materia 151/2024 — Araxá (MG)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano	151 / 2024
Date	2024-12-10
Ementa	"ALTERA ANEXOS DA LEI MUNICIPAL N.º 7.679/2022 QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES – PPA - PARA OS ANOS DE 2022/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
native_id	20646
Date	Status	Turno	Texto
2024-12-10	Arquivado	—	Proposta arquivada em 30 de dezembro de 2024, conforme Parágrafo Único do Art. 50 da Lei Orgânica do Município de Araxá: Art. 50 - (...) Parágrafo Único – As Propostas Legislativas que não forem aprovadas em Plenário, até o término da Sessão Legislativa em que foram apresentadas, serão arquivadas."
2024-12-10	Apresentado no Plenário	U	INCLUIR NA ORDEM DO DIA.
texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS
Oficio: nº PGM-GAB 943/2024 
Assunto: encaminha projeto de lei 
Araxá, 10 de dezembro de 2024. 
Exmo. Senhor Presidente, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei para revisão do 
Plano Plurianual 2022-2025. 
O Plano Plurianual é um instrumento para o Planejamento Estratégico do Município, 
ou seja, para organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção a uma 
visão de futuro, a um cenário de médio prazo. 
O Planejamento Estratégico contribui para uma melhor integração e articulação dos 
planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e, 
assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. Auxilia, ainda, no 
comprometimento das gestões presente e futuras, com a visão de futuro desejada para o 
Município. 
A revisão dos anexos do Plano Plurianual de 2022-2025 foi perpetrada em 
consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas 
econômica, social, educacional, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da 
qualidade de vida da população e promoção da cidadania. 
Na certeza de que esta Egrégia Casa de Leis, ao analisar o projeto de lei em tela haverá 
de aprová-lo, aproveitamos do ensejo para renovar a Vossa Excelência e Ilustres Pares os 
mais elevados protestos de estima e respeito. 
RUBENS MAGELA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Araxá 
Exmo. Sr. 
João Bosco Júnior 
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Araxá. 
NESTA 
RUBENS MAGELA 
DA 
SILVA:0027251969
3
Assinado de forma digital 
por RUBENS MAGELA DA 
SILVA:00272519693 
Dados: 2024.12.10 
13:09:17 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROJETO DE LEI Nº 151 / 2024 
ALTERA ANEXOS DA LEI MUNICIPAL N.º 7.679/2022
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE 
AÇÕES – PPA - PARA OS ANOS DE 2022/2025 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2022-2025, para o exercício 
de 2025, para adequação ao Plano Estratégico do Município de Araxá. 
Art. 2º - Ficam os Anexos do Plano Plurianual 2022/2025 – Lei 7.679/2022 alterados, 
passando a vigorar na forma dos anexos da presente lei. 
Parágrafo-único: Fica o Poder Executivo, autorizado, a proceder as modificações 
necessárias a adequação da presente lei, a eventuais alterações decorrentes da aprovação da Lei 
Orçamentária. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
RUBENS MAGELA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Araxá 
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
1/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 15.235.977,89 16.112.573,06 17.121.958,54 18.500.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 26.000.000,00 30.700.000,00
01 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 15.235.977,89 16.112.573,06 17.121.958,54 18.500.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 26.000.000,00 30.700.000,00
01 01 0000 15.235.977,89 16.112.573,06 17.121.958,54 18.500.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 26.000.000,00 30.700.000,00
01 0031 0001 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 235,00 6.547,00 0,00 15.000,00 25.000,00 20.000,00 45.000,00 49.500,00
3 Despesas Correntes 235,00 6.547,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 45.000,00 49.500,00
01 0031 0005 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 6.078.810,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 6.078.810,00
01 0031 0101 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 2.231.024,61 2.168.534,05 2.063.434,62 3.076.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.192.907,06 2.168.534,05 2.063.434,62 3.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 38.117,55 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0031 0264 1.0078 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO 0,00 0,00 191.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMARA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 191.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 714.067,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 714.067,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 596.626,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 596.626,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 367.265,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 367.265,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 0,00 1.125.563,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.125.563,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 10.655.180,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 10.500.101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 155.078,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 0,00 627.591,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 627.591,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
2/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 8.296,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 8.296,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 0,00 0,00 1.243.594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.243.594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 11.447.852,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 11.329.519,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 118.333,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 0,00 0,00 636.661,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 636.661,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 45.707,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 45.707,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 12.277.897,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 12.262.800,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 15.097,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 12.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 12.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
3/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 700.000,00 770.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 700.000,00 770.000,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 1.586.000,00 2.283.500,00 2.511.850,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 1.586.000,00 2.283.500,00 2.511.850,00
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 13.972.000,00 15.722.500,00 17.308.700,00 19.039.570,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 13.972.000,00 15.722.500,00 17.308.700,00 19.039.570,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 773.000,00 828.000,00 952.000,00 1.047.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 773.000,00 828.000,00 952.000,00 1.047.200,00
01 0122 0001 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00 31.200,00 34.320,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00 31.200,00 34.320,00
01 0122 0008 2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 55.000,00 60.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 55.000,00 60.500,00
01 0122 0055 2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 656.000,00 749.000,00 831.500,00 914.650,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 656.000,00 749.000,00 831.500,00 914.650,00
01 0122 0136 2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 45.086,48 32.821,38 10.045,10 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 45.086,48 32.821,38 10.045,10 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0777 2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 565.317,45 575.106,68 581.153,56 604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 565.317,45 575.106,68 581.153,56 604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0131 0001 2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 3.216,00 10.800,00 0,00 15.000,00 8.000,00 7.000,00 40.000,00 44.000,00
3 Despesas Correntes 3.216,00 10.800,00 0,00 15.000,00 8.000,00 7.000,00 40.000,00 44.000,00
01 0131 0056 2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 111.500,00 136.000,00 149.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 111.500,00 136.000,00 149.600,00
01 0131 0781 2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 57.958,95 95.559,97 57.780,43 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
4/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 57.958,95 95.559,97 57.780,43 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 311.590.076,45 349.816.720,18 369.857.175,28 409.097.000,00 441.101.000,00 538.705.401,60 629.546.000,00 665.638.760,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 1.314.169,81 1.859.231,58 2.083.730,09 2.906.000,00 5.565.000,00 6.497.000,00 6.397.000,00 7.036.700,00
02 01 0001 GABINETE DO PREFEITO 1.314.169,81 1.859.231,58 2.083.730,09 2.906.000,00 3.111.000,00 3.309.000,00 3.259.000,00 3.584.900,00
04 0122 0001 2.0001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 1.254.005,72 1.772.119,82 2.083.730,09 2.691.000,00 3.006.000,00 509.000,00 496.000,00 545.600,00
3 Despesas Correntes 1.048.608,15 1.650.119,82 2.083.730,09 2.571.000,00 3.006.000,00 509.000,00 496.000,00 545.600,00
4 Despesas de Capital 205.397,57 122.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.763.000,00 3.039.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.763.000,00 3.039.300,00
04 0122 0008 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0136 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS 60.164,09 87.111,76 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 60.164,09 87.111,76 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
02 01 0002 0,00 0,00 0,00 0,00 2.454.000,00 3.188.000,00 3.138.000,00 3.451.800,00
04 0122 0001 2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 409.000,00 168.000,00 118.000,00 129.800,00
SOCIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 409.000,00 168.000,00 118.000,00 129.800,00
04 0131 0056 2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.322.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.322.000,00
02 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.756.075,88 4.433.876,06 3.125.236,98 6.310.000,00 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.315.400,00
02 02 0001 SECRETARIA DE GOVERNO 2.194.181,42 2.485.709,79 2.359.824,46 3.249.000,00 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.315.400,00
04 0122 0001 2.0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA 2.194.181,42 2.485.709,79 2.359.824,46 3.249.000,00 2.796.000,00 807.000,00 932.000,00 1.025.200,00
DE GOVERNO
3 Despesas Correntes 2.144.838,98 2.478.769,79 2.359.824,46 3.239.000,00 2.796.000,00 807.000,00 932.000,00 1.025.200,00
4 Despesas de Capital 49.342,44 6.940,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.000,00 2.082.000,00 2.290.200,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
5/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.000,00 2.082.000,00 2.290.200,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
02 02 0002 1.292.730,19 1.660.173,36 475.497,00 2.627.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO 57.417,10 21.578,01 27.897,85 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAL
3 Despesas Correntes 43.010,65 19.028,01 27.897,85 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 14.406,45 2.550,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0131 0781 2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.235.313,09 1.638.595,35 447.599,15 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.235.313,09 1.638.595,35 447.599,15 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSES. ESP.
