 99.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 45.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 17
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 4.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 30.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 3.195.000,00
2 . 0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.195.000,00
04 . 131 . 0056 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 3.180.000,00
de Impostos
3
04 0056 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 21
Pessoal
. 131 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
4/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.240.000,00
2 . 0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 370.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 170.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 20.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 28
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
5/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 70.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 110.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 70.000,00
de Impostos
3
2 . 0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 570.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 959 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 963 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 961 500.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 960
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
6/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
SUB-UNIDADE 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.116.000,00
2 . 0006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 86.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 38 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 50.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 41
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 44 2.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.030.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 900.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
7/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 120.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
8/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
SUB-UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 7.000.000,00
2 . 0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 7.000.000,00
02 . 062 . 0006 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 57 7.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 21.200,00
2 . 0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 21.200,00
02 . 062 . 0055 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 68 21.200,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 4.474.000,00
2 . 0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.132.000,00
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 48 10.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 20.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 5.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 51 900.000,00
de Impostos
3
04 0006 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 52
Pessoal
. 062 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
9/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 53 5.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 54 50.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 55 120.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 56 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 162.000,00
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 58 15.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 59 140.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 5.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 61 2.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.180.000,00
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 40.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63 2.500.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 64 300.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 65 50.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 66 40.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 250.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
10/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
SUB-UNIDADE 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 49.135.960,00
2 . 0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.021.040,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 08 .00 00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 69 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 70 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 71 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 72 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 73 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 74 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 75 1.696.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 76
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 700.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 77 4.700.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 77 411.000,00
Vinculados
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
11/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 77 106.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0750 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib de 77 123.040,00
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 78 60.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 79 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 80 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 81 15.000,00
de Impostos
4
2 . 0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 236.180,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 82 3.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 83 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 84 3.180,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 85 210.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 86
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 87 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.615.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 90 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 91 600.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 102 14.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 92 5.300,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
12/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 815.440,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 93 75.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 94 398.560,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 94 209.880,00
Vinculados
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 95 82.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 96 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 190.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 97 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 98 70.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 99 90.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 958
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.968.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 103 2.968.000,00
de Impostos
3
2 . 0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.210.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 104 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 105 3.200.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 17.080.000,00
04 0001 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 106
Reformas dos Militares
. 122 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2.500.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
13/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 107 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 108 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 109 9.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 110 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 111 700.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 112 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 113 2.100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 484.800,00
2 . 0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 484.800,00
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 114 40.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 115 45.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 116 318.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 116 15.900,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 117 50.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 118 15.900,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.710.600,00
2 . 0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 1.710.600,00
04 . 126 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 119 5.300,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 120
Pessoal
. 126 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1.700.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
14/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 126 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 121 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 395.600,00
2 . 0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 395.600,00
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 122 30.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 123 5.300,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 124 5.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 125 350.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 126 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.635.000,00
2 . 0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 125.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 127 70.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 128 5.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 129 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.700.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 130 800.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 131 600.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 132 2.300.000,00
de Impostos
4
2 . 0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 810.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 133 360.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 134 200.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
15/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 135 250.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
16/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
SUB-UNIDADE 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.385.980,00
2 . 0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 119.520,00
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 138 5.300,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 139 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 140 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 141 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 142 30.000,00
de Impostos
3
04 0004 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 143
Pessoal
. 124 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 144 1.060,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 145 38.160,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 146 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 84.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
17/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 147 10.600,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 148 21.200,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 149 53.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.181.660,00
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 150 11.660,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 151 1.000.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 152 120.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 153 30.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 154 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
18/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 46.854.300,00
2 . 0038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 33.040.300,00
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 160 5.300,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 161 200.000,00
de Impostos
3
12 0001 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 162
Outras
. 122 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 163 5.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 164 100.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 165 3.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 165 5.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 166
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 700.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 167 15.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 168 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
19/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 169 5.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 170 14.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 171 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 4.664.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 172 4.664.000,00
de Impostos
3
2 . 0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 50.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 173 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA 50.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 174 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.450.000,00
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 175 2.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 176 5.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 177 500.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 178 50.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 179 200.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 180 700.000,00
de Impostos
3
2 . 0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 600.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 181 600.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 7.229.680,00
2 . 0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.053.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
20/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 155 1.600.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 155 400.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0569 - 0000 - 0000 - Outras Transferências de 155 53.000,00
Recursos do FNDE
3
2 . 0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR 1.830.000,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 156 1.300.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 156 530.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL 3.057.500,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 157 2.000.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 157 1.057.500,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 201.800,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 158 170.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 158 31.800,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 87.380,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 159 10.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 159 77.380,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
Total da Aplicação 5.000,00
1 . 0005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
21/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 182 5.000,00
Salário-Educação
4
Total da Aplicação 24.443.120,00
2 . 0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 1.136.500,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 183 200.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 184 800.000,00
de Impostos
3
12 0034 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 185
Pessoal
. 361 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 186 26.500,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 187 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 7.494.020,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0553 - 0000 - 0000 - Transf FNDE Ref ao 190 63.600,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE)
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 190 160.120,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 191 2.610.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 191 4.390.000,00
Salário-Educação
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 192 50.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 192 50.000,00
Salário-Educação
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 192 165.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 193 5.300,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
2 . 0324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL 106.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
22/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 361 . 0034 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 194 106.000,00
de Impostos
3
2 . 0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 196.000,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0553 - 0000 - 0000 - Transf FNDE Ref ao 195 53.000,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE)
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 195 90.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 924 53.000,00
de Impostos
3
2 . 0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 10.600,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 196 5.300,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 197 5.300,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
2 . 0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 15.500.000,00
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 198 2.000.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 199 11.000.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 200 400.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 201 300.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 202 1.800.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 775.300,00
2 . 0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ 530.000,00
12 . 364 . 0039 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 203 530.000,00
de Impostos
3
2 . 0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 245.300,00
12 . 364 . 0039 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 204 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
23/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 364 . 0039 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 205 70.000,00
de Impostos
3
12 . 364 . 0039 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 206 160.000,00
de Impostos
3
12 . 364 . 0039 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 207 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 5.000,00
1 . 0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 208 5.000,00
Salário-Educação
4
Total da Aplicação 11.627.000,00
2 . 0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 2.010.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 209 100.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 210 1.700.000,00
de Impostos
3
12 0035 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 211
Pessoal
. 365 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 200.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 212 10.000,00
Salário-Educação
4
2 . 0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 315.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 213 200.000,00
Salário-Educação
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 214 80.000,00
Salário-Educação
3
12 0035 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 215
Pessoal
. 365 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 30.000,00
Salário-Educação
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 216 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 217 5.000,00
de Impostos
3
2 . 0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 2.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 218 1.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 219 1.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
2 . 0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 6.775.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 220 250.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 221 5.300.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 222 25.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 223 300.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 224 900.000,00
de Impostos
3
2 . 0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 2.520.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 225 1.000.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 226 1.200.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 227 120.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 229 50.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 228 150.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.453.120,00
2 . 0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 22.120,00
12 . 366 . 0037 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 230 20.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 231 1.060,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 366 . 0037 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 232 1.060,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
25/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.431.000,00
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 233 636.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 234 600.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 235 25.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 237 50.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 236 120.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 6.100.000,00
2 . 0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.650.000,00
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 241 100.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 242 1.200.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 243 300.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 244 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.450.000,00
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 245 3.000.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 246 600.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 247 700.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 249 50.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 248 100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.477.480,00
2 . 0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 290.280,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
26/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 250 4.240,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 251 250.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 252 21.200,00
de Impostos
3
13 0042 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 253
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.240,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 254 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL 10.600,00
13 0042 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 255
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.600,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.176.600,00
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 256 265.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 257 711.260,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 258 44.520,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 259 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 260 150.520,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 105.000,00
2 . 0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 105.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 964 50.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 965 50.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 966 5.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
27/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 30.656.260,00
2 . 0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 10.600,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 261 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 262 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
4
2 . 0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 614.800,00
12 . 361 . 0034 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 263 614.800,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
3
2 . 0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 30.030.860,00
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 264 10.358.320,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 265 13.465.180,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 266 3.922.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 361 . 0034 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 267 2.285.360,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
Total da Aplicação 54.143.740,00
2 . 0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 6.360,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
28/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 269 1.060,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 270 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
4
2 . 0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 9.540,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 271 4.240,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 272 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
4
2 . 0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 3.710.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 268 3.710.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
3
2 . 0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 14.204.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 273 4.240.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 274 7.420.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 275 1.272.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 276 1.272.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
2 . 0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 36.213.840,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 277 6.434.200,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 278 21.523.300,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 279 3.915.640,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 280 4.340.700,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
SUB-UNIDADE 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.190.300,00
2 . 0280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 760.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 281 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 282 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 283 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 284 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 285 400.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 286
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 287 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 288 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 289 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 290 20.000,00
de Impostos
4
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.430.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 291 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 292 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 293 280.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 295 60.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 294 80.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 307.300,00
2 . 0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 25.300,00
11 . 334 . 0027 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 296 5.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 297 15.000,00
de Impostos
3
11 0027 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 298
Pessoal
. 334 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
2 . 0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 282.000,00
11 . 334 . 0027 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 299 85.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 300 150.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 301 12.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 302 35.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 3.030.000,00
2 . 0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 1.030.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 303 500.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 304 530.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 981 2.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 281.200,00
2 . 0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 281.200,00
19 . 572 . 0068 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 305 250.000,00
de Impostos
3
19 . 572 . 0068 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 306 10.000,00
de Impostos
3
19 . 572 . 0068 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 307 10.600,00
de Impostos
3
19 . 572 . 0068 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 308 10.600,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.060.000,00
1 . 0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 1.060.000,00
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 309 318.000,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 310 742.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 100.000,00
2 . 0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 100.000,00
23 . 691 . 0031 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 311 100.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
SUB-UNIDADE 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.673.550,00
1 . 0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.673.550,00
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 957 673.550,00
de Impostos
4
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 957 1.000.000,00
Vinculados
4
1 . 0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 61 .00 00 Aquisicao de Imoveis 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 312 1.000.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.367.840,00
2 . 0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 2.356.840,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 313 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 314 106.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 315 21.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 316 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 317 2.120.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 318
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 319 1.060,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 320 61.480,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 321 21.200,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.011.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 322 21.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 323 1.600.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 324 250.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 326 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 325 60.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 4.549.060,00
1 . 0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 584.060,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 327 106.000,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0700 - 0000 - 0000 - Outras Transf de 327 478.060,00
Convênios ou Repasses da União
4
1 . 0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 2.000.000,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 328 2.000.000,00
de Impostos
4
1 . 0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.965.000,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 329 1.965.000,00
Vinculados
4
Total da Aplicação 19.781.640,00
1 . 0026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 6.890.020,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
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PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 330 300.000,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 331 2.120.000,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0700 - 0000 - 0000 - Outras Transf de 331 164.300,00
Convênios ou Repasses da União
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 331 3.180.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0710 - 0000 - 3210 - Transf dos Estados 331 1.125.720,00
decorrentes de emendas parlamentares individuais
4
1 . 0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 4.620.000,00
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 982 2.500.000,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 982 2.120.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
1 . 0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 533.180,00
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 332 530.000,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 332 3.180,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
4
1 . 0033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS 7.738.440,00
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 333 3.444.380,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 333 2.174.060,00
Vinculados
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0720 - 0000 - 0000 - Transferência da União 333 1.060.000,00
Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0721 - 0000 - 0000 - Transferências da União 333 1.060.000,00
referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº
13.885/2019
4
Total da Aplicação 1.643.000,00
1 . 0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.643.000,00
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 334 1.643.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
35/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Total da Aplicação 64.660,00
1 . 0305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS 64.660,00
15 . 452 . 0067 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 335 64.660,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.085.500,00
1 . 0024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 127.200,00
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 336 127.200,00
de Impostos
4
1 . 0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.905.300,00
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 337 3.905.300,00
de Impostos
4
1 . 0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 53.000,00
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 338 53.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
36/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 10.600.000,00
1 . 0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.600.000,00
16 . 482 . 0047 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 339 10.600.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.961.000,00
2 . 0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 106.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 340 106.000,00
de Impostos
3
2 . 0393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 212.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 341 212.000,00
de Impostos
3
2 . 0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 530.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 342 530.000,00
de Impostos
3
2 . 0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 530.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 343 318.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 344 106.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 345 106.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
37/136
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 265.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 346 53.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 346 106.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0700 - 0000 - 0000 - Outras Transf de 346 106.000,00
Convênios ou Repasses da União
3
2 . 0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 318.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 347 53.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 348 265.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
38/136
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
SUB-UNIDADE 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 18.287.400,00
2 . 0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.247.600,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 349 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 350 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 351 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 352 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 353 300.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 354
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 355 2.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 356 800.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 357 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
39/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 358 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 359 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 14.500,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 360 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 361 6.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 362 3.500,00
de Impostos
3
2 . 0283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 575.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 363 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 364 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 365 530.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 366 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 14.600.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 367 3.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 368 9.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 369 1.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 370 400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 371 1.200.000,00
de Impostos
3
2 . 0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 1.550.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 372 50.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
40/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 925 1.500.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 2.226.000,00
1 . 0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 2.226.000,00
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 373 2.226.000,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
4
Total da Aplicação 31.383.320,00
2 . 0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 50.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 374 20.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 375 5.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 376 15.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 377 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 6.640.600,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 378 150.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 379 70.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 380 1.000.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 380 1.700.000,00
Vinculados
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 380 3.710.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 381 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 753.700,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 382 127.200,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 383 15.900,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
41/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 384 600.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 385 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 9.833.620,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 386 44.520,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 387 9.789.100,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3
2 . 0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 15.900,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 388 5.300,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 389 5.300,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 390 5.300,00
de Impostos
3
2 . 0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 500.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 391 400.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 392 100.000,00
de Impostos
4
2 . 0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.020.600,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 393 10.600,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 394 6.254.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 394 1.000.000,00
Vinculados
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 394 2.756.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
2 . 0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 3.515.900,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 395 9.540,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
42/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 396 1.500.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 396 2.000.000,00
Vinculados
3
15 0059 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 397
Pessoal
. 452 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 398 1.060,00
de Impostos
4
2 . 0353 PROJETOS DE ECO PONTOS 53.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 399 53.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 564.300,00
2 . 0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA 10.600,00
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 402 10.600,00
de Impostos
3
2 . 0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 553.700,00
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 403 15.900,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 403 106.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 404 21.200,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 405 400.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0062 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 406 10.600,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 358.300,00
2 . 0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 407 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 408 200.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
43/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 58.300,00
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 409 53.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 410 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 242.740,00
2 . 0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 242.740,00
23 . 695 . 0054 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 411 74.200,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 412 143.100,00
de Impostos
3
23 0054 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 413
Pessoal
. 695 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14.840,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 414 10.600,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 150.000,00
2 . 0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 150.000,00
26 . 782 . 0057 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 415 125.000,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0057 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 416 10.000,00
Vinculados
3
26 0057 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 417
Pessoal
. 782 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 5.000,00
Vinculados
3
26 . 782 . 0057 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 418 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 953.040,00
2 . 0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 953.040,00
26 . 782 . 0064 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 419 233.200,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0064 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 420 700.000,00
de Impostos
3
26 0064 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 421
Pessoal
. 782 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14.840,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
44/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
26 . 782 . 0064 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 422 5.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
45/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 4.900.000,00
1 . 0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.900.000,00
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 423 900.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 424 3.000.000,00
de Impostos
4
10 . 122 . 0001 . 4 .90 . 61 .00 00 Aquisicao de Imoveis 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 425 1.000.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 63.300,00
2 . 0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 63.300,00
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 426 10.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 427 40.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 428 8.000,00
de Impostos
3
10 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 429
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 29.144.620,00
2 . 0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.590.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
46/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 430 10.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 431 50.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 432 4.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 433 96.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 434 1.400.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 435
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 200.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 436 12.190.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 437 120.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 438 15.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 439 1.500.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 440 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 2.226.000,00
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 441 2.226.000,00
de Impostos
3
2 . 0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.775.520,00
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 442 300.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 444 116.600,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 445 1.358.920,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.553.100,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
47/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 446 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 447 5.800.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 448 1.200.980,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 449 2.120,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 451 50.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 450 1.500.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
48/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUB-UNIDADE 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 586.180,00
1 . 0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 586.180,00
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 452 586.180,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4
Total da Aplicação 31.216.921,66
2 . 0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 970.500,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 453 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 453 216.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 454 200.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 454 53.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 455 148.400,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 455 74.200,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 455 150.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 456
Pessoal
. 301 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 60.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
49/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 457 58.300,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4
2 . 0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.905.500,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 458 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 459 5.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 460 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 461 20.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 461 424.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 461 21.200,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 462 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 463 5.300,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 464 2.400.000,00
de Impostos
3
2 . 0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 664.900,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 465 3.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 466 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 466 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 466 530.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 467 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
50/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 468 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 1.019.800,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 469 21.200,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 469 50.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 469 636.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 470 30.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 471 60.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 472 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 473 212.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 68.900,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 474 53.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 474 15.900,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 24.931.521,66
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 475 8.478.940,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 475 2.262.581,66
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0604 - 0000 - 0000 - Transf Prov do 480 3.180.000,00
GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de
Saude e Agentes de Comb às Endemias
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 476 6.360.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
51/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 477 2.350.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 477 700.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 478 200.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 478 100.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 479 1.300.000,00
de Impostos
3
2 . 0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 624.000,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 481 200.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 481 212.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 926 212.000,00
de Impostos
3
2 . 0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 31.800,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 482 31.800,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
52/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUB-UNIDADE 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.625.278,34
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 100.625.278,34
2 . 0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 6.740.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 483 400.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 484 80.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 485 120.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 486 350.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 487 5.300.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 487 425.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 488 55.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 489 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 210.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 490 90.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
53/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 490 80.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 491 30.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 492
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 493 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 760.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 494 30.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 495 40.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 496 180.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 497
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 498 500.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 499 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 120.700,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 500 10.600,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 500 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 501 20.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 501 31.800,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 502 10.600,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 502 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
54/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 502 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 503
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 504 15.900,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 81.040,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 505 15.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 505 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 506 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 506 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 507 20.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 507 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 508
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.240,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 509 15.900,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 70.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 510 30.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 510 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 511 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 511 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 512
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
55/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 513 5.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 7.611.860,00
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 514 297.860,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 515 3.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 515 424.000,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 515 3.500.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .60 . 45 .00 00 Subvencoes Econômicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 516 350.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 517 40.000,00
de Impostos
4
2 . 0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 73.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 518 20.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 518 21.200,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 927 21.200,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 519 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 2.781.200,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 520 200.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 520 2.500.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 521 50.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
56/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 521 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 522 10.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 523
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 524 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 525 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.245.980,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 526 100.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 526 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 526 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 527 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 528 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 528 78.440,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 528 30.740,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 529
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 530 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.426.200,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 531 30.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 531 15.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
57/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 532 300.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 532 500.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 533 12.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 533 27.560.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 534 21.200,00
de Impostos
3
2 . 0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 686.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 535 40.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 536 530.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 536 106.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 537
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 538 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 259.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .71 . 70 .00 00 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 539 159.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 540 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27.700.000,00
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 541 12.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 542 12.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 543 2.000.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
58/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 544 100.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 545 1.600.000,00
de Impostos
3
2 . 0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 11.857.898,34
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 547 400.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 548 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 548 1.590.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 549 6.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 549 2.862.598,34
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 550
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
59/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUB-UNIDADE 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.360.700,00
2 . 0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 230.000,00
10 . 303 . 0024 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 552 30.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 553 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.130.700,00
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 554 350.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 555 572.400,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 556 58.300,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 557 50.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 558 100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 2.508.680,00
2 . 0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 2.508.680,00
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 559 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
60/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 559 30.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 560 848.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transf Fundo a Fundo 560 1.476.580,00
SUS provenientes do Governo Estadual
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 561 50.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 561 15.900,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0025 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 562
Pessoal
. 303 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 563 42.400,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 303 . 0025 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 564 31.800,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
61/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUB-UNIDADE 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8.763.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 598.400,00
2 . 0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 598.400,00
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 574 450.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 575 106.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 576 10.600,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 577 21.200,00
de Impostos
3
10 0023 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 578
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 579 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 7.338.340,00
2 . 0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 157.800,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 565 5.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 565 21.200,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 565 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
62/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 566 5.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 567 10.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 568
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 569 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 138.720,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 570 15.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 570 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 571 5.300,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 571 1.060,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 571 1.060,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 572
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 573 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 131.000,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 580 25.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 580 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 6.490.000,00
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 584 4.000.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0604 - 0000 - 0000 - Transf Prov do 589 1.590.000,00
GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de
Saude e Agentes de Comb às Endemias
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
63/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 585 500.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 586 100.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 587 100.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 588 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 420.820,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 590 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 591 148.400,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 592 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 593 84.800,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 593 54.060,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 594 95.400,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 594 1.060,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 595
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 596 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 597 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
Total da Aplicação 826.260,00
2 . 0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 446.300,00
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 581 25.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
64/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 581 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 582 300.000,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 603 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 583 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 194.760,00
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 598 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 599 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 600 1.060,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 601 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 602 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 602 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 604 30.000,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 605 31.800,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 185.200,00
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 606 40.000,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 606 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 606 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 607 18.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
65/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 608
Pessoal
. 305 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 609 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
66/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 9.304.180,00
2 . 0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.323.400,00
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 610 10.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 611 100.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 612 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 613 50.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 614 600.000,00
de Impostos
3
08 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 615
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 127.200,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 616 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 617 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 618 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 619 400.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
67/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 620 15.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 7.980.780,00
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 621 1.534.880,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 622 5.119.800,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 623 726.100,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 624 100.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 625 500.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 105.740,00
2 . 0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 105.740,00
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 626 2.120,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 627 21.200,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 628 2.120,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 629 52.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 630 20.000,00
de Impostos
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 631
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 632 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 30.000,00
2 . 0022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 30.000,00
08 . 122 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 633 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
68/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 122 . 0069 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 634 10.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0069 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 635 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 2.180.000,00
1 . 0066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 180.000,00
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 976 180.000,00
de Impostos
4
1 . 0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 2.000.000,00
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 975 2.000.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 3.500.000,00
2 . 0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 750.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 977 200.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 978 50.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 979 200.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 980 300.000,00
de Impostos
4
2 . 0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 750.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 636 207.600,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 637 115.900,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 638 100.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 639 326.500,00
de Impostos
4
2 . 0509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS 2.000.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 934 2.000.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
69/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Total da Aplicação 500.000,00
2 . 0516 APOIO A ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 500.000,00
08 . 242 . 0017 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 984 500.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 2.064.240,00
2 . 0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 468.900,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 640 320.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 641 70.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 642 5.300,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 643 53.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 644 10.000,00
de Impostos
3
08 0018 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 645
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 646 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.595.340,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 647 70.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 648 190.800,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 649 31.800,00
de Impostos
3
08 0018 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 650
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.240,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 651 1.293.200,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 652 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 5.625.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
70/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.625.300,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 653 400.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 654 100.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 655 120.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 656 5.000.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 657 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.000.000,00
2 . 0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 1.000.000,00
08 . 244 . 0021 . 3 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 658 500.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0021 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 659 500.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 154.200,00
1 . 0314 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 154.200,00
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 660 31.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 660 5.300,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 661 31.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 967 80.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0069 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 662 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.070.600,00
2 . 0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 583.000,00
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 663 477.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
71/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 664 106.000,00
de Impostos
3
2 . 0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 487.600,00
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 665 487.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
72/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.406.000,00
2 . 0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE 5.150.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 666 5.150.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
2 . 0498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 131.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 952 10.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 953 10.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 667 53.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 668 53.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 974 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
2 . 0512 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 125.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 971 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 969 10.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 972 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
73/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 970 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 973 100.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
74/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.637.200,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.637.200,00
2 . 0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 280.900,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 669 12.720,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 670 159.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 671 5.300,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 672 5.300,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 673
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 3.180,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 674 53.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 675 42.400,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
4
2 . 0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 21.200,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 676 15.900,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 677 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
2 . 0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 948.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
75/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0020 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 678 100.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 679 848.000,00
de Impostos
3
2 . 0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 36.040,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 680 15.900,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 681 20.140,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 351.060,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 682 300.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 683 10.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 684 30.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 685 10.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 686 1.060,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
76/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.000,00
1 . 0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PAIF/SCFV 5.000,00
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 968 5.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
Total da Aplicação 1.120.020,00
2 . 0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 352.220,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 687 246.220,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 688 21.200,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 689 31.800,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 690
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 42.400,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 691 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 767.800,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 692 600.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 693 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
77/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 694 137.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 695 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
78/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.443.000,00
2 . 0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 487.080,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 696 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 697 37.100,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 698 150.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 698 275.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 699
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 8.480,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 700 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 139.920,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 701 21.200,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 702 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 703 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
79/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 704
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 4.240,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 705 98.580,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 816.000,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 706 477.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 707 150.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 708 159.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 709 30.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
80/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 424.000,00
2 . 0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 424.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 710 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 711 418.700,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
81/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 523.100,00
2 . 0186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 143.100,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 712 21.200,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 713 106.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 714
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 715 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 380.000,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 716 250.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 717 50.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 718 70.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 719 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
82/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 37.100,00
2 . 0187 MANUTENÇÃO DO SUAS 20.140,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 720 6.360,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 721 1.060,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 722 12.720,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 16.960,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 723 3.180,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 724 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 725 3.180,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
83/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.381.600,00
2 . 0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 932.200,00
04 . 122 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 726 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 727 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 728 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 729 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 730 127.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 731 350.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 732
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 733 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 734 270.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 735 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
84/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.449.400,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 736 400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 737 3.392.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 738 307.400,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 739 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 740 250.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 308.800,00
2 . 0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 308.800,00
20 . 605 . 0053 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 741 25.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 742 200.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 743 12.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 744 40.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 745 10.600,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 746 5.300,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 747 10.600,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 748 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 212.000,00
2 . 0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
20 . 606 . 0051 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 749 212.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
85/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
1 . 0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
20 . 606 . 0053 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 750 100.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 6.712.150,00
2 . 0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 82.150,00
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 751 26.500,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 752 53.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 753 2.650,00
de Impostos
4
2 . 0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 6.100.000,00
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 754 100.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 755 5.364.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 755 530.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0750 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib de 755 106.000,00
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
3
2 . 0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 530.000,00
20 . 606 . 0053 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 756 530.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 270.300,00
2 . 0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 42.400,00
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 757 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 758 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 759 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 760 10.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
86/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0325 PROJETO CALCÁRIO 227.900,00
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 761 21.200,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 762 185.500,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 763 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 764 10.600,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 742.000,00
2 . 0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 742.000,00
20 . 608 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 765 742.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
87/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 19.721.800,00
2 . 0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 2.901.800,00
04 . 122 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 766 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 767 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 768 90.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 769 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 770 1.000.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 771
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15.900,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 772 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 773 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 774 1.200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 775 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
88/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 16.820.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 776 2.200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 777 12.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 778 420.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 779 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 780 2.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 5.526.440,00
2 . 0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 493.000,00
06 . 181 . 0013 . 3 .30 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 781 50.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 782 40.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 783 80.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 784 300.000,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 785
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 786 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 1.095.900,00
06 . 181 . 0013 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 787 900.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 788 30.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 789 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 790 150.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
89/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 791
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 792 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 276.600,00
06 . 181 . 0013 . 3 .30 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 793 106.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 794 20.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 795 140.000,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 796
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 797 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 410.600,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 799 10.600,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 800 400.000,00
de Impostos
3
2 . 0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 551.760,00
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 801 32.860,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 802 102.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 803 30.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 804 86.920,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 805 44.520,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 806 202.460,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
90/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 807 21.200,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 808
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 809 26.500,00
de Impostos
4
2 . 0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.000.000,00
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 810
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1.000.000,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 810
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 1.000.000,00
Trânsito
3
2 . 0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 64.660,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 811 43.460,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 812 10.600,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 813
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 814 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 33.920,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 815 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 816 23.320,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 817
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 19 .00 00 Auxilio-fardamento 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 798 600.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 238.180,00
2 . 0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 238.180,00
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 818 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
91/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 819 100.000,00
Vinculados
3
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 820 3.180,00
de Impostos
3
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 821 100.000,00
Vinculados
3
26 0060 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 822
Pessoal
. 781 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 10.000,00
Vinculados
3
26 . 781 . 0060 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 823 20.000,00
Vinculados
4
Total da Aplicação 10.000.000,00
2 . 0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
26 . 782 . 0030 . 3 .60 . 45 .00 00 Subvencoes Econômicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 824 7.761.280,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0030 . 3 .60 . 45 .00 00 Subvencoes Econômicas 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 824 2.238.720,00
Vinculados
3
Total da Aplicação 400.000,00
1 . 0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
26 . 782 . 0060 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 825 400.000,00
Trânsito
4
Total da Aplicação 1.855.040,00
2 . 0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.855.040,00
26 . 782 . 0060 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 826 180.000,00
Trânsito
3
26 . 782 . 0060 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 827 1.530.040,00
Trânsito
3
26 0060 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 828
Pessoal
. 782 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 140.000,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0060 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 829 5.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
92/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.868.240,00
2 . 0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 537.640,00
27 . 122 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 831 95.400,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 832 5.300,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 833 121.900,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 834 2.120,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 835 159.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 836 12.720,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 837 120.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 838 21.200,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.330.600,00
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 839 63.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
93/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 840 1.900.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 841 247.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 842 20.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 843 100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 960.000,00
1 . 0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 960.000,00
27 . 811 . 0065 . 4 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 844 10.000,00
de Impostos
4
27 . 811 . 0065 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 845 950.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 187.800,00
2 . 0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 187.800,00
27 . 811 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 846 50.000,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 847 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 848 1.060,00
de Impostos
3
27 0065 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 849
Outras
. 811 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 850 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 851 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 852 106.000,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 853 26.500,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 106.000,00
1 . 0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II 106.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
94/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
27 . 812 . 0065 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 854 106.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 2.249.060,00
2 . 0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 472.760,00
27 . 812 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 855 44.520,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 856 21.200,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 857 106.000,00
de Impostos
3
27 0065 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 858
Outras
. 812 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63.600,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 859 8.480,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 860 212.000,00
de Impostos
3
27 0065 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 861
Pessoal
. 812 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 862 10.600,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 863 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 1.426.300,00
27 . 812 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 864 31.800,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 865 50.000,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 866 212.000,00
de Impostos
3
27 0065 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 867
Outras
. 812 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 74.200,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 868 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
95/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 869 21.200,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 870 1.000.000,00
de Impostos
3
27 0065 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 871
Pessoal
. 812 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31.800,00
de Impostos
3
2 . 0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
27 . 812 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 872 350.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
96/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 8.480,00
2 . 0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 8.480,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 873 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 874 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 875 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 876 2.120,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
97/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.406.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.406.000,00
2 . 0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
08 . 241 . 0020 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 877 5.200.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 983 100.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0020 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 878 106.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
98/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 164.300,00
2 . 0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 164.300,00
23 . 695 . 0054 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 879 100.700,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 880 53.000,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 881 10.600,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
99/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 78.440,00
2 . 0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 36.040,00
08 . 244 . 0019 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 882 10.600,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 883 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 884 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 885 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 886 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 887 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 888 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 889 1.060,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 890 2.120,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 42.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
100/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0019 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 891 15.900,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 892 15.900,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 893 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 894 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
101/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 742.000,00
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 290.440,00
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 895 106.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 896 106.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 897 33.920,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 898 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 899 39.220,00
de Impostos
3
2 . 0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 451.560,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 900 2.120,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 901 21.200,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 902 2.120,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 903 42.400,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
102/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 904 223.660,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 905 1.060,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 906 159.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
103/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 137.800,00
1 . 0324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 137.800,00
08 . 244 . 0015 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 933 137.800,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 508.800,00
2 . 0446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 508.800,00
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 907 31.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 908 84.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 909 42.400,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 910 127.200,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 911 159.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 912 63.600,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
104/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
SUB-UNIDADE 00 1.100.700,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.058.300,00
2 . 0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.058.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 913 31.800,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 914 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 915 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 916 1.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 917 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 42.400,00
2 . 0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 42.400,00
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 918 10.600,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 919 10.600,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 920 10.600,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 921 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
105/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
22 . 661 . 0027 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 922 5.300,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
106/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
SUB-UNIDADE 00 7.205.880,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 7.205.880,00
9 . 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
99 . 999 . 9999 . 9 .99 . 99 .00 00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 923 7.205.880,00
de Impostos
9
Total Administração: 665.638.760,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
107/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
SUB-UNIDADE 00 30.700.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 51.000,00
2 . 0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 51.000,00
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 20.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 30.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 3.812.000,00
2 . 0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 3.812.000,00
01 . 031 . 0005 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 2.966.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 638.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 50.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 30.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
108/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 5.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 50.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 50.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 80.000,00
1 . 0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 80.000,00
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 5.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 5.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 50.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 20.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 25.618.500,00
2 . 0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 3.400.000,00
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 2.050.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 1.350.000,00
de Impostos
3
2 . 0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 21.013.500,00
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 14.650.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 1.530.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
109/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 16 .00 00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 250.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 1.275.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 50.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 775.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 10.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 1.200.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 1.158.500,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 38 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.175.000,00
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 1.175.000,00
de Impostos
3
2 . 0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
110/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 30.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 75.000,00
2 . 0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 75.000,00
01 0008 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 41
Outras
. 122 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0008 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 5.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0008 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 50.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 892.000,00
2 . 0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 892.000,00
01 0055 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 44
Reformas dos Militares
. 122 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 822.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0055 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 70.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 26.000,00
2 . 0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 26.000,00
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 5.000,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 20.000,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 48 1.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 145.500,00
2 . 0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 145.500,00
01 . 131 . 0056 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 500,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0056 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 145.000,00
de Impostos
3
Total Administração: 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
111/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
SUB-UNIDADE 00 8.517.340,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.631.980,00
2 . 0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.246.140,00
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 159.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 742.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 148.400,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 16.960,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 21.200,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 42.400,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 10.600,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 79.500,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 265.000,00
de Impostos
3
13 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 10
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 79.500,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
112/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 636.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 21.200,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 1.060,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 1.060,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 1.060,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 21.200,00
de Impostos
4
2 . 0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 385.840,00
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 385.840,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 10.000,00
1 . 0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.267.400,00
2 . 0227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 166.420,00
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 3.180,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 26.500,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 7.420,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 4.240,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 1.060,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
113/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 106.000,00
de Impostos
3
13 0044 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 28
Pessoal
. 391 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 1.100.980,00
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 265.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 353.680,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 39.220,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 28.620,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 53.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 265.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 63.600,00
de Impostos
3
13 0044 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 38
Pessoal
. 391 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.600,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 21.200,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.607.960,00
2 . 0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 472.400,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 95.400,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
114/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 41 281.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 39.220,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 12.720,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 44 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 10.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 10.600,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 48
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 155.820,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 8.480,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 51 84.800,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 52 18.020,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 53 2.120,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 54 2.120,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 55 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 56 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 57 7.420,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
115/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 58
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 59 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 1.415.400,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 424.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 61 708.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 139.920,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63 46.640,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 64 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 65 21.200,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 66 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 45.900,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 68
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 69 15.900,00
de Impostos
4
2 . 0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 79.960,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 70 21.200,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 71 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 72 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 73 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
116/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 74 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 75 10.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 76 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 77 10.600,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 78
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 79 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 241.680,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 80 16.960,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 81 169.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 82 15.900,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 83 8.480,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 84 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 85 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 86 3.180,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 87 5.300,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 88
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 89 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 658.960,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
117/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 90 175.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 91 318.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 92 33.920,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 16 .00 00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 93 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 94 33.920,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 95 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 96 21.200,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 97 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 98 53.000,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 99
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 83.740,00
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 101 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 102 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 103 68.900,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 104
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 105 1.060,00
de Impostos
4
2 . 0513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 550.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
118/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 117 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 119 200.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 0043 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 118
Outras
. 392 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 200.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 120 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 121 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
2 . 0514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 800.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 122 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0716 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 122 90.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais
Setores da Cultura
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 123 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0716 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 123 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais
Setores da Cultura
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 124 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0716 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 124 10.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais
Setores da Cultura
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
119/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 125 300.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
2 . 0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 150.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 127 20.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 126 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 0043 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 128
Outras
. 392 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 20.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 130 10.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 129 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
120/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
SUB-UNIDADE 00 34.380,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 34.380,00
2 . 0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 34.380,00
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 106 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 107 12.720,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 108 10.000,00
de Impostos
3
13 0044 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 109
Pessoal
. 391 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 110 5.300,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
121/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
SUB-UNIDADE 00 176.320,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 176.320,00
2 . 0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 176.320,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 111 100.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 112 76.320,00
de Impostos
3
Total Administração: 8.728.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
122/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 61.851.000,00
UNIDADE 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 61.851.000,00
SUB-UNIDADE 00 61.851.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 116.600,00
2 . 0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 116.600,00
09 . 062 . 0006 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 1 53.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 062 . 0006 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 2 63.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
Total da Aplicação 113.420,00
1 . 0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 113.420,00
09 . 122 . 0001 . 4 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 3 39.220,00
RPPS - Taxa de Administração
4
09 . 122 . 0001 . 4 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 4 74.200,00
RPPS - Taxa de Administração
4
Total da Aplicação 2.812.180,00
2 . 0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 212.000,00
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 5 201.400,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 6 10.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
2 . 0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 16.960,00
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 7 8.480,00
RPPS - Taxa de Administração
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
123/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 8 1.060,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 9 3.180,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 10 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 11 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
2 . 0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 2.583.220,00
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 12 286.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 13 508.800,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 14 169.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 15 21.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 16 26.500,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 17 63.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 18 5.300,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 19 74.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 20 24.380,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 21 159.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 22
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 127.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 23 116.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 24 689.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
124/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 25 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 27 84.800,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 28 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 29 58.300,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 29 5.300,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 31 159.000,00
RPPS - Taxa de Administração
4
Total da Aplicação 12.720.000,00
2 . 0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 12.720.000,00
09 . 272 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 32 12.720.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
Total da Aplicação 45.898.000,00
2 . 0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 39.008.000,00
09 0022 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 33
Reformas dos Militares
. 272 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 33.920.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
09 . 272 . 0022 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 34 5.088.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
2 . 0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 6.890.000,00
09 . 272 . 0022 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 35 6.890.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
Total da Aplicação 190.800,00
1 . 0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 190.800,00
09 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 36 190.800,00
RPPS - Taxa de Administração
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
125/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Total Administração: 61.851.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
126/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
ÓRGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
UNIDADE 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
SUB-UNIDADE 00 500.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 500.000,00
2 . 0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
17 . 512 . 0046 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 73 100.000,00
de Impostos
3
17 . 512 . 0046 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 71 100.000,00
de Impostos
3
17 . 512 . 0046 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 72 100.000,00
de Impostos
3
17 . 512 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 70 100.000,00
de Impostos
4
17 . 512 . 0046 . 4 .90 . 61 .00 00 Aquisicao de Imoveis 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 69 100.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
127/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
ÓRGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
UNIDADE 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.501.400,00
SUB-UNIDADE 00 5.501.400,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.093.500,00
2 . 0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.892.100,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 180.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 564.980,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 116.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 49.820,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 74.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 7.420,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 53.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 12.720,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 265.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
128/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
04 SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 11
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 106.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 371.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 29.680,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 21.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 3.180,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 201.400,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 201.400,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.060,00
1 . 0067 CONST. DO IPDSA 1.060,00
15 . 451 . 0009 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 1.060,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 997.460,00
2 . 0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 3.180,00
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 1.060,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 1.060,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 993.220,00
15 . 451 . 0009 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 477.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
129/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
15 . 451SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ . 0009 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 291.500,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 95.400,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 63.600,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 4.240,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 5.300,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 2.120,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 10.600,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 21.200,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 1.060,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 10.600,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.060,00
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 1.060,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.290.020,00
2 . 0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.290.020,00
18 . 542 . 0041 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 572.400,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 38 424.000,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 148.400,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
130/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
18 . 542SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ . 0041 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 68.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 41 8.480,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 15.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 5.300,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 44 2.120,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 21.200,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 2.120,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 10.600,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 48 10.600,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.119.360,00
2 . 0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.085.440,00
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 429.300,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 386.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 51 90.100,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 52 84.800,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 53 26.500,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 54 21.200,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 55 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
131/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
18 . 542SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ . 0048 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 56 10.600,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 57 15.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 58 1.060,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 59 3.180,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 28.620,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 61 1.060,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 10.600,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63 1.060,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 64 15.900,00
de Impostos
3
2 . 0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 3.180,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 65 2.120,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 66 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 1.060,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 1.060,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 68 1.060,00
de Impostos
3
Total Administração: 6.001.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
132/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG
ÓRGÃO 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
UNIDADE 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
SUB-UNIDADE 00 6.179.800,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 6.179.800,00
2 . 0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.536.860,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 31.800,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 1.272.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 106.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 1.500,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 51.500,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 10.600,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 53.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 6.360,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 79.500,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 63.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
133/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
08 ARAXA/MG 0018 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 11
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 689.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 42.400,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 74.200,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 21.200,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 21.200,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 212.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 212.000,00
de Impostos
3
2 . 0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 2.707.000,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 618.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 1.420.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 63.600,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 222.600,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 242.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 21.200,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 109.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 723.940,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
134/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
08 . 243ARAXA/MG . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 13.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 153.700,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 15.900,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 33.920,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 31.800,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 5.300,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 12.400,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 439.900,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 18.020,00
de Impostos
4
Total Administração: 6.179.800,00
Total Geral: 779.099.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
135/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
01 - 0500 - 0000 - 0000 Recursos não vincu lados de Impostos 511.326.680,00
01 - 0501 - 0000 - 0000 Outros Recursos não Vincul 12.943.660,00 ados
01 - 0540 - 0000 - 0000 Transf FUNDEB - Impostos e Transferênc ias de Impostos Fundeb 30% 4.351.300,00
01 - 0540 - 0000 - 1070 Transf FUNDEB - Impostos e Transferênc ias de Impostos Fundeb 70% 80.448.700,00
01 - 0550 - 0000 - 0000 Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 - 0552 - 0000 - 0000 Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.096.680,00
01 - 0553 - 0000 - 0000 Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 116.600,00
01 - 0569 - 0000 - 0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 - 0571 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref. a Convên ios e Inst Congêneres Vincu lados à Educação 440.140,00
39.631.280,00 01 - 0600 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
01 - 0601 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 644.480,00
01 - 0604 - 0000 - 0000 Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 4.770.000,00
de Comb às Endemias
01 - 0621 - 0000 - 0000 Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.476.580,00
01 - 0631 - 0000 - 0000 Transf do Governo Federal 760.020,00 ref a Convênios e outros Repasses vincu lados à Saúde
01 - 0632 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref a Convên ios e outros Repasses vinculados à Saúde 7.299.160,00
01 - 0660 - 0000 - 0000 Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.495.660,00
01 - 0665 - 0000 - 0000 Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Soc ial 11.204.200,00
01 - 0700 - 0000 - 0000 Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
01 - 0708 - 0000 - 0000 Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 12.527.080,00
01 - 0710 - 0000 - 3210 Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 1.125.720,00
01 - 0715 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 600.000,00
01 - 0716 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor 200.000,00 Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da
Cu ltura
01 - 0719 - 0000 - 0000 Transfs da Política Nacion 700.000,00 al Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
01 - 0720 - 0000 - 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.060.000,00
01 - 0721 - 0000 - 0000 Transferências da Un ião referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 1.060.000,00
13.885/2019
01 - 0750 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib de Intervenção no Dom ínio Econômico - CIDE 229.040,00
01 - 0751 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Púb lica - COSIP 12.059.620,00
3.110.040,00 01 - 0752 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao Trânsito
01 - 0800 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 59.312.300,00
01 - 0802 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.439.700,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
136/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
1/95
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.14.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 45.000,00 stos
2 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.30.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
3 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.33.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
4 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.36.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
5 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.39.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 290.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 290.000,00 stos
6 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.40.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
7 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.92.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
8 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.93.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
9 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.4.4.90.52.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
10 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
11 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
12 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
13 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
14 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
2/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
15 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
16 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
17 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
18 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000,00 stos
19 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
20 02.01.02.04.131.0056.2.0007.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180.000,00 stos
21 02.01.02.04.131.0056.2.0007.000.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
23 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
24 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
25 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
26 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
27 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
28 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
29 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
3/95
PROPOSTA INICIAL
30 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
31 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
32 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
33 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
34 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 110.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 110.000,00
35 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
36 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
959 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
963 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
961 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
960 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
37 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
38 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
39 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
40 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
4/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
41 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000,00 stos
42 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
43 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
44 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 2.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000,00 stos
45 02.03.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
46 02.03.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
47 02.03.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
57 02.04.01.02.062.0006.2.0011.000.3.3.90.91.00.00.00 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 7.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.000.000,00
68 02.04.01.02.062.0055.2.0012.000.3.3.90.91.00.00.00 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
48 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
49 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
50 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
51 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
52 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 12.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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53 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.91.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
54 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.93.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
55 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.91.97.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
56 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
58 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
59 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
60 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
61 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 2.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
62 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
63 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
64 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
65 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.91.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
66 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
67 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
69 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.08.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
70 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
71 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
72 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
73 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
74 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
75 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.696.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.696.000,00 stos
76 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
77 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.340.040,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.700.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 411.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 106.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Interven 123.040,00 ção no Domínio Econômico - CIDE
78 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
79 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
80 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
81 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
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PROPOSTA INICIAL
82 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 3.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000,00 stos
83 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
84 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
85 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 210.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 210.000,00 stos
86 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
87 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
90 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
91 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
102 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3.3.90.46.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.000.000,00 stos
92 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
93 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 75.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
94 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 608.440,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 398.560,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 209.880,00
95 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 82.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 82.000,00 stos
96 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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97 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
98 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
99 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 90.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 90.000,00 stos
958 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
100 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
103 02.05.01.04.122.0001.2.0024.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.968.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.968.000,00 stos
104 02.05.01.04.122.0001.2.0315.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
105 02.05.01.04.122.0001.2.0315.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.200.000,00
106 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
107 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.03.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
108 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
109 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 9.000.000,00 stos
110 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
111 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
112 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
113 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.100.000,00 stos
114 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
115 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 45.000,00 stos
116 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 333.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 318.000,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 15.900,00
117 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
118 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
119 02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
120 02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 1.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.700.000,00 stos
121 02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
122 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
123 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
124 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
125 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
126 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
127 02.05.01.28.843.0055.2.0032.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
128 02.05.01.28.843.0055.2.0032.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
129 02.05.01.28.843.0055.2.0032.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
130 02.05.01.28.843.0055.2.0034.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
131 02.05.01.28.843.0055.2.0034.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
132 02.05.01.28.843.0055.2.0034.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 2.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.300.000,00 stos
133 02.05.01.28.843.0055.2.0036.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 360.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 360.000,00
134 02.05.01.28.843.0055.2.0036.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
135 02.05.01.28.843.0055.2.0036.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
138 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
139 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
140 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
141 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
142 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
143 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
144 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
145 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 38.160,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 38.160,00 stos
146 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
147 02.06.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
148 02.06.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
149 02.06.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
150 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 11.660,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.660,00
151 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
152 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
153 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
154 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
160 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
161 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
162 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.31.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
163 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
164 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
165 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.005.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.000,00
166 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
167 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000.000,00 stos
168 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
169 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
170 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 14.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.000.000,00 stos
171 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
172 02.07.01.12.122.0001.2.0039.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 4.664.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.664.000,00 stos
173 02.07.01.12.122.0001.2.0042.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
174 02.07.01.12.122.0001.2.0274.000.3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
175 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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13/95
PROPOSTA INICIAL
176 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000.000,00 stos
177 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
178 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
179 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
180 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
181 02.07.01.12.122.0001.2.0389.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
155 02.07.01.12.306.0033.2.0072.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.053.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.600.000,00 stos
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 400.000,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
156 02.07.01.12.306.0033.2.0292.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR 1.830.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.300.000,00 stos
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 530.000,00
157 02.07.01.12.306.0033.2.0293.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL 3.057.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 1.057.500,00
158 02.07.01.12.306.0033.2.0294.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 201.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 170.000,00 stos
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 31.800,00
159 02.07.01.12.306.0033.2.0295.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 87.380,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 77.380,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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14/95
PROPOSTA INICIAL
182 02.07.01.12.361.0034.1.0005.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 5.000,00 ão
183 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
184 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
185 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
186 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.48.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
187 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
190 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 223.720,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nac 63.600,00 ional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 160.120,00
191 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 7.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.610.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 4.390.000,00 ão
192 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 50.000,00 ão
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 165.000,00
193 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 5.300,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.300,00
194 02.07.01.12.361.0034.2.0324.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
195 02.07.01.12.361.0034.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 143.000,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA 53.000,00
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01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 90.000,00
924 02.07.01.12.361.0034.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
196 02.07.01.12.361.0034.2.0479.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 5.300,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.300,00
197 02.07.01.12.361.0034.2.0479.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 5.300,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.300,00
198 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
199 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 11.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.000.000,00
200 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
201 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
202 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
203 02.07.01.12.364.0039.2.0063.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
204 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
205 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
206 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 160.000,00 stos
207 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
208 02.07.01.12.365.0035.1.0004.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 5.000,00
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PROPOSTA INICIAL
209 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
210 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 1.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
211 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
212 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 10.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 10.000,00 ão
213 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 200.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 200.000,00
214 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 80.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 80.000,00 ão
215 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 30.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 30.000,00 ão
216 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
217 02.07.01.12.365.0035.2.0051.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
218 02.07.01.12.365.0035.2.0478.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 1.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.000,00
219 02.07.01.12.365.0035.2.0478.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 1.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.000,00
220 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
221 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 5.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300.000,00 stos
222 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
223 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
224 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
225 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
226 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.000,00 stos
227 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
229 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
228 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
230 02.07.01.12.366.0037.2.0062.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
231 02.07.01.12.366.0037.2.0062.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 1.060,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.060,00
232 02.07.01.12.366.0037.2.0062.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 1.060,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.060,00
233 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 636.000,00 stos
234 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
235 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
237 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
236 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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RELAÇÃO DA DESPESA
2025
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
18/95
PROPOSTA INICIAL
241 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
242 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
243 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
244 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
245 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
246 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
247 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
249 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
248 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
250 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
251 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
252 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
253 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
254 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
255 02.07.01.13.392.0042.2.0071.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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19/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
256 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 265.000,00 stos
257 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 711.260,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 711.260,00
258 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 44.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 44.520,00 stos
259 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
260 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 150.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.520,00
964 02.07.01.13.392.0043.2.0044.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
965 02.07.01.13.392.0043.2.0044.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
966 02.07.01.13.392.0043.2.0044.000.4.4.90.52.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
261 02.08.01.12.361.0034.2.0075.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 5.300,00 sferências de Impostos Fundeb 30%
262 02.08.01.12.361.0034.2.0075.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 5.300,00 sferências de Impostos Fundeb 30%
263 02.08.01.12.361.0034.2.0278.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 614.800,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 614.800,00
264 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 10.358.320,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 10.358.320,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
265 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 13.465.180,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 13.465.180,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
266 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 3.922.000,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 3.922.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
267 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 2.285.360,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 2.285.360,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
269 02.08.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 1.060,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 1.060,00
270 02.08.01.12.365.0035.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 5.300,00 sferências de Impostos Fundeb 30%
271 02.08.01.12.365.0035.2.0077.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 4.240,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 4.240,00 sferências de Impostos Fundeb 30%
272 02.08.01.12.365.0035.2.0077.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 5.300,00
268 02.08.01.12.365.0035.2.0078.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 3.710.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 3.710.000,00 sferências de Impostos Fundeb 30%
273 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 4.240.000,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 4.240.000,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
274 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 7.420.000,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 7.420.000,00
275 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 1.272.000,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 1.272.000,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
276 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 1.272.000,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 1.272.000,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
277 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 6.434.200,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 6.434.200,00
278 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 21.523.300,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 21.523.300,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
279 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 3.915.640,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 3.915.640,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
280 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 4.340.700,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 4.340.700,00
281 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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21/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
282 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
283 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
284 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
285 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
286 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
287 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
288 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
289 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
290 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
291 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
292 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
293 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 280.000,00 stos
295 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
294 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
22/95
PROPOSTA INICIAL
296 02.09.01.11.334.0027.2.0081.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
297 02.09.01.11.334.0027.2.0081.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
298 02.09.01.11.334.0027.2.0081.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
299 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 85.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 85.000,00 stos
300 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
301 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 12.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000,00 stos
302 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 35.000,00 stos
303 02.09.01.13.392.0043.2.0088.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