REL.INTERINSTITUCIONAIS
02 02 0003 269.164,27 287.992,91 289.915,52 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA 269.164,27 287.992,91 289.915,52 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 269.164,27 287.992,91 289.915,52 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 990.304,53 897.365,94 664.321,72 700.000,00 620.000,00 733.000,00 773.000,00 850.300,00
02 03 0001 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 990.304,53 897.365,94 664.321,72 700.000,00 620.000,00 733.000,00 773.000,00 850.300,00
04 0122 0001 2.0006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 990.304,53 897.365,94 664.321,72 700.000,00 620.000,00 31.000,00 71.000,00 78.100,00
GABINETE DO VICE PREFEITO
3 Despesas Correntes 990.304,53 897.365,94 664.321,72 698.000,00 620.000,00 31.000,00 71.000,00 78.100,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 772.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 772.200,00
02 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 2.721.528,89 6.838.856,98 6.427.660,66 6.862.000,00 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 10.564.400,00
02 04 0001 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 2.721.528,89 6.838.856,98 6.427.660,66 6.862.000,00 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 10.564.400,00
04 0062 0006 2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804.000,00 501.000,00 505.000,00 555.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804.000,00 501.000,00 505.000,00 555.500,00
04 0062 0006 2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 6.000.000,00 6.004.000,00 6.604.400,00
ADMINISTRATIVOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 6.000.000,00 6.004.000,00 6.604.400,00
04 0062 0006 2.0305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 144.000,00 144.000,00 158.400,00
DA JUSTIÇA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
6/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 144.000,00 144.000,00 158.400,00
04 0062 0006 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.951.000,00 2.951.000,00 3.246.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.951.000,00 2.951.000,00 3.246.100,00
04 0062 0132 2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 2.291.809,91 1.911.420,32 2.207.339,42 2.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.203.266,81 1.906.782,32 2.207.339,42 2.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 88.543,10 4.638,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS 0,00 46,00 2.595,09 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 46,00 2.595,09 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 429.718,98 4.927.390,66 4.058.906,65 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
3 Despesas Correntes 429.718,98 4.927.390,66 4.058.906,65 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 158.819,50 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA JUSTIÇA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 158.819,50 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 45.532.869,99 47.789.128,02 46.526.754,95 53.899.000,00 50.097.000,00 46.410.000,00 46.820.000,00 51.502.000,00
02 05 0001 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 45.532.869,99 47.789.128,02 46.526.754,95 53.899.000,00 50.097.000,00 46.410.000,00 46.820.000,00 51.502.000,00
04 0062 0055 2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 22.000,00
JUDICIAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 22.000,00
04 0062 0777 2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES 219.855,46 865.911,24 431.052,83 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUDICIAIS
3 Despesas Correntes 219.855,46 549.471,24 431.052,83 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 316.440,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 1.362.814,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO
3 Despesas Correntes 1.333.759,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 29.054,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 150.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
7/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 150.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 713.571,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 713.571,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE 320.068,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 320.068,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 271.923,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 271.923,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 10.889.471,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 10.889.471,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 1.585.216,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.585.216,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE 595.394,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREDIOS PUBLICOS
4 Despesas de Capital 595.394,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO 2.626.529,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVO
4 Despesas de Capital 2.626.529,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 9.623.565,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 9.167.505,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 456.059,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 0,00 1.463.129,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO
3 Despesas Correntes 0,00 1.463.129,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 52.744,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 52.744,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00 145.254,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
8/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 145.254,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 0,00 593.929,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 0,00 593.929,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE 0,00 337.881,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 0,00 337.881,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 0,00 242.583,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 242.583,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPA 1.366.901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.358.981,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 345.430,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 345.430,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 0,00 14.703.456,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 14.703.456,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 1.907.762,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.907.762,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE 0,00 31.021,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREDIOS PUBLICOS
4 Despesas de Capital 0,00 31.021,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO 0,00 9.514,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVO
4 Despesas de Capital 0,00 9.514,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 9.519.430,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 9.519.134,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
9/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 0,00 0,00 1.769.914,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.756.768,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 13.146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 0,00 129.310,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 129.310,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00 0,00 189.467,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 189.467,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 0,00 0,00 605.832,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 605.832,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE 0,00 0,00 35.712,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 35.712,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 0,00 0,00 221.486,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 221.486,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 387.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 387.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 3.835.569,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.835.569,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 9.987.989,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.986.194,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 105.312,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 105.312,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 0,00 0,00 13.168.147,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 13.168.147,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 1.873.257,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
10/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.873.257,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 351.763,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 351.763,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREDIOS PUBLICOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 671.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 671.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0079 REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVO
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 11.067.000,00 9.645.000,00 9.234.000,00 8.367.000,00 9.203.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.567.000,00 9.645.000,00 9.234.000,00 8.367.000,00 9.203.700,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 2.006.000,00 1.917.000,00 589.000,00 221.000,00 243.100,00
PATRIMONIO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.996.000,00 1.917.000,00 589.000,00 221.000,00 243.100,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 215.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 132.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 215.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 132.000,00
04 0122 0001 2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 824.000,00 1.008.000,00 415.000,00 565.000,00 621.500,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 819.000,00 1.008.000,00 415.000,00 565.000,00 621.500,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE 0,00 0,00 0,00 261.000,00 271.000,00 230.000,00 769.000,00 845.900,00
GOVERNO
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
11/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 261.000,00 271.000,00 230.000,00 769.000,00 845.900,00
04 0122 0001 2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 0,00 0,00 0,00 385.000,00 416.000,00 185.000,00 170.000,00 187.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 375.000,00 416.000,00 185.000,00 170.000,00 187.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 15.173.000,00 17.625.000,00 9.300.000,00 11.600.000,00 12.760.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.163.000,00 17.625.000,00 9.300.000,00 11.600.000,00 12.760.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.080.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.080.000,00
04 0122 0001 2.0025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.000,00 1.377.000,00 1.510.000,00 1.661.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.000,00 1.377.000,00 1.510.000,00 1.661.000,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.968.000,00 14.431.000,00 15.874.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.968.000,00 14.431.000,00 15.874.100,00
04 0123 0010 2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 500.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 500.500,00
04 0123 0206 2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 2.092.495,92 2.561.711,37 2.212.721,65 3.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.092.495,92 2.561.711,37 2.212.721,65 3.179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0126 0001 2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA 1.327.134,41 1.957.735,38 1.699.481,01 2.299.000,00 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.815.000,00
3 Despesas Correntes 1.325.684,41 1.957.735,38 1.699.481,01 2.096.000,00 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.815.000,00
4 Despesas de Capital 1.450,00 0,00 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
12/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
04 0129 0011 2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 167.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 167.200,00
04 0129 0208 2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 3.225.311,43 1.873.735,59 1.886.631,89 2.307.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.223.517,43 1.873.735,59 1.886.631,89 2.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.794,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 392.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 385.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0272 0022 2.0029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00
PENSIONISTAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00
09 0272 0362 2.0029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E 3.975.280,78 4.107.524,92 3.975.073,19 5.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSIONISTAS
3 Despesas Correntes 3.975.280,78 4.107.524,92 3.975.073,19 5.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 203.912,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 203.912,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 373.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 373.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 210.274,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 210.274,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00 910.000,00 1.001.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00 910.000,00 1.001.000,00
28 0843 0055 2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.080.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.080.000,00
28 0843 0055 2.0035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 280.000,00 280.000,00 308.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
13/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 280.000,00 280.000,00 308.000,00
28 0843 0777 2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 512.522,52 1.021.904,05 990.520,72 1.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 169.487,97 344.484,31 326.252,58 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 343.034,55 677.419,74 664.268,14 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 1.080.561,70 2.022.607,10 1.213.415,75 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 149.877,62 259.837,88 306.653,40 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 930.684,08 1.762.769,22 906.762,35 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS 12.274,63 1.000,00 1.864.566,30 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDAS
3 Despesas Correntes 12.274,63 1.000,00 1.864.566,30 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 502.284,75 106.172,37 108.837,66 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 289.622,81 54.235,47 57.197,22 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 212.661,94 51.936,90 51.640,44 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERA 358.934,13 354.345,93 470.268,85 558.000,00 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.361.800,00
CONTROLADORIA E AUDITORIA
GERAL MUNICIPIO
02 06 0001 358.934,13 354.345,93 470.268,85 558.000,00 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.361.800,00
04 0124 0004 2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 102.000,00 35.000,00 38.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 102.000,00 35.000,00 38.500,00
04 0124 0004 2.0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 0,00 0,00 0,00 0,00 638.000,00 122.000,00 157.000,00 172.700,00
INTERNO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 638.000,00 122.000,00 157.000,00 172.700,00
04 0124 0004 2.0237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 80.000,00 80.000,00 88.000,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 80.000,00 80.000,00 88.000,00
04 0124 0004 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.000,00 966.000,00 1.062.600,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
14/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.000,00 966.000,00 1.062.600,00
04 0124 0011 2.0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 358.934,13 354.345,93 470.268,85 558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERNO
3 Despesas Correntes 358.934,13 354.345,93 470.268,85 557.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 50.227.861,58 55.807.274,74 49.915.821,74 52.657.000,00 60.133.000,00 74.672.895,80 103.228.000,00 113.550.800,00
02 07 0001 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 50.227.861,58 55.807.274,74 49.915.821,74 52.657.000,00 60.133.000,00 74.672.895,80 103.228.000,00 113.550.800,00
10 0306 0033 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 2.209.000,00 2.600.000,00 2.860.000,00
CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 2.209.000,00 2.600.000,00 2.860.000,00
10 0306 0033 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 612.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 1.320.000,00
ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 612.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 1.320.000,00
10 0306 0033 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 2.400.000,00 2.075.000,00 2.282.500,00
ENS. FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 2.400.000,00 2.075.000,00 2.282.500,00
10 0306 0033 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 230.000,00 360.000,00 396.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 230.000,00 360.000,00 396.000,00
10 0306 0033 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 154.000,00 73.000,00 80.300,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 154.000,00 73.000,00 80.300,00
12 0122 0001 2.0038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 22.127.185,55 16.953.907,40 7.537.849,54 8.046.120,00 9.774.000,00 17.570.000,00 20.836.000,00 22.919.600,00
3 Despesas Correntes 22.127.185,55 16.947.633,40 7.537.849,54 8.036.120,00 9.774.000,00 17.570.000,00 20.836.000,00 22.919.600,00
4 Despesas de Capital 0,00 6.274,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 2.463.219,86 2.713.226,46 2.822.571,48 2.800.000,00 3.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.840.000,00
3 Despesas Correntes 2.463.219,86 2.713.226,46 2.822.571,48 2.800.000,00 3.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.840.000,00
12 0122 0001 2.0040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 70.000,00 700.000,00 200.000,00 220.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 70.000,00 700.000,00 200.000,00 220.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
15/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00
UEA
3 Despesas Correntes 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00
12 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927.000,00 9.621.000,00 10.583.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927.000,00 9.621.000,00 10.583.100,00
12 0122 0001 2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 770.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 770.000,00
12 0306 0501 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO 3.127.006,89 778.820,43 270.142,70 1.117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.127.006,89 778.820,43 270.142,70 1.117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 0,00 800.514,99 271.081,32 1.074.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 800.514,99 271.081,32 1.074.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 1.631.255,38 642.158,22 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS. FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 1.631.255,38 642.158,22 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 0,00 133.267,90 26.656,28 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 133.267,90 26.656,28 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 142.949,22 39.182,96 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 142.949,22 39.182,96 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 1.0005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.000,00 2.705.000,00 2.251.000,00 2.476.100,00
DE ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.000,00 2.705.000,00 2.251.000,00 2.476.100,00