304 02.09.01.13.392.0043.2.0088.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
981 02.09.01.13.392.0043.2.0424.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
305 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
306 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
307 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
308 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
309 02.09.01.22.661.0027.1.0016.000.3.3.90.39.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 318.000,00
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 318.000,00 stos
310 02.09.01.22.661.0027.1.0016.000.4.4.90.51.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 742.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 742.000,00 stos
311 02.09.01.23.691.0031.2.0090.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
957 02.10.01.04.122.0001.1.0001.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.673.550,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 673.550,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
312 02.10.01.04.122.0001.1.0019.000.4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
313 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
314 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
315 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
316 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
317 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 2.120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120.000,00 stos
318 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
319 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
320 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 61.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 61.480,00 stos
321 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
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322 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 21.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.000,00 stos
323 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
324 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
326 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
325 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
327 02.10.01.15.451.0046.1.0021.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 584.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou R 478.060,00 epasses da União
328 02.10.01.15.451.0046.1.0022.000.4.4.90.51.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
329 02.10.01.15.451.0046.1.0319.000.4.4.90.51.00.00.00 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.965.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.965.000,00
330 02.10.01.15.451.0062.1.0026.000.3.3.90.39.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
331 02.10.01.15.451.0062.1.0026.000.4.4.90.51.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 6.590.020,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120.000,00 stos
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 164.300,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 3.180.000,00
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 1.125.720,00
982 02.10.01.15.451.0062.1.0027.000.3.3.90.39.00.00.00 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 4.620.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 2.120.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
332 02.10.01.15.451.0062.1.0029.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 533.180,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 3.180,00 ão Financeira de Recursos Minerais
333 02.10.01.15.451.0062.1.0033.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS 7.738.440,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.444.380,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.174.060,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referent 1.060.000,00 e a Royalties do Petróleo e Gás Natural
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referen 1.060.000,00 tes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885
334 02.10.01.15.452.0059.1.0020.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.643.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.643.000,00 stos
335 02.10.01.15.452.0067.1.0305.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS 64.660,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 64.660,00
336 02.10.01.17.512.0061.1.0024.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
337 02.10.01.17.512.0061.1.0034.000.4.4.90.51.00.00.00 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.905.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.905.300,00 stos
338 02.10.01.17.512.0061.1.0035.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
339 02.11.01.16.482.0047.1.0036.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600.000,00 stos
340 02.11.01.16.482.0047.2.0245.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
341 02.11.01.16.482.0047.2.0393.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
342 02.11.01.16.482.0047.2.0394.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
343 02.11.01.16.482.0047.2.0395.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 318.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 318.000,00 stos
344 02.11.01.16.482.0047.2.0395.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 106.000,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
345 02.11.01.16.482.0047.2.0395.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
346 02.11.01.16.482.0047.2.0396.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 106.000,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou R 106.000,00 epasses da União
347 02.11.01.16.482.0047.2.0397.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
348 02.11.01.16.482.0047.2.0397.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
349 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
350 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
351 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
352 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
353 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
354 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
355 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000,00 stos
356 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
357 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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27/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
358 02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
359 02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
360 02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
361 02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 6.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.000,00 stos
362 02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 3.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.500,00
363 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
364 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
365 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
366 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
367 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
368 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.000.000,00
369 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
370 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
371 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
372 02.12.01.04.122.0001.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
925 02.12.01.04.122.0001.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
373 02.12.01.15.452.0059.1.0038.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 2.226.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Cust 2.226.000,00 eio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
374 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.3.3.90.30.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
375 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.3.3.90.36.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
376 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.3.3.90.39.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
377 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.4.4.90.52.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
378 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.3.3.90.30.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
379 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
380 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 6.410.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.700.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 3.710.000,00
381 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.4.4.90.52.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
382 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
383 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
384 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
385 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
386 02.12.01.15.452.0059.2.0107.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 44.520,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Cust 44.520,00 eio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
387 02.12.01.15.452.0059.2.0107.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 9.789.100,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Cust 9.789.100,00 eio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
388 02.12.01.15.452.0059.2.0108.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
389 02.12.01.15.452.0059.2.0108.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
390 02.12.01.15.452.0059.2.0108.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
391 02.12.01.15.452.0059.2.0110.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
392 02.12.01.15.452.0059.2.0110.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
393 02.12.01.15.452.0059.2.0111.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
394 02.12.01.15.452.0059.2.0111.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.010.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.254.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 2.756.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
395 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 9.540,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 9.540,00 stos
396 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 3.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000.000,00
397 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
398 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
399 02.12.01.15.452.0059.2.0353.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETOS DE ECO PONTOS 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
402 02.12.01.15.452.0062.2.0112.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
403 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 121.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 106.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
404 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
405 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
406 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
407 02.12.01.15.452.0067.2.0101.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
408 02.12.01.15.452.0067.2.0102.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
409 02.12.01.15.452.0067.2.0103.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
410 02.12.01.15.452.0067.2.0103.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
411 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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31/95
PROPOSTA INICIAL
412 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 143.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 143.100,00 stos
413 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 14.840,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.840,00
414 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
415 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 125.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 125.000,00 stos
416 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
417 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 5.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
418 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
419 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 233.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 233.200,00
420 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
421 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 14.840,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.840,00 stos
422 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
423 02.13.01.10.122.0001.1.0110.000.3.3.90.39.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
424 02.13.01.10.122.0001.1.0110.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
425 02.13.01.10.122.0001.1.0110.000.4.4.90.61.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
426 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
427 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
428 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 8.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000,00
429 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
430 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
431 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
432 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000,00 stos
433 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 96.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 96.000,00 stos
434 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
435 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
436 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 12.190.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.190.000,00 stos
437 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
438 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
439 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.500.000,00 stos
440 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
441 02.13.01.10.122.0024.2.0121.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 2.226.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.226.000,00 stos
442 02.13.01.10.122.0024.2.0122.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
444 02.13.01.10.122.0024.2.0122.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 116.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 116.600,00 stos
445 02.13.01.10.122.0024.2.0122.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.358.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.358.920,00 stos
446 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
447 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.800.000,00 stos
448 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.200.980,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.980,00 stos
449 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
451 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
450 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.500.000,00 stos
452 02.14.02.10.301.0024.1.0041.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 586.180,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 586.180,00
453 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 226.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 216.600,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
454 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 253.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 53.000,00
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PROPOSTA INICIAL
455 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 372.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 148.400,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 74.200,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 150.000,00
456 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 60.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 60.000,00
457 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 58.300,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrutura 58.300,00 ção da Rede de Serviços Públicos de Saúde
458 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
459 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
460 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
461 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 465.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 424.000,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a 21.200,00 Convênios e outros Repasses vinculados à Saú
462 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
463 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
464 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.400.000,00 stos
465 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 3.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000,00 stos
466 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 550.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 530.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
467 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
468 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 106.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
469 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 707.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 636.000,00
470 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
471 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
472 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 10.600,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
473 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 212.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 212.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
474 02.14.02.10.301.0024.2.0131.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 68.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a 15.900,00 Convênios e outros Repasses vinculados à Saú
475 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.741.521,66
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.478.940,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.262.581,66
480 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.180.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest 3.180.000,00 ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Ag
476 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 6.360.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.360.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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477 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.050.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.350.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 700.000,00
478 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100.000,00
479 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.300.000,00 stos
481 02.14.02.10.301.0024.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 412.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 212.000,00
926 02.14.02.10.301.0024.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 212.000,00 stos
482 02.14.02.10.301.0024.2.0500.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
483 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
484 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
485 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
486 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
487 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 5.725.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 425.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
488 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 55.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 55.000,00
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489 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.600,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
490 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 80.000,00
491 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
492 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
493 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
494 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
495 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
496 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
497 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
498 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
499 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
500 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
501 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 51.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
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01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 31.800,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
502 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
503 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
504 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 15.900,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 15.900,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
505 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 20.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
506 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 15.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
507 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 25.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
508 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
509 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 15.900,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 15.900,00
510 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
511 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 20.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
512 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
513 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 5.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 5.000,00
514 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 297.860,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a 297.860,00 Convênios e outros Repasses vinculados à Saú
515 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 6.924.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a 424.000,00 Convênios e outros Repasses vinculados à Saú
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 3.500.000,00
516 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.3.3.60.45.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 350.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 350.000,00
517 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
518 02.14.03.10.302.0024.2.0148.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 41.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 21.200,00
927 02.14.03.10.302.0024.2.0148.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 21.200,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 21.200,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
519 02.14.03.10.302.0024.2.0148.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.600,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
520 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 2.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.500.000,00
521 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 55.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
522 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
523 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
524 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
525 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
526 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.30.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 121.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
527 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.36.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
528 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.39.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.109.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 78.440,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 30.740,00
529 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.40.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
530 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.4.4.90.52.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
531 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 15.000,00
532 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500.000,00
533 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 39.560.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 27.560.000,00
534 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
535 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
536 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 106.000,00
537 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
538 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
539 02.14.03.10.302.0024.2.0297.000.3.3.71.70.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
540 02.14.03.10.302.0024.2.0297.000.3.3.90.39.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
541 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000.000,00 stos
542 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000.000,00 stos
543 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
544 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
545 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.600.000,00 stos
547 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 400.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
548 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 2.590.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.590.000,00
549 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 8.862.598,34
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.000.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.862.598,34
550 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
552 02.14.04.10.303.0024.2.0158.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
553 02.14.04.10.303.0024.2.0158.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
554 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
555 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 572.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 572.400,00
556 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 58.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 58.300,00 stos
557 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
558 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
559 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 30.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
560 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 2.324.580,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 848.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS proven 1.476.580,00 ientes do Governo Estadual
561 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 65.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 15.900,00
562 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000,00 stos
563 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 42.400,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 42.400,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
564 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 31.800,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 31.800,00
574 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 450.000,00 stos
575 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
576 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
577 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
578 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
579 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
565 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 132.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 21.200,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
566 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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PROPOSTA INICIAL
567 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 10.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.000,00
568 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
569 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 5.300,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
570 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 121.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
571 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.060,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 1.060,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
572 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
573 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
580 02.14.05.10.304.0024.2.0163.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 131.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
584 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000.000,00
589 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.590.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest 1.590.000,00 ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Ag
585 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
586 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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45/95
PROPOSTA INICIAL
587 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
588 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
590 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.14.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.600,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
591 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.30.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 148.400,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 148.400,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
592 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.33.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
593 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.36.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 138.860,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 84.800,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 54.060,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
594 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.39.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 96.460,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 95.400,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saú 1.060,00
595 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.40.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
596 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.93.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
597 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.4.4.90.52.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
581 02.14.05.10.305.0024.2.0163.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
582 02.14.05.10.305.0024.2.0163.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
603 02.14.05.10.305.0024.2.0163.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
583 02.14.05.10.305.0024.2.0163.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 106.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
598 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
599 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 106.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
600 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
601 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
602 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 15.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
604 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
605 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 31.800,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 31.800,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
606 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 156.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 106.000,00
607 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 18.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 18.000,00 stos
608 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
609 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.300,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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610 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
611 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
612 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
613 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
614 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
615 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
616 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
617 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
618 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
619 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
620 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
621 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.534.880,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.534.880,00 stos
622 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.119.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.119.800,00 stos
623 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 726.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 726.100,00
624 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
625 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
626 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
627 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
628 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
629 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 52.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 52.000,00
630 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
631 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 3.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000,00 stos
632 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
633 02.15.01.08.122.0069.2.0022.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
634 02.15.01.08.122.0069.2.0022.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
635 02.15.01.08.122.0069.2.0022.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
976 02.15.01.08.241.0014.1.0066.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 180.000,00 stos
975 02.15.01.08.241.0014.1.0330.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
977 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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49/95
PROPOSTA INICIAL
978 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
979 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
980 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
636 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 207.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 207.600,00 stos
637 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 115.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 115.900,00
638 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
639 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 326.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 326.500,00 stos
934 02.15.01.08.241.0014.2.0509.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
984 02.15.01.08.242.0017.2.0516.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
640 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 320.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 320.000,00 stos
641 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
642 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
643 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
644 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
645 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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50/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
646 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
647 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
648 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 190.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 190.800,00 stos
649 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
650 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
651 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.293.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.293.200,00 stos
652 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
653 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.32.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
654 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.36.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
655 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.39.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
656 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.48.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
657 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.93.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
658 02.15.01.08.244.0021.2.0502.000.3.3.50.42.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
659 02.15.01.08.244.0021.2.0502.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
660 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 37.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.300,00
661 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.3.3.90.36.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
967 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
662 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.4.4.90.52.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
663 02.15.01.08.244.0069.2.0028.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 477.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 477.000,00 stos
664 02.15.01.08.244.0069.2.0028.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
665 02.15.01.08.244.0069.2.0170.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 487.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 487.600,00
666 02.16.01.08.243.0018.2.0174.000.3.3.50.43.00.00.00 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE 5.150.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.150.000,00
952 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 10.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.000,00
953 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.33.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 10.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.000,00
667 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 53.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 53.000,00
668 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 53.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 53.000,00
974 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 5.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
971 02.16.01.08.243.0018.2.0512.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 5.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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52/95
PROPOSTA INICIAL
969 02.16.01.08.243.0018.2.0512.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 10.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.000,00
972 02.16.01.08.243.0018.2.0512.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 5.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
970 02.16.01.08.243.0018.2.0512.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 5.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
973 02.16.01.08.243.0018.2.0512.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 100.000,00
669 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 12.720,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 12.720,00
670 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 159.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 159.000,00
671 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 5.300,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.300,00
672 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 5.300,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.300,00
673 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 3.180,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 3.180,00
674 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 53.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 53.000,00
675 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 42.400,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 42.400,00
676 02.17.01.08.244.0020.2.0179.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 15.900,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 15.900,00 ional de Assistência Social - FNAS
677 02.17.01.08.244.0020.2.0179.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
678 02.17.01.08.244.0020.2.0180.000.3.3.50.41.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
679 02.17.01.08.244.0020.2.0180.000.3.3.50.43.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 848.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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53/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 848.000,00 stos
680 02.17.01.08.244.0020.2.0181.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 15.900,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 15.900,00 ional de Assistência Social - FNAS
681 02.17.01.08.244.0020.2.0181.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 20.140,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.140,00
682 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
683 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
684 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
685 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
686 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
968 02.17.02.08.244.0020.1.0100.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PAIF/SCFV 5.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00
687 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 246.220,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 246.220,00 ional de Assistência Social - FNAS
688 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 21.200,00 ional de Assistência Social - FNAS
689 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 31.800,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 31.800,00
690 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 42.400,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 42.400,00 ional de Assistência Social - FNAS
691 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
692 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
54/95
PROPOSTA INICIAL
693 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
694 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 137.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 137.800,00
695 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
696 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
697 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 37.100,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 37.100,00
698 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 425.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 275.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
699 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 8.480,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 8.480,00
700 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
701 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 21.200,00 ional de Assistência Social - FNAS
702 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.600,00
703 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
704 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 4.240,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 4.240,00 ional de Assistência Social - FNAS
705 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 98.580,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 98.580,00
706 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 477.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 477.000,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
55/95
PROPOSTA INICIAL
707 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
708 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
709 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
710 02.17.04.08.244.0020.2.0185.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
711 02.17.04.08.244.0020.2.0185.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 418.700,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 418.700,00
712 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 21.200,00 ional de Assistência Social - FNAS
713 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 106.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 106.000,00 ional de Assistência Social - FNAS
714 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.300,00
715 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
716 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
717 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
718 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
719 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
720 02.17.06.08.244.0020.2.0187.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS 6.360,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 6.360,00
721 02.17.06.08.244.0020.2.0187.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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RELAÇÃO DA DESPESA
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
56/95
PROPOSTA INICIAL
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 1.060,00 ional de Assistência Social - FNAS
722 02.17.06.08.244.0020.2.0187.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS 12.720,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 12.720,00 ional de Assistência Social - FNAS
723 02.17.06.08.244.0020.2.0286.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 3.180,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.180,00
724 02.17.06.08.244.0020.2.0286.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
725 02.17.06.08.244.0020.2.0286.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 3.180,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 3.180,00 ional de Assistência Social - FNAS
726 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.50.41.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
727 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
728 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
729 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
730 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
731 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
732 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
733 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
734 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 270.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 270.000,00 stos
735 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
57/95
PROPOSTA INICIAL
736 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
737 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.392.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.392.000,00
738 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 307.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 307.400,00 stos
739 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
740 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
741 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
742 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
743 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 12.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
744 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
745 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
746 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
747 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
748 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
749 02.18.01.20.606.0051.2.0197.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
750 02.18.01.20.606.0053.1.0049.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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58/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
751 02.18.01.20.606.0053.2.0194.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 26.500,00 stos
752 02.18.01.20.606.0053.2.0194.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
753 02.18.01.20.606.0053.2.0194.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 2.650,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.650,00 stos
754 02.18.01.20.606.0053.2.0198.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
755 02.18.01.20.606.0053.2.0198.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 6.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.364.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 530.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Interven 106.000,00 ção no Domínio Econômico - CIDE
756 02.18.01.20.606.0053.2.0199.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
757 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
758 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
759 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
760 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
761 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
762 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.32.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 185.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 185.500,00 stos
763 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
764 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.48.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
765 02.18.01.20.608.0053.2.0387.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 742.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
766 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.50.41.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
767 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
768 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 90.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
769 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
770 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
771 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
772 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
773 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
774 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
775 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
776 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.200.000,00 stos
777 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
778 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 420.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 420.000,00 stos
779 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
780 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
781 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
782 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
783 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
784 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
785 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 18.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.000,00
786 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
787 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
788 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
789 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
790 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
791 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
792 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
793 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
794 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
795 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
796 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
797 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
799 02.19.01.06.181.0013.2.0205.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
800 02.19.01.06.181.0013.2.0205.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
801 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 32.860,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 32.860,00
802 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 102.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 102.000,00 stos
803 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
804 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 86.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 86.920,00
805 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 44.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 44.520,00 stos
806 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 202.460,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 202.460,00 stos
807 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
62/95
PROPOSTA INICIAL
808 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
809 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
810 02.19.01.06.181.0013.2.0207.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000.000,00
811 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 43.460,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 43.460,00
812 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
813 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
814 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
815 02.19.01.06.181.0013.2.0285.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
816 02.19.01.06.181.0013.2.0285.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 23.320,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 23.320,00 stos
817 02.19.01.06.181.0013.2.0285.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
798 02.19.01.06.181.0013.2.0385.000.3.3.90.19.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
818 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
819 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 100.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
820 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
821 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 100.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
822 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 10.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
823 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 20.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
824 02.19.01.26.782.0030.2.0483.000.3.3.60.45.00.00.00 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.761.280,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.238.720,00
825 02.19.01.26.782.0060.1.0053.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 400.000,00
826 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 180.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 180.000,00
827 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.530.040,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.530.040,00
828 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.3.3.90.40.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
829 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
831 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 95.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
832 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
833 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 121.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 121.900,00 stos
834 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
835 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 159.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
836 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.720,00 stos
837 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
838 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
839 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
840 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.900.000,00
841 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 247.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 247.000,00 stos
842 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
843 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
844 02.20.01.27.811.0065.1.0054.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
845 02.20.01.27.811.0065.1.0054.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 950.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 950.000,00 stos
846 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
847 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
848 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
849 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
850 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
851 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
852 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
853 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 26.500,00 stos
854 02.20.01.27.812.0065.1.0106.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
855 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 44.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 44.520,00 stos
856 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
857 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
858 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
859 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.480,00 stos
860 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
861 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
862 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.92.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
863 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.93.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
864 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
865 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
866 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
867 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 74.200,00 stos
868 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
869 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
870 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
871 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
872 02.20.01.27.812.0065.2.0321.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
873 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
874 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
875 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
876 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
877 02.22.01.08.241.0020.2.0249.000.3.3.50.43.00.00.00 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.200.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.200.000,00
983 02.22.01.08.241.0020.2.0249.000.3.3.90.39.00.00.00 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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67/95
PROPOSTA INICIAL
878 02.22.01.08.241.0020.2.0249.000.4.4.50.42.00.00.00 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 106.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 106.000,00
879 02.23.01.23.695.0054.2.0250.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 100.700,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.700,00
880 02.23.01.23.695.0054.2.0250.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
881 02.23.01.23.695.0054.2.0250.000.4.4.50.42.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
882 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
883 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
884 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
885 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.33.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
886 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
887 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
888 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
889 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
890 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
891 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
892 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 15.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
893 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
894 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
895 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
896 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
897 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
898 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
899 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 39.220,00 stos
900 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
901 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
902 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
903 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
904 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 223.660,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 223.660,00 stos
905 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
906 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
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69/95
PROPOSTA INICIAL
933 02.26.01.08.244.0015.1.0324.000.3.3.50.41.00.00.00 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 137.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 137.800,00 stos
907 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
908 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 84.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 84.800,00 stos
909 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 42.400,00 stos
910 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
911 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
912 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
913 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
914 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
915 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
916 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
917 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
918 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
919 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
920 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
70/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
921 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
922 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
923 02.99.00.99.999.9999.9.0999.000.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.205.880,00 stos
Total Administração: 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
2 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
3 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
4 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.1.90.11.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 2.966.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.966.000,00 stos
5 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.1.90.13.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 638.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 638.000,00
6 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.50.41.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
7 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.14.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
8 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.30.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
9 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.33.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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71/95
PROPOSTA INICIAL
10 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.36.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
11 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.39.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
12 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.91.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
13 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.92.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
14 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.4.4.90.52.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
15 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.30.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
16 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.36.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
17 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
18 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
19 01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3.3.90.46.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 2.050.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.050.000,00 stos
20 01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3.3.90.49.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 1.350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.350.000,00
21 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.04.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
22 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.11.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 14.650.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.650.000,00 stos
23 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.530.000,00
24 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.16.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
25 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.91.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
26 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.94.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
27 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.91.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.275.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.275.000,00 stos
28 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.14.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
29 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.30.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 775.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 775.000,00
30 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.33.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
31 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.35.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
32 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.36.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
33 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.39.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.000,00 stos
34 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.47.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
35 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.92.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
36 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.93.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
37 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.91.97.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.158.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.158.500,00 stos
38 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.4.4.90.52.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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73/95
PROPOSTA INICIAL
39 01.01.00.01.122.0001.2.0220.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.175.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.175.000,00 stos
40 01.01.00.01.122.0001.2.0290.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
41 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.31.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
42 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
43 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
44 01.01.00.01.122.0055.2.0222.000.3.1.90.01.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 822.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 822.000,00 stos
45 01.01.00.01.122.0055.2.0222.000.3.1.90.03.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
46 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.36.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
47 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.39.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
48 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.48.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
49 01.01.00.01.131.0056.2.0223.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500,00
50 01.01.00.01.131.0056.2.0223.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 145.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 145.000,00 stos
Total Administração: 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 159.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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74/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
2 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 742.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 742.000,00 stos
3 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 148.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
4 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 16.960,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 16.960,00 stos
5 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
6 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
7 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
8 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 79.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 79.500,00 stos
9 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
10 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 79.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 79.500,00 stos
11 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 636.000,00 stos
12 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
13 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
14 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
15 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
75/95
PROPOSTA INICIAL
16 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
17 03.03.00.13.122.0001.2.0225.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 385.840,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 385.840,00
19 03.03.00.13.391.0044.1.0061.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
20 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
21 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
22 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
23 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
24 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
25 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
26 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
27 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
28 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
29 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
30 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.04.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
31 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.11.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 353.680,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 353.680,00 stos
32 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 39.220,00 stos
33 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.91.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 28.620,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 28.620,00
34 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.14.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
35 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.30.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
36 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.36.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
37 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.39.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
38 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.40.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
39 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.4.4.90.52.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
40 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 95.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 95.400,00 stos
41 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 281.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 281.600,00 stos
42 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
43 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.720,00 stos
44 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
45 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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46 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
47 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
48 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
49 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
50 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.04.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
51 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.11.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 84.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 84.800,00 stos
52 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 18.020,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 18.020,00 stos
53 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.91.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
54 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
55 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
56 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
57 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
58 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
59 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
60 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 424.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 424.000,00 stos
61 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 708.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 708.060,00 stos
62 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 139.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 139.920,00
63 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 46.640,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 46.640,00 stos
64 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
65 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
66 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
67 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 45.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 45.900,00 stos
68 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
69 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
70 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
71 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
72 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
73 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
74 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
75 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
76 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
77 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
78 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
79 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
80 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 16.960,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 16.960,00 stos
81 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 169.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 169.600,00 stos
82 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
83 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.480,00 stos
84 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
85 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
86 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
87 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
88 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
89 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
80/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
90 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 175.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 175.600,00 stos
91 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 318.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
92 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 33.920,00 stos
93 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.16.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
94 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
95 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
96 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
97 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
98 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
99 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
100 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
101 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
102 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
103 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 68.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 68.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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81/95
PROPOSTA INICIAL
104 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
105 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
117 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.50.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
119 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.60.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 200.000,00
118 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.90.31.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 200.000,00
120 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.90.39.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
121 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.90.48.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
122 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 190.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 100.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setore 90.000,00
123 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.60.41.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 200.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 100.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setore 100.000,00
124 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 110.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 100.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setore 10.000,00
125 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 300.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 300.000,00
127 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.50.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 20.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 20.000,00
126 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.60.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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82/95
PROPOSTA INICIAL
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
128 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.90.31.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 20.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 20.000,00
130 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.90.39.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 10.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 10.000,00
129 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.90.48.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
106 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
107 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
108 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
109 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
110 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
111 03.05.00.13.392.0043.2.0235.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
112 03.05.00.13.392.0043.2.0235.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 76.320,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 76.320,00 stos
Total Administração: 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 04.04.00.09.062.0006.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 53.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 53.000,00
2 04.04.00.09.062.0006.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.00 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 63.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 63.600,00 axa de Administração
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
83/95
PROPOSTA INICIAL
3 04.04.00.09.122.0001.1.0063.000.3.4.4.90.30.00.00.00 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 39.220,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 39.220,00 axa de Administração
4 04.04.00.09.122.0001.1.0063.000.3.4.4.90.39.00.00.00 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 74.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 74.200,00
5 04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 201.400,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 201.400,00 axa de Administração
6 04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 10.600,00 axa de Administração
7 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 8.480,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 8.480,00
8 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 1.060,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 1.060,00 axa de Administração
9 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 3.180,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 3.180,00 axa de Administração
10 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120,00
11 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 2.120,00 axa de Administração
12 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 286.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 286.200,00 axa de Administração
13 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 508.800,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 508.800,00
14 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 169.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 169.600,00 axa de Administração
15 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 21.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 21.200,00 axa de Administração
16 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 26.500,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 26.500,00
17 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 63.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
84/95
PROPOSTA INICIAL
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 63.600,00 axa de Administração
18 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 5.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 5.300,00 axa de Administração
19 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 74.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 74.200,00
20 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 24.380,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 24.380,00 axa de Administração
21 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 159.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 159.000,00 axa de Administração
22 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 127.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 127.200,00
23 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.46.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 116.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 116.600,00 axa de Administração
24 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 689.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 689.000,00 axa de Administração
25 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120,00
26 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.86.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 636.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 636.000,00
27 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 84.800,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 84.800,00 axa de Administração
28 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120,00
29 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 63.600,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 58.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 5.300,00 axa de Administração
30 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 265.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 265.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
31 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 159.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 159.000,00 axa de Administração
32 04.04.00.09.272.0001.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 12.720.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 12.720.000,00
33 04.04.00.09.272.0022.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 33.920.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 33.920.000,00
34 04.04.00.09.272.0022.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 5.088.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 5.088.000,00
35 04.04.00.09.272.0022.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.00 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 6.890.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 6.890.000,00
36 04.04.00.09.843.0055.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 190.800,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 190.800,00 axa de Administração
Total Administração: 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
73 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
71 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
72 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
70 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.4.4.90.51.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
69 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.4.4.90.61.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
1 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 180.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.200,00
2 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 564.980,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 564.980,00 stos
3 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 116.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 116.600,00 stos
4 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 49.820,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 49.820,00
5 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
6 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 74.200,00 stos
7 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
8 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
9 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.720,00 stos
10 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
11 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
12 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 371.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 371.000,00 stos
13 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 29.680,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 29.680,00
14 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
15 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
16 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
17 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
18 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
19 05.05.00.04.122.0001.2.0254.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 201.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 201.400,00 stos
20 05.05.00.15.451.0009.1.0067.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO IPDSA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
21 05.05.00.15.451.0009.2.0255.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
22 05.05.00.15.451.0009.2.0255.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
23 05.05.00.15.451.0009.2.0255.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
24 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 477.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
25 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 291.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 291.500,00 stos
26 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 95.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 95.400,00 stos
27 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
28 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
29 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
30 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
31 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
32 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
33 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
34 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
35 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
36 05.05.00.15.451.0009.2.0327.000.3.3.90.39.00.00.00 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
37 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.90.04.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 572.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 572.400,00 stos
38 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.90.11.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 424.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 424.000,00 stos
39 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.90.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 148.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
40 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.91.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 68.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 68.900,00 stos
41 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.14.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.480,00 stos
42 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
43 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.33.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
44 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.36.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
45 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
89/95
PROPOSTA INICIAL
46 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.93.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
47 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.91.97.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
48 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
49 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 429.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 429.300,00 stos
50 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 386.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 386.900,00
51 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 90.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 90.100,00 stos
52 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 84.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 84.800,00 stos
53 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
54 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
55 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
56 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
57 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
58 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
59 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
60 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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90/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
61 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.14.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
62 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
63 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.33.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
64 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
65 05.05.00.18.542.0048.2.0260.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
66 05.05.00.18.542.0048.2.0260.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
67 05.05.00.18.542.0048.2.0272.000.3.3.90.39.00.00.00 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
68 05.05.00.18.542.0048.2.0287.000.3.3.90.39.00.00.00 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
Total Administração: 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
2 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.272.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.272.000,00 stos
3 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
4 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.500,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
91/95
PROPOSTA INICIAL
5 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 51.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 51.500,00 stos
6 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
7 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
8 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 6.360,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.360,00 stos
9 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 79.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 79.500,00
10 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
11 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 13.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 13.000,00 stos
12 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 689.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 689.000,00
13 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 42.400,00 stos
14 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.49.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 74.200,00 stos
15 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
16 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
17 06.06.00.08.243.0018.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 212.000,00 stos
18 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 618.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 618.000,00
19 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 1.420.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
92/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.420.000,00 stos
20 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
21 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 222.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 222.600,00
22 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 242.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 242.000,00 stos
23 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
24 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 109.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 109.000,00
25 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
26 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 13.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 13.000,00 stos
27 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 153.700,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 153.700,00
28 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
29 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 33.920,00 stos
30 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
31 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
32 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 12.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.400,00 stos
33 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 439.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 439.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
93/95
PROPOSTA INICIAL
34 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 18.020,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 18.020,00 stos
Total Administração: 6.179.800,00
Total: 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
94/95
PROPOSTA INICIAL
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
01 - 0500 - 0000 - 0000 Recursos não vinculados de Impostos 511.326.680,00
01 - 0501 - 0000 - 0000 Outros Recursos não Vinculados 12.943.660,00
01 - 0540 - 0000 - 0000 Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 4.351.300,00
01 - 0540 - 0000 - 1070 Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 80.448.700,00
01 - 0550 - 0000 - 0000 Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 - 0552 - 0000 - 0000 Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 2.096.680,00
(PNAE)
01 - 0553 - 0000 - 0000 Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 116.600,00
(PNATE)
01 - 0569 - 0000 - 0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 - 0571 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 440.140,00
01 - 0600 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 39.631.280,00
01 - 0601 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 644.480,00
01 - 0604 - 0000 - 0000 Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e 4.770.000,00
Agentes de Comb às Endemias
01 - 0621 - 0000 - 0000 Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.476.580,00
01 - 0631 - 0000 - 0000 Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à 760.020,00
Saúde
01 - 0632 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 7.299.160,00
01 - 0660 - 0000 - 0000 Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.495.660,00
01 - 0665 - 0000 - 0000 Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 11.204.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
95/95
PROPOSTA INICIAL
01 - 0700 - 0000 - 0000 Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
01 - 0708 - 0000 - 0000 Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 12.527.080,00
01 - 0710 - 0000 - 3210 Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 1.125.720,00
01 - 0715 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 600.000,00
01 - 0716 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores 200.000,00
da Cultura
01 - 0719 - 0000 - 0000 Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 700.000,00
14.399/2022
01 - 0720 - 0000 - 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.060.000,00
01 - 0721 - 0000 - 0000 Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 1.060.000,00
13.885/2019
01 - 0750 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 229.040,00
01 - 0751 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 12.059.620,00
01 - 0752 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
01 - 0800 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 59.312.300,00
01 - 0802 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.439.700,00
TOTAL : 780.000.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
1 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.14.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
2 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.30.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
3 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.33.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
4 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.36.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
5 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.39.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 290.000,00
6 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.40.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
7 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.92.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
8 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.93.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
9 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.4.4.90.52.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
10 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
11 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
12 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
13 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
14 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
15 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
16 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
17 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
18 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
19 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
20 02.01.02.04.056.0131.2.0007.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180.000,00
21 02.01.02.04.056.0131.2.0007.000.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 02 - SECRETARIA DE GOVERNO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
23 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
24 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
25 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
26 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
27 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
28 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
29 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
30 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
31 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
32 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
33 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
34 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 110.000,00
35 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
36 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
959 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
960 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
961 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
963 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 03 - GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
37 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
38 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
39 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
40 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
41 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
42 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
43 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
44 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
45 02.03.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
46 02.03.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
47 02.03.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
48 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
49 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
50 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
51 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
52 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
53 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.91.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
54 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.93.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
55 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.91.97.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
56 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
57 02.04.01.02.006.0062.2.0011.000.3.3.90.91.00.00.00 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.000.000,00
58 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
59 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
60 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
61 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
62 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
63 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
64 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
65 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.91.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
66 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
67 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
68 02.04.01.02.055.0062.2.0012.000.3.3.90.91.00.00.00 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
69 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.08.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
70 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
71 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
72 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
73 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
74 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
75 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.696.000,00
76 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
77 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.700.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 411.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 106.000,00
Recursos Minerais 01.0750.0000.0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio 123.040,00
78 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.92.00.00.00 Econômico - CIDE OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
79 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
80 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
81 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
82 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
83 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
84 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
85 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 210.000,00
86 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
87 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
90 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
91 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
92 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
93 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
94 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 398.560,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 209.880,00
95 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 82.000,00
96 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
97 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
98 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
99 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
100 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
102 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3.3.90.46.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.000.000,00
103 02.05.01.04.001.0122.2.0024.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.968.000,00
104 02.05.01.04.001.0122.2.0315.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
105 02.05.01.04.001.0122.2.0315.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.200.000,00
106 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
107 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.03.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
108 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
109 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.000.000,00
110 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
111 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
112 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
113 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.100.000,00
114 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
115 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
116 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 15.900,00
117 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.93.00.00.00 Recursos Minerais OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
118 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
119 02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
120 02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
121 02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
122 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
123 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
124 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
125 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
126 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
127 02.05.01.28.055.0843.2.0032.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
128 02.05.01.28.055.0843.2.0032.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
129 02.05.01.28.055.0843.2.0032.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
130 02.05.01.28.055.0843.2.0034.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
131 02.05.01.28.055.0843.2.0034.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
132 02.05.01.28.055.0843.2.0034.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.300.000,00
133 02.05.01.28.055.0843.2.0036.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 360.000,00
134 02.05.01.28.055.0843.2.0036.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
135 02.05.01.28.055.0843.2.0036.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
958 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 06 - CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
138 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
139 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
140 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
141 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
142 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
143 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
144 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
145 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 38.160,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
146 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
147 02.06.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
148 02.06.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
149 02.06.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
150 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.660,00
151 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
152 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
153 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
154 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 07 - SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
155 02.07.01.12.033.0306.2.0072.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 400.000,00
de Alimentação Escolar (PNAE) 01.0569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
156 02.07.01.12.033.0306.2.0292.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.300.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 530.000,00
157 02.07.01.12.033.0306.2.0293.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 1.057.500,00
158 02.07.01.12.033.0306.2.0294.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 31.800,00
159 02.07.01.12.033.0306.2.0295.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 77.380,00
160 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.14.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
161 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
162 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.31.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
163 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
164 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
165 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.000,00
166 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.40.00.00.00 Vinculados à Educação OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
167 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000.000,00
168 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
169 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
170 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.000.000,00
171 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
172 02.07.01.12.001.0122.2.0039.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.664.000,00
173 02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
174 02.07.01.12.001.0122.2.0274.000.3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
175 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
176 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
177 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
178 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
179 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
180 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
181 02.07.01.12.001.0122.2.0389.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
182 02.07.01.12.034.0361.1.0005.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 5.000,00
183 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
184 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
185 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
186 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.48.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
187 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
190 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0553.0000.0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio 63.600,00
ao Transporte Escolar (PNATE) 01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 160.120,00
191 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.3.3.90.36.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.610.000,00
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 4.390.000,00
192 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 50.000,00
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 165.000,00
193 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.300,00
194 02.07.01.12.034.0361.2.0324.000.3.3.50.43.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
195 02.07.01.12.034.0361.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0553.0000.0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio 53.000,00
ao Transporte Escolar (PNATE) 01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 90.000,00
196 02.07.01.12.034.0361.2.0479.000.3.3.90.30.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.300,00
197 02.07.01.12.034.0361.2.0479.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.300,00
198 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 Vinculados à Educação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
199 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.000.000,00
200 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
201 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
202 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
203 02.07.01.12.039.0364.2.0063.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
204 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
205 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
206 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
207 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
208 02.07.01.12.035.0365.1.0004.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 5.000,00
209 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
210 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
211 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
212 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 10.000,00
213 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 200.000,00
214 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 80.000,00
215 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 30.000,00
216 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
217 02.07.01.12.035.0365.2.0051.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
218 02.07.01.12.035.0365.2.0478.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.000,00
219 02.07.01.12.035.0365.2.0478.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.000,00
220 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 Vinculados à Educação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
221 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300.000,00
222 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
223 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
224 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
225 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
226 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
227 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
228 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
229 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
230 02.07.01.12.037.0366.2.0062.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
231 02.07.01.12.037.0366.2.0062.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.060,00
232 02.07.01.12.037.0366.2.0062.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.060,00
233 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Vinculados à Educação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 636.000,00
234 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
235 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
236 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
237 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
241 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
242 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
243 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
244 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
245 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
246 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
247 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
248 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
249 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
250 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
251 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
252 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
253 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
254 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
255 02.07.01.13.042.0392.2.0071.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
256 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
18/88
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
257 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 711.260,00
258 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 44.520,00
259 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
260 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.520,00
924 02.07.01.12.034.0361.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
964 02.07.01.13.043.0392.2.0044.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
965 02.07.01.13.043.0392.2.0044.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
966 02.07.01.13.043.0392.2.0044.000.4.4.90.52.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
261 02.08.01.12.034.0361.2.0075.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
262 02.08.01.12.034.0361.2.0075.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos Fundeb 30% DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
263 02.08.01.12.034.0361.2.0278.000.3.3.50.43.00.00.00 Impostos Fundeb 30% APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 614.800,00
264 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 10.358.320,00
265 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 13.465.180,00
Impostos Fundeb 70%
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PROPOSTA INICIAL
266 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 3.922.000,00
267 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 2.285.360,00
268 02.08.01.12.035.0365.2.0078.000.3.3.50.43.00.00.00 Impostos Fundeb 70% APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 3.710.000,00
269 02.08.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 Impostos Fundeb 30% MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.060,00
270 02.08.01.12.035.0365.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos Fundeb 30% MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
271 02.08.01.12.035.0365.2.0077.000.3.3.90.30.00.00.00 Impostos Fundeb 30% DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 4.240,00
272 02.08.01.12.035.0365.2.0077.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos Fundeb 30% DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
273 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 4.240.000,00
274 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 7.420.000,00
275 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.272.000,00
276 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.272.000,00
277 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 6.434.200,00
278 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 21.523.300,00
279 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 3.915.640,00
280 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 4.340.700,00
Impostos Fundeb 70%
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PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 09 - SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
281 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
282 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
283 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
284 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
285 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
286 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
287 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
288 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
289 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
290 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
291 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
292 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
293 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
294 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
295 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
296 02.09.01.11.027.0334.2.0081.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
297 02.09.01.11.027.0334.2.0081.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
298 02.09.01.11.027.0334.2.0081.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
299 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 85.000,00
300 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
301 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
302 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
303 02.09.01.13.043.0392.2.0088.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
304 02.09.01.13.043.0392.2.0088.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
305 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
306 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
307 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
308 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
309 02.09.01.22.027.0661.1.0016.000.3.3.90.39.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
310 02.09.01.22.027.0661.1.0016.000.4.4.90.51.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
311 02.09.01.23.031.0691.2.0090.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
981 02.09.01.13.043.0392.2.0424.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AO EVENTO " NATAL"
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 10 - SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
312 02.10.01.04.001.0122.1.0019.000.4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
313 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
314 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
315 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
316 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
317 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120.000,00
318 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
319 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
320 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 61.480,00
321 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
322 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.000,00
323 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
324 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
325 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
326 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
327 02.10.01.15.046.0451.1.0021.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
01.0700.0000.0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 478.060,00
328 02.10.01.15.046.0451.1.0022.000.4.4.90.51.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
329 02.10.01.15.046.0451.1.0319.000.4.4.90.51.00.00.00 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.965.000,00
330 02.10.01.15.062.0451.1.0026.000.3.3.90.39.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
331 02.10.01.15.062.0451.1.0026.000.4.4.90.51.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120.000,00
01.0700.0000.0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 164.300,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 3.180.000,00
Recursos Minerais 01.0710.0000.3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas 1.125.720,00
332 02.10.01.15.062.0451.1.0029.000.4.4.90.51.00.00.00 parlamentares individuaisCONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 3.180,00
333 02.10.01.15.062.0451.1.0033.000.4.4.90.51.00.00.00 Recursos Minerais CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.444.380,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.174.060,00
01.0720.0000.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do 1.060.000,00
Petróleo e Gás Natural 01.0721.0000.0000 - Transferências da União referentes a Cessão 1.060.000,00
334 02.10.01.15.059.0452.1.0020.000.4.4.90.51.00.00.00 Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.643.000,00
335 02.10.01.15.067.0452.1.0305.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 64.660,00
336 02.10.01.17.061.0512.1.0024.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
337 02.10.01.17.061.0512.1.0034.000.4.4.90.51.00.00.00 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.905.300,00
338 02.10.01.17.061.0512.1.0035.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
957 02.10.01.04.001.0122.1.0001.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 673.550,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
982 02.10.01.15.062.0451.1.0027.000.3.3.90.39.00.00.00 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 2.120.000,00
Recursos Minerais
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
339 02.11.01.16.047.0482.1.0036.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600.000,00
340 02.11.01.16.047.0482.2.0245.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
341 02.11.01.16.047.0482.2.0393.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
342 02.11.01.16.047.0482.2.0394.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
343 02.11.01.16.047.0482.2.0395.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
344 02.11.01.16.047.0482.2.0395.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
345 02.11.01.16.047.0482.2.0395.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
346 02.11.01.16.047.0482.2.0396.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 106.000,00
Assistência Social 01.0700.0000.0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 106.000,00
347 02.11.01.16.047.0482.2.0397.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
348 02.11.01.16.047.0482.2.0397.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 12 - SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
349 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
350 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
351 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
352 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
353 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
354 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
355 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
356 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
357 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
358 02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
359 02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
360 02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
361 02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.000,00
362 02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.500,00
363 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
364 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
365 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
366 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
367 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
368 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.000.000,00
369 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
370 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
371 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
372 02.12.01.04.001.0122.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
373 02.12.01.15.059.0452.1.0038.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 2.226.000,00
374 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.3.3.90.30.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPOOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
375 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.3.3.90.36.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
376 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.3.3.90.39.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
377 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.4.4.90.52.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
378 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.3.3.90.30.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
379 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
380 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.700.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 3.710.000,00
381 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.4.4.90.52.00.00.00 Recursos Minerais SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
382 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
383 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
384 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
385 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
386 02.12.01.15.059.0452.2.0107.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 44.520,00
387 02.12.01.15.059.0452.2.0107.000.3.3.90.39.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 9.789.100,00
388 02.12.01.15.059.0452.2.0108.000.3.3.90.30.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPMANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
389 02.12.01.15.059.0452.2.0108.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
390 02.12.01.15.059.0452.2.0108.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
391 02.12.01.15.059.0452.2.0110.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
392 02.12.01.15.059.0452.2.0110.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
393 02.12.01.15.059.0452.2.0111.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
394 02.12.01.15.059.0452.2.0111.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.254.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 2.756.000,00
395 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.3.3.90.30.00.00.00 Recursos Minerais MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.540,00
396 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000.000,00
397 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
398 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
399 02.12.01.15.059.0452.2.0353.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETOS DE ECO PONTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
402 02.12.01.15.062.0452.2.0112.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
403 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 106.000,00
404 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.3.3.90.36.00.00.00 Recursos Minerais MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
405 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
406 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
407 02.12.01.15.067.0452.2.0101.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
408 02.12.01.15.067.0452.2.0102.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
409 02.12.01.15.067.0452.2.0103.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
410 02.12.01.15.067.0452.2.0103.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
411 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
412 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 143.100,00
413 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.840,00
414 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
415 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 125.000,00
416 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
417 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
418 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
419 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 233.200,00
420 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
421 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.840,00
422 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
925 02.12.01.04.001.0122.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
423 02.13.01.10.001.0122.1.0110.000.3.3.90.39.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
424 02.13.01.10.001.0122.1.0110.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
425 02.13.01.10.001.0122.1.0110.000.4.4.90.61.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
426 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
427 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
428 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000,00
429 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
430 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
431 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
432 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
433 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 96.000,00
434 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
435 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
436 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.190.000,00
437 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
438 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
439 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
440 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
441 02.13.01.10.024.0122.2.0121.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.226.000,00
442 02.13.01.10.024.0122.2.0122.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
444 02.13.01.10.024.0122.2.0122.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 116.600,00
445 02.13.01.10.024.0122.2.0122.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.358.920,00
446 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
447 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.800.000,00
448 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.980,00
449 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
450 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
451 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
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PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
452 02.14.02.10.024.0301.1.0041.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
01.0601.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de 586.180,00
453 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.30.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 216.600,00
454 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 53.000,00
455 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 74.200,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 150.000,00
456 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 60.000,00
457 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0601.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de 58.300,00
458 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.14.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
459 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
460 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
461 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 424.000,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 21.200,00
462 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.92.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
463 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
464 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.400.000,00
465 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
466 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 530.000,00
467 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
468 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
469 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 50.000,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 636.000,00
470 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
471 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
472 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
473 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 212.000,00
474 02.14.02.10.024.0301.2.0131.000.3.3.90.48.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 15.900,00
475 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.478.940,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 2.262.581,66
476 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.360.000,00
477 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.350.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 700.000,00
478 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 100.000,00
479 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.300.000,00
480 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0604.0000.0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos 3.180.000,00
481 02.14.02.10.024.0301.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endem MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA ias
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 212.000,00
482 02.14.02.10.024.0301.2.0500.000.3.3.90.48.00.00.00 vinculados à Saúde PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
483 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
484 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
485 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
486 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
487 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 425.000,00
488 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.93.00.00.00 vinculados à Saúde OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 55.000,00
489 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
490 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 80.000,00
491 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeOPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
492 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
493 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
494 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
495 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
496 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
497 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
498 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
499 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
500 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
501 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 31.800,00
502 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
vinculados à Saúde
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
503 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
504 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.900,00
505 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
506 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
507 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
508 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
509 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.900,00
510 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
511 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
512 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
513 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.000,00
514 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.3.3.50.41.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 297.860,00
515 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.3.3.50.43.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 424.000,00
Repasses vinculados à Saúde
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 3.500.000,00
516 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.3.3.60.45.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 350.000,00
517 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.4.4.50.42.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
518 02.14.03.10.024.0302.2.0148.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 21.200,00
519 02.14.03.10.024.0302.2.0148.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
520 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 2.500.000,00
521 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.36.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
522 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
523 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
524 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
525 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
526 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.30.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
527 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
528 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.39.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
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PROPOSTA INICIAL
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 78.440,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 30.740,00
529 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
530 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdePRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
531 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 15.000,00
532 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.36.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 500.000,00
533 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 27.560.000,00
534 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.92.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
535 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
536 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 106.000,00
537 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.40.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
538 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
539 02.14.03.10.024.0302.2.0297.000.3.3.71.70.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
540 02.14.03.10.024.0302.2.0297.000.3.3.90.39.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
541 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
542 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
543 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
544 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
545 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
547 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
548 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 1.590.000,00
549 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.000.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 2.862.598,34
550 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.40.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
552 02.14.04.10.024.0303.2.0158.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
553 02.14.04.10.024.0303.2.0158.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
554 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
555 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 572.400,00
556 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 58.300,00
557 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
558 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
559 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 30.000,00
560 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.32.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 848.000,00
01.0621.0000.0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do 1.476.580,00
561 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.39.00.00.00 Governo Estadual MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.900,00
562 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
563 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 42.400,00
564 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 31.800,00
565 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 21.200,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
566 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
567 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00
568 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.40.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
569 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
570 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
571 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 1.060,00
Serviços Públicos de Saúde
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 1.060,00
572 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
573 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
574 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 450.000,00
575 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
576 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
577 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
578 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
579 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
580 02.14.05.10.024.0304.2.0163.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
581 02.14.05.10.024.0305.2.0163.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
582 02.14.05.10.024.0305.2.0163.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
583 02.14.05.10.024.0305.2.0163.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
584 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 vinculados à Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000.000,00
585 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
586 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
587 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
588 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
589 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0604.0000.0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos 1.590.000,00
590 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.14.00.00.00 Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endem VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) ias
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
591 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.30.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 148.400,00
592 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.33.00.00.00 vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
593 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.36.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 84.800,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 54.060,00
594 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 95.400,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 1.060,00
595 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.40.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
596 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.93.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
597 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
598 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.14.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
599 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
600 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.33.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
601 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
602 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
603 02.14.05.10.024.0305.2.0163.000.3.3.90.48.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
604 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.93.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
605 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 31.800,00
606 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
607 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.000,00
608 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
609 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
926 02.14.02.10.024.0301.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
927 02.14.03.10.024.0302.2.0148.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 21.200,00
vinculados à Saúde
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 15 - SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
610 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
611 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
612 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
613 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
614 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
615 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
616 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
617 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
618 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
619 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
620 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
621 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.534.880,00
622 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.119.800,00
623 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 726.100,00
624 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
625 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
626 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
627 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
628 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
629 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 52.000,00
630 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
631 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
632 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
633 02.15.01.08.069.0122.2.0022.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
634 02.15.01.08.069.0122.2.0022.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
635 02.15.01.08.069.0122.2.0022.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
636 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 207.600,00
637 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 115.900,00
638 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
639 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 326.500,00
640 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 320.000,00
641 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
642 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
643 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
644 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
645 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
646 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
647 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
648 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 190.800,00
649 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
650 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
651 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.293.200,00
652 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
653 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.32.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
654 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.36.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
655 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.39.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
656 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.48.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
657 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.93.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
658 02.15.01.08.021.0244.2.0502.000.3.3.50.42.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
659 02.15.01.08.021.0244.2.0502.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
660 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.300,00
661 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social PROJETO VIDA EM MOVIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
662 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.4.4.90.52.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
663 02.15.01.08.069.0244.2.0028.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
664 02.15.01.08.069.0244.2.0028.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
665 02.15.01.08.069.0244.2.0170.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 487.600,00
934 02.15.01.08.014.0241.2.0509.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
967 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
975 02.15.01.08.014.0241.1.0330.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
976 02.15.01.08.014.0241.1.0066.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
977 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
978 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
979 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
980 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
984 02.15.01.08.017.0242.2.0516.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 16 - FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
666 02.16.01.08.018.0243.2.0174.000.3.3.50.43.00.00.00 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.150.000,00
667 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 53.000,00
668 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.48.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 53.000,00
952 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.14.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 10.000,00
953 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.33.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 10.000,00
969 02.16.01.08.018.0243.2.0512.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 10.000,00
970 02.16.01.08.018.0243.2.0512.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
971 02.16.01.08.018.0243.2.0512.000.3.3.90.14.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
972 02.16.01.08.018.0243.2.0512.000.3.3.90.33.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
973 02.16.01.08.018.0243.2.0512.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 100.000,00
974 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.93.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
Assistência Social
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 17 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
669 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 12.720,00
670 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.32.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 159.000,00
671 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.300,00
672 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.300,00
673 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 3.180,00
674 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.48.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 53.000,00
675 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 42.400,00
676 02.17.01.08.020.0244.2.0179.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 15.900,00
677 02.17.01.08.020.0244.2.0179.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
678 02.17.01.08.020.0244.2.0180.000.3.3.50.41.00.00.00 Assistência Social - FNASPROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
679 02.17.01.08.020.0244.2.0180.000.3.3.50.43.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 848.000,00
680 02.17.01.08.020.0244.2.0181.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 15.900,00
681 02.17.01.08.020.0244.2.0181.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 20.140,00
682 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
683 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
684 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
685 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
686 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
687 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 246.220,00
688 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 21.200,00
689 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 31.800,00
690 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 42.400,00
691 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
692 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
693 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
694 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 137.800,00
695 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
696 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
697 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 37.100,00
698 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 275.600,00
699 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 8.480,00
700 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
701 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 21.200,00
702 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
703 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
704 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 4.240,00
705 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 98.580,00
706 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
707 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
708 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
709 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
710 02.17.04.08.020.0244.2.0185.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
711 02.17.04.08.020.0244.2.0185.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 418.700,00
712 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 21.200,00
713 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 106.000,00
714 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
715 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
716 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
717 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
718 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
719 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
720 02.17.06.08.020.0244.2.0187.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 6.360,00
721 02.17.06.08.020.0244.2.0187.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO SUAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 1.060,00
722 02.17.06.08.020.0244.2.0187.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO SUAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 12.720,00
723 02.17.06.08.020.0244.2.0286.000.3.3.90.14.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 3.180,00
724 02.17.06.08.020.0244.2.0286.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
725 02.17.06.08.020.0244.2.0286.000.3.3.90.33.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 3.180,00
968 02.17.02.08.020.0244.1.0100.000.4.4.90.51.00.00.00 Assistência Social - FNASCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.000,00
Assistência Social - FNAS
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 18 - SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
726 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.50.41.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
727 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
728 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
729 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
730 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
731 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
732 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
733 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
734 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 270.000,00
735 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
736 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
737 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.392.000,00
738 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 307.400,00
739 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
740 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
741 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
742 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
743 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
744 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
745 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
746 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
747 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
748 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
749 02.18.01.20.051.0606.2.0197.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
750 02.18.01.20.053.0606.1.0049.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
751 02.18.01.20.053.0606.2.0194.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
752 02.18.01.20.053.0606.2.0194.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
753 02.18.01.20.053.0606.2.0194.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.650,00
754 02.18.01.20.053.0606.2.0198.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
755 02.18.01.20.053.0606.2.0198.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.364.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 530.000,00
Recursos Minerais 01.0750.0000.0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio 106.000,00
756 02.18.01.20.053.0606.2.0199.000.3.3.50.41.00.00.00 Econômico - CIDE APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
757 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
758 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
759 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
760 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
761 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
762 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.32.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 185.500,00
763 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
764 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.48.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
765 02.18.01.20.053.0608.2.0387.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 19 - SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
766 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.50.41.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
767 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
768 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
769 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
770 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
771 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
772 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
773 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
774 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
775 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
776 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.200.000,00
777 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
778 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 420.000,00
779 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
780 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
781 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
782 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
783 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
784 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
785 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.000,00
786 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
787 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
788 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
789 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
790 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
791 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
792 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
793 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
794 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
795 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
796 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
797 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
798 02.19.01.06.013.0181.2.0385.000.3.3.90.19.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
799 02.19.01.06.013.0181.2.0205.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
800 02.19.01.06.013.0181.2.0205.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
801 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 32.860,00
802 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 102.000,00
803 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
804 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 86.920,00
805 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 44.520,00
806 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 202.460,00
807 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
808 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
809 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
810 02.19.01.06.013.0181.2.0207.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000.000,00
811 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 43.460,00
812 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
813 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
814 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
815 02.19.01.06.013.0181.2.0285.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
816 02.19.01.06.013.0181.2.0285.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 23.320,00
817 02.19.01.06.013.0181.2.0285.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
818 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
819 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
820 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
821 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
822 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
823 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
824 02.19.01.26.030.0782.2.0483.000.3.3.60.45.00.00.00 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.761.280,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.238.720,00
825 02.19.01.26.060.0782.1.0053.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 400.000,00
826 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 180.000,00
827 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.530.040,00
828 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.3.3.90.40.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
829 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
831 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
832 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
833 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 121.900,00
834 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
835 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
836 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
837 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
838 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
839 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
840 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.900.000,00
841 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 247.000,00
842 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
843 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
844 02.20.01.27.065.0811.1.0054.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
845 02.20.01.27.065.0811.1.0054.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 950.000,00
846 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
847 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
848 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
849 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
850 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
851 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
852 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
853 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
854 02.20.01.27.065.0812.1.0106.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
855 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 44.520,00
856 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
857 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
858 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
859 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
860 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
861 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
862 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.92.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
863 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.93.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
864 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
865 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
866 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
867 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
868 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
869 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
870 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
871 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
872 02.20.01.27.065.0812.2.0321.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 21 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
873 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
874 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
875 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
876 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 22 - FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
877 02.22.01.08.020.0241.2.0249.000.3.3.50.43.00.00.00 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.200.000,00
878 02.22.01.08.020.0241.2.0249.000.4.4.50.42.00.00.00 Assistência Social INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 106.000,00
983 02.22.01.08.020.0241.2.0249.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 100.000,00
Assistência Social
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 23 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
63/88
29/08/2024
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
879 02.23.01.23.054.0695.2.0250.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.700,00
880 02.23.01.23.054.0695.2.0250.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
881 02.23.01.23.054.0695.2.0250.000.4.4.50.42.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 24 - FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
882 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
883 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
884 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
885 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.33.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
886 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
887 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
888 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
889 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
890 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
891 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
892 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
893 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
894 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
895 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
896 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
897 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
898 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
899 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
900 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
901 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
902 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
903 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
904 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 223.660,00
905 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
65/88
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
906 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
907 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
908 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 84.800,00
909 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
910 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
911 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
912 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
933 02.26.01.08.015.0244.1.0324.000.3.3.50.41.00.00.00 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 137.800,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 28 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
913 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
914 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
915 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
916 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
917 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
918 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
919 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
920 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
921 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
922 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
923 02.99.00.99.00*.0999.9.0999.000.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.205.880,00
Total Administração: 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
ÓRGÃO : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
1 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
2 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
3 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
4 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.1.90.11.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.966.000,00
5 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.1.90.13.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 638.000,00
6 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.50.41.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
7 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.14.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
8 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.30.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
9 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.33.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
10 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.36.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
11 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.39.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
12 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.91.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
13 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.92.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
14 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.4.4.90.52.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
15 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.30.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
16 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.36.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
17 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
18 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
19 01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3.3.90.46.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.050.000,00
20 01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3.3.90.49.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.350.000,00
21 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.04.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
22 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.11.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.650.000,00
23 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.530.000,00
24 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.16.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
25 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.91.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
26 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.94.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
27 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.91.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.275.000,00
28 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.14.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
29 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.30.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 775.000,00
30 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.33.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
31 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.35.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
32 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.36.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
33 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.39.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
34 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.47.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
35 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.92.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
36 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.93.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
37 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.91.97.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.158.500,00
38 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.4.4.90.52.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
39 01.01.00.01.001.0122.2.0220.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.175.000,00
40 01.01.00.01.001.0122.2.0290.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
41 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.31.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
42 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
43 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
44 01.01.00.01.055.0122.2.0222.000.3.1.90.01.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 822.000,00
45 01.01.00.01.055.0122.2.0222.000.3.1.90.03.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
46 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.36.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
47 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.39.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
48 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.48.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
49 01.01.00.01.056.0131.2.0223.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500,00
50 01.01.00.01.056.0131.2.0223.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 145.000,00
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PROPOSTA INICIAL
Total Administração: 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
1 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
2 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
3 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
4 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.960,00
5 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
6 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
7 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
8 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 79.500,00
9 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
10 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 79.500,00
11 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 636.000,00
12 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
13 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
14 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
15 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
16 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
17 03.03.00.13.001.0122.2.0225.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 385.840,00
19 03.03.00.13.044.0391.1.0061.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
20 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
21 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
22 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
23 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
24 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
25 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
26 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
27 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
28 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
29 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
30 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.04.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
31 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.11.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 353.680,00
32 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
33 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.91.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 28.620,00
34 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.14.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
35 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.30.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
36 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.36.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
37 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.39.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
38 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.40.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
39 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.4.4.90.52.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
40 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
41 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 281.600,00
42 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
43 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
44 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
45 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
46 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
47 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
48 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
49 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
50 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.04.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
51 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.11.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 84.800,00
52 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.020,00
53 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.91.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
54 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
55 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
56 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
57 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
58 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
59 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
60 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 424.000,00
61 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 708.060,00
62 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 139.920,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
63 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 46.640,00
64 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
65 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
66 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
67 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.900,00
68 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
69 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
70 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
71 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
72 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
73 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
74 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
75 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
76 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
77 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
78 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
79 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
80 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.960,00
81 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 169.600,00
82 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
83 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
84 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
85 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
86 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
87 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
88 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
89 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
90 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 175.600,00
91 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
92 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
93 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.16.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
94 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
95 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
96 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
97 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
98 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
99 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
100 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
101 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
102 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
103 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 68.900,00
104 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
105 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
117 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.50.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
118 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.90.31.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 200.000,00
119 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.60.41.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 200.000,00
120 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.90.39.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
121 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.90.48.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
122 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.50.41.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 01.0716.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 90.000,00
195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
123 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.60.41.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 01.0716.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
124 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.90.39.00.00.00 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 01.0716.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 10.000,00
125 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.90.48.00.00.00 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 300.000,00
126 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.60.41.00.00.00 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
127 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.50.41.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 20.000,00
128 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.90.31.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 20.000,00
129 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.90.48.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
130 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.90.39.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 10.000,00
Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
106 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
107 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
108 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
109 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
110 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
111 03.05.00.13.043.0392.2.0235.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
112 03.05.00.13.043.0392.2.0235.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 76.320,00
Total Administração: 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
ÓRGÃO : 04 - INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
1 04.04.00.09.006.0062.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 53.000,00
2 04.04.00.09.006.0062.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.0 Administração 0 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 63.600,00
3 04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.30.00.00.0 Administração 0 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 39.220,00
4 04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.39.00.00.0 Administração 0 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 74.200,00
5 04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 201.400,00
6 04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 10.600,00
Administração
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
7 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 8.480,00
8 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 1.060,00
9 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 3.180,00
10 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
11 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
12 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 286.200,00
13 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 508.800,00
14 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 169.600,00
15 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 21.200,00
16 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 26.500,00
17 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 63.600,00
18 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 5.300,00
19 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 74.200,00
20 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 24.380,00
21 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 159.000,00
22 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 127.200,00
23 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.46.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 116.600,00
24 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 689.000,00
25 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
26 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.86.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 636.000,00
27 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 84.800,00
28 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
29 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 58.300,00
Capitalização (Plano Previdenciário) 01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 5.300,00
30 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 265.000,00
31 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 159.000,00
32 04.04.00.09.001.0272.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.0 Administração 0 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 12.720.000,00
33 04.04.00.09.022.0272.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 33.920.000,00
34 04.04.00.09.022.0272.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 5.088.000,00
35 04.04.00.09.022.0272.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 6.890.000,00
36 04.04.00.09.055.0843.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 190.800,00
Administração
Total Administração: 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
81/88
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 02 - FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
ÓRGÃO : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
69 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.4.4.90.61.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
70 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.4.4.90.51.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
71 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
72 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
73 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
ÓRGÃO : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
1 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.200,00
2 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 564.980,00
3 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 116.600,00
4 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 49.820,00
5 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
6 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
7 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
8 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
9 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
10 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
11 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
12 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 371.000,00
13 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 29.680,00
14 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
15 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
16 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
17 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
18 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
19 05.05.00.04.001.0122.2.0254.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 201.400,00
20 05.05.00.15.009.0451.1.0067.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO IPDSA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
21 05.05.00.15.009.0451.2.0255.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
22 05.05.00.15.009.0451.2.0255.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
23 05.05.00.15.009.0451.2.0255.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
24 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
25 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 291.500,00
26 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
27 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
28 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
29 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
30 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
31 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
32 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
33 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
34 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
35 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
36 05.05.00.15.009.0451.2.0327.000.3.3.90.39.00.00.00 REVISÃO DO PLANO DIRETOR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
37 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.90.04.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 572.400,00
38 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.90.11.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 424.000,00
39 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.90.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
40 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.91.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 68.900,00
41 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.14.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
42 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
43 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.33.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
44 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.36.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
45 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
46 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.93.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
47 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.91.97.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
48 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
49 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 429.300,00
50 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 386.900,00
51 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.100,00
52 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 84.800,00
53 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
54 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
55 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
56 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
57 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
58 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
59 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
60 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
61 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.14.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
62 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
63 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.33.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
64 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
65 05.05.00.18.048.0542.2.0260.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
66 05.05.00.18.048.0542.2.0260.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
67 05.05.00.18.048.0542.2.0272.000.3.3.90.39.00.00.00 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
68 05.05.00.18.048.0542.2.0287.000.3.3.90.39.00.00.00 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
Total Administração: 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 06 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
ÓRGÃO : 06 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
1 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
2 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.272.000,00
3 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
4 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500,00
5 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 51.500,00
6 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
7 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
8 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.360,00
9 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 79.500,00
10 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
11 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 13.000,00
12 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 689.000,00
13 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
14 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.49.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
15 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
16 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
17 06.06.00.08.018.0243.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
18 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 618.000,00
19 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.420.000,00
20 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
21 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 222.600,00
22 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 242.000,00
23 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
24 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 109.000,00
25 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
26 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 13.000,00
27 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 153.700,00
28 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
29 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
30 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Respons
įvel PLAN, Data da emiss
ćo29/08/2024 e hora de emiss
ćo18h e 52m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
31 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
32 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.400,00
33 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 439.900,00
34 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.020,00
Total Administração: 6.179.800,00
Total: 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 811.690.720,00
1 . .1.1 50. 0 . 1 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 19.080.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 19.080.000,00
2 . .1.1 50. 0 . 2 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
3 . .1.1 50. 0 . 3 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Dívida Ativa 6.582.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.582.600,00
4 . .1.1 53. 0 . 1 1. 2 "Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal 11.225.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.225.400,00
5 . .1.1 03. 1 . 1 1. 3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 14.546.380,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.546.380,00
6 . .1.1 03. 4 . 1 1. 3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 5.179.160,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.179.160,00
7 . .1.1 51. 1 . 1 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 57.830.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 57.830.000,00
8 . .1.1 51. 1 . 2 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa e Juros 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
9 . .1.1 51. 1 . 3 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Dívida Ativa 3.996.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.996.520,00
10 . .1.1 51. 1 . 4 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Div Atv 60.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.420,00
RelRct.rpt
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ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
11 . .1.1 01. 0 . 1 .01 2. 1 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal 1.677.980,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.677.980,00
12 . .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 1 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal 74.200,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 74.200,00
13 . .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal 573.460,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 573.460,00
14 . .1.1 01. 0 . 1 .05 2. 1 Taxa de Habite-se e Averbação - Dívida Ativa 2.120,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.120,00
15 . .1.1 01. 0 . 3 .04 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Dívida Ativa 2.120,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.120,00
16 . .1.1 01. 0 . 4 .03 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção- TFI- Div.Ativa, Multas e Juros 23.320,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 23.320,00
17 . .1.1 04. 0 . 1 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 5.300,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.300,00
18 . .1.1 04. 0 . 2 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Multa e Juros 68.900,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 68.900,00
19 . .1.1 04. 0 . 4 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros da Div Atv 5.300,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.300,00
20 . .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 2 Taxa de Expediente - Principal 10.600,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.600,00
21 . .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 2 Taxa de Avaliação - Principal 169.600,00
RelRct.rpt
29/08/2024
3/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 169.600,00
22 . .1.1 01. 0 . 1 .06 2. 2 taxa de Serviços de Cemitérios - Principal 455.800,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 455.800,00
23 . .1.1 01. 0 . 1 .17 2. 2 Taxa de Prestação de Serviços 2.529.160,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.529.160,00
24 . .1.1 01. 0 . 3 .01 2. 2 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 625.400,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 625.400,00
25 . .1.1 01. 0 . 3 .02 2. 2 Taxa de Expediente - Dívida Ativa 1.060,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.060,00
26 . .1.1 53. 0 . 1 2. 2 Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 4.547.400,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 4.547.400,00
27 . .2.1 50. 0 . 1 4. 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 10.388.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 10.388.000,00
28 . .2.1 50. 0 . 1 .02 4. 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - IPTU 575.580,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 575.580,00
29 . .3.1 01. 1 . 1 1. 1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 10.600,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.600,00
30 . .3.1 02. 0 . 1 .01 1. 1 Concessão do Matadouro e Frigorifico Municipal 848.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 848.000,00
31 . .3.1 01. 0 . 1 2. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23.043.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.647.780,00
RelRct.rpt
29/08/2024
4/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.120,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 318.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 179.140,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.806.240,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 373.120,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 15.900,00
de Comb às Endemias
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 71.020,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 5.300,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 1.060.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 212.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 219.420,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 747.300,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 1.079.080,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 15.900,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 1.096.040,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 195.040,00
32 . .6.1 02. 0 . 1 .01 2. 1 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 137.800,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 137.800,00
RelRct.rpt
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ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
33 . .6.1 02. 0 . 1 .02 2. 1 Tarifas de Aeroporto - INFRAERO 284.080,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 284.080,00
34 . .7.1 51. 1 . 1 1. 1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 80.899.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.899.200,00
35 . .7.1 51. 2 . 1 .01 1. 1 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho 2.544.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.544.000,00
36 . .7.1 51. 2 . 1 .02 1. 1 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro 2.862.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.862.000,00
37 . .7.1 52. 0 . 1 1. 1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 636.000,00
38 . .7.1 51. 0 . 1 1. 2 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -
Principal
11.448.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 11.448.000,00
39 . .7.1 52. 4 . 1 1. 2 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 1.060.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.060.000,00
117 . .7.1 53. 0 . 1 1. 2 Cota-Parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 1.060.000,00
13.885/2019
40 . .7.1 50. 1 . 1 .02 1. 3 Saude da Fam´lia - PSF 10.600,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
41 . .7.1 50. 1 . 1 .03 1. 3 Agentes Comunitários - ACS 2.249.320,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 2.249.320,00
de Comb às Endemias
42 . .7.1 50. 1 . 1 .05 1. 3 Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ 10.600,00
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PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
43 . .7.1 50. 1 . 1 .09 1. 3 Programa de Informação da APS 170.660,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 170.660,00
44 . .7.1 50. 1 . 1 .10 1. 3 Inentivo Financeiro da APS - Desempenho 718.680,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 718.680,00
45 . .7.1 50. 1 . 1 .11 1. 3 Incentivo Financeiro da APS- Per Capita de Transição 132.500,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 132.500,00
46 . .7.1 50. 1 . 1 .12 1. 3 Incentivo para Ações Estratégicas 801.360,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 801.360,00
47 . .7.1 50. 1 . 1 .13 1. 3 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada 1.954.640,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.954.640,00
48 . .7.1 50. 1 . 1 .15 1. 3 IMPLEM. POLÍTICAS PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE-SAPS 12.720,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 12.720,00
49 . .7.1 50. 1 . 1 .17 1. 3 Agente de Endemias - AGE 2.504.780,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 2.504.780,00
de Comb às Endemias
50 . .7.1 50. 2 . 1 .01 1. 3 Teto de Alta Complexidade Ambul.e Hospitalar 25.045.680,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 25.045.680,00
51 . .7.1 50. 2 . 1 .02 1. 3 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 106.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 106.000,00
52 . .7.1 50. 2 . 1 .03 1. 3 FAEC S/A - Nefrologia 4.927.940,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.927.940,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
53 . .7.1 50. 3 . 1 .02 1. 3 Incentivo Prog.de HIV AIDS e outros DST 108.120,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 108.120,00
54 . .7.1 50. 3 . 1 .09 1. 3 Programa de Qualificação de Ações de Vigilancia em Saúde 280.900,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 280.900,00
55 . .7.1 50. 3 . 1 .12 1. 3 Assit.Financ.aos Est. DF e Munic.para Agentes Combate Endemias 1.567.740,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.567.740,00
56 . .7.1 50. 3 . 1 .16 1. 3 Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada 1.060.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.060.000,00
57 . .7.1 50. 4 . 1 .01 1. 3 Promoção da Assitencia Farmaceutica 704.900,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 704.900,00
58 . .7.1 50. 9 . 1 .01 1. 3 Combate Coronavirus (COVID-19) 212.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 212.000,00
59 . .7.1 51. 1 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
53.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 53.000,00
60 . .7.1 51. 2 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
61 . .7.1 51. 3 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Vigilânc
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
62 . .7.1 51. 4 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Assistên
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
63 . .7.1 51. 5 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Gestão d
53.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 53.000,00
64 . .7.1 51. 9 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Outros P
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
65 . .7.1 50. 0 . 1 1. 4 Transferências do Salário-Educação - Principal 4.452.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.452.000,00
66 . .7.1 52. 0 . 1 .01 1. 4 Trensferencia do FNDE - Creche 650.840,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 650.840,00
67 . .7.1 52. 0 . 1 .02 1. 4 Trensferencia do FNDE - Pré Escolar 909.480,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 909.480,00
68 . .7.1 52. 0 . 1 .03 1. 4 Trensferencia do FNDE - fundamental 477.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 477.000,00
69 . .7.1 52. 0 . 1 .04 1. 4 Trensferencia do FNDE - EJA 26.500,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 26.500,00
70 . .7.1 52. 0 . 1 .05 1. 4 Trensferencia do FNDE - Educação Especial 32.860,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 32.860,00
71 . .7.1 53. 0 . 1 1. 4 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -
Principal
116.600,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 116.600,00
72 . .7.1 99. 0 . 1 .01 1. 4 Brasil Carinhoso 53.000,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
73 . .7.1 50. 0 . 1 .01 1. 6 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 354.040,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 354.040,00
74 . .7.1 50. 0 . 1 .02 1. 6 Proteção Esp.da Média Complexidade 311.640,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 311.640,00
75 . .7.1 50. 0 . 1 .03 1. 6 Proteção Social da Alta Complexidade 106.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 106.000,00
76 . .7.1 50. 0 . 1 .05 1. 6 Gestão SUAS 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 21.200,00
77 . .7.1 50. 0 . 1 .06 1. 6 Criança Feliz 53.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 53.000,00
78 . .7.1 50. 0 . 1 .07 1. 6 PAIF PSB FNAS 437.780,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 437.780,00
79 . .7.1 50. 0 . 1 1. 7 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 631.760,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 631.760,00
80 . .7.1 99. 0 . 1 1. 9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 636.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 636.000,00
81 . .7.1 50. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal 350.386.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.386.180,00
82 . .7.1 51. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal 29.680.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 29.680.000,00
83 . .7.1 52. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4.240.000,00
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240.000,00
84 . .7.1 53. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 213.060,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 213.060,00
85 . .7.1 50. 0 . 1 2. 3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.405.560,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.405.560,00
86 . .7.1 50. 0 . 1 2. 4 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -
Principal
6.228.560,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 6.228.560,00
87 . .7.1 51. 0 . 1 .01 2. 4 Convenio Transporte Escolar PTE-MG Lei 21777/2015 265.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 265.000,00
88 . .7.1 99. 0 . 1 2. 4 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 106.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 106.000,00
89 . .7.1 99. 0 . 1 2. 9 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 277.720,00
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 277.720,00
90 . .7.1 99. 0 . 1 .01 4. 1 Doações do FMDCA - Fundo Munic.Direitos da Criança e Adolescente 5.406.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.406.000,00
91 . .7.1 99. 0 . 1 .02 4. 1 Doações ao Fundo do Idoso 5.406.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.406.000,00
92 . .7.1 50. 0 . 1 5. 1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valoriza
84.800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 4.351.300,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 80.448.700,00
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
93 . .9.1 01. 0 . 1 1. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2.915.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 2.915.000,00
94 . .9.1 99. 0 . 1 2. 1 Outras Indenizações - Principal 53.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 53.000,00
95 . .9.1 99. 0 . 1 2. 2 Outras Restituições - Principal 1.884.680,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.871.960,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 2.120,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
96 . .9.1 99. 2 . 1 .01 9. 9 Receitas Primárias 106.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 106.000,00
97 . .4.2 51. 1 . 1 1. 1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
122.960,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 122.960,00
98 . .4.2 50. 0 . 1 1. 4 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 120.840,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 120.840,00
99 . .4.2 99. 0 . 1 .01 1. 4 Convenio da União 59.360,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 58.300,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 1.060,00
100 . .4.2 99. 0 . 1 2. 2 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 8.480,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 8.480,00
101 . .4.2 99. 0 . 1 2. 9 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 848.000,00
RelRct.rpt
29/08/2024
12/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 848.000,00
TOTAL DEDUÇÃO (135.680,00)
102 92 .1.1 50. 0 . 1 1. 2. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (14.840,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (14.840,00)
103 92 .1.1 50. 0 . 2 1. 2. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros (10.600,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (10.600,00)
104 92 .1.1 53. 0 . 1 1. 2. "Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal (63.600,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (63.600,00)
105 92 .1.1 51. 1 . 1 1. 4. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (31.800,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (31.800,00)
106 92 .1.1 01. 0 . 1 .01 2. 1. Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
107 92 .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 1. Taxa de Habite-se e Averbação - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
108 92 .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 1. Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
109 92 .1.1 04. 0 . 1 2. 1. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
110 92 .3.1 01. 0 . 1 2. 1. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (5.300,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (5.300,00)
116 92 .9.1 01. 0 . 1 1. 1. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (5.300,00)
RelRct.rpt
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ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (5.300,00)
TOTAL DEDUÇÃO (95.951.200,00)
111 95 .7.1 51. 1 . 1 1. 1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (19.080.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (19.080.000,00)
112 95 .7.1 52. 0 . 1 1. 1. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (127.200,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (127.200,00)
113 95 .7.1 50. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do ICMS - Principal (69.960.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (69.960.000,00)
114 95 .7.1 51. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do IPVA - Principal (5.936.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (5.936.000,00)
115 95 .7.1 52. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (848.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (848.000,00)
Total Administração: 715.603.840,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 1.644.160,00
1 . .3.1 01. 0 . 1 2. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
2 . .6.1 99. 0 . 1 9. 9 Outros Serviços - Principal 95.400,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 95.400,00
5 . .7.1 60. 0 . 1 1. 9 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 700.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 700.000,00
14.399/2022
6 . .7.1 99. 0 . 1 1. 9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 800.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da 200.000,00
Cultura
3 . .9.1 99. 0 . 1 2. 2 Outras Restituições - Principal 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
4 . .9.1 99. 2 . 1 9. 9 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 8.480,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 8.480,00
Total Administração: 1.644.160,00
RelRct.rpt
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 62.752.000,00
1 . .2.1 01. 1 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 10.600.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 10.600.000,00
2 . .2.1 01. 1 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e Juros 1.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.060,00
3 . .2.1 01. 2 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 54.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 54.060,00
4 . .2.1 01. 2 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Inativo Multa e Juros 1.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.060,00
5 . .2.1 01. 3 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 67.840,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 67.840,00
6 . .2.1 01. 3 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas Multa e Juros 1.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.060,00
7 . .3.1 04. 0 . 1 2. 1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 19.080.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 17.762.420,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.317.580,00
8 . .9.1 99. 0 . 1 2. 2 Outras Restituições - Principal 32.860,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 30.740,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120,00
9 . .9.1 03. 0 . 1 9. 9 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e
Sistema de Prot
424.000,00
RelRct.rpt
29/08/2024
16/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 424.000,00
10 . .2.7 02. 1 . 1 1. 5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 32.486.880,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 30.366.880,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120.000,00
11 . .2.7 02. 1 . 2 1. 5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros 3.180,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 3.180,00
Total Administração: 62.752.000,00
Total: 780.000.000,00
RelRct.rpt
29/08/2024
17/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
FONTE
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 511.322.760,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 12.943.660,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos Fundeb 30%
4.351.300,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos Fundeb 70%
80.448.700,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE)
2.096.680,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar (PNATE)
116.600,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres
Vinculados à Educação
444.140,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
39.631.280,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
644.480,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
4.770.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do
Governo Estadual
1.476.580,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
760.020,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
7.299.160,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
1.495.660,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
11.204.200,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
12.527.080,00
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas
parlamentares individuais
1.125.720,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
200.000,00
RelRct.rpt
29/08/2024
18/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de
Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
700.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do
Petróleo e Gás Natural
1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão
Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019
1.060.000,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
228.960,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de
Iluminação Pública - COSIP
12.059.620,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)
59.312.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Administração
3.439.700,00
RelRct.rpt
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1 
01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% 1 
01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% 1 
01 0500 0008 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1002 Identificação das despesas com ações e
serviços públicos de saúde
01 0500 0009 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1001 Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 1 
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 1 
01 0541 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAF Fundeb 70% 1 
01 0542 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAT Fundeb 70% 1 
01 0543 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 
01 0544 0000 0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 0 
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 0 
01 0551 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0 
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0 
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0 
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 
01 0569 0002 0000 - Serviços de Saúde 0 
01 0569 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
01 0570 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref. a Convênios e Inst Congêneres Vincul. à Educação 
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
01 0572 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
01 0573 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 0 
01 0574 0000 0000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0 
01 0575 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0 
01 0576 0000 0000 - Transf de Recursos dos Estados para programas de educação 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0576 0001 0000 - Transf de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). 0 
01 0599 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 
01 0599 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0600 0000 0059 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0602 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
01 0603 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrut da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias 
01 0605 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 0 
01 0622 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes dos Governos Municipais 0 
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0633 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0634 0000 0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 0 
01 0635 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 0 
01 0636 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0 
01 0659 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
01 0659 0002 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
01 0660 0000 0049 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
01 0661 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0 
01 0662 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social 
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 0 
01 0669 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0 
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0700 0007 0000 - Transf de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 
01 0701 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Estados 0 
01 0702 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Municípios 0 
01 0703 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades 0 
01 0704 0000 0000 - Transf da União Ref a Compensações Financ pela Exploração de Recursos Naturais 0 
01 0705 0000 0000 - Transf dos Estados Ref a Compensações Financ pela Exploração de Recursos Naturais 0 
01 0706 0000 3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 3 
01 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 0 
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0 
01 0709 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0 
01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 0 
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 0 
01 0710 0000 3220 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 0 
01 0710 0010 0000 - Transf Especial do Estado - Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Amb Romp Barrag Brumadinho 1 
01 0711 0000 0000 - Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. 1 
01 0712 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN 
01 0713 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 
01 0714 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0 
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0 
01 0717 0000 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 0 
01 0718 0000 0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0 
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 0 
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 
01 0749 0000 0000 - Outras vinculações de transferências 0 
01 0749 0012 0000 - Transf de Recursos para aplicação em Ações Emerg de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0 
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 0 
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0 
01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições 0 
01 0754 0000 0000 - Recursos de Operações de Crédito 0 
01 0755 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0 
01 0756 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta 0 
01 0758 0000 0000 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte 0 
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 0 
01 0761 0000 0000 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 0 
01 0799 0000 0000 - Outras Vinculações Legais 0 
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1 
01 0801 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 2 
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0 
01 0862 0000 0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros 0 
01 0869 0000 0000 - Outros Recursos Extraorçamentários 0 
01 0898 0000 0000 - Recursos a Classificar 0 
01 0899 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados 0 
01 0899 0004 0000 - Transf referente ao Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Ambientais Romp da Barrag Fundão 0 
01 0899 0006 0000 - Contrib para Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prest de Serv Contrat 0 
01 0899 0013 0000 - Outras Receitas Não Primárias 0 
02 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1 
02 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% 1 
02 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% 1 
02 0500 0008 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1002 Identificação das despesas com ações e
serviços públicos de saúde
02 0500 0009 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1001 Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 5/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 1 
02 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 1 
02 0541 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAF Fundeb 70% 1 
02 0542 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAT Fundeb 70% 1 
02 0543 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 
02 0544 0000 0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 0 
02 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 0 
02 0551 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0 
02 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0 
02 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0 
02 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 
02 0569 0002 0000 - Serviços de Saúde 0 
02 0569 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
02 0570 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref. a Convênios e Inst Congêneres Vincul. à Educação 
02 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
02 0572 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
02 0573 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 0 
02 0574 0000 0000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0 
02 0575 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0 
02 0576 0000 0000 - Transf de Recursos dos Estados para programas de educação 0 
02 0576 0001 0000 - Transf de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). 0 
02 0599 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 
02 0599 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
02 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
02 0600 0000 0059 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
02 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 6/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0602 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
02 0603 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrut da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
02 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias 
02 0605 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 0 
02 0622 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes dos Governos Municipais 0 
02 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0631 0000 0023 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e Inst Congêneres vinculados à Saúde 0 
02 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0633 0000 0000 - Transf de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0634 0000 0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 0 
02 0635 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 0 
02 0636 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0 
02 0659 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
02 0659 0002 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
02 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0660 0000 0029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0660 0000 0049 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0661 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0 
02 0662 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social 
02 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 0 
02 0669 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0 
02 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 0 
02 0700 0007 0000 - Transf de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 
02 0701 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Estados 0 
02 0702 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Municípios 0 
02 0703 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 7/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0704 0000 0000 - Transf da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
02 0705 0000 0000 - Transf dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
02 0706 0000 3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 3 
02 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 0 
02 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0 
02 0709 0000 0000 - Transf da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0 
02 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 0 
02 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 0 
02 0710 0000 3220 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 0 
02 0710 0010 0000 - Transf Especial do Estado - Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Amb Romp Barrag Brumadinho 1 
02 0711 0000 0000 - Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. 1 
02 0712 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0713 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 
02 0714 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 
02 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0 
02 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0 
02 0717 0000 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 0 
02 0718 0000 0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0 
02 0719 0000 0000 - Transf da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 0 
02 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 
02 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 
02 0749 0000 0000 - Outras vinculações de transferências 0 
02 0749 0012 0000 - Transf de Recursos para aplicação em Ações Emerg de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) 0 
02 0750 0000 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0 
02 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 0 
02 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0 
02 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 8/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0754 0000 0000 - Recursos de Operações de Crédito 0 
02 0755 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0 
02 0756 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta 0 
02 0758 0000 0000 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte 0 
02 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 0 
02 0761 0000 0000 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 0 
02 0799 0000 0000 - Outras Vinculações Legais 0 
02 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1 
02 0801 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 2 
02 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0 
02 0862 0000 0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros 0 
02 0869 0000 0000 - Outros Recursos Extraorçamentários 0 
02 0898 0000 0000 - Recursos a Classificar 0 
02 0899 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados 0 
02 0899 0004 0000 - Transf referente ao Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Ambientais Romp da Barrag Fundão 0 
02 0899 0006 0000 - Contrib para Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prest de Serv Contrat 0 
02 0899 0013 0000 - Outras Receitas Não Primárias 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
1/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
RECEITA
01 RECEITAS CORRENTES 714.444.200,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 129.239.340,00
CONTRIBUICOES 10.963.580,00
RECEITA PATRIMONIAL 23.896.700,00
RECEITA DE SERVICOS 421.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 544.969.320,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.953.380,00
02 RECEITAS DE CAPITAL 1.159.640,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.640,00
TOTAL................................................. 715.603.840,00
DESPESA
02 JUDICIÁRIA 7.021.200,00
7.021.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 123.438.030,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
2/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
123.438.030,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 6.268.440,00
6.268.440,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.269.200,00
42.269.200,00
10 SAÚDE 179.168.680,00
179.168.680,00
11 TRABALHO 307.300,00
307.300,00
12 EDUCAÇÃO 183.292.520,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
3/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
183.292.520,00
13 CULTURA 4.612.480,00
4.612.480,00
15 URBANISMO 60.570.280,00
60.570.280,00
16 HABITAÇÃO 12.561.000,00
12.561.000,00
17 SANEAMENTO 4.085.500,00
4.085.500,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 281.200,00
281.200,00
20 AGRICULTURA 8.345.250,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
4/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
8.345.250,00
22 INDÚSTRIA 1.102.400,00
1.102.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 507.040,00
507.040,00
26 TRANSPORTE 13.596.260,00
13.596.260,00
27 DESPORTO E LAZER 6.371.100,00
6.371.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.635.000,00
4.635.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
5/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
7.205.880,00
TOTAL................................................. 665.638.760,00
2- CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
DESPESA
01 LEGISLATIVA 30.700.000,00
30.700.000,00
TOTAL................................................. 30.700.000,00
3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
RECEITA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
6/13
29/08/2024
Proposta Inicial
3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
01 RECEITAS CORRENTES 1.644.160,00
RECEITA PATRIMONIAL 31.800,00
RECEITA DE SERVICOS 95.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.960,00
TOTAL................................................. 1.644.160,00
DESPESA
13 CULTURA 8.728.040,00
8.728.040,00
TOTAL................................................. 8.728.040,00
4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
RECEITA
01 RECEITAS CORRENTES 30.261.940,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
7/13
29/08/2024
Proposta Inicial
4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
CONTRIBUICOES 10.725.080,00
RECEITA PATRIMONIAL 19.080.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 456.860,00
07 RECEITAS CORRENTES 32.490.060,00
CONTRIBUICOES 32.490.060,00
TOTAL................................................. 62.752.000,00
DESPESA
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 62.752.000,00
62.752.000,00
TOTAL................................................. 62.752.000,00
5- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
8/13
29/08/2024
Proposta Inicial
5- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
DESPESA
04 ADMINISTRAÇÃO 2.093.500,00
2.093.500,00
15 URBANISMO 998.520,00
998.520,00
17 SANEAMENTO 500.000,00
500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.409.380,00
2.409.380,00
TOTAL................................................. 6.001.400,00
6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
9/13
29/08/2024
Proposta Inicial
6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
DESPESA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.179.800,00
6.179.800,00
TOTAL................................................. 6.179.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
10/13
29/08/2024
Proposta Inicial
FONTE VALOR
RESUMO DESPESA POR FONTE DE RECURSO
511.326.680,00 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos
12.943.660,00 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados
4.351.300,00 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 
80.448.700,00 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 
4.770.000,00 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação
2.096.680,00 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação
116.600,00 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E
53.000,00 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
440.140,00 01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à 
39.631.280,00 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
644.480,00 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos 
4.770.000,00 01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de 
1.476.580,00 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual
760.020,00 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vincu
7.299.160,00 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à S
1.495.660,00 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA
11.204.200,00 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência So
748.360,00 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União
12.527.080,00 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Miner
1.125.720,00 01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individu
600.000,00 01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au
200.000,00 01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De
700.000,00 01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – L
1.060.000,00 01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Na
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
11/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1.060.000,00 01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo L
229.040,00 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
12.059.620,00 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública 
3.110.040,00 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito
59.312.300,00 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pr
3.439.700,00 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
12/13
29/08/2024
Proposta Inicial
FONTE VALOR
RESUMO RECEITA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 511.322.760,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 12.943.660,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 4.351.300,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 80.448.700,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação 2.096.680,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E 116.600,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à 444.140,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 39.631.280,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos 644.480,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de 4.770.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.476.580,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vincu 760.020,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à S 7.299.160,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA 1.495.660,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência So 11.204.200,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Miner 12.527.080,00
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individu 1.125.720,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au 600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – L 700.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Na 1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo L 1.060.000,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 228.960,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública 12.059.620,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
13/13
29/08/2024
Proposta Inicial
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pr 59.312.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.439.700,00
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
Nº FICHA PROCESSO OBJETO SALDO DA OBRA VALOR A EMPENHAR EM 
2024 VALOR PARA 2025 FONTE CONTRAPARTIDA SECRETARIA 
1 295 104/2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 3 R$ 500.000,00 2.703.086,95 R$ 2.203.086,95 R$ 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
2 295 104/2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 4 R$ 1.000.000,00 2.952.460,61 R$ 1.952.460,61 R$ 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
3 295 104/2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 5 R$ 1.000.000,00 3.233.263,81 R$ 2.233.263,81 R$ 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
4 298 103/2020 DUPLICAÇÃO HITALO ROSSI R$ - 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
5 298 170/2022 REDEFINIÇÃO DAS ROTATORIAS PREVISÃO DE NÃO ULTILIZAR 342.134,36 R$ 01 0720 OBRAS
6 297 131/2023 TAPA BURACO R$ 2.116.487,19 2.116.487,19 R$ 6.000.000,00 R$ 01 0500 OBRAS
7 297 072/2023 LABORATÓRIO ANALISE DE ASFALTO R$ 171.016,74 171.016,74 R$ 01 0500 OBRAS
8 284 003/2023 METAVERSO PROJETOS R$ 2.700.740,86 2.700.740,86 R$ 1.500.000,00 R$ 01 0500 OBRAS
9 293 171/2023 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES / VIADUTO R$ 166.145,46 166.145,46 R$ 02 0720 OBRAS
10 970 174/2023 RECOMPOSIÇÃO DA EROSÃO NO BAIRRO PÃO DE AÇÚCAR R$ 794.837,60 794.837,60 R$ 01 0700 OBRAS
11 295 167/2023 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEIS VIAS) 805.824,30 R$ 805.824,30 R$ 02 0710 OBRAS
12 327 037/2024
 CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE NO VIADUTO JOSÉ 
DOMINGOS FILHO, LOCALIZADO NA AVENIDA HITALO ROS R$ 346.999,99 346.999,99 R$ 01 0500 OBRAS
13 330 047/2024
EXECUÇÃO DE PASSAGEM ELEVADA E QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ R$ 420.500,00 840.999,99 R$ 420.500,00 R$ 01 0500 OBRAS
14 455 REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE (UNINORDESTE) R$ 445.000,00 645.000,00 R$ 200.000,00 R$ 02. 0632 SAÚDE
15 750
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SENTIDO AO DESTRITO DA ANTINHA 
(SUBIDA IARA) R$ 1.233.999,99 1.233.999,99 R$ 200.000,00 R$ 02 0701 01 0500 RURAL
16 333 EXECUÇÃO DE MELHORIA NA ACESSIBILIDADE DA HITALO ROS R$ 347.999,99 347.999,99 R$ 01 0500 OBRAS
R$ 12.733.820,84 19.058.863,48 R$ 14.709.311,37 R$ 
OBRAS A EMPENHAR EM 2024 E 2025
LOA 
PROJETO DE LEI 
ORÇAMENTÁRIA E 
ANEXOS LEI 
2025
29/08/2024
1/2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
RECEITAS CORRENTES 874.927.240,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 129.364.420,00
CONTRIBUICOES 54.178.720,00
RECEITA PATRIMONIAL 43.013.800,00
RECEITA DE SERVICOS 517.280,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 642.420.520,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.432.500,00
Despesas Correntes 716.746.960,00
Pessoal e Encargos Sociais 348.874.941,66
Juros e Encargos da Divida 2.035.000,00
Outras Despesas Correntes 365.837.018,34
Valor Valor
RECEITA DESPESA
Especificação Especificação
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (32.490.060,00) DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (49.756.540,00)
CONTRIBUICOES (32.490.060,00)
DEDUÇÕES DA RECEITA (96.086.880,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE
MELHORIA
(125.080,00)
RECEITA PATRIMONIAL (5.300,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES (95.951.200,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (5.300,00)
Déficit
TOTAL
Subtotal 778.840.360,00 Subtotal
Superávit
TOTAL
716.746.960,00
0,00 62.093.400,00
778.840.360,00 778.840.360,00
Superávit do Orçamento Corrente 62.093.400,00 Déficit do Orçamento Corrente 0,00
Despesas de Capital 56.047.160,00
Investimentos 53.256.360,00
Amortizacao da Divida 2.790.800,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.159.640,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.640,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 08m
29/08/2024
2/2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Subtotal Subtotal
Déficit
TOTAL TOTAL
0,00 Superávit
63.253.040,00
7.205.880,00
63.253.040,00
63.253.040,00 56.047.160,00
RESUMO
Receitas Correntes Despesas Correntes
Receitas de Capital Despesas de Capital
Receitas Redutoras (96.086.880,00) Reservas
TOTAL 780.000.000,00 TOTAL 780.000.000,00
Receitas Intra-Orçamentária Despesas Intra Orçamentária
7.205.880,00
874.927.240,00
1.159.640,00
(32.490.060,00)
716.746.960,00
56.047.160,00
(49.756.540,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 08m
29/08/2024
1/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
SUBUNIDADE 00 30.700.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 30.520.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 22.204.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 20.929.000,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 822.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 70.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.616.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 2.168.000,00
 . 13 . 90 . 16 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 250.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.275.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.275.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 8.316.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 1.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.156.500,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 100.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 825.000,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 20.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 40.000,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 1.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.495.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 2.050.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
2/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 1.206.000,00
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 1.350.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 21.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.158.500,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.158.500,00
4 Despesas de Capital 180.000,00
4 . 4 Investimentos 180.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 180.000,00
 . 44 . 90 . 30 Material de Consumo 5.000,00
 . 44 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 . 44 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 20.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
3/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUBUNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.480.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 3.070.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.050.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.500.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 500.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 20.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 20.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 410.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 410.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 45.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 40.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 290.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
4 Despesas de Capital 40.000,00
4 . 4 Investimentos 40.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 40.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
4/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUBUNIDADE 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.264.300,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 3.264.300,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.264.300,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.225.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 20.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 4.000,00
4 Despesas de Capital 30.000,00
4 . 4 Investimentos 30.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 30.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
5/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.230.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.300.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.230.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 70.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 110.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 70.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 70.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 930.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 880.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 30.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 100.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 175.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 520.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 25.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 50.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 50.000,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
6/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
SUBUNIDADE 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.114.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.030.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.030.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 900.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 120.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 10.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 84.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 79.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 4.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 5.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 5.000,00
4 Despesas de Capital 2.000,00
4 . 4 Investimentos 2.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
7/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
SUBUNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 11.485.200,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 3.342.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.090.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 55.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.640.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 305.000,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 50.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 40.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 252.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 252.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 8.143.200,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 8.023.200,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 20.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 900.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 12.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 7.026.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 120.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 120.000,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
8/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
SUBUNIDADE 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 53.700.160,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 17.895.440,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 15.745.440,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 2.500.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 2.000.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 155.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.608.440,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 582.000,00
 . 13 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 700.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 200.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 2.150.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 2.150.000,00
3 . 2 Juros e Encargos da Divida 2.035.000,00
 . 23 . 90 Aplicacoes Diretas 2.035.000,00
 . 23 . 90 . 21 Juros sobre a Divida por Contrato 1.230.000,00
 . 23 . 90 . 22 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 805.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 33.769.720,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 31.769.720,00
 . 33 . 90 . 08 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 5.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 13.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 205.300,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 13.480,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 40.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 160.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.289.900,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 2.415.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
9/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 14.000.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 5.340.040,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 6.168.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 60.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 60.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 2.000.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 2.000.000,00
4 Despesas de Capital 2.661.800,00
4 . 4 Investimentos 61.800,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 61.800,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 61.800,00
4 . 6 Amortizacao da Divida 2.600.000,00
 . 64 . 90 Aplicacoes Diretas 2.600.000,00
 . 64 . 90 . 71 Principal da Divida Contratual Resgatado 2.600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
10/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
SUBUNIDADE 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.375.980,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.181.660,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.161.660,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 11.660,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 120.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 30.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 20.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 20.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 194.320,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 156.160,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.300,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 15.600,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.200,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 83.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 20.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 38.160,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 38.160,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
11/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 99.951.440,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 40.302.600,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 36.382.080,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 9.151.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.411.260,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 1.814.520,00
 . 13 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 955.300,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 3.920.520,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 3.920.520,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 59.648.840,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.341.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 1.341.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 44.307.840,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.300,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 8.486.940,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 10.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.620.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.435.260,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 1.044.840,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 15.000.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 4.690.500,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
12/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 14.000.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 14.000.000,00
4 Despesas de Capital 123.560,00
4 . 4 Investimentos 123.560,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 123.560,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 113.560,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
13/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 84.784.100,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 80.448.700,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 72.550.640,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 21.032.520,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 42.408.480,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 9.109.640,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 7.898.060,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 7.898.060,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 4.335.400,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 4.324.800,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 4.324.800,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.600,00
4 Despesas de Capital 15.900,00
4 . 4 Investimentos 15.900,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 15.900,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 15.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
14/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
SUBUNIDADE 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 7.206.800,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.712.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.597.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 95.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.150.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 292.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 60.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 115.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 115.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 4.494.800,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 850.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 850.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.564.800,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 55.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 60.600,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.273.600,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 105.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 80.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 80.000,00
4 Despesas de Capital 762.000,00
4 . 4 Investimentos 762.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
15/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 762.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 742.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
16/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
SUBUNIDADE 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 9.266.640,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.011.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.951.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 21.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 250.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 80.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 60.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 60.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 7.255.640,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.194.160,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 106.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 21.200,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.600,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.040.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 61.480,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 61.480,00
4 Despesas de Capital 27.898.610,00
4 . 4 Investimentos 27.898.610,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 27.898.610,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 26.877.410,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
17/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 . 61 Aquisicao de Imoveis 1.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
18/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.961.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.961.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.961.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 636.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 159.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.166.000,00
4 Despesas de Capital 10.600.000,00
4 . 4 Investimentos 10.600.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
19/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
SUBUNIDADE 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 51.754.740,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 14.600.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 13.400.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 3.000.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 1.000.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 400.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.200.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.200.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 37.154.740,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 400.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 400.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 35.954.740,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.659.460,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 164.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 34.074.300,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 44.980,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 800.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 800.000,00
4 Despesas de Capital 2.410.360,00
4 . 4 Investimentos 2.410.360,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
20/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 100.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.310.360,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 2.226.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 84.360,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
21/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 30.102.920,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 9.553.100,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 8.053.100,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.000.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.800.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 1.200.980,00
 . 13 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 2.120,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.500.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.500.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 20.549.820,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 19.049.820,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 50.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 300.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 4.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 136.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.424.600,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 205.300,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 12.190.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 2.226.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.358.920,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 120.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 15.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.500.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
22/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.500.000,00
4 Despesas de Capital 4.005.000,00
4 . 4 Investimentos 4.005.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 4.005.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 3.000.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
 . 44 . 90 . 61 Aquisicao de Imoveis 1.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
23/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUBUNIDADE 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 30.840.621,66
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 24.931.521,66
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 23.631.521,66
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 13.921.521,66
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.360.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 3.050.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 300.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.300.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.300.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 5.909.100,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.509.100,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 13.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.896.400,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 293.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.115.100,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 60.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 111.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.300,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 2.400.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 2.400.000,00
4 Despesas de Capital 962.480,00
4 . 4 Investimentos 962.480,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 962.480,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
24/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 586.180,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 376.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
25/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUBUNIDADE 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.625.278,34
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 100.501.078,34
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 27.700.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 26.100.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 12.000.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 2.000.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.600.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.600.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 72.801.078,34
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 7.221.860,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 297.860,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 6.924.000,00
 . 33 . 60 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 350.000,00
 . 33 . 60 . 45 Subvencoes Econômicas 350.000,00
 . 33 . 71 Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio 159.000,00
 . 33 . 71 . 70 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 159.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 65.070.218,34
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 400.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 3.703.600,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 120.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.907.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 56.311.678,34
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 46.040,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 500.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
26/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 21.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 55.000,00
4 Despesas de Capital 124.200,00
4 . 4 Investimentos 124.200,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 40.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 40.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 84.200,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 84.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
27/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUBUNIDADE 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.837.580,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.130.700,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.030.700,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 350.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 572.400,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 58.300,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 100.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.706.880,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.706.880,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 40.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 2.354.580,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 65.900,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 4.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 42.400,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 200.000,00
4 Despesas de Capital 31.800,00
4 . 4 Investimentos 31.800,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 31.800,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
28/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUBUNIDADE 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8.763.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 8.593.700,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 6.490.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 6.290.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 5.590.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 200.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 200.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.103.700,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.103.700,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 15.900,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.245.200,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 106.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 6.360,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 194.760,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 468.380,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 26.500,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 35.300,00
4 Despesas de Capital 169.300,00
4 . 4 Investimentos 169.300,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 169.300,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 169.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
29/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 22.681.560,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 8.370.780,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 7.870.780,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.534.880,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.439.800,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 796.100,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 500.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 500.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 14.310.780,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 3.500.000,00
 . 33 . 50 . 42 Auxilios 500.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 3.000.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 10.410.780,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 12.120,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.128.200,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 400.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 7.420,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 643.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.277.800,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 139.740,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 6.780.800,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 5.300,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
30/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 400.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 400.000,00
4 Despesas de Capital 2.852.700,00
4 . 4 Investimentos 2.852.700,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.852.700,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 2.180.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 672.700,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
31/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.406.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 5.406.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 5.150.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 5.150.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 256.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 15.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 15.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 153.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 53.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
32/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.637.200,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.594.800,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 351.060,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 350.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 300.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 30.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 10.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.060,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.060,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.243.740,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 948.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 100.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 848.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 295.740,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 44.520,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 159.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.300,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.740,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 3.180,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 53.000,00
4 Despesas de Capital 42.400,00
4 . 4 Investimentos 42.400,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 42.400,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 42.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
33/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.109.420,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 767.800,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 747.800,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 600.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 137.800,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 20.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 20.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 341.620,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 341.620,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 246.220,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 21.200,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 31.800,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 42.400,00
4 Despesas de Capital 15.600,00
4 . 4 Investimentos 15.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 15.600,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 5.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
34/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.333.820,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 816.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 786.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 477.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 159.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 30.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 30.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 517.820,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 517.820,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 26.500,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 47.700,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 430.900,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 12.720,00
4 Despesas de Capital 109.180,00
4 . 4 Investimentos 109.180,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 109.180,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 109.180,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
35/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 424.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 424.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 424.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 5.300,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 418.700,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
36/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 512.500,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 380.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 370.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 250.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 70.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 10.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 10.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 132.500,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 132.500,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 21.200,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 106.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.300,00
4 Despesas de Capital 10.600,00
4 . 4 Investimentos 10.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
37/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUBUNIDADE 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 24.380,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 24.380,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 24.380,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 3.180,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 16.960,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 3.180,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.060,00
4 Despesas de Capital 12.720,00
4 . 4 Investimentos 12.720,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 12.720,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 12.720,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
38/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 13.614.200,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.726.400,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 4.436.400,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 425.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.592.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 319.400,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 290.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 290.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 8.887.800,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 757.600,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 757.600,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.860.200,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 263.600,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 196.100,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 20.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 148.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.171.500,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 10.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 10.600,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 270.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 270.000,00
4 Despesas de Capital 112.650,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
39/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 . 4 Investimentos 112.650,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 112.650,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 100.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 12.650,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
40/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
SUBUNIDADE 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 37.259.060,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 17.071.780,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 14.984.860,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 2.232.860,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.102.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 450.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 200.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 2.086.920,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 2.086.920,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 20.187.280,00
 . 33 . 30 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 156.000,00
 . 33 . 30 . 41 Contribuicoes 156.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.400.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 1.400.000,00
 . 33 . 60 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 10.000.000,00
 . 33 . 60 . 45 Subvencoes Econômicas 10.000.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.431.280,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 25.000,00
 . 33 . 90 . 19 Auxilio-fardamento 600.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 563.880,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 13.780,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 287.760,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.675.160,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 2.210.400,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
41/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.200.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.200.000,00
4 Despesas de Capital 482.400,00
4 . 4 Investimentos 482.400,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 482.400,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 400.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 82.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
42/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.257.400,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.330.600,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.230.600,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 63.600,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.900.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 247.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 100.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.926.800,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 572.780,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 571.720,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 1.060,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.234.020,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 76.500,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 440.960,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 138.860,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 15.900,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 22.260,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.372.060,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 37.100,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 106.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.600,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 13.780,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 120.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
43/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 120.000,00
4 Despesas de Capital 1.113.700,00
4 . 4 Investimentos 1.113.700,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 26.500,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 26.500,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 1.087.200,00
 . 44 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 1.056.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
44/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 6.360,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 6.360,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 6.360,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 2.120,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.120,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.120,00
4 Despesas de Capital 2.120,00
4 . 4 Investimentos 2.120,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.120,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 2.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
45/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.406.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.300.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 5.300.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 5.200.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 5.200.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 100.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
4 Despesas de Capital 106.000,00
4 . 4 Investimentos 106.000,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 106.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 106.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
46/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 153.700,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 153.700,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 100.700,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 100.700,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 53.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 53.000,00
4 Despesas de Capital 10.600,00
4 . 4 Investimentos 10.600,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 10.600,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
47/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 76.320,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 42.400,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 37.100,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 15.900,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.900,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 5.300,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 5.300,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 5.300,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 33.920,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 10.600,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 10.600,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 23.320,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 2.120,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 5.300,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 2.120,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.300,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.300,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 2.120,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
4 Despesas de Capital 2.120,00
4 . 4 Investimentos 2.120,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.120,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 2.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
48/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 583.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 290.440,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 251.220,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 106.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 106.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 33.920,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 5.300,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 39.220,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 39.220,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 292.560,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 292.560,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 2.120,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 21.200,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 2.120,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 42.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 223.660,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
4 Despesas de Capital 159.000,00
4 . 4 Investimentos 159.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 159.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 159.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
49/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 583.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 583.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 137.800,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 137.800,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 445.200,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 31.800,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 84.800,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 42.400,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 127.200,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 159.000,00
4 Despesas de Capital 63.600,00
4 . 4 Investimentos 63.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 63.600,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 63.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
50/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
SUBUNIDADE 00 1.100.700,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.090.100,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.090.100,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.090.100,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 42.400,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 21.200,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 21.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.005.300,00
4 Despesas de Capital 10.600,00
4 . 4 Investimentos 10.600,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.600,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
51/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
SUBUNIDADE 00 7.205.880,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
9 . 9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
 . 99 . 99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
 . 99 . 99 . 99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.205.880,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
52/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
SUBUNIDADE 00 8.517.340,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 8.384.980,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.465.740,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 4.306.740,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.168.820,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.689.540,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 447.320,00
 . 13 . 90 . 16 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.060,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 159.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 159.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 3.919.240,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 260.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 260.000,00
 . 33 . 60 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 450.000,00
 . 33 . 60 . 41 Contribuicoes 450.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.209.240,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 30.740,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 179.140,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 220.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 11.660,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 380.540,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 806.320,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 134.620,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 636.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 21.200,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 785.840,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
53/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 1.060,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.060,00
4 Despesas de Capital 132.360,00
4 . 4 Investimentos 132.360,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 132.360,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 122.360,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
54/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
SUBUNIDADE 00 34.380,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 29.080,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 29.080,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 29.080,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.060,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 12.720,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.300,00
4 Despesas de Capital 5.300,00
4 . 4 Investimentos 5.300,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 5.300,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
55/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
SUBUNIDADE 00 176.320,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 176.320,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 176.320,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 176.320,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 100.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 76.320,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
56/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 61.851.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 61.851.000,00
SUBUNIDADE 00 61.851.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 61.387.780,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 40.311.800,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 40.290.600,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 33.920.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 5.088.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 339.200,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 773.800,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 169.600,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 21.200,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 21.200,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 21.075.980,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 21.075.980,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 45.580,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 64.660,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 8.480,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 74.200,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 161.120,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 127.200,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 116.600,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 689.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 19.610.000,00
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 2.120,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 84.800,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 2.120,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 63.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
57/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 Despesas de Capital 463.220,00
4 . 4 Investimentos 272.420,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 272.420,00
 . 44 . 90 . 30 Material de Consumo 39.220,00
 . 44 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 74.200,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 159.000,00
4 . 6 Amortizacao da Divida 190.800,00
 . 64 . 90 Aplicacoes Diretas 190.800,00
 . 64 . 90 . 71 Principal da Divida Contratual Resgatado 190.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
58/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
SUBUNIDADE 00 500.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 300.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 300.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 300.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 100.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
4 Despesas de Capital 200.000,00
4 . 4 Investimentos 200.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 200.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 100.000,00
 . 44 . 90 . 61 Aquisicao de Imoveis 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
59/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.501.400,00
SUBUNIDADE 00 5.501.400,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.457.940,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.043.900,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.776.780,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.658.900,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.667.380,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 450.500,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 267.120,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 267.120,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.414.040,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.379.060,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 50.880,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 130.380,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 21.200,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 63.600,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 344.500,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 106.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 371.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 29.680,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 201.400,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 21.200,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.300,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 7.420,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 34.980,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 34.980,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
60/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 Despesas de Capital 43.460,00
4 . 4 Investimentos 43.460,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 43.460,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 1.060,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 42.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
61/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
SUBUNIDADE 00 6.179.800,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 6.129.980,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.003.520,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.695.500,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 662.800,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.845.700,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 185.500,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.500,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 308.020,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 308.020,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.126.460,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.126.460,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.600,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 326.800,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 6.360,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 106.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 185.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 13.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 689.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 42.400,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 651.900,00
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 74.200,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 21.200,00
4 Despesas de Capital 49.820,00
4 . 4 Investimentos 49.820,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 49.820,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 49.820,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
62/62
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2025
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
TOTAL 779.099.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 10m
29/08/2024
1/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
1 . RECEITAS CORRENTES 810.531.080,00
1 . 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 129.364.420,00
1 . 1.1 Impostos 118.592.700,00
1 . 1.1 .2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 36.941.000,00
1 . 1.1 .2. 50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 25.715.600,00
1 . 1.1 .2 .50.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 25.715.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
- Principal
1 . 1. 1 .2. 50.0. 1 19.080.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Multa e Juros
1 . 1. 1 .2. 50.0. 2 53.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Dívida Ativa
1 . 1. 1 .2. 50.0. 3 6.582.600,00
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens 11.225.400,00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
1 . 1.1 .2. 53
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens 11.225.400,00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
1 . 1.1 .2 .53.0
"Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir
Reais sobre Imóveis - Principal
1 . 1. 1 .2. 53.0. 1 11.225.400,00
1 . 1.1 .3 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 19.725.540,00
1 . 1.1 .3. 03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 19.725.540,00
1 . 1.1 .3 .03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 14.546.380,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -
Principal
1 . 1. 1 .3. 03.1. 1 14.546.380,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 5.179.160,00
Rendimentos
1 . 1.1 .3 .03.4
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros
Rendimentos - Principal
1 . 1. 1 .3. 03.4. 1 5.179.160,00
1 . 1.1 .4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 61.926.160,00
1 . 1.1 .4. 51 Impostos sobre Serviços 61.926.160,00
1 . 1.1 .4 .51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 61.926.160,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Principal
1 . 1. 1 .4. 51.1. 1 57.830.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
2/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa
e Juros
1 . 1. 1 .4. 51.1. 2 39.220,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Dívida Ativa
1 . 1. 1 .4. 51.1. 3 3.996.520,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Multa e Juros da Div Atv
1 . 1. 1 .4. 51.1. 4 60.420,00
1 . 1.2 Taxas 10.771.720,00
1 . 1.2 .1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.432.700,00
1 . 1.2 .1. 01 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 2.353.200,00
1 . 1.2 .1 .01.0 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 2.353.200,00
1 . 1. 2 .1. 01.0. 1 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Principal 2.327.760,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 01 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal 1.677.980,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal 74.200,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal 573.460,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 05 Taxa de Habite-se e Averbação - Dívida Ativa 2.120,00
1 . 1. 2 .1. 01.0. 3 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização Dívida Ativa 2.120,00
1 1 2 1 01 0 3 . . . . . . . 04 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Dívida Ativa 2.120,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Multa e
Juros da Div Atv
1 . 1. 2 .1. 01.0. 4 23.320,00
1 1 2 1 01 0 4 Taxa de Fiscalização e Inspeção- TFI- Div.Ativa, Multas e
Juros
. . . . . . . 03 23.320,00
1 . 1.2 .1. 04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 79.500,00
1 . 1.2 .1 .04.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 79.500,00
1 . 1. 2 .1. 04.0. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 5.300,00
1 . 1. 2 .1. 04.0. 2 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Multa e Juros 68.900,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e
Juros da Div Atv
1 . 1. 2 .1. 04.0. 4 5.300,00
1 . 1.2 .2 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 8.339.020,00
1 . 1.2 .2. 01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.791.620,00
1 . 1.2 .2 .01.0 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.791.620,00
1 . 1. 2 .2. 01.0. 1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.165.160,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Expediente - Principal 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
3/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Avaliação - Principal 169.600,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 06 taxa de Serviços de Cemitérios - Principal 455.800,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 17 Taxa de Prestação de Serviços 2.529.160,00
1 . 1. 2 .2. 01.0. 3 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Dívida Ativa 626.460,00
1 1 2 2 01 0 3 . . . . . . . 01 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 625.400,00
1 1 2 2 01 0 3 . . . . . . . 02 Taxa de Expediente - Dívida Ativa 1.060,00
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de 4.547.400,00
Resíduos Sólidos - Principal
1 . 1.2 .2. 53
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de 4.547.400,00
Resíduos Sólidos - Principal
1 . 1.2 .2 .53.0
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de
Resíduos Sólidos - Principal
1 . 1. 2 .2. 53.0. 1 4.547.400,00
1 . 2 CONTRIBUICOES 10.963.580,00
1 . 2.4 Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.963.580,00
1 . 2.4 .1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.963.580,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 10.963.580,00
Pública
1 . 2.4 .1. 50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 10.963.580,00
Pública
1 . 2.4 .1 .50.0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública - Principal
1 . 2. 4 .1. 50.0. 1 10.963.580,00
1 2 4 1 50 0 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública - IPTU
. . . . . . . 02 575.580,00
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 23.902.000,00
1 . 3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 858.600,00
1 . 3.1 .1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 858.600,00
Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de 10.600,00
Ocupação
1 . 3.1 .1. 01
1 . 3.1 .1 .01.1 Aluguéis e Arrendamentos 10.600,00
1 . 3. 1 .1. 01.1. 1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 10.600,00
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de 848.000,00
Uso de Bens Imóveis Públicos
1 . 3.1 .1. 02
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de 848.000,00
Uso de Bens Imóveis Públicos
1 . 3.1 .1 .02.0
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de
Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal
1 . 3. 1 .1. 02.0. 1 848.000,00
1 3 1 1 02 0 1 . . . . . . . 01 Concessão do Matadouro e Frigorifico Municipal 848.000,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 23.043.400,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 23.043.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
4/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 3.2 .1. 01 Remuneração de Depósitos Bancários
1 . 3.2 .1 .01.0 Remuneração de Depósitos Bancários 23.043.400,00
1 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23.043.400,00
1 . 6 RECEITA DE SERVICOS 421.880,00
1 . 6.2 Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte 421.880,00
1 . 6.2 .1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 421.880,00
1 . 6.2 .1. 02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 421.880,00
1 . 6.2 .1 .02.0 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 421.880,00
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -
Principal
1 . 6. 2 .1. 02.0. 1 421.880,00
1 6 2 1 02 0 1 . . . . . . . 01 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 137.800,00
1 6 2 1 02 0 1 . . . . . . . 02 Tarifas de Aeroporto - INFRAERO 284.080,00
1 . 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 640.920.520,00
1 . 7.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 152.506.440,00
1 . 7.1 .1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 86.941.200,00
1 . 7.1 .1. 51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 86.305.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 80.899.200,00
Mensal
1 . 7.1 .1 .51.1
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal
1 . 7. 1 .1. 51.1. 1 80.899.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 5.406.000,00
Cotas Extraordinárias
1 . 7.1 .1 .51.2
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -
Cotas Extraordinárias - Principal
1 . 7. 1 .1. 51.2. 1 5.406.000,00
1 7 1 1 51 2 1 . . . . . . . 01 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho 2.544.000,00
1 7 1 1 51 2 1 . . . . . . . 02 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro 2.862.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 636.000,00
Rural
1 . 7.1 .1. 52
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 636.000,00
Rural
1 . 7.1 .1 .52.0
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural - Principal
1 . 7. 1 .1. 52.0. 1 636.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de
Recursos Naturais
1 . 7.1 .2 13.568.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de 11.448.000,00
Recursos Minerais - CFEM
1 . 7.1 .2. 51
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de 11.448.000,00
Recursos Minerais - CFEM
1 . 7.1 .2 .51.0
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
5/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais - CFEM - Principal
1 . 7. 1 .2. 51.0. 1 11.448.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de 1.060.000,00
Petróleo
1 . 7.1 .2. 52
1 . 7.1 .2 .52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 1.060.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -
Principal
1 . 7. 1 .2. 52.4. 1 1.060.000,00
Cota-parte do bônus de assinatura de contratode partilha 1.060.000,00
de produção - Principal
1 . 7.1 .2. 53
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partinha 1.060.000,00
de produção - Principal
1 . 7.1 .2 .53.0
Cota-Parte do bônus de assinatura de contrato de partilha
de produção - Principal
1 . 7. 1 .2. 53.0. 1 1.060.000,00
1 . 7.1 .3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 42.727.540,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 42.579.140,00
SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut
1 . 7.1 .3. 50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 8.565.860,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P
1 . 7.1 .3 .50.1
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P
1 . 7. 1 .3. 50.1. 1 8.565.860,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 02 Saude da Fam´lia - PSF 10.600,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 03 Agentes Comunitários - ACS 2.249.320,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 05 Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ 10.600,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 09 Programa de Informação da APS 170.660,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 10 Inentivo Financeiro da APS - Desempenho 718.680,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 11 Incentivo Financeiro da APS- Per Capita de Transição 132.500,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 12 Incentivo para Ações Estratégicas 801.360,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 13 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada 1.954.640,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 15 IMPLEM. POLÍTICAS PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE-SAPS 12.720,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 17 Agente de Endemias - AGE 2.504.780,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 30.079.620,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E
1 . 7.1 .3 .50.2
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E
1 . 7. 1 .3. 50.2. 1 30.079.620,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 01 Teto de Alta Complexidade Ambul.e Hospitalar 25.045.680,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 02 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 106.000,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 03 FAEC S/A - Nefrologia 4.927.940,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
6/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 3.016.760,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci
1 . 7.1 .3 .50.3
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci
1 . 7. 1 .3. 50.3. 1 3.016.760,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 02 Incentivo Prog.de HIV AIDS e outros DST 108.120,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 09 Programa de Qualificação de Ações de Vigilancia em Saúde 280.900,00
1 7 1 3 50 3 1 Assit.Financ.aos Est. DF e Munic.para Agentes Combate
Endemias
. . . . . . . 12 1.567.740,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 16 Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada 1.060.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 704.900,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc
1 . 7.1 .3 .50.4
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc
1 . 7. 1 .3. 50.4. 1 704.900,00
1 7 1 3 50 4 1 . . . . . . . 01 Promoção da Assitencia Farmaceutica 704.900,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 212.000,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr
1 . 7.1 .3 .50.9
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr
1 . 7. 1 .3. 50.9. 1 212.000,00
1 7 1 3 50 9 1 . . . . . . . 01 Combate Coronavirus (COVID-19) 212.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 148.400,00
SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru
1 . 7.1 .3. 51
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 53.000,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7.1 .3 .51.1
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7. 1 .3. 51.1. 1 53.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7.1 .3 .51.2
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7. 1 .3. 51.2. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc
1 . 7.1 .3 .51.3
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc
1 . 7. 1 .3. 51.3. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên
1 . 7.1 .3 .51.4
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên
1 . 7. 1 .3. 51.4. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 53.000,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d
1 . 7.1 .3 .51.5
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d
1 . 7. 1 .3. 51.5. 1 53.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P
1 . 7.1 .3 .51.9
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
7/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P
1 . 7. 1 .3. 51.9. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação – FNDE? 