12 0361 0034 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 22.308.000,00 7.438.000,00 3.565.000,00 3.921.500,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 22.308.000,00 7.438.000,00 3.565.000,00 3.921.500,00
12 0361 0034 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 2.130.000,00 105.000,00 115.500,00
FUNDAMENTAL
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
16/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 2.130.000,00 105.000,00 115.500,00
12 0361 0034 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.594.000,00 6.810.000,00 6.505.000,00 7.155.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.594.000,00 6.810.000,00 6.505.000,00 7.155.500,00
12 0361 0034 2.0324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
12 0361 0034 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.000,00 300.000,00 330.000,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.000,00 300.000,00 330.000,00
12 0361 0034 2.0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.701,03 10.000,00 11.000,00
FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.701,03 10.000,00 11.000,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.702.000,00 23.872.200,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.702.000,00 23.872.200,00
12 0361 0502 1.0005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 3.010.345,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 3.010.345,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 6.804.934,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 5.959.476,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 845.458,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 35.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 35.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.690.655,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.690.655,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 1.0005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 0,00 1.833.326,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 1.833.326,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 0,00 8.854.828,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
17/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 8.852.480,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 2.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 174.675,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 174.675,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 4.956.193,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 4.956.193,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE 0,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 1.0005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 0,00 0,00 3.158.468,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.158.468,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 0,00 0,00 14.016.125,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 13.291.688,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 724.437,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 0,00 10.535,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 10.535,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 965.164,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 965.164,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL 0,00 0,00 3.437,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.437,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 1.0005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 0,00 0,00 0,00 13.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 13.345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
18/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
12 0361 0502 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 3.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0040 2.0276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TÉCNICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0040 2.0316 APOIO AO CEFET 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0512 2.0276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS 60.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADUAIS
4 Despesas de Capital 60.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0512 1.0070 CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLARES ESTADUAIS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0512 2.0276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADUAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0039 2.0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A 0,00 0,00 0,00 0,00 501.000,00 501.000,00 500.000,00 550.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 501.000,00 501.000,00 500.000,00 550.000,00
12 0364 0039 2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 140.000,00 155.000,00 170.500,00
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 140.000,00 155.000,00 170.500,00
12 0364 0508 2.0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A 425.200,00 1.063.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
19/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 425.200,00 1.063.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA 29.944,68 30.760,20 31.545,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 29.944,68 30.760,20 31.545,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA 42.240,70 26.424,93 8.136,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSITÁRIA
3 Despesas Correntes 42.240,70 26.424,93 8.136,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 1.0006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEDERAL EM ARAXA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A 0,00 0,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSITÁRIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.000,00 2.000.000,00 1.339.000,00 1.472.900,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.000,00 2.000.000,00 1.339.000,00 1.472.900,00
12 0365 0035 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979.000,00 3.599.000,00 3.972.000,00 4.369.200,00
INFANTIL-CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979.000,00 3.599.000,00 3.972.000,00 4.369.200,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.000,00 1.250.000,00 630.000,00 693.000,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.000,00 1.250.000,00 630.000,00 693.000,00
12 0365 0035 2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.300.000,00 5.000,00 5.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.300.000,00 5.000,00 5.500,00
12 0365 0035 2.0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.144,56 2.000,00 2.200,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
20/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.144,56 2.000,00 2.200,00
12 0365 0035 2.0496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.050,21 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.050,21 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 3.740.000,00
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 3.740.000,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 13.090.000,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 13.090.000,00
12 0365 0505 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 5.881.010,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CEMEI
3 Despesas Correntes 5.878.890,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 460.645,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI
3 Despesas Correntes 460.645,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. 4.096,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF.EMEIs-CEMEIs
3 Despesas Correntes 4.096,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 1.0004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 2.943.181,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 2.943.181,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 10.593.230,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CEMEI
3 Despesas Correntes 0,00 10.593.230,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 464.594,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI
3 Despesas Correntes 0,00 464.594,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. 0,00 12.723,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF.EMEIs-CEMEIs
3 Despesas Correntes 0,00 12.723,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS 0,00 1.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMEIs E CEMEIs
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
21/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 1.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 1.0004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 0,00 2.365.049,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.365.049,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 1.0092 CONSTR.CENTRO MUNIC.EDUC.INF. FRANCISCO 0,00 0,00 1.541.631,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRAGA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.541.631,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 0,00 12.524.285,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 11.952.184,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 572.101,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 1.421.128,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.139.455,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 281.673,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO 0,00 0,00 2.455,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNID.EDUC.INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.455,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. 0,00 0,00 7.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF.EMEIs-CEMEIs
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 7.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 1.0004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 0,00 0,00 2.069.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.069.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 11.649.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 11.479.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
22/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
12 0365 0505 2.0050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNID.EDUC.INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF.EMEIs-CEMEIs
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUC.INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0366 0037 2.0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E 0,00 0,00 0,00 0,00 918.000,00 150.000,00 22.000,00 24.200,00
ADULTOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 918.000,00 150.000,00 22.000,00 24.200,00
12 0366 0037 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.452.000,00 1.597.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.452.000,00 1.597.200,00
12 0366 0506 2.0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E 363.546,02 529.403,09 756.417,86 899.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADULTOS
3 Despesas Correntes 363.546,02 529.403,09 756.417,86 889.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 1.0315 PROJETO AURORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 187.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 187.000,00
12 0367 0038 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 660.000,00 170.000,00 187.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 660.000,00 170.000,00 187.000,00
12 0367 0038 2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 1.705.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 1.705.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
23/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
12 0367 0507 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A 0,00 363.876,41 478.852,92 528.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI
3 Despesas Correntes 0,00 322.771,86 478.852,92 508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 41.104,55 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0507 2.0067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0001 2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0042 2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.000,00 268.000,00 188.000,00 206.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.000,00 268.000,00 188.000,00 206.800,00
13 0392 0042 2.0071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00
MOVEL E DIGITAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00
13 0392 0042 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.000,00 1.110.000,00 1.221.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.000,00 1.110.000,00 1.221.000,00
13 0392 0543 2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 701.640,63 770.977,53 985.228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 701.640,63 768.287,53 985.228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0543 2.0071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 0,00 4.776,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 4.776,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0543 1.0007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUB.MUNICIPAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0543 2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 1.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
24/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
13 0392 0543 2.0071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31.116.860,01 36.023.050,93 45.357.195,67 46.700.000,00 43.913.000,00 19.100.000,00 80.000.000,00 88.000.000,00
02 08 0001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31.116.860,01 36.023.050,93 45.357.195,67 46.700.000,00 43.913.000,00 19.100.000,00 80.000.000,00 88.000.000,00
12 0361 0034 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 19.955.000,00 0,00 10.000,00 11.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 19.955.000,00 0,00 10.000,00 11.000,00
12 0361 0034 2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 580.000,00 638.000,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 580.000,00 638.000,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.331.000,00 31.164.100,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.331.000,00 31.164.100,00
12 0361 0035 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.850.000,00
INFANTIL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.850.000,00
12 0361 0502 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 12.518.720,33 14.360.673,35 17.789.958,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 12.518.720,33 14.360.673,35 17.789.958,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 1.0075 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL-FUNDEB
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 0,00 0,00 0,00 18.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 18.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAR-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
25/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
12 0361 0505 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 3.231.679,89 3.683.113,17 4.691.295,97 3.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 3.231.679,89 3.683.113,17 4.691.295,97 3.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.600,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.600,00
12 0365 0035 2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.841.000,00 0,00 9.000,00 9.900,00
CEMEIs-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 19.841.000,00 0,00 9.000,00 9.900,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 13.400.000,00 14.740.000,00
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 13.400.000,00 14.740.000,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.164.000,00 37.580.400,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.164.000,00 37.580.400,00
12 0365 0502 1.0076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMEIs-FUNDEB
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS 15.366.459,79 17.979.264,41 22.875.941,17 24.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMEIs-FUNDEB
3 Despesas Correntes 15.366.459,79 17.979.264,41 22.875.941,17 24.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0505 2.0079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIAL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 09 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL 1.318.582,49 1.713.408,47 1.438.797,58 2.427.000,00 2.876.000,00 4.441.000,00 5.718.000,00 6.289.800,00
SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO
L..
02 09 0001 1.318.582,49 1.713.408,47 1.438.797,58 2.427.000,00 2.876.000,00 4.441.000,00 5.718.000,00 6.289.800,00
04 0122 0001 2.0280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.035.026,15 1.238.937,84 1.033.911,01 1.517.000,00 2.093.000,00 261.000,00 647.000,00 711.700,00
3 Despesas Correntes 1.035.026,15 1.067.687,12 1.033.911,01 1.502.000,00 2.093.000,00 261.000,00 647.000,00 711.700,00
4 Despesas de Capital 0,00 171.250,72 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.000,00 2.354.000,00 2.589.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.000,00 2.354.000,00 2.589.400,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
26/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
11 0334 0027 2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 43.000,00 25.000,00 27.500,00
TRABALHADOR-SINE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 43.000,00 25.000,00 27.500,00
11 0334 0027 2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 182.000,00 182.000,00 200.200,00
DO TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 182.000,00 182.000,00 200.200,00
11 0334 0445 2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO 102.650,07 133.300,11 183.198,43 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR-SINE
3 Despesas Correntes 102.650,07 133.300,11 183.198,43 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0445 2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 96.988,82 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 96.988,82 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 1.0322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 264.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 264.000,00
13 0392 0043 1.0323 APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 126.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 126.500,00
13 0392 0043 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 500.000,00 775.000,00 852.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 500.000,00 775.000,00 852.500,00
13 0392 0545 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 138.195,39 191.197,75 24.480,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 138.195,39 191.197,75 24.480,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0572 0068 2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 130.000,00 280.000,00 308.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 130.000,00 280.000,00 308.000,00
22 0661 0027 1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
INDUSTRIAL DE ARAXA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
22 0661 0445 1.0009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE ARAXÁ
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0445 1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL DE ARAXA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
27/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
22 0661 0445 1.0017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0713 1.0011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLÓGICO.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0031 2.0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
EMPRESAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
23 0691 0461 2.0089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECONOMICO
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0461 2.0090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A 0,00 0,00 53.945,76 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 53.945,76 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0762 2.0091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS 42.710,88 49.972,77 46.273,56 169.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES DO TURISMO
3 Despesas Correntes 42.710,88 49.972,77 46.273,56 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN 16.522.328,97 9.856.244,82 22.267.965,24 19.741.000,00 38.799.000,00 42.004.000,00 37.440.000,00 41.184.000,00