1 . 7.1 .4 6.718.280,00
1 . 7.1 .4. 50 Transferências do Salário-Educação 4.452.000,00
1 . 7.1 .4 .50.0 Transferências do Salário-Educação 4.452.000,00
1 . 7. 1 .4. 50.0. 1 Transferências do Salário-Educação - Principal 4.452.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de 2.096.680,00
Alimentação Escolar – PNAE
1 . 7.1 .4. 52
Transferências referentes ao Programa Nacional de 2.096.680,00
Alimentação Escolar – PNAE
1 . 7.1 .4 .52.0
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE - Principal
1 . 7. 1 .4. 52.0. 1 2.096.680,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 01 Trensferencia do FNDE - Creche 650.840,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 02 Trensferencia do FNDE - Pré Escolar 909.480,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 03 Trensferencia do FNDE - fundamental 477.000,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 04 Trensferencia do FNDE - EJA 26.500,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 05 Trensferencia do FNDE - Educação Especial 32.860,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio 116.600,00
ao Transporte do Escolar – PNATE
1 . 7.1 .4. 53
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio 116.600,00
ao Transporte do Escolar – PNATE
1 . 7.1 .4 .53.0
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal
1 . 7. 1 .4. 53.0. 1 116.600,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 53.000,00
Desenvolvimento da Educação – FNDE
1 . 7.1 .4. 99
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 53.000,00
Desenvolvimento da Educação – FNDE
1 . 7.1 .4 .99.0
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal
1 . 7. 1 .4. 99.0. 1 53.000,00
1 7 1 4 99 0 1 . . . . . . . 01 Brasil Carinhoso 53.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –
FNAS 
1 . 7.1 .6 1.283.660,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 1.283.660,00
Assistência Social – FNAS
1 . 7.1 .6. 50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 1.283.660,00
Assistência Social – FNAS
1 . 7.1 .6 .50.0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social – FNAS - Principal
1 . 7. 1 .6. 50.0. 1 1.283.660,00
1 7 1 6 50 0 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência
. . . . . . . 01 354.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
8/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 02 Proteção Esp.da Média Complexidade 311.640,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 03 Proteção Social da Alta Complexidade 106.000,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 05 Gestão SUAS 21.200,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 06 Criança Feliz 53.000,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 07 PAIF PSB FNAS 437.780,00
1 . 7.1 .7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 631.760,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 631.760,00
de Saúde – SUS
1 . 7.1 .7. 50
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 631.760,00
de Saúde – SUS
1 . 7.1 .7 .50.0
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único
de Saúde – SUS - Principal
1 . 7. 1 .7. 50.0. 1 631.760,00
1 . 7.1 .9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 636.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 636.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9. 99
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 636.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9 .99.0
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal
1 . 7. 1 .9. 99.0. 1 636.000,00
1 . 7.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 392.802.080,00
1 . 7.2 .1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 384.519.240,00
1 . 7.2 .1. 50 Cota-Parte do ICMS 350.386.180,00
1 . 7.2 .1 .50.0 Cota-Parte do ICMS 350.386.180,00
1 . 7. 2 .1. 50.0. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal 350.386.180,00
1 . 7.2 .1. 51 Cota-Parte do IPVA 29.680.000,00
1 . 7.2 .1 .51.0 Cota-Parte do IPVA 29.680.000,00
1 . 7. 2 .1. 51.0. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal 29.680.000,00
1 . 7.2 .1. 52 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.240.000,00
1 . 7.2 .1 .52.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.240.000,00
1 . 7. 2 .1. 52.0. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4.240.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 213.060,00
Econômico
1 . 7.2 .1. 53
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 213.060,00
Econômico
1 . 7.2 .1 .53.0
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - Principal
1 . 7. 2 .1. 53.0. 1 213.060,00
1 . 7.2 .3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 1.405.560,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
9/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS
1 . 7.2 .3. 50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 1.405.560,00
SUS
1 . 7.2 .3 .50.0
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS - Principal
1 . 7. 2 .3. 50.0. 1 1.405.560,00
1 . 7.2 .4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 6.599.560,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o 6.228.560,00
Sistema Único de Saúde – SUS
1 . 7.2 .4. 50
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o 6.228.560,00
Sistema Único de Saúde – SUS
1 . 7.2 .4 .50.0
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o
Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
1 . 7. 2 .4. 50.0. 1 6.228.560,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a 265.000,00
Programas de Educação
1 . 7.2 .4. 51
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a 265.000,00
Programas de Educação
1 . 7.2 .4 .51.0
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a
Programas de Educação - Principal
1 . 7. 2 .4. 51.0. 1 265.000,00
1 7 2 4 51 0 1 . . . . . . . 01 Convenio Transporte Escolar PTE-MG Lei 21777/2015 265.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 106.000,00
Suas Entidades
1 . 7.2 .4. 99
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 106.000,00
Suas Entidades
1 . 7.2 .4 .99.0
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Principal
1 . 7. 2 .4. 99.0. 1 106.000,00
1 . 7.2 .9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 277.720,00
1 . 7.2 .9. 99 Outras Transferências dos Estados e DF 277.720,00
1 . 7.2 .9 .99.0 Outras Transferências dos Estados e DF 277.720,00
1 . 7. 2 .9. 99.0. 1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 277.720,00
1 . 7.4 Transferencias de Instituiçoes Privadas 10.812.000,00
1 . 7.4 .1 Transferências de Instituições Privadas 10.812.000,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições 10.812.000,00
Privadas
1 . 7.4 .1. 99
Outras Transferências de Convênios de Instituições 10.812.000,00
Privadas
1 . 7.4 .1 .99.0
Outras Transferências de Convênios de Instituições
Privadas - Principal
1 . 7. 4 .1. 99.0. 1 10.812.000,00
1 7 4 1 99 0 1 Doações do FMDCA - Fundo Munic.Direitos da Criança e
Adolescente
. . . . . . . 01 5.406.000,00
1 7 4 1 99 0 1 . . . . . . . 02 Doações ao Fundo do Idoso 5.406.000,00
1 . 7.5 Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas 84.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
10/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1 84.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 84.800.000,00
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1. 50
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 84.800.000,00
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1 .50.0
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7. 5 .1. 50.0. 1 84.800.000,00
1 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.958.680,00
1 . 9.1 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais 2.915.000,00
1 . 9.1 .1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 2.915.000,00
1 . 9.1 .1. 01 Multas Previstas em Legislação Específica 2.915.000,00
1 . 9.1 .1 .01.0 Multas Previstas em Legislação Específica 2.915.000,00
1 . 9. 1 .1. 01.0. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2.915.000,00
1 . 9.2 Indenizações Restituições e Ressarcimentos 1.937.680,00
1 . 9.2 .1 INDENIZACOES 53.000,00
1 . 9.2 .1. 99 Outras Indenizações 53.000,00
1 . 9.2 .1 .99.0 Outras Indenizações 53.000,00
1 . 9. 2 .1. 99.0. 1 Outras Indenizações - Principal 53.000,00
1 . 9.2 .2 RESTITUICOES 1.884.680,00
1 . 9.2 .2. 99 Outras Restituições 1.884.680,00
1 . 9.2 .2 .99.0 Outras Restituições 1.884.680,00
1 . 9. 2 .2. 99.0. 1 Outras Restituições - Principal 1.884.680,00
1 . 9.9 Demais Receitas Correntes 106.000,00
1 . 9.9 .9 Outras Receitas Correntes 106.000,00
1 . 9.9 .9. 99 Outras Receitas 106.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB 106.000,00
- Primárias
1 . 9.9 .9 .99.2
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias - Principal
1 . 9. 9 .9. 99.2. 1 106.000,00
1 9 9 9 99 2 1 . . . . . . . 01 Receitas Primárias 106.000,00
2 . RECEITAS DE CAPITAL 1.159.640,00
2 . 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.640,00
2 . 4.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 303.160,00
2 . 4.1 .1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 122.960,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d
2 . 4.1 .1. 51
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 122.960,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
2 . 4.1 .1 .51.1
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
2 . 4. 1 .1. 51.1. 1 122.960,00
2 . 4.1 .4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 180.200,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 120.840,00
de Saúde – SUS
2 . 4.1 .4. 50
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único 120.840,00
de Saúde – SUS
2 . 4.1 .4 .50.0
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único
de Saúde – SUS - Principal
2 . 4. 1 .4. 50.0. 1 120.840,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas 59.360,00
Entidades
2 . 4.1 .4. 99
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas 59.360,00
Entidades
2 . 4.1 .4 .99.0
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades - Principal
2 . 4. 1 .4. 99.0. 1 59.360,00
2 4 1 4 99 0 1 . . . . . . . 01 Convenio da União 59.360,00
2 . 4.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 856.480,00
2 . 4.2 .2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 8.480,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 8.480,00
Suas Entidades
2 . 4.2 .2. 99
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 8.480,00
Suas Entidades
2 . 4.2 .2 .99.0
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Principal
2 . 4. 2 .2. 99.0. 1 8.480,00
2 . 4.2 .9 Outras Transferências de Recursos dos Estados 848.000,00
2 . 4.2 .9. 99 Outras Transferências de Recursos dos Estados 848.000,00
2 . 4.2 .9 .99.0 Outras Transferências de Recursos dos Estados 848.000,00
2 . 4. 2 .9. 99.0. 1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 848.000,00
921 . DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (135.680,00)
921 . 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA (125.080,00)
921 . 1.1 Impostos (120.840,00)
921 . 1.1 .2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO (89.040,00)
Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e (25.440,00)
Territorial Urbana
921 . 1.1 .2. 50
Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e (25.440,00)
Territorial Urbana
921 . 1.1 .2 .50.0
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
- Principal
921 . 1. 1 .2. 50.0. 1 (14.840,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Multa e Juros
921 . 1. 1 .2. 50.0. 2 (10.600,00)
Restituição "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" (63.600,00)
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
921 . 1.1 .2. 53
Restituição "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" (63.600,00)
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
921 . 1.1 .2 .53.0
"Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir
Reais sobre Imóveis - Principal
921 . 1. 1 .2. 53.0. 1 (63.600,00)
921 . 1.1 .4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços (31.800,00)
921 . 1.1 .4. 51 Restituição Impostos sobre Serviços (31.800,00)
Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - (31.800,00)
ISSQN
921 . 1.1 .4 .51.1
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Principal
921 . 1. 1 .4. 51.1. 1 (31.800,00)
921 . 1.2 Taxas (4.240,00)
921 . 1.2 .1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (4.240,00)
921 . 1.2 .1. 01 Restituição Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização (3.180,00)
921 . 1.2 .1 .01.0 Restituição Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização (3.180,00)
921 . 1. 2 .1. 01.0. 1 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Principal (3.180,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 01 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal (1.060,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal (1.060,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal (1.060,00)
921 . 1.2 .1. 04 Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (1.060,00)
921 . 1.2 .1 .04.0 Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (1.060,00)
921 . 1. 2 .1. 04.0. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal (1.060,00)
921 . 3 RECEITA PATRIMONIAL (5.300,00)
921 . 3.2 Valores Mobiliarios (5.300,00)
921 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS (5.300,00)
921 . 3.2 .1. 01 Restituição Remuneração de Depósitos Bancários (5.300,00)
921 . 3.2 .1 .01.0 Restituição Remuneração de Depósitos Bancários (5.300,00)
921 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (5.300,00)
921 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (5.300,00)
921 . 9.1 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais (5.300,00)
921 . 9.1 .1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais (5.300,00)
921 . 9.1 .1. 01 Restituição Multas Previstas em Legislação Específica (5.300,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
921 . 9.1 .1 .01.0 Restituição Multas Previstas em Legislação Específica (5.300,00)
921 . 9. 1 .1. 01.0. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (5.300,00)
951 . DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (95.951.200,00)
951 . 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES (95.951.200,00)
951 . 7.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades (19.207.200,00)
951 . 7.1 .1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União (19.207.200,00)
Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos (19.080.000,00)
Municípios - FPM
951 . 7.1 .1. 51
Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos (19.080.000,00)
Municípios - Cota Mensal
951 . 7.1 .1 .51.1
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal
951 . 7. 1 .1. 51.1. 1 (19.080.000,00)
Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade (127.200,00)
Territorial Rural
951 . 7.1 .1. 52
Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade (127.200,00)
Territorial Rural
951 . 7.1 .1 .52.0
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural - Principal
951 . 7. 1 .1. 52.0. 1 (127.200,00)
951 . 7.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades (76.744.000,00)
951 . 7.2 .1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal (76.744.000,00)
951 . 7.2 .1. 50 Dedução Cota-Parte do ICMS (69.960.000,00)
951 . 7.2 .1 .50.0 Dedução Cota-Parte do ICMS (69.960.000,00)
951 . 7. 2 .1. 50.0. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal (69.960.000,00)
951 . 7.2 .1. 51 Dedução Cota-Parte do IPVA (5.936.000,00)
951 . 7.2 .1 .51.0 Dedução Cota-Parte do IPVA (5.936.000,00)
951 . 7. 2 .1. 51.0. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal (5.936.000,00)
951 . 7.2 .1. 52 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios (848.000,00)
951 . 7.2 .1 .52.0 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios (848.000,00)
951 . 7. 2 .1. 52.0. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (848.000,00)
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 715.603.840,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . RECEITAS CORRENTES 1.644.160,00
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 31.800,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 31.800,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 31.800,00
1 . 3.2 .1. 01 Remuneração de Depósitos Bancários 31.800,00
1 . 3.2 .1 .01.0 Remuneração de Depósitos Bancários 31.800,00
1 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.800,00
1 . 6 RECEITA DE SERVICOS 95.400,00
1 . 6.9 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6.9 .9 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6.9 .9. 99 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6.9 .9 .99.0 Outros Serviços 95.400,00
1 . 6. 9 .9. 99.0. 1 Outros Serviços - Principal 95.400,00
1 . 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.500.000,00
1 . 7.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 1.500.000,00
1 . 7.1 .9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.500.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 700.000,00
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1 . 7.1 .9. 60
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 700.000,00
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1 . 7.1 .9 .60.0
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à
Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal
1 . 7. 1 .9. 60.0. 1 700.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 800.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9. 99
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 800.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9 .99.0
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal
1 . 7. 1 .9. 99.0. 1 800.000,00
1 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.960,00
1 . 9.2 Indenizações Restituições e Ressarcimentos 8.480,00
1 . 9.2 .2 RESTITUICOES 8.480,00
1 . 9.2 .2. 99 Outras Restituições 8.480,00
1 . 9.2 .2 .99.0 Outras Restituições 8.480,00
1 . 9. 2 .2. 99.0. 1 Outras Restituições - Principal 8.480,00
1 . 9.9 Demais Receitas Correntes 8.480,00
1 . 9.9 .9 Outras Receitas Correntes 8.480,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
15/16
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 9.9 .9. 99 Outras Receitas
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB 8.480,00
- Primárias
1 . 9.9 .9 .99.2
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias - Principal
1 . 9. 9 .9. 99.2. 1 8.480,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 1.644.160,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
1 . RECEITAS CORRENTES 30.261.940,00
1 . 2 CONTRIBUICOES 10.725.080,00
1 . 2.1 Contribuições Sociais 10.725.080,00
1 . 2.1 .5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 10.725.080,00
1 . 2.1 .5. 01 Contribuição do Servidor Civil 10.725.080,00
1 . 2.1 .5 .01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo 10.601.060,00
1 . 2. 1 .5. 01.1. 1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 10.600.000,00
1 . 2. 1 .5. 01.1. 2 Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e Juros 1.060,00
1 . 2.1 .5 .01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo 55.120,00
1 . 2. 1 .5. 01.2. 1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 54.060,00
1 . 2. 1 .5. 01.2. 2 Contribuição do Servidor Civil Inativo Multa e Juros 1.060,00
1 . 2.1 .5 .01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 68.900,00
1 . 2. 1 .5. 01.3. 1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 67.840,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas Multa e
Juros
1 . 2. 1 .5. 01.3. 2 1.060,00
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 19.080.000,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 19.080.000,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 19.080.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência 19.080.000,00
Social - RPPS
1 . 3.2 .1. 04
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência 19.080.000,00
Social - RPPS
1 . 3.2 .1 .04.0
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
29/08/2024
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS - Principal
1 . 3. 2 .1. 04.0. 1 19.080.000,00
1 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 456.860,00
1 . 9.2 Indenizações Restituições e Ressarcimentos 32.860,00
1 . 9.2 .2 RESTITUICOES 32.860,00
1 . 9.2 .2. 99 Outras Restituições 32.860,00
1 . 9.2 .2 .99.0 Outras Restituições 32.860,00
1 . 9. 2 .2. 99.0. 1 Outras Restituições - Principal 32.860,00
1 . 9.9 Demais Receitas Correntes 424.000,00
1 . 9.9 .9 Outras Receitas Correntes 424.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 424.000,00
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9.9 .9. 03
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 424.000,00
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9.9 .9 .03.0
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9. 9 .9. 03.0. 1 424.000,00
7 . RECEITAS CORRENTES 32.490.060,00
7 . 2 CONTRIBUICOES 32.490.060,00
7 . 2.1 Contribuições Sociais 32.490.060,00
7 . 2.1 .5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 32.490.060,00
7 . 2.1 .5. 02 Contribuição Patronal - Servidor Civil 32.490.060,00
7 . 2.1 .5 .02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 32.490.060,00
7 . 2. 1 .5. 02.1. 1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 32.486.880,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e
Juros
7 . 2. 1 .5. 02.1. 2 3.180,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 62.752.000,00
TOTAL ................................................................................ 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 13m RelLOAdemocdrct.rp
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6.814.300,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
01 GABINETE DO PREFEITO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.619.300,00 3.619.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO 0,00 3.195.000,00 3.195.000,00 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
3.240.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
02 SECRETARIA DE GOVERNO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.116.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 1.116.000,00 1.116.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
11.495.200,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 11.474.000,00 11.474.000,00 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 0,00 21.200,00 21.200,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
56.361.960,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 50.846.560,00 50.846.560,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PLANEJAR DE FORMA PARTICIPATIVA, FLEXÍVEL E SETORIZADA AS AÇÕES DE GOVERNO E 0,00 484.800,00 484.800,00
ELABORAR ANUALMENTE A LDO E O ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICIPIO
0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
RACIONALIZAR E MODERNIZAR O SIST. DE TRIBUTAÇÃO E DE ADMINIST. DE RECEITAS, 0,00 395.600,00 395.600,00
VISANDO MELHORAR SUA PERFORMACE E O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 0,00 4.635.000,00 4.635.000,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.385.980,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL
MUNICIPIO
APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA 0,00 1.385.980,00 1.385.980,00 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
100.075.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 46.854.300,00 46.854.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR 0,00 7.229.680,00 7.229.680,00
QUALIDADE DE VIDA
0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO 5.000,00 24.448.120,00 24.443.120,00
DE QUALIDADE.
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO 5.000,00 11.632.000,00 11.627.000,00
ALUNO NA ESCOLA
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA 0,00 1.453.120,00 1.453.120,00 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA, 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO 0,00 775.300,00 775.300,00
SUPERIOR
0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 1.477.480,00 1.477.480,00
RESGATE DE VALORES
0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 105.000,00 105.000,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
84.800.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO 0,00 30.656.260,00 30.656.260,00
DE QUALIDADE.
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO 0,00 54.143.740,00 54.143.740,00
ALUNO NA ESCOLA
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
7.968.800,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.190.300,00 3.190.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO 1.060.000,00 1.367.300,00 307.300,00
DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA
0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. 0,00 100.000,00 100.000,00 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 3.030.000,00 3.030.000,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
INOVAR A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO 0,00 281.200,00 281.200,00 0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
37.165.250,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 2.673.550,00 7.041.390,00 4.367.840,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO 4.549.060,00 4.549.060,00 0,00 0046 PLANEJAMENTO URBANO
IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO. 1.643.000,00 1.643.000,00 0,00 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00 4.085.500,00 0,00 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS 19.781.640,00 19.781.640,00 0,00 0062 VIAS URBANAS
CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS 64.660,00 64.660,00 0,00 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.561.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 10.600.000,00 12.561.000,00 1.961.000,00 0047 APOIO HABITACIONAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
12/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
54.165.100,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 18.287.400,00 18.287.400,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A 0,00 242.740,00 242.740,00
ATIVIDADE TURISTICA
0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO 0,00 150.000,00 150.000,00 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO. 2.226.000,00 33.609.320,00 31.383.320,00 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS 0,00 564.300,00 564.300,00 0062 VIAS URBANAS
MANTER AS AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 0,00 953.040,00 953.040,00 0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS 0,00 358.300,00 358.300,00 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
13/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
34.107.920,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 4.900.000,00 4.963.300,00 63.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA 0,00 29.144.620,00 29.144.620,00 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
14/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
145.060.760,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 0,00 598.400,00 598.400,00 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA 586.180,00 141.953.680,00 141.367.500,00 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FAMÁCIAS MUNICIPAIS 0,00 2.508.680,00 2.508.680,00 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
25.534.260,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 9.304.180,00 9.304.180,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ASSISTIR AO IDOSO CARENTE 2.180.000,00 5.680.000,00 3.500.000,00 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTIR PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA PARA FACILITAR SUA INCLUSÃO NA 0,00 500.000,00 500.000,00
SOCIEDADE
0017 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 2.064.240,00 2.064.240,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 5.731.040,00 5.731.040,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
IMPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
ASSITENCIA SOCIAL
0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS
Assistir a população carente 154.200,00 1.254.800,00 1.100.600,00 0069 ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.406.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 5.406.000,00 5.406.000,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.189.420,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 5.000,00 5.189.420,00 5.184.420,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
13.726.850,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 5.381.600,00 5.381.600,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 212.000,00 212.000,00 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO 0,00 270.300,00 270.300,00
CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA
0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS 100.000,00 7.862.950,00 7.762.950,00 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
37.741.460,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 19.721.800,00 19.721.800,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS 0,00 5.526.440,00 5.526.440,00 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO 400.000,00 2.493.220,00 2.093.220,00 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6.371.100,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 2.868.240,00 2.868.240,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.066.000,00 3.502.860,00 2.436.860,00 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
8.480,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 8.480,00 8.480,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.406.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 5.406.000,00 5.406.000,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
164.300,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A 0,00 164.300,00 164.300,00
ATIVIDADE TURISTICA
0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
78.440,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE 0,00 78.440,00 78.440,00
ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
742.000,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS 0,00 742.000,00 742.000,00 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
646.600,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO 137.800,00 646.600,00 508.800,00 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.100.700,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 1.058.300,00 1.058.300,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO 0,00 42.400,00 42.400,00
DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA
0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
7.205.880,00
665.638.760,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS 0,00 7.205.880,00 7.205.880,00 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total Administração: 56.222.590,00 609.416.170,00 665.638.760,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
29/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
30.700.000,00
30.700.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 80.000,00 25.775.500,00 25.695.500,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MELHORAR A QUALIDADE DO ASSESSORAMENTO E O APOIO ÀS SESSÕES DAS COMISSÕES 0,00 3.812.000,00 3.812.000,00
ESPECIALIZADAS E DO PLENÁRIO
0005 PROCESSO LEGISLATIVO
PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E 0,00 75.000,00 75.000,00
ORIENTANDO A POPULAÇÃO
0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 0,00 892.000,00 892.000,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO 0,00 145.500,00 145.500,00 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL
Total Administração: 80.000,00 30.620.000,00 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
30/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
8.517.340,00
8.728.040,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ ARAXÁ
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 2.631.980,00 2.631.980,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 4.607.960,00 4.607.960,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO 10.000,00 1.277.400,00 1.267.400,00 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
31/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
34.380,00
8.728.040,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC ARAXÁ
PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO 0,00 34.380,00 34.380,00 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
32/36
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
176.320,00
8.728.040,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ARAXÁ
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 176.320,00 176.320,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Total Administração: 10.000,00 8.718.040,00 8.728.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
62.752.000,00
62.752.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA ARAXA-IPREMA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 113.420,00 16.546.600,00 16.433.180,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 116.600,00 116.600,00 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES 0,00 45.898.000,00 45.898.000,00
ADMINISTRATIVA
0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 190.800,00 190.800,00 0,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
Total Administração: 304.220,00 62.447.780,00 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
500.000,00
6.001.400,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE
02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO ARAXÁ-IPDSA
PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO 0,00 500.000,00 500.000,00 0046 PLANEJAMENTO URBANO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.501.400,00
6.001.400,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA ARAXÁ-IPDSA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 2.093.500,00 2.093.500,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DOS 1.060,00 998.520,00 997.460,00
ARAXAENSES
0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE 0,00 1.290.020,00 1.290.020,00 0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 0,00 1.119.360,00 1.119.360,00 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
Total Administração: 1.060,00 6.000.340,00 6.001.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6.179.800,00
6.179.800,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ADOLESCENTE DE ARAXA
ARAXA
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Total Administração: 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00
56.617.870,00 723.382.130,00 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 16m
1/7
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 7.573.550,00 169.919.120,00 177.492.670,00
0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 0,00 1.385.980,00 1.385.980,00
0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 11.474.000,00 11.474.000,00
0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 484.800,00 484.800,00
0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 395.600,00 395.600,00
0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 6.268.440,00 6.268.440,00
0014 ASSISTENCIA AO IDOSO 2.180.000,00 3.500.000,00 5.680.000,00
0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 137.800,00 508.800,00 646.600,00
0017 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 0,00 500.000,00 500.000,00
0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 7.470.240,00 7.470.240,00
0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL 0,00 78.440,00 78.440,00
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 5.000,00 16.329.940,00 16.334.940,00
0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 0,00 598.400,00 598.400,00
0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 586.180,00 170.512.120,00 171.098.300,00
0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 0,00 2.508.680,00 2.508.680,00
0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.060.000,00 349.700,00 1.409.700,00
0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS 0,00 100.000,00 100.000,00
0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 7.229.680,00 7.229.680,00
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00 55.099.380,00 55.104.380,00
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00 65.770.740,00 65.775.740,00
0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 0,00 1.453.120,00 1.453.120,00
0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00
0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 775.300,00 775.300,00
0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA 0,00 1.477.480,00 1.477.480,00
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 3.135.000,00 3.135.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
2/7
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
0046 PLANEJAMENTO URBANO 4.549.060,00 0,00 4.549.060,00
0047 APOIO HABITACIONAL 10.600.000,00 1.961.000,00 12.561.000,00
0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 212.000,00 212.000,00
0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 0,00 270.300,00 270.300,00
0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 100.000,00 7.762.950,00 7.862.950,00
0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0,00 407.040,00 407.040,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 4.656.200,00 4.656.200,00
0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 3.195.000,00 3.195.000,00
0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 150.000,00 150.000,00
0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 3.869.000,00 31.383.320,00 35.252.320,00
0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 400.000,00 2.093.220,00 2.493.220,00
0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
0062 VIAS URBANAS 19.781.640,00 564.300,00 20.345.940,00
0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 0,00 953.040,00 953.040,00
0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.066.000,00 2.436.860,00 3.502.860,00
0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 64.660,00 358.300,00 422.960,00
0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 0,00 281.200,00 281.200,00
0069 ASSISTENCIA SOCIAL 154.200,00 1.100.600,00 1.254.800,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 7.205.880,00 7.205.880,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 56.222.590,00 609.416.170,00 665.638.760,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
3/7
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 80.000,00 25.695.500,00 25.775.500,00
0005 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 3.812.000,00 3.812.000,00
0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 0,00 75.000,00 75.000,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 892.000,00 892.000,00
0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 145.500,00 145.500,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 80.000,00 30.620.000,00 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
4/7
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.631.980,00 2.631.980,00
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 4.784.280,00 4.784.280,00
0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 10.000,00 1.301.780,00 1.311.780,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 10.000,00 8.718.040,00 8.728.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
5/7
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 113.420,00 16.433.180,00 16.546.600,00
0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 116.600,00 116.600,00
0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 0,00 45.898.000,00 45.898.000,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 190.800,00 0,00 190.800,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 304.220,00 62.447.780,00 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
6/7
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.093.500,00 2.093.500,00
0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1.060,00 997.460,00 998.520,00
0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.290.020,00 1.290.020,00
0046 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 500.000,00 500.000,00
0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.119.360,00 1.119.360,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 1.060,00 6.000.340,00 6.001.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
7/7
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA/MG
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 0,00 6.179.800,00 6.179.800,00
TOTAL: 56.617.870,00 723.382.130,00 780.000.000,00
 - - - - -
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 17m
29/08/2024
1/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
02 JUDICIÁRIA 7.021.200,00 0,00 7.021.200,00
02 0062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC . IÁRIO 7.021.200,00 0,00 7.021.200,00
02 .0062 . 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
02 .0062 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 21.200,00 0,00 21.200,00
7.021.200,00 0,00 7.021.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 123.193.090,00 244.940,00 123.438.030,00
04 0062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC . IÁRIO 4.474.000,00 0,00 4.474.000,00
04 .0062 . 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 4.474.000,00 0,00 4.474.000,00
04 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 111.563.010,00 229.040,00 111.792.050,00
04 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 111.563.010,00 229.040,00 111.792.050,00
04 0123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . 468.900,00 15.900,00 484.800,00
04 .0123 . 0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 468.900,00 15.900,00 484.800,00
04 0124 CONTROLE INTERNO . 1.385.980,00 0,00 1.385.980,00
04 .0124 . 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 1.385.980,00 0,00 1.385.980,00
04 0126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO . 1.710.600,00 0,00 1.710.600,00
04 .0126 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.710.600,00 0,00 1.710.600,00
04 0129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS . 395.600,00 0,00 395.600,00
04 .0129 . 0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 395.600,00 0,00 395.600,00
04 0131 COMUNICAÇÃO SOCIAL . 3.195.000,00 0,00 3.195.000,00
04 .0131 . 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 3.195.000,00 0,00 3.195.000,00
123.193.090,00 244.940,00 123.438.030,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 5.268.440,00 1.000.000,00 6.268.440,00
06 0181 POLICIAMENTO . 5.268.440,00 1.000.000,00 6.268.440,00
06 .0181 . 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 5.268.440,00 1.000.000,00 6.268.440,00
5.268.440,00 1.000.000,00 6.268.440,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.675.340,00 12.593.860,00 42.269.200,00
08 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 9.439.920,00 0,00 9.439.920,00
08 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 9.304.180,00 0,00 9.304.180,00
08 .0122 . 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 105.740,00 0,00 105.740,00
08 .0122 . 0069 ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00 0,00 30.000,00
08 0241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO . 5.680.000,00 5.406.000,00 11.086.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
2/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
08 .0241 . 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO 5.680.000,00 0,00 5.680.000,00
08 .0241 . 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 0,00 5.406.000,00 5.406.000,00
08 0242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA . 500.000,00 0,00 500.000,00
08 .0242 . 0017 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 500.000,00 0,00 500.000,00
08 0243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE . 2.064.240,00 5.406.000,00 7.470.240,00
08 .0243 . 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 2.064.240,00 5.406.000,00 7.470.240,00
08 0244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . 11.991.180,00 1.781.860,00 13.773.040,00
08 .0244 . 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 646.600,00 0,00 646.600,00
08 .0244 . 0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL 78.440,00 0,00 78.440,00
08 .0244 . 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 9.046.640,00 1.776.560,00 10.823.200,00
08 .0244 . 0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
08 .0244 . 0069 ASSISTENCIA SOCIAL 1.219.500,00 5.300,00 1.224.800,00
29.675.340,00 12.593.860,00 42.269.200,00
10 SAÚDE 124.587.160,00 54.581.520,00 179.168.680,00
10 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 34.107.920,00 0,00 34.107.920,00
10 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.963.300,00 0,00 4.963.300,00
10 .0122 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 29.144.620,00 0,00 29.144.620,00
10 0301 ATENÇÃO BÁSICA . 22.133.940,00 9.669.161,66 31.803.101,66
10 .0301 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 22.133.940,00 9.669.161,66 31.803.101,66
10 0302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL . 60.078.640,00 40.546.638,34 100.625.278,34
10 .0302 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 60.078.640,00 40.546.638,34 100.625.278,34
10 0303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO . 2.272.700,00 1.596.680,00 3.869.380,00
10 .0303 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 1.360.700,00 0,00 1.360.700,00
10 .0303 . 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 912.000,00 1.596.680,00 2.508.680,00
10 0304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA . 5.558.700,00 2.378.040,00 7.936.740,00
10 .0304 . 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 598.400,00 0,00 598.400,00
10 .0304 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 4.960.300,00 2.378.040,00 7.338.340,00
10 0305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . 435.260,00 391.000,00 826.260,00
10 .0305 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 435.260,00 391.000,00 826.260,00
124.587.160,00 54.581.520,00 179.168.680,00
11 TRABALHO 307.300,00 0,00 307.300,00
11 0334 FOMENTO AO TRABALHO . 307.300,00 0,00 307.300,00
11 .0334 . 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 307.300,00 0,00 307.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
3/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
307.300,00 0,00 307.300,00
12 EDUCAÇÃO 91.016.100,00 92.276.420,00 183.292.520,00
12 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 46.849.300,00 5.000,00 46.854.300,00
12 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 46.849.300,00 5.000,00 46.854.300,00
12 0306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO . 5.080.000,00 2.149.680,00 7.229.680,00
12 .0306 . 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.080.000,00 2.149.680,00 7.229.680,00
12 0361 ENSINO FUNDAMENTAL . 19.455.500,00 35.648.880,00 55.104.380,00
12 .0361 . 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 19.455.500,00 35.648.880,00 55.104.380,00
12 0364 ENSINO SUPERIOR . 775.300,00 0,00 775.300,00
12 .0364 . 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 775.300,00 0,00 775.300,00
12 0365 EDUCAÇÃO INFANTIL . 11.305.000,00 54.470.740,00 65.775.740,00
12 .0365 . 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.305.000,00 54.470.740,00 65.775.740,00
12 0366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS . 1.451.000,00 2.120,00 1.453.120,00
12 .0366 . 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.451.000,00 2.120,00 1.453.120,00
12 0367 EDUCAÇÃO ESPECIAL . 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00
12 .0367 . 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00
91.016.100,00 92.276.420,00 183.292.520,00
13 CULTURA 4.612.480,00 0,00 4.612.480,00
13 0392 DIFUSÃO CULTURAL . 4.612.480,00 0,00 4.612.480,00
13 .0392 . 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA 1.477.480,00 0,00 1.477.480,00
13 .0392 . 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3.135.000,00 0,00 3.135.000,00
4.612.480,00 0,00 4.612.480,00
15 URBANISMO 32.747.400,00 27.822.880,00 60.570.280,00
15 0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA . 15.139.440,00 9.191.260,00 24.330.700,00
15 .0451 . 0046 PLANEJAMENTO URBANO 4.071.000,00 478.060,00 4.549.060,00
15 .0451 . 0062 VIAS URBANAS 11.068.440,00 8.713.200,00 19.781.640,00
15 0452 SERVIÇOS URBANOS . 17.607.960,00 18.631.620,00 36.239.580,00
15 .0452 . 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 16.726.700,00 18.525.620,00 35.252.320,00
15 .0452 . 0062 VIAS URBANAS 458.300,00 106.000,00 564.300,00
15 .0452 . 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 422.960,00 0,00 422.960,00
32.747.400,00 27.822.880,00 60.570.280,00
16 HABITAÇÃO 12.349.000,00 212.000,00 12.561.000,00
16 0482 HABITAÇÃO URBANA . 12.349.000,00 212.000,00 12.561.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
4/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
16 .0482 . 0047 APOIO HABITACIONAL 12.349.000,00 212.000,00 12.561.000,00
12.349.000,00 212.000,00 12.561.000,00
17 SANEAMENTO 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
17 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO . 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
17 .0512 . 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
4.085.500,00 0,00 4.085.500,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 281.200,00 0,00 281.200,00
19 0572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA . 281.200,00 0,00 281.200,00
19 .0572 . 0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 281.200,00 0,00 281.200,00
281.200,00 0,00 281.200,00
20 AGRICULTURA 7.709.250,00 636.000,00 8.345.250,00
20 0605 ABASTECIMENTO . 308.800,00 0,00 308.800,00
20 .0605 . 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 308.800,00 0,00 308.800,00
20 0606 EXTENSÃO RURAL . 6.388.150,00 636.000,00 7.024.150,00
20 .0606 . 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00 0,00 212.000,00
20 .0606 . 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 6.176.150,00 636.000,00 6.812.150,00
20 0608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA . 1.012.300,00 0,00 1.012.300,00
20 .0608 . 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 270.300,00 0,00 270.300,00
20 .0608 . 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 742.000,00 0,00 742.000,00
7.709.250,00 636.000,00 8.345.250,00
22 INDÚSTRIA 1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
22 0661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL . 1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
22 .0661 . 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
1.102.400,00 0,00 1.102.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 507.040,00 0,00 507.040,00
23 0691 PROMOÇÃO COMERCIAL . 100.000,00 0,00 100.000,00
23 .0691 . 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS 100.000,00 0,00 100.000,00
23 0695 TURISMO . 407.040,00 0,00 407.040,00
23 .0695 . 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 407.040,00 0,00 407.040,00
507.040,00 0,00 507.040,00
26 TRANSPORTE 11.486.220,00 2.110.040,00 13.596.260,00
26 0781 TRANSPORTE AÉREO . 238.180,00 0,00 238.180,00
26 .0781 . 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 238.180,00 0,00 238.180,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
5/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
26 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO . 11.248.040,00 2.110.040,00 13.358.080,00
26 .0782 . 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
26 .0782 . 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 150.000,00 0,00 150.000,00
26 .0782 . 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 145.000,00 2.110.040,00 2.255.040,00
26 .0782 . 0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 953.040,00 0,00 953.040,00
11.486.220,00 2.110.040,00 13.596.260,00
27 DESPORTO E LAZER 6.371.100,00 0,00 6.371.100,00
27 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 2.868.240,00 0,00 2.868.240,00
27 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.868.240,00 0,00 2.868.240,00
27 0811 DESPORTO DE RENDIMENTO . 1.147.800,00 0,00 1.147.800,00
27 .0811 . 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.147.800,00 0,00 1.147.800,00
27 0812 DESPORTO COMUNITÁRIO . 2.355.060,00 0,00 2.355.060,00
27 .0812 . 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 2.355.060,00 0,00 2.355.060,00
6.371.100,00 0,00 6.371.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
28 0843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . 4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
28 .0843 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
4.635.000,00 0,00 4.635.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
99 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL . 7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
99 .0999 . 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
7.205.880,00 0,00 7.205.880,00
Total Administração ............................................ 474.161.100,00 191.477.660,00 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 30.700.000,00 0,00 30.700.000,00
01 0031 AÇÃO LEGISLATIVA . 3.863.000,00 0,00 3.863.000,00
01 .0031 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 51.000,00 0,00 51.000,00
01 .0031 . 0005 PROCESSO LEGISLATIVO 3.812.000,00 0,00 3.812.000,00
01 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 26.665.500,00 0,00 26.665.500,00
01 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25.698.500,00 0,00 25.698.500,00
01 .0122 . 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 75.000,00 0,00 75.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
6/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
01 .0122 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 892.000,00 0,00 892.000,00
01 0131 COMUNICAÇÃO SOCIAL . 171.500,00 0,00 171.500,00
01 .0131 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 26.000,00 0,00 26.000,00
01 .0131 . 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 145.500,00 0,00 145.500,00
30.700.000,00 0,00 30.700.000,00
Total Administração ............................................ 30.700.000,00 0,00 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
Código Especificação ARAXA Ordinário Vinculado Total
13 CULTURA 7.228.040,00 1.500.000,00 8.728.040,00
13 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 2.631.980,00 0,00 2.631.980,00
13 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.631.980,00 0,00 2.631.980,00
13 0391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC . O 1.311.780,00 0,00 1.311.780,00
13 .0391 . 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 1.311.780,00 0,00 1.311.780,00
13 0392 DIFUSÃO CULTURAL . 3.284.280,00 1.500.000,00 4.784.280,00
13 .0392 . 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3.284.280,00 1.500.000,00 4.784.280,00
7.228.040,00 1.500.000,00 8.728.040,00
Total Administração ............................................ 7.228.040,00 1.500.000,00 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 62.752.000,00 62.752.000,00
09 0062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC . IÁRIO 0,00 116.600,00 116.600,00
09 .0062 . 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 116.600,00 116.600,00
09 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 0,00 3.826.600,00 3.826.600,00
09 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 3.826.600,00 3.826.600,00
09 0272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO . 0,00 58.618.000,00 58.618.000,00
09 .0272 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 12.720.000,00 12.720.000,00
09 .0272 . 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 0,00 45.898.000,00 45.898.000,00
09 0843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . 0,00 190.800,00 190.800,00
09 .0843 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 190.800,00 190.800,00
0,00 62.752.000,00 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
7/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Total Administração ............................................ 0,00 62.752.000,00 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
Código Especificação SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Ordinário Vinculado Total
04 ADMINISTRAÇÃO 2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
04 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
04 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
2.093.500,00 0,00 2.093.500,00
15 URBANISMO 998.520,00 0,00 998.520,00
15 0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA . 998.520,00 0,00 998.520,00
15 .0451 . 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 998.520,00 0,00 998.520,00
998.520,00 0,00 998.520,00
17 SANEAMENTO 500.000,00 0,00 500.000,00
17 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO . 500.000,00 0,00 500.000,00
17 .0512 . 0046 PLANEJAMENTO URBANO 500.000,00 0,00 500.000,00
500.000,00 0,00 500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.409.380,00 0,00 2.409.380,00
18 0542 CONTROLE AMBIENTAL . 2.409.380,00 0,00 2.409.380,00
18 .0542 . 0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.290.020,00 0,00 1.290.020,00
18 .0542 . 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 1.119.360,00 0,00 1.119.360,00
2.409.380,00 0,00 2.409.380,00
Total Administração ............................................ 6.001.400,00 0,00 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Código Especificação ARAXA/MG Ordinário Vinculado Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
08 0243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE . 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
08 .0243 . 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
Total Administração ............................................ 6.179.800,00 0,00 6.179.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
8/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Total ....................................................................... 524.270.340,00 255.729.660,00 780.000.000,00
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
511.326.680,00 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos
12.943.660,00 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados
4.351.300,00 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
80.448.700,00 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
4.770.000,00 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação
2.096.680,00 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
116.600,00 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
53.000,00 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
440.140,00 01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
39.631.280,00 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
644.480,00 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4.770.000,00 01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
1.476.580,00 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual
760.020,00 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
7.299.160,00 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
1.495.660,00 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
11.204.200,00 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social
748.360,00 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União
12.527.080,00 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais
1.125.720,00 01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
600.000,00 01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
200.000,00 01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
9/9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
700.000,00 01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
1.060.000,00 01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
1.060.000,00 01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019
229.040,00 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
12.059.620,00 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3.110.040,00 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito
59.312.300,00 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
3.439.700,00 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 19m RelLOADspVclAnexo8.rpt
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 DESPESAS CORRENTES 576.056.924,59 556.753.500,00 603.459.880,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.828.758,48 264.931.279,00 273.845.981,66
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 264.151.218,64 244.116.279,00 250.357.901,66
3 90 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS
MILITARES
. . . 1 2.140.511,43 2.091.000,00 2.500.000,00
3 . . . 1 90 03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 1.945.562,22 1.372.000,00 2.000.000,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 109.464.243,52 84.757.171,00 72.457.941,66
3 . . . 1 90 07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121.222.200,49 126.542.108,00 146.826.280,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.378.700,98 28.500.000,00 22.860.960,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 15.000,00 50.000,00
3 . . . 1 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 699.000,00 752.120,00
3 . . . 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 140.000,00 2.910.600,00
3 . . . 1 90 99 A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 12.677.539,84 20.815.000,00 23.488.080,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 12.677.539,84 20.815.000,00 23.488.080,00
3 . 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.527.452,71 1.260.000,00 2.035.000,00
3 90 . . 2 APLICAÇÕES DIRETAS 1.527.452,71 1.260.000,00 2.035.000,00
3 . . . 2 90 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.012.636,43 690.000,00 1.230.000,00
3 . . . 2 90 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 514.816,28 570.000,00 805.000,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 297.700.713,40 290.562.221,00 327.578.898,34
3 30 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 150.000,00 150.000,00 156.000,00
3 . . . 3 30 41 CONTRIBUIÇÕES 150.000,00 150.000,00 156.000,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 47.328.309,51 40.033.000,00 31.915.140,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 1.480.050,28 4.032.000,00 4.615.680,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . . . 3 50 42 Auxilios 0,00 1.000.000,00 500.000,00
3 . . . 3 50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 45.848.259,23 35.001.000,00 26.799.460,00
3 3 50 43 01 . . . . ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 02 . . . . ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST AO CONDENADO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 03 . . . . ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 04 . . . . ASSOCIAÇÃO KOSMS DE ARTES MARCIAIS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 05 . . . . ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIM SAO FRANCISCO DE ASSIS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 06 . . . . ASSOCIAÇÃO DAMAS SALESIANAS DE ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 07 . . . . ASSOCIAÇÃO DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 08 . . . . ASSOCIAÇÃO DE COMBATE Á PEDICULOSE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 09 . . . . ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO URCIANO LEMOS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 10 . . . . ASSOCIAÇÃO BANCO DE CADEIRAS DE RODAS DO ROTARY CLUB DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 11 . . . . ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 12 . . . . ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 13 . . . . ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 14 . . . . ASSOCIAÇÃO OBRAS ASSISTENCIAIS CHICO XAVIER 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 15 . . . . CASA DE NAZARÉ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 16 . . . . CASA DO BOM SAMARITANO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 17 . . . . CENTRO DE FORMAÇÃO PROF JULIO DARIO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 18 . . . . CENTRO EDUCATIVO LOUIS BRAILLE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 19 . . . . CENTRO EDUC INFANTIL VOVO SERGIA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 20 . . . . CLUBE DE XADREZ ARTUR ROSA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 21 . . . . CONSELHO PARTICP E INTEGR DA COMUNID AFRO BRAS ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 22 . . . . COMUNIDADE RHEMA DE ALIANÇA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 23 . . . . CONSEP - CONS COMUN SEG PUBLICA DE ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 24 . . . . ESCOLA INFANTIL MUNDO DA CRIANÇA 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 3 50 43 25 . . . . ASSOC ASSIST PESSOA COM DEFICIENCIA DE ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 26 . . . . FUNDAÇÃO ASSISTENCIA A MULHER ARAXAENSE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 27 . . . . INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL GABRIELA MISTRAL 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 28 . . . . INSTITUTO FOCO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 29 . . . . INSTITUTO SOCIAL LABOR FE E AMOR 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 30 . . . . LICEU DE ARTES E OFICIO CORDELIA BARRETO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 31 . . . . OBRAS ASSIST ALLAN KARDEC PAZ E AMOR 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 32 . . . . OBRAS ASSIST CAMINHEIROS DO BEM 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 33 . . . . OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 34 . . . . OBRAS SOCIAIS SERVOS DE MARIA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 35 . . . . OBRAS SOCIAIS ASSIST NABOR DO AMANHECER 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 36 . . . . OBRAS SOCIAIS ESTRELA DO ORIENTE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 37 . . . . OFICINA SAUDE PREVENTIVA DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 38 . . . . ORATORIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 39 . . . . RECANTO DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 40 . . . . SEPROSIC LAR SANTA TEREZINHA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 41 . . . . SOPROH SOC PROMOÇÃO HUMANA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 42 . . . . SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00
3 60 . . 3 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 0,00 6.700.000,00 10.350.000,00
3 . . . 3 60 45 Subvencoes Econômicas 0,00 6.700.000,00 10.350.000,00
3 70 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 70 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
3 71 . . 3 Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio 147.238,92 150.000,00 159.000,00
3 . . . 3 71 70 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 147.238,92 150.000,00 159.000,00
3 90 . . 3 Aplicacoes Diretas 241.478.071,96 232.328.221,00 261.954.118,34
3 . . . 3 90 04 Contratacao por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . . . 3 90 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 30.000,00 5.000,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 502.156,62 739.000,00 775.340,00
3 . . . 3 90 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 90 19 Auxilio-fardamento 82.650,00 648.000,00 600.000,00
3 . . . 3 90 20 Auxilio Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 25.852.528,63 21.458.000,00 20.577.260,00
3 . . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 35.370,00 142.000,00 148.860,00
3 . . . 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.797.746,89 3.857.000,00 4.151.680,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 147.550,49 299.000,00 299.560,00
3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 50.000,00 40.000,00
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.776.217,46 14.988.721,00 15.216.100,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 119.491.042,73 120.659.000,00 135.933.918,34
3 . . . 3 90 40 SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.526.894,34 5.359.500,00 6.504.400,00
3 . . . 3 90 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 36.050.560,00 34.500.000,00 41.190.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.855.364,97 5.027.000,00 5.340.040,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20.851.168,35 16.567.000,00 20.908.020,00
3 . . . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 9.482.607,27 7.521.000,00 8.595.720,00
3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 326.359,54 203.000,00 296.400,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 699.854,67 280.000,00 1.371.820,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 8.597.093,01 11.201.000,00 23.044.640,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 8.597.093,01 11.201.000,00 23.044.640,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 57.892.587,59 65.994.500,00 54.973.000,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 56.246.555,28 63.264.500,00 52.373.000,00
4 50 . . 4 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 360.000,00 283.100,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 5/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
4 . . . 4 50 42 AUXÍLIOS 0,00 360.000,00 283.100,00
4 90 . . 4 Aplicacoes Diretas 56.246.555,28 62.904.500,00 52.089.900,00
4 . . . 4 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.155.228,58 3.010.000,00 10.000,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.909.837,37 52.868.000,00 47.782.590,00
4 4 90 51 01 . . . . Obras e Instalações de Domínio Público 0,00 0,00 0,00
4 4 90 51 02 . . . . Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 0,00 0,00
4 4 90 51 03 . . . . Obras e Instalações de Natureza Industrial 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.156.489,33 5.926.500,00 2.297.310,00
4 4 90 52 01 . . . . Aeronaves 0,00 0,00 0,00
4 4 90 52 02 . . . . Aparelhos de Medição e Orientação 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.025.000,00 1.100.000,00 2.000.000,00
4 4 90 61 01 . . . . Aquisição de Imóveis de Domínio Público 0,00 0,00 0,00
4 4 90 61 02 . . . . Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00
4 . 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.646.032,31 2.730.000,00 2.600.000,00
4 90 . . 6 APLICAÇÕES DIRETAS 1.646.032,31 2.730.000,00 2.600.000,00
4 . . . 6 90 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.646.032,31 2.730.000,00 2.600.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 6.798.000,00 7.205.880,00
9 . 9 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 6.798.000,00 7.205.880,00
9 99 . . 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 6.798.000,00 7.205.880,00
9 . . . 9 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 6.798.000,00 7.205.880,00
Total Administração: 633.949.512,18 629.546.000,00 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 6/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 DESPESAS CORRENTES 24.916.217,82 25.265.000,00 30.520.000,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.587.014,29 19.509.300,00 22.204.000,00
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 17.442.954,37 18.401.600,00 20.929.000,00
3 90 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS
MILITARES
. . . 1 745.377,59 831.000,00 822.000,00
3 . . . 1 90 03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 10.747,46 500,00 70.000,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 1 90 09 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.613.841,01 14.772.600,00 17.616.000,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.795.218,60 2.019.500,00 2.168.000,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 277.769,71 775.000,00 250.000,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 1.144.059,92 1.107.700,00 1.275.000,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.144.059,92 1.107.700,00 1.275.000,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.329.203,53 5.755.700,00 8.316.000,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.000,00 1.000,00
3 70 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 70 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 5.535.613,46 4.674.700,00 7.156.500,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 110.150,37 60.000,00 100.000,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 368.496,94 395.000,00 825.000,00
3 . . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 7.650,00 20.000,00 20.000,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.297,18 18.000,00 40.000,00
3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 1.000,00 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 7/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 30.500,00 26.500,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.096.891,17 835.500,00 1.495.000,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.365.555,45 1.530.000,00 2.050.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 925.443,36 988.200,00 1.206.000,00
3 . . . 3 90 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE 632.248,53 753.500,00 1.350.000,00
3 3 90 49 00 . . . . AUXÍLIO-TRANSPORTE 632.248,53 753.500,00 1.350.000,00
3 . . . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.880,46 21.000,00 21.000,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 20.000,00 20.000,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 793.590,07 1.080.000,00 1.158.500,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 793.590,07 1.080.000,00 1.158.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 35.503,28 735.000,00 180.000,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 35.503,28 735.000,00 180.000,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 35.503,28 735.000,00 180.000,00
4 . . . 4 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.000,00 5.000,00
4 . . . 4 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.700,00 15.000,00 5.000,00
4 . . . 4 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 650.000,00 50.000,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 30.000,00 20.000,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.803,28 35.000,00 100.000,00
Total Administração: 24.951.721,10 26.000.000,00 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 DESPESAS CORRENTES 4.366.422,48 9.953.000,00 8.590.380,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.069.320,67 4.828.000,00 4.465.740,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 8/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 2.966.421,46 4.678.000,00 4.306.740,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 955.422,02 1.197.000,00 1.168.820,00
3 . . . 1 90 07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 09 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.628.474,06 3.058.000,00 2.689.540,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 382.525,38 422.000,00 447.320,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.000,00 1.060,00
3 . . . 1 90 99 A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 102.899,21 150.000,00 159.000,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 102.899,21 150.000,00 159.000,00
3 . 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 2 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 2 90 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.297.101,81 5.125.000,00 4.124.640,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 738.000,00 436.320,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 666.000,00 360.000,00
3 . . . 3 50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 72.000,00 76.320,00
3 60 . . 3 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 0,00 0,00 450.000,00
3 . . . 3 60 41 Contribuicoes 0,00 0,00 450.000,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 1.297.101,81 4.387.000,00 3.238.320,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 4.165,80 29.000,00 30.740,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 64.732,10 170.000,00 180.200,00
3 . . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 0,00 0,00 220.000,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 11.000,00 11.660,00
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 282.000,00 371.000,00 393.260,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 9/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 176.809,07 2.687.000,00 816.320,00
3 . . . 3 90 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 53.640,00 132.000,00 139.920,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 573.300,00 600.000,00 636.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26.021,47 20.000,00 21.200,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 116.233,37 364.000,00 785.840,00
3 . . . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.000,00 1.060,00
3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 1.060,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.000,00 1.060,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 276.190,72 281.000,00 137.660,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 276.190,72 281.000,00 137.660,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 276.190,72 281.000,00 137.660,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 275.810,72 150.000,00 10.000,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 380,00 131.000,00 127.660,00
4 . . . 4 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00
Total Administração: 4.642.613,20 10.234.000,00 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3.3 DESPESAS CORRENTES 42.736.066,75 58.763.000,00 62.288.780,00
3.3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.682.700,51 38.030.000,00 40.311.800,00
3.3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 31.682.700,51 38.010.000,00 40.290.600,00
3.3 90 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS
MILITARES
. . . 1 26.782.251,13 32.000.000,00 33.920.000,00
3.3 . . . 1 90 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.947.914,82 4.800.000,00 5.088.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 10/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3.3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 232.003,71 320.000,00 339.200,00
3.3 . . . 1 90 05 OUTROS BENEF.PREVID. DO SERVID.OU DO MIL 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 585.314,04 730.000,00 773.800,00
3.3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 135.216,81 160.000,00 169.600,00
3.3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 1 90 99 A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00
3.3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 0,00 20.000,00 21.200,00
3.3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00 20.000,00 21.200,00
3.3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.053.366,24 20.733.000,00 21.976.980,00
3.3 20 . . 3 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 20 01 APOSENTADORIA 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 20 03 PENSÃO 0,00 0,00 0,00
3.3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 11.053.366,24 20.733.000,00 21.976.980,00
3.3 . . . 3 90 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 03 PENSÕES 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 3.542,42 43.000,00 45.580,00
3.3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 41.953,12 61.000,00 64.660,00
3.3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 900,00 8.000,00 8.480,00
3.3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 34.122,72 70.000,00 74.200,00
3.3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 764,24 25.000,00 26.500,00
3.3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 409.611,88 152.000,00 161.120,00
3.3 3 90 39 33 . . . . SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 40 SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 107.823,69 120.000,00 127.200,00
3.3 . . . 3 90 46 Auxilio-alimentacao 68.900,00 110.000,00 116.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 11/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3.3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 469.488,22 650.000,00 689.000,00
3.3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 9.832.142,66 18.500.000,00 19.610.000,00
3.3 . . . 3 90 49 Auxilio-Transporte 0,00 2.000,00 2.120,00
3.3 . . . 3 90 86 Compensações a Regimes de Previdência 0,00 600.000,00 636.000,00
3.3 . . . 3 90 91 Sentencas Judiciais 41.179,83 80.000,00 84.800,00
3.3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 2.000,00 2.120,00
3.3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42.937,46 60.000,00 63.600,00
3.3 . . . 3 90 98 Compensações ao RGPS 0,00 250.000,00 265.000,00
3.4 Despesas de Capital 1.532.315,88 437.000,00 463.220,00
3.4 . 4 Investimentos 1.318.715,17 257.000,00 272.420,00
3.4 90 . . 4 Aplicacoes Diretas 1.318.715,17 257.000,00 272.420,00
3.4 . . . 4 90 30 Material de Consumo 0,00 37.000,00 39.220,00
3.4 . . . 4 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.175.166,17 70.000,00 74.200,00
3.4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
3.4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 143.549,00 150.000,00 159.000,00
3.4 . . . 4 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00
3.4 . 6 Amortizacao da Divida 213.600,71 180.000,00 190.800,00
3.4 90 . . 6 Aplicacoes Diretas 213.600,71 180.000,00 190.800,00
3.4 . . . 6 90 71 Principal da Divida Contratual Resgatado 213.600,71 180.000,00 190.800,00
3.9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
3.9 . 9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
3.9 99 . . 9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
3.9 . . . 9 99 99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
Total Administração: 44.268.382,63 59.200.000,00 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 12/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 DESPESAS CORRENTES 3.894.204,68 5.149.000,00 5.757.940,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.948.435,43 3.815.000,00 4.043.900,00
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 2.868.578,60 3.563.000,00 3.776.780,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.491.973,37 1.565.000,00 1.658.900,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 979.274,73 1.573.000,00 1.667.380,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 397.330,50 425.000,00 450.500,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 79.856,83 252.000,00 267.120,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 79.856,83 252.000,00 267.120,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 945.769,25 1.334.000,00 1.714.040,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 945.769,25 1.301.000,00 1.679.060,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 4.569,70 48.000,00 50.880,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 62.587,34 123.000,00 230.380,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 754,66 20.000,00 21.200,00
3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 39.975,00 60.000,00 63.600,00
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.531,60 25.000,00 126.500,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 254.885,16 325.000,00 444.500,00
3 . . . 3 90 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 66.494,68 100.000,00 106.000,00
3 . . . 3 90 46 Auxilio-alimentacao 302.900,00 350.000,00 371.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.907,37 28.000,00 29.680,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 161.219,74 190.000,00 201.400,00
3 . . . 3 90 91 Sentencas Judiciais 0,00 20.000,00 21.200,00
3 . . . 3 90 92 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 5.000,00 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 13/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 944,00 7.000,00 7.420,00
3 3 90 93 00 . . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 944,00 7.000,00 7.420,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 0,00 33.000,00 34.980,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 0,00 33.000,00 34.980,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 25.959,00 41.000,00 243.460,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 25.959,00 41.000,00 243.460,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 25.959,00 41.000,00 243.460,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 1.000,00 101.060,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.959,00 40.000,00 42.400,00
4 . . . 4 90 61 Aquisicao de Imoveis 0,00 0,00 100.000,00
Total Administração: 3.920.163,68 5.190.000,00 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 DESPESAS CORRENTES 6.181.048,21 5.783.000,00 6.129.980,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.004.734,37 3.192.000,00 4.003.520,00
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 3.788.182,54 2.925.000,00 3.695.500,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.127.454,58 380.000,00 662.800,00
3 1 90 04 99 . . . . OUTROS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.359.844,27 2.345.000,00 2.845.700,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.883,69 175.000,00 185.500,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 91 Sentencas Judiciais 0,00 25.000,00 1.500,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 216.551,83 267.000,00 308.020,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 216.551,83 267.000,00 308.020,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 14/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.176.313,84 2.591.000,00 2.126.460,00
3 50 . . 3 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 50 43 Subvencoes Sociais 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 2.176.313,84 2.591.000,00 2.126.460,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 7.097,82 10.000,00 10.600,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 496.875,69 780.000,00 326.800,00
3 . . . 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.770,76 6.000,00 6.360,00
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 59.077,96 100.000,00 106.000,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 196.785,16 250.000,00 185.000,00
3 . . . 3 90 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 21.600,00 50.000,00 13.000,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 664.373,21 650.000,00 689.000,00
3 3 90 46 00 . . . . AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 664.373,21 650.000,00 689.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 34.916,33 40.000,00 42.400,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 640.401,92 615.000,00 651.900,00
3 . . . 3 90 49 Auxilio-Transporte 44.750,00 70.000,00 74.200,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.664,99 20.000,00 21.200,00
3 3 90 93 00 . . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.664,99 20.000,00 21.200,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 18.430,40 47.000,00 49.820,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 18.430,40 47.000,00 49.820,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 18.430,40 47.000,00 49.820,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
4 4 90 51 02 . . . . Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 15/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Código Especificação Encerrado 2023 Fixado 2024 Previsto 2025
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.430,40 47.000,00 49.820,00
Total Administração: 6.199.478,61 5.830.000,00 6.179.800,00
Total: 717.931.871,40 736.000.000,00 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 22m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
1/5
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - 665.638.760,00
Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
Sub-Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.520.000,00
Sub-Unidade : 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.294.300,00
Unidade : 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.240.000,00
Unidade : 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Sub-Unidade : 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.116.000,00
Unidade : 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Sub-Unidade : 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.495.200,00
Unidade : 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Sub-Unidade : 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 55.496.140,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 620.880,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 121.900,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
Fonte de Recurso : 123.040,00
Unidade : 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Sub-Unidade : 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.385.980,00
Unidade : 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 92.598.580,00
Fonte de Recurso : 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE)
Fonte de Recurso : 2.096.680,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar (PNATE)
Fonte de Recurso : 116.600,00
Fonte de Recurso : 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres
Vinculados à Educação
Fonte de Recurso : 440.140,00
Unidade : 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos Fundeb 30%
Fonte de Recurso : 4.351.300,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos Fundeb 70%
Fonte de Recurso : 80.448.700,00
Unidade : 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.968.800,00
Unidade : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 22.834.930,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 28m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
2/5
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.139.060,00
Fonte de Recurso : 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 642.360,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 5.303.180,00
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas
parlamentares individuais
Fonte de Recurso : 1.125.720,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do
Petróleo e Gás Natural
Fonte de Recurso : 1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão
Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019
Fonte de Recurso : 1.060.000,00
Unidade : 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.349.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 106.000,00
Fonte de Recurso : 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 106.000,00
Unidade : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.818.480,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 4.715.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 6.572.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de
Iluminação Pública - COSIP
Fonte de Recurso : 12.059.620,00
Unidade : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 34.107.920,00
Unidade : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 22.133.940,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 3.691.981,66
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 644.480,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
Fonte de Recurso : 3.180.000,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 37.100,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 2.115.600,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.625.278,34
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.078.640,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 35.673.838,34
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 721.860,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 4.150.940,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.272.700,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do
Governo Estadual
Fonte de Recurso : 1.476.580,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 120.100,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8.763.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.993.960,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 265.460,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 28m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
3/5
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
Fonte de Recurso : 1.590.000,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 1.060,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 912.520,00
Unidade : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.528.960,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 5.300,00
Unidade : 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 5.406.000,00
Unidade : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.637.200,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.299.060,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 57.240,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 280.900,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 767.800,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 357.220,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 966.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 477.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 424.000,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 380.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 143.100,00
Sub-Unidade : 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 37.100,00
Unidade : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 13.090.850,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 530.000,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
Fonte de Recurso : 106.000,00
Unidade : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 32.162.700,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.468.720,00
Fonte de Recurso : 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
Unidade : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.371.100,00
Unidade : 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 28m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
4/5
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
Unidade : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.406.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 5.406.000,00
Unidade : 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 164.300,00
Unidade : 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 78.440,00
Unidade : 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
Unidade : 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 646.600,00
Unidade : 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.100.700,00
Unidade : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.205.880,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA - 30.700.000,00
Orgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA 8.728.040,00
Orgão : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
Unidade : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.017.340,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
Fonte de Recurso : 600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Fonte de Recurso : 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de
Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
Fonte de Recurso : 700.000,00
Unidade : 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 34.380,00
Unidade : 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 176.320,00
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA - 62.752.000,00
Orgão : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
Unidade : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)
Fonte de Recurso : 59.312.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Administração
Fonte de Recurso : 3.439.700,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV 6.001.400,00
Orgão : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 28m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
5/5
Unidade : 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
Unidade : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.501.400,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.501.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX 6.179.800,00
Orgão : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Unidade : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.179.800,00
TOTAL GERAL 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 28m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA -
Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
Sub-Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.520.000,00
Sub-Unidade : 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.294.300,00
Unidade : 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.240.000,00
Unidade : 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Sub-Unidade : 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.116.000,00
Unidade : 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Sub-Unidade : 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 11.495.200,00
Unidade : 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Sub-Unidade : 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 56.361.960,00
Unidade : 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Sub-Unidade : 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.385.980,00
Unidade : 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 100.075.000,00
Unidade : 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 84.794.700,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 5.300,00
Unidade : 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 7.963.800,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 5.000,00
Unidade : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 37.165.250,00
Unidade : 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 12.561.000,00
Unidade : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
Sub-Unidade : 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 54.165.100,00
Unidade : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 34.107.920,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 34m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
Unidade : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 31.803.101,66
Sub-Unidade : 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.625.278,34
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 100.620.278,34
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 5.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.869.380,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8.763.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 8.763.000,00
Unidade : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 25.534.260,00
Unidade : 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.406.000,00
Unidade : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.637.200,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.637.200,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.125.020,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.443.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 424.000,00
Sub-Unidade : 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 523.100,00
Sub-Unidade : 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 37.100,00
Unidade : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 13.726.850,00
Unidade : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
Sub-Unidade : 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 37.741.460,00
Unidade : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 6.371.100,00
Unidade : 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 8.480,00
Unidade : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.406.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.406.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 34m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
Unidade : 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 164.300,00
Unidade : 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 76.320,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 2.120,00
Unidade : 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 742.000,00
Unidade : 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 646.600,00
Unidade : 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
Sub-Unidade : 00 1.100.700,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.100.700,00
Unidade : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
Sub-Unidade : 00 7.205.880,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 7.205.880,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 665.638.760,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA -
Orgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
Sub-Unidade : 00 30.700.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 30.700.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 30.700.000,00
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA
-
Orgão : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
Unidade : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
Sub-Unidade : 00 8.517.340,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 8.517.340,00
Unidade : 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
Sub-Unidade : 00 34.380,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 34.380,00
Unidade : 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
Sub-Unidade : 00 176.320,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 176.320,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 8.728.040,00
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA -
Orgão : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
Unidade : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 62.752.000,00
Sub-Unidade : 00 62.752.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 34m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2025
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 28.193.880,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 34.556.000,00
Esfera de Governo: 3 INVESTIMENTO 2.120,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 62.752.000,00
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
-
Orgão : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
Unidade : 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
Sub-Unidade : 00 500.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 500.000,00
Unidade : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.501.400,00
Sub-Unidade : 00 5.501.400,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.048.780,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 452.620,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 6.001.400,00
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG
-
Orgão : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Unidade : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
Sub-Unidade : 00 6.179.800,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 6.179.800,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 6.179.800,00
TOTAL GERAL: 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 34m
29/08/2024
1/1 MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
2025
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RECEITA PREVISTA % MÍNIMO A
SER APLICADO
1 RECEITAS CORRENTES 749.501.220,00 112.425.183,00
1 1. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 118.592.700,00 17.788.905,00
1 . . 1 01 IMPOSTOS 118.592.700,00 17.788.905,00
1 7. TRANSFERENCIAS CORRENTES 630.908.520,00 94.636.278,00
1 . . 7 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 153.306.440,00 22.995.966,00
1 . . 7 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 392.802.080,00 58.920.312,00
1 . . 7 05 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 84.800.000,00 12.720.000,00
92 RESTITUIÇÕES
1 RECEITAS CORRENTES -120.840,00 0,00
1 1. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA -120.840,00 0,00
1 . . 1 01 IMPOSTOS -120.840,00 0,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1 7. TRANSFERENCIAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1 . . 7 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES -19.207.200,00 0,00
1 . . 7 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES -76.744.000,00 0,00
653.429.180,00 98.014.377,00
DESPESA ORÇADA
10 SAÚDE 179.168.680,00
10 122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL 34.107.920,00
10 . . 122 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.963.300,00
10 . . 122 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 29.144.620,00
10 301 . ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
10 . . 301 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 31.803.101,66
10 302 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.625.278,34
10 . . 302 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 100.625.278,34
10 303 . SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.869.380,00
10 . . 303 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 1.360.700,00
10 . . 303 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 2.508.680,00
10 304 . VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.936.740,00
10 . . 304 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 598.400,00
10 . . 304 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 7.338.340,00
10 305 . VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 826.260,00
10 . . 305 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 826.260,00
179.168.680,00
TOTAL DA RECEITA:
VALOR MÍNIMO 15%:
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE 27,420 %:
SUPERÁVIT 81.154.303,00
98.014.377,00
653.429.180,00
179.168.680,00
RESUMO
 12,42 %
RelLoaDemSaude_2023.rpt
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo 29/08/2024 e
hora de emissćo 18h e 37m
1/3
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
02 JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.021.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 63.825.277,68 74.807.836,92 109.138.203,90 110.338.500,00 123.438.030,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 10.301.817,84 13.111.597,34 3.269.629,88 4.635.000,00 6.268.440,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.786.506,62 40.233.991,84 33.441.448,99 39.629.000,00 42.269.200,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.201.950,56 4.392.882,76 0,00 0,00 0,00
10 SAÚDE 153.512.451,96 183.066.946,05 205.127.974,74 184.750.000,00 179.168.680,00
11 TRABALHO 251.870,99 332.803,85 339.661,90 207.000,00 307.300,00
12 EDUCAÇÃO 105.862.440,61 185.975.669,71 216.778.864,97 175.612.000,00 183.292.520,00
13 CULTURA 1.260.469,63 2.256.624,22 2.322.257,65 2.438.000,00 4.612.480,00
15 URBANISMO 34.002.346,28 52.177.810,38 64.561.167,07 55.252.000,00 60.570.280,00
16 HABITAÇÃO 66.901,57 748.028,24 874.749,78 11.850.000,00 12.561.000,00
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 8.170.000,00 4.085.500,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 843.320,96 0,00 0,00 0,00 0,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 280.000,00 281.200,00
20 AGRICULTURA 5.988.578,13 6.547.396,74 4.132.389,69 8.134.500,00 8.345.250,00
22 INDÚSTRIA 0,00 225.965,83 1.055.145,57 1.040.000,00 1.102.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.294.226,36 2.722.882,41 620.952,64 484.000,00 507.040,00
26 TRANSPORTE 6.946.434,54 12.861.994,91 16.330.274,25 10.560.000,00 13.596.260,00
27 DESPORTO E LAZER 2.485.657,20 4.979.493,20 6.837.532,45 5.378.000,00 6.371.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.056.326,77 4.757.766,54 3.173.485,02 3.990.000,00 4.635.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 6.798.000,00 7.205.880,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 427.686.577,70 589.199.690,94 668.003.738,50 629.546.000,00 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
01 LEGISLATIVA 18.058.027,10 21.835.030,50 24.951.721,10 26.000.000,00 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 39m
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EVOLUÇÃO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 18.058.027,10 21.835.030,50 24.951.721,10 26.000.000,00 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
13 CULTURA 5.183.689,66 5.573.168,48 5.294.335,80 10.234.000,00 8.728.040,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 5.183.689,66 5.573.168,48 5.294.335,80 10.234.000,00 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 32.294.238,83 40.855.825,33 44.268.382,63 59.200.000,00 62.752.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 32.294.238,83 40.855.825,33 44.268.382,63 59.200.000,00 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
04 ADMINISTRAÇÃO 1.066.058,11 1.688.634,83 1.673.474,38 1.975.000,00 2.093.500,00
15 URBANISMO 1.118.206,17 613.333,57 755.200,66 942.000,00 998.520,00
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 994.758,25 1.428.452,74 1.491.488,64 2.273.000,00 2.409.380,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 3.179.022,53 3.730.421,14 3.920.163,68 5.190.000,00 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2021 2022 2023 2024 2025
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.651.695,56 5.261.283,99 6.199.478,61 5.830.000,00 6.179.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 39m
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EVOLUÇÃO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 4.651.695,56 5.261.283,99 6.199.478,61 5.830.000,00 6.179.800,00
TOTAL: 491.053.251,38 666.455.420,38 752.637.820,32 736.000.000,00 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 39m
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EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 529.135.538,22 624.041.340,08 628.558.482,17 456.341.141,10 714.444.200,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 84.946.469,89 107.360.144,44 122.114.099,35 84.532.718,67 129.239.340,00
IMPOSTOS 79.863.265,69 101.247.814,13 115.647.784,59 79.258.502,11 118.471.860,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 0,00 29.545.310,51 34.246.498,05 27.797.677,30 36.851.960,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0,00 19.471.221,45 22.018.368,98 19.380.506,76 25.690.160,00
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" 0,00 10.074.089,06 12.228.129,07 8.417.170,54 11.161.800,00
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 12.533.896,91 19.532.849,47 23.307.475,96 14.043.000,49 19.725.540,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 12.533.896,91 19.532.849,47 23.307.475,96 14.043.000,49 19.725.540,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 0,00 52.169.654,15 58.093.810,58 37.417.824,32 61.894.360,00
Impostos sobre Serviços 0,00 52.169.654,15 58.093.810,58 37.417.824,32 61.894.360,00
IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 67.329.368,78 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 28.528.959,80 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS 38.800.408,98 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXAS 5.083.204,20 6.112.330,31 6.466.314,76 5.274.216,56 10.767.480,00
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 30.584,08 1.343.993,38 1.297.916,41 1.289.050,90 2.428.460,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 0,00 1.255.613,03 1.207.871,95 1.194.982,12 2.350.020,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 30.584,08 88.380,35 90.044,46 94.068,78 78.440,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.905.553,66 4.768.336,93 5.168.398,35 3.985.165,66 8.339.020,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.905.553,66 4.768.336,93 5.168.398,35 3.985.165,66 3.791.620,00
Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 4.547.400,00
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS 1.147.066,46 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO 1.147.066,46 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICOES 11.257.742,64 11.922.229,89 11.763.775,26 9.275.569,86 10.963.580,00
CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.257.742,64 11.922.229,89 11.763.775,26 9.275.569,86 10.963.580,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL 11.257.742,64 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL 11.257.742,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 11.922.229,89 11.763.775,26 9.275.569,86 10.963.580,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 11.922.229,89 11.763.775,26 9.275.569,86 10.963.580,00
RECEITA PATRIMONIAL 6.402.423,22 28.833.862,07 23.772.565,43 9.484.443,76 23.896.700,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 103.766,66 599.823,06 302.883,27 296.417,64 858.600,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado 103.766,66 0,00 0,00 0,00 0,00
ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO 50.088,20 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS 53.678,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 599.823,06 302.883,27 296.417,64 858.600,00
Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de Ocupação 0,00 9.360,00 7.651,74 12.798,39 10.600,00
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 0,00 590.463,06 295.231,53 283.619,25 848.000,00
VALORES MOBILIARIOS 6.298.656,56 28.234.039,01 23.469.682,16 9.188.026,12 23.038.100,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 6.298.656,56 28.234.039,01 23.469.682,16 9.188.026,12 23.038.100,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
Juros e Correçoes Monetarias 6.298.656,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 28.234.039,01 23.469.682,16 9.188.026,12 23.038.100,00
RECEITA DE SERVICOS 249.434,04 381.641,79 1.309.390,99 468.370,15 421.880,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0,00 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE 249.434,04 288.481,79 404.685,84 412.110,15 421.880,00
Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte 249.434,04 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS DE TRANSPORTE 249.434,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 288.481,79 404.685,84 412.110,15 421.880,00
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 0,00 288.481,79 404.685,84 412.110,15 421.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 421.053.488,02 466.312.876,69 462.757.404,92 347.960.559,01 544.969.320,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 112.895.173,85 137.333.510,82 132.659.370,07 110.508.816,29 133.299.240,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 0,00 67.686.502,80 70.145.531,98 50.351.630,23 67.734.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 0,00 67.229.255,37 69.674.595,39 50.294.841,92 67.225.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 457.247,43 470.936,59 56.788,31 508.800,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 14.284.769,42 12.540.282,10 8.146.735,12 13.568.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 0,00 9.607.846,59 10.878.968,06 7.139.154,58 11.448.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 0,00 4.676.922,83 1.661.314,04 1.007.580,54 1.060.000,00
Cota-parte do bônus de assinatura de contratode partilha de produção - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 36.085.020,82 37.716.507,51 40.962.681,09 42.727.540,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut0,00 36.069.020,82 37.716.507,51 40.917.443,24 42.579.140,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru0,00 16.000,00 0,00 45.237,85 148.400,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? 0,00 4.496.239,78 7.052.295,36 5.507.809,69 6.718.280,00
Transferências do Salário-Educação 0,00 3.195.307,52 4.503.817,01 3.413.845,41 4.452.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 0,00 1.238.025,60 2.032.178,60 1.580.216,40 2.096.680,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 0,00 62.906,66 98.313,55 95.761,67 116.600,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 0,00 0,00 417.986,20 417.986,21 53.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed0,00 0,00 0,00 668.308,58 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR 0,00 0,00 0,00 668.308,58 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 611.786,15 1.149.371,47 615.055,63 1.283.660,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 611.786,15 1.149.371,47 615.055,63 1.283.660,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 1.942.771,75 0,00 0,00 631.760,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 631.760,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 1.942.771,75 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M 112.895.173,85 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 53.640.576,88 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 9.377.002,51 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
3/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û REPASSES FUNDO A FUNDO 41.213.616,67 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS-BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Û FNDE 4.298.527,68 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS 604.341,67 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.761.108,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 12.226.420,10 4.055.381,65 4.256.595,95 636.000,00
Transferência Especial da União 0,00 300.000,00 203.422,00 3.253.560,00 0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0,00 9.845.889,12 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 2.080.530,98 3.851.959,65 1.003.035,95 636.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 239.321.284,60 254.501.496,24 239.143.298,94 173.027.442,84 316.058.080,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0,00 224.473.988,15 223.168.008,97 163.315.820,32 307.775.240,00
Cota-Parte do ICMS 0,00 200.586.368,92 190.774.611,73 132.151.596,62 280.426.180,00
Cota-Parte do IPVA 0,00 21.519.141,77 30.518.495,85 29.488.730,53 23.744.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios 0,00 2.291.277,85 1.859.328,98 1.602.404,38 3.392.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 77.199,61 15.572,41 73.088,79 213.060,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 951.643,01 2.205.339,76 3.155.704,20 1.405.560,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 951.643,01 2.205.339,76 3.155.704,20 1.405.560,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 29.075.865,08 13.469.950,21 4.897.111,32 6.599.560,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 18.232.539,89 12.914.684,07 4.577.270,92 6.228.560,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 10.274.684,83 183.548,54 73.419,40 265.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 568.640,36 371.717,60 246.421,00 106.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M 239.321.284,60 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 227.259.978,91 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE Û REPASSE FUNDO A FUNDO 355.867,14 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 11.705.438,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 300.000,00 1.658.807,00 277.720,00
Outras Transferências dos Estados e DF 0,00 0,00 300.000,00 1.658.807,00 277.720,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 10.166.666,00 10.033.127,16 11.135.336,07 218.025,60 10.812.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL 10.166.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL 10.166.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 10.033.127,16 11.135.336,07 218.025,60 10.812.000,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0,00 10.033.127,16 11.135.336,07 218.025,60 10.812.000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 58.670.363,57 64.444.742,47 79.819.399,84 64.206.274,28 84.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza0,00 64.444.742,47 79.819.399,84 64.206.274,28 84.800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza0,00 64.444.742,47 79.819.399,84 64.206.274,28 84.800.000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M 58.670.363,57 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA 58.670.363,57 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.225.980,41 9.230.585,20 6.841.246,22 4.619.479,65 4.953.380,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
4/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.785.700,62 2.447.492,18 2.887.019,14 2.024.316,24 2.909.700,00
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais 1.785.700,62 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA 1.785.700,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 2.447.492,18 2.887.019,14 2.024.316,24 2.909.700,00
Multas Previstas em Legislação Específica 0,00 2.447.492,18 2.887.019,14 1.918.316,24 2.909.700,00
Multas por Danos Ambientais 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.893.359,09 5.654.584,38 2.214.471,97 1.623.363,38 1.937.680,00
INDENIZACOES 0,00 10.909,09 0,00 0,00 53.000,00
Outras Indenizações 0,00 10.909,09 0,00 0,00 53.000,00
RESTITUICOES 1.893.359,09 5.643.675,29 2.214.471,97 1.623.363,38 1.884.680,00
RESTITUICAO DE CONVENIOS 758.968,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Restituições de Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 7.352,02 0,00
Outras Restituições 1.134.390,57 5.643.675,29 2.214.471,97 1.616.011,36 1.884.680,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.546.920,70 1.128.508,64 1.739.755,11 971.800,03 106.000,00
Demais Receitas Correntes 1.546.920,70 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 1.546.920,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 1.128.508,64 1.739.755,11 971.800,03 106.000,00
Outras Receitas 0,00 1.128.508,64 1.739.755,11 971.800,03 106.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 13.594.128,01 26.151.389,86 9.246.921,27 10.072.794,21 1.159.640,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 932.000,00 326.575,78 0,00
ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 103.460,00 0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 0,00 103.460,00 0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 103.460,00 0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 932.000,00 223.115,78 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 932.000,00 223.115,78 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 932.000,00 223.115,78 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.594.128,01 26.151.389,86 8.314.921,27 9.746.218,43 1.159.640,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 7.511.439,96 8.018.928,30 870.000,00 8.904.949,43 303.160,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 407.354,00 0,00 39.085,00 122.960,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d0,00 407.354,00 0,00 39.085,00 122.960,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 7.611.574,30 870.000,00 8.865.864,43 180.200,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 120.840,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente 0,00 0,00 870.000,00 2.030.000,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 7.611.574,30 0,00 6.835.864,43 59.360,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.511.439,96 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS 113.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 7.167.562,96 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
5/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.032.731,95 17.340.553,05 5.236.509,69 841.269,00 856.480,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 11.500.553,05 5.236.509,69 841.269,00 8.480,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 196.596,00 5.236.509,69 841.269,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 0,00 9.503.957,05 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 8.480,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.032.731,95 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 938.867,95 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.093.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 848.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados 0,00 5.840.000,00 0,00 0,00 848.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 2.049.956,10 791.908,51 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 791.908,51 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 791.908,51 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS 1.999.956,10 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 1.999.956,10 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 542.729.666,23 650.192.729,94 637.805.403,44 466.413.935,31 715.603.840,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 92.206,68 188.611,54 1.883.727,46 115.343,05 1.644.160,00
RECEITA PATRIMONIAL 29.071,94 89.148,39 114.036,74 84.324,19 31.800,00
VALORES MOBILIARIOS 29.071,94 89.148,39 114.036,74 84.324,19 31.800,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 29.071,94 89.148,39 114.036,74 84.324,19 31.800,00
Juros e Correçoes Monetarias 29.071,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 89.148,39 114.036,74 84.324,19 31.800,00
RECEITA DE SERVICOS 62.422,41 72.378,81 52.067,37 29.329,36 95.400,00
OUTROS SERVIÇOS 62.422,41 72.378,81 52.067,37 29.329,36 95.400,00
Outros Serviços 62.422,41 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVICOS 62.422,41 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
6/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
Outros Serviços 0,00 72.378,81 52.067,37 29.329,36 95.400,00
Outros Serviços 0,00 72.378,81 52.067,37 29.329,36 95.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 1.716.699,81 0,00 1.500.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 1.716.699,81 0,00 1.500.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 1.716.699,81 0,00 1.500.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 0,00 0,00 796.103,45 0,00 700.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 920.596,36 0,00 800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 712,33 27.084,34 923,54 1.689,50 16.960,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 712,33 27.084,34 3,54 1.689,50 8.480,00
RESTITUICOES 712,33 27.084,34 3,54 1.689,50 8.480,00
RESTITUICAO DE CONVENIOS 712,33 22.189,45 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RESTITUICOES 0,00 4.894,89 3,54 1.689,50 8.480,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 920,00 0,00 8.480,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 920,00 0,00 8.480,00
Outras Receitas 0,00 0,00 920,00 0,00 8.480,00
RECEITAS DE CAPITAL 46.161,81 15.400,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.161,81 15.400,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 46.161,81 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 46.161,81 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 46.161,81 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 138.368,49 204.011,54 1.883.727,46 115.343,05 1.644.160,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 8.940.669,16 17.581.901,52 26.939.672,17 19.269.330,01 30.261.940,00
CONTRIBUICOES 6.935.304,63 11.755.814,10 11.377.029,71 10.158.845,43 10.725.080,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.935.304,63 11.755.814,10 11.377.029,71 10.158.845,43 10.725.080,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 0,00 11.755.814,10 11.377.029,71 10.158.845,43 10.725.080,00
Contribuição do Servidor Civil 0,00 11.755.814,10 11.377.029,71 10.158.845,43 10.725.080,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS 6.935.304,63 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN 6.935.304,63 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.599.753,97 5.405.395,44 15.218.731,43 8.174.307,02 19.080.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
7/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
VALORES MOBILIARIOS 1.599.753,97 5.405.395,44 15.218.731,43 8.174.307,02 19.080.000,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 1.599.753,97 5.405.395,44 15.218.731,43 8.174.307,02 19.080.000,00
Juros e Correçoes Monetarias 1.599.753,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0,00 5.405.395,44 15.218.731,43 8.174.307,02 19.080.000,00
RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal 0,00 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 405.610,56 420.691,98 341.810,58 914.777,52 456.860,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 4.659,13 28.715,33 14.304,14 3.604,90 32.860,00
RESTITUICOES 4.659,13 28.715,33 14.304,14 3.604,90 32.860,00
OUTRAS RESTITUICOES 4.659,13 28.715,33 14.304,14 3.604,90 32.860,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 400.951,43 391.976,65 327.506,44 911.172,62 424.000,00
Demais Receitas Correntes 400.951,43 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 393.654,52 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 7.296,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 391.976,65 327.506,44 911.172,62 424.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot0,00 391.976,65 327.506,44 911.172,62 424.000,00
RECEITAS CORRENTES 17.789.980,05 25.865.268,22 24.400.207,33 26.545.619,85 32.490.060,00
CONTRIBUICOES 17.774.753,10 25.865.268,22 24.400.207,33 26.545.619,85 32.490.060,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 17.774.753,10 25.865.268,22 24.400.207,33 26.545.619,85 32.490.060,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 0,00 25.865.268,22 24.400.207,33 26.545.619,85 32.490.060,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil 0,00 25.865.268,22 24.400.207,33 26.545.619,85 32.490.060,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS 17.774.753,10 0,00 0,00 0,00 0,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN 17.774.753,10 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO 15.226,95 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 26.730.649,21 43.447.169,74 51.339.879,50 45.814.949,86 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 2.853,73 22.114,96 27.443,62 2.020.254,68 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 2.755,73 22.114,96 21.531,30 34.253,03 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
8/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
VALORES MOBILIARIOS 2.755,73 22.114,96 21.531,30 34.253,03 0,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 2.755,73 22.114,96 21.531,30 34.253,03 0,00
Juros e Correçoes Monetarias 2.755,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 22.114,96 21.531,30 34.253,03 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 1.909.137,25 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 1.709.137,25 0,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 1.709.137,25 0,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 1.709.137,25 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 98,00 0,00 5.912,32 76.864,40 0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0,00 0,00 5.710,82 76.864,40 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 5.710,82 76.864,40 0,00
Multas Previstas em Legislação Específica 0,00 0,00 0,00 52.032,60 0,00
Multas por Danos Ambientais 0,00 0,00 5.710,82 24.831,80 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 201,50 0,00 0,00
RESTITUICOES 0,00 0,00 201,50 0,00 0,00
Outras Restituições 0,00 0,00 201,50 0,00 0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 2.853,73 72.114,96 27.443,62 2.020.254,68 0,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
RECEITAS CORRENTES 597.371,76 18.754,38 17.119,52 13.687,44 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 10.315,71 14.447,24 15.085,29 6.427,86 0,00
VALORES MOBILIARIOS 10.315,71 14.447,24 15.085,29 6.427,86 0,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 10.315,71 14.447,24 15.085,29 6.427,86 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
9/9
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2024
Orçada Prevista
2021 2022 2023 2.025
Juros e Correçoes Monetarias 10.315,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 14.447,24 15.085,29 6.427,86 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 583.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.916,05 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
RESTITUICOES 0,00 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
OUTRAS RESTITUICOES 0,00 4.307,14 2.034,23 7.259,58 0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 3.916,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 3.916,05 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS 3.916,05 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 597.371,76 18.754,38 17.119,52 13.687,44 0,00
TOTAL: 570.198.909,42 693.934.780,56 691.073.573,54 514.378.170,34 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 40m RelatorioEvolReceita.rp
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29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE GASTO COM PESSOAL
2025
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO IV - Demonstrativo dos Gastos com Pessoal
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - ( Face ao Disposto pela Lei Complementar n.° 101, de 2000 , LC 141 de 2012 )
I) DESPESA
I-1) DESPESA - EXECUTIVO
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 273.845.981,66
SUB-TOTAL 273.845.981,66
I-2) DESPESA - LEGISLATIVO
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 22.204.000,00
SUB-TOTAL 22.204.000,00
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 52.824.960,00
SUB-TOTAL 52.824.960,00
Receita Corrente do Municipio
Permitido pela Lei Complementar 101/00
% )
Excedente
(-) Aposentadorias e Reformas
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO
(-) Pensões
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO 
II) RECEITA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO
Aplicação no Exercício (
( % )
(-) Sentenças Judiciais Anteriores
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º, C.F.)
305.901.721,66
735.201.220,00
41,61 305.901.721,66
441.120.732,00
0,00 0,00
746.350.300,00
( 60,00 % )
348.874.941,66
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas
52.500,00
33.920.000,00
5.088.000,00
10.725.080,00
424.000,00
(-) Despesas de Exercicios Anteriores
(-) Outros Beneficios Previdenciarios
3.160.600,00
EXCLUSÕES
752.120,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 41m RelLoaGstPessoal.rpt
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/1
DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
2025
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RECEITA % MÍNIMO A SER
APLICADO
PREVISTA
1 RECEITAS CORRENTES 749.501.220,00 187.375.305,00
1 1 . IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 118.592.700,00 29.648.175,00
1. 1. 01 IMPOSTOS 118.592.700,00 29.648.175,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES 630.908.520,00 157.727.130,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 153.306.440,00 38.326.610,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
392.802.080,00 98.200.520,00
1. 7. 05 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES
PÚBLICAS
84.800.000,00 21.200.000,00
92 RESTITUIÇÕES
1 RECEITAS CORRENTES -120.840,00 0,00
1 1 . IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA -120.840,00 0,00
1. 1. 01 IMPOSTOS -120.840,00 0,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES -95.951.200,00 0,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES -19.207.200,00 0,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
-76.744.000,00 0,00
653.429.180,00 163.357.295,00
DESPESA ORÇADA
12 EDUCAÇÃO 98.492.520,00
12 122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.854.300,00
12.122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 46.854.300,00
12 306 . ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 7.229.680,00
12.306 . 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 7.229.680,00
12 361 . ENSINO FUNDAMENTAL 24.448.120,00
12.361 . 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 24.448.120,00
12 364 . ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12.364 . 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12 365 . EDUCAÇÃO INFANTIL 11.632.000,00
12.365 . 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.632.000,00
12 366 . EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.453.120,00
12.366 . 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.453.120,00
12 367 . EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.100.000,00
12.367 . 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.100.000,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES 95.951.200,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES 95.951.200,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 19.207.200,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
76.744.000,00
194.443.720,00
TOTAL DA RECEITA:
VALOR MÍNIMO 25%:
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 29,760 % :
SUPERÁVIT 31.086.425,00
163.357.295,00
653.429.180,00
194.443.720,00
RESUMO
4,76 %
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
02 JUDICIÁRIA 7.021.200,00
02 .062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 7.021.200,00
02 062 006 . . DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 7.000.000,00
02 062 006 2 011 . . . . PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 7.000.000,00
02 062 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 21.200,00
02 062 055 2 012 . . . . DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 21.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 123.438.030,00
04 .062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 4.474.000,00
04 062 006 . . DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 4.474.000,00
04 062 006 2 008 . . . . ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.132.000,00
04 062 006 2 305 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 162.000,00
04 062 006 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.180.000,00
04 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 111.792.050,00
04 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 111.792.050,00
04 122 001 1 001 . . . . CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.673.550,00
04 122 001 1 019 . . . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00
04 122 001 2 002 . . . . COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 450.000,00
04 122 001 2 004 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 99.300,00
04 122 001 2 005 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 370.000,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
04 122 001 2 006 . . . . OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 86.000,00
04 122 001 2 013 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.021.040,00
04 122 001 2 014 . . . . ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 236.180,00
04 122 001 2 017 . . . . ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.615.300,00
04 122 001 2 018 . . . . MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 815.440,00
04 122 001 2 019 . . . . APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 190.000,00
04 122 001 2 024 . . . . CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.968.000,00
04 122 001 2 094 . . . . OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 2.356.840,00
04 122 001 2 097 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.247.600,00
04 122 001 2 098 . . . . MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 300.000,00
04 122 001 2 099 . . . . MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 14.500,00
04 122 001 2 188 . . . . OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 932.200,00
04 122 001 2 201 . . . . OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 2.901.800,00
04 122 001 2 280 . . . . MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 760.300,00
04 122 001 2 283 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 575.300,00
04 122 001 2 315 . . . . APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.210.000,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
04 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 63.790.400,00
04 122 001 2 403 . . . . MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 1.550.000,00
04 122 001 2 507 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.058.300,00
04 122 001 2 511 . . . . MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 570.000,00
04 .123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 484.800,00
04 123 010 . . SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 484.800,00
04 123 010 2 030 . . . . OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 484.800,00
04 .124 CONTROLE INTERNO 1.385.980,00
04 124 004 . . APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 1.385.980,00
04 124 004 2 037 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 119.520,00
04 124 004 2 237 . . . . MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 84.800,00
04 124 004 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.181.660,00
04 .126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 1.710.600,00
04 126 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.710.600,00
04 126 001 2 026 . . . . DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 1.710.600,00
04 .129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 395.600,00
04 129 011 . . SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 395.600,00
04 129 011 2 031 . . . . OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 395.600,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
04 .131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.195.000,00
04 131 056 . . DIVULGAÇÃO OFICIAL 3.195.000,00
04 131 056 2 007 . . . . SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.195.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 6.268.440,00
06 .181 POLICIAMENTO 6.268.440,00
06 181 013 . . DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 6.268.440,00
06 181 013 2 202 . . . . MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 493.000,00
06 181 013 2 203 . . . . MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 1.095.900,00
06 181 013 2 204 . . . . MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 276.600,00
06 181 013 2 205 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 410.600,00
06 181 013 2 206 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 551.760,00
06 181 013 2 207 . . . . MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.000.000,00
06 181 013 2 284 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 64.660,00
06 181 013 2 285 . . . . MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 33.920,00
06 181 013 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 890.440,00
06 181 013 2 406 . . . . MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 451.560,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.269.200,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
08 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.439.920,00
08 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 9.304.180,00
08 122 001 2 166 . . . . OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.323.400,00
08 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 7.980.780,00
08 122 020 . . GESTÃO SUAS MUNICIPAL 105.740,00
08 122 020 2 176 . . . . MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 105.740,00
08 122 069 . . ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00
08 122 069 2 022 . . . . MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 30.000,00
08 .241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 11.086.000,00
08 241 014 . . ASSISTENCIA AO IDOSO 5.680.000,00
08 241 014 1 066 . . . . CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 180.000,00
08 241 014 1 330 . . . . CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 2.000.000,00
08 241 014 2 442 . . . . MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 750.000,00
08 241 014 2 443 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 750.000,00
08 241 014 2 509 . . . . REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS 2.000.000,00
08 241 020 . . GESTÃO SUAS MUNICIPAL 5.406.000,00
08 241 020 2 249 . . . . INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
08 .242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 500.000,00
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Código Especificação VALOR
08 242 017 . . ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 500.000,00
08 242 017 2 516 . . . . APOIO A ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 500.000,00
08 .243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 7.470.240,00
08 243 018 . . ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 7.470.240,00
08 243 018 2 167 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 468.900,00
08 243 018 2 168 . . . . MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.595.340,00
08 243 018 2 174 . . . . POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE 5.150.000,00
08 243 018 2 498 . . . . APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 131.000,00
08 243 018 2 512 . . . . MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 125.000,00
08 .244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 13.773.040,00
08 244 015 . . ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 646.600,00
08 244 015 1 324 . . . . PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 137.800,00
08 244 015 2 446 . . . . MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 508.800,00
08 244 019 . . APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL 78.440,00
08 244 019 2 252 . . . . APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 36.040,00
08 244 019 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 42.400,00
08 244 020 . . GESTÃO SUAS MUNICIPAL 10.823.200,00
08 244 020 1 100 . . . . CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PAIF/SCFV 5.000,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
08 244 020 2 169 . . . . PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.625.300,00
08 244 020 2 173 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 487.080,00
08 244 020 2 178 . . . . MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 280.900,00
08 244 020 2 179 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 21.200,00
08 244 020 2 180 . . . . PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 948.000,00
08 244 020 2 181 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 36.040,00
08 244 020 2 182 . . . . MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 352.220,00
08 244 020 2 183 . . . . MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 139.920,00
08 244 020 2 185 . . . . MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 424.000,00
08 244 020 2 186 . . . . OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 143.100,00
08 244 020 2 187 . . . . MANUTENÇÃO DO SUAS 20.140,00
08 244 020 2 247 . . . . OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 8.480,00
08 244 020 2 286 . . . . MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 16.960,00
08 244 020 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.314.860,00
08 244 021 . . APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 1.000.000,00
08 244 021 2 502 . . . . REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 1.000.000,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
08 244 069 . . ASSISTENCIA SOCIAL 1.224.800,00
08 244 069 1 314 . . . . PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 154.200,00
08 244 069 2 028 . . . . MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 583.000,00
08 244 069 2 170 . . . . CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 487.600,00
10 SAÚDE 179.168.680,00
10 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 34.107.920,00
10 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.963.300,00
10 122 001 1 110 . . . . CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.900.000,00
10 122 001 2 116 . . . . MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 63.300,00
10 122 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 29.144.620,00
10 122 024 2 120 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.590.000,00
10 122 024 2 121 . . . . CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 2.226.000,00
10 122 024 2 122 . . . . MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.775.520,00
10 122 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.553.100,00
10 .301 ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
10 301 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 31.803.101,66
10 301 024 1 041 . . . . CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 586.180,00
10 301 024 2 125 . . . . MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 970.500,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
10 301 024 2 126 . . . . MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.905.500,00
10 301 024 2 127 . . . . MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 664.900,00
10 301 024 2 128 . . . . MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 1.019.800,00
10 301 024 2 131 . . . . MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 68.900,00
10 301 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 24.931.521,66
10 301 024 2 403 . . . . MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 624.000,00
10 301 024 2 500 . . . . PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 31.800,00
10 .302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.625.278,34
10 302 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 100.625.278,34
10 302 024 2 137 . . . . OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 6.740.600,00
10 302 024 2 139 . . . . OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 210.600,00
10 302 024 2 140 . . . . APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 760.600,00
10 302 024 2 141 . . . . OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 120.700,00
10 302 024 2 142 . . . . MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 81.040,00
10 302 024 2 145 . . . . MANUT.DO CAPS INFANTIL 70.600,00
10 302 024 2 147 . . . . MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 7.611.860,00
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
10 302 024 2 148 . . . . MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 73.000,00
10 302 024 2 149 . . . . MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 2.781.200,00
10 302 024 2 150 . . . . PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.245.980,00
10 302 024 2 151 . . . . MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.426.200,00
10 302 024 2 153 . . . . MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 686.000,00
10 302 024 2 297 . . . . PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 259.000,00
10 302 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27.700.000,00
10 302 024 2 399 . . . . MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 11.857.898,34
10 .303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.869.380,00
10 303 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 1.360.700,00
10 303 024 2 158 . . . . MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 230.000,00
10 303 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.130.700,00
10 303 025 . . ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 2.508.680,00
10 303 025 2 159 . . . . MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 2.508.680,00
10 .304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.936.740,00
10 304 023 . . DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 598.400,00
10 304 023 2 162 . . . . MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 598.400,00
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
10 304 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 7.338.340,00
10 304 024 2 160 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 157.800,00
10 304 024 2 161 . . . . MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 138.720,00
10 304 024 2 163 . . . . MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 131.000,00
10 304 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 6.490.000,00
10 304 024 2 503 . . . . VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 420.820,00
10 .305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 826.260,00
10 305 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 826.260,00
10 305 024 2 163 . . . . MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 446.300,00
10 305 024 2 164 . . . . MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 194.760,00
10 305 024 2 165 . . . . MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 185.200,00
11 TRABALHO 307.300,00
11 .334 FOMENTO AO TRABALHO 307.300,00
11 334 027 . . GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 307.300,00
11 334 027 2 081 . . . . OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 25.300,00
11 334 027 2 306 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 282.000,00
12 EDUCAÇÃO 183.292.520,00
12 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.854.300,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 46.854.300,00
12 122 001 2 038 . . . . OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 33.040.300,00
12 122 001 2 039 . . . . CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 4.664.000,00
12 122 001 2 042 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 50.000,00
12 122 001 2 274 . . . . SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA 50.000,00
12 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.450.000,00
12 122 001 2 389 . . . . APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 600.000,00
12 .306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 7.229.680,00
12 306 033 . . PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 7.229.680,00
12 306 033 2 072 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.053.000,00
12 306 033 2 292 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR 1.830.000,00
12 306 033 2 293 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL 3.057.500,00
12 306 033 2 294 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 201.800,00
12 306 033 2 295 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 87.380,00
12 .361 ENSINO FUNDAMENTAL 55.104.380,00
12 361 034 . . UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 55.104.380,00
12 361 034 1 005 . . . . CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
12 361 034 2 055 . . . . DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 1.136.500,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 361 034 2 057 . . . . MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 7.494.020,00
12 361 034 2 075 . . . . DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 10.600,00
12 361 034 2 278 . . . . APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 614.800,00
12 361 034 2 324 . . . . MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL 106.000,00
12 361 034 2 403 . . . . MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 196.000,00
12 361 034 2 479 . . . . MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 10.600,00
12 361 034 2 488 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 45.530.860,00
12 .364 ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12 364 039 . . ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 775.300,00
12 364 039 2 063 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ 530.000,00
12 364 039 2 064 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 245.300,00
12 .365 EDUCAÇÃO INFANTIL 65.775.740,00
12 365 035 . . UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 65.775.740,00
12 365 035 1 004 . . . . CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
12 365 035 2 045 . . . . MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 2.010.000,00
12 365 035 2 046 . . . . MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 321.360,00
12 365 035 2 051 . . . . APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 365 035 2 077 . . . . DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 9.540,00
12 365 035 2 078 . . . . APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 3.710.000,00
12 365 035 2 478 . . . . MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 2.000,00
12 365 035 2 501 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 20.979.000,00
12 365 035 2 504 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 38.733.840,00
12 .366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.453.120,00
12 366 037 . . ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.453.120,00
12 366 037 2 062 . . . . MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 22.120,00
12 366 037 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.431.000,00
12 .367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.100.000,00
12 367 038 . . ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.100.000,00
12 367 038 2 060 . . . . MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.650.000,00
12 367 038 2 506 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.450.000,00
13 CULTURA 4.612.480,00
13 .392 DIFUSÃO CULTURAL 4.612.480,00
13 392 042 . . AÇÃO BIBLIOTECARIA 1.477.480,00
13 392 042 2 070 . . . . MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 290.280,00
13 392 042 2 071 . . . . MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL 10.600,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
13 392 042 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.176.600,00
13 392 043 . . PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3.135.000,00
13 392 043 2 044 . . . . REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 105.000,00
13 392 043 2 088 . . . . APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 1.030.000,00
13 392 043 2 424 . . . . APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
15 URBANISMO 60.570.280,00
15 .451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 24.330.700,00
15 451 046 . . PLANEJAMENTO URBANO 4.549.060,00
15 451 046 1 021 . . . . CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 584.060,00
15 451 046 1 022 . . . . SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 2.000.000,00
15 451 046 1 319 . . . . RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.965.000,00
15 451 062 . . VIAS URBANAS 19.781.640,00
15 451 062 1 026 . . . . PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 6.890.020,00
15 451 062 1 027 . . . . RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 4.620.000,00
15 451 062 1 029 . . . . CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 533.180,00
15 451 062 1 033 . . . . CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS 7.738.440,00
15 .452 SERVIÇOS URBANOS 36.239.580,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
15 452 059 . . PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 35.252.320,00
15 452 059 1 020 . . . . CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.643.000,00
15 452 059 1 038 . . . . CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 2.226.000,00
15 452 059 2 104 . . . . OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 50.000,00
15 452 059 2 105 . . . . SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 6.640.600,00
15 452 059 2 106 . . . . MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 753.700,00
15 452 059 2 107 . . . . MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 9.833.620,00
15 452 059 2 108 . . . . MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 15.900,00
15 452 059 2 110 . . . . MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 500.000,00
15 452 059 2 111 . . . . MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.020.600,00
15 452 059 2 281 . . . . MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 3.515.900,00
15 452 059 2 353 . . . . PROJETOS DE ECO PONTOS 53.000,00
15 452 062 . . VIAS URBANAS 564.300,00
15 452 062 2 112 . . . . MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA 10.600,00
15 452 062 2 279 . . . . MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 553.700,00
15 452 067 . . SERVIÇOS FUNERÁRIOS 422.960,00
15 452 067 1 305 . . . . CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS 64.660,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
15 452 067 2 101 . . . . MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
15 452 067 2 102 . . . . MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
15 452 067 2 103 . . . . MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 58.300,00
16 HABITAÇÃO 12.561.000,00
16 .482 HABITAÇÃO URBANA 12.561.000,00
16 482 047 . . APOIO HABITACIONAL 12.561.000,00
16 482 047 1 036 . . . . CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.600.000,00
16 482 047 2 245 . . . . APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 106.000,00
16 482 047 2 393 . . . . MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 212.000,00
16 482 047 2 394 . . . . MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 530.000,00
16 482 047 2 395 . . . . MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 530.000,00
16 482 047 2 396 . . . . MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 265.000,00
16 482 047 2 397 . . . . MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 318.000,00
17 SANEAMENTO 4.085.500,00
17 .512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 4.085.500,00
17 512 061 . . ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.085.500,00
17 512 061 1 024 . . . . CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 127.200,00
17 512 061 1 034 . . . . CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.905.300,00
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
17 512 061 1 035 . . . . CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 53.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 281.200,00
19 .572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 281.200,00
19 572 068 . . INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 281.200,00
19 572 068 2 319 . . . . APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 281.200,00
20 AGRICULTURA 8.345.250,00
20 .605 ABASTECIMENTO 308.800,00
20 605 053 . . PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 308.800,00
20 605 053 2 196 . . . . MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 308.800,00
20 .606 EXTENSÃO RURAL 7.024.150,00
20 606 051 . . PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
20 606 051 2 197 . . . . APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
20 606 053 . . PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 6.812.150,00
20 606 053 1 049 . . . . CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
20 606 053 2 194 . . . . MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 82.150,00
20 606 053 2 198 . . . . MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 6.100.000,00
20 606 053 2 199 . . . . APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 530.000,00
20 .608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.012.300,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
20 608 052 . . APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 270.300,00
20 608 052 2 191 . . . . APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 42.400,00
20 608 052 2 325 . . . . PROJETO CALCÁRIO 227.900,00
20 608 053 . . PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 742.000,00
20 608 053 2 387 . . . . MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 742.000,00
22 INDÚSTRIA 1.102.400,00
22 .661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.102.400,00
22 661 027 . . GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.102.400,00
22 661 027 1 016 . . . . REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 1.060.000,00
22 661 027 2 508 . . . . APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 42.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 507.040,00
23 .691 PROMOÇÃO COMERCIAL 100.000,00
23 691 031 . . PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS 100.000,00
23 691 031 2 090 . . . . APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 100.000,00
23 .695 TURISMO 407.040,00
23 695 054 . . PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 407.040,00
23 695 054 2 092 . . . . MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 242.740,00
23 695 054 2 250 . . . . APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 164.300,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
26 TRANSPORTE 13.596.260,00
26 .781 TRANSPORTE AÉREO 238.180,00
26 781 060 . . CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 238.180,00
26 781 060 2 208 . . . . MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 238.180,00
26 .782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 13.358.080,00
26 782 030 . . TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00
26 782 030 2 483 . . . . SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
26 782 057 . . TRANSPORTE RODOVIÁRIO 150.000,00
26 782 057 2 115 . . . . MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 150.000,00
26 782 060 . . CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 2.255.040,00
26 782 060 1 053 . . . . IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
26 782 060 2 209 . . . . CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.855.040,00
26 782 064 . . INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 953.040,00
26 782 064 2 113 . . . . ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 953.040,00
27 DESPORTO E LAZER 6.371.100,00
27 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.868.240,00
27 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.868.240,00
27 122 001 2 291 . . . . MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 537.640,00
27 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.330.600,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
27 .811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.147.800,00
27 811 065 . . IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.147.800,00
27 811 065 1 054 . . . . CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 960.000,00
27 811 065 2 210 . . . . MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 187.800,00
27 .812 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.355.060,00
27 812 065 . . IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 2.355.060,00
27 812 065 1 106 . . . . IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II 106.000,00
27 812 065 2 211 . . . . DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 472.760,00
27 812 065 2 214 . . . . DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 1.426.300,00
27 812 065 2 321 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.635.000,00
28 .843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.635.000,00
28 843 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 4.635.000,00
28 843 055 2 032 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 125.000,00
28 843 055 2 034 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.700.000,00
28 843 055 2 036 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 810.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
99 .999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 7.205.880,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
99 999 009 . . RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
99 999 009 9 999 . . . . RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
Total Administração 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
01 LEGISLATIVA 30.700.000,00
01 .031 AÇÃO LEGISLATIVA 3.863.000,00
01 031 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 51.000,00
01 031 001 2 216 . . . . MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 51.000,00
01 031 005 . . PROCESSO LEGISLATIVO 3.812.000,00
01 031 005 2 217 . . . . ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 3.812.000,00
01 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.665.500,00
01 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25.698.500,00
01 122 001 1 059 . . . . CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 80.000,00
01 122 001 2 218 . . . . ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 3.400.000,00
01 122 001 2 219 . . . . DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 21.013.500,00
01 122 001 2 220 . . . . CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.175.000,00
01 122 001 2 290 . . . . PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 30.000,00
01 122 008 . . REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 75.000,00
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
01 122 008 2 221 . . . . APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 75.000,00
01 122 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 892.000,00
01 122 055 2 222 . . . . PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 892.000,00
01 .131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 171.500,00
01 131 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 26.000,00
01 131 001 2 215 . . . . TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 26.000,00
01 131 056 . . DIVULGAÇÃO OFICIAL 145.500,00
01 131 056 2 223 . . . . SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 145.500,00
Total Administração 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA Código Especificação VALOR
13 CULTURA 8.728.040,00
13 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.631.980,00
13 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.631.980,00
13 122 001 2 224 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.246.140,00
13 122 001 2 225 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 385.840,00
13 .391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.311.780,00
13 391 044 . . PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 1.311.780,00
13 391 044 1 061 . . . . CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
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3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA Código Especificação VALOR
13 391 044 2 227 . . . . DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 166.420,00
13 391 044 2 228 . . . . ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 1.100.980,00
13 391 044 2 234 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 34.380,00
13 .392 DIFUSÃO CULTURAL 4.784.280,00
13 392 043 . . PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4.784.280,00
13 392 043 2 229 . . . . DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 472.400,00
13 392 043 2 230 . . . . APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 155.820,00
13 392 043 2 231 . . . . DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 1.415.400,00
13 392 043 2 232 . . . . DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 79.960,00
13 392 043 2 233 . . . . DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 241.680,00
13 392 043 2 235 . . . . APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 176.320,00
13 392 043 2 236 . . . . DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 658.960,00
13 392 043 2 270 . . . . MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 83.740,00
13 392 043 2 513 . . . . POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 550.000,00
13 392 043 2 514 . . . . APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 800.000,00
13 392 043 2 515 . . . . POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 150.000,00
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Total Administração 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 62.752.000,00
09 .062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 116.600,00
09 062 006 . . DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 116.600,00
09 062 006 2 238 . . . . ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 116.600,00
09 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.826.600,00
09 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.826.600,00
09 122 001 1 063 . . . . REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 113.420,00
09 122 001 2 239 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 212.000,00
09 122 001 2 240 . . . . MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 16.960,00
09 122 001 2 241 . . . . DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 3.484.220,00
09 .272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 58.618.000,00
09 272 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 12.720.000,00
09 272 001 2 242 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 12.720.000,00
09 272 022 . . PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 45.898.000,00
09 272 022 2 243 . . . . PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 39.008.000,00
09 272 022 2 244 . . . . AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 6.890.000,00
09 .843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 190.800,00
09 843 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 190.800,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
09 843 055 1 088 . . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 190.800,00
Total Administração 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Código Especificação VALOR
04 ADMINISTRAÇÃO 2.093.500,00
04 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.093.500,00
04 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.093.500,00
04 122 001 2 253 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.892.100,00
04 122 001 2 254 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 201.400,00
15 URBANISMO 998.520,00
15 .451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 998.520,00
15 451 009 . . PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 998.520,00
15 451 009 1 067 . . . . CONST. DO IPDSA 1.060,00
15 451 009 2 255 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 3.180,00
15 451 009 2 256 . . . . OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 993.220,00
15 451 009 2 327 . . . . REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.060,00
17 SANEAMENTO 500.000,00
17 .512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 500.000,00
17 512 046 . . PLANEJAMENTO URBANO 500.000,00
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5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Código Especificação VALOR
17 512 046 2 517 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.409.380,00
18 .542 CONTROLE AMBIENTAL 2.409.380,00
18 542 041 . . PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.290.020,00
18 542 041 2 257 . . . . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.290.020,00
18 542 048 . . SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 1.119.360,00
18 542 048 2 258 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.085.440,00
18 542 048 2 259 . . . . REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 28.620,00
18 542 048 2 260 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 3.180,00
18 542 048 2 272 . . . . APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 1.060,00
18 542 048 2 287 . . . . IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 1.060,00
Total Administração 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG Código Especificação VALOR
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.179.800,00
08 .243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 6.179.800,00
08 243 018 . . ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.179.800,00
08 243 018 2 262 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.536.860,00
08 243 018 2 269 . . . . CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 212.000,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG Código Especificação VALOR
08 243 018 2 288 . . . . MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 2.707.000,00
08 243 018 2 304 . . . . MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 723.940,00
Total Administração 6.179.800,00
TOTAL 780.000.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 45m
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29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUB-UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 3.520.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.520.000,00
2 . 0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 450.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 45.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 290.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 6
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 40.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.070.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 2.500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
3/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 6.814.300,00
SUB-UNIDADE 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.294.300,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 99.300,00
2 . 0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 99.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 45.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 17
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 4.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 30.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 3.195.000,00
2 . 0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.195.000,00
04 . 131 . 0056 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 3.180.000,00
de Impostos
3
04 0056 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 21
Pessoal
. 131 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
4/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.240.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.240.000,00
2 . 0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 370.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 170.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 20.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 28
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
5/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 70.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 110.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 70.000,00
de Impostos
3
2 . 0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 570.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 959 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 963 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 961 500.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 960
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
SUB-UNIDADE 01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 1.116.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.116.000,00
2 . 0006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 86.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 38 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 50.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 41
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 44 2.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.030.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 900.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
7/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 120.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
8/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
SUB-UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 11.495.200,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 7.000.000,00
2 . 0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 7.000.000,00
02 . 062 . 0006 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 57 7.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 21.200,00
2 . 0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 21.200,00
02 . 062 . 0055 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 68 21.200,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 4.474.000,00
2 . 0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.132.000,00
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 48 10.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 20.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 5.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 51 900.000,00
de Impostos
3
04 0006 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 52
Pessoal
. 062 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
9/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 53 5.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 54 50.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 55 120.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 56 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 162.000,00
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 58 15.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 59 140.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 5.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 61 2.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.180.000,00
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 40.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63 2.500.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 64 300.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 65 50.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 66 40.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0006 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 250.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
SUB-UNIDADE 01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 56.361.960,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 49.135.960,00
2 . 0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.021.040,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 08 .00 00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 69 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 70 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 71 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 72 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 73 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 74 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 75 1.696.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 76
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 700.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 77 4.700.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 77 411.000,00
Vinculados
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 77 106.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0750 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib de 77 123.040,00
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 78 60.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 79 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 80 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 81 15.000,00
de Impostos
4
2 . 0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 236.180,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 82 3.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 83 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 84 3.180,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 85 210.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 86
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 87 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.615.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 90 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 91 600.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 102 14.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 92 5.300,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 815.440,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 93 75.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 94 398.560,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 94 209.880,00
Vinculados
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 95 82.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 96 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 190.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 97 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 98 70.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 99 90.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 958
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.968.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 103 2.968.000,00
de Impostos
3
2 . 0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.210.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 104 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 105 3.200.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 17.080.000,00
04 0001 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 106
Reformas dos Militares
. 122 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2.500.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 107 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 108 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 109 9.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 110 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 111 700.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 112 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 113 2.100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 484.800,00
2 . 0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 484.800,00
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 114 40.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 115 45.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 116 318.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 116 15.900,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 117 50.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 118 15.900,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.710.600,00
2 . 0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 1.710.600,00
04 . 126 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 119 5.300,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 120
Pessoal
. 126 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1.700.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
14/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 126 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 121 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 395.600,00
2 . 0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 395.600,00
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 122 30.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 123 5.300,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 124 5.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 125 350.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 126 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.635.000,00
2 . 0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 125.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 127 70.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 128 5.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 129 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.700.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 130 800.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 131 600.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 132 2.300.000,00
de Impostos
4
2 . 0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 810.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 133 360.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 134 200.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
15/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 135 250.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
16/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
SUB-UNIDADE 01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.385.980,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.385.980,00
2 . 0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 119.520,00
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 138 5.300,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 139 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 140 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 141 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 142 30.000,00
de Impostos
3
04 0004 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 143
Pessoal
. 124 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 144 1.060,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 145 38.160,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 146 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 84.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 147 10.600,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 148 21.200,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 149 53.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.181.660,00
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 150 11.660,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 151 1.000.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 152 120.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 153 30.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 154 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
18/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100.075.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 46.854.300,00
2 . 0038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 33.040.300,00
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 160 5.300,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 161 200.000,00
de Impostos
3
12 0001 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 162
Outras
. 122 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 163 5.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 164 100.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 165 3.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 165 5.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 166
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 700.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 167 15.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 168 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
19/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 169 5.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 170 14.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 171 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 4.664.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 172 4.664.000,00
de Impostos
3
2 . 0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 50.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 173 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA 50.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 174 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.450.000,00
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 175 2.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 176 5.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 177 500.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 178 50.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 179 200.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 180 700.000,00
de Impostos
3
2 . 0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 600.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 181 600.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 7.229.680,00
2 . 0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.053.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
20/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 155 1.600.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 155 400.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0569 - 0000 - 0000 - Outras Transferências de 155 53.000,00
Recursos do FNDE
3
2 . 0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR 1.830.000,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 156 1.300.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 156 530.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL 3.057.500,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 157 2.000.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 157 1.057.500,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 201.800,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 158 170.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 158 31.800,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 87.380,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 159 10.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 159 77.380,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
Total da Aplicação 5.000,00
1 . 0005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
21/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 182 5.000,00
Salário-Educação
4
Total da Aplicação 24.443.120,00
2 . 0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 1.136.500,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 183 200.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 184 800.000,00
de Impostos
3
12 0034 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 185
Pessoal
. 361 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 186 26.500,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 187 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 7.494.020,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0553 - 0000 - 0000 - Transf FNDE Ref ao 190 63.600,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE)
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 190 160.120,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 191 2.610.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 191 4.390.000,00
Salário-Educação
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 192 50.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 192 50.000,00
Salário-Educação
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 192 165.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 193 5.300,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
2 . 0324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL 106.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
22/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 361 . 0034 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 194 106.000,00
de Impostos
3
2 . 0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 196.000,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0553 - 0000 - 0000 - Transf FNDE Ref ao 195 53.000,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE)
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 195 90.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 924 53.000,00
de Impostos
3
2 . 0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 10.600,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 196 5.300,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 197 5.300,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
2 . 0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 15.500.000,00
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 198 2.000.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 199 11.000.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 200 400.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 201 300.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 202 1.800.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 775.300,00
2 . 0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ 530.000,00
12 . 364 . 0039 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 203 530.000,00
de Impostos
3
2 . 0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 245.300,00
12 . 364 . 0039 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 204 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
23/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 364 . 0039 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 205 70.000,00
de Impostos
3
12 . 364 . 0039 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 206 160.000,00
de Impostos
3
12 . 364 . 0039 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 207 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 5.000,00
1 . 0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 208 5.000,00
Salário-Educação
4
Total da Aplicação 11.627.000,00
2 . 0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 2.010.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 209 100.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 210 1.700.000,00
de Impostos
3
12 0035 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 211
Pessoal
. 365 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 200.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 212 10.000,00
Salário-Educação
4
2 . 0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 315.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 213 200.000,00
Salário-Educação
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 214 80.000,00
Salário-Educação
3
12 0035 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 215
Pessoal
. 365 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 30.000,00
Salário-Educação
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 216 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 217 5.000,00
de Impostos
3
2 . 0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 2.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
24/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 218 1.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 219 1.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
2 . 0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 6.775.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 220 250.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 221 5.300.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 222 25.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 223 300.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 224 900.000,00
de Impostos
3
2 . 0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 2.520.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 225 1.000.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 226 1.200.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 227 120.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 229 50.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 228 150.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.453.120,00
2 . 0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 22.120,00
12 . 366 . 0037 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 230 20.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 231 1.060,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
12 . 366 . 0037 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 232 1.060,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
25/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.431.000,00
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 233 636.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 234 600.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 235 25.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 237 50.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 236 120.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 6.100.000,00
2 . 0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.650.000,00
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 241 100.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 242 1.200.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 243 300.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 244 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.450.000,00
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 245 3.000.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 246 600.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 247 700.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 249 50.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 248 100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.477.480,00
2 . 0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 290.280,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
26/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 250 4.240,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 251 250.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 252 21.200,00
de Impostos
3
13 0042 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 253
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.240,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 254 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL 10.600,00
13 0042 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 255
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.600,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.176.600,00
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 256 265.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 257 711.260,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 258 44.520,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 259 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 260 150.520,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 105.000,00
2 . 0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 105.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 964 50.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 965 50.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 966 5.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
27/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.800.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 30.656.260,00
2 . 0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 10.600,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 261 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 262 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
4
2 . 0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 614.800,00
12 . 361 . 0034 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 263 614.800,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
3
2 . 0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 30.030.860,00
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 264 10.358.320,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 265 13.465.180,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 266 3.922.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 361 . 0034 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 267 2.285.360,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
Total da Aplicação 54.143.740,00
2 . 0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 6.360,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 269 1.060,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 270 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
4
2 . 0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 9.540,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 271 4.240,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 272 5.300,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
4
2 . 0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 3.710.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 268 3.710.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30%
3
2 . 0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 14.204.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 273 4.240.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 274 7.420.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 275 1.272.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 276 1.272.000,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
2 . 0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 36.213.840,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 277 6.434.200,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 278 21.523.300,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 279 3.915.640,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 1070 - Transf FUNDEB - 280 4.340.700,00
Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70%
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 09 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
SUB-UNIDADE 01 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 7.968.800,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.190.300,00
2 . 0280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 760.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 281 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 282 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 283 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 284 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 285 400.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 286
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 287 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 288 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 289 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 290 20.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
30/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.430.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 291 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 292 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 293 280.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 295 60.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 294 80.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 307.300,00
2 . 0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 25.300,00
11 . 334 . 0027 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 296 5.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 297 15.000,00
de Impostos
3
11 0027 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 298
Pessoal
. 334 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
2 . 0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 282.000,00
11 . 334 . 0027 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 299 85.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 300 150.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 301 12.000,00
de Impostos
3
11 . 334 . 0027 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 302 35.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 3.030.000,00
2 . 0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 1.030.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 303 500.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 304 530.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
31/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 981 2.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 281.200,00
2 . 0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 281.200,00
19 . 572 . 0068 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 305 250.000,00
de Impostos
3
19 . 572 . 0068 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 306 10.000,00
de Impostos
3
19 . 572 . 0068 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 307 10.600,00
de Impostos
3
19 . 572 . 0068 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 308 10.600,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.060.000,00
1 . 0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 1.060.000,00
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 309 318.000,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 310 742.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 100.000,00
2 . 0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 100.000,00
23 . 691 . 0031 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 311 100.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
32/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
SUB-UNIDADE 01 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 37.165.250,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.673.550,00
1 . 0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.673.550,00
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 957 673.550,00
de Impostos
4
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 957 1.000.000,00
Vinculados
4
1 . 0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 61 .00 00 Aquisicao de Imoveis 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 312 1.000.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.367.840,00
2 . 0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 2.356.840,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 313 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 314 106.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 315 21.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 316 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 317 2.120.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
33/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 318
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 319 1.060,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 320 61.480,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 321 21.200,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.011.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 322 21.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 323 1.600.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 324 250.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 326 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 325 60.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 4.549.060,00
1 . 0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 584.060,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 327 106.000,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0700 - 0000 - 0000 - Outras Transf de 327 478.060,00
Convênios ou Repasses da União
4
1 . 0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 2.000.000,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 328 2.000.000,00
de Impostos
4
1 . 0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.965.000,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 329 1.965.000,00
Vinculados
4
Total da Aplicação 19.781.640,00
1 . 0026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 6.890.020,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 330 300.000,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 331 2.120.000,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0700 - 0000 - 0000 - Outras Transf de 331 164.300,00
Convênios ou Repasses da União
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 331 3.180.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0710 - 0000 - 3210 - Transf dos Estados 331 1.125.720,00
decorrentes de emendas parlamentares individuais
4
1 . 0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 4.620.000,00
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 982 2.500.000,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 982 2.120.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
1 . 0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 533.180,00
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 332 530.000,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 332 3.180,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
4
1 . 0033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS 7.738.440,00
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 333 3.444.380,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 333 2.174.060,00
Vinculados
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0720 - 0000 - 0000 - Transferência da União 333 1.060.000,00
Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0721 - 0000 - 0000 - Transferências da União 333 1.060.000,00
referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº
13.885/2019
4
Total da Aplicação 1.643.000,00
1 . 0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.643.000,00
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 334 1.643.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Total da Aplicação 64.660,00
1 . 0305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS 64.660,00
15 . 452 . 0067 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 335 64.660,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.085.500,00
1 . 0024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 127.200,00
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 336 127.200,00
de Impostos
4
1 . 0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.905.300,00
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 337 3.905.300,00
de Impostos
4
1 . 0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 53.000,00
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 338 53.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 12.561.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 10.600.000,00
1 . 0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.600.000,00
16 . 482 . 0047 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 339 10.600.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.961.000,00
2 . 0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 106.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 340 106.000,00
de Impostos
3
2 . 0393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 212.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 341 212.000,00
de Impostos
3
2 . 0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 530.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 342 530.000,00
de Impostos
3
2 . 0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 530.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 343 318.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 344 106.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 345 106.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 265.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 346 53.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 346 106.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0700 - 0000 - 0000 - Outras Transf de 346 106.000,00
Convênios ou Repasses da União
3
2 . 0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 318.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 347 53.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 348 265.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
SUB-UNIDADE 01 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 54.165.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 18.287.400,00
2 . 0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.247.600,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 349 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 350 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 351 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 352 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 353 300.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 354
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 355 2.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 356 800.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 357 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 358 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 359 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 14.500,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 360 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 361 6.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 362 3.500,00
de Impostos
3
2 . 0283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 575.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 363 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 364 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 365 530.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 366 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 14.600.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 367 3.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 368 9.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 369 1.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 370 400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 371 1.200.000,00
de Impostos
3
2 . 0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 1.550.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 372 50.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
40/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 925 1.500.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 2.226.000,00
1 . 0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 2.226.000,00
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 373 2.226.000,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
4
Total da Aplicação 31.383.320,00
2 . 0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 50.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 374 20.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 375 5.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 376 15.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 377 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 6.640.600,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 378 150.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 379 70.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 380 1.000.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 380 1.700.000,00
Vinculados
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 380 3.710.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 381 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 753.700,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 382 127.200,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 383 15.900,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
41/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 384 600.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 385 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 9.833.620,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 386 44.520,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 387 9.789.100,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3
2 . 0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 15.900,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 388 5.300,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 389 5.300,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 390 5.300,00
de Impostos
3
2 . 0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 500.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 391 400.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 392 100.000,00
de Impostos
4
2 . 0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.020.600,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 393 10.600,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 394 6.254.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 394 1.000.000,00
Vinculados
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 394 2.756.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
2 . 0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 3.515.900,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 395 9.540,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
42/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 396 1.500.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 396 2.000.000,00
Vinculados
3
15 0059 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 397
Pessoal
. 452 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 398 1.060,00
de Impostos
4
2 . 0353 PROJETOS DE ECO PONTOS 53.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 399 53.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 564.300,00
2 . 0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA 10.600,00
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 402 10.600,00
de Impostos
3
2 . 0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 553.700,00
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 403 15.900,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 403 106.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 404 21.200,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 405 400.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0062 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 406 10.600,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 358.300,00
2 . 0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 407 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 408 200.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
43/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 58.300,00
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 409 53.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 410 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 242.740,00
2 . 0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 242.740,00
23 . 695 . 0054 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 411 74.200,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 412 143.100,00
de Impostos
3
23 0054 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 413
Pessoal
. 695 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14.840,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 414 10.600,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 150.000,00
2 . 0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 150.000,00
26 . 782 . 0057 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 415 125.000,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0057 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 416 10.000,00
Vinculados
3
26 0057 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 417
Pessoal
. 782 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 5.000,00
Vinculados
3
26 . 782 . 0057 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 418 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 953.040,00
2 . 0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 953.040,00
26 . 782 . 0064 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 419 233.200,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0064 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 420 700.000,00
de Impostos
3
26 0064 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 421
Pessoal
. 782 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14.840,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
44/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
26 . 782 . 0064 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 422 5.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
45/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34.107.920,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 4.900.000,00
1 . 0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.900.000,00
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 423 900.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 424 3.000.000,00
de Impostos
4
10 . 122 . 0001 . 4 .90 . 61 .00 00 Aquisicao de Imoveis 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 425 1.000.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 63.300,00
2 . 0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 63.300,00
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 426 10.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 427 40.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 428 8.000,00
de Impostos
3
10 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 429
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 29.144.620,00
2 . 0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.590.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
46/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 430 10.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 431 50.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 432 4.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 433 96.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 434 1.400.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 435
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 200.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 436 12.190.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 437 120.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 438 15.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 439 1.500.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 440 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 2.226.000,00
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 441 2.226.000,00
de Impostos
3
2 . 0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.775.520,00
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 442 300.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 444 116.600,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 445 1.358.920,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.553.100,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
47/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 446 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 447 5.800.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 448 1.200.980,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 449 2.120,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 451 50.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 450 1.500.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
48/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUB-UNIDADE 02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 31.803.101,66
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 586.180,00
1 . 0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 586.180,00
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 452 586.180,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4
Total da Aplicação 31.216.921,66
2 . 0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 970.500,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 453 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 453 216.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 454 200.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 454 53.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 455 148.400,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 455 74.200,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 455 150.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 456
Pessoal
. 301 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 60.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
49/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 457 58.300,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4
2 . 0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.905.500,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 458 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 459 5.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 460 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 461 20.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 461 424.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 461 21.200,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 462 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 463 5.300,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 464 2.400.000,00
de Impostos
3
2 . 0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 664.900,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 465 3.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 466 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 466 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 466 530.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 467 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
50/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 468 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 1.019.800,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 469 21.200,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 469 50.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 469 636.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 470 30.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 471 60.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 472 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 473 212.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 68.900,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 474 53.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 474 15.900,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 24.931.521,66
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 475 8.478.940,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 475 2.262.581,66
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0604 - 0000 - 0000 - Transf Prov do 480 3.180.000,00
GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de
Saude e Agentes de Comb às Endemias
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 476 6.360.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
51/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 477 2.350.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 477 700.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 478 200.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 478 100.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 479 1.300.000,00
de Impostos
3
2 . 0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 624.000,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 481 200.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 481 212.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 926 212.000,00
de Impostos
3
2 . 0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 31.800,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 482 31.800,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
52/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUB-UNIDADE 03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.625.278,34
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 100.625.278,34
2 . 0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 6.740.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 483 400.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 484 80.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 485 120.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 486 350.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 487 5.300.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 487 425.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 488 55.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 489 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 210.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 490 90.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
53/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 490 80.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 491 30.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 492
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 493 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 760.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 494 30.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 495 40.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 496 180.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 497
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 498 500.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 499 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 120.700,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 500 10.600,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 500 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 501 20.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 501 31.800,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 502 10.600,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 502 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
54/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 502 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 503
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 504 15.900,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 81.040,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 505 15.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 505 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 506 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 506 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 507 20.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 507 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 508
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.240,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 509 15.900,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 70.600,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 510 30.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 510 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 511 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 511 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 512
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
55/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 513 5.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 7.611.860,00
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 514 297.860,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 515 3.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 515 424.000,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 515 3.500.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .60 . 45 .00 00 Subvencoes Econômicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 516 350.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 517 40.000,00
de Impostos
4
2 . 0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 73.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 518 20.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 518 21.200,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 927 21.200,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 519 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 2.781.200,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 520 200.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 520 2.500.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 521 50.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
56/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 521 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 522 10.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 523
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 524 5.300,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 525 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.245.980,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 526 100.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 526 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 526 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 527 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 528 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 528 78.440,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 528 30.740,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 529
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 530 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.426.200,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 531 30.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 531 15.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
57/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 532 300.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 532 500.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 533 12.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 533 27.560.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 534 21.200,00
de Impostos
3
2 . 0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 686.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 535 40.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 536 530.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 536 106.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 537
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 538 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 259.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .71 . 70 .00 00 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 539 159.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 540 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27.700.000,00
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 541 12.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 542 12.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 543 2.000.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
58/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 544 100.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 545 1.600.000,00
de Impostos
3
2 . 0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 11.857.898,34
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 547 400.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 548 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 548 1.590.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 549 6.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 549 2.862.598,34
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 550
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
59/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUB-UNIDADE 04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.869.380,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.360.700,00
2 . 0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 230.000,00
10 . 303 . 0024 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 552 30.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 553 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.130.700,00
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 554 350.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 555 572.400,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 556 58.300,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 557 50.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 558 100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 2.508.680,00
2 . 0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 2.508.680,00
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 559 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
60/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 559 30.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 560 848.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transf Fundo a Fundo 560 1.476.580,00
SUS provenientes do Governo Estadual
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 561 50.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 561 15.900,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0025 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 562
Pessoal
. 303 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 563 42.400,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 303 . 0025 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 564 31.800,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
61/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.060.760,00
SUB-UNIDADE 05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8.763.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 598.400,00
2 . 0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 598.400,00
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 574 450.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 575 106.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 576 10.600,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 577 21.200,00
de Impostos
3
10 0023 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 578
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 579 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 7.338.340,00
2 . 0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 157.800,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 565 5.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 565 21.200,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 565 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
62/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 566 5.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 567 10.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 568
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 569 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 138.720,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 570 15.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 570 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 571 5.300,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 571 1.060,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 571 1.060,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 572
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 573 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 131.000,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 580 25.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 580 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 6.490.000,00
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 584 4.000.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0604 - 0000 - 0000 - Transf Prov do 589 1.590.000,00
GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de
Saude e Agentes de Comb às Endemias
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