02 10 0001 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB. 16.522.328,97 9.856.244,82 22.267.965,24 19.741.000,00 38.799.000,00 42.004.000,00 37.440.000,00 41.184.000,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 2.866.494,60 2.012.276,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 2.865.960,60 2.012.276,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES 0,00 0,00 2.081.797,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.081.797,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 0,00 0,00 1.611.777,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.611.777,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES 0,00 0,00 0,00 1.661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
28/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 0,00 0,00 0,00 2.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.393.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.000,00 504.000,00 2.234.000,00 2.457.400,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.000,00 504.000,00 2.234.000,00 2.457.400,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 1.756.000,00 1.931.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 1.756.000,00 1.931.600,00
04 0122 0571 2.0095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS 0,00 0,00 60,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 60,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 1.0102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0301 REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE 0,00 0,00 0,00 1.603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0046 1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 634.000,00 551.000,00 551.000,00 606.100,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 634.000,00 551.000,00 551.000,00 606.100,00
15 0451 0046 1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 3.850.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 3.850.000,00
15 0451 0046 1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00
15 0451 0062 1.0026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 0,00 0,00 0,00 0,00 13.807.000,00 11.352.000,00 9.217.000,00 10.138.700,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 13.807.000,00 11.352.000,00 9.217.000,00 10.138.700,00
15 0451 0062 1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 503.000,00 553.300,00
ALAMBRADOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 503.000,00 553.300,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
29/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
15 0451 0062 1.0033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100.000,00 11.801.000,00 7.758.000,00 8.533.800,00
URBANAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100.000,00 11.801.000,00 7.758.000,00 8.533.800,00
15 0451 0062 1.0321 PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.540.000,00
DO SOL"
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.540.000,00
15 0451 0571 1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 6.085.518,00 3.978.817,18 5.002.189,39 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 6.085.518,00 3.978.817,18 5.002.189,39 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0571 1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0571 1.0023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0571 1.0032 CONSTRUÇÃO DE TREVOS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIAS PUBLICAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALAMBRADOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS 6.076.530,34 3.424.664,13 312.081,07 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 6.076.530,34 3.424.664,13 312.081,07 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.110.000,00 1.550.000,00 1.705.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.110.000,00 1.550.000,00 1.705.000,00
15 0452 0059 1.0320 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 594.000,00
BORGES
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 594.000,00
15 0452 0067 1.0305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 61.000,00 67.100,00
CEMITERIOS E VELÓRIOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 61.000,00 67.100,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
30/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
15 0452 0831 1.0020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS 1.357.108,18 440.486,92 12.576.977,86 1.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.357.108,18 440.486,92 12.576.977,86 1.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0843 2.0282 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0061 1.0024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 132.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 132.000,00
17 0512 0061 1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 8.800.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 8.800.000,00
17 0512 0061 1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 55.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 55.000,00
17 0512 0571 1.0030 CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0571 1.0031 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0838 1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0838 1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 136.677,85 0,00 683.081,80 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 136.677,85 0,00 683.081,80 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0057 1.0071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
RODOVIÁRIO
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
02 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 365.012,52 405.441,08 0,00 1.998.000,00 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 13.035.000,00
02 11 0001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 365.012,52 405.441,08 0,00 1.998.000,00 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 13.035.000,00
16 0481 0603 1.0065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
31/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
16 0482 0047 2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
16 0482 0047 2.0393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 220.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 220.000,00
16 0482 0047 2.0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 550.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 550.000,00
16 0482 0047 2.0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 550.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 550.000,00
16 0482 0047 2.0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 275.000,00
SOCIAL-PLHIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 275.000,00
16 0482 0047 2.0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 330.000,00
URBANA-REURB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 330.000,00
16 0482 0603 2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 173.246,92 393.889,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 173.246,92 393.889,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 2.0246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA 191.765,60 11.551,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASA MINHA VIDA
3 Despesas Correntes 191.765,60 11.551,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 1.0036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 1.0064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 0,00 0,00 0,00 709.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 2.0246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA 0,00 0,00 0,00 869.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASA MINHA VIDA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
32/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 29.792.196,50 37.096.805,00 35.431.810,68 54.864.000,00 35.832.000,00 46.210.000,00 49.760.000,00 54.736.000,00
SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
02 12 0001 29.792.196,50 37.096.805,00 35.431.810,68 54.864.000,00 35.832.000,00 46.210.000,00 49.760.000,00 54.736.000,00
04 0122 0001 2.0096 APOIO AO SERVIDOR 0,00 0,00 9.338,16 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.338,16 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.442.260,40 2.413.606,90 2.794.406,33 3.084.000,00 3.479.000,00 848.000,00 1.133.000,00 1.246.300,00
3 Despesas Correntes 2.442.260,40 2.409.070,90 2.788.811,33 3.079.000,00 3.479.000,00 848.000,00 1.133.000,00 1.246.300,00
4 Despesas de Capital 0,00 4.536,00 5.595,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 630.752,99 790.912,10 815.074,52 937.000,00 847.000,00 215.000,00 170.000,00 187.000,00
3 Despesas Correntes 630.752,99 790.912,10 815.074,52 937.000,00 847.000,00 215.000,00 170.000,00 187.000,00
04 0122 0001 2.0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 20.998,50 40.278,00 730,00 48.000,00 18.000,00 13.000,00 13.000,00 14.300,00
3 Despesas Correntes 20.998,50 40.278,00 730,00 48.000,00 18.000,00 13.000,00 13.000,00 14.300,00
04 0122 0001 2.0100 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 333.753,20 512.894,86 782.000,00 782.000,00 545.000,00 545.000,00 599.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 333.753,20 512.894,86 777.000,00 782.000,00 545.000,00 545.000,00 599.500,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.703.000,00 14.774.000,00 16.251.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.703.000,00 14.774.000,00 16.251.400,00
04 0122 0001 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00
15 0451 0843 1.0025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE 1.426.608,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIAS PUBLICAS
4 Despesas de Capital 1.426.608,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0026 PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E 3.132.846,24 5.724.805,64 3.958.068,62 2.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOGRAD.PUBLICOS
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
33/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 3.132.846,24 5.724.805,64 3.958.068,62 2.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 0,00 0,00 0,00 2.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSEIOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 3.562.287,75 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.562.287,75 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 2.100.000,00 2.310.000,00
PUBLICAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 2.100.000,00 2.310.000,00
15 0452 0059 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00
15 0452 0059 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.742.000,00 4.867.000,00 4.920.000,00 5.412.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 7.742.000,00 4.867.000,00 4.920.000,00 5.412.000,00
15 0452 0059 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00 505.000,00 495.000,00 544.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00 505.000,00 495.000,00 544.500,00
15 0452 0059 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 9.130.000,00 10.157.000,00 9.277.000,00 10.204.700,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 9.130.000,00 10.157.000,00 9.277.000,00 10.204.700,00
15 0452 0059 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000,00 15.000,00 15.000,00 16.500,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000,00 15.000,00 15.000,00 16.500,00
15 0452 0059 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 680.000,00 680.000,00 748.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 680.000,00 680.000,00 748.000,00
15 0452 0059 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.000,00 4.650.000,00 8.510.000,00 9.361.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.000,00 4.650.000,00 8.510.000,00 9.361.000,00
15 0452 0059 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 2.215.000,00 2.215.000,00 2.436.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 2.215.000,00 2.215.000,00 2.436.500,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
34/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
15 0452 0059 2.0353 PROJETOS DE ECO PONTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00
15 0452 0059 2.0426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00
15 0452 0062 2.0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00
ACESSIBILIDADE URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00
15 0452 0062 2.0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.000,00 3.345.000,00 1.345.000,00 1.479.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.000,00 3.345.000,00 1.345.000,00 1.479.500,00
15 0452 0067 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
15 0452 0067 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 150.000,00 200.000,00 220.000,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 150.000,00 200.000,00 220.000,00
15 0452 0067 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 130.000,00 55.000,00 60.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 130.000,00 55.000,00 60.500,00
15 0452 0831 2.0110 COLETA SELETIVA 400.398,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 798,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 399.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 126.604,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 126.604,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 152.503,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 152.503,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 7.896.065,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 7.890.865,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 901.139,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
35/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 901.139,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 7.050.326,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 7.050.326,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 176.137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 176.137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 797.122,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 797.122,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 0,00 1.054.461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 1.054.461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 0,00 140.894,69 115.466,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 0,00 140.894,69 115.466,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 8.544.622,55 5.613.613,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 8.544.622,55 5.613.613,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 1.080.250,90 1.104.127,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.063.417,60 1.093.427,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 16.833,30 10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 9.578.562,25 6.104.276,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 9.578.562,25 6.104.276,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 0,00 0,00 203.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 203.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 0,00 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 824.704,27 4.204.612,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 824.704,27 4.204.612,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 291.867,00 2.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
36/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 257.247,00 2.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 34.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0040 CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0072 CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLIDOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 0,00 0,00 0,00 221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 11.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 11.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 0,00 1.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 0,00 8.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 8.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 0,00 0,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 666.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
37/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 0,00 3.326.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0307 MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTO-UPA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0843 2.0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACESSIBILIDADE URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0843 2.0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 2.174.504,43 2.488.341,16 2.015.641,81 3.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.174.504,43 2.488.341,16 2.015.641,81 3.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 0,00 230.322,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 230.322,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 0,00 454.558,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 0,00 454.558,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 0,00 52.721,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 52.721,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 1.0080 CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO 0,00 0,00 1.209.911,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JOÃO BATISTA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.209.911,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 0,00 0,00 192.198,29 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 192.198,29 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
38/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
15 0452 0873 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 0,00 0,00 386.766,25 559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 386.766,25 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0838 1.0024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 180.000,00 229.000,00 251.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 180.000,00 229.000,00 251.900,00
23 0695 0762 2.0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 252.752,18 199.406,46 300.240,22 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 116.201,18 199.406,46 300.240,22 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 136.551,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0057 2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 135.000,00 180.000,00 198.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 135.000,00 180.000,00 198.000,00
26 0782 0064 2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 708.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 708.400,00
26 0782 0782 2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 272.579,95 288.982,78 300.531,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 272.579,95 288.982,78 300.531,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0782 1.0071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RODOVIÁRIO
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0782 2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 0,00 0,00 397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0846 2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 1.542.695,61 1.619.839,69 1.871.490,34 2.069.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
39/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 1.542.695,61 1.619.839,69 1.871.490,34 2.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0846 2.0114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 395.898,24 943.813,49 153.710,08 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 156.338,24 144.813,49 153.710,08 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 239.560,00 799.000,00 0,00 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.993.755,88 16.398.401,70 15.618.931,68 15.268.000,00 23.871.000,00 40.394.000,00 33.403.885,00 36.744.273,50
02 13 0001 BLOCO DE GESTÃO 13.993.755,88 16.398.401,70 15.618.931,68 15.268.000,00 23.871.000,00 40.394.000,00 33.403.885,00 36.744.273,50
10 0122 0001 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 42.019,44 37.846,84 36.896,55 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 42.019,44 37.846,84 36.896,55 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE 153.146,23 108.304,36 124.254,05 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 153.146,23 108.304,36 124.254,05 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.975.000,00 6.572.500,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.975.000,00 6.572.500,00
10 0122 0001 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 64.000,00 64.000,00 70.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 64.000,00 64.000,00 70.400,00
10 0122 0024 2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.060.000,00 14.620.000,00 14.405.000,00 15.845.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 16.060.000,00 14.620.000,00 14.405.000,00 15.845.500,00
10 0122 0024 2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.310.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.310.000,00
10 0122 0024 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 933.000,00 1.609.000,00 1.819.000,00 2.000.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 933.000,00 1.609.000,00 1.819.000,00 2.000.900,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
40/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0122 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.001.000,00 9.040.885,00 9.944.973,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.001.000,00 9.040.885,00 9.944.973,50
10 0122 0401 2.0119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0401 2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 11.861.067,15 14.140.120,78 13.090.207,28 12.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 11.860.678,65 14.140.120,78 13.089.164,28 12.907.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 388,50 0,00 1.043,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0401 2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 1.311.199,16 1.510.065,09 1.629.398,13 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.311.199,16 1.510.065,09 1.629.398,13 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0401 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 626.323,90 602.064,63 738.175,67 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 626.323,90 602.064,63 738.175,67 369.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0131 0401 2.0123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 74.597.022,05 86.900.162,46 104.473.618,97 86.328.000,00 103.860.000,00 147.863.000,00 145.038.115,00 132.680.086,50
02 14 0002 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 11.254.411,80 12.796.330,70 14.924.046,24 14.721.000,00 16.215.000,00 19.217.000,00 30.874.511,00 33.961.962,10
10 0301 0024 1.0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 494.000,00 484.000,00 653.000,00 718.300,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 494.000,00 484.000,00 653.000,00 718.300,00
10 0301 0024 2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 794.000,00 600.000,00 660.000,00
BASICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 794.000,00 600.000,00 660.000,00
10 0301 0024 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.535.000,00 614.000,00 2.070.000,00 2.277.000,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.535.000,00 614.000,00 2.070.000,00 2.277.000,00
10 0301 0024 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.000,00 550.000,00 668.000,00 734.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.000,00 550.000,00 668.000,00 734.800,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
41/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0301 0024 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.798.000,00 1.480.000,00 1.600.000,00 1.760.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 9.798.000,00 1.480.000,00 1.600.000,00 1.760.000,00
10 0301 0024 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 65.000,00 65.000,00 71.500,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 65.000,00 65.000,00 71.500,00
10 0301 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.330.000,00 24.488.511,00 26.937.362,10
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.330.000,00 24.488.511,00 26.937.362,10
10 0301 0024 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 600.000,00 660.000,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 600.000,00 660.000,00
10 0301 0024 2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 33.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 33.000,00
10 0301 0024 2.0510 IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00
E COMPLEMENTARES.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00
10 0301 0401 1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE 895.863,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 895.863,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE 1.876.335,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 1.876.335,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.228.611,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.129.841,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 98.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 2.450.135,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 2.052.881,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 397.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 456.581,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 456.581,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
42/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0301 0401 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 4.311.562,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.309.290,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA 5.321,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM.NUTRICIONAL
3 Despesas Correntes 5.321,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 1.369.343,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 0,00 1.369.343,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE 0,00 2.671.773,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 2.671.773,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 1.168.783,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 828.175,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 340.608,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 1.720.232,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 1.720.232,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 774.302,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 774.302,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 4.944.175,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 4.944.175,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA 0,00 96.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM.NUTRICIONAL
4 Despesas de Capital 0,00 96.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
43/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0301 0401 2.0132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 0,00 1.134.349,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.134.349,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE 0,00 0,00 3.069.590,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.069.590,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 0,00 1.591.494,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.541.056,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 50.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 1.806.300,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.806.300,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 720.864,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 720.864,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 6.562.847,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 6.562.847,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG 0,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 1.0042 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE 0,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
44/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 2.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 6.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.564.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM.NUTRICIONAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
45/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0301 0401 2.0135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRISIONAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO DA MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
02 14 0003 57.221.266,32 67.280.487,46 81.931.860,52 63.574.000,00 77.322.000,00 114.050.000,00 98.272.621,00 81.238.043,10
10 0302 0024 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475.000,00 5.688.000,00 6.550.000,00 7.205.000,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475.000,00 5.688.000,00 6.550.000,00 7.205.000,00
10 0302 0024 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 380.000,00 200.000,00 220.000,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 380.000,00 200.000,00 220.000,00
10 0302 0024 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 470.000,00 640.000,00 704.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 470.000,00 640.000,00 704.000,00
10 0302 0024 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 375.000,00 125.000,00 137.500,00
II
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 375.000,00 125.000,00 137.500,00
10 0302 0024 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 214.000,00 144.000,00 158.400,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 214.000,00 144.000,00 158.400,00
10 0302 0024 2.0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 105.000,00 235.000,00 258.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 105.000,00 235.000,00 258.500,00
10 0302 0024 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 22.691.000,00 15.740.000,00 14.125.000,00 15.537.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 22.691.000,00 15.740.000,00 14.125.000,00 15.537.500,00
10 0302 0024 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 110.000,00 70.000,00 77.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 110.000,00 70.000,00 77.000,00
10 0302 0024 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.000,00 1.186.000,00 2.181.000,00 2.399.100,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
46/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.000,00 1.186.000,00 2.181.000,00 2.399.100,00
10 0302 0024 2.0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 23.829.000,00 16.662.000,00 183.000,00 201.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 23.829.000,00 16.662.000,00 183.000,00 201.300,00
10 0302 0024 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 21.391.000,00 42.971.000,00 43.047.721,00 20.490.653,10
COMPLEXIDADE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 21.391.000,00 42.971.000,00 43.047.721,00 20.490.653,10
10 0302 0024 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 578.000,00 267.000,00 657.000,00 722.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 578.000,00 267.000,00 657.000,00 722.700,00
10 0302 0024 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 800.000,00 160.000,00 176.000,00
SAUDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 800.000,00 160.000,00 176.000,00
10 0302 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.942.000,00 18.204.900,00 20.025.390,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.942.000,00 18.204.900,00 20.025.390,00
10 0302 0024 2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 11.750.000,00 12.925.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 11.750.000,00 12.925.000,00
10 0302 0401 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 3.270.972,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 2.876.372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 394.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO 558.391,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR
3 Despesas Correntes 558.391,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 571.206,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 566.326,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 723.250,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 723.250,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 189.881,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
47/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 189.881,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 995.199,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 995.199,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 3.046,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.046,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 188.873,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 188.873,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL 141.184,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 82.237,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 58.947,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 2.039.163,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.039.163,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 92.041,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 92.041,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 826.929,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 826.929,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 25.895.498,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORAS
3 Despesas Correntes 25.895.498,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA 21.548.059,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE
3 Despesas Correntes 21.548.059,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 12.821,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUDITIVA
3 Despesas Correntes 12.821,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 68.631,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 60.631,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
48/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 1.0043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO 96.114,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESP.ODONTOL.-CEO
4 Despesas de Capital 96.114,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 0,00 3.111.378,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 0,00 3.041.478,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 69.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO 0,00 615.868,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR
3 Despesas Correntes 0,00 615.868,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 0,00 623.650,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 617.650,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 528.216,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 528.216,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 0,00 206.395,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II
3 Despesas Correntes 0,00 206.395,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 0,00 1.287.454,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 1.287.454,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 0,00 259.224,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 259.224,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL 0,00 89.416,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 89.416,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 0,00 5.792.002,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
49/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 5.792.002,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 0,00 66.005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 66.005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 0,00 997.023,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 0,00 997.023,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 0,00 30.117.091,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORAS
3 Despesas Correntes 0,00 29.987.786,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 129.304,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA 0,00 23.261.441,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE
3 Despesas Correntes 0,00 23.151.141,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 110.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUDITIVA
3 Despesas Correntes 0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 0,00 285.741,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 285.741,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE SAÚDE 0,00 23.187,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 23.187,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 1.0043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO 0,00 13.430,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESP.ODONTOL.-CEO
4 Despesas de Capital 0,00 13.430,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 1.0095 Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento 0,00 0,00 145.524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 145.524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 0,00 0,00 2.586.969,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.351.597,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 235.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
50/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0302 0401 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO 0,00 0,00 665.282,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 665.282,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 0,00 0,00 850.330,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 832.320,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 18.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 0,00 292.022,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 292.022,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 0,00 0,00 181.326,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 180.146,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.179,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 0,00 0,00 1.326.971,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.326.971,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 0,00 0,00 48.773,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 11.405,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 37.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 0,00 0,00 307.049,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 307.049,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 76.986,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 76.986,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 0,00 0,00 9.800.242,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.700.242,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 0,00 0,00 120.012,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 120.012,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
51/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0302 0401 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 0,00 0,00 879.929,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 879.929,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 0,00 0,00 35.133.088,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 34.850.836,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 282.252,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA 0,00 0,00 27.211.302,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 26.291.082,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 920.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUDITIVA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 0,00 0,00 2.241.278,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 341.278,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE 0,00 0,00 63.319,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 63.319,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 1.0043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESP.ODONTOL.-CEO
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 1.0095 Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 0,00 0,00 0,00 2.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO 0,00 0,00 0,00 513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
52/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 0,00 0,00 0,00 639.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 0,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 0,00 0,00 0,00 1.383.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RUA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