63/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 585 500.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 586 100.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 587 100.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 588 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 420.820,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 590 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 591 148.400,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 592 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 593 84.800,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 593 54.060,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 594 95.400,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0631 - 0000 - 0000 - Transf do Governo 594 1.060,00
Federal ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 595
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 596 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 597 10.600,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
Total da Aplicação 826.260,00
2 . 0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 446.300,00
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 581 25.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
64/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 581 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 582 300.000,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 603 5.300,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 583 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 194.760,00
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 598 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 599 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 600 1.060,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 601 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 602 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 602 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 604 30.000,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 605 31.800,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 185.200,00
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 606 40.000,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 606 10.600,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 606 106.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 607 18.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
65/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 608
Pessoal
. 305 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
10 . 305 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 609 5.300,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
66/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 25.534.260,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 9.304.180,00
2 . 0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.323.400,00
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 610 10.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 611 100.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 612 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 613 50.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 614 600.000,00
de Impostos
3
08 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 615
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 127.200,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 616 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 617 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 618 5.300,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 619 400.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
67/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 620 15.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 7.980.780,00
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 621 1.534.880,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 622 5.119.800,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 623 726.100,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 624 100.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 625 500.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 105.740,00
2 . 0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 105.740,00
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 626 2.120,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 627 21.200,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 628 2.120,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 629 52.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 630 20.000,00
de Impostos
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 631
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 632 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 30.000,00
2 . 0022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 30.000,00
08 . 122 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 633 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
68/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 122 . 0069 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 634 10.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0069 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 635 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 2.180.000,00
1 . 0066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 180.000,00
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 976 180.000,00
de Impostos
4
1 . 0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 2.000.000,00
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 975 2.000.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 3.500.000,00
2 . 0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 750.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 977 200.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 978 50.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 979 200.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 980 300.000,00
de Impostos
4
2 . 0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 750.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 636 207.600,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 637 115.900,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 638 100.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 639 326.500,00
de Impostos
4
2 . 0509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS 2.000.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 934 2.000.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
69/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Total da Aplicação 500.000,00
2 . 0516 APOIO A ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 500.000,00
08 . 242 . 0017 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 984 500.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 2.064.240,00
2 . 0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 468.900,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 640 320.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 641 70.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 642 5.300,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 643 53.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 644 10.000,00
de Impostos
3
08 0018 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 645
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 646 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.595.340,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 647 70.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 648 190.800,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 649 31.800,00
de Impostos
3
08 0018 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 650
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4.240,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 651 1.293.200,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 652 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 5.625.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
70/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.625.300,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 653 400.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 654 100.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 655 120.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 656 5.000.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 657 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.000.000,00
2 . 0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 1.000.000,00
08 . 244 . 0021 . 3 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 658 500.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0021 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 659 500.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 154.200,00
1 . 0314 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 154.200,00
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 660 31.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 660 5.300,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 661 31.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 967 80.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0069 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 662 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.070.600,00
2 . 0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 583.000,00
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 663 477.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
71/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 664 106.000,00
de Impostos
3
2 . 0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 487.600,00
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 665 487.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
72/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.406.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.406.000,00
2 . 0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE 5.150.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 666 5.150.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
2 . 0498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 131.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 952 10.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 953 10.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 667 53.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 668 53.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 974 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
2 . 0512 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 125.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 971 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 969 10.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 972 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
73/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 970 5.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 973 100.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
74/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.637.200,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.637.200,00
2 . 0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 280.900,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 669 12.720,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 670 159.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 671 5.300,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 672 5.300,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 673
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 3.180,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 674 53.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 675 42.400,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
4
2 . 0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 21.200,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 676 15.900,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 677 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
2 . 0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 948.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
75/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0020 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 678 100.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 679 848.000,00
de Impostos
3
2 . 0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 36.040,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 680 15.900,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 681 20.140,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 351.060,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 682 300.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 683 10.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 684 30.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 685 10.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 686 1.060,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
76/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.125.020,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.000,00
1 . 0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PAIF/SCFV 5.000,00
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 968 5.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
Total da Aplicação 1.120.020,00
2 . 0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 352.220,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 687 246.220,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 688 21.200,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 689 31.800,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 690
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 42.400,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 691 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 767.800,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 692 600.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 693 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
77/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 694 137.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 695 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
78/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.443.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.443.000,00
2 . 0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 487.080,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 696 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 697 37.100,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 698 150.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 698 275.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 699
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 8.480,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 700 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 139.920,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 701 21.200,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 702 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 703 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
79/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 704
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 4.240,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 705 98.580,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 816.000,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 706 477.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 707 150.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 708 159.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 709 30.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
80/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 424.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 424.000,00
2 . 0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 424.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 710 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 711 418.700,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
81/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 05 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 523.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 523.100,00
2 . 0186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 143.100,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 712 21.200,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 713 106.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 714
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 5.300,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 715 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 380.000,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 716 250.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 717 50.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 718 70.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 719 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
82/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.189.420,00
SUB-UNIDADE 06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 37.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 37.100,00
2 . 0187 MANUTENÇÃO DO SUAS 20.140,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 720 6.360,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 721 1.060,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 722 12.720,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 16.960,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 723 3.180,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 724 10.600,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 725 3.180,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
83/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 13.726.850,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.381.600,00
2 . 0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 932.200,00
04 . 122 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 726 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 727 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 728 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 729 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 730 127.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 731 350.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 732
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 733 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 734 270.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 735 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
84/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.449.400,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 736 400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 737 3.392.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 738 307.400,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 739 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 740 250.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 308.800,00
2 . 0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 308.800,00
20 . 605 . 0053 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 741 25.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 742 200.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 743 12.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 744 40.000,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 745 10.600,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 746 5.300,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 747 10.600,00
de Impostos
3
20 . 605 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 748 5.300,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 212.000,00
2 . 0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
20 . 606 . 0051 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 749 212.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
85/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
1 . 0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
20 . 606 . 0053 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 750 100.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 6.712.150,00
2 . 0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 82.150,00
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 751 26.500,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 752 53.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 753 2.650,00
de Impostos
4
2 . 0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 6.100.000,00
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 754 100.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 755 5.364.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 755 530.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0750 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib de 755 106.000,00
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
3
2 . 0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 530.000,00
20 . 606 . 0053 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 756 530.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 270.300,00
2 . 0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 42.400,00
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 757 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 758 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 759 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 760 10.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
86/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0325 PROJETO CALCÁRIO 227.900,00
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 761 21.200,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 762 185.500,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 763 10.600,00
de Impostos
3
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 764 10.600,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 742.000,00
2 . 0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 742.000,00
20 . 608 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 765 742.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
87/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
SUB-UNIDADE 01 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 37.741.460,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 19.721.800,00
2 . 0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 2.901.800,00
04 . 122 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 766 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 767 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 768 90.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 769 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 770 1.000.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 771
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15.900,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 772 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 773 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 774 1.200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 775 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
88/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 16.820.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 776 2.200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 777 12.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 778 420.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 779 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 780 2.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 5.526.440,00
2 . 0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 493.000,00
06 . 181 . 0013 . 3 .30 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 781 50.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 782 40.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 783 80.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 784 300.000,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 785
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 786 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 1.095.900,00
06 . 181 . 0013 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 787 900.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 788 30.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 789 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 790 150.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
89/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 791
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 792 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 276.600,00
06 . 181 . 0013 . 3 .30 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 793 106.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 794 20.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 795 140.000,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 796
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 797 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 410.600,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 799 10.600,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 800 400.000,00
de Impostos
3
2 . 0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 551.760,00
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 801 32.860,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 802 102.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 803 30.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 804 86.920,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 805 44.520,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 806 202.460,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
90/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 807 21.200,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 808
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 809 26.500,00
de Impostos
4
2 . 0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.000.000,00
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 810
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1.000.000,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 810
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 1.000.000,00
Trânsito
3
2 . 0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 64.660,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 811 43.460,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 812 10.600,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 813
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 814 5.300,00
de Impostos
4
2 . 0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 33.920,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 815 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 816 23.320,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 817
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 19 .00 00 Auxilio-fardamento 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 798 600.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 238.180,00
2 . 0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 238.180,00
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 818 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
91/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 819 100.000,00
Vinculados
3
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 820 3.180,00
de Impostos
3
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 821 100.000,00
Vinculados
3
26 0060 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 822
Pessoal
. 781 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 10.000,00
Vinculados
3
26 . 781 . 0060 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 823 20.000,00
Vinculados
4
Total da Aplicação 10.000.000,00
2 . 0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
26 . 782 . 0030 . 3 .60 . 45 .00 00 Subvencoes Econômicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 824 7.761.280,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0030 . 3 .60 . 45 .00 00 Subvencoes Econômicas 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 824 2.238.720,00
Vinculados
3
Total da Aplicação 400.000,00
1 . 0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
26 . 782 . 0060 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 825 400.000,00
Trânsito
4
Total da Aplicação 1.855.040,00
2 . 0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.855.040,00
26 . 782 . 0060 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 826 180.000,00
Trânsito
3
26 . 782 . 0060 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 827 1.530.040,00
Trânsito
3
26 0060 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 828
Pessoal
. 782 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 140.000,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0060 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 829 5.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
92/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.371.100,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.868.240,00
2 . 0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 537.640,00
27 . 122 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 831 95.400,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 832 5.300,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 833 121.900,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 834 2.120,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 835 159.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 836 12.720,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 837 120.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 838 21.200,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.330.600,00
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 839 63.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
93/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 840 1.900.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 841 247.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 842 20.000,00
de Impostos
3
27 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 843 100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 960.000,00
1 . 0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 960.000,00
27 . 811 . 0065 . 4 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 844 10.000,00
de Impostos
4
27 . 811 . 0065 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 845 950.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 187.800,00
2 . 0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 187.800,00
27 . 811 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 846 50.000,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 847 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 848 1.060,00
de Impostos
3
27 0065 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 849
Outras
. 811 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 850 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 851 1.060,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 852 106.000,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 853 26.500,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 106.000,00
1 . 0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II 106.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
94/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
27 . 812 . 0065 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 854 106.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 2.249.060,00
2 . 0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 472.760,00
27 . 812 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 855 44.520,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 856 21.200,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 857 106.000,00
de Impostos
3
27 0065 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 858
Outras
. 812 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63.600,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 859 8.480,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 860 212.000,00
de Impostos
3
27 0065 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 861
Pessoal
. 812 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 862 10.600,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 863 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 1.426.300,00
27 . 812 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 864 31.800,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 865 50.000,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 866 212.000,00
de Impostos
3
27 0065 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 867
Outras
. 812 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 74.200,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 868 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
95/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 869 21.200,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 870 1.000.000,00
de Impostos
3
27 0065 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 871
Pessoal
. 812 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31.800,00
de Impostos
3
2 . 0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
27 . 812 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 872 350.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
96/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.480,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 8.480,00
2 . 0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 8.480,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 873 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 874 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 875 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 876 2.120,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
97/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.406.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.406.000,00
2 . 0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.406.000,00
08 . 241 . 0020 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 877 5.200.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 983 100.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0020 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 878 106.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
98/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 164.300,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 164.300,00
2 . 0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 164.300,00
23 . 695 . 0054 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 879 100.700,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 880 53.000,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 881 10.600,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
99/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 78.440,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 78.440,00
2 . 0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 36.040,00
08 . 244 . 0019 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 882 10.600,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 883 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 884 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 885 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 886 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 887 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 888 2.120,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 889 1.060,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 890 2.120,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 42.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
100/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0019 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 891 15.900,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 892 15.900,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 893 5.300,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0019 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 894 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
101/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 742.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 742.000,00
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 290.440,00
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 895 106.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 896 106.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 897 33.920,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 898 5.300,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 899 39.220,00
de Impostos
3
2 . 0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 451.560,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 900 2.120,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 901 21.200,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 902 2.120,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 903 42.400,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
102/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 904 223.660,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 905 1.060,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 906 159.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
103/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 646.600,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 137.800,00
1 . 0324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 137.800,00
08 . 244 . 0015 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 933 137.800,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 508.800,00
2 . 0446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 508.800,00
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 907 31.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 908 84.800,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 909 42.400,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 910 127.200,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 911 159.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 912 63.600,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
104/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.700,00
SUB-UNIDADE 00 1.100.700,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.058.300,00
2 . 0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.058.300,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 913 31.800,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 914 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 915 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 916 1.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 917 5.300,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 42.400,00
2 . 0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 42.400,00
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 918 10.600,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 919 10.600,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 920 10.600,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 921 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
105/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
22 . 661 . 0027 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 922 5.300,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
106/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 665.638.760,00
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
SUB-UNIDADE 00 7.205.880,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 7.205.880,00
9 . 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
99 . 999 . 9999 . 9 .99 . 99 .00 00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 923 7.205.880,00
de Impostos
9
Total Administração: 665.638.760,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
107/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 30.700.000,00
SUB-UNIDADE 00 30.700.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 51.000,00
2 . 0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 51.000,00
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 20.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 30.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 3.812.000,00
2 . 0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 3.812.000,00
01 . 031 . 0005 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 2.966.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 638.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 50.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 30.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
108/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 5.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 50.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 50.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 80.000,00
1 . 0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 80.000,00
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 5.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 5.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 50.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 20.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 25.618.500,00
2 . 0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 3.400.000,00
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 2.050.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 1.350.000,00
de Impostos
3
2 . 0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 21.013.500,00
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 14.650.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 1.530.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
109/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 16 .00 00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 250.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 1.275.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 50.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 775.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 10.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 1.200.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 1.158.500,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 38 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.175.000,00
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 1.175.000,00
de Impostos
3
2 . 0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 30.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 75.000,00
2 . 0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 75.000,00
01 0008 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 41
Outras
. 122 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0008 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 5.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0008 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 50.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 892.000,00
2 . 0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 892.000,00
01 0055 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 44
Reformas dos Militares
. 122 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 822.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0055 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 70.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 26.000,00
2 . 0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 26.000,00
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 5.000,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 20.000,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 48 1.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 145.500,00
2 . 0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 145.500,00
01 . 131 . 0056 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 500,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0056 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 145.000,00
de Impostos
3
Total Administração: 30.700.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.517.340,00
SUB-UNIDADE 00 8.517.340,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.631.980,00
2 . 0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.246.140,00
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 159.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 742.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 148.400,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 16.960,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 21.200,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 42.400,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 10.600,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 79.500,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 265.000,00
de Impostos
3
13 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 10
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 79.500,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
112/136
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 636.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 21.200,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 1.060,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 1.060,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 1.060,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 21.200,00
de Impostos
4
2 . 0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 385.840,00
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 385.840,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 10.000,00
1 . 0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.267.400,00
2 . 0227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 166.420,00
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 3.180,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 26.500,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 7.420,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 4.240,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 1.060,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
113/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 106.000,00
de Impostos
3
13 0044 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 28
Pessoal
. 391 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 1.100.980,00
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 265.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 353.680,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 39.220,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 28.620,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 53.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 265.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 63.600,00
de Impostos
3
13 0044 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 38
Pessoal
. 391 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.600,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 21.200,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.607.960,00
2 . 0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 472.400,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 95.400,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
114/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 41 281.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 39.220,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 12.720,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 44 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 10.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 10.600,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 48
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 155.820,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 8.480,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 51 84.800,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 52 18.020,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 53 2.120,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 54 2.120,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 55 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 56 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 57 7.420,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
115/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 58
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 59 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 1.415.400,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 424.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 61 708.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 139.920,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63 46.640,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 64 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 65 21.200,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 66 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 45.900,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 68
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 69 15.900,00
de Impostos
4
2 . 0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 79.960,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 70 21.200,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 71 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 72 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 73 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
116/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 74 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 75 10.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 76 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 77 10.600,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 78
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 79 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 241.680,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 80 16.960,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 81 169.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 82 15.900,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 83 8.480,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 84 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 85 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 86 3.180,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 87 5.300,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 88
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 89 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 658.960,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
117/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 90 175.600,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 91 318.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 92 33.920,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 16 .00 00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 93 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 94 33.920,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 95 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 96 21.200,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 97 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 98 53.000,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 99
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 83.740,00
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 101 7.420,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 102 1.060,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 103 68.900,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 104
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 105 1.060,00
de Impostos
4
2 . 0513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 550.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
118/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 117 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 119 200.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 0043 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 118
Outras
. 392 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 200.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 120 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 121 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
2 . 0514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 800.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 122 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0716 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 122 90.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais
Setores da Cultura
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 123 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0716 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 123 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais
Setores da Cultura
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 124 100.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0716 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 124 10.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais
Setores da Cultura
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
119/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0715 - 0000 - 0000 - Transf Destinadas ao 125 300.000,00
Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -
Audiovisual
3
2 . 0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 150.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 127 20.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .60 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 126 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 0043 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 128
Outras
. 392 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 20.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 130 10.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transfs da Política 129 50.000,00
Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº
14.399/2022
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
120/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 34.380,00
SUB-UNIDADE 00 34.380,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 34.380,00
2 . 0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 34.380,00
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 106 1.060,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 107 12.720,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 108 10.000,00
de Impostos
3
13 0044 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 109
Pessoal
. 391 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 110 5.300,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
121/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 8.728.040,00
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 176.320,00
SUB-UNIDADE 00 176.320,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 176.320,00
2 . 0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 176.320,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 111 100.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 112 76.320,00
de Impostos
3
Total Administração: 8.728.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
122/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 61.851.000,00
UNIDADE 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 61.851.000,00
SUB-UNIDADE 00 61.851.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 116.600,00
2 . 0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 116.600,00
09 . 062 . 0006 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 1 53.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 062 . 0006 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 2 63.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
Total da Aplicação 113.420,00
1 . 0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 113.420,00
09 . 122 . 0001 . 4 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 3 39.220,00
RPPS - Taxa de Administração
4
09 . 122 . 0001 . 4 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 4 74.200,00
RPPS - Taxa de Administração
4
Total da Aplicação 2.812.180,00
2 . 0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 212.000,00
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 5 201.400,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 6 10.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
2 . 0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 16.960,00
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 7 8.480,00
RPPS - Taxa de Administração
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
123/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 8 1.060,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 9 3.180,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 10 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 11 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
2 . 0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 2.583.220,00
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 12 286.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 13 508.800,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 14 169.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 15 21.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 16 26.500,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 17 63.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 18 5.300,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 19 74.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 20 24.380,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 21 159.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 22
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 127.200,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 23 116.600,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 24 689.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
124/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 25 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 27 84.800,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 28 2.120,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 29 58.300,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 29 5.300,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 31 159.000,00
RPPS - Taxa de Administração
4
Total da Aplicação 12.720.000,00
2 . 0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 12.720.000,00
09 . 272 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 32 12.720.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
Total da Aplicação 45.898.000,00
2 . 0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 39.008.000,00
09 0022 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 33
Reformas dos Militares
. 272 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 33.920.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
09 . 272 . 0022 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 34 5.088.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
2 . 0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 6.890.000,00
09 . 272 . 0022 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 35 6.890.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
Total da Aplicação 190.800,00
1 . 0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 190.800,00
09 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 36 190.800,00
RPPS - Taxa de Administração
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
125/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Total Administração: 61.851.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
126/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
ÓRGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
UNIDADE 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
SUB-UNIDADE 00 500.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 500.000,00
2 . 0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 500.000,00
17 . 512 . 0046 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 73 100.000,00
de Impostos
3
17 . 512 . 0046 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 71 100.000,00
de Impostos
3
17 . 512 . 0046 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 72 100.000,00
de Impostos
3
17 . 512 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 70 100.000,00
de Impostos
4
17 . 512 . 0046 . 4 .90 . 61 .00 00 Aquisicao de Imoveis 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 69 100.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
127/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
ÓRGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 6.001.400,00
UNIDADE 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 5.501.400,00
SUB-UNIDADE 00 5.501.400,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.093.500,00
2 . 0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.892.100,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 180.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 564.980,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 116.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 49.820,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 74.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 7.420,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 53.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 12.720,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 265.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
128/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
04 SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 11
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 106.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 371.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 29.680,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 21.200,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 5.300,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 3.180,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 10.600,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 201.400,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 201.400,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.060,00
1 . 0067 CONST. DO IPDSA 1.060,00
15 . 451 . 0009 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 1.060,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 997.460,00
2 . 0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 3.180,00
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 1.060,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 1.060,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 993.220,00
15 . 451 . 0009 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 477.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
129/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
15 . 451SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ . 0009 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 291.500,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 95.400,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 63.600,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 4.240,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 5.300,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 2.120,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 10.600,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 21.200,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 1.060,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 10.600,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.060,00
15 . 451 . 0009 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 1.060,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.290.020,00
2 . 0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.290.020,00
18 . 542 . 0041 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 572.400,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 38 424.000,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 148.400,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
130/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
18 . 542SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ . 0041 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 68.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 41 8.480,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 15.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 5.300,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 44 2.120,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 21.200,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 2.120,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 10.600,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0041 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 48 10.600,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.119.360,00
2 . 0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.085.440,00
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 429.300,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 386.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 51 90.100,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 52 84.800,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 53 26.500,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 54 21.200,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 55 5.300,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
131/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
18 . 542SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ . 0048 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 56 10.600,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 57 15.900,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 58 1.060,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 59 3.180,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 28.620,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 61 1.060,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 10.600,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63 1.060,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 64 15.900,00
de Impostos
3
2 . 0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 3.180,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 65 2.120,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 66 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 1.060,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 1.060,00
de Impostos
3
2 . 0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 1.060,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 68 1.060,00
de Impostos
3
Total Administração: 6.001.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
132/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG
ÓRGÃO 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
UNIDADE 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.179.800,00
SUB-UNIDADE 00 6.179.800,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 6.179.800,00
2 . 0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.536.860,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 31.800,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 1.272.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 106.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 1.500,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 51.500,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 10.600,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 53.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 6.360,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 79.500,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 63.600,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
133/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
08 ARAXA/MG 0018 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 11
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 689.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 42.400,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 74.200,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 21.200,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 21.200,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 212.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 212.000,00
de Impostos
3
2 . 0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 2.707.000,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 618.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 1.420.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 63.600,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 222.600,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 242.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 21.200,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 109.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 10.600,00
de Impostos
4
2 . 0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 723.940,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
134/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
08 . 243ARAXA/MG . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 13.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 153.700,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 15.900,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 33.920,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 31.800,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 5.300,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 12.400,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 439.900,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 18.020,00
de Impostos
4
Total Administração: 6.179.800,00
Total Geral: 779.099.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
135/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
01 - 0500 - 0000 - 0000 Recursos não vincu lados de Impostos 511.326.680,00
01 - 0501 - 0000 - 0000 Outros Recursos não Vincul 12.943.660,00 ados
01 - 0540 - 0000 - 0000 Transf FUNDEB - Impostos e Transferênc ias de Impostos Fundeb 30% 4.351.300,00
01 - 0540 - 0000 - 1070 Transf FUNDEB - Impostos e Transferênc ias de Impostos Fundeb 70% 80.448.700,00
01 - 0550 - 0000 - 0000 Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 - 0552 - 0000 - 0000 Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.096.680,00
01 - 0553 - 0000 - 0000 Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 116.600,00
01 - 0569 - 0000 - 0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 - 0571 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref. a Convên ios e Inst Congêneres Vincu lados à Educação 440.140,00
39.631.280,00 01 - 0600 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
01 - 0601 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 644.480,00
01 - 0604 - 0000 - 0000 Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 4.770.000,00
de Comb às Endemias
01 - 0621 - 0000 - 0000 Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.476.580,00
01 - 0631 - 0000 - 0000 Transf do Governo Federal 760.020,00 ref a Convênios e outros Repasses vincu lados à Saúde
01 - 0632 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref a Convên ios e outros Repasses vinculados à Saúde 7.299.160,00
01 - 0660 - 0000 - 0000 Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.495.660,00
01 - 0665 - 0000 - 0000 Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Soc ial 11.204.200,00
01 - 0700 - 0000 - 0000 Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
01 - 0708 - 0000 - 0000 Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 12.527.080,00
01 - 0710 - 0000 - 3210 Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 1.125.720,00
01 - 0715 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 600.000,00
01 - 0716 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor 200.000,00 Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da
Cu ltura
01 - 0719 - 0000 - 0000 Transfs da Política Nacion 700.000,00 al Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
01 - 0720 - 0000 - 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.060.000,00
01 - 0721 - 0000 - 0000 Transferências da Un ião referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 1.060.000,00
13.885/2019
01 - 0750 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib de Intervenção no Dom ínio Econômico - CIDE 229.040,00
01 - 0751 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Púb lica - COSIP 12.059.620,00
3.110.040,00 01 - 0752 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao Trânsito
01 - 0800 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 59.312.300,00
01 - 0802 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.439.700,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
136/136
29/08/2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 47m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
1/95
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.14.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 45.000,00 stos
2 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.30.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
3 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.33.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
4 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.36.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
5 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.39.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 290.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 290.000,00 stos
6 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.40.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
7 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.92.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
8 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.93.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
9 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.4.4.90.52.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
10 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
11 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
12 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
13 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
14 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
2/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
15 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
16 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
17 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
18 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000,00 stos
19 02.01.02.04.122.0001.2.0004.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
20 02.01.02.04.131.0056.2.0007.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180.000,00 stos
21 02.01.02.04.131.0056.2.0007.000.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
23 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
24 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
25 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
26 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
27 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
28 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
29 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
3/95
PROPOSTA INICIAL
30 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
31 02.02.01.04.122.0001.2.0005.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
32 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
33 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
34 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 110.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 110.000,00
35 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
36 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
959 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
963 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
961 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
960 02.02.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
37 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
38 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
39 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
40 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
4/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
41 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000,00 stos
42 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
43 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
44 02.03.01.04.122.0001.2.0006.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 2.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000,00 stos
45 02.03.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
46 02.03.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
47 02.03.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
57 02.04.01.02.062.0006.2.0011.000.3.3.90.91.00.00.00 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 7.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.000.000,00
68 02.04.01.02.062.0055.2.0012.000.3.3.90.91.00.00.00 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
48 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
49 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
50 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
51 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
52 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 12.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
53 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.91.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
54 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.90.93.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
55 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.3.3.91.97.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
56 02.04.01.04.062.0006.2.0008.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
58 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
59 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
60 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
61 02.04.01.04.062.0006.2.0305.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 2.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
62 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
63 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
64 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
65 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.91.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
66 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
67 02.04.01.04.062.0006.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
69 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.08.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
70 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
71 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
72 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
73 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
74 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
75 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.696.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.696.000,00 stos
76 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
77 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.340.040,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.700.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 411.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 106.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Interven 123.040,00 ção no Domínio Econômico - CIDE
78 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
79 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
80 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
81 02.05.01.04.122.0001.2.0013.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
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PROPOSTA INICIAL
82 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 3.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000,00 stos
83 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
84 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
85 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 210.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 210.000,00 stos
86 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
87 02.05.01.04.122.0001.2.0014.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
90 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
91 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
102 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.3.3.90.46.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.000.000,00 stos
92 02.05.01.04.122.0001.2.0017.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
93 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 75.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
94 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 608.440,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 398.560,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 209.880,00
95 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 82.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 82.000,00 stos
96 02.05.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
97 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
98 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
99 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 90.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 90.000,00 stos
958 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
100 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
103 02.05.01.04.122.0001.2.0024.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.968.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.968.000,00 stos
104 02.05.01.04.122.0001.2.0315.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
105 02.05.01.04.122.0001.2.0315.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.200.000,00
106 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
107 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.03.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
108 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
109 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 9.000.000,00 stos
110 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
111 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
112 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
113 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.100.000,00 stos
114 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
115 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 45.000,00 stos
116 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 333.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 318.000,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 15.900,00
117 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
118 02.05.01.04.123.0010.2.0030.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
119 02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
120 02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 1.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.700.000,00 stos
121 02.05.01.04.126.0001.2.0026.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
122 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
123 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
124 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
125 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
126 02.05.01.04.129.0011.2.0031.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
127 02.05.01.28.843.0055.2.0032.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
128 02.05.01.28.843.0055.2.0032.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
129 02.05.01.28.843.0055.2.0032.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
130 02.05.01.28.843.0055.2.0034.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
131 02.05.01.28.843.0055.2.0034.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
132 02.05.01.28.843.0055.2.0034.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 2.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.300.000,00 stos
133 02.05.01.28.843.0055.2.0036.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 360.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 360.000,00
134 02.05.01.28.843.0055.2.0036.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
135 02.05.01.28.843.0055.2.0036.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
138 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
139 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
140 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
141 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
142 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 30.000,00
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
143 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
144 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
145 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 38.160,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 38.160,00 stos
146 02.06.01.04.124.0004.2.0037.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
147 02.06.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
148 02.06.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
149 02.06.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
150 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 11.660,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.660,00
151 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
152 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
153 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
154 02.06.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
160 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
161 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
162 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.31.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
163 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
164 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
165 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.005.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.000,00
166 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
167 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000.000,00 stos
168 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
169 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
170 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 14.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.000.000,00 stos
171 02.07.01.12.122.0001.2.0038.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
172 02.07.01.12.122.0001.2.0039.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 4.664.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.664.000,00 stos
173 02.07.01.12.122.0001.2.0042.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
174 02.07.01.12.122.0001.2.0274.000.3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
175 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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13/95
PROPOSTA INICIAL
176 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000.000,00 stos
177 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
178 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
179 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
180 02.07.01.12.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
181 02.07.01.12.122.0001.2.0389.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
155 02.07.01.12.306.0033.2.0072.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.053.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.600.000,00 stos
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 400.000,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
156 02.07.01.12.306.0033.2.0292.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR 1.830.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.300.000,00 stos
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 530.000,00
157 02.07.01.12.306.0033.2.0293.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL 3.057.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 1.057.500,00
158 02.07.01.12.306.0033.2.0294.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 201.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 170.000,00 stos
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 31.800,00
159 02.07.01.12.306.0033.2.0295.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 87.380,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 77.380,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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182 02.07.01.12.361.0034.1.0005.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 5.000,00 ão
183 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
184 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
185 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
186 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.48.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
187 02.07.01.12.361.0034.2.0055.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
190 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 223.720,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nac 63.600,00 ional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 160.120,00
191 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 7.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.610.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 4.390.000,00 ão
192 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 50.000,00 ão
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 165.000,00
193 02.07.01.12.361.0034.2.0057.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 5.300,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.300,00
194 02.07.01.12.361.0034.2.0324.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
195 02.07.01.12.361.0034.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 143.000,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA 53.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 90.000,00
924 02.07.01.12.361.0034.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
196 02.07.01.12.361.0034.2.0479.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 5.300,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.300,00
197 02.07.01.12.361.0034.2.0479.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 5.300,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 5.300,00
198 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
199 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 11.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.000.000,00
200 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
201 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
202 02.07.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
203 02.07.01.12.364.0039.2.0063.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
204 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
205 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
206 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 160.000,00 stos
207 02.07.01.12.364.0039.2.0064.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
208 02.07.01.12.365.0035.1.0004.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 5.000,00
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209 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
210 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 1.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
211 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
212 02.07.01.12.365.0035.2.0045.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE 10.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 10.000,00 ão
213 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 200.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 200.000,00
214 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 80.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 80.000,00 ão
215 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 30.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 30.000,00 ão
216 02.07.01.12.365.0035.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
217 02.07.01.12.365.0035.2.0051.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
218 02.07.01.12.365.0035.2.0478.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 1.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.000,00
219 02.07.01.12.365.0035.2.0478.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 1.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.000,00
220 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
221 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 5.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300.000,00 stos
222 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
223 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 300.000,00
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
224 02.07.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
225 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
226 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.000,00 stos
227 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
229 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
228 02.07.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
230 02.07.01.12.366.0037.2.0062.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
231 02.07.01.12.366.0037.2.0062.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 1.060,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.060,00
232 02.07.01.12.366.0037.2.0062.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 1.060,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 1.060,00
233 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 636.000,00 stos
234 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
235 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
237 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
236 02.07.01.12.366.0037.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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PROPOSTA INICIAL
241 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
242 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
243 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
244 02.07.01.12.367.0038.2.0060.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
245 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
246 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
247 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
249 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
248 02.07.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
250 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
251 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
252 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
253 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
254 02.07.01.13.392.0042.2.0070.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
255 02.07.01.13.392.0042.2.0071.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
256 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 265.000,00 stos
257 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 711.260,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 711.260,00
258 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 44.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 44.520,00 stos
259 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
260 02.07.01.13.392.0042.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 150.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.520,00
964 02.07.01.13.392.0043.2.0044.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
965 02.07.01.13.392.0043.2.0044.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
966 02.07.01.13.392.0043.2.0044.000.4.4.90.52.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
261 02.08.01.12.361.0034.2.0075.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 5.300,00 sferências de Impostos Fundeb 30%
262 02.08.01.12.361.0034.2.0075.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 5.300,00 sferências de Impostos Fundeb 30%
263 02.08.01.12.361.0034.2.0278.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 614.800,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 614.800,00
264 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 10.358.320,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 10.358.320,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
265 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 13.465.180,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 13.465.180,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
266 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 3.922.000,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 3.922.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
267 02.08.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 2.285.360,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 2.285.360,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
269 02.08.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 1.060,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 1.060,00
270 02.08.01.12.365.0035.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 5.300,00 sferências de Impostos Fundeb 30%
271 02.08.01.12.365.0035.2.0077.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 4.240,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 4.240,00 sferências de Impostos Fundeb 30%
272 02.08.01.12.365.0035.2.0077.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 5.300,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 5.300,00
268 02.08.01.12.365.0035.2.0078.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 3.710.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 3.710.000,00 sferências de Impostos Fundeb 30%
273 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 4.240.000,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 4.240.000,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
274 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 7.420.000,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 7.420.000,00
275 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 1.272.000,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 1.272.000,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
276 02.08.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 1.272.000,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 1.272.000,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
277 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 6.434.200,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 6.434.200,00
278 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 21.523.300,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 21.523.300,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
279 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 3.915.640,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 3.915.640,00 sferências de Impostos Fundeb 70%
280 02.08.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 4.340.700,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 4.340.700,00
281 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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21/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
282 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
283 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
284 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
285 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
286 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
287 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
288 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
289 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
290 02.09.01.04.122.0001.2.0280.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
291 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
292 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
293 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 280.000,00 stos
295 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
294 02.09.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
296 02.09.01.11.334.0027.2.0081.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
297 02.09.01.11.334.0027.2.0081.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
298 02.09.01.11.334.0027.2.0081.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
299 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 85.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 85.000,00 stos
300 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
301 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 12.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000,00 stos
302 02.09.01.11.334.0027.2.0306.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 35.000,00 stos
303 02.09.01.13.392.0043.2.0088.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
304 02.09.01.13.392.0043.2.0088.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
981 02.09.01.13.392.0043.2.0424.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
305 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
306 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
307 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
308 02.09.01.19.572.0068.2.0319.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
309 02.09.01.22.661.0027.1.0016.000.3.3.90.39.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 318.000,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 318.000,00 stos
310 02.09.01.22.661.0027.1.0016.000.4.4.90.51.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 742.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 742.000,00 stos
311 02.09.01.23.691.0031.2.0090.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
957 02.10.01.04.122.0001.1.0001.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.673.550,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 673.550,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
312 02.10.01.04.122.0001.1.0019.000.4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
313 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
314 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
315 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
316 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
317 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 2.120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120.000,00 stos
318 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
319 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
320 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 61.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 61.480,00 stos
321 02.10.01.04.122.0001.2.0094.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
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PROPOSTA INICIAL
322 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 21.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.000,00 stos
323 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
324 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
326 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
325 02.10.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
327 02.10.01.15.451.0046.1.0021.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 584.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou R 478.060,00 epasses da União
328 02.10.01.15.451.0046.1.0022.000.4.4.90.51.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
329 02.10.01.15.451.0046.1.0319.000.4.4.90.51.00.00.00 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.965.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.965.000,00
330 02.10.01.15.451.0062.1.0026.000.3.3.90.39.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
331 02.10.01.15.451.0062.1.0026.000.4.4.90.51.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 6.590.020,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120.000,00 stos
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 164.300,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 3.180.000,00
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 1.125.720,00
982 02.10.01.15.451.0062.1.0027.000.3.3.90.39.00.00.00 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 4.620.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 2.120.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
332 02.10.01.15.451.0062.1.0029.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 533.180,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 3.180,00 ão Financeira de Recursos Minerais
333 02.10.01.15.451.0062.1.0033.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS 7.738.440,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.444.380,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.174.060,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referent 1.060.000,00 e a Royalties do Petróleo e Gás Natural
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referen 1.060.000,00 tes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885
334 02.10.01.15.452.0059.1.0020.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.643.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.643.000,00 stos
335 02.10.01.15.452.0067.1.0305.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS 64.660,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 64.660,00
336 02.10.01.17.512.0061.1.0024.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
337 02.10.01.17.512.0061.1.0034.000.4.4.90.51.00.00.00 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.905.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.905.300,00 stos
338 02.10.01.17.512.0061.1.0035.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
339 02.11.01.16.482.0047.1.0036.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600.000,00 stos
340 02.11.01.16.482.0047.2.0245.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
341 02.11.01.16.482.0047.2.0393.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
342 02.11.01.16.482.0047.2.0394.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
343 02.11.01.16.482.0047.2.0395.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 318.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 318.000,00 stos
344 02.11.01.16.482.0047.2.0395.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 106.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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26/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
345 02.11.01.16.482.0047.2.0395.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
346 02.11.01.16.482.0047.2.0396.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 106.000,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou R 106.000,00 epasses da União
347 02.11.01.16.482.0047.2.0397.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
348 02.11.01.16.482.0047.2.0397.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
349 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
350 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
351 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
352 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
353 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
354 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
355 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000,00 stos
356 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
357 02.12.01.04.122.0001.2.0097.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.600,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
358 02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
359 02.12.01.04.122.0001.2.0098.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
360 02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
361 02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 6.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.000,00 stos
362 02.12.01.04.122.0001.2.0099.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 3.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.500,00
363 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
364 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
365 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
366 02.12.01.04.122.0001.2.0283.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
367 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
368 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.000.000,00
369 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
370 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
371 02.12.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
372 02.12.01.04.122.0001.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
925 02.12.01.04.122.0001.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
373 02.12.01.15.452.0059.1.0038.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 2.226.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Cust 2.226.000,00 eio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
374 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.3.3.90.30.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
375 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.3.3.90.36.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
376 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.3.3.90.39.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
377 02.12.01.15.452.0059.2.0104.000.4.4.90.52.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
378 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.3.3.90.30.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
379 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
380 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 6.410.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.700.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 3.710.000,00
381 02.12.01.15.452.0059.2.0105.000.4.4.90.52.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
382 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
383 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
384 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
385 02.12.01.15.452.0059.2.0106.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
386 02.12.01.15.452.0059.2.0107.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 44.520,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Cust 44.520,00 eio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
387 02.12.01.15.452.0059.2.0107.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 9.789.100,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Cust 9.789.100,00 eio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
388 02.12.01.15.452.0059.2.0108.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
389 02.12.01.15.452.0059.2.0108.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
390 02.12.01.15.452.0059.2.0108.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
391 02.12.01.15.452.0059.2.0110.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
392 02.12.01.15.452.0059.2.0110.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
393 02.12.01.15.452.0059.2.0111.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
394 02.12.01.15.452.0059.2.0111.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.010.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.254.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 2.756.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
395 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 9.540,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 9.540,00 stos
396 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 3.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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30/95
PROPOSTA INICIAL
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000.000,00
397 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
398 02.12.01.15.452.0059.2.0281.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
399 02.12.01.15.452.0059.2.0353.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETOS DE ECO PONTOS 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
402 02.12.01.15.452.0062.2.0112.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
403 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 121.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 106.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
404 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
405 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
406 02.12.01.15.452.0062.2.0279.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
407 02.12.01.15.452.0067.2.0101.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
408 02.12.01.15.452.0067.2.0102.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
409 02.12.01.15.452.0067.2.0103.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
410 02.12.01.15.452.0067.2.0103.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
411 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
412 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 143.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 143.100,00 stos
413 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 14.840,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.840,00
414 02.12.01.23.695.0054.2.0092.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
415 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 125.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 125.000,00 stos
416 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
417 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 5.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
418 02.12.01.26.782.0057.2.0115.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
419 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 233.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 233.200,00
420 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
421 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 14.840,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.840,00 stos
422 02.12.01.26.782.0064.2.0113.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
423 02.13.01.10.122.0001.1.0110.000.3.3.90.39.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
424 02.13.01.10.122.0001.1.0110.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
425 02.13.01.10.122.0001.1.0110.000.4.4.90.61.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
426 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 10.000,00
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
427 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
428 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 8.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000,00
429 02.13.01.10.122.0001.2.0116.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
430 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
431 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
432 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000,00 stos
433 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 96.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 96.000,00 stos
434 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
435 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
436 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 12.190.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.190.000,00 stos
437 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
438 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
439 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.500.000,00 stos
440 02.13.01.10.122.0024.2.0120.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
441 02.13.01.10.122.0024.2.0121.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 2.226.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.226.000,00 stos
442 02.13.01.10.122.0024.2.0122.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
444 02.13.01.10.122.0024.2.0122.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 116.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 116.600,00 stos
445 02.13.01.10.122.0024.2.0122.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.358.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.358.920,00 stos
446 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
447 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.800.000,00 stos
448 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.200.980,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.980,00 stos
449 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
451 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
450 02.13.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.500.000,00 stos
452 02.14.02.10.301.0024.1.0041.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 586.180,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 586.180,00
453 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 226.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 216.600,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
454 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 253.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 53.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
455 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 372.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 148.400,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 74.200,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 150.000,00
456 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 60.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 60.000,00
457 02.14.02.10.301.0024.2.0125.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 58.300,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrutura 58.300,00 ção da Rede de Serviços Públicos de Saúde
458 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
459 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
460 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
461 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 465.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 424.000,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a 21.200,00 Convênios e outros Repasses vinculados à Saú
462 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
463 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
464 02.14.02.10.301.0024.2.0126.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.400.000,00 stos
465 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 3.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000,00 stos
466 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 550.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 530.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
467 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
468 02.14.02.10.301.0024.2.0127.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 106.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
469 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 707.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 636.000,00
470 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
471 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
472 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 10.600,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
473 02.14.02.10.301.0024.2.0128.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 212.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 212.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
474 02.14.02.10.301.0024.2.0131.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 68.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a 15.900,00 Convênios e outros Repasses vinculados à Saú
475 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.741.521,66
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.478.940,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.262.581,66
480 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.180.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest 3.180.000,00 ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Ag
476 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 6.360.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.360.000,00
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477 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.050.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.350.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 700.000,00
478 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100.000,00
479 02.14.02.10.301.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.300.000,00 stos
481 02.14.02.10.301.0024.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 412.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 212.000,00
926 02.14.02.10.301.0024.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 212.000,00 stos
482 02.14.02.10.301.0024.2.0500.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
483 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
484 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
485 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
486 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