53/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 0,00 0,00 0,00 1.447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 0,00 0,00 0,00 657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 0,00 0,00 0,00 30.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 30.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA 0,00 0,00 0,00 23.697.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 23.657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUDITIVA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 0,00 0,00 0,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
54/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
BLOCO DA ASSISTENCIA
FARMACEUTICA
02 14 0004 1.140.155,43 882.194,33 1.434.021,30 1.549.000,00 1.761.000,00 2.449.000,00 3.602.000,00 3.962.200,00
10 0303 0024 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 234.000,00 230.000,00 253.000,00
TÉCNICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 234.000,00 230.000,00 253.000,00
10 0303 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 1.010.000,00 1.111.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 1.010.000,00 1.111.000,00
10 0303 0025 2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.598.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.598.200,00
10 0303 0401 2.0157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE 123.937,04 100.528,61 93.790,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TODOS
3 Despesas Correntes 123.937,04 100.528,61 93.790,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0401 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 180.007,93 152.677,63 139.763,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TÉCNICA
3 Despesas Correntes 180.007,93 152.677,63 139.763,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0401 1.0045 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TODOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0401 2.0157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE 0,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TODOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0401 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 0,00 0,00 0,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TÉCNICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0404 2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 836.210,46 628.988,09 1.200.467,23 1.033.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 834.220,46 628.988,09 1.200.467,23 1.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.990,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 14 0005 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 4.981.188,50 5.941.149,97 6.183.690,91 6.484.000,00 8.562.000,00 12.147.000,00 12.288.983,00 13.517.881,30
10 0304 0024 2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 195.000,00 165.000,00 181.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 195.000,00 165.000,00 181.500,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
55/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0304 0024 2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.000,00 198.000,00 152.000,00 167.200,00
SANITÁRIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.000,00 198.000,00 152.000,00 167.200,00
10 0304 0024 2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 571.000,00 1.108.000,00 540.000,00 594.000,00
ANIMAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 571.000,00 1.108.000,00 540.000,00 594.000,00
10 0304 0024 2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 692.000,00 890.000,00 890.000,00 979.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 692.000,00 890.000,00 890.000,00 979.000,00
10 0304 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.460.000,00 9.764.983,00 10.741.481,30
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.460.000,00 9.764.983,00 10.741.481,30
10 0304 0024 2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.000,00 459.800,00
(VISAT)
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.000,00 459.800,00
10 0304 0401 2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 21.755,86 17.928,93 42.216,72 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 21.755,86 17.928,93 41.566,72 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 650,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0401 2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 1.014.462,11 1.123.740,08 1.066.382,60 1.252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANITÁRIA
3 Despesas Correntes 1.003.206,11 1.123.740,08 1.017.458,60 1.187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 11.256,00 0,00 48.924,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0401 2.0162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL 261.123,25 337.372,35 420.321,95 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 187.315,25 337.372,35 420.321,95 408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 73.808,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0401 2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 474.863,08 764.418,45 713.488,18 522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 474.863,08 764.418,45 710.269,18 512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.219,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0305 0024 2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.000,00 203.000,00 181.000,00 199.100,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.000,00 203.000,00 181.000,00 199.100,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
56/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0305 0024 2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 93.000,00 178.000,00 195.800,00
EPIDEMIOLÓGICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 93.000,00 178.000,00 195.800,00
10 0305 0401 2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM 3.207.430,65 3.692.440,93 3.937.107,25 4.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 3.207.430,65 3.692.440,93 3.937.107,25 4.091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0305 0401 2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 1.553,55 5.249,23 4.174,21 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPIDEMIOLÓGICA
3 Despesas Correntes 1.553,55 5.249,23 4.174,21 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃ 7.240.517,32 8.925.403,14 9.986.552,06 11.087.000,00 18.347.000,00 14.742.000,00 22.343.000,00 24.577.300,00
SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO
SOCIAL
02 15 0001 7.240.517,32 8.925.403,14 9.986.552,06 11.087.000,00 18.347.000,00 14.742.000,00 22.343.000,00 24.577.300,00
08 0122 0001 2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL 0,00 1.573.260,61 1.679.335,74 1.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.573.260,61 1.679.335,74 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0001 2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 4.704.017,58 4.131.585,02 4.311.076,61 4.477.000,00 5.863.000,00 1.080.000,00 1.155.000,00 1.270.500,00
SECRETARIA
3 Despesas Correntes 4.603.417,58 4.129.866,02 4.311.076,61 4.474.000,00 5.863.000,00 1.080.000,00 1.155.000,00 1.270.500,00
4 Despesas de Capital 100.600,00 1.719,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.923.000,00 7.372.000,00 8.109.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.923.000,00 7.372.000,00 8.109.200,00
08 0122 0020 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 90.000,00 99.000,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 90.000,00 99.000,00
08 0122 0069 2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.000,00 1.208.000,00 820.000,00 902.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.000,00 1.208.000,00 820.000,00 902.000,00
08 0241 0014 2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 55.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 55.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
57/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0241 0014 2.0509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.300.000,00
PERMANENCIA PARA IDOSOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.300.000,00
08 0243 0018 2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00 67.000,00 382.000,00 420.200,00
TUTELAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00 67.000,00 382.000,00 420.200,00
08 0243 0018 2.0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.000,00 1.544.000,00 1.539.000,00 1.692.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.000,00 1.544.000,00 1.539.000,00 1.692.900,00
08 0243 0334 2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 195.451,05 205.975,12 279.158,18 319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUTELAR
3 Despesas Correntes 195.451,05 205.975,12 220.158,18 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 59.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.245.075,00 1.548.419,61 1.207.772,28 1.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.244.700,00 1.505.954,81 1.207.772,28 1.587.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 375,00 42.464,80 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00 1.805.000,00 3.700.000,00 4.070.000,00
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00 1.805.000,00 3.700.000,00 4.070.000,00
08 0244 0021 2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155.000,00 3.470.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155.000,00 3.470.500,00
08 0244 0023 2.0436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
08 0244 0069 1.0314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 77.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 77.000,00
08 0244 0069 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 896.000,00 1.360.000,00 550.000,00 605.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 896.000,00 1.360.000,00 550.000,00 605.000,00
08 0244 0069 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 460.000,00 460.000,00 506.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 460.000,00 460.000,00 506.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
58/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0244 0244 2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UEA
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0342 2.0300 APOIO AO PROERD 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 0,00 465.141,15 794.322,57 936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 458.932,15 794.322,57 931.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 6.209,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E 499.529,54 654.950,47 1.370.751,34 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
3 Despesas Correntes 499.529,54 654.950,47 1.370.751,34 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 303.800,93 346.071,16 344.135,34 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 303.800,93 346.071,16 344.135,34 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0172 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 262.643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 262.643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD 5.760.495,26 7.279.239,00 1.297.012,09 6.558.000,00 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.610.000,00
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
02 16 0001 5.760.495,26 7.279.239,00 1.297.012,09 6.558.000,00 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.610.000,00
08 0243 0018 2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.100.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00
ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.100.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00
08 0243 0018 2.0498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.246,40 100.000,00 110.000,00
COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.246,40 100.000,00 110.000,00
08 0243 0334 2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS 3.809.032,10 7.262.509,70 1.297.012,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 3.629.036,42 7.262.509,70 1.297.012,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 179.995,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 1.0046 REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRIANÇA E ADOL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
59/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0243 0334 2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0334 1.0047 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 1.880.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.880.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0334 2.0271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE 71.230,33 16.729,30 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 71.230,33 16.729,30 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARA 1.899.652,21 2.461.518,47 3.150.538,31 4.125.000,00 5.125.000,00 5.959.000,00 6.394.000,00 7.033.400,00
FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
ARAXÁ
02 17 0001 436.219,49 454.450,78 1.356.073,30 1.333.000,00 1.631.000,00 3.441.000,00 3.229.000,00 3.551.900,00
08 0122 0343 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 0,00 28.425,73 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 28.425,73 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0018 2.0175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 265.000,00 265.000,00 291.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 265.000,00 265.000,00 291.500,00
08 0244 0020 2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 36.000,00 20.000,00 22.000,00
TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 36.000,00 20.000,00 22.000,00
08 0244 0020 2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 805.000,00 920.000,00 920.000,00 1.012.000,00
GOVERNAM.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 805.000,00 920.000,00 920.000,00 1.012.000,00
08 0244 0020 2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 34.000,00 34.000,00 37.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 34.000,00 34.000,00 37.400,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186.000,00 1.990.000,00 2.189.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186.000,00 1.990.000,00 2.189.000,00
08 0244 0334 2.0175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 18.912,00 103.853,20 195.170,91 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
60/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 18.912,00 103.853,20 195.170,91 253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 33.921,35 36.224,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 33.921,35 36.224,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 292.091,78 10.390,50 50.466,68 274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 292.091,78 10.390,50 50.466,68 254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 726,36 160.634,57 188.508,92 269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHO
3 Despesas Correntes 726,36 160.634,57 188.508,92 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO 90.500,00 95.661,00 70.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNAM.
3 Despesas Correntes 90.500,00 95.661,00 70.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 68,00 47.687,36 125.782,61 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 68,00 47.687,36 125.782,61 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0309 PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID-19 0,00 0,00 18.197,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 18.197,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0310 MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 363.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COVID-19
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 363.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0311 APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 0,00 0,00 232.794,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VULNERABILIDADE SOCIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 198.948,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 33.846,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0312 APOIO A ENTIDADES 0,00 0,00 82.925,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 82.925,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
61/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
02 17 0002 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 269.839,64 393.212,85 831.632,29 1.013.000,00 1.492.000,00 1.050.000,00 1.273.000,00 1.400.300,00
08 0244 0020 2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.000,00 250.000,00 337.000,00 370.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.000,00 250.000,00 337.000,00 370.700,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 936.000,00 1.029.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 936.000,00 1.029.600,00
08 0244 0343 2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 269.839,64 393.212,85 831.632,29 1.013.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 269.839,64 392.372,85 831.632,29 1.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 840,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA
COMPLEXIDADE
02 17 0003 381.128,73 714.792,73 564.689,41 999.000,00 1.112.000,00 776.000,00 1.056.000,00 1.161.600,00
08 0244 0020 2.0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 162.000,00 318.000,00 349.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 162.000,00 318.000,00 349.800,00
08 0244 0020 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 119.000,00 132.000,00 145.200,00
CREAS/PAEFI
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 119.000,00 132.000,00 145.200,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 606.000,00 666.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 606.000,00 666.600,00
08 0244 0343 2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL 0,00 450.450,92 496.197,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 450.450,92 496.197,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO 256.585,81 264.341,81 68.491,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CREAS/PAEFI
3 Despesas Correntes 256.585,81 264.341,81 68.491,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO 124.542,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIGRANTE
3 Despesas Correntes 124.542,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 1.0048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL 0,00 0,00 0,00 602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
62/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO 0,00 0,00 0,00 381.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CREAS/PAEFI
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA
COMPLEXIDADE
02 17 0004 119.251,66 196.362,64 129.495,24 284.000,00 303.000,00 155.000,00 400.000,00 440.000,00
08 0244 0020 2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00 155.000,00 400.000,00 440.000,00
COMPLEXIDADE 1-FMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00 155.000,00 400.000,00 440.000,00
08 0244 0343 2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA 119.251,66 196.362,64 129.495,24 284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE 1-FMAS
3 Despesas Correntes 119.251,66 196.362,64 129.495,24 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA
FAMILIA
02 17 0005 677.159,62 648.375,01 268.452,07 436.000,00 527.000,00 500.000,00 401.000,00 441.100,00
08 0244 0020 2.0186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 527.000,00 235.000,00 135.000,00 148.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 527.000,00 235.000,00 135.000,00 148.500,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 266.000,00 292.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 266.000,00 292.600,00
08 0244 0343 2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 677.159,62 648.375,01 268.452,07 436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 677.159,62 592.789,11 268.452,07 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 55.585,90 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 17 0006 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 16.053,07 54.324,46 196,00 60.000,00 60.000,00 37.000,00 35.000,00 38.500,00
08 0244 0020 2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 21.000,00 19.000,00 20.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 21.000,00 19.000,00 20.900,00
08 0244 0020 2.0286 MANUT.DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 17.600,00
MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 17.600,00
08 0244 0343 2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS 16.053,07 54.324,46 196,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 8.453,07 18.455,46 196,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