487 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 5.725.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 425.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
488 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 55.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 55.000,00
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PROPOSTA INICIAL
489 02.14.03.10.302.0024.2.0137.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.600,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
490 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 80.000,00
491 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
492 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
493 02.14.03.10.302.0024.2.0139.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
494 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
495 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
496 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
497 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
498 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
499 02.14.03.10.302.0024.2.0140.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
500 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
501 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 51.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 31.800,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
502 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
503 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
504 02.14.03.10.302.0024.2.0141.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 15.900,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 15.900,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
505 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 20.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
506 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 15.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
507 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 25.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
508 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
509 02.14.03.10.302.0024.2.0142.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 15.900,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 15.900,00
510 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
511 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 20.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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PROPOSTA INICIAL
512 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
513 02.14.03.10.302.0024.2.0145.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 5.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 5.000,00
514 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 297.860,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a 297.860,00 Convênios e outros Repasses vinculados à Saú
515 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 6.924.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a 424.000,00 Convênios e outros Repasses vinculados à Saú
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 3.500.000,00
516 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.3.3.60.45.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 350.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 350.000,00
517 02.14.03.10.302.0024.2.0147.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
518 02.14.03.10.302.0024.2.0148.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 41.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 21.200,00
927 02.14.03.10.302.0024.2.0148.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 21.200,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 21.200,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
519 02.14.03.10.302.0024.2.0148.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.600,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
520 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 2.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.500.000,00
521 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 55.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
522 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
523 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
524 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
525 02.14.03.10.302.0024.2.0149.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
526 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.30.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 121.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
527 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.36.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
528 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.39.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.109.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 78.440,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 30.740,00
529 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.40.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
530 02.14.03.10.302.0024.2.0150.000.4.4.90.52.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
531 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 15.000,00
532 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500.000,00
533 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 39.560.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 27.560.000,00
534 02.14.03.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
535 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
536 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 106.000,00
537 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
538 02.14.03.10.302.0024.2.0153.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
539 02.14.03.10.302.0024.2.0297.000.3.3.71.70.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
540 02.14.03.10.302.0024.2.0297.000.3.3.90.39.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
541 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000.000,00 stos
542 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.000.000,00 stos
543 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
544 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
545 02.14.03.10.302.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.600.000,00 stos
547 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 400.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
548 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 2.590.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.590.000,00
549 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 8.862.598,34
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.000.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.862.598,34
550 02.14.03.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
552 02.14.04.10.303.0024.2.0158.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
553 02.14.04.10.303.0024.2.0158.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
554 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
555 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 572.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 572.400,00
556 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 58.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 58.300,00 stos
557 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
558 02.14.04.10.303.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
559 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 30.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
560 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 2.324.580,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 848.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS proven 1.476.580,00 ientes do Governo Estadual
561 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 65.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 15.900,00
562 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 4.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.000,00 stos
563 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 42.400,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 42.400,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
564 02.14.04.10.303.0025.2.0159.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 31.800,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 31.800,00
574 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 450.000,00 stos
575 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
576 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
577 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
578 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
579 02.14.05.10.304.0023.2.0162.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
565 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 132.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 21.200,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
566 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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44/95
PROPOSTA INICIAL
567 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 10.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.000,00
568 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
569 02.14.05.10.304.0024.2.0160.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 5.300,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.300,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
570 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 121.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
571 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.060,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 1.060,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
572 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
573 02.14.05.10.304.0024.2.0161.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
580 02.14.05.10.304.0024.2.0163.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 131.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
584 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000.000,00
589 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.590.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest 1.590.000,00 ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Ag
585 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
586 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
587 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
588 02.14.05.10.304.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
590 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.14.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.600,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
591 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.30.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 148.400,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 148.400,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
592 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.33.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
593 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.36.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 138.860,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 84.800,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 54.060,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
594 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.39.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 96.460,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 95.400,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saú 1.060,00
595 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.40.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
596 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.93.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 5.300,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
597 02.14.05.10.304.0024.2.0503.000.4.4.90.52.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
581 02.14.05.10.305.0024.2.0163.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
582 02.14.05.10.305.0024.2.0163.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
603 02.14.05.10.305.0024.2.0163.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.300,00
583 02.14.05.10.305.0024.2.0163.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 106.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
598 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
599 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 106.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 106.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
600 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
601 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
602 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 15.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
604 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
605 02.14.05.10.305.0024.2.0164.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 31.800,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 31.800,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
606 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 156.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 106.000,00
607 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 18.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 18.000,00 stos
608 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
609 02.14.05.10.305.0024.2.0165.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.300,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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610 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
611 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
612 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
613 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
614 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
615 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
616 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
617 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
618 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
619 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
620 02.15.01.08.122.0001.2.0166.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
621 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.534.880,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.534.880,00 stos
622 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.119.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.119.800,00 stos
623 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 726.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 726.100,00
624 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
625 02.15.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
626 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
627 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
628 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
629 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 52.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 52.000,00
630 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
631 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 3.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000,00 stos
632 02.15.01.08.122.0020.2.0176.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
633 02.15.01.08.122.0069.2.0022.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
634 02.15.01.08.122.0069.2.0022.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
635 02.15.01.08.122.0069.2.0022.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
976 02.15.01.08.241.0014.1.0066.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 180.000,00 stos
975 02.15.01.08.241.0014.1.0330.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
977 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
978 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
979 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
980 02.15.01.08.241.0014.2.0442.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
636 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 207.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 207.600,00 stos
637 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 115.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 115.900,00
638 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
639 02.15.01.08.241.0014.2.0443.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 326.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 326.500,00 stos
934 02.15.01.08.241.0014.2.0509.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
984 02.15.01.08.242.0017.2.0516.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
640 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 320.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 320.000,00 stos
641 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
642 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
643 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
644 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
645 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
646 02.15.01.08.243.0018.2.0167.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
647 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
648 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 190.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 190.800,00 stos
649 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
650 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
651 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.293.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.293.200,00 stos
652 02.15.01.08.243.0018.2.0168.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
653 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.32.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
654 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.36.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
655 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.39.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
656 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.48.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
657 02.15.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.93.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
658 02.15.01.08.244.0021.2.0502.000.3.3.50.42.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
659 02.15.01.08.244.0021.2.0502.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
660 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 37.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.300,00
661 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.3.3.90.36.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
967 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
662 02.15.01.08.244.0069.1.0314.000.4.4.90.52.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
663 02.15.01.08.244.0069.2.0028.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 477.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 477.000,00 stos
664 02.15.01.08.244.0069.2.0028.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
665 02.15.01.08.244.0069.2.0170.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 487.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 487.600,00
666 02.16.01.08.243.0018.2.0174.000.3.3.50.43.00.00.00 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE 5.150.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.150.000,00
952 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 10.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.000,00
953 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.33.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 10.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.000,00
667 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 53.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 53.000,00
668 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 53.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 53.000,00
974 02.16.01.08.243.0018.2.0498.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. 5.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
971 02.16.01.08.243.0018.2.0512.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 5.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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52/95
PROPOSTA INICIAL
969 02.16.01.08.243.0018.2.0512.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 10.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.000,00
972 02.16.01.08.243.0018.2.0512.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 5.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
970 02.16.01.08.243.0018.2.0512.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 5.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000,00
973 02.16.01.08.243.0018.2.0512.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 100.000,00
669 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 12.720,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 12.720,00
670 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 159.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 159.000,00
671 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 5.300,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.300,00
672 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 5.300,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.300,00
673 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 3.180,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 3.180,00
674 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 53.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 53.000,00
675 02.17.01.08.244.0020.2.0178.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 42.400,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 42.400,00
676 02.17.01.08.244.0020.2.0179.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 15.900,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 15.900,00 ional de Assistência Social - FNAS
677 02.17.01.08.244.0020.2.0179.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
678 02.17.01.08.244.0020.2.0180.000.3.3.50.41.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
679 02.17.01.08.244.0020.2.0180.000.3.3.50.43.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 848.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
53/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 848.000,00 stos
680 02.17.01.08.244.0020.2.0181.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 15.900,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 15.900,00 ional de Assistência Social - FNAS
681 02.17.01.08.244.0020.2.0181.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 20.140,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.140,00
682 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
683 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
684 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
685 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
686 02.17.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
968 02.17.02.08.244.0020.1.0100.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PAIF/SCFV 5.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00
687 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 246.220,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 246.220,00 ional de Assistência Social - FNAS
688 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 21.200,00 ional de Assistência Social - FNAS
689 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 31.800,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 31.800,00
690 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 42.400,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 42.400,00 ional de Assistência Social - FNAS
691 02.17.02.08.244.0020.2.0182.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
692 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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54/95
PROPOSTA INICIAL
693 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
694 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 137.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 137.800,00
695 02.17.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
696 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
697 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 37.100,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 37.100,00
698 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 425.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 275.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
699 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 8.480,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 8.480,00
700 02.17.03.08.244.0020.2.0173.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
701 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 21.200,00 ional de Assistência Social - FNAS
702 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.600,00
703 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
704 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 4.240,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 4.240,00 ional de Assistência Social - FNAS
705 02.17.03.08.244.0020.2.0183.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 98.580,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 98.580,00
706 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 477.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 477.000,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
55/95
PROPOSTA INICIAL
707 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
708 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
709 02.17.03.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
710 02.17.04.08.244.0020.2.0185.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 5.300,00 ional de Assistência Social - FNAS
711 02.17.04.08.244.0020.2.0185.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 418.700,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 418.700,00
712 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 21.200,00 ional de Assistência Social - FNAS
713 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 106.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 106.000,00 ional de Assistência Social - FNAS
714 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 5.300,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.300,00
715 02.17.05.08.244.0020.2.0186.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
716 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
717 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
718 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
719 02.17.05.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
720 02.17.06.08.244.0020.2.0187.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS 6.360,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 6.360,00
721 02.17.06.08.244.0020.2.0187.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
56/95
PROPOSTA INICIAL
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 1.060,00 ional de Assistência Social - FNAS
722 02.17.06.08.244.0020.2.0187.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS 12.720,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 12.720,00 ional de Assistência Social - FNAS
723 02.17.06.08.244.0020.2.0286.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 3.180,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.180,00
724 02.17.06.08.244.0020.2.0286.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 10.600,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.600,00 ional de Assistência Social - FNAS
725 02.17.06.08.244.0020.2.0286.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 3.180,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 3.180,00 ional de Assistência Social - FNAS
726 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.50.41.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
727 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
728 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
729 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
730 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 127.200,00 stos
731 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
732 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
733 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
734 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 270.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 270.000,00 stos
735 02.18.01.04.122.0001.2.0188.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
57/95
PROPOSTA INICIAL
736 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
737 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.392.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.392.000,00
738 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 307.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 307.400,00 stos
739 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
740 02.18.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
741 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
742 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
743 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 12.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
744 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
745 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
746 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
747 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
748 02.18.01.20.605.0053.2.0196.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
749 02.18.01.20.606.0051.2.0197.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
750 02.18.01.20.606.0053.1.0049.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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58/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
751 02.18.01.20.606.0053.2.0194.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 26.500,00 stos
752 02.18.01.20.606.0053.2.0194.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
753 02.18.01.20.606.0053.2.0194.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 2.650,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.650,00 stos
754 02.18.01.20.606.0053.2.0198.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
755 02.18.01.20.606.0053.2.0198.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 6.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.364.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 530.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Interven 106.000,00 ção no Domínio Econômico - CIDE
756 02.18.01.20.606.0053.2.0199.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 530.000,00 stos
757 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
758 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
759 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
760 02.18.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
761 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
762 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.32.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 185.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 185.500,00 stos
763 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
59/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
764 02.18.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.48.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
765 02.18.01.20.608.0053.2.0387.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 742.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
766 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.50.41.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
767 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
768 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 90.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
769 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
770 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
771 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
772 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
773 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
774 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
775 02.19.01.04.122.0001.2.0201.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
776 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.200.000,00 stos
777 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
60/95
PROPOSTA INICIAL
778 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 420.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 420.000,00 stos
779 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
780 02.19.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
781 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
782 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
783 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
784 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
785 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 18.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.000,00
786 02.19.01.06.181.0013.2.0202.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
787 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
788 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
789 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
790 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
791 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
792 02.19.01.06.181.0013.2.0203.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 5.300,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
61/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
793 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
794 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
795 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
796 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
797 02.19.01.06.181.0013.2.0204.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
799 02.19.01.06.181.0013.2.0205.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
800 02.19.01.06.181.0013.2.0205.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
801 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 32.860,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 32.860,00
802 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 102.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 102.000,00 stos
803 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
804 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 86.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 86.920,00
805 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 44.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 44.520,00 stos
806 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 202.460,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 202.460,00 stos
807 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
808 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
809 02.19.01.06.181.0013.2.0206.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
810 02.19.01.06.181.0013.2.0207.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000.000,00
811 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 43.460,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 43.460,00
812 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
813 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
814 02.19.01.06.181.0013.2.0284.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
815 02.19.01.06.181.0013.2.0285.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
816 02.19.01.06.181.0013.2.0285.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 23.320,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 23.320,00 stos
817 02.19.01.06.181.0013.2.0285.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
798 02.19.01.06.181.0013.2.0385.000.3.3.90.19.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
818 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
819 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 100.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
820 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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821 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 100.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
822 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 10.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
823 02.19.01.26.781.0060.2.0208.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 20.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
824 02.19.01.26.782.0030.2.0483.000.3.3.60.45.00.00.00 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.761.280,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.238.720,00
825 02.19.01.26.782.0060.1.0053.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 400.000,00
826 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 180.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 180.000,00
827 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.530.040,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.530.040,00
828 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.3.3.90.40.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
829 02.19.01.26.782.0060.2.0209.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
831 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 95.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
832 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
833 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 121.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 121.900,00 stos
834 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
835 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 159.000,00
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
836 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.720,00 stos
837 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
838 02.20.01.27.122.0001.2.0291.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
839 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
840 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.900.000,00
841 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 247.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 247.000,00 stos
842 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
843 02.20.01.27.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
844 02.20.01.27.811.0065.1.0054.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
845 02.20.01.27.811.0065.1.0054.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 950.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 950.000,00 stos
846 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
847 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
848 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
849 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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65/95
PROPOSTA INICIAL
850 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
851 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
852 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
853 02.20.01.27.811.0065.2.0210.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 26.500,00 stos
854 02.20.01.27.812.0065.1.0106.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
855 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 44.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 44.520,00 stos
856 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
857 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
858 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
859 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.480,00 stos
860 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
861 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
862 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.92.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
863 02.20.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.93.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
864 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
66/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
865 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
866 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
867 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 74.200,00 stos
868 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
869 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
870 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
871 02.20.01.27.812.0065.2.0214.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
872 02.20.01.27.812.0065.2.0321.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
873 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
874 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
875 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
876 02.21.01.08.244.0020.2.0247.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
877 02.22.01.08.241.0020.2.0249.000.3.3.50.43.00.00.00 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.200.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.200.000,00
983 02.22.01.08.241.0020.2.0249.000.3.3.90.39.00.00.00 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
878 02.22.01.08.241.0020.2.0249.000.4.4.50.42.00.00.00 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 106.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 106.000,00
879 02.23.01.23.695.0054.2.0250.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 100.700,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.700,00
880 02.23.01.23.695.0054.2.0250.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
881 02.23.01.23.695.0054.2.0250.000.4.4.50.42.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
882 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
883 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
884 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
885 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.33.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
886 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
887 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
888 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
889 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
890 02.24.01.08.244.0019.2.0252.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
891 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
892 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 15.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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68/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
893 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
894 02.24.01.08.244.0019.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
895 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
896 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
897 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
898 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
899 02.25.01.06.181.0013.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 39.220,00 stos
900 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
901 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
902 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
903 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
904 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 223.660,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 223.660,00 stos
905 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
906 02.25.01.06.181.0013.2.0406.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
69/95
PROPOSTA INICIAL
933 02.26.01.08.244.0015.1.0324.000.3.3.50.41.00.00.00 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 137.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 137.800,00 stos
907 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
908 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 84.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 84.800,00 stos
909 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 42.400,00 stos
910 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 127.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
911 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 159.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
912 02.26.01.08.244.0015.2.0446.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
913 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
914 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
915 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
916 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
917 02.28.00.04.122.0001.2.0507.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
918 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
919 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
920 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
70/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
921 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
922 02.28.00.22.661.0027.2.0508.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
923 02.99.00.99.999.9999.9.0999.000.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.205.880,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.205.880,00 stos
Total Administração: 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
2 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
3 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
4 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.1.90.11.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 2.966.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.966.000,00 stos
5 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.1.90.13.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 638.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 638.000,00
6 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.50.41.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
7 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.14.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
8 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.30.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
9 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.33.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
71/95
PROPOSTA INICIAL
10 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.36.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
11 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.39.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
12 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.91.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
13 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.92.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
14 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.4.4.90.52.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
15 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.30.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
16 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.36.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
17 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
18 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
19 01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3.3.90.46.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 2.050.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.050.000,00 stos
20 01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3.3.90.49.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 1.350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.350.000,00
21 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.04.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
22 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.11.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 14.650.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 14.650.000,00 stos
23 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.530.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.530.000,00
24 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.16.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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72/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
25 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.91.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
26 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.94.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
27 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.91.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.275.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.275.000,00 stos
28 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.14.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
29 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.30.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 775.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 775.000,00
30 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.33.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
31 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.35.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
32 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.36.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
33 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.39.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.200.000,00 stos
34 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.47.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
35 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.92.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
36 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.93.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
37 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.91.97.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.158.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.158.500,00 stos
38 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.4.4.90.52.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
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73/95
PROPOSTA INICIAL
39 01.01.00.01.122.0001.2.0220.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.175.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.175.000,00 stos
40 01.01.00.01.122.0001.2.0290.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
41 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.31.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
42 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
43 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
44 01.01.00.01.122.0055.2.0222.000.3.1.90.01.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 822.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 822.000,00 stos
45 01.01.00.01.122.0055.2.0222.000.3.1.90.03.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
46 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.36.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
47 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.39.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
48 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.48.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
49 01.01.00.01.131.0056.2.0223.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500,00
50 01.01.00.01.131.0056.2.0223.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 145.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 145.000,00 stos
Total Administração: 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 159.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
74/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 159.000,00 stos
2 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 742.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 742.000,00 stos
3 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 148.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
4 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 16.960,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 16.960,00 stos
5 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
6 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
7 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
8 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 79.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 79.500,00 stos
9 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
10 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 79.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 79.500,00 stos
11 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 636.000,00 stos
12 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
13 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
14 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
15 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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75/95
PROPOSTA INICIAL
16 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
17 03.03.00.13.122.0001.2.0225.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 385.840,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 385.840,00
19 03.03.00.13.391.0044.1.0061.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
20 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
21 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
22 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
23 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
24 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
25 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
26 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
27 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
28 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
29 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
30 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.04.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
31 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.11.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 353.680,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 353.680,00 stos
32 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 39.220,00 stos
33 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.91.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 28.620,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 28.620,00
34 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.14.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
35 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.30.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
36 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.36.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
37 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.39.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
38 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.40.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
39 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.4.4.90.52.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
40 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 95.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 95.400,00 stos
41 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 281.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 281.600,00 stos
42 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
43 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.720,00 stos
44 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
45 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
46 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
47 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
48 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
49 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
50 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.04.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
51 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.11.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 84.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 84.800,00 stos
52 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 18.020,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 18.020,00 stos
53 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.91.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
54 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
55 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
56 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
57 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
58 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
59 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
60 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 424.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 424.000,00 stos
61 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 708.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 708.060,00 stos
62 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 139.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 139.920,00
63 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 46.640,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 46.640,00 stos
64 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
65 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
66 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
67 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 45.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 45.900,00 stos
68 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
69 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
70 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
71 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
72 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
73 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
74 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
79/95
PROPOSTA INICIAL
75 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
76 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
77 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
78 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
79 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
80 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 16.960,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 16.960,00 stos
81 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 169.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 169.600,00 stos
82 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
83 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.480,00 stos
84 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
85 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
86 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.180,00 stos
87 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
88 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
89 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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80/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
90 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 175.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 175.600,00 stos
91 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 318.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
92 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 33.920,00 stos
93 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.16.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
94 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
95 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
96 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
97 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
98 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
99 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
100 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
101 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.420,00 stos
102 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
103 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 68.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 68.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
104 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
105 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
117 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.50.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
119 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.60.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 200.000,00
118 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.90.31.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 200.000,00
120 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.90.39.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
121 03.03.00.13.392.0043.2.0513.000.3.3.90.48.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
122 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 190.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 100.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setore 90.000,00
123 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.60.41.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 200.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 100.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setore 100.000,00
124 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 110.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 100.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setore 10.000,00
125 03.03.00.13.392.0043.2.0514.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 300.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 300.000,00
127 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.50.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 20.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 20.000,00
126 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.60.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
128 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.90.31.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 20.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 20.000,00
130 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.90.39.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 10.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 10.000,00
129 03.03.00.13.392.0043.2.0515.000.3.3.90.48.00.00.00 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 50.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399 50.000,00
106 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
107 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
108 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
109 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
110 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
111 03.05.00.13.392.0043.2.0235.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
112 03.05.00.13.392.0043.2.0235.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 76.320,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 76.320,00 stos
Total Administração: 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 04.04.00.09.062.0006.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 53.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 53.000,00
2 04.04.00.09.062.0006.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.00 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 63.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 63.600,00 axa de Administração
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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RELAÇÃO DA DESPESA
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
83/95
PROPOSTA INICIAL
3 04.04.00.09.122.0001.1.0063.000.3.4.4.90.30.00.00.00 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 39.220,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 39.220,00 axa de Administração
4 04.04.00.09.122.0001.1.0063.000.3.4.4.90.39.00.00.00 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 74.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 74.200,00
5 04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 201.400,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 201.400,00 axa de Administração
6 04.04.00.09.122.0001.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 10.600,00 axa de Administração
7 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 8.480,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 8.480,00
8 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 1.060,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 1.060,00 axa de Administração
9 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 3.180,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 3.180,00 axa de Administração
10 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120,00
11 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 2.120,00 axa de Administração
12 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 286.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 286.200,00 axa de Administração
13 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 508.800,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 508.800,00
14 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 169.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 169.600,00 axa de Administração
15 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 21.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 21.200,00 axa de Administração
16 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 26.500,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 26.500,00
17 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 63.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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84/95
PROPOSTA INICIAL
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 63.600,00 axa de Administração
18 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 5.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 5.300,00 axa de Administração
19 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 74.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 74.200,00
20 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 24.380,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 24.380,00 axa de Administração
21 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 159.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 159.000,00 axa de Administração
22 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 127.200,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 127.200,00
23 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.46.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 116.600,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 116.600,00 axa de Administração
24 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 689.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 689.000,00 axa de Administração
25 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120,00
26 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.86.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 636.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 636.000,00
27 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 84.800,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 84.800,00 axa de Administração
28 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 2.120,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120,00
29 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 63.600,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 58.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 5.300,00 axa de Administração
30 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 265.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 265.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
31 04.04.00.09.122.0001.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 159.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 159.000,00 axa de Administração
32 04.04.00.09.272.0001.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 12.720.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 12.720.000,00
33 04.04.00.09.272.0022.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 33.920.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 33.920.000,00
34 04.04.00.09.272.0022.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 5.088.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 5.088.000,00
35 04.04.00.09.272.0022.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.00 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 6.890.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 6.890.000,00
36 04.04.00.09.843.0055.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 190.800,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 190.800,00 axa de Administração
Total Administração: 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
73 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
71 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
72 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
70 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.4.4.90.51.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
69 05.02.00.17.512.0046.2.0517.000.4.4.90.61.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
1 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 180.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.200,00
2 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 564.980,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 564.980,00 stos
3 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 116.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 116.600,00 stos
4 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 49.820,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 49.820,00
5 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
6 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 74.200,00 stos
7 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 7.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
8 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
9 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 12.720,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.720,00 stos
10 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 265.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
11 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 106.000,00 stos
12 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 371.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 371.000,00 stos
13 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 29.680,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 29.680,00
14 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
15 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
16 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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87/95
PROPOSTA INICIAL
17 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
18 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
19 05.05.00.04.122.0001.2.0254.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 201.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 201.400,00 stos
20 05.05.00.15.451.0009.1.0067.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO IPDSA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
21 05.05.00.15.451.0009.2.0255.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
22 05.05.00.15.451.0009.2.0255.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
23 05.05.00.15.451.0009.2.0255.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
24 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 477.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
25 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 291.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 291.500,00 stos
26 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 95.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 95.400,00 stos
27 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
28 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 4.240,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.240,00 stos
29 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
30 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
31 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
88/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
32 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
33 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
34 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
35 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
36 05.05.00.15.451.0009.2.0327.000.3.3.90.39.00.00.00 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
37 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.90.04.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 572.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 572.400,00 stos
38 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.90.11.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 424.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 424.000,00 stos
39 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.90.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 148.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
40 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.1.91.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 68.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 68.900,00 stos
41 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.14.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.480,00 stos
42 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
43 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.33.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
44 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.36.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
45 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
89/95
PROPOSTA INICIAL
46 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.90.93.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.120,00 stos
47 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.3.3.91.97.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
48 05.05.00.18.542.0041.2.0257.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
49 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 429.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 429.300,00 stos
50 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 386.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 386.900,00
51 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 90.100,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 90.100,00 stos
52 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 84.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 84.800,00 stos
53 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 26.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
54 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
55 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
56 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
57 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
58 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
59 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 3.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
60 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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90/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
61 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.14.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
62 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
63 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.33.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
64 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
65 05.05.00.18.542.0048.2.0260.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 2.120,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
66 05.05.00.18.542.0048.2.0260.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
67 05.05.00.18.542.0048.2.0272.000.3.3.90.39.00.00.00 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
68 05.05.00.18.542.0048.2.0287.000.3.3.90.39.00.00.00 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
Total Administração: 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 31.800,00 stos
2 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.272.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.272.000,00 stos
3 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 106.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
4 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.500,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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91/95
PROPOSTA INICIAL
5 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 51.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 51.500,00 stos
6 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
7 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 53.000,00 stos
8 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 6.360,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.360,00 stos
9 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 79.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 79.500,00
10 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
11 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 13.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 13.000,00 stos
12 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 689.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 689.000,00
13 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 42.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 42.400,00 stos
14 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.49.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 74.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 74.200,00 stos
15 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
16 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
17 06.06.00.08.243.0018.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 212.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 212.000,00 stos
18 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 618.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 618.000,00
19 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 1.420.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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92/95
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.420.000,00 stos
20 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 63.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 63.600,00 stos
21 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 222.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 222.600,00
22 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 242.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 242.000,00 stos
23 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
24 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 109.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 109.000,00
25 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 10.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.600,00 stos
26 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 13.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 13.000,00 stos
27 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 153.700,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 153.700,00
28 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 15.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.900,00 stos
29 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 33.920,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 33.920,00 stos
30 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
31 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
32 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 12.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.400,00 stos
33 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 439.900,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 439.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
29/08/2024
93/95
PROPOSTA INICIAL
34 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 18.020,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 18.020,00 stos
Total Administração: 6.179.800,00
Total: 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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94/95
PROPOSTA INICIAL
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
01 - 0500 - 0000 - 0000 Recursos não vinculados de Impostos 511.326.680,00
01 - 0501 - 0000 - 0000 Outros Recursos não Vinculados 12.943.660,00
01 - 0540 - 0000 - 0000 Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 4.351.300,00
01 - 0540 - 0000 - 1070 Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 80.448.700,00
01 - 0550 - 0000 - 0000 Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 - 0552 - 0000 - 0000 Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 2.096.680,00
(PNAE)
01 - 0553 - 0000 - 0000 Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 116.600,00
(PNATE)
01 - 0569 - 0000 - 0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 - 0571 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 440.140,00
01 - 0600 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 39.631.280,00
01 - 0601 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 644.480,00
01 - 0604 - 0000 - 0000 Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e 4.770.000,00
Agentes de Comb às Endemias
01 - 0621 - 0000 - 0000 Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.476.580,00
01 - 0631 - 0000 - 0000 Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à 760.020,00
Saúde
01 - 0632 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 7.299.160,00
01 - 0660 - 0000 - 0000 Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.495.660,00
01 - 0665 - 0000 - 0000 Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 11.204.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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95/95
PROPOSTA INICIAL
01 - 0700 - 0000 - 0000 Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
01 - 0708 - 0000 - 0000 Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 12.527.080,00
01 - 0710 - 0000 - 3210 Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 1.125.720,00
01 - 0715 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 600.000,00
01 - 0716 - 0000 - 0000 Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores 200.000,00
da Cultura
01 - 0719 - 0000 - 0000 Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 700.000,00
14.399/2022
01 - 0720 - 0000 - 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.060.000,00
01 - 0721 - 0000 - 0000 Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 1.060.000,00
13.885/2019
01 - 0750 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 229.040,00
01 - 0751 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 12.059.620,00
01 - 0752 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
01 - 0800 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 59.312.300,00
01 - 0802 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.439.700,00
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 48m
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( LEI Nº 4320 )
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PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
1 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.14.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
2 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.30.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
3 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.33.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
4 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.36.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
5 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.39.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 290.000,00
6 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.40.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
7 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.92.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
8 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.93.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
9 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.4.4.90.52.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
10 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
11 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
12 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
13 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
2/88
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
14 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
15 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
16 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
17 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
18 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
19 02.01.02.04.001.0122.2.0004.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
20 02.01.02.04.056.0131.2.0007.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180.000,00
21 02.01.02.04.056.0131.2.0007.000.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 02 - SECRETARIA DE GOVERNO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
23 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
24 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
25 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
26 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
27 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
28 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
29 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
30 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
31 02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
32 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
33 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
34 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 110.000,00
35 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
36 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
959 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
960 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
961 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
963 02.02.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 03 - GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
37 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
4/88
29/08/2024
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
38 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
39 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
40 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
41 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
42 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
43 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
44 02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
45 02.03.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
46 02.03.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
47 02.03.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
48 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
49 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
50 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
51 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
52 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
53 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.91.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
54 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.90.93.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
55 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.3.3.91.97.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
56 02.04.01.04.006.0062.2.0008.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
57 02.04.01.02.006.0062.2.0011.000.3.3.90.91.00.00.00 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.000.000,00
58 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
59 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
60 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
61 02.04.01.04.006.0062.2.0305.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
62 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
63 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
64 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
65 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.91.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
66 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
67 02.04.01.04.006.0062.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
68 02.04.01.02.055.0062.2.0012.000.3.3.90.91.00.00.00 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
69 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.08.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
70 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
71 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
72 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
73 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
74 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
75 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.696.000,00
76 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
77 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.700.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 411.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 106.000,00
Recursos Minerais 01.0750.0000.0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio 123.040,00
78 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.92.00.00.00 Econômico - CIDE OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
79 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
80 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
81 02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
82 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
83 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
84 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
85 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 210.000,00
86 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
87 02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
90 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
91 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
92 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
93 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
94 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 398.560,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 209.880,00
95 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 82.000,00
96 02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
97 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
98 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
99 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
100 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
102 02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3.3.90.46.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.000.000,00
103 02.05.01.04.001.0122.2.0024.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.968.000,00
104 02.05.01.04.001.0122.2.0315.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
105 02.05.01.04.001.0122.2.0315.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.200.000,00
106 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
107 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.03.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
108 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
109 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.000.000,00
110 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
111 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
112 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
113 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.100.000,00
114 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
115 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
116 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 15.900,00
117 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.93.00.00.00 Recursos Minerais OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
118 02.05.01.04.010.0123.2.0030.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
119 02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
120 02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
121 02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
122 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
123 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
124 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
125 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
126 02.05.01.04.011.0129.2.0031.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
127 02.05.01.28.055.0843.2.0032.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
128 02.05.01.28.055.0843.2.0032.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
129 02.05.01.28.055.0843.2.0032.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
130 02.05.01.28.055.0843.2.0034.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
131 02.05.01.28.055.0843.2.0034.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
132 02.05.01.28.055.0843.2.0034.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.300.000,00
133 02.05.01.28.055.0843.2.0036.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 360.000,00
134 02.05.01.28.055.0843.2.0036.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
135 02.05.01.28.055.0843.2.0036.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
958 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 06 - CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
138 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
139 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
140 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
141 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
142 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
143 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
144 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
145 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 38.160,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
146 02.06.01.04.004.0124.2.0037.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
147 02.06.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
148 02.06.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
149 02.06.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
150 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.660,00
151 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
152 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
153 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
154 02.06.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 07 - SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
155 02.07.01.12.033.0306.2.0072.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 400.000,00
de Alimentação Escolar (PNAE) 01.0569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
156 02.07.01.12.033.0306.2.0292.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.300.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 530.000,00
157 02.07.01.12.033.0306.2.0293.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 1.057.500,00
158 02.07.01.12.033.0306.2.0294.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 31.800,00
159 02.07.01.12.033.0306.2.0295.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 77.380,00
160 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.14.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
161 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
162 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.31.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
163 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
164 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
165 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.000,00
166 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.40.00.00.00 Vinculados à Educação OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
167 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000.000,00
168 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
169 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
170 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.000.000,00
171 02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
172 02.07.01.12.001.0122.2.0039.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.664.000,00
173 02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
174 02.07.01.12.001.0122.2.0274.000.3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
175 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
176 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
177 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
178 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
179 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
180 02.07.01.12.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
181 02.07.01.12.001.0122.2.0389.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
182 02.07.01.12.034.0361.1.0005.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 5.000,00
183 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
184 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
185 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
186 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.48.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
187 02.07.01.12.034.0361.2.0055.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
190 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0553.0000.0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio 63.600,00
ao Transporte Escolar (PNATE) 01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 160.120,00
191 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.3.3.90.36.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.610.000,00
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 4.390.000,00
192 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 50.000,00
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 165.000,00
193 02.07.01.12.034.0361.2.0057.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.300,00
194 02.07.01.12.034.0361.2.0324.000.3.3.50.43.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
195 02.07.01.12.034.0361.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0553.0000.0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio 53.000,00
ao Transporte Escolar (PNATE) 01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 90.000,00
196 02.07.01.12.034.0361.2.0479.000.3.3.90.30.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.300,00
197 02.07.01.12.034.0361.2.0479.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 5.300,00
198 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 Vinculados à Educação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
199 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.000.000,00
200 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
201 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
202 02.07.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
203 02.07.01.12.039.0364.2.0063.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
204 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
205 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
206 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
207 02.07.01.12.039.0364.2.0064.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
208 02.07.01.12.035.0365.1.0004.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 5.000,00
209 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
210 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
211 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
212 02.07.01.12.035.0365.2.0045.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 10.000,00
213 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 200.000,00
214 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 80.000,00
215 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 30.000,00
216 02.07.01.12.035.0365.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
217 02.07.01.12.035.0365.2.0051.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
218 02.07.01.12.035.0365.2.0478.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.000,00
219 02.07.01.12.035.0365.2.0478.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.000,00
220 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 Vinculados à Educação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
221 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300.000,00
222 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
223 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
224 02.07.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
225 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
226 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
227 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
228 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
229 02.07.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
230 02.07.01.12.037.0366.2.0062.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
231 02.07.01.12.037.0366.2.0062.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.060,00
232 02.07.01.12.037.0366.2.0062.000.4.4.90.52.00.00.00 Vinculados à Educação MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 1.060,00
233 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Vinculados à Educação FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 636.000,00
234 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
235 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
236 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
237 02.07.01.12.037.0366.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
241 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
242 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
243 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
244 02.07.01.12.038.0367.2.0060.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
245 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
246 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
247 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
248 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
249 02.07.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
250 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
251 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
252 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
253 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
254 02.07.01.13.042.0392.2.0070.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
255 02.07.01.13.042.0392.2.0071.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
256 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
257 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 711.260,00
258 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 44.520,00
259 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
260 02.07.01.13.042.0392.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.520,00
924 02.07.01.12.034.0361.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
964 02.07.01.13.043.0392.2.0044.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
965 02.07.01.13.043.0392.2.0044.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
966 02.07.01.13.043.0392.2.0044.000.4.4.90.52.00.00.00 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
261 02.08.01.12.034.0361.2.0075.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
262 02.08.01.12.034.0361.2.0075.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos Fundeb 30% DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
263 02.08.01.12.034.0361.2.0278.000.3.3.50.43.00.00.00 Impostos Fundeb 30% APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 614.800,00
264 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 10.358.320,00
265 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 13.465.180,00
Impostos Fundeb 70%
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
266 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 3.922.000,00
267 02.08.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 2.285.360,00
268 02.08.01.12.035.0365.2.0078.000.3.3.50.43.00.00.00 Impostos Fundeb 70% APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 3.710.000,00
269 02.08.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 Impostos Fundeb 30% MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.060,00
270 02.08.01.12.035.0365.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos Fundeb 30% MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
271 02.08.01.12.035.0365.2.0077.000.3.3.90.30.00.00.00 Impostos Fundeb 30% DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 4.240,00
272 02.08.01.12.035.0365.2.0077.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos Fundeb 30% DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.300,00
273 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos Fundeb 30% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 4.240.000,00
274 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 7.420.000,00
275 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.272.000,00
276 02.08.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.272.000,00
277 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 6.434.200,00
278 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 21.523.300,00
279 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 3.915.640,00
280 02.08.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 4.340.700,00
Impostos Fundeb 70%
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PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 09 - SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
281 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
282 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
283 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
284 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
285 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
286 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
287 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
288 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
289 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
290 02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
291 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
292 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
293 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
294 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
295 02.09.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
296 02.09.01.11.027.0334.2.0081.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
297 02.09.01.11.027.0334.2.0081.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
298 02.09.01.11.027.0334.2.0081.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
299 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 85.000,00
300 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
301 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
302 02.09.01.11.027.0334.2.0306.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
303 02.09.01.13.043.0392.2.0088.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
304 02.09.01.13.043.0392.2.0088.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
305 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
306 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
307 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
308 02.09.01.19.068.0572.2.0319.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
309 02.09.01.22.027.0661.1.0016.000.3.3.90.39.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
310 02.09.01.22.027.0661.1.0016.000.4.4.90.51.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
311 02.09.01.23.031.0691.2.0090.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
981 02.09.01.13.043.0392.2.0424.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AO EVENTO " NATAL"
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 10 - SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
312 02.10.01.04.001.0122.1.0019.000.4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
313 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
314 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
315 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
316 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
317 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120.000,00
318 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
319 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
320 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 61.480,00
321 02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
322 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.000,00
323 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
324 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
325 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
326 02.10.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
327 02.10.01.15.046.0451.1.0021.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
01.0700.0000.0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 478.060,00
328 02.10.01.15.046.0451.1.0022.000.4.4.90.51.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
329 02.10.01.15.046.0451.1.0319.000.4.4.90.51.00.00.00 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.965.000,00
330 02.10.01.15.062.0451.1.0026.000.3.3.90.39.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
331 02.10.01.15.062.0451.1.0026.000.4.4.90.51.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120.000,00
01.0700.0000.0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 164.300,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 3.180.000,00
Recursos Minerais 01.0710.0000.3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas 1.125.720,00
332 02.10.01.15.062.0451.1.0029.000.4.4.90.51.00.00.00 parlamentares individuaisCONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 3.180,00
333 02.10.01.15.062.0451.1.0033.000.4.4.90.51.00.00.00 Recursos Minerais CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.444.380,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.174.060,00
01.0720.0000.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do 1.060.000,00
Petróleo e Gás Natural 01.0721.0000.0000 - Transferências da União referentes a Cessão 1.060.000,00
334 02.10.01.15.059.0452.1.0020.000.4.4.90.51.00.00.00 Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.643.000,00
335 02.10.01.15.067.0452.1.0305.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 64.660,00
336 02.10.01.17.061.0512.1.0024.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
337 02.10.01.17.061.0512.1.0034.000.4.4.90.51.00.00.00 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.905.300,00
338 02.10.01.17.061.0512.1.0035.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
957 02.10.01.04.001.0122.1.0001.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 673.550,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
982 02.10.01.15.062.0451.1.0027.000.3.3.90.39.00.00.00 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 2.120.000,00
Recursos Minerais
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
339 02.11.01.16.047.0482.1.0036.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600.000,00
340 02.11.01.16.047.0482.2.0245.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
341 02.11.01.16.047.0482.2.0393.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
342 02.11.01.16.047.0482.2.0394.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
343 02.11.01.16.047.0482.2.0395.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
344 02.11.01.16.047.0482.2.0395.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
345 02.11.01.16.047.0482.2.0395.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
346 02.11.01.16.047.0482.2.0396.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 106.000,00
Assistência Social 01.0700.0000.0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 106.000,00
347 02.11.01.16.047.0482.2.0397.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
348 02.11.01.16.047.0482.2.0397.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 12 - SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
349 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
350 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
351 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
352 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
353 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
354 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
355 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
356 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
357 02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
358 02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
359 02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
360 02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
361 02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.000,00
362 02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.500,00
363 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
364 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
365 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
366 02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
367 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
368 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.000.000,00
369 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
370 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
371 02.12.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
372 02.12.01.04.001.0122.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
373 02.12.01.15.059.0452.1.0038.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 2.226.000,00
374 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.3.3.90.30.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPOOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
375 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.3.3.90.36.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
376 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.3.3.90.39.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
377 02.12.01.15.059.0452.2.0104.000.4.4.90.52.00.00.00 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
378 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.3.3.90.30.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
379 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
380 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.700.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 3.710.000,00
381 02.12.01.15.059.0452.2.0105.000.4.4.90.52.00.00.00 Recursos Minerais SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
382 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
383 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
384 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
385 02.12.01.15.059.0452.2.0106.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
386 02.12.01.15.059.0452.2.0107.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 44.520,00
387 02.12.01.15.059.0452.2.0107.000.3.3.90.39.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 9.789.100,00
388 02.12.01.15.059.0452.2.0108.000.3.3.90.30.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPMANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
389 02.12.01.15.059.0452.2.0108.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
390 02.12.01.15.059.0452.2.0108.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
391 02.12.01.15.059.0452.2.0110.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
392 02.12.01.15.059.0452.2.0110.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
393 02.12.01.15.059.0452.2.0111.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
394 02.12.01.15.059.0452.2.0111.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.254.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 2.756.000,00
395 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.3.3.90.30.00.00.00 Recursos Minerais MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.540,00
396 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000.000,00
397 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
398 02.12.01.15.059.0452.2.0281.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
399 02.12.01.15.059.0452.2.0353.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETOS DE ECO PONTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
402 02.12.01.15.062.0452.2.0112.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
403 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 106.000,00
404 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.3.3.90.36.00.00.00 Recursos Minerais MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
405 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
406 02.12.01.15.062.0452.2.0279.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
407 02.12.01.15.067.0452.2.0101.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
408 02.12.01.15.067.0452.2.0102.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
409 02.12.01.15.067.0452.2.0103.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
410 02.12.01.15.067.0452.2.0103.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
411 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
412 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 143.100,00
413 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.840,00
414 02.12.01.23.054.0695.2.0092.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
415 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 125.000,00
416 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
417 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
418 02.12.01.26.057.0782.2.0115.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
419 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 233.200,00
420 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
421 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.840,00
422 02.12.01.26.064.0782.2.0113.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
925 02.12.01.04.001.0122.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
423 02.13.01.10.001.0122.1.0110.000.3.3.90.39.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
424 02.13.01.10.001.0122.1.0110.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
425 02.13.01.10.001.0122.1.0110.000.4.4.90.61.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
426 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
427 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
428 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000,00
429 02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
430 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
431 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
432 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
433 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 96.000,00
434 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
435 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
436 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.190.000,00
437 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
438 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
439 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
440 02.13.01.10.024.0122.2.0120.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
441 02.13.01.10.024.0122.2.0121.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.226.000,00
442 02.13.01.10.024.0122.2.0122.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