63/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 7.600,00 35.869,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0286 MANUT.DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL 6.386.829,57 4.135.757,76 3.881.983,94 7.476.000,00 6.252.000,00 11.266.000,00 13.046.000,00 14.350.600,00
02 18 0001 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL 6.386.829,57 4.135.757,76 3.881.983,94 7.476.000,00 6.252.000,00 11.266.000,00 13.046.000,00 14.350.600,00
04 0122 0001 2.0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 1.312.016,50 1.427.759,79 1.526.492,27 1.720.000,00 1.883.000,00 550.000,00 853.500,00 938.850,00
3 Despesas Correntes 1.312.016,50 1.427.759,79 1.526.492,27 1.710.000,00 1.883.000,00 550.000,00 853.500,00 938.850,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.409.000,00 4.058.000,00 4.463.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.409.000,00 4.058.000,00 4.463.800,00
18 0541 0644 2.0302 APOIO UNIDADE DE CONSERV. DE PLANTAS 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICINAIS DO CERRADO
3 Despesas Correntes 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0541 0644 1.0073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORREGOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0541 0644 2.0310 APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CERRADO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0601 0713 2.0190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB 115.170,57 128.406,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 115.170,57 128.406,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0601 0713 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 223.132,73 208.431,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 223.132,73 208.431,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0604 0719 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 276,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 276,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0053 2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 209.000,00 182.000,00 200.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 209.000,00 182.000,00 200.200,00
20 0605 0053 2.0470 HORTA POPULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 132.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
64/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 132.000,00
20 0605 0713 2.0190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB 0,00 0,00 125.946,41 289.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 125.946,41 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0719 2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL 94.371,75 103.027,78 102.599,09 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 94.371,75 103.027,78 102.599,09 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0719 2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS 0,00 0,00 36.545,95 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 36.545,95 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0051 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00 220.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00 220.000,00
20 0606 0053 1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
VICINAIS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00
20 0606 0053 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 125.000,00 77.500,00 85.250,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 125.000,00 77.500,00 85.250,00
20 0606 0053 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 6.600.000,00
RURAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 6.600.000,00
20 0606 0053 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 307.000,00 500.000,00 500.000,00 550.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 307.000,00 500.000,00 500.000,00 550.000,00
20 0606 0705 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 120.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 120.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 4.022.033,10 1.723.919,72 1.371.340,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.397.543,10 1.340.919,72 1.371.340,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.624.490,00 383.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 500.104,92 507.936,00 515.232,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
65/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 500.104,92 507.936,00 515.232,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 1.0049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 1.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 0,00 507.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0052 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 606.000,00 473.000,00 40.000,00 44.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 606.000,00 473.000,00 40.000,00 44.000,00
20 0608 0052 2.0325 PROJETO CALCÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 215.000,00 236.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 215.000,00 236.500,00
20 0608 0053 2.0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 700.000,00 770.000,00
DENTRO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 700.000,00 770.000,00
20 0608 0713 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 0,00 0,00 203.827,46 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 203.827,46 555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0713 2.0192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EUCALIPTOS
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
66/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0713 2.0193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0461 1.0010 INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUTOR
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAD 8.793.440,96 11.014.089,24 11.693.214,68 14.264.000,00 16.524.000,00 29.138.259,40 29.456.000,00 32.401.600,00
SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E
CIDADANIA
02 19 0001 8.793.440,96 11.014.089,24 11.693.214,68 14.264.000,00 16.524.000,00 29.138.259,40 29.456.000,00 32.401.600,00
04 0122 0001 2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 1.564.945,79 1.905.834,42 1.914.284,22 2.105.000,00 2.609.000,00 1.498.000,00 2.085.000,00 2.293.500,00
3 Despesas Correntes 1.544.945,79 1.904.858,42 1.914.284,22 2.102.000,00 2.609.000,00 1.498.000,00 2.085.000,00 2.293.500,00
4 Despesas de Capital 20.000,00 976,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109.000,00 13.700.000,00 15.070.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109.000,00 13.700.000,00 15.070.000,00
06 0181 0013 2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 440.000,00 445.000,00 489.500,00
CIVIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 440.000,00 445.000,00 489.500,00
06 0181 0013 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 173.000,00 293.000,00 322.300,00
MILITAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 173.000,00 293.000,00 322.300,00
06 0181 0013 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 251.000,00 256.000,00 281.600,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 251.000,00 256.000,00 281.600,00
06 0181 0013 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.000,00 1.024.000,00 858.000,00 943.800,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.000,00 1.024.000,00 858.000,00 943.800,00
06 0181 0013 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 490.000,00 490.000,00 539.000,00
GUERRA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 490.000,00 490.000,00 539.000,00
06 0181 0013 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.650.000,00
MONITORAMENTO
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
67/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.650.000,00
06 0181 0013 2.0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 61.000,00 61.000,00 67.100,00
RODOVIARIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 61.000,00 61.000,00 67.100,00
06 0181 0013 2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 32.000,00 32.000,00 35.200,00
AMBIENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 32.000,00 32.000,00 35.200,00
06 0181 0230 2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA 179.633,96 211.706,52 289.885,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIVIL
3 Despesas Correntes 179.633,96 211.706,52 289.885,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA 109.648,33 118.585,68 160.765,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILITAR
3 Despesas Correntes 109.648,33 118.585,68 160.765,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE 134.892,32 189.656,32 277.177,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 134.892,32 189.656,32 277.177,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 3.257.648,51 4.491.777,77 5.098.303,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 3.257.648,51 4.207.777,77 5.098.303,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE 169.370,06 167.641,72 179.234,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUERRA
3 Despesas Correntes 169.370,06 166.665,72 179.234,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO 33.764,10 21.010,85 1.039.272,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 33.764,10 21.010,85 1.039.272,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 1.0051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIVIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
68/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILITAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 5.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 5.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE 0,00 0,00 0,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUERRA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO 0,00 0,00 0,00 1.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RODOVIARIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0781 0060 2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 143.000,00 223.000,00 245.300,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
69/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 143.000,00 223.000,00 245.300,00
26 0781 0832 2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 395.199,93 461.011,25 500.918,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 386.865,33 460.035,25 498.408,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 8.334,60 976,00 2.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0781 0832 1.0052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0781 0832 2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 539.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0030 2.0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 6.930.000,00
MUNICIPIO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 6.930.000,00
26 0782 0060 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 2.000.000,00 400.000,00 440.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 2.000.000,00 400.000,00 440.000,00
26 0782 0060 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.000,00 2.959.000,00 2.723.000,00 2.995.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.000,00 2.959.000,00 2.723.000,00 2.995.300,00
26 0782 0060 2.0423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 99.000,00
LOGRADOUROS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 99.000,00
26 0782 0832 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 2.948.337,96 3.446.864,71 2.233.373,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.901.314,96 3.054.864,71 2.233.373,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 47.023,00 392.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0832 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0832 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 0,00 0,00 0,00 3.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
70/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
2.718.663,97 2.660.906,33 1.766.909,45 5.565.000,00 4.458.000,00 5.228.000,00 5.378.000,00 5.915.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
02 20 0001 2.718.663,97 2.660.906,33 1.766.909,45 5.565.000,00 4.458.000,00 5.228.000,00 5.378.000,00 5.915.800,00
27 0122 0001 2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 0,00 163.679,48 1.048.069,01 1.639.000,00 1.928.000,00 294.000,00 425.000,00 467.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 163.679,48 1.048.069,01 1.619.000,00 1.928.000,00 294.000,00 425.000,00 467.500,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.000,00 2.007.000,00 2.207.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.000,00 2.007.000,00 2.207.700,00
27 0811 0065 1.0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 1.050.000,00 910.000,00 1.001.000,00
ESPORTIVAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 1.050.000,00 910.000,00 1.001.000,00
27 0811 0065 2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 225.000,00 180.000,00 198.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 225.000,00 180.000,00 198.000,00
27 0811 0871 1.0054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS 136.726,90 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 136.726,90 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0871 2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 1.0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 400.000,00 100.000,00 110.000,00
NEUMANN II
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 400.000,00 100.000,00 110.000,00
27 0812 0065 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 0,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00 378.000,00 446.000,00 490.600,00
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00 378.000,00 446.000,00 490.600,00
27 0812 0065 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 825.000,00 774.000,00 960.000,00 1.056.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 825.000,00 774.000,00 960.000,00 1.056.000,00
27 0812 0065 2.0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 385.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 385.000,00
27 0812 0871 1.0057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS 144.099,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVOS
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
71/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 144.099,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 280.252,22 205.434,71 23.591,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAL
3 Despesas Correntes 220.252,22 205.434,71 23.591,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS 2.449,32 6.550,00 4.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.449,32 1.760,00 4.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 4.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER 2.155.136,09 2.285.242,14 691.211,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIALIZADOS
3 Despesas Correntes 2.155.136,09 2.285.242,14 691.211,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 1.0055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUTEBOL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 1.0056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 1.0057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 1.0058 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 0,00 0,00 0,00 306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS 0,00 0,00 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
72/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER 0,00 0,00 0,00 1.541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIALIZADOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.538.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR
02 21 0001 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.800,00
08 0244 0020 2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.800,00
08 0244 0343 2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO 6.174.648,93 6.956.612,53 4.268.849,94 5.453.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.610.000,00
FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E
PROTEÇÃO DO IDOSO
02 22 0001 6.174.648,93 6.956.612,53 4.268.849,94 5.453.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.610.000,00
08 0241 0020 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.610.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.610.000,00
08 0241 0343 2.0248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 7.600,00 37.036,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 37.036,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0343 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 6.167.048,93 6.919.576,33 4.268.849,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 6.167.048,93 6.919.576,33 2.834.266,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.434.583,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0343 1.0066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0343 2.0248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
73/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0343 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 8.325,00 9.600,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 170.500,00
02 23 0001 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 8.325,00 9.600,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 170.500,00
23 0695 0054 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 170.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 170.500,00
23 0695 0762 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 8.325,00 9.600,00 10.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 8.325,00 9.600,00 10.000,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E 0,00 0,00 0,00 66.000,00 46.000,00 74.000,00 74.000,00 81.400,00
FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL
E DROGAS
02 24 0001 0,00 0,00 0,00 66.000,00 46.000,00 74.000,00 74.000,00 81.400,00
08 0244 0019 2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 34.000,00 34.000,00 37.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 34.000,00 34.000,00 37.400,00
08 0244 0019 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 44.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 44.000,00
08 0244 0342 2.0251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0342 2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 770.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
02 25 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 770.000,00
06 0181 0013 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 274.000,00 301.400,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
74/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 274.000,00 301.400,00
06 0181 0013 2.0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 426.000,00 468.600,00
SEGURANÇA PÚBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 426.000,00 468.600,00
02 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 610.000,00 671.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER
02 26 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 610.000,00 671.000,00
08 0244 0015 1.0324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 143.000,00
DAS MULHERES
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 143.000,00
08 0244 0015 2.0446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 528.000,00
MULHER
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 528.000,00
02 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00
02 28 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00
04 0122 0001 2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 66.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 66.000,00
22 0661 0027 2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 44.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 44.000,00
02 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.477.800,00
02 99 0000 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.477.800,00
99 0999 9999 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.477.800,00
9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.477.800,00
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE 5.028.025,26 5.318.648,66 7.285.000,00
ARAXÁ
2.651.074,61 7.638.000,00 12.392.000,00 11.799.764,94 8.728.040,00
03 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A 2.651.074,61 4.981.388,91 5.281.648,66 6.459.000,00 6.760.000,00 11.516.000,00 10.923.764,94 7.764.440,00
03 03 0000 2.651.074,61 4.981.388,91 5.281.648,66 6.459.000,00 6.760.000,00 11.516.000,00 10.923.764,94 7.764.440,00
13 0122 0001 2.0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 863.024,37 826.002,86 831.040,47 1.301.000,00 2.126.000,00 2.642.000,00 2.119.000,00 1.790.840,00
3 Despesas Correntes 861.124,37 822.651,86 814.678,47 1.244.000,00 2.126.000,00 2.642.000,00 2.119.000,00 1.790.840,00
4 Despesas de Capital 1.900,00 3.351,00 16.362,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0122 0001 2.0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 79.103,74 85.817,62 83.436,28 90.000,00 188.000,00 300.000,00 364.000,00 611.100,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
75/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 79.103,74 85.817,62 83.436,28 90.000,00 188.000,00 300.000,00 364.000,00 611.100,00
13 0122 0001 2.0226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 650,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIDORES
3 Despesas Correntes 650,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0122 0001 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
13 0391 0044 1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1.300.000,00 150.000,00 165.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1.300.000,00 150.000,00 165.000,00
13 0391 0044 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 150.000,00 157.000,00 172.700,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 150.000,00 157.000,00 172.700,00
13 0391 0044 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.000,00 1.037.000,00 1.133.000,00 1.246.300,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.000,00 1.037.000,00 1.133.000,00 1.246.300,00
13 0391 0044 2.0447 MANUT.DO PROJ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00
MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 34.827,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 34.827,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 447.032,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 447.032,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0087 AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON 0,00 689.626,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARRETO
3 Despesas Correntes 0,00 87.626,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 26.402,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 0,00 26.402,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 677.218,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
76/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 666.637,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 10.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0301 MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESTAURANDO 0,00 141.617,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SONHOS"
3 Despesas Correntes 0,00 141.617,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 0,00 0,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0086 REFORMA MUSEU DONA BEJA 0,00 1.199.842,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.199.842,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0087 AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON 0,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARRETO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 0,00 30.383,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 30.383,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 643.224,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 643.224,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0302 REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO 0,00 0,00 1.332.755,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.332.755,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0303 PROJETO RESTAURANDO SONHOS 0,00 0,00 52.372,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 52.372,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0060 AQUISIÇÃO DE ACERVO 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 851.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 851.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0086 REFORMA MUSEU DONA BEJA 0,00 0,00 555.114,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 555.114,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 0,00 0,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
77/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 0,00 1.609.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0303 PROJETO RESTAURANDO SONHOS 0,00 0,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 477.000,00 512.000,00 540.000,00 594.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 477.000,00 512.000,00 540.000,00 594.000,00
13 0392 0043 2.0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 147.000,00 161.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 147.000,00 161.700,00
13 0392 0043 2.0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 988.000,00 1.839.000,00 1.639.000,00 1.802.900,00
MÚSICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 988.000,00 1.839.000,00 1.639.000,00 1.802.900,00
13 0392 0043 2.0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 86.000,00 86.000,00 94.600,00
NEGRA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 86.000,00 86.000,00 94.600,00
13 0392 0043 2.0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 228.000,00 228.000,00 250.800,00
PROJETOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 228.000,00 228.000,00 250.800,00
13 0392 0043 2.0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 695.000,00 716.000,00 716.000,00 787.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 695.000,00 716.000,00 716.000,00 787.600,00
13 0392 0043 2.0270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 79.000,00 79.000,00 86.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 79.000,00 79.000,00 86.900,00
13 0392 0043 2.0513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.764,94 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.764,94 0,00
13 0392 0043 2.0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
78/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
13 0392 0545 2.0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 278.865,45 329.273,58 308.370,06 413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 278.865,45 328.403,58 308.370,06 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 870,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 21.537,20 30.985,30 31.711,68 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 21.537,20 30.985,30 31.711,68 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE 738.388,52 723.437,44 740.241,63 892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MÚSICA
3 Despesas Correntes 733.046,52 723.437,44 722.449,63 862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.342,00 0,00 17.792,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA 46.528,60 44.491,92 24.679,81 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEGRA
3 Despesas Correntes 46.528,60 44.491,92 24.679,81 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E 117.301,08 154.273,90 137.246,14 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETOS
3 Despesas Correntes 116.702,08 152.703,90 137.246,14 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 599,00 1.570,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 23.603,51 14.351,69 3.560,72 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 23.603,51 13.481,69 3.560,72 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 870,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 212,11 38.047,78 2.442,93 268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 212,11 38.047,78 2.442,93 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0313 AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR 0,00 0,00 272.919,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 272.919,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
79/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
0,00 46.636,35 37.000,00 130.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 151.800,00
03 04 0000 0,00 46.636,35 37.000,00 130.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 151.800,00
13 0391 0044 2.0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 151.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 151.800,00
13 0391 0547 2.0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 0,00 46.636,35 37.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 46.636,35 37.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 696.000,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 811.800,00
03 05 0000 0,00 0,00 0,00 696.000,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 811.800,00
13 0392 0043 2.0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 811.800,00
EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 811.800,00
13 0392 0545 2.0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E 0,00 0,00 0,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. 27.776.762,92 29.439.660,97 31.695.000,00
ARAXA-IPREMA
27.774.460,17 32.680.000,00 39.136.000,00 59.200.000,00 62.752.000,00
04 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX 27.774.460,17 27.776.762,92 29.439.660,97 31.695.000,00 32.680.000,00 39.136.000,00 59.200.000,00 62.752.000,00
04 04 0000 27.774.460,17 27.776.762,92 29.439.660,97 31.695.000,00 32.680.000,00 39.136.000,00 59.200.000,00 62.752.000,00
09 0062 0006 2.0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 63.000,00 110.000,00 121.000,00
INSTITUTO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 63.000,00 110.000,00 121.000,00
09 0062 0132 1.0069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA 31.414,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 31.414,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0062 0132 2.0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO 0,00 364,55 40.729,43 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO
3 Despesas Correntes 0,00 364,55 40.729,43 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 172.445,11 179.311,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 172.445,11 175.487,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 3.823,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
80/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 5.015.404,23 1.531.963,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 5.011.335,33 1.518.868,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.068,90 13.094,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA 0,00 0,00 203.811,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 203.811,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 0,00 0,00 251.860,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 251.860,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 1.152.833,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.139.165,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 13.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 0,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 0,00 1.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 107.000,00 117.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 107.000,00 117.700,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 190.000,00 200.000,00 220.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 190.000,00 200.000,00 220.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
81/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
09 0122 0001 2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 17.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 17.600,00
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.000,00 2.087.000,00 3.287.000,00 3.615.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.000,00 2.087.000,00 3.287.000,00 3.615.700,00
09 0272 0001 2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 1.215.410,67 1.493.947,73 1.500.000,00 1.700.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 14.101.000,00
3 Despesas Correntes 1.215.410,67 1.493.947,73 1.500.000,00 1.700.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 14.101.000,00
09 0272 0022 2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 26.500.000,00 36.800.000,00 40.480.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 26.500.000,00 36.800.000,00 40.480.000,00
09 0272 0022 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 3.881.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 3.881.000,00
09 0272 0362 2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 19.196.014,63 22.167.426,15 22.998.036,31 23.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 19.196.014,63 22.167.426,15 22.998.036,31 23.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0272 0362 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 2.143.770,97 2.403.750,00 3.129.858,64 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.143.770,97 2.403.750,00 3.129.858,64 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0843 0055 1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 180.000,00 180.000,00 198.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 180.000,00 180.000,00 198.000,00
09 0843 0777 1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 0,00 0,00 162.531,25 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 162.531,25 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0997 9999 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE 2.048.635,98 2.163.142,77 3.015.000,00
ARAXÁ-PDSA
2.127.800,06 3.740.000,00 4.740.000,00 5.190.000,00 6.001.400,00
05 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA 2.127.800,06 2.048.635,98 2.163.142,77 3.015.000,00 3.740.000,00 4.740.000,00 5.190.000,00 6.001.400,00
05 05 0000 2.127.800,06 2.048.635,98 2.163.142,77 3.015.000,00 3.740.000,00 4.740.000,00 5.190.000,00 6.001.400,00
04 0122 0001 2.0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO 676.059,67 658.365,70 738.104,02 941.000,00 1.238.000,00 1.810.000,00 1.785.000,00 1.963.500,00
3 Despesas Correntes 672.985,67 657.620,70 729.266,16 921.000,00 1.238.000,00 1.810.000,00 1.785.000,00 1.963.500,00
4 Despesas de Capital 3.074,00 745,00 8.837,86 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
82/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
04 0122 0001 2.0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 75.725,51 75.874,16 75.874,15 90.000,00 100.000,00 150.000,00 190.000,00 793.800,00
3 Despesas Correntes 75.725,51 75.874,16 75.874,15 90.000,00 100.000,00 150.000,00 190.000,00 793.800,00
15 0451 0009 1.0067 CONST. DO IPDSA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
15 0451 0009 2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.300,00
15 0451 0009 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 830.000,00 937.000,00 1.030.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 830.000,00 937.000,00 1.030.700,00
15 0451 0009 2.0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
15 0451 0203 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 424.308,39 444.094,15 434.399,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 424.308,39 444.094,15 433.200,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0203 1.0067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0203 2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0203 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 0,00 0,00 0,00 558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0041 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.338.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.338.700,00
18 0542 0048 2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 1.026.000,00 1.024.000,00 834.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 1.026.000,00 1.024.000,00 834.000,00
18 0542 0048 2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 27.000,00 29.700,00
AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 27.000,00 29.700,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
83/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
18 0542 0048 2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.300,00
18 0542 0048 2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
18 0542 0048 2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
18 0542 0541 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 670.808,95 563.580,92 591.837,48 814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 670.808,95 558.237,92 591.837,48 754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 5.343,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 279.799,93 305.586,59 322.613,63 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 275.395,93 305.586,59 322.613,63 384.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.404,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO 50,00 265,90 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 50,00 265,90 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 1.047,61 868,56 313,92 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.047,61 868,56 313,92 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO 4.680.953,97 5.490.515,27 5.408.000,00
ADOLESCENTE DE ARAXA
4.770.128,61 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00
06 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE 4.770.128,61 4.680.953,97 5.490.515,27 5.408.000,00 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00
06 06 0000 4.770.128,61 4.680.953,97 5.490.515,27 5.408.000,00 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00
08 0243 0018 2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.000,00 1.946.000,00 2.431.000,00 2.674.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.000,00 1.946.000,00 2.431.000,00 2.674.100,00
08 0243 0018 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
84/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00
08 0243 0018 2.0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917.000,00 2.968.000,00 2.450.000,00 2.461.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917.000,00 2.968.000,00 2.450.000,00 2.461.800,00
08 0243 0018 2.0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 0,00 0,00 0,00 0,00 674.000,00 749.000,00 749.000,00 823.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 674.000,00 749.000,00 749.000,00 823.900,00
08 0243 0334 2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.652.204,17 1.396.290,89 1.406.682,89 1.698.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.650.514,17 1.390.511,21 1.397.328,89 1.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.690,00 5.779,68 9.354,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0263 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 860.314,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 857.698,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0264 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO 762.809,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 761.219,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.589,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0265 MANUTENÇÃO DO CERAD 1.348.170,23 1.024.494,69 1.599.971,89 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.346.170,23 1.021.816,69 1.599.971,89 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.000,00 2.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0266 PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS 155,97 380,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 155,97 380,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA 0,00 148,75 1.372,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 148,75 1.372,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 146.474,18 147.815,12 143.916,66 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 146.474,18 147.815,12 143.916,66 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 0,00 2.111.823,87 2.239.806,63 2.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.822.274,58 2.239.806,63 2.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 289.549,29 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 06/12/2024
85/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0243 0334 2.0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 0,00 0,00 98.765,20 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 98.765,20 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL: 364.149.517,79 405.463.671,37 429.391.101,49 475.000.000,00 510.629.000,00 622.816.401,60 737.565.764,94 780.000.000,00
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