444 02.13.01.10.024.0122.2.0122.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 116.600,00
445 02.13.01.10.024.0122.2.0122.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.358.920,00
446 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
447 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.800.000,00
448 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.980,00
449 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
450 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
451 02.13.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
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PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
452 02.14.02.10.024.0301.1.0041.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
01.0601.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de 586.180,00
453 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.30.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 216.600,00
454 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 53.000,00
455 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 74.200,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 150.000,00
456 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 60.000,00
457 02.14.02.10.024.0301.2.0125.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0601.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de 58.300,00
458 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.14.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
459 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
460 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
461 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 424.000,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 21.200,00
462 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.92.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
463 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
464 02.14.02.10.024.0301.2.0126.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.400.000,00
465 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
466 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 530.000,00
467 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
468 02.14.02.10.024.0301.2.0127.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
469 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 50.000,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 636.000,00
470 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
471 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
472 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
473 02.14.02.10.024.0301.2.0128.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 212.000,00
474 02.14.02.10.024.0301.2.0131.000.3.3.90.48.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 15.900,00
475 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.478.940,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 2.262.581,66
476 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.360.000,00
477 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.350.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 700.000,00
478 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 100.000,00
479 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.300.000,00
480 02.14.02.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0604.0000.0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos 3.180.000,00
481 02.14.02.10.024.0301.2.0403.000.3.3.90.30.00.00.00 Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endem MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA ias
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 212.000,00
482 02.14.02.10.024.0301.2.0500.000.3.3.90.48.00.00.00 vinculados à Saúde PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
483 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
484 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
485 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
486 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
487 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 425.000,00
488 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.93.00.00.00 vinculados à Saúde OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 55.000,00
489 02.14.03.10.024.0302.2.0137.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
490 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 80.000,00
491 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeOPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
492 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
493 02.14.03.10.024.0302.2.0139.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
494 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
495 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
496 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
497 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
498 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
499 02.14.03.10.024.0302.2.0140.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
500 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
501 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 31.800,00
502 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
vinculados à Saúde
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PROPOSTA INICIAL
503 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
504 02.14.03.10.024.0302.2.0141.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.900,00
505 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
506 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
507 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
508 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
509 02.14.03.10.024.0302.2.0142.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.900,00
510 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
511 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
512 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
513 02.14.03.10.024.0302.2.0145.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.000,00
514 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.3.3.50.41.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 297.860,00
515 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.3.3.50.43.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 424.000,00
Repasses vinculados à Saúde
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 3.500.000,00
516 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.3.3.60.45.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 350.000,00
517 02.14.03.10.024.0302.2.0147.000.4.4.50.42.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
518 02.14.03.10.024.0302.2.0148.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 21.200,00
519 02.14.03.10.024.0302.2.0148.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
520 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 2.500.000,00
521 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.36.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
522 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
523 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
524 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
525 02.14.03.10.024.0302.2.0149.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
526 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.30.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
527 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
528 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.39.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 78.440,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 30.740,00
529 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
530 02.14.03.10.024.0302.2.0150.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdePRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
531 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 15.000,00
532 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.36.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 500.000,00
533 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 27.560.000,00
534 02.14.03.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.92.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
535 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
536 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 106.000,00
537 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.40.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
538 02.14.03.10.024.0302.2.0153.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
539 02.14.03.10.024.0302.2.0297.000.3.3.71.70.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
540 02.14.03.10.024.0302.2.0297.000.3.3.90.39.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
541 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
542 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
543 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
544 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
545 02.14.03.10.024.0302.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
547 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
548 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 1.590.000,00
549 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.000.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 2.862.598,34
550 02.14.03.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.40.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
552 02.14.04.10.024.0303.2.0158.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
553 02.14.04.10.024.0303.2.0158.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
554 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
555 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 572.400,00
556 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 58.300,00
557 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
558 02.14.04.10.024.0303.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
559 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 30.000,00
560 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.32.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 848.000,00
01.0621.0000.0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do 1.476.580,00
561 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.39.00.00.00 Governo Estadual MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.900,00
562 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
563 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 42.400,00
564 02.14.04.10.025.0303.2.0159.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 31.800,00
565 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 21.200,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
566 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
567 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00
568 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.3.3.90.40.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
569 02.14.05.10.024.0304.2.0160.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
570 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
571 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 1.060,00
Serviços Públicos de Saúde
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01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 1.060,00
572 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
573 02.14.05.10.024.0304.2.0161.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
574 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 450.000,00
575 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
576 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
577 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
578 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
579 02.14.05.10.023.0304.2.0162.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
580 02.14.05.10.024.0304.2.0163.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
581 02.14.05.10.024.0305.2.0163.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
582 02.14.05.10.024.0305.2.0163.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
583 02.14.05.10.024.0305.2.0163.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
584 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 vinculados à Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000.000,00
585 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
586 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
587 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
588 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
589 02.14.05.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0604.0000.0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos 1.590.000,00
590 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.14.00.00.00 Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endem VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) ias
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
591 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.30.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 148.400,00
592 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.33.00.00.00 vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
593 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.36.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 84.800,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 54.060,00
594 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 95.400,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0631.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros 1.060,00
595 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.40.00.00.00 Repasses vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
596 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.93.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
597 02.14.05.10.024.0304.2.0503.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.600,00
598 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.14.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
599 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
600 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.33.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
601 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
602 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
603 02.14.05.10.024.0305.2.0163.000.3.3.90.48.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 5.300,00
604 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.3.3.90.93.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
605 02.14.05.10.024.0305.2.0164.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 31.800,00
606 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.600,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 106.000,00
607 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.000,00
608 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
609 02.14.05.10.024.0305.2.0165.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.300,00
926 02.14.02.10.024.0301.2.0403.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
927 02.14.03.10.024.0302.2.0148.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 21.200,00
vinculados à Saúde
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 15 - SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
610 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
611 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
612 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
613 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
614 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
615 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
616 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
617 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
618 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
619 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
620 02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
621 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.534.880,00
622 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.119.800,00
623 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 726.100,00
624 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
625 02.15.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
626 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
627 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
628 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
629 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 52.000,00
630 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
631 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
632 02.15.01.08.020.0122.2.0176.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
633 02.15.01.08.069.0122.2.0022.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
634 02.15.01.08.069.0122.2.0022.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
635 02.15.01.08.069.0122.2.0022.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
636 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 207.600,00
637 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 115.900,00
638 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
639 02.15.01.08.014.0241.2.0443.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 326.500,00
640 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 320.000,00
641 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
642 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
643 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
644 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
645 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
646 02.15.01.08.018.0243.2.0167.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
647 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
648 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 190.800,00
649 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
650 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
651 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.293.200,00
652 02.15.01.08.018.0243.2.0168.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
653 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.32.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
654 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.36.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
655 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.39.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
656 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.48.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
657 02.15.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.93.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
658 02.15.01.08.021.0244.2.0502.000.3.3.50.42.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
659 02.15.01.08.021.0244.2.0502.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
660 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.300,00
661 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social PROJETO VIDA EM MOVIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
662 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.4.4.90.52.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
663 02.15.01.08.069.0244.2.0028.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
664 02.15.01.08.069.0244.2.0028.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
665 02.15.01.08.069.0244.2.0170.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 487.600,00
934 02.15.01.08.014.0241.2.0509.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
967 02.15.01.08.069.0244.1.0314.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
975 02.15.01.08.014.0241.1.0330.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
976 02.15.01.08.014.0241.1.0066.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
977 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
978 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
979 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
980 02.15.01.08.014.0241.2.0442.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
984 02.15.01.08.017.0242.2.0516.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 16 - FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
666 02.16.01.08.018.0243.2.0174.000.3.3.50.43.00.00.00 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.150.000,00
667 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 53.000,00
668 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.48.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 53.000,00
952 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.14.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 10.000,00
953 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.33.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 10.000,00
969 02.16.01.08.018.0243.2.0512.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 10.000,00
970 02.16.01.08.018.0243.2.0512.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
971 02.16.01.08.018.0243.2.0512.000.3.3.90.14.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
972 02.16.01.08.018.0243.2.0512.000.3.3.90.33.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
973 02.16.01.08.018.0243.2.0512.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO SGDCA - SIST. GARANTIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 100.000,00
974 02.16.01.08.018.0243.2.0498.000.3.3.90.93.00.00.00 Assistência Social APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.000,00
Assistência Social
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 17 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
669 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 12.720,00
670 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.32.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 159.000,00
671 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.300,00
672 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.300,00
673 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 3.180,00
674 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.48.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 53.000,00
675 02.17.01.08.020.0244.2.0178.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 42.400,00
676 02.17.01.08.020.0244.2.0179.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 15.900,00
677 02.17.01.08.020.0244.2.0179.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
678 02.17.01.08.020.0244.2.0180.000.3.3.50.41.00.00.00 Assistência Social - FNASPROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
679 02.17.01.08.020.0244.2.0180.000.3.3.50.43.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 848.000,00
680 02.17.01.08.020.0244.2.0181.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 15.900,00
681 02.17.01.08.020.0244.2.0181.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 20.140,00
682 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
683 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
684 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
685 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
686 02.17.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
687 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 246.220,00
688 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 21.200,00
689 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 31.800,00
690 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 42.400,00
691 02.17.02.08.020.0244.2.0182.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
692 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
693 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
694 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 137.800,00
695 02.17.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
696 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
697 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 37.100,00
698 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 275.600,00
699 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 8.480,00
700 02.17.03.08.020.0244.2.0173.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
701 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 21.200,00
702 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
703 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
704 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 4.240,00
705 02.17.03.08.020.0244.2.0183.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 98.580,00
706 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
707 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
708 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
709 02.17.03.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
710 02.17.04.08.020.0244.2.0185.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
711 02.17.04.08.020.0244.2.0185.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 418.700,00
712 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 21.200,00
713 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 106.000,00
714 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.300,00
715 02.17.05.08.020.0244.2.0186.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
716 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
717 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
718 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
719 02.17.05.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
720 02.17.06.08.020.0244.2.0187.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SUAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 6.360,00
721 02.17.06.08.020.0244.2.0187.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO SUAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 1.060,00
722 02.17.06.08.020.0244.2.0187.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO SUAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 12.720,00
723 02.17.06.08.020.0244.2.0286.000.3.3.90.14.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 3.180,00
724 02.17.06.08.020.0244.2.0286.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.600,00
725 02.17.06.08.020.0244.2.0286.000.3.3.90.33.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 3.180,00
968 02.17.02.08.020.0244.1.0100.000.4.4.90.51.00.00.00 Assistência Social - FNASCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 5.000,00
Assistência Social - FNAS
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 18 - SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
726 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.50.41.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
727 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
728 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
729 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
730 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
731 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
732 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
733 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
734 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 270.000,00
735 02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
736 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
737 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.392.000,00
738 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 307.400,00
739 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
740 02.18.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
741 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
742 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
743 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
744 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
745 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
746 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
747 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
748 02.18.01.20.053.0605.2.0196.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
749 02.18.01.20.051.0606.2.0197.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
750 02.18.01.20.053.0606.1.0049.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
751 02.18.01.20.053.0606.2.0194.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
752 02.18.01.20.053.0606.2.0194.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
753 02.18.01.20.053.0606.2.0194.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.650,00
754 02.18.01.20.053.0606.2.0198.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
755 02.18.01.20.053.0606.2.0198.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.364.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 530.000,00
Recursos Minerais 01.0750.0000.0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio 106.000,00
756 02.18.01.20.053.0606.2.0199.000.3.3.50.41.00.00.00 Econômico - CIDE APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
757 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
758 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.32.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
759 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
760 02.18.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
761 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
762 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.32.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 185.500,00
763 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
764 02.18.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.48.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
765 02.18.01.20.053.0608.2.0387.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 19 - SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
766 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.50.41.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
767 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
768 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
769 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
770 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
771 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
772 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
773 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
774 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
775 02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
776 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.200.000,00
777 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
778 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 420.000,00
779 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
780 02.19.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
781 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
782 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
783 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
784 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
785 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.000,00
786 02.19.01.06.013.0181.2.0202.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
787 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
788 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
789 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
790 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
791 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
792 02.19.01.06.013.0181.2.0203.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
57/88
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
793 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.30.41.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
794 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
795 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
796 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
797 02.19.01.06.013.0181.2.0204.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
798 02.19.01.06.013.0181.2.0385.000.3.3.90.19.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
799 02.19.01.06.013.0181.2.0205.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
800 02.19.01.06.013.0181.2.0205.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
801 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 32.860,00
802 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 102.000,00
803 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
804 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 86.920,00
805 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 44.520,00
806 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 202.460,00
807 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
808 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
809 02.19.01.06.013.0181.2.0206.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
810 02.19.01.06.013.0181.2.0207.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000.000,00
811 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 43.460,00
812 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
813 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
814 02.19.01.06.013.0181.2.0284.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
815 02.19.01.06.013.0181.2.0285.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
816 02.19.01.06.013.0181.2.0285.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 23.320,00
817 02.19.01.06.013.0181.2.0285.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
818 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
819 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
820 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
821 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
822 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
823 02.19.01.26.060.0781.2.0208.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
824 02.19.01.26.030.0782.2.0483.000.3.3.60.45.00.00.00 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.761.280,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.238.720,00
825 02.19.01.26.060.0782.1.0053.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 400.000,00
826 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 180.000,00
827 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.530.040,00
828 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.3.3.90.40.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
829 02.19.01.26.060.0782.2.0209.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
831 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
832 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
833 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 121.900,00
834 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
835 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
836 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
837 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
838 02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
839 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
840 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.900.000,00
841 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 247.000,00
842 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
843 02.20.01.27.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
844 02.20.01.27.065.0811.1.0054.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
845 02.20.01.27.065.0811.1.0054.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 950.000,00
846 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
847 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
848 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
849 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
850 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
851 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
852 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
853 02.20.01.27.065.0811.2.0210.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
854 02.20.01.27.065.0812.1.0106.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
855 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 44.520,00
856 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
857 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
858 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
859 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
860 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
861 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
862 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.92.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
863 02.20.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.93.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
864 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.50.41.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
865 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
866 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
867 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.31.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
868 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
869 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
870 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
871 02.20.01.27.065.0812.2.0214.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
872 02.20.01.27.065.0812.2.0321.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 21 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
873 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
874 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
875 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
876 02.21.01.08.020.0244.2.0247.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 22 - FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
877 02.22.01.08.020.0241.2.0249.000.3.3.50.43.00.00.00 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 5.200.000,00
878 02.22.01.08.020.0241.2.0249.000.4.4.50.42.00.00.00 Assistência Social INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 106.000,00
983 02.22.01.08.020.0241.2.0249.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 100.000,00
Assistência Social
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 23 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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PROPOSTA INICIAL
879 02.23.01.23.054.0695.2.0250.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.700,00
880 02.23.01.23.054.0695.2.0250.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
881 02.23.01.23.054.0695.2.0250.000.4.4.50.42.00.00.00 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 24 - FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
882 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
883 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
884 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
885 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.33.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
886 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
887 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
888 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
889 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
890 02.24.01.08.019.0244.2.0252.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
891 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
892 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
893 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
894 02.24.01.08.019.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
895 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
896 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
897 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
898 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
899 02.25.01.06.013.0181.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
900 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
901 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
902 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
903 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
904 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 223.660,00
905 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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PROPOSTA INICIAL
906 02.25.01.06.013.0181.2.0406.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
907 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
908 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 84.800,00
909 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
910 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 127.200,00
911 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
912 02.26.01.08.015.0244.2.0446.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
933 02.26.01.08.015.0244.1.0324.000.3.3.50.41.00.00.00 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 137.800,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 28 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
913 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
914 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
915 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
916 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
917 02.28.00.04.001.0122.2.0507.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
918 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
919 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
920 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
921 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.3.3.90.93.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
922 02.28.00.22.027.0661.2.0508.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
923 02.99.00.99.00*.0999.9.0999.000.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.205.880,00
Total Administração: 665.638.760,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
ÓRGÃO : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
1 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
2 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
3 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
4 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.1.90.11.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.966.000,00
5 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.1.90.13.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 638.000,00
6 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.50.41.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
7 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.14.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
8 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.30.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
9 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.33.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
10 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.36.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
11 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.39.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
12 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.91.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
13 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.92.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
14 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.4.4.90.52.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
15 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.30.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
16 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.36.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
17 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
18 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
19 01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3.3.90.46.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.050.000,00
20 01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3.3.90.49.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.350.000,00
21 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.04.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
22 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.11.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.650.000,00
23 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.530.000,00
24 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.16.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
25 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.91.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
26 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.94.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
27 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.91.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.275.000,00
28 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.14.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
29 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.30.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 775.000,00
30 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.33.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
31 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.35.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
32 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.36.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
33 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.39.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
34 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.47.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
35 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.92.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
36 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.93.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
37 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.91.97.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.158.500,00
38 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.4.4.90.52.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
39 01.01.00.01.001.0122.2.0220.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.175.000,00
40 01.01.00.01.001.0122.2.0290.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
41 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.31.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
42 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
43 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
44 01.01.00.01.055.0122.2.0222.000.3.1.90.01.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 822.000,00
45 01.01.00.01.055.0122.2.0222.000.3.1.90.03.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
46 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.36.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
47 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.39.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
48 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.48.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
49 01.01.00.01.056.0131.2.0223.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500,00
50 01.01.00.01.056.0131.2.0223.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 145.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Total Administração: 30.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
1 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
2 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 742.000,00
3 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
4 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.960,00
5 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
6 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
7 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
8 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 79.500,00
9 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
10 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 79.500,00
11 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 636.000,00
12 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
13 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
14 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
15 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
16 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
17 03.03.00.13.001.0122.2.0225.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 385.840,00
19 03.03.00.13.044.0391.1.0061.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
20 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
21 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
22 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
23 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
24 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
25 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.33.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
26 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
27 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
28 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
29 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
30 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.04.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
31 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.11.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 353.680,00
32 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
33 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.91.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 28.620,00
34 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.14.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
35 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.30.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
36 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.36.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
37 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.39.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
38 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.40.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
39 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.4.4.90.52.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
40 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
41 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 281.600,00
42 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
43 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
44 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
45 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
46 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Respons
įvel PLAN, Data da emiss
ćo29/08/2024 e hora de emiss
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
47 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
48 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
49 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
50 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.04.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
51 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.11.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 84.800,00
52 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.020,00
53 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.91.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
54 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.14.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
55 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
56 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
57 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
58 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
59 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
60 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 424.000,00
61 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 708.060,00
62 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 139.920,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
63 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 46.640,00
64 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
65 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
66 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
67 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.900,00
68 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
69 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
70 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
71 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
72 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
73 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
74 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
75 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
76 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
77 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
78 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
79 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
80 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.960,00
81 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 169.600,00
82 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
83 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
84 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
85 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
86 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
87 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
88 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
89 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
90 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 175.600,00
91 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 318.000,00
92 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
93 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.16.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
94 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
95 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.14.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
96 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
97 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
98 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
99 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
100 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
101 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
102 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
103 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 68.900,00
104 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
105 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
117 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.50.41.00.00.00 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
118 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.90.31.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 200.000,00
119 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.60.41.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 200.000,00
120 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.90.39.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
121 03.03.00.13.043.0392.2.0513.000.3.3.90.48.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
122 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.50.41.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 01.0716.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 90.000,00
195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
123 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.60.41.00.00.00 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 01.0716.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
124 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.90.39.00.00.00 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 100.000,00
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 01.0716.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 10.000,00
125 03.03.00.13.043.0392.2.0514.000.3.3.90.48.00.00.00 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
01.0715.0000.0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 300.000,00
126 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.60.41.00.00.00 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
127 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.50.41.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 20.000,00
128 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.90.31.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 20.000,00
129 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.90.48.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 50.000,00
130 03.03.00.13.043.0392.2.0515.000.3.3.90.39.00.00.00 Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
01.0719.0000.0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de 10.000,00
Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
106 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
107 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
108 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
109 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
110 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
111 03.05.00.13.043.0392.2.0235.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
112 03.05.00.13.043.0392.2.0235.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 76.320,00
Total Administração: 8.728.040,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
ÓRGÃO : 04 - INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
1 04.04.00.09.006.0062.2.0238.000.3.3.1.90.04.00.00.00 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 53.000,00
2 04.04.00.09.006.0062.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.0 Administração 0 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 63.600,00
3 04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.30.00.00.0 Administração 0 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 39.220,00
4 04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.39.00.00.0 Administração 0 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 74.200,00
5 04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 201.400,00
6 04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 10.600,00
Administração
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
7 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 8.480,00
8 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 1.060,00
9 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 3.180,00
10 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
11 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
12 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 286.200,00
13 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 508.800,00
14 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 169.600,00
15 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 21.200,00
16 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 26.500,00
17 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 63.600,00
18 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 5.300,00
19 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 74.200,00
20 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 24.380,00
21 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 159.000,00
22 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 127.200,00
23 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.46.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
80/88
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 116.600,00
24 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 689.000,00
25 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
26 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.86.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 636.000,00
27 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 84.800,00
28 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.120,00
29 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 58.300,00
Capitalização (Plano Previdenciário) 01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 5.300,00
30 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.98.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 265.000,00
31 04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.0 Administração 0 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 159.000,00
32 04.04.00.09.001.0272.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.0 Administração 0 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 12.720.000,00
33 04.04.00.09.022.0272.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 33.920.000,00
34 04.04.00.09.022.0272.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 5.088.000,00
35 04.04.00.09.022.0272.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 6.890.000,00
36 04.04.00.09.055.0843.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 190.800,00
Administração
Total Administração: 62.752.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 02 - FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
ÓRGÃO : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
69 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.4.4.90.61.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
70 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.4.4.90.51.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
71 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
72 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
73 05.02.00.17.046.0512.2.0517.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
ÓRGÃO : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
1 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.200,00
2 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 564.980,00
3 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 116.600,00
4 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 49.820,00
5 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
6 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
7 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.420,00
8 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
9 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.720,00
10 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 265.000,00
11 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
12 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 371.000,00
13 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 29.680,00
14 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
15 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
16 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
17 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
18 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
19 05.05.00.04.001.0122.2.0254.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 201.400,00
20 05.05.00.15.009.0451.1.0067.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO IPDSA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
21 05.05.00.15.009.0451.2.0255.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
22 05.05.00.15.009.0451.2.0255.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
23 05.05.00.15.009.0451.2.0255.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
24 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 477.000,00
25 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 291.500,00
26 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 95.400,00
27 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
28 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240,00
29 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
30 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
31 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
32 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
33 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
34 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
35 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
36 05.05.00.15.009.0451.2.0327.000.3.3.90.39.00.00.00 REVISÃO DO PLANO DIRETOR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
37 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.90.04.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 572.400,00
38 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.90.11.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 424.000,00
39 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.90.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 148.400,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
40 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.1.91.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 68.900,00
41 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.14.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
42 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
43 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.33.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
44 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.36.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
45 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
46 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.90.93.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
47 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.3.3.91.97.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
48 05.05.00.18.041.0542.2.0257.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
49 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 429.300,00
50 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 386.900,00
51 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.100,00
52 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 84.800,00
53 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.500,00
54 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
55 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
56 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
57 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
58 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
59 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.180,00
60 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
61 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.14.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
62 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
63 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.33.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
64 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.39.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
65 05.05.00.18.048.0542.2.0260.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.120,00
66 05.05.00.18.048.0542.2.0260.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
67 05.05.00.18.048.0542.2.0272.000.3.3.90.39.00.00.00 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
68 05.05.00.18.048.0542.2.0287.000.3.3.90.39.00.00.00 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
Total Administração: 6.001.400,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 06 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
ÓRGÃO : 06 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
1 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
2 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.272.000,00
3 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 106.000,00
4 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500,00
5 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 51.500,00
6 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
7 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
8 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.360,00
9 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 79.500,00
10 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
11 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 13.000,00
12 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 689.000,00
13 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.400,00
14 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.49.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
15 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
16 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
17 06.06.00.08.018.0243.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 212.000,00
18 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 618.000,00
19 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.420.000,00
20 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.600,00
21 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 222.600,00
22 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 242.000,00
23 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
24 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 109.000,00
25 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.600,00
26 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 13.000,00
27 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 153.700,00
28 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.900,00
29 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 33.920,00
30 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Respons
įvel PLAN, Data da emiss
ćo29/08/2024 e hora de emiss
ćo18h e 52m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2025
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
31 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
32 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.400,00
33 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 439.900,00
34 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.020,00
Total Administração: 6.179.800,00
Total: 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 52m
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ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 811.690.720,00
1 . .1.1 50. 0 . 1 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 19.080.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 19.080.000,00
2 . .1.1 50. 0 . 2 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros 53.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 53.000,00
3 . .1.1 50. 0 . 3 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Dívida Ativa 6.582.600,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.582.600,00
4 . .1.1 53. 0 . 1 1. 2 "Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal 11.225.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.225.400,00
5 . .1.1 03. 1 . 1 1. 3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 14.546.380,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.546.380,00
6 . .1.1 03. 4 . 1 1. 3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 5.179.160,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.179.160,00
7 . .1.1 51. 1 . 1 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 57.830.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 57.830.000,00
8 . .1.1 51. 1 . 2 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa e Juros 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
9 . .1.1 51. 1 . 3 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Dívida Ativa 3.996.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.996.520,00
10 . .1.1 51. 1 . 4 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Div Atv 60.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.420,00
RelRct.rpt
29/08/2024
2/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
11 . .1.1 01. 0 . 1 .01 2. 1 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal 1.677.980,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.677.980,00
12 . .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 1 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal 74.200,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 74.200,00
13 . .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal 573.460,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 573.460,00
14 . .1.1 01. 0 . 1 .05 2. 1 Taxa de Habite-se e Averbação - Dívida Ativa 2.120,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.120,00
15 . .1.1 01. 0 . 3 .04 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Dívida Ativa 2.120,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.120,00
16 . .1.1 01. 0 . 4 .03 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção- TFI- Div.Ativa, Multas e Juros 23.320,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 23.320,00
17 . .1.1 04. 0 . 1 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 5.300,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.300,00
18 . .1.1 04. 0 . 2 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Multa e Juros 68.900,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 68.900,00
19 . .1.1 04. 0 . 4 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros da Div Atv 5.300,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.300,00
20 . .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 2 Taxa de Expediente - Principal 10.600,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.600,00
21 . .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 2 Taxa de Avaliação - Principal 169.600,00
RelRct.rpt
29/08/2024
3/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 169.600,00
22 . .1.1 01. 0 . 1 .06 2. 2 taxa de Serviços de Cemitérios - Principal 455.800,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 455.800,00
23 . .1.1 01. 0 . 1 .17 2. 2 Taxa de Prestação de Serviços 2.529.160,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.529.160,00
24 . .1.1 01. 0 . 3 .01 2. 2 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 625.400,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 625.400,00
25 . .1.1 01. 0 . 3 .02 2. 2 Taxa de Expediente - Dívida Ativa 1.060,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.060,00
26 . .1.1 53. 0 . 1 2. 2 Taxa pela Prest. de Serv. de Limp. Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 4.547.400,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 4.547.400,00
27 . .2.1 50. 0 . 1 4. 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 10.388.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 10.388.000,00
28 . .2.1 50. 0 . 1 .02 4. 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - IPTU 575.580,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 575.580,00
29 . .3.1 01. 1 . 1 1. 1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 10.600,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.600,00
30 . .3.1 02. 0 . 1 .01 1. 1 Concessão do Matadouro e Frigorifico Municipal 848.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 848.000,00
31 . .3.1 01. 0 . 1 2. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23.043.400,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.647.780,00
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.120,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 318.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 179.140,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.806.240,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 373.120,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 15.900,00
de Comb às Endemias
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 71.020,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 5.300,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 1.060.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 212.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 219.420,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 747.300,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 1.079.080,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 15.900,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 1.096.040,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 195.040,00
32 . .6.1 02. 0 . 1 .01 2. 1 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 137.800,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 137.800,00
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
33 . .6.1 02. 0 . 1 .02 2. 1 Tarifas de Aeroporto - INFRAERO 284.080,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 284.080,00
34 . .7.1 51. 1 . 1 1. 1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 80.899.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.899.200,00
35 . .7.1 51. 2 . 1 .01 1. 1 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho 2.544.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.544.000,00
36 . .7.1 51. 2 . 1 .02 1. 1 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro 2.862.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.862.000,00
37 . .7.1 52. 0 . 1 1. 1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 636.000,00
38 . .7.1 51. 0 . 1 1. 2 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -
Principal
11.448.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 11.448.000,00
39 . .7.1 52. 4 . 1 1. 2 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 1.060.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.060.000,00
117 . .7.1 53. 0 . 1 1. 2 Cota-Parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 1.060.000,00
13.885/2019
40 . .7.1 50. 1 . 1 .02 1. 3 Saude da Fam´lia - PSF 10.600,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
41 . .7.1 50. 1 . 1 .03 1. 3 Agentes Comunitários - ACS 2.249.320,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 2.249.320,00
de Comb às Endemias
42 . .7.1 50. 1 . 1 .05 1. 3 Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ 10.600,00
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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
43 . .7.1 50. 1 . 1 .09 1. 3 Programa de Informação da APS 170.660,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 170.660,00
44 . .7.1 50. 1 . 1 .10 1. 3 Inentivo Financeiro da APS - Desempenho 718.680,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 718.680,00
45 . .7.1 50. 1 . 1 .11 1. 3 Incentivo Financeiro da APS- Per Capita de Transição 132.500,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 132.500,00
46 . .7.1 50. 1 . 1 .12 1. 3 Incentivo para Ações Estratégicas 801.360,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 801.360,00
47 . .7.1 50. 1 . 1 .13 1. 3 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada 1.954.640,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.954.640,00
48 . .7.1 50. 1 . 1 .15 1. 3 IMPLEM. POLÍTICAS PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE-SAPS 12.720,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 12.720,00
49 . .7.1 50. 1 . 1 .17 1. 3 Agente de Endemias - AGE 2.504.780,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 2.504.780,00
de Comb às Endemias
50 . .7.1 50. 2 . 1 .01 1. 3 Teto de Alta Complexidade Ambul.e Hospitalar 25.045.680,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 25.045.680,00
51 . .7.1 50. 2 . 1 .02 1. 3 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 106.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 106.000,00
52 . .7.1 50. 2 . 1 .03 1. 3 FAEC S/A - Nefrologia 4.927.940,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.927.940,00
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PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
53 . .7.1 50. 3 . 1 .02 1. 3 Incentivo Prog.de HIV AIDS e outros DST 108.120,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 108.120,00
54 . .7.1 50. 3 . 1 .09 1. 3 Programa de Qualificação de Ações de Vigilancia em Saúde 280.900,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 280.900,00
55 . .7.1 50. 3 . 1 .12 1. 3 Assit.Financ.aos Est. DF e Munic.para Agentes Combate Endemias 1.567.740,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.567.740,00
56 . .7.1 50. 3 . 1 .16 1. 3 Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada 1.060.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.060.000,00
57 . .7.1 50. 4 . 1 .01 1. 3 Promoção da Assitencia Farmaceutica 704.900,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 704.900,00
58 . .7.1 50. 9 . 1 .01 1. 3 Combate Coronavirus (COVID-19) 212.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 212.000,00
59 . .7.1 51. 1 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
53.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 53.000,00
60 . .7.1 51. 2 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
61 . .7.1 51. 3 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Vigilânc
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
62 . .7.1 51. 4 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Assistên
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
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PROPOSTA INICIAL
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
63 . .7.1 51. 5 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Gestão d
53.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 53.000,00
64 . .7.1 51. 9 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Outros P
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
65 . .7.1 50. 0 . 1 1. 4 Transferências do Salário-Educação - Principal 4.452.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.452.000,00
66 . .7.1 52. 0 . 1 .01 1. 4 Trensferencia do FNDE - Creche 650.840,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 650.840,00
67 . .7.1 52. 0 . 1 .02 1. 4 Trensferencia do FNDE - Pré Escolar 909.480,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 909.480,00
68 . .7.1 52. 0 . 1 .03 1. 4 Trensferencia do FNDE - fundamental 477.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 477.000,00
69 . .7.1 52. 0 . 1 .04 1. 4 Trensferencia do FNDE - EJA 26.500,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 26.500,00
70 . .7.1 52. 0 . 1 .05 1. 4 Trensferencia do FNDE - Educação Especial 32.860,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 32.860,00
71 . .7.1 53. 0 . 1 1. 4 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -
Principal
116.600,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 116.600,00
72 . .7.1 99. 0 . 1 .01 1. 4 Brasil Carinhoso 53.000,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
73 . .7.1 50. 0 . 1 .01 1. 6 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 354.040,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 354.040,00
74 . .7.1 50. 0 . 1 .02 1. 6 Proteção Esp.da Média Complexidade 311.640,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 311.640,00
75 . .7.1 50. 0 . 1 .03 1. 6 Proteção Social da Alta Complexidade 106.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 106.000,00
76 . .7.1 50. 0 . 1 .05 1. 6 Gestão SUAS 21.200,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 21.200,00
77 . .7.1 50. 0 . 1 .06 1. 6 Criança Feliz 53.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 53.000,00
78 . .7.1 50. 0 . 1 .07 1. 6 PAIF PSB FNAS 437.780,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 437.780,00
79 . .7.1 50. 0 . 1 1. 7 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 631.760,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 631.760,00
80 . .7.1 99. 0 . 1 1. 9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 636.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 636.000,00
81 . .7.1 50. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal 350.386.180,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.386.180,00
82 . .7.1 51. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal 29.680.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 29.680.000,00
83 . .7.1 52. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 4.240.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.240.000,00
84 . .7.1 53. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 213.060,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 213.060,00
85 . .7.1 50. 0 . 1 2. 3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.405.560,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.405.560,00
86 . .7.1 50. 0 . 1 2. 4 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -
Principal
6.228.560,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 6.228.560,00
87 . .7.1 51. 0 . 1 .01 2. 4 Convenio Transporte Escolar PTE-MG Lei 21777/2015 265.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 265.000,00
88 . .7.1 99. 0 . 1 2. 4 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 106.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 106.000,00
89 . .7.1 99. 0 . 1 2. 9 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 277.720,00
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 277.720,00
90 . .7.1 99. 0 . 1 .01 4. 1 Doações do FMDCA - Fundo Munic.Direitos da Criança e Adolescente 5.406.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.406.000,00
91 . .7.1 99. 0 . 1 .02 4. 1 Doações ao Fundo do Idoso 5.406.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.406.000,00
92 . .7.1 50. 0 . 1 5. 1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valoriza
84.800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 4.351.300,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 80.448.700,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
93 . .9.1 01. 0 . 1 1. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2.915.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 2.915.000,00
94 . .9.1 99. 0 . 1 2. 1 Outras Indenizações - Principal 53.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 53.000,00
95 . .9.1 99. 0 . 1 2. 2 Outras Restituições - Principal 1.884.680,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.871.960,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 2.120,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.600,00
96 . .9.1 99. 2 . 1 .01 9. 9 Receitas Primárias 106.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 106.000,00
97 . .4.2 51. 1 . 1 1. 1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
122.960,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 122.960,00
98 . .4.2 50. 0 . 1 1. 4 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 120.840,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 120.840,00
99 . .4.2 99. 0 . 1 .01 1. 4 Convenio da União 59.360,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 58.300,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 1.060,00
100 . .4.2 99. 0 . 1 2. 2 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 8.480,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 8.480,00
101 . .4.2 99. 0 . 1 2. 9 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 848.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 848.000,00
TOTAL DEDUÇÃO (135.680,00)
102 92 .1.1 50. 0 . 1 1. 2. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (14.840,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (14.840,00)
103 92 .1.1 50. 0 . 2 1. 2. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros (10.600,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (10.600,00)
104 92 .1.1 53. 0 . 1 1. 2. "Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal (63.600,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (63.600,00)
105 92 .1.1 51. 1 . 1 1. 4. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (31.800,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (31.800,00)
106 92 .1.1 01. 0 . 1 .01 2. 1. Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
107 92 .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 1. Taxa de Habite-se e Averbação - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
108 92 .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 1. Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
109 92 .1.1 04. 0 . 1 2. 1. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
110 92 .3.1 01. 0 . 1 2. 1. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (5.300,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (5.300,00)
116 92 .9.1 01. 0 . 1 1. 1. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (5.300,00)
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (5.300,00)
TOTAL DEDUÇÃO (95.951.200,00)
111 95 .7.1 51. 1 . 1 1. 1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (19.080.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (19.080.000,00)
112 95 .7.1 52. 0 . 1 1. 1. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (127.200,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (127.200,00)
113 95 .7.1 50. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do ICMS - Principal (69.960.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (69.960.000,00)
114 95 .7.1 51. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do IPVA - Principal (5.936.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (5.936.000,00)
115 95 .7.1 52. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (848.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (848.000,00)
Total Administração: 715.603.840,00
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 1.644.160,00
1 . .3.1 01. 0 . 1 2. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.800,00
2 . .6.1 99. 0 . 1 9. 9 Outros Serviços - Principal 95.400,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 95.400,00
5 . .7.1 60. 0 . 1 1. 9 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 700.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 700.000,00
14.399/2022
6 . .7.1 99. 0 . 1 1. 9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 800.000,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da 200.000,00
Cultura
3 . .9.1 99. 0 . 1 2. 2 Outras Restituições - Principal 8.480,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.480,00
4 . .9.1 99. 2 . 1 9. 9 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 8.480,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 8.480,00
Total Administração: 1.644.160,00
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 62.752.000,00
1 . .2.1 01. 1 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 10.600.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 10.600.000,00
2 . .2.1 01. 1 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e Juros 1.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.060,00
3 . .2.1 01. 2 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 54.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 54.060,00
4 . .2.1 01. 2 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Inativo Multa e Juros 1.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.060,00
5 . .2.1 01. 3 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 67.840,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 67.840,00
6 . .2.1 01. 3 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas Multa e Juros 1.060,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.060,00
7 . .3.1 04. 0 . 1 2. 1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 19.080.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 17.762.420,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.317.580,00
8 . .9.1 99. 0 . 1 2. 2 Outras Restituições - Principal 32.860,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 30.740,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120,00
9 . .9.1 03. 0 . 1 9. 9 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e
Sistema de Prot
424.000,00
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 424.000,00
10 . .2.7 02. 1 . 1 1. 5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 32.486.880,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 30.366.880,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.120.000,00
11 . .2.7 02. 1 . 2 1. 5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros 3.180,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 3.180,00
Total Administração: 62.752.000,00
Total: 780.000.000,00
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
FONTE
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 511.322.760,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 12.943.660,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos Fundeb 30%
4.351.300,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos Fundeb 70%
80.448.700,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE)
2.096.680,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar (PNATE)
116.600,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres
Vinculados à Educação
444.140,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
39.631.280,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
644.480,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
4.770.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do
Governo Estadual
1.476.580,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros
Repasses vinculados à Saúde
760.020,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
7.299.160,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
1.495.660,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
11.204.200,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
12.527.080,00
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas
parlamentares individuais
1.125.720,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº
195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
200.000,00
RelRct.rpt
29/08/2024
18/18
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de
Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022
700.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do
Petróleo e Gás Natural
1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão
Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019
1.060.000,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
228.960,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de
Iluminação Pública - COSIP
12.059.620,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)
59.312.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Administração
3.439.700,00
RelRct.rpt
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1 
01 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% 1 
01 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% 1 
01 0500 0008 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1002 Identificação das despesas com ações e
serviços públicos de saúde
01 0500 0009 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1001 Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 1 
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 1 
01 0541 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAF Fundeb 70% 1 
01 0542 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAT Fundeb 70% 1 
01 0543 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 
01 0544 0000 0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 0 
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 0 
01 0551 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0 
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0 
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0 
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 
01 0569 0002 0000 - Serviços de Saúde 0 
01 0569 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
01 0570 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref. a Convênios e Inst Congêneres Vincul. à Educação 
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
01 0572 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
01 0573 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 0 
01 0574 0000 0000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0 
01 0575 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0 
01 0576 0000 0000 - Transf de Recursos dos Estados para programas de educação 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0576 0001 0000 - Transf de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). 0 
01 0599 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 
01 0599 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0600 0000 0059 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0602 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
01 0603 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrut da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias 
01 0605 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 0 
01 0622 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes dos Governos Municipais 0 
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0633 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0634 0000 0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 0 
01 0635 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 0 
01 0636 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0 
01 0659 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
01 0659 0002 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
01 0660 0000 0049 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
01 0661 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0 
01 0662 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social 
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 0 
01 0669 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0 
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0700 0007 0000 - Transf de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 
01 0701 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Estados 0 
01 0702 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Municípios 0 
01 0703 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades 0 
01 0704 0000 0000 - Transf da União Ref a Compensações Financ pela Exploração de Recursos Naturais 0 
01 0705 0000 0000 - Transf dos Estados Ref a Compensações Financ pela Exploração de Recursos Naturais 0 
01 0706 0000 3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 3 
01 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 0 
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0 
01 0709 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0 
01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 0 
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 0 
01 0710 0000 3220 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 0 
01 0710 0010 0000 - Transf Especial do Estado - Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Amb Romp Barrag Brumadinho 1 
01 0711 0000 0000 - Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. 1 
01 0712 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN 
01 0713 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 
01 0714 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0 
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0 
01 0717 0000 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 0 
01 0718 0000 0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0 
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 0 
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 
01 0749 0000 0000 - Outras vinculações de transferências 0 
01 0749 0012 0000 - Transf de Recursos para aplicação em Ações Emerg de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0 
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 0 
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0 
01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições 0 
01 0754 0000 0000 - Recursos de Operações de Crédito 0 
01 0755 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0 
01 0756 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta 0 
01 0758 0000 0000 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte 0 
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 0 
01 0761 0000 0000 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 0 
01 0799 0000 0000 - Outras Vinculações Legais 0 
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1 
01 0801 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 2 
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0 
01 0862 0000 0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros 0 
01 0869 0000 0000 - Outros Recursos Extraorçamentários 0 
01 0898 0000 0000 - Recursos a Classificar 0 
01 0899 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados 0 
01 0899 0004 0000 - Transf referente ao Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Ambientais Romp da Barrag Fundão 0 
01 0899 0006 0000 - Contrib para Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prest de Serv Contrat 0 
01 0899 0013 0000 - Outras Receitas Não Primárias 0 
02 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1 
02 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% 1 
02 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% 1 
02 0500 0008 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1002 Identificação das despesas com ações e
serviços públicos de saúde
02 0500 0009 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1001 Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 5/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 1 
02 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 1 
02 0541 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAF Fundeb 70% 1 
02 0542 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAT Fundeb 70% 1 
02 0543 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 
02 0544 0000 0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 0 
02 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 0 
02 0551 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0 
02 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0 
02 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0 
02 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 
02 0569 0002 0000 - Serviços de Saúde 0 
02 0569 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
02 0570 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref. a Convênios e Inst Congêneres Vincul. à Educação 
02 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
02 0572 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
02 0573 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 0 
02 0574 0000 0000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0 
02 0575 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0 
02 0576 0000 0000 - Transf de Recursos dos Estados para programas de educação 0 
02 0576 0001 0000 - Transf de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). 0 
02 0599 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 
02 0599 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
02 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
02 0600 0000 0059 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
02 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 6/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0602 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
02 0603 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrut da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
02 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias 
02 0605 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 0 
02 0622 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes dos Governos Municipais 0 
02 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0631 0000 0023 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e Inst Congêneres vinculados à Saúde 0 
02 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0633 0000 0000 - Transf de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0634 0000 0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 0 
02 0635 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 0 
02 0636 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0 
02 0659 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
02 0659 0002 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
02 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0660 0000 0029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0660 0000 0049 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0661 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0 
02 0662 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social 
02 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 0 
02 0669 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0 
02 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 0 
02 0700 0007 0000 - Transf de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 
02 0701 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Estados 0 
02 0702 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Municípios 0 
02 0703 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 7/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0704 0000 0000 - Transf da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
02 0705 0000 0000 - Transf dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
02 0706 0000 3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 3 
02 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 0 
02 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0 
02 0709 0000 0000 - Transf da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0 
02 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 0 
02 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 0 
02 0710 0000 3220 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 0 
02 0710 0010 0000 - Transf Especial do Estado - Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Amb Romp Barrag Brumadinho 1 
02 0711 0000 0000 - Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. 1 
02 0712 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0713 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 
02 0714 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 
02 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0 
02 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0 
02 0717 0000 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 0 
02 0718 0000 0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0 
02 0719 0000 0000 - Transf da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 0 
02 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 
02 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 
02 0749 0000 0000 - Outras vinculações de transferências 0 
02 0749 0012 0000 - Transf de Recursos para aplicação em Ações Emerg de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) 0 
02 0750 0000 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0 
02 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 0 
02 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0 
02 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
29/08/2024
MUNICÍPIO ARAXA - MG 8/8
ROL FONTE DE RECURSO
2025
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0754 0000 0000 - Recursos de Operações de Crédito 0 
02 0755 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0 
02 0756 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta 0 
02 0758 0000 0000 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte 0 
02 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 0 
02 0761 0000 0000 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 0 
02 0799 0000 0000 - Outras Vinculações Legais 0 
02 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1 
02 0801 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 2 
02 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0 
02 0862 0000 0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros 0 
02 0869 0000 0000 - Outros Recursos Extraorçamentários 0 
02 0898 0000 0000 - Recursos a Classificar 0 
02 0899 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados 0 
02 0899 0004 0000 - Transf referente ao Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Ambientais Romp da Barrag Fundão 0 
02 0899 0006 0000 - Contrib para Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prest de Serv Contrat 0 
02 0899 0013 0000 - Outras Receitas Não Primárias 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo18h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
1/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
RECEITA
01 RECEITAS CORRENTES 714.444.200,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 129.239.340,00
CONTRIBUICOES 10.963.580,00
RECEITA PATRIMONIAL 23.896.700,00
RECEITA DE SERVICOS 421.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 544.969.320,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.953.380,00
02 RECEITAS DE CAPITAL 1.159.640,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.640,00
TOTAL................................................. 715.603.840,00
DESPESA
02 JUDICIÁRIA 7.021.200,00
7.021.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 123.438.030,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
2/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
123.438.030,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 6.268.440,00
6.268.440,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.269.200,00
42.269.200,00
10 SAÚDE 179.168.680,00
179.168.680,00
11 TRABALHO 307.300,00
307.300,00
12 EDUCAÇÃO 183.292.520,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
3/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
183.292.520,00
13 CULTURA 4.612.480,00
4.612.480,00
15 URBANISMO 60.570.280,00
60.570.280,00
16 HABITAÇÃO 12.561.000,00
12.561.000,00
17 SANEAMENTO 4.085.500,00
4.085.500,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 281.200,00
281.200,00
20 AGRICULTURA 8.345.250,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
4/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
8.345.250,00
22 INDÚSTRIA 1.102.400,00
1.102.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 507.040,00
507.040,00
26 TRANSPORTE 13.596.260,00
13.596.260,00
27 DESPORTO E LAZER 6.371.100,00
6.371.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.635.000,00
4.635.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
5/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.205.880,00
7.205.880,00
TOTAL................................................. 665.638.760,00
2- CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
DESPESA
01 LEGISLATIVA 30.700.000,00
30.700.000,00
TOTAL................................................. 30.700.000,00
3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
RECEITA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
6/13
29/08/2024
Proposta Inicial
3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
01 RECEITAS CORRENTES 1.644.160,00
RECEITA PATRIMONIAL 31.800,00
RECEITA DE SERVICOS 95.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.960,00
TOTAL................................................. 1.644.160,00
DESPESA
13 CULTURA 8.728.040,00
8.728.040,00
TOTAL................................................. 8.728.040,00
4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
RECEITA
01 RECEITAS CORRENTES 30.261.940,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
7/13
29/08/2024
Proposta Inicial
4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
CONTRIBUICOES 10.725.080,00
RECEITA PATRIMONIAL 19.080.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 456.860,00
07 RECEITAS CORRENTES 32.490.060,00
CONTRIBUICOES 32.490.060,00
TOTAL................................................. 62.752.000,00
DESPESA
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 62.752.000,00
62.752.000,00
TOTAL................................................. 62.752.000,00
5- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
8/13
29/08/2024
Proposta Inicial
5- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
DESPESA
04 ADMINISTRAÇÃO 2.093.500,00
2.093.500,00
15 URBANISMO 998.520,00
998.520,00
17 SANEAMENTO 500.000,00
500.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.409.380,00
2.409.380,00
TOTAL................................................. 6.001.400,00
6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
9/13
29/08/2024
Proposta Inicial
6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
DESPESA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.179.800,00
6.179.800,00
TOTAL................................................. 6.179.800,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
10/13
29/08/2024
Proposta Inicial
FONTE VALOR
RESUMO DESPESA POR FONTE DE RECURSO
511.326.680,00 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos
12.943.660,00 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados
4.351.300,00 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 
80.448.700,00 01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 
4.770.000,00 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação
2.096.680,00 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação
116.600,00 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E
53.000,00 01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
440.140,00 01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à 
39.631.280,00 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
644.480,00 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos 
4.770.000,00 01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de 
1.476.580,00 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual
760.020,00 01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vincu
7.299.160,00 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à S
1.495.660,00 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA
11.204.200,00 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência So
748.360,00 01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União
12.527.080,00 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Miner
1.125.720,00 01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individu
600.000,00 01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au
200.000,00 01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De
700.000,00 01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – L
1.060.000,00 01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Na
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
11/13
29/08/2024
Proposta Inicial
1.060.000,00 01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo L
229.040,00 01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
12.059.620,00 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública 
3.110.040,00 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito
59.312.300,00 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pr
3.439.700,00 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
12/13
29/08/2024
Proposta Inicial
FONTE VALOR
RESUMO RECEITA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 511.322.760,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 12.943.660,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 4.351.300,00
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 80.448.700,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.770.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação 2.096.680,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E 116.600,00
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à 444.140,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 39.631.280,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos 644.480,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de 4.770.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 1.476.580,00
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vincu 760.020,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à S 7.299.160,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA 1.495.660,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência So 11.204.200,00
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 748.360,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Miner 12.527.080,00
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individu 1.125.720,00
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au 600.000,00
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De 200.000,00
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – L 700.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Na 1.060.000,00
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo L 1.060.000,00
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 228.960,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública 12.059.620,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.110.040,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2025
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
13/13
29/08/2024
Proposta Inicial
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pr 59.312.300,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.439.700,00
TOTAL : 780.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo29/08/2024 e hora de emissćo18h e 56m
Nº FICHA PROCESSO OBJETO SALDO DA OBRA VALOR A EMPENHAR EM 
2024 VALOR PARA 2025 FONTE CONTRAPARTIDA SECRETARIA 
1 295 104/2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 3 R$ 500.000,00 2.703.086,95 R$ 2.203.086,95 R$ 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
2 295 104/2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 4 R$ 1.000.000,00 2.952.460,61 R$ 1.952.460,61 R$ 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
3 295 104/2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 5 R$ 1.000.000,00 3.233.263,81 R$ 2.233.263,81 R$ 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
4 298 103/2020 DUPLICAÇÃO HITALO ROSSI R$ - 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
5 298 170/2022 REDEFINIÇÃO DAS ROTATORIAS PREVISÃO DE NÃO ULTILIZAR 342.134,36 R$ 01 0720 OBRAS
6 297 131/2023 TAPA BURACO R$ 2.116.487,19 2.116.487,19 R$ 6.000.000,00 R$ 01 0500 OBRAS
7 297 072/2023 LABORATÓRIO ANALISE DE ASFALTO R$ 171.016,74 171.016,74 R$ 01 0500 OBRAS
8 284 003/2023 METAVERSO PROJETOS R$ 2.700.740,86 2.700.740,86 R$ 1.500.000,00 R$ 01 0500 OBRAS
9 293 171/2023 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES / VIADUTO R$ 166.145,46 166.145,46 R$ 02 0720 OBRAS
10 970 174/2023 RECOMPOSIÇÃO DA EROSÃO NO BAIRRO PÃO DE AÇÚCAR R$ 794.837,60 794.837,60 R$ 01 0700 OBRAS
11 295 167/2023 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEIS VIAS) 805.824,30 R$ 805.824,30 R$ 02 0710 OBRAS
12 327 037/2024
 CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE NO VIADUTO JOSÉ 
DOMINGOS FILHO, LOCALIZADO NA AVENIDA HITALO ROS R$ 346.999,99 346.999,99 R$ 01 0500 OBRAS
13 330 047/2024
EXECUÇÃO DE PASSAGEM ELEVADA E QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ R$ 420.500,00 840.999,99 R$ 420.500,00 R$ 01 0500 OBRAS
14 455 REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE (UNINORDESTE) R$ 445.000,00 645.000,00 R$ 200.000,00 R$ 02. 0632 SAÚDE
15 750
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SENTIDO AO DESTRITO DA ANTINHA 
(SUBIDA IARA) R$ 1.233.999,99 1.233.999,99 R$ 200.000,00 R$ 02 0701 01 0500 RURAL
16 333 EXECUÇÃO DE MELHORIA NA ACESSIBILIDADE DA HITALO ROS R$ 347.999,99 347.999,99 R$ 01 0500 OBRAS
R$ 12.733.820,84 19.058.863,48 R$ 14.709.311,37 R$ 
OBRAS A EMPENHAR EM 2024 E 2025
Nº FICHA PROCESSO OBJETO SALDO DA OBRA VALOR A EMPENHAR EM 
2024 VALOR PARA 2025 FONTE CONTRAPARTIDA SECRETARIA 
1 295 104/2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 3 R$ 500.000,00 2.703.086,95 R$ 2.203.086,95 R$ 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
2 295 104/2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 4 R$ 1.000.000,00 2.952.460,61 R$ 1.952.460,61 R$ 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
3 295 104/2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 5 R$ 1.000.000,00 3.233.263,81 R$ 2.233.263,81 R$ 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
4 298 103/2020 DUPLICAÇÃO HITALO ROSSI R$ - 01. 0700 /2 01. 0500 OBRAS
5 298 170/2022 REDEFINIÇÃO DAS ROTATORIAS PREVISÃO DE NÃO ULTILIZAR 342.134,36 R$ 01 0720 OBRAS
6 297 131/2023 TAPA BURACO R$ 2.116.487,19 2.116.487,19 R$ 6.000.000,00 R$ 01 0500 OBRAS
7 297 072/2023 LABORATÓRIO ANALISE DE ASFALTO R$ 171.016,74 171.016,74 R$ 01 0500 OBRAS
8 284 003/2023 METAVERSO PROJETOS R$ 2.700.740,86 2.700.740,86 R$ 1.500.000,00 R$ 01 0500 OBRAS
9 293 171/2023 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES / VIADUTO R$ 166.145,46 166.145,46 R$ 02 0720 OBRAS
10 970 174/2023 RECOMPOSIÇÃO DA EROSÃO NO BAIRRO PÃO DE AÇÚCAR R$ 794.837,60 794.837,60 R$ 01 0700 OBRAS
11 295 167/2023 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEIS VIAS) 805.824,30 R$ 805.824,30 R$ 02 0710 OBRAS
12 327 037/2024
 CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE NO VIADUTO JOSÉ 
DOMINGOS FILHO, LOCALIZADO NA AVENIDA HITALO ROS R$ 346.999,99 346.999,99 R$ 01 0500 OBRAS
13 330 047/2024
EXECUÇÃO DE PASSAGEM ELEVADA E QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ R$ 420.500,00 840.999,99 R$ 420.500,00 R$ 01 0500 OBRAS
14 455 REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE (UNINORDESTE) R$ 445.000,00 645.000,00 R$ 200.000,00 R$ 02. 0632 SAÚDE
15 750
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SENTIDO AO DESTRITO DA ANTINHA 
(SUBIDA IARA) R$ 1.233.999,99 1.233.999,99 R$ 200.000,00 R$ 02 0701 01 0500 RURAL
16 333 EXECUÇÃO DE MELHORIA NA ACESSIBILIDADE DA HITALO ROS R$ 347.999,99 347.999,99 R$ 01 0500 OBRAS
R$ 12.733.820,84 19.058.863,48 R$ 14.709.311,37 R$ 
OBRAS A EMPENHAR EM 2024 E 2025